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R.D. N° 11-2/2010.-
Montevideo, 21 de abril de 2010.-
CUMPLIMIENTO DE METAS
2° SEMESTRE/2009
Evaluación.-
____________________________
GCIA.GRAL./9715
VISTO: el informe elaborado por la Gerencia de Planificación y Control
Institucional que contiene la Evaluación de las Metas comprometidas para el semestre
Julio - Diciembre del año 2009;
RESULTANDO: I) que por R.D. N° 22-1/2009, de 01.07.09, el Directorio del
B.P.S. aprobó la propuesta de metas para el 2° semestre/2009;
II) que por R.D. N° 28-1/2008, del 28.08.08, se aprobó el
Reglamento de Premio por Cumplimiento de Metas para los funcionarios del B.P.S.;
III) que la reglamentación aprobada tiene como propósito
relacionar las importantes iniciativas de mejora de gestión derivadas del Plan Estratégico
2006-2010, aprobado según R.D. N° 25-2/2006 con el mayor esfuerzo demandado a los
funcionarios para el logro de las mismas;
CONSIDERANDO: I) que dicho Reglamento y la metodología aprobada por la
R.D. N° 37-1/2008, del 29.10.08, proporcionan las herramientas adecuadas para efectuar
el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas alcanzadas a nivel institucional;
II) que es necesario contar con la validación del resultado
de la evaluación realizada a fin de proceder a efectuar la liquidación correspondiente;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente;
EL DIRECTORIO DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL
R E S U E L V E:
1º) APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL 2° SEMESTRE DE 2009,
DE FECHA 09.04.2010, ELABORADO POR LA GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL, EL CUAL SE
CONSIDERA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.-
2°) COMUNÍQUESE A GERENCIA GENERAL (GERENCIA RECURSOS
HUMANOS), A GERENCIA FINANZAS Y PASE A GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL.-
DR. EDUARDO GIORGI
Secretario General
ERNESTO MURRO
Presidente
/ek
ARCHIVO: 1_Nota de elevación eval 2°sem2009.doc Nº. PÁG: 1 / 1CREADO: 2010-04-09 VERSIÓN DEL: 2010-04-09 16:45 hs
Modelo: DCAL-DL1999-04 Emitido por: Dpto. Calidad Fecha: 1999-07-07
Banco de Previsión Social Gerencia de Planificación y Control Institucional
Montevideo, 09 de abril de 2010.-
A: Gerencia General
De: Gerencia de Planificación y Control Institucional
Ref. Evaluación Metas 2° semestre 2009
En el marco de los antecedentes dados por el Reglamento para el
Cumplimiento de Metas, la metodología desarrollada y la propuesta de metas
para el 2° semestre del año 2009, aprobada por Directorio por la R.D. 22-1/2009,
se realizó el análisis de los resultados obtenidos y su correspondiente evaluación.
Se eleva en consecuencia, el informe Evaluación del Cumplimiento de
Metas comprometidas para el semestre Julio – Diciembre 2009, el que consta de
Análisis de Cumplimiento y Evaluación de Resultados Obtenidos.
Gerencia de Planificación y Control Institucional
Cra. Beatriz García Dutruel
1
Banco de Previsión Social GERENCIA PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
GPLA-DO200803-01
2010-04-09
Documento de
EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO METAS
Julio - Diciembre 2009
Versión 01
2
Banco de Previsión Social GERENCIA PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
INDICE GENERAL
RESUMEN EJECUTIVO________________________________________________________3
EVALUACIÓN DE METAS DEL 2° SEMESTRE 2009 ________________________________4
CUADROS ANEXOS _________________________________________________________10
3
Banco de Previsión Social GERENCIA PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento tiene como objetivo exponer la evaluación del cumplimiento
de las Metas Institucionales para el segundo semestre del año 2009. Se explicitarán los resultados obtenidos respecto de las metas comprometidas para
el período analizado así como los aspectos metodológicos que corresponde aplicar en función del marco conceptual vigente.
I. Análisis de cumplimiento: Se desarrolla la aplicación de la evaluación a través de la priorización y ponderación de los proyectos según criterios fijados, los supuestos utilizados, la identificación de los indicadores y los medios de verificación que prueban los resultados obtenidos.
II. Evaluación de resultados obtenidos: Sintetiza el grado de cumplimiento
alcanzado exponiendo los fundamentos de la conclusión arribada.
En función de la evaluación realizada se concluye que el grado de cumplimiento de
los compromisos asumidos por la Organización para el período Julio - Diciembre 2009, alcanzó un 99,51%.
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Banco de Previsión Social GERENCIA PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
EVALUACIÓN DE METAS DEL 2° SEMESTRE 2009 I. Análisis de Cumplimiento
En el marco de la metodología vigente, se definieron las metas para el 2° semestre del año 2009, aprobadas por la R.D. 22-1/2009 de 01/07/2009.
Se procedió a realizar la evaluación del cumplimiento de dichas metas, manejando
los siguientes aspectos: 1) Ponderación de cada una de las metas. 2) Identificación de indicadores, medios de verificación y supuestos relevantes. 3) Relevamiento de los avances en el cumplimiento con los respectivos medios
de verificación. 4) Resguardo de la documentación objetiva y probatoria.
1) Ponderación de cada una de las metas: Partiendo de la metodología aprobada, respecto del agrupamiento de los
lineamientos establecidos en el Plan Estratégico 2006 –2010, se identificaron y ponderaron las siguientes tres áreas:
Área del Sistema de Seguridad Social: 40% Área Usuarios: 20% Área Organización: 40% Las metas se establecieron clasificadas dentro de estas Áreas y dada la naturaleza y
complejidad de la actividad del B.P.S., las mismas realizan aportes a la implementación de las estrategias definidas, con diverso peso relativo.
Tomando en cuenta lo antedicho, se precisó la contribución de cada meta relativizándola respecto de la totalidad, atendiendo a criterios objetivos, tales como: valor estratégico, impacto en la organización y en el usuario, nivel corporativo o relacionamiento horizontal, capacidad de innovación en la solución de los problemas a resolver, demanda de esfuerzo a aplicar, urgencia en la implementación y exigencias fijadas por compromisos externos a la Institución.
Dentro de cada Área atendiendo a los diversos factores expuestos, se clasificaron los
proyectos en tres categorías: 3 - los más complejos (o de mayor impacto, etc.) 2 - complejidad media 1 - de menor complejidad, o impacto, etc. (menor peso relativo)
Al considerar el peso relativo de cada proyecto, se obtiene un porcentaje que
representa la ponderación del mismo en la propia área.
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Banco de Previsión Social GERENCIA PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
Mediante un procedimiento similar, aplicando además el porcentaje que relativiza el
peso de cada área en el total –como se expresó ut-supra-, se obtiene un porcentaje que muestra la contribución de cada proyecto al cumplimiento total1.
2) Identificación de indicadores, medios de verificación y supuestos relevantes: Para analizar el logro de las metas comprometidas, se utilizaron instrumentos
objetivos tales como indicadores y medios de verificación. Asimismo, se incorporaron aspectos cuya incidencia condiciona el éxito del proyecto pero que constituyen variables no controlables por sus responsables.
