proyecto de educacion inicial

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 227 DEL CASERIO LA PACCHA CHICA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE

CAJAMARCA - CAJAMARCA” CODIGO SNIP 275720

ALCALDE VARGAS, WALTER IVAN ALCANTARA QUISPE, MARIA DEL ROSARIO CHOLAN CARUAJULCA, TEPFILO EMANUEL JAEGER SAMAMÉ, ERWIN RAIMOND MORALES MENDOZA, MIRIAM PAOLA VASQUEZ BENAVIDES, VICTOR

Proyectos I

ASPECTOS GENERALES

Ing. Civil Página 1

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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 227 DEL CASERIO LA PACCHA CHICA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”

2.2 Localización

UBICACIÓN

Departamento /Región: Cajamarca

Provincia: Cajamarca

Distrito: Cajamarca

Localidad: CASERIO PACCHA CHICA

Región Geográfica: Costa ( ) Sierra ( X ) Selva ( )

Altitud: 2550 m.s.n.m.

FUENTE: ALABORACION PROPIA

2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora:

UNIDAD FORMULADORA

Sector Gobiernos LocalesPliego Municipalidad Provincial de CajamarcaDirección Av. Alameda de los Incas s/c –Complejo

”Qhapac Ñan”Persona Responsable de la Unidad Formuladora

Eco. JESUS SALVADOR CARMONA MANTILLA

Persona Responsable de formular el PIP

Ing. JUAN MANUEL SANCHEZ PORTAL

FUENTE: elaboración propia

UNIDAD EJECUTORA

Sector Gobiernos LocalesPliego Municipalidad Provincial de CajamarcaDirección Av. Alameda de los Incas s/c –Complejo

”Qhapac Ñan”Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Ing. Ángel Rubén Saldaña Quiroz.

FUENTE: ELABORACION PROPIA


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CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

Función: 22 – EDUCACIÓN Programa: 047 – EDUCACIÓN BASICA

Subprograma: 0103 – EDUCACION INICIAL

Sector Responsable: Educación

Competencia de la Municipalidad:

La Municipalidad Provincial de -Cajamarca, en el marco de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27972, donde se establece que los gobiernos locales buscan promover una adecuada prestación de los servicios públicos con la finalidad de lograr un desarrollo integral sostenible y armónico de su jurisdicción, mejorado así la calidad de vida de las personas

Dentro de este marco la Municipalidad Provincial a través de la Gerencia de Infraestructura, prioriza los proyectos educativos como una alternativa viable para mejorar las condiciones de vida del poblador de la zona y sentar las bases para un desarrollo armónico.

Competencia de la Gerencia de Infraestructura:La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar

obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y Programas de Obras de Desarrollo Municipal y Regional.

Capacidad de la Gerencia de Infraestructura:La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras

diversas, así mismo dispone de personal técnico – profesional, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto.

2.4 Participación de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios:

2.5 Marco de Referencia:

2.5.1. Antecedentes

La Institución Educativa Inicial, fue creada por la Resolución de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Desde entonces empezó a funcionar en el denominado local antiguo ubicado en el Caserío la Paccha Chica sin embargo por el paso del tiempo estas instalaciones se vieron deterioradas y se volvieron prácticamente inhabitables por lo que se tiene que realizar la construcción de nuevos módulos de material noble en un nuevo local ubicado en un área adyacente a las aulas existentes de la Institución.

2.5.2. Análisis de Consistencia con Lineamientos de Política


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Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, en el Titulo V, Capitulo II, Artículo N°. 82, donde las Municipalidades en materia de educación, cultura, deporte y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y regional las siguientes:

a. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción, en coordinación con la Dirección Regional de Educación y las unidades de Gestión Educativa, según corresponda, contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un enfoque y acción intersectorial.

b. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.

c. Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de Educación a fin de generar acuerdos concertados y promover la vigilancia y el control ciudadano.

d. Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento del sistema educativo. Este proceso se realiza para optimizar la relación con otros sectores.

e. Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el desarrollo de la convivencia social, armoniosa y productiva, a la prevención de desastres naturales y a la seguridad ciudadana.

f. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en provincias, distritos y centros poblados.

g. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento, limpieza, conservación y mejora del ornato local.

h. Promover espacios de participación, educativos y recreación destinados a adultos mayores de la localidad.

i. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.

j. Promover actividades culturales diversas.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la oficina de la Unidad Formuladora, está formulando el presente proyecto de inversión a nivel de perfil dentro del marco de la Ley Nº 27293, “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”.


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MÓDULO 03: IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la situación Actual:

3.1.1 Área de estudio y área de influencia: En cuanto a su ubicación política se menciona:

REGIÓN : CajamarcaPROVINCIA : CajamarcaDISTRITO : CajamarcaCASERIO : La Paccha Chica.

GRAFICO Nº 01MAPA DE UBICACIÓN POLITICA



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GRAFICO Nº 02MAPA DE UBICACIÓN DEPARTAMENTAL



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3.1.2 Diagnóstico de los involucrados.3.1.2.1 Población Afectada y Sus Características

A. Indirectamente Afectada

La Institución Educativa Inicial de la Paccha Chica, es el único centro educativo de nivel inicial del Caserío de la Paccha Chica, por lo que los indirectamente beneficiados serán todos los pobladores del caserío Paccha.

La ciudad misma es una zona netamente rural donde las principales actividades

económicas son la agricultura y la ganadería, actividades de subsistencia familiar y

con muy pocos remanentes de producción. Además se realizan actividades

complementarias como el comercio, carpintería

Cuadro Nº 14 POBLACIÓN Y ZONA INDIRECTAMENTE AFECTADA

FUENTE: Elaboración propia - INEI (Censo 2007)

Cuadro Nº 15 POBLACIÓN INDIRECTAMENTE AFECTADA PROYECTADA:CASERIO LA PACHA chica

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DEMANDANTE ESCOLAR EFECTIVA SIN PROYECTO POR AÑO (2013-2022). SEGÚN TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVA (0 % )

EDAD (AÑOS)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

71 81 93 106 121 138 158 180 206 235 268 1,583.95

3 24 27 31 36 41 47 53 61 69 79 91 535.424 20 23 26 30 34 39 44 51 58 66 76 446.185 27 31 35 40 46 52 60 68 78 89 102 602.35

Poblacion Demandante ( PD ) =

1584 Alumnos

Poblacion escolar proyectada en base a la tasa de crecimiento promedio anual del Distrito 0.3%

FUENTE: Elaboración propia

B. Demandante Efectiva


N° FAMILIAS - Caserío la Paccha

71 FAMILIAS

PROM. HABITANTES x FAMILIA

5

POBLACIÓN REFERENCIAL (Hab.)

