proyecto_cadena productiva de bio-trucha para generacion de empleo en la laguna de arapa_puno, peru

Asociación proyecto Bio-trucha Arapa

PROYECTO“Cadena productiva de BIO-TRUCHA para“Cadena productiva de BIO-TRUCHA para

generación de empleo en Laguna Arapa”.generación de empleo en Laguna Arapa”.

PRESENTADO A:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA

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Arapa, Setiembre de 2,009

INDICE DE CONTENIDOS

I. ASPECTOS GENERALES

I.1. Nombre del proyectoI.2. Unidad Formuladora y EjecutoraI.3. Participación de Beneficiarios y de las Entidades InvolucradasI.4. Marco de Referencia

II. IDENTIFICACIÓN

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual2.2 Definición del problema y sus causas2.3 Objetivo del proyecto2.4 Alternativas de solución

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 Horizonte del proyecto3.2 Área de influencia del proyecto3.3 Definición del producto3.4 Análisis de la demanda3.5 Análisis de la oferta3.6 Balance oferta - demanda3.7 Análisis de costos3.8 Plan de actividades3.9 Plan de implementación3.10 Identificación de beneficios3.11 Impacto Ambiental3.12 Evaluación económica3.13 Análisis de sensibilidad3.14 Análisis de sostenibilidad3.15 Selección de alternativas3.16 Marco lógico de la alternativa seleccionada.

IV. CONCLUSIONES ANEXOS

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PRESENTACION

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ANEXO SNIP 05 A

CONTENIDOS MÍNIMOS DE PERFIL PARA DECLARAR LA VIABILIDAD DE UN

PIP

I. RESUMEN EJECUTIVO.

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP).“Cadena Productiva de Bio-trucha para la generación de empleo en la Laguna Arapa”

B. Objetivo del proyecto.Incrementar la productividad de la mano de obra, de la población ribereña a la Laguna Arapa, logrando la competitividad de la cadena productiva de Bio-trucha.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.El presente proyecto ha realizado el análisis detallado de los servicios de capacitación, asistencia técnica y la producción de trucha orgánica.

Respecto al análisis de la población demandante efectiva, el servicio de capacitación y asistencia técnica, que es lo relevante para el presente proyecto, se ha realizado un análisis detallado en base a encuestas e información secundaria que ha permitido obtener la demanda real de los servicios de transferencia tecnológica, lo cual puede ser observado en los siguientes cuadros.

Balance oferta demanda de los servicios de capacitación y asistencia técnica.AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA2,009 240 33 207

Balance oferta demanda producto (Bio-trucha)AÑOS DEMANDA OFERTA DEMNADA INSATISFECHA

D. Descripción técnica del PIP.

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El proyecto propone superar los puntos críticos que están influyendo negativamente en el nivel de ingresos económicos de los productores truchícola y hacen de esta actividad poco rentable y además que no se obtenga un producto de calidad y cantidad sostenible para la exportación, es decir primero; mejorar la calificación e incrementar la productividad de la mano de obra de 240 socios asociadas a 20 UPs, para potenciar la “Cadena Productiva de BIO-TRUCHAS en la Laguna Arapa” haciéndola rentable, sostenible y competitiva; con la que se generara 107 empleos permanentes y 5,530 jornales por campaña1, considerados como oportunidades de trabajo temporal.

Incrementándose los ingresos económicos mensuales de los 240 socios beneficiarios de S/. 221.20 (PUND -2,006) por mes a S/. 835.23 por mes, logrando incrementar en 624.03 Nuevos Soles; lo que contribuirá a mejorar los niveles de vida de estas familias.

E. Costos del PIP.Los costos de inversión del proyecto, a precios de mercado, ascienden a S/. 3’358,693.56; en el siguiente cuadro se presenta la estructura de costos.

RUBROS COSTO TOTALMejoramiento de la tecnología del proceso productivo 2’422,680.74Organización y formalización de las Unidades Productoras.

25,558.00

Articulación al mercado 31,381.00Monitoreo de impactos ambientales 136,731.00Manejo del proyecto 536,882.67Gastos administrativos 121,270.75TOTAL 3’358,693.56

F. Beneficios del PIP.

G. Resultados de la evaluación social.

H. Sostenibilidad del PIP.

I. Impacto ambiental.

1 Directamente 3,999 jornales e indirectamente 1,531 jornales.

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J. Organización y Gestión.

K. Plan de Implementación.

L. Conclusiones y Recomendaciones.

M. Marco Lógico

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II ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto

“Cadena productiva de BIO-TRUCHA para generación de empleo en Laguna Arapa”.

2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

2.2.1 Unidad Formuladora.Entidad : Asociación Proyecto Bio-truchas ArapaDependencia : Municipalidad Distrital de ArapaÁrea : Desarrollo Económico.Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Pedro Lauracio Ticona

Jefe Proyecto Bio-truchas ArapaDirección :Correo electrónico : [email protected]

2.2.2 Unidad Ejecutora.Entidad : Asociación Proyecto Bio-truchas Arapa.Dependencia : Municipalidad Distrital de ArapaSector : Desarrollo Económico.Persona Responsable de la Unidad Formuladora : Pedro Lauracio Ticona

Jefe Proyecto Bio-truchas ArapaDirección :Correo electrónico : [email protected]

Descripción de la Unidad Ejecutora.- El proyecto cadena productiva de bio-truchas para la generación de empleo en Laguna Arapa; ha sido declarado ganador en el 8vo concurso nacional de proyectos convocado por FONDOEMPLEO; el proyecto ha sido gestionado por el consorcio entre la Municipalidad Distrital de Arapa y la Empresa Arapa San Pedro y San Pablo SAC; esta instancia se ha formalizado bajo la denominación de Asociación Proyecto Bio-truchas Arapa, entonces el proyecto será ejecutado por el equipo técnico de la mencionada asociación.

2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios.

El proyecto ha identificado un conjunto de actores con los que trabajara en la implementación de las actividades las que se indica en el Cuadro Nro. …..; con fines de gestión e implementación del proyecto, la Municipalidad distrital de Arapa y la empresa Arapa san Pedro Y San Pablo SAC., son los principales actores involucrados en la ejecución del proyecto.

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mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


Municipalidad Distrital de Arapa.- Entidad básica de organización territorial del Estado que tiene como mandato ser el ente promotor del desarrollo local involucrando a la participación vecinal en sus acciones dando sostenibilidad a sus acciones.

La gestión actual de gobierno tiene como política central el impulso de las actividades Agropecuarias así como la actividad Acuícola principales soportes en la generación de ingresos de las familias comuneras principalmente, por eso hasta hoy en los 15 meses de gestión se viene implementando el Fortalecimiento de la producción agropecuaria con la implementación de maquinaria agrícola, la siembra de pastos cultivados así como la Electrificación Rural.

Empresa Arapa San Pedro y San Pablo SAC.- Es una empresa procesadora de truchas, que opera desde 1996 en la comunidad de Iscayapi a 4 Km. del Distrito de Arapa. Se constituye en un medio de generación de ingresos económicos para los pobladores de las riberas del lago Arapa en Puno y se maneja con criterios de responsabilidad social; participan de su directorio y cargos directivos tanto trabajadores de la empresa como productores truchícola.

El análisis de participación de los diferentes agentes involucrados al proyecto se indica en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 22

Agentes involucrados.

GRUPOS INTERESES PROBLEMA PERCIBIDOS

RECURSOS Y MANDATOS

1.- Criadores de Trucha de la Laguna Arapa

Incrementar sus ingresos económicos, a través de la actividad truchícola.

Productores con escasa preparación en tecnología productiva, gestión y articulación al mercado y escaso capital de trabajo para la gestión de la actividad truchícola.

Son familias que se encuentran en una economía de subsistencia.

2.- Laboratorio Ecloseria EMATRUÑA S.R.L.

Importar y vender alevinos de truchas ecológicas y convencionales.

Personal con escasa capacitación.

Limitaciones en el aprovisionamiento de agua.

Proveer de alevinos a criadores de truchas de la Laguna Arapa y los excedentes a criadores de la Región Puno.

3.- Empresa Arapa San Pedro y san Pablo SAC.

Posicionar productos procesados de “Truchas Arapa” en mercados nacionales e internacionales.

Dificultades en responder a la demanda de mercados internacionales (Bélgica, Australia y Canadá).

Generar empleo en comunidades aledaña. A través del desarrollo de actividades acuícola.

4.- Proyecto Sierra Exportadora

Promueve la producción y comercialización de la trucha “arco iris” en el Perú.

Limitaciones de personal y recursos para inversión acciones productivas.

Promover y fomentar la inversión, producción y exportación de productos agropecuarios.

5.- Municipalidad Promover el desarrollo Limitaciones en recursos Velar por el bienestar de

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Distrital de Arapa. económico local a través de actividades económico productivas.

humanos y económicos. la población que se encuentra bajo su jurisdicción.

7.- Comerciantes intermediarios de truchas.

Acopiar truchas en función a la demanda del mercado local y regional.

Reducido capital de trabajo Coberturar y posicionar Truchas Arapa en mercados locales y regionales.

8.- Exportadores Comercializar alimentos orgánicos.

Escasa oferta exportable en el país.

Proveer a sus clientes alimentos orgánicos en forma sostenible.

2.4 Marco de referencia.

Orígenes del proyectoEn marzo de 2,008 se inicia con reuniones de trabajo con productores de trucha convencional de la Laguna Arapa, con fines de plantearse la crianza orgánica de truchas con fines de exportación, esta se concretiza en una propuesta de proyecto.

En abril de 2,008 la propuesta es acogida por la Empresa Arapa san Pedro y San Pablo SAC y la Municipalidad Distrital de Arapa. Estas dos instituciones con la figura de consorcio, mejoran la propuesta de proyecto y participan en el 8vo Concurso de Proyectos de Generación de Empleo, convocado por FONDOEMPLEO; en la que salen ganadores.

Para la fase de implementación del proyecto la municipalidad Distrital de Arapa se compromete con un aporte de S/. 225,000.00 para la construcción de infraestructura productiva (jaulas, específicamente para la confección de mallas), a la que obedece el presente proyecto.

Lineamientos de política relacionados con el proyecto.El proyecto está enmarcado en el marco institucional para el desarrollo de la cadena de la trucha:

Ley No. 27460 (Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultur)− Beneficios tributarios (Tx renta 15%, recuperación IGV en fase pre-operativa,

estabilidad jurídica)− Catastro acuícola − Estudios técnicos por parte del Vice Ministerio de Pesquería − No fomento de factores avanzados de la cadena Otras leyes − DL 662 (Promoción y protección de inversión extranjera)− DL 757 (Garantía a la inversión privada)

El proyecto es una prioridad para la población del Distrito de Arapa, se encuentra priorizado en el presupuesto participativo del año 2,009, en el Plan Estratégico del periodo 2006 – 2010, dentro de eje de Desarrollo Economico.

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III. IDENTIFICACION

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

3.1.1 Antecedentes

En el distrito de Arapa, Inicialmente, la empresa José Olaya se constituye como empresa multicomunal conformada en 1990 por diez empresas comunales de los distritos de Arapa y Chupa; La empresa fracasó como consecuencia de la falta de responsabilidad de los comuneros, la novedad de actuar en una estructura empresarial y la excesiva cantidad de socios (700). Posteriormente, en el año 1997, se reconstituye la Empresa Pesquera José Olaya Arapa-Chupa S.R.L., integrada por ocho empresas legalmente inscritas en los Registros Públicos como Sociedades de Responsabilidad Limitada.; sin embargo, en la práctica se fueron liquidando seis empresas, quedando únicamente dos: “Agua y Milagro” y “Jaboncilloni”. El fracaso, en esta etapa, se atribuye siempre a la mala administración, la misma que se deriva de la presencia de malos dirigentes y de intereses personales; en suma del juego de intereses no bien definidos.

Las dos empresas mencionadas, otras cinco empresas multicomunales, guardan relaciones de sub-contratación con José Olaya, a través de la adquisición de alevinos producidos en una planta de propiedad de José Olaya, además de concederles el uso de sus denuncios en el lago para que instalen sus jaulas flotantes. Los denuncios pertenecen a la empresa José Olaya, en 40 Has. del lago Arapa.

En estas circunstancias, se da paso a la construcción de una planta industrial de propiedad privada con participación en su directorio y cargos directivos de trabajadores asociados (Arapa S.A.C.). La finalidad de la planta es el de generar valor agregado a la producción de truchas, a través de la fabricación de conservas, curados (trucha ahumada), trucha fresca eviscerada y posteriormente de trucha congelada. En este proceso, la planta absorbe mano de obra local, que se califica paulatinamente, servicios de terceros y se articula con José Olaya que se constituye en el proveedor de truchas, bajo estándares de calidad definidos por la planta industrial.

En esta etapa, se remontan los problemas de carácter técnico en los procesos productivos y en la presentación de los productos, con la asistencia técnica contratada por la empresa y en parte con el apoyo de instancias especializadas como el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP).

El principal problema que confronta la empresa es el de articular su producción al mercado, derivado inicialmente de privilegiar una visión productivista y de oferta, así como de las dificultades propias de las pequeñas empresas en lo

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concerniente a falta de información de mercados y de canales de comercialización definidos, vale decir producir lo que el mercado demanda; de otra parte, se presentan problemas de articulación vial para realizar la producción en el mercado y problemas en la logística de servicios, que se traducen principalmente en el mayor costo de servicios especializados dado que son prácticamente inexistentes en la región. La escasa utilización de la capacidad instalada de la planta se refleja en los costos de producción y la rentabilidad de la empresa.

3.1.2 Características de la zonaEl proyecto se localizará en el Distrito de Arapa; Está ubicado en provincia de Azángaro, Región Puno, País Perú, cuyas principales características se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 01: CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE ARAPA

LUGAR SUPERFICIE EN KM. ALTITUD LATITUD LONGITUD

DEPARTAMENTO DE PUNO

Provincia de Azángaro

distrito de Arapa

71,999.00

4,970.01

329.85 3,838

15°08’04’’ 70°06’30’’

Fuente: INEI Compendio Estadístico Departamento de Puno 1995 - 1996.

El Distrito de Arapa tiene un microclima favorable para la producción de cultivos andinos, crianza de animales domésticos y para la producción de truchas, debido a la presencia termorregulador del Lago Arapa. El clima tiene las siguientes características: frío y seco en invierno y otoño, con heladas nocturnas que empiezan desde abril hasta el mes de julio. En la primavera el frío disminuye y se inicia en periodo de lluvias, el verano es lluvioso.

La precipitación pluvial promedio anual es de 720 m.m., con una frecuencia de lluvias de 110 días; permitiendo un ciclo hidrológico adecuado. La temperatura ambiental tiene valores promedio anual del siguiente modo: temperatura máxima 17.8°C, temperatura mínima -3.8°C y temperatura media 7°C, la zona presenta una humedad relativa de 44 - 53%.

La vegetación natural está representada por especies arbustivas que se desarrollan sobre un estrato herbáceo de tipo graminal que es aprovechado principalmente como pastos naturales. Predominan en el estrato herbáceo los siguientes géneros de gramíneas: Festuca, Muhlenbergia, Calamagrostis y Stipa. Esta zona de vida está formada por praderas para el pastoreo de ganado y para la agricultura de secano, donde se cultivan especies adaptadas al medio, como papa (Solanum tuberosum), papa amarga (Solanum curtilobum), olluco (Ullucus tuberosus), cañihua (Chenopodium pallidicaule) y quinua (Chenopodiumquinoa).

