proyecto aymaraes

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALESPRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS

PERFIL DE PROYECTODE NEGOCIO RURAL

Mejoramiento de Crianza yComercializacin de Alpacas de la

Asociacin de productores alpaqueros delBarrio Huinchulla Pampamarca Distrito deCotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin

Apurmac"

REGION: APURIMAC PERU

Consultor: Mauro Willmer Moscoso Rantes

OCTUBRE 2011

2RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LAASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIN APURMAC.

B. NUMERO DE SOCIOS:

17 productores

C. OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mejor capacidad de produccin y comercializacin de carne de alpaca de la Asociacin deproductores alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

PRODUCTO AO2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CARNE ALPACADEMANDA 26.40 27.19 28.01 28.85 29.71 30.60 31.52 32.47 33.44 34.45OFERTA 18.00 18.90 19.85 20.84 21.88 22.97 24.12 25.33 26.59 27.92BRECHA 8.40 8.29 8.16 8.01 7.83 7.63 7.40 7.14 6.85 6.52

E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

adecuacin de 1 centro de beneficio mejora de la seguridad de 1 potrero implementacin de 1 modulo de riego por aspersin instalacin de 2 hectreas de pastos cultivados implementacin de1 centro de beneficio adquisicin de 1 congeladora adquisicin de 2 toldo desarmable adquisicin de 1 vitrina de aluminio adquisicin de 1 mesa de madera con tablero de melanina adquisicin de 1 balanza electrnica disponibilidad de gastos administrativos disponibilidad de gastos de implementacin 2 meses de asistencia tcnica en manejo de potreros 2 meses de asistencia tcnica en instalacin y manejo de riego por aspersin 2 meses de asistencia tcnica en instalacin de pastos cultivados 2 meses de asistencia tcnica en beneficio de animales 2 meses de asistencia tcnica en corte y presentacin de carcasa 1 mdulo de enseanza del beneficio de animales 4 meses de asistencia tcnica contable 12 meses de asistencia tcnica productiva permanente 3 meses de facilitacin de 1 articulador comercial

3 participacin en 8 eventos feriantes articulados a fechas festivas como del dia de laMadre, dia del padre, 28 de julio, aniversario de Apurmac, aniversario de Aymaraes,carnavales, navidad y ao nuevo

F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DECOFINANCIAMIENTO

Cla

sific

ador

dega

sto

ITEM

COMPONENTE/ACTIVIDADU M

Cantidad/ Meta

PrecioUnitario

InversionTotal (ennuevossoles)

APORTESCofinanciado (En

Nuevos Soles)ALIADOS GOP

1.0 IMPLEMENTACION ACTIVOS 24126 10101 14025

51 1.1ADECUACION DE CENTRO DEBENEFICIO UNIDAD 1 5883 5883 5883 0

51 1,2MEJORA DE LA SEGURIDAD DEPOTREROS MODULO 1 4800 4800 4218 582

51 1.3IMPLEMENTACION DE RIEGO PORASPERSION MODULO 1 5502 5502 0 5502

51 1.4INSTALACION DE PASTOSCULTIVADOS HECTAREA 2 624.5 1249 0 1249

51 1.5IMPLEMENTACION DE CENTRODE BENEFICIO UNIDAD 1 490 490 0 490

51 1.6 ADQUISICION DE CONGELADORA UNIDAD 1 2552 2552 0 2552

51 1.7ADQUISICION DE TOLDODESARMABLE UNIDAD 2 350 700 0 700

51 1.8ADQUISICION DE VITRINA DEALUMINIO UNIDAD 1 500 500 0 500

51 1.9MESA DE MADERA CON TABLERODE MELANINA UNIDAD 1 350 350 0 350

51 1.10ADQUISICION DE BALANZAELECTRONICA UNIDAD 1 300 300 0 300

1.11 GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 12 100 1200 0 12001.12 GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 1 600 600 0 6002.0 ASISTENCIA TECNICA 20112 20112 0

27 2.1ASISTENCIA TECNICA ENMANEJO DE POTREROS MES 2 800 1600 1600 0

27 2.2

ASISTENCIA TECNICA ENINSTALACION Y MANEJO DERIEGO POR ASPERSION MES 2 800 1600 1600 0

27 2.3

ASISTENCIA TECNICA ENINSTALACION DE PASTOSCULTIVADOS MES 2 800 1600 1600 0

27 2.4ASISTENCIA TECNICA ENBENEFICIO DE ANIMALES MES 2 800 1600 1600 0

27 2.5MODULO DE ENSEANZA DEBENEFICIO DE ANIMALES MODULO 1 2512 2512 2512 0

27 2.6ASISTENCIA TECNICA EN CORTEY PRESENTACION DE CARCASA MES 2 800 1600 1600 0

33 2.7 ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 4 300 1200 1200 0

27 2.8ASISTENCIA TECNICAPRODUCTIVA PERMANENTE MES 12 700 8400 8400 0ARTICULACION DE MERCADO 2512 2512 0

433 3.1 ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 600 1800 1800 029 3.2 PARTICIPACION EN FERIA EVENTO 8 89 712 712 0

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Nuevos Soles) 46750 32725 14025En porcentaje (%) 100% 70% 30%

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO

SIN PROYECTO.- Comercializacin de 250 kgr de carne de alpaca por mes y un ingreso deS/. 21,600.00 anual

CON PROYECTO.- Comercializacin de 2,000 kgr de carne de alpaca por mes y un ingresode S/. 172,800.00 anual

H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO

S/. 8,000.00 para la adquisicin de alpacas a ser beneficiadas

I. ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los asociados al GOPproductores.

AO VNP N SOCIOSRENTABILIDADFAMILIAR

0 SIN PROYECTO 9600 17 564.711 CON PROYECTO 24246 17 1426.26

J. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

Alternativa 1 Alternativa 2Monto de la

inversin total(En Nuevos Soles)

A precio demercado 46,750.00 61,316.00

A precio social 41,382.86 54,020.32

Costo Beneficio(A precio Social)

Valor Actual Neto(En nuevos soles) 112,097.75 43,686.71Tasa InternaRetorno (%) 29.24% 15.59%

K. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto esgarantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de losbeneficiarios que integran el GOP.El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidadentera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin ymantenimiento.

Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estnplenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto,aportando con el 30 % del costo total del proyecto, adems de asumir los costos deoperacin y mantenimiento.

5 Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado deejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica paraejecutar estos proyectos de apoyo a micro, pequeos y medianos negocios rurales.Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con losservicios de personal profesional calificado.

L. IMPACTO AMBIENTAL

La poltica del Banco Mundial con respecto al Ambiente, es promover a travs de estetipo de proyecto, la de generar impactos ambientales negativos en el mbito delproyecto y contribuir al uso sostenible de los recursos naturales con el que pueda serposible la implementacin del proyecto, considera al ambiente como un elementofundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. Laestrategia tiene tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento sostenible La proteccin de la calidad del ambiente local, regional y mundial comn.El impacto ambiental del proyecto es positivo. Por ello se adjunta el dictamen delevaluador.

CUADRO DCTAME DEL EVALUADOR

M. ORGANIZACIN Y GESTIN

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION DE LA ASOCIACIONEl GOP tendr una administracin de forma horizontal pero con responsabilidadesjerarquizadas, pues en todo este proceso administrativo recibirn asistencia tcnica. LaJunta Directiva asume la funcin gerencial del proyecto, siendo sus integrantes deacuerdo al cargo que ocupan dentro de la Junta Directiva de asumir las reas que segeneren para la ejecucin e implementacin del proyecto; de la misma forma laadministracin de los recursos y beneficios que genere este negocio se har de maneraequitativa entre todos los asociados previo acuerdo para la capitalizacin del GOP.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DELA ASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIN APURMAC..

Postergar :

Reformular :

Abandonar :

Aprobar : Si

Firma del evaluador: Fecha : 05/10/2011

Aprobacin Rechazo: SE OPINA POR LA APROBACION DEL PRESENTE PROYECTO

6 Funciones y responsabilidadesComo se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a lascaractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento delsistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones yresponsabilidades a cada ente laboral.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO OPERACIONAL DIFERENCIANDO LOSPROCESOS DE GESTION TECNICA Y COMERCIAL

1. Gestin Tcnica: La gestin tcnica a nivel de implementacin del proyecto pasa porel apoyo de un equipo tcnico (que se contrata por servicios segn el cronograma) y elapoyo de los servicios de profesionales especialistas, que intervienen directamente enel incremento de la produccin y calidad del producto, obedeciendo al cronograma dedesarrollo del proyecto.

