proyecto snip

Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI

CONTENIDO

Pág.

I. RESUMEN EJECUTIVO………………………...…………….…..… 05

II. ASPECTOS GENERALES………………………….…………….….. 12

2.1 Nombre del Proyecto y Localización................................. 13

2.2 Institucionalidad............................................................ 13 2.3 Marco de Referencia....................................................... 14

III. IDENTIFICACIÓN……………………………………………………. 18

3.1 Diagnóstico………………….............................................. 19

3.2 Definición del Problema, sus Causas y Efectos................ 49

3.3 Planteamiento del Proyecto……………………………....…… 54

IV. FORMULACIÓN………………………………………………...…….. 67

4.1 Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto........ 68

4.2 Determinación de la Brecha Oferta - Demanda…............ 68

4.3 Análisis Técnico de las Alternativas................................ 92

4.4 Costos a Precios de Mercado........................................... 100


Pág.

V. EVALUACIÓN………………….…………………………..…...…….. 122

5.1 Evaluación Social........................................................... 123

5.2 Análisis de Sensibilidad…………………………..……………. 139 5.3 Análisis de Sostenibilidad……………………….…….………. 143

5.4 Impacto Ambiental………………………….…………..………. 147

5.5 Gestión del Proyecto………………………….…..………….…. 153

5.6 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada…. 154

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………….….….157

6.1 Conclusiones y Recomendaciones……………………….…... 158

VII. ANEXOS…………………………………….……………….……..….. 161

Anexo A: Resultados de la Encuesta………………………….…… 162

Anexo B: Diagnóstico de la situación actual en la UNI…………. 248

Anexo C: Cronograma General de Inversión……………………… 416

Anexo D: Documentos Oficiales…………………………………….. 418

Anexo E: Presupuestos de Inversión………………….…………… 421

Anexo F: Memorias Descriptivas…………………………..……….. 462

Anexo G: Cotizaciones………………………………………………… 509

Anexo H: Ficha de Mitigación de Impacto Ambiental……….….. 543

Anexo I: Vista en 3D…………………………………………………… 552

Anexo J: Programa Arquitectónico…………………………..……… 556

Anexo K: Planos…………………………………………….………….. 559


PRESENTACIÓN

El presente estudio de preinversión a nivel de Perfil ha sido elaborado en el

Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que implica el

desarrollo metodológico para resolver un problema central.

En este sentido, la participación y colaboración obtenida en la UNI para

contar con el presente estudio nos ha permitido desarrollar el Perfil que

pretende orientar como un primer esfuerzo la búsqueda de una solución al

tema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la UNI.

EQUIPO PROFESIONAL TÉCNICO:

Jefe del proyecto : Ing. Econ. Milton Elifio Saavedra Espinoza

CIP: 126293

Arquitectura : Arq. Juan Carlos Avilés Arriaga

CAP: 9268

Arq. Jacklin Massiel Mendoza Luján

CAP: 8473

Especialistas SST : Luis Piero Ramírez Ramírez

Gerson Santiago Bernabé Velásquez

Renato obregón escudero

Julio cesar Quispe Toralva

COLABORADORES:

Arq. Josefina Kenmel y Mamani Bravo CAP: 15468

Lic. Fernando Caller Salas

Ing. Loren Ruiz García


I. RESUMEN EJECUTIVO


A. INFORMACIÓN GENERAL

El proyecto tiene el siguiente nombre: “Creación del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad

Nacional de Ingeniería”.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El objetivo central o propósito del proyecto es:

“Adecuadas condiciones para la aplicación de las

normas de salud y seguridad en el trabajo en la UNI”

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Demanda de atenciones

en SST46,982 48,339 49,743 51,195 52,696 54,250 55,856 57,518 59,237 61,015

Oferta optimizada de

atenciones en SST0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha Oferta-Demanda 46,982 48,339 49,743 51,195 52,696 54,250 55,856 57,518 59,237 61,015

Elaboración: Consultor

Balance Oferta - Demanda

DescripciónOferta Optimizada (N° de atenciones en SST)

Según los resultados del Balance oferta-demanda, la brecha final en

número de atenciones al año corresponde exactamente a las

atenciones por el lado de la demanda, esto se debe a que el proyecto

por ser nuevo, su oferta es cero.


D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

Según los análisis técnicos realizados en el presente estudio, se han

determinado dos alternativas de solución, las cuales difieren

básicamente en la implementación de un servicio de adiestramiento

en SST dirigida a los alumnos y otra dirigida a los alumnos y

usuarios externos a la UNI.

De estos análisis, se encontró que la mejor solución al problema

central identificado es la Alternativa 1, la misma que se describe de

manera general a continuación

Proyecto Alternativo 1:

Acción 1.1: Implementar un moderno sistema de gestión en la

seguridad y salud en el trabajo, con el

adiestramiento sobre SST dirigida a los alumnos.

Acción 2.1: Diseñar y construir una moderna edificación

dentro de la UNI para realizar las diversas

actividades que se realice en el marco de SST.

Acción 3.1: Implementar un servicio preventivo ocupacional

con la adquisición de equipamiento adecuado.

E. COSTOS DEL PIP

En el cuadro que se muestra a continuación, se resumen los costos

de inversión a precios de mercado.


Costo (S/.)

Expediente técnico 195,000

300,000

Supervisión 195,000

Licencia de construcción 40,000

Liquidación de obra 20,000

Acta de finalización, declaración de fábrica y gastos registrales 20,000

770,000

Costo (S/.)

3,041,170

3,041,170

Costo (S/.)

5,220,812

5,220,812

Costo (S/.)

118,167

407,742

181,833

707,742

9,739,724

Equipamiento especializado

Inversión en Construcción de Obra (S/.)

COMPONENTE 3: Implementación de Medidas de Control

Implementación de medidas de control

Inversión mobiliario y equipamiento (S/.)

(A precios de mercado)

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN (S/. INCLUYE IMPUESTOS)

Equipamiento informático

COMPONENTE 4: Mobiliario y Equipamiento

COMPONENTE 1: Inversión Intangible

Mobiliario

Resumen del Presupuesto de Inversión de la Alternativa 1

Inversión Intangible (S/.)

Inversión en medidas de control (S/.)

Linea de base

Construcción de una edificación de 3 pisos

COMPONENTE 2: Construcción de Infraestructura


F. EVALUACIÓN SOCIAL

Según los análisis realizados, se elige la alternativa 1 por tener

menor indicador Costo/Efectividad, es decir tiene mayor

rentabilidad social.

SIGLAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR

VACSNValor Actual de los Costos

Sociales Netos Nuevos Soles 12,438,754

IE Indicador de Efectividad Beneficiarios 34,374

CE Ratio Costo-Efectividad Nuevos Soles/Beneficiario 362


INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD

(Alternativa N° 1)








(Alternativa N° 2)


G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Respecto a los Costos de Inversión, se propone que estos serán

financiados por dos fuentes de financiamiento: Recursos

Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados (RDR).

Fuente de

Financiamiento

Porcentaje

de

Participación

Recursos

Ordinarios 80%

Recursos

Directamente

Recaudados

20%

Total Inversión 100%

El proyecto garantiza su sostenibilidad, pues al ser un proyecto de

impacto de toda la UNI, existe el compromiso del Titular de Pliego

de la UNI, reflejado en la Carta de Compromiso donde se garantiza

el gasto de operación y mantenimiento que genere el presente

proyecto.

H. IMPACTO AMBIENTAL

En esta parte, se ha considerado las variables ambientales de

incidencia que podrían ser afectadas positiva o negativamente por

la intervención del proyecto. Como parte del estudio se ha

elaborado una Ficha de Impacto Ambiental (Para mayor detalle ver

el Anexo H), cuyos resultados a manera de conclusión son:


El resultado de la presente evaluación de impacto ambiental

simplificado determina que no existe la necesidad de implementar

medidas de mitigación, ni de control, ni de compasión sobre el

medio ambiente, debido a que los impactos negativos son

prácticamente mínimos, de corta duración y de poca magnitud, así

como los aspectos positivos en cuanto al mejoramiento de la

infraestructura del proyecto “CREACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL

TRABAJO DE LA UNI” el cual permitirá mejorar las condiciones de

habitabilidad del mismo, siendo ello un aspecto MUY POSITIVO.

I. GESTIÓN DEL PROYECTO

Los aspectos de Organización y Gestión para el presente proyecto

serán conducidos por las autoridades de la UNI encabezada por el

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El estudio propone que

la ejecución de las obras se realizará mediante ADMINISTRACIÓN

DIRECTA.

J. MARCO LÓGICO

Se ha elaborado la Matriz de Marco Lógico para la alternativa

seleccionada, en la cual se resume de manera general los objetivos

del proyecto a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades.

Asimismo, se señala los indicadores verificables objetivamente, los

medios de verificación y los supuestos considerados para llevar a

cabo la ejecución del proyecto bajo los parámetros y plazos

considerados.


II. ASPECTOS GENERALES


2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

El nombre del proyecto ha sido designado según su naturaleza de

intervención de la siguiente manera: “Creación del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad

Nacional de Ingeniería”.

Respecto a la localización geográfica, las coordenadas UTM

muestran que se encuentra en el huso horario 18 y en la zona

horaria L; su localización exacta entonces es:

Zona : 18L

Coordenada Este : 276784.00 m E

Coordenada Norte : 8670435.00 m S

Para un mayor detalle y visualización dentro del campus de la UNI,

sírvase ver los Anexos.

2.2 INSTITUCIONALIDAD

UNIDAD FORMULADORA

Sector Universidades

Pliego 514 - Universidad Nacional de

Ingeniería

Nombre Dirección General de Administración

de la UNI

Persona Responsable de

Formular Ing. Milton Elifio Saavedra Espinoza


la Unidad Formuladora Mag. Ulises Humala Tasso


UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA

Sector Educación

Pliego 514 - Universidad Nacional de

Ingeniería

Nombre Universidad Nacional de Ingeniería


la Unidad Ejecutora Dr. Aurelio Padilla Ríos

Cargo Rector

Dirección Av. Túpac Amaru 210 - Rímac

Teléfono 481-1070

2.3 MARCO DE REFERENCIA

Desde la concepción misma de un proyecto de inversión pública

(PIP), este debe enmarcarse dentro de las líneas de acción y

competencias del sector en el que se encuentra, de lo contrario, el

proyecto corre el riesgo de no tener la aprobación, en este caso de la

Unidad Evaluadora UNI, que pertenece al sector Universidades.

El 19 de agosto de 2011 se promulgó la Ley N° 29783 “Ley de

Seguridad y Salud en el Trabajo” y el 24 de abril de 2012 se aprobó

el Reglamento respectivo contenido en el Decreto Supremo 005-

2012-TR; los cuales constituyen instrumentos de gestión de gran

utilidad que promueve mejorar la seguridad y salud de todos los

trabajadores.


La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) mediante la Resolución

Rectoral N° 1548 de fecha 12 de octubre de 2012 autorizó la

conformación del Comité Interno de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

Mediante Resolución Rectoral N° 0503 del 22 de marzo del 2013, la

Universidad Nacional de Ingeniería aprueba el Plan Operativo

Institucional UNI 2013, dentro del cual considera siete lineamientos

institucionales de largo plazo, encontrándose entre estos:

Lineamiento 3: Fortalecer la carrera docente.

• Infraestructura que facilite el trabajo docente y subvenciones

para la adquisición de equipos informáticos y otros recursos

de uso académico.

Según este lineamiento, la UNI pretende fortalecer la carrera

docente, para lo cual debe existir una infraestructura apropiada

que facilite dicho trabajo. Se entiende que los ambientes de trabajo

deben garantizar un mínimo de seguridad y salud ocupacional.

Lineamiento 4: Consolidar la enseñanza de pregrado

• Ofrecer a nuestro alumnado un plan curricular actualizado,

incluyendo enseñanza científica y humanística por

competencias profesionales, habilidades blandas, idiomas

extranjeros y laboratorios adecuados.


Según este lineamiento, la UNI busca ofrecer laboratorios

adecuados a los alumnos de las diversas facultades, se entiende

que para ser adecuados, deben garantizar la seguridad y salud al

hacer usos de dichas instalaciones.

Lineamiento 5: Infraestructura y equipamiento para la

investigación y la enseñanza

• Continuar la renovación de la infraestructura y el equipamiento

hasta tener una de las mejores infraestructura educativa

nacional, incluyendo bibliotecas, aulas y facilidades de todo

orden, así como los más avanzados laboratorios universitarios

del país, la mayoría de ellos certificados.

Según este lineamiento institucional de la UNI, se pretende contar

con laboratorios universitarios acreditados, esto implica que deben

cumplir también un mínimo de seguridad y salud en el trabajo, lo

cual permita su acreditación.

Lineamiento 7: Gobernabilidad y gestión

• Profundizar las políticas de consenso y estabilidad institucional,

continuar con la modernización del Estatuto y renovar

continuamente el conjunto de normas académicas y

administrativas de la Universidad. Ampliar y mejorar el sistema

de Bienestar y de Logística. Superar las carencias en eficacia y

agilidad administrativa. Fortalecer el nuevo sistema de trámite

documentario y ampliar la capacitación del personal.


Este último lineamiento muestra que la UNI asume el compromiso

institucional de renovar continuamente el conjunto de normas

académicas y administrativas que se aplican en sus diversas

facetas del quehacer universitario. De esto podemos deducir que

estando en vigencia la Ley N° 29783 que promueve la seguridad y

salud en el trabajo, la Universidad Nacional de Ingeniería debe

garantizar el fiel cumplimiento y aplicación de dichas normas.

Podemos notar entonces que la universidad Nacional de Ingeniería

como Institución consagrada a la docencia, investigación,

proyección social y extensión cultural, por su propio carácter

educativo reconoce en sus lineamientos su obligación de dignificar

al trabajador docente y no docente garantizando las condiciones

que promuevan la plena salubridad y total seguridad como

componentes fundamentales para brindar un servicio eficaz y

eficiente que tiene como objetivo último brindar al alumno un alto

nivel de enseñanza académico respetando las normas y estándares

de calidad y seguridad.


III. IDENTIFICACIÓN


3.1 DIAGNÓSTICO

3.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto

La Universidad Nacional de Ingeniería como institución

consagrada a la docencia, investigación, proyección social y

extensión cultural, por su propio carácter educativo reconoce

su obligación de dignificar al trabajador docente y no docente

garantizando condiciones de plena salubridad y total

seguridad como componentes fundamentales de la calidad de

vida.

A raíz de la creación de la Ley de Seguridad y Salud en el

trabajo, la Universidad Nacional de Ingeniería ha conformado

un Comité al respecto que es presidido por el Segundo

Vicerrector de esta Casa de Estudios.

Este Comité asume el compromiso de promover la cultura de

la prevención de la salud y seguridad reconociendo la

necesidad de priorizar dentro de los planes institucionales la

habilitación de óptimas condiciones de trabajo.

Así, los objetivos trazados giran en torno a:

Cumplir estrictamente con las normas legales

garantizando los mejores estándares de calidad en lo

que respecta a condiciones laborales teniendo como

meta las mejores prácticas internacionales.


Impulsar periódicamente planes de catastro pleno de

identificación de peligros y mapeo de vulnerabilidades

en todos los ambientes de la Universidad.

Promover la sensibilización y la capacitación

obligatoria de trabajadores docentes, no docentes y

estudiantes en Prevención de Riesgos y Primeros

Auxilios.

Hacer extensivos las normas y obligaciones de salud

ocupacional y seguridad a todos los concesionarios,

proveedores y clientes sin excepción y de manera

permanente.

En este sentido, en el Anexo A del presente documento se ha

realizado un Diagnóstico de la situación actual en la UNI, el

cual comprende la situación encontrada luego de las

inspecciones en la Universidad Nacional de Ingeniería, esto

con motivo de tener un bosquejo de la realidad en seguridad y

salud en el trabajo desde el punto de vista normativo legal y

técnico en seguridad y salud en el trabajo, ya con base en esta

información elaboramos el planeamiento de actividades

orientadas a la implementación de un Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de controlar

aquellas acciones, omisiones o condiciones que pudieran

afectar la integridad física y/o salud de la población

universitaria, así como también ocasionar daños a las

instalaciones y/o equipos.


Igualmente, es de suma importancia mencionar que la

Universidad Nacional de Ingeniería debe dar cumplimiento a

la nueva legislación relativa al tema y administrar un

programa de mejora continua en seguridad y salud en el

trabajo con motivo de ser líder en este tema debido a la

presencia de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial.

De acuerdo a los datos obtenidos del desarrollo del

diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo se ve

conveniente y necesario la implementación de un Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en

normativas tanto nacionales como internacionales (Ley Nº

29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, D.S. Nº 005-

2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, R.M.375-2008-TR

Norma Básica de Ergonomía, D.S. Nº 015-2005-SA Reglamento

sobre Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el

Ambiente de Trabajo, Reglamento Nacional de Edificaciones,

Reglamento Nacional de Edificaciones, D.S. 42-F Reglamento de

Seguridad Industrial, OHSAS 18001:2007).

Ya que a la magnitud del alcance de este sistema de gestión

además de la diversidad de actividades realizadas en cada

facultad y a nivel universidad, este Sistema de Gestión debe

tener como objetivo mejorar las condiciones de seguridad y

salud de todos los miembros de toda la comunidad

universitaria de manera sostenible; previniendo, de esta

manera, accidentes y enfermedades ocupacionales, en el caso

de ocurrir tales eventos no solo afectarían la reputación e

imagen de la universidad sino que también acarrearían

diversas multas para la institución; de acuerdo al Reglamento

de la Ley General de Inspección de Trabajo para infracciones

muy graves la multa puede ascender hasta 200 UIT.


Por tal motivo y teniendo en cuenta que toda la comunidad

universitaria se vería beneficiada al realizar las mejoras en

Seguridad y Salud en el Trabajo, proponemos se implemente

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el

cual debe estar basado en el esquema siguiente:

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Organigrama

Mejora Continua

Aseguramiento.

3.1.2 Identificación de la población afectada

La población afectada directamente por la situación negativa

está formada por los alumnos, docentes y personal

administrativo de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Según información proveniente del OCIU-UNI, para el año

2012 el total de docentes nombrados es de 934, docentes

contratados de 369, administrativos nombrados 365 y otros

administrativos en cerca de 200.

Respecto a los alumnos, estos se encuentran matriculados

desde el primer al décimo ciclo, y como se observa en el

cuadro 3, su población estudiantil para el año 20121 fue de

10790 alumnos.

1 Se ha usado este año como referencia, pues es la última información oficial que tiene publicada la

OCPLA-UNI.