355 HAB.

POBLACIÓN OBJETIVO 722 ALUMNOS

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Está constituida por todos los niños comprendidos entre 3-5 años que actualmente hay en el Caserío de la Paccha Chica.

Cuadro Nº 16

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION ESTUDIANTIL 2008 - 2012

EDAD (AÑOS) 2008 2009 2010 2011 2012

3 6 5 9 9 24

4 19 18 19 21 20

5 20 29 33 20 27

TOTAL 45 52 61 50 71

FUENTE: Elaboración propia 3.1.3 Diagnóstico de los servicios.

Institución educativa inicial Paccha Chica

La Institución Educativa Inicial la Paccha Chica del distrito de Cajamarca; alberga actualmente a 71 estudiantes del nivel inicial y funciona dentro de un área total de 58 m2, cuenta con 02 ambiente de material rústico (tapial), con piso de cemento en mal estado y techo de teja con vigas de madera, las puertas son de madera, las ventanas son de vidrio con marco de fierro liso; todo ello con una antigüedad de 20 años siendo su estado de conservación malo.

En este ambiente funcionan las siguientes aulas : Aula de 3 años. Aula de 4 años. Aula de 5 años. Comedor Almacén.

01 batería de baño de material noble con tanque séptico. Con aproximadamente 03 años de antigüedad.

- Que por falta de infraestructura educativa funcionan en ambientes antipedagógicos e inadecuados los cuales no permite brindar un buen servicio de calidad a los estudiantes.

Cuenta con un patio de material natural.


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Es por esta razón que las autoridades educativas y la población del Caserío La Paccha Chica del Distrito de Cajamarca representado por la APAFA han visto por conveniente realizar las gestiones para dar solución integral a la problemática descrita, por lo tanto el presente proyecto es necesario para poder brindar un adecuado servicio educativo.

El mobiliario se encuentra deteriorado en casi un 80%.Es necesario indicar que la institución educativa no cuenta con un ambiente

para recreación y mucho menos cuenta con un laboratorio de cómputo.

3.2 Definición del problema, causas y efectos

Definición del Problema Central: El problema central identificado

es:

“Alumnos de la I.E.I. Nº 227 del caserío La Paccha inadecuadamente atendidos”

3.2.1 Análisis Causas. Para definir el problema central, se han identificado algunos factores

considerados causas directas e indirectas que actualmente aquejan a la

Institución Educativa Inicial, en ese sentido se han identificado las

siguientes:

a) Causa Directa: “Inadecuada e insuficiente infraestructura”.

Causa Indirecta: Aulas y módulos en mal estado e insuficientes

Causa Indirecta: Servicio sanitarios en malas condiciones

a) Causa Directa: “Ineficiente servicio pedagógico brindado por los docentes de la I.E.I”

Causa Indirecta: Falta de capacitaciones periódicas de los docentes.

c) Causa Directa: Escaso e inadecuado inmobiliario y equipamiento escolar.

Causa Indirecta: Bajo o nulo presupuesto asignado para mobiliario y equipamiento.

3.2.2 Analisis de Efectos

Los efectos derivados del problema central son los siguientes:

a) Efecto Directo: “Incomodidad de los docentes y alumnos”.

Efecto Indirecto: Dificultad en el proceso de enseñanza - aprendizaje

b) Efecto Directo: “Incumplimiento de metas educativas programadas”


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Efecto Indirecto: Deserción escolar

Los EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS identificados, tal como se ha indicado son consecuencias que se originan ó producirían si el problema persiste.

El EFECTO FINAL, para el presente caso ha sido definido como:

ÁRBOL DE CAUSAS – EFECTOS


Bajo nivel de desarrollo educativo de la Institución Educativa Inicial del Caserío la Paccha Chica en el distrito de Cajamarca

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ARBOL DE CAUSAS -EFECTOS


CAUSA DIRECTAIneficiente servicio

pedagógico brindado por los docentes de la

I.E.I

CAUSA DIRECTAInadecuada e insuficiente

infraestructura.

CAUSA INDIRECTA

Aulas y módulos en

mal estado e insuficiente

CAUSA DIRECTAEscaso e inadecuado

inmobiliario y equipamiento escolar.

EFECTO FINALBajo nivel de desarrollo educativo de la

Institución Educativa Inicial del Caserío la Paccha Chica en el distrito de Cajamarca

EFECTO INDIRECTODificultad en el proceso de enseñanza -

aprendizaje

EFECTO INDIRECTODeserción escolar

EFECTO DIRECTOIncomodidad de los docentes y alumnos

EFECTO DIRECTOIncumplimiento de metas educativas

programadas

PROBLEMA CENTRAL“Alumnos de la I.E.I. Nº 227 del caserío La Paccha

inadecuadamente atendidos”

CAUSA INDIRECTABajo o nulo

presupuesto asignado para mobiliario y equipamiento.

CAUSA INDIRECTA

Falta de capacitaciones periódicas

de los docentes.

CAUSA INDIRECTA

Servicio sanitarios en

malas condiciones

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3.3 Objetivo del proyecto, medios y fines

3.3.1 Objetivo Central.

PROBLEMA CENTRAL


3.3.2 Análisis de Medios MEDIOS DE PRIMER NIVEL

- Adecuada y suficiente infraestructura- Eficiente servicio pedagógico brindado por los docentes de la I.E.I- Suficiente y adecuado inmobiliario y equipamiento escolar.

MEDIOS FUNDAMENTALES- Aulas y módulos en mal estado e insuficientes- Servicio sanitarios en buenas condiciones- Capacitaciones periódicas de los docentes.- Adecuado presupuesto asignado para mobiliario y equipamiento.

3.3.3 Análisis de Fines

FINES:

Fines Directos:- Comodidad de los docentes y alumnos- Cumplimiento de metas educativas programadas

Fines Indirectos:- Facilidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje- Disminución del ausentismo escolar

FIN ÚLTIMO:

Adecuado nivel de desarrollo educativo de la Institución Educativa Inicial Nº 227 del Caserío la Paccha Chica en el distrito de Cajamarca


Problema Central:“Alumnos de la I.E.I. Nº 227 del caserío La

Paccha inadecuadamente atendidos”

Objetivo Central:“Adecuada atención brindada a los

alumnos de la I.E.I. Nº 227 del caserío La Paccha”

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ÁRBOL DE MEDIOS – FINES


MEDIO DE PRIMER NIVEL

Eficiente servicio pedagógico brindado por los docentes de la

I.E.I


Adecuada y suficiente infraestructura.


Suficiente y adecuado inmobiliario y equipamiento

escolar.