Los indicadores de verificación son medidas, conjuntos o selecciones de datos
básicos, que muestran objetivamente lo que está ocurriendo en un proyecto en cuanto al logro de los resultados deseados. Se pueden expresar en cantidad, calidad y tiempo.
Los medios de verificación son las fuentes de información o elementos objetivos que
permiten respaldar, los valores que alcanzan los indicadores.
Los supuestos reflejan los insumos o eventos externos a los distintos proyectos, que son necesarios que ocurran para lograr el cumplimiento de los resultados y logro de los objetivos, pero que no dependen directamente de los responsables del proyecto. Identificados desde el inicio, permiten acotar los riesgos de no cumplimiento por factores externos, no controlables por sus ejecutores.
3) Relevamiento de los avances en el cumplimiento con los respectivos medios de
verificación. Tal como fue previsto, al finalizar el tercer trimestre del año se efectuó un informe de
avance para cada uno de los proyectos, relevando el progreso de aquellos que estaban en ejecución así como la identificación de los que ya habían alcanzado el resultado esperado.
Dicho informe fue actualizado al finalizar el quinto mes del período. Estas instancias de monitoreo concomitante con la ejecución, permitieron detectar
desvíos en forma temprana, aplicando algunas acciones correctivas que redundaron en un mejor desempeño final.
Cumplido el plazo máximo para el logro de las metas establecidas, se procedió a
relevar la información para cada uno de los proyectos que no hubiesen alcanzado su meta al momento de efectuar el informe de avance mencionado ut supra, con el fin de comparar los resultados obtenidos con los inicialmente comprometidos.
1 Ver Anexo II con la contribución de cada meta en el total, expuesta en forma desagregada por proyecto.
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Banco de Previsión Social GERENCIA PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
4) Resguardo de la documentación objetiva y probatoria.
Teniendo presente la importancia para la Institución de establecer compromisos que involucran a toda la Organización y que la evaluación de los mismos le debe resultar confiable a sus miembros, cobra especial trascendencia que esta medición cuente con respaldos de su cumplimiento.
Es así que para este período se ha hecho especial hincapié en la recopilación de los
medios de verificación a través de documentos respaldados en medios digitales y/o físicos, de manera de poder tomarlos como base para la formación de una opinión objetiva con respecto al cumplimiento o no cumplimiento de cada proyecto, así como disponer de la información en forma oportuna en caso de ser requerida para auditar.
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II. Evaluación de Resultados Obtenidos
Tal como fuera expresado anteriormente, se relevó la información de los avances
reales de cada proyecto, la cual se muestra en los cuadros del ANEXO II (Ponderación y contribución de Proyectos).
El compromiso asumido por la Organización para el segundo semestre de 2009
reúne un total de treinta y seis proyectos. Una vez analizada la información relevada se observó que se obtuvieron las metas
en treinta y tres de los proyectos, lo cual representa un 90,34% del cumplimiento total. El 9,17% restante corresponde a tres proyectos que poseen distinto grado de avance
y a continuación se explicita la situación planteada en cada uno de ellos: El proyecto denominado “Implantar Plan Aduana en BPS”, que implicaba
desarrollar las acciones y tomar los recaudos para que todos los bebés nacidos en la Unidad de Perinatología (U.P.) y con derecho a atención en los Centros Materno Infantiles (CMI), sean controlados dentro de los primeros 10 días de nacidos, alcanzó un grado de cumplimiento del 97,10 % que representa un 4,02% en la contribución final del conjunto de las metas de dicho período (ver Cuadro N° 1 del ANEXO III).
La meta definida implicó dos etapas, con el peso relativo que se detalla a continuación: Implantación del Proyecto Plan Aduana en BPS - 50 % Ejecución y Monitoreo del Proyecto Plan Aduana en BPS - 50 %
La implantación del Proyecto Plan Aduana en BPS, tuvo un avance del 100% e implicó:
- Instrumentar los procedimientos que posibilitaran agendar antes del alta, a los niños recién nacidos en la UP, para un primer control en los CMI.
- Automatizar los procedimientos para detección y seguimiento diario.
- Elaborar indicadores que posibiliten el seguimiento del Plan Aduana.
Luego de implantada esta primer etapa, se pasó a operar los procedimientos dando lugar al monitoreo del Plan Aduana a partir del primero de noviembre, con el control de los niños nacidos en la U.P. dentro del plazo definido, alcanzando una cobertura en el período noviembre-diciembre del 94,2 %.
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En el proyecto denominado “Intercambio Web sobre beneficios de Asignaciones Familiares pagados en organismos externos” la meta consistía en ejecutar un plan piloto de cruzamiento con un organismo externo. Fueron seleccionados para este plan piloto dos organismos: Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y Caja Militar. Su desarrollo presentó un avance del 99.75 % que implica una contribución del 2,75 % en el total de las metas del período que se informa (ver Cuadro N° 2 del ANEXO III). La meta de dicho proyecto estaba compuesta por cuatro resultados, cada uno de los cuales incidió en la misma, de acuerdo al siguiente detalle: Presentar el portal e instruir para su uso – 30% Desarrollo y puesta en producción de la consulta informática para obtener
el negativo de cobro en BPS – 30% Cumplir formalidades requeridas en los organismos, que respaldan las
habilitaciones de los perfiles otorgados a los usuarios para realizar el contrato de conexión remota – 30%
Envío y procesamiento de la información con Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y Caja Militar – 10%
Los primeros tres resultados se cumplieron íntegramente y en el caso del cuarto para su evaluación se consideraron por separado los dos organismos participantes, ya que se obtuvieron de los mismos respuestas diferentes. En caso de la Caja Militar se realizaron intercambios de información que llevaron a ejecutar dos procesamientos, restando sólo levantar algunas deficiencias en la calidad de sus registros antes de volver a procesar, alternativa elegida por ese organismo para optimizar la calidad de la información intercambiada. El cumplimiento de esta cuota-parte se cuantificó en un 95%. Y en el caso del MDN, no fue posible el cumplimiento por razones ajenas al BPS. Desde el 19/11/2009 se dispuso de las habilitaciones e instructivo respectivo. Por su parte, el MDN decidió finalizar las instancias formales internas antes de dar inicio a la distribución de las habilitaciones y del instructivo (concretado el 21/12/2009), imposibilitando el procesamiento de información en los plazos previstos para la meta. Por lo expuesto y dadas las razones de índole externa se hace operar en la evaluación el cumplimiento ficto de esta cuota-parte. Considerando ambos organismos, el resultado alcanzado es del 9.75 %
El tercero de los proyectos es el denominado “Difusión de Informes y Reportes
Contables y Financieros a través de la Web”. El mismo mostró al final del período objeto de medición un desarrollo del 86.88%, el cual significa el 2,4% respecto del total (ver Cuadro N° 3 del ANEXO III).