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3.1.3 Características de la población afectadaAspecto social; Según INEI (Censo 2,007) La población total del distrito de Arapa es de 10,178, de las cuales el 7% es urbano y el 93% de la población es rural.

La calidad de vida de la población del distrito de Arapa es baja, como se muestra en el Mapa de Pobreza de la Región Puno. Según FONCODES-2,006, tiene un índice de carencias de 0,7001 que equivale a 01 Quintil; ello significa que se encuentra en un nivel de muy pobre. Según PNUD2 tiene un Índice de Desarrollo Humano – IDH: 0.4892, esperanza de vida al nacer: 64.2 años, alfabetismo 72.7%, matriculación secundaria 73.1%, logro educativo 73%, ingreso familiar per cápita 211.2 Nuevos Soles por mes, también está catalogado como zona que se encuentra en el nivel de muy pobres.

En cuanto a servicios educativos; el Distrito de Arapa cuenta con un total de 29 Instituciones Educativas (3 del nivel inicial, 19 del nivel primario, 5 del nivel secundario y 2 centros de educación ocupacional). El principal problema del sistema educativo está relacionado con la mala formación del capital humano dada la baja calidad de educación.

En cuanto a los servicios de salud, el distrito de Arapa cuenta con un Centro de Salud ubicada en la población y 02 Puestos de Salud en Comunidades, estas cuentan con precario equipamiento y reducido personal.

El distrito presenta problemas de desnutrición infantil debido a la escasa ingesta de calorías y proteínas, y se constituye en una importante causa de muerte y discapacidad infantil, la desnutrición crónica es de 49.6% de la población menor de 6 años, y la anemia por deficiencia de hierro afecta al 42% de la infancia3.

En el aspecto cultural; la identidad como pueblo “Quechua” está arraigada a prácticas culturales propias de la localidad estas se han mantenido durante cientos de años que llevan impregnadas en su misma existencia con sus propios recursos y elementos de otras culturas que incorpora en su matriz. La actividad truchicola viene promoviendo nuevos modelos de organización asociativos en forma de Unidades Productoras, micro-empresas y consorcio en torno la cadena productiva de truchas; estas trabajan con un enfoque empresarial y de articulación al mercado.

Su lengua “El Quechua” esta tiene vigencia e importancia en la comunicación diaria, pero para relacionarse con agentes externos utilizan el Español.

2 PNUD En la Búsqueda de Desarrollo Humano 2,0063 Plan estratégico de desarrollo concertado del distrito de Arapa 2,008.

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Aspecto económico.- El principal rubro productivo es la actividad Agropecuaria. Esta se desarrolla en un sistema sumamente condicionado por factores naturales como sequía, inundaciones, heladas, granizadas, y repentinas variaciones de temperatura. Estas condiciones junto a las no óptimas características del suelo y el uso generalizado de técnicas de producción inapropiadas, determinan bajos niveles de productividad que con frecuencia no compensan los esfuerzos realizados. En la actual coyuntura la actividad agropecuaria mantiene su estancamiento, y la tendencia nos muestra que tal situación se mantendrá mientras no se modifique el contexto global de medidas de política económica y agropecuaria a nivel nacional.

La actividad pesquera, se desarrolla básicamente en el Lago Arapa. Esta actividad se viene constituyendo en la alternativa más viable y segura para lograr producciones con menores grados de riesgo e incertidumbre.

Actualmente la actividad truchícola viene logrando un éxito relativo, pues no se ve seriamente afectada por factores climatológicos, dejando al margen la incertidumbre que tanto afecta a la actividad agropecuaria. El único riesgo es el mercado, ello se puede amortiguar en la medida que se trabaje técnicas Estratégicas de Planificación e instrumentos de mercadotecnia y se concientice a los productores respecto a la importancia de satisfacer los requerimientos del mercado.

FOTO Nro. …

Cosecha de la trucha.

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Aspecto político.- En el aspecto político; tres elementos marcan las perspectivas para la Cadena productiva de Bio-truchas:

. Los Tratados de Libre Comercio del Perú con EEUU, Canadá, y China, que están listos para entrar en vigencia a partir de junio del próximo año; nos exigen ser más competitivos en el mercado, significa mejorar nuestras estrategias de producción, procesamiento y comercialización de productos Truchas Arapa.

. La construcción de la Carretera Interoceánica (Perú-Brasil), el que estará listo para el año 2,011; ya viene generando inusitado movimiento en todo sus tramos, pues los pobladores de la zona ya están dando uso intensivo, habiendo más que duplicado el tránsito de la misma; Esta carretera abre nuevas y mejores perspectiva, se espera que permitirá a la Región Puno a exportar su producción al Brasil.

En esa perspectiva desde Arapa ya se viene participando ferias de exposición y comercialización del Brasil. Producto de ello se viene estableciendo contactos con comercializadores de alimentos ecológicos de ese país.

. El Proyecto de “Sierra Exportadora”, que se viene implementando con el propósito de consolidar y ampliar una oferta competitiva de productos de la sierra peruana, en función a la demanda real nacional e internacional, viene priorizando la promoción de la trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykyss) a nivel nacional e internacional, logrando en el año 2,008 un volumen de exportación de 10 TM de conservas de truchas, una venta total de US$ 70,000.00 en mercados de EEUU, Canadá, Noruega y Alemania.

3.1.3 Las potencialidades del ámbito del proyecto.

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La Región Puno es el primer productor de truchas en el Perú. El desarrollo de la crianza de truchas en Puno se ha impulsado a partir de 1983. Puno cuenta con un potencial de recursos hídricos sustentado en la existencia de 354 lagunas, 316 ríos y el Lago Titicaca. La Cuenca Hidrográfica del Titicaca, es rica por sus características linmológicas que ofrece condiciones excepcionales para la crianza de truchas: importantes masas de agua, temperaturas frías pero estables, escasa contaminación en las zonas habilitadas para la crianza, baja turbidez, buena oxigenación y presencia de microorganismos aprovechables en la alimentación de los peces.

El proyecto se localiza en Comunidades Campesinas ribereñas a la Laguna Arapa, donde el recurso hídrico es una gran potencialidad, por su aptitud para desarrollar la actividad truchícola.

La Laguna Arapa está ubicada en los distritos de Arapa y Chupa, abarca una extensión de 133.86 Km2 de espejo de agua, de esta 22,000 Has son aptas para crianza de truchas; En la actualidad se hace uso solo de 57 Has. (50 Has. Otorgadas por concesión a la Empresa Arapa San Pedro y San Pablo SAC. y 7 Has. Otorgadas por concesión a productores individuales), demostrándose que se esta desaprovechando la potencialidad hídrica de la zona como fuente de generación de opciones de trabajo e ingresos económicos.

En las comunidades campesinas ribereñas a la Laguna Arapa (Chapani, Trapiche, Iscayapi, Impuchi Compi y Tequena) se dedican a esta actividad 240 socios, bajo un sistema semi-intensivo (crianza de truchas en jaulas); y se constituye en una importante fuente de generación de opciones de trabajo e ingresos económicos.

3.1.4 Ámbito del proyecto.El proyecto estará ubicado en la concesión de la empresa Arapa San Pedro y San Pablo SAC. Que barca un area de 52 Has; los 240 familias beneficiarias están organizadas en 20 Unidades Productoras de Truchas.

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Mapa de ubicación del área de trabajo

Mapa del área de la concesión de Arapa SAC.

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3.1.5 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.

La actividad truchícola dentro de la zona de trabajo, es de vital importancia; desde varios años viene siendo una de la principales actividades de generación de empleo e ingresos económicos para las familias principalmente del sector rural.

Las deficiencias en los diferentes etapas del proceso productivo (alevinaje, juveniles y comerciales) repercute directamente en la baja rentabilidad de la actividad. Las limitaciones que en la actualidad se afronta son la deficiente infraestructura productiva, deficiencias en el abastecimiento de alimentos de calidad, que generan como consecuencia los altos costos de producción y elevan los precios de la trucha, a ello se suma las inadecuadas estrategias de comercialización que limita el posicionamiento de los productos “Truchas Arapa” en mercados nacionales e internacionales.

Frente a esta situación el proyecto “Cadena Productiva de Bio-truchas para la generación de empleo en la Laguna Arapa” pretende contribuir a superar las limitaciones planteadas en el párrafo anterior, para hacerla una actividad rentable, competitiva y sostenible.

3.1.6 Intento de anteriores soluciones.Factores para la motivación al cambio; El primer gran paso de la innovación, se refiere al proceso de transformación industrial de la trucha, es decir generar valor agregado y apostar a que la cadena de valor desarrolle eslabonamientos con productores primarios y diversos proveedores de servicios tanto regionales como extra-regionales, hasta llegar al mercado.

Así mismo se desenvuelven procesos de innovación tecnológica y medios que permiten ganar competitividad a la empresa, para ello la empresa logra todos los registros y autorizaciones sanitarias y la Certificación HACCP por citar algunos de estos medios.

Igualmente, la empresa procesa los incentivos de mercado que apuntan a que la producción sea un permanente proceso de innovación; por ejemplo, pasar de producir solamente conservas de trucha a desarrollar productos nuevos como trucha ahumada y trucha fresca congelada; esta innovación es consecuencia de un mayor conocimiento del mercado, del relacionamiento con proveedores de servicios y de la participación en ferias y ruedas de negocios tanto regionales, nacionales como internacionales; en suma de mirar al mercado. Sin embargo, todos estos procesos, no encuentran aún el elemento catalizador en materia de ventas, fin esperado de cada empresa.

De otra parte, se desenvuelve una permanente adecuación a las exigencias del mercado que, dependiendo de los segmentos o espacios a los cuales se dirige la

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empresa, demanda presentaciones y productos distintos; en tal sentido, se subraya la importancia de cumplir con las especificaciones de cada uno de los demandantes en forma individualizada, sea en aspectos relacionados al producto mismo, el empaque, el tipo de presentación o los plazos de entrega. Así, esta actividad se constituye en un proceso permanente de innovación.

En lo concerniente a los supermercados, Arapa S.A.C. contaba con un conocimiento inicial de los mecanismos de articularse a los mismos, dado que su articulación era de manera indirecta, a través de un intermediario que adquiría los lotes de producción de conservas para luego vendérselas a una empresa propietaria de una reconocida marca nacional de conservas, la misma que se distribuye a nivel nacional, incluidos los supermercados. Este intermediario finalmente realizó una sola compra significativa y posteriormente comprs de lotes pequeños; así mismo, el precio de venta final con esta marca se presentaba bastante alto (US$ 2,28 / lata, para filete de trucha) y con índices de rotación bastante bajos, por lo que la Arapa S.A.C. acusa stocks de producción bastante altos.

En estas circunstancias, una acción conjunta entre un programa de asistencia técnica (Proyecto PRA) y la empresa, permite incursionar en cadenas de supermercados de manera directa.

El proceso de acceso a los supermercados.- Una de las principales acciones, en el proceso de articularse al mercado, corresponde a la movilización de los stock de producción existentes (conservas de trucha: filete, medallón, grated), de acuerdo a una estrategia de colocación en bocas de salida de mayor rotación (Supermercados regionales, tiendas locales, bodegas e instituciones), teniendo en consideración la marca propia y lo novedoso del producto. La marca propia de las conservas es “Arapa”.

Luego se pone en práctica la estrategia de inserción del producto en cadenas de supermercados, es decir llevar el producto más allá de los mercados regionales; esta actividad se cumple inicialmente con la marca propia, luego de la experiencia con una marca de terceros. En este sentido, la empresa desarrolla una estrategia de ventas con la marca “Arapa” en Lima (Supermercados Santa Isabel) y en mercados regionales como los de Puno, Cusco y Arequipa. Paralelamente se despliega una estrategia de precios, que va desde revisar las estructuras de costos de producción y los márgenes de comercialización, en la perspectiva de negociar favorablemente en los principales mercados.

En el desarrollo de la estrategia de ventas, las conservas de trucha (filete y grated) se logran insertar en los Supermercados Santa Isabel, donde Arapa S.A.C. actúa como un proveedor directo de esta cadena; la campaña de ventas, en este nuevo

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escenario, logra un relativo éxito, en términos de rotación del producto y principalmente de probar la calidad de mismo (filetes de trucha en conserva). Sin embargo, esta operación comporta costos de mantenimiento de una representación en Lima, encargada de la reposición de los productos en tiendas, la presencia preeminente en góndolas, la promoción y otros, a los que se suman gastos de publicidad necesarios para impulsar el producto.

En estas circunstancias se interesa a Supermercados Santa Isabel, a fin de negociar la producción de conservas de trucha con la marca (Bell’s) del consorcio Argentino-Holandés Disco-Ahold, en base a los índices de rotación del producto con marca propia

Este proceso de negociación, comporta indudablemente exigencias de parte de Disco-Ahold (Santa Isabel), en términos de los análisis que garanticen la calidad del Producto a cargo de firmas de nivel internacional (SGS), los precios de provisión (menores a los de marca propia de Arapa), el pago de un “Rebate” por la promoción del producto, la presentación del producto (etiqueta con la marca Bell’s), lotes de muestras libres de costo, la regularidad de la reposición de los productos y las garantías empresariales necesarias; las cuales implican inversiones adicionales en la empresa.

En el proceso de negociación, en el caso especifico de las etiquetas con la marca Bell’s, Disco-Ahold demandó diseños especiales y proveedores calificados por sus empresas en el Perú, para lo cual fue necesario una asistencia especifica para Arapa. Solamente cumplidas todas las exigencias de parte del Supermercado, se da inicio a los diseños y fabricación de etiquetas, así como el etiquetado de los productos y su posterior entrega en los almacenes de Lima, culminándose la primera etapa de negociaciones satisfactoriamente.

A raíz de esta operación se establece una alianza con la cadena Disco-Ahold y los participantes en este proceso (Arapa S.A.C., Proyecto PRA, USAID y CARE PERU), que consiste en la distribución del producto, en una primera etapa, en los supermercados del consorcio en el Perú y la distribución a futuro, segunda etapa, de los productos de Arapa S.A.C. a través de las diversas cadenas de tiendas del consorcio, inicialmente en América (Bon Preço en Brasil, La Fragua en Centroamérica, Disco en Argentina, etc.) y luego en Europa; igualmente, la comercialización de otros productos de Arapa (diversificación en la línea de curados y fresco), la intención de agregar otros productos de las regiones de Puno y del país a la cadena de tiendas con la marca Bell’s.

Esta misma operación permitió lanzar el producto nacionalmente a través de los principales medios de la prensa especializada en negocios, con el objetivo de posicionar el producto en el mercado nacional; así mismo, la alianza permite

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participar a la empresa de las campañas de promoción que realiza el consorcio (Bellsmania y degustación en tiendas) reforzando el marketing del producto.

3.1.7 Análisis comparativo de la situación actual y en la situación con proyecto.

LISTA DE VERIFICACION DEL AÑO BASE

INDICADOR SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO

EVALUACION INTERMEDIA (2,010)

EVALUACION FINAL (2,011)

Producción de trucha fresca

La producción actual del laboratorio de ecloseria es de 1’400,000 alevinos por año.