FIN ÚLTIMOAdecuado nivel de desarrollo educativo de la

Institución Educativa Inicial Nº 227 del Caserío la Paccha Chica en el distrito de Cajamarca

FIN INDIRECTOFacilidad en el proceso de enseñanza -

aprendizaje

FIN INDIRECTODisminución del ausentismo escolar

FIN DIRECTOComodidad de los docentes y alumnos

FIN DIRECTOCumplimiento de metas educativas

programadas

OBJETIVO CENTRAL“Adecuada atención brindada a los alumnos de la

I.E.I. Nº 227 del caserío La Paccha”

MEDIO FUNDAMENTEALSuficientes aulas

y módulos en buen estado

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuado presupuesto asignado

para mobiliario y equipamiento.

MEDIO FUNDAMENTALCapacitaciones

periódicas de los docentes.

MEDIO FUNDAMENTA

LServicio

sanitarios en buenas

condiciones

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3.1 DETERMINACION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION3.1.1 ANALISIS DE LA INTERRELACIÓN DE LOS MEDIOS

FUNDAMENTALES

CONSTRUCCION DE 01 MÓDULO EDUCATIVO DE 2 PLANTAS:Primera planta: 03 aulas pedagógicas, un ambiente para usos múltiples -Pisos de concreto y cerámico con cobertura decorativa teja andina.-Construcción 01 ambiente para dirección. -Construcción de cerco perimétrico y columnas metálicas con ángulos y tubo metálico.-Construcción de techado de patio y área de recreación con Policarbonato.-Construcción de vereda exterior y cuneta.-Mejoramiento de juegos recreativos.

DEMOLICION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTECONSTRUCCION DE 01 MÓDULO EDUCATIVO DE 2 PLANTAS:Primera planta: 03 aulas pedagógicas, un ambiente para usos múltiples -Pisos de concreto y cerámico con cobertura decorativa teja andina.-Construcción 01 ambiente para dirección. -Construcción de cerco perimétrico y columnas metálicas con ángulos y tubo metálico, Viguetas con ángulos-Construcción de techado de patio y área de recreación con Policarbonato.-Construcción de vereda exterior y cuneta.-Mejoramiento de juegos recreativos.Instalación de servicios sanitarios acondicionados adecuadamente para los niños y docentes.Programa de capacitación a docentes

3.1.2 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION


MEDIO FUNDAMENTA

LServicio


condiciones



MEDIO FUNDAMENTAL







MEDIO FUNDAMENTA

LServicio


condiciones



MEDIO FUNDAMENTAL



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Del árbol de medios fundamentales y acciones propuestas, podemos identificar como medio fundamental sobre el que puede incidir directamente la unidad ejecutora a la suficiente y adecuada infraestructura para el nivel educativo inicial.En tal sentido consideramos como acciones fundamentales la construcción de una adecuada infraestructura educativa. Las alternativas que pueden dar solución al problema planteado se presentan a continuación:

3.1.2.1 Proyecto Alternativo 01

Inversión fija tangible

Infraestructura- Construcción de 01 módulo educativo de 2 plantas:-Primera planta: 03 aulas pedagógicas, un ambiente para usos múltiples-Pisos de concreto y cerámico con cobertura decorativa teja andina.-Construcción 01 ambiente para dirección.-Construcción de cerco perimétrico y columnas metálicas con ángulos y tubo metálico.- Construcción de techado de patio y área de recreación con policarbonato.- Construcción de vereda exterior y cuneta.- Mejoramiento de juegos recreativos.

inversión fija intangible

- elaboración de expediente técnico- supervisión y liquidación de obra

3.3.3.1 Proyecto alternativo 02

Inversión fija tangible

Infraestructura- Demolición de la infraestructura existente- Construcción de 01 módulo educativo de 2 plantas:primera planta: 03 aulas pedagógicas, un ambiente para usos múltiples- Pisos de concreto y cerámico con cobertura decorativa teja andina.- Construcción 01 ambiente para dirección.- Construcción de cerco perimétrico y columnas metálicas con ángulos y tubo metálico.- Construcción de techado de patio y área de recreación con policarbonato.- Construcción de vereda exterior y cuneta.- Mejoramiento de juegos recreativos.- Instalación de servicios sanitarios acondicionados adecuadamente para los niños y docentes.inversión fija intangible

- elaboración de expediente técnico- supervisión y liquidación de obra- Programa de capacitación a docentes


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3.2. IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no tiene impactos ambientales negativos considerables,

puesto que las intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema

como el medio físico natural, el medio biológico, sin embargo influirá en el medio

social, puesto que promoverá y dinamizará los atributos culturales, sociales y

económicos de la zona.

Finalmente con la ejecución del proyecto se logrará mejorar las condiciones de la

calidad de vida de la población del Caserío Paccha Chica y zonas aledañas.

Cuadro n° 06

VARIABLES DE

INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

PO

SIT

IVO

NEG

ATIV

O

NEU

TR

O

PE

RM

AN

EN

TE

TRANSITORIOS

LOC

AL

RE

GIO

NA

L

NA

CIO

NA

L

LEV

ES

MO

DER

AD

OS

FUER

TE

S

CO

RTA

MED

IA

LAR

GA

MEDIO FÍSICO NATURAL

1. Cambio de Paisaje 1 1 1 1

2. Generación de Ruido 1 1 1 1

MEDIO BIOLÓGICO

No registra Impactos

MEDIO SOCIAL

1. Incremento en

Productividad

1 1 1 1

2. Nivel Cultural 1 1 1 1

3. Bienestar 1 1 1 1

3 -2 2 -1 1 -2 3


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MÓDULO 04

FORMULACIÓN

4.1. Horizonte de evaluación del proyecto.


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Se llama así al periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles a un determinado Proyecto de Inversión Pública.Para definir este horizonte se debe considerar la suma de las Fases de PRE-INVERSIÓN, INVERSIÓN Y POST-INVERSIÓN.

Es importante establecer el periodo a lo largo del cual deberán realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda.

El horizonte del proyecto se establece en 10 años, periodo que generará beneficios a la población del área de influencia.

GRAFICO Nº 07

FUENTE: ELABORACION PROPIAPara el siguiente Proyecto se está considerando lo siguiente:Horizonte del proyecto:

Alternativa I.Periodo de evaluación del proyecto : 10 añosTiempo de ejecución : 150 días calendarios

Alternativa II.Tiempo de evaluación del proyecto : 10 añosTiempo de ejecución : 150 días calendarios

4.2. análisis de la demanda:La población directamente afectada o la demanda ascienden a 71 alumnos según nóminas de matrícula del año 2012, 01 docentes, 01 Director. Para una mayor


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ilustración en el Cuadro Nº 18 se presenta la distribución actual de los alumnos de 3 años a 5 de edad.

