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PROYECTO DE INVERSIN DE UNA GRANJA EN SAMBORONDN PARA LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE GANADO PORCINO EN EL MERCADO DE GUAYAQUIL GRANJA SAMBO PROYECTO DE GRADO: Fanny Cepeda Guapi Ma. Beln Snchez P. Paolo Ortega Tapia

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CAPITULO I ANTECEDENTES Y PERFIL DEL PROYECTO

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INTRODUCCION Los Criaderos de cerdos en la cabecera cantonal de Samborondn descargan sus desechos mostrando serios problemas, muchos de ellos generados a partir de prcticas de alimentacin inadecuadas que impactan el ambiente e inciden en el proceso productivo.

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La presencia de parsitos es muy frecuente en estos criaderos domsticos produciendo, infecciones subclnicas con efectos negativos en el cerdo y en las personas que consumen la carne siendo los mas frecuentes los helmintos, la triquinosis,la citicercosis

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Por lo tanto nuestra propuesta es tratar de erradicar este tipo de enfermedades que se presentan en los cerdos y afectan a los seres humanos con un criadero que cumpla con las normas bsicas de higiene establecidas por la ley

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RESEA HISTORICA: MUNDIAL, REGIONAL Y LOCAL Recientemente el mercado porcino ha tenido un crecimiento extraordinario en las grandes ciudades, pero al interior de los pueblos este esta restringido, En Ecuador el consumo de carne de cerdo Per cpita est alrededor de los 6.8 kilos por persona/ao la produccin nacional es de 82 mil toneladas de las cuales 52 mil corresponde a la industria

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Fincas con ganado porcino y nmero de cabezas segn regin

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Nuestro pas no es un gran productor de carne porcina puesto que Brasil y Chile son los pases con mas produccin de ganado porcino dentro de la regin El principal productor porcino del Mundo es China con el 53% Japn es el pas que importa ms carne porcina en el mundo al concentrar el 34% de las importaciones mundiales, seguido por Rusia y Estados Unidos, mientras que los mayores exportadores son la Unin Europea, EEUU, Canad, Brasil y China los cuales exportan el 97% del total mundial

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Problemas y oportunidades Los procesos de cra y engorde de ganado porcino no son los ms adecuados debidos a las condiciones insalubres que se presentan en el cantn El sector de Samborondn carece de una infraestructura adecuada. Instalar una granja de crianza de cerdos que cumplan con los procesos necesarios establecidos en las normas de salud Ofrecer un producto de calidad con el que se pretende abrir mercados en los hoteles, restaurantes y supermercados ms representativos de la ciudad de Guayaquil y posteriormente a nivel nacional. Obtencin de Crdito a travs de la Corporacin Financiera Nacional, para la implementacin de nuestro proyecto. Aportar con el desarrollo del sector ganadero de Samborondn, y asumir con seriedad nuestro rol convirtiendo nuestra empresa en un ente de confianza, honestidad y seriedad.

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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Razas de Cerdo Se estima que en la actualidad existen casi 100 razas porcinas reconocidas y 200 variedades no reconocidas, de las cuales se explotan 3 grandes razas. Se distinguen dos tipos de cerdos: cerdos del tipo crnico y cerdos del tipo grasa. Los cerdos del tipo grasa han perdido popularidad porque los consumidores prefieren la carne magra. Otra razn es que la conversin alimenticia es ms favorable a la carne que a la grasa.

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Descripcin de las razas a comercializar Landrace Es una de las razas mas utilizadas para el jamn junto con large white que tienen los mismos ndices de produccin. Landrace es una raza popular alrededor del mundo y han sido muy exitosas en encierro intensivo de mejoramiento gentico y unidades de parto. Debido a su excelente adaptacin al medio se obtienen hembras de muy buena produccin frente a las exigencias de las nuevas tcnicas de manejo en las explotaciones porcinas.

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Pietrain Tiene las patas mas cortas que la mayora de las otras razas No es excesivamente grande pero produce una carne de excelente calidad. Presenta una velocidad de crecimiento e ndices de reproduccin bajos. Se ha ganado buena reputacin en la mejora de la calidad de carne cuando los verracos de esta raza se cruzan con hembras de otras razas.

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Large White Es una de las dos razas de cerdos blancos ms grandes y pesados. Esta raza se utiliza habitualmente en cruces con lnea materna por tener camadas grandes. Es adems la mejor considerada entre las razas mejoradas en cuanto a resistencia. Es con frecuencia la mejor raza en cuanto a prolificidad, cualidades maternales con capacidad lechera y productividad.

