proyecto de tesisi
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“AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN”
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
(Creada por ley Nº 25265)
FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIAESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
PROYECTO DE INVERSIÓN
“IMPLEMENTACIÓN DE UNA GRANJA DE GALLINAS PONEDORAS, PARA LA COMERCIALIZACIÓN - HUANCAVELICA
PRESENTADO POR:
QUISPE JORGE, NelidaRAMOS CLLEMENTE, Alex RETAMOZO VIVAR, Kimberly Alessandra VARGAS MONTES, Flor
HUANCAVELICA –PERU2015
**********************************************A NUESTROS PADRES POR EL
APOYO INCONDICIONAL QUE NOS DIERON
EN EL LOGRO DE NUESTRO ANHELO MÁS
DESEADO
**********************************************
ÍNDICE
PORTADA
DEDICATORIA
INDICE GENERAL
INTRODUCCIÒN
RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1 Naturaleza 14
2.2 Área De Influencia Y Ubicación 14
2.3 Unidad Ejecutora 15
2.4 Justificación del Proyecto 15
2.5 Objetivos 16
2.5.1 Objetivos del Proyecto 16
2.5.2 Objetivos del Estudio 17
2.6 Antecedentes 17
2.6.1 Antecedentes Sistemáticos
17
2.6.2 Antecedentes No Sistemáticos
18
2.7 El entorno Macroeconómico 19
2.7.1 Análisis Tendencial
19
2.7.2 Análisis Coyuntural
25
2.8 Escenarios 26
CAPITULO III
ESTUDIO DE MERCADO
3.1 El Mercado Consumidor
28
3.2 El Mercado Competidor
31
3.3 El Mercado Proveedor
33
3.4 Balance de la Oferta y Demanda
36
3.5 Estrategia de Ingreso al Mercado
38
CAPITULO IV
ESTUDIO TÉCNICO
4.1 Localización
41
4.2 Tamaño
46
4.3 Ingeniería del Proyecto
49
4.4 Organización del Proyecto
62
4.5 Estudio Legal del proyecto
63
CAPITULO V
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
5.1 La Inversión del Proyecto
67
5.2 Financiamiento
70
5.3 Presupuestos
70
5.4 Construcción del Flujo de Caja
74
5.5 Evaluación
75
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro Nº 1 : Determinación de la demanda insatisfecha.
Cuadro Nº 2 : Fuente de financiamiento
Cuadro Nº 3 : Variación porcentual índice Precios al consumidor nivel
nacional.
Cuadro Nº 4 :Población Departamental.
Cuadro Nº 5 :Demanda de huevos en el distrito de Huancavelica.
Cuadro Nº 6 :Proyección de la demanda
Cuadro Nº 7 :Análisis histórico oferta de huevos en el distrito de
Huancavelica.
Cuadro Nº 8 : Proyección de la oferta para los próximo 5 años
Cuadro Nº 9 : Proyección de las necesidades del mercado.
Cuadro Nº 10: Criterios de localización a nivel macro.
Cuadro Nº 11: Ponderación de la microlocalización.
Cuadro Nº 12: Composición nutritiva del huevo.
Cuadro Nº 13: Requerimiento alimentos balanceados por etapa de
desarrollo.
Cuadro Nº 14: Calendario sanitario de aves de postura.
Cuadro Nº 15: Inversión fija
Cuadro Nº 16: Capital de trabajo
Cuadro Nº 17: Estructura de la inversión
Cuadro Nº 18: Amortización de la deuda
Cuadro Nº 19: Ingreso por la venta de huevos
Cuadro Nº 20: Ingreso por la venta de gallinas
Cuadro Nº 21: Ingreso por la venta de gallinaza
Cuadro Nº 22: Remuneración en soles
Cuadro Nº 23: Pagos exigidos por arrendamiento de local
Cuadro Nº 24: Pago exigido por alimento, sanidad y otros.
Cuadro Nº 25: Pago por la compra de semovientes
Cuadro Nº 26: Depreciación de equipos y muebles
Cuadro Nº 27: Amortización de intangibles
Cuadro Nº 28: Otros gastos
Cuadro Nº 20: Presupuesto de egresos
Cuadro Nº 30: Estado de Ganancias y Pérdidas proyectados
Cuadro Nº 31: Flujo de caja proyectado
Cuadro Nº 32: Evaluación económica
Cuadro Nº 33: Evaluación Financiera
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico Nº 1: Evolución de la Inflación en Huancavelica
Gráfico Nº 2: Prioridad en la Canasta Familiar
Gráfico Nº 3: Población de Aves Según Región.
ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo 1: Mapa de Macrolocalización
Anexo 2: Plano de Microlocalización
Anexo 3: Plano de Distribución de la Planta
INTRODUCCIÓN
El presente estudio de prefactibilidad de producción de aves de
postura, comprende el estudio de las características del producto, la
oferta, la demanda, articulación de la oferta con la demanda durante la
vida del proyecto, entre otros; en el mercado local.
El proyecto tiene como objetivo la instalación de un centro de
producción de aves de postura en condiciones de la ciudad de
Huancavelica, permitiendo así la generación de empleo a los habitantes, y
como principal abastecedor de un alimento como es el huevo; un producto
de calidad al alcance de los pobladores del radio urbano de la localidad
de Huancavelica.
Como consecuencia de dichos estudios, que se han llevado a
efecto, se ha elaborado una Propuesta que: Determina el mercado meta
actual y potencial del producto, una propuesta de estrategia de
penetración, una propuesta de articulación entre oferta y demanda y las
acciones para establecer una escala de capacidades y habilidades de los
actores (los ejecutores y la entidad Financiera); tal como se plantea en los
objetivos del estudio.
Los Autores
C A P Í T U L O I
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE AVES
DE POSTURA - HUANCAVELICA
B. JUSTIFICACIÓN
El departamento de Huancavelica es considerado, uno de los
departamentos bajo en cuanto a Producción de Aves en forma
Técnico, analizando esta situación y existiendo la oportunidad de
implementar una granja a escala comercial. Razones por el cual se
justifica este proyecto.
C. OBJETIVO DEL PROYECTO
Instalación de una granja de aves de postura de alta calidad y bajos
precios para buscar la rentabilidad económica en la empresa y
generación de empleo.
D. BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
DEL PROYECTO
La matriz oferta – demanda para la granja de aves de postura es el
siguiente.
Cuadro Nº: 01 Determinación de la demanda insatisfecha
AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA
TOTAL (Kg) (Kg) (Kg)
2006
2007
2008
2009
2010
53439
54564
55689
56813
57938
3220
3494
3769
4043
4317
50219
51070
51950
52720
53621
Fuente: Elaboración propia:
E. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Producto :
Como producto principal es el huevo, y como productos secundarios
son las gallinas y la gallinaza.
Características :
Se ofrecerá huevos de alta calidad y bajos precios que el mercado.
F. INVERSIÓN
El resumen de la inversión que el presente proyecto necesita para su
ejecución, se presenta en el cuadro Nº 02:
Cuadro Nº 02: Fuente de financiamiento
Inversión Total 13472.14
Préstamo 50% 6736.07
Empresa 50% 6736.07
Fuente: Elaboración propia.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Los flujos de caja tanto económicos como financieros, nos han
permitido calcular el VAN y el TIR en cada caso. A continuación se
muestra el resumen de estos valores.
Evaluación Económica
Tasa de descuento 20.00%
VANE 3409.75
TIRE 26.00%
Evaluación financiera
Tasa de descuento 20.00%
VANF 4306.02
TIRF 30.59%
C A P Í T U L O II
ASPECTOS GENERALES
2.1. NATURALEZA
El proyecto será de producción por tratarse de una actividad
pecuaria productiva.
2.2. ÁREA DE INFLUENCIA Y UBICACIÓN
2.2.1. Área de Influencia
Según el tamaño del proyecto y teniendo como factor
relevante el financiamiento para su implementación. El
proyecto atenderá sólo al radio urbano del distrito de
Huancavelica.
2.2.2. Ubicación
Ubicación Geográfica:
La ciudad de Huancavelica esta ubicado en la Provincia y la
Región de Huancavelica; de tal forma que sus coordenadas
se encuentran entre los paralelos: 11° 16’ 11” y 14° 07’ 43”
de longitud sur y en los meridianos 74° 16’ 15” de longitud
oeste del meridiano de Greenwich y una superficie de
578.06 km2 su altitud es de 3660 m.s.n.m. Sus límites son:
por el Norte con el distrito de Palca, Por el Este con el
distrito de Yauli, y por el Oeste con el Distrito de Ascensión y
por el Sur con el Distrito de Huachocolpa.
Ubicación Política:
Región : Huancavelica.
Provincia : Huancavelica.
Distrito : Huancavelica.
