proyecto productivo de cacao - san pablo

Consultor:

Tito Salas

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

SAN PABLO, MAYO DE 2,011

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA

PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

2

Índice de Contenidos

1. RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................... 11

A. Nombre del Proyecto ..................................................................................................... 11

B. Objetivos del Proyecto ................................................................................................... 11

C. Balance Oferta - Demanda .............................................................................................. 12

D. Descripción Técnica de las Alternativas del Proyecto ................................................... 13

E. Costos del Proyecto ....................................................................................................... 13

F. Beneficios del Proyecto ................................................................................................... 15

G. Resultados de la Evaluación Social .................................................................................. 18

H. Sostenibilidad del Proyecto ............................................................................................. 19

I. Impacto Ambiental .......................................................................................................... 19

J. Selección de la Alternativa .............................................................................................. 21

K. Organización y gestión del Proyecto .............................................................................. 22

L. Plan de Implementación .................................................................................................. 25

M. Financiamiento ................................................................................................................. 26

N. Marco Lógico ................................................................................................................... 27

2. ASPECTOS GENERALES ................................................................................. 32

2.1. Nombre del Proyecto ..................................................................................................... 32

2.2. Ubicación del Proyecto ................................................................................................... 32

2.3. Marco funcional del Proyecto ......................................................................................... 36

2.4. Unidad Formuladora y Ejecutora .................................................................................... 36

2.5. Sustentación de la selección de la Unidad Ejecutora ...................................................... 37

2.6. Participación de las entidades involucradas y Beneficiarios ........................................... 37

2.7. Marco de referencia ........................................................................................................ 40

3. IDENTIFICACIÓN .......................................................................................... 42

3.1. Diagnóstico de la situación actual ................................................................................... 42

3.2. Metodologías utilizadas para reconocer la Situación Negativa ....................................... 43

3.3. Indicadores de la Situación Negativa ............................................................................... 44

3.4. Definición del problema y sus causas .............................................................................. 44

3.5. Árbol de Causas y Efectos .............................................................................................. 45

3.6. Objetivos del proyecto ................................................................................................... 49

3.7. Árbol de Medios y Fines ................................................................................................. 49

3.8. Componentes del Proyecto y Alternativas de solución ................................................. 53




3

3.9. Justificación de la necesidad de que se ejecute el Proyecto ........................................... 56

4. FORMULACIÓN ............................................................................................ 59

4.1. Diseño del horizonte de planeamiento ........................................................................... 59

4.2. Definición y justificación del Servicio Público ................................................................. 60

4.3. Análisis de la demanda - metodología empleada para el cálculo la demanda ................. 62

4.4. Análisis de la oferta ......................................................................................................... 85

4.5. Balance oferta demanda .................................................................................................. 87

4.6. Dimensionamiento de las Inversiones del Proyecto ....................................................... 88

4.7. Metas y Cobertura de las Inversiones del Proyecto ....................................................... 95

4.8. Metas y Cobertura de los servicios del Proyecto .......................................................... 96

4.9. Beneficiarios del Proyecto............................................................................................... 98

4.10. Planteamiento Técnico de las Alternativas ............................................................. 99

4.11. Costos de Inversión del Proyecto ........................................................................ 104

4.12. Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado ............................ 111

4.13. Costos de operación y mantenimiento Incrementales a precios de mercado ..... 115

5. EVALUACIÓN.............................................................................................. 117

5.1. Metodología utilizada para evaluar el Proyecto ............................................................ 117

5.2. Beneficios a precios privados ........................................................................................ 117

5.3. Costos de Inversión del Proyecto a precios sociales ................................................... 121

5.4. Costos de operación y mantenimiento a precios sociales ........................................... 129

5.5. Costos de operación y mantenimiento Incrementales a precios sociales .................... 130

5.6. Evaluación privada ......................................................................................................... 131

5.7. Evaluación social ............................................................................................................ 135

5.8. Análisis de sensibilidad .................................................................................................. 139

5.9. Análisis de la Sostenibilidad del Proyecto ..................................................................... 143

5.10. Impacto ambiental ................................................................................................. 144

5.11. Selección de la Alternativa .................................................................................... 151

5.12. Organización y gestión del Proyecto .................................................................... 152

5.13. Plan de implementación ........................................................................................ 158

5.14. Financiamiento ....................................................................................................... 160

5.15. Matriz del Marco lógico del Proyecto ................................................................... 162

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 167

7. ANEXOS ...................................................................................................... 171




4

Índice de Tablas

Tabla N° 1: Balance Oferta-Demanda de los servicios del Proyecto .................. 12 Tabla N° 2: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N° 01 y N° 02 a

precios de mercado y sociales ...................................................................... 13 Tabla N° 3: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la

Alternativa N° 01 del Proyecto a precios de mercado ................................... 14 Tabla N° 4: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la

Alternativa N° 01 del Proyecto a precios sociales ......................................... 14 Tabla N° 5: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la

Alternativa N° 02 del Proyecto a precios de mercado ................................... 14

Tabla N° 6: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 02 del Proyecto a precios sociales ......................................... 15

Tabla N° 7: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 01 a precios de mercado ................................................................................... 15

Tabla N° 8: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 01 a precios sociales ......................................................................................... 16

Tabla N° 9: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 02 a precios de mercado ................................................................................... 16

Tabla N° 10: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 02 a precios sociales .................................................................................... 17

Tabla N° 11: Calculo de la cantidad de beneficiarios del Proyecto .................... 17

Tabla N° 12: Calculo de los Indicadores de rentabilidad social del Proyecto ..... 18 Tabla N° 13: Matriz de reconocimiento de acciones nocivas y medidas de

mitigación propuestas ................................................................................... 20 Tabla N° 14: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de

las Alternativas 01 y 02 a precios de mercado ............................................. 21 Tabla N° 15: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de

las Alternativas 01 y 02 a precios sociales ................................................... 21

Tabla N° 16: Matriz de cargos y miembros del Equipo Operativo del Proyecto 23

Tabla N° 17: Cronograma de ejecución y avance físico .................................... 25 Tabla N° 18: Cronograma de ejecución y avance presupuestal ........................ 26 Tabla N° 19: Financiamiento: Contrapartidas y aportantes ................................ 27 Tabla N° 20: Matriz del Marco Lógico del Proyecto ........................................... 28

Tabla N° 21: Matriz del de responsabilidad funcional del Proyecto ................... 36 Tabla N° 22: Unidad Formuladora del Proyecto ................................................. 36 Tabla N° 23: Unidad Ejecutora del Proyecto recomendada ............................... 36 Tabla N° 24: Matriz de Análisis de las relaciones de los Actores Clave

Involucrados ................................................................................................. 38

Tabla N° 25: Matriz de Metodologías utilizadas para el reconocimiento de problemas y causas que limitan el desarrollo competitivo de los productores cacaoteros ................................................................................ 43

Tabla N° 26: Resumen del Indicadores de la Situación Negativa ...................... 44 Tabla N° 27: Matriz de causas directas y causas indirectas .............................. 45 Tabla N° 28: Parámetros del horizonte de planeamiento ................................... 60 Tabla N° 29: Población registrada por centro poblado del distrito San Pablo .... 64




5

Tabla N° 30: Número de familias de los Centros poblados del distrito San Pablo 64

Tabla N° 31: Parámetros para realizar las proyecciones de la población en el distrito San Pablo ...................................................................................... 65

Tabla N° 32: Número de familias por centro poblado y tasas de densidad de número de miembros de familia por cada localidad ................................. 65

Tabla N° 33: Proyección de la Población en el horizonte de Planeamiento del Proyecto .................................................................................................. 66

Tabla N° 34: Proyección de las Familias de los Centros Poblados en el horizonte de Planeamiento del Proyecto ...................................................... 67

Tabla N° 35: Proporción de familias agricultoras y productoras de cacao ......... 68

Tabla N° 36: Tasas de la demanda de la población en las condiciones SIN y CON Proyecto ............................................................................................ 68

Tabla N° 37: Índice de la prestación de servicios de Asistencia Técnica a cada familia en un año .................................................................................. 68

Tabla N° 38: Parámetros para realizar el cálculo de la demanda de los servicios que prestará el Proyecto ................................................................ 69

Tabla N° 39: Número de familias dedicadas a actividades agrícolas ................. 70 Tabla N° 40: Cálculo de la Población de referencia ........................................... 71 Tabla N° 41: Cálculo de la Población Afectada .................................................. 72

Tabla N° 42: Cálculo de la Población Demandante en la Condición SIN Proyecto 73

Tabla N° 43: Población Demandante en la condición CON Proyecto ................ 74 Tabla N° 44: Población demandante total .......................................................... 75 Tabla N° 45: Cálculo de la Demanda Actual de servicios de extensión

agraria 76 Tabla N° 46: Cálculo de la Demanda Incremental de los servicios de

extensión agraria .......................................................................................... 77 Tabla N° 47: Cálculo de la Demanda Total de los servicios de extensión

agraria 78 Tabla N° 48: Cálculo de la Demanda Actual de los servicios de

fermentación de cacao.................................................................................. 79 Tabla N° 49: Cálculo de la Demanda Incremental de los servicios de

fermentación de cacao.................................................................................. 80 Tabla N° 50: Cálculo de la Demanda Total de los servicios de fermentación

de cacao 81 Tabla N° 51: Cálculo de la Demanda Actual de los servicios de secado de

cacao 82 Tabla N° 52: Cálculo de la Demanda Incremental de los servicios de

secado de cacao ........................................................................................... 83

Tabla N° 53: Cálculo de la Demanda Total de los servicios de secado de cacao 84

Tabla N° 54: Parámetros para realizar el cálculo de la Actual Oferta de Servicios públicos que ofrecerá el Proyecto ................................................. 85

Tabla N° 55: Calculo de la oferta Actual de la prestación de servicios del Proyecto 86

Tabla N° 56: Calculo de la oferta Optimizada de la prestación de servicios del Proyecto .................................................................................................. 86




6

Tabla N° 57: Calculo de la oferta Actual y Optimizada de la prestación de servicios del Proyecto ................................................................................... 86

Tabla N° 58: Calculo del Balance Oferta-Demanda de los servicios del Proyecto 87

Tabla N° 59: Índices y ratios para el dimensionamiento del Proyecto ............... 89 Tabla N° 60: Dimensionamiento de la cantidad Extensionistas Agrarios del

Proyecto 90 Tabla N° 61: Dimensionamiento de la cantidad de m3 de cajones

fermentadores requeridos ............................................................................. 91 Tabla N° 62: Dimensionamiento de la cantidad de módulos de

fermentación ................................................................................................. 92

Tabla N° 63: Dimensionamiento de la cantidad de m2 de losas de secado....... 93 Tabla N° 64: Dimensionamiento de la cantidad de losas de secado de 210

m2 94 Tabla N° 65: Cálculo de la cobertura de inversiones ......................................... 95 Tabla N° 66: Cálculo de la cobertura de servicios ............................................. 95 Tabla N° 67: Metas para la atención a familias agricultoras del distrito de

San Pablo ..................................................................................................... 96 Tabla N° 68: Metas para la prestación de servicios de Extensión Agraria a

familias agricultoras del distrito San Pablo ................................................... 97

Tabla N° 69: Beneficiarios del Proyecto ............................................................. 98 Tabla N° 70: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N° 01 y N° 02 a

precios de mercado .................................................................................... 104 Tabla N° 71: Resumen del Presupuesto de los tres años de ejecución de la

Alternativa N° 01 ......................................................................................... 105

Tabla N° 72: Resumen del Presupuesto del primer año de ejecución de la Alternativa N° 01 ......................................................................................... 106

Tabla N° 73: Resumen del Presupuesto del segundo año de ejecución de la Alternativa N° 01 ..................................................................................... 107

Tabla N° 74: Resumen del Presupuesto de los tres años de ejecución de la Alternativa N° 02 ......................................................................................... 108

Tabla N° 75: Resumen del Presupuesto del primer año de ejecución de la Alternativa N° 02 ......................................................................................... 109

Tabla N° 76: Resumen del Presupuesto del segundo año de ejecución de la Alternativa N° 02 ..................................................................................... 110

Tabla N° 77: Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado en la situación SIN Proyecto ....................................................................... 111

Tabla N° 78: Partidas de los Costos de Operación y Mantenimiento en la situación SIN Proyecto................................................................................ 112

Tabla N° 79: Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 01 ................................................................................ 112

Tabla N° 80: Partidas de los Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa N° 01 ......................................................................................... 113

Tabla N° 81: Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 02 ................................................................................ 113

Tabla N° 82: Partidas de los Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa N° 02 ......................................................................................... 114

Tabla N° 83: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 01 ................................................ 115




7

Tabla N° 84: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 02 ................................................ 115

Tabla N° 85: Parámetros para el Cálculo de los Beneficios Monetarios de la Alternativa N° 01 ..................................................................................... 117

Tabla N° 86: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera antes de la ejecución del Proyecto – a precios privados ............ 118

Tabla N° 87: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 01 del Proyecto – a precios privados ..................................................................... 118

Tabla N° 88: Cálculo de los Beneficios Monetarios Incrementales de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 01 del Proyecto – a precios privados ............................................................... 119

Tabla N° 89: Parámetros para el Cálculo de los Beneficios Monetarios de la Alternativa N° 02 ..................................................................................... 119

Tabla N° 90: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera antes de la ejecución del Proyecto – a precios privados ............ 120

Tabla N° 91: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 02 del Proyecto – a precios privados ..................................................................... 120

Tabla N° 92: Cálculo de los Beneficios Monetarios Incrementales de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 02 del Proyecto – a precios privados ............................................................... 121

Tabla N° 93: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N° 01 y N° 02 a precios sociales .......................................................................................... 122

Tabla N° 94: Resumen del Presupuesto Total de los 03 años de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 01 a precios sociales .............................. 123

Tabla N° 95: Resumen del Presupuesto para el Primer año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 01 a precios sociales .............................. 124

Tabla N° 96: Resumen del Presupuesto para el Segundo año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 01 a precios sociales .............................. 125

Tabla N° 97: Resumen del Presupuesto Total de los 03 años de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 02 a precios sociales .............................. 126

Tabla N° 98: Resumen del Presupuesto para el Primer año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 02 a precios sociales .............................. 127

Tabla N° 99: Resumen del Presupuesto para el Segundo año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 02 a precios sociales .............................. 128

Tabla N° 100: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales en la situación SIN Proyecto ............................................................................ 129

Tabla N° 101: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 01 ..................................................................................... 129

Tabla N° 102: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 02 ..................................................................................... 129

Tabla N° 103: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 01 ...................................................... 130

Tabla N° 104: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 02 ...................................................... 130

Tabla N° 105: Flujo de Caja de la Alternativa N° 01 a precios de mercado ....... 131 Tabla N° 106: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 01 a precios

de mercado ................................................................................................. 132




8

Tabla N° 107: Flujo de Caja de la Alternativa N° 02 a precios de mercado ....... 133

Tabla N° 108: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 02 a precios de mercado ................................................................................................. 134

Tabla N° 109: Flujo de caja de la Alternativa N° 01 a precios sociales .............. 135 Tabla N° 110: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 01 a precios

sociales 136

Tabla N° 111: Flujo de Caja de la Alternativa N° 02 a precios sociales ............. 137 Tabla N° 112: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 02 a precios

sociales 138 Tabla N° 113: Variable costos de inversión ....................................................... 139 Tabla N° 114: Análisis de Sensibilidad de los costos de inversión .................... 139

Tabla N° 115: Máxima tolerancia de viabilidad ante el incremento de los costos de inversión ..................................................................................... 140

Tabla N° 116: Variable disminución de los de beneficios................................... 141 Tabla N° 117: Análisis de sensibilidad de la disminución de los beneficios ....... 141 Tabla N° 118: Máxima tolerancia de viabilidad ante la disminución de los

beneficios .................................................................................................... 142

Tabla N° 119: Identificación de Impactos Ambientales Negativos ..................... 145 Tabla N° 120: Parámetros de valoración de impactos ambientales de las

variables 146

Tabla N° 121: Ponderación de los Impactos Ambientales del Proyecto ............ 147 Tabla N° 122: Interpretación de la Ponderación de los Impactos Ambientales

del Proyecto ................................................................................................ 148 Tabla N° 123: Matriz de reconocimiento de efectos nocivos y propuesta de

medidas de mitigación ambiental ................................................................ 149

Tabla N° 124: Presupuesto de la Implementación de Medidas de Mitigación Ambiental durante la Ejecución del Proyecto .............................................. 150

Tabla N° 125: Presupuesto de la Implementación de Medidas de Mitigación Ambiental durante la Operación y Mantenimiento del Proyecto ................. 150

Tabla N° 126: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios de mercado ........................................... 151

Tabla N° 127: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios sociales ................................................. 151

Tabla N° 128: Matriz de cargos y miembros del Equipo Operativo del Proyecto 153

Tabla N° 129: Matriz de las funciones del Equipo Técnico que conducirá el Proyecto 155

Tabla N° 130: Cronograma de Ejecución del Proyecto por avance físico .......... 158 Tabla N° 131: Cronograma de Ejecución del Proyecto por Presupuestal .......... 159 Tabla N° 132: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del

Proyecto durante los dos años de Ejecución .............................................. 160

Tabla N° 133: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante el Primer año de Ejecución ............................................ 161

Tabla N° 134: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante el Segundo año de Ejecución ........................................ 161

Tabla N° 135: Matriz del Marco Lógico del Proyecto ......................................... 163




9

Índice de Figuras

Figura N° 1: Diagrama del Equipo Técnico del Proyecto ...................................... 23

Figura N° 2: Estructura orgánica del equipo operativo del Proyecto .................... 24 Figura N° 3: Ubicación del departamento San Martín en Perú ............................. 33 Figura N° 4: Ubicación de la provincia Bellavista en el departamento San

Martín 34 Figura N° 5: Ubicación del distrito San Pablo en la provincia Bellavista ............... 35

Figura N° 6: Árbol de causas ................................................................................ 46 Figura N° 7: Árbol de efectos ............................................................................... 47

Figura N° 8: Árbol de causas y efectos ................................................................ 48 Figura N° 9: Árbol de medios ............................................................................... 50 Figura N° 10: Árbol de fines ................................................................................ 51 Figura N° 11: Árbol de medios y fines ................................................................. 52

Figura N° 12: Diseño de Componentes del Proyecto – Por Alternativa .............. 54 Figura N° 13: Componente de cada Alternativa .................................................. 55

Figura N° 14: Horizonte de Planeamiento o Evaluación del Proyecto ................. 59 Figura N° 15: Gráfica del proceso para calcular la demanda de servicios del

Proyecto 62

Figura N° 16: Tendencia del VAN de las Alternativas N° 01 y N° 02 ante el incremento de los costos de Inversión ........................................................ 140

Figura N° 17: Tendencia del VAN de las Alternativas N° 01 y N° 02 ante la disminución de los Beneficios del Proyecto ................................................ 142

Figura N° 18: Diagrama del Equipo Técnico del Proyecto ................................ 153 Figura N° 19: Estructura Orgánica del Equipo Técnico que conducirá el

Proyecto 154




10

Capítulo 01

Resumen Ejecutivo




11

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto El nombre del Proyecto es:

“Mejoramiento de las Capacidades de Los Productores de Cacao del distrito San Pablo

de la provincia Bellavista y departamento San Martín”

B. Objetivos del Proyecto

El Objetivo Central del Proyecto es:

“Propiciar el Mayor aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito San Pablo

de la provincia Bellavista”

Los Objetivos Específicos del Proyecto son:

1. Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos -

MEDIANTE ECAS.

2. Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas.

3. Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y

secado)

4. Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de

fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio)

5. Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO

SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

12

C. Balance Oferta - Demanda

Como se puede apreciar los resultados del Balance Oferta-Demanda concluyen en saldos con valores negativos, eso significa, que existe una

situación de déficit, es decir las cantidades ofertadas de los servicios no alcanzan a cubrir la demanda de los mismos.

La actual situación justifica que se realicen inversiones para que se pueda mejorar la prestación de servicios a los productores.

Tabla N° 1: Balance Oferta-Demanda de los servicios del Proyecto

Fuente: Cálculos del Formulador del Proyecto

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES

DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA

Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

13

D. Descripción Técnica de las Alternativas del Proyecto

Descripción de las Alternativas y Acciones del Proyecto:

El Proyecto plantea dos Alternativas para solucionar los problemas; la diferencia entre las dos

Alternativas radica en que la Alternativa N° 01 propone prestar los servicios de Extensión

mediante la metodología de ECAS-Escuelas de Campo y la Alternativa N° 02 propone prestar

los servicios de manera personalizada.

Acciones de la Alternativa N° 01 del Proyecto:

1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos - MEDIANTE

ECAS.

2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas.

3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado)

4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de


5) Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial.


1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos - DE MANERA

PERSONALIZADA.






E. Costos del Proyecto

A continuación se resumen los costos de las Inversiones anuales del Proyecto tanto a precios

privados o de mercado como a precios sociales.

Tabla N° 2: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N° 01 y N° 02 a precios de mercado y sociales

Fuente: Resumen del Presupuesto de las dos Alternativas del Proyecto

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE

LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y

DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

14

Tabla N° 3: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 01 del Proyecto a precios de mercado

Fuente: Presupuesto de los Costos Incrementales

Tabla N° 4: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa

N° 01 del Proyecto a precios sociales


Tabla N° 5: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa

N° 02 del Proyecto a precios de mercado





15

Tabla N° 6: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 02 del Proyecto a precios sociales


F. Beneficios del Proyecto

Entre los Beneficios que genera el Proyecto, los más notables son el incremento de los

ingresos económicos de las familias debido al mayor rendimiento productivo, lo cual se podrá

realizar cuando los productores hayan mejorado sus capacidades para producir más y mejor.

También se estima que cuando mejore la calidad de los granos de cacao, los productores

podrán acceder mejores precios.

Tabla N° 7: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 01 a precios de mercado

Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

El mayor beneficio que genera el proyecto es:

“Incremento de los ingresos económicos de las familias, generados por el aumento del

rendimiento de la producción y el mejoramiento de la calidad de los productos”




16

Tabla N° 8: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 01 a precios sociales


Tabla N° 9: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 02 a precios de mercado





17

Tabla N° 10: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 02 a precios sociales


Tabla N° 11: Calculo de la cantidad de beneficiarios del Proyecto


Nota: La cantidad de pobladores que serán beneficiarios con el proyecto serán 3,120.




18

G. Resultados de la Evaluación Social

A continuación se muestra el resumen de los Indicadores de la evaluación Social de las dos

Alternativas del Proyecto.

Tabla N° 12: Calculo de los Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

Alternativa Variable Coeficiente Interpretación

Alternativa Nº 01

VAN S/. 291,874.43

El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión, operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, las utilidades son de S/. S/. 291,874.43.

Significa también, que si se desea invertir incluso S/. 291,874.43 adicionales, la rentabilidad del Proyecto será de 11%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital, que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País.

TIR 52.29%

La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 11% para los Proyectos de Inversión Pública del País.

Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 52.29%, si descontamos el 11%, que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 41.29%.

B/C 2.64

El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 2.64, ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 1.64 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente.

Alternativa Nº 02

VAN S/. 273,678.73

El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión, operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, las utilidades son de S/. 273,678.73.

Significa también, que si se desea invertir incluso S/. 273,678.73 adicionales, la rentabilidad del Proyecto será de 11%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital, que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País.

TIR 37.40%

La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 11% para los Proyectos de Inversión Pública del País.

Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 37.40%, si descontamos el 11%, que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 26.40%.

B/C 2.03

El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 2.03, ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 1.03 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente.

Fuente: Calculo de los Indicadores de rentabilidad social del Proyecto




19

H. Sostenibilidad del Proyecto

La sostenibilidad implica que cuando haya concluido la ejecución de las Inversiones del

Proyecto, durante los tres años, se garantice la prestación de servicios durante la etapa de

operación y mantenimiento.

El proyecto demuestra cumplir condiciones de sostenibilidad 1) Estratégica, 2) Financiera, 3)

Institucional, 4) Ambiental y 5) Social.

I. Impacto Ambiental

Durante la realización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, pudo reconocerse que

los efectos sobre el ambiente serán de baja magnitud, de duración temporal y de alta

capacidad de remediación. A excepción de la instalación de los Módulos de Fermentación y la

Construcción de Losas de Secado, que serán de duración permanente, pero los impactos serán

bajos, porque las instalaciones y construcciones se realizaran sobre terrenos urbanos y

habitados, por lo que las acciones no incidirán sobre bosques o la pérdida de cobertura vegetal.




20

A continuación se muestra la Matriz de reconocimiento de acciones del Proyecto, la

estimación del impacto sobre el ambiente y las acciones de mitigación propuestas.

Tabla N° 13: Matriz de reconocimiento de acciones nocivas y medidas de mitigación propuestas

Fuente: Tomado de la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto




21

J. Selección de la Alternativa

Se ha seleccionado la Alternativa Nº 01 porque es la más rentable y con menos presupuesto

que la Alternativa Nº 02 se orienta al logro del objetivo.

En general ambas Alternativas ofrecen atractivos indicadores de rentabilidad, pero destacan

los beneficios notables y superiores de la primera Alternativa.

Tabla N° 14: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios de mercado


Tabla N° 15: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios sociales





22

K. Organización y gestión del Proyecto

El estudio de organización y gestión del Proyecto consiste en proponer el Equipo Técnico que

debe participar en la dirección de la ejecución del Proyecto. También se debe diseñar los

cargos, funciones, el perfil deseado de los recursos humanos que laborarán en el Proyecto, el

sistema administrativo, de dirección y la estructura orgánica que debe implementarse

considerando las áreas, funciones y competencias de la Municipalidad.

Estructura del Equipo de Trabajo del Proyecto.

Para propiciar que la ejecución del Proyecto sea exitosa, se propone que se implemente un

sistema administrativo que consista en integrar la participación de los funcionarios de la

municipalidad distrital de San Pablo, el Equipo Operativo que conducirá la ejecución del

Proyecto, los aliados del sector1 que pretende fortalecer el Proyecto y a los usuarios o

beneficiarios de los servicios que prestará el Proyecto.

El Equipo Técnico podría clasificarse en tres grupos, estos serían: 1) Equipo Operativo, 2)

Comité de Gestión y 3) Comité de Monitoreo.

Las funciones de cada uno de los tres grupos serían las siguientes:

1) Equipo Operativo : Estará constituido por el personal contratado para que desarrolle y

cumpla los resultados o componentes del Proyecto.

2) Comité de Gestión : En este Comité participan de manera obligatoria el Coordinador

del Proyecto y de manera voluntaria y ad honorem2, las

Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad distrital de San

Pablo, Los principales aliados del Proyecto y presidentes de los

comités de productores. Este comité tendrá la función de

contribuir en la gestión del coordinador del Proyecto para

favorecer que se ejecute adecuadamente los componentes del

Proyecto y se logren los objetivos que se señalan en el Proyecto.

3) Comité de Monitoreo : El Comité de Monitoreo está formado por el Supervisor del

Proyecto, el responsable de la jefatura (o unidad) de Desarrollo

Local, el Administrador del Proyecto, los Extensionistas

Agrarios, el Consejo Directivo de la Organización de Productores

de Cacao y de un presidente de cada comité de Productores de

cacao por cada Centro Poblado y la Red de Comunidades

Rurales.

El comité de monitoreo deberá controlar que se cumplan todas las

actividades de capacitaciones y visitas a los agricultores

programadas y en los tiempos fijados. Para ello registrará si la

actividad propuesta se logró ejecutar en el fijado y con las

características de calidad previstas.

1 Se ha reconocido entre los principales aliados del sector productivo agrícola y social al PDA-Programa de

Desarrollo Alternativo, la Dirección Regional de Agricultura, las Agencias Agrarias, Las Asociaciones Civiles sin

fines de lucro que cuentan entre sus líneas de trabajo, el fortalecimiento de las capacidades productivas de los

Agricultores. 2 Ad honorem es una locución latina que se usa para caracterizar a cualquier actividad que se lleva a cabo sin

percibir ninguna retribución económica.




23

Figura N° 1: Diagrama del Equipo Técnico del Proyecto

Cargos y número de miembros del Equipo Operativo del Proyecto.

Para ejecutar adecuadamente el Proyecto se constituirá un Equipo Operativo que estará

formado por dos personas. Un coordinador(a) y un extensionistas agrarios.

A continuación se muestran los cargos y la cantidad de miembros del Equipo Técnico.

Tabla N° 16: Matriz de cargos y miembros del Equipo Operativo del Proyecto

Cargo del miembro del Equipo Operativo Cantidad de personal requerido

Extensionista agrario 01

Promotores(as) comunales 02

Número de miembros del Equipo Operativo 03

Miembros del Comité de Gestión del Proyecto.

El Comité de Gestión del Proyecto estará formado por Autoridades y funcionarios de la

Municipalidad -sobre todo, debe participar el responsable de la ODL-Oficina de Desarrollo

Local, el Coordinador del Proyecto, los Aliados del Proyecto –entre los que destacan el PDA-

Programa de Desarrollo Alternativo y la Agencia Agraria de Bellavista- y los miembros del

consejo directivo de la asociación de productores de cacao y representantes de los comités de

productores de cacao.

Equipo Operativo

Comité de Gestión

Comité de Monitoreo

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL

DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

24

Figura N° 2: Estructura orgánica del equipo operativo del Proyecto

Funciones del Equipo operativo que conducirá el Proyecto.

Las funciones de Gestión para la adecuada ejecución del Proyecto involucran actividades de 1) La misma Administración del Proyecto, 2) El

Monitoreo o Control de las Actividades y de la prestación de los servicios del equipo de los Extensionistas y de los Promotores Agrarios, 3) La

Supervisión del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del documento de Ejecución definitiva y 4) La Evaluación de los logros

correspondientes a los resultados de la Gestión del Proyecto para los tiempos previstos.

Comité de Monitoreo del

Proyecto

Extensionista Agrario(a) 01

Promotor Agrario(a) 01

ODL - Oficina de Desarrollo Local de la

Municipalidad Distrital de San Pablo

Comité de Gestión del

Proyecto





25

L. Plan de Implementación Sobre la revisión de las intervenciones del Proyecto y los posibles escenarios se ha

reconocido que el periodo más eficiente y conservador en el que se puede dirigir la ejecución

del Proyecto es en cuatro semestres o dos años, por ello se recomienda que se mantenga ese

tiempo.

Se propone que se ejecute el Proyecto en dos años, porque el desarrollo de capacidades en la

gestión de la cadena productiva del cacao es progresiva, es decir, no se puede desarrollar

capacidades en adecuada producción del cultivo durante el mismo año, porque primero se

debe obtener logros en adecuadas prácticas de producción y una vez que se produzca

adecuadamente se puede hacer esfuerzos para desarrollar la calidad del valor agregado del

cultivo.

Pero, debido a que el Sistema de Registros de Proyectos de Inversión Pública no contiene una

opción que permita registrar a Proyectos menores que S/. 1’200,00.00 (UN MILLÓN

DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) en periodos mayores a un año, se propone

que se registre en el Sistema seleccionando la opción de periodo semestral (dos semestres

hacen un año) asumiendo que cada trimestre, que aparece en el sistema, representa a un

semestre (cuatro veces un semestre hacen dos años)

Tabla N° 17: Cronograma de ejecución y avance físico

Fuente: Propuesta de Ejecución del Proyecto




26

Tabla N° 18: Cronograma de ejecución y avance presupuestal

Fuente: Propuesta de Ejecución del Proyecto

M. Financiamiento

La ejecución del Proyecto se financiará con el noble e importante aporte de la Municipalidad

distrital de San Pablo, el PDA –Programa de Desarrollo Alternativo-, Los Productores

Cacaoteros y la Agencia Agraria de Bellavista.

Debe tenerse presente que el Financiamiento está asegurado para el primer año de

ejecución.

La gestión del financiamiento para el segundo año de ejecución, la liderará los

pobladores de los centros poblados productores de cacao del distrito San Pablo.

Para incrementar las posibilidades de financiamiento los pobladores productores de

cacao, deberán participa en todas las etapas de los procesos de los Presupuestos

Participativos que se realizaran durante los años 2,011.




27

Tabla N° 19: Financiamiento: Contrapartidas y aportantes


N. Marco Lógico

Se ha tenido especial cuidado en el Diseño de la Matriz del Marco Lógico, porque se tiene

presente que durante la Administración y Dirección del Proyecto el Expediente Técnico y la

Matriz de Marco Lógico son de vital importancia.

En el proceso de Evaluación se compararán los logros obtenidos en relación a lo que se

señala en la Matriz de Marco Lógico.

Debe mencionarse que cuando se inicie la ejecución del proyecto será necesario que se

prepare la línea de Base, para que se compare lo que se precisa en la Matriz de Marco

Lógico, con la situación inicial justo antes de que se ejecute el Proyecto.

A continuación se muestra la Matriz del Marco lógico del Proyecto.



28

Tabla N° 20: Matriz del Marco Lógico del Proyecto

Resumen descriptivo

Indicadores objetivamente verificables

Fuentes de verificación

Factores de Riesgo

Objetivo general: Se logró disminuir la pobreza de las familias beneficiarias

► Al 5to año despues de la ejecución del PIP los ingresos

de las familias que fueron beneficiarias del Proyecto se incrementaron como mínimo en 13% en relación a las condiciones que hubo antes de que se ejecute el Proyecto.

► Comparación de los logros del Proyecto al 5

to

año en relación a la Línea de Base.

Objetivo específico: Mayor Aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito Piscoyacu de la provincia Huallaga

► Al finalizar el 2do

año de ejecución del PIP el rendimiento de las parcelas de las familias beneficiarias del proyecto se ha incrementado como mínimo en 15% en relación a las condiciones que hubo antes de que se ejecute el Proyecto. ► Al finalizar el 2

do año de ejecución del PIP por lo menos

el 30% de las familias beneficiarias han disminuido la presencia de enfermedades que se pueden prevenir mediante la poda. ► Al finalizar el 2


el 30% de las familias han logrado desarrollar y mantener buenas prácticas culturales en el manejo del cultivo y la cosecha. ► Al finalizar el 2


el 30% de las familias beneficiarias han logrado adecuados porcentajes de fermentación y humedad en su producto.

► Comparación entre la Línea de Base y la Línea de Salida. ► Informes del Extensionista que laboró en el Proyecto. ► Informes del PDA, de las Agencias Agrarias y de la dirección de Agricultura.

► Los productores incrementan su frontera productiva. ► Los precios del cultivo de cacao y los principales cultivos del distrito se mantienen en condiciones favorables. ► La demanda local de cacao mantiene requerimientos crecientes. ► El Estado Mejora las Inversiones para fortalecer las capacidades productivas y para la prestación de servicios de salud-nutrición, saneamiento y educación.



29

COMPONENTES

► Informes mensuales y anuales del Extensionista que labora en el Proyecto. ► Informes del Súpervisor del Proyecto. ► Registros y Actas de la conformidad del Comité de Monitoreo del Proyecto. ► Registros de los Asistentes a las reuniones de Capacitación. ► Registros fotográficos.

► Los pobladores ponen en práctica lo aprendido durante las capacitaciones. ► Los pobladores desarrollan adecuadamente la poda, fertilización, la fermentación y el secado. ► Los pobladores comparten con sus compañeros información sobre buenas prácticas del cultivo del cacao. ► Los pobladores mantienen en buen estado los Recursos Físicos de Fermentación y Secado.

1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos - MEDIANTE ECAS.

► Al final del 2do

año se Asistió Técnicamente a 242 familias en Fertilización. ► Al final del 2

do año se han instalado 08 parcelas

demostrativas.


► Al final del 2

do año se Asistió Técnicamente a 242

familias en control de plagas mediante la poda y adecuadas prácticas de cultivo.


► Al final del 2


productores de cacao en fermentación y secado de granos de cacao.

4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio)

► Al final del 2

do año se construyó e instaló 01 módulo de

fermentación y secado de granos de cacao.



año se Capacitó y Asistió Técnicamente a 25 productores en Organización y Gestión de Organizaciones Comunales de Productores. ► Al final del 2

do año se Capacitó y Asistió Técnicamente

en a 25 productores en Gestión Comercial de cacao.



30

ACTIVIDADES UNIDAD META PRESUPUESTO


GLB 1.00 32,887.12

► Registros del SIAF. ► Comprobantes de pago. ► Recibos por servicios profesionales. ► Valorizaciones mensuales de avances físicos. ► Liquidación final.

► Los pobladores se comprometen con el Proyecto y participan activamente. ► Los pobladores apoyan en la instalación de las parcelas demostrativas. ► Los pobladores participan en el monitoreo del Proyecto y proponen las mejoras que deben realizarse para cumplir los objetivos. ► Las pobladores reconocen la importancia de la Asociacitividad y de estar Organizados.


GLB 1.00 21,960.00


GLB 1.00 21,960.00


GLB 1.00 26,923.19


GLB 1.00 2,392.00

7) EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1.00 8,000.00

6) SUPERVISIÓN TRIMESTRE 8.00 16,000.00

7) GASTOS GENERALES GLB 1.00 14,800.00

Presupuesto total 144,922.31




31

Capítulo 02

Aspectos Generales




32

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

El nombre del Proyecto es:

“Mejoramiento de las Capacidades de Los Productores de Cacao del distrito San Pablo de

la provincia Bellavista y departamento San Martín”

2.2. Ubicación del Proyecto

Ubicación:

El distrito San Pablo se ubica en la provincia Bellavista, la misma que se encuentra entre los

76º 42’ 30” Longitud Oeste y 6º 36’ 50” Latitud Sur.

El distrito San Pablo se ubica en la parte central de la provincia Bellavista y la provincia está

situada en el centro del Departamento.

Centros Poblados del distrito San Pablo.

1. San Pablo

2. Nuevo Sacanche

3. José Olaya

4. Nuevo Huanuco

5. El Progreso

6. La Primavera

Límites del distrito San Pablo:

Norte : Distrito Saposoa.

Sur : Distrito El Eslabón y Sacanche.

Este : Distrito Saposoa y El Eslabón.

Oeste : Provincia Mariscal Cáceres.