2. Gestin Comercial: La gestin comercial est determinado por el soporte tcnicoplanificado de un articulador comercial que ver directamente el tema de ventas ycolocacin del producto directamente al pblico consumidor, a travs del desayunoescolar de la Municipalidad Distrital o mediante puntos de venta implementadasadecuadamente en el distrito, adems de generar instrumentos de promocin ymarketing para comercializar la leche y sus derivados

SITUACION LABORAL DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION

La situacin laboral de los integrantes del GOP est definido bsicamente a estenegocio, pues constituye una de sus principales actividades econmicas.

RESPONSIBLE DECENTRO DE ACOPIO

JUNTA GENERAL DESOCIOS

RESPONSIBLE DEPRODUCCION

RESPONSIBLE DECOMERCIALIZACION

RESPOSABLE DE LACONTABILIDAD

COMIT DIRECTIVO

N. PLAN DE IMPLEMENTACION

Cronograma Financiero de Inversiones segn Metas

CLA

SIFICA

DO

RD

EG

ASTO

COMPONENTE/ACTIVIDAD

UM

CA

NTI

DA

D/M

ETA

PREC

IOU

NIT

AR

IO

INVE

RSI

ON

TOTA

L APORTECOFINANCIAMIEN

TO

INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

MES1

MES2

MES3

% AVANCETRIMESTRAL

MES4

MES5

MES6

% AVANCETRIMESTRAL

MES7

MES8

MES9

% AVANCETRIMESTRAL

MES10

MES11

MES12

% AVANCETRIMESTRAL TOTAL AO 1

ALIADOS GOP

ALIADOS GOP

ALIADOS GOP

ALIADOS GOP

ALIADOS GOP

ALIADOS GOP

IMPLEMENTACION ACTIVOS 24126 10101 14025 2061 2061 2061 5883 300 1700 3534 3534 10101 4850 1934 1839 3252 10701 11875 800 900 450 10101 14025 10101 1402551MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 17434 10101 7333 1961 1961 1961 5883 0 1600 3434 3434 10101 4250 1834 1249 0 10101 7333 0 0 0 10101 7333 10101 733351ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO UNIDAD 1 5883 5883 5883 0 1961 1961 1961 5883 0 5883 5883 5883 5883 051MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS MODULO 1 4800 4800 4218 582 0 0 1600 1600 1600 4218 582 4218 582 4218 582 4218 582

51IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION

MODULO 1 5502 5502 0 5502 0 0 1834 1834 3668 1834 5502 5502 0 5502

51INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS

HECT 2 624.5 1249 0 1249 0 0 0 1249 1249 1249 0 1249MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO

6692 0 6692 100 100 100 0 300 100 100 100 0 600 100 590 3252 600 4542 800 900 450 0 6692 0 6692

51IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO

UNIDAD 1 490 490 0 490 0 0 490 0 490 490 0 490

51ADQUISICION DE CONGELADORA

UNIDAD 1 2552 2552 0 2552 0 0 2552 0 2552 2552 0 2552

51ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE

UNIDAD 2 350 700 0 700 0 0 0 0 700 700 0 700

51ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO

UNIDAD 1 500 500 0 500 0 0 0 0 500 500 0 500

51MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA

UNIDAD 1 350 350 0 350 0 0 0 0 350 350 0 350

51ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA

UNIDAD 1 300 300 0 300 0 0 0 0 300 300 0 300

51GASTOS ADMINISTRATIVOS

MES 12 100 1200 0 1200 100 100 100 300 100 100 100 600 100 100 100 0 900 100 100 100 1200 0 120051GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 1 600 600 0 600 0 0 600 600 600 600 0 600

ASISTENCIA TECNICA 20112 20112 0 700 1500 1800 4000 0 1500 1500 1800 8800 0 1500 1500 4312 16112 0 1500 1500 1000 20112 0 20112 0MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 10512 10512 0 0 800 800 1600 0 800 800 800 4000 0 800 800 3312 8912 0 800 800 0 10512 0 10512 0

33ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS MES 2 800 1600 1600 0 800 800 1600 0 1600 0 1600 0 1600 1600 0

33ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DERIEGO POR ASPERSION MES 2 800 1600 1600 0 0 0 800 800 1600 0 1600 0 1600 1600 0

33ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOSCULTIVADOS MES 2 800 1600 1600 0 0 0 800 800 0 800 1600 0 1600 1600 0

33ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES MES 2 800 1600 1600 0 0 0 0 0 800 800 1600 0 1600 1600 051MODULO DE ENSEANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES MODULO 1 2512 2512 2512 0 0 0 0 0 2512 2512 0 2512 0 2512 0

33ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DECARCASA MES 2 800 1600 1600 0 0 0 0 0 0 0 800 800 01600 0 1600 0MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL 9600 9600 0 700 700 1000 2400 0 700 700 1000 4800 0 700 700 1000 7200 0 700 700 1000 9600 0 9600 0

33ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 4 300 1200 1200 0 300 300 0 300 600 0 300 900 0 300 1200 0 1200 033ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE MES 12 700 8400 8400 0 700 700 700 2100 0 700 700 700 4200 0 700 700 700 6300 0 700 700 700 8400 0 8400 0

ARTICULACION DE MERCADO 2512 2512 0 0 0 89 89 0 0 89 89 267 0 89 689 689 1734 0 689 89 0 2512 0 2512 0MEJOR ARTICULACION COMERCIAL 0 0 0 2512 2512 0 0 0 89 89 0 0 89 89 267 0 89 689 689 1734 0 689 89 0 2512 0 2512 0

33ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 600 1800 1800 0 0 0 0 0 600 600 1200 0 600 1800 0 1800 029PARTICIPACION EN FERIA EVENTO 8 89 712 712 0 89 89 0 89 89 267 0 89 89 89 534 0 89 89 712 0 712 0

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles S/.) 46750 32725 14025 2761 3561 3950 9972 300 3200 5123 5423 19168 4850 3523 4028 8253 28547 11875 2989 2489 1450 32725 14025 32725 14025

8Cronograma Fsico de Inversiones segn Metas

CLA

SIFICA

DO

RD

EG

ASTO

COMPONENTE/ACTIVIDAD UM

CANTIDAD

/META

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGUN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIIMESTRALES

MES1

MES2

MES3

% AVANCETRIMESTRAL

MES4

MES5

MES6

% AVANCEACUMULADO AL

II TRIMESTRE

MES 7 MES 8MES

9

% AVANCEACUMULADO

AL IIITRIMESTRE

MES10

MES11

MES12

% AVANCEACUMULADO

AL IVTRIMESTRE TOTAL AO 1

ALIADOS GOP

ALIADOS GOP

ALIADOS GOP

ALIADOS GOP

ALIADOS GOP

IMPLEMENTACION ACTIVOS51 MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 100% 100%51 ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO UNIDAD 1 33% 33% 34% 100% 100% 100%

51 MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS MODULO 1 33% 33% 34% 100% 100%

51 IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION MODULO 1 33% 33% 66% 34% 100%

51 INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS HECT 2 100% 100%

MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 100% 100%51 IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO UNIDAD 1 100% 100%

51 ADQUISICION DE CONGELADORA UNIDAD 1 100% 100%51 ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE UNIDAD 2 100% 100%51 ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO UNIDAD 1 100% 100%

51 MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA UNIDAD 1 100% 100%

51 ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA UNIDAD 1 100% 100%

51 GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 12 8% 8% 9% 25.0% 8% 8% 9% 50.0% 8% 8% 9% 75.0% 8% 8% 9% 100%

51 GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 1 100% 100% 100%

ASISTENCIA TECNICA 100% 100%MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 100% 100%

33 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS MES 2 50% 50% 100%

33ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DERIEGO POR ASPERSION MES 2 50% 50% 100%

33ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOSCULTIVADOS MES 2 50% 50% 50% 100%

33 ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES MES 2 50% 50% 100%51 MODULO DE ENSEANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES MODULO 1 100% 100%

33ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DECARCASA MES 2 50% 50% 100%

MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL 100% 100%33 ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 4 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 1000%

33 ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE MES 12 8% 8% 9% 25% 8% 8% 9% 50% 8% 8% 9% 75% 8% 8% 9% 100%

ARTICULACION DE MERCADO 100% 100%MEJOR ARTICULACION COMERCIAL 100% 100%

33 ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 33% 33% 33% 34% 100%

29 PARTICIPACION EN FERIA EVENTO 8 12% 12% 12.5% 12.5% 38% 12.5% 12.5% 12.5% 75.0% 12.5% 12.5% 100%

AVANCE EN PORCENTAJE 30% 2% 59% 35% 87% 85% 100% 100% 100% 100%

O. CONCLUSIONES

El presente Plan de Negocio Rural: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA YCOMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORESALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA PAMPAMARCA, DISTRITOCOTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIN APURMAC., formulado porencargo del Programa ALIADOS, busca impulsar la consolidacion institucional yarticulacion comercial de la Asociacion de productores alpaqueros de barrioHuinchulla - Pampamarca, mediante la produccion de 24 Tm/Ao de carne frescade alpaca, con un costo de produccion de S/. 137,343.00 y un ingreso por ventas deS/. 172,800.00, obteniendose un ingreso neto de S/. 33846.40 anuales, luego dedescontar la depreciacion de los activos fijos.Los indicadores econmicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentablecomo se muestra en el siguiente cuadro:

INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02COK 10% 10% 10% 10%VAN 136,582.48 83,954.81 112,097.75 43,686.71TIR 30.64% 21.92% 29.24% 15.59%B/C 1.17 1.16 1.16 1.13

Fuente: Elaboracin Propia - 2011

P. RECOMENDACIONES

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan de negocio rural:MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LAASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGINAPURMAC, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazodeterminado.

Q. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

COMPONENTES OBJETIVO INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS

FIN

Mayores ingresos econmicosde los productores de laAsociacin de productoresalpaqueros del barrioHuinchulla - Pamapamarca

Incremento de niveles de ingreso percpita de las familias de la Asociacinen un margen de s/. 1426.26 en elprimer ao con proyecto

Estudios estadsticos ycensos, realizados por elINEILnea de Base

Estabilidad jurdica,poltica, econmica ysocial en los 03 niveles degobierno para el desarrollode la microempresa rural

PROPSITO

Incremento de la produccin ycomercializacin de carne dealpaca de la asociacin deproductores alpaqueros delbarrio Huinchulla -Pampamarca

Los productores venden 24000Kilogramos de carne de alpaca en elprimer ao con el proyecto

Registro de ventas yproduccinInformes de seguimiento yevaluacin del proyecto

La asociacin se mantieneorganizada a lo largo deltiempo, operando ymanteniendo lo entregadopor el proyecto.

COMPONENTES

1.0Mayor rendimiento por lacrianza y produccin decarne de alpaca

100% de la produccin de carnefresca de alpaca es desarrollada enadecuadas condiciones tcnicas, alfinalizar el proyecto.

Informe de supervisin delproyecto

La directiva de laasociacion de criadoresalpaqueros del barrioHuinchulla - Pampamarca,cumple con sus funcionesdetalladas en el estatutosocial

2.0

Mayor transferenciatecnolgica para lacrianza y produccin decarne de alpaca

100% de los beneficiarios participandel proceso productivo de carnefresca de alpaca y participan de laestandarizacin de la produccin,durante la ejecucin del proyecto.

Informe del asistentetcnico

3.0 Mejor capacidad engestin comercial

100% de la produccin de carne dealpaca, es colocada en el mercadoobjetivo y se cuenta con una carterade clientes calificados, luego delprimer ao de ejecucin del proyecto

Registro de compras yventas

ACCIONES 1.1MEJORA DE

INFRAESTRUCTURAPRODUCTIVA, costo S/.

17,434.00

1 centro de beneficio de alpacas esadecuado por el proyecto, costo S/.

5883.00

Boletas de venta y/ofactura, informe derendicin de gasto

Los beneficiarios cumplenoportunamente con sus

compromisos de aporte decofinanciamiento.1 Potrero cuenta con mejor seguridad,con el proyecto, costo S/. 4800.00


11

1 Modulo de riego por aspersin esimplementado por el proyecto, costoS/. 5502.00


2 hectreas de pastos cultivados soninstaladas por el proyecto, costo S/.624.5


1.2

MEJORA DELEQUIPAMIENTO

PRODUCTIVO, costo S/.6692.00

1 Centro de beneficio esimplementado por el proyecto, costoS/. 490


1 Congeladora es adquirida por elproyecto, costo S/. 2552


2 Toldos desarmables son adquiridospor el proyecto, costo S/. 700


1 Vitrina de aluminio es adquirida porel proyecto, costo S/. 500


1 Mesa de madera con tablero demelanina es adquirida por el proyecto,costo S/. 350.00


1 Balanza electrnica es adquirida porel proyecto, costo S/. 300


1 Fondo de gestin asegura el normaldesarrollo del proyecto, costo S/.1200.00


1 Fondo de implementacin permite eltraslado de los activos a la zona delproyecto, costo S/. 600.00


2.1MEJORA DE

CAPACIDADESPRODUCTIVAS, costo S/.

2 Meses de asistencia tcnica enmanejo de potreros son facilitados por

el proyecto, costo S/. 1600.00

Trminos de referencia,Recibo por honorarios,informe asistencia tcnica

Los beneficiarios y su juntadirectiva participanactivamente de las

12

10512.00 2 Meses de asistencia tcnica eninstalacin y manejo de riego poraspersin son facilitados por elproyecto, costo S/. 1600.00


actividades programadasen el Plan de negocio

rural.

2 Meses de asistencia tcnica eninstalacin de pastos cultivados sonfacilitados por el proyecto, costo S/.1600.00


2 Meses de asistencia tcnica enbeneficio de animales son facilitadospor el proyecto, costo S/. 1600.00


1 Modulo de enseanza de beneficiode animales es implementado por elproyecto, costo S/. 251


2 Meses de asistencia tcnica encorte y presentacin de carcasa sonfacilitados por el proyecto, costo S/.1600.00


2.2

MEJORA DECAPACIDADES DE

GESTIONEMPRESARIAL, costo S/.

9600.00

4 Meses de asistencia tcnicacontable son facilitados por elproyecto, costo S/. 1200.00


12 Meses de asistencia tcnicaproductiva permanente son facilitadospor el proyecto, costo S/. 8400.00


3,1MEJOR ARTICULACIONCOMERCIAL, costo S/.

2512.00

1 Articulador comercial presta susservicios al GOP durante 3 meses,costo S/. 1,800.00

Trminos de referencia,Recibo por honorarios,informe asistencia tcnica Se cuenta con laasignacin de presupuesto

oportuno y suficiente8 Participaciones del GOP en eventosferiales facilitan su insercin almercado, costo S/. 712.00

Informe de gastos delGOP

CAPTULO I: INFORMACIN GENERAL.

1.1.0 NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LAASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGINAPURMAC.

