proyecto de presupuesto 2011 anÁlisis …...Ítico aÑos 2010 - 2011 prevision social o por 11 c...

La presaprobadPrevisiógasto de Es impoprogramanterior Para facen pesoproyecta Las comPresupu2010, lo

I. AN

El presude MM5.948.092010 de

ente minutada para el 2ón Social, cel presupues

ortante señamas del añormente inclu

cilitar la comos constantado oficialm

mparacioneuesto aprobao que incluy

NALISIS G

upuesto totaM$ 5.955.68

97.791. Elloe 7,2% (ver

PR

MINIS

a tiene por 2010 y el Pcon especialsto proyecta

alar que el M anterior, sauido dentro

mparación, tes del 201mente para e

s se realizaada para el ye las realiz

GLOBAL

al destinado7.975, lo qo significa ucuadro N°1

ROYECTO

STERIO D

objeto realiProyecto del atención eado de dich

Ministerio dalvo que sedel capítulo

todos los va11, usandoese año.

an sobre la 2010 más

adas a raíz

al Ministerque restadasun aumento1.1).

1

DE PRESU

ANÁLISIEL TRABA(Partida 1

izar un anále Ley del 2en los distino Ministerio

del Trabajo e eliminó elo Subsecret

alores (salv para ello

base del ptodas las mdel terremo

rio de Trabas las transfeo real respec

UPUESTOIS AJO Y PR15)

lisis compa011 respecntos subtítuo.

y Previsiónl Programa aría de Prev

o se expreseuna facto

presupuestomodificacionoto.

ajo y Previsferencias repcto de la Ley

O 2011

EVISIÓN

arativo de lato del Mini

ulos que com

n Social made Reforza

visión Socia

e lo contrarr de inflac

o vigente, vnes hechas

ión Social apresenta uny de Presup

a Ley de Pristerio del mponen la

antuvo los camiento Instal.

rio) serán prción de 3,3

vale decir, lhasta septie

alcanza un tn total neto puesto vigen

resupuesto Trabajo y cuenta de

apítulos y titucional,

resentados 3% anual

la Ley de embre del

total bruto de MM$

nte para el

El Minproporcla Caja Carabin

Sub- Ite

Título

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

21

22

23

24

25

26

29

30

32

34

35

GASTO NET

nisterio de ción del presde Previsió

neros de Chi

em

CLASIFICACION PRE

INGRESOS

IMPOSICIONES PREV

TRANSFERENCIAS C

RENTAS DE LA PRO

INGRESOS DE OPER

OTROS INGRESOS C

APORTE FISCAL

VENTA DE ACTIVOS

VENTA DE ACTIVOS

RECUPERACIÓN DE

TRANSFERENCIAS P

ENDEUDAMIENTO

SALDO INICIAL DE C

GASTOS

GASTOS EN PERSON

BIENES Y SERVICIOS

PRESTACIONES DE

TRANSFERENCIAS C

INTEGROS AL FISCO

OTROS GASTOS CO

ADQUISICIÓN DE AC

ADQUISICIÓN DE AC

PRÉSTAMOS

SERVICIO DE LA DEU

SALDO FINAL DE CA

TO - (SUB. 30+32+34+35+ B

Trabajo y supuesto es

ón de la Defile (8,5%) (

ESUPUESTARIA

VISIONALES

CORRIENTES

PIEDAD

RACIÓN

CORRIENTES

NO FINANCIEROS

FINANCIEROS

PRESTAMOS

PARA GASTOS DE CAPITA

CAJA

NAL

S DE CONSUMO

SEGURIDAD SOCIAL

CORRIENTES

O

RRIENTES

CTIVOS NO FINANCIEROS

CTIVOS FINANCIEROS

UDA

AJA

Bono de Reconocimiento)

Previsión stá destinadofensa Naciover cuadro

Pres

(Ap

Cong(

AL

PROYECCUAD

+ Intereses Deuda

MIN

2

Social estáo al Institutonal (15,0%N°1.2).

(1)

Ley de Le

supuestos 2010 Presupu

probada por el (Inicial+D

greso Nacional) +Leyes (En $ 2010) (En

5.369.932.138 5

358.475.445

73.797.658

5.239.949

2.569.638

67.533.051

4.772.900.620 4

74.257

47.862.337

28.296.858

0

1.360.375

11.821.950

5.369.932.138 5

107.519.464

80.663.265

4.710.659.865 4

366.490.607

106.569

0

4.898.990

48.621.369

39.189.517

314.810

11.467.682

4.276.638.326 4

Partida 15 (en m

Cuadro N°TO DE LEY DE PRESUPUERO COMPARATIVO ANAL

NISTERIO DEL TRABAJO Y

á compuestto de Previs

%) y luego p

(2) (3)

ey de

uestos 2010 Presupue

Dif.Reajuste vigente

Especiales) a Septiembr$ 2010) (En $ 20

.373.145.728 5.536.

358.475.445 358.4

73.797.658 101.

5.239.949 5.2

2.569.638 2.

67.710.977 67.

.775.826.541 4.827.2

74.257

47.862.337 55.

28.406.601 28.3

0 8

1.360.375 1.3

11.821.950 86.3

.373.145.728 5.536.

110.702.039 121.

80.663.265 79.

.710.659.865 4.730.

366.521.622 439.

106.569

0

4.898.990 6.

48.621.369 55.

39.189.517 42.

314.810 49.

11.467.682 11.

.279.851.916 4.383.

iles de $)

1.1ESTOS PARA EL AÑO 201

LÍTICO AÑOS 2010 - 2011Y PREVISION SOCIAL

to por 11 csión Social (por la Direc

(4)

esto Ejecución al

e 31 de Agosto

re 201010) (En $ 2010)

102.265 3.724.690.011

475.445 248.698.087

652.404 63.428.065

239.949 3.835.100

569.638 3.328.976

678.891 54.592.121

247.808 3.270.020.941

641.861 49.317

768.047 55.166.192

304.935 23.886.712

828.277 566.320

360.375 1.118.180

334.635 0

102.265 3.722.305.842

033.202 75.873.862

576.509 51.188.091

611.669 3.284.424.737

355.948 236.726.836

106.569 77.822

511.634 981.664

018.270 1.127.309

178.231 0

534.903 30.251.402

707.648 41.654.119

467.682 0

352.055 2.972.625.907

1

capítulos. L(71.3%), sección de Pre

(5)

Ley de

Presupuestos 2010 d

(Inicial+Dif.Reajuste

+Leyes Especiales)(En $ 2011)

1 5.550.459.537

7 370.305.135

5 76.232.981

0 5.412.867

6 2.654.436

1 69.945.439

1 4.933.428.817

7 76.707

2 49.441.794

2 29.344.019

0 0

0 1.405.267

0 12.212.074

2 5.550.459.537

2 114.355.206

1 83.325.153

7 4.866.111.641

6 378.616.836

2 110.086

4 0

9 5.060.657

0 50.225.874

2 40.482.771

9 325.199

0 11.846.116

7 4.421.087.029

La mayor eguido por evisión de

(6) (7)

Proyecto de Ley

de Presupuestos VARIAC

Año 2011 %

(6)/(5(En $ 2011)

5.948.097.791

370.050.637 -

66.360.361 -1

5.247.754 -

3.258.804 2

74.669.205

5.326.093.692

87.853 1

58.265.829 1

32.241.706

0

0 -10

11.821.950 -

5.948.097.791

116.674.808

85.855.486

5.209.143.024

415.835.294

110.085

0

5.899.617 1

59.682.394 1

42.341.772

1.087.629 23

11.467.682 -

4.811.945.802

CION

5)

7,2%

-0,1%

13,0%

-3,1%

22,8%

6,8%

8,0%

14,5%

17,8%

9,9%

00,0%

-3,2%

7,2%

2,0%

3,0%

7,0%

9,8%

0,0%

16,6%

18,8%

4,6%

34,5%

-3,2%

8,8%

Capítu

1

1

1

lo Progr1 Subs

2 Direc

3 Subs

4 Direc

5 Serv

6 Supe

7 Supe

9 Insti

10 Insti

13 Caja

14 Direc

TOT

ramasecretaría de

1 Sub3 Pro

cción del Tra1 Dire

secretaría de1 Sub3 Pro

cción Gener1 Dire

vicio Naciona1 Ser

erintendenci1 Sup

erintendenci1 Sup

tuto de Prev1 Ins

tuto de Segu1 Ins

a de Previsió1 Caj2 Fon

cción de Pre1 Dire

AL

M

el Trabajo Cabsecretaría doempleo

abajoección del Tr

e Previsión Sbsecretaría dograma de Re

ral de Créditoección Gener

al de Capacirvicio Naciona

ia de Seguridperintendenc

ia de Pensioperintendenc

visión Socialtituto de Prev

uridad Labortituto de Seg

ón de la Defeja de Previsióndo de Medic

evisión de Caección de Pre

PROYECTOMINISTERIO D

3

ap.del Trabajo

rabajo

Socialde Previsión Seforzamiento

o Prendarioral de Crédito

tación y Emal de Capacit

dad Socialia de Segurid

onesia de Pension

lvisión Social

raluridad Labora

nsa Nacionaón de la Defecina Curativa

arabineros devisión de Ca

Cuadro NO DE LEY DE PDEL TRABAJO

SocialInstitucional

o Prendario

pleotación y Empl

dad Social

nes

al

alnsa Nacional

de Chilearabineros de

Nº1.2PRESUPUESTO Y PREVISIO

leo

l

e Chile

TO 2011ON SOCIAL

Miles de $19.338.99 5.980.80

13.358.19

43.374.00 43.374.00

5.901.62 5.901.62

-

28.752.35 28.752.35

123.028.47 123.028.47

7.061.12 7.061.12

16.534.79 16.534.79

4.263.078.824.263.078.82

65.276.38 65.276.38

897.062.84 867.069.75

29.993.08

505.853.40 505.853.40

5.975.262.83

% del Tot99 0,3%02 0,1%97 0,2%

09 0,7%09 0,7%

24 0,1%24 0,1%

0,0%

53 0,5%53 0,5%

74 2,1%74 2,1%

28 0,1%28 0,1%

91 0,3%91 0,3%

23 71,3%23 71,3%

85 1,1%85 1,1%

41 15,0%58 14,5%82 0,5%

05 8,5%05 8,5%

32 100,0%

tal

%

II. A

Se asigreducció Las vari

• R(

• Ap

El desgl

MINISTERIOSERVICIOPROGRAMA En miles de $

Sub- ItemTítulo

080199

0901

100304

1210

15

212224

0143243303

261

2501

290304050607

3407

35

ANÁLISIS

1. SUBS

1.1

gna a este ón real resp

iaciones máReducción (-14%). Aumento dpara la com

lose de los g

MINISTERIO DEL TRABAJOSUBSECRETARIA DEL TRSUBSECRETARIA DEL TR

CLASIFICACION PRESUPU

INGRESOSOTROS INGRESOS CORRRecuperaciones y ReeemboOtrosAPORTE FISCALLibre

VENTA DE ACTIVOS NO FVehículosMobiliarios y OtrosRECUPERACION DE PRESIngresos por PercibirSALDO INICIAL DE CAJA

GASTOSGASTOS EN PERSONALBIENES Y SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS CORRAl Sector PrivadoPrograma Diálogo SocialPrograma Escuela de FormA Otras Entidades PublicasComisión del Sistema Nacio

INTEGROS AL FISCOImpuestosADQUISICIÓN DE ACTIVOVehículosMobiliario y otrosMáquinas y EquiposEquipos InformáticosProgramas InformáticosSERVICIO DE LA DEUDADeuda FlotanteSALDO FINAL DE CAJA

S POR PRO

SECRETAR

SUBSE

programa upecto del pre

ás importantde los recur

de recursos mpra de prog

gastos del p

O Y PREVISIÓN SOCIALRABAJORABAJO

UESTARIA

RIENTESolsos por Licencias Médicas

FINANCIEROS

STAMOS

CONSUMORIENTES

ación Sindical

onal de Certificación de Com

OS NO FINANCIEROS

OGRAMA

RÍA DEL T

CRETARÍ

un total deesupuesto v

tes son: rsos destina

para la adgramas infor

programa es

mpetencias Laborales

PROYECTO CUADRO

4

TRABAJO

ÍA DEL TR

e MM$5.98vigente del 2

ados a la ad

dquisición drmáticos.