La de la ecloseria es de 1’750,000 unidades de alevinos por campaña.

La de la ecloseria es de 2’000,000 unidades de alevinos por campaña.

En el área de trabajo, en total existe 300 Jaulas cuadrangulares y 21 Jaulas hexagonales, 19 botes, y accesorios.

172 estructuras cuadradas 88 hexagonales y 25 botes

472 estructuras cuadradas, 101 estructuras hexagonales y 44 botes.

El volumen de producción de las 20 UPs, es de 180 TM. De trucha convencional/ campaña de 08 meses y 46.80 TM. De BIO-TRUCHA por campaña de 15 meses.

180 TM de trucha convencional por campaña de 08 meses y 306 TM de Bio-trucha por campaña de 12 meses.

180 TM de trucha convencional por campaña de 08 meses y 352 TM de Bio-truchas por campaña de 12 meses.

La mortalidad por campaña es de 35%

La mortalidad por campaña es de 18%

La mortalidad por campaña es de 8%.

Factor de conversión alimenticia FCA es de 1.5 a 1.00

El factor de conversión alimenticia – FCA es de 1.3 a 1,00

El factor de conversión alimenticia es de 1 a 1.

Ganancia en Bio-masa es de de un promedio de 450 gramos por Unidad de Trucha en 18 meses.



Procesamiento y comercialización

Se produce conservas de truchas solo de acuerdo a pedidos, actualmente la elaboración es esporádica.

Mensualmente se procesa 25 TM de trucha orgánica fresca, obteniendo 11.5 TM de conservas.

Mensualmente se procesa 29 TM de trucha orgánica fresca, obteniendo 15 TM de conservas.

El 80% de la producción se comercializa en mercados locales y regionales (Juliaca, Puno, Arequipa, Cusco) y el 20% (en especial bio-trucha se procesa) y se vende a exportadores de Bélgica, Suiza, Canadá, Australia.

El 60% de la producción se comercializa en mercados nacionales; y el 40% se comercializa en mercados internacionales.

El 80 del volumen de producción se comercializa en mercados internacionales.

21


Organización y formalización unidades productoras

02 Unidades productoras actúan en el marco de la formalidad.

10 Unidades Productoras formalizadas.

16 Unidades Productoras actúan en el marco de la formalidad y con instrumentos de gestión implementados.

Monitoreo impactos ambientales

No se practica medidas preventivas para evitar la contaminación del área de trabajo y monitoreo de indicadores de contaminación.

Se practica: Monitoreo de la calidad de agua, análisis de indicadores de contaminación, y población sensibilizada.

Monitoreo de la calidad de agua, análisis de indicadores de contaminación y población con coniencia ecológica.

Entre las principales las causas de la situación existente se puede indicar:- Escaso conocimiento de técnicas de manejo técnico en el proceso productivo,

e sus estadios de desarrollo (alevinaje, juveniles, comerciales) en la cosecha y manejo post-cosecha.

- Son productores que operan individualmente, con una administración empírica, con una producción aislada. Débil manejo de costos de producción y con limitados conocimientos sobre canales de comercialización, desconocen estrategias de mercadeo y marketing.

- Cuentan conocimientos limitados sobre canales de comercialización, desconocen el funcionamiento de mercados internacionales y desconocen estrategias de mercadeo y marketing.

3.2 Definición del problema y sus causas

Como problema central del proyecto se ha identificado:

“La baja productividad de la mano de obra en Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS en la Laguna Arapa”.

Entre las principales causas del mencionado problema se puede indicar:

Uso de tecnologías artesanales de bajo rendimiento; debido a que son productores con escasa preparación técnica en la producción de BIO-TRUCHA; afrontan problemas de alto costo de alimentos, cuentan con precaria infraestructura, jaulas que ofrecen poca seguridad y soportan poca densidad de carga por su fragilidad, escasa oferta de alevinos que obliga a su importación, el manejo es deficiente; factores que se expresan en alta mortalidad (30%), bajo rendimiento en biomasa4 y alto Factor de Conversión Alimenticia5 1.5:1.

4 Se alcanza un peso de 450 gramos por unidad de trucha, en un periodo promedio de 15 meses (crianza ecológica).5 Factor de Conversión alimenticia – FCA = Conversión de alimento en carne de BIO-TRUCHA, se obtiene mayor rentabilidad cuando el FCA es 1:1 (01 kilo de alimento invertido = 01 kilo de carne de BIO-TRUCHA).

22


Precarios vínculos entre productores de truchas con la empresa privada, sectores financieros y comercio; por que son criadores de truchas aislados, que operan en una escala de subsistencia, desorganizados, informales y con escasa visión empresarial; asimismo son unidades productoras con una administración empírica, con escasa planificación, y escaso manejo de instrumentos de gestión de negocios (PE, POA, SAC, SME)6.

Producción desarticulada con el mercado; Por la escasez de mano de obra calificada para intensificar el procesamiento de la trucha, por ello actualmente existen escasos volúmenes ofertables con requisitos para el mercado internacional, en el primer trimestre del año 2,008 solo 2.4T.M. de BIO-TRUCHA entera ha sido procesado y exportados en forma de conservas, a pesar de existir bastante demanda de los mercados de Bélgica, Australia y Canadá.

Inadecuado manejo de recursos naturales, debido a la escasa conciencia ecológica de la población y a la despreocupación de instancias estatales y privadas por el monitoreo de impactos ambientales.

El problema genera las siguientes consecuencias:

. Baja producción y productividad en la cadena productiva de BIO-TRUCHAS.

. Escaso interés de parte de las familias por la baja rentabilidad de la actividad.

. Escasa generación de empleo en la cadena productiva de BIO-TRUCHAS principal potencialidad de la zona y la región.

. Riesgo de contaminación de la Laguna Arapa y alteración del ecosistema en la zona de trabajo.

. Bajos ingresos económicos familiares, el que se traduce en bajos niveles de vida; en el informe “La Búsqueda del Desarrollo Humano – 2,006 PNUD, clasifican al Distrito de Arapa dentro del ESTRATO BAJO, con los siguientes indicadores: Esperanza de vida 64.2 años, 72.7% de alfabetismo, ingresos económicos mensuales 221.20 Nuevos Soles por Unidad Familiar.

6 PE = Plan Estratégico, POA = Plan Operativo Anual, SME = Sistema de Monitoreo y Evaluación, ED =Evaluación de Desempeño, SAC = Sistema Administrativo Contable.

23


ARBOL DE PROBLEMAS

24

Precarios vínculos entre productores de truchas, sectores financieros y comercio.

Administración empírica del negocio.Deficiente sistema de manejo (alimentación, selección, y sanidad

Precaria infraestructura productiva

Escasos volúmenes ofertables con requisitos para mercado internacional.

Baja rentabilidad de la cadena productiva de BIO-TRUCHAS.

Escasa planificación de la cadena productiva

Bajos precios de los productos.

Productores informales

Productores con escasa preparación técnica

Producción desarticulada de mercados internacionales

Productores de truchas aislados que operan en una escala de

subsistencia.

Uso de tecnologías artesanales de bajo rendimiento

Baja productividad de la mano de obra en Unidades Productivas de BIO-TRUCHAS en el Lago

Débil organización de productores.

Bajos niveles de vida de productores de BIO-TRUCHAS

Bajo rendimiento en biomasaBaja mortalidad 35%

Escasa generación de empleo en la cadena productiva de BIO-TRUCHAS

Inadecuado manejo de recursos naturales.

Producción no estandarizada y de mala calidad.

Ineficiencia en la producción que limita a ofrecer trucha sin valor agregado.

Bajos ingresos del productor

Productores con escasa visión empresarial.

Escases de mano de obra calificada. Para el procesamiento de truchas

Escasa conciencia ecológica en la población

No se monitorea los impactos ambientales

Contaminación del area de trabajo

Alteracion de ecosistemas


3.3 Objetivo del proyecto.

El proyecto tiene por finalidad convertir a la Cadena productiva de Bio-truchas en una actividad rentable, competitiva y sostenible. Con ello generar oportunidades de empleo y el incremento de ingresos económicos, contribuyendo a mejorar los niveles de vida de las familias del distrito de Arapa. Para ello se plantea como objetivos:

3.3.1 Objetivo central.Incrementar la productividad de la mano de obra, de la población ribereña a la Laguna Arapa, logrando la competitividad de la cadena productiva de BIO-TRUCHA.

3.3.2 Objetivos específicos.

Mejorar la tecnología de manejo en el proceso productivo; Teniendo como meta elevar los indicadores productivos7. Para lograr incrementar los volúmenes de producción y mejorar la calidad de la trucha, para ello se propone:

. Mejorar capacidades (conocimientos, habilidades y destrezas); en producción orgánica de truchas, para ello se organizaran eventos de capacitación: cursos-talleres, pasantías, y jornadas demostrativas, dirigido a 240 socios de 20 Ups.

. Mejorar la infraestructura productiva especialmente en la etapa de producción, renovando e implementando 43 módulos de jaulas y sus implementos, con capacidad de crianza para 740,024 Unidades de BIO-TRUCHA/campaña.

. Mejorar el sistema de manejo: Entendida como el eficaz suministro de alimentos, cuidado adecuado y permanente de las truchas, sistema de seguridad, prevención y control de enfermedades, cumpliendo de esta manera con la Buenas Prácticas Acuícola – BPA.

Organización y formalización de las Unidades Productoras; La idea es que los 240 socios de las 20 UPs, se organicen mejor, establezcan sus propios mecanismos de solución a sus problemas concretos y cotidianos8; planifiquen y estandaricen la producción para proveer en forma oportuna, con la calidad, en volúmenes y sostenibilidad exigida por el mercado internacional.

Articulación al mercado; El propósito es ofertar al mercado productos de calidad, cumpliendo con las reglamentaciones sanitarias nacionales e internacionales; ello implicará capacitar a 30 socios, para que se preparen en

7 Indicadores Productivos: % de mortalidad por campaña, Factor de Conversión Alimenticia-FCA, ganancia en Bio-masa. 8 como la adquisición de insumos a precios bajos, la posibilidad de inversiones en conjunto, reducción de sus costos

y uso en común de aquellos bienes que no justifiquen su posesión o realización en forma individual. la Comercialización de los productos para reducir los eslabones de intermediación y obtener mejores precios de venta.

25


técnicas de procesamiento de BIO-TRUCHAS, para posicionar la marca “Truchas Arapa” en mercados internacionales, superando los distorsionados procesos de comercialización.

Monitoreo de Impactos Medio Ambientales; Las actividades a desarrollar en el componente estarán orientadas a implementar “Medidas preventivas” para evitar la Contaminación del Lago Arapa y áreas ribereñas.

3.3.3 Análisis de fines.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de familias dedicadas a la actividad truchícola.

26


ARBOL DE OBJETIVOS

27

Aceptable Nivel de vida de productores de BIO-TRUCHAS

Vínculos de cooperación establecidas entre productores de truchas, sectores financieros y

comercio.

Administración técnica del negocio.Adecuado sistema de manejo en la crianza de BIO-TRUCHAS.

Infraestructura productiva adecuada

Se oferta volúmenes adecuados, con requisitos para mercado internacional.

Alta rentabilidad de la cadena productiva de BIO-TRUCHAS.

Trabajo planificado en la cadena productiva

Incremento de los productos.

Productores formalizados

Productores con buena preparación técnica

Producción articulada a mercados internacionales

Productores de truchas articulados que operan en una escala de acumulación.

Uso de tecnologías mejoradas de alto rendimiento

Incremento de la productividad de la mano de obra en Unidades Productivas de BIO-TRUCHAS en el Lago

Productores organizados como micro-empresas pesqueras.

Alto rendimiento en biomasaBaja mortalidad 8%

Incremento del número de empleos en la cadena productiva de BIO-TRUCHAS

Adecuado manejo de recursos naturales.

Producción estandarizada y de buena calidad.

Eficiencia en la producción y se oferta truchas con valor agregado.

Incremento de ingresos en familias productoras de BIO-TRUCHAS.

Productores con visión empresarial. Existencia de mano de obra calificada. Para el procesamiento de truchas

Población con conciencia ecológica.

Permanente monitoreo de los impactos ambientales

Preservación del medio ambiente del área de trabajo

Preservación y cuidado de ecosistemas naturales.


3.4 Alternativas de solución

Las alternativas técnicas propuestas que coadyuven a la solución del problema planteado son:

Alternativa 01: “Cadena productiva de la Bio-trucha”.

El proyecto, plantea desarrollar las siguientes acciones.

MEDIO FUNDAMENTAL 01: Mejoramiento de la tecnología en el proceso productivo.

1. Talleres de capacitación en Producción Orgánica de Truchas.

2. Pasantías.

3. Jornadas demostrativas.

4. Elaboración de un manual de capacitación en “Producción Orgánica de Truchas en la Laguna Arapa”.

5. Implementación de 43 módulos de producción de BIO-TRUCHAS.

6. Aasistencia técnica en construcción de estructuras y mallas.

7. Asistencia técnica en suministro de alimentos.

8. Asistencia técnica en cuidado y manejo de BIO – TRUCHAS.

9. Asistencia técnica en manejo post-cosecha.

MEDIO FUNDAMENTAL 02: Organización y formalización de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS.

1. Capacitación en Gestión Empresarial.2. Formalización de las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS.3. Visitas de asesoría en la elaboración e implementación de Instrumentos

de gestión.4. Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras.

MEDIO FUNDAMENTAL 03: Articulación al mercado. 1. Capacitación en procesamiento de BIO-TRUCHAS 2. Implementar un sistema de información; 3. Asistencia Técnica en control de calidad de los productos.

4. Participación en ferias de exposición y comercialización.

MEDIO FUNDAMENTAL 04: Monitoreo de impactos Medio Ambientales.

1. Limpieza y saneamiento del área de trabajo

28


2. Monitoreo de indicadores de contaminación3. Sensibilización para la generación de conciencia ecológica.

Alternativa 02: “Crianza de trucha convencional”.

El proyecto exige desarrollar las siguientes acciones.


1. Talleres de capacitación en Producción de Trucha convencional.

2. Pasantías.

3. Jornadas demostrativas.

4. Implementación de 43 módulos de producción de TRUCHAS.

5. Aasistencia técnica en construcción de estructuras y mallas.


7. Asistencia técnica en cuidado y manejo de TRUCHAS.



1. Capacitación en Gestión Empresarial.- 2. Formalización de las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS.3. Visitas de asesoría en la elaboración e implementación de Instrumentos

de gestión.- 4. Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras.

MEDIO FUNDAMENTAL 03: Articulación al mercado. 1. Capacitación en procesamiento de TRUCHAS 2. Asistencia Técnica en control de calidad de los productos.


IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 Análisis de la DemandaEl análisis de la demanda se ha considerado en función a los servicios de apoyo a la producción del sector acuícola, subsector producción de truchas, el cual está determinado en función al crecimiento de la población de truchas y las Unidades Productoras dedicados a esta actividad, acceso a programas

29


de transferencia tecnológica en el procesamiento de truchas y asistencia técnica en el ámbito del proyecto.

4.1.1 Ámbito de influencia del proyecto y la población objetivo.

Los beneficiarios directos del proyecto son 240 socios a 20 Unidades Productoras; estas viven en Comunidades Campesinas que se encuentran en el anillo circunlacustre de la Laguna Arapa; Distrito de Arapa, Provincia de Azángaro, Región Puno; se dedican principalmente a la crianza de truchas y como complemento a la actividad agropecuaria.