1.2.0 UBICACIN Y LOCALIZACIN GEOGRFICA.

1.2.1. UBICACIN POLTICA.

Regin : ApurmacProvincia : AymaraesDistrito : CotaruseComunidad Campesina : PampamarcaSector : HuinchullaCoordenadas UTM : 0693439 N, 8404248 E

1.- CROQUIS DE UBICACIN:

Se accede a la zona de influenciadel proyecto, desde la ciudad deAbancay, a travs de la carreterapanamericana hasta la ciudad deCotaruse, ubicada en el kilometro140 de la via Abancay Nazca,desde donde se puede acceder ala zona del proyecto mediante eluso de vehculo, acmilas o a pie,dependiendo de la poca del aoy la capacidad fsica del visitante,Cabe indicar que, lascaractersticas ecolgicas de lazona corresponden a la tpicasierra, donde la topografa esondulada y a lo largo de ellaatravesada por riachuelos,quebradas y algunas zonascrticas, para mayor ilustracin seanexa el grafico, donde se puedeobservar el grafico en color verdede los accesos partiendo de laslocalidades de Cotaruse eIscahuaca, las vas y medios sedetallan en el cuadro siguiente:

CUADRO N 1: UBICACIN DEL PROYECTO13

14

2.- HOJA DE RUTA:

CUADRO N 2: VIAS DE ACCESO Y HOJA DE RUTA DEL PROYECTOTRAMOS LONGITUD TIEMPO TIPO DE VA

Abancay Cotaruse 140 Km 2 H 30` AsfaltadaACCESO VEHICULARCotaruse Iscahuaca 12 Km 15` AsfaltadaIscahuaca campamento Selene 65 Km 2 H 30` AfirmadaCampamento Selene - Huinchulla 9 Km 30` TrochaACCESO A PIE O ASEMILACotaruse - Pampamarca 3 Km 5` AfirmadaPampamarca - Huinchulla Caballo 6 H HerraduraPampamarca - Huinchulla A Pie 8 H Herradura

1.3.0 NMERO DE SOCIOS DEL PROYECTO

De acuerdo al padrn del grupo organizado de productores, adjunto a la ficha deinscripcin de la Idea de Negocio el nmero de socios es de 17 productores Alpaqueros,comuneros calificados de la comunidad campesina de Pampamarca, ubicados en elsector de Huinchulla. Por lo que se determina que los socios del proyecto son 17productores Alpaqueros quienes estarn encargados de la contrapartida.

1.4.0 ORGANIZACIN REFERENCIAL (DE LAS QUE SON MIEMBROS)

Los 17 socios son parte de la organizacin de productores denominada Asociacin deProductores Alpaqueros del Barrio Huinchulla Pampamarca, del distrito de Cotaruse,Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac.Esta asociacin cuenta con personera jurdica inscrita en registros pblicos con partidaN 11029470, su presidente actual es el seor Francisco Atahua Huanacchiri, quienesparticipan activamente en reuniones mensuales o segn su necesidad, sus acuerdos sedetallan en su libro de actas institucional.Son parte de una asociacin que tiene concentrado un nucle de reproductores de elite,quienes vienen produciendo fibra de alpaca esquilada bianualmente, durante dos mesesal ao setiembre y noviembre, pero por iniciativa propia desean incursionar en el negociode comercializacin de carne de alpaca menor de 2 aos, edad en la cual el animal seencuentra en buena condicin corporal y es fcil su seleccin y descarte de no cumplircon las caractersticas fenotpicas exigidas a un espcimen productor de fibra de alpaca.

1.5.0 DESCRIPCIN DEL NEGOCIO RURAL

La asociacin cuenta con experiencia en la venta de fibra a intermediarios locales,quienes luego de acopiar o juntar volmenes mayores la trasladan para sucomercializacin a la ciudad de Arequipa, los precios de venta son variables, pero nosegn el mercado, si no segn la percepcin e inters del intermediario quien realiza laentrega de dinero en ciertas situaciones de necesidad de los productores alpaqueros,quien ante dicha coyuntura se ve forzado a entregar y no negociar la entrega de suproduccin de fibra al intermediario, generndole mnima rentabilidad y ante dichasituacin se produce el abandono de las crianzas y la migracin de la poblacinespecialmente joven.Con este antecedente se pusieron a realizar un anlisis de su cadena productiva ydecidieron incursionar en la comercializacin a nivel local de carne de alpaca, para ellorealizan actualmente la compra directa de ejemplares jvenes de dos aos de edad, porser en este estadio la carne mas agradable, se realiza el primer corte de fibra y se puede

15

determinar el destino del animal como reproductor, productor de fibra o su descarte,siendo este ultimo grupo en el cual se ha centrado el accionar de los miembros de laasociacin, quienes han decidido realizar el beneficio directo de los animales en el anexode Pampamarca y realizar la comercializacin de la carne en la ciudad de Cotaruse, unavez a la semana, por donde discurre la carretera Panamericana Nazca Cusco.Siendo prioritaria para ello la realizacin de mejoras en su equipamiento, mediante ladotacin de activos, fortalecimiento de capacidades para consolidar su organizacin ymejorar la calidad de su produccin y su articulacin comercial para poder generarse yconsolidar una cartera de clientes permanentes.

1.6.- EXPERIENCIA DE LOS ASOCIADOS EN GESTIN ASOCIATIVA

Los miembros de la asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla -Pampamarca, se agruparon por iniciativa propia con la finalidad de mejorar su nivel deventa de fibra de alpaca, para poder generar volmenes mayores y asi negociardirectamente con la empresas procesadoras, pero al realizar los acercamientos vieron lasexigencias de las mismas en cuanto a volumen, homogeneidad y calidad de la fibra, porello deciden realizar un anlisis participativo de la cadena productiva y deciden virar lafinalidad de la comercializacin de fibra hacia la carne de alpaca, percibiendo un ligeroincremento en sus ingresos econmicos, tan solo con atender un mercado local(Pampamarca), siendo las expectativas mayores de articularse a una zona de flujocomercial mayor (carretera panamericana).El anlisis de la cadena les ayudo a redefinir el fin de su emprendimiento y es por elloque presentan la propuesta de negocio rural al Programa ALIADOS la misma luego deser aprobada se inicia la formulacin del presente plan de negocio rural, con la finalidadde aprovechar un nicho de mercado expectante y con probabilidades de mantener unacartera de clientes cautivos, mediante la dotacin semanal de carne de alpaca en unpunto de venta fijo y la entrega de carcasa segn cortes especficos y al peso porkilogramos.

CUADRO N 3: MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

GRUPOPARTICIPANTE

QUINES YCOMO SON?

PROBLEMAS YNECESIDADES

EXPECTATIVASE INTERESES

POSIBLESDIFICULTADES

PARATRABAJARCON ELLOS

DE QUEPODRIAMOSHACER USO?

POBLACIONBENEFICIARIA

17 productoresalpaqueros,jefes de familia,asociados yorganizados

Baja tecnologaproductiva ylimitadascapacidadespara la gestinde agro negocios

Mejorar susituacineconmica yproductiva conacceso almercado

Priorizacin deactividadespecuarias frentea las delnegocio rural

De su capacidadde emprendimientoy fortaleza para lareversin desituacionesadversas

ASOCIACIONDEPRODUCTORESALPAQUEROSDEL BARRIOHUINCHULLA -PAMPAMARCA

Productoresrurales,asociados bajoun nico idealde mejorar sucalidad de vida

Inadecuadascondiciones parael beneficio ycomercializacinde carne dealpaca

Contar conmejorescondiciones paracriar susanimales, elbeneficio ycomercializacinde carne dealpaca

Resistencia a laimplementacinde estndaresde calidad.

De su esprituemprendedor

MUNICIPALIDADDISTRITAL DECOTARUSE

Entidad publicaconresponsabilidad

Limiitadacapacidad definanciamiento

Promover laculturaempresarial en

Excesivo tramiteburocratco

Apoyo en gestion yobras

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de promover eldesarrolloeconomicolocal

deemprendimientosempresarialesrurales

su poblacion.

GOBIERNOREGIONALAPURIMAC

Desarrollar unclima denegociosadecuado

Limitadacapacidad dearticulacion conentidadespublicas yprivadas

Promover eldesarrolloeconomico, enbase a laspotencialidadesdel territorio

Abocados aldesarrollo deproyecto deinfraestructura

De su capacidadde articulacionintergubernamental

PROGRAMAALIADOS.

Programa dedesarrollo quepromueve eldesarrollo ruralsostenible

Identificacion deiniciativas ynegocios ruralessostenibles,donde losbeneficiriosaporten lacontrapartida

Consolidariniciativasempresarialesruralessosteniblesmediante el usode lascapacidadeslocales

Exigencia decumplimiento demetas segndocumentotecnico

Cofinanciamientode iniciativasempresarialesrurales

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II JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER

Haciendo uso de la ficha de inscripcin de la Idea de Proyecto presentada por laAsociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca y de lareunin llevada a cabo con los productores, se ha facilitado la identificacin de lasnecesidades que no les permiten desarrollar la idea de negocio presentada a laconvocatoria del programa ALIADOS y que estn decididos a lograr con la ejecucin delpresente plan de negocio rural, estas son:

Mejorar su infraestructura y equipamiento para el beneficio y comercializacin decarne de alpaca.