s el siguient

(1)

Ley de Presupuestos 2010 Pres

(Aprobada por el (InicCongreso Nacional) +Le

(En $ 2010)5.708.735

529

5295.644.6605.644.660

13.54613.546

0

50.000

5.708.7352.837.5981.362.6161.394.304

622.904202.241420.663771.400

771.400125125

110.09240.09711.81815.19030.66212.325

2.0002.0002.000

DE LEY DE PRESUPUESTO COMPARATIVO ANALÍTIC

Cuadro N°2.1

RABAJO (1

80.802 para2010 de 0,1%

quisición de

de activos n

e:

(2) (

Ley de supuestos 2010 Presu

cial+Dif.Reajuste vigeeyes Especiales) a Septiem(En $ 2010) (En $

5.792.728529

5295.728.6535.728.653

13.54613.546

0

50.000

5.792.7282.921.5911.362.6161.394.304

622.904202.241420.663771.400

771.400125125

110.09240.09711.81815.19030.66212.325

2.0002.0002.000

TOS PARA EL AÑO 2011CO AÑOS 2010 - 2011

150101)

a 2011, lo %.

e bienes y s

no financie

PartidaCapítulo

Programa

3) (4)

upuesto Ejecución alente 31 de Agostombre 2010$ 2010) (En $ 2010)

6.349.789 1.308.401529 30.972

0 26.475529 4.497

5.571.024 1.262.4605.571.024 1.262.460

13.546 13.98413.546 13.379

6050 985

985764.690

6.349.789 4.089.6513.107.798 1.792.1991.294.485 556.0611.394.304 1.285.200

622.904 513.800202.241 193.000420.663 320.800771.400 771.400

771.400 771.400125 0125 0

104.587 12.35438.092 011.227 3.94714.430 1.47629.129 4.29111.709 2.640

446.490 443.837446.490 443.837

2.000

que repre

servicios de

eros, particu

: 15: 01: 01

(5)

Ley de ProPresupuestos 2010 de P(Inicial+Dif.Reajuste +Leyes Especiales)

(En $ 2011) (5.983.888

5460

5465.917.6995.917.699

13.99313.993

000

51.650

5.983.8883.018.0041.407.5821.440.316

643.460208.915434.545796.856

796.856129129

113.72541.42012.20815.69131.67412.732

2.0662.0662.066

senta una

e consumo

ularmente,

(6) (7)

oyecto de LeyPresupuestos VARIACIONAño 2011 %

(6)/(5)En $ 2011)

5.980.802 -0,1546 -0,1

0546 -0,1

5.916.263 0,05.916.263 0,0

13.993 0,013.993 0,0

000

50.000 -3,2

5.980.802 -0,13.146.518 4,31.210.011 -14,01.440.316 0,0

643.460 0,0208.915 0,0434.545 0,0796.856 0,0

796.856 0,0129 0,0129 0,0

179.828 58,130.048 -27,512.208 0,015.691 0,031.674 0,090.207 608,5

2.000 -3,22.000 -3,22.000 -3,2

N

%%

%%%

%%

%

%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%

Se asigreducció Las vari• R

a• L

r

aets

El desgl


Sub- ItemTítulo

0502001

0899

0901

1302001

15

212224

0126503260263264265266

29040607

3407

35

1.2 PROE

gna a este pón real resp

iaciones máReducción al programaLa fuerte reresultados m12, 18 meseaños 2004, esta situaciótrabajadoresu objetivo”

lose de los g

MINISTERIO DEL TRABASUBSECRETARIA DEL TPROEMPLEO

CLASIFICACION PRESU

INGRESOSTRANSFERENCIAS CORDel Gobierno CentralSistema Chile SolidarioOTROS INGRESOS COROtrosAPORTE FISCALLibreTRANSFERENCIAS PARDel Gobierno CentralGobierno Regional de AricSALDO INICIAL DE CAJA

GASTOSGASTOS EN PERSONALBIENES Y SERVICIOS DTRANSFERENCIAS CORAl Sector PrivadoPrograma Servicios SociaA Otras Entidades PúblicaPrograma Bonificación a lPrograma de Apoyo al EmPrograma Inversión en la Microemprendimiento indiDesarrollo competencias ADQUISICIÓN DE ACTIVMobiliario y otrosEquipos InformáticosProgramas InformáticosSERVICIO DE LA DEUDADeuda FlotanteSALDO FINAL DE CAJA

EMPLEO


ás importantde las trans

a Bonificacieducción demostrarían qes de finaliz2005 y 200ón es que es con mayo”. Parece en

gastos del p

AJO Y PREVISIÓN SOCIALTRABAJO

PUESTARIA

RRIENTES

RRIENTES

RA GASTOS DE CAPITAL

ca y ParinacotaA

LDE CONSUMORRIENTES

alesasla Contratación de Mano de

mpleo Sistema Chile SolidaComunidadigena urbanolaborales mujeres Chile So

VOS NO FINANCIEROS

A

(150102)

un total de esupuesto v

tes son: sferencias ción a la Cone este progrque no se ezada la part06 en el añoel diseño deor empleabintonces razo

programa es

L

LPresupu

(AprobCongres

(En

e Obrario

olidario

PROYECTO DCUADRO

5

MM$13.3vigente del 2

corrientes antratación drama se deb

encontraron ticipación eo en que pael programailidad, con onable esta r

s el siguient

(1) (2)

ey de Ley duestos 2010 Presupuesbada por el (Inicial+Dif.so Nacional) +Leyes Es$ 2010) (En $ 2

18.908.215 15.913.3875.913.3875.913.387

0

12.994.818 112.994.818 1

00

10

18.908.215 1355.224

83.42118.444.959 1

2.238.7582.238.758

16.206.201 110.627.642 11.414.6543.599.866

299.349264.690

24.6013.4414.464

16.6960

10

DE LEY DE PRESUPUESTCOMPARATIVO ANALÍTIC

Cuadro N°2.2

58.197 par2010 de 31,6

a otras entidde Mano de bería a queefectos est

en el prograarticiparon. a permite qulo cual el preducción e

e:

) (3)

de tos 2010 PresupuestoReajuste vigentepeciales) a Septiembre 2

2010) (En $ 20108.918.730 76.2405.913.387 5.9135.913.387 5.9135.913.387 5.913

0

3.005.333 54.2433.005.333 54.243

0 8280 828

82810 15.255

8.918.730 76.240365.739 365

83.421 798.444.959 66.8772.238.758 2.2382.238.758 2.2386.206.201 64.6380.627.642 22.6271.414.654 1.4143.599.866 40.032

299.349 299264.690 26424.601 23

3.441 34.464 4

16.696 150 8.895

8.89510


ra 2011, lo6%.

dades públicObra (-53,4, de acuerdadísticamen

ama para losLa hipótesi

ue el empleprograma noen el monto

Partida : 1Capítulo : 0

Programa : 0

(4)

o Ejecución al P31 de Agosto (I

2010 +) (En $ 2010)0.577 34.653.6183.387 2.956.6943.387 2.956.6943.387 2.956.694

0 902.1050 902.105

3.558 30.228.4993.558 30.228.4998.277 566.3208.277 566.3208.277 566.3205.355

0.577 52.507.7725.739 197.7189.250 57.9737.111 43.356.3808.758 2.238.7588.758 2.238.7588.353 41.117.6227.642 6.234.9474.654 02.018 34.583.3269.349 299.3494.690 03.371 6053.269 6054.241 05.861 05.096 8.895.0965.096 8.895.096

10

que repre

cas, específ4%). do a la DIPRnte significas beneficiaris que puedador selecco estaría cuasignado

50103

(5)

Ley de ProyPresupuestos 2010 de PInicial+Dif.Reajuste A+Leyes Especiales)

(En $ 2011) (E19.543.048

6.108.5296.108.5296.108.529

00

13.434.50913.434.509

000

10

19.543.048377.808

86.17419.053.643

2.312.6372.312.637

16.741.00610.978.3541.461.3383.718.662

309.228273.42525.413

3.5554.611

17.24700

10

senta una

ficamente,

RES, “los ativos a 6, rios de los

de explicar cione a los umpliendo

(6) (7)

yecto de Leyresupuestos VARIACION

Año 2011 %(6)/(5)

n $ 2011)13.358.197 -31,6

4.913.426 -19,64.913.426 -19,64.913.426 -19,6

00

8.444.761 -37,18.444.761 -37,1

000

10 -3,2

13.358.197 -31,6377.808 0,0

74.466 -13,612.883.041 -32,4

2.312.637 0,02.312.637 0,0

10.570.404 -36,95.116.979 -53,41.461.338 0,03.718.662 0,0

0 -100,0273.425 0,0

22.872 -10,03.199 -10,04.151 -10,0

15.522 -10,000

10 -3,2

N

%%%%

%%

%

%%%%%%%%%%%%%%%%

%

Se asignreal resp Las vari

• A• A

l El desgl

MINISTERIOSERVICIOEn miles de $

Sub- ItemTítulo

0702

080199

0901

1099

15

212225

0129

0304050607

3407

35

2. DIRE

na a este propecto del pr

iaciones máAumenta elAumentan llo que se re

lose de los g

MINISTERIO DEL TRADIRECCIÓN DEL TRA

CLASIFICACION PRES

INGRESOSINGRESOS DE OPERAVenta de ServiciosOTROS INGRESOS CORecuperaciones y ReemOtrosAPORTE FISCALLibreVENTA DE ACTIVOS NOtros Activos no FinancSALDO INICIAL DE CA

GASTOSGASTOS EN PERSONBIENES Y SERVICIOSINTEGROS AL FISCOImpuestosADQUISICIÓN DE ACT

VehículosMobiliario y otrosMáquinas y EquiposEquipos InformáticosProgramas Informáticos

SERVICIO DE LA DEUDeuda FlotanteSALDO FINAL DE CAJ

ECCIÓN DE

ograma un tresupuesto v

ás importantl gasto en pelos recursos

efiere a prog

gastos del p

ABAJO Y PREVISIÓN SOCBAJO

SUPUESTARIA

ACIÓN

ORRIENTESmbolsos por Licencias Méd

NO FINANCIEROScierosAJA

NALS DE CONSUMO

TIVOS NO FINANCIEROS

s

UDA

JA

EL TRABA

total de MMvigente del

tes son: ersonal en 3s para la adqgramas infor

programa es

CIAL

(

LePresupue

(AprobaCongreso

(En $

dicas

PROYECTO DCUADRO C

6

AJO (15020

M$43.374.002010 de 1,6

3,4%. quisición dermáticos.

s el siguient

(1) (2)

y de Ley deestos 2010 Presupuestoada por el (Inicial+Dif.Ro Nacional) +Leyes Esp$ 2010) (En $ 20

40.379.548 41382.975382.97521.048

21.04839.890.336 4039.890.336 40

37.18937.18948.000

40.379.548 4131.728.820 32

7.369.635 7943943

1.228.150 1

30.450284.200152.250598.850162.400

4.0004.000

48.000


Cuadro N°2.3

01)

09 para 2016%.

e activos no

e:

(3)

e os 2010 PresupuestoReajuste vigentepeciales) a Septiembre 20010) (En $ 2010).318.721 46.938382.975 382382.975 38221.048 21

21.048 210.829.509 44.1710.829.509 44.171

37.189 3737.189 3748.000 2.326

.318.721 46.9382.667.993 38.2397.369.635 7.001

943943

.228.150 1.166

30.450 28284.200 269152.250 144598.850 568162.400 154

4.000 4824.000 482

48.000 48


11, lo que re

o financieros


Programa : 01

(4)

o Ejecución al P31 de Agosto (In

010 +(En $ 2010)

.632 29.389.389

.975 860.656

.975 860.656

.048 791.8300 705.156

.048 86.674

.319 27.727.982

.319 27.727.982

.189 8.921

.189 8.9216.101

.632 28.804.936

.694 23.895.390

.153 4.091.219943 0943 0

6.741 336.226

.927 0

.990 41.246

.637 109.104

.907 49.843

.280 136.033

.101 482.101

.101 482.101

.000

epresenta un

s, específica

521

(5)

Ley de ProyPresupuestos 2010 de Prnicial+Dif.Reajuste A

+Leyes Especiales)(En $ 2011) (En

42.682.239395.613395.613

21.7430

21.74342.176.88342.176.883

38.41638.41649.584

42.682.23933.746.0377.612.833

974974

1.268.679

31.455293.579157.274618.612167.759

4.1324.132

49.584

n aumento

amente en

(6) (7)

ecto de Leyresupuestos VARIACION

Año 2011 %(6)/(5)

n $ 2011)43.374.009 1,6

829.990 109,8829.990 109,8

21.743 0,00

21.743 0,042.435.860 0,642.435.860 0,6

38.416 0,038.416 0,048.000 -3,2

43.374.009 1,634.883.377 3,47.135.732 -6,3

974 0,0974 0,0

1.301.926 2,6

28.309 -10,0264.221 -10,0141.547 -10,0629.061 1,7238.788 42,3

4.000 -3,24.000 -3,2

48.000 -3,2

N

%%%%

%%%%%%

%%%%%%

%%%%%

%%%


• Ai

• Rm

El desgl


Sub- ItemTítulo

080199

090102

1003

15

212224

010020203001

2904050607

3402040607

35

3. SUBS 3.1 SU

na a este prpecto del pr

iaciones máAumento eintereses deReducción menores rec

lose de los g

MINISTERIO DEL TRASUBSECRETARIA DESUBSECRETARIA DE

CLASIFICACION PRES

INGRESOSOTROS INGRESOS CRecuperaciones y ReeOtrosAPORTE FISCALLibreServicio de la deuda exVENTA DE ACTIVOS NVehículos SALDO INICIAL DE CA

GASTOSGASTOS EN PERSONBIENES Y SERVICIOSTRANSFERENCIAS CAl Sector PrivadoFondo Educación PrevAl Gobierno CentralA Otras Entidades PúbFondo Educación PrevADQUISICIÓN DE ACTMobiliario y otrosMáquinas y EquiposEquipos InformáticosProgramas InformáticoSERVICIO DE LA DEUAmortización deuda exIntereses deuda externOtros Gastos FinancierDeuda FlotanteSALDO FINAL DE CAJ

SECRETAR

UBSECRE

rograma un resupuesto v

ás importantel servicio de la deuda ex

de los reccursos desti

gastos del p

ABAJO Y PREVISIÓN SOCE PREVISIÓN SOCIAL

PREVISIÓN SOCIAL

SUPUESTARIA

ORRIENTESmbolsos por Licencias Méd

xternaNO FINANCIEROS

AJA

NALS DE CONSUMOORRIENTES

visional

blicasvisionalTIVOS NO FINANCIEROS

sUDAxternanaros Deuda Externa

JA

RÍA DE PR

ETARÍA DE


tes son: de la deudaxterna. cursos parainados a la c

programa es

CIAL

LePresupu

(AprobaCongres

(En $

dicas

S

PROYECTO DCUADRO C

7

REVISIÓN

E PREVISI

M$5.901.622010 de 6,6

a, en particu

a adquisiciócompra de p

s el siguient

(1) (2)

ey de Ley duestos 2010 Presupuestada por el (Inicial+Dif.Ro Nacional) +Leyes Esp$ 2010) (En $ 20

5.300.032 50

5.298.532 55.298.532 5

00

1.500

5.300.032 51.924.089 11.272.613 11.608.426 11.429.891 11.429.891 1

178.535178.535493.40413.071

213.348266.985

500

5001.000

Cuadro N°2.4DE LEY DE PRESUPUESTCOMPARATIVO ANALÍTIC

N SOCIAL

IÓN SOCI

24 para 2016%.

ular en lo q

ón de activprogramas y

e:

(3)

de tos 2010 PresupuestoReajuste vigentepeciales) a Septiembre 2010) (En $ 2010)5.356.985 5.721

0

5.355.485 5.2845.355.485 5.284

00

1.500 436

5.356.985 5.7211.981.042 1.9981.272.613 1.2651.608.426 1.9301.429.891 1.6951.429.891 1.695

178.535 234178.535 234493.404 41213.071 12

213.348 202266.985 197

500 113

500 1131.000 1


IAL (15030

1, lo que re

que se refie

vos no finay equipos in


Programa : 01

(4)

o Ejecución al Pr31 de Agosto (In

2010 +L) (En $ 2010)1.821 2.333.986

0 50.81622.03628.780

4.982 2.279.3564.982 2.279.356

0 00 3.814

3.8146.839

1.821 2.435.3678.840 1.250.4725.555 395.5290.439 582.1285.694 513.6385.694 513.638

4.745 68.4904.745 68.4902.161 93.8862.417 462

2.681 64.5967.063 28.8283.826 113.352

3.826 113.3521.000

1)

epresenta un

ere a amort

ancieros (6nformáticos

(5)

Ley de Proyeresupuestos 2010 de Preicial+Dif.Reajuste Añ

Leyes Especiales)(En $ 2011) (En

5.533.76600

5.532.2165.532.216

00

1.550

5.533.7662.046.4161.314.6091.661.5041.477.0771.477.077

0184.427184.427509.68613.502

0220.388275.796

517000

5171.033

n aumento

tización e

66%), por .

(6) (7)

ecto de Leyesupuestos VARIACIONño 2011 %

(6)/(5)n $ 2011)

5.901.624 6,600

5.900.124 6,75.024.545 -9,2

875.5790

1.500 -3,2

5.901.624 6,61.961.714 -4,11.222.358 -7,01.667.306 0,31.482.235 0,31.482.235 0,3

0185.071 0,3185.071 0,3173.167 -66,0

3.105 -77,00

116.488 -47,153.574 -80,6

876.079 169518,4673.077201.001

1.501500 -3,2

1.000 -3,2

N

%

%%

%

%%%%%%

%%%%

%%%

%%

Este pro El desgl


Sub- ItemTítulo

090103

00214

0215

212229

040607

34040607

35

3.2 RE

ograma se c

lose de los g

MINISTERIO DEL TRABSUBSECRETARIA DE PREFORZAMIENTO INST

CLASIFICACION PRESU

INGRESOSAPORTE FISCALLibreServicio de la Deuda ExtInteresesENDEUDAMIENTOEndeudamiento ExternoSALDO INICIAL DE CAJ

GASTOSGASTOS EN PERSONABIENES Y SERVICIOS DADQUISICIÓN DE ACTIVMobiliario y otrosEquipos InformáticosProgramas InformáticosSERVICIO DE LA DEUDIntereses deuda externaOtros Gastos FinancieroDeuda FlotanteSALDO FINAL DE CAJA

EFORZAM

cancela para

gastos del p

BAJO Y PREVISIÓN SOCIAPREVISION SOCIALTITUCIONAL

UPUESTARIA

terna

JA

ALDE CONSUMOVOS NO FINANCIEROS

DA

s Deuda Externa

A

MIETNO IN

a el año 201

programa es

AL

LePresupu

(AprobaCongreso

(En $

PROYECTO DCUADRO C

8

NSTITUCI

1.

s el siguient

(1) (2)

ey de Ley destos 2010 Presupuestada por el (Inicial+Dif.Ro Nacional) +Leyes Esp$ 2010) (En $ 20

1.548.918 1188.543

85.783102.760102.760

1.360.375 11.360.375 1

1.548.918 157.977

1.388.181 10

102.76089.15713.603

0


Cuadro N°2.5

IONAL (15

e:

(3)

de tos 2010 PresupuestReajuste vigentepeciales) a Septiembre 2010) (En $ 20101.550.634 2.376

190.259 23687.499 133

102.760 102102.760 102

1.360.375 1.3601.360.375 1.360

779

1.550.634 2.37659.693 106

1.388.181 1.4670 437

3135298

102.760 36689.157 8913.603 13

2630


50303)


Programa : 03

(4)

o Ejecución al Pr31 de Agosto (In

2010 +L) (En $ 2010)6.819 1.181.9196.653 63.7393.893 02.760 63.7392.760 63.7390.375 1.118.1800.375 1.118.1809.791

6.819 931.5306.087 67.8957.110 465.0247.176 74.7073.832 3.8315.0408.304 70.8766.446 323.9049.157 63.7393.6033.686 260.165

0 0

533

(5)

Ley de Proyeresupuestos 2010 de Prnicial+Dif.Reajuste AñLeyes Especiales)

(En $ 2011) (En1.601.805

196.53890.386

106.151106.151

1.405.2671.405.267

1.601.80561.663

1.433.9910000

106.15192.09914.052

00

(6) (7)

ecto de Leyresupuestos VARIACIONño 2011 %

(6)/(5)n $ 2011)

-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0

-100,0-100,0-100,0

-100,0-100,0-100,0

N

%%%%%%%

%%%

%%%


• M• M• A

El desgl


Sub- ItemTítulo

060708

010299

10020405

1101

120310

15

212224

0725

0129

04050607

3001

3203

3407

35

4. DIRE


iaciones máMayor gastMayores reAumento de

lose de los g

MINISTERIO DEL TRABADIRECCIÓN GENERAL DDIRECCIÓN GENERAL D

CLASIFICACION PRESU

INGRESOSRENTAS DE LA PROPIEINGRESOS DE OPERACOTROS INGRESOS CORRecuperaciones y ReeemMultas y Sanciones PecunOtrosVENTA DE ACTIVOS NOEdificiosMobiliarios y OtrosMaquinas y EquiposVENTA DE ACTIVOS FINVenta o rescate de TítulosRECUPERACIÓN DE PRPignoraticiosIngresos por PercibirSALDO INICIAL DE CAJA

GASTOSGASTOS EN PERSONALBIENES Y SERVICIOS DTRANSFERENCIAS CORDe Organismos InternacioINTEGROS AL FISCOImpuestosADQUISICIÓN DE ACTIVMobiliario y otrosMáquinas y EquiposEquipos InformáticosProgramas InformáticosADQUISICIÓN DE ACTIVCompra de Títulos y ValorPRÉSTAMOSPignoraticiosSERVICIO DE LA DEUDADeuda FlotanteSALDO FINAL DE CAJA

ECCIÓN GE


ás importanto en personcursos parae recursos o

gastos del p

AJO Y PREVISIÓN SOCIALDE CRÉDITO PRENDARIODE CRÉDITO PRENDARIO

PUESTARIA

DADCIÓNRRIENTESmbolsos por Licencias Médicniarias

O FINANCIEROS

NANCIEROSs y Valores

RESTAMOS

A

LE CONSUMO

RRIENTESonales

VOS NO FINANCIEROS

VOS FINANCIEROSres

A

ENERAL D


tes son: nal (4,9%).a compra deotorgamient

programa es

L

O

LPresup

(AproCongre

(En

cas

PROYECTO DCUADRO

9

DE CRÉDI

M$28.752.352010 de 6,0

bienes y seto de préstam

s el siguient

(1) (2

Ley de Ley puestos 2010 Presupuesobada por el (Inicial+Difeso Nacional) +Leyes Esn $ 2010) (En $

26.155.499 24.637.4981.127.311

77.66275.631

5081.5231.078

539539

470.305470.305

19.722.248 118.144.468 1

1.577.780119.397

26.155.499 23.707.5221.621.350

340340

102.403102.403370.010130.036132.789

70.06537.120

470.305470.305

19.762.172 119.762.172 1

2.0002.000

119.397


Cuadro N°2.6

ITO PREN

53 para 2010%.

ervicios de cmos, bajo e

e:

2) (3)

de stos 2010 Presupuesf.Reajuste vigentespeciales) a Septiembre 2010) (En $ 201026.265.242 26.72

4.637.498 4.631.127.311 1.12

77.662 775.631 7

5081.5231.078 56

56539539

470.305 47470.305 47

19.831.991 19.7218.144.468 18.14

1.687.523 1.57119.397 11

26.265.242 26.723.817.265 4.041.621.350 2.18

340340

102.403 10102.403 10370.010 37130.036 13132.789 13

70.065 737.120 3

470.305 47470.305 47

19.762.172 19.4219.762.172 19.42

2.0002.000

119.397 11


NDARIO (1

11, lo que re

consumo (1el ítem Pigno


Programa : 0

(4)

to Ejecución al P31 de Agosto (

2010 +0) (En $ 2010)23.103 22.534.00537.498 3.344.09027.311 1.695.67177.662 61.03975.631 59.652

508 01.523 1.387

68.682 25667.604 0

539 256539 0

70.305 1.162.22670.305 1.162.22622.248 16.270.72344.468 14.416.87877.780 1.853.84519.397 0

23.103 17.845.66045.896 2.517.03388.954 923.102

340 316340 316

02.403 77.71202.403 77.71270.010 56.86530.036 13.93532.789 8.27070.065 29.33437.120 5.32670.305 070.305 023.798 14.270.63223.798 14.270.632

2.000 02.000 0

19.397

150401)

epresenta un

4,1%). oraticios (6

50401

(5)


(En $ 2011) (E27.131.9954.790.5351.164.512

80.22578.127

5251.5731.114

0557557

485.825485.825

20.486.44718.743.2351.743.211

123.337

27.131.9953.943.2351.674.855

351351

105.782105.782382.220134.327137.17172.37738.345

485.825485.825

20.414.32420.414.324

2.0662.066

123.337

n aumento

,0%).

(6) (7)


Año 2011 %(6)/(5)

En $ 2011)28.752.353 6,0

4.868.591 1,61.845.343 58,5

2.098 -97,40

525 0,01.573 0,01.114 0,0

0557 0,0557 0,0

485.825 0,0485.825 0,0

21.429.985 4,619.892.481 6,1

1.537.504 -11,8119.397 -3,2

28.752.353 6,04.137.442 4,91.911.054 14,1

340 -3,2340 -3,2

105.782 0,0105.782 0,0343.998 -10,0120.894 -10,0123.454 -10,0

65.140 -10,034.510 -10,0

485.825 0,0485.825 0,0

21.646.515 6,021.646.515 6,0

2.000 -3,22.000 -3,2

119.397 -3,2

N

%%%%

%%%

%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Se asigaumento Las vari

• AapcicicDsdntE2d3Em

• Ap

El desgl

5. SERV

gna a este po real respe

iaciones máAumento dasociados ppequeña emcapacitaciónintermediaccapacitaciónindependiencapacitaciónDe acuerdosignificaría de capacitanúmero esttrabajadoreEl bono de20.000 persde recursos 300 OficinaEl subsidiomás que en Aumenta eparticularm

lose de los g

VICIO NAC

programa ucto del pres

ás importante transferen

principalmempresa; bon en oficioción laboran especialntes y micn para progo a lo planque durant

ación financtá acorde s en cuatro e intermedisonas de baj de 265% reas Municipa al empleo 2010.

el presupuesmente relevan

gastos del p

CIONAL D

un total de supuesto vig

tes son: ncias corriennte a la cap

ono de capo, programaal. Otros l de jóvenroempresas

grama emplenteado por te el año 20ciadas, direcon la meaños.

iación laboraja calificaceal, con el oales de Interjuvenil per

sto para adnte el ítem d

programa es

10

DE CAPAC

MM$123.gente del 20

ntes (39,3%pacitación, pacitación a de forma

programasnes; progras, fondo reeo directo) oel gobiern

11 serán conectamente oeta preside

ral ayudaráión. Este pr

objetivo de trmediación rmitirá bene

dquisición dde program

s el siguient

CITACIÓN

028.474 pa010 de 34%

%). Se creancomo: bonpara traba

ación en els desapareama de cinserción lao ven reduc

no la suma ncretadas c

o indirectamencial de c

á en el prorograma cotriplicar su Laboral (O

eficiar a má

de activos mas informát

e:

N Y EMPLE

ara 2011, lo.

n una serie dno de capacajadores ac puesto de

ecen (plancapacitaciónaboral may

cido su presude varios

erca de 1,2 mente, con capacitar a

ceso de búntempla uncobertura g

OMIL). ás de 140 m

no financieticos.

EO (150501

o que repr

de programcitación parctivos; proge trabajo; yes de ap

n para trayores de 40upuesto. de estos pmillones deapoyo púb

a cinco mi

úsqueda de n importantegeográfica, l

mil personas

eros (85,5%

1)

resenta un

mas nuevos a micro y grama de

y bono de rendizaje;

abajadores 0 años; y

programas e acciones

blico. Este llones de

trabajo a e aumento llegando a

s, un 40%

%), siendo


Sub- ItemTítulo

050102

0060708

010299

0901

1099

1210

15

212223

03 001

2401

003004010011090258266270

442 444 445

453

460

46147247503

257

0729

03040607

3407

35

MINISTERIO DEL TRABAJSERVICIO NACIONAL DE

CLASIFICACION PRESUP

INGRESOSTRANSFERENCIAS CORRDel Sector PrivadoDel Gobierno CentralChile EmprendeINGRESOS DE OPERACIÓOTROS INGRESOS CORRRecuperaciones y ReeembMultas y Sanciones PecuniOtrosAPORTE FISCALLibreVENTA DE ACTIVOS NO FOtros Activos no FinancieroRECUPERACION DE PREIngresos por PercibirSALDO INICIAL DE CAJA

GASTOSGASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DEPRESTACIONES DE SEGPrestaciones Sociales del EIndemnización Ley N° 19.8TRANSFERENCIAS CORRAl Sector PrivadoBecas Bono de Capacitación paraBono de Capacitación TrabPrograma de Capacitación Programa de Formación enBono de Intermediación LaPrograma de IntermediacióCertificación de CompetencSegurosPlanes de AprendizajeCapacitación Especial de J

Subsidio al Empleo, Ley N°

Programa de Capacitación Microempresas

Fondo Reinserción LaboralCapacitación para programPrograma Mujeres Jefas deA Otras Entidades PúblicasPrograma de Becas

A Organismos InternacionaADQUISICIÓN DE ACTIVOVehículosMobiliario y otrosEquipos InformáticosProgramas InformáticosSERVICIO DE LA DEUDADeuda FlotanteSALDO FINAL DE CAJA

JO Y PREVISIÓN SOCIAL CAPACITACION Y EMPLE

PUESTARIA

RIENTES

ÓNRIENTESbolsos por Licencias Médicasiarias

FINANCIEROSos

ESTAMOS

A

E CONSUMO URIDAD SOCIALEmpleador

882RIENTES

a micro y pequeñas empresabajadores Activosen Oficios

n el Puesto de Trabajoaboralón Laboralcias Laborales

Jóvenes

° 20.338

para trabajadores Indepen

l adultos mayores de 40 añoma Empleo Directoe Hogars

alesOS NO FINANCIEROS

EO

Pres(Ap

Con(

s

as

dientes y de

os

PROYECTO CUADRO

11

(1)

Ley de Lesupuestos 2010 Presupuprobada por el (Inicial+Dgreso Nacional) +Leyes (En $ 2010) (En $

88.662.509657.843

657.843657.843165.478106.268106.268

87.460.77387.460.773

8.2198.219

0

263.928

88.662.5097.141.3844.032.275

00

77.025.67875.304.00710.879.537

000

658.0692.144.919

149.9304.884.360

16.774.591

33.733.119

1.648.0031.634.9561.238.0791.558.4441.714.7121.714.712

6.959451.172

069.896

139.640241.636

2.0002.000

10.000


Cuadro N°2.7

(2) (3)

ey de uestos 2010 PresupuesDif.Reajuste vigenteEspeciales) a Septiembre$ 2010) (En $ 201

88.873.894 104.4657.843

657.843657.843165.478 1106.268 1106.268 1

87.672.158 75.987.672.158 75.9

8.2198.219

0

263.928 28.1

88.873.894 104.47.352.769 7.84.032.275 3.8

0 10 1

177.025.678 64.375.304.007 62.610.879.537 10.7

000

1658.069 6

2.144.919 1.6149.930 1

4.884.360 2.416.774.591 9.2

33.733.119 33.7

1.648.003 31.634.956 1.61.238.079 71.558.444 1.01.714.712 1.71.714.712 1.7

6.959451.172 7

069.896

139.640 1241.636 5

2.000 27.42.000 27.4

10.000


Partida : Capítulo :

Programa :

(4)

sto Ejecución ale 31 de Agostoe 201010) (En $ 2010)437.900 26.262.247

5.497 05.497

0 00 0

65.478 194.44706.268 266.72206.268 65.137

6.0210 195.564

971.972 25.652.008971.972 25.652.008

8.219 08.219 0

0 149.0700 149.070

80.466

437.900 52.410.696876.756 5.545.729830.661 1.902.259

24.588 024.588 024.588 0

398.744 17.391.338677.073 15.670.354760.446 2.930.029

0 00 00 0

50.000658.069 249.240644.919 158.913

49.930 30.460475.165 782.013

74.591 438.126

733.119 10.158.311

399.355 76.551634.956 389.628738.079 59.879058.444 397.204714.712 1.714.712714.712 1.714.712

6.959 6.272787.465 161.684

66.401 31.57567.982 59.918

553.082 70.191409.686 27.409.686409.686 27.409.686

10.000

150501

(5)

Ley de ProPresupuestos 2010 de P(Inicial+Dif.Reajuste A +Leyes Especiales)

(En $ 2011) (E91.806.733

679.552

679.552679.552170.939109.775109.775

90.565.33990.565.339

8.4908.490

00

272.638

91.806.7337.595.4104.165.340

000

79.567.52577.789.03911.238.562

00000

679.7852.215.701

154.8785.045.544

17.328.153

34.846.312

1.702.3871.688.9101.278.9361.609.8731.771.2971.771.297

7.189466.061

072.203

144.248249.610

2.0662.066

10.330

(6) (7)

yecto de LeyPresupuestos VARIACIONAño 2011 %

(6)/(5)En $ 2011)

123.028.474 34,00 -100,0

0 -100,00 -100,0

170.939 0,00 -100,00

122.585.117 35,4122.585.117 35,4

8.490 0,08.490 0,0

00

263.928 -3,2

123.028.474 34,07.361.297 -3,13.959.289 -4,9

000

110.831.364 39,3109.052.878 40,2

831.565 -92,611.621.25020.660.00012.396.000

8.013.3893.099.0002.479.200 264,71.699.201 -23,3

154.878 0,00 -100,00 -100,0

47.293.459 35,7

0 -100,00 -100,00 -100,0

804.936 -50,01.771.297 0,01.771.297 0,0

7.189 0,0864.524 85,5

74.37664.982 -10,0

166.313 15,3558.853 123,9

2.000 -3,22.000 -3,2

10.000 -3,2

N

%%

%%%%

%%%%

%

%%%

%%%

%%%%%

%

%%%%%%

%%

%%%%%%


• A• R

El desgl

MINISTERIO MINSERVICIO SUPEn miles de $

Sub- ItemTítulo CLA

ING05 TRA

01 Del 003 Adm

07 ING02 Ven

08 OTR01 Rec99 Otro

09 APO01 Libre

15 SAL

GAS21 GAS22 BIEN23 PRE

03 Pres001 Inde003 Fond

24 TRA07 A O

001 A O25 INTE

01 Impu29 ADQ

04 Mob05 Máq06 Equ07 Prog

34 SER07 Deu

35 SAL

6. SUPE

na a este prpecto del pr

iaciones máAumento enReducción

lose de los g

ISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISPERINTENDENCIA DE SEGURIDA

ASIFICACION PRESUPUESTARIA

RESOSANSFERENCIAS CORRIENTESSector Privado

ministradora del Fondo para BonificaRESOS DE OPERACIÓNta de Servicios

ROS INGRESOS CORRIENTEScuperaciones y Reembolsos por LiceosORTE FISCALe

LDO INICIAL DE CAJA

STOSSTOS EN PERSONALNES Y SERVICIOS DE CONSUMO

ESTACIONES DE SEGURIDAD SOstaciones Sociales del Empleadoremnización de Cargo Fiscaldo de Retiro Funcionarios Públicos

ANSFERENCIAS CORRIENTESrganismos Internacionalesrganismos InternacionalesEGROS AL FISCOuestosQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAbiliario y otrosquinas y Equiposipos Informáticosgramas InformáticosRVICIO DE LA DEUDAuda FlotanteLDO FINAL DE CAJA

ERINTEND

rograma un resupuesto v

ás importantn el gasto enen los recur

gastos del p

SIÓN SOCIALAD SOCIAL

ación por Retiro

encias Médicas

OOCIAL

Ley N° 19.882

ANCIEROS

DENCIA DE


tes son: n personal (rsos para ad

programa es

(1)

Ley de Presupuestos 2010

(Aprobada por elCongreso Nacional)

(En $ 2010)6.563.

6.562.6.562.

1.

6.563.5.206.1.220.

8.8.8.

126.6.5.6.

107.

PROYECUA

12

E SEGURI

M$7.061.122010 de 1,7

(3,6%). dquirir biene

s el siguient

(2)

Ley de Presupuestos 2010(Inicial+Dif.Reajuste +Leyes Especiales)

(En $ 2010)932 6.718.057

0 00 0

0 0

0 0

932 6.717.057932 6.717.057000 1.000

932 6.718.057934 5.361.059507 1.220.507

0 00 0

940 8.940940 8.940940 8.940

0 0

551 126.551943 6.943075 5.075943 6.943590 107.590500 500500 500500 500

ECTO DE LEY DE PRESUPUESTOADRO COMPARATIVO ANALÍTICO

Cuadro N°2.8

IDAD SOC

28 para 2017%.

es y servicio

e:

(3)

Presupuestovigente

a Septiembre 2010(En $ 2010)

7.166.0631.7721.7721.772

0

0

6.879.6536.879.653

284.638

7.166.0635.577.3291.159.482

15.45115.45111.464

3.9878.9408.9408.940

0

120.2236.5964.8216.596

102.210284.138284.138

500

OS PARA EL AÑO 2011O AÑOS 2010 - 2011

CIAL (1506

1, lo que re

os de consu


Programa : 01

(4)

Ejecución al Pre31 de Agosto (Inic

+Le(En $ 2010)

4.082.9641.7721.7721.772

6767

45.67638.359

7.3174.035.4494.035.449

4.425.1273.590.017

514.24015.45115.45115.451

8.0558.0558.055

1010

13.2165.6304.586

03.000

284.138284.138

601)

epresenta un

umo (-5,4%)

(5)

Ley de Proyesupuestos 2010 de Pcial+Dif.Reajuste Aeyes Especiales)(En $ 2011) (E

6.939.75300000000

6.938.7206.938.720

1.033

6.939.7535.537.9741.260.784

0000

9.2359.2359.235

0

130.7277.1725.2427.172

111.140517517517

n aumento

).

(6) (7)


(6)/(5)En $ 2011)

7.061.128 1,700000000

7.060.128 1,77.060.128 1,7

1.000 -3,2

7.061.128 1,75.740.105 3,61.192.157 -5,4

0000

8.966 -2,98.966 -2,98.966 -2,9

0

118.900 -9,08.005 11,64.718 -10,09.554 33,2

96.623 -13,1500 -3,2500 -3,2500 -3,2

N

7%

7%7%2%

7%6%4%

9%9%9%

0%6%0%2%1%2%2%2%


• Am

El desgl

MINISTERIO MINSERVICIO SUPPROGRAMA En miles de $

Sub- ItemTítulo CLA

ING05 TRA

02 Del 002 Insti

07 ING01 Ven

08 OTR01 Rec99 Otro

09 APO01 Libre

001 Rem 002 Res

15 SAL

GAS21 GAS22 BIEN24 TRA

01 Al S003 Peri03 A Ot

405 Com07 A O

001 A O25 INTE

01 Impu29 ADQ

04 Mob05 Máq06 Equ07 Prog

34 SER07 Deu

35 SAL

7. SUPE


iaciones máAumento dmayores rec

lose de los g

ISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISPERINTENDENCIA DE PENSIONE

ASIFICACION PRESUPUESTARIA

RESOSANSFERENCIAS CORRIENTESGobierno Centralituto de Previsión SocialRESOS DE OPERACIÓNta de Bienes

ROS INGRESOS CORRIENTEScuperaciones y Reembolsos por LiceosORTE FISCALe

muneracionesto

LDO INICIAL DE CAJA

STOSSTOS EN PERSONALNES Y SERVICIOS DE CONSUMO

ANSFERENCIAS CORRIENTESSector Privado

taje Ley N° 19.404tras Entidades Públicas

misiones Médicas, DL N° 3.500rganismos Internacionalesrganismos InternacionalesEGROS AL FISCOuestosQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAbiliario y otrosquinas y Equiposipos Informáticosgramas InformáticosRVICIO DE LA DEUDAuda FlotanteLDO FINAL DE CAJA

ERINTEND


ás importantde las transfcursos desti

gastos del p

SIÓN SOCIALES

encias Médicas

O

ANCIEROS

DENCIA DE


tes son: ferencias coinados a Co

programa es

(1)

Ley de Presupuestos 2010

(Aprobada por elCongreso Nacional)

(En $ 2010)15.338.

7.018.7.018.7.018.

19.19.

8.299.8.299.5.674.2.625.

1.

15.338.5.674.1.374.8.097.

31.31.

8.066.8.066.

3.3.

188.12.

25.150.

1.

PROYECUA

13

E PENSIO

M$16.534.792010 de 3,0

orrientes (6omisiones M

s el siguient

(2)

Ley de Presupuestos 2010(Inicial+Dif.Reajuste +Leyes Especiales)

(En $ 2010)877 15.537.858260 7.018.260260 7.018.260260 7.018.260403 19.403403 19.403

0 0

714 8.498.695714 8.498.695542 5.873.523172 2.625.172500 1.500

877 15.537.858542 5.842.508130 1.374.130393 8.128.408314 31.314314 31.314079 8.097.094079 8.097.094

098 3.098098 3.098214 188.214569 12.569

077 25.077568 150.568500 500500 500000 1.000

ECTO DE LEY DE PRESUPUESTOADRO COMPARATIVO ANALÍTICO

Cuadro N°2.9

ONES (1507

91 para 2010%.

6,0%), que Médicas DL

e:

(3)

Presupuestovigente

a Septiembre 2010(En $ 2010)

17.672.2027.018.2607.018.2607.018.260

19.40319.403

0

08.637.2338.637.2336.059.1632.578.0701.997.306

17.672.2026.059.1632.752.4238.128.408

31.31431.314

8.097.0948.097.094

3.0983.098

727.610451.665109.08223.823

143.040500500

1.000

OS PARA EL AÑO 2011O AÑOS 2010 - 2011

701)

11, lo que re

se explica N°3.500.


Programa : 01

(4)


+Le(En $ 2010)

7.976.2043.555.6503.555.6503.555.650

625625

34.92934.177

7524.385.0004.385.0002.495.0001.890.000

9.095.3183.803.3591.192.3934.029.158

4.6254.625

4.024.5334.024.533

100100

70.308645

33.4300

36.2330

epresenta un

básicament

(5)

Ley de Proyesupuestos 2010 de Pcial+Dif.Reajuste Aeyes Especiales)(En $ 2011) (E

16.050.6077.249.8637.249.8637.249.863

20.04320.043

00

8.779.1528.779.1526.067.3492.711.803

1.550

16.050.6076.035.3111.419.4768.396.645

32.34732.347

8.364.2988.364.298

00

3.2003.200

194.42512.984

025.905

155.537517517

1.033

n aumento

te pro los

(6) (7)


(6)/(5)En $ 2011)

16.534.791 3,07.590.184 4,77.590.184 4,77.590.184 4,7

20.043 0,020.043 0,0

00

8.923.064 1,68.923.064 1,66.122.279 0,92.800.785 3,3

1.500 -3,2

16.534.791 3,06.122.279 1,41.445.839 1,98.897.313 6,0

32.347 0,032.347 0,0

8.855.438 5,98.855.438 5,9

9.5289.5283.200 0,03.200 0,0

64.660 -66,711.686 -10,0

03.865 -85,1

49.109 -68,4500 -3,2500 -3,2

1.000 -3,2

N

0%7%7%7%0%0%

6%6%9%3%2%

0%4%9%0%0%0%9%9%

0%0%7%0%

1%4%2%2%2%

Se asignaumento Las vari

• Ad(a(Pq

• Ap

El desgl

8. INSTI

na a este po real respe

iaciones máAumento endel 2010 es(+MM$182asistencia (+MM$39,4Parte imporque entró enAumento dprevisional

lose de los g

ITUTO DE


ás importantn las prestacs particularm2,7 millonessocial (+M4 millones).rtante de estn vigencia ede transfera los trabaj

gastos del p

E PREVISI

n total de supuesto vig

tes son: ciones prevmente impos), bonificac

MM$35,7 m. tos aumentoen julio de 2rencias coradores jóve

programa es

14

IÓN SOCIA

MM$4.263gente del 20

visionales (8ortante en eciones por hmillones) y

os se relacio2008. rrientes (2,enes (-40,9%

s el siguient

AL (150901

.078.823 p010 de 7,7%

8,6%). El aul ítem jubilhijo (+MM$y pensione

onan con el

6%), pese %).

e:

1)

ara 2011, l%.

umento del laciones, pe$76,9 millos básicas

sistema de

a la redu

lo que repr

presupuestoensiones y mones), presta

solidarias

pensiones s

ucción del

resenta un

o respecto montepíos aciones de de vejez

solidarias,

subsidio

MINISTERIOSERVICIO PROGRAMAEn miles de $

Sub- ItemTítulo

0402

0502

00403

001060708

010299

0901

1004

1101

1201020509

15

212223

0100100200300400600700801602

001 006 007 008 009

03 001 003

2401

00600700800901002

00403

26326

02001

2904050607

3001

3201

3407

35

MINISTERIO DEL TRABAINSTITUTO DE PREVISIINSTITUTO DE PREVISI

CLASIFICACION PRESU

INGRESOSIMPOSICIONES PREVISAportes del TrabajadorTRANSFERENCIAS CORDel Gobierno CentralFondo Unico de PrestacioDe Otras Entidades PúblComisión RevalorizadoraRENTAS DE LA PROPIEINGRESOS DE OPERACOTROS INGRESOS CORRecuperaciones y ReeemMultas y Sanciones PecuOtrosAPORTE FISCALLibreVENTA DE ACTIVOS NOMobiliario y OtrosVENTA DE ACTIVOS FINVenta de Títulos y ValoreRECUPERACIÓN DE PRDe Asistencia SocialHipotecariosMédicosPor Ventas a PlazoSALDO INICIAL DE CAJ

GASTOSGASTOS EN PERSONABIENES Y SERVICIOS DPRESTACIONES DE SEPrestaciones PrevisionaleJubilaciones,Pensiones yBonificaciones Bono de ReconocimientoDesahucios e IndemnizacAsignación por MuerteSeguro de VidaDevolución de ImposicionBonificaciones por HijoPrestaciones de AsistencAsignación FamiliarSubsidios de CesantíaPensiones Básicas SolidaPensiones Básicas SolidaSubsidios de DiscapacidaPrestaciones Sociales deIndemnización de Cargo Fondo Retiro FuncionarioTRANSFERENCIAS CORAl Sector PrivadoOtrasAporte Previsional SolidaTraslado y Hospedaje PBSubsidio Previsional a losSubvención Deudores HiAl Gobierno CentralSuperintendencia de PenA Otras Entidades PúblicComisión RevalorizadoraOTROS GASTOS CORRCompensaciones por DaCumplimiento SentenciasADQUISICIÓN DE ACTIVMobiliario y otrosMáquinas y EquiposEquipos InformáticosProgramas InformáticosADQUISICIÓN DE ACTIVCompra de Títulos y ValoPRÉSTAMOSDe Asistencia SocialSERVICIO DE LA DEUDDeuda FlotanteSALDO FINAL DE CAJA

AJO Y PREVISIÓN SOCIAION SOCIALION SOCIAL

UPUESTARIA

SIONALES

RRIENTES

ones Familiares y Subsidioicas

a de PensionesEDADCIÓNRRIENTESmbolsos por Licencias Médunarias

O FINANCIEROS

NANCIEROSes

RESTAMOS

JA

ALDE CONSUMOEGURIDAD SOCIALesy Montepíos

ociones

nes

cia Social

arias de Vejezarias de Invalidezad Mentalel EmpleadorFiscal

os Públicos Ley N° 19.882RRIENTES

arioBS de invalidezs Trabajadores Jóvenespotecarios Ley N° 19.199

nsionescasa de PensionesRIENTESños a Terceros y/o Propieds EjecutoriadasVOS NO FINANCIEROS

VOS FINANCIEROSores

DA

A

AL

LPresup

(AproCongre

(En3

os de Cesantía

icas

33

3

32

dad

PROYECTO DCUADRO C

15

(1) (2

Ley de Ley puestos 2010 Presupuesobada por el (Inicial+Difeso Nacional) +Leyes Esn $ 2010) (En $ 23.829.178.723 3.83

81.406.055 881.406.055 862.091.195 650.834.022 550.834.022 511.257.173 111.257.173 1

442.022232.399

30.556.038 3

5.181.12825.374.910 2

3.597.967.142 3.593.597.967.142 3.59

14.21014.210

45.196.976 445.196.976 4

272.68626.549

234.8911.096

10.15011.000.000 1

3.829.178.723 3.8335.623.765 351.749.363 5

3.560.055.960 3.562.942.442.939 2.941.886.921.574 1.88

290.493987.301.173 98

23.753.889 216.816.257 115.279.079 1

181.67411.898.800 1

617.613.021 6144.843.088 4

214.522354.038.648 35204.238.443 20

14.278.320 10

124.497.391 12109.745.367 10

280.104105.409.267 10

123.8303.253.723

678.4437.018.2607.018.2607.733.7647.733.764

00

668.39059.76247.896

241.032319.700

45.536.515 445.536.515 4

37.33937.33910.00010.000

11.000.000 1


2) (3)

de stos 2010 Presupuestf.Reajuste vigentespeciales) a Septiembre 2010) (En $ 201030.233.186 3.877.0681.406.055 81.4081.406.055 81.4062.091.195 90.5950.834.022 79.3350.834.022 79.3311.257.173 11.2511.257.173 11.25

442.022 44232.399 23

30.556.038 30.55

5.181.128 5.1825.374.910 25.3799.021.605 3.617.3599.021.605 3.617.35

14.210 114.210 1

45.196.976 45.1945.196.976 45.19

272.686 2726.549 2

234.891 231.096

10.150 111.000.000 11.00

30.233.186 3.877.0636.678.228 39.0751.749.363 49.1060.055.960 3.574.0542.442.939 2.956.4486.921.574 1.886.92

290.493 2987.301.173 987.3023.753.889 37.7516.816.257 16.8115.279.079 15.27

181.674 1811.898.800 11.8917.613.021 617.6144.843.088 44.84

214.522 2154.038.648 354.0304.238.443 204.2314.278.320 14.27

0

24.497.391 157.5509.745.367 142.80

280.104 33.3305.409.267 105.40

123.830 123.253.723 3.25

678.443 677.018.260 7.017.018.260 7.017.733.764 7.737.733.764 7.73

00

668.390 6959.762 547.896 4

241.032 22319.700 36

45.536.515 45.5345.536.515 45.53

37.339 337.339 310.000 110.000 1

11.000.000 11.00

0TOS PARA EL AÑO 2011CO AÑOS 2010 - 2011


Programa :

(4)

to Ejecución al31 de Agosto

20100) (En $ 2010)67.737 2.688.545.02306.055 63.078.56706.055 63.078.56796.515 57.368.51339.342 50.120.88739.342 50.120.88757.173 7.247.62657.173 7.247.62642.022 323.61632.399 116.42456.038 25.062.214

0 984.32481.128 3.497.82774.910 20.580.06350.836 2.497.900.00050.836 2.497.900.000

4.210 22.3424.210 22.342

96.976 44.159.87496.976 44.159.87472.686 513.47326.549 17.47034.891 470.215

1.096 6570.150 25.131

00.000

67.737 2.652.166.56675.487 24.090.27305.322 36.822.81758.260 2.510.677.90245.239 2.074.524.83221.574 1.300.830.54790.493 194.68701.173 672.253.75856.189 31.912.474

6.257 11.457.35479.079 11.542.86081.674 124.87698.800 46.208.276

3.021 435.491.99843.088 27.590.565

4.522 108.29238.648 263.652.39538.443 134.855.78178.320 9.284.965

0 661.072366.273294.799

53.271 79.925.63501.247 70.958.75735.984 32.272.82109.267 38.034.99423.830 73.24653.723 577.69678.443

8.260 3.623.4158.260 3.623.415

33.764 5.343.46333.764 5.343.463

0 498.4760 498.476

498.47691.543 132.10156.774 28.50945.501 12.77828.980 64.28260.288 26.53236.515 036.51537.339 19.36237.339 19.362

0.000 00.000

00.000

150901

(5)

Ley de ProPresupuestos 2010 de P(Inicial+Dif.Reajuste A +Leyes Especiales)

(En $ 2011) (E3.956.630.881 4

84.092.45584.092.45564.140.20452.511.54552.511.54511.628.66011.628.660

456.609240.068

31.564.3870

5.352.10526.212.282

3.717.789.318 43.717.789.318 4

14.67914.679

46.688.47646.688.476

281.68527.425

242.6421.132

10.48511.363.000

3.956.630.881 437.888.61053.457.092

3.677.537.807 33.039.543.556 31.949.189.986 2

300.0791.019.882.112 1

24.537.76717.371.19315.783.289

187.66912.291.460

637.994.25146.322.910

221.601365.721.923210.978.312

14.749.505000

128.605.805113.366.964

289.347108.887.773

127.9163.361.096

700.8327.249.8637.249.8637.988.9787.988.978

00

690.44761.73449.477

248.986330.250

47.039.22047.039.220

38.57138.57110.33010.330

11.363.000

(6) (7)

oyecto de LeyPresupuestos VARIACIONAño 2011 %

(6)/(5)En $ 2011)4.263.078.823 7,7

76.920.257 -8,576.920.257 -8,555.498.365 -13,544.348.470 -15,544.348.470 -15,511.149.895 -4,111.149.895 -4,1

202.745 -55,6230.098 -4,2

31.163.953 -1,3

5.209.956 -2,725.953.997 -1,0

4.041.029.510 8,74.041.029.510 8,7

25.82525.825

46.688.476 0,046.688.476 0,0

319.594 13,526.521 -3,3

281.472 16,01.116 -1,4

10.485 0,011.000.000 -3,2

4.263.078.823 7,738.211.397 0,959.158.924 10,7

3.974.830.061 8,13.301.115.876 8,62.131.926.251 9,4

300.079 0,01.015.058.426 -0,5

28.731.246 17,118.040.044 3,917.639.161 11,8

187.669 0,089.233.000 626,0

673.714.185 5,637.330.265 -19,4

93.827 -57,7405.101.245 10,8215.850.965 2,3

15.337.883 4,0000

131.934.350 2,6116.913.071 3,1

289.347 0,0113.796.390 4,5

140.576 9,91.985.926 -40,9

700.832 0,07.590.184 4,77.590.184 4,77.431.095 -7,07.431.095 -7,0

00

856.300 24,0150.278 143,4

53.856 8,9521.849 109,6130.317 -60,5

47.039.220 0,047.039.220 0,0

38.571 0,038.571 0,010.000 -3,210.000 -3,2

11.000.000 -3,2

N

%%%%%%%%%%%

%%%%

%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%

Se asigreducció Las vari

• R• R

r• M

El desgl


Sub- ItemTítulo

0401

0502

00408

010299

0901

1101

15

212223

01001004006009012

02001

00224

01001

02001

2904050607

3001

3407

35

9. INSTI

gna a este pón real resp

iaciones máReducción Reducción refiere a jubMayores re

lose de los g

MINISTERIO DEL TRABAINSTITUTO DE SEGURIDINSTITUTO DE SEGURID

CLASIFICACION PRESU

INGRESOSIMPOSICIONES PREVISAportes del EmpleadorTRANSFERENCIAS CORDel Gobierno Central

4

Fondo Unico de Prestacio

OTROS INGRESOS CORRecuperaciones y ReeemMultas y Sanciones PecunOtrosAPORTE FISCALLibreVENTA DE ACTIVOS FINVenta de Títulos y ValoresSALDO INICIAL DE CAJAGASTOSGASTOS EN PERSONALBIENES Y SERVICIOS DPRESTACIONES DE SEGPrestaciones Previsionale

1 Jubilaciones,Pensiones y 4 Desahucios e Indemnizac6 Asignación por Muerte9 Bonificaciones de Salud2 Subsidio por Accidentes d

Prestaciones de Asistenci1 Asignación Familiar2 Pensiones Asistenciales

TRANSFERENCIAS CORAl Sector Privado

1 ConcurrenciasAl Gobierno Central

1 Subsecretaría de Salud PADQUISICIÓN DE ACTIVMobiliario y otrosMaquinas y EquiposEquipos InformáticosProgramas InformáticosADQUISICIÓN DE ACTIVCompra de Títulos y ValoSERVICIO DE LA DEUDADeuda FlotanteSALDO FINAL DE CAJA

ITUTO DE


ás importantde recursosde prestaci

bilaciones, pcursos para

gastos del p

AJO Y PREVISIÓN SOCIALDAD LABORALDAD LABORAL

PUESTARIA

IONALES 1/

RRIENTES

ones Familiares y Subsidios

RRIENTESmbolsos por Licencias Médic

narias

NANCIEROSsA

LDE CONSUMOGURIDAD SOCIALes

Montepíosciones

del Trabajoia Social

RRIENTES

PúblicaVOS NO FINANCIEROS

VOS FINANCIEROSresA

E SEGURIA

un total de esupuesto v

tes son: s para compiones de sepensiones y

a adquisición

programa es

L

LPresupu

(AprobCongres

(En

s de Cesantía

cas

PROYECTO DCUADRO

16

ADAD LAB

MM$65.2vigente del 2

ra de bienesguridad soc

y montepíosn de activos

s el siguient

(1) (2)

ey de Ley duestos 2010 Presupuesbada por el (Inicial+Dif.so Nacional) +Leyes Es$ 2010) (En $ 2

65.237.823 661.295.995 661.295.995 6

440.000440.000

440.0002.651.695 2

2.651.005690

0

764.358764.358

85.77565.237.823 6

6.011.0234.147.957 4

44.453.033 4443.639.440 426.043.243 2

916.2411.102

13.908.454 12.770.400

813.593440.000373.593

10.368.562 1863.552863.552

9.505.0109.505.010

17.946

14.0483.898

0153.527153.527

0

85.775


BORAL (1

76.385 par2010 de 3,4%

s y serviciocial (-6,2%). s financiero

e:

) (3)

de tos 2010 PresupuestoReajuste vigentepeciales) a Septiembre 2

2010) (En $ 20105.415.749 66.1321.295.995 61.2951.295.995 61.295

440.000 440440.000 440

440.000 4402.829.621 2.651

2.828.931 2.651690

0

764.358 764764.358 764

85.775 9805.415.749 66.1326.188.949 6.5284.147.957 4.5234.453.033 44.4533.639.440 43.6396.043.243 26.043

916.241 9161.102 1

3.908.454 13.9082.770.400 2.770

813.593 813440.000 440373.593 373

0.368.562 10.368863.552 863863.552 863

9.505.010 9.5059.505.010 9.505

17.946 17

14.048 53.898 9

0 3153.527 153153.527 153

0 11

85.775 85


151001)

ra 2011, lo%.

s de consum), particular

s (compra d


Programa : 0

(4)

o Ejecución al P31 de Agosto (I

2010 +) (En $ 2010)2.167 43.054.3075.995 39.697.9435.995 39.697.9430.000 00.000 0

0.000 01.695 2.634.010

0 333.1731.005 2.297.152

690 3.6850 0

4.358 722.3544.358 722.3540.1192.167 39.222.3628.198 4.055.6573.957 1.904.6483.033 27.192.8449.440 26.738.4103.243 14.560.5016.241 448.1491.102 3.7978.454 9.995.6250.400 1.730.3383.593 454.4340.000 249.4573.593 204.9778.562 6.055.9573.552 190.5933.552 190.5935.010 5.865.3645.010 5.865.3647.946 13.256

0 05.748 2.1259.198 9.0563.000 2.0753.527 03.527 01.169 01.169 05.775

que repre

mo (-9,5%).rmente, en

de títulos y

50

01

(5)


(En $ 2011) (E67.574.46963.318.76363.318.763

454.520454.520

454.5202.922.998

2.922.286713

00

789.582789.582

88.60667.574.469

6.393.1844.284.840

45.919.98345.079.54226.902.670

946.4771.138

14.367.4332.861.823

840.442454.520385.922

10.710.725892.049892.049

9.818.6759.818.675

18.5380

14.5124.027

0158.593158.593

00

88.606

senta una

lo que se

valores).