CUADRO Nº 23.

POBLACION BENEFICIARIA

ORD. UNIDAD PRODUCTIVA (UP)

NUMERO DE SOCIOS

1 Grupo Pesquero “El Porvenir” 45

2 Empresa pesquera “Conrado Krets” 17

3 Grupo Pesquero “Los Andes” 6

4 Empresa Pesquera “CRYASMAR” 6

5 U.P. Dos Amigos 4

6 G.P. Comunidad de Tequena 12

7 Grupo Pesquero “Señor de Huanca” 2

8 C.I Trucha Comunidad de Iscayapi 12

9 Grupo Pesquero “Santa Rosa de Lima” 6

10 Grupo Pesquero “Nueva Esperanza” 7

11 C.I. Comunidad de Impuchi 12

12 ECOSA “Kuskallankay” 4

13 U.P. de Trabajadores de Pesca Iscayapi 27

14 Asoc. Prod. Acuícola San Martín Miramar” 4

15 Asociación de Engordadores Agropecuarios y Pesqueros Iscayapi. 22

16 G. Pesquero “Surcos Andinos del Altiplano” 8

17 Empresa Pesquera “Balsa” 9

18 Arapa San Pedro y San Pablo SAC. 5

19 Asociación BIO-TRUCHA 20

20 Grupo Pesquero “San José” 12

TOTAL 240

FUENTE: Encuestas – 2,008

30


Los beneficiarios del proyecto son familias que viven en Comunidades Campesinas que se encuentran en el anillo circunlacustre del Lago Arapa; se dedican principalmente a la crianza de truchas y a la actividad agropecuaria (cultivos y crianzas andinas);

La población beneficiaria está conformada por familias campesinas, caracterizadas por ser parcelarios y viven en una dinámica de subsistencia, relativamente aislados y con escasas capacidades para negociar a precios justos su producción, tienen bloqueado el desarrollo, particularmente en un contexto económico de globalización comandado por las reglas del mercado.

Los niveles de educación de la población total es: 29.6% son analfabetos, el 50.47% tienen nivel de educación primaria, el 11.52% tienen nivel de educación secundaria y solo el 2.41% tienen nivel de educación superior.

En el aspecto económico; La producción de truchas es una de las actividades de importancia por encontrarse en el anillo del Lago Arapa y por las ventajas de articularse al mercado a través de la empresa San Pedro y San Pablo S.A.C. con miras a la transformación, y con apertura de otros mercados regionales como Arequipa, Tacna, Bolivia y mercados internacionales, como Bélgica, Australia e Israel, con las que ya se tiene contacto, especialmente para comercialización de BIOTRUCHA.

En el aspecto tecnológico; La crianza de truchas, es explotada en la actualidad en forma artesanal en su mayoría y se destina generalmente para el consumo local, regional y en poca cantidad para el mercado nacional.

En cuanto a recursos naturales/productivos; El lago Arapa es un componente de la cuenca del Lago Titicaca. Es un excelente recurso natural que la naturaleza ha dotado a los pobladores de Arapa y Chupa, es adecuado para la crianza de truchas.

4.1.1 Identificación de la demanda potencial del servicio.El mercado potencial para la comercialización de los productos y derivados de la Bio-trucha está constituida principalmente por mercados internacionales de Bélgica, Australia y Suiza.

Para estimar la demanda de servicios de transferencia tecnológica, capacitación y asistencia técnica se ha tomado en consideración el siguiente:

31


Numero de familias asociadas a la Unidades Productoras, que es de 240 familias que viven en el sector rural y urbano del Distrito de Arapa.

4.1.2 Identificación de la demanda actual de producto.

a. Destino del producto.El mercado potencial para la comercialización de los productos y derivados de la Bio-trucha actualmente son los mercados internacionales de Bélgica, Australia y Canadá.

A nivel nacional los principales mercados está constituido por Puno, Juliaca, Arequipa, Cusco y Lima; la cartera de clientes se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO Nro. : Cartera de clientes.

INSTITUCION/MERCADO PRODUCTOS

VOLUMENES REQUERIDOS

EN TM/ año

MERCADO NACIONAL

Lima Productos de maquila 1

Arequipa, hoteles restaurante 5 estrellas, y cadenas de supermercados.

Truchas convencionales 24

Cuzco: Hoteles y restaurante turísticos. Truchas convencionales 108.00

Región Puno: mercados locales, Hoteles.

Truchas convencionales 162.65

MERCADO INTERNACIONAL

Arapa SAC. abastece a: Suiza Truchas convencionales en Tiendas Perú.

08

Australia Trucha Orgánica OLIVE GREEN 02

MERCADOS POTENCIALES

Bélgica Trucha Orgánica , cliente OXFAM 20

Canadá RAIN FOREST NERVAL PRODUCTS INC.

24

TOTAL

En el mercado nacional la comercialización se realiza a través de distribuidores, los cuales tienen delimitados su radio de trabajo; con la posibilidad de apertura a nuevos distribuidores. La empresa participa asimismo en forma continua en las ferias locales para promocionar el producto.

En el ámbito internacional, la empresa viene participando desde 2,006 en la Feria BIOFACH en Nürmeberg Alemania promocionando los productos orgánicos (trucha orgánica). Asimismo se ha participado en la Feria SIAL

32


2008 en Canadá promocionando productos orgánicos y convencionales, a través del agregado comercial en el país.

b. Tendencia de utilización del servicio público a intervenir.

A nivel local hay un consumo de truchas dinamizado sobre todo por el turismo. La producción también es enviada a las regiones de Cuzco y Lima. El volumen de comercialización de trucha, en la región de Puno, reportado por la DIREPROPUNO para el año 2002 fue de 1,009 Tm.

En los países desarrollados la tendencia de los consumidores es hacia el cuidado de la salud, principalmente en el mercado norteamericano y europeo, mercados muy sensibles a la alimentación saludable y balanceada donde los diferentes tipos de pescado encuentran nichos importantes. El consumo percápita en estos países se incrementó de 15 a 17kg en los últimos años. En el mercado internacional las partidas más importantes de trucha corresponden a la trucha refrigerada o fresca (030211) y a la trucha congelada (partida 030821).

Las estadísticas regionales de exportación de las Aduanas no registran exportaciones de trucha. Otras fuentes de la Región señalan que desde Puno se exportaron en el 2005, 750 Tm. de trucha fresca y congelada, cifra que representaría el 30% de la producción regional.

La Cámara de Comercio de Puno precisa como principales mercados de la trucha de Puno a los Estados Unidos y Canadá, donde asegura que el valor agregado de la trucha puneña es el sabor y la especial pigmentación.

Por otra parte, existe gran expectativa de los criadores y empresarios locales respecto al mercado brasileño aprovechando el acceso que se abrirá por la nueva vía de la carretera interoceánica.

Puno aún está en el proceso de penetración de los mercados externos de la trucha, pero para ser competitivos de manera sostenible en el tiempo será necesario:. Planificar la producción y contar con ofertas exportables en volúmenes

sostenidos.. Producir con calidad, presentación y estándares apropiados a las

exigencias del mercado.. Implementar cadena de frío apropiada y sistemas de control sanitario.. Disponer de un sistema de transporte adecuado.

33


c. Características generales de la demanda.

En el mercado internacional las partidas más importantes de trucha corresponden a la trucha refrigerada o fresca (030211) y a la trucha congelada (partida 030821).

Trucha refrigerada. A nivel internacional, las importaciones de truchas frescas o refrigeradas en el 2004 fue de 119 millones de dólares y en el período creció a una tasa promedio anual del 18%. Este crecimiento dinámico se explica por las preferencias del consumidor por la carne de pescado que posee un alto valor proteico y es baja en grasas; a diferencia de las carnes rojas.

Trucha congelada. Las importaciones mundiales de este producto llegaron a US$ 368 millones en el 2004, mostrando un crecimiento de 6% en el período 2000-2004. El principal importador en dicho periodo fue Japón que demanda alrededor de 240 millones de dólares en promedio y representa el 74% del total de las importaciones de trucha congelada. Le siguen muy de lejos Alemania, La Federación Rusa y Tailandia.Cuadro 2.5: Pa de truchas congeladas 2000-2004 congelada. 2000-2004Acceso al Mercado de la Unión Europea.- Para acceder al mercado de la Unión Europea Uno de los aspectos claves es el relacionado a la sanidad alimentaria. Es así que las actuales directivas señalan que todos los productos del sector pesca importados de terceros países deben proceder de un establecimiento (encargado de la preparación, procesamiento, empaque y almacenamiento) aprobado por una entidad oficial en el país de origen, reconocida por la UE, que en caso del Perú es el Instituto Tecnológico Pesquero - ITP. Ésta autoridad debe garantizar que dicho establecimiento satisface los requerimientos de la UE.rtaciones deTrucha fresca o refrigerada. 2000-2004El tema de trazabilidad es importante y clave; la legislación relacionada se encuentra en el Reglamento del Consejo y Parlamento Europeo (ECÇ) Nº 178/2002. Así también existen, según la Directiva 2003/858/CE, condiciones veterinarias y requisitos de certificación para peces vivos procedentes de la acuicultura y sus productos destinados al Consumo Humano, la cual se aplica al producto trucha.

Por todos estos aspectos legales se recomienda revisar los siguientes documentos publicados por Prompex que brindan información más detallada:- Requisitos Sanitarios para la Exportación de Productos Pesqueros- Guía de Manejo de Higiene para la Industria Pesquera- Guía de Trazabilidad

Asimismo la Directiva 2000/12/EC señala los requisitos relacionados a etiquetado, presentación y promoción de los alimentos ésta se aplica únicamente a alimentos pre-empacados destinados al consumidor final, restaurantes, hospitales, entre otros. La directiva 2003/89/EC señala que

34


todas las sustancias alérgicas que contiene el producto deben ser registradas en una etiqueta. Los requisitos relacionados al etiquetado nutricional se encuentran bajo la Directiva 90/496/EC.

d. Proyección de la demanda a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.

PROYECCION DEL CONSUMO DE TRUCHA EN LOS MERCADOS MUNDIALES

AÑOSJAPON (TM.)

UNION EUROPEA

(TM.)EEUU (TM.)

OTRO PAISES (TM.)

TOTAL (TM.)

2,005 137499 36064 6011 45247 2248212,006 144146 37807 6302 47486 2357412,007 152909 40105 6685 50372 2500712,008 160614 42125 7022 52934 2626952,009 168319 44145 7359 55496 2753192,010 176024 46165 7696 58058 2879432,011 183729 48185 8033 60620 3005672,012 191434 50205 8370 63182 3131912,013 199139 52225 8707 65744 3258152,014 206844 54245 9044 68306 3384392,015 214549 56265 9381 70868 351063

FUENTE: Elaboración del equipo técnico

En el cuadro N° 6 se puede apreciar que sigue siendo Japón el mayor consumidor de trucha al año 2015, seguido de la Unión Europea, Estados Unidos de Norte América y el conjunto de los otros países; por tanto, la tendencia de consumo de esta especie es creciente, por su alto valor nutritivo y fácil adaptación a la palatabilidad de los consumidores.

4.2 Análisis de la Oferta

4.2.1 Identificación de la oferta de servicios de asistencia técnica.En el ámbito de trabajo, en la actualidad existen pocas instituciones públicas y/o privadas dedicadas a prestar servicios de capacitación y asistencia técnica en producción, procesamiento y comercialización de trucha orgánica.

ENTIDAD/INSTITUCION LINEAS DE TRABAJO AMBITO DE TRABAJO

Sierra Exportadora Producción de truchas

Comercialización

Toda la cadena productiva

Centro de desarrollo Humano - CEDEH

Capacitación

Asistencia Técnica

Servicio de Fondo Rotatorio

Grupo de Productores de Trucha El Porvenir.

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FUENTE: Elaboración propia del Equipo Técnico.

La oferta actual de asistencia técnica y capacitación en el ámbito del proyecto es de 04 eventos anuales, que representa 33 familias, asimismo la oferta actual de servicios de asistencia técnica en procesamiento de Biotruchas a la planta de Arapa SAC es de 12 por año.

4.2.2 Oferta del producto.En Arapa el cultivo de trucha que se realiza de manera natural, en la laguna de Arapa, desarrollando el sistema orgánico, teniendo en cuenta que éste significa desarrollar un cultivo bajo estrictas normas internacionales respetando el medio ambiente y sin la intervención de agentes químicos externos durante sus etapas (cultivo, procesamiento y comercialización).

En el caso particular de la trucha, el cultivo orgánico significa desarrollar un sistema en el cual se parta por ovas obtenidas naturalmente, usando -para la elaboración de alimento- insumos que son orgánicos o que no contengan químicos, así mismo se debe llevar registros de todas las etapas del cultivo y todas las acciones realizadas.

En el área de intervención del proyecto 52 Has de Concesión de Arapa SAC la producción promedio de 120 TM. De trucha fresca por año y está orientada a mercados locales, regionales, nacionales dentro de ellos a los supermercados Wong y Plaza Vea, y mercados internacionales de Bélgica, Australia y Canadá.

La trucha orgánica es aquella que ha sido cultivada bajo normas internacionales que rigen los productos orgánicos, y que mediante las empresas certificadoras logra su cumplimiento para posteriormente recibir la certificación.

No se puede reconocer a simple vista una trucha orgánica, sin embargo se puede analizar en el laboratorio si ésta tiene restos de algunos químicos o si ha sido alimentada con insumos transgénicos en el transcurso de su cultivo, pero lo que acredita que sea una trucha orgánica es el certificado que otorga las organizaciones autorizadas como BIOLATINA, NATURLAND, etc. Para obtener éste certificado se deberá cumplir con todas las normas que dictan estas organizaciones, solo así se puede ofrecer una trucha orgánica.

Arapa San Pedro y San Pablo SAC. Cuenta con las siguientes certificaciones:

. Habilitación de planta, otorgada por DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) y validada por ITP (Instituto Tecnológico Pesquero).

. Certificación orgánica de producto – BIOLATINA

. Certificación orgánica de proceso – BIOLATINA.

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Arapa San Pedro y San Pablo SAC. Produce y oferta los siguientes productos:

. Conserva de filete de trucha en aceite vegetal (orgánica y convencional)

. Conserva de filete de trucha en agua y sal (al natural; orgánica y convencional).

. Conserva de grated (desmenuzado) de trucha en agua y sal (convencional).

. Ahumado en frío de filete de Trucha empacado al vacío de trucha (orgánica y convencional).

. Trucha fresca entera (orgánica y convencional).

b. Señalar las dificultades o problemas que eventualmente estén impidiendo que la entidad oferente provea el bien o servicio adecuadamente. Identificar los factores de producción que generen restricción de oferta. Incluir un análisis comparativo de la situación actual con referencia a estándares nacionales, o internacionales si éstos no existieran.

Entre los factores de restricción de la oferta se puede mencionar:. Escaso personal capacitado en tecnologías de producción de Bio-truchas.. Limitaciones en recursos de capital para ampliar la crianza en número de

Unidades de truchas y en volumen de producción.. Escaso acceso a mercados nacionales e internacionales.

c. Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la situación sin proyecto, considerando los rendimientos de los principales factores de producción. Proyectar la oferta optimizada a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, describiendo los supuestos utilizados.

