proyecto: vivienda fiscal para la policÍa nacional ... · desde enero 2015 hasta diciembre 2017....

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PROYECTO: VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICÍA

NACIONAL

MINISTERIO DEL INTERIOR

ABRIL 2015

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INDICE

Contenido 1. DATOS GENERALES ................................................................................................. 4

1.1 Tipo de solicitud de dictamen ...................................................................................... 4 1.2 Nombre del Proyecto ................................................................................................... 4 1.3 Entidad UDAF ............................................................................................................. 4

1.4 Entidad Operativa Desconcentrada ............................................................................. 4 1.5 Ministerio Coordinador ............................................................................................... 4

1.6 Sector y tipo del proyecto ............................................................................................ 4 1.7 Plazo de ejecución ....................................................................................................... 4 1.8 Monto Total ................................................................................................................. 4

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ................................................................................. 5 2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención y de influencia por el

desarrollo del proyecto ...................................................................................................... 5 2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema .............................................. 8 2.3 Línea Base del Proyecto .............................................................................................. 9 2.4 Análisis de Oferta y Demanda ................................................................................... 13

2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo (beneficiarios) ................. 16 2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial ................................................................ 17

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN ........................................................ 18 3.1 Alineación objetivo estratégico institucional ............................................................ 18

3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo ...................... 18 4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ................................................................................ 18

4.1 Objetivo General y Objetivos Específicos ................................................................ 18

4.2 Indicadores de Resultado ........................................................................................... 19 4.3 Matriz de Marco Lógico ............................................................................................ 19

4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del propósito .............................. 21 5. ANÁLISIS INTEGRAL .................................................................................................. 21

5.1. Viabilidad Técnica .................................................................................................... 21

5.1.1 Descripción de la Ingeniería del Proyecto .......................................................... 21 5.1.2 Especificaciones Técnicas .................................................................................. 23

5.2 Viabilidad Financiera Fiscal ...................................................................................... 30 5.3 Viabilidad Económica ............................................................................................... 31

5.3.1 Metodologías utilizadas para el Cálculo de la Inversión Total, Costos de

Operación y Mantenimiento, Ingresos y Beneficios ................................................... 31 5.3.2 Identificación y Valoración de la Inversión Total, Costos de Operación y

Mantenimiento, Ingresos y Beneficios. ....................................................................... 32 5.3.3 Flujo Económico ................................................................................................ 38

5.3.4 Indicadores Económicos ..................................................................................... 40 5.4 Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad Ambiental .................................................... 40

5.4.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos........................................................ 40 5.4.2 Sostenibilidad Social .......................................................................................... 43

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ...................................................................... 43

7. ESTRATEGIA DE EJECUCION ................................................................................... 45

7.1. Estructura operativa .................................................................................................. 45 7.2 Arreglos institucionales ............................................................................................. 46

3

7.3 Cronograma Valorado por Componentes y Actividades ........................................... 46

7.4 Demanda Pública Nacional Plurianual ...................................................................... 50 8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ............................................... 52

8.1. Seguimiento a la Ejecución del Programa y Proyecto ........................................... 52 8.2 Evaluación de resultados e impacto........................................................................... 52 8.3 Actualización de la línea base del proyecto............................................................... 52

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PROYECTO: VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICÍA NACIONAL

1. DATOS GENERALES

1.1 Tipo de solicitud de dictamen Dictamen de prioridad.

1.2 Nombre del Proyecto Vivienda Fiscal para la Policía Nacional. CUP: 50500000.0000.378028

1.3 Entidad UDAF Ministerio del Interior Coejecutor: Servicio de Contratación de Obras - SECOB

1.4 Entidad Operativa Desconcentrada No aplica

1.5 Ministerio Coordinador Ministerio Coordinador de Seguridad

1.6 Sector y tipo del proyecto Sector: Equipamiento Urbano y Vivienda Subsector: intersubsectorial equipamiento urbano y vivienda.

1.7 Plazo de ejecución 36 meses. Desde enero 2015 hasta diciembre 2017.

1.8 Monto Total El monto total del proyecto para el período 2015-2017 se estima en USD 346.767.585,49 El monto requerido para el desarrollo del proyecto en cada año fiscal es: 2015 USD $ 39.035.306,00 2016 USD $ 154.127.476,42 2017 USD $ 153.604.803,06

5

Total USD 346.767.585,49

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SIP-dap-2011-524 de fecha 22 de septiembre de 2011, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo emite el dictamen de prioridad al proyecto “Vivienda Fiscal emergente para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, por un monto de USD. 407.932.156,80, con el objeto de construir y/o adquirir 13.120 viviendas fiscales para Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Escolta Presidencial. Adicionalmente, mediante Oficio COOR-PLA-2011-458 de fecha 29 de diciembre de 2011 el Ministro del Interior manifiesta la elaboración del nuevo censo policial con el cual definirían el déficit exacto de vivienda fiscal a nivel nacional, en el cual se determinó el déficit de 3.520 viviendas en el año 2011. En base a ese informe, el MIDUVI solicitó actualización de dictamen de prioridad por lo que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2012-1142-0F del 01 de noviembre de 2012, emite el dictamen favorable por un presupuesto de USD 212.324.009,36. Por Decreto Ejecutivo 502, suscrito el 11 de octubre de 2010, el Presidente de la República señaló que la ejecución y gestión de los presupuestos de inversión de los ministerios, secretarías nacionales y demás instituciones que forman parte de la función ejecutiva se establece la política de no restricción en la transferencia de recursos que se realicen entre entidades del Gobierno Central y demás instituciones del Estado. En el año 2014, de acuerdo a las nuevas directrices verbales de la SENPLADES y MICS, el Ministerio del Interior procede a elaborar el nuevo proyecto de vivienda fiscal a fin de solventar las necesidades actuales en vivienda fiscal de la Policía Nacional. El área de intervención del nuevo proyecto se circunscribe en los terrenos de la Policía Nacional en todo el territorio nacional. Demografía Según el censo del 2010 del INEC, la proyección de la población nacional al 2014 asciende a 16.027.466 habitantes. El 63.30% de la población vive en zonas urbanas, y en zonas rurales el 36.70%.

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De acuerdo a la información proporcionada por la Policía Nacional, hasta el 31 de mayo de 2014, el número de efectivos policiales eran de 44.679, desagregados a nivel provincial según el siguiente detalle:

Cuadro 1

PROVINCIA Nro. DE EFECTIVO

POLICIALES 31-05-14

Azuay 1630

Bolívar 625

Cañar 515

Carchi 751

Chimborazo 1070

Cotopaxi 1163

El Oro 1516

Esmeraldas 1744

Francisco de Orellana 486

Galápagos 159

Guayas 9020

Imbabura 1140

Loja 1183

Los Ríos 2024

Manabí 3013

Morona Santiago 374

Napo 416

Pastaza 421

Pichincha 13238

Santa Elena 514

Santo Domingo de los Tsáchilas 1198

Sucumbíos 754

Tungurahua 1238

Zamora Chinchipe 451

TOTAL 44.679

Factores socio- ambientales e infraestructura sanitaria La contaminación ambiental, el urbanismo acelerado y la insalubridad, son causa de un sin número de patologías. Los riesgos ambientales son de orden bioquímico (pesticidas, gases tóxicos emanados por los automotores, etc.), físicos (radiación ruido y vibraciones), biológicos (bacterias hongos y parásitos, organismos vivos

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modificados y dispersión de agentes biológicos). Como producto de la cuantificación del grado de asociación y del análisis, se ha determinado que los principales problemas de salud relacionados con el medio ambiente son: enfermedades diarreicas, infecciones gastrointestinales y parasitosis como consecuencia de la contaminación del agua, falta de higiene de los alimentos en viviendas, escuelas y sitios de concentración pública, debidos a la ausencia y/o mala calidad del sistema de tratamiento del agua, alcantarillado y disponibilidad de desechos1. Vivienda2 La Policía Nacional del Ecuador al ser una institución con intervención a nivel nacional, sus efectivos policiales por motivos de prestación de sus servicios, deben desplazarse a vivir a otras provincias diferentes de las de su residencia actual, en ese sentido, el Gobierno Nacional consciente del bienestar de la familia del personal policial ha implementado programas de vivienda fiscal para solventar esta necesidad. Para la estimación del número de viviendas se mide en déficit cuantitativo y déficit cualitativo; siendo así, que el déficit cuantitativo, corresponde a la cantidad existente entre viviendas habitables y unidades demandantes de vivienda, entendiéndose por esto a los núcleos familiares y hogares existentes. El déficit cualitativo no implica la necesidad de construir más viviendas sino más bien de mejorar las condiciones habitacionales de las mismas. Para esto, se tiene que definir las deficiencias cualitativas en tres dimensiones: materialidad, espacio y servicios. Si al menos una de ellas tiene condiciones de deficiencia se catalogará a la vivienda con déficit habitacional cualitativo3. La Constitución Política del Ecuador establece que la vivienda constituye un derecho para los ciudadanos, pero según las proyecciones de población de CELADE, plantean estimaciones de cifras que indican que “más de 2 millones de hogares se encontrarían viviendo en unidades con problemas, viviendas improvisadas o compartiendo con otros hogares la misma unidad, falta de tenencia segura, falta de acceso a algún o varios servicios básicos, pobre calidad de construcción o hacinamiento para el año 2010”. Según el estudio indica que ante el crecimiento poblacional y la formación de nuevos hogares, se calcula que “el Ecuador necesitará producir más de medio millón de viviendas cada año para eliminar totalmente el déficit habitacional entre el 2010 y 2015. Del total de estas necesidades, poco más de 110 mil unidades serán requeridas solamente para cubrir la formación de nuevos hogares cada año”. Sin embargo, aún existe déficit habitacional como se aprecia en el siguiente cuadro:

1 INEC, Encuesta de Condiciones de Vida, 2005-2006 2 El siguiente acápite se basa en la información del proyecto “Vivienda Fiscal Emergente para las Fuerzas

Armadas y Policía Nacional”. 3 INEC, Las condiciones de vida de los ecuatorianos, Encuesta de Condiciones de vida, Quinta Ronda 2005.

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Cuadro 2

INDICADORES DE VIVIENDA TOTAL PAÍS

Desglose Viviendas

Aceptables Déficit

Cualitativo Déficit

Cuantitativo

CENSO 2010 48,00% 33,12% 18,88%

ENEMDU DICIEMBRE 2011 49,48% 35,57% 14,95%

ENEMDU JUNIO 2012 51,29% 33,64% 15,07%

Fuente: SIISE, Encuesta de Hogares, MIDUVI.