(6) (7)


Año 2011 %(6)/(5)

n $ 2011)65.276.385 -3,458.474.922 -7,658.474.922 -7,6

395.668 -12,9395.668 -12,9

395.668 -12,93.048.167 4,3

2.851.012 -2,4197.155 27560,4

2.515.7122.515.712

756.141 -4,2756.141 -4,2

85.775 -3,265.276.385 -3,4

6.750.543 5,63.865.211 -9,8

43.055.368 -6,242.325.912 -6,124.367.833 -9,4

724.484 -23,54.339 281,1

14.367.433 0,02.861.823 0,0

729.456 -13,2395.668 -12,9333.788 -13,5

10.479.481 -2,2631.350 -29,2631.350 -29,2

9.848.131 0,39.848.131 0,3

270.631 1359,936.15513.061 -10,0

3.624 -10,0217.790769.377 385,1769.377 385,1

00

85.775 -3,2

N

%%%%%

%%

%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%

%%

%


• Aa

• AoF

• p

El desgl

10. CAJA 10.1 C


iaciones máAumento da jubilacionAumento dotras entidaFuerzas ArmCabría pregpara con lo

lose de los g

A DE PREV

CAJA DE P


ás importante las presta

nes, pensione transferenades públicamadas. guntar si s

os militares

gastos del p

VISIÓN DE

PREVISIÓ


tes son: aciones prevnes y montepncias corrienas como el

e estaría curetirados.

programa es

17

E LA DEFE

N DE LA D

MM$867.gente del 20

visionales (3píos. ntes (4,4%)Fondo de A

umpliendo

s el siguient

ENSA NAC

DEFENSA

069.758 pa010 de 3,4%

3,1%), parti

, principalmAuxilio So

el comprom

e:

CIONAL

NACIONA

ara 2011, lo%.

icularmente

mente por aucial y el Fo

miso anunci

AL (151301

o que repr

e, en lo que

umento de rondo de Sal

iado por el

1)

resenta un

se refiere

recursos a lud de las

l gobierno


Sub- ItemTítulo

040102

0502

0040608

0499

0901

120110

15

212223

0100100200300602

001 006

2401

45345646102

00200303

26826927027127327427527707

2904050607

3201

3407

35

MINISTERIO DEL TRABCAJA DE PREVISIÓN DCAJA DE PREVISIÓN D

CLASIFICACION PRESU

INGRESOSIMPOSICIONES PREVISAportes del EmpleadorAportes del TrabajadorTRANSFERENCIAS CODel Gobierno CentralFondo Unico de Prestaci

RENTAS DE LA PROPIEOTROS INGRESOS COFondos de TercerosOtrosAPORTE FISCALLibreRECUPERACIÓN DE PRDe Asistencia SocialIngresos por PercibirSALDO INICIAL DE CAJ

GASTOSGASTOS EN PERSONABIENES Y SERVICIOS DPRESTACIONES DE SEPrestaciones PrevisionalJubilaciones,Pensiones yBonificaciones Bono de ReconocimientoAsignación por MuertePrestaciones de AsistencAsignación FamiliarSubsidios de CesantíaTRANSFERENCIAS COAl Sector PrivadoUbicación Menores, AnciCotización IsapresCentros de Salud CapredAl Gobierno CentralFondo de Medicina CuraFondo Nacional de SaludA Otras Entidades PúblicAporte Caja Fondo DesaAporte Caja Fondo RevaAporte Fiscal Fondo DesAporte Fiscal Fondo RevFondo de Auxilio SocialFondo DesahucioFondo Revalorizador de Fondo de Salud de las FA Organismos InternacioADQUISICIÓN DE ACTIVMobiliario y otrosMáquinas y EquiposEquipos InformáticosProgramas InformáticosPRÉSTAMOSDe Asistencia SocialSERVICIO DE LA DEUDDeuda FlotanteSALDO FINAL DE CAJA

BAJO Y PREVISIÓN SOCIADE LA DEFENSA NACIONA

E LA DEFENSA NACIONA

UPUESTARIA

SIONALES

RRIENTES

ones Familiares y Subsidio

EDADRRIENTES

RESTAMOS

JA

ALDE CONSUMOEGURIDAD SOCIALesy Montepíos

o

cia Social

RRIENTES

ianos e Incapacitados

dena

ativadcasahucioalorizador de Pensionessahuciovalorizador de Pensiones

Pensionesuerzas Armadas

onalesVOS NO FINANCIEROS

DA

A

ALALAL

Presu(Apr

Cong(E

os de Cesantía

PROYECTO DCUADRO C

18

(1) (

Ley de Leyupuestos 2010 Presupuerobada por el (Inicial+D

greso Nacional) +Leyes EEn $ 2010) (En $

811.906.918 8133.265.902 1

22.222133.243.680 1

468.156468.156

468.15639.464

33.235.92025.134.159

8.101.761644.179.422 6644.179.422 6

618.054618.054

100.000

811.906.918 84.869.3052.948.639

687.155.590 6686.686.884 6681.980.683 6

22.3303.844.240

839.631468.706468.156

550115.852.007 1

2.573.156584.110

1.273.026716.020

19.480.00318.949.522

530.48193.796.158

2.702.871296.961

1.920.0594.833.965

15.317.55030.183.723

4.800.14033.740.889

2.690327.87522.38724.535

157.345123.608650.952650.952

2.5502.550

100.000


Cuadro N°2.12

(2) (3)

y de estos 2010 Presupue

Dif.Reajuste vigenteEspeciales) a Septiembre$ 2010) (En $ 20812.051.049 818.2133.265.902 133.2

22.222133.243.680 133.2

468.156 4468.156 4

468.156 439.464

33.235.920 33.225.134.159 25.18.101.761 8.1

644.323.553 644.0644.323.553 644.0

618.054 6618.054 6

100.000 6.6

812.051.049 818.25.013.436 5.32.948.639 2.8

687.155.590 689.2686.686.884 688.7681.980.683 681.9

22.330 2.03.844.240 3.8

839.631 8468.706 4468.156 4

550115.852.007 116.2

2.573.156 2.9584.110 5

1.273.026 1.2716.020 1.0

19.480.003 19.418.949.522 18.9

530.481 593.796.158 93.82.702.871 2.7

296.961 31.920.059 1.94.833.965 4.8

15.317.550 15.330.183.723 30.14.800.140 4.8

33.740.889 33.72.690

327.875 322.38724.535

157.345 1123.608 1650.952 6650.952 6

2.550 3.52.550 3.5

100.000 1


2


Programa :

(4)

esto Ejecución ale 31 de Agostoe 201010) (En $ 2010)275.391 543.376.583265.902 87.753.537

22.222 10.105243.680 87.743.432468.156 448.826468.156 448.826

468.156 448.82639.464 24.946

235.920 23.994.795134.159 18.913.634101.761 5.081.161015.597 430.683.194015.597 430.683.194626.131 471.285618.054 463.208

8.077 8.077624.221

275.391 548.105.238341.567 3.472.145801.207 1.363.257205.590 461.639.324736.884 461.292.322980.683 456.536.788072.330 96.692844.240 4.044.430839.631 614.412468.706 347.002468.156 347.002

550 0269.643 77.523.029924.321 1.394.181584.110 422.084295.905 972.097044.306 0480.003 13.550.861949.522 13.155.470530.481 395.391862.629 62.575.815702.871 1.676.738307.124 210.652976.367 1.358.607833.965 2.858.789317.550 11.447.207183.723 18.645.588800.140 3.248.005740.889 23.130.229

2.690 2.172311.482 67.645

21.268 7.53623.308 12.491

149.478 30.282117.428 17.336650.952 446.880650.952 446.880594.950 3.592.958594.950 3.592.958100.000

151301

(5)

Ley de ProPresupuestos 2010 de P(Inicial+Dif.Reajuste A+Leyes Especiales)

(En $ 2011) (E838.848.734137.663.677

22.955137.640.721

483.605483.605

483.60540.766

34.332.70525.963.5868.369.119

665.586.230665.586.230

638.450638.450

0103.300

838.848.7345.178.8793.045.944

709.831.724709.347.551704.486.046

23.0673.971.100

867.339484.173483.605

56815,0%119.675.123

2.658.070603.386

1.315.036739.649

20.122.84319.574.856

547.98796.891.4312.792.066

306.7611.983.4214.993.486

15.823.02931.179.7864.958.545

34.854.3382.779

338.69523.12625.345

162.537127.687672.433672.433

2.6342.634

103.300

(6) (7)


(6)/(5)En $ 2011)

867.069.758 3,4140.048.902 1,7

22.955 0,0140.025.947 1,7

581.265 20,2581.265 20,2

581.265 20,240.766 0,0

38.950.002 13,429.730.913 14,59.219.089 10,2

686.710.373 3,2686.710.373 3,2

638.450 0,0638.450 0,0

0100.000 -3,2

867.069.758 3,45.449.648 5,22.918.851 -4,2

732.087.830 3,1731.506.015 3,1726.644.509 3,1

23.067 0,03.971.100 0,0

867.339 0,0581.815 20,2581.265 20,2

550 -3,2124.965.470 4,4

2.685.424 1,0603.386 0,0

1.342.389 2,1739.649 0,0

20.314.638 1,019.574.856 0,0

739.782 35,0101.962.718 5,2

2.792.066 0,0306.761 0,0

1.983.421 0,04.993.486 0,0

17.307.274 9,431.828.325 2,14.958.545 0,0

37.792.840 8,42.690 -3,2

872.976 157,720.813 -10,022.811 -10,0

414.864 155,2414.488 224,6672.433 0,0672.433 0,0

2.550 -3,22.550 -3,2

100.000 -3,2

N

%%%%%%

%%%%%%%%%

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

1


• Ea

El desgl


Sub- ItemTítulo

0502

0020611

0115

2223

01009

2403

27730

0132

0534

0735

10.2 FOND


iaciones máEl aumentoadquisición

lose de los g

MINISTERIO DEL TRABCAJA DE PREVISION DFONDO DE MEDICINA

CLASIFICACION PRES

INGRESOSTRANSFERENCIAS CODel Gobierno CentralCaja de Previsión de la RENTAS DE LA PROPIVENTA DE ACTIVOS FVenta de Títulos y ValorSALDO INICIAL DE CA

GASTOSBIENES Y SERVICIOS PRESTACIONES DE SPrestaciones PrevisionaBonificaciones de SaludTRANSFERENCIAS COA Otras Entidades PúbliFondos de Salud de lasADQUISICIÓN DE ACTCompra de Títulos y VaPRÉSTAMOSMédicosSERVICIO DE LA DEUDDeuda FlotanteSALDO FINAL DE CAJ

DO DE ME


ás importanto se explican de activos

gastos del p

BAJO Y PREVISIÓN SOCDE LA DEFENSA NACIONCURATIVA

SUPUESTARIA

ORRIENTES

Defensa NacionalIEDAD

FINANCIEROSres

AJA

DE CONSUMOEGURIDAD SOCIAL

alesdORRIENTESicas

s Fuerzas ArmadasTIVOS FINANCIEROSlores

DA

A

EDICINA C


tes son: a principalmfinancieros

programa es

CIALNAL

(1)

Ley dePresupuesto

(Aprobada Congreso N

(En $ 2020181818

11

20

66611122

1010

PROYECTO DCUADRO C

19

CURATIVA

M$29.993.082010 de 41

mente por s (348%), co

s el siguient

(2)

e Ley de os 2010 Presupuestos por el (Inicial+Dif.Reaacional) +Leyes Espec

010) (En $ 20100.462.010 20.468.949.522 18.948.949.522 18.948.949.522 18.94

31.790 3.430.698 1.43.430.698 1.43

50.000 5

0.462.010 20.461.024

6.190.000 6.196.190.000 6.196.190.000 6.19

.349.692 1.34

.349.692 1.34

.349.692 1.342.461.022 2.462.461.022 2.460.312.272 10.310.312.272 10.31

98.000 998000

50.000 5


Cuadro N°2.13

A (151302)

82 para 201,9%.

el incremenomo es la co

e:

(3)

2010 Presupuestoajuste vigenteciales) a Septiembre 2010) (En $ 2010)62.010 29.212.249.522 18.949.549.522 18.949.549.522 18.949.531.790 31.730.698 9.336.430.698 9.336.450.000 894.5

62.010 29.212.21.024 1.0

90.000 6.190.090.000 6.190.090.000 6.190.049.692 1.349.649.692 1.349.649.692 1.349.661.022 9.017.861.022 9.017.812.272 12.494.512.272 12.494.598.000 109.098000 109.0

50.000 50.0


3

)

11, lo que re

nto de recuompra de tít


Programa : 02

(4)


10 +Le(En $ 2010)

230 21.861.634522 12.655.024522 12.655.024522 12.655.024790 84.872408 9.121.738408 9.121.738510

230 13.096.315024 300000 3.693.169000 3.693.169000 3.693.169692 854.159692 854.159692 854.159884 0884 0583 8.439.640583 8.439.640047 109.047047 109.047000

epresenta un

ursos destintulos y valo

(5)

Ley de Proyeesupuestos 2010 de Precial+Dif.Reajuste Añeyes Especiales)(En $ 2011) (En

21.137.25619.574.85619.574.85619.574.856

32.8391.477.9111.477.911

51.650

21.137.2561.058

6.394.2706.394.2706.394.2701.394.2321.394.2321.394.2322.542.2362.542.236

10.652.57710.652.577

101.234101.234

51.650

n aumento

nados a la ores.