En el presente caso la formulación del proyecto abarcó 2 resultados, cada una de las cuales presentó el siguiente peso relativo: Plataforma informática disponible – 70% Diseño de informes – 30%
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Banco de Previsión Social GERENCIA PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
El primer resultado se cumplió en su totalidad. En cuanto al segundo, corresponde detallar su grado de cumplimiento parcial. En una primera instancia, este resultado involucra el rediseño de cuatro informes disponibles para su consulta en la web y que contemplan los requerimientos de satisfacción de uso de quienes serán sus usuarios. Los rediseños de los cuatro informes presentaron avances disímiles entre ellos, alcanzando este resultado un cumplimiento general del 16,88 %
En función de las valoraciones anteriormente expuestas, se concluye que el grado de
cumplimiento del total de los compromisos asumidos por la Organización para el período Julio – Diciembre 2009, alcanzó un 99,51%.
CUADROS ANEXOS
10
Anexo I - Metas Segundo Semestre 2009
I. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
Desarrollar el Instituto de
formación en Seguridad Social
Edificio dedicado a la capacitación
Obra finalizadaInauguración del Centro de
Estudios el 10/12/2009Obra finalizada 100%
Definir programa curricular de Centro de Estudios
Programa curricular
Definición de contenido curricular
básico
Definición de actividades y contenidos del plan de
formación, de diseño de los cursos y metodología de
trabajo
Programa curricular- trayectos iniciales
100%
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
1. Desarrollar nuevos
mecanismos de asignación de los beneficios
Desarrollar e implantar normas
aprobadasPlan de Equidad
Incorporación de nuevos beneficiarios de acuerdo al aumento de la franja
Reproceso de la totalidad de denegatorias de acuerdo al
nuevo algoritmo
Reprocesamiento de los casos de solicitudes
denegadas y cumplidas a partir del cambio definido por
el MIDES para la determinación del derecho de
acceso a las AFAM.
Solicitudes de cambio validadas /
Solicitudes de cambio definidas en
el alcance
100%
1. Mejorar e incentivar la formación en
seguridad social de la población
en general.
Centro de Estudios en
Seguridad Social, Administración y
Salud
I.1. Promover el conocimiento en la población de los derechos y deberes inherentes al sistema de seguridad social
I.2. Reducir las inequidades existentes en la cobertura brindada por el sistema de seguridad social y en el nivel de acceso a los servicios institucionales entre los diferentes tipos de usuarios y zonas geográficas del país
Evaluación Metas Segundo Semestre 2009 11
Anexo I - Metas Segundo Semestre 2009
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
1. Fortalecer el Programa de
Salud Materno - Infantil
Desarrollar e implantar normas
de atención integral y
protocolos a efectos de
alcanzar los estándares de
calidad asistencial definidos
realizando la evaluación de su
cumplimiento
Implantar Plan Aduana en BPS
Realizar el primer control médico dentro del plazo definido por el Plan Aduana de los bebés nacidos en UP con derecho a atención en CMI
Realizar primer control médico de todos los
niños nacidos en UP con derecho a
atención en CMI dentro del plazo definido
por el Plan Aduana (dentro de los 10 días
de nacido)
En relación a los procedimientos, se creó una nueva orden de servicio para agendar a los niños nacidos
en la UP y se formalizó el procedimiento a seguir.
Asimismo, se automatizó y agendó la obtención del
indicador del Plan Aduana para el día 12 de cada mes.
Luego de implandado los procedimientos, a partir de noviembre/ 09, control en plazo de 276 niños de un
total de 293 nacidos en UP con derecho a la atención en
CMI
Proyecto implantado
Cantidad de bebes (nacidos en UP con derecho a atención en CMI) controlados en plazo / Nacidos en UP con derecho a atención en CMI
97,10%
(Nota 1)
2. Fortalecer los servicios de asistencia
especializados en diagnóstico y tratamiento de congenituras
Desarrollar plan de fortalecimiento y reorganización del DEMEQUI
Implantar nuevos procesos de
gestión asistencial en
DEMEQUI
Mejorar los procesos de atención de usuarios impactando el procedimiento de atención integral y los sistemas
Unificar la gestión
asistencial en DEMEQUI
Unificación de la gestión asistencial en DEMEQUI
mediante la implantación de la Oficina de Atención al
Usuario (OAU), aplicación de nuevos procedimientos y
adecuación de los sistemas que le dan soporte.
Funcionalidades desarrolladas / funcionalidades
comprendidas en el alcance.
100%
I.3. Revisar y rediseñar el modelo de atención en salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud
(1) Se ponderaron de igual forma la implantación del proyecto (50%) y el resultado del indicador de verificación (50%). El avance en la implantación fue de 100% y el valor del indicador ascendió a 94,20%
Evaluación Metas Segundo Semestre 2009 12
Anexo I - Metas Segundo Semestre 2009
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
3. Desarrollar e implantar un
nuevo sistema de control de
los servicios de salud brindados
tanto internamente
como contratados
Adecuar expedición de Ordenes de Asistencia (OASIS) al
contexto del SNIS
Reformulación de Ordenes de Asistencia (OASIS)
Reestructura de las OASIS (codificación y procedimientos) para identificar la prestación, mejorando el sistema de conrol.
OASIS adecuada al contexto de
SNIS
Implementación de los cambios relativos a la
adecuación de las OASIS al contexto de SNIS incluyendo
migración de codigueras
Solicitudes de cambio validadas /
Solicitudes de cambio definidas en
el alcance
100%
4. Consolidar la capacidad de
gestión asociada al Subsidio por Enfermedad
Desarrollar la capacidad de
control
Verificación de Certificaciones
Médicas
Iniciar proceso licitatorio para contratar una empresa externa que verifique las Certificaciones Médicas
Elaboración de pliego para licitación.
Pliego elaborado y su aprobación por RD 26-4/2009
del 5/8/2009
Pliego de bases y condiciones particulares elaborado
100%
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
1. Mejorar la capacidad de recaudar los ingresos que legalmente
corresponden al organismo
Calcular deuda de las empresas por
concepto de Cuota Mutual
Determinación de adeudos por
Cuotas Mutuales
Cálculo de Deuda Mutual y comunicación a ATYR para su cobro
Implantar funcionalidades para el cálculo
de Deuda Mutual y para
generar la acción de
cobro
Cálculo de deuda mutual, transferencia de
Prestaciones hacia ATyR y definición del procedimiento
para notificar la deuda
PRESTACIONES: Solicitudes de
cambio validadas / Solicitudes de
cambio definidas en el alcance
ATYR: Sistema de Recaudación
impactado
100%
I.3. Revisar y rediseñar el modelo de atención en salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud
I.5. Fortalecer y promover la sostenibilidad financiera del sistema
Evaluación Metas Segundo Semestre 2009 13
Anexo I - Metas Segundo Semestre 2009
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
Generar un sistema de
información e indicadores para
análisis de políticas de dinámica
empresarial (empresas y
empleos)
Observatorio de Dinámica
Empresarial
Generar estadísticas y estudios que sirvan de base para la formulación de políticas públicas
Análisis de cuadros
estadísticos de cantidad de empresas y cantidad de puestos de
trabajo registrados
según diferentes categorías
Se seleccionó mediante concurso abierto el logotipo
del Observatorio de Dinámica Empresarial y se elaboraron
21 cuadros estadísticos preliminares que se incluyen
en el Boletín Informativo ODE
Cuadros estadísticos realizados
100%
Consolidar información
relacionada con empresas y
contribuciones al sistema.
