Proyecto de Presupuesto Proyecto de Presupuesto 20062006del Sector Vdel Sector VIVIENDAIVIENDA

Dr. Rudecindo Vega CarreazoMinistro de Vivienda,

Construcción y Saneamiento

PRESENTACIÓN EN EL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICALima, 23 de noviembre del 2005

Programas de ViviendaProgramas de Vivienda

PROGRAMA TECHO PROPIO 79 9,874 117 Deuda Cero

Segundo Piso

Mejoramiento de Vivienda

Apoyo a la Oferta

Fideicomiso Inmobiliario

PROGRAMA MIVIVIENDA 502 27,742 1,989

VIVIENDA PRIVADA (Segmento MiVivienda) 21,369 1,068

PROGRAMAS BANMAT 40,162 775 Vivienda Nueva

Vivienda Progresiva

PROGRAMA MIBARRIO 65 102 MiBarrio 36 La Calle de MiBarrio 29

646 TOTAL 99,147 4,051

Nº ProyectosPROGRAMASNº VIVIENDAS

NUEVASINVERSION (S/. Mill.)

99 mil 147Viviendas Nuevas

A Octubre 2005

32 545

60 398

86 19299 147

2002 2003 2004 2005

MiVivienda Vivenda P rivada (Segmento MiVivienda) Techo P ropio Banmat

N°

MiVivienda 27,742

Vivenda Privada (Segmento MiVivienda) 21,369

Techo Propio 9,874

Banmat 40,162

Total 99,147

S/. 4 051 millones de Inversión

LIMAInversión S/. 16.3 Millones

MOQUEGUAInversión S/. 5.0 Millones

LORETOInversión S/. 106.2 Millones

HUANUCOInversión S/. 9.3 Millones

JUNINInversión S/. 49.5 Millones

CUSCOInversión S/. 199.5 Millones

CAJAMARCAInversión S/. 59.8 Millones

HUANCAVELICAInversión S/. 47.1 Millones

ANCASHInversión S/. 145.4 Millones

PIURAInversión S/. 365.2 Millones

SAN MARTINInversión S/. 7.6 Millones

PASCOInversión S/. 23.9 Millones

MADRE DE DIOSInversión S/. 33.2 Millones

PUNOInversión S/. 105.6 Millones

Proyectos de Saneamiento en el ámbito Urbano y Rural: 2005-2008

AYACUCHOInversión S/. 85.6 Millones

TACNAInversión S/. 1.3 Millones

AMAZONASInversión S/. 1.9 Millones

Total S/. 1 288.5 MillonesTUMBESInversión S/. 7.9 Millones

AREQUIPAInversión S/. 9.0 Millones

LA LIBERTADInversión S/. 4.0 Millones

UCAYALIInversión S/. 2.9 Millones

APURIMACInversión S/. 1.7 Millones

Promoción Participativa del Sector Privado

EMPRESA ÁMBITO ESTADOCONTRAPARTIDA

NACIONAL

(US$ mill.)

INVERSION

30 años

(US$ mill.)

EMFAPA

TUMBES

Región Tumbes

(Provincias Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar)

El 30 de setiembre de 2005 se firmó el Contrato de Concesión con Latinaguas-Concyssa. A partir del 1º de octubre viene operando la Empresa “Aguas de Tumbes”

4 73

EPS GRAU

(Piura y Paita)

Región Piura

(Provincias de Piura y Paita).

Sullana y Talara si lo solicitan podrán formar parte del proceso.

Se estima otorgamiento Buena Pro el 23 de febrero 2006.

40

185

SEDAM HUANCAYO

Huancayo y distritos Se estima otorgamiento Buena Pro en Abril 2006. 110

SEDALIB Región La Libertad (provincias de Trujillo, Ascope, Virú y Chepén)

Precalificación de Asesor en Transacción255

EMAPACOP Región Ucayali (provincia de Pucallpa)

Precalificación de Asesor en Transacción 151

44 774TOTAL

Crecimiento del SectorCrecimiento del Sector

Evolución del Sector y PBI Global

5.94.0 4.84.90.22.90.9

6.9

4.7

7.9

4.2

-6.5-6.5

-10.5-12

-8

-4

0

4

8

12

1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ene-Set

Anual 2005

Global Construcción

Proyecto de Proyecto de Presupuesto Presupuesto 20062006

del Sector del Sector VVIVIENDAIVIENDA

Participación del Sector Vivienda en Participación del Sector Vivienda en elel

Presupuesto PúblicoPresupuesto Público(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)

0

15,000

30,000

45,000

60,000

*PROYECTO PRESUPUESTO 2005

SECTOR

PUBLICO

49,117.2

100%

SECTOR

VIVIENDA

528.2

1.08%

PRESUPUESTO 2006*

SECTOR

PUBLICO

50,692.3

100%

1.23%

SECTOR

VIVIENDA

625.1

 

Proyecto de Presupuesto del Sector Proyecto de Presupuesto del Sector Vivienda por Pliegos y EntidadesVivienda por Pliegos y Entidades

(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)

TOTAL DEL SECTOR S/. 625.1 MM.

TOTAL DEL SECTOR S/. 625.1 MM.