Barrio : Santa Ana
2.3. UNIDAD EJECUTORA
Nombre : Granja la Villa S.A.C.
Dirección : Jr. Santa Lucia S/N
Barrio : Santa Ana
Celular : 067-9650575
E-mail : granja la [email protected]
2.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La industria de las aves de postura tiene una gran importancia; no
solo desde el punto de vista alimenticio, por constituirse el huevo una
excelente fuente proteica de origen animal; con un peso promedio de
60 g contiene aproximadamente 40 g de agua, 7 g de proteína, 7 g
lípidos, 0.4 g de carbohidratos, 2.5 g de minerales 3 g de elementos
no metálicos y de elevada cantidad de aminoácidos esenciales.
Si no también desde el punto de vista económico, constituye una
actividad económica promisoria; debiendo por ello fomentar su cría y
explotación, ampliando las bases de su crianza. El departamento de
Huancavelica es considerado uno de los departamentos bajo en
cuanto a producción de aves en forma técnico, analizando esta
situación se pretende aprovechar esta oportunidad para
implementar una granja de aves de postura a escala comercial.
Con la implementación de este proyecto conllevaría al desarrollo
agropecuario elevando de alguna manera la producción y
productividad del departamento.
Actualmente la producción de aves, no tiene fines comerciales; en su
mayoría la producción es sólo para autoconsumo y esto en
cantidades mínimas; implica que con la implementación de este
proyecto se puede lograr una rentabilidad económica para la
empresa y por ende lograr un ingreso económico para el poblador
huancavelicano en cuanto al empleo que generaría.
2.5. OBJETIVOS
2.5.1. Objetivos del Proyecto:
Objetivo general
Instalación de una granja de aves de postura de alta calidad y
bajos precios y buscar una rentabilidad económica para la
empresa.
Objetivos específicos
Constituir un centro de producción que ofrezca productos
como el huevo, a bajos costos y que esté al alcance de
todos los sectores económicos de la localidad.
Abastecer a la población de la localidad de Huancavelica;
un producto de origen animal en condiciones favorables
para su consumo sin perder los principios nutritivos.
Proveer a los consumidores un producto alimenticio de
origen animal de garantía,
2.5.2. Objetivo del Estudio:
El objetivo del estudio es conocer la viabilidad y
rentabilidad económica, financiera, tecnológica,
organizacional y legal del proyecto.
2.6. ANTECEDENTES
2.6.1. Antecedentes Sistemáticos:
El sector avícola representa un rubro importante en la
actividad pecuaria, alcanzando el 57% del PBI pecuario.
Además este sector aporta con cerca del 70% de proteína
animal consumida por la población nacional, mediante la
forma de carne y huevos. La mayor población de aves se
ubica en la región costa, con alrededor del 79% del total
nacional, criadas principalmente bajo un sistema de
producción intensivo.
En el país, casi la totalidad de la crianza de gallina ponedoras
comerciales, se lleva a cabo en la costa, existiendo pocas
granjas de mediana y pequeña escala en zonas que no
superan los 3500 m.s.n.m., y en zonas que superan estas
altitudes no se realiza crianza alguna, tanto de aves de
postura o de carne, quizás por el temor al efecto de las bajas
temperaturas e hipoxia reinantes en esta zona, lo que
ocasionaría elevadas pérdidas por mal de altura y por
enfermedades respiratorias. Bajo estas condiciones se realizó
un trabajo de investigación en el distrito de Huancavelica
donde se evaluó el patrón de ganancia de peso vivo, edad de
postura, edad de pico de postura, peso de los huevos,
duración de la postura, conversión alimenticia, consumo de
alimento, costo de producción, mortalidad, y lo más importante
es la rentabilidad de su explotación, resultados que prometen
un futuro promisorio a esta actividad por su rentabilidad
lograda en la ciudad de Huancavelica. Obteniendo el
siguiente resultado de rentabilidad del 46.20% de la inversión
realizada.
2.6.2. Antecedentes No Sistemáticos:
Según la investigaciones realizadas por el Instituto
Tecnológico Público de Huancavelica, manifiesta que la
producción de aves de postura a escala comercial y en estas
condiciones es rentable, por lo que según la evaluaciones
realizadas de las variables que están relacionadas con la
producción huevos han sido también Opiniones de expertos
en la materia como del Ing. Edgar QUISPE PEÑA (Docente de
la Universidad Nacional de Huancavelica).
2.7. EL ENTORNO MACROECONÓMICO
2.7.1. Análisis Tendencial:
Dentro de las variables que se involucran con el proyecto a
continuación detallaremos su análisis correspondiente que
nos permita conocer la evolución previsible de los sectores
influyentes, como lo económico, social, tecnológico -cultural.
Económico.
Dentro del aspecto económico que puede tener efecto positivo
o negativo analizaremos el crecimiento económico del país y
la inflación en los últimos años y como ha sido su
comportamiento. La estabilidad económica en los últimos
años ha tenido un crecimiento a nivel macro de 5% en la
economía nacional y una inflación del 2.5 a 3%. Ver cuadro Nº
03:
CUADRO Nº 03:
Variación Porcentual del índice de Precios al Consumidor
a Nivel Nacional 1999 – 2004
AÑO VARIACIÓN
ACUMULADO
1999
2000
2001
2.48
3.52
-0.48
2002
2003
2004
1.11
2.39
2.5
Fuente: INEI
Esta estabilidad es fundamental para toda inversión; ya que
la canasta familiar ha permanecido en estos últimos cuatro
años. Siendo favorable para una inversión.
La inflación del presente año no será mayor a 2,5% según las
proyecciones del Banco Central de Reserva, lo cual significa
que el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
se mantendrá ligeramente estable.
Esta estabilidad en la economía nacional eleva el nivel de
confianza para la entidad que financiará este proyecto.
En cuanto se refiere a los posibles usuarios del consumo de
huevos, a pesar de su limitado ingreso económico, la
estabilidad del IPC hará que el precio de la canasta familiar se
mantenga casi constante, lo cual le permitirá decidir que el
huevo sea un alimento por su costo al alcance de la familia de
todos los sectores económicos.
En la ciudad de Huancavelica, la evolución de la tasa
inflacionaria es como sigue:
Fuente INEI
Si analizamos el cuadro tendremos que entre el 1998 y el
2003 la variación inflacionaria fue mínima, llegando hasta un
3.3.% en el año 2003 teniendo su valor máximo el año 1998
que llegó a 5.2% y según los comentarios de especialistas,
este año 2005 se mantendrá casi constante.
La población del distrito de Huancavelica de acuerdo a las
necesidades hemos visto que tiene un comportamiento que se
muestra en el Gráfico Nº 02 donde detalla sus características.
GRÁFICO Nº 02:
Ciudad de Huancavelica: Prioridad en la Canasta Familiar
Fuente INEI
RUBROS CLASE
Alimentos y bebidas
Vestido y calzado
Vivienda, combustible, electricidad
Muebles y enseres
Cuidado y conservación de la salud
Transportes y comunicaciones
Enseñanza y cultura
Otros bienes y servicios
A
B
C
D
E
F
G
H
Este cuadro nos brinda la información que el poblador
huancavelicano prioriza los alimentos antes de otras
necesidades; lo que vale decir que el producto que ofrecerá el
proyecto tendrá éxito al ser implementado.
Demográfico.
El crecimiento de la población, es uno de los factores que
harán que el proyecto tenga éxito. El siguiente cuadro muestra
lo que corresponde a los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y
2005. Los dos últimos años ha sido estimado por el método de
regresión cuadrática.
CUADRO Nº 04: POBLACIÓN DEPARTAMENTAL
Según estos datos, se estima que actualmente se tiene 7982
hogares, pues cada hogar tiene más o menos 5 integrantes.
Esto demuestra que para el consumo de huevo se tiene un
mercado potencial de tamaño aceptable, al cual llegaremos de
acuerdo a las estrategias que se plateará e implementara.
Tecnológico - Cultural.
En esta región la crianza de pollos de carne y de gallinas
ponedoras no tienen un elevado nivel de organización
empresarial ni técnico, Pero en la Región costa destacan la
organización de las empresas a nivel de integraciones, como
el grupo San Fernando, El Rocio S.A., Atahuampa entre las
principales. Una integración congrega a las empresas de
alimentos balanceados, incubadoras, granjas de
reproductoras y las granjas comerciales como una unidad
empresarial.
GRÁFICO Nº: 03
Población de Aves Según Región
En la región sierra predominan los sistemas de producción a
nivel de crianza familiar, destacándose la crianza conjunta de
diversas aves como gallinas, patos y pavos, usando como
insumos alimenticios los residuos de cosecha, de cocina y
granos como el maíz.
Se ha incrementado la producción de huevos en
aproximadamente 13% en el periodo 1995-2001. Las especies
de aves que se crían para producción de huevos son
principalmente las gallinas de huevos color blanco, las gallinas
de huevos color marrón y las codornices.