Boletín de Recaudación
Diseñar boletín estadístico con datos sobre recaudación, puestos cotizantes, empresas.
Diseño completo del
Boletín de Recaudación
Boletín de recaudación diseñado
Boletín diseñado 100%
1. Ampliar y racionalizar la información
estadística del Sistema de Seguridad
Social
I.6 Mejorar la información disponible sobre los Programas Sociales Administrados y su seguimiento
Evaluación Metas Segundo Semestre 2009 14
Anexo I - Metas Segundo Semestre 2009
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
Sistema de Monitereo de los
Programas Sociales
contributivos y no contributivos
Monitoreo de los Programas Sociales
Contributivos y no Contributivos
Indicadores de resultados de:- Jubilaciones- Pensiones por fallecimiento
Indicadores sobre
cobertura, participación económica, ingresos y
suficiencia de ingresos.
Elaboración de 203 series de jubilaciones y 221 series de pensiones por fallecimiento con los datos que surgen de
la Encuesta Continua de Hogares (114 y 141
respectivamente) y con información propia del BPS (89 y 80 respectivamente).
Estas series fueron volcadas a la base de datos e ingresadas al SISS
Series de indicadores creadas
100%
Implementar un sistema
informático para visualizar los
indicadores del sistema
Poner en funcionamiento
un software para visualizar los
Indicadores de Seguridad Social.
Software que permita visualizar la información histórica sobre la evolución de los indicadores.
Programa de Indicadores de
Seguridad Social
Implementado
Implementación del software de visualización del Sistema de Indicadores que permite
ver la evolución de una serie de datos, de dos series de datos relacionadas y que
también ofrece la posibilidad de obtener informes
estructurados
Grado de avance 100%
4. Adecuar y consolidar los sistemas de
proyecciones financiero actuariales
Realización de la proyección de largo plazo de
Prestaciones IVS-contributivas.
Proyecciones de largo plazo de
Prestaciones IVS Contributivas
Proyección realizada
Proyección realizada con
una nueva base: promedio 2003-2008 con aplicación de tablas nuevas
Elaboración de la proyección financiera del sistema previsional contributivo
administrado por el BPS con base en el año 2008
(incluyendo análisis de sensibilidad y de escenarios alternativos) y disponibilidad para los usuarios a través de
su publicación en los "Comentarios de Seguridad Social N° 25" en la página
Web del BPS
Grado de avance 100%
2. Creación de un sistema de
Seguimiento de los Programas
Sociales administrados
por BPS
I.6 Mejorar la información disponible sobre los Programas Sociales Administrados y su seguimiento
Evaluación Metas Segundo Semestre 2009 15
Anexo I - Metas Segundo Semestre 2009
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
1. Rediseñar el modelo de
administración de soluciones habitacionales
Definir los procesos del
nuevo modelo de administración de
soluciones habitacionales
Convenio elaborado con Facultad de Ciencias Sociales (UDELAR), para el diseño de la investigación acerca de los potenciales aspirantes a las distintas modalidades de soluciones habitacionales.
Convenio elaborado con
Facultad de Ciencias Sociales
(UDELAR), para el diseño
de la investigación e
iniciar las acciones definidas
Contrato firmado con la Asociación Pro Fundación
para las Ciencias Sociales y ejecución de la investigación
diseñada. Se elaboró un documento
que fue aprobado por BPS y OIT de acuerdo a los
términos de referencia.Diseño de la investigación efectuado y comienzo de
actividades.
Inicio de la investigación en el
marco del Convenio con UDELAR
100%
2. Mejorar la información
disponible para la gestión de Soluciones
Habitacionales
Definir estrategias de apoyo e
intercambio de información inter -
institucional
Contribuir al posicionamiento del BPS como generador de políticas sociales, en particular, comunicando el avance del Programa de Soluciones Habitacionales.
Diseñar campaña de difusión del avance del programa e iniciar las acciones definidas
Diseño de campaña gráfica: 15000 folletos dípticosDiseño de campaña
televisiva (que consta de dos partes: una principal
denominada "Cristina" y una informativa de menor
duración) y selección de la agencia publicitaria y de la empresa que producirá el
spot
Plan de difusión e inicio de las
acciones definidas100%
I.7 Revisar y rediseñar el modelo de administración de soluciones habitacionales
Administración de Soluciones
Habitacionales
Evaluación Metas Segundo Semestre 2009 16
Anexo I - Metas Segundo Semestre 2009
II. USUARIOS
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
12. Salvaguardar
los datos de los usuarios.
Definir procedimientos de
acceso a la información
personal guardada en soporte electrónico
Ley de Protección de
Datos
Procedimientos de acceso a la información personal
Documento elaborado de definición de
los procedimientos de acceso a la
información personal
guardada en soporte
electrónico
Definición de los mecanismos de acceso a la información
personal guardada en soporte electrónico respecto a las bases relevadas en el
primer semestre
Documento de definición de
procedimientos (S/N)
100%
1. Implantar una plataforma
virtual que haga amigable y fácil la realización de
cualquier consulta o
tramite de la institución
Desarrollar y mejorar la oferta de servicios en al ámbito WEB del
BPS.
Instrumentar trámites a través
de la WEBACERCA -
Ingreso interactivo de
nominas y rectificativas
Poner a disposición de los pequeños contribuyentes el ingreso interactivo de nóminas por la web.
Funcionalidad operativa
Habilitación a partir del mes de octubre/09 para empresas
adheridas a Conexión Remota, del servicio para el
ingreso y digitación de Nóminas directamente desde la web de BPS sin necesidad
de software especial
Sistemas de Recaudación Nominada y
Presentación Web impactados
100%
II.1. Garantizar la seguridad, oportunidad y calidad de todos los servicios que brinda la Institución
Evaluación Metas Segundo Semestre 2009 17
Anexo I - Metas Segundo Semestre 2009
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
Instrumentar trámites a través
de la WEBIngresar el
certificado de Fe de Vida por la
Página web del BPS desde los consulados de Uruguay en el
Exterior
Ingreso desde los consulados la Fe de vida por la web reduciendo sensiblemente el ingreso manual de fax.
9.000 transacciones
Al 31/12 se realizaron 15880 ingresos externos de
certificados de Fe de vida vía Web.
9.000 Transacciones ingresadas al 31/12
como minimo100%
Instrumentar trámites a través
de la WEBIncorporar
transacciones por la Web de
acreedores por Administracion de
Vivienda, Acreedores por
Honorarios, Ayudas
Extraordinarias Empresa.
Que todas las transacciones de estos proveedores referidas a la liquidacion se efectuen por la pagina web.
Incorporar el 100% de los
trámites con los acreedores reseñados.
Se otorgaron los permisos de acceso a los acreedores por administración de vivienda,
honorarios, ayudas extraordinarias empresa y
prótesis y lentes. Todos los trámites de validación de la
facturación proforma de estos pagos están por web.
Cero transacciones manuales
100%
Desarrollar y mejorar la oferta de servicios en al ámbito WEB del
BPS.