Cuadro 1

SIGLA NOMBRE Cantidad % Cantidad %

FAUA Arquitectura 900 8.3% 98 5.6%

FC Ciencias 716 6.6% 189 10.9%

FIA Ingeniería Ambiental 557 5.2% 96 5.5%

FIC Ingeniería Civil 1,487 13.8% 236 13.6%

FIECS Ingeniería Económica y Ciencias Sociales 904 8.4% 170 9.8%

FIEE Ingeniería Eléctrica y Electrónica 1,245 11.5% 197 11.3%

FIGMM Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica 757 7.0% 143 8.2%

FIIS Ingeniería Industrial y de Sistemas 1,436 13.3% 206 11.8%

FIM Ingeniería Mecánica 1,519 14.1% 240 13.8%

FIP Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica 395 3.7% 51 2.9%

FIQT Ingeniería Química y Textil 877 8.1% 113 6.5%

10,793 100.0% 1,739 100.0%

Fuente: Estadística UNI 2012-OCPLA


TOTAL 2012

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES E INGRESANTES A LA UNI POR FACULTAD, 2012

FACULTADESESTUDIANTES POR

FACULTAD

INGRESANTES POR

FACULTAD


3.1.3 Identificación del área de influencia

Geográficamente, la zona donde se ejecutará el presente

proyecto se encuentra ubicado dentro del campus

universitario de la UNI (Sector N), ubicado en el distrito del

Rímac, de la Provincia y Departamento de Lima.

Por otro lado, para identificar el área de influencia del proyecto

se ha seguido la metodología que se muestra en la Guía

Metodológica para formular proyectos del Sector

Universidades2, aprobada y publicada por la DGPI-MEF.

Un primer paso ha sido averiguar la zona de procedencia de

los alumnos que estudian en la Universidad Nacional de

Ingeniería. Los resultados se muestran en el cuadro 4.

2 Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01


Cuadro 2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Amazonas 47 50 85 95 95 95 96

Ancash 243 229 391 428 435 454 448

Apurímac 139 45 90 111 122 127 137

Arequipa 21 19 55 62 67 64 59

Ayacucho 43 42 114 119 127 140 156

Cajamarca 63 56 106 107 108 105 107

Callao 326 304 261 264 279 284 297

Cusco 45 39 94 100 103 99 99

Huancavelica 55 57 136 142 139 130 127

Huánuco 73 85 163 178 189 198 214

Ica 104 90 142 144 152 149 156

Junín 562 514 893 949 972 982 998

La Libertad 72 58 119 118 112 122 125

Lambayeque 45 42 79 77 89 92 99

Lima 7,040 6,019 6,859 7,012 7,128 7,109 7,043

Loreto 14 13 27 24 24 22 25

Madre de Dios 3 2 7 8 7 7 7

Moquegua 9 7 12 10 10 13 12

Pasco 67 66 178 189 186 189 197

Piura 41 32 72 65 66 66 59

Puno 48 49 86 84 84 86 92

San Martín 32 29 55 54 57 59 52

Tacna 21 17 26 29 25 25 32

Tumbes 7 7 6 11 12 11 15

Ucayali 13 18 23 22 20 23 24

Fuente: Estadísticas de ORCE -UNI


Departamento

PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNI

Año de Análisis

Con estos resultados estadísticos se elaboró el siguiente

cuadro para delimitar el Área de Influencia, estos resultados se

muestran en el cuadro siguiente.


Cuadro 3

Departamento Porcentaje

Lima 77.1%

Junín 6.2%

Callao 3.6%

Lima 76.3%

Junín 6.5%

Callao 3.9%

Lima 68.1%

Junín 8.9%

Ancash 3.9%

Lima 67.4%

Junín 9.1%

Ancash 4.1%

Lima 67.2%

Junín 9.2%

Ancash 4.1%

Lima 66.7%

Junín 9.2%

Ancash 4.3%

Lima 66.0%

Junín 9.3%

Ancash 4.2%

Lima 69.8%

Junin 8.3%

Ancash 4.1%

Fuente: Estadísticas de ORCE y OCPLA -UNI


2009 10,663

2011 10,653

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

AÑON° de alumnos

de la UNI

2007 10,555

2008 10,701

Area de influencia

10,5102006

PROMEDIO 10,637

2012 10,790

2010 10,590


Se puede apreciar entonces que el área de influencia está

formada por los departamentos de Lima, Junín y Ancash.

Del cuadro anterior N° 3 se puede notar también que entre los

años 2006 y 2011 el área de influencia ha ido variando. Así,

en el año 2006 y 2007, el área de influencia estaba formada

por Lima, Junín y Callao. Por el contrario a partir del año

2008, el área de influencia está siendo delimitada por los

departamentos de Lima, Junín y Ancash.

En valores promedio general para estos años de análisis, la

composición del área de influencia es: 69.8% proviene de Lima,

8.3% de Junín y 4.1% de Ancash.

Para una mejor comprensión, se ha elaborado los siguientes

dos gráficos en los cuales es posible visualizar lo vertido al

respecto.


Finalmente, para tener una mejor apreciación y comprensión

del área de influencia del proyecto, siguiendo la metodología de

la Guía de Universidades, se ha elaborado el siguiente gráfico.

Gráfico 5


3.1.4 Gravedad de la situación negativa que se intenta

modificar

Como se ha descrito anteriormente, si no se pone en práctica y

se aplica los criterios técnicos de la Seguridad y Salud en el

Trabajo (SST), además de aumentar el riesgo de accidentes y

problemas de salud ocupacional, en caso de incumplimiento de

dichas normas de Higiene ocupacional y Seguridad industrial,

las sanciones van desde los 50 a 200 UIT, y por acumulación

de infracciones 300 UIT.

Entonces si se cumpliera eficaz y eficientemente lo mencionado

en las normas, evitaremos además de las sanciones, la

presencia de situaciones negativas como:

o Los trabajadores docentes y no docentes no tiene una

actitud preventiva, explicado por un desconocimiento de

la aplicación de normas de prevención de riesgos

laborales.

o Aumento de lesiones, dolencias y enfermedades

asociadas al trabajo, por una débil implementación de

sistemas de control entre el trabajador y el medio en

donde se desenvuelve.

o Deficiente gestión en la identificación de peligros en la

UNI, ocasionados por no contar con planes de catastro

pleno de identificación de peligros y mapeo de

vulnerabilidades en todos los ambientes de la

Universidad.


o Riesgo de accidentes no sólo del trabajador en su centro

laboral, sino también de aquellos usuarios que acceden

por uno u otro motivo a dichas instalaciones, siendo uno

de ellos los alumnos de la UNI.

o La Universidad corre el riesgo de tener un mayor gasto

en cubrir los daños y perjuicios que se generen por

accidentes y/o lesiones del trabajador, además de cubrir

las multas y tasas establecidas por el incumplimiento de

la Ley N° 29783.

3.1.5 Intereses de los grupos involucrados

Todo proyecto de inversión pública (PIP) que pretenda ser exitoso y

logre ejecutarse oportunamente, debe contar con la participación de

los diversos involucrados.

Para el desarrollo del presente proyecto es necesario contar con la

participación activa y decidida de las autoridades de la Universidad

Nacional de Ingeniería y en especial del Comité de Seguridad y

Salud en el Trabajo, para garantizar la buena ejecución del mismo.

Cabe señalar que un involucrado puede referirse a personas y/o

instituciones que de una y otra manera se relacionan con el

proyecto.

Esta relación implica que son “actores” sociales, en la medida que

tienen la capacidad de tomar decisiones y que estas afecten la

ejecución del proyecto.


Así, para el desarrollo del presente proyecto se hicieron todas las

coordinaciones para contar con la participación activa y decidida de

las autoridades de la Universidad Nacional de, para llevar de

manera conjunta el Taller de Involucrados como base para el

desarrollo de la metodología del Árbol de Problemas.

De este modo, el día 11 de ABRIL del 2014 en instalaciones de la

Sala de Concejo Universitario, se realizó el Taller de Involucrados

con la participación de las autoridades universitarias, contando con

la presencia del segundo vicerrector como presidente del citado

Comité.

En las fotografías que se observa a continuación, se aprecia el momento

de la participación de los involucrados.


Cabe señalar que posteriormente a esta fecha, se llevó a cabo una

reunión en el Despacho del Segundo Vicerrector para resolver el tema

de la ubicación más propicia para platear una alternativa de solución

en cuanto a la disponibilidad de un terreno dentro de la UNI.


Cuadro 4

GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

-Insuficiente número de aulas. -Invertir en optimizar la iluminación.

- No existe un Plan de Gestión en salud y seguridad. -Elaborar un plan UNI para tratar los desechos.

-Los laboratorios tienen un mal manejo de desechos. -Mejorar la calidad de enseñanza académica.

-No existe prevención.-Diseñar un Plan estratégico en salud y seguridad que

promueva la cultura de prevención.

-Los trabajadores de las diversas áreas no tienen

implementos de seguridad.

-Adquirir utensilios para los trabajadores y asi evitar

enfermedades ocupacionales.

-Las pantallas de las computadoras no están a una

altura apropiada.

-Diseñar o adquirir mobiliario adecuado para el

desarrollo de las actividades laborales.

-Faltan sillas ergonométricas.

-Oficinas demasiadas tugurizadas. -Generar ambientes apropiados para trabajar.

-Malas conecciones eléctricas. -Mejorar los sistemas eléctricos y de oxigenación.

-Poca oxigenación en los ambientes.

-Falta exámenes médicos en los trabajadores antes,

durante y después de su contrato.

-Implementar un sistema de gestión de seguridad y

salud en el trabajo.

-Ausencia de mobiliario adecuado para los

trabajadores que cumpla las normas vigentes.-Crear un Departamento de Seguridad y Salud.

-Ausencia de procedimientos, política y registros de

trabajo especializado.

-La UNI debe liderar en materia de salud y seguridad

en el trabajo como institución pública.

-Los laboratorios presentan peligros en la

iluminación, ventilación y protección.-Poner aire acondicionado en las aulas y laboratorios.

-Muchas obras de construcción se realizan en horas

de clase dificultando la capacidad de concentración

en los cursos.

-Falta de señalización de áreas seguras en casos de

sismos.

-Es impostergable ir hacia la Creación del Sistema de

Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.

-No hay sistemas de gestión para el manejo de

riesgos y accidentes de diferente índole (en

laboratorios, oficinas, etc.)

-Inseguridad en los trabajos por subcontratos. -Mejorar el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

-Riesgos laborales de los trabajadores de

construcción civil.

-Poca seguridad eléctrica en las Dependencias de la

UNI.


Fuente: Taller de Involucrados realizado el 11/04/2014 en la Sala de Concejo Universitario-Pabellón Central UNI

Alumnos

Oficina Central de Infraestructura

Universitaria - OCIU

Segundo Vicerrector (Presidente

del Comité de Seguridad y Salud en

el Trabajo -UNI)

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Asesoría legal

Asistenta social de los trabajadores

Miembros del Comité de Seguridad

y Salud en el Trabajo de la UNI


3.1.5.1 Resultados del Estudio de Campo (Encuesta)

Considerando que los alumnos de la Facultad de Ciencias

constituyen los beneficiarios directos del proyecto, con el

objetivo de ahondar la situación percibida por ellos, y que esta

información sea de primera fuente, se procedió a diseñar y

aplicar una encuesta de campo3.

Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra se determinó mediante la siguiente

fórmula:

Donde:

Proporcion

P 0.50

1-P = Q 0.50

0.95

7.00%

1.96

Nivel de Confianza

Error

Z

Teniendo en cuenta estas consideraciones se encontró un

tamaño de muestra igual a 300, lo cual constituye los

instrumentos de análisis, para el trabajo de campo.

Resultados de la aplicación de la Encuesta

Los resultados se muestran a continuación:

3 Ver Anexo B.

qpzeN

qpzNn

***)1(

***22

2


Cuadro 5

Detalle Frecuencia %

FIC 30 10.0%

FIGMM 25 8.3%

FIIS 25 8.3%

FC 24 8.0%

FIA 24 8.0%

FIEE 20 6.7%

FIM 20 6.7%

FIP 17 5.7%

FIQT 16 5.3%

OCBU 16 5.3%

OCSG 12 4.0%

FIEECS 11 3.7%

OCL 8 2.7%

OCPLA 8 2.7%

IGI 7 2.3%

FAUA 6 2.0%

OCEF 6 2.0%

CEPS 5 1.7%

CRAI 5 1.7%

CTIC 5 1.7%

OCAL 5 1.7%

RRPP 5 1.7%

Total 300 100.0%

Fue nte : Enc ue s ta - Comité de S e guridad y S alud e n e l Trabajo- UNI, 2013

Elaborac ión propia

Dependencia o Facultad a la que pertenece el trabajador


Se aprecia en el gráfico 6 el alto grado de desconocimiento de los

trabajadores de la UNI sobre la Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

Cuadro 6


No 270 92.5%

Si 22 7.5%

Total 292 100.0%



Al contratarte, ¿te informaron los riesgos a los que te expones?

En el cuadro 6 se aprecia que la gran mayoría de trabajadores de la

UNI no es informado sobre riesgos en su trabajo cuando es

contratado.


En el gráfico 7 observamos que el 81.4% de los trabajadores de la

UNI menciona que no existe un área o jefatura en temas de

seguridad.

Cuadro 7


No 278 95.9%

Si 12 4.1%

Total 290 100.0%



¿Te dan charlas sobre seguridad y salud en tu área de trabajo?

En el cuadro 7 nuevamente los trabajadores indican que no reciben

capacitación a manera de charlas sobre SST en el área donde se

desenvuelven.


En el gráfico 9 se muestra que el 94.1% de los trabajadores no

reconocen la existencia de un Plan elaborado que se pueda aplicar

cuando ocurran accidentes.

Cuadro 8


No 219 81.4%

Si 50 18.6%

Total 269 100.0%



¿Crees que tu jefe o la UNI se preocupa por tu bienestar en

temas de seguridad y salud al hacer tus labores?

En el cuadro 8, el 81.4% de los trabajadores encuestados piensa

que la UNI no muestra interés en garantizar la seguridad y salud en

sus labores.


Cuadro 9

CE

PS

CR

AI

CT

IC

FA

UA

FC

FIA

FIC

FIE

E

FIE

EC

S

FIG

MM

FII

S

FIM

FIP

FIQ

T

IGI

OC

AL

OC

BU

OC

EF

OC

L

OC

PL

A

OC

SG

RR

PP

Administración 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Análisis transaccional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Aplicación de la ley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Atención al cliente 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Atención al público, primeros auxilios 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Bioseguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3

Compra de materiales 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Compuestos químicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Comunicación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Contaminación ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Contrataciones del Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Desempeño laboral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Documentación 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Educación vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Ergonomía 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5

Exposición a polvo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Exposición a productos de limpieza 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Funciones administrativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Funciones del puesto 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Instalaciones eléctricas 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Limpieza general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Limpieza y desinfección 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Manejo de documentación 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Manejo de estrés 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Manejo de estrés, bulling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Prevención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Prevención de sismos, incendios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Prevención sismos 0 1 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 13

Prevención sismos, incendios 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Primeros auxilios 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 1 1 2 1 2 0 1 1 2 2 1 2 22

Primeros auxilios, residuos tóxicos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Procedimientos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Relaciones interpersonales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Restauración de libros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Riesgos eléctricos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4

Salud ocupacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Secretariado y gerencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Seguridad ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Seguridad de valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Seguridad en uso de equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Seguridad industrial 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Seguridad ocupacional 2 0 0 1 0 2 3 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 23

Seguridad y Medio ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Seguridad y Riesgos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Seguridad y Salud 0 0 1 0 3 5 3 0 2 4 5 4 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1 34

SST, IPER 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Trabajo en equipo e interrelaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Tratamiento psicologico 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Uso de equipos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3

Uso de equipos oficina 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Uso de equipos seguridad 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Uso de máquinas y herramientas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Uso de materiales 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Uso de materiales e insumos 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Uso de productos químicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Uso de tecnología 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

4 4 3 6 15 17 15 11 7 12 14 13 10 9 7 3 8 4 4 5 6 5 182

Fuente: Encuesta -Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo-UNI, 2013

Elaboración propia del consultor

Total (vertical)

Dependencia o Facultad a la que pertenece el trabajador vs ¿Qué tipo de capacitación crees sea la más apropiada para tu labor?

VARIABLES

Dependencia o Facultad a la que pertenece el trabajador

Tota

l

(hori

zon

tal)

¿Qué tipo de

capacitación

crees sea la

más

apropiada

para tu

labor?


CEPS

CRAI

CTIC

FAUA

FC

FIA

FIC

FIEE

FIEECS

FIGMM

FIIS

FIM

FIP

FIQT

IGI

OCAL

OCBU

OCEF

OCL

OCPLA

OCSG

RRPP

Si

35

45

13

10

16

10

24

15

85

26

12

35

43

2128

No

20

11

11

14

14

99

21

10

12

12

14

14

14

33

49

3171

Si

55

45

14

216

15

97

19

12

14

92

39

62

87

4177

No

00

11

10

22

14

42

18

68

37

52

70

60

51

122

Si

04

22

22

20

02

02

10

30

11

00

00

24

No

51

34

22

22

28

19

11

23

25

18

16

16

45

15

58

812

5275

Si

02

01

41

50

00

02

20

10

00

00

10

19

No

53

55

20

23

25

19

11

25

25

18

15

16

65

16

68

811

5280

20

20

20

24

96

96

120

76

44

100

100

80

68

64

28

20

64

24

32

32

48

20

11

96

Fu

en

te: E

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ert

en

ece e

l tr

abaja

dor

Total

(horizontal)


3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1 Problema Central

Para identificar el Problema Central, se ha procedido a

desarrollar lo que se conoce como el Árbol de Problemas.

Bajo la metodología del Árbol de Problemas, se ha identificado

el siguiente problema central:

“Inadecuadas condiciones para la aplicación de las

normas de salud y seguridad en el trabajo en la UNI”.

3.2.2 Análisis de las Causas del Problema Central

El problema central identificado y mencionado líneas arriba, es

generado por la existencia de otros problemas a las que

llamamos causas, las mismas que se han agrupado de acuerdo

a su relación con el problema central y se encuentran

jerarquizadas por categorías, siendo éstas: causas directas y

causas indirectas.

Las causas directas son las que tienen una relación directa

con el problema central, mientras que las causas indirectas

afectan solamente al problema central mediante las causas

directas.

Cabe mencionar que las causas indirectas son muy

importantes, pues ellas nos permitirán identificar

posteriormente la causa crítica que se pretende solucionar con

el proyecto.


Causas Directas

Las causas directas que se han considerado en el proyecto son:

Causa Directa 1: Inexistencia de un sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo en la UNI.

Causa Directa 2: Inadecuadas actitudes y prácticas

preventivas de los alumnos, docentes y

personal administrativo de la UNI.