Cuadroº17

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION ESTUDIANTIL 2008 - 2012

EDAD (AÑOS) 2008 2009 2010 2011 2012

3 6 5 9 9 24

4 19 18 19 21 20

5 20 29 33 20 27

TOTAL 45 52 61 50 71Fuente : Nóminas de matriculas al 2010

Cuadroº18

EDAD (AÑOS) 2008 2009 2010 2011 2012PROM/GRADO

3 6 5 9 9 24

SUB TOTAL 6 5 9 9 24

-0.17 0.80 0.00 1.67 58%

4 19 18 19 21 20

SUB TOTAL 19 18 19 21 20

-0.05 0.06 0.11 -0.05 2%

5 20 29 33 20 27

SUB TOTAL 20 29 33 20 27

0.45 0.14 -0.39 0.35 14%

TOTAL 45 52 61 50 71Fuente : Nóminas de matriculas 15.56% 17.31% -18.03% 42.00% 14.21%TASA VEGETATIVA DE CRECIMIENTO PROMEDIO POR GRADO 14.208%

Proyección de la demandaEn el Cuadro siguiente se registran las proyecciones de la demanda para cada uno de los grados y su proyección total, esta proyección se ha realizado a 10 años tomando como base el año 2012 y con una tasa de crecimiento 0.3 %, según las Guías metodológicas para proyectos educativos.

Cuadro Nº 19

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DEMANDANTE ESCOLAR EFECTIVA SIN PROYECTO POR AÑO (2013-2022). SEGÚN TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVA (14.208 % )


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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

71 81 93 106 121 138 158 180 206 235 268 1,583.95

3 24 27 31 36 41 47 53 61 69 79 91 535.42

4 20 23 26 30 34 39 44 51 58 66 76 446.18

5 27 31 35 40 46 52 60 68 78 89 102 602.35

Poblacion Demandante ( PD ) = 1584 Alumnos

EDAD (AÑOS)

Población Demandante ( PD ) = 1584 Alumnos

Fuente: Elaboración el Proyectista.

CUADRO Nº 20

POBLACIÓN ESCOLAR PROYECTADA EN BASE A LA TASA DE CRECIMIENTO

PROMEDIO ANUAL DEL DISTRITO 0.3%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

71 71 71 72 72 72 72 73 73 73 73 722

3 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 244

4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 203

5 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 274

EDAD (AÑOS)

Poblacion Demandante ( PD ) = 722 Alumnos

4.2.1. Determinación De Los Servicios Educativos Las alternativas de solución formuladas están orientadas a brindar adecuadas condiciones físicas y de seguridad a los alumnos de los 3 grados del nivel de inicial de la Institución Educativa Inicial Paccha Chica4.2.2. Diagnóstico de la Demanda del Servicio Educativo.

Área de Influencia: Ámbito Rural del caserío de Paccha chica. Características Socio – Económicas: Población rural donde las principales

actividades económicas son la agricultura y ganadería extensivas, de subsistencia y con escasos remanentes de producción.

Razones Por las cuales parte de la población no demanda el servicio: Dado que la infraestructura existente no brinda la cobertura para toda la demanda.

Origen de la población Matriculada: Todos los niños que estudian provienen de la zona rural del caserío la Paccha chica y recorren distancias hasta de 2Km empleando entre 15 – 20 minutos para llegar al centro educativo.


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4.2.3. Demanda efectiva sin proyecto.

Cuadro Nº 21

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

02 Aulas de material noble110.40 71 71 71 72 72 72 72 73 73 73 73

Capacidad máxima del aula según coeficiente de ocupación nivel inicial (2 m2/alumno)

2 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

AULA INSUFICIENTE

OFERTA DE AULAS SIN PROYECTO

DescripciónArea de aula

existente (m2)

Número de Alumnos por aulaObservación

Cuadro Nº 22

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3

4

5

SE REQUIERE NUEVA AULA; EL

AULA ACTUAL FUNCIONA EN

AMBIENTE COMEDOR

-34 -34 -35 -35 -35 -36110.40 -32 -32 -32 -33 -33

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AULAS SIN PROYECTO

EDAD (AÑOS)Oferta actual

(m2)

Déficit de área/año (m2)Observación

Fuente: Elaboración Propia

4.1.1. Demanda efectiva con proyecto.

Cuadro Nº 23

EDAD (AÑOS) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3

4

5

AREA TOTAL 142 142 143 143 144 144 145 145 145 146 146

145 146 146

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO (m2 de aula/año)

142 142 143 143 144 144 145 145


Cuadro Nº 24

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3

4

5

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO

EDAD (AÑOS)

Área (m2)Superhabit de área (m2) por aula

21 21 20 20 19165.6 24 23 23 22 22 21

4.1. ANALISIS DE LA OFERTALo ambientes del local antiguo son inseguros, han cumplido con su periodo de vida util y ponen en riesgo la vida y salud tanto de niños como profesores que los ocupan. Los ambientes están mal diseñados lo que lleva a tener mala iluminación y ventilación, las paredes y techos de material rustico están rajadas y algunas aulas están funcionando en estado de hacinamiento.


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Por ello se considera una optimización del espacio disponible de acuerdo a diseños técnicos-normativos que permitan realizar la actividad educativa en condiciones óptimas y poder albergar a la población en buenas condiciones y ampliar la cobertura a un mayor número de alumnos.

4.1.1. Oferta sin Proyecto

Cuadro Nº 25

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

02 Aulas de material noble110.40 71 71 71 72 72 72 72 73 73 73 73

Capacidad máxima del aula según coeficiente de ocupación nivel inicial (2 m2/alumno)

2 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

DescripciónArea de aula

existente (m2)

Número de Alumnos por aulaObservación

AULA INSUFICIENTE

OFERTA DE AULAS SIN PROYECTO


4.1.2. Oferta con Proyecto Cuadro Nº 26

4.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA:De los cuadros de Oferta total con Proyecto y la demanda efectiva con proyecto, se puede establecer el siguiente balance:

Cuadro Nº 27

Aun cuando la oferta que se brindara con el proyecto es mayor a la demanda existente hay que tener en cuenta que esa hipotética distribución optimizada de alumnos por aula puede no cumplirse, antes más bien puede ser necesario ocupar nuevos ambientes con secciones que van a tener un número de alumnos menor al óptimo.