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema Como se señalo anteriormente, la Policía Nacional se caracteriza por prestar sus servicios a nivel nacional, motivo por el cual, sus efectivos policiales deben trasladarse a otras ciudades o provincias a cumplir con su misión que es garantizar la seguridad ciudadana. El acceso a una vivienda digna y saludable es un derecho reconocido por la Constitución Nacional4. En ese sentido, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Nacional de Bienestar Social de la Policía Nacional (DNBS), no se dispone de la cantidad suficiente de vivienda fiscal (vivienda familiar) para los efectivos policiales, quienes deben incurrir en gastos de arrendamiento de vivienda, asignando un porcentaje de sus ingresos. Similar situación ocurre cuando los efectivos policiales deben prestar sus servicios en provincias lejanas a las de su residencia, que además de provocar dificultades de carácter logístico a la hora de ubicar una vivienda en la cual asentarse con su familia, otra alternativa es vivir solos y limitarse a compartir con sus familias los días libres, situación que provoca complicaciones en el núcleo familiar. Como respuesta a esta situación, el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior tiene previsto apoyar a mejorar la calidad de vida del efectivo policial a través de la reducción de este déficit habitacional, con la dotación de vivienda fiscal a nivel nacional. Policía Nacional del Ecuador La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional y para

4 La nueva Constitución del Ecuador, en su artículo 30 sostiene que: “Las personas tienen derecho a un

hábitat seguro y saludable, y una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y

económica”.

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los efectos dispone 44.679 efectivos policiales5 distribuidos en los distintos niveles y provincias quienes son sometidos a pases durante su carrera policial, por lo que deberán trabajar en otra provincia distinta a la de su residencia.

Árbol de Problemas

2.3 Línea Base del Proyecto De acuerdo a la información provista por la Dirección Nacional de Bienestar Social la Policía Nacional, hasta mediados del año 2014 existe a nivel nacional un déficit de vivienda de 7.770, existentes hay 1.367 entre las adquiridas, las que están en proyecto, y las ya existentes; y por entregar 510 viviendas, determinando un déficit de 5.893 viviendas, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro 3 Programas de Vivienda Fiscal a Nivel Nacional

PROVINCIA DEFICIT

TOTAL NIVEL NACIONAL

ADQUIRIDAS EN

PROYECTO*

3ER PROGRAMA

POR CONSTRUIR PROYECTO

MIVUDI - SECOB (LOS RECURSOS

LOS TIENE SECOB)

EXISTENTES TOTAL

DEFICIT

AZUAY 567

64 24 15 464

BOLIVAR 67

67

CARCHI 170 30

140

CHIMBORAZO 72

72

5 Dato proporcionado a 31-05-14 por la DNBS.

Contratar arriendo de vivienda

Disminución de los ingresos familiares

Déficit de Vivienda Familiar Policial

Incremento de efectivos policiales para

garantizar seguridad ciudadana

Pases a otras ciudades

Ausencia de la figura paterna en el

hogar

Separación del núcleo familiar

del Policía

10

CAÑAR 195

195

COTOPAXI 7

7

EL ORO 256 20 12

224

ESMERALDAS 191 24 33

134

GALAPAGOS 60

60

GUAYAS 1907 340

76 64 98 1329

IMBABURA 92

48 44

LOJA 82 32

50

LOS RIOS 397 52

6 339

MANABI 663 64

40 40 108 411

MORONA SANTIAGO

148

148

NAPO 138

138

ORELLANA 258

36

222

PASTAZA 123

123

PICHINCHA 1221 31

128 356 706

SANTA ELENA 223

223

SANTO DOMINGO 178 50

128

SUCUMBIOS 381

38

343

TUNGURAHUA 227

48 179

ZAMORA CHINCHIPE

147

147

TOTALES 7770 643 45 254 256 679 5893

*Con avance de obra del 98% a junio 2014. Fuente: Dirección Nacional de Bienestar Social de la Policía Nacional.

Conforme a los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Bienestar Social de la Policía Nacional, existe un déficit de vivienda fiscal del 68,15%, calculo que se realizó considerando el número de viviendas que es requerido a nivel nacional por el personal policial y el número de viviendas existentes hasta el año 2014.

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Con respecto a la información presentada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para el año 2014 tenemos los siguientes proyectos

ENTIDAD SOLICITANTEENTIDAD

CONTRATANTEPROYECTO VIVIENDAS PROVINCIA CANTON

AVANCE_FISIC

O PONDERADO TOTAL

MINISTERIO DE

DESARROLLO URBANO Y

VIVIENDA

SECOB

VIVIENDA FISCAL

EMERGENTE PARA

LAS FUERZAS

ARMADAS Y LA

POLICIA

NACIONAL

40 GUAYAS MILAGRO 100% 2.179.901,27

MINISTERIO DE

DESARROLLO URBANO Y

VIVIENDA

SECOB

VIVIENDA FISCAL

EMERGENTE PARA

LAS FUERZAS

ARMADAS Y LA

POLICIA

NACIONAL

40 MANABI MANTA 100% 2.146.955,26

MINISTERIO DE

DESARROLLO URBANO Y

VIVIENDA

SECOB

VIVIENDA FISCAL

EMERGENTE PARA

LAS FUERZAS

ARMADAS Y LA

POLICIA

NACIONAL

38 SUCUMBIOS LAGO AGRIO 98% 1.976.864,89

MINISTERIO DE

DESARROLLO URBANO Y

VIVIENDA

SECOB

VIVIENDA FISCAL

EMERGENTE PARA

LAS FUERZAS

ARMADAS Y LA

POLICIA

NACIONAL

30 GUAYAS DAULE 100% 1.943.645,17

12

MINISTERIO DE

DESARROLLO URBANO Y

VIVIENDA

SECOB

VIVIENDA FISCAL

EMERGENTE PARA

LAS FUERZAS

ARMADAS Y LA

POLICIA

NACIONAL

64 AZUAY CUENCA 100% 3.229.774,58

MINISTERIO DE

DESARROLLO URBANO Y

VIVIENDA

SECOB VIVENDA URBANA 320 GUAYAS GUAYAQUIL 100% 10.433.127,23

MINISTERIO DE

DESARROLLO URBANO Y

VIVIENDA

SECOB

VIVIENDA FISCAL

EMERGENTE PARA

LAS FUERZAS

ARMADAS Y LA

POLICIA

NACIONAL

36 ORELLANA COCA 70% 1.819.113,15

MINISTERIO DE

DESARROLLO URBANO Y

VIVIENDA

SECOB

VIVIENDA FISCAL

EMERGENTE PARA

LAS FUERZAS

ARMADAS Y LA

POLICIA

NACIONAL

40 MANABI MANTA 20% 1.617.893,49

Nota: los costos de viviendas indicados han sido presentados por el SECOB y difieren con respecto a otros informes presentados con anterioridad por esta entidad, no son cifras oficiales, las cuales se han tomado como referenciales, una vez que se liquiden económicamente los proyectos con el MIDUVI, se contará con valores de costos definitivos de los proyectos.

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2.4 Análisis de Oferta y Demanda OFERTA El Gobierno Nacional ha proveído de vivienda fiscal a la Policía Nacional hasta el año 2014 la cantidad de 1.877 unidades habitacionales, 1.367 existentes y 510 por finalizar, las mismas que constituyen la oferta actual. Cuadro No. 4 Oferta Actual

Detalle Nro. Viviendas

Viviendas existentes 1.367

Viviendas por finalizar 510

Total Oferta Actual 1.877

Fuente: DNBS Oferta Optimizada La oferta optimizada de vivienda fiscal para la Policía Nacional corresponde la capacidad máxima de provisión que se lograría con los recursos disponibles hasta el 2017. La cual correspondería a las 5.893 viviendas fiscales que se han planificado construir, readecuar y equipar. DEMANDA

Población de referencia Se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro 5 Población de Referencia

INSTITUCION No. TOTAL DE

EFECTIVOS AL 31-05-2014

POLICIA NACIONAL 44.679

Fuente: DNBS

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Población Demandante Potencial Para estimar la demanda potencial, del total de uniformados de la Policía Nacional, se ha excluido al personal que reside en la misma provincia en la que presta sus servicios, así como las que ya poseen vivienda fiscal, de los cuales en conjunto ascienden a 7.770 efectivos policiales: Cuadro 6 Población Demandante Potencial

DETALLE NÚMERO

Nro. DEFICIT HABITACIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL

7.770

Fuente: DNBS

Población Demandante Efectiva La demanda efectiva está constituida por el número de efectivos que han conformado un núcleo familiar y requieren de vivienda fiscal, los cuales ascienden a 5.938 efectivos policiales. Cuadro 7 Población demandante efectiva

Fuentes: DNBS

Proyección de la Demanda Dado que este proyecto de vivienda está encaminado a cubrir la demanda actual de los efectivos policiales (5.893), y considerando el número de efectivos policiales que serán hasta el año 2017, es importante señalar que la demanda a futuro estará cubierta puesto que ésta permanece constante a partir del año 2017,

INSTITUCIÓN No. EFECTIVOS

POLICÍA NACIONAL 5.893

TOTAL 5.893

15

año en el cual se pretende cubrir el déficit policial en todo el territorio ecuatoriano, siendo el resultado el siguiente: Cuadro 8 Proyección de la Demanda de Vivienda Fiscal de la P.N.

AÑOS POLICIA NACIONAL

2017 5.893

2018 0

2019 0

2020 0

2021 0

Fuente: DNBS

Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta-demanda) En el presente proyecto, la estimación de la demanda insatisfecha equivale a la totalidad de la demanda existente en la Policía Nacional, es decir, las 5.893 viviendas fiscales que requieren los efectivos policiales, los cuales se obtienen de restar del Nro. De efectivos policiales que laboran en otras provincias diferentes a la de su residencia, menos los policías casados entre sí, y la vivienda fiscal existente. Cuadro 9 DEMANDA INSATISFECHA

CUADRO DE DEMANDA INSATISFECHA

INSTITUCIÓN Nro. EFECTIVOS

POLICIALES VIVEN EN PROVINCIAS

Nro. DE POLICÍAS CASADOS ENTRE SI

6

DEFICIT NACIONAL (INICIAL)

VIVIENDA FISCAL EXISTENTE

DEMANDA INSATISFECHA A NIVEL

PROVINCIAL DE VIVIENDA FISCAL

POLICÍA NACIONAL

8.056 286 7.770 1.877 5.893

Fuente: DNBS

6 No se consideran a los efectivos policiales casados entre sí como beneficiarios de la vivienda fiscal.

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2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo (beneficiarios) Este proyecto pretende disminuir el déficit de efectivos policiales hasta el año 2017, con la construcción, remodelación y equipamiento de las Escuelas de Tambillo y Fumisa durante el periodo 2015-2017. Por lo tanto, dado que cada efectivo policial se traslada con su familia (considerando como promedio de 4 personas por familia), se estima que en general el proyecto beneficiará a los efectivos policiales y sus familias, brindándoles condiciones adecuadas de hábitat. El total de beneficiarios equivale a 23.572, según el siguiente detalle: Cuadro 10 Población objetivo