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ALCANCE Sector de Samborondn para la comercializacin de carne de cerdo en la ciudad de Guayaquil Aporte social a la comunidad mejorando: niveles de salud, ingresos y generando pequeos nuevos negocios. Se pretende en lo posterior incursionar en nuevos mercados en la provincia del Guayas y a nivel nacional.

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OBJETIVO DEL PROYECTO Objetivos Generales Tecnificar todo el proceso de crianza de cerdos de raza, es decir desde su primera etapa (gestacin), pasando por el proceso de engorde hasta estar listo para su comercializacin.

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OBJETIVO DEL PROYECTO Objetivos Especficos Ser lderes a nivel local y nacional. Ofrecer soluciones ambientales para los problemas actuales. Brindar la mejor alternativa de seleccin de inversin: Landrace Pietrain Large White

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OBJETIVO DEL PROYECTO Objetivos Especficos Realizar un estudio financiero en el cual se disee una estructura de costo e ingresos que permita conocer y analizar cada etapa del proceso. Lograr los resultados esperados e implementarlos.

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MARCO LEGAL Marco Normativo En el Ecuador las actividades de Produccin, Industrializacin y Comercializacin de los productos porcinos estn reguladas por Leyes, Reglamentos y Ordenanzas especficas. Ley de Desarrollo Agrario. Cdigo de la Salud. Ley de Sanidad Animal. Ley de Mataderos y su Reglamento. Normas de Carnes y Subproductos, emitidas por el Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalizacin (INEN).

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MARCO LEGAL Requerimientos para funcionamiento Trmites legales: Permiso de funcionamiento de la Direccin Provincial de Salud del Guayas. Registro Sanitario del Producto Permiso del cuerpo de bomberos Permisos municipales RUC

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MARCO LEGAL Requerimientos para funcionamiento Al constituir el proyecto como compaa: Aprobar el nombre por la Superintendencia de Compaas. Escritura de la Constitucin de la compaa y presentarla a la Superintendencia de Compaas. Certificado de aporte de capital. Inscripcin de la compaa en el Registro Mercantil. Afiliacin a la Cmara de Industrias. Inscripcin del nombramiento del representante legal.

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CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO

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Misin Satisfacer la demanda de porcino en los supermercados, restaurantes y cadenas distribuidoras de carne ofreciendo productos de calidad que cumplen con una alimentacin e higiene adecuada listo para el consumo

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Visin Ser un negocio prspero ofreciendo cerdos de calidad no solo en la ciudad de Guayaquil sino que tambin en la provincia de Guayas y posteriormente a nivel nacional, dado que nuestra tcnica de proceso es la ventaja con que contamos en la incursin de nuevos mercados

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Organigrama

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FODA Fortalezas Capacidad para producir por las condiciones agro ecolgicas -climticas del sector. Se cuenta con permiso de funcionamientos, por el cumplimiento de las normas bsicas establecidas por ley. Contamos con cursos de capacitacin por parte de INIAP. Existen bienes y servicios disponibles para produccin de porcinos, tales como agroqumicos y equipos. Disponibilidad de transporte La mano de obra es barata Satisfaccin de los clientes

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Oportunidades Buscar mercado para mejorar comercializacin. Factibilidad de erradicar enfermedades. Baja participacin en el mercado (mercado latente) Promocin y publicidad Posicionamiento en el mercado

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Debilidades Recuperacin del mercado por efectos de la gripe porcina, es una percepcin negativa del consumidor. Costos crecientes de algunos rubros como la mano de obra por la inflacin. Rendimientos de porcinos bajos en comparacin con los rendimientos de la competencia, por uso menor de tecnologa

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Amenazas Riesgo de que se identifiquen plagas Presencia de sustitutos con buen desempeo Presencia de nuevos competidores Reduccin del consumo y desocupacin Competidores actuales

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INVESTIGACION DE MERCADO Objetivos Conocer las caractersticas y necesidades que los consumidores tienen al momento de adquirir los productos procesados de carne de cerdo. Definir las principales razones por las cuales los consumidores compraran este tipo de producto. Determinar la escala de posicionamiento de las marcas competidoras. Medir la frecuencia de compra. Conocer si estaran dispuestos a pagar un diferencial en el precio por el valor agregado en los productos procesados de carne de cerdo

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Alcance Las encuestas se realizarn en la ciudad de Guayaquil, en las cadenas de supermercados, hoteles y restaurantes reconocidas de esta urbe, a los que consideraremos como consumidores mayoristas (empresas) y a las personas naturales como consumidores minoristas

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Eleccin del enfoque de la metodologa de la investigacin El plan de investigacin que dirige las fases de recoleccin y anlisis de datos a este proyecto ser la investigacin descriptiva, por considerarse lo ms pertinente en bsqueda de hechos concretos, la cual realizaremos apoyndonos en encuestas