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3

4

5

165.6 42 42 42 42 42

OFERTA CON PROYECTO (Indicie de ocupación: 1.3 m2/alumno, Según Norma Tecnica de diseño Arquitectonico para I.E.Primaria)

EDAD (AÑOS)

Área (m2)Número de Alumnos por aula Observació

n

AULA NUEVA

42 42 42 42 42 42

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3

4

5

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO

EDAD (AÑOS)

Área (m2)Superhabit de área (m2) por aula

21 21 20 20 19165.6 24 23 23 22 22 21

Proyectos I

Como resultado tendremos:ESTADO FINAL DE LA IEI DE LA PACCHA CHICA DESPUES DE LA INTERVENCION

Turno EdadArea (m2)

Nº Alumnos (al 2022)

Coeficiente de

ocupaciónCondición

UNICO03;04;05

años165.6 73 2.3

Aula nueva; Material

Noble con piso ceramico

Mobiliario Suficientes

SSHH Si tiene

Aulas Suficientes

Muro perimétrico Si tienePuerta Principal de

acceso Si tiene

4.4. Costos de cada alternativa4.4.1. C o s t o s d e i n v e r s ió n .

Los presupuestos adjuntos están elaborados por componente y se estructuran de acuerdo al

tipo de obra y actividad, a fin de que éste sea ejecutado en una sola etapa y en un periodo no

mayor a 05 meses calendarios, según el presupuesto que asigne la Municipalidad Provincial de

Cajamarca; a continuación se muestran los costos privados y sociales para las alternativas 01 y

02.

Cuadro Nº 28

ALTERNATIVA 01A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES


Proyectos I

Principales RubrosCosto total a

precios de mercado

Factor de corrección

Costo a precios sociales

Ex pediente Técnico 44,263 0.909 40,235

Costo Directo 706,416 584,085

DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES 3,698 3,058

Insumo de origen nacional 2,847 0.847 2,412

Insumo de origen importado

Mano de obra calificada 595 0.909 541

Mano de obra no calificada 255 0.41 105

CONSTRUCCION DE 03 AMBIENTES PARA AULAS y 1 MULTIUSOS 358,753 296,627



Mano de obra calificada 57,759 0.909 52,503

Mano de obra no calificada 24,754 0.41 10,149

CONSTRUCCION AMBIENTE PARA DIRECCION 47,117 38,957





CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y COLUMNAS METALICAS 47,891 39,598





CONSTRUCCION DE TECHO DE PATIO Y AREA DE RECREACION 150,618 124,535





CONSTRUCCION DE VEREDA Y CUNETA EXTERIOR 4,102 3,392





MEJORAMIENTO DE JUEGOS RECREATIVOS 8,115 6,710





MOBILIARIO PARA AULAS, AUDITORIO Y DIRECCION 27,930 23,093




Mano de obra no calificada 1,927 0.41 790

VARIOS 44,603 36,879





MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 13,590 11,237





Supervisión y liquidacion de obras 44,263 0.909 40,235

Gastos Generales e IGV 241,877 0.847 204,870

Utilidad 35,321 0.769 27,162

Total 1,072,139 896,586

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA N°01


Proyectos I

Cuadro Nº 29

ALTERNATIVA 02A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALE

PRINCIPALES RUBROSCosto total a

precios de mercado










CONSTRUCCION DE 03 AMBIENTES PARA AULAS +AULA MULTIUSOS 358,753 296,627



































VARIOS 44,603 36,879










Supervisión y liquidacion de obra 47,993 0.909 43,626


Utilidad 38,298 0.769 29,451

Total 1,162,502 970,872.79



Proyectos I

4.1.1. Costos incrementales de operación y mantenimiento. Cuadro Nº 30

ALTERNATIVA 01

RUBRO VACT

PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INTANGIBLES (Ex pediente Técnico y Superv isión) 285,339TANGIBLES 584,085TOTAL DE INVERSION 869,424COSTOS SIN PROYECTOS 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712Operación 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82Mantenimiento 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

COSTOS CON PROYECTO 574 574 574 574 574 574 574 574 574 574Operación 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82Mantenimiento 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492TOTAL COSTOS INCREMENTALES 868,712 -138 -138 -138 -138 -138 -138 -138 -138 -138 -138FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

VACT 867,900 868,712 -124 -112 -101 -91 -82 -74 -66 -60 -54 -49

INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E

869,424 867,900 722 1202.37

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1A precios sociales

PERIODO

Cuadro Nº 31

ALTERNATIVA 02

RUBRO VACT

PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INTANGIBLES (Ex pediente Técnico y Superv isión) 309,388TANGIBLES 632,033TOTAL DE INVERSION 941,422COSTOS SIN PROYECTOS 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712

Operación 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82Mantenimiento 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

COSTOS CON PROYECTO 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861

Operación 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103Mantenimiento 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759TOTAL COSTOS INCREMENTALES 940,710 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

VACT 941,587 940,710 134 121 109 98 88 80 72 65 58 52

INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E

941,422 941,587 722 1304.46

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2A precios sociales

PERIODO

4.4.1.1. Costos De Operación Y Mantenimiento4.4.1.1.1. Costos en la situación “Sin Proyecto”

Los costos en situación “sin proyecto” están determinados tanto a costos privados y sociales, que son atribuibles directamente a la población educativa, específicamente alumnos, docentes, personal de servicio y padres de familia.

En ese sentido los padres de familia, profesor y alumnos colaboran permanentemente en dar mantenimiento a su centro Educativo, realizando muchas veces jornadas comunales y actividades para recaudar fondos a fin de mejorar su escuela.


Proyectos I

Cuadro Nº 32

1.00 MANTENIMIENTO / AÑO 750 630.00

1.01 Pintura ambientes Glb 1.00 200.00 200 0.84 168.00

1.02 Materiales de limpieza Glb 1.00 350.00 350 0.84 294.00

1.03 Mantenimiento de mobiliario Glb 1.00 200.00 200 0.84 168.00

2.00 OPERACIÓN / AÑO 200 82.00

2.01 Materiale de enseñanza y otros Glb 1 200.00 200 0.41 82.00

712.00

F.C P. SOCIAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

SIN PROYECTO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO

COSTO

UNITARIO

S/.

COSTO

PARCIAL

S/.

4.4.1.1.1.1. Costos en la situación “Con Proyecto”De ejecutarse el proyecto debe tenerse en cuenta los gastos que este

generara para su operación y mantenimiento, año a año y durante todo el periodo de evaluación (10 años), a continuación se muestra los costos de operación y mantenimiento tanto a precios privados como sociales. Para cada alternativa formulada.

Cuadro Nº 33


1.00 MANTENIMIENTO / AÑO 1200 492


1.02 Reposiciòn de teja y policarbonato Glb 1.00 400.00 400 0.41 164.00


1.04 Mantenimiento de estructuras metalicas tubo Glb 1.00 200.00 200 0.41 82.00


2.00 OPERACIÓN / AÑO 200 82

2.01 Materiale de enseñanza y otros Glb 1.00 200.00 200 0.41 82

574


COSTO

UNITARIO

S/.

COSTO

PARCIAL

S/.


ALTERNATIVA Nº 01 (CON PROYECTO)

F.C P. SOCIAL

Proyectos I

Cuadro Nº 34ALTERNATIVA 02

1.00 MANTENIMIENTO / AÑO 1850 759


1.02 Reposiciòn de teja y policarbonato Glb 1.00 600.00 600 0.41 246.00


1.04 Mantenimiento de estructuras metalicas con angulo Glb 1.00 500.00 500 0.41 205.00


2.00 OPERACIÓN / AÑO 250 103

2.01 Limpieza pública Glb 1.00 250.00 250 0.41 102.5

861

F.C P. SOCIAL


ALTERNATIVA Nº 02


COSTO

UNITARIO

S/.

COSTO

PARCIAL

S/.


Proyectos I

__________________________

MÓDULO 05

EVALUACIÓN__________________________

5.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO


Proyectos I

5.1.1 Beneficios sin proyecto

Los beneficios reportados en la situación sin proyecto son poco significativos. En vista que se está utilizando parte de una infraestructura que prácticamente por haber cumplido su tiempo de vida útil ha pasado a ser obsoleta e insegura, podría haber crecimiento de la población escolar al optimizar los otros ambientes que si están en buen estado, pero definitivamente a un corto tiempo las dos secciones que funcionan en el local antiguo dejarán de hacerlo.Citamos algunos beneficios: Atención educativa regular a los 71 alumnos que constituye la población educativa correspondiente al año 2012 Contrarrestar mínimamente los posibles niveles de migración escolar.

5.1.2 Beneficios con proyecto

Brindar al docente y al alumno ambientes adecuados para el desarrollo de la actividad pedagógica. Se mejorara la formación integral del niño mejorando las condiciones para su integración al nivel primario, reconociendo la importancia del nivel primario en el proceso de formación y adaptación Otorgar las comodidades necesarias al alumnado para el desarrollo de actividades complementarias de recreación y deporte. Implementación de un ambiente específico para que funcione como sala de cómputo lo que le va a permitir a los alumnos y docentes estar integrados y actualizados. Alumnos, padres de familia, profesores y administrativos contaran con un ambiente debidamente implementado donde se realicen actividades artísticas educativas complementarias, importantes en el proceso de socialización del educando. Otorgar buenas condiciones de salubridad para el alumnado y personal docente Brindar a los directores, docentes y personal administrativo una infraestructura adecuada y acorde con las necesidades actuales en bien de la educación. Reducir los niveles de analfabetismo de la localidad de Paccha chica Tener una población incentivada y motivada para acceder a la educación inicial.

5.1.3 Beneficios incrementales

Garantizará la permanencia de la población escolar, y quizás atraerá a población escolar de zonas circundantes, al contar con un mejor servicio educativo. También con la infraestructura proyectada, se garantizará una mejor seguridad, reduciendo el riesgo de sufrir accidentes o enfermedades. Contribuir plenamente con el desarrollo del capital humano, para lograr el desarrollo económico y social del caserío la Paccha Chica y por ende al desarrollo Provincial de Cajamarca


Proyectos I

5.2 ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD

5.2.1 FLUJO DE COSTOS SOCIALES

CUADRO 35



Proyectos I


Principales RubrosCosto total a

precios de mercado










CONSTRUCCION DE 03 AMBIENTES PARA AULAS y 1 MULTIUSOS 358,753 296,627



































VARIOS 44,603 36,879










Supervisión y liquidacion de obras 44,263 0.909 40,235


Utilidad 35,321 0.769 27,162

Total 1,072,139 896,586


Proyectos I


CUADRO 35



PRINCIPALES RUBROSCosto total a

precios de mercado










CONSTRUCCION DE 03 AMBIENTES PARA AULAS +AULA MULTIUSOS 358,753 296,627



































VARIOS 44,603 36,879










Supervisión y liquidacion de obra 47,993 0.909 43,626


Utilidad 38,298 0.769 29,451

Total 1,162,502 970,872.79


Proyectos I

hh5.1.1 METODOLOGÍA COSTO – EFECTIVIDAD.

Teniendo en consideración que en el presente proyecto, no es posible efectuar una cuantificación adecuada de los beneficios en términos monetarios, la evaluación social se determinará con la metodología COSTO / EFECTIVIDAD, el presente ratio es el más indicado para realizar la evaluación económica del proyecto

Cuadro 37

El ratio C/E, indica el costo social promedio, en valores actuales, de una unidad de beneficio no monetario. Por ello, se deberá seleccionar la alternativa que presente el menor ratio costo efectividad.Como se puede apreciar, el C/E es el N° de alumnos atendidos, el proyecto 1 es menos

costoso, por lo que debe ser elegido.

El criterio de elección indica que se debe elegir aquel proyecto con menor C/E, es decir el de menor costo por beneficiario atendido. Para este proyecto se ha optado por la Alternativa 01 que presenta un ratio a precios sociales.

5.2.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Contemplando algunos escenarios futuros posibles, donde cambien o varíen algunos factores que incidan en los precios de las materias primas y algunos recursos de la inversión del proyecto. A continuación se muestra el análisis de sensibilidad del ratio CE de ambas alternativas considerando variación de la efectividad según el cuadro y gráfico siguiente:

Cuadro 38Análisis de sensibilidad

VARIACIÓN DEL INDICE COSTO - EFECTIVIDAD


RUBROS Alternat. 1 Alternat. 2

S/. S/.

1. Valor Actual Equivalente de Costos 867,900 941,587

2. Indicador de resultado específico (prom) 722 722

Beneficiarios año inicial 71 71Beneficiarios año final 73 73

3. Coeficiente Costo / Efectiv idad 1,202.37 1,304.46

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

Proyectos I

GRAFICO N° 08

25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25%500600700800900

100011001200130014001500160017001800

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Inv. A1 Op y Mant A1 Inv. A2 Op y Mant A2

VARIACION PORCENTUAL

VALO

R C

/E (S

/.)