PROVINCIA Nro. DE EFECTIVOS

POLICIALES Nro. DE

ADULTOS

Nro. MENORES DE

EDAD

POBLACION OBJETIVO

ETNIA

AZUAY 464 2 2 1.856 Mestizo

BOLIVAR 67 2 2 268 Mestizo

CARCHI 140 2 2 560 Mestizo

CHIMBORAZO 72 2 2 288 Mestizo

CAÑAR 195 2 2 780 Mestizo

COTOPAXI 7 2 2 28 Mestizo

EL ORO 224 2 2 896 Mestizo

ESMERALDAS 134 2 2 536 Mestizo

GALAPAGOS 60 2 2 240 Mestizo

GUAYAS 1.329 2 2 5.316 Mestizo

IMBABURA 44 2 2 176 Mestizo

LOJA 50 2 2 200 Mestizo

LOS RIOS 339 2 2 1.356 Mestizo

MANABI 411 2 2 1.644 Mestizo MORONA

SANTIAGO 148 2 2 592 Mestizo

NAPO 138 2 2 552 Mestizo

ORELLANA 222 2 2 888 Mestizo

PASTAZA 123 2 2 492 Mestizo

PICHINCHA 706 2 2 2.824 Mestizo

SANTA ELENA 223 2 2 892 Mestizo SANTO

DOMINGO 128 2 2 512 Mestizo

SUCUMBIOS 343 2 2 1.372 Mestizo

TUNGURAHUA 179 2 2 716 Mestizo ZAMORA

CHINCHIPE 147 2 2 588 Mestizo

TOTAL 5.893 n/a n/a 23.572 n/a

Fuente: DNBS

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2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial El personal de la Policía Nacional está distribuido en las 24 provincias del país, motivo por el cual, la distribución de las viviendas también será a nivel nacional. Cuadro 11 Nro. De efectivos policiales por provincia

PROVINCIA Nro. DE EFECTIVOS

POLICIALES Nro. DE VIVIENDAS A

CONSTRUIR

Azuay 1.630 464

Bolívar 625 67

Cañar 515 195

Carchi 751 140

Chimborazo 1.070 72

Cotopaxi 1.163 7

El Oro 1.516 224

Esmeraldas 1.744 134

Francisco de Orellana 486 222

Galápagos 159 60

Guayas 9.020 1.329

Imbabura 1.140 44

Loja 1.183 50

Los Ríos 2.024 339

Manabí 3.013 411

Morona Santiago 374 148

Napo 416 138

Pastaza 421 123

Pichincha 13.238 706

Santa Elena 514 223

Santo Domingo de los Tsáchilas 1.198 128

Sucumbíos 754 343

Tungurahua 1.238 179

Zamora Chinchipe 451 147

TOTAL 44.679 5.893

Fuente: DNBS

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3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

3.1 Alineación objetivo estratégico institucional El proyecto se alinea: Obj. Estr. 1.- Incrementar la efectividad de los servicios de seguridad ciudadana a través de servicios desconcentrados de calidad en la previsión, prevención y respuesta integral frente a la violencia y cometimiento de delitos, combatiendo el crimen organizado y la delincuencia. Indicador: Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes.

3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo PNBV 2013-2017: Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad

integral en estricto respecto a los derechos humanos. Indicador Meta: Reducir la tasa de homicidios a 8 muertes por cada 100.000

habitantes (alineación forzada para el SIPeIP). Meta PNBV Línea Base Meta Anualizada

8 12,4 Año 2015 Año 2016 Año 2017

9 8,5 8

Proyecto* 0 0 0

*El Ministerio del Interior posee habilitado en el SIPeIP únicamente el Objetivo 6 del PNBV, por lo cual se tiene que realizar una alineación forzosa.

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

4.1 Objetivo General y Objetivos Específicos Objetivo General o Propósito Contribuir a mejorar la calidad de vida de los efectivos policiales y sus familias, a través de la provisión de vivienda fiscal distribuidos en el territorio nacional. Objetivos Específicos o Componentes

Proveer de viviendas fiscales nuevas para los efectivos policiales.

Readecuar las instalaciones existentes de la Policía Nacional para su uso como vivienda fiscal.

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Dotar de equipamiento a las viviendas fiscales nuevas y remodeladas de la Policía Nacional.

Gestión eficiente del proyecto.

4.2 Indicadores de Resultado

Al finalizar el proyecto se han construido 5.893 viviendas fiscales para la Policía Nacional.

Al finalizar el proyecto se han equipado 7.091 viviendas fiscales.7

Al finalizar el proyecto se han readecuado 37 infraestructuras existentes para convertirlas en vivienda fiscal.

4.3 Matriz de Marco Lógico

Resumen Narrativo Indicadores Medios de

Verificación Supuestos

FIN: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del personal de la Policía Nacional y sus familias, con la prestación de servicios habitacionales armónicos, que satisfacen en forma equitativa y oportuna las necesidades de vivienda fiscal.

Al 2017 se ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los efectivos policiales y sus familias a través de la reducción del déficit de vivienda fiscal en el 100%.

Informes de seguimiento. Reportes de ocupación de vivienda de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional.

Existe apoyo de las autoridades institucionales y otras entidades gubernamentales locales y nacionales. Asignación presupuestaria oportuna.

PROPÓSITO: Contribuir a mejorar la calidad de los efectivos policiales y sus familias, a través de la provisión de vivienda fiscal distribuidos en el territorio nacional.

Para el año 2017 se ha cubierto el déficit de vivienda con la construcción de 5.893 viviendas fiscales a nivel nacional.

Contratos de construcción y/o adquisición de vivienda. Reporte de transferencia de recursos a las instituciones beneficiadas

Aporte financiero oportuno por parte del Ministerio de Finanzas. Las instituciones beneficiadas participan activamente durante el proceso de ejecución del proyecto.

COMPONENTES: 1. Viviendas fiscales nuevas

para los efectivos policiales proveídos.

Al finalizar el proyecto se han construido 5.893 viviendas fiscales para la Policía Nacional.

Contratos Informes de fiscalización, Control y seguimiento por

Existe apoyo de las autoridades institucionales y otras entidades gubernamentales

7 Equivale a las 5.893 viviendas fiscales por construir con este proyecto, más 1.198 viviendas construidas con

el MIDUVI y SECOB hasta mediados del 2014 y que faltaban de equipar.

20

2. Instalaciones existentes de la Policía Nacional readecuadas para su uso como vivienda fiscal.

3. Viviendas fiscales nuevas y

remodeladas de la Policía Nacional dotadas de equipamiento.

4. Proyecto gestionado

eficientemente.

Al finalizar el proyecto, se han readecuado 37 viviendas fiscales. Al finalizar el proyecto, se han equipado 7.091 viviendas fiscales. Al finalizar el proyecto se ha gestionado 100% eficientemente.

parte del MIDUVI. Actas de entrega recepción de las soluciones habitacionales. Informe de seguimiento del proyecto, informes de evaluación.

locales y nacionales. Se entregan los fondos destinados al proyecto de manera oportuna.

ACTIVIDADES: 1.1. Elaborar estudios y diseños para la construcción de la vivienda fiscal. 1.2. Construcción de la vivienda fiscal. 1.3. Fiscalización construcción vivienda fiscal 1.4. Administración de contrato construcción vivienda fiscal. 2.1. Elaborar estudios y diseños para la readecuación de infraestructura de la Policía para a vivienda fiscal. 2.2. Readecuación de infraestructura existente para vivienda fiscal. 2.3. Fiscalización de la readecuación de infraestructura para vivienda fiscal 2.4. Administración de la readecuación de infraestructura para vivienda fiscal 3.1 Equipamiento viviendas nuevas 3.2 Equipamiento viviendas readecuadas 3.3 Equipamiento viviendas anteriores 4.1 Gestión del proyecto

$ 8.804.960,73

$ 270.894.550,55

$ 7.337.467,28

$ 3.773.554,60

$ 5.785,46

$ 165.298,94

$ 4.821,22

$ 2.479,48

$ 54.424.153,18

$ 68.989,19

$ 0,00

$ 1.285.524,86

Certificado de transferencia de recursos. Informes de seguimiento. Informes de fiscalización.

Asignación de recursos eficiente y oportuna El proceso precontractual y contractual por parte de las entidades ejecutoras (ICO, Cuerpo de Ingenieros del Ejército) se realice de acuerdo a lo planificado

21

4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del propósito

Indicador de

Propósito Unidad de

Medida Meta

Propósito Ponderación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total

Indicador 1:

Para el año 2017se ha cubierto el déficit de vivienda con la construcción de 5.893 viviendas fiscales a nivel nacional.

Número de vivienda

fiscal 5.893 100% 127 1.957 1.912 1.897 5.893

Meta Anual Ponderada* 2,16 33,21 32,44 32,19 100

*Meta anual ponderada= (meta año*ponderación)/meta propósito

5. ANÁLISIS INTEGRAL

5.1. Viabilidad Técnica En base a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior proveerá de vivienda fiscal hasta el año 2017. El apoyo está orientado a facilitar un financiamiento de USD 52.921.59 los departamentos de 2 dormitorios y USD 61.668.38 los departamentos de 3 dormitorios, por unidad de vivienda. Para garantizar una adecuada ejecución del proyecto se prevé determinar los términos y condiciones a los que se regirá la ejecución de las obras a través de un reglamento operativo. Los factores a ser tomados en cuenta para la selección de terrenos para la construcción de viviendas son los siguientes: Cercanía a los comandos, cuarteles y/o destacamentos. Contar con servicios básicos: alcantarillado, agua, luz. Contar con transporte público. Accesibilidad a servicios de salud, educación, recreación, etc. Que el diseño de la vivienda este acorde al hábitat de la zona de influencia.

5.1.1 Descripción de la Ingeniería del Proyecto

El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, posee el certificado de la existencia de terrenos para el desarrollo de proyectos de vivienda (certificación de gravámenes). En caso de no existir terrenos en los sitios donde se tiene previsto implantar proyectos de vivienda fiscal, se solicitará la ubicación de los terrenos a INMOBILIAR.

22

Certificación técnica de los terrenos por parte de la comisión conformada por representantes del MIDUVI y SECOB. Elaboración de estudios urbanísticos y de ingeniería, presupuesto referencial, especificaciones técnicas y pliegos para contratación. Transferencia de recursos para la contratación de obras a las instituciones encargadas de su ejecución de acuerdo con la LOSNCP (SECOB) y los requerimientos del reglamento operativo. Control y seguimiento de la ejecución del proyecto (MDI).

CUADRO 12 COSTO PROMEDIO VIVIENDA FISCAL

VIVIENDA FISCAL ESTANDAR

TIPO NÚMERO DE

DORMITORIOS ÁREA en

m2

COSTO PROMEDIO

POR m2

COSTO POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO 2 56,32 939,66 52.921,59

DEPARTAMENTO 3 68,21 904,10 61.668,38

De acuerdo con este informe, se deberán construir 3.013 viviendas de dos dormitorios, y 2.843 viviendas de tres dormitorios, para asegurar un costo promedio de viviendas de USD 52.921.59 los departamentos de 2 dormitorios, y USD 61.688.38 las de 3 dormitorios. Cabe indicar que este monto podrá incrementarse en caso de existir un aumento en cantidades y volúmenes de obra producido por condiciones propias del sitio de implantación del proyecto, y en base a la necesidad de las instituciones, lo que determinaría una reducción en el número de soluciones habitacionales. El costo del metro cuadrado de la vivienda de dos dormitorios es mayor a la de tres dormitorios, porque el metraje de la vivienda es menor a la de tres dormitorios.