Fortalecer sus capacidades para consolidar su organizacin y mejorar la calidad de suproducto a ser comercializado.

Consolidar su articulacin comercial como proveedores de carne de alpaca,incrementando sus volmenes de venta e ingresos.

La situacin percibida por los asociados tiene que ver con el hecho del escaso accesoque estos tienen a financiamiento externo para poder consolidar su produccin de carnede alpaca que les permita acceder a mercados que les generen ms ingresoseconmicos.En relacin a la comercializacin la Asociacin de productores alpaqueros del barrioHuinchulla - Pampamarca, vende un promedio de 5 cabezas de alpaca cada 15 das en lalocalidad de Pampamarca a un costo de S/. 6.00 el kilogramo, habiendo tenido xito en laimplementacin de esta iniciativa comercial pues los pobladores de la zona realizan lacompra inmediata de toda la carcasa, razn por la cual los socios quieren incrementar suvolumen de produccin de carne de alpaca, para poder expenderla en la ciudad deCotaruse al pie de la carretera panamericana Nazca Cusco.El costo de compra de los animales a ser beneficiados es de S/. 100.00, con un pesopromedio de 25 kilogramos por unidad, a un costo de S/. 6.00 el kilogramo de carcasa yadicionalmente realizan la venta de la fibra, con un volumen de 5 libras en promedio conun costo de S/. 6.00 cada libra con lo cual tiene un ingreso por ventas de S/. 180.00, conun beneficio bruto de S/. 80.00 por unidad beneficiada.Pues a pesar de contar con un regular margen de ganancia, el incremento de su volumende produccin de carcasa les genera la necesidad de contar con infraestructura yequipamiento mnimo acorde a la necesidad del negocio y as poder garantizar la calidaddel producto a ser comercializado.Tambin se percibe el limitado conocimiento en temas de gestin institucional yarticulacin comercial, al no contarse con registros de ningn tipo, siendo la informacinrecogida a manera de entrevista grupal, por ello se plantea la realizacin de asistenciastcnicas especificas en los temas planteados, que son necesarias para poder afianzar suproceso de comercializacin y as incrementar sus ingresos econmicos.

2.2.0 AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS

2.2.1 REA DE INFLUENCIA

El rea del estudio comprende especficamente el barrio de Huinchulla y su mbito deinfluencia es la comunidad campesina de Pampamarca, del distrito de Cotaruse,Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac.

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2.2.2 BENEFICIARIOS

1.- BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Los beneficiarios directos del plan de negocio rural son 16 productores alpaquerosintegrantes de la asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca, ubicados dentro de la comunidad campesina de Pampamarca, del Distritode Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac, dedicados exclusivamente a lacrianza de Alpacas, para la produccin y comercializacin de sub productos como fibra,carne, charqui negro y artesanas locales.

2.- INDIRECTOS:

Los beneficiarios indirectos del plan de negocio estn conformados por la poblacin deldistrito de Cotaruse, quienes segn el censo de poblacin y vivienda del 2007 son 4049habitantes, por lo tanto los beneficiarios indirectos son 4032 habitantes del distrito deCotaruse, provincia de Aymaraes, regin Apurimac.

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III DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1.0 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL NEGOCIO

3.1.1 ANTECEDENTES

La asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca, vienendesarrollando sus actividades desde hace un ao y seis meses, trabajandoarticuladamente en la produccin y comercializacin de fibra y carne de alpaca,pretendiendo en esta ocasin mejorar el proceso de beneficio de las alpacas paragarantizar la calidad de la carcasa a comercializar.La produccin actual de carne de alpaca es de 250 Kg mensuales con un costo de S/.6.00, adicionalmente se comercializan 50 libras de fibra con un costo de S/. 6.00 cadalibra, el costo de produccin actual no esta definido por el GOP, pues solo toman dereferencia el costo de los animales a razn de S/. 100.00 por cabeza en pie, a lo cualhabra que aadir el costo de acopio, traslado, beneficio y comercializacin, ello seencuentra detallado en el apartado IV ESTUDIO DE MERCADO.Teniendo en consideracin lo mencionado anteriormente, el Programa de Apoyo a lasAlianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS inicia la elaboracin de los trabajosde campo y la elaboracin del presente proyecto de negocio Rural MEJORAMIENTO DELA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA ASOCIACIN DEPRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA PAMPAMARCA,DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIN APURMAC.

3.1.2 MOTIVOS DE LA PROPUESTA

La formulacin de la propuesta de negocio rural MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA YCOMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORESALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE,PROVINCIA AYMARAES, REGIN APURMAC, presentado a la convocatoria delPrograma de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS, tienecomo antecedente el inters de los productores por conocer la realidad sobre la cualdesarrollan sus actividades productivas, mediante la realizacin del anlisis de la cadenaproductiva de alpaca, elaborado de manera participativa por todos los socios y facilitadopor algunos integrantes del GOP, con experiencia en dicha actividad, ello les permitideterminar las razones siguientes: La asociacin cuenta con un modulo de elite de 70 alpacas reproductoras y en global

tienen 3,500 cabezas, de diferentes edades y sexo. La asociacin cuenta con experiencia de 1 ao y 6 meses de trabajo en la crianza de

alpacas, venta de fibra y carne de alpaca. El inters de parte los socios del grupo organizado de productores en consolidar un

negocio articulado a la crianza de alpacas que les permita no depender de losintermediarios, como tampoco desligarse de ellos, pues en algunos casos sonfamiliares o allegados.

La asociacin ha incursionado en el beneficio de alpacas directamente en el pobladode Pampamarca, lo que ha reducido la desconfianza de los compradores sobre elorigen y calidad del producto comercializado.

La asociacin cuenta con un volumen de venta mensual de 250 Kg de carne de alpacaa un costo de S/. 6.00, adicionalmente se comercializan 50 libras de fibra a costo deS/. 6.00 cada libra.

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La asociacin no lleva ningn tipo de registro sobre compras, ventas, lo que no lespermite conocer el margen real de ganancia o perdidas, pues solo toman de referenciael costo de los animales a razn de S/. 100.00 por cabeza en pie.

La asociacin requiere mejorar la infraestructura de crianza mediante la mejora de loscorrales y la clausura de canchas, para asegurar la disponibilidad de alimento enpocas de estiaje.

Tambin requiere mejorar su infraestructura de beneficio de animales, paraincrementar el volumen de animales beneficiados y poder contar con equipamientopara poder instalar su puesto de venta semanal de carne de alpaca en la ciudad deCotaruse, al pie de la carretera panamericana Nazca Cusco.