II.2. Acercar el B.P.S. al ciudadano
1. Implantar una plataforma
virtual que haga amigable y fácil la realización de
cualquier consulta o
tramite de la institución
Evaluación Metas Segundo Semestre 2009 18
Anexo I - Metas Segundo Semestre 2009
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
1. Implantar una plataforma
virtual que haga amigable y fácil la realización de
cualquier consulta o
tramite de la institución
Análisis y rediseño del sitio web
Rediseño del sitio web
Mejorar la facilidad de uso del sitio WEB, así como la eficiencia y satisfacción con la que los distintos usuarios lo utilizan para realizar su tarea.
Elaboración de un Documento
de pautas y recomendacion
es de usabilidad en
base a un análisis
Heurístico del sitio y Tests con Usuario
Documento de usabilidad "Guía de Estilos Web - Portal de BPS" que describe el sitio
Web del BPS, realiza recomendaciones y
proporciona otro tipo de información técnica sobre
diseño y contenido de portales Web en general
1a etapa : de diseño del sitio finalizada
100%
Atención en línea para todas las unidades de
atención periódica y
experiencia de agencia móvil
Implantación de 3 Unidades de Atención Periódica y 1 móvil
Incorporación de 3 nuevas agencias de
atención periódica
Implantación de las unidades de atención periódica en Villa
del Carmen, Cebollatí y Tambores, y la agencia móvil
en Rivera
Cantidad de UDAP conectadas = 3
y una unidad móvil funcionando
100%
ACERCAPuestos de autogestión
Poner a disposición de los contribuyentes, en locales de BPS, puestos integrales que posibiliten la autogesión de los mismos
Puestos de autogestión en funcionamiento
en ATYR
Puesta en funcionamiento de los Centros de Autogestión
en locales de Sarandí y Sucursal Cordón que
incluyen, entre los servicios más relevantes, Quioscos de Telegestión y Terminales de
Autogestión. Ambos operativos desde 12/2009.
Cantidad de puestos integrales de autogestión instalados
100%
3. Mejorar el acceso a los productos y
servicios que brinda la
institución
Mejorar el acceso a los servicios para todos los usuarios.
II.2. Acercar el B.P.S. al ciudadano
Evaluación Metas Segundo Semestre 2009 19
Anexo I - Metas Segundo Semestre 2009
Evaluación Metas Segundo Semestre 2009 20
Anexo I - Metas Segundo Semestre 2009
III. ORGANIZACIÓN
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
1. Diseñar e implantar
procesos de análisis,
evaluación y planificación por
sector
Elaborar y actualizar
periódicamente un informe de situación y
tendencias de los recursos críticos
(personal de salud, informático,
etc).
Gestión Personal del Funcionario
Puesta en producción del primer entregable de la funcionalidad que permitirá al funcionario la actualización a través del GPF de sus datos funcionales y personales, y a sus jerarcas la visualización de estos últimos.
Al 31/12/2009 se deberá
contar con el primer
entregable de la nueva
funcionalidad "Datos
Personales y Funcionales"
en GPF.
Implantación de la nueva herramienta informática,
quedando disponible para su uso a partir de enero 2010
Primer entregable en funcionamiento
100%
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
5. Desarrollar el programa
institucional de salud
ocupacional
Implantar el Sistema de
Seguridad Laboral para funcionarios
del BPS
Plan Salud y Seguridad
Laboral
Plan de capacitación efectuado
Dictado de los cursos
definidos en Plan de Salud y
Seguridad Laboral a 280 funcionarios
Capacitación de 286 funcionarios en los cursos
definidos en el Plan
Funcionarios capacitados /
Funcionarios a capacitar
100%
III.2. Desarrollar capacidad institucional de monitoreo, análisis y planificación de los RRHH en todos los ámbitos de la organización
III.3. Desarrollar los RRHH de la institución
Evaluación Metas Segundo Semestre 2009 21
Anexo I - Metas Segundo Semestre 2009
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
3. Asegurar y fortalecer la provisión y
continuidad de los servicios
Licitación de los renglones 1 y 2
Proyecto Licitación
Renglones 1 y 2Elaboración de Pliego
Pliego Elaborado
Elaboración y aprobación según RD 42-4/2009 del
pliego de condiciones para el llamado a licitación de los
sistemas informáticos sustantivos de ATYR y
Prestaciones
Grado de avance 100%
Registros Corporativos - Adecuación de los servicios de
CSEI para la transferencia de
RCOR
Informe de actividades comprometidas efectivamente realizadas
Adecuación realizada según lo
planificado
Incorporación de nuevos procesos, infraestructura, personal, transferencia de
conocimientos y fortalecimiento de
mecanismos de contingencia para la disponibilidad del
servicio
Documento (S/N) 100%
Registros Corporativos -
Transferencia del Registro de Personas
Acciones completadas para estar en condiciones de transferir
Decisión del Comité de Dirección Registro
Corporativo que se está en condiciones de hacer efectiva
la transferencia en función de
todas las acciones
realizadas previamente
Puesta en producción de la nueva versión del Registro
Corporativo de Personas, con resultados correctos en el
100% de las pruebas realizadas
Pruebas correctas / Pruebas realizadas
100%
III.4. Hacer un uso racional y estratégico de las TI y comunicación como elemento clave para el desarrollo institucional sostenible
Transferencia de los Registros
Corporativos a la gestión interna (ámbito BPS)
5. Desarrollar el proceso de
transferencia tecnológica
hacia dentro de la organización
Evaluación Metas Segundo Semestre 2009 22
Anexo I - Metas Segundo Semestre 2009
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
1. Mejorar el proceso de
planificación, presupuestación
y control
Diseñar e implantar un
sistema integrado de planificación y
control
Sistema de Control por Resultados
Integrar a la evaluación de las Metas institucionales, el set de indicadores de gestión seleccionados.
Contar con los indicadores
definidos y los valores a alcanzar.
Set de resultados a medir, elevado con las Metas 1° semestre 2010, aprobado
según RD 42-56/2009
Análisis realizado por Áreas.
100%
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
Integrar Fiscalización a la Cuenta de Empresas
Sistemas integrados
Puesta en producción a partir del 30/11 de la 1° etapa de integración del Proceso de Fiscalización con la Cuenta de Empresas y puesta en
producción a partir del 01/12 de los impactos
correspondientes al cálculo del ajuste anual de IRPF de
quienes optaron por "reducción de retención de
Nucleo Familiar"
Sistemas de Fiscalización y
Cuenta de Empresa impactados
100%
Integrar Certificados a la Cuenta de Empresas
Sistemas integrados
Puesta en producción a partir del 18/12 de la primera etapa de integración del Proceso de Certificados con la Cuenta de
Empresas
Sistemas de Certificados y
Cuenta de Empresa impactados
100%
4. Reducir los tiempos de respuesta, eliminar los excesivos
requisitos a los usuarios y
simplificar los procesos
internos que afectan la
gestión y calidad de los servicios
brindados.
Integrar los procesos y
sistemas para adecuarlos a las
necesidades de la gestión
ADECUA - Cuenta de
Obligaciones Corrientes
III.5. Desarrollar la capacidad institucional de análisis, planificación y evaluación
III.6 Implementar un modelo organizacional basado en el enfoque de procesos.