RESUMEN DE NÚMERO DE VIVIENDAS POR AÑO

Descripción 2015 2016 2017 Total

Nuevas de 2 dormitorios 65,033 981 935 3,013

Nuevas de 3 dormitorios 950 931 962 2,843

Remodeladas 37 0 0 37

# Viviendas Total 128,957 1,912 1,897 5,893

23

5.1.2 Especificaciones Técnicas

El sistema constructivo a implementarse contempla en general los siguientes aspectos: Estructura de hormigón armado con diseño sismo-resistente, mampostería de bloque y/o ladrillo enlucido o paleteado pintada con pintura de caucho interior y exterior, cerámica (cocina y baños), mesones de hormigón armado y cerámica, puertas de MDF lacadas, ventanas de aluminio y vidrio, en los baños de utilizará pisos de cerámica, paredes pintadas, sanitarios y grifería blanca, en las instalaciones sanitarias se utilizará tubería hidro 3 (agua caliente y fría) y para aguas servidas PVC, en los accesos se empleará adoquín y hormigón simple. Las viviendas están conformadas por los siguientes espacios: Vivienda de 2 dormitorios: Se desarrolla en una sola planta que tiene como superficie de 56,32m2. Posee 1 sala, 1 comedor, cocina-lavado/secado, 1 baño completo, 1 dormitorio principal y 1 dormitorio secundario. Vivienda de 3 dormitorios: Se desarrolla en una sola planta que tiene como superficie de 68,21m2. Posee 1 sala, 1 comedor, cocina-lavado/secado, 1 baño completo, 1 dormitorio principal y 1 dormitorio secundario. Para optimizar espacios el proyecto se desarrolla en bloques habitacionales que contienen 16 departamentos en 4 pisos. Se independizan los bloques de 2 dormitorios con los de 3 dormitorios para estandarizar diseños modulares, que beneficia el tiempo de ejecución.

Cálculos de la Construcción de Vivienda Nueva

Vivienda Nueva Dos Dormitorios

DESGLOSE VIVIENDA FISCAL 2 DORMITORIOS AREA

ESTIMADA TOTAL m²

COSTO ESTIMADO

US$/m² TOTAL

COSTOS DIRECTOS

COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 56.32 483.99 27,258.42

COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ZONAS EXTERIORES 27.50 30.00 825.00

SUBTOTAL 28,083.42

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN 8.0% 2,246.67

IMPREVISTOS 5.0% 1,404.17

UTILIDAD 4.0% 1,123.34

24

PÓLIZAS, LICENCIAS E IMPUESTOS 3.0% 842.50

SUBTOTAL 5,616.68

ESTUDIOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 3.2% 898.67

ESTUDIOS TÉCNICOS 0.8% 224.67

FISCALIZACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS 0.2% 56.17

SUBTOTAL 1,179.50

FISCALIZACIÓN

FISCALIZACIÓN 3.5% 982.92

SUBTOTAL 982.92

ADMINISTRACIÓN


SUBTOTAL 505.50

DOTACION

COSTO DE EQUIPAMIENTO 8,785.33

SUBTOTAL 8,785.33

TERRENO

COSTO DE TERRENO 57.00 50.00 2,850.00

SUBTOTAL 2,850.00

GESTION DEL PROYECTO

GESTION DEL PROYECTO 189.35

SUBTOTAL 189.35

COSTO TOTAL DE LA DOTACIÓN EQUIPAMIENTO

8,785.33

COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ZONAS EXTERIORES

33,700.10

COSTO TOTAL DE LOS ESTUDIOS

1,179.50

COSTO TOTAL DE LA FISCALIZACIÓN

982.92

COSTO TOTAL DE LA ADMINISTRACIÓN

505.50

COSTO TOTAL DE TERRENO

2,850.00


189.35

SUBTOTAL

39,407.38

12% 4,728.89

COSTO TOTAL

52,921.59

25

Vivienda Nueva Tres Dormitorios

DESGLOSE VIVIENDA FISCAL 3 DORMITORIOS AREA

ESTIMADA TOTAL m²

COSTO ESTIMADO

USD/m² TOTAL

COSTOS DIRECTOS



SUBTOTAL 33,828.31

COSTOS INDIRECTOS


IMPREVISTOS 5.0% 1,691.42

UTILIDAD 4.0% 1,353.13

PÓLIZAS, LICENCIAS E IMPUESTOS 3.0% 1,014.85

SUBTOTAL 6,765.66

ESTUDIOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 3.2% 1,082.51



SUBTOTAL 1,420.79

FISCALIZACIÓN

FISCALIZACIÓN 3.5% 1,183.99

SUBTOTAL 1,183.99

ADMINISTRACIÓN


SUBTOTAL 608.91

DOTACION


SUBTOTAL 9,199.73

TERRENO

COSTO DE TERRENO 57.00 50.00 2,850.00

SUBTOTAL 2,850.00



SUBTOTAL 189.35


9,199.73


40,593.97


1,420.79


1,183.99

26

COSTO TOTAL DE LA ADMINISTRACIÖN

608.91

COSTO TOTAL DE TERRENO

2,850.00


189.35

SUBTOTAL

46,847.01

IVA

12% 5,621.64

COSTO TOTAL

61,668.38

Con el proyecto se procederá a remodelar 37 viviendas a nivel nacional, según el siguiente detalle:

REMODELACIÓN

PROVINCIA REMODELADAS 2 DORMITORIOS 3 DORMITORIOS

AZUAY 0

BOLIVAR 0

CARCHI 0

CHIMBORAZO 0

CAÑAR 0

COTOPAXI 0

EL ORO 0

ESMERALDAS 0

GALAPAGOS 0

GUAYAS 0

IMBABURA 0

LOJA 5 5

LOS RIOS 5 2 3

MANABI 17 10 7

MORONA SANTIAGO 0

NAPO 0

ORELLANA 0

PASTAZA 0

PICHINCHA 0

SANTA ELENA 0

SANTO DOMINGO 0

SUCUMBIOS 0

TUNGURAHUA 10 5 5

ZAMORA CHINCHIPE 0

TOTALES 37 22 15

27

Cálculos de la Remodelación

Vivienda Remodelada Dos Dormitorios

VIVIENDA FISCAL 2 DORMITORIOS REMODELACION AREA

ESTIMADA TOTAL m²

COSTO ESTIMADO

US$/m² TOTAL

COSTOS DIRECTOS



SUBTOTAL 14,951.28

COSTOS INDIRECTOS


IMPREVISTOS 5.0% 747.56

UTILIDAD 4.0% 598.05


SUBTOTAL 2,990.26

ESTUDIOS




SUBTOTAL 627.95

FISCALIZACIÓN


SUBTOTAL 523.29

ADMINISTRACIÓN


SUBTOTAL 269.12

DOTACION


SUBTOTAL 8,785.33

ADMINISTRACION


SUBTOTAL 189.35


8,785.33


17,941.54


627.95


523.29

COSTO TOTAL DE LA ADMINISTRACIÓN

269.12

28


189.35

SUBTOTAL

19,551.26

IVA

12% 2,346.15

COSTO TOTAL

30,682.74

Vivienda Remodelada Tres Dormitorios

VIVIENDA FISCAL 3 DORMITORIOS AREA

ESTIMADA TOTAL m²

COSTO ESTIMADO

USD/m² TOTAL

COSTOS DIRECTOS



SUBTOTAL 17,923.78

COSTOS INDIRECTOS


IMPREVISTOS 5.0% 896.19

UTILIDAD 4.0% 716.95


SUBTOTAL 3,584.76

ESTUDIOS




SUBTOTAL 752.80

FISCALIZACIÓN


SUBTOTAL 627.33

ADMINISTRACIÓN


SUBTOTAL 322.63

DOTACION


SUBTOTAL 8,214.04



SUBTOTAL 189.35


9,199.73

COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ZONAS

21,508.54

29

EXTERIORES


752.80


627.33

COSTO TOTAL DE LA ADMINISTRACIÖN

322.63


189.35

SUBTOTAL

23,400.65

IVA

12% 2,808.08

COSTO TOTAL

35,408.46

El equipamiento de las viviendas (nuevas y remodeladas) contempla:

Equipamiento Vivienda Dos Dormitorios

DESGLOSE EQUIPAMIENTO DE DEPARTAMENTO 2 DORMITORIOS

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Cama dormitorio principal 1 350.00 350.00

Litera dormitorio secundario 1 300.00 300.00

Velador 1 120.00 120.00

Sofá de sala 2 puestos 2 300.00 600.00

Consola baja 1 150.00 150.00

Mesa de sala 1 60.00 60.00

Mesa de comedor 4 personas 1 150.00 150.00

Sillas para comedor 4 50.00 200.00

Cocina eléctrica 1 2,500.00 2,500.00

Extractor de olores 1 250.00 250.00

Microondas 17 litros 1 150.00 150.00

Refrigerador 10 pies 1 600.00 600.00

Lavadora Secadora 1 900.00 900.00

Televisión 32" 1 600.00 600.00

Soporte para TV 1 90.00 90.00

Ventilador de Pedestal 1 60.00 60.00

Colchón de 2 plazas 1 200.00 200.00

Colchon de 1 plaza 2 80.00 160.00

Persianas M2 16 22.00 344.04

Almohadas 3 20.00 60.00

SUBTOTAL 7,844.04

IVA 12% 941.28

TOTAL 8,785.33

30

Equipamiento Vivienda Tres Dormitorios

DESGLOSE EQUIPAMIENTO DE DEPARTAMENTO 3 DORMITORIOS

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Cama dormitorio principal 1 350.00 350.00

Cama dormitorio secundario 1 250.00 250.00

Litera dormitorio secundario 1 300.00 300.00

Velador 1 120.00 120.00

Sofá de sala 2 puestos 2 300.00 600.00

Consola baja 1 150.00 150.00

Mesa de sala 1 60.00 60.00

Mesa de comedor 4 personas 1 150.00 150.00

Sillas para comedor 4 50.00 200.00

Cocina eléctrica 1 2,500.00 2,500.00

Extractor de olores 1 250.00 250.00

Microondas 17 litros 1 150.00 150.00

Refrigerador 10 pies 1 600.00 600.00

Lavadora Secadora 1 900.00 900.00

Televisión 32" 1 600.00 600.00

Soporte para TV 1 90.00 90.00

Ventilador de Pedestal 1 60.00 60.00

Colchón de 2 plazas 1 200.00 200.00

Colchón de 1 1/4 plazas 1 100.00 100.00

Colchón de 1 plaza 2 80.00 160.00

Persianas M2 16 22.00 344.04

Almohadas 4 20.00 80.00

SUB TOTAL 8,214.04

IVA 12% 985.68

TOTAL 9,199.73

5.2 Viabilidad Financiera Fiscal No aplica

31

5.3 Viabilidad Económica

5.3.1 Metodologías utilizadas para el Cálculo de la Inversión Total, Costos de Operación y Mantenimiento, Ingresos y Beneficios

Para el cálculo de la viabilidad económica y financiera se ha estimado una vida útil de 20 años.