3.1.3 CARACTERSTICA DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTAMODIFICAR

Los miembros de la asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla-Pampamarca, se dedican exclusivamente a la crianza de Alpacas y obtiene como subproductos para comercializacin la fibra y la carne de alpaca, los cuales comercializanpara generar sus ingresos econmicos.Los miembros de la asociacin a pesar de contar con experiencia desde tiemposancestrales en la crianza de alpacas y pese a la intervencin de diversas entidadespublicas (municipio distrital de Cotaruse, gobierno regional de Apurmac, consejo nacionalde camlidos sudamericanos) y privadas (centro de investigacin y capacitacincampesina - CICCA, cooperacin tcnica belga - CTB, REMURPE- ITDG) mediante laejecucin de proyectos productivos y de insercin social, aun no han podido mejorar lacalidad de la fibra de sus animales, por lo cual realizan un anlisis de su participacin enla cadena productiva de alpaca y deciden incursionar en la comercializacin de carnefresca, con la finalidad de aprovechar de mejor manera la capacidad de produccin desus hatos y realizar el oportuno descarte de animales que no renan las condicionesbsicas de un buen productor de fibra, pues cuando estos tienen mas de tres aos deedad su carcasa pierde las peculiaridades propias de la raza.Pues al no contar con alternativas como la expuesta para realizar la generacin deingresos econmicos por los animales descartados del hato, los productores no realizanactividades programadas segn el calendario de produccin alpaquero, desarrollado ydifundi por diversas entidades publicas y privadas, ello ha generado en muchos casos larealizacin de actividades de manera espordica mientras duraba la intervencin de lasentidades ejecutoras de los proyectos pero una vez concluidos las practicas volvan a serlas tradicionales no consiguindose la sostenibilidad de las intervenciones.Pues el precio pagado por los intermediarios dedicados al acopio de fibra para sucomercializacin a las empresas procesadoras en la ciudad de Arequipa en muchoscasos esta por debajo de la media del mercado, teniendo como fundamento para ello lacalidad variable de la fibra, la presencia de puntos o hebras de color y la priorizacin dela fibra blanca sobre la de color, lo cual ha generado el descenso constante de losingresos econmicos de los productores alpaqueros quienes prefieren tener hatosnumerosos en volumen pero mnimos en calidad de fibra, segn las exigencias delmercado.Ello aunado al bajo nivel productivo, debido principalmente a las variacionesclimatolgicas (sequia, helada, etc.), enfermedades infecciosas y parasitarias, difcilacceso a financiamiento, entre otros, se convierten en limitantes para el mejoramiento dela calidad de vida del productor alpaquero y sus familias.En base a ello la oportunidad de negocio que los miembros de la asociacin deproductores alpaqueros del barrio Huinchulla-Pampamarca, se proponen aprovechar esmediante el fortalecimiento de sus capacidades organizativas, productivas y comerciales,para el beneficio y comercializacin de carne de alpaca y as poder generar una carterasolida de clientes que les demanden directamente fibra, carne, charqui y artesanas en

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base a sub productos de la alpaca, mediante contratos anticipados que les permitanincrementar sus ingresos econmicos actuales.

3.1.4 RAZONES DE INTERS PARA QUE EL GOP PUEDA RESOLVER DICHASITUACIN

La asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca, estaconformada por 17 productores alpaqueros, la misma es una entidad de derecho privado,inscrita como asociacin en los registros pblicos de la ciudad de Abancay, en la partidaelectrnica N 11029470, contando desde dicho acto resolutivo con una experiencia de 1ao y 6 meses, trabajando en la comercializacin de fibra y carne de alpaca, contandocon zonas de crianza y pastoreo adecuadas para el manejo de sus animales y poderrealizar la instalacin de forrajes para mejorar la disponibilidad de alimento en pocas deestiaje, planteando su inters colectivo de mejorar sus capacidades en aspectos demanejo animal, identificacin y tratamiento de enfermedades, produccin y conservacinde forrajes, mejoramiento gentico, gestin organizacional, marketing, ventas y manejotributario.En este corto tiempo de vida institucional han logrado identificar claramente la finalidaddel negocio a implementar, mediante la generacin de las condiciones mnimas degaranta de la calidad de su producto habiendo obtenido la confianza en losconsumidores locales de carne de alpaca, estando decididos a dar el salto hacia suinsercin en el mercado mediante el incremento de su volumen de carne de alpaca y lainstalacin de un punto de venta semanal en la ciudad de Cotaruse, ubicada a pie de lacarretera panamericana Nazca Cusco.Pues al interior de la asociacin se cuenta con la participacin activa de mujeres, quienesse dedicaran de manera directa en las diversas actividades destinadas a la obtencin ycomercializacin de carne de alpaca, buscando con ello mejorar e impulsar suparticipacin activa para mejorar la visin empresarial del GOP, que desea mejorar sugestin comercial para cubrir la demanda de su mercado potencial.

3.1.5 EXPLICACIN PORQUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHASITUACIN

Es poltica del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza,propiciando las condiciones oportunas para la generacin de empleo productivo. Pues laLey N 28846, para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se definecomo Cadena Productiva al Sistema que agrupa a los actores econmicosinterrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades quegeneren valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisin de insumos,produccin, conservacin, transformacin, industrializacin, comercializacin y de consumofinal en los mercados internos y externo

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

De acuerdo a su estrategia institucional el Ministerio de Agricultura tiene como objetivo elevarla rentabilidad y la competitividad del sector agropecuario, dinamizar el empleo y reducir lapobreza rural en el marco del rol subsidiario del Estado, el uso eficiente de los recursospblicos y el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente. Con ello se contribuyeal desarrollo de la sociedad peruana siendo uno de los ejes prioritarios la promocin de lainversin en infraestructura productiva y de comercializacin con una visin de largo plazo. Asmismo, la misin del Ministerio de Agricultura es promover el desarrollo de los productoresagropecuarios organizados en cadenas productivas en el marco de las cuencas, consideradascomo unidad de gestin de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en

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trminos de sostenibilidad econmica social y ambiental. En este contexto, los lineamientos depoltica del sector agrario son: Promover el empleo y elevar la calidad de vida de los peruanos, en especial de la familia

campesina de la zona rural. Mejorar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y asegurar su

conservacin. Generar un marco regulador adecuado para mejorar el manejo y aprovechamiento

sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables y de fauna silvestre, ydestinar los recursos eficientemente para la conservacin de la flora y fauna silvestre enreas naturales protegidas.

Promover la generacin de cadenas productivas para mejorar los niveles socio econmicode los productores.

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LASIERRA ALIADOS

El estado peruano, a travs de AGRORURAL que es un rgano publico descentralizado -OPD adscrito al Ministerio de Agricultura (MINAG) creado el 13 de marzo del 2008,mediante el Decreto Legislativo N 997, tienen por finalidad impulsar estrategias,actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, atravs del financiamiento de proyectos de inversin pblica en zonas rurales de menorgrado de desarrollo econmico. En cuyo pliego se encuentra el Programa de Apoyo a lasAlianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS, con el cofinanciamiento del BancoMundial, el cual tiene por finalidad ejecutar un conjunto de acciones orientadas a lapromocin del acceso de los productores a los mercados, la creacin de nuevos activosen capital humano, instituciones e infraestructura pblica as como el aprovechamientosostenible de las ventajas naturales. Tiene el propsito de apoyar a la micro, pequea ymediana empresa, a travs de un fondo concursable para negocios rurales.El objetivo principal es mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familiascampesinas mediante la promocin de negocios rurales en el marco de una estrategia dedesarrollo de la sierra rural que se encuentran en situacin de extrema pobreza.El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica y estrategia del MINAG, locual es aumentar la rentabilidad y competitividad de la actividad agropecuaria; medianteel aprovechamiento intensivo y sostenible de los recursos naturales con el cual sepretende lograr el progreso econmico, reducir la pobreza y mejorar las condiciones devida de la poblacin rural, teniendo como objetivo no solo ampliar la frontera agrcola,sino tambin comprometer a los beneficiarios a ser actores de su propio desarrollo,cumpliendo as con uno de los lineamientos generales de la poltica agraria como es laparticipacin indispensable de los beneficiarios.

De lo detallado previamente se concluye que es competencia del estado apoyar eldesarrollo de cadenas productivas, atendiendo las fallas de mercado que el sectorprivado no atiende, en la zona del proyecto es difcil que la asociacin acceda a uncrdito por no contar con los suficientes argumentos solicitados por las entidadesfinancieras presentes, por lo tanto no lograra mejorar su actual infraestructura productivay su tecnologa de produccin, que es extensiva a una tecnologa combinada entreextensiva e intensiva.Pues segn las pautas para la elaboracin de proyectos productivos enmarcado en la LeyN 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados; un Proyectode inversin pblica orientado a mejorar la competitividad de una cadena productiva, estoda intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos pblicos,con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad productora o de provisinde bienes o servicios de una Entidad Pblica; cuyos beneficios se generen durante la

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vida til del proyecto, sean independientes de los de otros proyectos y cuyo objetivo seaincrementar la competitividad de la cadena productiva.Por lo tanto es competencia del estado resolver la situacin negativa actual del GOP quebusca incrementar la competitividad de la cadena productiva de alpaca, en la queactualmente trabaja.