OFERTA SIN PROYECTO OFERTA CON PROYECTO

Servicio de capacitación 04 Eventos por año para 33 productores

Servicio de asistencia técnica

Volumen de carne trucha fresca

Volumen de conservas (enlatados)

4.3 Balance Oferta DemandaDeterminar la demanda actual y proyectada no atendida adecuadamente(déficit o brecha).

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4.3.1 De los servicios de capacitación y asistencia técnica.Los datos reflejan una demanda insatisfecha anual de asistencia técnica y capacitación referido a la producción de truchas y transferencia tecnológica en procesamiento de la misma que ira incrementando en la medida que incremente el número de familias dedicadas a la producción de truchas, constituyendo una demanda potencial (Cuadro Nro. …).

CUADRO Nro. …: DEMANDA DE SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA

INSATISFECHA

2,009

2,010

4.3.2 De los productos.

En la actualidad la producción de trucha y derivados se comercializan en mercados de Juliaca, Cusco, Arequipa, Lima y en mercados internacionales como Bélgica, Australia y Canadá; sin embargo no satisface la demanda existente, entonces es insuficiente por varias circunstancias como son: el desconocimiento del mercado, productos poco competitivos, débil organización de procesos de comercialización, asi como existen productores que realizan esta actividad en forma individual y con escaso capital de trabajo, por tanto existe una demanda insatisfecha como se aprecia en el cuadro Nro. …..

CUADRO Nro. …: DEMANDA POR PRODUCTOS TRUCHAS ARAPAAÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA

INSATISFECHA

38


4.4 Planteamiento técnico de las alternativas.

Las alternativas técnicas propuestas que coadyuven a la solución del problema planteado son:

Alternativa 01:

El proyecto, plantea desarrollar las siguientes acciones.


1. Talleres de capacitación en Producción Orgánica de Truchas.- Los talleres son situaciones de inter-aprendizaje de carácter presencial teórico/práctico en temas de “Producción Orgánica de Truchas”; para ello se organizará a los 240 socios en 06 grupos de capacitación de 40 integrantes cada grupo. Entre los principales temas que se abordara en los talleres de capacitación agrupadas en 03 ejes temáticos:

(1) Construcción de infraestructura productiva para crianza de BIO-TRUCHAS.(2) Cuidado y manejo durante la crianza de BIO-TRUCHAS.(3) Manejo sostenible de recursos naturales.

En total se organizara 28 talleres de capacitación; cuyos detalles de cada evento se indican en el CUADRO Nro. 02.

2. Pasantías.- Consisten en visitar a lugares que destacan en crianza de truchas y que producen una “vivencia motivadora”. Esta modalidad se efectuara como un proceso, en el que los capacitandos aprenderán observando, reconociendo la experiencia de otros. Para ello con un grupo de 30 productores sobresalientes, se visitará a empresas que sobresalen en producción de truchas, en otras regiones del País, como el caso de la Región Junín y Tiquina (02 pasantias) que han avanzado bastante en crianza, procesamiento y comercialización de la trucha.

3. Jornadas demostrativas.- Entendida como eventos en las que se socializa y/o demuestra experiencias exitosas logradas por productores exitosos en temas determinados, como técnicas de construcción de estructuras, selección, biometría; serán de corta duración (06 horas) y se realizará 06 jornadas en los dos años de duración del proyecto.

4. Elaboración de un manual de capacitación en “Producción Orgánica de Truchas en la Laguna Arapa”, documento que servirá como material de consulta para aplicar los conocimientos en el mejoramiento de la producción de BIO-TRUCHAS (Detalles en el Cuadro Nro. 02).

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5. Implementación de 43 módulos de producción de BIO-TRUCHAS.- La actividad es entendida como el proceso productivo de 740,024 Unidades de BIO-TRUCHAS por año; que comprende los siguientes pasos:

. Implementación de infraestructura y equipos.- Un modulo está conformado por: 07 Estructuras cuadradas (4 estructuras fijas y 3 estructuras flexibles), 2 Estructuras hexagonales (1 hexagonal equivales a 6 estructuras cuadradas), 3 Mallas alevineras cuadrada de 1/8 de pulgada, 5 Piezas de mallas cuadrada de1/4 de pulgada, 2 Mallas hexagonales de ¼ pulgada, 1 Malla hexagonal de ½ Pulgada, 1 Malla hexagonal de 1 pulgada, y 1 Bote. Un modulo tiene una capacidad para criar 17,232 Unidades de Trucha, implementando 43 módulos de podrá criar 740, 024 Unidades de BIO-TRUCHA.

. Provisión de alimentos para truchas.- En la crianza de Bio-truchas se utilizan tres tipo de alimentos estas se indican en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 11: Tipos de alimentos a utilizarse en crianza de BIO-TRUCHAS.

TIPO DE ALIMENTO CENIZAS (%) PROTEINAS (%) GRASA (%)

Crecimiento 01 (Ecológico) 7.8703 41.6041 80.82158

Crecimiento 02 (Ecológico) 10.245 44.8223 81.87899

Acabado (Ecológico) 8.9951 49.9152 79.47784

FUENTE: Resultados análisis bromatológico UNA – Puno, marzo 2,009

Considerando que el consumo de alimento por Unidad de Trucha en los diferentes estadios9 es de: En la etapa de alevinaje 43.52 Gramos por campaña, en la etapa de juveniles 130.57 Gramos por campaña y en la etapa de Comerciales 276,23 Gramos por campaña; ello implica lograr un Factor de Conversión Alimenticia de 1:1, ello será posible en la medida que se aproveche la riqueza plancton existente en el Lago Arapa.

La demanda por alimentos por 740,029 Unidades de Truchas en una campaña de 12 meses será de un total de 333,680 Kilos de alimento, cuyo costo asciende a la suma de S/. 1’215,008.00 Nuevos Soles (cuadro Nº 12).

. Descripción y especificaciones técnicas para la producción de truchas.- Con el proyecto; se implementara 43 Módulos de jaulas flotantes, que significa criar 740,024 Unidades de BIO-TRUCHA por año, estas se sembrara escalonadamente en forma proporcional en 4 siembras (CUADRO Nro. 03)

9 (1) Alevino; peces pequeños que miden de 3cm. a 10cm., con un peso que oscila entre 1.5gramos a 20gramos, (2)

Juveniles, peces que miden de 10cm. a 15cm., cuyo peso es generalmente de 20gr. a 100 gramos, (3) Comerciales, Etapa donde los peces han recibido el proceso de engorde para ser comercializado, estos miden 15cm. a 22 cm. con un peso de 100gramos a 200gramos.

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MESES DE SIEMBRACANTIDAD DE

ALEVINOSMORTALIDAD

PROYECTADA (8%) MESES DE COSECHACOSECHA PRYECTADA

(KGs)

Enero 2,010 25,531

febrero 2,010 25,531

Marzo 2,010 25,531

Abri l 2,010 25,531

Mayo 2,010 25,531

Junio 2,010 25,531

Jul io 2,010 25,531

Agosto 2,010 25,531

Setiembre 2,010 25,531

Octubre 2,010 25,531

Noviembre 2,010 25,531

Diciembre 2,010 25,531

TOTALES 740,024 59,202 306,370

CUADRO Nro. 03: PROYECCION DE SIEMBRA Y PRODUCCION/ AÑO

FUENTE: Elaborado por el equipo tecnico - 2,008

14,800

14,800

14,800

14,800

Enero 2,009

Abri l 2,009

Jul io 2,009

Octubre 2,009

185,006

185,006

185,006

185,006

Las siembras de alevinos después de un periodo de crianza, se cosecharan a partir del mes 12 hasta el mes 15. El objetivo de esta planificación de siembras escalonadas es para tener una cosecha constante de 25.00 TM de trucha orgánica fresca cada mes, estas se procesaran durante el mes proporcionalmente. Es decir que durante un mes se trabajara 20 días de procesamiento de conservas: cada día se ingresara a planta 1,276 kilogramos de trucha fresca lo que hace un total 25.530 TM por mes. Esta planificación se adecua a la capacidad de producción de la planta procesadora de Arapa SAC.

6. Asistencia técnica en construcción de estructuras y mallas.


8. Asistencia técnica en cuidado y manejo de BIO – TRUCHAS.



La idea es que los socios de las 20 UPs, se organicen mejor con visión empresarial y establezcan sus propios mecanismos para solucionar sus problemas concretos y cotidianos10, consolidar una producción con volúmenes sostenibles, estandarizar la calidad y homogenizar costos de

10 como la adquisición de insumos a precios bajos, la posibilidad de inversiones en conjunto, reducción de sus

costos y uso en común de aquellos bienes que no justifiquen su posesión o realización en forma individual, la Comercialización de los productos para reducir los eslabones de intermediación y obtener mejores precios de venta.

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producción; orientados a responder a las exigencias del mercado internacional. Las actividades a desarrollar consistirá en:

1. Capacitación en Gestión Empresarial .- Las tendencias y dinámicas actuales; exigen que las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS, estén capacitados y se organicen bajo un modelo empresarial; para adecuar sus procesos y productos, mediante la implementación de sistemas de aseguramiento de calidad, BPA11, BPM12 y la aplicación de estrategias apropiadas de logística. En función a ello se desarrollaran:. Talleres de capacitación en Organización Empresarial.

. Talleres de capacitación en Planes de Negocios.

. Talleres de capacitación en Administración de Negocios.

. Elaboración de manual en tema de Gestión Empresarial.

2. Formalización de las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS .- Consistirá en la organización de la unidad productiva bajo un modelo empresarial significa:. Reuniones de elaboración de documentos que reglamenten, orienten

y organicen el funcionamiento de una Unidad productora como: Estatutos, Reglamento Interno (RI), Manual de Organización y Funciones (MOF).

. Acompañamiento y asesoramiento en la inscripción de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS, en las instancias correspondientes, en SUNARP, SUNAT, y en PRODUCE.

3. Visitas de asesoría en la elaboración e implementación de Instrumentos de gestión.- Consistirá en implementar un sistema de planificación-monitoreo y evaluación de la cadena productiva de BIO-TRUCHAS, trabajada desde los socios a cada Unidad Productora; ello significará:. Reuniones de elaboración de Planes Estratégicos (PE).

. Reuniones de elaboración de Planes Operativos Anuales (POA).

. Visitas de asesoría en la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación (SME).

. Visitas de asesoría en la implementación de un sistema administrativo contable.

4. Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras .. Formación del “Consorcio de productores de BIO-TRUCHAS de la

Laguna Arapa”.- Asimismo para generar mecanismos de trabajo colectivo y articulación entre las 20 Ups, con el laboratorio de ecloseria y la Empresa san Pedro y san Pablo SAC. Se formara e institucionalizara el “Consorcio de Productores de Trucha de la Laguna Arapa”.

11 BPA = Buenas Prácticas en Acuicultura.12 BPM = Buenas Practicas de Manufactura.

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. Firmar convenios de trabajo.-Significa construir Alianzas estratégicas con otros actores económicos que operan en la localidad, región, país e internacional, vía firma de convenios de trabajos con sectores del Estado, privados, comercio y financiero (bancos, sector comercio, sierra exportadora). Con el proyecto se tiene como meta lograr la firma de 03 convenios.

MEDIO FUNDAMENTAL 03: Articulación al mercado.

Con el componente se busca ofertar al mercado alimentos de calidad, cumpliendo con las reglamentaciones sanitarias nacionales e internacionales y singularizar la oferta de “Truchas Arapa”, dándole un carácter distintivo como “Truchas naturales provenientes de Aguas Limpias del Lago Arapa”. Para ello Arapa SAC. Cuenta con habilitación de SANIPEZ y del Instituto Tecnológico Pesquero – ITP. Las actividades a desarrollar consistirán en:

1. Capacitación en procesamiento de BIO-TRUCHAS.- Esta actividad estará dirigida a la capacitación de socios dedicados a esta actividad; a fin de mejorar el procesamiento de la BIO-TRUCHA, para lograr conservas con calidad de exportación; para ello se organizaran:

. Taller de capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura - BPM.

. Taller de capacitación en Sistema de Aseguramiento de la Calidad HACCP.

. Taller de capacitación en Higiene y Saneamiento.

. Elaboración de un manual de capacitación, en “Procesamiento de la BIO-TRUCHA”.

2. Implementar un sistema de información; Esta actividad contribuirá a generar un entorno más favorable para las BIO-TRUCHAS a través de la difusión masiva y especializada de información comercial, técnica y tecnológica. La idea es acercar a proveedores y demandantes a los productos “Truchas Arapa”; informando a los demandantes y proveedores de la oferta de productos existentes. Para ello será necesario implementar:

. Una Página Web, entendido como portal de difusión al mundo del proceso de la producción de la BIO-TRUCHA.

. Elaborar y distribuir 3 millares de catálogos, como instrumento de difusión y mercadeo

3. Asistencia Técnica en control de calidad de los productos.

Es entendido como el fortalecimiento de un sistema de monitoreo que permita proveer, ofertar al mercado productos de calidad, y posicionar la Marca “Truchas Arapa” en mercados internacionales (Bélgica, Australia y

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Canadá). El control de calidad se realizara a través de 48 visitas de asistencia técnica y estará presente en todos los eslabones de la cadena productiva de BIO-TRUCHAS.

. En el proceso de producción se implementara formatos de registro, controles permanentes a partir de ello se permitirá la trazabilidad del producto.

. En la etapa de comercialización: se realizara el control sanitario permanente, presentación del producto, envase y embalaje.


Se participara en ferias nacionales con la finalidad de exhibir y promocionar los productos que producen en Arapa, a exportadores y al público consumidor enfatizando las bondades de estos productos.

. Participación en 02 ferias nacionales.- Los productores de la 20 Ups, participarán en ferias de exposición, con muestras de trucha orgánica, FEGASUR – Juliaca, FIA – Arequipa, Huancaro – Cusco.

. Promoción de conservas de Truchas Arapa en 03 ferias internacionales.- Consistirá en enviar muestras de productos entre ellos: SIAL, BIOFACH, ANUGA.

MEDIO FUNDAMENTAL 04: Monitoreo de impactos Medio Ambientales.

Las actividades a desarrollar en el componente estarán orientadas a implementar “Medidas preventivas” para evitar la Contaminación del Lago Arapa y áreas ribereñas. En vista de que es un requisito importante para obtener y mantener la certificación orgánica de la producción y transformación de truchas orgánicas. Para ello se plantea desarrollar las siguientes actividades:

1. Limpieza y saneamiento del área de trabajo

Jornadas de limpieza para la recolección de residuos sólidos (botellas, plásticos, latas, papeles) en las orillas de la zona del proyecto; se efectuará semanalmente y se recolectará en cilindros. Cada fin de mes estos residuos sólidos serán evacuados al basurero municipal del distrito. Asimismo se ampliará la actual zona de tratamiento natural (totora) de los efluentes de la planta procesadora de conservas, debido a que la capacidad instalada trabajará al 100%. Con el proyecto se organizara 96 jornadas de limpieza.

Implementación de un sistema de recolección de sólidos (producidos por las heces de las truchas y restos de alimento) en la base de las jaulas para disminuir la DBO5 y el Impacto Ambiental; mediante la instalación de

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mallas recolectoras de heces y restos de alimentos debajo de las jaulas de los 43 módulos de crianza de truchas.