Así mismo la producción de carne de ave ha seguido una
tendencia creciente en los últimos años, especialmente de
pollos, debido a su mayor oferta, facilidad de preparación y
menor costo comparado a las carnes rojas de vacuno y ovino.
En el periodo de 1995 a 2001 se ha incrementado en 51%,
esta producción también incluye a las carnes de gallinas,
patas y pavas.
2.7.2. Análisis Coyuntural:
El nivel de inflación es bajo, pues su tasa oscila
entre 2,5% y 3%, por lo que es mínimo el efecto que pueda
tener en los tipos de interés financiero. Este es un factor
positivo para el corto y mediano plazo, que nos permitirá
alcanzar con éxito en la ejecución de nuestro proyecto.
La política de reactivación económica y
generación de empleo incidirá en el crecimiento de la
demanda del consumo de alimentos de origen animal de
alto valor proteico.
El crecimiento de la demanda en el consumo
de huevo, también causa el crecimiento de su oferta,
aumentando cada vez el incremento de empresas que se
dedican a la producción pecuaria en el país.
2.8. ESCENARIO
Huancavelica es una de las zonas que presenta limitaciones
económicas, sin embargo el incremento de la demanda en el
consumo de huevos ha sido muy notable en los últimos años. En
conclusión, el crecimiento de la demanda es cada vez mayor y por lo
tanto se garantiza el éxito del proyecto.
C A P Í T U L O III
ESTUDIO DE MERCADO
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
a) Productoprincipal : Huevo
b) Producto secundario : Carne de gallina.
c) Producto residual : Gallinaza
d) Características : Se ofrecerá un producto de origen animal de
alta calidad y a bajo precio. El color del huevo será rozado, de
forma ovoide de un peso promedio de 60 g.
3.1.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL MERCADO
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
El segmento de mercado para el producto huevo está
dirigido a toda la población de la localidad de Huancavelica.
Exclusivamente el radio urbano de la localidad.
3.2 EL MERCADO CONSUMIDOR
3.2.1 Especificaciones; La alimentación humana;
específicamente en el distrito de Huancavelica es muy
deficiente en cuanto a proteína de origen animal; es por eso
que el huevo constituye un alimento proteico de mayor
importancia en la mesa familiar (Con mayor intensidad en el
crecimiento de los niños) requerida en forma constante
durante todo el año por la población.
3.2.2 Identificación de los grupos consumidores; El producto
obtenido mediante del desarrollo proyecto serán las
personas o población del distrito de Huancavelica; Según III
CENAGRO; el distrito de Huancavelica cuenta con una
población de 36839 habitantes; que es la mayor
concentración del total del departamento de Huancavelica;
por lo que el estudio será específicamente en este distrito
considerando a los consumidores desde la edad de 6 meses
a 60 años de edad.
3.2.3 Análisis Histórico de la demanda de huevos.
3.1.3.1 Demanda de huevos en el distrito de Huancavelica;
la demanda de huevos se obtuvo a través del
consumo percápita de año 2002 que es de 1.42 kg/
persona/año
CUADRO Nº 05:
Demanda de Huevos en el Distrito de Huancavelica
AÑO Población
Humana
Huevos (Kg)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
32884
33674
34463
35250
36053
36844
46695
47817
48937
50055
51195
52318
FUENTE: INEI
3.2.4 Proyección de habitantes y demanda de huevos para los
próximos 5 Años.
Consideramos importante realizar la demanda de huevos a
través del tiempo, así como la cantidad de habitantes que
dentro de 5 años constituirán la población demandante.
Para obtener dicha proyección se tuvo referencia de la
demanda histórica; proyectándose hasta el año 2010; donde
se proyecto a través de regresión lineal; obteniendo como
resultado las siguientes ecuaciones lineales: Y = 32088.93 +
792.11(Nº de Año) para el caso de la proyección poblacional
y para el caso de la demanda de huevos los valores de la
ecuación es el siguiente Y = 45566.13 + 1124.77 (Nº Año)
Cuadro Nº 06 Proyección de habitantes y demanda de
huevos para los años 2005 – 2009
CUADRO Nº 06 :
Proyección de la Demanda
AÑO POBLACIÓN
HUMANA
DEMANDA DE
HUEVOS (Kg)
2006
2007
2008
2009
2010
37634
38426
39217
40010
40802
53439
54564
55689
56813
57938
FUENTE: Elaboración propia por Consumo percapita 1.42 kg./ persona
Mercado Objetivo:
Este mercado está formado por los hogares que tienen la
necesidad de consumir alimentos proteicos de origen
animal. Según el análisis del crecimiento poblacional, la
cantidad de hogares estimados para el inicio del proyecto
llega a 1000 y se incrementará de acuerdo a las
proyecciones que realizamos, favoreciendo la viabilidad del
proyecto, hasta que al final de 5 años llegue a 2500 hogares.
3.3 EL MERCADO COMPETIDOR
3.3.1 Características generales:
En el distrito de Huancavelica la producción de huevos tiene
un promedio de 33.1% de la producción en el ámbito
provincial.
3.3.2 Población animal y oferta de huevos en el distrito de
Huancavelica.
CUADRO Nº 07:
Análisis Histórico de la Población Animal y Oferta de
Huevos en el Distrito de Huancavelica.
AÑO POBLACIÓN
Nº DE GALLINAS
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
(Kg)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
8410
11046
12316
14856
16126
18202
1482
1946
2170
2394
2618
2954
Fuente: Ministerio de Agricultura de Hvca.
3.3.3 Procedencia de las aves que abastecen con huevos al
distrito de Huancavelica:
El abastecimiento de huevos a la ciudad de Huancavelica
procede de la ciudad de Huancayo, Ica; que es consumido
por la población urbana denominando al producto como
huevo de granja.
Otro medio de abastecimiento proviene de las comunidades
donde se cría aves de corral, proviene de los anexos tales
como: Antaccocha, Pomaccoria del distrito de Huancavelica
y también en mayor parte del distrito de Yauli.
Por otro lado la producción urbano - rural es solo con fines
de autoconsumo. Mas no existen centros de explotación de
aves de postura en Huancavelica para abastecer con huevos
frescos a la población demandante a un precio accesible, ya
que el costo es elevado debido al transporte de este
producto desde lugares distantes que influyen en el elevado
costo.
3.3.4 Características de las unidades productoras:
No existen unidades productoras de consideración, porque
sólo se da la producción de aves de corral por parte de la
población urbana - rural en mínimas cantidades; estos
animales son alimentados con granos, donde no se busca
aplicar ningún tipo de manejo técnico para incrementar la
producción tanto de aves de postura como de carne.
3.3.5 Centros de producción de aves de postura:
No encontramos ningún centro de producción de aves de
postura; porque el poblador urbano rural considera este tipo
de producción como inferior a la producción de animales
mayores y además por ofrecerle mínimos ingresos, no
viendo su producción de aves de postura a gran escala.
3.3.6 Proyecciones de la oferta:
Mediante datos obtenidos de los años 2000 - 2005, nos
permite proyectarnos con la oferta hasta el año 2010; para
cuyo efecto se utilizó el método de regresión lineal;
resultando las ecuaciones: Y = 1300.6 + 274.28(Año); para
el caso de la oferta de huevos y por consiguiente para la
población de animales es Y = 6818.16 + 1906.85.
CUADRO Nº 08:
Proyección de la Población Animal y la Oferta de Huevos
Para los Próximos 5 Años.
AÑO POBLACIÓN Nº DE
CABEZAS
OFERTA DE HUEVOS
(Kg)
2006
2007
2008
2009
2010
20166
22073
23980
25887
27794
3220
3494
3769
4043
4317
Fuente: Elaboración Propia
3.4 EL MERCADO PROVEEDOR
El estudio del mercado que nos proveerá los semovientes, insumos
y equipos necesarios para la instalación de la granja; dependerá de
las relaciones existentes entre la empresa y los proveedores, estos
últimos brindarán responsabilidad y garantía a fin de lograr con
éxito la implementación del proyecto.
3.4.1 Proveedor para aves de postura:
3.4.1.1 Ubicación:
Las empresas proveedores de semovientes se
localizan en la ciudad de Lima, siendo el único
lugar más cercano a la ciudad de Huancavelica por
lo que se considera que el mercado de aves de
postura será de aquellas empresas que se dedican
a esta actividad.
3.4.1.2 Características:
La línea que se va tener en producción es la Raza
HARCO SEX LINK las empresas que serán
considerados como proveedores de esta línea son:
Empresa AVINOR Dedicado a esta actividad desde
hace 20 años lo que hace que es de garantía su
dirección está en José Gálvez Barrenechea 145.
Corpac. San Isidro. Lima.