Evaluación Metas Segundo Semestre 2009 23
Anexo I - Metas Segundo Semestre 2009
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
Intercambio WEB sobre beneficios de Asignaciones
Familiares pagados en Organismos
externos
Acordar e implementar intercambio masivo de información sobre Asignaciones Familiares (conocer lo que otros organismos pagan y conocer por externos lo que paga BPS)
Ejecutar un plan piloto de cruzamiento
con un Organismo externo a
definir
Se llevó adelante el plan piloto con el Ministerio de
Defensa Nacional y la Caja Militar
Ejecutar cruzamiento de
información
99,75%
(Nota 2)
Intercambio WEB para Control de
Estudios
Acordar formato e implementar carga de información sobre Control de Estudios con ANEP y Secundaria
Funcionalidad operativa
Puesta en producción de los cambios para posibilitar el
control de estudios y realización de la carga de
datos, quedando correctamente cargada la
información
Solicitudes de cambio validadas /
Solicitudes de cambio definidas en
el alcance
100%
Firma Digital - Orden de Pago
Facilitar y agilitar el trámite de expedientes mediante la sustitución de la firma autografiada por la firma digital en la intervención del Contador Delegado y en la Intervención del Pago, reduciendo el movimiento interno de expedientes, con el correspondiente ahorro de papel, suprimiendo la impresión de la Orden de Pago, mejorando sensiblemente el control interno.
100% de transacciones operando por
esta vía
100% de las intervenciones mediante firma digital
Usuarios habilitados 100%
(2) No se verificó el supuesto definido: "Cumplimiento por parte del Organismo externo de los plazos, aspectos tecnológicos y datos requeridos por BPS". En el caso del MDN se retrasó la firma del Contrato de Conexión Remota, lo que dificultó el avance a la carga de datos. Con respecto a la Caja Militar, se enviaron archivos para la carga de datos de Asignaciones Familiares, pero al 31/12/2009 aún subsistían problemas de formato que impedían el procesamiento.
III.6 Implementar un modelo organizacional basado en el enfoque de procesos.
4. Reducir los tiempos de respuesta, eliminar los excesivos
requisitos a los usuarios y
simplificar los procesos
internos que afectan la
gestión y calidad de los servicios
brindados.
Integrar los procesos y
sistemas para adecuarlos a las
necesidades de la gestión
Evaluación Metas Segundo Semestre 2009 24
Anexo I - Metas Segundo Semestre 2009
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
7. Mejorar el intercambio de información vía web entre áreas
del Banco
Poner a disposición de los usuarios internos vía Intranet, los productos de
difusión general realizados por las
distintas Gerencias (Informes, Balances,
Memorandum, etc.)
Difusión de Informes y Reportes
Contables y Financieros
Usuarios externos a Finanzas acceden a los Informes contables por medio de la WEB, permitiendo su utilizacion para distintos analisis, estructurandolos de manera que se extraigan a excel por ejemplo.
Informe de Ingreso y Egresos,
Informe de competencia.
Parte diario de Recaudacion. Informe Diario
de Caja incorporados.
Disponibilidad de la plataforma informática y
accesibilidad.
Usuarios habilitados con los reportes
disponibles
86,88%
(Nota 3)
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
1. Desarrollar en todos los
ámbitos de la organización los conocimientos
en los procedimientos en materia de
Control Interno
Brindar a los niveles de
supervisión herramientas y
metodología para fortalecer el
control interno.
Sistemas de Control y
Monitoreo en niveles de
Supervisión
Desarrollo de Talleres para la incorporación de nuevos mecanismos de control a las tareas del Supervisor
Realización de 6 Talleres
Realización de 6 talleres sobre supervisión, riesgos y controles en los temas de Administración y Pagos, Registro de Empresas y
Contribuyentes y Subsidio por Maternidad
Talleres realizados / Talleres planificados
100%
III.8 Fortalecer el sistema de Control Interno
(3) Algunos informes van a ser redefinidos
III.7 Mejorar la gestión e integración de los sistemas de apoyo
Evaluación Metas Segundo Semestre 2009 25
Anexo I - Metas Segundo Semestre 2009
OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /
Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS
META A ALCANZAR
RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE
VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO
VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)
Evaluación del Sistema de Control de
Liquidaciones de Prestaciones
100%
Evaluación de la vinculación de Prestaciones y
Recaudación para el otorgamiento de las prestaciones
100%
III.8 Fortalecer el sistema de Control Interno
Auditorías Terminadas /
Auditorías Planificadas
Relevamiento y evaluación del grado de implementación
de las recomendaciones realizadas por KPMG en el año 2006 en cuanto a los procedimientos de control existentes sobre los datos
sensibles relacionados con el proceso de otorgamiento y liquidación de prestaciones
económicas.
2. Revisar y actualizar los
macroprocesos desarrollados en
las diferentes unidades buscando mejorar su eficiencia y
eficacia acorde con los objetivos
de Control Interno
Evaluación del sistema de
Control Interno para la eficacia y
eficiencia del proceso de
liquidación de las Prestaciones
Económicas y del proceso de
otorgamiento de las Prestaciones
incluyendo su vinculación con la
Recaudación.
Identificación de oportunidades de mejora a incorporar en los Sistemas analizados y en el Sistema de Control Interno de las Unidades Auditadas
Propuesta de Mejoras en el Control de los
Sistemas y Procedimientos
Evaluación Metas Segundo Semestre 2009 26
ANEXO II - Ponderación y Contribución de Proyectos
Meta / Proyecto PONDERACIÓN2do Sem. 2009
Cant Proy
Puntuación%
Contribución
% Avance
Real Supuesto
% Avance
Ficto
Avance General
TOTAL METAS 36 72 100% 99,51%
I. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
100,00% 15 29 40,00% 39,88%
I.1. Promover el conocimiento en la población de los derechos y deberes inherentes al sistema de seguridad social
17,24% 2 5 6,90% 6,90%
Centro de Estudios de la Seguridad Social - Obra finalizada
60,00% 1 3 4,14% 100,00% Sí 4,14%
Centro de Estudios de la Seguridad Social -Currícula planificada para comenzar la capacitación
40,00% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%
I.2. Reducir las inequidades existentes en la cobertura brindada por el sistema de seguridad social y en el nivel de acceso a los servicios institucionales entre los diferentes tipos de usuarios y zonas geográficas del país
6,90% 1 2 2,76% 2,76%
Plan de Equidad Reproceso de denegatorias para la incorporación de nuevos beneficiarios de Asisgnaciones Familiares.
100,00% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%
I.3. Revisar y rediseñar el modelo de atención en salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud
27,59% 4 8 11,03% 10,91%
Implantar Plan Aduana en BPS Realizar el primer control médico en el plazo establecido por este Plan, de los niños nacidos en los Centros Maternos.