2. Monitoreo de indicadores de contaminación

Asistencia técnica en el Monitoreo de la calidad de agua del Lago Arapa, especialmente en las zonas de crianza de trucha y en las zonas de descarga de los efluentes tratados. Se analizarán parámetros indicadores de contaminación mediante análisis físico y químico del agua. En coordinación con IMARPE se realizarán análisis de metales pesados; el Proyecto realizará el monitoreo in situ de la calidad física y química (pH, temperatura, oxigeno disuelto, conductividad, alcalinidad, dureza, nitratos y fosfatos) del agua del lago y efluentes de la Planta de procesamiento y evaluará sus resultados para mitigar el Impacto Ambiental.

El monitoreo de la calidad del agua será mensual, significa realizar 24 monitoreos en los 02 años de duración del proyecto.

Análisis de indicadores de contaminación:

- Análisis bacteriológicos (coliformes totales y coliformes fecales). Estos análisis se realizaran trimestralmente (8 veces en 2 años), en los laboratorios de microbiología de la Universidad Nacional del Altiplano.

- Otros análisis a realizarse son: Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) para determinar el grado de contaminación por desechos orgánicos, se realizará en los laboratorios de la Universidad Nacional del Altiplano.

3. Sensibilización para la generación de conciencia ecológica.

Organización de Congresos sobre Medio Ambiente; En coordinación con las municipalidades Distritales de Arapa y Chupa, se organizarán 02 congresos regionales sobre medio Ambiente, con la finalidad de generar corriente de opinión pública y propuestas del nivel distrital y provincial.

El desarrollo de esta actividad será asumido vía convenios con IMARPE, INRENA, Municipalidades de Arapa y Chupa, y la ONG CEDEH.

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4.5 Costos

PRESUPUESTO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO(Expresado en Moneda Nacional)

COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDADUnidad de

MedidaCosto Parcial

Meta Física Costo Total

Fuente de Finaciamiento

FONDOEMPLEO Arapa SAC. Municipio de Arapa Beneficiarios

1 MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 2,422,660.74 892,831.68 0.00 225,492.00 1,304,337.06

1.1 Talleres de capacitacion en manejo de BIO-TRUCHAS 14,856.00 14,856.00 0.00 0.00 0.001.1.1 Talleres de capacitación en construcción de estructuras. Taller 639.00 6 3,834.00 3,834.00 0.00 0.00 0.001.1.1.1 Materiales de escritorio 219.00 1,314.00 1,314.00 0.00 0.00 0.001.1.1.2 Alquileres 150.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.001.1.1.3 Refrigerios 270.00 1,620.00 1,620.00 0.00 0.00 0.001.1.2 Talleres de capacitación en confección de mallas Taller 196.00 6 1,176.00 1,176.00 0.00 0.00 0.001.1.2.1 Materiales de escritorio 56.00 336.00 336.00 0.00 0.00 0.001.1.2.2 Alquileres 50.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.001.1.2.3. Refrigerios 90.00 540.00 540.00 0.00 0.00 0.001.1.3 Talleres de capacitación en alimentación de BIO-TRUCHAS Taller 374.00 6 2,244.00 2,244.00 0.00 0.00 0.001.1.3.1 Materiales de escritorio 94.00 564.00 564.00 0.00 0.00 0.001.1.3.2 Alquileres 100.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.001.1.3.3 Refrigerios 180.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.001.1.4 Talleres de capacitación en técnicas de cuidado y manejo en crianza

de BIO-TRUCHASTaller 962.00 6 5,772.00 5,772.00 0.00 0.00 0.00

1.1.4.1 Materiales de escritorio 282.00 1,692.00 1,692.00 0.00 0.00 0.001.1.4.2 Insumos 120.00 720.00 720.00 0.00 0.00 0.001.1.4.3 Alquileres 200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.001.1.4.4 Refrigerios 360.00 2,160.00 2,160.00 0.00 0.00 0.001.1.5 Talleres de capacitación en manejo de recurso agua Taller 305.00 6 1,830.00 1,830.00 0.00 0.00 0.001.1.5.1 Materiales de escritorio 165.00 990.00 990.00 0.00 0.00 0.001.1.5.2 Alquileres 50.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.001.1.5.3 Refrigerios 90.00 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Seguimiento post-cursos talleres de capacitación 29,035.00 29,035.00 0.00 0.00 0.001.2.1 Pasantía Pasantia 12,100.00 2 24,200.00 24,200.00 0.00 0.00 0.001.2.1.1 Pasajes y Gastos de transporte 8,500.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.001.2.1.2 Viáticos 3,600.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.001.2.2 Jornadas demostrativas Jornada 222.50 6 1,335.00 1,335.00 0.00 0.00 0.001.2.2.1 Insumos 120.00 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00

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1.2.2.2 Materiales de escritorio 12.50 75.00 75.00 0.00 0.00 0.001.2.2.3 Refrigerios 90.00 540.00 540.00 0.00 0.00 0.001.2.3 Elaboración de manual de capacitación en Producción Orgánica de

truchas en la Laguna ArapaManual 3,500.00 1 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00

1.2.3.1 Honorarios de terceros 1000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.001.2.3.2 Servicios de terceros 2500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00

1.3 Tecnología de manejo en la producción de BIO-TRUCHAS 2,378,769.74 848,940.68 0.00 225,492.00 1,304,337.061.3.1 Implementación de 43 módulos de BIO-TRUCHAS Modulo 55,274.18 43 2,376,789.74 846,960.68 0.00 225,492.00 1,304,337.061.3.1.1 Materiales de construcción 24,092.50 1,035,977.50 58,050.00 0.00 225,492.00 752,435.501.3.1.2 Insumos 28,256.00 1,215,008.00 788,910.68 0.00 0.00 426,097.321.3.1.3 Semovientes 2,925.68 125,804.24 0.00 0.00 0.00 125,804.241.3.2 Visitas de asistencia técnica en construcción de estructuras y

confección de mallaVisitas 1.50 80 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00

1.3.2.1 Materiales de escritorio 1.50 120.00 120.00 0.00 0.00 0.001.3.3 Visitas de asistencia tecnica en alimentacion de BIO-TRUCHAS Visitas 1.50 480 720.00 720.00 0.00 0.00 0.001.3.3.1 Materiales de escritorio 1.50 720.00 720.00 0.00 0.00 0.001.3.4 Visitas de asistencia técnica en cuidado y manejo de BIO-TRUCHAS Visitas 1.50 720 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00

1.3.4.1 Materiales de escritorio 1.50 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.001.3.5 Visitas de asistencia técnica en manejo post - cosecha Visitas 1.50 40 60.00 60.00 0.00 0.00 0.001.3.5.1 Materiales de escritorio 1.50 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00

2 ORGANIZACION Y FORMALIZACION DE LA UNIDADES PRODUCTORAS 25,558.00 25,558.00 0.00 0.00 0.00

2.1 Capacitacion en gestion empresarial 5,559.00 5,559.00 0.00 0.00 0.002.1.1 Taller de capacitación en organización empresarial Taller 885.00 1 885.00 885.00 0.00 0.00 0.002.1.1.1 Materiales de escritorio 225.00 225.00 225.00 0.00 0.00 0.002.1.1.2 Alquileres 390.00 390.00 390.00 0.00 0.00 0.002.1.1.3 Refrigerios 270.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.002.1.2 Taller de capacitación en planes de negocios Taller 936.00 1 936.00 936.00 0.00 0.00 0.002.1.2.1 Materiales de escritorio 236.00 236.00 236.00 0.00 0.00 0.002.1.2.2 Alquileres 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.002.1.2.3 Refrigerios 450.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.002.1.3 Taller de capacitación en administración de negocios Taller 988.00 1 988.00 988.00 0.00 0.00 0.002.1.3.1 Materiales de escritorio 428.00 428.00 428.00 0.00 0.00 0.002.1.3.2 Alquileres 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.002.1.3.3 Refrigerios 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.002.1.4 Elaboración de manual de capacitación en Gestión Empresarial Manual 2,750.00 1 2,750.00 2,750.00 0.00 0.00 0.002.1.4.1 Honorarios de terceros 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.002.1.4.2 Servicios de terceros 1,750.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00

2.2 Formalización de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS 12,896.00 12,896.00 0.00 0.00 0.00

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2.2.1 Reuniones de asistencia técnica en elaboración de estatutos, RI y MOF

Reuniones 17.60 160 2,816.00 2,816.00 0.00 0.00 0.00

2.2.1.1 Materiales de escritorio 17.60 2,816.00 2,816.00 0.00 0.00 0.002.2.2 Asistencia técnica en la Inscripción en SUNARP, SUNAT y

cumplimiento obligaciones PDTAsesoría 63.00 160 10,080.00 10,080.00 0.00 0.00 0.00

2.2.2.1 Viáticos 45.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.002.2.2.2 Pasajes y Gastos de transporte 18.00 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00 0.00

2.3 Asesoría en implementación de instrumentos de gestión 5,680.00 5,680.00 0.00 0.00 0.002.3.1 Reuniones de asistencia técnica de elaboración de planes

estratégicosReunión 28.50 80 2,280.00 2,280.00 0.00 0.00 0.00

2.3.1.1 Materiales de escritorio 28.50 2,280.00 2,280.00 0.00 0.00 0.002.3.2 Reuniones de asistencia técnica en elaboración de planes operativos

anualesReunión 11.00 80 880.00 880.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.1 Materiales de escritorio 11.00 880.00 880.00 0.00 0.00 0.002.3.3 Visitas de asistencia técnica en implementación de sistema de

monitoreo y evaluaciónVisitas 15.00 120 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00

2.3.3.1 Materiales de escritorio 15.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.002.3.4 Visitas de asistencia técnica en implementación de sistema

administrativo contableVisitas 1.50 480 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00

2.3.4.1 Materiales de escritorio 1.50 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00

2.4 Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras 1,423.00 1,423.00 0.00 0.00 0.002.4.1 Formación de consorcio de productores de BIO-TRUCHA de la

Laguna ArapaConsorcio 433.00 1 433.00 433.00 0.00 0.00 0.00

2.4.1.1 Materiales de escritorio 183.00 183.00 183.00 0.00 0.00 0.002.4.1.2 Alquileres 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.002.4.2 Firmar convenios de trabajo (bancos, sector comercio, proyectos) Convenio 330.00 3 990.00 990.00 0.00 0.00 0.00

2.4.2.1 Materiales de escritorio 60.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.002.4.2.2 Viáticos 135.00 405.00 405.00 0.00 0.00 0.002.4.2.3 Pasajes y Gastos de transporte 135.00 405.00 405.00 0.00 0.00 0.00

3 ARTICULACION AL MERCADO 31,381.00 31,381.00 0.00 0.00 0.00

3.1 Capacitacion en procesamiento de la BIO-TRUCHA. 4,850.00 4,850.00 0.00 0.00 0.003.1.1 Taller de capacitación en Buenas Prácticas de manufactura - BPM Taller 934.00 1 934.00 934.00 0.00 0.00 0.00

3.1.1.1 Materiales de escritorio 214.00 214.00 214.00 0.00 0.00 0.003.1.1.2 Alquileres 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.003.1.1.3 Refrigerios 270.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.003.1.1.4 Insumos 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.003.1.2 Taller de capacitación en Sistema de Aseguramiento de Calidad

HACCPTaller 634.00 1 634.00 634.00 0.00 0.00 0.00


48


3.1.2.2 Alquileres 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.003.1.2.3 Refrigerios 270.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.003.1.3 Taller de capacitación en higiene y saneamiento Taller 482.00 1 482.00 482.00 0.00 0.00 0.003.1.3.1 Materiales de escritorio 202.00 202.00 202.00 0.00 0.00 0.003.1.3.2 Alquileres 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.003.1.3.3 Refrigerios 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.003.1.4 Elaboración de manual de capacitación en Procesamiento de la Bio-

Trucha.Manual 2,800.00 1 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00

3.1.4.1 Honorarios de terceros 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.003.1.4.2 Servicios de terceros 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00

3.2 Implementación de un sistema de información especializada 18,700.00 18,700.00 0.00 0.00 0.003.2.1 Pagina Web Pagina Web 2,200.00 1 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.003.2.1.1 Honorarios de terceros 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.003.2.1.2 Servicios de terceros 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.003.2.2 Elaboración de catálogos Millar 5,500.00 3 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.003.2.2.1 Honorarios de terceros 1,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.003.2.2.2 Servicios de terceros 4,500.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00

3.3 Control de calidad 216.00 216.00 0.00 0.00 0.003.3.1 Visitas de asistencia tecnica en contro de calidad de proceso y

productos.Visitas 4.50 48 216.00 216.00 0.00 0.00 0.00


3.4 Participación en ferias de exposición. 7,615.00 7,615.00 0.00 0.00 0.003.4.1 Participación en ferias nacionales Feria 950.00 2 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00 0.003.4.1.1 Alquileres 800.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.003.4.1.2 Pasajes y Gastos de transporte 150.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.003.4.2 Promoción de conservas de truchas en ferias internacionales Feria 1,905.00 3 5,715.00 5,715.00 0.00 0.00 0.003.4.2.1 Servicios de terceros 1,905.00 5,715.00 5,715.00 0.00 0.00 0.00

4 MONITOREO DE IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES 136,731.00 26,135.00 3,096.00 0.00 107,500.00

4.1 Limpieza y saneamiento del area de trabajo 117,265.00 9,765.00 0.00 0.00 107,500.004.1.1 Jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos Jornada 95.00 96 9,120.00 9,120.00 0.00 0.00 0.004.1.1.1 Movilidad 95.00 9,120.00 9,120.00 0.00 0.00 0.004.1.2 Implementación de sistemas de recolección de sólidos producidos por

heces de truchas y restos de alimentosModulo 2,515.00 43 108,145.00 645.00 0.00 0.00 107,500.00

4.1.2.1 Materiales de construcción 2,515 108,145.00 645.00 0.00 0.00 107,500.00

4.2 Monitoreo de indicadores de contaminación 14,978.00 14,570.00 408.00 0.00 0.004.2.1 Monitoreo de la calidad de agua Analisis 135.75 24 3,258.00 2,850.00 408.00 0.00 0.004.2.1.1 Insumos 118.75 2,850.00 2,850.00 0.00 0.00 0.004.2.1.2 Materiales de escritorio 17.00 408.00 0.00 408.00 0.00 0.004.2.2 Análisis de indicadores de contaminación Analisis 1,465.00 8 11,720.00 11,720.00 0.00 0.00 0.004.2.2.1 Servicios de terceros 1,355.00 10,840.00 10,840.00 0.00 0.00 0.004.2.2.2 Viáticos 110.00 880.00 880.00 0.00 0.00 0.00

49


4.3 Sensibilización para la generación de conciencia ecológica 4,488.00 1,800.00 2,688.00 0.00 0.004.3.1 Organizacion de congresos sobre medio ambiente Congreso 2,244.00 2 4,488.00 1,800.00 2,688.00 0.00 0.004.3.1.1 Materiales de escritorio 504.00 1,008.00 0.00 1,008.00 0.00 0.004.3.1.2 Alquileres 150.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.004.3.1.3 Honorarios de terceros 450.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.004.3.1.4 Movilidad 900.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.004.3.1.5 Refrigerios 240.00 480.00 0.00 480.00 0.00 0.00