Para determinar la viabilidad económica se utilizó la metodología de ahorro de recursos que generaría el proyecto. El principal beneficio que se ha estimado es el ahorro que se generaría al personal policial que actualmente no puede acceder a vivienda fiscal por el déficit existente, quienes tienen que pagar un arriendo mensual, una familia de cuatro miembros (promedio) se ha estimado en USD 208.89 por mes8 hasta el 2017, pero se considero el valor de la inflación hasta dicho año y el valor del arriendo mensual sería de USD 270.00 promedio. Tomando en cuenta que al ejecutarse el proyecto se pagaría un valor de $50 por uso de la vivienda fiscal y que servirá para cubrir los gastos de mantenimiento que requiere cada unidad habitacional, el costo evitado sería de $158,89, lo cual contribuirá a mejorar el bienestar de la población de los miembros de la Policía Nacional hasta el año 2017. El costo evitado a partir del año 2017 sería de USD 220.00. Otro costo evitado será el ahorro por movilización que los uniformados tienen que realizar para regresar a su lugar de residencia habitual donde se encuentra su familia, al no disponer de vivienda fiscal en el lugar de su trabajo; este costo se lo ha estimado de 4 viajes mensuales en transporte terrestre, a un costo promedio– estimado de USD 30,00 en cada viaje, es decir, el valor mensual equivale a USD 120,00, y USD 1.440,00 anuales. También se puede anotar como beneficios el bienestar social (la unidad familiar). Para lo cual se ha cuantificado el costo del delito y el beneficio social que genera la presencia de efectivos policiales en el territorio, para lo cual se considero el número de efectivos policiales con vivienda fiscal. Por otra parte, con las nuevas unidades habitacionales en los repartos policiales existirá un incremento de la población en el sector dinamizando la economía del sector. Para valorar la inversión total del proyecto se estableció los costos de los rubros de construcción en base a los estándares existentes en el mercado nacional para construcciones de hormigón armado. Hay que tomar en cuenta que el costo que se estableció es de USD 52.921.59 para el departamento de 2 dormitorios, y de

8 El valor es referencial y está en base a los datos estimados del año 2011 levantados por la Dirección de

Bienestar Social de las Fuerzas Armadas, y considerados en el proyecto “Vivienda Fiscal Emergente para

Fuerzas Armadas y Policía Nacional”.

32

USD 61.668.38 para el departamento de 3 dormitorios, por cada unidad habitacional, de tal forma que el proceso de valoración fue realizado partiendo de que área de construcción se puede ejecutar con ese valor. Como parte de la inversión se considera los costos operativos que se generarían durante la etapa de ejecución para la supervisión y fiscalización de las obras.

Para el cálculo de la TIRe y el VANe se descuentan los flujos con una tasa del 12% anual que corresponde al costo de oportunidad mínimo aceptable por el Estado Ecuatoriano para evaluaciones económicas de proyectos sociales.

5.3.2 Identificación y Valoración de la Inversión Total, Costos de Operación y Mantenimiento, Ingresos y Beneficios.

Se prevé la construcción y/o adquisición de 5.893 viviendas a un costo promedio de USD 52.921,59 los departamentos de 2 dormitorios, y USD 61.668,38 los departamentos de 3 dormitorios. Además dentro de la inversión se contempla los costos de supervisión y fiscalización del proyecto. En el cuadro siguiente se detalla los costos de inversión del proyecto:

Cuadro 13

INVERSIÓN TOTAL

Detalle Monto

Terrenos 18.692.351,49

Estudios y Diseños 8.532.445,00

Obra Civil 247.440.906,00

Fiscalización 7.110.371,00

Equipamiento 63.741.763,00

Gestión del proyecto 1.249.749,00

Total 346.767.585,49

Fuente: Gerencia del Proyecto

Costos de Operación y Mantenimiento Costos de mantenimiento Los egresos que demanda el proyecto durante su operación están relacionados con los costos de mantenimiento. Este costo mensual se ha tomado como referencia el valor que cobra la Dirección Nacional de Bienestar Social de la Policía Nacional y que es de USD 50,00 por mes y por unidad habitacional. En el siguiente cuadro se detallan los costos de mantenimiento generados durante la vida útil del proyecto:

33

Cuadro 14 Costos anuales de mantenimiento

Año No. Viviendas

Total costos por mantenimiento

2015 1.155 1.611.644,63

2016 1.186 1.655.159,04

2017 1.218 1.699.848,33

2018 1.251 1.745.744,23

2019 1.285 1.792.879,33

2020 1.320 1.841.287,07

2021 1.355 1.891.001,82

2022 1.392 1.942.058,87

2023 1.429 1.994.494,46

2024 1.468 2.048.345,81

2025 1.508 2.103.651,15

2026 1.548 2.160.449,73

2027 1.590 2.218.781,87

2028 1.633 2.278.688,98

2029 1.677 2.340.213,58

2030 1.722 2.403.399,35

2031 1.769 2.468.291,13

2032 1.817 2.534.934,99

2033 1.866 2.603.378,24

2034 1.916 2.673.669,45


Ingresos

Como ingresos que genera el proyecto se ha contemplado el cobro a los usuarios de las viviendas fiscales de un valor promedio mensual de USD 50,00 por uso de la vivienda, valor de los ingresos servirá para realizar el mantenimiento preventivo de la infraestructura a fin de conservarla en buen estado; para lo cual se tomo como base el valor del mantenimiento en el año 2013, el cual ascendió a USD 658.748.21 para 1.123 viviendas. A continuación un resumen de los cálculos de ingresos:

34

Cuadro 15 Ingresos por arriendo de vivienda fiscal anual

Año No. Viviendas Habitadas Total de ingresos por arriendo

2015 1.123 658.748,21

2016 1.250 733.246,00

2017 3.207 1.881.215,95

2018 5.119 3.002.789,04

2019 7.016 4.115.563,17

2020 7.770 4.557.857,16

2021 7.770 4.557.857,16

2022 7.770 4.557.857,16

2023 7.770 4.557.857,16

2024 7.770 4.557.857,16

2025 7.770 4.557.857,16

2026 7.770 4.557.857,16

2027 7.770 4.557.857,16

2028 7.770 4.557.857,16

2029 7.770 4.557.857,16

2030 7.770 4.557.857,16

2031 7.770 4.557.857,16

2032 7.770 4.557.857,16

2033 7.770 4.557.857,16

2034 7.770 4.557.857,16


Beneficios Valorados El proyecto está planificado para la construcción de 5.893 viviendas fiscales, generando a cada grupo familiar que ocupará estas viviendas un ahorro por arriendo de USD 158,89 dólares mensuales como se muestra a continuación:

35

Cuadro 16

Ahorro generado por el Proyecto Arriendo

Descripción Valor USD

Gasto mensual en arriendo sin proyecto

208,89

Pago mensual por uso de vivienda con proyecto

50,00

Ahorro mensual generado 158,89

Ahorro anual generado por vivienda 2015-2017

1906,68

En el siguiente cuadro se muestra el ahorro anual generado por el proyecto durante su vida útil incluyendo los incrementos inflacionarios anuales.

Cuadro 17

Ahorro de Recursos por Arriendo

Año

Nro. Construidas en el Año

Beneficio por Ahorro en Alquiler de Vivienda

2015 192 366.466,56

2016 127 242.402,36

2017 1957 3.735.286,76

2018 1912 3.649.396,16

2019 1897 3.620.765,96

2020 1897 3.620.765,96

2021 1897 3.620.765,96

2022 1897 3.620.765,96

2023 1897 3.620.765,96

2024 1897 3.620.765,96

2025 1897 3.620.765,96

2026 1897 3.620.765,96

2027 1897 3.620.765,96

2028 1897 3.620.765,96

2029 1897 3.620.765,96

2030 1897 3.620.765,96

2031 1897 3.620.765,96

2032 1897 3.620.765,96

2033 1897 3.620.765,96

36

2034 1897 3.620.765,96

2035 1897 3.620.765,96

2036 1897 3.620.765,96


Así mismo, al disponer de vivienda fiscal, el personal policial no tendrá que movilizarse al lugar de residencia de su familia, con lo cual se ahorrará el gasto de transporte. Este beneficio se puede valorar con el número de personas por $40,009 utilizados en cada viaje cuatro veces al mes.

Cuadro 18

Ahorro generado en gastos de movilización

Año Nro. Construidas en el

Año Ahorro Generado por

Movilización

2013 192 276.480,00

2014 127 182.880,00

2015 1957 2.818.080,00

2016 1912 2.753.280,00

2017 1897 2.731.680,00

2018 1897 2.731.680,00

2019 1897 2.731.680,00

2020 1897 2.731.680,00

2021 1897 2.731.680,00

2022 1897 2.731.680,00

2023 1897 2.731.680,00

2024 1897 2.731.680,00

2025 1897 2.731.680,00

2026 1897 2.731.680,00

2027 1897 2.731.680,00

2028 1897 2.731.680,00

2029 1897 2.731.680,00

2030 1897 2.731.680,00

2031 1897 2.731.680,00

2032 1897 2.731.680,00

2033 1897 2.731.680,00

2034 1897 2.731.680,00


9 Estimación promedio de gastos según datos levantados mediante encuesta de abril 2011 por la unidad de

Bienestar Social de las Fuerzas Armadas.

37

Los policías que se encuentran laborando en un territorio, con sus familias,

inciden en reducir los delitos (homicidios y/o asesinatos). De acuerdo a los datos

proporcionados por la Dirección de Análisis de la Información del MDI, estimó en

base al número de delitos el costo de dichos delitos y el beneficio social de evitar

esos delitos. Del costo del delito y del beneficio social (la diferencia del costo del

delito que le precede), se determinó que el aporte de los efectivos policiales que

viven con sus familias en un mismo territorio:

Cuadro 19

Aporte de los Efectivos Policiales con Vivienda Fiscal en el Beneficio Social para Reducir el Costo del Delito