37,50% 1 3 4,14% 97,10% Sí 4,02%
Unificar la gestión asistencial en DEMEQUI
25,00% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%
Adecuación de Órdenes de Asistencia (OASIS) al contexto del SNIS Nueva codificación y procedimiento de OASIS
12,50% 1 1 1,38% 100,00% Sí 1,38%
Verificaciones de Certificaciones Médicas Elaboración del pliego para la licitación
25,00% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%
27
Meta / Proyecto PONDERACIÓN2do Sem. 2009
Cant Proy
Puntuación%
Contribución
% Avance
Real Supuesto
% Avance
Ficto
Avance General
I.5. Fortalecer y promover la sostenibilidad financiera del sistema
10,34% 1 3 4,14% 4,14%
Determinación de adeudos por cuotas mutuales
100,00% 1 3 4,14% 100,00% Sí 4,14%
I.6. Mejorar la información disponible sobre los Programas Sociales Administrados y su seguimiento
27,59% 5 8 11,03% 11,03%
Observatorio de Dinámica Empresarial Generar estadísticas y estudios de empresas y puestos de trabajo
25,00% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%
Boletín de Recaudación Diseño boletín estadístico con datos sobre recaudación, puestos cotizantes y empresas
12,50% 1 1 1,38% 100,00% Sí 1,38%
Sistema de Monitoreo de los Programas Sociales Monitoreo realizado de Jubilaciones y Pensiones por fallecimiento
25,00% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%
Poner en funcionamiento un software para visualizar los indicadores de Seguridad Social
12,50% 1 1 1,38% 100,00% Sí 1,38%
Proyecciones de largo plazo de Prestaciones Contributivas (IVS) realizada
25,00% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%
I.7 Revisar y rediseñar el modelo de administración de soluciones habitacionales
10,34% 2 3 4,14% 4,14%
Administración de Soluciones Habitacionales Convenio elaborado para el diseño de la investigación
66,67% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%
Administración de Soluciones Habitacionales Diseñar campaña de difusión.
33,33% 1 1 1,38% 100,00% Sí 1,38%
28
Meta / Proyecto PONDERACIÓN2do Sem. 2009
Cant Proy
Puntuación%
Contribución
% Avance
Real Supuesto
% Avance
Ficto
Avance General
II. USUARIOS 100,00% 7 14 20,00% 20,00%
II.1. Garantizar la seguridad, oportunidad y calidad de todos los servicios que brinda la Institución
14,29% 1 2 2,86% 2,86%
Ley de Protección de Datos Procedimientos de acceso a la información personal elaborados
100,00% 1 2 2,86% 100,00% Sí 2,86%
II.2. Acercar el B.P.S. al ciudadano
85,71% 6 12 17,14% 17,14%
Instrumentar trámites a través de la WEB ACERCA_Ingreso vía web de nominas de los contribuyentes con menos de 5 trabajadores.
16,67% 1 2 2,86% 100,00% Sí 2,86%
Instrumentar trámites a través de la WEB Ingresar el certificado de Fe de Vida por la Página web del BPS desde los consulados de Uruguay en el Exterior
16,67% 1 2 2,86% 100,00% Sí 2,86%
Instrumentar trámites a través de la WEB Incorporar vía Web las liquidaciones de los proveedores de Administracion de Vivienda, Acreedores por Honorarios, Ayudas Extraordinarias Empresa.
16,67% 1 2 2,86% 100,00% Sí 2,86%
Rediseño del sitio web Documento de pautas para la mejora del sitio y recomendaciones de usabilidad.
16,67% 1 2 2,86% 100,00% Sí 2,86%
Atención en línea Conectividad de 3 Unidades Descentralizadas de Atención Periódica (UDAP) y 1 Móvil.
16,67% 1 2 2,86% 100,00% Sí 2,86%
ACERCA Puesto de autogestión en funcionamiento
16,67% 1 2 2,86% 100,00% Sí 2,86%
29
Meta / Proyecto PONDERACIÓN2do Sem. 2009
Cant Proy
Puntuación%
Contribución
% Avance
Real Supuesto
% Avance
Ficto
Avance General
III. ORGANIZACIÓN 100,00% 14 29 40,00% 39,63%
III.2. Desarrollar capacidad institucional de monitoreo, análisis y planificación de los RRHH en todos los ámbitos de la organización
3,45% 1 1 1,38% 1,38%
Sistema de Gestión Personal del Funcionario (GPF) Puesta en producción de nueva Funcionalidad para la actualización de datos del Personal
100,00% 1 1 1,38% 100,00% Sí 1,38%
III.3. Desarrollar los RRHH de la institución
3,45% 1 1 1,38% 1,38%
Plan Salud y seguridad Laboral Plan de capacitación efectuado
100,00% 1 1 1,38% 102,14% Sí 1,38%
III.4. Hacer un uso racional y estratégico de las TI y comunicación como elemento clave para el desarrollo institucional sostenible
31,03% 3 9 12,41% 12,41%
Proyecto Licitación Renglones 1 y 2 Pliego elaborado
33,33% 1 3 4,14% 100,00% Sí 4,14%
Registros Corporativos Adecuación de los servicios de CSEI para la transferencia de RCOR de acuerdo a la planificación realizada
33,33% 1 3 4,14% 100,00% Sí 4,14%
Registros Corporativos Estar en condiciones de transferir el Registro de Personas según el Comité de Dirección de RCOR.
33,33% 1 3 4,14% 100,00% Sí 4,14%
III.5. Desarrollar la capacidad institucional de análisis, planificación y evaluación
6,90% 1 2 2,76% 2,76%
Sistema de Control por Resultados Contar con los indicadores definidos y los valores a alcanzar para integrar a la evaluación de las Metas Institucionales.
100,00% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%
30
Meta / Proyecto PONDERACIÓN2do Sem. 2009
Cant Proy
Puntuación%
Contribución
% Avance
Real Supuesto
% Avance
Ficto
Avance General
III.6 Implementar un modelo organizacional basado en el enfoque de procesos.
31,03% 5 9 12,41% 12,41%
ADECUA - Cuenta de Obligaciones Corrientes Integrar Fiscalización a la Cuenta de Empresas
22,22% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%
ADECUA- Cuenta de Obligaciones Corrientes Integrar Certificados a la Cuenta de Empresas
22,22% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%
Intercambio WEB sobre beneficios de Asignaciones Familiares pagados en Organismos externos Plan Piloto realizado
22,22% 1 2 2,76% 94,75% No 99,75% 2,75%
Intercambio WEB con ANEP y Secundaria para el Control de Estudios en los pagos de Asignaciones Fliares. Funcionalidad Operativa.
22,22% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%
Firma digital- Orden de Pago Inforporación de la firma digital a las órdenes de pago
11,11% 1 1 1,38% 100,00% Sí 1,38%
III.7 Mejorar la gestión e integración de los sistemas de apoyo
6,90% 1 2 2,76% 2,40%
Difusión de Informes y Reportes Contables y Financieros Usuarios externos a Finanzas accedena los Informes contables por medio de la WEB.
100,00% 1 2 2,76% 86,88% Sí 2,40%
III.8 Fortalecer el Sistema de Control Interno
17,24% 2 5 6,90% 6,90%
Sistemas de Control y Monitoreo en niveles de Supervisión Desarrollo de Talleres.