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Determinacin de las fuentes de informacin Fuentes Secundarias Ministerio de Agricultura, Ganadera, Acuacultura y Pesca (MAGAP). La Superintendencia de Compaas. INIAP INEC Fuentes Primarias Empresas domiciliadas en Guayaquil Habitantes

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Mtodo de recoleccin de datos El mtodo de la encuesta utilizado es la entrevista personal a travs de un cuestionario o encuesta. El tipo de cuestionario que utilizaremos tiene las siguientes cualidades: Administrado.- Dado que el encuestador realiza la entrevista en forma verbal y este debe evitar influenciar al entrevistado Estructurado.- Porque se lleva un formato ordenado previamente establecido No disfrazado.- Ya que el encuestado conocer abiertamente el objetivo de nuestra investigacin. Individual.- Porque este cuestionario ser aplicado a una sola persona

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Seleccin del tamao de la muestra Muestra para consumidor En donde: n= tamao de la muestra p= probabilidad de aceptacin del producto q= probabilidad de rechazo del producto e= error mximo permitido Z= nivel de confianza

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Muestra para empresas En donde: n= tamao de la muestra N= tamao de la poblacin p= probabilidad de aceptacin del producto (0,50) q= probabilidad de rechazo del producto (0,50) e= error mximo permitido (0,08) Z= nivel de confianza

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Encuesta para empresa Pregunta 1

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Pregunta 4

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Encuesta para consumidor Pregunta 1

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Pregunta 4

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Pregunta 9

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Anlisis de la segmentacin del mercado Variables de la segmentacin Variables geogrficas Variables demogrficas :macro y micro segmentacin Variables psicogrficas Variables conductuales

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PLAN DE MARKETING Matriz BCG FUERTEDEBIL ALTA ESTRELLA GRANJA SAMBO ? INTERROGANTE BAJAVACAS LECHERAS PERRO T A S A M E D R E C A C D R O E C I M I E N T O PARTICIPACIN RELATIVA DEL MERCADO El producto de la GRANJA SAMBO se ubica en el cuadrante de INTERROGANTE, dado que es un producto nuevo, las expectativas que se tienen es que el producto tendr una baja participaci n de mercado en la fase de introducci n; pero a su vez el mercado puede ser definido crecimiento.

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Modelo de Implicaci n FCB INTELECTUAL (Razn, Lgica, Hechos) DEBIL (Emociones, Sentidos, Intuicin) FUERTE GRANJA SAMBO Aprendizaje (learn, feel, do) Afectividad (feel, learn, do) DEBIL Rutina (do, learn,feel) Hedonismo (do, feel, learn) Nuestro producto aparece en el cuadrante de APRENDIZAJE del modelo de implicaci n FCB; lo cual significa que tiene una implicaci n fuerte y un modo de compra intelectual, es decir que el consumidor se informa primero sobre el producto, luego lo eval a y termina compr ndolo. APREHENSIN IMPLICACACINIMPLICACACIN

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Anlisis de Porter Nuevos competidores El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son f ciles o no de franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porci n del mercado. Existe la posibilidad de que entren al mercado nuevas empresas nacionales o extranjeras, con una estructura tecnificada que se dediquen a la producci n y comercializaci n de carne de cerdo. Para una corporaci n ser m s dif cil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores est n muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estar enfrentada a guerras de precios, campa as publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. Se considera competencia actual a las tercenas, carnicer as, mercados, que son lugares donde se expende carne de cerdo. La competencia m s fuerte que se tiene es Pronaca, ya que constituye una empresa posicionada en el mercado que cuenta con una considerable lista de clientes. Competidores Actuales Un mercado o segmento del mercado no ser atractivo cuando los proveedores est n muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tama o del pedido. La situaci n ser a n m s complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. En nuestro caso el poder de negociaci n de los proveedores es bajo Poder de negociacin de los proveedores

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Poder de negociacin de los compradores Un mercado o segmento no ser atractivo cuando los clientes estn muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organizacin de los compradores, mayores sern sus exigencias en materia de reduccin de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporacin tendr una disminucin en los mrgenes de utilidad. La situacin se hace ms crtica si a las organizaciones de compradores les conviene estratgicamente sindicalizarse. Nuestros clientes son las cadenas de Supermercados, hoteles y restaurantes mas representativos de la ciudad de Guayaquil, puesto que la mayora de estos establecimientos tiene como proveedor a Pronaca, el poder de negociacin ser significativo hasta lograr aceptacin en el mercado debido a la calidad de carne que ofrecemos Amenaza de ingreso de productos sustitutos Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situacin se complica si los sustitutos estn ms avanzados tecnolgicamente o pueden entrar a precios ms bajos reduciendo los mrgenes de utilidad de la corporacin y de la industria. Los productos sustitutos han causado gran impacto sobre la carne de cerdo, la carne de pollo, res, pescado, ha ganado un mercado significativo por considerarse mas sana para el ser humano, sin embargo mediante estudios de seleccin se ha podido purificar la raza del cerdo por una mas sana y con menos grasa y colesterol que el chancho tradicional.