33

Figura N° 3: Ubicación del departamento San Martín en Perú

Departamento San Martín en

Perú




34

Figura N° 4: Ubicación de la provincia Bellavista en el departamento San Martín

Provincia Bellavista en el

Departamento San Martín




35

Figura N° 5: Ubicación del distrito San Pablo en la provincia Bellavista

Distrito San Pablo en la

provincia Bellavista




36

2.3. Marco funcional del Proyecto

Tabla N° 21: Matriz del de responsabilidad funcional del Proyecto

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función 10 AGROPECUARIA

Programa 023 AGRARIA

Sub Programa 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Sector Responsable AGRICULTURA

Fuente: Anexo SNIP 04 de la DGPM del Ministerio de Economía y Finanzas

2.4. Unidad Formuladora y Ejecutora

Tabla N° 22: Unidad Formuladora del Proyecto

UNIDAD FORMULADORA

Nombre Municipalidad Distrital de San Pablo

Sector

Pliego Municipalidad Distrital de San Pablo

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

Cargo

Dirección Jr. Loreto Nº 415 - San Pablo

Teléfono 042-547274

Persona Responsable de Formular el Proyecto

Tito Mendro Salas Reyes

Correo Electrónico [email protected]

Teléfono 0051-942470173

Tabla N° 23: Unidad Ejecutora del Proyecto recomendada

UNIDAD EJECUTORA

Nombre Municipalidad distrital de San Pablo

Sector

Pliego Municipalidad Distrital de San Pablo

Persona Responsable Ángel Díaz Julián

Cargo Alcalde

Dirección Jr. Dos de Mayo Nº411

Teléfono 942910499




37

2.5. Sustentación de la selección de la Unidad Ejecutora

2.6. Participación de las entidades involucradas y Beneficiarios

La formulación del Proyecto se realizó con el enfoque participativo. Se desarrollaron

Talleres donde los asistentes expresaron los problemas que perciben en relación a las

inadecuadas condiciones productivas de cacao.

Durante el proceso de identificación y diseño del proyecto intervinieron los Actores a

quienes el proyecto considera claves para el desarrollo competitivo de la producción

Cacaotera del Distrito. Regidores de la Municipalidad, Agentes Municipales, Presidentes de

Comités de Productores, Técnicos Extensionistas Agrarios de cacao y Pobladores en

General.

Se recomienda que la Municipalidad distrital de San Pablo sea la Ejecutora del Presente

Proyecto porque la Institución cuenta con experiencia en la Formulación de Proyectos y

Expedientes Técnicos Productivos y Dirigiendo y Administrando los mismos.

Debe tenerse presente que la Municipalidad distrital ha mantenido buenas relaciones con

los Comités de productores de Cacao y Café. Ha articulado importantes intervenciones

junto al PDA-Programa de Desarrollo Alternativo con el fin de fortalecer las capacidades

de los productores.

Estas condiciones favorecen la Dirección y Administración de Proyectos Productivos.



38

Tabla N° 24: Matriz de Análisis de las relaciones de los Actores Clave Involucrados

Grupos involucrados

Problemas percibidos Intereses Mandos Compromisos

Municipalidad distrital de San Pablo

Limitados conocimientos para implementar estrategias y acciones dirigidas a promover el desarrollo competitivo de la actividad cacaotera Limitadas capacidades para implementar estrategias orientadas a erradicar la pobreza Escasa disposición de recursos para financiar proyectos productivos

Promover desde la Municipalidad el desarrollo competitivo de la producción de cacao Contribuir con los pobladores mediante la gestación de Proyectos de inversión Pública

La Municipalidad posee las potestades para promover a su nombre la ejecución de proyectos productivos La Municipalidad puede incluir a Proyectos Productivos como medios para fortalecer las capacidades Productivas La Municipalidad puede ejecutar y administrar acciones e implementar estrategias para fortalecer las capacidades productivas

La Municipalidad se ha comprometido a financiar la ejecución del Proyecto durante el año 2011 La Municipalidad se ha comprometido a administrar eficaz y eficientemente el Proyecto Productivo de Inversión Pública para promover el desarrollo competitivo

Familias productoras de cacao

Limitados conocimientos sobre adecuadas prácticas culturales en la producción de cacao Limitados conocimientos para mejorar el rendimiento en la producción de cacao Limitadas capacidades para contratar los servicios de Extensionistas Agrarios

Incrementar el área de producción Desarrollar los conocimientos necesarios para producir eficientemente Acceder a los servicios de Asistencia Técnica

Pueden condicionar la ejecución o postergación del Proyecto Participan activamente en el Proyecto Desarrollan las capacidades productivas mediante la práctica de las enseñanzas y recomendaciones de los Extensionistas del Proyecto

Los Productores se han comprometido a cubrir una contrapartida no monetaria que servirá como parte de la Inversión del Proyecto Los Productores se han comprometido a participar activamente en el Proyecto y a asistir a todas las capacitaciones Los Productores se han comprometido a promover entre sus compañeros lo que aprendan durante la ejecución del Proyecto. Los Productores se han comprometido a apoyar en lo que está a su alcance para promover la ejecución exitosa del Proyecto



39

PDA – Programa de Desarrollo Alternativo

Resistencia de algunos Actores Locales a participar decididamente en acciones orientadas a disminuir la pobreza y promover el desarrollo. Limitados recursos económicos para implementar suficientes acciones que disminuyan la pobreza y promuevan el desarrollo.

Promover actividades productivas que contribuyan en la disminución de la pobreza de las familias. Promover actividades productivas rentables y amigables ambientalmente. Promover las capacidades de Liderazgo de los Actores Locales para que los mismos asuman una función protagónica en el Desarrollo de sus comunidades. Promover en los Gobiernos Locales las capacidades de gestión del desarrollo. Que disminuyan las condiciones de riesgo que propician las actividades de cultivos ilícitos. Que mejore la calidad de vida de las familias del distrito.

Puede favorecer la adecuada ejecución del Proyecto debido a su notable experiencia en la dirección de acciones estratégicas orientadas a disminuir la pobreza y promover el desarrollo a través de la promoción de actividades productivas rentables. Puede apoyar en la conciliación y articulación de los Actores Locales del desarrollo de cultivos alternativos sostenibles. Puede apoyar durante los procesos de PP para gestionar el financiamiento de la ejecución del segundo y tercer año del proyecto.

El PDA se comprometió a financiar el Expediente Técnico del Proyecto. El PDA se comprometió a apoyar a las Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad para que se seleccione adecuadamente al equipo que dirigirá el Proyecto. El PDA se comprometió a capacitar y asistir al equipo que dirigirá el Proyecto, para que este cumpla adecuadamente lo que se señala en el Proyecto. El PDA se comprometió a integrar el Equipo de Gestión del Proyecto, donde apoyará en lo que esté a su alcance para favorecer la dirección exitosa del Proyecto

Agencia Agraria de la provincia Bellavista

Limitados recursos para hacer llegar su Asistencia a los Agricultores. Desarticulación de los Agentes de la Cadena Productiva del Cacao en el distrito San Pablo

Que se les de facilidades para que puedan desarrollar eficientemente su trabajo Que los Agentes y Colaboradores de la cadena Productiva de Cacao articulen sus intervenciones

Pueden contribuir en la supervisión de la ejecución del Proyecto Pueden compartir su experiencia para mejorar las condiciones de la Cadena Productiva de Cacao

La Agencia Agraria de la provincia Bellavista financiarán el 80% de los costos de supervisión mediante la participación de sus funcionarios




40

2.7. Marco de referencia 2.7.1. Marco Político

El Proyecto se alinea con los siguientes instrumentos políticos:

Constitución Política del Perú.

Ley N° 27293 y modificatorias, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.

Ley N° 28846, Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados.

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Decreto Supremo N°

102-2007-EF y modificatorias.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución

Directoral N° 002-2009-EF/68.01 y modificatorias.

Pautas para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública Orientados a Mejorar la

Competitividad de Cadenas Productivas

Plan Concertado de Desarrollo Departamental 2008 – 2015

Zoonificación Económica Ecológica como base para el Ordenamiento Territorial del

Departamento de San Martín – 2005

Plan Estratégico Regional Exportador San Martín – 2005

Planes Operativos de Productos Seleccionados San Martín - 2005

Plan de Desarrollo Agrario Regional 2007 – 2016

Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Bellavista 2008-2015.




41

Capítulo 03

Identificación




42

3. IDENTIFICACIÓN

3.1. Diagnóstico de la situación actual En el distrito San Pablo 1,356 familias

3 viven de las actividades agropecuarias y 883 familias

obtienen sus ingresos a partir de la producción de cacao, es decir, la tercera parte de la

población cubren sus necesidades gracias a la producción y venta de cacao, constituyéndose

de ese modo, en la actividad económica más importante del distrito.

El Cacao es un cultivo rentable; actualmente los volúmenes demandados permiten a las

familias encontrar un deseable mercado. Sin embargo, aunque se reconocen atractivas

condiciones de mercado, existen problemas de fondo que deben atenderse para que las

familias puedan acceder de manera más conveniente a los beneficios que reporta este

negocio.

Es que no basta solamente con producir y vender las semillas, además debe prestarse

especial cuidado a todo el proceso productivo. Si se revisa las variables que intervienen en la

producción de caco se podrá advertir con facilidad que estas se encuentran estancadas.

Aunque se registran interesantes avances sobre todo por el lado de la Asociatividad y el

incremento de los conocimientos de las familias de agricultores en las operaciones

elementales para producir, los rendimientos demuestran ser escasos.

La teoría agronómica nos explica que para que la actividad sea calificada como competitiva

debería lograrse un rendimiento de 1,200 kg por hectárea al año; sin embargo, los registros

del distrito demuestran que la producción per cápita se acerca a los 600 Kg/hectárea/año.

Significa que las familias obtienen la mitad de los ingresos que podrían captar si

implementaran algunos cambios.

Al revisar las causas por las que la productividad es tan baja se reconoce de inmediato la

carencia de algunas prácticas culturales, sobre todo de la fertilización que en el distrito y en

la mayor parte de la región no se realizan convenientemente, salvo la provincia Mariscal

Cáceres con la brillante participación de ACOPAGRO.

Además de las limitadas prácticas en la fertilización, las actividades de poda, tratamiento

general del cultivo y cosecha no se aplican pertinentemente.

Pero, no solamente se han descuidado las operaciones a nivel de la pre cosecha, también las

tareas de fermentación y secado de los granos no se desarrollan eficazmente; motivos por los

que las semillas de cacao, en el distrito, han alcanzado los niveles de 55% y 15% en

fermentación y humedad respectivamente, cuando lo recomendable es que se mantengan

porcentajes de 80% de fermentación y 7.5% de humedad. Estas características son

imprescindibles para evaluar la calidad de los granos de cacao y de las cuales dependen que

se pague el precio.

Por ello es de vital importancia que se atienda de manera urgente las condiciones que

propician las capacidades productivas de los Agricultores, porque de ellas dependen los

ingresos de sus familias. El presente proyecto plantea como problema central de Estudio "El

Inadecuado Aprovechamiento de la Actividad cacaotera", y logra demostrar que cambiando

algunas prácticas y haciendo escasas inversiones se pueden generar importantes avances en

el Proceso de hacer de la Agricultura de San Pablo Competente y Sostenible.

3 Fuente: Censo realizado por el INEI en el año 2,007.




43

3.2. Metodologías utilizadas para reconocer la Situación Negativa

Las metodologías utilizadas para reconocer los Problemas que Limitan el Desarrollo

Agrícola y proponer Soluciones son las más recomendadas cuando se desea incorporara a la

Población Objetiva en el Proceso de Identificación de los problemas y Limitantes del

Desarrollo Agrícola y el Diseño del Proyecto:

Las técnicas para realizar la identificación de los problemas y sus causas y proponer

soluciones y estrategias fueron:

Tabla N° 25: Matriz de Metodologías utilizadas para el reconocimiento de problemas y causas que limitan el desarrollo competitivo de los productores cacaoteros

Metodología Descripción

Lluvia de Ideas

Se realizó con la participación de la Población en un Taller de identificación. Se le pidió a los participantes que expliquen desde su percepción, cuáles creían que eran las condiciones que limitan el desarrollo de la producción competitiva del cacao

Árbol de Problemas o Árboles de Causas y Efectos

Permite reconocer los problemas y causas que generan las situaciones que limitan el desarrollo de la producción competitiva del cacao. También ayuda a reconocer las relaciones lógicas de causalidad, ello es sumamente importante porque facilita reconocer las causas que generan los problemas

Exposición de las propuestas

Se les pidió a los agricultores que propusieran las soluciones que creían adecuadas. Los participantes también tuvieron que justificar sus recomendaciones ante el auditorio. Ello permitió que haya un diálogo sobre qué soluciones propuestas eran más convenientes

Fuente: Preparado por el formulador.




44

3.3. Indicadores de la Situación Negativa A continuación se muestra el resumen de Indicadores de la situación negativa que

estudia el Proyecto.

Tabla N° 26: Resumen del Indicadores de la Situación Negativa

Fuente: Registros del PDA –Programa de Desarrollo Alternativo

3.4. Definición del problema y sus causas

Del reconocimiento que se ha realizado en la comunidad y el diálogo con los Actores Clave

relacionados al limitado desarrollo de la competitividad de la actividad cacaotera se

mencionan los siguientes:

Causas Directas:

1. Bajo rendimiento de la producción

2. Limitados logros en la calidad del producto

3. Inadecuada gestión y organización de los productores

Causas Indirectas:

1. Escasas capacidades en fertilización.

2. Limitadas destrezas en el control integrado de plagas.

3. Limitados conocimientos en el acopio y tratamiento de los granos.

4. Escasas destrezas en Gestión Organizacional.

5. Escasas destrezas en Gestión Comercial.




45

Tabla N° 27: Matriz de causas directas y causas indirectas

Causas directas Causas indirectas

1. Bajo rendimiento de la producción

1.1. Escasas capacidades en fertilización

1.2. Limitadas destrezas en el control integrado de plagas

2. Limitados logros en la calidad del producto

2.1. Limitados conocimientos en el acopio y tratamiento de los granos

3. Inadecuada gestión y organización de los productores

3.1. Escasas destrezas en Gestión Organizacional

3.2. Escasas destrezas en Gestión Comercial

El presente estudio plantea como Problema Central el siguiente:

3.5. Árbol de Causas y Efectos

Bajo Aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito

San Pablo de la provincia Bellavista



46

Figura N° 6: Árbol de causas



47

Figura N° 7: Árbol de efectos



48

Figura N° 8: Árbol de causas y efectos




49

3.6. Objetivos del proyecto

El Objetivo Central del Proyecto es:

Los Objetivos Directos del Proyecto son:

1. Incremento del rendimiento de la producción

2. Mayores logros en la calidad del producto

3. Mejor gestión y organización de los productores

Los Objetivos Indirectos o Medios Fundamentales del Proyecto son:

1. Mayores capacidades en fertilización

2. Mayores capacidades en control integrado de plagas

3. Desarrollo de conocimientos en el acopio y tratamiento de los granos

4. Mayores destrezas en Gestión Organizacional

5. Mayores destrezas en Gestión Comercial

3.7. Árbol de Medios y Fines

Para proponer soluciones a la condición negativa, primero, se trata de visualizar a todas las

relaciones de la situación negativa en una condición positiva, luego se busca las acciones y

componentes que deben cumplirse para que puedan mejorar las condiciones actuales.

A continuación se muestra la explicación gráfica de lo que se menciona:

Propiciar el Mayor aprovechamiento de la actividad cacaotera

en el distrito San Pablo de la provincia Bellavista



50

Figura N° 9: Árbol de medios



51

Figura N° 10: Árbol de fines



52

Figura N° 11: Árbol de medios y fines




53

3.8. Componentes del Proyecto y Alternativas de solución

El Proyecto propone dos Alternativas de Solución, las que se diferencian en el uso de las

Técnicas para cumplir con la Asistencia Técnica. La Alternativa N° 01 propone prestar

servicios mediante METODOLOGÍA PARTICIPATIVAS E INTERACTIVAS entre los

Productores, las ECAS-Escuelas de Campo4 son parte de este enfoque. Mientras que la

Alternativa N° 02 plantea prestar los servicios de Asistencia Técnica de manera

PERSONALIZADA.

Una de las ventaja de la Alternativa N° 01 es que propicia que los mismos agricultores se

recomienden cuáles son las técnicas más convenientes, además al estar juntos los

productores pueden medir el desempeño de su cultivo, con este enfoque el Extensionista

Agrario cumple un papel más de conductor de grupos que de un asesor técnico. La ventaja de

la segunda Alternativa es que al asignarse menos agricultores a cada extensionista, este

puede hacer un mejor control de los logros, pero, la desventaja es los costos elevados.

Durante la Evaluación de las dos Alternativas se seleccionará cual es la más conveniente y

rentable para la población.

4 Las Escuelas de Campo están basadas en un concepto formativo, vivencial e interactivo, que se desarrolla con un

grupo de productores de una localidad, quienes con la ayuda de un facilitador analizan e investigan de manera

práctica en sus plantaciones de cacao con la finalidad de diagnosticar el estado de las mismas para así poder

establecer prioridades para lograr un mejor desempeño productivo.



54

Figura N° 12: Diseño de Componentes del Proyecto – Por Alternativa



55

Figura N° 13: Componente de cada Alternativa




56


1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos - MEDIANTE

ECAS.


3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos.


fermentación y secado.


Acciones de la Alternativa N° 02 del Proyecto: 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos - DE MANERA

PERSONALIZADA.


3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos.




Se requiere de los servicios de 04 Extensionistas Técnicos, en cambio, la segunda

Alternativa requiere de 11 Extensionistas si desea prestar servicios de manera personalizada.

La ventaja de la segunda Alternativa sobre la primera es el mayor rendimiento de la

producción de los agricultores. Ello se debe a que como los Extensionistas tienen una menor

cantidad de Agricultores que atender, pueden concentrarse más en la productividad.

3.9. Justificación de la necesidad de que se ejecute el Proyecto

FONCODES5 reconoce en el Mapa de Pobreza

6 al distrito San Pablo en el quintil N° 02

7,

ello significa que la localidad es pobre y se encuentra en situaciones de vulnerabilidad, por

ello se hace necesario fortalecer las capacidades de los pobladores, entre ellas las

productivas, para que la población cuente con mayores fortalezas para incrementar el

rendimiento de sus productos y de esa manera obtener mayores ingresos para sus familias.

Por estas razones debe prestarse especial interés hacia las condiciones de la población

referida, buscando propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible de las familias.

Según el INEI-Instituto Nacional de Estadística e Informática el 82.12% de las familias del

distrito San Pablo tienen como único medio de subsistencia la producción de cultivos

5 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social

6 En el mapa de Pobreza se divide en cinco grupos a las localidades bajo los criterios de acceso a los servicios

públicos básicos y captación de ingresos económicos adecuados, el primer quintil es el de la Población más pobre,

en cambio el quintil cinco es la parte de la Población no pobre. 7Mmapa de Pobreza distrital de FONCODES 2006, con indicadores actualizados con el censo del 2007.

Cuando se revise el capítulo de la Evaluación se seleccionará a la mejor

Alternativa, bajo criterios de eficacia, eficiencia y rentabilidad.




57

agrícolas. Y producir con rendimientos por debajo de lo aceptable incide en sus únicos

ingresos.

Actualmente una de las pocas alternativas para reducir la extrema pobreza de las

comunidades es mediante la producción de cacao, un cultivo con amplia demanda en el

mercado, con ventajas comparativas en nuestro país y de bajo impacto nocivo sobre el medio

ambiente.

Téngase presente también que Los pobladores de las localidades reconocidas deben ser

atendidos porque la asistencia agrícola a familias pobres deben ser prestadas tanto por el

Gobierno Central, mediante el Ministerio de Agricultura, como por el Gobierno Regional, a

través de la Dirección Regional de Agricultura y las Agencias Agrarias; teniendo como

función asistir y promover la competitividad de los productores de cultivos agrícolas y de la

actividad ganadera.