Causas Indirectas

La existencia de la causa directa 1 de “Inexistencia de un

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en la

UNI.”, se debe principalmente a las siguientes causas

indirectas:

Causa Indirecta 1: Bajo nivel de aplicación de medidas de

control en SST al interior de la UNI en las

Facultades y otras Dependencias.

Causa Indirecta 2: Inexistencia de una infraestructura

adecuada para el desarrollo de los diversos

servicios que debe considerar la

implementación del SST de la UNI tanto a

nivel directivo como en capacitación y

adiestramiento.


Por otro lado, la existencia de la causa directa 2 de

“Inadecuadas actitudes y prácticas preventivas de los alumnos,

docentes y personal administrativo de la UNI.”, se debe

principalmente a la siguiente causa indirecta:

Causa Indirecta 3: Inexistencia en la UNI de un servicio

preventivo ocupacional que realice higiene,

seguridad y medicina preventiva en el trabajo.

3.2.3 Análisis de los Efectos del Problema Central

Del mismo modo como se realizó con las causas, es necesario

agrupar ahora los efectos seleccionados de acuerdo con su

relación con el problema principal identificado.

De esta manera, se reconocen efectos directos de primer nivel,

que son las consecuencias inmediatas del problema principal

y los efectos indirectos de niveles mayores, que representan las

consecuencias de otros efectos del problema.

Efectos Directos

Efecto Directo 1: Incremento del riesgo de sufrir accidentes y

secuelas por las enfermedades ocupacionales.

Efecto Directo 2: Capacitación deficiente en servicios

preventivos de seguridad y salud en el trabajo.

Efecto Directo 3: Bajo nivel de investigación en los alumnos y

docentes de la UNI en temas de SST.


Efecto Final

En el análisis del Árbol de Problemas, además de identificar el

problema central y sus causas y efectos directos e indirectos,

resulta importante también determinar el Efecto Final.

Este efecto final será el resultado que se tendrá en caso

persista dicho problema central y al no tomar las medidas

necesarias y ejecutar las acciones pertinentes para

solucionarlo.

Al respecto, según señala las metodologías de diseño de

“Árboles de Problemas” que después al convertirse en Árbol de

Objetivos permitirá establecer indicadores que formarán parte

de la Matriz de Marco Lógico, es conveniente que este efecto

final tenga un nivel que pueda ser medido, pues si este es muy

amplio o de muy largo plazo, no será posible establecer

indicadores para su medición en el impacto del proyecto.

Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, el efecto final

considerado es el siguiente:

“La población que forma parte de la UNI referida a docentes,

personal administrativo y alumnos tienen una baja

productividad por los mayores riesgos al desarrollar sus

actividades, ocasionados por una débil aplicación y

capacidad de respuesta sobre aspectos de la seguridad y

salud en el trabajo”

A continuación se presenta gráficamente el Árbol de Problemas

y Efectos que ha servido para identificar el problema central.


3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

3.3.1 Objetivo Central

Considerando el problema central identificado previamente, el

objetivo central o propósito determinado es el siguiente:

“Adecuadas condiciones para la aplicación de las

normas de salud y seguridad en el trabajo en la UNI”

3.3.2 Análisis de los Medios

Los medios para solucionar el problema identificado en el paso

anterior, se obtienen reemplazando cada una de las causas

que la ocasionan por un hecho opuesto que contribuya a

solucionarlo.

En este sentido, existen diferentes niveles de medios; por un

lado tenemos los medios que se relacionan directamente con el

problema, estos constituyen los medios elaborados a partir de

las causas directas. Por otro lado, tenemos los medios que se

relacionan indirectamente con el problema, a través de otros

medios, los cuales son elaborados sobre la base de las causas

indirectas.

Asimismo, cabe mencionar que la última fila del Árbol de

Objetivos es particularmente importante, pues está

relacionada con las causas que pueden ser atacadas

directamente para solucionar el problema central. Es por ello

que estos medios de la última fila reciben el nombre de

medios fundamentales.


Medios de Primer Nivel

Medio de Primer Nivel 1: Existencia de un sistema de gestión

en seguridad y salud en el trabajo en

la UNI.

Medio de Primer Nivel 2: Adecuadas actitudes y prácticas

preventivas de los alumnos, docentes

y personal administrativo de la UNI.

Medios Fundamentales

Del medio de primer nivel 1 que considera tener “Existencia de

un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en la

UNI”, se desprende los siguientes medios fundamentales:

Medio Fundamental 1: Alto nivel de aplicación de medidas

de control en SST al interior de la UNI en

las Facultades y otras Dependencias.

Medio Fundamental 2: Existencia de una infraestructura

adecuada para el desarrollo de los

diversos servicios que debe considerar la

implementación del SST de la UNI tanto

a nivel directivo como en capacitación y

adiestramiento.

Del medio de primer nivel 2 que considera tener “Adecuadas

actitudes y prácticas preventivas de los alumnos, docentes y

personal administrativo de la UNI”, se desprende el siguiente

medio fundamental:


Medio Fundamental 3: Existencia en la UNI de un servicio

preventivo ocupacional que realice

higiene, seguridad y medicina preventiva

en el trabajo.

3.3.3 Análisis de los Fines

El análisis de los fines del objetivo central son las

consecuencias positivas cuando se resuelva el problema

central. Por esta razón, los fines se encuentran vinculados

con los efectos.

Así pues, de manera similar al caso anterior, los fines pueden

ser expresados como “el lado positivo” de los efectos.

El procedimiento de elaboración es semejante al utilizado en el

caso del Árbol de Medios.

Cabe recordar que el Árbol de Objetivos se cierra con un fin

último, el cual está directamente vinculado al efecto final.

Fines Directos

Fin Directo 1: Disminución del riesgo de sufrir accidentes y

secuelas por las enfermedades ocupacionales.

Fin Directo 2: Capacitación eficiente en servicios preventivos de

seguridad y salud en el trabajo.


Fin Directo 3: Alto nivel de investigación en los alumnos y

docentes de la UNI en temas de SST.

Fin Último

El fin último según el Árbol de Objetivos que se podría

alcanzar con la ejecución del siguiente proyecto en el mediano

plazo es:

“La población que forma parte de la UNI referida a

docentes, personal administrativo y alumnos

aumentan su productividad por los menores riesgos al

desarrollar sus actividades, ocasionados por una

fuerte aplicación y capacidad de respuesta sobre

aspectos de la seguridad y salud en el trabajo”

Cae señalar que este fin último tiene una relación con las

metas de intervención del proyecto.

A continuación se presenta el Árbol de Objetivos, que nos

grafica la relación entre los diferentes medios y fines del

proyecto.


ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Clasificación de los Medios Fundamentales

Los medios fundamentales, es decir los medios de último nivel

obtenidos en el Árbol de Objetivos, han sido clasificados de la

siguiente manera:

Se puede apreciar que los tres medios fundamentales en la

base del Árbol de Objetivos se consideran IMPRESCINDIBLES,

esto significa que estos tres medios constituyen los ejes de la

solución del problema identificado, por lo cual es necesario

que se lleve a cabo al menos una acción por cada medio

destinada a alcanzarlos.

Relación de los Medios Fundamentales

Después de clasificar los medios fundamentales en

imprescindibles y no imprescindibles, pasamos a determinar

las relaciones que existen entre dichos medios fundamentales.

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 1:

Alto nivel de aplicación de medidas de control en SST al interior de la UNI en las



Existencia de una infraestructura adecuada para el desarrollo de los


implementación del SST .de la UNI tanto a nivel directivo

como en capacitación y adiestramiento.


Existencia en la UNI de un servicio preventivo

ocupacional que realice higiene, seguridad y

medicina preventiva en el trabajo.


Al respecto, cabe recordar que las relaciones pueden ser:

Mutuamente excluyentes, Complementarios e Independientes.

En el caso del presente proyecto, se han determinado tres

medios fundamentales imprescindibles, y su relación se

muestra gráficamente en la siguiente figura:

COMPLEMENTARIOS

La razón por la cual se considera que los tres medios

fundamentales son complementarios es porque resulta más

conveniente ejecutarlos de manera conjunta, porque de esta

manera se logran mejores resultados, significando incluso un

ahorro en costos.

Por ello, lo más conveniente es agruparlos en un único medio

fundamental que tendrá tres objetivos asociados a cada uno de

los tres medios fundamentales imprescindibles.






Existencia de una infraestructura adecuada para el desarrollo de los









Es decir, el proyecto solucionará de manera integral el

problema de “Inadecuadas condiciones para la aplicación de

las normas de salud y seguridad en el trabajo en la UNI”.

En la figura siguiente se visualiza la relación de

complementariedad de los medios fundamentales.

COMPLEMENTARIEDAD DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL ÚNICO:

Objetivo 1. Alto nivel de aplicación de medidas de control en SST al interior de la UNI en las Facultades y otras Dependencias.

Objetivo 2. Existencia de una infraestructura adecuada para el desarrollo de los

diversos servicios que debe considerar la implementación del SST .de la UNI tanto a nivel directivo como en capacitación y adiestramiento.

Objetivo 3. Existencia en la UNI de un servicio preventivo ocupacional que

realice higiene, seguridad y medicina preventiva en el trabajo.





MEDIO FUNDAMENTAL 2: Existencia de una

infraestructura adecuada para el desarrollo de los









Planteamiento de Acciones

Después clasificar los medios fundamentales como

imprescindibles y de establecer su relación de

complementariedad, y agruparlos como un único medio

fundamental que tiene tres objetivos que están directamente

asociados a cada uno de los medios fundamentales, resulta

conveniente ahora desarrollar las acciones a realizar. Para

alcanzar este “Medio Fundamental Único” que integra a los

tres medios fundamentales imprescindibles complementarios,

procedemos a plantear las acciones “viables” al respecto.

Si bien es cierto, el medio fundamental único es el medio que

nos interesa en adelante, sólo con fines metodológicos se

presenta la siguiente distribución para determinar las acciones

a llevarse a cabo.

Medio Fundamental 1:

Alto nivel de aplicación de medidas de control en SST al interior

de la UNI en las Facultades y otras Dependencias.






adiestramiento sobre SST dirigida a los alumnos y

capacitación a usuarios externos.



Existencia de una infraestructura adecuada para el desarrollo

de los diversos servicios que debe considerar la implementación

del SST .de la UNI tanto a nivel directivo como en capacitación y

adiestramiento.





Existencia en la UNI de un servicio preventivo ocupacional que

realice higiene, seguridad y medicina preventiva en el trabajo.



Con el propósito de tener una mayor claridad en cuanto a la

metodología llevada a cabo para plantear las acciones

pertinentes, se presenta el Árbol de Medios – Acciones, donde

se visualiza lo descrito anteriormente.


Relaciones entre las Acciones

Del mismo modo que desarrollamos las relaciones entre los

medios fundamentales, las acciones pueden ser:

Mutuamente excluyentes.

Complementarios.

Independientes.

En este sentido, al haberse determinado 4 acciones, 2

asociadas al primer medio fundamental, uno asociada al

segundo medio fundamental y una asociada al tercer medio

fundamental; se ha procedido a relacionarlas, teniendo en

cuenta el tipo de intervención a realizarse.

Es así que se considera que la acción 1.1 es mutuamente

excluyente con la acción 1.2; es decir, sólo se deberá elegir

una de ellas como solución al problema identificado.

En el esquema siguiente se aprecia esta relación.

Mutuamente Excluyentes

ACCIÓN 1.3

Implementar un moderno sistema de gestión en la seguridad y salud en el

trabajo, con el adiestramiento sobre SST dirigida a los alumnos y capacitación a usuarios

externos.

ACCIÓN 1.2

Implementar un moderno sistema de gestión en la seguridad y salud en el

trabajo, con el adiestramiento sobre SST

dirigida a los alumnos.


Por otro lado, las acciones 2.1 y 3.1 tienen un carácter

complementario y como están vinculadas a medios

fundamentales imprescindibles, se ha considerado conveniente

agruparlas en una “acción única”.

Definición y Descripción de los Proyectos Alternativos

En esta parte, pasaremos a definir y describir los proyectos

alternativos que serán formulados y evaluados posteriormente.

Con tal fin, se han agrupado convenientemente las acciones

que se han propuesto en el paso anterior, las mismas que se

relacionan de la siguiente manera:

Mutuamente Excluyentes

ACCIÓN ÚNICA:

Acción 2.1: Diseñar y construir una moderna edificación dentro de la UNI para realizar las diversas actividades que se realice en el marco de SST. Acción 3.1: Implementar un servicio preventivo ocupacional con la adquisición de equipamiento adecuado.

ACCIÓN 1.3

Implementar un moderno sistema de

gestión en la seguridad y salud en el trabajo, con el adiestramiento

sobre SST dirigida a los alumnos y capacitación

a usuarios externos.

ACCIÓN 1.2

Implementar un moderno sistema de

gestión en la seguridad y salud en

el trabajo, con el adiestramiento sobre

SST dirigida a los alumnos.


De esta manera se han planteado dos proyectos alternativos,

los cuales se describen a continuación:





















IV. FORMULACIÓN


4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El presente proyecto de inversión pública se evalúa en un horizonte

de evaluación de diez (10) años, período en el cual se asumen

costos de operación y mantenimiento como resultado de la

intervención del proyecto. Cabe recordar que este período de

evaluación considerado no contraviene lo establecido en el en los

Parámetros de Evaluación, publicados por la Dirección General de

Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas

(DGPI-MEF).

4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

En primer lugar, el análisis de demanda comprende:

Análisis de la población de referencia o población referencial.

Análisis de la población demandante potencial.

Análisis de la población demandante efectiva sin proyecto.

Análisis de la población demandante efectiva con proyecto.

Demanda efectiva con proyecto.

4.2.1 Población Referencial

La población referencial ha sido estimada siguiendo la

metodología que aparece en la Guía General del Sector

Universidades. Así, la población referencial está constituida

por el total de postulantes a alguna universidad en la zona

de influencia del proyecto. Como vimos anteriormente, la

zona de influencia del proyecto está delimitada por los

departamentos de Lima, Junín y Ancash.


Un primer paso fue averiguar en las estadísticas oficiales de

la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y del Instituto

Nacional de Estadística e Informática (INEI) la existencia de

universidades (públicas y privadas) en esta área de influencia.

Para este fin se usaron las siguientes publicaciones:

Perú: Censo Nacional Universitario 2010, Principales

resultados.

Perú: Compendio Estadístico 2007.

Perú: Compendio Estadístico 2011.

En el cuadro 11, se aprecia estos primeros resultados.


Cuadro 11

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nacional Mayor de San Marcos 60,767 46,585 64,503 59,247 60,296 61,500 59,229

Nacional de Ingeniería 9,562 9,274 9,340 7,645 8,128 8,511 10,550

Nacional Agraria La Molina 3,631 4,050 4,163 3,865 4,799 4,613 6,481

Nacional Federico Villarreal 18,972 17,241 16,450 18,584 13,991 17,531 17,948

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2,797 5,274 3,287 3,795 3,867 3,151 1,969

Nacional José Faustino Sánchez Carrión 7,585 7,443 7,817 7,830 7,415 7,011 5,255

Pontificia Católica del Perú 8,590 7,947 7,419 7,231 7,521 6,632 5,963

Peruana Cayetano Heredia 2,286 2,386 2,763 2,423 2,529 2,159 2,214

De Lima 2,289 2,075 3,789 4,355 4,244 4,223 4,446

De San Martín de Porres 9,822 9,568 8,792 10,026 10,989 11,268 9,803

Femenina del Sagrado Corazón 666 722 804 822 840 … 750

Inca Garcilaso de la Vega 10,392 14,126 14,486 15,237 11,830 3,827 12,471

Ricardo Palma 3,250 3,481 3,814 3,663 10,053 4,901 6,218

Peruana Unión 1,311 1,315 648 1,191 1,238 1,427 2,285

Privada Marcelino Champagnat 320 301 306 346 316 280 282

Peruana de Ciencias Aplicadas 1,100 1,271 2,224 2,581 2,581 … …

Privada San Ignacio de Loyola 11,924 4,668 3,081 1,462 1,558 12,994 5,339

Alas Peruanas 5,798 8,804 9,046 15,214 21,035 … 37,018

Privada Norbert Wiener 1,397 995 1,311 1,534 1,534 1,856 1,856

Tecnológica del Perú 2,299 2,252 2,252 1,444 2,527 4,758 7,061

Científica del Sur 359 555 599 633 991 … …

Católica Sedes Sapientiai 1,176 1,276 1,385 1,503 1,493 1,584 2,082

De Administración de Negocios ESAN - - - - - 499 1,580

Peruana de las Américas - - - 629 282 … …

Peruana de Ciencias e Informática - - - - 1,160 … 1,140

Privada Sergio Bernales - - - - 214 175 …

Antonio Ruiz de Montoya - - - 105 90 182 96

Privada Telesup - - 834 792 - 718 …

Asociación Privada San Juan Bautista 1,051 1,275 1,421 1,723 1,723 … …

Del Pacífico 459 389 541 927 1,038 1,332 2,678

Peruana Los Andes 2,078 2,120 2,585 2,027 2,067 … …

Continental de Ciencia e Ingeniería 3,128 4,393 684 633 639 1,088 2,234

Nacional del Centro del Perú 9,383 8,843 9,267 13,181 13,181 13,206 11,506

Nacional Santiago Antunez de Mayolo 2,908 2,484 2,445 4,153 3,201 3,503 3,475

Nacional del Santa 1,766 1,507 1,252 1,446 1,305 1,260 1,019

Católica Los Ángeles de Chimbote 1,933 - - - - 11,630 10,757

Privada San Pedro 1,842 1,826 1,922 2,023 2,023 1,365 …

190,841 174,446 189,230 198,270 206,698 193,184 233,705

Fuente: Perú Compendio Estadístico 2007 y 2011- INEI


Ancash

Total

Año

POSTULANTES A ALGUNA UNIVERSIDAD EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Área de

InfluenciaUniversidad

Lima

Junín

Con esta información disponible se procedió a estimar una

tasa anual de crecimiento, para finalmente obtener una tasa

de crecimiento histórica (tasa geométrica), el cual nos

permitirá estimar las proyecciones de la población referencial

dentro del horizonte de evaluación.


Cabe hacer mención que el horizonte de evaluación

corresponde al periodo 2016 al 2025, es decir se considera

como supuesto que el momento de la inversión será en el año

2015.

Los resultados de estos análisis se aprecian en el cuadro 12.

Cuadro 12

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total de postulantes a alguna

universidad en la zona de influencia

del proyecto

190,841 174,446 189,230 198,270 206,698 193,184 233,705

Tasa anual de crecimiento -8.59% 8.47% 4.78% 4.25% -6.54% 20.98%

Tasa de crecimiento histórica

(t.geométrica )

Fuente: Perú Compendio Estadístico 2007 y 2011 - INEI


ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL

(Evolución histórica)

DETALLEAÑO

3.43%

Con esta tasa de crecimiento histórica de 3.43% se procedió

a proyectarla dentro del horizonte de evaluación,

obteniéndose los resultados que se muestran en el cuadro 13.