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Marketing Mix Producto Ofrecemos carne de cerdo de la m s alta calidad en diferentes presentaciones y empaques que ayudan a conservar el producto. Objetivos del Producto Posicionarnos con excelente imagen en la mente del consumidor. Crear lealtad del consumidor hacia nuestro producto. Hacer que los clientes vinculen los productos con la marca a trav s de la calidad e higiene. Estrategias del Producto Marca Don Chancho

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Logo La imagen que usaremos en nuestras publicidades para que las personas puedan identificar nuestros productos, donde se demuestra el dinamismo, prestigio, confianza y respaldo que nuestra empresa representar es el siguiente Slogan El slogan es la frase clave con l cual nuestra empresa reflejar su filosofa ya su vez le permitir recordar comnmente a los consumidores. Nuestro slogan es el siguiente: En aseo y calidad, como Don Chancho no hay otro igual

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Atributos de nuestros productos: Calidad: Nuestro producto ser de calidad ya que contaremos con el mejor proceso t cnico de producci n de carne porcina al cuidado de personas capacitadas en la rama veterinaria. Diferenciaci n: Nuestro producto se diferencia por su diversificaci n de presentaci n y empaques en sus diferentes partes y categor as del porcino. Precio El precio ha sido fijado tomando en cuenta los precios de la competencia, los costos en los cuales se incurren para la realizaci n del proyecto y en base a las respuestas obtenidas en la encuesta sobre cuanto estar an dispuestos a pagar tanto las empresas como los consumidores, no podemos fijar un precio demasiado alto debido a que la competencia tendr a ventajas, tampoco podemos fijar un precio demasiado bajo ya que la calidad tiene estrecha relaci n con el precio por lo tanto si el precio es muy bajo se tiende a pensar que el producto no es de calidad. CLIENTES PRECIO/ KILO Empresas$ 2,50 Consumidores$ 3,00

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Factores que condicionan el precio Estudio y an lisis: Gastos Descuentos Condiciones de pago T rminos de la venta M todos fijaci n precios: Basados en los costes Basados en la demanda Basados en la competencia Plaza El producto ser comercializado en la ciudad de Guayaquil a trav s de las cadenas de supermercados mas reconocidas, tambi n se distribuir el producto a los hoteles y restaurantes de mayor prestigio en la ciudad Promoci n La promoci n para quienes adquieran nuestro producto ser kilos adicionales dependiendo de la cantidad del pedido, tambi n se les obsequiara bandejas de las diferentes presentaciones, en los supermercados se realizara degustaciones del producto, mediante lo cual se busca mantener una imagen agradable a fin de que los clientes nos identifiquen y podamos ser de su consumo.

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Publicidad La publicidad es el componente imprescindible para la venta de un producto, ya que no basta con dirigirlo al mercado correcto, a un precio atractivo y mediante un canal de distribuci n positivo; sino que se debe crear conciencia e inter s en el producto o servicio que ofrece la empresa, comunicando sus beneficios y atributos para diferenciarlo de la competencia, y as persuadir a los clientes que lo adquieran. Estrategia de comunicacin Televisin Radio Prensa escrita Merchandising Material POP

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ESTUDIO TCNICO Definicin Nuestra empresa tiene como objetivo principal entregar al cliente un producto de buena condiciones, es decir de calidad e higiene, que satisfaga las necesidades del consumidor. Los productos que ofreceremos son de carne de cerdo fileteada en sus diferentes partes y categoras, y a su vez tambin se entregar nuestro producto a la canal.