6 MANEJO DEL PROYECTO 535,545.17 428,771.83 106,773.34 0.00 0.00

6.1 PERSONAL DEL PROYECTO 410,666.67 303,893.33 106,773.34 0.00 0.006.1.1 Retribuciones al personal 410,666.67 303,893.33 106,773.34 0.00 0.006.1.1.1 Jefe del proyecto Planilla 4,106.67 24 98,560.00 98,560.00 0.00 0.00 0.006.1.1.2 Responsable C1:Producción Orgánica de Bio-Truchas Planilla 1,711.11 24 41,066.67 41,066.67 0.00 0.00 0.006.1.1.3 Responsable C2: Responsable Gestión empresarial. Planilla 3,422.22 24 82,133.33 82,133.33 0.00 0.00 0.006.1.1.4 Responsable C4: Monitoreo Impactos Ambientales Planilla 3,422.22 24 82,133.33 82,133.33 0.00 0.00 0.006.1.1.5 Asistente en Capacitación y Organización Planilla 1,711.11 24 41,066.67 0.00 41,066.67 0.00 0.006.1.1.6 Asistente Administrativo Contable Planilla 2,737.78 24 65,706.67 0.00 65,706.67 0.00 0.006.2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO 29,590.00 29,590.00 0.00 0.00 0.006.2.1 Equipos y bienes duraderos 29,590.00 29,590.00 0.00 0.00 0.006.2.1.1 Equipo de computo Unidad 2,300.00 3 6,900.00 6,900.00 0.00 0.00 0.006.2.1.2 Impresora Unidad 1,500.00 3 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.006.2.1.3 Equipo audiovisual para proyección Unidad 4,500.00 1 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.006.2.1.4 Escritorio Unidad 450.00 4 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.006.2.1.5 Estantes de madera Unidad 550.00 2 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.006.2.1.6 Sillas de madera Unidad 120.00 12 1,440.00 1,440.00 0.00 0.00 0.006.2.1.7 Motocicleta Unidad 5,000.00 1 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.006.2.1.8 Mesa Circular de trabajo Unidad 850.00 1 850.00 850.00 0.00 0.00 0.006.2.1.9 Fotocopiadora Unidad 3,500.00 1 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.006.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 95,288.50 95,288.50 0.00 0.00 0.006.3.1 Combustible Galones/mes 120.00 24 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00 0.006.3.1.1 Combustible 120.00 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00 0.00

6.3.2

Mantenimiento y reparación de vehículos

Manten Periódico 90.00 24 2,160.00 2,160.00 0.00 0.00 0.006.3.2.1 Servicios de terceros 90.00 2,160.00 2,160.00 0.00 0.00 0.00

6.3.3

Mantenimiento de Equipos

Manten Periódico 700.00 4 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.006.3.3.1 Servicios de terceros 700.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.006.3.4 Supervisión interna del proyecto Viajes de

supervisión 2,864.00 24 68,736.00 68,736.00 0.00 0.00 0.006.3.4.1 Viáticos 1,464.00 35,136.00 35,136.00 0.00 0.00 0.006.3.4.2 Pasajes y Gastos de transporte 1,400.00 33,600.00 33,600.00 0.00 0.00 0.006.3.5 Adquisicion paquete contable paquete 3,712.50 1 3,712.50 3,712.50 0.00 0.00 0.00

50


6.3.5.1 Honorarios de terceros 3,712.50 3,712.50 3,712.50 0.00 0.00 0.006.3.6 Audistoria Auditoria 15,000.00 1.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.006.3.6.1 Honorarios de terceros 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 3,151,875.91 1,404,677.51 109,869.34 225,492.00 1,411,837.06 6.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO Mes 24 121,163.75 112,374.20 8,789.55 0.00 0.006.4.1 Gastos administrativos Gasto por mes 5,048.49 24 121,163.75 112,374.20 8,789.55 0.00 0.006.5 Línea de base y Evaluación de Impacto Estudio 2 56,187.10 56,187.10 6.6 Imprevistos Prom. Mensual 1,170.56 24 28,093.55 28,093.55

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 205,444.40 196,654.85 8,789.55 0.00 0.00

TOTAL COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,357,320.31 1,601,332.36 118,658.89 225,492.00 1,411,837.06

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4.6 BeneficiosIdentificar, definir y sustentar los beneficios directos de la intervención.Estimar los beneficios que se generarían por cada una de las diferentes alternativas del proyecto.Estimar los beneficios que se generarían por las acciones o intervenciones de la situación actual optimizada.Determinar los beneficios incrementales definidos como la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”.

4.7 Evaluación SocialSe deberá realizar a precios sociales considerando los parámetros de evaluación señalados en la normatividad del SNIP.

Detallar los resultados de la evaluación social de las alternativas planteadas, aplicando uno de los siguientes métodos:

A. Metodología costo/beneficioAplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficiosse pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se puedencomparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que secomparan son los “incrementales”. Se deberán utilizar los indicadoresde Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR).

B. Metodología costo/efectividadAplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no seaposible efectuar una cuantificación adecuada de los beneficios entérminos monetarios. Esta metodología consiste en comparar lasintervenciones que producen similares beneficios esperados con elobjeto de seleccionar la de menor costo dentro de los límites de unalínea de corte.

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4.8 Análisis de SensibilidadDeterminar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios ycostos. Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad delas alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan losflujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variación de losfactores que el proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad social.

4.9 Análisis de SostenibilidadDetallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida útil. Deberá incluir los siguientes aspectos:a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento,b. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación;c. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales serían los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros).d. La participación de los beneficiarios.

4.10 Impacto ambientalIdentificar las variables ambientales que podrían ser afectadas positiva o negativamente por la intervención. Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento de medidas de mitigación. Los Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública costos de las medidas de mitigación deberán ser incluidos en el cálculo de costos de las diversas alternativas.

La estrategia del proyecto está orientada a evitar el deterioro de los recursos naturales, a fin de que sigan proporcionando base para mayor desarrollo económico sostenido, y ofrecer una advertencia adecuada de los efectos colaterales que puede ocasionar el desarrollo del proyecto. Teniendo en consideración la descripción del proyecto, las acciones del proyecto se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 08: Abreviaturas de las actividades que se incluyen en la Matriz de Impacto ambiental.

Código MF/actividad

Medio Fundamental / Actividad

R.1 Mejoramiento de la tecnología en el proceso productivo.

A.1.1.R.1 Capacitación en manejo de BIO-TRUCHAS

A.1.2.R.1 Tecnologías de manejo en la producción de BIO-TRUCHAS

R.2 Organización y formalización de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS

A.2.1.R.2 Capacitación en Gestión empresarial

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A.2.2.R.2 Formalización de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS

A.2.3.R.2 Asesoría en la implementación de Instrumentos de Gestión

A.2.4.R.2 Mejorar la asociatividad de las Unidades Productoras

R.3 Articulación al mercado

A.3.1.R.3 Capacitación en comercialización

A.3.2.R.3 Implementar un sistema de información especializada

A.3.3.R.3 Control de calidad de productos

A.3.4.R.3 Participación en ferias de exposición y comercialización

La identificación de los factores ambientales han sido determinados en función a su relación directa con las fases del proyecto y estas acciones afectarían al medio ambiente, por lo tanto estos medios están referidos a los siguientes factores ambientales: (1) Factores a bióticos; (2) Factores Bióticos; (3) Factores Socio – económicos y (4) cultural (educación).

Matriz de LEOPOLD

Para la evaluación de Impactos ambientales se utilizo el METODO DE MATRIZ DE LEOPOLD que consiste en una lista de factores ambientales. La ponderación cuantitativa a los impactos que pueda generar cada actividad del proyecto son las siguientes:

Efecto adverso -1

Efecto adverso significativo -2

Efecto indiferente 0

Efecto desconocido

Efecto benéfico no significativo

1

Efecto benéfico significativo 2

Esta escala, considera valores negativos si es que la actividad genera un efecto negativo, del mismo modo para los efectos positivos, dándole mayor puntuación según la intensidad de los efectos.

En el siguiente cuadro se muestra la valoración y la evaluación de impactos ambientales.

54


55


Interpretación de resultados.

Efectuado el análisis cualitativo de la Matriz de Leopold, se ha obtenido los resultados de la valoración de impactos del presente proyecto en sus fases de preproducción, producción y post producción.

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede interpretar lo siguientes:

Según la matriz de impacto se han obtenido los siguientes valores de impacto:Factor Ambiental abiótico : (-) 04

Factor ambiental biótico : (+) 10

Factor Ambiental Socioeconómico : (+) 64

Factor Cultural : (+) 13

Por lo tanto el Impacto total del proyecto es de 83, lo cual nos indica que el proyecto desde el punto de vista ambiental no es negativo, por consiguiente concluimos que los impactos que generaran las actividades que desarrolle el proyecto no tendrán efectos negativos al medio ambiente, sin embargo los mayores efectos positivos se realizaran en el medio socioeconómico, ya que las actividades del proyecto están orientadas al mejoramiento de la cadena productiva de BIO-TRUCHAS, por ende a la capacidad competitiva y al posicionamiento del mercado internacional para la generación de mayores oportunidades de empleo.

4.11 Selección de alternativaSeleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluación social, del análisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal selección.

Describir la alternativa seleccionada para producir las cantidades previstas de bienes o servicios, detallando la localización, tecnología de producción o de construcción y tamaño óptimo.

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4.12 Plan de ImplementaciónCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AÑO Unidad de

Medida

Meta Física

AÑO 1 AÑO 2TRIMESTRE 1 2 3 4 1 2 3 4

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO

1.1Talleres de capacitacion en manejo de BIO-TRUCHAS

1.1.1 Talleres de capacitacion en construccion de estructuras.

Taller 6 2 2 2

1.1.2 Talleres de capacitacion en confeccion de mallas

Taller 6 2 2 2

1.1.3 Talleres de capacitacion en alimentacion de BIO-TRUCHAS

Taller 6 2 2 2

1.1.4 Talleres de capacitacion en tecnicas de cuidado y manejo en crianza de BIO-TRUCHAS

Taller6 2 2 2

1.1.5 Talleres de capacitacion en manejo de recurso agua

Taller 6 2 2 2

1.2Seguimiento post-cursos talleres de capacitación

1.2.1 Pasantia Pasantia 2 1 1 1.2.2 Jornadas demostrativas Jornada 6 1 1 1 1 1 1 1.2.3 Elaboracion de manual de capacitacion en

Produccion Organica de truchas en la Laguna Arapa

Manual1 1

1.3Tecnologia de manejo en la produccion de BIO-TRUCHAS

1.3.1 Implementacion de 43 modulos de BIO-TRUCHAS

Modulo 43 11 11 11 10

1.3.2 Visitas de asistencia tecnica en construccion de estructuras y confeccion de malla

Visitas80 20 20 20 20

1.3.3 Visitas de asistencia tecnica en alimentacion de BIO-TRUCHAS

Visitas 480 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1.3.4 Visitas de asistencia tecnica en cuidado y manejo de BIO-TRUCHAS

Visitas720 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1.3.5 Visitas de asistencia tecnica en manejo post - cosecha

Visitas 40 20 20

2 ORGANIZACION Y FORMALIZACION DE LA UNIDADES PRODUCTORAS

2.1 Capacitacion en gestion empresarial 2.1.1 Taller de capacitacion en organizacion

empresarialTaller 1 1

2.1.2 Taller de capacitacion en planes de negocios Taller 1 1

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2.1.3 Taller de capacitacion en administracion de negocios

Taller 1 1

2.1.4 Elaboracion de manual de capacitacion en Gestion Empresarial

Manual 1 1

2.2Formalizacion de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS

2.2.1 Reuniones de asistencia tecnica en elaboracion de estatutos,RI y MOF

Reuniones160 20 20 20 20 20 20 20 20

2.2.2 Asistencia tecnica en la Inscripcion en SUNARP, SUNAT y cumplimiento obligaciones PDT

Asesoria160 20 20 20 20 20 20 20 20

2.3Asesoria en implementacion de instrumentos de gestion

2.3.1 Reuniones de asistencia tecnica de elaboraccion de planes estrategicos

Reunion80 20 20 20 20

2.3.2 Reuniones de asistencia tecnica en elaboracion de planes operativos anuales

Reunion80 20 20 20 20

2.3.3 Visitas de asistencia tecnica en implementacion de sistema de monitoreo y evaluacion

Visitas120 20 20 20 20 20 20

2.3.4 Visitas de asistencia tecnica en implementacion de sistema administrativo contable

Visitas480 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2.4Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras

2.4.1 Formacion de consorcio de productores de BIO-TRUCHA de la Laguna Arapa

Consorcio 1 1

2.4.2 Firmar convenios de trabajo (bancos, sector comercio, proyectos)

Convenio 3 1 1 1

3 ARTICULACION AL MERCADO

3.1Capacitacion en procesamiento de la BIO-TRUCHA.

3.1.1 Taller de capacitacion en Buenas Practicas de manufactura - BPM

Taller 1 1

3.1.2 Taller de capacitacion en Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP

Taller 1 1

3.1.3 Taller de capacitacion en higiene y saneamiento

Taller 1 1

3.1.4 Elaboracion de manual de capacitacion en Procesamiento de la Bio-Trucha.

Manual 1 1

3.2Implementacion de un sistema de informacion especializada

3.2.1 Pagina Web Pagina Web 1 1 3.2.2 Elaboracion de catalogos Millar 3 3

3.3 Control de calidad 3.3.1 Visitas de asistencia tecnica en contro de

calidad de proceso y productos.Visitas 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3.4 Participacion en ferias de exposicion.

58


3.4.1 Participacion en ferias nacionales Feria 2 1 1 3.4.2 Promocion de conservas de truchas en ferias

internacionalesFeria 3 1 1 1

4 MONITOREO DE IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES

4.1 Limpieza y saneamiento del area de trabajo 4.1.1 Jornadas de limpieza y recoleccion de residuos

solidosJornada 96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4.1.2 Implementacion de sistemas de recoleccion de solidos producidos por heces de truchas y restos de alimentos

Modulo43 10 10 23

4.2 Monitoreo de indicadores de contaminacion 4.2.1 Monitoreo de la calidad de agua Analisis 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14.2.2 Analisis de indicadores de contaminacion Analisis 8 1 1 1 1 1 1 1 1

4.3Sensibilizacion para la generacion de conciencia ecologica

4.3.1 Organizacion de congresos sobre medio ambiente

Congreso 2 1 1

6 MANEJO DEL PROYECTO

6.1 PERSONAL DEL PROYECTO

6.1.1 Retribuciones al personal

6.1.1.1 Jefe del proyecto Remuneración 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.1.1.2Responsable C1:Producción Orgánica de Bio-Truchas Remuneración 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.1.1.3Responsable C2: Responsible Gestión empresarial. Remuneración 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.1.1.4Responsible C4: Monitoreo Impactos Ambientales Remuneración 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.1.1.5 Asistente en Capacitación y Organizacion Remuneración 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.1.1.6 Asistente Administrativo Contable Remuneración 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO

6.2.1 Equipos y bienes duraderos

6.2.1.1 Equipo de computo Unidad 3 3

6.2.1.2 Impresora Unidad 3 3

6.2.1.3 Equipo audiovisual para proyeccion Unidad 1 1

6.2.1.4 Escritorio Unidad 4 4

6.2.1.5 Estantes de madera Unidad 2 2

6.2.1.6 Sillas de madera Unidad 12 12

6.2.1.7 Motocicleta Unidad 1 1

6.2.1.8 Mesa Circular de trabajo Unidad 1 1

6.2.1.9 Fotocopiadora Unidad 1 1

6.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

59


6.3.1 Combustible Galones/mes 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.3.2

Mantenimiento y reparación de vehículos

Manten Periódico24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.3.3

Mantenimiento de Equipos

Manten Periódico4 1 1 1 1

6.3.4

Supervisión interna del proyecto Viajes de supervisión 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.3.5 Adquisicion paquete contable paquete 1 1

6.3.6Audistoria Auditoria 1 1

6.4GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO Mes 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.4 Línea de base y Evaluación de Impacto Estudio 2 1 1

6.6 Imprevistos Mes 24

60


4.13 Organización y GestiónEn el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, analizar la capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas.

Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación.

Se deberá recomendar la modalidad de ejecución (contrata, administración directa) más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, sustentando los criterios utilizados.

En aquellos proyectos que contemplen la ejecución de obras por Administración Directa, se deberá sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecución cuente con el personal técnicoadministrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. La Entidad debeDemostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por Administración Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Directa, será menor que si se ejecutara por contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares.

61


4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

BJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN INDICADORES DE IMPACTO

Contribuir a mejorar la calidad de vida de familias dedicadas a la actividad truchicola.

En el Distrito de Arapa desarrollando la Cadena Productiva de BIO-TRUCHA, de 48 familias dedicadas a la actividad truchicola, 192 nuevas familias mejoraran sus niveles de vida13 con esta actividad.

BASE META Línea basal e

Informe de evaluación de impacto.

48 240.

PROPOSITO INDICADORES DE EFECTO

Incrementar la productividad de la mano de obra, de la población ribereña a la Laguna Arapa, logrando la competitividad de la cadena productiva de BIO-TRUCHA.

A partir del segundo año de ejecución del proyecto, 240 socios incrementaran sus ingresos económicos mensuales de 211.2014 N.S. a 835.23 N.S. es de

S/. 211.20

S/. 835.23

Informes de evaluaciones del proyecto.

Las caídas de precios de la carne de trucha en determinados mercados son controladas.

En dos años, el incremento del número de socios capacitados en tecnología de producción de Bio Truchas al finalizar el proyecto es de 231.

09

240

En dos años, el número de socios capacitados en Gestión Empresarial al finalizar el proyecto es de 30.

- 30

En dos años, el número de socios capacitados en Comercialización y transformación al finalizar el proyecto es de 30.

- 30

En un periodo de dos años, el número de empleos permanentes y sostenibles, en la cadena de Bio Trucha generados es de 107. 7 114

El incremento de número de jornales en la fase de producción es de 3,694 Jornales/año y en la fase de procesamiento el incremento de número de jornales es de 1,165 jornales/año. 15

671 5,530

COMPONENTES INDICADORES DE PRODUCTO

13 Nivel de vida = Esperanza de vida al nacer, niveles de educación, ingresos familiares.14 Fuente: INEI, MEF, MINEDU. | Elaboración: PNUD / Equipo para el Desarrollo Humano, Perú 2004.15 El incremento de jornales es: en la fase de producción es de 3,939 jornales / año, y en el procesamiento el incremento de número de jornales es de 1,591 jornales por año.

62


1.- Mejoramiento de la tecnología en el proceso productivo.

A partir de la primera cosecha, el incremento del volumen de producción de BIO-TRUCHA fresca por año es de 232.37 TM . 74

TM

306.37

TM

Informes de monitoreo por campaña.

No se producen cambios climáticos drásticos

2.- Organización y formalización de las Unidades Productoras.

En un periodo de 02 años el incremento de Unidades Productoras organizadas y formalizadas es de 17 3

UPs

20

UPs

Informes de monitoreo

3.- Articulación al mercado.

A partir del primer año de funcionamiento del proyecto, el incremento del volumen de procesamiento y exportación de BIO-TRUCHAS, es de 11.75 TM por mes. TM

0.16

TM/mes

11.91 TM/mes

Registro de ventas

4.- Monitoreo de Impactos Medio Ambientales

En un periodo de dos años, el incremento del número de Hectáreas del recurso agua del Lago Arapa manejadas adecuadamente en la producción de Bio-truchas es de 48 Has.

2

Has.

50

Has.

Resultados de análisis de laboratorio.

En un periodo de dos años, el incremento del número de personas con una conciencia ecológica que asumen la producción sostenible de BIO-TRUCHAS será de 233.

7 240 Registros de participación

ACTIVIDADES – SUBACTIVIDADES INDICADORES DE PROCESO

Talleres de capacitación en manejo de BIO-TRUCHAS

1.1.1. Talleres de capacitación en construcción de estructuras.

Al finalizar el proyecto (02 años), el número de talleres de capacitación realizados en temas de construcción de estructuras, es de 6.

- 06 Registro de asistencia

Fotografías

1.1.2. Talleres de capacitación en confección de mallas

Al finalizar el proyecto, el numero de talleres de capacitación realizados en temas de confección de mallas es de 6.


fotografías

1.1.3. Talleres de capacitación en alimentación de BIO-TRUCHAS.

Al finalizar el proyecto, el numero de talleres de capacitación realizados en alimentación de BIO-TRUCHAS es de 6.


Fotografías

1.1.4. Talleres de capacitación en técnicas de cuidado y manejo en crianza de BIO-TRUCHAS.

Al finalizar el proyecto, el numero de talleres de capacitación realizados en técnicas de cuidado y manejo de BIO-TRUCHAS es de 6.


Fotografías

63


1.1.5. Talleres de capacitación en manejo del recurso agua.

Al finalizar el proyecto, el numero de talleres de capacitación realizados en manejo del recurso agua es de 6.


Fotografías

Actividades de seguimiento post-curso taller de capacitación.

1.1.2. Pasantías, (Junín y Tiquina) Al finalizar el proyecto, el numero de pasantías realizadas en empresas pesqueras es 2.


1.1.3. Jornadas demostrativas Al finalizar el proyecto, el número de jornadas demostrativas en técnicas de crianza de BIO-TRUCHAS realizadas es de 6.

- 6 Registro de participantes

1.1.4. Elaboración de manual de capacitación en producción de BIO-TRUCHAS.

Al finalizar el proyecto, el numero de manuales de capacitación en producción de BIO-TRUCHAS elaboradas es de 1.

-

1

Documento manual

1.3.- Tecnología de manejo en la producción de BIO-TRUCHAS.

1.2.1. Implementación de 43 MODULOS de producción de BIO-TRUCHAS.

Al finalizar el primer año de ejecución del proyecto, el número de módulos implementados para la crianza de 740,024 Unidades de Bio-truchas es de 43.

- 43 Facturas, boletas de venta

1.2.2. Visitas de asistencia técnica en construcción de estructuras y confección de mallas.

Al finalizar el proyecto, el número de visitas de asistencia técnica en construcción de estructuras y confección de mallas realizadas es de 80.

- 80 Registro de asistencia técnica

1.2.3. Visitas de Asistencia Técnica en alimentación de BIO-TRUCHAS.

Al finalizar el proyecto, el número de visitas de asistencia técnica en alimentación de Bio-truchas realizadas es de 480.

- 480 Registro de asistencia técnica

1.2.4. Visitas de Asistencia Técnica en cuidado y manejo de BIO-TRUCHAS

Al finalizar el proyecto, el número de visitas de asistencia técnica en cuidado y manejo de BIO-TRUCHAS realizadas es de 480.

- 720 Registro de asistencia técnica.

1.2.5.- Visitas de Asistencia Técnica en manejo post-cosecha.

Al finalizar el proyecto, el número de visitas de asistencia técnica en manejo post-cosecha realizados es de 40.


2.1.- Capacitación en Gestión Empresarial.

2.1.1. Taller de capacitación en Organización Empresarial.

Al finalizar el proyecto, el número de talleres de capacitación realizados en

- 1 Registro de

64


Organización Empresarial realizados es de 1.

asistencia

Fotografías

2.1.2. Taller de capacitación en Planes de Negocios.

Al finalizar el proyecto, el número de talleres de capacitación realizados en Planes de Negocios es de 1.

-

1

Registro de asistencia

Fotografías

2.1.3. Taller de capacitación en Administración de Negocios

Al finalizar el proyecto, el número de Cursos- talleres realizados en Administración de Negocios es de 1.


Fotografías

2.1.4.- Elaboración de manual de capacitación en gestión empresarial.

Al finalizar el proyecto, el número de manuales editados en Buenas Prácticas de Manufactura - BPM y Gestión Empresarial es de1.

- 1 Manual

2.2.- Formalización de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS.

2.2.1. Reuniones de elaboración de Estatutos, Organigrama, RI. y MOF.

Al finalizar el proyecto, el numero de reuniones de elaboración de documentos institucionales de las Ups (Estatuto, organigrama, RI, MOF, realizados es de 160.

-

160

Registro de asistencia técnica.

2.2.2.- Asistencia técnica en la Inscripción en SUNARP, SUNAT. y en el cumplimiento con las obligaciones ante el PDT.

Al finalizar el proyecto, el numero de asesorías para la formalización de las UPs. Y el cumplimiento de obligaciones ante el PDT es de 160.

- 160 Partida electrónica y Nro. De RUC.

Declaraciones mensuales ante la SUNAT

2.3.- Asesoría en implementación de Instrumentos de Gestión.

2.3.1 Reuniones de asistencia técnica en elaboración de planes estratégicos (PE).

Al finalizar el proyecto, el número de reuniones de asistencia técnica en elaboración de planes estratégico PE realizados es de 80.


Doc. Plan Estratégico.

2.3.2. Reuniones de asistencia técnica en elaboración de planes Operativos Anuales (POA)

Al finalizar el proyecto, el numero de reuniones de planificación operativa anual realizadas es de 80.

- 80 Registro de reuniones

Documento POA

65


2.3.3. Visitas de asistencia técnica en la implementación de Sistema de monitoreo y evaluación (SME).

Al finalizar el proyecto, el número de visitas de asesoría en la implementación de sistemas de monitoreo y evaluación de los módulos de BIO-TRUCHAS realizadas es de 120.

-

120

Registro de asistencia técnica

2.3.4. Visitas de asistencia técnica en la implementación de sistema administrativo contable (SAC).

Al finalizar el proyecto, el número de visitas de asesoría en la implementación de sistema administrativo contable en las Ups, realizadas es de 480.


2.4.- Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras.

2.4.1. Formación del “Consorcio de productores de BIO-TRUCHAS de la Laguna Arapa”.

Al finalizar el proyecto, el número de consorcio de productores de BIO-TRUCHA formalizada es 1.

- 1 Registro en SUNARP

2.4.2. Firmar convenios de trabajo(bancos, sector comercio, sierra exportadora)

Al finalizar el proyecto, el número de convenios firmados con instituciones estatales, sectores comercio y financiero es 3.

- 3 Documento convenio

3.1.- Capacitación en procesamiento de la BIO-TRUCHA.

3.1.1. Taller de capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura.

Al finalizar el proyecto, el número de talleres realizados en Buenas Prácticas de Manufactura – BPM es 1.


Fotografías

3.1.2. Taller de Capacitación en Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP

Al finalizar el proyecto, el número de talleres realizados en Sistema de Aseguramiento de la Calidad HACCP es 1.


Fotografías

3.1.3. Taller de Capacitación en Higiene y Saneamiento.

Al finalizar el proyecto, el numero de talleres realizados en Higiene y Saneamiento es 1.

- 1 Registro de Asistencia

Fotografías

3.1.4. Elaboración de Manual de Capacitación en Procesamiento de BIO-TRUCHAS.

Al finalizar el proyecto, el numero de manual de capacitación en Procesamiento de BIO-TRUCHAS elaborados es 1.

- 1 Documento Manual de Capacitación

3.2.- Implementar un sistema de información especializada

3.2.1.- Pagina Web. Al finalizar el proyecto, el numero de portales informativos de “Truchas Arapa” implementados es de 1.

- 1 Adquisición de dominio

3.2.2.- Elaboración de catálogos Al finalizar el proyecto, el número de - 3 Documento

66


documentos Catálogos distribuidos es de 3 millares.

millares ordenador

3.3.- Control de calidad de los productos.

3.2.1. Asistencia técnica en control de calidad: registros, control sanitario, presentación y embalaje.

Al finalizar el proyecto, el número de asistencias técnicas en control de calidad, control sanitario, presentación y embalaje realizados es de 48.

- 48 Registros

3.4.- Participación en ferias de exposición.

3.3.1.- Participación en ferias nacionales.

Al finalizar el proyecto, el numero de ferias nacionales en las que se participado es de 2.

- 2 Comprobante de inscripción.

1.3.2. Promoción de conservas de “Truchas Arapa” en ferias internacionales.

Al finalizar el proyecto, el numero de ferias internacionales en la que se ha promocionado los productos “Truchas Arapa” es de 3.

- 3 Comprobante de inscripción

4.1. Limpieza y saneamiento del área de trabajo

4.1.1. Jornadas de limpieza para la recolección de residuos sólidos

El número de jornadas de recolección de residuos sólidos en el área de trabajo en los dos años es de 96.

- 96 Relación de participantes

Fotografías

4.1.2. Implementación de un sistema de recolección de sólidos (producidos por las heces de las truchas y restos de alimento)

El numero de sistemas de recolección de sólidos producidos por las heces de las truchas y restos de alimentos implementados en los dos años es para 43 módulos.

- 43

Módulos

Kilogramos de sólidos recolectados.

4.2. Monitoreo de indicadores de contaminación

4.2.1. Monitoreo constante de la calidad de agua del Lago Arapa,

El número de monitoreos de la calidad del agua del Lago Arapa realizadas en dos años es de 24.

- 24 Documento con resultados de análisis físico químico del agua

4.2.2. Análisis de los indicadores de contaminación.

El número de análisis de indicadores de contaminación en los dos años es de 8.

- 8 Resultados de análisis bacteriológico, DBO5

4.3. Sensibilización para la generación de conciencia ecológica.

4.3.1. Organización de Congresos sobre Medio Ambiente;

El numero de Congresos sobre Medio Ambiente organizados en los dos años en

- 2 Registro de participantes

67


los distritos de Arapa y Chupa es de 2. Fotografías

6.1.- Personal del proyecto El número de POAs es de 2. - 2 Informes de avance físico y financiero.

6.2.- Equipamiento del proyecto: equipos de cómputo muebles.

El Conjunto de mobiliarios y equipos instalados al primer año es de 10.

- 10 Facturas, Inventario de bienes

6.3.- Gastos de funcionamiento Informes de ejecución presupuestal - 24 Informes

6.4.- Gastos de funcionamiento para todo el proyecto

Informes de ejecución presupuestal - 24 Informes

6.5.- Línea de base y evaluación de impacto

Estudios - 2 Estudios

6.6.- Imprevistos. - 2%

68


69


5 CONCLUSIONMencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente acción arealizar con relación al ciclo de proyecto.

6 ANEXOSIncluir como anexos cualquier información que precise algunos de los

puntos considerados en este perfil.

70

proyecto_cadena productiva de bio-trucha para generacion de empleo en la laguna de arapa_puno, peru

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