PERÍODO

Nro. HOMICIDIDIOS/ASESINATOS A

NIVEL NACIONAL

COSTO DEL DELITO Nro. DE EFECTIVOS

POLICIALES BENEFICIO SOCIAL

Nro. DE EFECTIVOS POLICIALES EN

TERRITORIO CON VIVIENDA FISCAL

BENEFICIO SOCIAL

ene-dic 2010 2.638,00 296.429.597,81 s/d - s/d s/d

ene-dic 2011 2.345,00 296.657.366,46 36.752 (227.768,66) s/d s/d

ene-dic 2012 1.924,00 258.020.698,28 38.683 38.408.899,53 s/d s/d

ene-dic 2013 1.680,60 225.379.858,92 42.887 71.049.738,89 s/d s/d

ene-dic 2014 1.505,42 201.886.388,43 44.679 94.543.209,38 s/d s/d

ene-dic 2015 1.329,70 178.321.175,71 49.789 118.108.422,10 27.987 59.222.024

ene-dic 2016 1.153,98 154.755.962,99 54.729 141.673.634,82 30.071 71.333.796

ene-dic 2017 978,26 131.190.750,27 57.793 165.238.847,54 31.983 82.792.448

ene-dic 2018 993,26 131.190.750,27 57.793 165.238.847,54 33.880 96.867.997

ene-dic 2019 1008,26 131.190.750,27 57.793 165.238.847,54 33.880 96.867.997

ene-dic 2020 1023,26 131.190.750,27 57.793 165.238.847,54 33.880 96.867.997

ene-dic 2021 1038,26 131.190.750,27 57.793 165.238.847,54 33.880 96.867.997

ene-dic 2022 1053,26 131.190.750,27 57.793 165.238.847,54 33.880 96.867.997

ene-dic 2023 1068,26 131.190.750,27 57.793 165.238.847,54 33.880 96.867.997

ene-dic 2024 1083,26 131.190.750,27 57.793 165.238.847,54 33.880 96.867.997

ene-dic 2025 1098,26 131.190.750,27 57.793 165.238.847,54 33.880 96.867.997

ene-dic 2026 1113,26 131.190.750,27 57.793 165.238.847,54 33.880 96.867.997

ene-dic 2027 1128,26 131.190.750,27 57.793 165.238.847,54 33.880 96.867.997

ene-dic 2028 1143,26 131.190.750,27 57.793 165.238.847,54 33.880 96.867.997

ene-dic 2029 1158,26 131.190.750,27 57.793 165.238.847,54 33.880 96.867.997

ene-dic 2030 1173,26 131.190.750,27 57.793 165.238.847,54 33.880 96.867.997

ene-dic 2031 1188,26 131.190.750,27 57.793 165.238.847,54 33.880 96.867.997

ene-dic 2032 1203,26 131.190.750,27 57.793 165.238.847,54 33.880 96.867.997

ene-dic 2033 1218,26 131.190.750,27 57.793 165.238.847,54 33.880 96.867.997

ene-dic 2034 1233,26 131.190.750,27 57.793 165.238.847,54 33.880 96.867.997

38

5.3.3 Flujo Económico

Sobre la base de los supuestos, cuantificación y valoración de beneficios e ingresos, así como de las inversiones y egresos que requiere el proyecto, en el cuadro siguiente se detalla el flujo proyectado asumiendo una tasa de descuento del 12% y 20 años de vida útil del proyecto:

39

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

$ 4.557.857,16 $ 4.557.857,16 $ 4.557.857,16 $ 4.557.857,16 $ 4.557.857,16 $ 4.557.857,16 $ 4.557.857,16 $ 4.557.857,16 $ 4.557.857,16 $ 4.557.857,16 $ 4.557.857,16

$ 3.620.765,96 $ 3.620.765,96 $ 3.620.765,96 $ 3.620.765,96 $ 3.620.765,96 $ 3.620.765,96 $ 3.620.765,96 $ 3.620.765,96 $ 3.620.765,96 $ 3.620.765,96 $ 3.620.765,96

$ 2.731.680,00 $ 2.731.680,00 $ 2.731.680,00 $ 2.731.680,00 $ 2.731.680,00 $ 2.731.680,00 $ 2.731.680,00 $ 2.731.680,00 $ 2.731.680,00 $ 2.731.680,00 $ 2.731.680,00

$ 96.867.997,00 $ 96.867.997,00 $ 96.867.997,00 $ 96.867.997,00 $ 96.867.997,00 $ 96.867.997,00 $ 96.867.997,00 $ 96.867.997,00 $ 96.867.997,00 $ 96.867.997,00 $ 96.867.997,00

$ 107.778.300,12 $ 107.778.300,12 $ 107.778.300,12 $ 107.778.300,12 $ 107.778.300,12 $ 107.778.300,12 $ 107.778.300,12 $ 107.778.300,12 $ 107.778.300,12 $ 107.778.300,12 $ 107.778.300,12

$ 2.048.345,81 $ 2.103.651,15 $ 2.160.449,73 $ 2.218.781,87 $ 2.278.688,98 $ 2.340.213,58 $ 2.403.399,35 $ 2.468.291,13 $ 2.534.934,99 $ 2.603.378,24 $ 2.673.669,45

$ 2.048.345,81 $ 2.103.651,15 $ 2.160.449,73 $ 2.218.781,87 $ 2.278.688,98 $ 2.340.213,58 $ 2.403.399,35 $ 2.468.291,13 $ 2.534.934,99 $ 2.603.378,24 $ 2.673.669,45

$ 105.729.954,31 $ 105.674.648,97 $ 105.617.850,39 $ 105.559.518,25 $ 105.499.611,14 $ 105.438.086,54 $ 105.374.900,77 $ 105.310.008,99 $ 105.243.365,13 $ 105.174.921,88 $ 105.104.630,67

Flujo Económico

Concepto: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos por cobro de uso de viviendas $ 658.748,21 $ 733.246,00 $ 1.881.215,95 $ 3.002.789,04 $ 4.115.563,17 $ 4.557.857,16 $ 4.557.857,16 $ 4.557.857,16 $ 4.557.857,16

Beneficio por ahorro de alquiler de vivienda $ 366.466,56 $ 242.402,36 $ 3.735.286,76 $ 3.649.396,16 $ 3.620.765,96 $ 3.620.765,96 $ 3.620.765,96 $ 3.620.765,96 $ 3.620.765,96

Beneficio por ahorro en gasto de movilización $ 276.480,00 $ 182.880,00 $ 2.818.080,00 $ 2.753.280,00 $ 2.731.680,00 $ 2.731.680,00 $ 2.731.680,00 $ 2.731.680,00 $ 2.731.680,00

Beneficio valorado de la reducción del costo del delito

como aporte de la policía en territorio con vivienda

Fiscal$ 59.222.024,00 $ 71.333.796,00 $ 82.792.448,00 $ 96.867.997,00 $ 96.867.997,00 $ 96.867.997,00 $ 96.867.997,00 $ 96.867.997,00 $ 96.867.997,00

Total Ingresos y Beneficios $ 60.523.718,77 $ 72.492.324,36 $ 91.227.030,71 $ 106.273.462,20 $ 107.336.006,13 $ 107.778.300,12 $ 107.778.300,12 $ 107.778.300,12 $ 107.778.300,12

Inversiones y Costos

Construcción de vivienda (incluido gastos operativos) $ 115.589.195,16 $ 115.589.195,16 $ 115.589.195,16

Costos por mantenimiento $ 1.611.644,63 $ 1.655.159,04 $ 1.699.848,33 $ 1.745.744,23 $ 1.792.879,33 $ 1.841.287,07 $ 1.891.001,82 $ 1.942.058,87 $ 1.994.494,46

Total Egresos $ 117.200.839,79 $ 117.244.354,20 $ 117.289.043,49 $ 1.745.744,23 $ 1.792.879,33 $ 1.841.287,07 $ 1.891.001,82 $ 1.942.058,87 $ 1.994.494,46

Total Inversión y Costos -56677121,02 -$ 44.752.029,84 -$ 26.062.012,78 $ 104.527.717,97 $ 105.543.126,80 $ 105.937.013,05 $ 105.887.298,30 $ 105.836.241,25 $ 105.783.805,66

40

5.3.4 Indicadores Económicos

Cuadro 20

Indicadores de rentabilidad

TASA DE DESCUENTO 12,00%

VALOR ACTUAL NETO 481.420.730,29

TASA INTERNA DE RETORNO 48,41%

COSTO BENEFICIO 5,28461028

Al obtener un VAN positivo y al ser la TIR mayor a la tasa de descuento, se considera que el presente proyecto es económicamente viable.

5.4 Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad Ambiental

5.4.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos10

A pesar de que los impactos ambientales que generarían la ejecución de las obras no son tan significativos, se considerará un Plan de Manejo Ambiental (PMA), de acuerdo con la normativa SENPLADES para la inclusión de programas y proyectos en los planes de inversión pública, este proyecto entra en la categoría 3 establecida en la norma y por consiguiente requiere se realice el mencionado Plan de Manejo Ambiental.

Un PMA “Es el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación de los impactos ambientales, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono, según la naturaleza del proyecto, obra o actividad”.

Los programas del PMA estarán orientados a minimizar los impactos ambientales detectados y las molestias que de forma directa generan las actividades de construcción: ruido, emisión de material articulado, alteración de la cotidianeidad en la vida del poblado donde se construya y demás inconvenientes inherentes a las actividades de construcción.

El Plan de Manejo Ambiental tendrá los siguientes objetivos:

10

Se ha tomado como base del proyecto del MIDUVI “Vivienda fiscal emergente para las Fuerzas Armadas

y Policía Nacional”.

41

Definir las estrategias, planes y acciones necesarias para mitigar el impacto ambiental y social del proyecto.

Cumplir con las normas ambientales nacionales e internacionales.

Garantizar el manejo ambiental durante todas las fases del proyecto.

Generar una estrategia de adecuado manejo y disposición de los materiales a remover en labores de excavación y demolición.

Asegurar durante la realización de la actividad de manejo de demoliciones, remoción de escombros y concentración de material particulado, niveles de ruido aceptables, de acuerdo con las normas y recomendaciones existentes sobre valores máximos permisibles de estos parámetros.

Especificar las medidas de manejo y control que se deben tener en cuenta para no afectar el desarrollo de las obras, debido a la disposición de los materiales de construcción.

Impedir que el material particulado y los sedimentos vayan a las corrientes de agua y al sistema de alcantarillado.

Evitar la ocupación de espacios de circulación vehicular o peatonal.

Definir normas y recomendaciones de manejo a seguir para el emplazamiento de campamentos, almacén y estructuras provisionales, que se requieran para la administración, almacenamiento de materiales, equipos y alojamiento temporal del personal durante la construcción, en los sitios donde se ocasionen la menor afectación al paisaje y la cotidianidad de la zona en que se emplace cada proyecto.

Garantizar condiciones sanitarias adecuadas para el personal y trabajadores que permanezcan en las zonas de campamentos y almacenes.

Garantizar que la maquinaria y los equipos utilizados en las obras se mantengan en condiciones óptimas para su operación, de tal forma que las emisiones de gases, partículas y ruidos generados se encuentren siempre dentro de los valores admisibles por las normas ambientales vigentes.

Definir medidas de manejo y disposición a seguir para prevenir, controlar o mitigar el deterioro ambiental que se pueda generar por la recolección y evacuación inadecuada de los residuos líquidos (aguas residuales domésticas e industriales) y sustancias químicas (combustibles, aceites y grasas) producidos en la construcción y adecuación de las obras de cada proyecto.

Prevenir el deterioro del recurso suelo en la zona de influencia del proyecto, como resultado de las actividades de excavaciones y rellenos en la obra.

Realizar un manejo adecuado, tanto de los materiales resultantes de las excavaciones, como de los materiales a utilizar en la conformación de rellenos, con el fin de evitar los impactos que estas actividades puedan causar.

Minimizar el riesgo de afectación a redes de servicios públicos.

42

Prevenir emergencias atribuibles a la obra durante la intervención en las redes de servicios públicos.

Evitar accidentes del personal de obra, peatones y vehículos

Disponer diaria y adecuadamente el 100% del material sobrante de excavación generado en el sitio autorizado para tal fin.

Definir las acciones o medidas a desarrollar para evitar o reducir los impactos ambientales, identificados en cada una de las actividades de la construcción que generan emisiones atmosféricas y ruido, de tal manera que se cumpla con las disposiciones legales vigentes.