El Proyecto estima que si solamente se mejorarían las practicas de poda, fertilización,

fermentación y secado, las familias productoras podrían incrementar sus ingresos por lo

menos en 25% respecto a lo que obtienen actualmente por la venta de cacao y trabajando

en el mismo espacio físico.




58

Capítulo 04

Formulación




59

4. FORMULACIÓN

4.1. Diseño del horizonte de planeamiento

Figura N° 14: Horizonte de Planeamiento o Evaluación del Proyecto

El horizonte de planeamiento o Evaluación propuesto para el Proyecto es de cinco años. Los

tres primeros años se ejecutarán las Inversiones del Proyecto y a partir del tercer año se

desarrollará los tres años de operación y mantenimiento del Proyecto.

En la figura N° 14 puede notarse que la etapa de Inversión se superpone sobre la de

Operación y Mantenimiento del Proyecto a partir del tercer año de Ejecución, esta situación

se propicia porque a partir del año señalado se pueden iniciar las prestaciones de los

Servicios del Proyecto, por ejemplo durante el tercer año los agricultores más calificados

pueden participar junto a los Extensionistas Agrarios en la transferencia de conocimientos a

sus demás compañeros y estas acciones pueden coincidir en el tiempo con las inversiones del

tercer año.

El Criterio considerado para diseñar el horizonte de Planeamiento fue la Estimación del

Periodo de Generación de Beneficios. Es decir se espera que el Proyecto pueda generar

Beneficios por tres años, una vez que hayan concluido los dos primeros años de

Inversión.

Luego de ese tiempo debería estudiarse la situación de los Productores de Cacao y

evaluarse si existe la necesidad de que se siga interviniendo con un reforzamiento del

presente Proyecto, o con un planteamiento adecuado a las necesidades que se reconozcan

para el tiempo en que concluya el Horizonte de Planeamiento o Evaluación del Proyecto.




60

Tabla N° 28: Parámetros del horizonte de planeamiento

Fuente: Propuesto por el Formulador del Proyecto

4.2. Definición y justificación del Servicio Público

Antes de explicar los Servicios Públicos que ofrecerá el Proyecto, primero, se revisará las

definiciones de Servicios Públicos y se limitaran su alcance.

La Ejecución del presente Proyecto permitirá desarrollar las capacidades para que se

puedan prestar tres Servicios Públicos y son:

1) Asistencia Técnica en adecuadas prácticas en el cultivo del cacao y del tratamiento

de las semillas o granos de Cacao y

2) Fermentación de los granos de cacao.

3) Secado de las semillas de cacao.

En el presente Proyecto se entiende por Servicios Públicos:

Las acciones orientadas a atender las necesidades de la Colectividad sin restricciones, las

mismas que pueden ser administradas por el Estado o por una organización privada.

Los Servicios Públicos se diferencian de los Privados, porque los primeros satisfacen las

necesidades poblacionales, son prestados sin discriminación y sobre todo concursan

como las plataformas que propician la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

La calidad de vida se distingue del confort, porque esta se inclina a satisfacerlas

necesidades básicas de las personas, mientras que el confort es el resultado de los lujos

que pueden costear las personas con un elevado poder adquisitivo.




61

Se reconocen como Servicios Públicos los mencionados y se justifican en las siguientes

razones:

La Asistencia Técnica en adecuadas prácticas del cultivo del cacao, es de interés

general en la población, debido a que los ingresos económicos de la tercera parte de la

misma dependen lo la actividad cacaotera. Por ello se estima que el mejoramiento de

las competencias productivas incidirán de manera positiva en las economías de las

familias.

Tanto El Gobierno Central, a través del ministerio de Agricultura, como El Gobierno

Regional, mediante la Dirección Regional de Agricultura y las Agencias Agrarias,

tienen entre sus objetivos y líneas de trabajo Asistir a los productores para que mejoren

sus niveles de producción y de esa manera se disminuir la pobreza de las familias y

promover el desarrollo sostenible.

En la Ley de Municipalidades se señala claramente que los Gobiernos Locales, tienen

entre sus funciones intervenir en acciones para promover el desarrollo productivo y

empresarial de manera rentable y sostenible.

Se están tomando referencias del Sector de Salud y Nutrición; y se ha reconocido que

el Gobierno a través del Ministerio de Salud, capacita a las madres de familia en el

control de crecimiento de los niños menores de cinco años, luego se espera que una vez

desarrolladas las capacidades, las madres asistan a sus pares en posteriores situaciones

y además promuevan la práctica entre sus familiares y vecinos.

Los servicios de fermentación y secado de los granos de cacao, se consideran como

servicios públicos y se toma como referencias las consideraciones de La Dirección

General de Programación Multianual del Ministerio de Economía, la que permite

presentar como Proyectos de Inversión Pública, la Construcción de Centros de Acopio

que tienen como fin, atender las necesidades de almacenamiento de los agricultores.

Los Módulos de Fermentación y las Losas de Secado permiten prestar servicios

públicos a la comunidad, porque, la mayor parte de la Población requiere de

infraestructura básica para atender sus necesidades de tratamiento de su producto para

que puedan ser vendidos en el mercado.

Se está considerando como Estrategia de Sostenibilidad del Proyecto, que luego de haber

recibido las capacitaciones y la Asistencia Técnica, los mismos productores, a través de

sus comités y organizaciones pueden encargarse de la Administración de los dos

Servicios Públicos señalados.




62

4.3. Análisis de la demanda - metodología empleada para el cálculo

la demanda

Para hallar la demanda de los servicios públicos se seguirá el siguiente proceso:

Figura N° 15: Gráfica del proceso para calcular la demanda de servicios del Proyecto




63

Definiciones de base para el Cálculo de la Demanda de los servicios:

1) Población Total: Está constituida por todas las personas que viven en un determinado

territorio o espacio geográfico.

2) Población de Referencia: Es la población que cumple con el perfil del usuario del Proyecto

y además son parte del área o áreas geográficas donde se llevará a cabo el Proyecto.

3) Población Afectada: Es la Población que sufre el problema afectado.

4) Población Demandante: Es la Población Total Afectada que, además, demanda los

servicios que serán ofrecidos por el Proyecto.

5) Población Objetivo: Es la parte de la Población Demandante que será atendida por el

Proyecto.

6) Demanda Actual: Es aquella que utiliza o demanda hoy los bienes y servicios que dará el

proyecto

7) Demanda Incremental o Potencial: Es aquella que será demandada al proyecto. Está

conformado por la suma de:

Aquella que hoy no demanda pero que lo hará al ejecutar el perfil de proyecto de

inversión pública.

Aquella que hoy demanda pero que demandará una mayor cantidad una vez el perfil de

proyecto de inversión pública se ejecute.

8) Demanda Total: Es la suma de la Demanda Actual y la Demanda Incremental o Potencial.




64

Tabla N° 29: Población registrada por centro poblado del distrito San Pablo

Fuente: Registros Censales del año 2007 del INEI

Tabla N° 30: Número de familias de los Centros poblados del distrito San Pablo





65

Tabla N° 31: Parámetros para realizar las proyecciones de la población en el distrito San Pablo


Tabla N° 32: Número de familias por centro poblado y tasas de densidad de número de miembros de familia por cada localidad




66

Tabla N° 33: Proyección de la Población en el horizonte de Planeamiento del Proyecto

Fuente: Proyecciones realizadas por el Formulador del Proyecto

Criterios considerados para calcular las proyecciones de la población en el horizonte de planeamiento

Se siguió el siguiente proceso:

1) Se reconoció la población de cada Centro Poblado del distrito San Pablo según los registros del INEI producto del último Censo realizado en el año 2007.

2) Se calculo la tasa de crecimiento intercensal, la misma que se obtiene utilizando la formula

; Donde Pf es la Población futura o del año 2007, Pb es la Población del año base o la población del año 1993 –Población del Censo del

año 1993-, “n” es la cantidad de años que han transcurrido desde el año de la Población del año base al año de la Población futura e “i” que será el valor de la

Tasa intercensal que se desea hallar.

3) Los registros Poblacionales de los centros poblados se proyectan cuatro años para estimar la Población del año 2011 y a partir de esa información se proyecta la

Población hasta el último año del horizonte de Planeamiento, que concluye hasta el año 2015.



67

Tabla N° 34: Proyección de las Familias de los Centros Poblados en el horizonte de Planeamiento del Proyecto


Criterios considerados para calcular el número de familias de los Centros Poblados del Distrito:

Para calcular la cantidad de familias se realizó lo siguiente:

1) Se dividió la cantidad de la población, de los registros del último censo, entre los registros de la cantidad de familias, de esa manera se obtuvo los ratios de

proporción de miembros de las familias; se realizó la operación para cada localidad.

2) Luego se dividió las Proyecciones del número de las poblaciones entre el respectivo ratio de proporción de las familias para todas las localidades en el horizonte

de planeamiento.




68

Tabla N° 35: Proporción de familias agricultoras y productoras de cacao

Fuente: Los datos de la segunda columna se obtuvo de los registros del INEI y la tercera columna se consiguió de los registros del PDA-Oficina Bellavista.

Tabla N° 36: Tasas de la demanda de la población en las condiciones SIN y CON Proyecto


Tabla N° 37: Índice de la prestación de servicios de Asistencia Técnica a cada familia en un año


La segunda columna de familias agricultoras se obtuvo de la multiplicación de la

cantidad de familias por la tasa representativa de familias dedicadas a actividades

agrícolas que aparece en los registros del INEI.

La tercer columna se obtuvo de calcular la tasa promedio distrital de familias del distrito

que se dedican a la producción de cacao.




69

Tabla N° 38: Parámetros para realizar el cálculo de la demanda de los servicios que prestará el Proyecto




70

Tabla N° 39: Número de familias dedicadas a actividades agrícolas


Criterios considerados para calcular la cantidad de familias dedicadas a actividades agrícolas:

Para calcular la cantidad de familias dedicadas a las actividades agrícolas se multiplica a las cantidades de familias reconocidas en el estudio poblacional de las

cantidades de familias de los centros poblados y se lo multiplica por la respectiva tasa de población que se dedica a las actividades económicas relacionadas con la

agricultura.



71

Tabla N° 40: Cálculo de la Población de referencia


Criterios considerados para calcular la Población de Referencia del Proyecto:

Se siguió el siguiente proceso:

1) Se reconoció, a partir de los registros censales del INEI, las tasas de familias que se dedican al desarrollo de actividades agropecuarias y se multiplico por la

cantidad de familias.

2) Se multiplico al número de familias de agricultores por la tasa de agricultores productores de cacao.



72

Tabla N° 41: Cálculo de la Población Afectada


Criterios considerados para calcular la Población Afectada del Proyecto:

Se ha reconocido que las cantidades de la Población de Referencia coinciden con la cantidad de Población Afectada, debido a que en el distrito San Pablo, todas las

familias de productores experimentan los mismos problemas y limitantes. Por ello el Proyecto señala que la cantidad de Población afectada es la misma que la

población de referencia.



73

Tabla N° 42: Cálculo de la Población Demandante en la Condición SIN Proyecto


Criterios considerados para calcular la cantidad de la Población Demandante en la condición SIN Proyecto:

De las reuniones sostenidas con los productores cacaoteros se ha reconocido que la Población que actualmente demanda los servicios que prestará el Proyecto es el

85% de la Población Afectada.

La experiencia ha demostrado que cuando se empieza a ejecutar un Proyecto, al inicio la población no se siente muy interesada. Por ello se ha tomado como

referencia una tasa representativa que refleja la proporción de la población que actualmente demanda los servicios que pretende facilitar el Proyecto.

La tasa de población interesada en acceder a los servicios que propiciará el Proyecto es el 85% de la población afectada.



74

Tabla N° 43: Población Demandante en la condición CON Proyecto


Criterios considerados para calcular la cantidad de la Población Demandante en la condición CON Proyecto:

Se Estima que cuando se reconozcan los beneficios del Proyecto, es posible, que los Pobladores que antes no se interesaban en participar de los Beneficios del

Proyecto. Luego, si demanden acceder a los beneficios que se alcanzaran con la intervención.

Se han considerado las experiencias de Instituciones que han ejecutado Proyectos parecidos; y sobre ello se entiende que es posible, que el resto de la Población

Afectada, demande los servicios del Proyecto, por ello, para calcular la cantidad de la Población Demandante CON Proyecto, se ha multiplicado por 15% a la

Población Afectada –recuérdese que la Población Demandante en la condición SIN Proyecto era el 85%-, para calcular a la cantidad de la Población Demandante

en la condición CON Proyecto, se está considerando el resto de la Población Afectada.



75

Tabla N° 44: Población demandante total


Criterios considerados para calcular la cantidad Total de Población Demandante de los servicios que prestará el Proyecto:

El total de la población demandante se obtiene de sumar las cantidades de la población demandante en las condiciones SIN y CON Proyecto.



76

Tabla N° 45: Cálculo de la Demanda Actual de servicios de extensión agraria


Criterios considerados para calcular la Demanda Actual de servicios de Extensión Agraria del Proyecto:

Para hallar la Demanda Actual, se multiplico a la población Demandante en la Condición SIN Proyecto, por 12, que es el índice de número de Asistencias que

requiere una familia de productores de cacao durante un año.



77

Tabla N° 46: Cálculo de la Demanda Incremental de los servicios de extensión agraria


Criterios considerados para calcular la Demanda Incremental o Potencial de los servicios de Extensión Agraria del Proyecto:

Para calcular la Demanda Incremental, se multiplico a la cantidad de la Población Demandante en la condición CON Proyecto, por el índice de cantidad de servicios

de asistencia Técnica que se prestaran en un año. Como se explicó anteriormente el índice de cantidad de prestaciones de Asistencia Técnica en un año es 12.



78

Tabla N° 47: Cálculo de la Demanda Total de los servicios de extensión agraria


Criterios considerados para calcular la Demanda Total del Proyecto:

Para calcular la Demanda Total, sencillamente se sumaron las cantidades de las Demandas Actual e Incremental o Potencial.



79

Tabla N° 48: Cálculo de la Demanda Actual de los servicios de fermentación de cacao


Criterios considerados para calcular la Demanda Actual de servicios de fermentación de semillas de cacao:

El cálculo de la demanda de servicios de fermentación de cacao se obtiene de la multiplicación de la población demandante (Familias cacaoteras demandantes) en la

condición SIN Proyecto, por la cantidad promedio de hectáreas que tiene cada familia (que se sabe que es 01 hectárea por familia), finalmente se multiplica por la

cantidad de kg de cacao en baba que produce cada familia por hectárea, a saber es 147 kg de cacao en baba al mes, obteniéndose así la cantidad de kg de cacao en

baba que deben ser fermentados.



80

Tabla N° 49: Cálculo de la Demanda Incremental de los servicios de fermentación de cacao


Criterios considerados para calcular la Demanda Potencial o Incremental de servicios de fermentación de semillas de cacao:

Para calcular la cantidad Potencial o Incremental de kg. De cacao que deben ser fermentados, se multiplica a la población demandante en la condición CON

Proyecto por la cantidad promedio de hectáreas que posee cada familia (Qué es 01 hectárea) y se multiplica por la cantidad de Kg de cacao en baba que se produce

por hectárea al mes, que es 147 kg, obteniéndose la cantidad Potencial o Incremental de kg de cacao en baba que deben ser fermentados adicionalmente.



81

Tabla N° 50: Cálculo de la Demanda Total de los servicios de fermentación de cacao


Criterios considerados para calcular la demanda total de los servicios de fermentación de cacao:

La demanda total de kg de cacao que deben fermentarse es igual a la suma de las cantidades de la demanda actual y demanda potencial o incremental de kg de cacao

en baba que deben ser fermentados.



82

Tabla N° 51: Cálculo de la Demanda Actual de los servicios de secado de cacao


Criterios considerados para calcular la Demanda Actual de servicios de secado de semillas de cacao:

Para calcular la demanda actual de kg. De cacao fermentado que debe secarse se multiplica a las cantidades producidas de cacao en baba (Qué aparece en la tabla

de la demanda actual de servicios de fermentación) por la tasa de transformación de cacao en baba a cacao fermentado, que resulta del proceso de fermentación, a

saber la tasa de transformación es de 34%.



83

Tabla N° 52: Cálculo de la Demanda Incremental de los servicios de secado de cacao


Criterios considerados para calcular la Demanda Potencial o Incremental de servicios de secado de semillas de cacao:

Para reconocer las cantidades demandadas de los servicios de secado de kg de cacao fermentado se multiplica las cantidades producidas de cacao en baba que

demandan de los servicios de fermentación (Qué aparece en la tabla de demanda potencial o incremental de los servicios de fermentación) por la tasa de

transformación de cacao en baba a cacao fermentado, que resulta del proceso de fermentación. La tasa de conversión de cacao en baba a cacao fermentado es 34%.



84

Tabla N° 53: Cálculo de la Demanda Total de los servicios de secado de cacao


Criterios considerados para calcular la Demanda Total de servicios de secado de semillas de cacao:

Para hallar la demanda total de servicios de secado de cacao (kg de cacao que deben secarse), se procede a sumar las cantidades de las demandas actual y potencial o

incremental de kg de cacao que deben ser secados.




85

4.4. Análisis de la oferta

En esta parte del Proyecto se revisan la prestación actual de servicios de Asistencia Técnica

y las capacidades de prestación de servicios públicos, si se realizaran esfuerzos por optimizar

los escasos recursos.

Se calculará la Oferta Actual y la Oferta Optimizada.

A continuación se muestran los parámetros para hallar las Ofertas Actual y Optimizada, las

mismas que se mantienen si no se ejecuta el Proyecto en el horizonte de planeamiento.

Tabla N° 54: Parámetros para realizar el cálculo de la Actual Oferta de Servicios públicos que ofrecerá el Proyecto

Fuente: Estimaciones del Formulador del Proyecto realizadas sobre los aportes de los Técnicos del PDA

Se estima que en las Actuales condiciones en las que se encuentra la Agencia Agraria

de la Provincia Bellavista, solamente se podría prestar 30 servicios de Asistencia

Técnica al mes o 360 servicios de Asistencia Técnica al año, para el distrito San Pablo.

Si se optimizaran los recursos y se incluyeran a los Pobladores más

destacados en destrezas productivas, se estima que se podría prestar hasta 50

servicios de Asistencia Técnica al mes o 600 servicios al año.




86

Tabla N° 55: Calculo de la oferta Actual de la prestación de servicios del Proyecto

Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto

Tabla N° 56: Calculo de la oferta Optimizada de la prestación de servicios del Proyecto


Tabla N° 57: Calculo de la oferta Actual y Optimizada de la prestación de servicios del Proyecto





87

4.5. Balance oferta demanda

El Balance Oferta-Demanda o la Brecha o la Demanda Insatisfecha, es la diferencia entre las

cantidades demandadas de la población y la capacidad de prestación para ofertar o entregar

servicios públicos.

Para hallar el balance Oferta-Demanda se resta de la Oferta Optimizada la Demanda Total.

Si el resultado tiene signos positivos, significa, que hay un superávit en la prestación de

servicios y por lo tanto no se justifican los servicios. Si el saldo sería igual a “cero”

significaría que aunque no se produce un exceso en la prestación de los servicios, por lo

menos, se están entregando la cantidad exacta de servicios públicos demandados. Pero si los

resultados tienen signo negativo, se entiende que existe déficit en la cantidad de servicios

públicos prestados y por lo tanto no se está atendiendo las necesidades de la Población.