3.4.2 Proveedores de Insumos y Equipos:
Características generales:
Se considera a las empresas que tuvieron trayectoria en
cuanto a la formulación de alimento balanceados para las
aves de postura durante las etapas de inicio, crecimiento y
producción (postura); de la misma forma que son
abastecedores de las campanas de recría que se necesita
para la pollos bebe, entre las empresas que serán los
proveedores de Insumos y Equipos a continuación
detallamos sus direcciones:
Proveedor de equipos y materiales para la instalación y
producción de aves de postura: Grupo Purina del Perú.
Esta ubicado en la ciudad de Lima Panamericana Norte
km 17.5 Teléfono 01-4852000.
Empresa Cogorno del Perú proveedor de Alimentos para
aves de postura; mas equipo de producción (Bebederos
y comederos). Se encuentra ubicado en la ciudad de
Lima Mariscal Miller 4to piso Callao. La planta de
alimentos balanceados esta en la Av. Precursores Nº 604
–670 zona industrial- Ventanilla Callao Teléfono 01 –
4881208.
Agroveterinaria Montes proveedor de medicamentos
como Vitaminas, Antibióticos, Vacunas. Su dirección está
en la ciudad de Huancavelica Jr. Victoria Garma Nº S/N
Empresa de Gas; Sol gas del Perú proveedor de gas
para la recría de los pollos bebe.
3.4.3 Proveedores de Servicio Básico:
Empresa EMAPA; proveedor de agua potable.
Empresa Electro Centro; proveedor de Energía Eléctrica.
Para asegurar el éxito del proyecto se realizará convenios
entre nuestra empresa y las empresas que se consideran
como abastecedores de Insumos y Equipos. En el contrato
se incluirá condiciones que permitan el control de calidad,
precios cómodos de acuerdo a su oferta, entrega oportuna
la forma de pago que dependerán de la solicitud de la
demanda (cantidad y vigencia).
En caso de que se presenten problemas en la adquisición
de equipos y materiales, se tendrá en cuenta otros
proveedores, que nos permitirán afrontarlos y superarlos.
3.5 BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Habiéndose desarrollado los estudios necesarios se puede
observar que existe un margen aceptable entre la oferta y la
demanda del consumo de huevos. La incursión con la producción
de aves de postura para la producción de huevos tendrá un éxito
por cuanto existe una demanda insatisfecha que podrá cubrir al ser
implementado el proyecto.
3.5.1 Balance de la Oferta y la Demanda del consumo de
huevo
Se realizó la comparación entre la oferta y la demanda
proporcionada por el ministerio de agricultura de
Huancavelica y la zona de estudio; determinando de esta
manera el déficit de huevos o la demanda no cubierta para
un periodo de 5 años.
CUADRO Nº 09:
Proyección de las Necesidades del Mercado Para un
Periodo de 5 años.
AÑO DEMANDA
TOTAL (Kg)
OFERTA
(Kg)
DEMANDA
INSATISFECHA
(Kg)
2006
2007
2008
2009
2010
53439
54564
55689
56813
57938
3220
3494
3769
4043
4317
50219
51070
51950
52720
53621
Fuente: Elaboración propia:
De acuerdo al análisis del estudio realizado de la demanda
insatisfecha, se deduce que el 94% de esta demanda
necesita ser cubierta, por lo cual se afirma que el presente
estudio justifica su ejecución y asegura el mercado por los
años que el proyecto dure.
3.5.2 Demanda no satisfecha a ser cubierta por el proyecto:
En base a la cantidad de huevos que se pretende producir
se considera que desde el primer año de producción se
cubrirá en un 37.98% de la demanda no satisfecha con
19074 Kilogramos de huevo/ Año.
3.6 ESTRATEGIAS DE INGRESO AL MERCADO
El criterio elegido que define la forma en que se va a realizar la
incursión del producto en el mercado para tener éxito será la
estrategia de liderazgo en costos ya que el huevo que producirá la
granja será a un precio al alcance del poblador huancavelicano.
Este criterio elegido será complementado con nuestra imagen
como empresa pionera en la ciudad y poder mantenerlo.
3.6.1 Estrategias en el precio del huevo
La población demandante, siempre busca el bajo precio de
este producto; sin embargo la empresa productora ofrecerá
el producto a un precio cómodo, el precio ofrecido es de 0.20
céntimos por unidad. Precio que resulta después de haber
realizado el análisis del costo de producción. Existiendo una
diferencia en comparación al precio que oferta el mercado
local correspondiente a 0.25 céntimos por unidad.
3.6.2 Promoción de la granja de aves de postura
Se utilizará los medios de comunicación como radio,
televisiva para realizar la propaganda de la granja que se
dedica a la producción de huevos, donde se explicará el
precio y la calidad del producto.
3.7 Modalidad de comercialización de huevos en el distrito de
Huancavelica:
a) Comercialización en le centro de producción. Se considera
que la comercialización se realizará de manera directa a los
consumidores, sea ésta por kilogramos o unidad.
b) El consumidor. Constituye como el principal actor en este tipo
de producción; que podrá adquirir el producto de acuerdo a su
capacidad adquisitiva; esta adquisición lo realizará del centro de
producción que el proyecto pretende implementar
3.8 Canales de distribución:
Los canales de distribución o comercialización del producto
(Huevos y de las aves para saca al final de la postura) que se
considera en el presente proyecto son:
La venta de huevo fresco se llevará a cavo en el mismo centro
de producción en forma directa; administrado y controlando por
los encargados del centro de producción.
La venta o distribución de las aves para saca seguirá los
mismos aspectos que para la comercialización de los huevos.
La venta del fertilizante o abono, será directamente a los
pequeños agricultores de las comunidades cercanas al distrito
de Huancavelica.
C A P Í T U L O IV
ESTUDIO TÉCNICO
El estudio técnico nos permite conocer las posibilidades de éxito en la
incursión del proyecto de producción que se instalará en el distrito de
Huancavelica. A continuación se detalla el análisis realizado en los
aspectos de localización, tamaño, ingeniería del proyecto, organización
empresarial y aspectos legales relacionados con nuestro proyecto.
4.1 LOCALIZACIÓN
MACROLOCALIZACIÓN
Para realizar la Macro localización se realizo por la selección de
factores importantes que determinan que sea la Región, Provincia y
distrito de Huancavelica, el lugar estratégico para la comercialización
de huevos y cercanía a los Proveedores de las Regiones de Junín,
Lima.
CUADRO N°10:
Criterios de Localización del Proyecto a Nivel Macro
FACTOR RELEVANTEPESO (ASIGNADO)
UBICACIÓN
HVCA YAULI ACORIA
CALI PUN CALI. PUN. CALI PUN
MATERIA PRIMAENERGIA ELECTRICAAGUA PERMANENTEZONA COMERCIALVIAS DE ACCESOMANO DE OBRA
0.250.200.200.100.100.15
7.53.04.06.55.03.0
1.880.300.800.650.500.15
5.02.52.02.54.03.0
1.250.250.400.250.400.15
4.52.53.04.04.52.0
1.130.250.600.400.450.10
TOTAL 1.00 5.68 3.90 3.83 Fuente: Elaboración Propia.
Luego de evaluar las posibles opciones el distrito Huancavelica se
encuentra ubicado a una altura de 3680 m. s. n. m. que resulto el
lugar más estratégico y propicio que obtuvo un puntaje de 5.68 según
el cuadro N° 10.
El principal motivo por el cual se escogió el distrito de Huancavelica
es por su ubicación estratégica ya que se encuentra equidistante a
donde se encuentra los proveedores.
4.1.1 Factores para el análisis de Microlocalización:
Dentro de los factores relevantes que influyen en la localización
del proyecto podemos clasificarlo de acuerdo a la importancia
que tienen:
1) Factores cuantitativos:
Disponibilidad de mano de obra; Dentro del distrito de
Huancavelica es posible conseguir la mano de obra
calificada y no calificada; por el gran desempleo
existente en la actualidad; implica hacer uso de este
recurso disponible en la zona. La mano de obra no
calificada es disponible en todo momento por el
desempleo elevado existente en la actualidad.
Disponibilidad de Materia Prima e Insumos; pues
consideramos que para establecer este tipo de
producción la materia prima e insumos necesarios no se
encuentra en esta ciudad; sin embargo algunos insumos
(gas, kerosene para la campana criadora, vacunas,
antibióticos y vitaminas) son disponibles en nuestra
localidad. La materia prima (Pollos BB) e insumos,
alimentos de las aves según edad) se podrán abastecer
bien por importación de las ciudades accesibles por vía
carretera o vía férrea; Eligiendo como lugar de
adquisición de la materia prima la ciudad de Lima; el
alimento para las aves será de la ciudad de Huancayo
vía férrea, y para el primer caso vía carretera.