Cuadro 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Población Referencial 306,194 316,711 327,588 338,840 350,478 362,516 374,967 387,846 401,167 414,945


DETALLE

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL

4.2.2 Población Demandante Potencial

Normalmente, la población de demandante potencial es

aquella población que postula a la Carrera o Facultad que se

analiza, en alguna universidad en la zona de influencia del

proyecto.

En este caso, nos interesa saber el número de postulantes a

la UNI, pues el proyecto tiene un impacto mayor a la de una

Especialidad o Facultad.

En el cuadro siguiente se presentan estadísticas que nos

permitirán ir desarrollando esta parte.


Cuadro 14

Año Postulantes a la UNI Ingresantes a la UNI

2001 10,602 1,414

2002 9,562 1,565

2003 9,274 1,459

2004 9,340 1,537

2005 7,645 1,324

2006 8,128 1,393

2007 8,511 1,552

2008 9,204 1,584

2009 10,706 1,579

2010 12,488 1,662

2011 13,034 1,654

2012 12,803 1,739

Fuente: Estadística de OCPLA - UNI


Postulantes e Ingresantes a la UNI

12,803

4.79%

267505

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Población Demandante Potencial 14,655 15,158 15,679 16,217 16,774 17,350 17,946 18,563 19,200 19,860


ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

Supuesto 1: Postulantes a la UNI en 2012

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

DETALLE

Supuesto 2: Tasa para proyectar la pobl. pot.


4.2.3 Población Demandante Efectiva sin Proyecto

La metodología para proyectos del sector Universidades, nos

indica que la población demandante efectiva sin proyecto

está conformada por los ingresantes a la carrera o Facultad

que se analiza, en la universidad específica a la que se refiere

el proyecto, y el resto de estudiantes de la carrera o facultad.

En este caso no aplica una especialidad o Facultad sino a la

universidad en su conjunto. Esta información deberá

obtenerse de la propia universidad que se evalúa.

A continuación se muestran los resultados obtenidos.

PASO 1: PROYECCIÓN DEL N° DE INGRESANTES A LA UNI

Estimación de la Proporción 1: (Postulantes a la UNI) / (Población potencial) = 100.00%

(Año de referencia: 2012)

Estimación de la Proporción 2: (Ingresantes a la UNI) / (Postulantes a la UNI) = 13.58%

(Año de referencia: 2012)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Proyección de ingresantes a la UNI 1,991 2,059 2,130 2,203 2,278 2,357 2,438 2,521 2,608 2,697


PROYECCIÓN DE LOS INGRESANTES A LA UNI

DETALLE

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA (sin proyecto)


PASO 2: PROYECCIÓN DEL RESTO DE ESTUDIANTES DE LA UNI

CicloTotal

2012Ratio

1° 2,175 -

2° 1,422 0.65

3° 1,672 0.77

4° 1,088 0.50

5° 837 0.38

6° 837 0.38

7° 753 0.35

8° 837 0.38

9° 586 0.27

10° 586 0.27


DETALLE CICLO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1° 1,991 2,059 2,130 2,203 2,278 2,357 2,438 2,521 2,608 2,697

2° 1,301 1,346 1,392 1,440 1,490 1,541 1,594 1,648 1,705 1,764

3° 1,530 1,583 1,637 1,693 1,751 1,812 1,874 1,938 2,005 2,074

4° 996 1,030 1,065 1,102 1,140 1,179 1,219 1,261 1,305 1,349

5° 766 792 820 848 877 907 938 970 1,004 1,038

6° 766 792 820 848 877 907 938 970 1,004 1,038

7° 689 713 737 763 789 816 844 873 903 934

8° 766 792 820 848 877 907 938 970 1,004 1,038

9° 536 555 574 593 614 635 657 679 703 727

10° 536 555 574 593 614 635 657 679 703 727


Ratios promedio de alumnos

respecto al Primer Ciclo en

la UNI

Población demandante efectiva

sin proyecto de la UNI (alumnos)

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO (ALUMNOS)


4.2.4 Población Demandante Efectiva con Proyecto

A continuación se presenta la proyección de la población

demandante efectiva en la situación con proyecto.

Se podrá notar que para este proyecto, es la misma que la

población en la situación sin proyecto, pues lo que busca

prioritariamente el presente proyecto es resolver la calidad

del servicio que se pretende brindar, en este caso en temas

de seguridad y salud.

DETALLE CICLO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1° 1,991 2,059 2,130 2,203 2,278 2,357 2,438 2,521 2,608 2,697

2° 1,301 1,346 1,392 1,440 1,490 1,541 1,594 1,648 1,705 1,764

3° 1,530 1,583 1,637 1,693 1,751 1,812 1,874 1,938 2,005 2,074

4° 996 1,030 1,065 1,102 1,140 1,179 1,219 1,261 1,305 1,349

5° 766 792 820 848 877 907 938 970 1,004 1,038

6° 766 792 820 848 877 907 938 970 1,004 1,038

7° 689 713 737 763 789 816 844 873 903 934

8° 766 792 820 848 877 907 938 970 1,004 1,038

9° 536 555 574 593 614 635 657 679 703 727

10° 536 555 574 593 614 635 657 679 703 727


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

9,877 10,217 10,568 10,931 11,306 11,694 12,096 12,512 12,941 13,386

9,877 10,217 10,568 10,931 11,306 11,694 12,096 12,512 12,941 13,386


PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO (ALUMNOS)

Población demandante efectiva

con proyecto de la UNI

(alumnos)

Población demandante efectiva sin proyecto

Población demandante efectiva con proyecto

DETALLE

PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN Y CON PROYECTO (ALUMNOS)


Recordemos también que la población demandante está

relacionado con el personal docente y administrativo quien son

los usuarios directos y los que perciben mejor las condiciones en

las que vienen laborando.

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN LA UNI

934

369

365

200

1868

Fuente: Información referencial OCIU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

934 934 934 934 934 934 934 934 934 934

369 369 369 369 369 369 369 369 369 369

365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200


Nota: se considera como supuesto mantener constante la cantidad de docentes y administrativos

DETALLE

Número de docentes nombrados

AÑO 2012


Numero de docentes contratados

Número de administrat. nombrados

Número de otros administrativos

PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO (Docentes y Administrativos)

Total




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1° ciclo 1,991 2,059 2,130 2,203 2,278 2,357 2,438 2,521 2,608 2,697

2°-10° ciclo 7,887 8,158 8,438 8,728 9,028 9,338 9,658 9,990 10,333 10,688


Beneficiarios (alumnos) 32,506

ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS (ALUMNOS)

DETALLE

Población demandante efectiva con

proyecto


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

934 934 934 934 934 934 934 934 934 934

369 369 369 369 369 369 369 369 369 369

365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200


Beneficiarios (docentes y admin.) 1,868

Total beneficiarios 34,374





ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS (DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS)

DETALLE

4.2.5 Demanda Efectiva con Proyecto

A diferencia de la población demandante efectiva con

proyecto, la demanda efectiva con proyecto no pretende

determinar el tamaño de una población, sino más bien, lo

que busca es conocer una unidad de medida sobre la

provisión del servicio, en este caso es un servicio.

En este caso, la demanda efectiva con proyecto es el total de

atenciones que requerirán los alumnos que forman parte de

la población demandante efectiva con proyecto para todos los

ciclos en cada año del horizonte de evaluación.


Para esta estimación, se ha aplicado los pasos que aparecen

en la “Guía de identificación, formulación y evaluación social

de proyectos de universidades a nivel de perfil”. Dentro de

este análisis y como exige la metodología para este tipo de

proyectos, se ha considerado los siguientes supuestos:

4

SUPUESTO

Ratio N° de atenciones en SST por beneficiario al año :

Cabe señalar que según este indicador o ratio, se espera que

un beneficiario (alumno, docente y/o administrativo) reciba

por lo menos 4 capacitaciones al año. Esta va en armonía

con lo mencionado en la Ley de Seguridad y salud en el

Trabajo.

En los cuadros siguientes se presentan los resultados.


Cuadro 15

4

Población

demandanteCantidad

N° de atenciones en

SST por beneficiario

al año

Demanda de

atenciones anual en

SST

Alumno 9,877 4 39,510

Docentes 1,303 4 5,212

Administrativos 565 4 2,260

46,982


SUPUESTO

Total atenciones en SST


DEMANDA DE ATENCIONES EN SST EN LA UNI - 2016


Cuadro 16

4

Población

demandanteCantidad



al año

Demanda de

atenciones anual en

SST

Alumno 10,217 4 40,867

Docentes 1,303 4 5,212


48,339




SUPUESTO



Cuadro 17

4

Población

demandanteCantidad



al año

Demanda de

atenciones anual en

SST

Alumno 10,568 4 42,271

Docentes 1,303 4 5,212


49,743



SUPUESTO




Cuadro 18

4

Población

demandanteCantidad



al año

Demanda de

atenciones anual en

SST

Alumno 10,931 4 43,723

Docentes 1,303 4 5,212


51,195


SUPUESTO





Cuadro 19

4

Población

demandanteCantidad



al año

Demanda de

atenciones anual en

SST

Alumno 11,306 4 45,224

Docentes 1,303 4 5,212


52,696


SUPUESTO





Cuadro 20

4

Población

demandanteCantidad



al año

Demanda de

atenciones anual en

SST

Alumno 11,694 4 46,778

Docentes 1,303 4 5,212


54,250


SUPUESTO





Cuadro 21

4

Población

demandanteCantidad



al año

Demanda de

atenciones anual en

SST

Alumno 12,096 4 48,384

Docentes 1,303 4 5,212


55,856


SUPUESTO





Cuadro 22

4

Población

demandanteCantidad



al año

Demanda de

atenciones anual en

SST

Alumno 12,512 4 50,046

Docentes 1,303 4 5,212


57,518


SUPUESTO





Cuadro 23

4

Población

demandanteCantidad



al año

Demanda de

atenciones anual en

SST

Alumno 12,941 4 51,765

Docentes 1,303 4 5,212


59,237


SUPUESTO





Cuadro 24

4

Población

demandanteCantidad



al año

Demanda de

atenciones anual en

SST

Alumno 13,386 4 53,543

Docentes 1,303 4 5,212


61,015


SUPUESTO





Cuadro 25

Pobloación

demandante2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Alumno 39,510 40,867 42,271 43,723 45,224 46,778 48,384 50,046 51,765 53,543

Docentes 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212

Administrativos 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260

Total 46,982 48,339 49,743 51,195 52,696 54,250 55,856 57,518 59,237 61,015


DEMANDA TOTAL DE ATENCIONES EN SST EN LA UNI


ANÁLISIS DE LA OFERTA

El análisis de oferta tiene como punto de partida la determinación

de la “Oferta Optimizada”, calculada bajo el supuesto de que no se

realiza el proyecto.

En este sentido, se entiende que la oferta optimizada es la

capacidad de oferta de la que se puede disponer óptimamente con

los recursos disponibles y efectivamente utilizables.

En este caso, dado que el proyecto es nuevo, de allí que el nombre

sea CREACIÓN, significa que no existe oferta actual y optimizada.

Cuadro 26

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025




Oferta Optimizada (N° de atenciones en SST)

PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA

Descripción

BALANCE OFERTA DEMANDA

Sobre la base de los análisis de oferta y demanda desarrollados

anteriormente, se realizaron los análisis para obtener las brechas

respectivas, los cuales se muestran a continuación:


Cuadro 27

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Demanda de atenciones

en SST46,982 48,339 49,743 51,195 52,696 54,250 55,856 57,518 59,237 61,015



Brecha Oferta-Demanda 46,982 48,339 49,743 51,195 52,696 54,250 55,856 57,518 59,237 61,015


Balance Oferta - Demanda

DescripciónOferta Optimizada (N° de atenciones en SST)

Según los resultados del Balance oferta-demanda en el cuadro 27,

la brecha final en número de atenciones al año corresponde

exactamente a las atenciones por el lado de la demanda, esto se

debe a que el proyecto es nuevo, cuya oferta es cero.

4.3 ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

A continuación se presente un resumen de las alternativas de solución

propuestas, para mayor detalle sírvase ver el Anexo F.











DESCRIPCION DEL ANTEPROYECTO

El desarrollo del presente proyecto de perfil beneficiara a toda la

población de la UNI como son los trabajadores y alumnos en general,

la finalidad del planteamiento de este proyecto a nivel de perfil es de

implementar el sistema de gestión y salud ocupacional en el trabajo,

en todo el ámbito de la universidad, el cual responde a los

requerimientos y necesidades.

El anteproyecto se encuentra dotado de áreas administrativas, áreas

de prevención, áreas de servicios y áreas de capacitación, los cuales

responden a las necesidades multidisciplinarias de la universidad.

Para el desarrollo del programa arquitectónico se ha tomado en

cuenta las normas del reglamento nacional de edificaciones.


CONCEPCION ARQUITECTONICA

Después de realizar un diagnóstico situacional a la universidad,

podemos verificar que no cuenta con una infraestructura para el

manejo del sistema de gestión de salud ocupacional en el trabajo,

careciendo de ambientes administrativos y áreas de

adiestramiento para el manejo del sistema.

El proyecto busca la consolidación e integración de áreas y

espacios que identifique la población estudiantil, en un ámbito

multidisciplinario, creando la interrelación entre todas las

facultades tanto entre los trabajadores y estudiantes en general.

En esa perspectiva es conveniente tomar en cuenta algunos

aspectos técnicos de confort y estándares con el fin de que esta

infraestructura coadyuve a elevar la calidad y certificación de su

infraestructura y en consecuencia el nivel de los estudiantes.

El concepto de salud ocupacional es el de proteger la salud del

trabajador, mediante exámenes, y pruebas a las áreas de en las

cuales se desempeña laboralmente.

Es así que para el diseño de este anteproyecto se tiene como

concepto el tema de protección, plasmándolo mediante una

envolvente solida de concreto expuesto el cual envuelve a un

elemento frágil como es el cristal.


CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y CONFIGURACION

Tomando en cuenta los requerimientos y nesecidades, se

pretende plantear la organización de acuerdo a las áreas del

programa arquitectónico:

EDIFICIO NUEVO

Área primer piso 428.50 m2

Área segundo piso 408.50 m2

Área tercer piso 408.50 m2

Área azotea 401.50 m2

Total 1,647.00 m2

AREAS LIBRES 471.99 M2












DESCRIPCION DEL ANTEPROYECTO

El desarrollo del presente proyecto de perfil beneficiara a toda la

población de la UNI como son los trabajadores y alumnos en

general, la finalidad del planteamiento de este proyecto a nivel de

perfil es de implementar el sistema de gestión y salud ocupacional

en el trabajo, en todo el ámbito de la universidad, el cual

responde a los requerimientos y necesidades.

El anteproyecto se encuentra dotado de áreas administrativas,

áreas de prevención, áreas de servicios y áreas de capacitación,

los cuales responden a las necesidades multidisciplinarias de la

universidad.

Para el desarrollo del programa arquitectónico se ha tomado en

cuenta las normas del reglamento nacional de edificaciones.

CONCEPCION ARQUITECTONICA

Después de realizar un diagnóstico situacional a la universidad,

podemos verificar que no cuenta con una infraestructura para el

manejo del sistema de gestión de salud ocupacional en el trabajo,

careciendo de ambientes administrativos y áreas de

adiestramiento para el manejo del sistema.

El proyecto busca la consolidación e integración de áreas y

espacios que identifique la población estudiantil, en un ámbito

multidisciplinario, creando la interrelación entre todas las

facultades tanto entre los trabajadores y estudiantes en general.


En esa perspectiva es conveniente tomar en cuenta algunos

aspectos técnicos de confort y estándares con el fin de que esta

infraestructura coadyuve a elevar la calidad y certificación de su

infraestructura y en consecuencia el nivel de los estudiantes.

El concepto de salud ocupacional es el de proteger la salud del

trabajador, mediante exámenes, y pruebas a las áreas de en las

cuales se desempeña laboralmente.

Es así que para el diseño de este anteproyecto se tiene como

concepto el tema de protección, plasmándolo mediante una

envolvente solida de concreto expuesto el cual envuelve a un

elemento frágil como es el cristal.

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y CONFIGURACION

Tomando en cuenta los requerimientos del y necesidades, se

pretende plantear la organización de acuerdo a las áreas del

programa arquitectónico:

EDIFICIO NUEVO

Área primer piso 428.50 m2

Área segundo piso 408.50 m2

Área tercer piso 408.50 m2

Área cuarto piso 401.50 m2

Total 1,647.00 m2

AREAS LIBRES 471.99 M2


Estudio de Suelos en la zona del proyecto

Los estudios de mecánica de suelos nos permiten asegurar la

estabilidad de las obras, de tal manera que cuando se lleven

a cabo la ejecución de las mismas, los recursos sean

utilizados racionalmente.

Al respecto, se ha usado información proveniente de un

Estudio de Suelos que va a intervenir en una zona al costado

del terreno donde se ha designado en coordinación con el jefe

del OCIU y el segundo vicerrector.

Este proyecto cercano corresponde al nuevo Centro Médico

de la UNI. A continuación se presentan los resultados más

relevantes.

Según los resultados obtenidos de la investigación geotécnica,

de los ensayos de laboratorio y los análisis realizados se

presentan las siguientes conclusiones y recomendaciones

para la cimentación de la estructura proyectada en esta zona:

En el área de cimentación de la estructura, se ha

reconocido una sola unidad geotécnica conformada por

depósito de origen aluvial muy potentes que forma

parte del cono defectivo del río Rímac ;

La cimentación de la estructura se desplantará sobre la

unidad geotécnica I que son los depósitos aluviales en

su totalidad, conformados por gravas pobremente

gradada medianamente densas a densas;


Los resultados de los análisis químicos, arrojaron

despreciable contenido de sulfatos, los cuales no

pueden ser dañinos al concreto;

Los parámetros geotécnicos utilizados en el modelo

geotécnico implementado ha sido determinado en base

a los ensayos de laboratorio revisión de instigaciones

ejecutadas en estructuras aledañas próximas a la zona

de estudio;

El nivel de cimentación se ubica a una profundidad de

1.8 m por debajo de la superficie del terreno,

conformado por material gravoso medianamente denso

a denso a mayor profundidad, de acuerdo a los

registros de las calicatas;

La cimentación recomendable es del tipo cimentación

cuadra y rectangular aislada para evitar fisuras en

asentamientos iniciales, que a dimensiones mayores

incrementarán la capacidad de carga admisible

calculada;

La capacidad de carga admisible determinada para las

dimensiones de la zapata de las dimensiones ya

mencionadas y condiciones del subsuelo se detallen en

la Tabla 5.1;

Para el cálculo de los asentamientos se ha asumido un

rango de cargas de servicio entre 50 kPa a 400 kPa,

que de acuerdo a los cálculos realizados los

asentamiento están entre de 0.624 cm a 1.40 cm

respectivamente, menores a los límites permisibles

estipulados en este estudio;


Se recomienda usar un coeficiente de balasto Kv,30 de

10 K/cm3.

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

El análisis de costos en los proyectos de inversión pública centra su

desarrollo en dos escenarios, el primero de ellos es lo que se conoce

como la “situación sin proyecto” y el segundo corresponde a la

“situación con proyecto”.