Tabla N° 58: Calculo del Balance Oferta-Demanda de los servicios del Proyecto


De los resultados del Balance Oferta-Demanda del Proyecto se puede reconocer que

existen más de 3,500 servicios públicos anuales de Extensión Agraria que no se están

atendiendo. Y por lo tanto se hace urgente atender las necesidades de la colectividad




88

4.6. Dimensionamiento de las Inversiones del Proyecto

El estudio de Dimensionamiento aunque es un tema tan importante y determinante para

precisar los alcances de la intervención del Proyecto. Es una materia escasamente

desarrollada; incluso en las guías, libros y manuales para formular Proyectos, ni siquiera es

mencionado. Cuando el Estudio de Dimensionamiento del Proyecto, “es el puente”, entre el

estudio de mercado y los estudios presupuestales del Proyecto.

En realidad si no existe un Estudio de Dimensionamiento no hay un modo técnico y

justificado de precisar las cantidades y tamaños de las Inversiones.

Como se sabe durante el Estudio de Mercado se desea saber cuántas son las cantidades

demandadas de servicios públicos. Luego, inmediatamente debería realizarse los Estudios de

Dimensionamiento para responder ¿Cuántas cantidades de Recursos deben Invertirse, para

poder prestar los servicios?

Por ejemplo, si se reconoce que en una localidad se demandan 60 vacantes para estudiantes

de segundo grado de secundaria y además sabemos que en un aula pueden entrar hasta 30

alumnos, ¿Cuáles serán las dimensiones de las Inversiones del Proyecto? Quizás primero

deberíamos diferenciar lo que es servicio público, de lo que es Inversión Pública.

Los servicios públicos son las atenciones que se harán directamente a los Usuarios o

Población Beneficiaria del Proyecto, se prestan durante la etapa de operación y

mantenimiento; en cambio las inversiones Públicas, no se entregan a los Usuarios del

Proyecto, por el contrario, estas se realizan para generar condiciones y capacidades que

permitan prestar los servicios públicos, normalmente se encargan a estancias del Gobierno.

Para el ejercicio que acabamos de citar las Inversiones serán las construcciones de las aulas y

los servicios públicos las vacantes de capacitación a estudiantes de segundo grado durante un

año.

Para responder la pregunta planteada, mencionaremos que como se desea prestar 60 servicios

públicos, se requiere un tamaño de Inversión de 02 aulas.

El Estudio de mercado se hace sobre las cantidades de servicios públicos, Mientras

que El Estudio de Dimensionamiento se hace sobre el tamaño de las Inversiones

Públicas necesarias para que con las capacidades desarrolladas, se puedan prestar

servicios públicos.




89

Tabla N° 59: Índices y ratios para el dimensionamiento del Proyecto


Sustentación de los índices y parámetros para realizar el Estudio de Dimensionamiento del Proyecto:

Se estima que cada Extensionista puede atender hasta a 160 familias de productores, pero debido a

las distancias y al difícil acceso para algunas comunidades del distrito se asigna una capacidad de

atención de 120 familias.

De acuerdo a los estudios realizados se ha reconocido que 01 m3 de cajón puede contener a 233 kg de

cacao en baba, pero debe tenerse en cuenta que durante un mes un cajón de 01 m3 puede utilizarse

hasta cuatro veces.

Un cajón de fermentación mide 0.729 m3 y permite fermentar a 854.5 kg de cacao en baba al mes,

como cada módulo cuenta con doce cajones, entonces cada módulo permite fermentar hasta 10,254

kg al mes.

01 m2 de losa permite secar hasta a 15.15 kg de cacao al mes y una la losa de secado de 210 m2

permiten secar 3,181.5 kg de cacao fermentado.

Como se propone construir losas de secado de 210 M2 (21m*10m), la capacidad de secado de cada

losa será de 3,181.5 kg de cacao fermentado al mes.



90

Tabla N° 60: Dimensionamiento de la cantidad Extensionistas Agrarios del Proyecto


Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de Extensionistas:

Para calcular la cantidad de Extensionistas Agrarios se divide al total de la población demandante de los servicios del Proyecto (Qué aparece en la tabla N° 38)

entre 120, que es la carga mínima de atención de familias que puede atender cada Extensionista Agrario.

En el cuadro N° 54 puede reconocerse que aparecen cifras decimales de requerimiento del concurso de Extensionistas Agrarios, lo cual, no significa que en el

presente Proyecto se asuma que se puede trabajar con fracciones físicas de los Profesionales de Extensión Agraria, sino más bien, este ratio nos permite estimar la

cantidad proporcional de tiempo que debe entregar cada Extensionista por localidad



91

Tabla N° 61: Dimensionamiento de la cantidad de m3 de cajones fermentadores requeridos


Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de m3 de cajones de fermentación:

Para hallar el tamaño o la cantidad de m3 de cajones fermentadores se divide la cantidad total de kg. De cacao en baba (Qué aparece en la tabla N° 44) entre la

cantidad de kg. De cacao en baba que puede fermentar 01 m3 de cajón de madera para la fermentación y es 1,172 kg de cacao en baba



92

Tabla N° 62: Dimensionamiento de la cantidad de módulos de fermentación


Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de Módulos de fermentación:

Para reconocer la cantidad de módulos de fermentación de cacao requeridos, se divide a la cantidad total de kg de cacao en baba (Qué aparece en la tabla N° 44)

entre la cantidad de kg de cacao en baba que puede fermentar 01 módulo, a saber la cantidad es 10,254 kg de cacao en baba durante un mes.



93

Tabla N° 63: Dimensionamiento de la cantidad de m2 de losas de secado


Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de m2 de losas de secado:

Para conocer la cantidad requerida de m2 de losa de secado se divide la cantidad total de kg. De cacao fermentado (Qué aparece en la tabla N° 47) entre la

cantidad de kg de cacao fermentado que puede secarse en 01 m2 de losa de secado, a saber es 15.15 kg.



94

Tabla N° 64: Dimensionamiento de la cantidad de losas de secado de 210 m2


Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de losas de secado de 210 m2:

Para reconocer la cantidad de losas de secado de 210 m2 requeridas se divide la cantidad total de kg de cacao fermentado (Qué aparece en la tabla N° 47) entre la

cantidad de kg de cacao fermentado que se puede secar en una losa de 210 m2, a saber la cantidad es 3,182 kg al mes.




95

4.7. Metas y Cobertura de las Inversiones del Proyecto

El presente Proyecto propone cubrir las inversiones de 02 Extensionistas Agrarios,

requeridos, tres Módulos de fermentación y tres Losas de Secado.

Para el planteamiento de las metas se ha tenido presente los criterios de disponibilidad

presupuestaria de la Municipalidad distrital de San Pablo y el acceso a recursos económicos

por financiamiento.

Tabla N° 65: Cálculo de la cobertura de inversiones

Fuente: Cálculos realizados por el Formulador del Proyecto

Tabla N° 66: Cálculo de la cobertura de servicios

Fuente: Cálculos realizados por el Formulador del Proyecto



96

4.8. Metas y Cobertura de los servicios del Proyecto

El presente Proyecto se propone como metas alcanzar los servicios de 02 de los 03 Extensionistas Agrarios requeridos y tres Módulos de

fermentación y tres Losas de Secado.

Para el planteamiento de las metas se ha tenido presente los criterios de disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad distrital de San Pablo.

Tabla N° 67: Metas para la atención a familias agricultoras del distrito de San Pablo

Fuente: Propuesta realizada por el Formulador del Proyecto

Criterios para proponer las metas para la atención a familias del distrito San Pablo:

Como se va a trabajar con dos extensionistas agrarios y cada uno puede atender a 120 familias, entonces se entiende que el total de familias a atender es 240.

Ahora se procede a distribuir la cantidad de familias que pueden ser atendidas por cada localidad.



97

Tabla N° 68: Metas para la prestación de servicios de Extensión Agraria a familias agricultoras del distrito San Pablo

Fuente: Propuesta realizada por el Formulador del Proyecto

Criterios para reconocer la cobertura de servicios de Extensión Agraria en el distrito San Pablo en el marco del Proyecto:

Para conocer la capacidad de cobertura de servicios de Extensión Agraria que se prestaran con el Proyecto, se multiplica a las 240 familias (Qué serán atendidas)

por 12 (Qué es el índice de atenciones que recibe cada familia en un año), el resultado es 2,880, cantidad que representa el 42.55% del requerimiento total de

servicios de Extensión Agraria de las familias del distrito.

Por ello se señala que la capacidad de cobertura de los servicios de Extensión Agraria del Proyecto es de 42.55%.




98

4.9. Beneficiarios del Proyecto

El Proyecto durante el Horizonte de Planeamiento beneficiará a 3,120 Pobladores

Productores de cacao.

Tabla N° 69: Beneficiarios del Proyecto


Con el Proyecto se

beneficiaran 1,018

pobladores constituidos en

240 familias




99

4.10. Planteamiento Técnico de las Alternativas

Descripción de las Alternativas y Acciones del Proyecto:

El Proyecto plantea dos Alternativas para solucionar los problemas; la diferencia entre las

dos Alternativas radica en que la Alternativa N° 01 propone prestar los servicios de

Extensión mediante la metodología de ECAS-Escuelas de Campo y la Alternativa N° 02

propone prestar los servicios de manera personalizada.


1. Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos - MEDIANTE

ECAS.


3. Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos.





1. Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos - DE MANERA

PERSONALIZADA.


3. Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos.




La diferencia entre las dos Alternativas radica en que la Primera propone prestar los

servicios de Asistencia Técnica mediante Metodologías Participativas e Interactivas, es

decir en espacios donde participen varios Agricultores y que se promueva la discusión

de sus experiencias. En la Primera Alternativa se utilizará también las Metodología de

las Escuelas de Campo. La Segunda Alternativa propone la Asistencia Técnica de

manera Personalizada, lo cual permite que los Extensionistas puedan realizar un

mejor seguimiento del desempeño de los Productores, pero la desventaja es que los

Costos son mucho más elevados que los de la Primera Alternativa.




100

Descripción de los Componentes de la Alternativa N° 01 del Proyecto:

Componente Nº 01: Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos

orgánicos - MEDIANTE ECAS.

La Alternativa Nº 01 propone transferir las capacidades mediante

Escuelas de Campo, esta metodología implica que las capacitaciones

se realicen en los mismos terrenos de los agricultores, para ello se

deberá Instalar 04 Parcelas Demostrativas (Cada una de 1/4 hectárea)

para realizar las prácticas de fertilización de cacao.

Se identificará a los Agricultores cuyos terrenos cumplen con las

condiciones mínimas para que se instalen las parcelas demostrativas.

Debe tenerse muy claro que el enfoque de uso de fertilizantes, es

utilizar abonos orgánicos sintéticos. Se propone este tipo de

fertilizantes porque tienen un excelente rendimiento, los costos son

accesibles para los productores y son aceptados por los mercados de

fertilizantes orgánicos. Los servicios serán prestados mediante la

participación de dos Extensionistas Agrarios.

Componente Nº 02: Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas.

Las actividades de poda servirán para evita que los cultivos sean

afectados por algunas plagas.

La metodología que se utilizará para realizar la Asistencia Técnica en

podas, será también, las Escuelas de Campo.

Componente Nº 03: Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos.

Se capacitará a un grupo de productores de cacao en Técnicas de

fermentación y Secado de cacao. Se propondrá a los agricultores el

difícil tema de poner en práctica un Sistema de Fermentación y

Secado. El Sistema consiste en seleccionar a agricultores para que se

hagan cargo de atender la fermentación y secado de los granos de

cacao, bajo la condición de que se les reconozca una tarifa justa por su

labor.

Esta metodología es muy eficiente porque permite que los productores

desarrollen productos estándares, de uniforme nivel de fermentación

como de humedad. Pero como se mencionó, este es un tema difícil, y

los es porque la confianza y la cultura de tercerizar, en la localidad,

están escasamente desarrolladas.

Si se advierte que el desarrollo del Sistema de Fermentación y Secado

no procede, se capacitará a la mayor posible cantidad de productores,

con la condición que compartan los conocimientos.

Componente Nº 04: Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones

demostrativas de fermentación y secado.

El proyecto propone que se instalen módulos de fermentación, los que

consisten en ubicar cajones para la fermentación del cacao.

Se instalará una estructura básica que estará conformada por pórticos

de madera con columnas y vigas de 4”x 5” de sección, unidas por

cartelas de 1” de espesor; la cobertura es de calamina galvanizada

apoyada sobre correas de madera de 2”x3” espaciadas cada 0.80 m.




101

El piso será de losa de cemento de 0.125 m. de espesor; contará con

un sistema de drenaje constituido por dos canales que facilitan la

limpieza y descargan mediante tuberías PVC de 4” en un pozo de

recolección de aguas mieles, escavado en terreno natural, el cual tiene

un radio de 1.00 m. y 1.80 m de profundidad, este pozo lleva una tapa

de concreto armado de 0.10 m de espesor.

Se construirá también 01 ambiente donde se instalará la batería de

cajones fermentadores; la estructura es conformada por 06 cajones

fermentadores, cajones construidos con madera aserrada, de la zona,

de preferencia de variedad tornillo o similares. Un cajón fermentador

está compuesto por dos celdas de 0.90 x 0.90 x 0.90 cm, se instalaran

6 cajones fermentadores por módulo.

Una losa de cemento, consta de una losa de concreto simple de 0.125

m. de espesor y resistencia a la compresión de 175 Kg/cm2. La losa

deberá orientarse de Norte-Sur, para que esté expuesta la mayor

cantidad de horas al día a los rayos solares, deberá verificarse que al

Este no exista alguna edificación o vegetación que obstaculice la

radiación solar.

Las dimensiones propuestas de las losas de secado son de 210 m2 (21

m x 10 m)

Componente Nº 05: Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial.

El Proyecto propone capacitar a los presidentes de los comités y al

consejo Directivo de la Asociación en Materia de Planeamiento

Estratégico, Gestión de Organizaciones Comunales, Preparación de

Planes Operativos, Contabilidad y Finanzas Básicas.

Se Asistirá Técnicamente a los presidentes de los comités de

productores y al consejo Directivo de la Asociación en Gestión

Comercial, Cadenas de Distribución, Estrategias de comercialización,

Negociaciones con Prospectos Estratégicos y Acceso a los mercados

de mejores precios.

Descripción de los Componentes de la Alternativa N° 02 del Proyecto:

Componente Nº 01: Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos

orgánicos - DE MANERA PERSONALIZADA.

La Alternativa Nº 01 propone transferir las capacidades mediante

Escuelas de Campo, esta metodología implica que las capacitaciones

se realicen en los mismos terrenos de los agricultores, para ello se

deberá Instalar 04 Parcelas Demostrativas (Cada una de 1/4 hectárea)

para realizar las prácticas de fertilización de cacao.

Se identificará a los Agricultores cuyos terrenos cumplen con las

condiciones mínimas para que se instalen las parcelas demostrativas.

Debe tenerse muy claro que el enfoque de uso de fertilizantes, es

utilizar abonos orgánicos sintéticos. Se propone este tipo de

fertilizantes porque tienen un excelente rendimiento, los costos son

accesibles para los productores y son aceptados por los mercados de

fertilizantes orgánicos. Los servicios serán prestados mediante la

participación de cuatro Extensionistas Agrarios.




102

Componente Nº 02: Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas.

Las actividades de poda servirán para evita que los cultivos sean

afectados por algunas plagas.

La metodología que se utilizará para realizar la Asistencia Técnica en

podas, será también, las Escuelas de Campo.

Componente Nº 03: Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos.

Se capacitará a un grupo de productores de cacao en Técnicas de

fermentación y Secado de cacao. Se propondrá a los agricultores el

difícil tema de poner en práctica un Sistema de Fermentación y

Secado. El Sistema consiste en seleccionar a agricultores para que se

hagan cargo de atender la fermentación y secado de los granos de

cacao, bajo la condición de que se les reconozca una tarifa justa por su

labor.

Esta metodología es muy eficiente porque permite que los productores

desarrollen productos estándares, de uniforme nivel de fermentación

como de humedad. Pero como se mencionó, este es un tema difícil, y

los es porque la confianza y la cultura de tercerizar, en la localidad,

están escasamente desarrolladas.

Si se advierte que el desarrollo del Sistema de Fermentación y Secado

no procede, se capacitará a la mayor posible cantidad de productores,

con la condición que compartan los conocimientos.

Componente Nº 04: Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones

demostrativas de fermentación y secado.

El proyecto propone que se instalen módulos de fermentación, los que

consisten en ubicar cajones para la fermentación del cacao.

Se instalará una estructura básica que estará conformada por pórticos

de madera con columnas y vigas de 4”x 5” de sección, unidas por

cartelas de 1” de espesor; la cobertura es de calamina galvanizada

apoyada sobre correas de madera de 2”x3” espaciadas cada 0.80 m.

El piso será de losa de cemento de 0.125 m. de espesor; contará con

un sistema de drenaje constituido por dos canales que facilitan la

limpieza y descargan mediante tuberías PVC de 4” en un pozo de

recolección de aguas mieles, escavado en terreno natural, el cual tiene

un radio de 1.00 m. y 1.80 m de profundidad, este pozo lleva una tapa

de concreto armado de 0.10 m de espesor.

Se construirá también 01 ambiente donde se instalará la batería de

cajones fermentadores; la estructura es conformada por 06 cajones

fermentadores, cajones construidos con madera aserrada, de la zona,

de preferencia de variedad tornillo o similares. Un cajón fermentador

está compuesto por dos celdas de 0.90 x 0.90 x 0.90 cm, se instalaran

6 cajones fermentadores por módulo.

Una losa de cemento, consta de una losa de concreto simple de 0.125

m. de espesor y resistencia a la compresión de 175 Kg/cm2. La losa

deberá orientarse de Norte-Sur, para que esté expuesta la mayor

cantidad de horas al día a los rayos solares, deberá verificarse que al




103

Este no exista alguna edificación o vegetación que obstaculice la

radiación solar.

Las dimensiones propuestas de las losas de secado son de 210 m2 (21

m x 10 m)

Componente Nº 05: Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial.

El Proyecto propone capacitar a los presidentes de los comités y al

consejo Directivo de la Asociación en Materia de Planeamiento

Estratégico, Gestión de Organizaciones Comunales, Preparación de

Planes Operativos, Contabilidad y Finanzas Básicas.

Se Asistirá Técnicamente a los presidentes de los comités de

productores y al consejo Directivo de la Asociación en Gestión

Comercial, Cadenas de Distribución, Estrategias de comercialización,

Negociaciones con Prospectos Estratégicos y Acceso a los mercados

de mejores precios.




104

4.11. Costos de Inversión del Proyecto

La metodología de Costeo utilizada para formular el Presupuesto de Inversión de las dos

Alternativas del Proyecto es Costeo de los procesos operativos o metodología de Costos

Directos e Indirectos.

Esta Metodología de costeo hace dos clasificaciones de las partidas de costos. 1) Los Costos

Directos para realizar las operaciones, o ejecutar los Componentes del Proyecto, y 2) Los

Costos Indirectos de las operaciones, pero, indispensables para ejecutar el Proyecto.

1) Contenido de los Costos Directos

Los Costos Directos de las Inversiones comprenden todos los recursos monetarios

requeridos para ejecutar los componentes del Proyecto.

2) Contenido de los Costos Indirectos

Los Costos Indirectos de las Inversiones comprenden los recursos monetarios requeridos

para Diagnosticar la Situación de Base al Inicio de la Ejecución del Proyecto, la

Planificación, Organizar, Dirigir y Controlar los avances del logro de metas enmarcadas

en el periodo de ejecución del Proyecto.

Los Costos Indirectos que comprenderá el Presupuesto de Inversión serán:

1. Formulación de Expediente Técnico.

2. Servicios del residente responsable del módulo de fermentación y de la losa de secado

3. Materiales de escritorio

4. Gastos de Transporte y flete

5. Supervisión

A continuación en la siguiente tabla se resume los valores de cada Alternativa a Precios de

Mercado.

Tabla N° 70: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N° 01 y N° 02 a precios de mercado

Fuente: Resumen del Presupuesto de las dos Alternativas del Proyecto

La Inversión se realizará durante tres años. Los costos de Inversión de la Alternativa

Nº 02 son más elevados que los de la Alternativa Nº 01.




105

Tabla N° 71: Resumen del Presupuesto de los tres años de ejecución de la Alternativa N° 01





106

Tabla N° 72: Resumen del Presupuesto del primer año de ejecución de la Alternativa N° 01





107

Tabla N° 73: Resumen del Presupuesto del segundo año de ejecución de la Alternativa N° 01





108

Tabla N° 74: Resumen del Presupuesto de los tres años de ejecución de la Alternativa N° 02





109

Tabla N° 75: Resumen del Presupuesto del primer año de ejecución de la Alternativa N° 02





110

Tabla N° 76: Resumen del Presupuesto del segundo año de ejecución de la Alternativa N° 02





111

4.12. Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado

Los costos de Operación y mantenimiento de un Proyecto de Inversión Pública no son los

costos operativos de la actividad productiva, sino, los costos incurridos en la prestación de

los servicios, que como se mencionó en el punto 4.2. Son 1) Asistencia Técnica en

adecuadas prácticas en el cultivo del cacao y del tratamiento de las semillas o granos de

Cacao y 2) Fermentación y secado de los granos de cacao.

A continuación se muestran los costos operativos proyectados para el horizonte del Proyecto,

los mismos que se asumirán durante la prestación de los servicios.

Tabla N° 77: Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado en la situación SIN Proyecto


En la tabla de costos de operación y mantenimiento en la situación SIN Proyecto puede notarse las partidas

que constituyen los costos.

Lo que se ha hecho es valorizar en términos monetarios el aporte que realizan los comités de productores de

cacao, lo cual no significa que se hacen desembolsos de dinero en efectivo para cubrir las partidas

señaladas, sino más bien, se consideran en términos monetarios el apoyo voluntario que realizan los

agricultores, que han desarrollado las mayores destrezas, compartiendo con sus compañeros sus

conocimientos y experiencia en el manejo del cultivo del cacao.

Se ha estimado también algunos desembolsos que se realizan en efectivo, que componen aportes menores

para cubrir los requerimientos de insumos, servicios prestados por terceros, combustibles y otros gastos.




112

Tabla N° 78: Partidas de los Costos de Operación y Mantenimiento en la situación SIN Proyecto


Tabla N° 79: Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 01


Explicación del origen de las partidas anuales de los Costos de Operación y Mantenimiento en la condición

SIN Proyecto:

Para la partida Personal de servicios de Extensión Agraria se valora el apoyo de los agricultores y se calcula

que en las actuales condiciones los servicios de los agricultores serían cercanos a los servicios prestados por

dos Extensionistas Agrarios por año, que es lo mismo que decir 24 meses de servicios de Extensión Agraria

al año; se asume también un valor remunerativo mensual, por esa clase de servicio, de S/.800.00.

Los demás costos se han formulado sobre la consideración de los gastos necesarios para cubrir la

adquisición de insumos, servicios prestados por terceros, combustibles y otros complementarios.




113

Tabla N° 80: Partidas de los Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa N° 01


Tabla N° 81: Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 02


Explicación del origen de las partidas anuales de los Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa

Nº 01 del Proyecto:

A diferencia de la condición SIN Proyecto, la Alternativa Nº 01 generará capacidades en los agricultores

que les permitan compartir sus conocimientos con sus demás compañeros. El aporte de los agricultores con

las capacidades desarrolladas durante la ejecución del Proyecto permitirá prestar servicios, cercanos a la

cobertura de 16 Extensionistas Agrarios por año, que es lo mismo que decir 192 meses de servicios de

Extensión Agraria al año; se asume también un valor remunerativo mensual, por esa clase de servicio, de

S/.800.00.






114

Tabla N° 82: Partidas de los Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa N° 02

Fuente: Cálculos rea lizadas por el Formulador del Proyecto

Explicación del origen de las partidas anuales de los Costos de Operación y Mantenimiento de la

Alternativa Nº 02 del Proyecto:

A diferencia de la condición SIN Proyecto, la Alternativa Nº 01 generará capacidades en los agricultores

que les permitan compartir sus conocimientos con sus demás compañeros. El aporte de los agricultores con

las capacidades desarrolladas durante la ejecución del Proyecto permitirá prestar servicios, cercanos a la

cobertura de 16 Extensionistas Agrarios por año, que es lo mismo que decir 192 meses de servicios de

Extensión Agraria al año; se asume también un valor remunerativo mensual, por esa clase de servicio, de

S/.800.00.






115

4.13. Costos de operación y mantenimiento Incrementales a precios

de mercado

Para saber cuáles son los costos en los que se debe incurrir para ejecutar el presente

Proyecto, se deberá restar de los costos operativos a precios de mercado, generados por el

Proyecto, menos los costos que se tendrían que cubrir, en el caso de que no se ejecute el

proyecto.

Tabla N° 83: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 01


Tabla N° 84: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 02





116

Capítulo 05

Evaluación




117

5. EVALUACIÓN

5.1. Metodología utilizada para evaluar el Proyecto

La metodología empleada para realizar la evaluación del Proyecto fue Beneficio-Costo.

La que consiste en valorar parte de los beneficios que generará el Proyecto en términos

monetarios y saldar los costos incrementales que se producirán durante la ejecución, la

operación y mantenimiento. Ello se hace calculando los Beneficios Incrementales del

Proyecto y de Ellos se restan los Costos Incrementales. Si el saldo es positivo, se considera

como Proyecto rentable, si no lo es, será un proyecto no rentable o inviable.

5.2. Beneficios a precios privados


ingresos económicos de las familias debido al crecimiento del rendimiento productivo, lo

que se podrá realizar cuando los productores hayan mejorado sus capacidades para producir

más y mejor. También se estima que por la mejora de la calidad de los granos de cacao, los

productores pueden acceder mejores precios.

Tabla N° 85: Parámetros para el Cálculo de los Beneficios Monetarios de la Alternativa N° 01


El mayor beneficio que genera el proyecto es:

“Incremento de los ingresos económicos de las familias, generados por el aumento del

rendimiento de la producción y el mejoramiento de la calidad de los productos”




118

Tabla N° 86: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera antes de la ejecución del Proyecto – a precios privados


Tabla N° 87: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 01 del Proyecto – a precios privados





119

Tabla N° 88: Cálculo de los Beneficios Monetarios Incrementales de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 01 del Proyecto – a precios privados


Tabla N° 89: Parámetros para el Cálculo de los Beneficios Monetarios de la Alternativa N° 02





120

Tabla N° 90: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera antes de la ejecución del Proyecto – a precios privados


Tabla N° 91: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera

obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 02 del Proyecto – a precios privados





121

Tabla N° 92: Cálculo de los Beneficios Monetarios Incrementales de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 02 del Proyecto – a precios privados


5.3. Costos de Inversión del Proyecto a precios sociales

Los Costos de Inversión a precios sociales se calculan para reconocer el Costo real del

Proyecto8.

Para el Proyecto se han utilizado los factores 0.84 y 0.91 los cuales al multiplicar a las

partidas presupuestarias por las tasas de conversión permiten obtener el valor social de los

Costos de Inversión.

A continuación se muestran los valores sociales de los costos de Inversión totales y anuales

para los tres años de Inversión de las dos Alternativas.

8 Los Costos Incrementales constituyen el verdadero costo de las Inversiones públicas, porque los estos son el

resultado de descontar las Imposiciones tributarias, como IGV, impuesto a la Renta de Cuarta Categoría, Impuesto

Selectivo al Consumo, Etc.




122

Tabla N° 93: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N° 01 y N° 02 a precios sociales

Fuente: Resumen del Presupuesto de las dos Alternativas del Proyecto a precios sociales




123

Tabla N° 94: Resumen del Presupuesto Total de los 03 años de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 01 a precios sociales





124

Tabla N° 95: Resumen del Presupuesto para el Primer año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 01 a precios sociales





125

Tabla N° 96: Resumen del Presupuesto para el Segundo año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 01 a precios sociales





126

Tabla N° 97: Resumen del Presupuesto Total de los 03 años de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 02 a precios sociales





127

Tabla N° 98: Resumen del Presupuesto para el Primer año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 02 a precios sociales





128

Tabla N° 99: Resumen del Presupuesto para el Segundo año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 02 a precios sociales





129

5.4. Costos de operación y mantenimiento a precios sociales

El factor de conversión fue el 0.84, se lo multiplico por todos las partidas de los costos

operativos de las dos alternativas.

A continuación se muestran los flujos de los costos de operación a precios sociales de las dos

Alternativas del Proyecto.

Tabla N° 100: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales en la situación SIN Proyecto


Tabla N° 101: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la

Alternativa N° 01


Tabla N° 102: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la

Alternativa N° 02





130

5.5. Costos de operación y mantenimiento Incrementales a precios

sociales

Los costos incrementales a precios sociales se obtienen de restar de los costos operativos a

precios sociales que se realizaran cuando se ejecute el Proyecto, los costos operativos a

precios sociales realizados en la situación actual, sin la ejecución del Proyecto.

Tabla N° 103: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 01


Tabla N° 104: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios

sociales de la Alternativa N° 02





131

5.6. Evaluación privada

La Evaluación Privada es la Actualización de los Saldos de los Beneficios Incrementales del

Proyecto menos los costos actualizados de las Inversiones y de las operaciones y

mantenimiento, expresados en precios de mercado o privados.

La Tasa de Descuento Social para actualizar los flujos, es de 11%, es una tasa que impone el

Sistema Nacional de Inversión Pública, y que debe constituir el Costo para el Gobierno, en

términos porcentuales de las mejores posibilidades de Inversión.

Tabla N° 105: Flujo de Caja de la Alternativa N° 01 a precios de mercado





132

Tabla N° 106: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 01 a precios de mercado


Interpretación de los Indicadores de Evaluación de la

Alternativa Nº 01 a precios privados:

VAN- Valor Actual Neto

El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados

los saldos actualizados de los costos de Inversión, operación

y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios,

las utilidades son de S/.270,255.93.

Significa también, que si se desea invertir incluso

S/.270,255.93 adicionales, la rentabilidad del Proyecto será

de 11%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital,

que se requiere como mínimo de rentabilidad de los

Proyectos de Inversión Pública para el País.

TIR-Tasa Interna de Retorno:

La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y

debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa

Social de Descuento, que es de 11% para los Proyectos de

Inversión Pública del País.

Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de

46.77%, si descontamos el 11%, que es lo mínimo exigido

por el Estado, notaremos que el Proyecto retorna una

rentabilidad adicional de 35.77%.

B/C-Ratio Beneficio-Costo:

El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que

genera el Proyecto sobre los Costos del mismo.

Como puede notarse en el Indicador el valor es 2.35, ello

significa que la proporción de los beneficios entre los costos

es 1.35 veces y por lo tanto los resultados son aceptables

porque la Alternativa es viable financieramente.

La teoría financiera explica que lo mínimo que debe

aceptarse es el valor absoluto “1” o porcentual “100%”.




133

Tabla N° 107: Flujo de Caja de la Alternativa N° 02 a precios de mercado





134

Tabla N° 108: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 02 a precios de mercado



Alternativa Nº 02 a precios privados:





las utilidades son de S/. 243,407.91.

Significa también, que si se desea invertir incluso S/.

243,407.91 adicionales, la rentabilidad del Proyecto será de

11%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital,
























135

5.7. Evaluación social

La Evaluación Privada es la Actualización de los Saldos de los Beneficios Incrementales del

Proyecto menos los costos actualizados de las Inversiones y de las operaciones y

mantenimiento, expresados en precios sociales.

Tabla N° 109: Flujo de caja de la Alternativa N° 01 a precios sociales





136

Tabla N° 110: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 01 a precios sociales



Alternativa Nº 01 a precios sociales:
































137

Tabla N° 111: Flujo de Caja de la Alternativa N° 02 a precios sociales





138

Tabla N° 112: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 02 a precios sociales



Alternativa Nº 02 a precios sociales:
































139

5.8. Análisis de sensibilidad

En el estudio de Sensibilidad se simularan los resultados en la rentabilidad del Proyecto ante

cambios porcentuales en las variables 1) Costos de Inversión y 2) Beneficios que generará el

Proyecto.

Análisis de sensibilidad en la variable Costos de Inversión:

Se estudian los resultados en el Valor Actualizado de los Beneficios ante el incremento

porcentual de los costos de Inversión.

El rango de la Simulación será de 0% a 270% y los intervalos serán de +21 puntos

porcentuales.

Tabla N° 113: Variable costos de inversión


Tabla N° 114: Análisis de Sensibilidad de los costos de inversión





140

Tabla N° 115: Máxima tolerancia de viabilidad ante el incremento de los costos de inversión


En el estudio de la variable Costos de Inversión del Proyecto se pudo notar que la

tolerancia ante el incremento de los costos es de 262.26% y 136.84% respectivamente para

las Alternativas Nº 01 y Nº 02, reconociéndose la mayor capacidad de la Alternativa N° 01

para tolerar el hipotético incremento de los costos de inversión.

Figura N° 16: Tendencia del VAN de las Alternativas N° 01 y N° 02 ante el incremento de los costos de Inversión

En la figura puede notarse que la curva de la Alternativa Nº 02 se aproxima antes que la

curva dela Alternativa N° 01 al eje de las abscisas, o eje de los valores porcentuales de los

costos de inversión.

En la figura puede notarse también que la curva de la Alternativa Nº 02 se intercepta con

el “eje x” cerca del valor del 136.84%, mientas que la Alternativa Nº 01 se mantiene por

encima de la Curva de la Alternativa nº 02




141

Análisis de sensibilidad en la variable Beneficios del Proyecto:

Se estudian los resultados en el Valor Actualizado de los Beneficios ante la disminución

porcentual de los Beneficios del Proyecto.

El rango de la Simulación será de 0% a -70% y los intervalos serán de -5 puntos

porcentuales.

Tabla N° 116: Variable disminución de los de beneficios


Tabla N° 117: Análisis de sensibilidad de la disminución de los beneficios





142

Tabla N° 118: Máxima tolerancia de viabilidad ante la disminución de los beneficios

En el estudio de la variable Beneficios del Proyecto se pudo notar que la tolerancia ante la

disminución de los beneficios es de -62.09% y -50.63% respectivamente para las

Alternativas Nº 01 y Nº 02, reconociéndose la mayor capacidad de la Alternativa N° 01

para tolerar la disminución de los beneficios que genera.

Figura N° 17: Tendencia del VAN de las Alternativas N° 01 y N° 02 ante la disminución de los Beneficios del Proyecto

En la figura puede notarse que la curva de la Alternativa Nº 01 se encuentra por encima

de la curva de la Alternativa nº 02.

En la figura puede notarse también que la curva de la Alternativa Nº 02 se intercepta con

el “eje x” cerca del valor del -50.63%, mientas que la Alternativa Nº 01 lo hace cerca del -

62.09%.




143

5.9. Análisis de la Sostenibilidad del Proyecto

La sostenibilidad implica condiciones orientadas a propiciar que cuando hayan concluido la

ejecución de las Inversiones del Proyecto, durante los tres años, se garantice la prestación de

servicios durante la etapa de operación y mantenimiento.

A continuación se mencionan los análisis de sostenibilidad 1) Estratégica, 2) Financiera, 3)

Institucional, 4) Ambiental y 5) Social.

Sostenibilidad Estratégica.

Se plantea como Estrategias de sostenibilidad Desarrollar capacidades en los mismos

agricultores, durante los tres años que durará la ejecución del Proyecto, para que cuando

hayan culminado las inversiones, los productores dispongan de suficientes conocimientos,

destrezas y experiencias para que manejen convenientemente sus actividades productivas y

la gestión de su Organización.

Sostenibilidad Financiera.

La sostenibilidad financiera consiste en que los costos en los que se incurre por prestar los

servicios en la etapa de operación y mantenimiento puedan ser cubiertos con la captación de

ingresos propios. Sin embargo, aunque en el Proyecto no se prevé que se obtengan ingresos

fijos tarifados, si se debe asumir algunos costos mínimos en efectivo para cubrir los

requerimientos de insumos, servicios, combustibles y otros complementarios.

Debe precisarse que los costos de personal no constituyen desembolsos en efectivo de

dinero, sino más bien, es la valorización económica del apoyo de los productores cacaoteros

para que su actividad sea más eficaz y eficiente. Esta condición fue explicada en el punto Nº

4.11. Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado.

Sostenibilidad Institucional.

La Municipalidad distrital de San Pablo cuenta con experiencia en la Formulación de

Proyectos y Expedientes Técnicos Productivos y Dirigiendo y Administrando los mismos.

Debe tenerse presente que la Municipalidad Provincial ha mantenido buenas relaciones con

los Comités de productores de Cacao, Café y Ganadería. Ha articulado importantes

intervenciones junto al PDA-Programa de Desarrollo Alternativo con el fin de fortalecer las

capacidades de los productores.

Estas condiciones favorecen la Dirección y Administración de Proyectos Productivos.

La sostenibilidad estratégica consiste en transferir las capacidades a los productores,

en el manejo eficaz y eficiente de los cultivos del cacao, para que cundo hayan

culminado las inversiones del Proyecto se sigan promoviendo y desarrollando

adecuadamente las actividades productivas




144

Sostenibilidad Ambiental.

El presente Proyecto es sostenible ambientalmente porque las acciones que se

implementaran tanto durante la etapa de Inversión como en la de operación y mantenimiento,

serán intervenciones que generan bajos impactos nocivos sobre el medio ambiente. Se

realizaran acciones como la instalación de módulos de fermentación de cacao, la

construcción de losas de secado y las capacitaciones a los agricultores en sus propias

parcelas de producción.

Las acciones aunque son de bajo impacto en el ambiente se prevé actividades de remediación

debidamente señaladas y presupuestadas.

Sostenibilidad Social.

Como se reconoció en el punto Nº 5.7. Evaluación social, el Proyecto es rentable

socialmente, y lo es porque los beneficios que generará se orientan a mejorar la calidad de

vida de las familias. Pretende lograrlo propiciando el mejoramiento de las capacidades

productivas de los agricultores cacaoteros del distrito San Pablo.

5.10. Impacto ambiental

Durante la realización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, pudo reconocerse que

los efectos del Proyecto sobre el ambiente serán de baja magnitud, de duración temporal y

de alta capacidad de remediación. A excepción de la instalación de los Módulos de

Fermentación y de la Construcción de Losas de Secado, que serán de duración permanente,

pero los impactos serán bajos, porque las instalaciones y construcciones se realizaran sobre

terrenos urbanos y habitados, por lo que las acciones no incidirán sobre bosques o la pérdida

de cobertura vegetal.

En él estudio de Impacto Ambiental se revisaran los siguientes aspectos:

1) Identificación de Impactos Ambientales Negativos.

2) Parámetros de valoración de impactos ambientales de las variables.

3) Ponderación de los Impactos Ambientales del Proyecto.

4) Interpretación de la Ponderación de los Impactos Ambientales del Proyecto.

5) Matriz de reconocimiento de efectos nocivos y propuesta de medidas de mitigación

ambiental.

6) Presupuesto de la Implementación de Medidas de Mitigación Ambiental durante la

Ejecución del Proyecto.

7) Presupuesto de la Implementación de Medidas de Mitigación Ambiental durante la

Operación y Mantenimiento del Proyecto.



145

Tabla N° 119: Identificación de Impactos Ambientales Negativos

Fuente: Estimaciones de los Impactos del Proyecto



146

Tabla N° 120: Parámetros de valoración de impactos ambientales de las variables




147

Tabla N° 121: Ponderación de los Impactos Ambientales del Proyecto




148

Tabla N° 122: Interpretación de la Ponderación de los Impactos Ambientales del Proyecto





149

Tabla N° 123: Matriz de reconocimiento de efectos nocivos y propuesta de medidas de mitigación ambiental

Fuente: Estimaciones de los Impactos ambientales del Proyecto



150

Tabla N° 124: Presupuesto de la Implementación de Medidas de Mitigación Ambiental durante la Ejecución del Proyecto


Tabla N° 125: Presupuesto de la Implementación de Medidas de Mitigación Ambiental durante la Operación y Mantenimiento del

Proyecto





151

5.11. Selección de la Alternativa

Se ha seleccionado la Alternativa Nº 01 porque es la más rentable, con menos presupuesto


En general ambas Alternativas ofrecen atractivos indicadores de rentabilidad, pero destaca

los beneficios notables y superiores de la primera Alternativa.

Tabla N° 126: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios de mercado


Tabla N° 127: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios sociales





152

5.12. Organización y gestión del Proyecto

El estudio de organización y gestión del Proyecto consiste en proponer el Equipo Técnico

que debe participar en la dirección de la ejecución del Proyecto. También se debe diseñar los

cargos, funciones, el perfil deseado de los recursos humanos que laborarán en el Proyecto, el

sistema administrativo, de dirección y la estructura orgánica que debe implementarse

considerando las áreas, funciones y competencias de la Municipalidad.

Estructura del Equipo de Trabajo del Proyecto.

Para propiciar que la ejecución del Proyecto sea exitosa, se propone que se implemente un

sistema administrativo que consista en integrar la participación de los funcionarios de la

municipalidad distrital de San Pablo, el Equipo Operativo que conducirá la ejecución del

Proyecto, los aliados del sector9 que pretende fortalecer el Proyecto y a los usuarios o

beneficiarios de los servicios que prestará el Proyecto.

El Equipo Técnico podría clasificarse en tres grupos, estos serían: 1) Equipo Operativo, 2)

Comité de Gestión y 3) Comité de Monitoreo.

Las funciones de cada uno de los tres grupos serían las siguientes:

4) Equipo Operativo : Estará constituido por el personal contratado para que desarrolle y

cumpla los resultados o componentes del Proyecto.

5) Comité de Gestión : En este Comité participan de manera obligatoria el Coordinador

del Proyecto y de manera voluntaria y ad honorem10

, las

Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad distrital de San

Pablo, Los principales aliados del Proyecto y presidentes de los

comités de productores. Este comité tendrá la función de

contribuir en la gestión del coordinador del Proyecto para

favorecer que se ejecute adecuadamente los componentes del

Proyecto y se logren los objetivos que se señalan en el Proyecto.

6) Comité de Monitoreo : El Comité de Monitoreo está formado por el Supervisor del

Proyecto, el responsable de la jefatura (o unidad) de Desarrollo

Local, el Administrador del Proyecto, los Extensionistas

Agrarios, el Consejo Directivo de la Organización de Productores

de Cacao y de un presidente de cada comité de Productores de

cacao por cada Centro Poblado y la Red de Comunidades

Rurales.

El comité de monitoreo deberá controlar que se cumplan todas las

actividades de capacitaciones y visitas a los agricultores

programadas y en los tiempos fijados. Para ello registrará si la

actividad propuesta se logró ejecutar en el fijado y con las

características de calidad previstas.

9 Se ha reconocido entre los principales aliados del sector productivo agrícola y social al PDA-Programa de

Desarrollo Alternativo, la Dirección Regional de Agricultura, las Agencias Agrarias, Las Asociaciones Civiles sin

fines de lucro que cuentan entre sus líneas de trabajo, el fortalecimiento de las capacidades productivas de los

Agricultores. 10

Ad honorem es una locución latina que se usa para caracterizar a cualquier actividad que se lleva a cabo sin

percibir ninguna retribución económica.




153

Figura N° 18: Diagrama del Equipo Técnico del Proyecto

Cargos y número de miembros del Equipo Operativo del Proyecto.

Para ejecutar adecuadamente el Proyecto se constituirá un Equipo Operativo que estará

formado por dos personas. Un Extensionista agrario(a) y dos promotores comunales locales.

A continuación se muestran los cargos y la cantidad de miembros del Equipo Técnico.

Tabla N° 128: Matriz de cargos y miembros del Equipo Operativo del Proyecto

Cargo del miembro del Equipo Operativo Cantidad de personal requerido

Extensionista agrario(a) 01

Promotores comunales locales 02

Número de miembros del Equipo Operativo 03

Miembros del Comité de Gestión del Proyecto.

El Comité de Gestión del Proyecto estará formado por Autoridades y funcionarios de la

Municipalidad -sobre todo, debe participar el responsable de la ODL-Oficina de Desarrollo

Local, el Coordinador del Proyecto, los Aliados del Proyecto –entre los que destacan el PDA-

Programa de Desarrollo Alternativo y la Agencia Agraria de Bellavista- y los miembros del

consejo directivo de la asociación de productores de cacao y representantes de los comités de

productores de cacao.

Equipo Operativo

Comité de Gestión




154

Sistema Administrativo y Estructura Orgánica del Equipo Técnico que conducirá y participará en la Gestión del Proyecto.

A continuación se muestra la estructura orgánica del equipo de trabajo que laborará en la Ejecución del Proyecto.

Figura N° 19: Estructura Orgánica del Equipo Técnico que conducirá el Proyecto

Comité de Monitoreo del

Proyecto

Extensionista Agrario(a) 01


ODL - Oficina de Desarrollo Local de la

Municipalidad Distrital de San Pablo

Comité de Gestión del

Proyecto




155

Funciones del Equipo operativo que conducirá el Proyecto.

Las funciones de Gestión para la adecuada ejecución del Proyecto involucran actividades de 1) La misma Administración del Proyecto, 2) El

Monitoreo o Control de las Actividades y de la prestación de los servicios del equipo de los Extensionistas y de los Promotores Agrarios, 3) La

Supervisión del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del documento de Ejecución definitiva y 4) La Evaluación de los logros

correspondientes a los resultados de la Gestión del Proyecto para los tiempos previstos.

Tabla N° 129: Matriz de las funciones del Equipo Técnico que conducirá el Proyecto

Cargo Funciones Perfil recomendado

Extensionistas Agrarios(as)

Es el responsable de elaborar los planes operativos y de controlar que se cumplan.

Será el responsable de realizar las capacitaciones en materia de desarrollo organizacional y comunal, gestión de organizaciones de productores, fundamentos de gestión, fundamentos de finanzas y contabilidad de organizaciones comunales y temas complementarios

Se encargará de prestar los servicios de Asistencia Técnica a las familias de agricultores.

Puede ser Ingeniero, Bachiller o Técnico en Agronomía,

Agroindustrias, Pecuaria, Agropecuaria o formación profesional afín.

Se requiere que cuente por lo menos con tres años de experiencia verificable en la Extensión Agraria de cacao.

Debe poseer experiencia en la capacitación haciendo uso de metodologías de ECAS – Escuelas de Campo.

Promotores Extensionistas Locales

Asistir y apoyar en las capacitaciones y coordinaciones a los Extensionistas Agrarios y al Administrador del Proyecto.

Debe ser un productor(a) que cuente con las mayores experiencias y conocimientos en adecuadas prácticas de cultivo del cacao.

Son condiciones deseadas que los Promotores locales cuenten con alguna certificación de promotor local que ha desarrollado el PDA-Programa de Desarrollo Alternativo.



156

Supervisor

El supervisor tiene como principal función verificar que las acciones y actividades recomendadas en el Expediente Técnico del Proyecto se cumplan. Verificará que los profesionales del equipo de trabajo cumplan con las funciones asignadas y que los recursos se utilicen responsablemente en lo que se señale en el Expediente Técnico.

El Supervisor controlará el trabajo del Coordinador(a) del proyecto, si en caso de reconocer alguna falta realizará los informes respectivos a la jefatura (o Unidad) de Desarrollo Local, a la Gerencia Municipal, a la Alcaldía y a la Agencia Agraria Local.

Será un funcionario de la Agencia Agraria que designe la misma Institución.

Se desea que el funcionario posea experiencia Dirigiendo y Administrando Proyectos Productivos.

Comité de Gestión del Proyecto

Deberá apoyar al Equipo Operativo (Coordinador, Extensionistas Agrarios y Promotores) en el cumplimiento de las actividades programadas y en los tiempos fijados.

Este comité tendrá la función de contribuir en la gestión del coordinador del Proyecto para favorecer que se ejecute adecuadamente los componentes del Proyecto y se logren los objetivos que se señalan en el Proyecto.

En este Comité participan de manera obligatoria el Coordinador del Proyecto y de manera voluntaria y ad honorem, las Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad distrital de San Pablo, Los principales aliados del Proyecto, miembros del Consejo Directivo de la Asociación de Productores de Cacao del distrito y presidentes de los comités de productores.

Será presidido por un miembro de la Asociación de productores de cacao o el presidente de uno de los comités de productores de cacao o por uno de los aliados del Proyecto.

Debe señalarse que la elección del presidente del Comité de gestión del Proyecto se realizará de manera democrática en una reunión de coordinación donde deben estar presentes los miembros del Consejo Directivo de la Asociación de Productores y los Presidentes de los Comités de Productores de cacao.



157


Deberá controlar que se cumplan las actividades programadas y en los tiempos fijados. Para ello registrará si se ejecutó la actividad propuesta, el tiempo en el que se logró y las características de la misma.

En caso de que el Comité reconozcan que los Extensionistas y los Promotores locales no cumplen eficientemente el trabajo encomendado, deberán hacer sus observaciones al Coordinador(a) del Proyecto, al jefe de la Unidad de Desarrollo Local, al Supervisor del Proyecto y al Alcalde.

Como los presidentes de los comités de productores portan la representatividad de sus compañeros, si reconocen como inadecuado el trabajo de los Extensionistas Agrarios y a la vez como usuarios del Proyecto podrán solicitar que los profesionales sean cambiados por otros que cumplan adecuadamente el trabajo.

Estará formado por el Supervisor del Proyecto, el responsable de la jefatura (o unidad) de Desarrollo Local, el Coordinador(a) del Proyecto, los Extensionistas Agrarios, el Consejo Directivo de la Organización de Productores de Cacao y de un presidente de cada comité de Productores de cacao por cada Centro.

Será presidido por el Presidente de la Organización de Productores de caco.

Fuente: Propuesta Administrativa realizada por el Formulador del Proyecto




158

5.13. Plan de implementación

Sobre la revisión de las intervenciones del Proyecto y los posibles escenarios se ha

reconocido que el periodo más eficiente y conservador en el que se puede dirigir la ejecución

del Proyecto es en cuatro semestres o dos años, por ello se recomienda que se mantenga ese

tiempo.

Se propone que se ejecute el Proyecto en dos años, porque el desarrollo de capacidades en la

gestión de la cadena productiva del cacao es progresiva, es decir, no se puede desarrollar

capacidades en adecuada producción del cultivo durante el mismo año, porque primero se

debe obtener logros en adecuadas prácticas de producción y una vez que se produzca

adecuadamente se puede hacer esfuerzos para desarrollar la calidad del valor agregado del

cultivo.

Pero, debido a que el Sistema de Registros de Proyectos de Inversión Pública no contiene

una opción que permita registrar a Proyectos menores que S/. 1’200,00.00 (UN MILLÓN

DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) en periodos mayores a un año, se propone

que se registre en el Sistema seleccionando la opción de periodo semestral (dos semestres

hacen un año) asumiendo que cada trimestre, que aparece en el sistema, representa a un

semestre (cuatro veces un semestre hacen dos años)

Tabla N° 130: Cronograma de Ejecución del Proyecto por avance físico





159

Tabla N° 131: Cronograma de Ejecución del Proyecto por Presupuestal





160

5.14. Financiamiento

La ejecución del Proyecto se financiará con el noble e importante aporte de la Municipalidad

distrital de San Pablo, el PDA –Programa de Desarrollo Alternativo-, Los Productores

Cacaoteros y la Agencia Agraria de Bellavista.

A continuación se muestra a los aportantes del financiamiento y los aportes correspondientes

para los tres años de Inversión del Proyecto y también por separado para cada uno de los tres

años de Inversión.

Tabla N° 132: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante los dos años de Ejecución


Debe tenerse presente que el Financiamiento está asegurado para el primer

año de ejecución.

La gestión del financiamiento para el segundo y tercer año de ejecución, la

liderará los pobladores productores de cacao del distrito San Pablo.

Para incrementar las posibilidades de financiamiento los pobladores

productores de cacao deberán participar en todas las etapas de los procesos

de los Presupuestos Participativos que se realizaran durante los años 2,011.




161

Tabla N° 133: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante el Primer año de Ejecución


Tabla N° 134: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante el Segundo año de Ejecución





162

5.15. Matriz del Marco lógico del Proyecto

Se ha tenido especial cuidado en el Diseño de la Matriz del Marco Lógico, porque se tiene

presente que durante la Administración y Dirección del Proyecto el Expediente Técnico y la

Matriz de Marco Lógico son de vital importancia.

En el proceso de Evaluación se compararán los logros obtenidos en relación a lo que se

señala en la Matriz de Marco Lógico.

Debe mencionarse que cuando se inicie la ejecución del proyecto será necesario que se

prepare la línea de Base, para que se compare lo que se precisa en la Matriz de Marco

Lógico, con la situación inicial justo antes de que se ejecute el Proyecto.

A continuación se muestra la Matriz del Marco lógico del Proyecto.



163

Tabla N° 135: Matriz del Marco Lógico del Proyecto

Resumen descriptivo

Indicadores objetivamente verificables

Fuentes de verificación

Factores de Riesgo

Objetivo general: Se logró disminuir la pobreza de las familias beneficiarias

► Al 5to año despues de la ejecución del PIP los ingresos

de las familias que fueron beneficiarias del Proyecto se incrementaron como mínimo en 13% en relación a las condiciones que hubo antes de que se ejecute el Proyecto.

► Comparación de los logros del Proyecto al 5

to

año en relación a la Línea de Base.

Objetivo específico: Mayor Aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito Piscoyacu de la provincia Huallaga

► Al finalizar el 2do

año de ejecución del PIP el rendimiento de las parcelas de las familias beneficiarias del proyecto se ha incrementado como mínimo en 15% en relación a las condiciones que hubo antes de que se ejecute el Proyecto. ► Al finalizar el 2


el 30% de las familias beneficiarias han disminuido la presencia de enfermedades que se pueden prevenir mediante la poda. ► Al finalizar el 2


el 30% de las familias han logrado desarrollar y mantener buenas prácticas culturales en el manejo del cultivo y la cosecha. ► Al finalizar el 2


el 30% de las familias beneficiarias han logrado adecuados porcentajes de fermentación y humedad en su producto.

► Comparación entre la Línea de Base y la Línea de Salida. ► Informes del Extensionista que laboró en el Proyecto. ► Informes del PDA, de las Agencias Agrarias y de la dirección de Agricultura.

► Los productores incrementan su frontera productiva. ► Los precios del cultivo de cacao y los principales cultivos del distrito se mantienen en condiciones favorables. ► La demanda local de cacao mantiene requerimientos crecientes. ► El Estado Mejora las Inversiones para fortalecer las capacidades productivas y para la prestación de servicios de salud-nutrición, saneamiento y educación.



164

COMPONENTES

► Informes mensuales y anuales del Extensionista que labora en el Proyecto. ► Informes del Súpervisor del Proyecto. ► Registros y Actas de la conformidad del Comité de Monitoreo del Proyecto. ► Registros de los Asistentes a las reuniones de Capacitación. ► Registros fotográficos.

► Los pobladores ponen en práctica lo aprendido durante las capacitaciones. ► Los pobladores desarrollan adecuadamente la poda, fertilización, la fermentación y el secado. ► Los pobladores comparten con sus compañeros información sobre buenas prácticas del cultivo del cacao. ► Los pobladores mantienen en buen estado los Recursos Físicos de Fermentación y Secado.



año se Asistió Técnicamente a 242 familias en Fertilización. ► Al final del 2

do año se han instalado 08 parcelas

demostrativas.


► Al final del 2


familias en control de plagas mediante la poda y adecuadas prácticas de cultivo.


► Al final del 2


productores de cacao en fermentación y secado de granos de cacao.


► Al final del 2

do año se construyó e instaló 01 módulo de

fermentación y secado de granos de cacao.



año se Capacitó y Asistió Técnicamente a 25 productores en Organización y Gestión de Organizaciones Comunales de Productores. ► Al final del 2

do año se Capacitó y Asistió Técnicamente

en a 25 productores en Gestión Comercial de cacao.



165

ACTIVIDADES UNIDAD META PRESUPUESTO


GLB 1.00 32,887.12

► Registros del SIAF. ► Comprobantes de pago. ► Recibos por servicios profesionales. ► Valorizaciones mensuales de avances físicos. ► Liquidación final.

► Los pobladores se comprometen con el Proyecto y participan activamente. ► Los pobladores apoyan en la instalación de las parcelas demostrativas. ► Los pobladores participan en el monitoreo del Proyecto y proponen las mejoras que deben realizarse para cumplir los objetivos. ► Las pobladores reconocen la importancia de la Asociacitividad y de estar Organizados.


GLB 1.00 21,960.00


GLB 1.00 21,960.00


GLB 1.00 26,923.19


GLB 1.00 2,392.00

7) EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1.00 8,000.00

6) SUPERVISIÓN TRIMESTRE 8.00 16,000.00

7) GASTOS GENERALES GLB 1.00 14,800.00

Presupuesto total 144,922.31




166

Capítulo 06

Conclusiones y

Recomendaciones




167

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones.

Identificación.

Se ha reconocido que los indicadores sobre la eficacia y eficiencia de la actividad

cacaotera, demuestran que la actividad no es competente. El rendimiento se encuentra

alrededor de 600 kg de cacao por hectárea al año, la tasa de fermentación y humedad

ocupan niveles de 55% y 15% respectivamente, demostrando la baja calidad del producto.

La cultura organizacional y asociativa demuestra también bajo desarrollo, debido a las

escasas capacidades de Gestión y Organización.

Se ha reconocido que el principal problema central es el “Bajo Aprovechamiento de la

actividad cacaotera en el distrito San Pablo de la provincia Bellavista”.

Se ha reconocido que la situación negativa se debe a las siguientes Causas Directas: 1)

Bajo rendimiento de la producción, 2) Limitados logros en la calidad del producto y 3)

Inadecuada gestión y organización de los productores.

Se ha reconocido que la situación negativa se debe a las siguientes Causas Indirectas: 1)

Escasas capacidades en fertilización, 2) Limitadas destrezas en el control integrado de

plagas, 3) Limitados conocimientos en el acopio y tratamiento de los granos, 4) Escasas

destrezas en Gestión Organizacional y 5) Escasas destrezas en Gestión Comercial.

La Alternativa Nº 01 propone seis componentes y son: 1) Capacitación y Asistencia

Técnica en Fertilización con abonos orgánicos - MEDIANTE ECAS, 2) Capacitación y

Asistencia Técnica en control integrado de plagas, 3) Capacitación y Asistencia Técnica en

Tratamiento de los granos, 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las

sesiones demostrativas de fermentación y secado y 5) Asistencia Técnica en Gestión

Organizacional y Comercial.

La Alternativa Nº 02 propone seis componentes y son: 1) Capacitación y Asistencia

Técnica en Fertilización con abonos orgánicos - DE MANERA PERSONALIZADA, 2)

Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas, 3) Capacitación y

Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos, 4) Construcción e Instalación de recursos

físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado y 5) Asistencia Técnica en

Gestión Organizacional y Comercial.

La diferencia entre las dos Alternativas radica en que la Primera propone prestar los

servicios de Asistencia Técnica mediante Metodologías Participativas e Interactivas, es

decir en espacios donde participen varios Agricultores y que se promueva la discusión de

sus experiencias, en la Primera Alternativa se utilizará también las Metodologías de las

Escuelas de Campo. La Segunda Alternativa propone la Asistencia Técnica de manera

Personalizada, lo cual permite que los Extensionistas puedan realizar un mejor seguimiento

del desempeño de los Productores, pero la desventaja es que los Costos son mucho más

elevados que de la Primera Alternativa.

Formulación.

El horizonte de planeamiento o Evaluación propuesto para el Proyecto es de cinco años.

Los dos primeros años se ejecutarán las Inversiones del Proyecto y a partir del segundo año

se desarrollará los cuatro años de operación y mantenimiento del Proyecto.

El Criterio considerado para diseñar el horizonte de Planeamiento fue la Estimación del

Periodo de Generación de Beneficios. Es decir se espera que el Proyecto pueda generar

Beneficios por tres años, una vez que hayan concluido los dos primeros años de Inversión.

Del Balance Oferta-Demanda realizado se ha reconocido que existe un déficit, que no

permite alcanzar los servicios de Asistencia Técnica a la mayoría de agricultores.




168

Las inversiones que se harán en el marco del Proyecto para la Alternativa N° 01 serán: 1)

Se contratará a dos extensionistas agrarios, 2) Se instalaran tres módulos de fermentación y

secado y 3) Se construirá tres losas de secado de 210 m2 cada una.

El Proyecto en el horizonte de Planeamiento Beneficiará a 3,120 Productores de Cacao

constituidos en 395 familias.

Los Costos de Inversión totales son S/. 144,922.31 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO

MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS Y 31/100 NUEVOS SOLES) PARA LA Alternativa

Nº 01 y S/. 258,622.31 (DOSCIENTOS CINCUENTAIOCHO MIL SEISCIENTOS

VEINTIDÓS Y 31/100 NUEVOS SOLES) para la Alternativa Nº 02.

El costo de inversión a precios de mercado para el primer año de la alternativa N° 01 es de

S/. 92,922.75 (NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS Y 75/100

NUEVOS SOLES) y para el segundo año es de S/. 51,999.56 (CINCUENTA Y UN MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 56/100 NUEVOS SOLES)

El costo de inversión a precios de mercado para el primer año de la alternativa N° 02 es de

S/. 149,772.75 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y

DOS Y 75/100 NUEVOS SOLES) y para el segundo año es de S/. 108,849.56 (CIENTO

OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 56/100 NUEVOS SOLES).

Evaluación.

La metodología empleada para realizar la evaluación del Proyecto fue Beneficio-Costo.


ingresos económicos de las familias debido al crecimiento del rendimiento productivo, lo

que se podrá realizar cuando los productores hayan mejorado sus capacidades para producir

más y mejor. También se estima que por la mejora de la calidad de los granos de cacao, los

productores pueden acceder mejores precios.

El mayor beneficio que genera el proyecto es: “Incremento de los ingresos económicos de

las familias, generados por el aumento del rendimiento de la producción y el mejoramiento

de la calidad de los productos”.

Los Indicadores de evaluación a precios de mercado de la Alternativa Nº 01 fueron de la

siguiente manera: VAN: S/. 270,255.93, TIR: 46.77% y B/C: 2.35, demostrando ser una

Alternativa rentable.

Los Indicadores de evaluación a precios de mercado de la Alternativa Nº 02 fueron de la

siguiente manera: VAN: S/. 243,407.91, TIR: 33.06% Y B/C: 1.82, demostrando ser una


Los Indicadores de evaluación a precios sociales de la Alternativa Nº 01 fueron de la

siguiente manera: VAN: S/. 291,874.43, TIR: 52.29% y B/C: 2.64, demostrando ser una


Los Indicadores de evaluación a precios sociales de la Alternativa Nº 02 fueron de la

siguiente manera: VAN: S/. 273,678.73, TIR: 37.40% Y B/C: 2.03, demostrando ser una


La sostenibilidad implica condiciones orientadas a propiciar que cuando hayan concluido la

ejecución de las Inversiones del Proyecto, durante los dos años, se garantice la prestación

de servicios durante la etapa de operación y mantenimiento.

El proyecto demuestra cumplir condiciones de sostenibilidad 1) Estratégica, 2) Financiera,

3) Institucional, 4) Ambiental y 5) Social.

Durante la realización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, pudo reconocerse

que los efectos del Proyecto sobre el ambiente serán de baja magnitud, de duración

temporal y de alta capacidad de remediación. A excepción de la instalación de los

Módulos de Fermentación y de la Construcción de Losas de Secado, que serán de duración

permanente, pero los impactos serán bajos, porque las instalaciones y construcciones se




169

realizaran sobre terrenos urbanos y habitados, por lo que las acciones no incidirán sobre

bosques o la pérdida de cobertura vegetal.

Para que el Proyecto logre los Objetivos propuestos, deberá incorporarse al siguiente

Equipo Técnico: 01 Extensionista agrario(a) y 02 Promotores(as) locales.

Sobre la revisión de las intervenciones del Proyecto y los posibles escenarios se ha

reconocido que el periodo más eficiente y conservador en el que se puede dirigir la

ejecución del Proyecto es de cuatro semestres o dos años, por ello se recomienda que se

mantenga ese tiempo.

La ejecución del Proyecto se financiará con el noble e importante aporte de la

Municipalidad distrital de San Pablo, el PDA –Programa de Desarrollo Alternativo-, Los

Productores Cacaoteros y la Agencia Agraria de Bellavista.

Se ha seleccionado la Alternativa Nº 01 porque es la más rentable, con menos presupuesto


6.2. Recomendaciones.

Se recomienda ejecutar la Alternativa Nº 01 porque es la Alternativa más rentable.

Debe tenerse presente que el Financiamiento está asegurado para el primer año de

ejecución y tomar medidas para conseguir el financiamiento del segundo.

Se recomienda que se acompañe a los comités de productores de cacao para asegurar que

durante su participación en el Presupuesto participativo se consiga el financiamiento para el

segundo y tercer año de ejecución de las inversiones del Proyecto.

Se recomienda que entre las primeras acciones durante la ejecución del Proyecto se

consideren la Información y difusión a los Usuarios o Beneficiarios de los servicios del

Proyecto.

Se recomienda que el Jefe de la Oficina de Desarrollo Económico Local participe

permanentemente con el Equipo Técnico que Administrará y Dirigirá el Proyecto.

Se recomienda que una de las primeras acciones que haga el Equipo Técnico que

Administrará el Proyecto es preparar adecuadamente sus Planes Operativos.

Se recomienda que se mantengan íntimas relaciones de coordinación entre todos los

Actores que participan en la ejecución del Proyecto.




170

Capítulo 07

Anexos




171

7. ANEXOS

Se adjuntan los siguientes anexos:

1) Acta de Acuerdos y Compromisos de los Productores Cacaoteros.

2) Presupuesto detallado de la alternativa N° 01.

3) Presupuesto detallado del Módulo de Fermentación y Secado – Tipo II.

4) Análisis de requerimientos de materiales e insumos del Módulo de fermentación y secado – Tipo

II.

5) Planos del Módulo de fermentación y secado – Tipo II – Tamaño A1, A2 y A3.




172

Anexo 01

El Acta de Acuerdos y

Compromisos de los

Productores

Cacaoteros




173




174

Anexo 02

Presupuesto detallado

de la Alternativa N° 01



175

Presupuesto detallado de la Inversión de la Alternativa N° 01 – durante el primer año de ejecución

ITEM UNIDAD P.U. (S/.)

Q1 ESTÁNDAR TÉCNICO

(S/.)

AÑO 01

Q2 REQUERIMIENTO SUB TOTAL COSTO / COMPO.

COSTOS DIRECTOS 66,522.75

1.

Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos - MEDIANTE ECAS.

1.1. Servicio de Extensionistas Agrario(a)

MES 2,000.00 40.00% 12.00 9,600.00

16,443.56

1.2. Servicio de Promotores locales MES 600.00 40.00% 16.00 3,840.00

1.3. Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS

N° DE SESIONES / LOCALIDADES

500.00 40.00% 6.00 1,200.00

1.4. ECOMASTER (sacos de 50 kg) SACO / 50 KG 100.69 1.43 4.00 574.92

1.5. ULEXITA (kg) KG 2.96 4.72 4.00 55.79

1.6. UREA (sacos de 50 kg) SACO / 50 KG 62.28 1.00 4.00 249.12

1.7. CLORURO DE POTASIO (sacos de 50 kg)

SACO / 50 KG 93.42 1.00 4.00 373.68

1.8. YESO AGRÍCOLA (sacos de 50 kg)

SACO / 50 KG 22.84 0.15 4.00 13.70

1.9. Acondicionamiento del terreno JORNAL 12.00 5.00 4.00 240.00

1.10. Fertilización de las parcelas JORNAL 12.00 5.00 4.00 240.00

1.11. Flete para el traslado de los materiales

SACO / 50 KG 4.00 3.52 4.00 56.35

2.

Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas.


MES 2,000.00 30.00% 12.00 7,200.00

10,980.00 2.2. Servicio de Promotores locales MES 600.00 30.00% 16.00 2,880.00



500.00 30.00% 6.00 900.00

3.

Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado)


MES 2,000.00 30.00% 12.00 7,200.00




500.00 30.00% 6.00 900.00

4. Construcción e 5.1. Módulo de Fermentación GLOBAL 7,594.81 1.00 1.00 7,594.81 26,923.19



176

Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio)

5.2. Letrina GLOBAL 1,228.44 1.00 1.00 1,228.44

5.3. Equipamiento GLOBAL 2,950.00 1.00 1.00 2,950.00

5.4. Protección ambiental GLOBAL 1,090.56 1.00 1.00 1,090.56

5.5. Losa de secado GLOBAL 14,059.38 1.00 1.00 14,059.38

5.

Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial.

6.1. Papelotes UNIDAD 0.50 10.00 4.00 20.00

1,196.00

6.2. Plumones UNIDAD 2.50 2.00 4.00 20.00

6.3. Cinta Maskig tape UNIDAD 3.00 1.00 4.00 12.00

6.4. Cartulina UNIDAD 0.50 5.00 4.00 10.00

6.5. Papel bond MILLAR 34.00 0.25 4.00 34.00

6.6. Lapiceros CAJA 7.00 1.00 4.00 28.00

6.7. Fólderes UNIDAD 0.50 20.00 4.00 40.00

6.8. Kit de útiles UNIDAD 8.00 1.00 4.00 32.00

6.9. Refrigerios UNIDAD 2.50 20.00 4.00 200.00

6.10. Alojamiento HABITACIÓN 10.00 20.00 4.00 800.00

COSTOS INDIRECTOS 26,400.00

6. Formulación de Expediente Técnico GLB 8,000.00 1.00 1.00 8,000.00 8,000.00


GLOBAL 6,000.00 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00

8. Materiales de escritorio

MES 50.00 1.00 8.00 400.00 400.00

9. Gastos de Transporte y flete GLOBAL 4,000.00 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00

10. Supervisión TRIMESTRE 2,000.00 1.00 4.00 8,000.00 8,000.00

FLUJO DE COSTOS 92,922.75



177

Presupuesto detallado de la Inversión de la Alternativa N° 01 – durante el segundo año de ejecución



(S/.)

AÑO 02

Q2 REQUERIMIENTO SUB TOTAL COSTO / COMPO.


1.



MES 2,000.00 40.00% 12.00 9,600.00

16,443.56




500.00 40.00% 6.00 1,200.00

1.4. ECOMASTER (sacos de 50 kg) SACO / 50 KG 100.69 1.43 4.00 574.92

1.5. ULEXITA (kg) KG 2.96 4.72 4.00 55.79

1.6. UREA (sacos de 50 kg) SACO / 50 KG 62.28 1.00 4.00 249.12


SACO / 50 KG 93.42 1.00 4.00 373.68

1.8. YESO AGRÍCOLA (sacos de 50 kg) SACO / 50 KG 22.84 0.15 4.00 13.70

1.9. Acondicionamiento del terreno JORNAL 12.00 5.00 4.00 240.00

1.10. Fertilización de las parcelas JORNAL 12.00 5.00 4.00 240.00

1.11. Flete para el traslado de los materiales

SACO / 50 KG 4.00 3.52 4.00 56.35

2.



MES 2,000.00 30.00% 12.00 7,200.00




500.00 30.00% 6.00 900.00

3.



MES 2,000.00 30.00% 12.00 7,200.00 10,980.00




178



500.00 30.00% 6.00 900.00

4.

Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio)

5.1. Módulo de Fermentación GLOBAL 7,594.81 1.00 0.00 0.00

0.00

5.2. Letrina GLOBAL 1,228.44 1.00 0.00 0.00

5.3. Equipamiento GLOBAL 2,950.00 1.00 0.00 0.00

5.4. Protección ambiental GLOBAL 1,090.56 1.00 0.00 0.00

5.5. Losa de secado GLOBAL 14,059.38 1.00 0.00 0.00


6.1. Papelotes UNIDAD 0.50 10.00 4.00 20.00

1,196.00

6.2. Plumones UNIDAD 2.50 2.00 4.00 20.00

6.3. Cinta Maskig tape UNIDAD 3.00 1.00 4.00 12.00

6.4. Cartulina UNIDAD 0.50 5.00 4.00 10.00

6.5. Papel bond MILLAR 34.00 0.25 4.00 34.00

6.6. Lapiceros CAJA 7.00 1.00 4.00 28.00

6.7. Fólderes UNIDAD 0.50 20.00 4.00 40.00

6.8. Kit de útiles UNIDAD 8.00 1.00 4.00 32.00

6.9. Refrigerios UNIDAD 2.50 20.00 4.00 200.00

6.10. Alojamiento HABITACIÓN 10.00 20.00 4.00 800.00


6. Formulación de Expediente Técnico GLB 8,000.00 1.00 0.00 0.00 0.00


GLOBAL 6,000.00 1.00 0.00 0.00 0.00

8. Materiales de escritorio MES 50.00 1.00 8.00 400.00 400.00

9. Gastos de Transporte y flete GLOBAL 4,000.00 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00

10. Supervisión TRIMESTRE 2,000.00 1.00 4.00 8,000.00 8,000.00




179

Presupuesto total detallado de la Inversión de la Alternativa N° 01 – para los dos años de Ejecución



(S/.)

PRESUPUESTO TOTAL

SUB TOTAL COSTO / COMPO.


1.


1.1. Servicio de Extensionistas Agrario(a) MES 2,000.00 40.00% 19,200.00

32,887.12

1.2. Servicio de Promotores locales MES 600.00 40.00% 7,680.00



500.00 40.00% 2,400.00

1.4. ECOMASTER (sacos de 50 kg) SACO / 50 KG 100.69 1.43 1,149.83

1.5. ULEXITA (kg) KG 2.96 4.72 111.59

1.6. UREA (sacos de 50 kg) SACO / 50 KG 62.28 1.00 498.24


SACO / 50 KG 93.42 1.00 747.36

1.8. YESO AGRÍCOLA (sacos de 50 kg) SACO / 50 KG 22.84 0.15 27.40

1.9. Acondicionamiento del terreno JORNAL 12.00 5.00 480.00

1.10. Fertilización de las parcelas JORNAL 12.00 5.00 480.00

1.11. Flete para el traslado de los materiales SACO / 50 KG 4.00 3.52 112.70

2.



21,960.00 2.2. Servicio de Promotores locales MES 600.00 30.00% 5,760.00



500.00 30.00% 1,800.00

3.



21,960.00 4.2. Servicio de Promotores locales MES 600.00 30.00% 5,760.00



500.00 30.00% 1,800.00



180

4.

Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio)

5.1. Módulo de Fermentación GLOBAL 7,594.81 1.00 7,594.81

26,923.19

5.2. Letrina GLOBAL 1,228.44 1.00 1,228.44

5.3. Equipamiento GLOBAL 2,950.00 1.00 2,950.00

5.4. Protección ambiental GLOBAL 1,090.56 1.00 1,090.56

5.5. Losa de secado GLOBAL 14,059.38 1.00 14,059.38


6.1. Papelotes UNIDAD 0.50 10.00 40.00

2,392.00

6.2. Plumones UNIDAD 2.50 2.00 40.00

6.3. Cinta Maskig tape UNIDAD 3.00 1.00 24.00

6.4. Cartulina UNIDAD 0.50 5.00 20.00

6.5. Papel bond MILLAR 34.00 0.25 68.00

6.6. Lapiceros CAJA 7.00 1.00 56.00

6.7. Fólderes UNIDAD 0.50 20.00 80.00

6.8. Kit de útiles UNIDAD 8.00 1.00 64.00

6.9. Refrigerios UNIDAD 2.50 20.00 400.00

6.10. Alojamiento HABITACIÓN 10.00 20.00 1,600.00


6. Formulación de Expediente Técnico GLB 8,000.00 1.00 8,000.00 8,000.00


GLOBAL 6,000.00 1.00 6,000.00 6,000.00

8. Materiales de escritorio MES 50.00 1.00 800.00 800.00

9. Gastos de Transporte y flete GLOBAL 4,000.00 1.00 8,000.00 8,000.00

10. Supervisión TRIMESTRE 2,000.00 1.00 16,000.00 16,000.00





181

Anexo 03

Presupuesto detallado

del Módulo de

Fermentación y Secado

– Tipo II




182

MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05




183

MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05




184

PRESUPUESTO TOTAL DEL MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II)

V05-PARTE I.




185


V05-PARTE II.




186


V05-PARTE III.




187

MÓDULO DE FERMENTACIÓN




188

LOSA DE SECADO




189

LETRINA




190

EQUIPAMIENTO




191

PROTECCIÓN AMBIENTAL




192

Anexo 04

Análisis de requerimientos de

materiales e insumos del

Módulo de fermentación y

secado – Tipo II




193

MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05-PARTE I.




194

MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05-PARTE II.




195

MÓDULO DE FERMENTACIÓN




196

LOSA DE SECADO




197

LETRINA




198

AMBIENTE DE FERMENTACIÓN




199

PROTECCIÓN AMBIENTAL




200

Anexo 05

Planos del Módulo de

fermentación y secado – Tipo

II – Tamaño A1, A2 Y A3

proyecto productivo de cacao - san pablo

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