3.1.6 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

La actividad agrcola y pecuaria es la base principal de la economa de la zona. Lascrianzas actualmente se desarrollan de manera extensiva con bajos rendimientos por nocontar con el manejo tcnico adecuado; motivo por el cual el uso de las praderas altoandinas es sobredimensionado, a pesar que cuentan con amplias reas aptas para lacrianza y manejo de alpacas.Con la implementacin del proyecto se mejorar la productividad y comercializacin decarne fresca de alpaca, por parte de la Asociacin de productores alpaqueros del barrioHuinchulla - Pampamarca, mediante el incremento de sus activos y fortalecimiento de suscapacidades, que les permitir contar con mejores condiciones de negociacin,repercutiendo en la mayor produccin de carne de alpaca y mejor posicionamiento en elmercado con buenos precios. Por lo tanto si el problema no es resuelto, esto generarefectos como: Los niveles actuales de produccin agropecuaria, comercializacin, servicios bsicos e

integracin de las localidades asentadas en el rea de influencia del proyecto, semantendrn estticos o si persiste un crecimiento, est ser reflejada en porcentajesmnimos originado por la necesidad, sin un adecuado progreso en ese sentido.

Porcentajes altos de migracin del campo hacia la ciudad, debido a que la poblacinno encuentra una rentable oportunidad en la zona por la precaria actividad agrcola ypecuaria en temporadas de estiaje; motivndoles a dirigirse en busca de empleo hacialas ciudades en busca de mejorar su economa.

Incremento del ndice de pobreza rural generalizado en el distrito de Cotaruse.

3.1.7 INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES

La provincia de Aymaraes al estar unida al eje vial Cusco Abancay Nasca Limatiene una variedad de posibilidades que deben ser potenciadas, para no tener que dejarla hegemona a la provincia de Abancay (Capital de la Regin), por lo menos en cuanto aservicios (Existen actividades comerciales que auguran un prspero puerto de servicios).En este contexto no se puede dejar de lado la vocacin productora de camlidossudamericanos (Potencial regional), ser zona minera por excelencia junto a la provinciade Cotabambas y tener interesantes atractivos tursticos, por explotar.As mismo la condicin de ser provincia con ubicacin privilegiada por su articulacin vialcon la costa y la zona de la sierra sur, ofrece una interesante oportunidad de convertirseen un puerto de altura que permita el paso entre la costa y la conexin peruana de lacarretera transocenica que pronto unir el Brasil con la cuenca del Pacfico. Estacondicin le permite a la provincia de Aymaraes ingresar a nuevos mercados y ser elpuente necesario entre esta va y las zonas de Andahuaylas (Carretera por Tintay) yAntabamba, cuya produccin debe pasar por esta provincia para llegar a los mercados dela costa peruana. Esta privilegiada condicin le permitira a Aymaraes abrirse mercadonacional e internacional con un recurso que las autoridades regionales, nacionales,organismos no gubernamentales y Proyectos de Desarrollo ya identifican como potencialnatural: camlidos sudamericanos (Su carne y su fibra son muy cotizadas en elmercado).El formar parte de un corredor econmico tan importante hace imprescindible aprovecharlas potencialidades, las mismas que deben ser trabajadas integral y concertadamente, en

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el que cada segmento de la sociedad asuma su rol en el marco de la visin de desarrollolocal, provincial y regional.

ASPECTOS DEMOGRFICOS

Segn los resultados del censo de poblacin y vivienda 2007, desarrollado por el institutonacional de estadstica e informtica INEI, la poblacin del distrito de Cotaruse es comosigue:CUADRO 04. POBLACIN DEL DISTRITO DE COTARUSE.DISTRITO POBLACION

COTARUSETOTAL VARON MUJER URBANA RURAL

4049 2418 1631 802 3247100% 59.72% 40.28% 19.81% 80.19%

FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES 2007 : XI DE POBLACIN Y VI DE VIVIENDA

Siendo la extensin del distrito de Cotaruse de 1.749,83 Km2, la densidad poblacional enel distrito es de 2,3 Hab/Km2.

CUADRO N 5: INDICADORES SOCIO ECONMICOS, PROVINCIA DE AYMARAESVARIABLE INDICADOR

Superficie Provincial 4,213.07 Km2.Geomorfologa 75 % del territorio es montaoso, va de empinado y

escarpado y muy accidentado.Zonificacin del TerritorioProvincial

60 % en zona Yunga y quechua de 1000 a 3500 msnm.40 % en zona suni y puna de 3500 a 4400 msnm

Temperaturas Promedio Mnima : 8 CMxima : 24 C

Precipitacin 600.5 mm Media anual.Capacidad de uso mayor delsuelo.

45 % Proteccin5.4 % Proteccin cultivos permanentes y en limpio.

CAB, SEC7.5 % Proteccin pastos, cultivos en limpio .CAB, SE2 % proteccin pastos cultivos en limpio. CAB, SEC

Cobertura Vegetal 35 % Matorrales / cultivos agropecuarios.20 % Pajonal / csped de puna, 102,024 H bosqueshmedo de montaa.

5 % Bofedales, 28,634.98 H tierras alto andinas convegetacin

Recurso hdricos 02 Subcuencas.64 Microcuencas.88 lagunas.

Recursos Mineros Metlicos: Oro, Plata, Cobre,No Metlicos: Arcilla, Piedra caliza,.tierra de color,piedra para tallado.

Contaminacin minera Presencia de arsnico 0.122 Mg/l y 7.8 Ph de los ros.Poblacin. 32786 Habitantes.

49 % Varones.51 % Mujeres.

45 % Poblacin joven menores de 20 aos.1 % Tasa de crecimiento anual5213 Nios de 6 a 11 aos de edad

PEA 45 % Poblacin joven menores de 20 aos.

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7.27 % de aptitud agropecuarioPrincipales mercados dereferencia

Abancay, Cusco, Lima

Superficie Total Agrcola.Superficie Apta paraactividad agropecuaria.Superficie Apta AgrcolaSuperficie de labranza decultivos transitoriosSuperficie de cultivospermanentesSuperficie de tierras bajoriegoSuperficie de tierras desecano

261,087 H.

129,936.80 H.8,941 H.

600 H.

149 H.

5,920 H.

3,770 H.Educacin 39.4 % Tasa de analfabetismo.Salud 33 de establecimientos de salud.

Esperanza de vida al nacer 62 aos.3 % Tasa de natalidad.4.5 Tasa bruta de mortalidad1.5 Tasa de mortalidad infantil.17.3K% Enfermedades respiratorias agudas.3% Traumatismos.10% Enfermedades de hgado.43 % de desnutricin crnica.45,83 % tasa de desnutricin

Vivienda Muros: Adobe, Piedra, ladrillo, bloquetaTechos: Teja, calamina, eternit, paja,Piso: concreto, tierra afirmada.

Saneamiento Bsico 30% de viviendas que cuentan con servicios higinicos.Principales Vas deComunicacin

120 km de carretera asfaltada Abancay Chalhuanca.70 km de carreteras; Pampatama Lucre

Andahuaylas.Centros poblados 02 de centros poblados.Distritos que cuentan conplanes de Desarrollo

17 de distritos:

Servicios Tursticos: 05 Hospedajes.11 Restaurantes:05 Lneas de Taxis Interurbanos04 Empresas de transporte Interprovincial.05 Empresas de Transporte Interprovincial- Regional.

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE AYMARAES; 2005 - 2012

3.1.8 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

CUADRO N 6: MATRIZ DE INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO DEINVOLUCRADOS

QUINES YCOMO SON?

ESPECTATIVAS EINTERESES

POSIBLESDIFICULTADES

PARA TRABAJARCON ELLOS

COMPROMISOSASUMIDOS

POBLACIONBENEFICIARIA

17 productoresalpaqueros, jefesde familia,

Mejorar su situacineconmica yproductiva con

Priorizacin deactividadespecuarias frente a

Participacinpermanente en lasactividades del Plan

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asociados yorganizados

acceso al mercado las del negocio rural de Negocio

ASOCIACION DEPRODUCTORESALPAQUEROSDEL BARRIOHUINCHULLA -PAMPAMARCA

Productoresrurales, asociadosbajo un nico idealde mejorar sucalidad de vida

Contar con mejorescondiciones para criarsus animales, elbeneficio ycomercializacin decarne de alpaca

Resistencia a laimplementacin deestndares decalidad.