Disponibilidad de servicio de Energía, Agua y Vías de
acceso; Huancavelica como departamento y distrito se
ha desarrollado factiblemente en cuanto a estos
servicios, por lo tanto consideramos disponibles este tipo
de servicios como es: Agua, Energía Eléctrica e inclusive
teléfono, también las vías de acceso a las ciudades de
Lima, Huancayo, Ica vía carretera y Ferrocarril de esta
manera hace factible desarrollar el presente proyecto.
Disponibilidad de local; para ser posible el desarrollo
del proyecto pues consideramos que se cuenta con un
local para alquilar que cumple con las condiciones
básicas para la producción de aves de postura; el cual
está ubicado en el barrio de Santa Ana.
Selección y Justificación de la localización elegida;
El proyecto en un primer instante eligió como localización
al distrito de Huancavelica, por lo expuesto fue necesario
aplicar criterios de localización en el ámbito del distrito
para elegir el más adecuado que permita desarrollar
plenamente el proyecto; donde se consideraron una serie
de factores relevantes de importancia para el proyecto;
tales como: Condiciones climáticas, servicios básicos;
insumos, mano de obra, vías de acceso, a los cuales se
les asigno pesos de acuerdo a la importancia del
proyecto (los cuales suman 1.00). Consecuentemente
esto condujo a diferentes sitios alternativos quedando el
barrio de Santa Ana como el más favorable para el
proyecto.
CUADRO Nº 11:
Ponderación de la Microlocalización de la Granja (Santa Ana)
FACTOR RELEVANTE
PESO (ASIGNADO)
UBICACIÓN
San crist. Yananaco Santa Ana
CALI PUN CALI PUN. CALI PUN
MATERIA PRIMAENERGIA ELECTRICAAGUA PERMANENTEDISPONIB. DE LOCALMANO DE OBRA
0.250.20
0.20
0.25
0.10
7.53.0
4.0
6.5
3.0
1.880.30
0.80
0.65
0.15
5.02.5
2.0
2.5
3.0
1.250.25
0.40
0.25
0.15
4.52.5
3.0
4.0
2.0
1.130.25
0.60
0.40
0.10TOTAL 1.00 3.68 3.90 3.83
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
Escala: Malo = 0 - 3 Regular =3 - 5 Bueno = 6 - 8 Muy
Bueno = 9 –10
2) Factores cualitativos;
Políticas de descentralización; como política de
descentralización productiva se busca instalar otro centro
de producción de aves de postura fuera del distrito de
Huancavelica considerando una provincia factible para
este tipo de producción lo que incrementaría los ingresos
de la empresa.
4.1.2 Impacto ambiental:
Con el avance de la tecnología se ha deducido que la gallinaza
producida en una granja es utilizada como fertilizante natural
para los suelos de cultivo, evitando que sean utilizados aquellos
fertilizantes artificiales que solo dañan la capa de ozono al
volatilizarse y deterioran la fertilidad de los suelos.
4.2 TAMAÑO
UNIDAD DE MEDICIÓN DEL TAMAÑO
La unidad de medida es Kg /Campaña de huevos por gallina
Alternativas del tamaño
Tamaño de PLANTA
Incluye alternativas que están orientadas a optimizar la producción de
huevos y por ende que el proyecto sea rentable; de acuerdo a la
capacidad de producción establecida. Esta de acuerdo con el
desarrollo poblacional lograda a un año de producción.
Se detalla las relaciones recíprocas con respecto al tamaño que tiene
mayor importancia, las cuales son:
Tamaño – Infraestructura
Tamaño – Mercado
Tamaño – Tecnología
Tamaño – Inversión Recurso financiero.
Tamaño – rentabilidad
Relación Tamaño – Infraestructura
De acuerdo al tipo de producción que se estudia en este proyecto, se
cuenta con un local alquilado y adecuado para la producción de aves,
el local es favorable para albergar hasta 1200 gallinas de postura; e
incluso cuenta con divisiones para la recría de 1100 pollos y para la
administración. La infraestructura de la granja supone estar distribuido
en las siguientes áreas.
Galpón para albergar 1100 pollos BB de 2-3 días de edad,
haciendo un total de 92 m2.
Galpón para aves de postura en un número de 1036 aves
aproximadamente 21 semanas de edad, ocupando un área total de
173 m2.
Un ambiente para el almacenamiento, conservación y venta de
huevos con un área de 10 m2.
Un ambiente para la administración de 10 m2.
Un ambiente para guardianía y servicio higiénico con un área de 10
m2.
Un estercolero de 6 m2.
Relación Tamaño – Mercado
Con relación al tamaño – mercado pues nuestra capacidad de
producción que se logra anualmente no abarca en un porcentaje
mayor frente a la cantidad de demandantes. Nuestra granja tendrá
una capacidad de producción de 19074 Kg de huevo/ año. Del total
proyectado durante los 5 años.
Relación Tamaño – Tecnología
Dependiendo de la capacidad, consideramos aplicar una explotación
intensiva con tecnología media.
Relación Tamaño – Inversión Recursos Financieros
La capacidad de producción está acorde con los recursos financieros
disponibles, lo que permitirán escoger el tamaño; donde la inversión se
considerará el aporte propio que es de 50% y consecuentemente el
50% de aporte financiero será por el Banco de Crédito.
Relación Tamaño – Rentabilidad
La rentabilidad global del proyecto está referido a un margen de la
producción considerando además:
Generación de puestos de trabajo, priorizando mano de obra
especializada y no especializada.
Generación de flujo de movimiento económico en el mercado urbano
del ámbito distrital.
Selección del tamaño de planta
El proyecto desde el primer año tendrá una instalación del 100% de su
producción, lo cual quedará establecido así hasta el quinto año de la
producción.
4.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO
4.3.1 Definición del producto:
El producto a obtener mediante el presente proyecto son los
huevos; como producto principal de la producción y productos
secundarios vendrían a ser la carne y el fertilizante natural
(gallinaza).
Huevo:
Es un producto avícola; esta formado inicialmente por el
embrión, resultante de la multiplicación de la célula huevo o
cigoto, y por el vitelo o sustancia nutritiva provisto por el óvulo.
El huevo toma su aspecto definitivo al descender por el
oviducto y recibe las secreciones de las glándulas productoras
de la clara y la cáscara.
Forma y tamaño del huevo:
Forma:
La gran parte de los huevos poseen forma ovoide, variando
esta forma por factores genéticos heredados. Cada gallina
pone huevos sucesivos de la misma forma, ósea,
puntiagudos, alargados, gruesos, etc. Cuyas especificaciones
estándar es la siguiente:
Peso 75.60 g.
Volumen 63.00 cm2
Densidad relativa: 1.09
Circunferencia mayor 15.70 cm
Circunferencia menor 13.70 cm.
Índice de forma 63.00
Superficie 62 cm2.
Tamaño:
En una parvada de aves los huevos varían de tamaño; esto
por influencia de ciertos factores; entre ellos encontramos la
edad de la gallina (a mayor edad mayor tamaño) y la raza de
la gallina. Factores ambientales que contribuyen a que el peso
del huevo sea menor son: calor, stress, sobre población y una
mala nutrición.
CUADRO Nº 12
Composición Nutritiva del Huevo
COMPONENTES ENTERO FRESCO YEMA CLARAPorción comestible %Calorías g.Proteínas g.Grasa g.Carbihidratos g.Calcio mg.Hierro mgTiamina mg.Rivoflavina mg.Niacina mg
88.00148.0011.309.802.7054.002.500.140.370.10
100341.0016.0029.202.00117.006.000.230.330.10
10053.0011.000.201.009.000.800.010.260.10
Fuente: Universidad Nacional Agraria la Molina
4.3.2 Descripción y características del proceso productivo:
El tipo de explotación será de explotación intensiva.
Semovientes (Raza de aves)
El proceso de producción contará con 1100 aves por galpón,
la raza que se pretende explotar es la HARCO Sex – Link, las
misma que producen huevos de color rozado (oscuro) de
mayor demanda en el mercado.
Adquisición de Reproductores:
Se ha previsto los reproductores procedentes de la ciudad de
Lima en un total de 1100 pollos BB que serán adquiridas cada
año para la producción por campaña y será la misma
modalidad durante la vida del proyecto.
Índices técnicos de producción:
Viabilidad 97%
Mortalidad durante el crecimiento 4.5%
Mortalidad la postura 1.9%
Periodo de postura 53 semanas.
Peso corporal:
Inicio de 1 – 8 semanas 630 grs.
Crecimiento 9 – 15 semanas 1.070 Kg.
Prepostura 16 – 22 semanas 1.650 Kg.
Postura 23 – 76 semanas 2.24 Kg.
Producción de Huevos
Pico de producción 95%
Producción total 313 huevos/campaña de 53 semanas.
Peso promedio 64 gr.
Desarrollo poblacional
El plantel se iniciará con una población de 1100 pollos BB, La
iniciación de la postura será a 23 semanas, haciendo el
descuento de la mortalidad en las etapas establecidas llegará
a la postura sólo 1036 aves.
Programa de manejo:
Chequear todo el equipo antes de la llegada de las pollitas y
asegurarse que esté en buenas condiciones de trabajo.
Limpiar y desinfectar todo el equipo. Cubrir el piso con cama
varios días antes que lleguen los pollitos, la cama debe estar
limpia y libre de moho.
Fases de crianza
Crianza:
El aislamiento es importante para reducir los riesgos de
enfermedades, significa mantener a los pollitos BB lo mas
lejos posible de otras aves. Los métodos de vacunación
corrientes hacen el aislamiento necesario.
La seguridad del galpón de pollos BB es importante. Hay que
mantener fuera de las visitas. Para pollos BB se recomienda
el sistema dentro todo fuera para minimizar el riesgo de
enfermedades y eliminar el estrés de estas.
Preparación de la caseta y control del Medio Ambiente
Se colocará una cama extendida a un grosor de 10 cm. en
toda la ave, cama de viruta de madera, luego se procederá
el montaje de cercos polietileno.
Recepción de Pollitos
Se suministrará de preferencia, calefacción con gas y ver la
colocación adecuada de los bebedores y su distribución; así
como el tener el numero suficiente de los mismos.
Suministrar agua azucarada a la llegada de los pollitos en
una proporción de 3 g de sal y 10 g de azúcar
Los conectores durante los 3 primeros días son planos,
con proporción de alimento en forma frecuente para
estimular a los pollitos.
Durante estos 3 primeros días se controlara la humedad
del piso con el constante cambio de pañales de papel.
Temperatura óptima para la recepción de pollitos BB; al
pollito BB se deberá recepciones con una temperatura de 35
ºC y luego disminuir poco a poco. Los primeros 10 días debe
estar prendido la campana día y noche. Los siguientes 10
días, solo se encenderán de noche.
Despique Se realizará a la edad de 12 semanas de edad para
controlar el canibalismo y el picaje; para este proceso se
utilizará la despicadora y la cuchilla despicadora a
temperatura de 800 ºC.
Recría de Pollones; periodo comprendido desde el final de la
cría hasta el inicio de la postura; que serán trasladados del
galpón de cría a la 17 semanas de edad al galpón de recría
para u posterior periodo de postura.
Comederos y bebederos; se utilizará comederos lineales
hasta los 3 meses de edad y bebederos de tipo cónico de
1 galón de capacidad; después de los 3 meses de edad
hasta el final de la campaña se utilizará tipo tolva y
bebederos automáticos.
Las perchas se colocará al terminar la cría y construida de
listones de madera.
Los nidales serán colocados en el galpón de recría,
cuando las aves tengan 17 semanas de edad, a fin de
favorecer de que las pollonas se acostumbren antes de
iniciar la postura.
Espacio de piso; en los galpones de postura debe tener
la siguiente densidad 5 aves / m2.
Temperatura; la temperatura óptima del galpon es de 18
ºC a 24 ºC manteniendo lo más uniformemente posible
dentro de este rango.
Ventilación; será constante durante el día y dependerá
mucho del técnico responsable.
Iluminación; la madurez está íntimamente ligada al
estímulo que ejerce la luz sobre la glándula pituitaria, lo
cual por acción hormonal sobre el ovario, estimula la
maduración del folículo, por consiguiente la producción del
huevo, lo anterior indica que establecerá programas de
iluminación que puedan llegar hasta 17 horas diarias,
dependiendo de la situación de la granja y época del año.
Clasificación y eliminación; las aves en condiciones no
apta para la reproducción serán eliminadas evaluando la
morfológicas y/o condición sanitaria.
Recojo de huevos; el recojo de huevos será en forma
manual y con frecuencias de 4 veces al día en los
siguientes horarios:
1ra: 9 a.m.
2da 11 a.m.
3ra 1 p.m.
4ta 5 p.m.
Cluquez; En las ponedoras actuales por selección
genética casi se ha eliminado por completo la cluquez,
sin embargo en una parvada no es raro encontrar
reducido de gallinas cluecas ; las cuales deben ser
retiradas inmediatamente del gallinero, de lo contrario
ocupan espacio, calientan los huevos y consumen
alimento sin mayor provecho.
Programa de Alimentación:
Sistema de alimentación; la alimentación de las aves
desde pollos BB hasta la saca, será a base de alimento
concentrado adquirido a empresas como Purina, Cogorno;
que será distinto para cada etapa de desarrollo de las aves.
A continuación se muestra el siguiente cuadro de Tipo de
Alimento y Cantidad de consumo por etapas de desarrollo.
CUADRO Nº 13:
Requerimiento de Alimentos Balanceados por Etapa
De Desarrollo.
EDAD(Semanas)
ALIMENTO
(g por día)
TIPO ALIMENTO
TIPO DE DIETA
CANTIDAD
SACOS (100Kg)
12345678
1023283338454751
Bio SATARNIN
A
Inicio 21
9101112131415
54576063677277
Bio GROWINA
Crecimiento
33
161718
818385
Bio GROWINA
Pre – postura
25
19 20 21 22
90105105105
Cogorno ponedoras
Postura 427
Programa de Sanidad:
Se considerará la prevención y control de las enfermedades
según su agente causal como pueden ser:
Enfermedades infecciosas; Pulorosis, tifoidea aviar,
cólera aviar, coriza infecciosa, bronquitis infecciosa,
Newcatle, bursa y las coccidiosis.
Enfermedades parasitarias; Internos (Ascaridea galli,
kailleitina cesticullus). Externos (Piojos y ácaros).
Enfermedades por deficiencias nutricionales, no se
considera de mucha importancia ya que los alimentos
que se proporcionará son balanceados y se regirán de
acuerdo a la edad de los pollos.
CUADRO Nº 14:
Calendario Sanitario en Producción de Aves de Postura.
Edad de vacunación (semanas)
Vacuna Método de vacunación
Cantidad
ml.Enfermedad Cepa
1 día de edad
De Marek HVG Sub cutánea
1100
2 – 3 BronquitisNewcastleGumboro
MassachussetsLa sota
Agua de bebida
1050
6 BronquitisNewcastleAplicación de vitaminas
MassachussetsConecticutLa sota
Agua de bebida
1036
10 LaringofaringitisViruela aviar
ModificadaModificada
OcularPliegue de ala
1036
6 – 16 NewcastleAplicación de vitaminas
Agua de bebida
1036
4.3.3 Requerimiento de Materiales y Equipos:
02 Campanas de capacidad de 500 pollitos/campana.
04 balones de gas.
10 comederos lineales de 1 m.
42 Comederos tipo tolva.
25 Bebederos de plástico para recría.
10 Bebederos lineal automáticos.
79 Nidos
01 Despicadores.
02 termómetros.
01 jeringas de vidrio de 20 cc.
01 equipo de disección.
01 Botiquín de madera.
Vacunas.
Antibióticos.
Antiparasitarios.
Requerimiento de Herramientas:
01 carretilla de 3 pies.
02 canastas recolectoras de huevo.
02 lampas.
32 tapas.
01 rastrillo de 12 dientes.
01 balanza tipo reloj.
02 baldes.
02 escobas.
02 cilindros.
Requerimiento de mano de obra:
01 Ing. Zootecnista
01 Técnico contador
01 técnicos pecuario
Requerimiento de Material de Escritorio la administración
Una computadora.
Un escritorio.
04 Silla
Reloj de Pared.
4.3.4 Alquiler de local
La infraestructura alquilada tendrá un área de 301 m2 que
ambientes necesarios para la producción de aves de postura.
La característica de la instalación del Centro de producción de
aves de postura para el buen funcionamiento y funcionalidad
de la misma son los siguientes:
Un Galpón de crecimiento y levante:
Área de 92 m2
Cerrado.
02 Ventanas 1m x 2
Una sola puerta.
Piso de concreto
Un Galpón de postura:
Área 173 m2.
Con dos puertas.
2 Iluminación natural 1m x 4 m.
Piso de concreto
1 – 2 % de pendiente.
Un ambiente para Administración:
Área 10 m2.
Piso de concreto.
01 una puerta.
02 Toma corrientes.
Un Ambiente para Almacén y Venta de Huevos.
Área 10 m2.
Piso de concreto.
01 interruptor.
01 tomacorriente.
Un ambiente para Almacén y Guardianía
área 10 m2
Piso de concreto.
01 interruptor.
01 tomacorriente.
Un estercolero:
Área 6 m2.
4.4 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
4.4.1 Descripción de los puestos de trabajo
Funciones
Nivel Administrativo
a) Gerente
El Gerente es el órgano máximo de la empresa y tiene a
su cargo la decisión sobre la producción y todas las
actividades de la empresa.
b) Gerente de ventas
TÉCNICA CONTABLE
GERENCIA
DEPARTAMENTO TÉCNICO
TÉCNICO 1
GERENCIA DE VENTAS
Es el encargado de realizar el estudio de mercado para
los productos ofertados por la empresa, de él depende el
éxito en la incursión del mercado y por ende del éxito de
la empresa.
c) Ingeniero Zootecnista
Es el órgano que tiene su cargo la administración de la
producción; establece planifica, aplica, controla y evalúa
resultados de las políticas productivas.
c) Técnico Contador
Revisa los registros contables y estados financieros de la
empresa. Controlar las cuentas por cobrar y pagar,
asesoría a la empresa.
d) Técnico Pecuario
Se encargara de la responsabilidad de la parte técnica
en la producción de aves de postura (alimentación,
Sanidad, Reproducción, Manejo) En coordinación con el
Ing. Zootecnista.
4.4.2 ESTUDIO LEGAL DEL PROYECTO
Forma Societaria
La Empresa
Esta definida como un conjunto de recursos para el
desarrollo de una actividad productora de bienes y servicios.
En el presente estudio la empresa se dedicara a la
producción de aves de postura. La empresa se constituirá y
organizara legalmente como una Empresa Sociedad
Anónima Cerrada (S.A.C.).
Aspecto Legal
La Norma legal que regula el funcionamiento de la S.A.C. es
el D.L. N· 21621; Ley de la Pequeña Empresa, establece
que las pequeñas empresas del sector privado desarrollaran
sus actividades económicas, bajo cualquiera de las formas
de organización establecida por ley general de las
sociedades.
Constitución de la Empresa
Se inscribirán en el Registros Publico de acuerdo a lo
establecido en el Art. Nº 13 del D.L anteriormente
mencionado. Así mismo se obliga a que se adopte una
denominación que permitirá individualizarla agregando las
palabras “Sociedad Anónima Cerrada” o las siglas de S.A.C.;
señalando además su domicilio.
Régimen Tributario
Régimen Especial del Impuesto a la Renta ( R.E.R.)
Comprobantes de Pago Y otros Documento que Pueda
Emitir
Facturas.
Boleta de venta.
Tickerts.
Liquidación de compra.
Notas de crédito.
Notas de débito.
Guías de remisión.
Tributos Afectos Como Contribuyente
I.G.V. 19% del valor de venta.
Impuesto a la Renta 2.5 del ingreso mensual
Libros Contables
Registro de compras.
Registro de ventas.
Licencia de funcionamiento
Los requisitos para poder obtener la licencia municipal son:
Para licencia Provisional:
Solicitud dirigida al alcalde pidiendo la licencia de
funcionamiento.
Declaración jurada de ser Micro ó Pequeña Empresa.
(Notarial).
Constitución de la Empresa si el caso lo requiera. (copia
simple).
Plano de ubicación
Requisitos para la obtención de la línea telefónica:
Solicitud dirigida a la empresa pidiendo una línea básica.
Copia del DNI.
Copia de recibo de agua o luz.
Legislación Laboral
Se cumplirá con todas las leyes vigentes sobre legislación
laboral tales como CTS, AFP, Seguro medico.
C A P Í T U L O V
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
El estudio económico financiero nos permite conocer la importancia que
tienen los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad y la rentabilidad, así
como la identificación de los mecanismos de financiamiento y las
necesidades que los clientes tienen en la actualidad.
5.1. LA INVERSIÓN DEL PROYECTO
Cuadro Nº 15: Inversión Fija
Activos Tangibles
Ítem Cant. Und. Costo Unit. (S/.)
Costo Total (S/.)
Equipos y materiales 2672.20Campana criadora 2 117.30 234.60Balón de gas 2 70.00 140.00Comedero lineal 10 12.00 120.00Comedor tipo tolba 26 27.60 717.60Bebedero de plástico 15 10.00 150.00Bebedero automático 4 40.00 160.00Despicadora 2 320.00 640.00Nidal 10 30.00 300.00Bandeja porta huevos 15 1.00 15.00Carretillas 1 50.00 50.00Lampas 2 10.00 20.00Balde 1 12.00 12.00Rastrillo 1 8.00 8.00Balanza tipo reloj 1 45.00 45.00
Cilindro 1 30.00 30.00Manguera 20 1.50 30.00
Muebles 140.00Escritorio 1 60.00 60.00Silla 4 20.00 80.00
TOTAL ACTIVO TANGIBLE (S/.) 2812.20
Activos Intangibles
Canti. Gasto Total (S/.)
Estudios previos 1 350.00
Licencia de funcionamiento 1 20.00
Constitución de la empresa 1 700.00
Gastos de promoción 1 200.00
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE (S/.) 1270.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS (S/.) 4082.20
Cuadro Nº 16: Capital de Trabajo
Existencia Mensual
Cant. Precio Unit. ($)
Costo Unit. (S/.)
Costo Total (S/.)
Material para Instalaciones
3382.80
Sanidad 1000 0.01 10.00Insumos alimenticios 4216 0.80 3372.80
Material del Administrativo
150.00
Útiles de oficina 100.00Otros accesorios 50.00
Exigible Mensual
Cant. Precio Unit. ($)
Costo Unit. (S/.)
Costo Total (S/.)
Remuneración al Personal Administrativo
1150
Gerente General 1 800 800Gerente de Ventas 1 350 350
Gastos por Asesoramiento
50
Contabilidad 1 50 50
Remuneración al Personal Técnico
450
Servicios Técnicos 1 450 450
Disponibilidad Mensual
Cant. Precio Unit. ($)
Costo Total (S/.)
Pago por semovientes 1000 1 3450Pago por alquiler de local 1 250Teléfono 1 50Pago por el Servicio de Energía Eléctrica
1 80
Pago por el Servicio de Agua y Desagüe
1 30
TOTAL DE DISPONIBLE MENSUAL 3860
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO (S/.) 9,042.80IMPREVISTOS (S/.) 452.14
TOTAL GENERAL (S/.) 9,494.94
Cuadro Nº 17: Estructura de la Inversión.
Inversión Fija (S/.) 4082.20Inversión Tangible S/ 2812.20Inversión Intangible S/ 1270Capital de Trabajo (S/.) 9494.94INVERSIÓN TOTAL (S/.) 13577.14
5.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Modalidad de Pago:
Modalidad de Pago: Cuota Fija
Inversión Total 13577.14
% Préstamo 50%Entidad Financiera Banco de CréditoMonto de Préstamo 6788.57Cuotas 5Tasa de Interés 20.00%
Impuesto a la Renta 30%
Cuadro Nº 18: Amortización de la Deuda
Años Intereses Amortizaciones Cuotas Saldo Esc. Fiscal0 6788.571 1357.71 912.25 2269.96 5876.32 407.312 1175.26 1094.70 2269.96 4781.63 352.583 956.33 1313.63 2269.96 3467.99 286.904 693.60 1576.36 2269.96 1891.63 208.085 378.33 1891.63 2269.96 0.00 113.50
TOTAL 4561.23 6788.57 11349.80 1368.37
5..3. PRESUPUESTOS DEL PROYECTO
El presente proyecto que pretendemos instalar estará dedicado a la
producción de aves de postura.
El periodo de vida de este proyecto está estimado para cinco (5)
años. Su permanencia en el mercado se conseguirá con
replanteamientos, que serán propuestos luego del estudio de
mercado en esos momentos.
Ingresos
Cuadro Nº 19: Ingresos por la venta de huevos:
Precio del huevo 0.20 céntimos
Nº de gallinas
Cant. De huevos/Gallin
a
Total huevos por
año
Precio unitario
Precio total S/
1036 313 324268 0.2 64853.6
Año 2006 2007 2008 2009 2010
Ingreso S/ 64853.6 64853.6 64853.6 64853.6 64853.6
Cuadro Nº 20: Ingreso por la venta de Gallinas al final de la
postura.
El ingreso anual por la venta de gallinas S/.15,00 nuevos soles / gallina y
por 1036 gallinas /año
AÑO 2006 2007 2008 2009 2010Ingreso 0 14250 14250 14250 28500
Cuadro Nº 21: Ingreso por la venta de Gallinaza Producción por 1036
gallinas
TM Kilos Sacos 50 Kg Precio Unitario
S/
TOTAL
45.6 45600 912 10 9120
Resumen de Ingreso total
AÑO 2006 2007 2008 2009 2010
INGRESO TOTAL 73973.6 88223.6 88223.6 88223.6 102473.6Egresos
Cuadro Nº 22 Remuneraciones en S/
ITEMS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Remuneración de Servicio
5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00
Remuneración de Operación
14400.00 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00
Total S/ 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00
Cuadro Nº 23: Pagos Exigidos por arrendamiento de local
El pago mensual por arrendamiento de local asciende 250 nuevos soles en
forma mensual, por lo que el presupuesto de pago por alquiler de local anual
es como se observa en el cuadro Nº 23:
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
Cuadro Nº 24: Pago exigidos por Alimento, Sanidad y otros
ITEMS Cantidad Costo Unit. (S/.)
Costo Total (S/.)
ALIMENTOS 4216.00 1 4216.00SANIDAD 950 0.01 9.50OTROS 100.00TOTAL (S/.) 4325.50
Resumen de pagos por alimento, sanidad y otros por año.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
51906.00 51906.00 51906.00 51906.00 51906.00
Cuadro Nº 25: Pagos por la compra de semovientes
Total Precio Unit. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1100 3.35 3685 3685 3685 3685 3685
Cuadro Nº 26: Depreciación de equipos y muebles.
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES (AÑOS) 5DEPRECIACIÓN DE MUEBLES (AÑOS) 5TASA DE DEPRECIACIÓN 10%
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5EQUIPOS 481.00 481.00 481.00 481.00 481.00MUEBLES 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20TOTAL 506.20 506.20 506.20 506.20 506.20
Cuadro Nº 27: Amortización de intangibles
Estudios previos 200 200 0 0C Constitución de la empresa 350 350 0 0
Gastos de promoción 100 100 0 0Total 650 650 0 0
Cuadro Nº 28: Otros gastos
Pago Mensual Pago AnualServicios Básicos 110 1320Energía Eléctrica 80Agua y Desagüe 30Publicidad 50TOTAL ANUAL 1370
PRESUPUESTO DE OTROS GASTOSAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1370 1370 1370 1370 1370
Cuadro Nº 29: PRESUPUESTO DE EGRESOS
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Costo del Servicio 57,812.2 57,812.2 57,812.2 57,812.2 57,812.2Remun. Por Servicio 5,400.0 5,400.0 5,400.00 5,400.0 5,400.0Sanidad e insumos 51,906.0 51,906.0 51,906.0 51,906.0 51,906.0Depreciación 506.20 506.2 506.2 506.2 506.2Gastos de Operación 23105.0 23105.0 22455.0 22455.0 22455.0Remun. Por Operación 14400.0 14400.0 14400.0 14400.0 14400.0Pago por arrendamiento de local
3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0
Pgo por compra de semoviente
3,685.0 3,685.0 3,685.0 3,685.0 3,685.00
Amortización de Intangibles
650.0 650.0 0.0 0.0 0.0
Otros Gastos 1370.0 1370.0 1370.0 1370.0 1370.0TOTAL EGRESOS 80,917.2 80,917.2 80,267.2 80,267.2 80,267.2
5.3. CONSTRUCCIÓN DEL FLUJO DE CAJA
Cuadro Nº 30: ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
PROYECTADOS
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Ingresos Brutos 73973.60 88223.6088223.60 88223.60 102473.6Total Ingresos 73973.60 88223.6088223.60 88223.60 102473.60EgresosRemun. por Servicio 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00Sanidad e insumos 51906.00 51906.0051906.00 51906.00 51906.00Depreciación 506.20 506.20 506.20 506.20 506.20Costo del Servicio 57812.20 57812.2057812.20 57812.20 57812.20Utilidad Bruta 16161.40 30411.4030411.40 30411.40 44661.40Gastos de Operación 23105.00 23105.0022455.00 22455.00 22455.00UAIR -6943.60 7306.40 7956.40 7956.40 22206.40I. R. (30%) -2083.08 2191.92 2386.92 2386.92 6661.92Utilidad Neta (S/.) -4860.52 5114.48 5569.48 5569.48 15544.48
Cuadro Nº 31: FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Inversión (S/.) 13577.14
Financiamiento (S/.) 6788.57Autofinanciamiento (S/.) 6788.57Tasa Anual de Interés Activo 20.00%Tasa Anual de Interés Pasivo 20.00%
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5INGRESOSTotal Ingresos (S/.) 73973.60 88223.60 88223.6088223.60 102473.60Recuper. Cap. de Trab. (S/.) 9,494.94Valor de Salvamento (S/.)EGRESOSInversión Inicial (S/.) 13577.14Remuneración de Servicio (S/.) 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00Sanidad e Insumos alimenticios 51906.00 51906.00 51906.0051906.00 51906.00Gastos de Operación * (S/.) 23105.00 23105.00 22455.0022455.00 22455.00Impuesto a la Renta (30%) (S/.) -2083.08 2191.92 2386.92 2386.92 6661.92Flujo de Caja Económico (S/.) -13577.14 -4354.32 5620.68 6075.68 6075.68 25545.62Préstamo (S/.) 6788.57Servicio de deuda (S/.) -2269.96 -2269.96 -2269.96 -2269.96 -2269.96Ahorro por Pago de I. R. (S/.) 407.31 352.58 286.90 208.08 113.50Flujo de Caja Financiero (S/.) -6788.57 -6216.97 3703.30 4092.62 4013.80 23389.16
Tasa de Interés Pasivo 20%VAN (S/.) 4306.02TIR 30.59%
5.5. EVALUACIÓN
Los flujos de caja tanto económicos como financieros, nos han
permitido calcular el VAN y el TIR en cada caso, cuyos valores
garantizan la rentabilidad de nuestro proyecto de producción de aves
de postura. A continuación se muestra el resumen de estos valores,
que representan la evaluación del proyecto:
Cuadro Nº 32: Evaluación Económica
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Ingresos (S/.) 73973.6088223.6088223.6088223.60 111968.54Egresos (S/.) 78327.9282602.9282147.9282147.92 86422.92Inversión (S/.) 13577.14 Flujo de Caja Económico (S/.) -13577.14 -4354.32 5620.68 6075.68 6075.68 25545.62
tasa de descuento 20.00%VANE 3409.75TIRE 26.00%
Cuadro Nº 33: Evaluación Financiera
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Flujo de Caja Económico (S/.) -13577.14 -4354.32 5620.68 6075.68 6075.68 25545.62
Préstamo (S/.) 6788.57 Servicio de deuda u cuotas (S/.) -2269.96 -2269.96 -2269.96 -2269.96 -2269.96Ahorro por Pago de I. R. (S/.) 407.31 352.58 286.90 208.08 113.50Flujo de Caja Financiero (S/.) -6788.57 -6216.97 3703.30 4092.62 4013.80 23389.16
Tasa de descuento 20.00%VANF 4306.02TIRF 30.59%
CONCLUSIONES:
Los resultados que se obtuvieron para la instalación del proyecto de
producción de aves de postura en el distrito de Huancavelica para los
cinco años del proyecto se llegó a las siguientes conclusiones y
sugerencias.
1. La inversión total para la instalación del proyecto es de S/ 13472.14
nuevos soles.
2. En la parte de la evaluación se llegó a que el proyecto es rentable
durante la vida del proyecto mostrando un VAN = 4306.02 y una
TIR = 30.59%, estos resultados nos muestran la rentabilidad media
de nuestro proyecto.
RECOMENDACIONES
1. Capacitar al personal para el manejo e instalación de los equipos
para la producción de aves de postura.
2. Actualizar constantemente al personal con seminarios acerca de
producción de aves de postura.
3. Estudio constante del mercado para que la empresa esté en
constante renovación para adquirir una buena producción de
huevos en la localidad y ampliar su mercado actual.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. ARBOR ACRES (2000);
Estándares de producción para ponedoras Harco Sex Link. Lima –
Perú.
2. BONILLA, María (1987);
Registros de producción de ponedoras. Avícola Halley. Yauyos – Perú.
3. DONALD, Bell/Mark NORHT
(1993); Manual de producción avícola. Tercera Edición.
4. TUTEN, Robert (1988);
Perspectivas Mundial. Industria Avícola. Agosto 34 pag.
5. QUSIPE, E. (1989);
Performance de aves de postura criada a 4320 m.s.n.m. Huancayo –
Perú.
6. FIRA. (S/F). Guía para la
Formulación de Proyectos Agropecuarios. Mimeo.S/F.
7. Gallardo Cervantes, Juan.
(1998). Formulación y evaluación de Proyectos de Inversión. Un
enfoque de sistemas. México: Mc Graw Hill.
8. Gutiérrez Nuñez, Carlos.
(1992). Evaluación económica de los proyectos de inversión. Mimeo:
México: Nafin-OEA, VI Curso Interamericano en el Ciclo de Vida de los
Proyectos de Inversión.
9. http://www.prompex.gob.pe/
Prompex/Portal/Profile/DefaultProfile.aspx
10. http://cslu.cse.ogi.edu/
tutordemos/nnet_training/tutorial.html
11. http://www.desco.com.pe
12. http://www.inia.gob.pe
13. http://www.Avícola san
fernando.com.
ANEXO