(6) (7)

ecto de Leyesupuestos VARIACIONño 2011 %

(6)/(5) $ 2011)29.993.082 41,9%19.574.856 0,0%19.574.856 0,0%19.574.856 0,0%

32.839 0,0%10.335.387 599,3%10.335.387 599,3%

50.000 -3,2%

29.993.082 41,9%952 -10,0%

6.406.650 0,2%6.406.650 0,2%6.406.650 0,2%1.396.931 0,2%1.396.931 0,2%1.396.931 0,2%

11.387.972 348,0%11.387.972 348,0%10.652.577 0,0%10.652.577 0,0%

98.000 -3,2%98.000 -3,2%50.000 -3,2%

N

%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%


• Aas

• AaP

El desgl

11. DIRE


iaciones máAumento da jubilacionsociales delAumento da otras entiPrevisional

lose de los g

ECCIÓN DE


ás importante las presta

nes, pensionl empleadore transferenidades públde Carabin

gastos del p

E PREVIS


tes son: aciones prevnes y montepr. ncias corrienlicas como

neros; y Com

programa es

20

IÓN DE C

MM$505.gente del 20

visionales (5píos y, en m

ntes (10,2%Hospital d

misión Reva

s el siguient

ARABINE

853.405 pa010 de 6,3%

5,8%), partimenor medid

%), principade Carabinealorizadora

e:

EROS DE C

ara 2011, lo%.

icularmenteda, por las m

lmente por eros; Fondode Previsio

CHILE (151

o que repr

e, en lo que mayores pre

aumento deo Hospital ones.

1401)

resenta un

se refiere estaciones

e recursos Dirección


Sub- ItemTítulo

040102

0502

00403

001012

060708

0299

0901

1004

120105

15

212223

0100100200300400600802

00103

00224

03281282283284285286287288289290291292

2602

00129

0304050607

320105

3407

35

MINISTERIO DEL TRABDIR. DE PREVISION DEDIR. DE PREVISION DE

CLASIFICACION PRES

INGRESOSIMPOSICIONES PREVISAportes del EmpleadorAportes del TrabajadorTRANSFERENCIAS CODel Gobierno CentralFondo Unico de PrestacDe Otras Entidades PúbFondo de Auxilio SocialComisión RevalorizadoraRENTAS DE LA PROPIINGRESOS DE OPERAOTROS INGRESOS COMultas y Sanciones PecOtrosAPORTE FISCALLibreVENTA DE ACTIVOS NMobiliario y OtrosRECUPERACIÓN DE PDe Asistencia SocialMédicosSALDO INICIAL DE CAJ

GASTOSGASTOS EN PERSONABIENES Y SERVICIOS PRESTACIONES DE SEPrestaciones PrevisionaJubilaciones,Pensiones BonificacionesBono de ReconocimientoDesahucios e IndemnizaAsignación por MuerteDevolución de ImposicioPrestaciones de AsistenAsignación FamiliarPrestaciones Sociales deBeneficios MédicosTRANSFERENCIAS COA Otras Entidades PúblicFondo de Auxilio SocialFondo de Desahucio MuAporte Medicina PreventAporte Fondo de DesahuAporte Hospital DireccióFondo Medicina PreventHospital de CarabinerosFondo Hospital DirecciónComisión RevalorizadoraAporte Fondo DesahucioFondos Servicio OdontoFondo Servicio Medico HOTROS GASTOS CORRCompensaciones por Da

Cumplimiento SentenciaADQUISICIÓN DE ACTIVehículosMobiliario y otrosMáquinas y EquiposEquipos InformáticosProgramas InformáticosPRÉSTAMOSDe Asistencia SocialMédicosSERVICIO DE LA DEUDDeuda FlotanteSALDO FINAL DE CAJA

BAJO Y PREVISIÓN SOCIAE CARABINEROS DE CHILE CARABINEROS DE CHI

UPUESTARIA

SIONALES

ORRIENTES

ciones Familiares y Subsidiblicas

a de PensionesEDAD

ACIÓNORRIENTES

unarias

O FINANCIEROS

RESTAMOS

JA

ALDE CONSUMOEGURIDAD SOCIALlesy Montepíos

oaciones

onescia Social

el Empleador

ORRIENTEScas

utualidad de Carabinerostivaucio Carabinerosn Previsión de Carabinerostiva

n Previsión de Carabinerosa de Pensioneso Policía de Investigacionelógico

Hospital DiprecaRIENTESaños a Terceros y/o a la Pr

as EjecutoriadasIVOS NO FINANCIEROS

DA

A

ALLELE

Presu(Ap

Cong(E

os de Cesantía

s

s

s

ropiedad

CUADRO CPROYECTO D

21

(1) (

Ley de Leupuestos 2010 Presupuerobada por el (Inicial+D

greso Nacional) +Leyes EEn $ 2010) (En $

460.548.181 482.507.493

305.40582.202.088

4.227.077401.797401.797

3.825.2803.506.606

318.67489.175

642.072883.891

519883.372

364.413.748 3364.413.748 3

1515

7.683.8704.018

7.679.852100.840

460.548.181 42.381.2812.091.554

412.805.282 4396.081.265 3392.242.127 3

164.8662.657.781

357.791609.446

49.254401.797401.797

16.322.22016.322.22033.810.69733.810.697

3.506.60630

2.031.855411.031

89.1755.190.2194.365.197

11.084.6576.065.618

251.441814.868

00

892.5859.1347.917

36.144256.396582.994

8.426.7824.003

8.422.77990.00090.00050.000

Cuadro N°2.14

COMPARATIVO ANALÍTICDE LEY DE PRESUPUEST

(2) (3)

y de estos 2010 Presupue

Dif.Reajuste vigenteEspeciales) a Septiembre$ 2010) (En $ 20460.618.667 477.7

82.507.493 82.5305.405 3

82.202.088 82.24.227.077 4.2

401.797 4401.797 4

3.825.280 3.83.506.606 3.5

318.674 389.175

642.072 6883.891 1.0

519883.372 1.0

364.484.234 364.8364.484.234 364.8

1515

7.683.870 7.64.018

7.679.852 7.6100.840 16.6

460.618.667 477.72.451.767 2.72.091.554 2.1

412.805.282 416.5396.081.265 396.3392.242.127 392.2

164.866 12.657.781 2.8

357.791 3609.446 6

49.254 1401.797 4401.797 4

16.322.220 19.816.322.220 19.833.810.697 37.033.810.697 37.0

3.506.606 3.530

2.031.855 2.1411.031 4

89.175 15.190.219 5.14.365.197 4.4

11.084.657 11.16.065.618 9.0

251.441 2814.868 8

0 50 5

5892.585 8

9.1347.917

36.144256.396 2582.994 5

8.426.782 9.94.003

8.422.779 9.990.000 7.990.000 7.950.000

4

CO AÑOS 2010 - 2011TOS PARA EL AÑO 2011


Programa :

(4)

esto Ejecución ale 31 de Agostoe 201010) (En $ 2010)755.616 314.840.851507.493 58.168.040305.405 126.196202.088 58.041.844227.077 3.152.706401.797 254.526401.797 254.526825.280 2.898.180506.606 2.708.735318.674 189.445

89.175 57.576642.072 461.086029.731 717.013

519 1.305029.212 715.708884.981 245.803.254884.981 245.803.254

15 015 0

683.870 6.481.1764.018 414

679.852 6.480.762691.202

755.616 313.948.189710.648 1.595.975105.926 999.269564.747 281.206.047350.314 267.625.250242.127 265.400.628165.235 131.085819.093 1.539.965357.791 81.131609.446 441.858156.622 30.583401.797 246.084401.797 246.084812.636 13.334.713812.636 13.334.713044.276 22.494.366044.276 22.494.366506.606 2.804.371

30 26128.113 1.352.066411.031 188.883106.035 46.347190.219 3.409.472432.719 3.960.621158.524 7.682.734012.910 2.417.828251.441 177.376846.648 454.642

511.634 483.188511.634 483.188

511.634 483.188847.955 94.456

8.677 07.521 4.116

34.337 3.199243.576 53.749553.844 33.392928.231 7.074.888

4.003 0924.228 7.074.888992.199 0992.199 0

50.000

151401

(5)

Ley de ProPresupuestos 2010 de P(Inicial+Dif.Reajuste A+Leyes Especiales)

(En $ 2011) (E475.819.08385.230.240

315.48384.914.757

4.366.571415.056415.056

3.951.5143.622.324

329.19092.118

663.260913.059

536912.523

376.512.214376.512.214

1515

7.937.4384.151

7.933.287104.168

475.819.0832.532.6752.160.575

426.427.856409.151.947405.186.117

170.3072.745.488

369.598629.558

50.879415.056415.056

16.860.85316.860.85334.926.45034.926.450

3.622.32431

2.098.906424.595

92.1185.361.4964.509.249

11.450.4516.265.783

259.739841.759

000

0922.040

9.4358.178

37.337264.857602.233

8.704.8664.135

8.700.73192.97092.97051.650

(6) (7)


(6)/(5)En $ 2011)

505.853.405 6,394.606.556 11,0

315.483 0,094.291.073 11,0

4.971.637 13,9371.658 -10,5371.658 -10,5

4.599.979 16,44.270.789 17,9

329.190 0,0102.813 11,6162.391 -75,5

1.482.696 62,41.072 100,0

1.481.624 62,4394.572.780 4,8394.572.780 4,8

15 -3,215

9.853.677 24,14.151 0,0

9.849.526 24,2100.840 -3,2

505.853.405 6,32.532.680 0,01.760.642 -18,5

452.763.115 6,2433.044.170 5,8429.078.340 5,9

170.307 0,02.745.488 0,0

369.598 0,0629.558 0,050.879 0,0

371.658 -10,5371.658 -10,5

19.347.287 14,719.347.287 14,738.495.456 10,238.495.456 10,2

4.270.789 17,931 0,0

2.098.906 0,0307.555 -27,695.066 3,2

5.361.496 0,05.103.219 13,2

12.154.610 6,17.501.417 19,7

259.739 0,0841.759 0,0500.869

00

0829.836 -10,0

8.492 -10,07.360 -10,0

33.603 -10,0238.371 -10,0542.010 -10,0

9.331.676 7,24.135 0,0

9.327.541 7,290.000 -3,290.000 -3,250.000 -3,2

N

%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%

proyecto de presupuesto 2011 anÁlisis …...Ítico aÑos 2010 - 2011 prevision social o por 11 c...

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