Proteger integralmente a los trabajadores de la obra y usuarios del entorno.

Minimizar la ocurrencia de accidentes comunes que sean previsibles.

Proteger a las personas contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros, derivados de la organización laboral, que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo.

El PMA contendrá las siguientes partes:

Criterios de evaluación del PMA.

Descripción de las responsabilidades del contratante y sus contratistas.

Medidas de Mitigación y Prevención específicas y el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental para cada etapa del proyecto. También incluye el Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos, el Plan de Manejo de Combustibles y Lubricantes, los Costos y Cronograma de las Medidas de Mitigación y la Evaluación de Impactos Sociales.

Plan de Contingencias. Mitigación ambiental:

Obras menores y acciones de protección, compensación y prevención ambiental, como arborización, control de erosión, estabilización de suelos, protección natural de canales;

Medidas para el uso racional del agua; y

Creación de espacios verdes. Acompañamiento ambiental, actividades de capacitación y educación ambiental para los distintos niveles de actores sociales involucrados en el proyecto para:

Asesoramiento durante la formulación y ejecución del proyecto sobre las medidas de mitigación ambiental que deban incorporarse;

Promoción de la activa participación comunitaria para estimular conductas individuales y comunitarias de manejo y vigilancia ambiental, ejercer tareas

43

en concepto de comunicación grupal mediante eventos de capacitación relacionados con la temática ambiental;

Promoción y articulación de la intervención de los actores que tienen competencia en los aspectos ambientales del Proyecto;

Desarrollo de programas comunitarios de recolección de basura y uso adecuado de los servicios y equipamientos;

5.4.2 Sostenibilidad Social

Este proyecto permitirá ampliar la cobertura de habitabilidad y mejorar el concepto de equidad en el beneficio de vivienda fiscal. Con este proyecto todo el núcleo familiar de los efectivos se beneficiará, además de que permitirá que todos los efectivos policiales que requieren vivienda fiscal (hombres y mujeres) posean de la misma, asegurando así la equidad de género. Favorecerá el núcleo familiar policial, pues permitirá en términos cualitativos, que la cabeza de hogar esté presente en el mismo, lo cual conlleva a la estabilidad familiar, a mantener familias estructuradas. Por otro lado, el proyecto fomentará el desarrollo local, generando la participación laboral y productiva del sitio donde se implantarán las nuevas unidades habitacionales, generando trabajo directo e indirecto. Lo que permitirá dinamizar la economía de las localidades y la participación de la ciudadanía local en donde se ejecute el proyecto.

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO La ejecución del proyecto será financiada con recursos fiscales, para lo cual se tiene previsto gestionar el financiamiento ante el Ministerio de Finanzas.

Cuadro 21 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

COMPONENTES/RUBROS GRUPO DE

GASTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EXTERNAS INTERNAS

CREDITO COOPERACIÓN

CREDITO FISCALES AUTO

GESTION

A.COMUNIDAD

1. Proveer de viviendas fiscales nuevas para los efectivos policiales.

280.909.047

1.1. Elaborar estudios y diseños para la construcción de la vivienda fiscal.

Otros gastos de inversión

8.504.326

1.2. Construcción de la vivienda fiscal. Obra pública 261.673.072

44

1.3. Fiscalización construcción vivienda fiscal Otros gastos de inversión

7.086.937

1.4. Administración de contrato construcción vivienda fiscal (gasto de personal para inversión)

Gastos de personal para inversión

3.644.710

2. Readecuar las instalaciones existentes de la Policía Nacional para su uso como vivienda fiscal.

867.027

2.1. Elaborar estudios y diseños para la readecuación de infraestructura de la Policía para a vivienda fiscal.


28.120

2.2. Readecuación de infraestructura existente para vivienda fiscal.

Obra pública 803.423

2.3. Fiscalización de la readecuación de infraestructura para vivienda fiscal


23.433,49

2.4. Administración de la readecuación de infraestructura para vivienda fiscal

Gastos de personal para inversión

12.051

3. Dotar de equipamiento a las viviendas fiscales nuevas y remodeladas de la Policía Nacional.

63.741.763

3.1 Equipamiento viviendas nuevas Bienes de larga duración

52.625.012

3.2 Equipamiento viviendas readecuadas Bienes de larga duración

331.273

3.3 Equipamiento viviendas anteriores Bienes de larga duración

10.785.479

4. Gestión eficiente del proyecto 1.249.749

4.1 Gestión del proyecto Bienes de larga duración

1.249.749

TOTAL 346.767.585,49

Fuente: DNBSI

La intervención del proyecto durante los cuatro años de ejecución será en las 24 provincias del país, según el siguiente desglose:

Cuadro 22 Desglose Presupuestario Territorialmente

DESCRIPCION 2015 2016 2017 TOTAL

AZUAY $ 6.630.961,15 $ 9.453.676,77 $ 11.560.946,89 $ 27.645.584,81

BOLIVAR $ 0,00 $ 2.901.139,70 $ 0,00 $ 2.901.139,70

CARCHI $ 223.575,60 $ 4.191.850,58 $ 3.534.227,03 $ 7.949.653,21

CHIMBORAZO $ 0,00 $ 0,00 $ 5.811.343,58 $ 5.811.343,58

CAÑAR $ 0,00 $ 8.436.700,34 $ 0,00 $ 8.436.700,34

COTOPAXI $ 0,00 $ 0,00 $ 560.018,94 $ 560.018,94

EL ORO $ 1.790.640,00 $ 8.554.700,53 $ 0,00 $ 10.345.340,53

45

ESMERALDAS $ 1.693.011,36 $ 2.527.097,78 $ 4.441.857,18 $ 8.661.966,32

GALAPAGOS $ 4.782.264,00 $ 0,00 $ 4.840.728,02 $ 9.622.992,02

GUAYAS $ 11.793.357,51 $ 30.307.923,22 $ 40.156.432,52 $ 82.257.713,25

IMBABURA $ 0,00 $ 1.900.781,35 $ 0,00 $ 1.900.781,35

LOJA $ 0,00 $ 338.813,87 $ 3.633.633,45 $ 3.972.447,33

LOS RIOS $ 3.386.022,72 $ 12.372.655,39 $ 0,00 $ 15.758.678,11

MANABI $ 737.379,92 $ 12.575.385,18 $ 9.892.618,65 $ 23.205.383,75

MORONA SANTIAGO $ 0,00 $ 3.415.055,13 $ 5.574.241,99 $ 8.989.297,13

NAPO $ 0,00 $ 3.415.055,13 $ 4.765.395,70 $ 8.180.450,83

ORELLANA $ 299.740,32 $ 4.822.286,48 $ 8.959.046,69 $ 14.081.073,49

PASTAZA $ 0,00 $ 5.322.120,88 $ 0,00 $ 5.322.120,88

PICHINCHA $ 6.469.884,69 $ 16.890.141,68 $ 18.354.010,63 $ 41.714.037,00

SANTA ELENA $ 0,00 $ 5.548.796,79 $ 7.640.819,93 $ 13.189.616,71

SANTO DOMINGO $ 0,00 $ 332.353,18 $ 10.328.534,50 $ 10.660.887,67

SUCUMBIOS $ 339.137,60 $ 7.578.289,95 $ 13.550.947,36 $ 21.468.374,91

TUNGURAHUA $ 889.331,13 $ 6.886.750,77 $ 0,00 $ 7.776.081,90

ZAMORA CHINCHIPE $ 0,00 $ 6.355.901,74 $ 0,00 $ 6.355.901,74

TOTALES $ 39.035.306,00 $ 154.127.476,42 $ 153.604.803,06 $ 346.767.585,49

7. ESTRATEGIA DE EJECUCION

7.1. Estructura operativa Mediante Acuerdo Ministerial No. 032, suscrito el 18 de mayo del 2011, se incorpora al Reglamento que norma los procedimientos aplicables al Sistema de Inventivos para vivienda urbana (expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 09 de 3 de marzo de 2010) el título que norma el otorgamiento de Vivienda Fiscal Urbana y los procedimientos para la construcción y/o adquisición de vivienda Fiscal e indica los roles que tienen las distintas instituciones. A continuación se presenta la estructura operativa de acuerdo al reglamento antes mencionado sin prejuicio de futuras modificaciones al mismo.

ACTORES E INVOLUCRADOS

Ministerio del Interior

Servicio de Contratación de Obras-SECOB

46

7.2 Arreglos institucionales En alcance al memorando Nro. MDI-PDSSDC-2015-0101-M, de 18 de febrero de 2015, mediante el que se solicitó una transferencia de recursos por un monto de USD 4.061.002,07 a favor del Servicio de Contratación de Obras SECOB, con el objeto de financiar las siguientes actividades

1. Pago de planillas de arrastre de obras de construcción de vivienda fiscal para a Policía Nacional, por un monto de USD 2.810.686,04

2. Planificación 2015, estudios y diseños de Vivienda Fiscal, por un monto de USD 1.250.316,03

La transferencia de la primera actividad correspondiente al pago de obras que están en ejecución y corresponden al proyecto “Vivienda Fiscal para la Policía Nacional y Fuerzas Armadas” el cual lo gestionaba MIDUVI, El Ministerio del Interior se comprometía a realizar los procedimientos necesarios para transferir los recursos solicitados por SECOB siempre que se cumpla la condición de que el MIDUVI, como responsable del proyecto valide la información presentada por SECOB Con estos antecedentes, considerando que no se ha pronunciado el MIDUVI con el informe correspondiente al compromiso mencionado se detiene la transferencia de la primera actividad. En lo que corresponde a la segunda actividad se procederá a realizar la transferencia mediante un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Interior y el Servicio de contratación de Obras “SECOB” Según Memorando Nro. MDI-CGAJ-DJ-2015-0157-MEMO. De 26 de Marzo de 2015 mediante el cual se emite el convenio marco de cooperación interinstitucional entre el ministerio del interior y el servicio de contratación de obras “SECOB” para la construcción de viviendas Fiscales para la Policía Nacional.

7.3 Cronograma Valorado por Componentes y Actividades

A continuación se detalla el cronograma de inversiones del proyecto con fuente de financiamiento de recursos fiscales: Cabe recalcar, que en el Cronograma Valorado, se entiende por “Gestión del Proyecto” al equipo técnico del Ministerio del Interior (gerente y personal técnico) que administrará la ejecución del proyecto.

47

Cuadro No. 23 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN

COMPONENTES TOTAL 2015 E F M A M JU JL A S O N D

1.1. Elaborar estudios y diseños para la

construcción de la vivienda fiscal.$ 984.657,36 $ 0,00 $ 492.328,68 $ 0,00 $ 492.328,68 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1.2. Construcción de la vivienda fiscal. $ 30.305.141,41 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.172.073,99 $ 0,00 $ 9.091.542,42 $ 3.030.514,14 $ 3.030.514,14 $ 3.030.514,14 $ 3.333.565,56 $ 3.939.668,38 $ 2.676.748,64 $ 0,00

1.3. Fiscalización construcción vivienda

fiscal$ 820.547,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.164,34 $ 98.465,74 $ 98.465,74 $ 98.465,74 $ 90.260,26 $ 106.671,21 $ 82.054,78 $ 0,00

1.4. Administración de contrato

construcción vivienda fiscal (Gasto de

personal para inversión)

$ 421.996,01 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.598,80 $ 50.639,52 $ 50.639,52 $ 50.639,52 $ 46.419,56 $ 54.859,48 $ 42.199,60 $ 0,00

2.1. Elaborar estudios y diseños para la

readecuación de infraestructura de la

Policía para a vivienda fiscal.