En este sentido, se detallan los costos de inversión y costos de

operación y mantenimiento asociados a cada una de las

alternativas tanto en la “situación sin proyecto” y en la “situación

con proyecto” a precios de mercado. Cabe recordar, que la

estimación de los costos sociales se desarrollan más adelante en la

parte de Evaluación, tal como se sugiere en la “Guía de

Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de

Universidades a Nivel de Perfil” aprobado y publicado por la DGPI.

4.4.1 Costos en la Situación sin Proyecto

Estos costos están asociados principalmente a los costos de

operación y mantenimiento que se muestra a continuación:


Cuadro 28

ConceptoCosto Anual

Estimado (S/.)

Costos de Operación 0

Costos de Mantenimiento 0

Costos de Operación y Mantenimiento 0


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


4.4.2 Costos en la Situación con Proyecto

Los costos en la situación con proyecto consideran tanto los

costos de inversión y costos de operación y mantenimiento,

los mismos que serán proyectados durante los 10 años de

horizonte de evaluación del mismo.

A continuación se presenta el detalle de los costos en la

situación con proyecto.

Costos de Inversión


Cuadro 29

PROYECTO CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROPIETARIOUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FECHA ABRIL 2014

EDIFICACION 3 PISOS Y AZOTEA

Item Descripción Unidad MetradoPrecio

UnitarioParcial (S/.) Sub Total (S/.) Total Total (S/.)

00 OBRAS PRELIMINARES 86,168.98 86,168.9800.01 OBRAS PROVISIONALES m2 450 19.50 8,775.00

00.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 450 3.05 1,372.50

00.03 MOVILIDAD Y TRASLADO DE EQUIPO M2 450 2.10 945.00

00.04 OFICNA , ALMACENES Y TALLERES GLB 1 23934.40 23,934.40

00.05 COMEDOR VESTUARIO SERVICIOS HIGIENICOS GLB 1 6032.08 6,032.08

00.05 SEGURIIDAD Y SALUD ACUPACIONAL GLB 1 45,110.00

00.05.01 ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE SALUD EN EL TRABAJOGLB 1 8450.00 8,450.00

00.05.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL EN E L TRABAJO GLB 1 16900.00 16,900.00

00.05.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO EN E L TRABAJO GLB 1 5850.00 5,850.00

00.05.04 RECURSOS PARA RESPUESTA DE EMERGENCIAS GLB 1 3900.00 3,900.00

00.05.05 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1 1560.00 1,560.00

00.05.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1 8450.00 8,450.00

02 ESTRUCTURAS 810,214.71

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32,053.52

02.01.01 LIMPIEZA Y NIVELACION 2,200.50

02.01.01.01 Limpieza manual de terreno M2 450 2.80 1,260.00

02.01.01.02 Trazado y replanteo con equipo en obra M2 450 2.09 940.50

02.01.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS 11,017.06

02.01.02.01 Excavacion de Zanja para cimiento meterial suelto H= 1.00 M3 110.25 38.59 4,254.55

02.01.02.02 Excavacion de Zanja para cimientos materail suelto H= 1.70 M3 175.24 38.59 6,762.51

02.01.03 EXCAVACION PARA ZAPATAS Y SIMILARES 11,261.36

02.01.03.01 Excavacion Zapatas Material suelto H= 1.40 M3 185.2 38.59 7,146.87


02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 7,574.60

02.01.05.01 Eliminacion material carga 125 hp /volquete 6 M3,V=30 D=10km M3 238.12 31.81 7,574.60

02.02 CONCRETO SIMPLE 34,997.87

02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS

02.02.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS 2,436.64

02.02.01.01.01 Concreto 1:10 (C:h) E= 2" SOLADO M2 62.35 39.08 2,436.64

02.02.01.02 SOBRECIMIENTOS 11,987.23

02.02.01.02.01 Concreto 1:6(C:H) m3 18.95 290.18 5,498.91

02.02.01.02.02 Encofrado y desencofrado normal M2 114.98 56.43 6,488.32

02.02.01.03 FALSO PISOS 20,574.00

02.02.01.03.01 Falso piso de 3" con mezcladora 1:6 C:H m2 450 45.72 20,574.00

02.03 CONCRETO ARMADO 743,163.32

02.03.01 ZAPATAS 47,669.16

02.03.01.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 zapata m3 110.55 431.20 47,669.16

02.03.02 VIGAS DE CIMENTACION 17,356.15

02.03.02.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Cimiento m3 46.52 373.09 17,356.15

02.03.03 MUROS TABIQUES Y PLACAS 81,929.35

02.03.03.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 placa m3 92.68 431.20 39,963.62

02.03.03.02 Encofrado y desencofrado normal tabique y placa m2 622.36 67.43 41,965.73

02.03.04 COLUMNAS 103,559.04

02.03.04.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 columna m3 86.4 411.83 35,582.11

02.03.04.02 Encofrado y desencofrado normal tabique y placa M2 1085.2 62.64 67,976.93

02.03.05 VIGAS 103,998.71

02.03.05.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Viga m3 175.29 373.47 65,465.56


02.03.06 LOSAS ALIGERADAS 111,821.73

02.03.06.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Viga M3 85.65 382.76 32,783.39

02.03.06.02 Ladrillo de arcilla para techo 15x30x30 cm pza 7825 3.19 24,961.75


02.03.08 CISTERNA SUB TERRANEA 5,924.52

02.03.08.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Cisterna M3 9.72 392.45 3,814.61

02.03.08.02 Encofrado y desencofrado de ascensor m2 28.23 74.74 2,109.91

02.03.09 TANQUE ELEVADO 6,298.37

02.03.09.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Tanque Elevado m3 9.56 414.81 3,965.58


02.03.10 ARMADURA 233,425.92

02.03.10.01 Acero fy= 4,200 kg/cm2 rend. 250 kg/dia kg 42,752.00 5.46 233,425.92

02.03.11 ESCALERAS 9,230.60

02.03.11.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 escalera m3 13.54 392.45 5,313.77

02.03.11.02 Encofrado y desencofrado de escaleras m2 49.12 79.74 3,916.83

02.03.05 ASCENSOR 21,949.77



PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1

Continúa……


03 ARQUITECTURA 984,504.87

03.01 ALBAÑILERIA 91,137.37

03.01.01 Muro ladr.kk mezcla 1:5 ti´po IV p.tarrajeo de cabeza m2 1431.07 59.79 85,563.68 85,563.68

03.01.02 Muro de placa de yeso carton st-st m2 58.29 95.62 5,573.69 5,573.69

03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 142,510.45

03.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 67,371.40

03.02.01.01 Tarrajeo muros int. Frotachado mez.ca 1:5 e= 15 cm m2 3256.23 20.69 67,371.40

03.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES 27,713.14

03.02.02.01 Tarrajeo muros int. Frotachado mez.ca 1:5 e= 15 cm M2 1016.25 27.27 27,713.14

03.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS 6,314.59


03.02.04 TARRAJEO DE VIGAS 3,067.88


03.02.05 CIELO RASOS 38,043.45

03.02.05.01 Cieloraso con mezcla C:A1:5 con cintas E=1.5 cm m2 994.6 38.25 38,043.45

03.03 PISOS Y PAVIMENTOS 173,368.18

03.03.01 CONTRA PISOS M2 44,583.93

03.03.01.01 Contrapiso E=40.base 3cm mez.1:5 con cintas E=1.5cm m2 1568.2 28.43 44,583.93

03.03.02 PISO TERRAZO 12,829.49

03.03.02.01 Piso terrrazo M2 126.2 101.66 12,829.49

03.03.03 PISO DE GRESS CERAMICO 78,821.95

03.03.03.01 Piso de Gres ceramico M2 752.98 104.68 78,821.95

03.03.04 CONTRAZOCALO 3,217.45

03.03.04.01 Contrasocalo de Terrazo m 145.85 22.06 3,217.45

03.03.05 ZOCALO DE GRES CERAMICO 9,971.82

03.03.05.01 Zocalo m2 95.26 104.68 9,971.82

03.03.06 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 9,250.99

03.03.06.01 Revestimiento de gradas y escaleras m2 93.35 99.10 9,250.99

03.03.07 CUBIERTAS 14,692.56

03.03.07.01 cubierta de ladrillo pastelero 24x24 asen. Con mez. 1:5 2.5cm m2 376.25 39.05 14,692.56

03.04 CARPINTERIA DE MADERA 20,924.29

03.04.01 PUERTAS DE MADERA 20,924.29

03.04.01.01 Puertas Contraplacadas E=35mmc/triplay lupuna 4mm m2 55.25 191.04 10,554.96

03.04.01.02 Puerta de Madera tableros rebajados de 4.5 mm de cedro m2 23.12 279.29 6,457.18

03.04.01.03 Marcos de Medera para puertas de cedro m 137.8 28.39 3,912.14

03.05 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 43,852.56

03.05.01 VENTANA DE FIERRO 20,940.68

03.05.01.01 Ventana de fierro con reja de seguridad m2 72.63 288.32 20,940.68

03.05.02 PUERTA DE FIERRO 8,979.98

03.05.02.01 Puerta de fierro m2 25.36 354.10 8,979.98

03.05.03 BARANDA METALICA 13,931.90

03.05.03.01 Baranda Metalica ml 163.52 85.20 13,931.90

03.06 VIDRIOS 238,654.46 238,654.46

03.06.01 VIDRIO TEMPLADO DE 10 ML SISTEMA MURO CORTINA M2 225.26 550.00 123,893.00

03.06.01 VIDRIO TEMPLADO DE 6 M2 110.45 185.26 20,461.97

03.06.02 Mampara de vidrio templado de 8 mm M2 95.8 425.36 40,749.49

03.06.02 Puertas de cristal templado 8.mm (freno hidraulico y accesorios) und 12 4462.50 53,550.00

03.07 PINTURA 97,281.18 97,281.18

03.07.01 Pintura muros interiores al temple m2 3256.23 16.26 52,946.30

03.07.02 Pintura muros exteriores m2 1016.25 23.06 23,434.73

03.07.03 Pintura en cielo razo m2 994.6 16.26 16,172.20

03.07.04 Pintura en puertas de madera m2 120.5 23.06 2,778.73

03.07.05 Pintura en puertas metalicas m2 50.72 23.06 1,169.60

03.07.06 pintura en pasamanos y rejas de seguridad ml 74.25 10.50 779.63

03.08 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 58,259.41

03.08.01 Aparatos sanitarios (no incluye griferia) 58,259.41

03.08.01.01 Inodoro sifon jet blanco standard ( Fluxometro) pza 19 1649.51 31,340.69

03.08.01.02 Ovalin minbell chico color especial pza 16 483.06 7,728.96

03.08.01.03 urinario bamby blanco standard (sin colocacion) pza 8 1366.93 10,935.44

03.08.01.04 Lavatorios en mesas fijas pza 12 687.86 8,254.32

03.09 COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 5,186.50 5,186.50

03.09.01 Colocacion de aparatos sanitarios pza 55 94.30 5,186.50

03.10 MUEBLES FIJOS 7,830.48 7,830.48

03.10.01 Mesa fijas de concreto uni 12 652.54 7,830.48

04 INSTALACIONES SANITARIAS 93,344.21

04.01 SALIDA DE DESAGUE 3,159.38 3,159.38

04.01.01 Salidas de desague PVC_SAL 2" pto 10 75.83 758.30

04.01.02 Salidas de desague PVC_SAL 4" pto 12 120.71 1,448.52

04.01.03 Salida de ventilacion pto 12 79.38 952.56

04.02 REDES DE DISTRIBUCION 17,628.49 17,628.49

04.02.01 Tuberia de deague PVC-sal2" m 65.52 32.81 2,149.71

04.02.02 Tuberia de desagua PVC SAL 4" m 43.52 87.96 3,828.02


Continúa……


04.03 ACCESORIOS DE REDES(Instalacion incl.redes distribucion 13,328.90 13,328.90

04.03.01 Codo PVC- SAL 2"x 45 pza 85 38.99 3,314.15

04.03.02 Codo PVC- SAL 2"x 90 pza 87 38.99 3,392.13

04.03.03 Codo PVC- SAL 4"x 45 pza 34 39.54 1,344.36

04.03.04 Codo PVC- SAL 4"x 90 pza 42 38.99 1,637.58

04.03.05 TEE PVC-SAL 2" pza 57 38.99 2,222.43

04.03.06 TEE PVC-SAL 4" pza 23 41.25 948.75

04.03.07 YEE PVC-SAL 2" pza 32 3.07 98.24

04.03.08 TEE PVC-SAL 4" pza 38 9.77 371.26

04.04 ADITAMENTOS VARIOS 3,151.40 3,151.40

04.04.01 Sumidero de bronce de 2" pza 22 37.19 818.18


04.04.03 Registro de bronce roscado de piso 2" pza 14 30.15 422.10


04.04.05 Sombreo de ventilacion de 2" PVC pza 18 13.59 244.62


04.06 SISTEMA DE AGUA FRIA 56,076.04

04.06.01 SALIDA DE AGUA FRIA 4,158.72

04.06.01.01 Salida de agua fria pvc inc.tuberia y accesorios Pto 57 72.96 4,158.72

04.06.02 REDES DE DSITRIBUCION 4,046.44

04.06.02.01 Tuberia PVC clase 10 SP P/agua fria D=1/2" M 285 12.68 3,613.80

04.06.02.02 Tuberia PVC clase 10 SP P/agua fria D=1" M 32 13.52 432.64

04.06.04 ACCESORIOS DE REDES 2,382.57

04.06.04.02 Union universal PVC P/agua fria D=3/4" pza 38 15.23 578.74

04.06.04.04 Union simple roscada PVC P/ agua fria D= 3/4" pza 26 10.25 266.50

04.06.04.06 Union simple presion 3/4" PVC para agua pza 26 12.59 327.34

04.06.04.08 Codo PVC agua C-10 3/4" pza 37 24.27 897.99

04.06.04.09 TEE PVC agua C-10 3/4" pza 25 12.48 312.00

04.06.05 LLAVES, VALVULAS 1,072.59

04.06.05.01 Valvula de compuerta pesada de bronce de 3/4" pza 5 84.21 421.05

04.06.05.02 Valvula check de bronce de 3/4" pza 4 95.55 382.20

04.06.05.03 Valvula flotador de 3/4" pza 3 89.78 269.34

04.06.07 ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OTRAS INSTALACIONES pza 44,415.72

04.06.07.01 Cisternas accesorios 1" pza 2 478.01 956.02

04.06.07.02 Tanques accesorios 1/2" pza 2 293.85 587.70

04.06.08 Bomba Centrifuga pza 2 15853.00 31,706.00

04.06.09 Bomba Centrifuga 2hp pza 2 5583.00 11,166.00

05 INSTALACIONES ELECTRICAS 333,717.10

05.01 SALIDAS ELECTRICAS 86,848.44

05.01.01 SALIDA DE TECHO 33,235.10

05.01.02.01 Salida de techo c/tubssel(3/4)cable tw 12 cajas livianas Pto 355 93.62 33,235.10

05.01.02 SALIDA DE PARED (braquetes) 2,961.28

05.01.02.01 Salida de pared C/TUB. SEL (3/4) cable TW 12 pto 32 92.54 2,961.28

05.01.03 SALIDA PARA CONMUTACION 2,238.72

05.01.03.01 Salida para luz conmutacion TUB.SEL (3/4) cable TW 12 caja liv. pto 22 101.76 2,238.72

05.01.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 25,196.85

05.01.04.01 Salida P/tomacorr. Bipol. Simple TUB.SEL 3/4 cab. TW 12 caja liv. pto 157 106.40 16,704.80

05.01.04.02 Salida P/tomacorr. Bipol. doble TUB.SEL 3/4 cab. TW 12 caja liv. pto 95 89.39 8,492.05

05.01.05 SALIDA DE TELEFONOS 1,523.01

05.01.05.01 Salida para telefonos directos (servicio publico) pto 13 61.77 803.01

05.01.05.02 salida para telefonos internos pto 12 60.00 720.00

05.01.07 TUBERIA EMPOTRADA 21,693.48

05.01.07.01 Tuberias de pvc-sap (electricas) D1/2 " 15mm m 657 25.87 16,996.59

05.01.07.02 tablero de distribucion caja metalica con 18 polos pza 2 395.73 791.46

05.01.07.03 Interruptor termomagnetico monofasico x 60 A pza 67 58.29 3,905.43

05.02 ARTEFACTOS 19,948.65

05.02.01 SISTEMA CON REJILLA PARA ADOSAR 19,948.65

05.02.01.01 Rejilla de aluminio asosada ras-a a.f 2x18 w pza 85 234.69 19,948.65

05.02.01 TABLEROS ELECTRICOS 31,576.01 31,576.01

05.02.01.01 Tablero de distribucion caja metalica con 18 polos glb 1 31576.01 31,576.01

05.02.01 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS 195,344.00 195,344.00

05.02.01.01 cables electricos glb 1 195344.00 195,344.00

06 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS (AIRE ACONDICIONADO) 306,250.00 306,250.00 306,250.00

06.01 suministro e instalacion de equipos glb 1 306250.00 306,250.00

07 INSTALACIONES ESPECIALES 45,000.00 45,000.00 45,000.00

07.01 suministro e instalacion GLB 1 45000.00 45,000.00

08 CABLEADO ESTRUCTURADO 105,500.00 105,500.00 105,500.0008.01 Tratamiento de areas libres y areas verdes glb 1.00 105,500.00 105,500.00

CD (incluye impuestos) 2,764,699.87

Gastos Generales (10%) 276,469.99

3,041,169.86


Cuadro 30

CODIGO MOBILIARIO Y EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO

PRECIO

PARCIALPRECIO TOTAL (S/.)