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ESTUDIO TCNICO Flujo del procesado de carne de cerdo 1. Cra y Engorde 2. Inspeccin ante morten 3. Insensibilizacin 4. Desangrado 5. Escaldado 6. Depilado 7. Remocin de Patas y Testculos 8. Evisceracin 9. Inspeccin post morten 10. Despies y cortes 11. Empaquetado y etiquetado 12. Almacenado en frigorfico 13. Salida del producto

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ESTUDIO TCNICO Flujo del procesado de carne de cerdo 1. Cra y Engorde.- Esta etapa se procede a criar y a engordar los lechones de la mejor manera, es decir con una perfecta alimentacin que se requiere para la obtencin de una carne de calidad. 2. Inspeccin ante morten.- Primeramente los cerdos son pesados en pie para evaluar el rendimiento del mismo a la canal, luego los ganados se los haces reposar por lo mnimo seis horas en ayuno hdrico. Posteriormente son inspeccionados por el Mdico Veterinario asignado quien decide si los animales estn aptos para su posterior beneficio.

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ESTUDIO TCNICO Flujo del procesado de carne de cerdo 3. Insensibilizacin.- Los animales son insensibilizados por electronarcosis (con un aturdidor a 320 voltios). El aturdidor debe ser colocado detrs de la oreja del animal por un espacio menor a diez segundos (10 seg.), provocndole estmulos perifricos quedando as sin sensacin de dolor. 4. Desangrado.- Se procede a encadenarle cualquiera de las patas traseras y se eleva para realizar su desangrado, para ello se le hace al cerdo una incisin con un movimiento hacia el interior de la cavidad torxica con el cuchillo tubular, el cual debe cortar las venas yugulares y las arterias cartidas.

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ESTUDIO TCNICO Flujo del procesado de carne de cerdo 5. Escaldado.- En sta actividad el animal es trasladado por los rieles mecnicos y sumergido en el tanque de escaldado, el cual contiene agua a una temperatura de 60 C. Aqu el animal es sometido por un espacio de cinco minutos (5 min.). 5. Depilado.- Una vez que el animal sale del tanque de escaldado pasa a una mquina depiladora, donde son introducidos dos cerdos a la vez por espacio de dos minutos (2 min.). Este proceso elimina la mayora de las cerdas del tocino por medio de unas paletas giratorias.

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ESTUDIO TCNICO Flujo del procesado de carne de cerdo 7. Remocin de patas y testculos.- Se procede a realizar el corte de las patas delanteras y traseras, y los testculos si poseen. Posteriormente se engancha y se eleva el animal por el taln de Aquiles. 8. Evisceracin.- En sta actividad se procede a abrir la cavidad abdominal y torxica para proceder a la extraccin de las vsceras; las vsceras blancas se retiran y se arrojan al ducto para su procesamiento; las vsceras rojas se dejan colgando para su posterior extraccin, inspeccin y almacenamiento.

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ESTUDIO TCNICO Flujo del procesado de carne de cerdo 9. Inspeccin post morten.- En sta actividad un Mdico Veterinario evala visualmente la parte interna de la canal, posteriormente a esto le hace una palpacin para verificar el estado de la carne, luego procede a una revisin de los ganglios linfticos y rganos internos del animal. 10. Despies y cortes.- Las canales, una vez obtenidas, se deben reducir a piezas de tamao manejable; para ello, se hacen cortes que dan como resultados cortes mayores mediante los cuales se divide a la canal.

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ESTUDIO TCNICO Flujo del procesado de carne de cerdo 11. Empaquetado y etiquetado.- Para este paso los envases deben estar limpios y libres de fallas fsicas antes del llenado, el material del envase debe ser resistente a la accin del producto y no alterar las caractersticas del mismo. 12. Almacenado en frigorfico.- El almacenado-refrigerado se realiza entre temperaturas comprendidas entre +5 y 5 grados centgrados. Con el fin de que la carne no sufra modificaciones perjudiciales entre el sacrificio y su utilizacin, mantenindose ininterrumpida la cadena frigorfica hasta su venta o utilizacin industrial. 13. Salida del producto.- Los pedidos del producto sern distribuidos en camiones frigorficos a los diferentes puntos.

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ESTUDIO TCNICO Infraestructura de produccin Localizacin de la planta.- La planta estar ubicada a 2 km. de la cabecera cantonal de Samborondn. La ubicacin de esta planta es estratgica porque se encuentra cerca de un alto crecimiento comercial como es la Parroquia La Puntilla y la ciudad de Guayaquil. Construccin de la planta.- En un terreno de 5 hectreas se realizar el levantamiento de la infraestructura en la cual funcionar la planta procesadora de productos de carne de cerdo, en donde se dividirn en reas con sus respectivos equipamientos, para un perfecto control y funcionamiento.