40,00% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%
Evaluación del sistema de Control Interno para la eficacia y eficiencia del proceso de liquidación de las Prestaciones Económicas y del proceso de otorgamiento de las Prestaciones incluyendo su vinculación con la Recaudación. -Proceso evaluado de liquida
60,00% 1 3 4,14% 100,00% Sí 4,14%
Nota: Los cálculos se realizan sin aproximación pero se exponen sólo dos cifras decimales
31
ANEXO III – Avance de Proyectos
Cuadro N° 1: "Avance proyecto "Implantar Plan Aduana en BPS"
Proyecto/Resultados/Actividades Detalle
% Contribución
% Avance real al
31/12/09
Supuesto Cumplido
Sí/No
% Avance ficto al
31/12/09
% Adquirido
Parcial
% Adquirido
Total
% Adquirido
Final
Meta - Plan Aduana 4,14% 4,02%
Implantar el Plan Aduana en BPS 100,00% 97,10% 97,10%
R1_Implantación del Proyecto 50,00% 100,00% Sí 100,00% 50,00%
R1.1_Definición y aprobación del procedimiento
40,00% 100,00% 40,00%
Act 1.1.1_Creación de una orden de servicio para agendar niños nacidos en la UP antes del alta
90,00% 100,00% 90,00%
Act 1.1.2_Resolución de la Gerencia de Salud sobre el Plan Aduana
10,00% 100,00% 10,00%
R1.2_PEP de consulta para detección y seguimiento diario
40,00% 100,00% 40,00%
Act 1.2.1_Testeado 40,00% 100,00% 40,00%
Act 1.2.2_Puesta en producción 60,00% 100,00% 60,00%
R1.3_Elaboración de indicadores 20,00% 100,00% 20,00%
Act 1.3.1_Definición de indicadores 70,00% 100,00% 70,00%
Act 1.3.2_Automatización 30,00% 100,00% 30,00%
R2_Ejecución 50,00% 94,20% Sí 94,20% 47,10%
R2.1_Valor del indicador del Plan Aduana en el período Noviembre - Diciembre /2009
100,00% 94,20% 94,20%
32
Cuadro N° 2: "Intercambio WEB sobre beneficios de Asignaciones Familiares pagados en Organismos externos"
Proyecto/Resultados/Actividades Detalle
% Contribución
% Avance real al
31/12/09
Supuesto Cumplido
Sí/No
% Avance ficto al
31/12/09
% Adquirido
Parcial
% Adquirido
Total
% Adquirido
Final
Meta - Intercambio Web sobre beneficios de AFAM pagados en Organismos Externos
2,76% 2,75%
Acordar e implementar intercambio masivo de información sobre AFAM
para conocer lo que otros Organismos pagan y lo que paga
BPS
100,00% 94,75% 99,75%
R1_Presentar el mecanismo de Portal - Dar instructivos de uso
30,00% 100,00% Sí 100,00% 30,00%
R2_Desarrollo y puesta en producción de consulta de negativo de cobro en BPS
30,00% 100,00% Sí 100,00% 30,00%
R3_Cumplir formalidad requerida para habilitación de usuarios
30,00% 100,00% Sí 100,00% 30,00%
R4_Envío y procesamiento de la información
10,00% 47,50% 97,50% 9,75%
R4.1_Con Ministerio de Defensa Nacional 50,00% 0,00% No 100,00% 50,00%
R4.2_Con Caja Militar 50,00% 95,00% Sí 47,50%
33
34
Cuadro N° 3: "Difusión de Informes y Reportes Contables y Financieros"
Proyecto/Resultados/Actividades Detalle
% Contribución
% Avance real al
31/12/09
Supuesto Cumplido
Sí/No
% Avance ficto al
31/12/09
% Adquirido
Parcial
% Adquirido
Total
% Adquirido
Final
Meta - Difusión de Informes y Reportes Contables y Financieros
2,76% 2,40%
Usuarios externos a Finanzas accedan a los Informes contables
por medio de la web y y en soportes que les permitan utilizar la
información de manera flexible de acuerdo a sus necesidades.
100% 86,88%
R1_Plataforma informática disponible
70% 100% Si 100% 70,00%
R1.1_Requerimiento 20% 100% 20%
R1.2_Desarrollo 70% 100% 70%
Act 1.2.1_Evaluacion de la solucion 30% 100% 30%
Act 1.2.2_Programacion 60% 100% 60%
Act 1.2.3_Testeo Interno 5% 100% 5%
Act 1.2.4_Testeo funcional 5% 100% 5%
R1.3_Puesta en Produccion 10% 100% 10%
R2_Diseño de informes 30% 56% Si 56% 16,88%
R2.1_Informes de Ingresos y Egresos 25% 25% 6%
Act 2.1.1_Propuesta de diseño GFIN 50% 50% 25%
Act 2.1.2_Modificaciones y validación final del diseño con el Usuario
50% 0% 0%
R2.2_Informes de Competencias 25% 25% 6%
Act 2.2.1_Propuesta de diseño GFIN 50% 50% 25%
Act 2.2.2_Modificaciones y validación final del diseño con el Usuario
50% 0% 0%
R2.3_Informes de Contabilidad Patrimonial 25% 75% 19%
Act 2.3.1_Propuesta de diseño GFIN 50% 100% 50%
Act 2.3.2_Modificaciones y validación final del diseño con el Usuario
50% 50% 25%
R2.4_Informe de Contabilidad Presupuestal 25% 100% 25%
Act 2.4.1_Propuesta de diseño GFIN 50% 100% 50%
Act 2.4.2_Modificaciones y validación final del diseño con el Usuario
50% 100% 50%
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Montevideo, de de 2009.- EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS. 2° SEMESTRE/2009.- _________________________ VISTO: el informe elaborado por la Gerencia de Planificación y Control Institucional que contiene la Evaluación de las Metas comprometidas para el semestre Julio – Diciembre del año 2009; RESULTANDO: I) que por R.D. N° 22-1/2009 de 01/07/2009 el Directorio del B.P.S. aprobó la propuesta de metas para el 2° semestre/2009;
II) que por R.D. N° 28-1/2008, del 28 de agosto de 2008, se aprobó el Reglamento de Premio por Cumplimiento de Metas para los funcionarios del B.P.S.; III) que la reglamentación aprobada tiene como propósito relacionar las importantes iniciativas de mejora de gestión derivadas del Plan Estratégico 2006-2010, aprobado según R.D. N° 25-2/2006 con el mayor esfuerzo demandado a los funcionarios para el logro de las mismas; CONSIDERANDO: I) que dicho Reglamento y la metodología aprobada por la R.D. 37-1/2008 del 29/10/2008, proporcionan las herramientas adecuadas para efectuar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas alcanzadas a nivel institucional; II) que es necesario contar con la validación del resultado de la evaluación realizada a fin de proceder a efectuar la liquidación correspondiente; ATENTO: a lo expuesto precedentemente: EL DIRECTORIO DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL
R E S U E L V E: 1º) APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL 2° SEMESTRE DE 2009 DE
FECHA 09.04.2010 ELABORADO POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL, EL CUAL SE CONSIDERA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.
2º)
COMUNÍQUESE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, A LA GERENCIA DE FINANZAS Y PASE A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL.