Proyecto Presupuesto 2014

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PROYECTO PRESUPUESTOSDIPUTACIÓN DE SORIA

2014

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PRESUPUESTO CONSOLIDADO

47.854.200 €(Insignificante descenso del 0,36% respecto 2013)

+5 MILLONES EUROS (SUPLEMENTOS)

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UN PRESUPUESTO: •que está comprometido en casi 100% por Plan Fomento Empleo

•que busca el apoyo de todas las fuerzas políticas

•que atiende las necesidades más acuciantes de la provincia

•que invierte y crea empleo

•que reorienta las verdaderas tareas que debe tener una Diputación Provincial

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PRESUPUESTO 2013--- 48.050.100€ +

9.500.000€ (remanentes)

---------------------------------------- 58.000.000€

GRADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2013 (1-12-2013)

80%

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INVERSIÓN

CRECE UN 19% HASTA LOS 10.759.500 EUROS

EL 22,5% DEL PRESUPUESTO

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REDUCCIÓN GASTOS PERSONAL

-SE REDUCEN UN 10% HASTA LOS 15.653.927€

-REPRESENTAN EL 32,84€ DEL PRESUPUESTO

-En 2012 ascendieron a 17,3 millones de euros

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PLANES PROVINCIALES

-SE INCREMENTAN UN 10% CON 5,5 MILLONES €

-COMPROMISO EN 2014 DE INCREMENTAR LA CIFRA CON 1,5 MILLONES € MÁS

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MANTENIMIENTO CARRETERAS

-PARTIDA DE 6.239.000€ LO QUE SUPONE UN INCREMENTO DEL 12,5%

-COMPROMISO DE INCREMENTAR 3 MILL € MÁS

-5,5 MILLONES € EN EJECUCIÓN

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SERVICIOS SOCIALES

-REPRESENTAN EL 26,42% DEL PRESUPUESTO CON 12.595.000€

-EN 2012 SUPONÍAN EL 36% DEL PRESUPUESTO

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CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD,

ENSEÑANZA, BIBLIOTECAS

-SE INCREMENTA HASTA LOS 2,4 MILLONES DE EUROS

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DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

-CRECE UN 200% HASTA LOS 2.980.000 EUROS

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DEUDA

-por tercer año consecutivo se REDUCE-SIN ACUDIR A FINANCIACIÓN

-A 31-12-2014 SERÁ DE 8,7 MILL €

-EL 22% DE CARGA FINANCIERA

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CONCLUSIONES

PRESUPUESTO CON FUERTE PRESUPUESTO CON FUERTE PRESENCIA EN LA SOCIEDADPRESENCIA EN LA SOCIEDAD

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CONCLUSIONES

*INCREMENTA LA INVERSIÓN*INCREMENTA LA INVERSIÓN

*INCREMENTA LA AYUDA A LOS *INCREMENTA LA AYUDA A LOS PUEBLOSPUEBLOS

*INCENTIVA EL DESARROLLO *INCENTIVA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA ACTIVIDADECONÓMICO Y LA ACTIVIDAD

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CONCLUSIONES

PRESUPUESTOPRESUPUESTO

SOLVENTE Y RIGUROSOSOLVENTE Y RIGUROSO

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CONCLUSIONES

--ADMINISTRACIÓN MÁS OPERATIVAADMINISTRACIÓN MÁS OPERATIVA

-MÁS PREPARADA PARA HACER -MÁS PREPARADA PARA HACER FRENTE A CUALQUIER NECESIDAD FRENTE A CUALQUIER NECESIDAD DE LA PROVINCIA DE LA PROVINCIA

-BAJO NIVEL ENDEUDAMIENTO-BAJO NIVEL ENDEUDAMIENTO

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INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (73,29 %) 34.475.000 €

Administración del Estado 27.300.000€

Junta de Castilla y León 7.175.000€

IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (6%) 2.111.200€Recaudados por la Administración Estado (IRPF, IVA, tabaco, hidrocarburos, alcohol, Recargo provincial IAE 3,7% con 180.000 euros el más bajo de España

TASAS Y OTROS INGRESOS (servicios prestados a ayuntamientos y Residencias) 15% 7.164.050€

TRANSFERENCIAS CAPITAL (ingresos de Junta y Aytos para inversión) 5%

2.320.000€

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INGRESOS

ESTADO 62%

JUNTA 15%

AYTOS 12%

PARTICULARES 6%

VARIOS 5%

CUADRO INGRESOS 2014