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ESTUDIO TCNICO Infraestructura de produccin Distribucin de reas: Corrales Insensibilizacin Desangrado Eviscerado y divisin de canal Despiece menor y empaquetado Almacenamiento y cmara fra Laboratorio Salida del producto

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ESTUDIO TCNICO Infraestructura de produccin Servicios Bsicos : El abastecimiento y consumo de energa elctrica, ser por parte de la Empresa Elctrica Regional Guayas (EMELGUR); primeramente se har la instalacin de la red elctrica en la planta y despus la peticin de conexin a la empresa elctrica para entrar en funcionamiento. Abastecimiento y consumo de agua potable, afortunadamente la ubicacin de la planta, si existe abastecimiento de agua potable procedente de la red sistema municipal.

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ESTUDIO TCNICO Infraestructura de produccin Impacto sanitario y ambiental : Inspeccin sanitaria.- Consiste en la realizacin de exmenes ante y post-morten a los porcinos, con el fin de detectar y reducir la transmisin de enfermedades y parsitos al consumidor. Manejo de residuos: Contenido del estomago. El cuero del cerdo. Cabezas y patas del cerdo. Heces de los porcinos, contenido primordial que se utiliza para la elaboracin de abono orgnico.

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ESTUDIO TCNICO Instrumentos de Trabajo, Utensilios y Maquinas Instrumento de trabajo: Cuchillos Cuchillas y Hachas Sierras. Utensilios: Recipientes Vasijas Mesas Tenedores Ganchos Cucharones Atadoras

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ESTUDIO TCNICO Instrumentos de Trabajo, Utensilios y Maquinas Mquinas: Mquinas cortadoras y picadoras. Sierras elctricas para huesos. Mquinas empaquetadoras y etiquetadoras.

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CAPITULO III EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA

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PRESUPUESTO DE INVERSIN, FINANCIAMIENTO E INGRESOS Inversin: $ 370.440,42 dlares Activos fijos: terreno de 5 hectreas para la planta procesadora,maquinarias y herramientas, equipos de oficina, computacin Activos diferidos: costos iniciales constitucin, sanitarios del ministerio agricultura ascendiendo a $500

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Capital de Trabajo

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Financiamiento y amortizacin del Prstamo Tasa del Prstamo :10,5% a 5 aos Plazo

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Rendimientos del Cerdo

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Ingresos Obtendremos 32,136kg a un precio de venta de $2,50 dlares/kilo resultando $80,340 dlares mensual Otros Ingresos por la venta de cabezas, vsceras, patas y cuero valor que asciende a $5000 dlares es decir que al ao representa $60,000 de ingreso adicional Se estima que las venas tendrn un crecimiento anual de 10%

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PRESUPUESTO DE COSTOS, GASTOS Y DEPRECIACIN Costos de Produccin: Mano de Obra Directa

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Mano de Obra Indirecta PRESUPUESTO DE COSTOS, GASTOS Y DEPRECIACIN

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Materiales Directos PRESUPUESTO DE COSTOS, GASTOS Y DEPRECIACIN

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Costos de Produccin Materiales Indirectos. DESCRIPCI N MensualAnual Cuchillos(5)30360 Cuchillas y Hachas (2)2002.400 Sierras(2)4605.520 Recipientes (2)3003.600 Vasijas (2)1401.680 Mesas(2)3504.200 Tenedores(3)1201.440 Ganchos (15)30360 Cucharones (2)80960 Atadoras(2)1401.680 Materiales de Limpieza70840 B sculas3504.200 Bombas de fumigaci n35420

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PRESUPUESTO DE COSTOS, GASTOS Y DEPRECIACIN Costos de Produccin Materiales Indirectos. Inyecciones Hierro ($1,75 c/u)3504.200 C lera ($54,00; 50 dosis)2162.592 Lectopina ($13,30; 10 dosis)2663.192 Geringas ($ 0,20 c/u)1201.440 Equipo de castraci n.1501.800 Equipo para descolmillar.1251.505 Equipo para marcaje.2102.520 Equipos para aplicar inyecciones.1802.160 Equipo para poner narigueras.55660 Equipo para descolar a los cerdos de engorde.1702.040 TOTAL$ 4.147,45$ 49.769,40

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PRESUPUESTO DE COSTOS, GASTOS Y DEPRECIACIN Costos de Produccin Servicios. ConceptoMensualAnual Servicio b sicos$ 300$ 3.600 Agua$ 50$ 600 Luz$ 200$ 2.400 Tel fono$ 50$ 600 Servicio Internet$ 40$ 480 TOTAL$ 340$ 4.080

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PRESUPUESTO DE COSTOS, GASTOS Y DEPRECIACIN Gastos Gastos Administrativos. DESCRIPCI NMensualAnual Gerente Propietario$ 700$ 8.400 T cnico Administrador$ 450$ 5.400 Secretaria-Contadora$ 400$ 4.800 Papeler a y tiles$ 100$ 1.200 TOTAL GASTOS ADM.$ 1.650$ 19.800