$ 5.785,46 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.892,73 $ 2.892,73 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2.2. Readecuación de infraestructura

existente para vivienda fiscal.$ 165.298,94 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.589,68 $ 33.059,79 $ 33.059,79 $ 33.059,79 $ 16.529,89 $ 0,00

2.3. Fiscalización de la readecuación de

infraestructura para vivienda fiscal$ 4.821,22 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446,37 $ 964,24 $ 964,24 $ 964,24 $ 482,12 $ 0,00

2.4. Administración de la readecuación de

infraestructura para vivienda fiscal$ 2.479,48 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743,85 $ 495,90 $ 495,90 $ 495,90 $ 247,95 $ 0,00

3.1 Equipamiento viviendas nuevas $ 6.109.637,88 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.054.818,94 $ 0,00 $ 3.054.818,94 $ 0,00 $ 0,00

3.2 Equipamiento viviendas readecuadas $ 68.989,19 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.494,59 $ 0,00 $ 34.494,59 $ 0,00

3.3 Equipamiento viviendas anteriores $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

4.1 Gestión del Proyecto $ 145.951,24 $ 12.162,60 $ 12.162,60 $ 12.162,60 $ 12.162,60 $ 12.162,60 $ 12.162,60 $ 12.162,60 $ 12.162,60 $ 12.162,60 $ 12.162,60 $ 12.162,60 $ 12.162,60

$ 39.035.306,00 $ 12.162,60 $ 504.491,28 $ 2.184.236,59 $ 504.491,28 $ 9.479.360,90 $ 3.194.674,73 $ 3.243.561,90 $ 6.281.120,87 $ 3.551.422,50 $ 7.202.700,55 $ 2.864.920,18 $ 12.162,60

2015

48

TOTAL 2016 E F M A M JU JL A S O N D

$ 3.915.492,04 $ 0,00 $ 1.957.746,02 $ 0,00 $ 1.957.746,02 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 120.475.076,25 $ 0,00 $ 8.603.875,15 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.142.522,87 $ 12.047.507,62 $ 12.047.507,62 $ 12.047.507,62 $ 13.252.258,39 $ 15.661.759,91 $ 10.672.137,05 $ 0,00

$ 3.262.910,03 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978.873,01 $ 391.549,20 $ 391.549,20 $ 391.549,20 $ 358.920,10 $ 424.178,30 $ 326.291,00 $ 0,00

$ 1.678.068,02 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.420,40 $ 201.368,16 $ 201.368,16 $ 201.368,16 $ 184.587,48 $ 218.148,84 $ 167.806,80 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 24.224.296,93 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.112.148,46 $ 0,00 $ 12.112.148,46 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 571.633,16 $ 47.636,10 $ 47.636,10 $ 47.636,10 $ 47.636,10 $ 47.636,10 $ 47.636,10 $ 47.636,10 $ 47.636,10 $ 47.636,10 $ 47.636,10 $ 47.636,10 $ 47.636,10

$ 154.127.476,42 $ 47.636,10 $ 10.609.257,27 $ 47.636,10 $ 2.005.382,12 $ 37.672.452,39 $ 12.688.061,09 $ 12.688.061,09 $ 24.800.209,55 $ 13.843.402,07 $ 28.463.871,62 $ 11.213.870,95 $ 47.636,10

2016

49

TOTAL 2017 E F M A M JU JL A S O N D

$ 3.904.811,33 $ 0,00 $ 1.952.405,67 $ 0,00 $ 1.952.405,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 120.114.332,89 $ 0,00 $ 8.548.294,81 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.034.299,87 $ 12.011.433,29 $ 12.011.433,29 $ 12.011.433,29 $ 13.212.576,62 $ 15.614.863,28 $ 10.669.998,45 $ 0,00

$ 3.254.009,44 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976.202,83 $ 390.481,13 $ 390.481,13 $ 390.481,13 $ 357.941,04 $ 423.021,23 $ 325.400,94 $ 0,00

$ 1.673.490,57 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.047,17 $ 200.818,87 $ 200.818,87 $ 200.818,87 $ 184.083,96 $ 217.553,77 $ 167.349,06 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 24.090.218,37 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.045.109,18 $ 0,00 $ 12.045.109,18 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 567.940,46 $ 47.328,37 $ 47.328,37 $ 47.328,37 $ 47.328,37 $ 47.328,37 $ 47.328,37 $ 47.328,37 $ 47.328,37 $ 47.328,37 $ 47.328,37 $ 47.328,37 $ 47.328,37

$ 153.604.803,06 $ 47.328,37 $ 10.548.028,85 $ 47.328,37 $ 1.999.734,04 $ 37.559.878,24 $ 12.650.061,66 $ 12.650.061,66 $ 24.695.170,85 $ 13.801.929,99 $ 28.347.875,83 $ 11.210.076,82 $ 47.328,37

2017

50

7.4 Demanda Pública Nacional Plurianual

Código Tipo Detalle del Producto

Cantidad Anual

Unidad (metro,

litro, etc.)

Costo Unitario (dólares)

Origen de los Insumos Defina el Monto a Contratar Año 2014

Defina el Monto a Contratar Año 2015



Total Categoría Compra (especificación

técnica) CPC (Bien, obra o servicio) Nacional Importado

EQUIPAMIENTO BASICO

Cama dormitorio principal 7.091 Unidad 392,00 X 519.400 767.144 749.504 743.624 2.779.672

EQUIPAMIENTO BASICO

Cama dormitorio secundario 7.091 Unidad 280,00 X 406.840 606.648 590.296 583.520 2.187.304

EQUIPAMIENTO BASICO

Litera dormitorio secundario 7.091 Unidad 336,00 X 316.176 446.275 444.662 448.896 1.656.010

EQUIPAMIENTO BASICO

Velador 10.695 Unidad 134,40 X 522.144 826.426 784.358 757.613 2.890.541

EQUIPAMIENTO BASICO

Sofa de sala 2 puestos 10.578 Unidad 336,00 X 567.840 786.912 790.440 803.544 2.948.736

EQUIPAMIENTO BASICO

Consola baja 7.091 Unidad 168,00 X 158.088 223.138 222.331 224.448 828.005

EQUIPAMIENTO BASICO

Mesa de sala 7.091 Unidad 67,20 X 153.552 237.149 227.371 221.726 839.798

EQUIPAMIENTO BASICO

Mesa de comedor 4 personas 17.903 Unidad 168,00 X 258.440 387.464 376.152 371.056 1.393.112

EQUIPAMIENTO BASICO

Sillas para comedor 17.552 Unidad 56,00 X 1.945.440 3.138.016 2.955.344 2.833.488 10.872.288

EQUIPAMIENTO BASICO

Cocina eléctrica 7.091 Unidad 2.800,00 X 2.097.200 2.838.640 2.881.480 2.955.400 10.772.720

EQUIPAMIENTO BASICO

Extractor de olores 7.091 Unidad 280,00 x 299.320 430.584 425.488 426.440 1.581.832

EQUIPAMIENTO BASICO

Microondas 17 litros 7.091 Unidad 168,00 x 545.160 856.968 815.640 789.936 3.007.704

EQUIPAMIENTO BASICO

Refrigerador 10 pies 7.091 Unidad 672,00 x 1.105.440 1.667.232 1.614.480 1.588.944 5.976.096

51

EQUIPAMIENTO BASICO

Lavadora Secadora 7.091 Unidad 1.008,00 x 1.120.560 1.620.528 1.597.680 1.598.016 5.936.784

EQUIPAMIENTO BASICO

Televisión 32" 7.091 Unidad 672,00 x 524.832 716.486 724.517 740.712 2.706.547

EQUIPAMIENTO BASICO

Soporte para TV 7.091 Unidad 100,80 x 112.056 162.053 159.768 159.802 593.678

EQUIPAMIENTO BASICO

Ventilador de Pedestal 7.091 Unidad 67,20 x 189.392 295.837 282.307 274.086 1.041.622

EQUIPAMIENTO BASICO

Colchón de 2 plazas 10.695 Unidad 224,00 X 268.128 391.418 384.339 383.040 1.426.925

EQUIPAMIENTO BASICO

Colchón de 1 1/4 plazas 59.847 Unidad 112,00 X 323.329 505.630 482.277 468.024 1.779.261

EQUIPAMIENTO BASICO

Colchon de 1 plaza 17.786 Unidad 89,60 X 165.760 233.318 232.758 235.222 867.059

EQUIPAMIENTO BASICO

Persianas M2 54.531 M2 24,64 X 263.949 350.262 358.739 370.684 1.343.633

EQUIPAMIENTO BASICO

Almohadas 13.948 Unidad 22,40 X 61.376 81.446 83.418 86.195 312.435

Total 313.780 n/a 8.178,24 n/a n/a 11.926.436 17.571.589 17.185.367 17.066.434 63.741.763

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8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

8.1. Seguimiento a la Ejecución del Programa y Proyecto El monitoreo de la ejecución del proyecto en cualquiera y todas sus fases se realizará a través de los técnicos designados por el Ministerio de Interior, quienes planificarán y formularán planes de monitoreo que les permita la organización, dirección, coordinación y control de los proyectos de infraestructura de vivienda fiscal, tomando las medida necesarias para vigilar el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción por parte del ejecutor de la obra, su adecuada ejecución respecto a los cronogramas, plazos y costos previstos.

8.2 Evaluación de resultados e impacto

La evaluación y valoración de la gestión del proyecto será realizada por la Dirección de Inversión, Seguimiento y Evaluación, de acuerdo con los planteamientos metodológicos de evaluación y seguimiento cuatrimestral y semestral de MICS, SENPLADES y MEF; además se realizaran las siguientes acciones:

Determinación de acciones interinstitucionales e intersectoriales para potenciar el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad del personal de las instituciones intervinientes en el proyecto y mejorar la aplicación del proyecto.

del proceso y recomendar los ajustes Definición de indicadores de calidad de vida en lo ambiental, social,

habitabilidad, territorial y de participación, mediante el análisis de dos momentos básicos, el antes y el después de la intervención, momentos que se someten a una evaluación cualitativa y cuantitativa.

8.3 Actualización de la línea base del proyecto Una vez que el proyecto inicie la DNBS hará una investigación de las características y niveles de cobertura del déficit y las zonas identificadas, y el Ministerio del Interior los informes de seguimiento, control y evaluación de cada uno de los componentes permitirá realizar la actualización de la Línea Base durante la ejecución del Proyecto y desarrollar un sistema de información y de costos, como resultado de las actividades y proyecto

proyecto: vivienda fiscal para la policÍa nacional ... · desde enero 2015 hasta diciembre 2017....

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