93,717.84

M-01 Estaciones de trabajo Und 7 4,567.64 31,973.48

M-03 Escri torio UND 1 3,758.46 3,758.46

M-05 Credenza UND 2 4,074.09 8,148.18

M-06 Escri torio para di reccion UND 1 7,143.95 7,143.95

M-07 Counter para recepcion UND 1 850.00 850.00

M-09 Mesa de reuniones ci rcular UND 1 1,348.45 1,348.45

M-10 Mesa para di rectorio UND 1 3,060.00 3,060.00

M-13 Atri l Und 1 1,377.15 1,377.15

M-14 Mesa para impresora Und 1 500.00 500.00

M-15 Estante con puerta de vidrio Und 5 2,649.09 13,245.45



M-21 Pizarra Acri l i ca Und 4 280.00 1,120.00

64,397.74

Mm-01 Si l la para di reccion UND 1 1,429.41 1,429.41

Mm-02 Si l la para coordinador UND 1 765.59 765.59

Mm-03 Si l la gi ratoria con brazo UND 1 491.00 491.00

Mm-04 Si l la gi ratoria s in brazos Und 7 433.13 3,031.91

Mm-05 Si l la para di rectorio UND 1 706.94 706.94

Mm-06 Si l la unipersonal UND 10 413.78 4,137.80

Mm- 07 Si l la para sa la de espera UND 2 1,378.91 2,757.82

Mm- 08 Cami l la Und 1 856.65 856.65

Mm-09 Si l las api lables tipo A Und 70 350.15 24,510.62

Mm-10 Bancas ci rculares con posa pies und 72 230.00 16,560.00

Mm-11 Rack electrico de techo para proyector UND 6 1,525.00 9,150.00

102,754.00

Ei -01 Computadora Cori i7 UND 15 4,299.00 64,485.00

Ei - 03 Proyector multimedia UND 6 4,599.00 27,594.00

Ei - 04 Ecram Electrico de 1.80x1.80 UND 5 1,170.00 5,850.00

Ei - 07 Impresora multi funcional Und 1 1,169.00 1,169.00

Ei -09 LAP TOP UND 1 2,256.00 2,256.00

Ei - 11 Ecram electrico de2.40x1.80 Und 1 1,400.00 1,400.00

260,869.58

39,130.44

300,000.02

( A precios de mercado)

TOTAL (S/.)

EQUIPOS DE INFORMATICA

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (15%)

PRESUPUESTO EQUIPOS Y MOBILIARIO-ALTERNATIVA 1

MOBILIARIO DE MELAMINE Y MDF

MOBILIARIO METALICO


Cuadro 31

INSTRUMENTO MODELO CANTIDADPRECIO UNITARIO

(USS$PRECIO TOTAL

Sonometro Tipo 1 SVAN 971 1 6,275 6,275

Dosimetro de ruido Tipo II SV102 1 7,350 7,350

Calibrador acustico SV30_A 1 2,821 2,821

Sistema de Medicion de Estrés

TermicoQuestempº 46 1 7,102 7,102

Monitor Registrador Personal de

Estrés TermicoQuestempº II 1 2,769 2,769

ANALIZADOR DE VIBRACIONES -

MANO BRAZO Y CUERPO

ENTERO

SV 106 2 14,628 29,256

Bomba de muestreo 224- SKC

Universal P224 SKC 2 7,685 15,370

Bomba de muestreo Bios

Defender Model 510L Primary

Calibrator

Bios Defender Model 510L

Primary Calibrator1 3,599 3,599

CFM/CMM Mini Thermo-

AnemometerAN100 5 800 4,000

CALIBRADOR DE FLUJO

PRIMARIOGILIBRATOR 2 1 15,000 15,000

BOMBA DE MUESTREO DE AIRE

PERSONAL

SENSIDYNE GILAIR ® PLUS

STP5 3,800 19,000

Filtros Filtros Impregnados 5 400 2,000

Tubo tygón - 5 20 100

Porta cassette - 3 100 300

Ciclon ciclones variados 5 300 1,500

HUZ- DUST EPAM -5000 2 10,000 20,000

Luxometro Extech 3 400 1,200

Antropometro Antropometria 2 150 300

Segmometro Antropometria 2 1,100 2,200

Calibre grande Antropometria 2 1,690 3,380

Calibre chico Antropometria 2 800 1,600

Plicometro Antropometria 2 150 300

Cinta antropométrica Antropometria 2 100 200

TOTAL US$ 145,622

TOTAL (S/.) 407,742

Alternativa 1: Presupuesto de Instrumentos Higiene y Ergonomía


Cuadro 32

Costo (S/.)


300,000





770,000

Costo (S/.)

3,041,170

3,041,170

Costo (S/.)

5,220,812

5,220,812

Costo (S/.)

118,167

407,742

181,833

707,742

9,739,724











Mobiliario




Linea de base




Cuadro 33

I tem DescripciónCosto Estimado

(Nuevos Soles)

01 Expediente técnico 195,000

02 Licencia de construcción 40,000

03 Linea de base 300,000

04 Infraestructura de 3 pisos 3,041,170

05 Supervisión 195,000

06 Implementación de medidas de control 5,220,812

07 Equipamiento informático 118,167

08 Equipamiento especializado 407,742

09 Mobiliario 181,833

10 Liquidación de obra 20,000

11 Acta de finalización, declaración de fábrica y gastos registrales 20,000

9,739,724


MONTO TOTAL (S/.)

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN

(Alternativa 1 a precios de mercado)


Cuadro 34

PROYECTO CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROPIETARIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FECHA ABRIL 2014

EDIFICACION 4 PISOS

Item Descripción Unidad MetradoPrecio

UnitarioParcial (S/.) Sub Total (S/.) Total Total (S/.)

00 OBRAS PRELIMINARES 86,168.98 86,168.9800.01 OBRAS PROVISIONALES m2 450 19.50 8,775.00

00.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 450 3.05 1,372.50

00.03 MOVILIDAD Y TRASLADO DE EQUIPO M2 450 2.10 945.00

00.04 OFICNA , ALMACENES Y TALLERES GLB 1 23934.40 23,934.40

00.05 COMEDOR VESTUARIO SERVICIOS HIGIENICOS GLB 1 6032.08 6,032.08

00.05 SEGURIIDAD Y SALUD ACUPACIONAL GLB 1 45,110.00

00.05.01 ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE SALUD EN EL TRABAJO GLB 1 8450.00 8,450.00

00.05.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL EN E L TRABAJO GLB 1 16900.00 16,900.00

00.05.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO EN E L TRABAJO GLB 1 5850.00 5,850.00

00.05.04 RECURSOS PARA RESPUESTA DE EMERGENCIAS GLB 1 3900.00 3,900.00

00.05.05 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1 1560.00 1,560.00

00.05.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1 8450.00 8,450.00

02 ESTRUCTURAS 938,617.77

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35,389.22

02.01.01 LIMPIEZA Y NIVELACION 2,200.50

02.01.01.01 Limpieza manual de terreno M2 450 2.80 1,260.00

02.01.01.02 Trazado y replanteo con equipo en obra M2 450 2.09 940.50

02.01.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS 11,788.86

02.01.02.01 Excavacion de Zanja para cimiento meterial suelto H= 1.00 M3 120.25 38.59 4,640.45

02.01.02.02 Excavacion de Zanja para cimientos materail suelto H= 1.70 M3 185.24 38.59 7,148.41

02.01.03 EXCAVACION PARA ZAPATAS Y SIMILARES 13,189.06



02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 8,210.80

02.01.05.01 Eliminacion material carga 125 hp /volquete 6 M3,V=30 D=10km M3 258.12 31.81 8,210.80

02.02 CONCRETO SIMPLE 35,952.97

02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS

02.02.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS 2,827.44

02.02.01.01.01 Concreto 1:10 (C:h) E= 2" SOLADO M2 72.35 39.08 2,827.44

02.02.01.02 SOBRECIMIENTOS 12,551.53

02.02.01.02.01 Concreto 1:6(C:H) m3 18.95 290.18 5,498.91

02.02.01.02.02 Encofrado y desencofrado normal M2 124.98 56.43 7,052.62

02.02.01.03 FALSO PISOS 20,574.00

02.02.01.03.01 Falso piso de 3" con mezcladora 1:6 C:H m2 450 45.72 20,574.00

02.03 CONCRETO ARMADO 867,275.58

02.03.01 ZAPATAS 51,981.16

02.03.01.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 zapata m3 120.55 431.20 51,981.16

02.03.02 VIGAS DE CIMENTACION 21,087.05

02.03.02.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Cimiento m3 56.52 373.09 21,087.05

02.03.03 MUROS TABIQUES Y PLACAS 99,319.25

02.03.03.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 placa m3 112.68 431.20 48,587.62

02.03.03.02 Encofrado y desencofrado normal tabique y placa m2 752.36 67.43 50,731.63

02.03.04 COLUMNAS 122,351.04

02.03.04.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 columna m3 86.4 411.83 35,582.11


02.03.05 VIGAS 103,998.71



02.03.06 LOSAS ALIGERADAS 143,601.13

02.03.06.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Viga M3 125.65 382.76 48,093.79

02.03.06.02 Ladrillo de arcilla para techo 15x30x30 cm pza 8025 3.19 25,599.75


02.03.08 CISTERNA SUB TERRANEA 5,924.52

02.03.08.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Cisterna M3 9.72 392.45 3,814.61


02.03.09 TANQUE ELEVADO 6,298.37

02.03.09.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Tanque Elevado m3 9.56 414.81 3,965.58


02.03.10 ARMADURA 281,533.98

02.03.10.01 Acero fy= 4,200 kg/cm2 rend. 250 kg/dia kg 51,563.00 5.46 281,533.98

02.03.11 ESCALERAS 9,230.60

02.03.11.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 escalera m3 13.54 392.45 5,313.77

02.03.11.02 Encofrado y desencofrado de escaleras m2 49.12 79.74 3,916.83

02.03.05 ASCENSOR 21,949.77



PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2

Continúa……


03 ARQUITECTURA 1,146,037.31

03.01 ALBAÑILERIA 105,007.77

03.01.01 Muro ladr.kk mezcla 1:5 ti´po IV p.tarrajeo de cabeza m2 1631.07 59.79 97,521.68 97,521.68

03.01.02 Muro de placa de yeso carton st-st m2 78.29 95.62 7,486.09 7,486.09

03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 170,870.50

03.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 75,647.40

03.02.01.01 Tarrajeo muros int. Frotachado mez.ca 1:5 e= 15 cm m2 3656.23 20.69 75,647.40

03.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES 33,712.54


03.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS 7,969.79


03.02.04 TARRAJEO DE VIGAS 4,022.33


03.02.05 CIELO RASOS 49,518.45

03.02.05.01 Cieloraso con mezcla C:A1:5 con cintas E=1.5 cm m2 1294.6 38.25 49,518.45

03.03 PISOS Y PAVIMENTOS 201,469.41

03.03.01 CONTRA PISOS M2 48,910.97

03.03.01.01 Contrapiso E=40.base 3cm mez.1:5 con cintas E=1.5cm m2 1720.4 28.43 48,910.97

03.03.02 PISO TERRAZO 12,829.49

03.03.02.01 Piso terrrazo M2 126.2 101.66 12,829.49

03.03.03 PISO DE GRESS CERAMICO 99,862.63

03.03.03.01 Piso de Gres ceramico M2 953.98 104.68 99,862.63

03.03.04 CONTRAZOCALO 3,217.45

03.03.04.01 Contrasocalo de Terrazo m 145.85 22.06 3,217.45

03.03.05 ZOCALO DE GRES CERAMICO 9,971.82

03.03.05.01 Zocalo m2 95.26 104.68 9,971.82

03.03.06 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 9,250.99

03.03.06.01 Revestimiento de gradas y escaleras m2 93.35 99.10 9,250.99

03.03.07 CUBIERTAS 17,426.06

03.03.07.01 cubierta de ladrillo pastelero 24x24 asen. Con mez. 1:5 2.5cm m2 446.25 39.05 17,426.06

03.04 CARPINTERIA DE MADERA 23,733.95

03.04.01 PUERTAS DE MADERA 23,733.95

03.04.01.01 Puertas Contraplacadas E=35mmc/triplay lupuna 4mm m2 65.25 191.04 12,465.36

03.04.01.02 Puerta de Madera tableros rebajados de 4.5 mm de cedro m2 25.12 279.29 7,015.76

03.04.01.03 Marcos de Medera para puertas de cedro m 149.8 28.39 4,252.82

03.05 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 43,852.56

03.05.01 VENTANA DE FIERRO 20,940.68

03.05.01.01 Ventana de fierro con reja de seguridad m2 72.63 288.32 20,940.68

03.05.02 PUERTA DE FIERRO 8,979.98

03.05.02.01 Puerta de fierro m2 25.36 354.10 8,979.98

03.05.03 BARANDA METALICA 13,931.90

03.05.03.01 Baranda Metalica ml 163.52 85.20 13,931.90

03.06 VIDRIOS 310,590.37 310,590.37

03.06.01 VIDRIO TEMPLADO DE 10 ML SISTEMA MURO CORTINA M2 255.26 550.00 140,393.00

03.06.01 VIDRIO TEMPLADO DE 6 M2 150.45 185.26 27,872.37

03.06.02 Mampara de vidrio templado de 8 mm M2 156.25 425.36 66,462.50

03.06.02 Puertas de cristal templado 8.mm (freno hidraulico y accesorios) und 17 4462.50 75,862.50

03.07 PINTURA 113,736.38 113,736.38

03.07.01 Pintura muros interiores al temple m2 3656.23 16.26 59,450.30

03.07.02 Pintura muros exteriores m2 1236.25 23.06 28,507.93

03.07.03 Pintura en cielo razo m2 1294.6 16.26 21,050.20

03.07.04 Pintura en puertas de madera m2 120.5 23.06 2,778.73

03.07.05 Pintura en puertas metalicas m2 50.72 23.06 1,169.60

03.07.06 pintura en pasamanos y rejas de seguridad ml 74.25 10.50 779.63

03.08 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 58,259.41

03.08.01 Aparatos sanitarios (no incluye griferia) 58,259.41

03.08.01.01 Inodoro sifon jet blanco standard ( Fluxometro) pza 19 1649.51 31,340.69

03.08.01.02 Ovalin minbell chico color especial pza 16 483.06 7,728.96

03.08.01.03 urinario bamby blanco standard (sin colocacion) pza 8 1366.93 10,935.44

03.08.01.04 Lavatorios en mesas fijas pza 12 687.86 8,254.32

03.09 COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 5,186.50 5,186.50

03.09.01 Colocacion de aparatos sanitarios pza 55 94.30 5,186.50

03.10 MUEBLES FIJOS 7,830.48 7,830.48

03.10.01 Mesa fijas de concreto uni 12 652.54 7,830.48

04 INSTALACIONES SANITARIAS 128,531.89

04.01 SALIDA DE DESAGUE 4,711.67 4,711.67

04.01.01 Salidas de desague PVC_SAL 2" pto 12 75.83 909.96

04.01.02 Salidas de desague PVC_SAL 4" pto 19 120.71 2,293.49

04.01.03 Salida de ventilacion pto 19 79.38 1,508.22

04.02 REDES DE DISTRIBUCION 37,591.55 37,591.55

04.02.01 Tuberia de deague PVC-sal2" m 78.53 32.81 2,576.57



Continúa……


04.03 ACCESORIOS DE REDES(Instalacion incl.redes distribucion 16,224.80 16,224.80

04.03.01 Codo PVC- SAL 2"x 45 pza 95 38.99 3,704.05

04.03.02 Codo PVC- SAL 2"x 90 pza 102 38.99 3,976.98

04.03.03 Codo PVC- SAL 4"x 45 pza 48 39.54 1,897.92

04.03.04 Codo PVC- SAL 4"x 90 pza 58 38.99 2,261.42

04.03.05 TEE PVC-SAL 2" pza 67 38.99 2,612.33

04.03.06 TEE PVC-SAL 4" pza 29 41.25 1,196.25

04.03.07 YEE PVC-SAL 2" pza 38 3.07 116.66

04.03.08 TEE PVC-SAL 4" pza 47 9.77 459.19

04.04 ADITAMENTOS VARIOS 3,796.89 3,796.89

04.04.01 Sumidero de bronce de 2" pza 32 37.19 1,190.08






04.06 SISTEMA DE AGUA FRIA 66,206.98

04.06.01 SALIDA DE AGUA FRIA 4,961.28

04.06.01.01 Salida de agua fria pvc inc.tuberia y accesorios Pto 68 72.96 4,961.28

04.06.02 REDES DE DSITRIBUCION 4,594.20

04.06.02.01 Tuberia PVC clase 10 SP P/agua fria D=1/2" M 325 12.68 4,121.00

04.06.02.02 Tuberia PVC clase 10 SP P/agua fria D=1" M 35 13.52 473.20

04.06.04 ACCESORIOS DE REDES 2,725.23

04.06.04.02 Union universal PVC P/agua fria D=3/4" pza 43 15.23 654.89

04.06.04.04 Union simple roscada PVC P/ agua fria D= 3/4" pza 28 10.25 287.00

04.06.04.06 Union simple presion 3/4" PVC para agua pza 31 12.59 390.29

04.06.04.08 Codo PVC agua C-10 3/4" pza 43 24.27 1,043.61

04.06.04.09 TEE PVC agua C-10 3/4" pza 28 12.48 349.44

04.06.05 LLAVES, VALVULAS 1,510.55

04.06.05.01 Valvula de compuerta pesada de bronce de 3/4" pza 8 84.21 673.68

04.06.05.02 Valvula check de bronce de 3/4" pza 5 95.55 477.75

04.06.05.03 Valvula flotador de 3/4" pza 4 89.78 359.12

04.06.07 ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OTRAS INSTALACIONES pza 52,415.72

04.06.07.01 Cisternas accesorios 1" pza 2 478.01 956.02

04.06.07.02 Tanques accesorios 1/2" pza 2 293.85 587.70

04.06.08 Bomba Centrifuga pza 2 18853.00 37,706.00

04.06.09 Bomba Centrifuga 2hp pza 2 6583.00 13,166.00

05 INSTALACIONES ELECTRICAS 461,411.03

05.01 SALIDAS ELECTRICAS 100,675.12

05.01.01 SALIDA DE TECHO 35,950.08

05.01.02.01 Salida de techo c/tubssel(3/4)cable tw 12 cajas livianas Pto 384 93.62 35,950.08

05.01.02 SALIDA DE PARED (braquetes) 3,238.90

05.01.02.01 Salida de pared C/TUB. SEL (3/4) cable TW 12 pto 35 92.54 3,238.90

05.01.03 SALIDA PARA CONMUTACION 2,544.00

05.01.03.01 Salida para luz conmutacion TUB.SEL (3/4) cable TW 12 caja liv. pto 25 101.76 2,544.00

05.01.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 29,346.80

05.01.04.01 Salida P/tomacorr. Bipol. Simple TUB.SEL 3/4 cab. TW 12 caja liv. pto 175 106.40 18,620.00

05.01.04.02 Salida P/tomacorr. Bipol. doble TUB.SEL 3/4 cab. TW 12 caja liv. pto 120 89.39 10,726.80

05.01.05 SALIDA DE TELEFONOS 2,066.55

05.01.05.01 Salida para telefonos directos (servicio publico) pto 15 61.77 926.55

05.01.05.02 salida para telefonos internos pto 19 60.00 1,140.00

05.01.07 TUBERIA EMPOTRADA 27,528.79

05.01.07.01 Tuberias de pvc-sap (electricas) D1/2 " 15mm m 856 25.87 22,144.72

05.01.07.02 tablero de distribucion caja metalica con 18 polos pza 3 395.73 1,187.19

05.01.07.03 Interruptor termomagnetico monofasico x 60 A pza 72 58.29 4,196.88

05.02 ARTEFACTOS 25,815.90

05.02.01 SISTEMA CON REJILLA PARA ADOSAR 25,815.90

05.02.01.01 Rejilla de aluminio asosada ras-a a.f 2x18 w pza 110 234.69 25,815.90

05.02.01 TABLEROS ELECTRICOS 39,576.01 39,576.01

05.02.01.01 Tablero de distribucion caja metalica con 18 polos glb 1 39576.01 39,576.01

05.02.01 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS 295,344.00 295,344.00

05.02.01.01 cables electricos glb 1 295344.00 295,344.00

06 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS (AIRE ACONDICIONADO) 406,250.00 406,250.00 406,250.00

06.01 suministro e instalacion de equipos glb 1 406250.00 406,250.00

07 INSTALACIONES ESPECIALES 55,000.00 55,000.00 55,000.00

07.01 suministro e instalacion (Aire compriomido ,Gas) GLB 1 55000.00 55,000.00

08 CABLEADO ESTRUCTURADO 105,500.00 105,500.00 105,500.0008.01 Tratamiento de areas libres y areas verdes glb 1.00 105,500.00 105,500.00

CD (incluye impuestos) 3,327,516.99

Gastos Generales (10%) 332,751.70

3,660,268.69


Cuadro 35

CODIGO MOBILIARIO Y EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO

PRECIO

PARCIALPRECIO TOTAL (S/.)