Inv. A1 Op y Mant A1 Inv. A2 Op y Mant A2

25% 1512.90 574.20 1640.72 861.3020% 1450.80 574.16 1573.47 861.2415% 1388.69 574.12 1506.22 861.1810% 1326.59 574.08 1438.96 861.125% 1264.48 574.04 1371.71 861.060% 1202.37 574.00 1304.46 861.00-5% 1140.27 573.96 1237.21 860.94-10% 1078.16 573.92 1169.96 860.88-15% 1016.06 573.88 1102.71 860.82-20% 953.95 573.84 1035.45 860.76-25% 891.85 573.80 968.20 860.70

VARIACIÓN DEL INDICE COSTO - EFECTIVIDAD

A PRECIOS SOCIALES

Var. Porcent.ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Proyectos I


5.2.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de inversión pública.

Así mismo posee La capacidad técnica y financiera para ejecutar el presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar públicamente la ejecución de la obra dentro del marco de la transparencia y rendición de cuentas de la Municipalidad.

La Gerencia de Supervisión, posee la capacidad instalada tanto técnica como administrativa para asegurar la supervisión y seguimiento para una correcta ejecución de la obra.

El mantenimiento permanente de la infraestructura, estará a cargo de los beneficiarios directos del proyecto, mediante aportes de los padres de familia.

La atención a mayor cantidad de alumnos, con mejor calidad educativa, brindará mejores oportunidades de empleo y bienestar social lo que impulsará el mantenimiento del Centro Educativo.

El proyecto, será financiado en una sola etapa según las fuentes de financiamiento asignado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca

5.2.4 IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no tiene impactos ambientales negativos considerables, puesto que las intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema como el medio físico natural, el medio biológico, sin embargo influirá en el medio social, puesto que promoverá y dinamizará los atributos culturales, sociales y económicos de la zona.

Finalmente con la ejecución del proyecto se logrará mejorar las condiciones de la calidad de vida de la población de la ciudad de Paccha Chica y zonas aledañas.

Cuadro Nº. 39: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

VARIABLES DE INCIDENCIA EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

PO

SIT

IVO

NEG

ATIV

O

NEU

TR

O

PE

RM

AN

EN

TE

TRANSITORIOS

LOC

AL

REG

ION

AL

NA

CIO

NA

L

LEV

ES

MO

DER

AD

OS

FUER

TES

CO

RTA

MED

IA

LAR

GA

MEDIO FÍSICO NATURAL

1. Cambio de Paisaje 1 1 1 1

2. Generación de Ruido 1 1 1 1

MEDIO BIOLÓGICO

No registra Impactos


Proyectos I

MEDIO SOCIAL

1. Incremento en

Productividad

1 1 1 1

2. Nivel Cultural 1 1 1 1

3. Bienestar 1 1 1 1

3 -2 2 -1 1 -2 3


5.2.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Según lo analizado en los ítems anteriores la mejor opción es la alternativa 1, por las siguientes razones:

Presenta un menor Ratio C/E tanto a precios privados como a precios sociales Da opción a una cobertura total de la demanda en la zona pues al mejorarse la infraestructura, los niños no tendrán inconveniente de asistir y los que fueron a otras instituciones retornaran. La infraestructura garantiza a los docentes, alumnos y padres de familia las condiciones adecuadas para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en condiciones optimas Mantendrá a la población incentivada y motivada para acceder a la educación y cultura que le permitan buscar mejores oportunidades de trabajo y con ello mejorar el nivel de vida, progreso y desarrollo de la zona.

5.2.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓNEste plan de implementación genérico es desglosado en la programación de obra con los rubros de avance físico y financiero.

Cuadro Nº. 40


Proyectos I

Sub Gerencia Pre Inversión

CAJAMARCA PROVINCIA: CAJAMARCA DISTRITO: CAJAMARCA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

A100%

3,698

100%

272,385

100%

47,117

100%

47,891

100%

150,618

100%

4,102

100%

8,115

100%

27,930

100%

44,603

100%

13,590

B100%

243,307

100%

38,851

100%

38,851

941,057

100%

182,029

19%

50%

13,965

30%

13,381

20%

2,718

20%

48,661

20%

48,661

18%

6,993254,524

27%

23,946

201,256

21%

18%

50%

2,051

50%

4,057

6,993

25%

68,096

25%

11,779

25%

20%

54,477

25%

11,779

50%

11,973

50%

75,309

50%

2,051

50%

4,057

50%

13,965

20%

8,921

20%

2,718

13,381

20%

2,718

20%

48,661

18%

6,993

25%

37,654

30%

MES 5

SEMANAS

25%

68,096

25%

11,779

25%

11,973

20%

10.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.0020% 20%

2,718 2,718

MOBILIARIO PARA AULAS, AUDITORIO Y DIRECCION

GLB 1.00

09.00 VARIOS GLB 1.0010% 10%

4,460 4,460

Municipalidad Provincial de Cajamarca

04.00CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y COLUMNAS METALICAS

GLB 1.00

LIQUID

ACIO

N D

E OBRA

01.00

MES 2METRADO

MES 1

SEMANAS

TANGIBLES

SEM.

27,239

10%

2,958

05.00 CONSTRUCCION DE TECHO DE PATIO Y AREA DE RECREACION

740

10%

3,885

0.4%

167,483

18%

93,030

LICI

TACI

ON D

E OBR

A

11,779

25%

48,661

80%

54,477

3,8856,993

PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL38,851

4%

INTANGIBLES

GLB 1.00

100%

38,851

07 GASTOS GENERALES, UTILIDAD E IGV GLB 1.00

09 SUPERVICION Y LIQUIDACION DE OBRA

GLBELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.00

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO

25%

02.00CONSTRUCCION DE 02 AMBIENTES PARA AULAS + 01 AMBIENTES PARA USO MULTIPLE

GLB 1.00

10%

6,993

18%

03.00

08

06.00 1.00

20%

48,661

07.00 MEJORAMIENTO DE JUEGOS RECREATIVOS

GLB 1.00

08.00

DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES

GLB 1.00

GLB

20%

18%

20%

CONSTRUCCION AMBIENTE PARA DIRECCION

1.00

CONSTRUCCION DE VEREDA Y CUNETA EXTERIOR

37,654GLB 1.00

GLB

PROYECTO:

ITEM DESCRIPCION UNIDADSEMANAS

MES 3

SEMANAS

ALTERNATIVA SELECCIONADA

DEPARTAMENTO:

PRESUPUESTO S/.

MESES

MES 4

SEMANAS

M 8MES 7

SEMANAS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 227 DEL CASERIO LA PACCHA CHICA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

MES 6

SEMANAS


Cuadro Nº. 41

5.2.7 MATRIZ DE MARCO LÓGICO (DE LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA)

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN:

Adecuado nivel de desarrollo educativo de la Institución

Educativa Inicial Nº 227 del Caserío la Paccha Chica en el

distrito de Cajamarca

Incremento de

cobertura y 100 %

de alumnos con un

Mejor nivel

Educativo

- Encuestas y estudios de mercado para verificar el incremento de cobertura.- Memoria anual del Sector Educación

- Evaluación de

impacto

- Los padres de familia reconocen la importancia del nivel primario- los beneficiarios se mantienen organizados a lo largo del tiempo y manejan adecuadamente la infraestructura construida.

- Estabilidad

económica nacional

- Políticas nacionales

de incentivo y

fomento a la


Proyectos I

Educación.

PROPÓSITO:

“Adecuada atención brindada a los alumnos de la I.E.I. Nº 227

del caserío La Paccha”

- Las condiciones

físicas y de

seguridad mejoran

en un 100% para

la realización del

proceso

enseñanza –

Aprendizaje.

-Cobertura del

nivel de educación

inicial para el 100

% de la población

de la zona en edad

escolar 3 – 5 años.

-Se mejora en un

80 % las

condiciones de

Salubridad de los

niños de la

escuela.

Guías de

observación de

rendimiento

académico.

Nóminas de

matricula

Informes anuales

de Rendimiento

académico

Informe de

Variables

Educativas

Estadísticas de

Salubridad en la

zona.

Informes de la

posta de salud

La municipalidad

promueve políticas

de mejoramiento de

la infraestructura

educativa que

promueven el

desarrollo de la

población escolar de

la ciudad de

Encañada.

MINSA realiza

periódicas campañas

de salubridad.

COMPONENTES:

Suficientes aulas y módulos en buen estado

100% de nuevos

ambientes

operativos desde

el momento que

empieza a

funcionar la

Institución

educativa Inicial

Durante la fase de

inversión se

construyen 3

aulas, un

Ambiente de Usos

Múltiples, 01

dirección, techado

de patio y área de

recreación.

Informe final de

ejecución de obra

Acta de entrega -

recepción de obra

Resolución de

liquidación de

obra.

Municipalidad cuenta

con la capacidad

técnica, los recursos

financieros y

económicos para

ejecutar el proyecto.

Las obras se

ejecutan en los

plazos establecidos

en el proyecto

- El proceso

enseñanza

aprendizaje se

realiza en

condiciones

adecuadas

ACTIVIDADES:

TANGIBLES

DEMOLICION ESTRUCTURAS

EXISTENTES

CONSTRUCCION DE 03 AMBIENTES

PARA AULAS y 1 MULTIUSOS

CONSTRUCCION AMBIENTE PARA

DIRECCION

706,415.96

3,697.90358,752.9847,116.5147,891.03

150,617.674,101.84

Estudios

definitivos del

proyecto.

Plan de

Inversiones de la

Municipalidad

Distrital de

Prioridad

presupuestal para la

ejecución de la obra

por parte de las

autoridades

municipales,

entregando los

materiales


Proyectos I

CONSTRUCCION DE CERCO

PERIMETRICO Y COLUMNAS

METALICAS

CONSTRUCCION DE TECHO DE

PATIO Y AREA DE RECREACION

CONSTRUCCION DE VEREDA Y

CUNETA EXTERIOR

MEJORAMIENTO DE JUEGOS

RECREATIVOS

MOBILIARIO PARA AULAS,

AUDITORIO Y DIRECCION

VARIOS

MITIGACION DE IMPACTO

AMBIENTAL

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUB TOTAL 1

IGV (18%)

SUB TOTAL 2

INTANGIBLES

ELABORACION DE ESTUDIOS

DEFINITIVOS

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE

OBRA

8,114.7627,930.0044,603.2713,590.00

706,415.96

91,834.0735,320.80

833,570.83

150,042.75983,613.58

44,262.6144,262.61

1,072,138.81

Cajamarca

Contratos de

personal

Liquidación de

Obra.

Informes de

residente de obra

Valorizaciones

mensuales

Manifiesto de

gastos

Cuadernos de

Almacén

Facturas y demás

comprobantes de

gastos.

Supervisión

durante ejecución

de obra.

oportunamente.

Participación directa

y permanente de los

beneficiarios con el

20 % de aporte

comprometido

Supervisión oportuna

durante la ejecución

de la obra

Capacidad técnica

para realizar la

ejecución y

supervisión oportuna

por parte de la sub-

gerencia de

infraestructura.

MÓDULO 06


Proyectos I

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

_________________________

. CONCLUSIONES.


Proyectos I

1. El problema central identificado es: “INADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS

DE EDUCACION INICIAL DEL CASERIO LA PACCHA CHICA DEL DISTRITO DE

CAJAMARCA

2. Las causas que originan este problemas son:

- La infraestructura escolar con la que se cuenta es insuficiente e inadecuada.- Escasa disponibilidad de ambientes adecuados.- Escasa gestión de las autoridades de la zona para mejorar su escuela.- Poco o ningún interés en gestiones anteriores por brindar apoyo a la educación y mejorar el status de vida de los moradores de este lugar.

a. El objetivo central es brindar una: “ADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DEL CASRIO LA PACCHA CHICA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA”

b. La evaluación económica realizada muestra que la mejor alternativa es la número 1 pues muestra un VACPS de S/. 761,602, y una relación Costo / efectividad de S/. 1,055.11 a precios privados frente al S/. 1,111.42 de la alternativa 02

c. El análisis de sensibilidad que con diversos cambios en la inversión y en la relación C/E, muestra que la alternativa seleccionada sigue siendo más rentable.

d. El análisis de sensibilidad que con diversos cambios en la inversión y en la relación C/E, muestra que la alternativa seleccionada sigue siendo más rentable.

3. Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central

- Identificación de los beneficiarios y Gobierno local con el proyecto- Los usuarios asumen responsablemente el compromiso de operación y mantenimiento- No se producen desastres naturales


Proyectos I

4. Como la alternativa priorizada es el “MEJORAMIENTO Y AMPLICION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION INICIAL N˚227 DEL CASERIO DE PACCHA CHICA,DISTRITO DE CAJAMARCA,PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA”, por lo que se recomienda la elaboración del estudio definitivo para la ejecución del mismo. Dando cumplimiento al objetivo central

8. Las obras proyectadas en la 01: consideran construcción de 1 MODULO de 02 plantas. En la primera planta se tendrá 02 aulas pedagógicas para alumnos y en la segunda planta, 01 Ambiente para Usos Múltiples, 01 ambiente para dirección y de techado de patio y área de recreación.

6.2. RECOMENDACIONES.

Se sugiere considerar la elaboración del expediente técnico y la ejecución del presente proyecto al más breve plazo, dada las necesidades e importancia que tiene para el desarrollo del capital humano en el Caserío la PACCHA CHICA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA.


proyecto de educacion inicial

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