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PRESUPUESTO DE COSTOS, GASTOS Y DEPRECIACIN Gastos Gastos de Venta. Publicidad y MercadeoCosto Mensual Costo 1er. A o Diario El Universo$ 900$ 10.800 Televisi n$ 1.000$ 4.000 Revista Samborond n$ 200$ 2.400 Pagina Web $ 1.200 TOTAL$ 2.100$ 18.400

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PRESUPUESTO DE COSTOS, GASTOS Y DEPRECIACIN Gastos Gastos de Produccin ConceptoCosto Mensual Costo 1er. A o Transporte$ 600$ 7.200 Combustible$ 300$ 3.600 Otros$ 100$ 1.200 TOTAL$ 1.000$ 12.000

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PRESUPUESTO DE COSTOS, GASTOS Y DEPRECIACIN Depreciacin ConceptoValor InicialValor de desecho Vida til (a os) Valor a depreciar Amortizaci n Anual Maquinaria$ 35.000,00$ 3.500,00 10$ 31.500,00 $ 3.150,00 Herramientas5.000,00500104.500,00450 Equipo de Oficina1.000,001001090090 Muebles de oficina1.000,001001090090 Equipo de Computaci n2.000,0020031.800,00600 Veh culo30.000,003.000,00527.000,005.400,00 Planta e Instalaciones60.000,006.000,002054.000,002.700,00 TOTAL DEPRECIADO $ 12.480

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RESULTADOS Y SITUACIN FINANCIERA ESTIMADOS Estado de Prdidas y Ganancias A o 1A o 2A o 3A o 4A o 5 Ventas597.380,001.120.488,001.226.536,801.343.190,481.471.509,53 Total Costo de Ventas532.057,01 Costo Producci n Material Directo453.967,61 Mano Obra Directa11.520,00 Gastos Generales de Fabricaci n Mano Obra Indirecta13.200,00 Materia Prima Indirecta49.769,40 Servicio B sicos3.600,00 Utilidad Bruta en Ventas65.322,99588.430,99694.479,79811.133,47939.452,51

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RESULTADOS Y SITUACIN FINANCIERA ESTIMADOS Estado de Prdidas y Ganancias Gastos Operacionales Gastos Administrativos19.800,00 Gastos Fabricaci n1.000,00 Servicio Internet480,00 Depreciaciones12.480,00 Amortizaci n100,00 Gastos Ventas18.400,0017.200,00 Total Gastos Operacionales52.260,0051.060,00 Utilidad Operacional13.062,99537.370,99643.419,79760.073,47888.392,51 Gastos Financiero (Intereses)15.558,5013.035,2910.247,157.166,253.761,85 Utilidad Antes de Impuestos-2.495,51524.335,70633.172,64752.907,22884.630,66 15% Trabajadores0,0078.650,3594.975,90112.936,08132.694,60 25% Impuesto a la Renta0,00131.083,92158.293,16188.226,80221.157,66 Utilidad Neta-2.495,51314.601,42379.903,58451.744,33530.778,40

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RESULTADOS Y SITUACIN FINANCIERA ESTIMADOS Tasa de descuento (Costo Ponderado de Capital) Accionistas% Aportaci nTMARPonderaci n Inv. Privada0,60,250,15 COSTO PONDERADO DE CAPITAL0,15

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RESULTADOS Y SITUACIN FINANCIERA ESTIMADOS Flujo de Caja Proyectados Utilidad Neta -2.495,51314.601,42379.903,58451.744,33530.778,40 (+)Depreciaci n y Amortizaci n 12.580,00 (-) Amortizacion de Prestamo 24.030,5426.553,7529.341,8932.422,7935.827,19 Inversion Inicial-134.500,00 Capital Trabajo-235.940,42 Recuperaci n Capital Trabajo 235.940,42 Flujo Neto del Proyecto-370.440,42-13.946,06300.627,67363.141,69431.901,54743.471,63 TMAR15,00% TIR55,14% VAN$ 608.782,38

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RESULTADOS Y SITUACIN FINANCIERA ESTIMADOS Periodo Real de Recuperacin o Payback Periodo Flujo Neto del Proyecto Recuperaci n Inversi n Neta -370.440,42 1-13.946,06-384.386,48 2300.627,67-83.758,81 3363.141,69279.382,88 4431.901,54711.284,42 5743.471,631.454.756,05 Periodo de Recuperacin Real 2,21 Equivalente a tres aos (2 aos 3 meses).

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AN LISIS DE SENSIBILIDAD Supuestos Incremento y disminuci n del precio en un 10% y 20% Incremento y disminuci n de la demanda en un 10% y 20% Incremento y disminuci n de los costos en un 10% y 20% VARIACINTIRVANRESULTADO PRECIO 20% 81,18%1.007.326,35FACTIBLE 10% 68,14% 808.054,36 FACTIBLE 0% 55,14%608.782,38FACTIBLE -10% 42,15%409.510,40FACTIBLE -20% 29,06%210.238,42FACTIBLE DEMANDA 20% 81,18%1.007.326,35FACTIBLE 10% 68,14% 808.054,36 FACTIBLE 0% 55,14%608.782,38FACTIBLE -10% 42,15%409.510,40FACTIBLE -20% 29,06%210.238,42FACTIBLE COSTOS 20% 39,60%390.489,18FACTIBLE 10% 47,19%499.635,78FACTIBLE 0% 55,14%608.782,38FACTIBLE -10% 63,45%717.928,98FACTIBLE -20% 72,12%827.075,58FACTIBLE

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Al incrementar los precios en un 10% y 20%, los ingresos aumentan incrementando la TIR en 68,14% y 81,18%, cuando se disminuye el precio en 20% la TIR sigue siendo mayor a la TMAR. Al disminuir los costos de producci n en 10% y 20%, aumentan as los ingresos e incrementando la TIR en 63,45% y 72,12% respectivamente, y a n cuando se incremente este rubro (costos de producci n) en los mismos porcentajes, no alcanzamos una TIR menor a la TMAR. Cuando se disminuye la demanda (volumen de ventas) en un 10% y 20% obtenemos una TIR de 42,15 y 29,06% que es mayor a la TMAR Si se incrementan los costos de producci n en un 56%, nos encontramos con una TIR de 14,86%, que es menor a la TMAR. Cuando se disminuye la demanda (volumen de ventas) en un 31% tenemos una TIR de 14,39%, menor que la TMAR. Cuando disminuimos el volumen de ventas en un 42%, tenemos un VAN negativo lo que no permite calcular el valor de la TIR. Cuando se disminuyen los precios en un 31%, obtenemos una TIR de 14,39%, menor a la TMAR. Escenario Pesimista (TIR < TMAR) Escenario Optimista (TIR > TMAR)

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CONCLUSIONES Al realizar el estudio financiero, nos muestra que con una inversi n de $370.440,42 la tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN) muestran al proyecto como atractivo. La TIR de la inversi n es de 55,14%, mientras que la TMAR es de 15%, el VAN por su parte es de $ 608.782,38. En el an lisis de mercado se encuentra que es muy rentable vender la carne de cerdo procesada, ya que el consumo de este producto es alto y no esta bien atendido. Con respecto al marketing se indica que es importante posicionarse destacando la calidad y presentaci n del producto a un precio c modo para el consumidor, cubriendo as sus necesidades. A los distribuidores se los incentivar con un atractivo margen de ganancia, adem s de ayudarles con la publicidad necesaria del producto. El precio, busca ser un precio de penetraci n que vaya de acuerdo con el posicionamiento, pero que sea accesible al consumidor. La distribuci n se realizara en las diferentes cadenas de supermercados, restaurantes y hoteles de la ciudad de Guayaquil, a los que se le entregar el producto en nuestro veh culo. La publicidad es uno de los puntos m s importante para lograr el posicionamiento de nuestro producto, por lo tanto esta se realizar por los diferentes medios de comunicaci n como son radio, televisi n y prensa escrita.

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RECOMENDACIONES Garantizar la calidad de la carne de cerdo: la base fundamental de nuestro xito debe consistir en la crianza y engorde de los ejemplares que cumpla todos los requerimientos, para poder ofrecer un producto de excelente calidad. Se mejorar continuamente el producto satisfaciendo cada vez m s las necesidades del consumidor. Capacitar al personal: es un hecho que para obtener resultados operativos eficientes se necesita tener un recurso humano altamente calificado, por lo que es de consideraci n indispensable el capacitar y desarrollar el talento de cada uno de los miembros de Don Chancho, en cualquiera de los rangos jer rquicos que se encuentren. Minimizar costos: se debe poner nfasis en la minimizaci n de gastos, ahorrando la mayor cantidad de costos, para que el proyecto se vuelva rentable. Atenci n al cliente: es de suma importancia tener una constante retroalimentaci n con los clientes, de manera que estos queden m s satisfechos, sean fieles a nuestra compa a y generen m s informaci n para el p blico, atrayendo as m s clientes. Expansi n en la l nea de productos: incrementar el capital e invertirlo en la creaci n de nuevos productos que permitan la expansi n de la empresa.