MINISTERIO S/. 465.1 MM.

74.4%

INADE S/. 94.8 MM.

15.2%

INFES S/. 35.5 MM.

5.7%

SENCICO S/. 22.6 MM.

3.6%

CONATA S/. 7.0 MM.

1.1%

Proyecto de Presupuesto del Sector Proyecto de Presupuesto del Sector ViviendaVivienda

por Fuentes de Financiamientopor Fuentes de Financiamiento(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)

Donaciones y Transferencias

S/. 7.7 MM.1.2%

Recursos Internos

S/. 37.9 MM.6.1%

Recursos OrdinariosS/. 257.5 MM.

41.2%

Rec. Direct.Recaud.

S/. 41.2 MM.6.6%

Recursos Externos

S/. 280.9 MM.44.9%

TOTAL DEL SECTOR S/. 625.1 MM.

TOTAL DEL SECTOR S/. 625.1 MM.

Proyecto de Presupuesto del Sector ViviendaProyecto de Presupuesto del Sector Viviendapor Categoría de Gasto 2005 - 2006por Categoría de Gasto 2005 - 2006

(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)

0

150

300

450

600

750

GTO. CTE.

13.8%

GASTO DE

CAPITAL

86.2%

2006

S/. 625.1 MM

GASTO DE

CAPITAL

92.6%

2006

S/. 465.1 MM

GTO. CTE.

7.4%

S/. 528.2 MM

GTO. CTE.

14.9 %

2005

GASTO DE

CAPITAL

85.1%

2005

GTO. CTE.

8.9%

S/. 387.4 MM

GASTO DE

CAPITAL

91.1%

SECTOR MVCS

Proyecto de Presupuesto del SectorProyecto de Presupuesto del SectorInversiones del Pliego MVCSInversiones del Pliego MVCS

(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)

TOTAL RO ROOCI ROOCE D y T

PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL- PIASH 155.6 30.0 35.9 89.7

PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PRONASAR 41.9 3.3 33.2 5.4

PROYECTO IQUITOS 52.2 2.4 49.8

PROYECTO PIURA CASTILLA 51.7 22.4 29.3

PROYECTO CHIMBOTE 80.2 8.1 72.0

FRONTERA NORTE 1.7 1.7

PROYECTO DE SANEAMIENTO CORRALES ZORRITOS 0.7 0.7

CULMINACION DE OBRAS Y ACCIONES INMEDIATAS- PASCO 0.6 0.6

PROY. MODELO ORGANIZ. ESTRATEGICO DEL SECTOR VIVIENDA 2.0 2.0

PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA URBANA - OMA 2.2 2.2

AGUA POTABLE Y ALCANT. TUMBES (Proceso de Concesión) 5.6 5.6

ELABORAC. EXPEDIENTES TECNICOS - PARSSA 1.4 1.4

ESTUDIOS DE PRE INVERSION UsEs 002, 003 y 004 2.5 2.1 0.5

ALCANTARILLADO LOS SAUCES Y 8 DE JULIO - SAN MARTIN 0.2 0.2

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LIRCAY - HUANCAVELICA 0.2 0.2

PROYECTOS DE SANEAMIENTO - JUNIN 29.0 29.0

TOTAL INVERSIONES 427.7 106.3 35.9 280.1 5.4

OTROS GASTOS DE CAPITAL 2.8

430.5

PROYECTOSFUENTES DE FINANCIAMIENTO

Propuesta de recorte en Servicios dePropuesta de recorte en Servicios deConsultorías – Recursos OrdinariosConsultorías – Recursos Ordinarios

MINISTERIO DE VIVIENDA 1,347,318 1. Implementación de la Base de Datos Habitacional en cumplimiento de la Ley Nº 28415

2. Auditoría Externa de los EE FF y Presupuestales 2005, exigida por la Contraloría General de República

3. Inventario Institucional de Bienes y Existencias Valorizado al 31-12-2005

4. Elaboración de Estudio de Factibilidad del Proyecto de Fortalecimiento Institucional

5. Contratación de Peritos, Arbitrajes y Liquidaciones de Obras de Agua y Saneamiento

6. Elaboración de Expedientes Técnicos de Habilitación Urbana Primaria, Estudios de Investigación de DemandaHabitacional y Reformulación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano.

7. Difusión del Plan Nacional de Saneamiento

INADE 120,000 1. Estudio Agrícola: Rectificación de riegoen areas agrícolas de la Costa del Dpto. de Ica.

2. Estudio Agrícola: Aplicación de Estabilizadores de suelos para carretras en Ayacucho

3. Estudio Agrícola: Gestión de Agua subterránea en el Departamento de La Libertad

4. Estudio Agrícola: Gestión de Agua subterránea en el Departamento de La Libertad

5. Asesoría Legal: Asesoría en aspectos legales referidos al DL 20530

6. Asesoría: Auditoría Especializada a PE del INADE

INFES 70,000 1. Contratación de Auditoría Externa de los EE FF y Presupuestales 2005, exigida por la Contraloría General de

República

1,537,318

MONTO S/.

TOTAL SECTOR

PLIEGOS

Tú puedes vivir Tú puedes vivir mejormejor

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