93,717.84

M-01 Estaciones de trabajo Und 7 4,567.64 31,973.48

M-03 Escri torio UND 1 3,758.46 3,758.46

M-05 Credenza UND 2 4,074.09 8,148.18

M-06 Escri torio para di reccion UND 1 7,143.95 7,143.95

M-07 Counter para recepcion UND 1 850.00 850.00

M-09 Mesa de reuniones ci rcular UND 1 1,348.45 1,348.45

M-10 Mesa para di rectorio UND 1 3,060.00 3,060.00

M-13 Atri l Und 1 1,377.15 1,377.15

M-14 Mesa para impresora Und 1 500.00 500.00




M-21 Pizarra Acri l i ca Und 4 280.00 1,120.00

64,397.74

Mm-01 Si l la para di reccion UND 1 1,429.41 1,429.41

Mm-02 Si l la para coordinador UND 1 765.59 765.59

Mm-03 Si l la gi ratoria con brazo UND 1 491.00 491.00

Mm-04 Si l la gi ratoria s in brazos Und 7 433.13 3,031.91

Mm-05 Si l la para di rectorio UND 1 706.94 706.94

Mm-06 Si l la unipersonal UND 10 413.78 4,137.80

Mm- 07 Si l la para sa la de espera UND 2 1,378.91 2,757.82

Mm- 08 Cami l la Und 1 856.65 856.65

Mm-09 Si l las api lables tipo A Und 70 350.15 24,510.62

Mm-10 Bancas ci rculares con posa pies und 72 230.00 16,560.00

Mm-11 Rack electrico de techo para proyector UND 6 1,525.00 9,150.00

102,754.00

Ei -01 Computadora Cori i7 UND 15 4,299.00 64,485.00

Ei - 03 Proyector multimedia UND 6 4,599.00 27,594.00

Ei - 04 Ecram Electrico de 1.80x1.80 UND 5 1,170.00 5,850.00

Ei - 07 Impresora multi funcional Und 1 1,169.00 1,169.00

Ei -09 LAP TOP UND 1 2,256.00 2,256.00

Ei - 11 Ecram electrico de2.40x1.80 Und 1 1,400.00 1,400.00

260,869.58

39,130.44

300,000.02 TOTAL (S/.)

EQUIPOS DE INFORMATICA

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (15%)

PRESUPUESTO EQUIPOS Y MOBILIARIO-ALTERNATIVA 2( A precios de mercado)

MOBILIARIO DE MELAMINE Y MDF

MOBILIARIO METALICO


Cuadro 36

INSTRUMENTO MODELO CANTIDADPRECIO UNITARIO

(USS$PRECIO TOTAL

Sonometro Tipo 1 SVAN 971 1 6,275 6,275

Dosimetro de ruido Tipo II SV102 1 7,350 7,350

Calibrador acustico SV30_A 1 2,821 2,821

Sistema de Medicion de Estrés

TermicoQuestempº 46 1 7,102 7,102

Monitor Registrador Personal de

Estrés TermicoQuestempº II 1 2,769 2,769

ANALIZADOR DE VIBRACIONES -

MANO BRAZO Y CUERPO

ENTERO

SV 106 2 14,628 29,256

Bomba de muestreo 224- SKC

Universal P224 SKC 2 7,685 15,370

Bomba de muestreo Bios

Defender Model 510L Primary

Calibrator

Bios Defender Model 510L

Primary Calibrator1 3,599 3,599

CFM/CMM Mini Thermo-

AnemometerAN100 5 800 4,000

CALIBRADOR DE FLUJO

PRIMARIOGILIBRATOR 2 1 15,000 15,000

BOMBA DE MUESTREO DE AIRE

PERSONAL

SENSIDYNE GILAIR ® PLUS

STP5 3,800 19,000

Filtros Filtros Impregnados 5 400 2,000

Tubo tygón - 5 20 100

Porta cassette - 3 100 300

Ciclon ciclones variados 5 300 1,500

HUZ- DUST EPAM -5000 2 10,000 20,000

Luxometro Extech 3 400 1,200

Antropometro Antropometria 2 150 300

Segmometro Antropometria 2 1,100 2,200

Calibre grande Antropometria 2 1,690 3,380

Calibre chico Antropometria 2 800 1,600

Plicometro Antropometria 2 150 300

Cinta antropométrica Antropometria 2 100 200

TOTAL US$ 145,622

TOTAL (S/.) 407,742

Alternativa 2: Presupuesto de Instrumentos Higiene y Ergonomía


Cuadro 37

Costo (S/.)


300,000





785,000

Costo (S/.)

3,660,269

3,660,269

Costo (S/.)

5,220,812

5,220,812

Costo (S/.)

118,167

407,742

181,833

707,742

10,373,823

Linea de base









Mobiliario









Cuadro 38

I tem DescripciónCosto Estimado

(Nuevos Soles)

01 Expediente técnico 200,000

02 Licencia de construcción 45,000

03 Linea de base 300,000

04 Infraestructura de 4 pisos 3,660,269

05 Supervisión 200,000

06 Implementación de medidas de control 5,220,812

07 Equipamiento informático 118,167

08 Equipamiento especializado 407,742

09 Mobiliario 181,833

10 Liquidación de obra 20,000

11 Acta de finalización, declaración de fábrica y gastos registrales 20,000

10,373,823


RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN

(Alternativa 2 a precios de mercado)

MONTO TOTAL (S/.)

Costos de Operación y Mantenimiento

A manera de propuesta, se ha estimado los siguientes costos

generales de operación y mantenimiento, los mimos que podrán

ser ajustados en la siguiente etapa pues recordemos que el

presente proyecto forma parte de los objetivos institucionales

prioritarios de la UNI, y existe el compromiso decidido de las

autoridades en gestionar los recursos necesarios para cubrir

estos gastos.


Cuadro 39

ConceptoCosto Anual

Estimado (S/.)

Costos de Operación 492,000

Costos de Mantenimiento 190,000

Costos de Operación y Mantenimiento 682,000


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

(A precios de mercado A1 y A2)

4.4.3 Flujo de Costos y Costos Incrementales

El análisis de los costos incrementales, se efectúa sobre la

comparación de los costos estimados en la “situación con

proyecto” y en la “situación sin proyecto”. En esta

comparación se consideran principalmente los siguientes

costos:

Los costos de inversión.

Los costos de operación.

Los costos de mantenimiento.

Seguidamente se procede a considerar estos costos dentro

del horizonte de evaluación del proyecto, proyectando de esta

manera los costos de operación y mantenimiento para cada

año de dicho horizonte, es decir se tiene como supuesto

mantenerlo constante durante los futuros 10 años. En los

cuadros que se muestran a continuación se presentan estos

resultados.


Cu

adro

40

01

23

45

67

89

10

A. C

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167

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2,00

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2,00

068

2,00

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2,00

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2,00

068

2,00

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034

1,00

034

1,00

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034

1,00

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034

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034

1,00

0

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034

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1,00

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1,00

034

1,00

034

1,00

034

1,00

034

1,00

034

1,00

034

1,00

0

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9,73

9,72

468

2,00

068

2,00

080

0,16

768

2,00

068

2,00

080

0,16

768

2,00

068

2,00

080

0,16

768

2,00

0

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bora

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FL

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01

23

45

67

89

10

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n10

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,823

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167

118,

167

118,

167

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nac

iona

l6,

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499

In

sum

os y

mat

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les

de o

rigen

impo

rtado

0

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ione

s3,

449,

324

In

vers

ione

s po

r re

posi

ción

(in

form

átic

a)11

8,16

711

8,16

711

8,16

7

B. C

ost

os

de

op

erac

ión

y m

ante

nim

ien

to68

2,00

068

2,00

068

2,00

068

2,00

068

2,00

068

2,00

068

2,00

068

2,00

068

2,00

068

2,00

0

In

sum

os y

mat

eria

les

de o

rigen

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iona

l34

1,00

034

1,00

034

1,00

034

1,00

034

1,00

034

1,00

034

1,00

034

1,00

034

1,00

034

1,00

0

In

sum

os y

mat

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les

de o

rigen

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00

00

00

00

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erac

ione

s34

1,00

034

1,00

034

1,00

034

1,00

034

1,00

034

1,00

034

1,00

034

1,00

034

1,00

034

1,00

0

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sto

s t

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les

en S

/. (A

+B)

10,3

73,8

2368

2,00

068

2,00

080

0,16

768

2,00

068

2,00

080

0,16

768

2,00

068

2,00

080

0,16

768

2,00

0

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10

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cto

00

00

00

00

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rsió

n9,

739,

724

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rsio

nes

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repo

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(info

rmát

ica)

118,

167

118,

167

118,

167

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stos

de

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ació

n y

man

teni

mie

nto

682,

000

682,

000

682,

000

682,

000

682,

000

682,

000

682,

000

682,

000

682,

000

682,

000

Flu

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a p

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o (

S/.)

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9,72

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068

2,00

080

0,16

768

2,00

068

2,00

080

0,16

768

2,00

068

2,00

080

0,16

768

2,00

0

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00

00

00

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118,

167

118,

167

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682,

000

682,

000

682,

000

682,

000

682,

000

682,

000

682,

000

682,

000

682,

000

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reci

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mer

cad

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S/.)

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2,00

080

0,16

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068

2,00

080

0,16

768

2,00

068

2,00

080

0,16

768

2,00

0

Ela

bora

ción

: C

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ltor

( A

ltern

ativ

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° 2)

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IOS

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DO

CO

N P

RO

YE

CTO


Como se aprecia en los cuadros 41 y 42, el proyecto está

considerando inversiones por reposición, los cuales están

relacionados directamente con el equipamiento informático

cuya vida útil se está considerando dentro de los márgenes

permisibles.


V. EVALUACIÓN


5.1 EVALUACIÓN SOCIAL

Los proyectos de inversión pública en el marco del SNIP priorizan la

evaluación en términos sociales que la evaluación en términos

privados.

A continuación y sólo por cuestiones de referencia se ha incluido un

breve análisis en términos privados.

Evaluación Económica a Precios de Mercado

El objetivo de la evaluación económica es determinar el Valor Actual

Neto a precios de mercado, tanto para la Alternativa N° 1 y

Alternativa N° 2 que han sido identificados y formulados

previamente.

Si bien es cierto, en la evaluación económica que considera precios

privados o de mercado, se puede usar una tasa de descuento

pertinente, sin embargo por efectos metodológicos usaremos una

tasa de descuento similar a la tasa social de descuento, siendo ésta

de 9%.

Cabe señalar que en el proyecto no se ha considerado un flujo de

ingresos monetarios que se generen a raíz del proyecto, pues las

metas del proyecto en cuanto a brindar servicios de SST están

asociadas principalmente a brindar una excelente calidad en las

capacitaciones y promover la cultura de seguridad entre otros.


Los beneficios que el proyecto genera están asociados a beneficios

de carácter cualitativo, algunos de los cuales se mencionan a

continuación:

Cuadro 44

ITEM BENEFICIOS

01 Disminución del riesgo de sufrir accidentes y secuelas

por las enfermedades ocupacionales.

02 Capacitación eficiente en servicios preventivos de

seguridad y salud en el trabajo.

03 Alto nivel de investigación en los alumnos y docentes de

la UNI en temas de Seguridad y Salud en el trabajo.

04

La población que forma parte de la UNI referida a

docentes, personal administrativo y alumnos aumentan

su productividad por los menores riesgos al desarrollar

sus actividades, ocasionados por una fuerte aplicación y

capacidad de respuesta sobre aspectos de la seguridad y


En los cuadros siguientes se aprecian los resultados de la

evaluación económica realizada:


Cu

ad

ro 4

5

01

23

45

67

89

10

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,000

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,000

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00

00

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00

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,739

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-682

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,000

-682

,000

-800

,167

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,000

-682

,000

-800

,167

-682

,000

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89

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sici

ón

(info

rmát

ica)

-118

,167

-118

,167

-118

,167

Flu

jo d

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stos

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oper

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n y

man

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mie

nto

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,000

-682

,000

-682

,000

-682

,000

-682

,000

-682

,000

-682

,000

-682

,000

-682

,000

-682

,000

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Flu

jo d

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stos

de

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n y

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teni

mie

nto

00

00

00

00

00

Flu

jo d

e co

sto

s y

ben

efic

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incr

emen

tale

s-1

0,37

3,82

3-6

82,0

00-6

82,0

00-8

00,1

67-6

82,0

00-6

82,0

00-8

00,1

67-6

82,0

00-6

82,0

00-8

00,1

67-6

82,0

00

TD (

tasa

de

desc

uent

o)

9%

VA

N p

rivad

o-1

4,96

6,77

9

FL

UJO

DE

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STO

S Y

BE

NE

FIC

IOS

IN

CR

EM

EN

TAL

ES

A P

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S D

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DO

(Alte

rnat

iva

N°

2 en

nue

vos

sole

s)

DE

TAL

LE

PE

RIO

DO

(A

ño

s)


En los cuadros anteriores 45 y 46 se aprecia que el VAN privado es

negativo, es decir los costos del proyecto son mayores que los

ingresos (nulos) en términos privados y monetarios, en este caso

desde el punto de vista privado el criterio de decisión sería no elegir

ninguno de ellos, en todo caso el que se encuentra en mejor

situación es la Alternativa 1.

Estimación de los Costos Sociales

Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos o

alternativas de solución que han sido formulados en el

presente estudio, es necesario convertir los flujos de costos a

precios de mercado en flujos de costos netos valorizados a

precios sociales; para ello usaremos los factores de corrección

respectivos.

Factores de Corrección

Cuadro 47

Concepto Fórmula FC

Factor de corrección de bienes de

orígen nacional0.8475

Factor de corrección de la mano

de obra (4ta. categ.)0.9091

Factor de corrección de la mano

de obra (5ta. categ)0.8696


CÁLCULO DE LOS FACTORES DE CORRECCIÓN (FC)

Fuente: DGPI-MEF

indirectos Imp.1

1

directos Imp.1

1

directos Imp.1

1

Costo Social = Fcorrección x Costo mercado


Para el caso del factor de corrección de bienes de origen

nacional, se considera como impuesto indirecto el impuesto

general a las ventas de 18%; mientras que en el caso del factor

de corrección de la mano de obra, considerando que existe

personal que trabaja en el régimen de 4ta categoría y 5ta

categoría, se está considerando un promedio ponderado del

10% y 15% respectivamente como impuesto directo.

Flujo de Costos a Precios Sociales

Un primer paso es convertir los precios de mercado en precios

sociales, tal como se aprecia en los cuadros siguientes:

Cuadro 48

DETALLE Costo Anual (S/.)

COSTOS DE OPERACIÓN 427,277

Insumos y materiales de origen nacional 208,485

Insumos y materiales de origen importado 0

Remuneraciones 218,792

COSTOS DE MANTENIMIENTO 165,006

Insumos y materiales de origen nacional 80,513

Insumos y materiales de origen importado 0


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 592,283


(A precios sociales CON PROYECTO A1 y A2)

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


Cuadro 49

DESCRIPCIÓNCOSTO ESTIMADO

(S/.)

Intangibles 700,007

Insumos y materiales de orígen nacional 0

Insumos y materiales de orígen importado 0


Infraestructura de 3 pisos 2,633,592

Insumos y materiales de orígen nacional 1,804,174



Implementación de medidas de control 4,521,119



Remuneraciones 1,423,872

Mobiliario y Equipamiento 599,811

Insumos y materiales de orígen nacional 599,811


Remuneraciones 0

TOTAL ALTERNATIVA 1 (S/.) = 8,454,530


CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

(Alternativa 1 a precios sociales)


Cuadro 50

DESCRIPCIÓNCOSTO ESTIMADO

(S/.)

Intangibles 713,644

Insumos y materiales de orígen nacional

Insumos y materiales de orígen importado


Infraestructura de 4 pisos 3,169,720




Implementación de medidas de control 4,521,119



Remuneraciones 1,423,872

Mobiliario y Equipamiento 599,811

Insumos y materiales de orígen nacional 599,811


Remuneraciones

TOTAL ALTERNATIVA 2 (S/.) = 9,004,293


CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

(Alternativa 2 a precios sociales)


Cu

adro

51

01

23

45

67

89

10

A. C

ost

os

de

inve

rsió

n8,

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530

100,

147

100,

147

100,

147

In

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os y

mat

eria

les

de o

rigen

nac

iona

l5,

501,

232

In

sum

os y

mat

eria

les

de o

rigen

impo

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0

R

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erac

ione

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953,

297

In

vers

ione

s po

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posi

ción

(in

form

átic

a)10

0,14

710

0,14

710

0,14

7

B. C

ost

os

de

op

erac

ión

y m

ante

nim

ien

to59

2,28

359

2,28

359

2,28

359

2,28

359

2,28

359

2,28

359

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5

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5

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3

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N°

2)

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(A

ño

s)


Valor Actual de Costos Sociales Netos

Sobre la base de los costos sociales calculados previamente, se

procede a calcular el Valor Actual de Costos Sociales Netos

(VACSN), el cual servirá más adelante para realizar la

evaluación social de cada una de las alternativas de solución.

Cabe señalar que este análisis se realiza en valores

incrementales, los cuales se muestran a continuación:


Cu

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3

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592,

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nue

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sole

s)

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(A

ño

s)


En general los proyectos de educación superior tiene como

principal beneficio el incremento de la productividad del

individuo en el trabajo y en la mayor parte de las labores en

las que interviene.

En este sentido, la metodología que más se aplica en el caso

del presente proyecto es la metodología COSTO-EFECTIVIDAD

(CE).

Al respecto, cabe señalar que la metodología costo-efectividad

se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos

en alguna unidad de medida técnica, para luego calcular el

costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto

alternativo (indicador costo efectividad), con el fin de elegir la

mejor alternativa posible.

Cabe resaltar que esta metodología permite comparar y

priorizar las alternativas de inversión en términos de los costos

que implica alcanzar los resultados establecidos.

Asimismo, para llevar a cabo un análisis costo-efectividad es

necesario realizar los siguientes pasos:

La definición y cuantificación del indicador de

efectividad.

La estimación del ratio costo efectividad y la selección

del mejor proyecto alternativo.


Es preciso señalar que este análisis para que sea más

completo, hay la necesidad de contar con parámetros de

referencia o líneas de corte contra los cuales comparar los

resultados obtenidos en cada proyecto alternativo, pues, éstas

líneas de corte representan estándares mínimos de desempeño

de los proyectos que se analizan, aun cuando, y debido a la

falta de información sectorial existente, terminan siendo,

generalmente, los costos máximos aceptables para alcanzar el

logro de un objetivo específico.

Así, si se conoce el costo recomendable o estándar por unidad

de medida técnica, los proyectos alternativos serán

socialmente rentables si su costo unitario es menor o igual al

primero.

El cálculo de estas líneas de corte es una tarea pendiente de

cada sector.

Indicador de Efectividad (IE)

El indicador de efectividad se enuncia porque debe expresar

los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto.

No obstante, debida a la ausencia de información sobre

Estudios al respecto, hace que muchas veces sólo se puedan

tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos

obtenidos, a los cuales se les llama usualmente indicadores de

eficacia.


Ratio COSTO-EFECTIVIDAD (CE)

El ratio Costo-Efectividad se calcula considerando la

información obtenida previamente sobre el Valor Actual de

Costos Sociales Netos (VACSN) para cada una de las

Alternativas de Solución.

Aplicando estos criterios se obtuvo los siguientes resultados:

Cuadro 55








(Alternativa N° 1)

Cuadro 56








(Alternativa N° 2)


Como se puede apreciar en los resultados del indicador Costo

Efectividad, la alternativa N° 1 tiene un CE de 362 mientras

que la alternativa 2 tiene un CE de 378. De la columna

Unidad se deduce que la alternativa 2 implicaría realizar una

mayor inversión en nuevos soles por cada beneficiario directo,

es decir, si en caso se ejecutara la alternativa 2, le estaría

costando a la sociedad S/. 16 de más en inversión por cada

beneficiario.

En otras palabras, la alternativa 1 tiene una mayor

“rentabilidad social” que la alternativa 2, por tener un menor

ratio Costo/Efectividad.

5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Frente a la existencia de la incertidumbre que rodea a muchos

proyectos de inversión pública, es indispensable llevar a cabo un

análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante

diversos escenarios.

Esto significa que se debe estimar los cambios que se producirán

en el indicador Costo-Efectividad, ante cambios en las variables

inciertas, y analizar en qué circunstancias se elige un proyecto

alternativo u otro.

De esta manera, en un primer momento se ha determinado como

variable incierta al:

Costos de Infraestructura


Si consideramos los valores iniciales en los que se evalúa los

proyectos alternativos de solución o alternativas de solución, estos

valores se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro 57

ALTERNATIVAS VACSN IE CE

Alternativa N° 1 12,438,754 34,374 362

Alternativa N° 2 12,988,518 34,374 378



A continuación, se ha definido un rango de variación de -30% a +

30%, con intervalos de cinco puntos porcentuales, los mismos que

serán aplicados a la variable incierta definida anteriormente.

Escenario: Variable Costo de Infraestructura

En este escenario, se sensibilizará la variable incierta

Inversión, “ceteris paribus”, es decir manteniendo constante

las demás variables.

El resultado de las variaciones porcentuales de sensibilidad se

muestra en el cuadro siguiente.


Cu

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3,96

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323

3,80

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,462

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309

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2,76

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328,

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13,1

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2,63

3,59

212

,438

,754

362

3,66

0,26

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169,

720

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,032

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NA

TIV

A N

° 2

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sto

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frae

stru

ctu

ra

VACSN2

CE2

VACSN1


Comentarios del Análisis de Sensibilidad

Respecto al Escenario Analizado:

Se observa que al incrementarse progresivamente la variable

Costos de mobiliario y equipamiento en rangos de -30% y

+30% el ratio Costo-Efectividad de la alternativa 1 resulta ser

siempre menor al ratio Costo-Efectividad de la alternativa 2.

Aunque se aprecia que para variaciones negativas, la

tendencia es a acercarse ambos CE, pero dentro del rango

evaluado la alternativa 1 es elegible a la alternativa 2.

5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Arreglos institucionales previstos

En cuanto a la disponibilidad del terreno, cabe señalar que

según las reuniones y coordinaciones realizadas con el

segundo vicerrector de la UNI y los miembros del Comité de

Seguridad y Salud en el Trabajo se plantearon algunos

escenarios posibles de ubicación de ambientes para el

funcionamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, proponiéndose que de todo el campus

universitario, la zona del sector N cerca al proyecto del

Centro Médico sería la más idónea y hasta estratégicamente

tiene ventajas por tener una mayor integración dentro de las

edificaciones en el campus universitario.


Los miembros del equipo de trabajo nos apersonamos al

lugar indicado, el cual se aprecia en las siguientes fotos.

TERRENO DESTINADO PARA EL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Cabe precisar que para tener información sobre la

disponibilidad de este terreno y que no se afecta algún otro

proyecto, dos miembros del equipo 4 nos acercamos a

coordinar con el jefe del OCIU, el ing. Sabino Basualdo a

quien se le mencionó los acuerdos previos en la reunión

sostenido en el Despacho del segundo vicerrector, después

nos indicó y proporcionó información de planos y estudios

realizados en esa zona, para completar los análisis en el

Perfil.5

Vale recordar que el ing. Basualdo forma parte del Comité de

Infraestructura de la UNI, por lo que su opinión y precisión

sobre la ubicación del terreno lo asumimos técnicamente, en

el sentido que esta propuesta de localización es viable.

Capacidad de gestión de la organización encargada del

proyecto en su etapa de operación

Durante la etapa de operación del proyecto, se prevé que las

autoridades de la UNI gestionarán y conducirán las acciones

necesarias para disponer de los recursos necesarios para

asegurar el normal funcionamiento. Estos recursos están

referidos principalmente a:

Recursos económicos.

Recursos logísticos.

Recursos humanos.

Recursos institucionales.

4 El ing. Milton Saavedra y la arq. Jacklyn Massiel.


El gestionar y asegurar la disponibilidad de estos recursos

contribuirá a darle mayor sostenibilidad al proyecto durante

los años de operación del mismo.

Financiamiento de los costos de inversión, operación y

mantenimiento

Respecto a los Costos de Inversión, se propone que estos

serán financiados por la fuente de financiamiento: Recursos

Ordinarios (RO) y por Recursos Directamente Recaudados

(RDR).

Cuadro 58

Fuente de

Financiamiento

Porcentaje de

Participación

Recursos Ordinarios 80%

Recursos Directamente

Recaudados 20%

Total Inversión 100%

Asimismo, como se ha determinado en la parte de Costos en

el presente estudio, que la situación con proyecto implica

cubrir costos de operación y mantenimiento durante el

horizonte de evaluación, que en este caso se está

considerando diez (10) años.

Al respecto, se precisa que existe el compromiso de las

autoridades de la UNI, reflejado en la Carta de

Compromiso6 donde se garantiza el gasto de operación y

mantenimiento que genere el presente proyecto.


Cabe señalar que esta Carta de Compromiso tiene carácter

de ser un Documento Sustentatorio que forma parte de los

Anexos al presente estudio (Anexo D).

5.4 IMPACTO AMBIENTAL

En esta parte, se ha considerado las variables ambientales de

incidencia que podrían ser afectadas positiva o negativamente por

la intervención del proyecto.

Como parte del estudio se ha elaborado una Ficha de Impacto

Ambiental (Para mayor detalle ver el Anexo H), cuyos resultados a

manera de conclusión se muestran a continuación.

“ El resultado de la presente evaluación de impacto ambiental

simplificado determina que no existe la necesidad de implementar

medidas de mitigación, ni de control, ni de compasión sobre el

medio ambiente, debido a que los impactos negativos son

prácticamente mínimos, de corta duración y de poca magnitud, así

como los aspectos positivos en cuanto al mejoramiento de la

infraestructura del proyecto “CREACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL

TRABAJO DE LA UNI” el cual permitirá mejorar las condiciones de

habitabilidad del mismo, siendo ello un aspecto MUY POSITIVO.”


SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

De acuerdo con la evaluación social, se obtuvo el siguiente

resultado:

Cuadro 59








(Alternativa N° 1)

Cuadro 60








(Alternativa N° 2)

En los cuadros anteriores se aprecia que la alternativa de

solución N° 1 tiene un Costo-Efectividad menor que la alternativa

N° 2, por lo cual la alternativa 1 es la elegible por el lado de la

evaluación social.


Por otra parte, del análisis de sensibilidad realizado a la variable

incierta; se ha podido encontrar que los rangos que se estiman en

dicho análisis, la alternativa de solución N° 1 presenta menores

ratios Costo-Efectividad que los obtenidos por la alternativa N° 2,

por lo cual la alternativa 1 es más elegible que la alternativa 2.

En el análisis de sostenibilidad se muestra la existencia de una

“Carta de Compromiso”, esto muestra la disposición de la UNI en

garantizar los recursos necesarios para cubrir los gastos de

operación y mantenimiento que genere el proyecto de inversión

pública durante los 10 años de horizonte de evaluación del mismo.

Por las razones expuestas, se recomienda seleccionar la

alternativa siguiente:











PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Se prevé inicialmente que el presente proyecto entre en la fase de

inversión con la elaboración del expediente técnico y línea de base

en el año 2015 y culminar las obras de construcción durante ese

año.

En el cuadro que se muestra a continuación se ha elaborado a

manera de propuesta el Cronograma de Inversión, indicando las

actividades, plazos, metas y responsables.


PR

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Cuadro 62

Año 2015 Año 2016

Expediente técnico 195,000 195,000

Licencia de construcción 40,000 40,000

Linea de base 300,000 300,000

Infraestructura de 3 pisos 3,041,170 3,041,170

Supervisión 195,000 195,000

Implementación de medidas de control 5,220,812 5,220,812

Equipamiento informático 118,167 118,167

Equipamiento especializado 407,742 407,742

Mobiliario 181,833 181,833

Liquidación de obra 20,000 20,000

Acta de finalización, declaración de fábrica y gastos registrales 20,000 20,000

Total Inversión 3,771,170 5,968,554 9,739,724


PERIODO 0 (Inversión)

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

(En Nuevos Soles)

METAS Total por Meta

Cuadro 63

Año 2015 Año 2016

Expediente técnico Estudio 1 0 1

Licencia de construcción Informe 1 0 1

Linea de base Estudio 1 0 1

Infraestructura de 3 pisos m2 1,647 0 1,647

Supervisión Informe 8 0 8

Implementación de medidas de control Informe 0 10 10

Equipamiento informático Global 0 1 1

Equipamiento especializado Global 0 1 1

Mobiliario Global 0 1 1

Liquidación de obra Informe 0 1 1

Acta de finalización, declaración de fábrica y gastos registrales Informe 0 1 1


CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

Unidad de

MedidaTotal por MetaMETAS

PERIODO 0 (Inversión)


5.5 GESTION DEL PROYECTO

Los aspectos de Organización y Gestión para el presente

proyecto serán conducidos por las autoridades de la UNI

encabezada por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El estudio propone que la ejecución de las obras se realizará

mediante ADMINISTRACIÓN DIRECTA.


5.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de Objetivos Indicadores Verificables

Objetivamente

Medios de

Verificación Supuestos

FIN:

La población que forma parte

de la UNI referida a docentes,

personal administrativo y

alumnos aumentan su

productividad por los menores

riesgos al desarrollar sus

actividades, ocasionados por

una fuerte aplicación y

capacidad de respuesta sobre

aspectos de la seguridad y


Al finalizar el primer año

de operación del

proyecto, por lo menos el

50% de la población

universitaria (docentes,

administrativos y

alumnos) están bien

preparados en SST y

desempeñan sus labores

en condiciones óptimas

de seguridad.

Entrevistas y

encuestas a los

usuarios de la

UNI.

Las autoridades de

la UNI se

comprometen

institucionalmente

para promover una

Cultura en

Seguridad y Salud

Ocupacional en el

Trabajo.

PROPÓSITO:

Adecuadas condiciones para la

aplicación de las normas de

salud y seguridad en el trabajo

en la UNI.

Al término de la

ejecución del proyecto,

se cuenta con una

infraestructura moderna

y segura para el

desarrollo de las

actividades del Sistema

de Gestión de la SST.

Estadísticas de la

UNI.

Instrumentos e

informes de

gestión del Comité

de Seguridad y

Salud en el

Trabajo de la UNI.

Los alumnos de la

UNI aprovechan los

servicios que

otorga el Sistema

de Gestión de la

SST.

Existe buena

aceptación de los

usuarios.


COMPONENTES:

1. Alto nivel de aplicación de

medidas de control en SST

al interior de la UNI en las

Facultades y otras

Dependencias.

2. Existencia de una

infraestructura adecuada

para el desarrollo de los

diversos servicios que debe

considerar la

implementación del SST de

la UNI tanto a nivel directivo

como en capacitación y

adiestramiento.

3. Existencia en la UNI de un

servicio preventivo

ocupacional que realice

higiene, seguridad y

medicina preventiva en el

trabajo.

Al término del proyecto se

ha construido una

moderna infraestructura

equivalente a un área

techada total de 1647m2,

para el funcionamiento

del Sistema de Gestión de

la Seguridad y Salud en

el Trabajo.

Al finalizar el proyecto, se

cuenta con el número

proyectado de mobiliario

adecuado y equipamiento

descrito en el Perfil.

Inventario físico

de la UNI.

Informes

periódicos de

avance de obra e

informe de cierre

del proyecto.

Se cuenta con

profesionales y

especialistas para

la elaboración de

los estudios y

obras civiles.

Existen

procedimientos

administrativos

que facilitan la

ejecución del

proyecto.

ACTIVIDADES:

-Elaboración del Expediente

Técnico.

-Licencia de construcción.

-Línea de base.

-Construcción de

infraestructura.

-Supervisión.

-Implementar medidas de

control.

-Adquirir equipamiento

Presupuesto General (S/.)

Elaboración del Expediente

Técnico: S/. 195,000

-Licencia de construcción:

S/. 40,000

-Línea de base: S/.

300,000

-Construcción de

infraestructura: 3’041,170

-Supervisión: S/. 195,000

-Implementar medidas de

control: S/. 5’220,812

Informes

periódicos del

Proyectista.

Registros

contables del

Proyecto.

Contar con los

recursos

financieros y

humanos para

ejecutar el PIP.

Compromiso de las

autoridades de la

UNI con el PIP.

Se cumple con los

parámetros que


informático.


especializado.

-Adquirir Mobiliario.

-Liquidación de obra.

-Acta de finalización de obra,

declaratoria de fábrica y

gastos registrales.


informático: S/. 118,167


especializado: S/. 407,741

-Adquirir Mobiliario: S/.

181,833

-Liquidación de obra: S/.

20,000

-Acta de finalización de

obra, declaratoria de

fábrica y gastos registrales:

S/. 20,000

TOTAL: S/. 9’739,724

otorgaron la

viabilidad del PIP.


VI. CONCLUSIONES


6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El problema central identificado es: “Inadecuadas condiciones

para la aplicación de las normas de salud y seguridad en el

trabajo en la UNI”.

Se han planteado dos alternativas de solución:





















Se ha seleccionado el Proyecto Alternativo Nº 1 por tener mayor

rentabilidad social pues tiene un menor ratio Costo-

Efectividad frente a la alternativa Nº 2, lo cual se resume a

continuación:

Cuadro 63








(Alternativa N° 1)

Queda garantizado la sostenibilidad del proyecto, contándose

para ello con una “Carta de Compromiso” emitida por el Rector

de la UNI, que garantiza los gastos de operación y

mantenimiento del proyecto durante el horizonte de evaluación

de 10 años.

En el tema ambiental, según los resultados de evaluación

ambiental, no existen mayores impactos negativos en el medio

físico y ambiental por la ejecución del proyecto.


Sobre la base de los análisis vertidos en el estudio y

considerando que el presente estudio a nivel de Perfil se ha

elaborado siguiendo la metodología establecida por el SNIP7 y

sus normas vigentes, se recomienda tomar las medidas del caso

para que se gestione las acciones ante la Unidad Formuladora-

UNI (DIGA) para que registre el presente PIP8 en el Banco de

Proyectos del MEF mediante el Aplicativo Informático respectivo,

para luego ser evaluado por la Unidad Evaluadora 9 -UNI, y

obtener posteriormente la viabilidad del PIP por parte del Titular

de Pliego de esta Casa de Estudios.

7 Sistema Nacional de Inversión Pública. 8 Proyecto de Inversión Pública. 9 Oficina Central de Planificación y Presupuesto de la UNI (OCPLA).


VII. ANEXOS


ANEXO A

RESULTADOS DE LA ENCUESTA


ANEXO B

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

ACTUAL EN LA UNI


ANEXO C

CRONOGRAMA GENERAL DE

INVERSIÓN


ANEXO D

DOCUMENTOS OFICIALES


ANEXO E

PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN


ANEXO F

MEMORIAS DESCRIPTIVAS


ANEXO G

COTIZACIONES


ANEXO H

FICHA DE MITIGACIÓN DE IMPACTO

AMBIENTAL


ANEXO I

VISTA EN 3D


ANEXO J

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO


ANEXO K

PLANOS

proyecto snip

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