Cumplir con lacontrapartida, delplan de negocio,segn la estructurade financiamiento

MUNICIPALIDADDISTRITAL DECOTARUSE

Entidad publica conresponsabilidad depromover eldesarrolloeconomico local

Promover la culturaempresarial en supoblacion.

Excesivo tramiteburocratco

Brindar apoyo yseguimiento de lasactividadesplanificadas a travsde la Oficina deDesarrolloEconmico

GOBIERNOREGIONALAPURIMAC

Desarrollar unclima de negociosadecuado

Promover eldesarrollo economico,en base a laspotencialidades delterritorio

Abocados aldesarrollo deproyecto deinfraestructura

Incrementar losespacios decomercializacion(ferias y festivales)

PROGRAMAALIADOS.

Programa dedesarrollo quepromueve eldesarrollo ruralsostenible

Consolidar iniciativasempresariales ruralessostenibles medianteel uso de lascapacidades locales

Exigencia decumplimiento demetas segndocumento tecnico

Cofinanciamientodel plan de negociorural aprobado

3.2.0 IDENTIFICACION DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS

En la zona donde se implementara el plan de negocio rural, durante las visitas de campoy conversaciones posteriores con la municipalidad distrital de Cotaruse, no se ha podidoidentificar a potenciales prestadores de servicio, por ello se recomienda realizar laconvocatoria e identificacin de profesionales y tcnicos con conocimiento en la crianza ymanejo tcnico de la alpaca, fortalecimiento organizacional y articulacin comercial en elmbito de las ciudades de Andahuaylas y Abancay y aquellos que laboran en las sedesde las Universidades publicas y privadas que cuentan con la facultad de Ingenieraagropecuaria y/o medicina veterinaria.

3.3.0 DEFINICIN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

El objetivo del diagnstico busc elaborar un listado de problemas y oportunidades en elrea en estudio.Bajo este diagnstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de laSierra ALIADOS, atendiendo la solicitud de la Asociacin de productores alpaqueros delbarrio Huinchulla - Pampamarca, ha programado para el ao 2,011, la formulacin yejecucin del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DEALPACAS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIOHUINCHULLA PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES,REGIN APURMAC.,que permitir mejorar los niveles de produccin ycomercializacin de carne de alpaca, fortaleciendo la capacidad de organizacin ygestin de los productores asociados y su articulacin al mercado. Por las razones

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sealadas en el marco de referencia y el diagnstico, el problema central para el presenteproyecto se define como:

3.3.1 PROBLEMA CENTRAL

3.3.2 ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

CAUSAS DIRECTAS

o Malas condiciones de la infraestructura productiva para la crianza y produccin decarne de alpaca.

o Limitadas capacidades para la crianza y produccin de carne de alpaca.o Dbil articulacin al mercado.

CAUSAS INDIRECTAS

o Bajos rendimientos por la crianza y produccin de carne de alpacao Limitada transferencia tecnolgica para la crianza y produccin de carne de alpacao Limitadas capacidades para la gestin comercial

La Asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca, se dedicaa la crianza de alpacas y comercializacin de su fibra a los acopiadores locales quienesla comercializan en la ciudad de Arequipa, pero en el ultimo ao, ha incursionado en lacomercializacin de carne de alpaca, realizando el beneficio de los animales y sucomercializacin directamente en el centro poblado de Pampamarca para su consumodirecto por las familias, dicho proceso productivo lo realizan de manera manual, utilizandoinstrumentos rutinarios como cuchillos, baldes, tinas en terreno de tierra. Lo que enciertas ocasiones ha sido causa la perdida de la calidad del producto entregado, por sudeterioro al ser almacenada.El limitado conocimiento de las diversas variables que de manera intrnseca interactansobre la calidad de la carne de alpaca, al ser esta de origen natural sin manejosintensivos y mnima aplicacin de productos sanitarios, plantea un punto a tomar encuenta para asegurar el margen de rentabilidad del agro negoci, pues el costo de losanimales deber estar supeditado a su edad, condicin fsica, poca del ao, entre otrosfactores a tomar en cuenta.Las limitadas capacidades organizativas y de gestin comercial no permiten identificarnuevos clientes, pues se encuentran en inadecuadas condiciones de negociacin, inclusocon quienes vienen trabajando, pues al identificar la inexistencia de un proveedor regularde carne de alpaca en el centro poblado de Pampamarca y la ciudad de Cotaruse, losbeneficiarios en base a la problemtica identificada se han visto en la necesidad deplantear su propuesta al Programa ALIADOS la cual ha sido aprobada, siendo prioritariola ejecucin del presente plan de negocio rural.

3.3.2 ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

EFECTOS DIRECTOSo Baja participacin en el mercadoo Dbil capacidad de negociacin

EFECTOS INDIRECTOSo Bajo volumen de ventaso Disminucin del inters en el agro negoci

BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CARNE DE ALPACA DE LA ASOCIACIONDE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA - PAMPAMARCA

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EFECTO FINALo Bajos ingresos econmicos de los productores de la Asociacin de productores

alpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca.

Tradicionalmente las familias campesinas de una u otra forma siempre se hanrelacionado con el mercado, sin embargo su articulacin no es sistmica, ello no lespermite participar en mejores condiciones de negociacin.Ello no les ha permitido tener una planificacin de su produccin y mucho menosaprovechar la estacionalidad de los productos locales, encontrndose dedicados arealizar una produccin agropecuaria de subsistencia, siendo la razn para el incrementode la confianza entre quienes podran desarrollar un agro negoci por su desinters endesarrollar estos.Todo ello se refleja en la disminucin de los escasos ingresos econmicos de losmiembros de la Asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca, los cuales de ser mayores ayudaran a los mismos a mejorar la calidad devida de sus familias y contribuira en la lucha contra la pobreza en la comunidad.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

PROBLEMA CENTRALBaja capacidad de produccion y comercializacion de carne de alpaca de la asociacion de productores

alpaqueros delbarrio Huinchulla - Pampamarca

CAUSA DIRECTAMala infraestructura productivapara la crianza y produccion de

carne de alpaca

CAUSA DIRECTADebilarticulacion al

mercado

CAUSA DIRECTALimitadas capacidades parala crianza y produccion de

carne de alpaca

CAUSA INDIRECTALimitada capacidad

en gestion comercial

CAUSA INDIRECTABajos rendimientos por lacrianza y produccion de

carne de alpaca

CAUSA INDIRECTALimitada transferencia

tecnologica para la crianzay produccion de carne de

alpaca

EFECTO DIRECTOBaja participacion en el

mercado

EFECTO INDIRECTOBajo volumen de ventas

EFECTO INDIRECTODisminucion del interes en

elagronegocio

EFECTO DIRECTODebilcapacidad de

negociacion

EFECTO FINALBajos ingresos economicos de los productores de la Asociacion de productores alpaqueros delbarrio

Huinchulla - Pamapamarca

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IV ALTERNATIVAS

4.1.0 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

El presente estudio plantea 02 alternativas de solucin para el problema identificado y lascausas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz de mediosfundamentales y acciones propuestas. Para la determinacin de las alternativas desolucin, se ha formulado el rbol de medios y fines en el que se determine el objetivo delproyecto

4.1.1 ALTERNATIVA ELEGIDA EX ANTE.

La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene trescomponentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuacin se detallan.

COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS

ACCION 1.1: MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVAADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIOMEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROSIMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSIONINSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS

ACCION 1.2: MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVOIMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIOADQUISICION DE CONGELADORAADQUISICION DE TOLDO DESARMABLEADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIOMESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINAADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICAGASTOS ADMINISTRATIVOSGASTOS DE IMPLEMENTACION

COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA.ACCION 2.1: MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROSASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DE RIEGO PORASPERSIONASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOSASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALESMODULO DE ENSEANZA DE BENEFICIO DE ANIMALESASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DE CARCASA

ACCION 2.2: MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTIONASISTENCIA TECNICA CONTABLE

ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE

COMPONENTE 3: ARTICULACIN COMERCIAL.ACCION3.1: MEJOR ARTICULACION COMERCIAL

ARTICULADOR COMERCIALPARTICIPACION EN FERIA

ALTERNATIVA 02La alternativa 02 considera los mismos componentes que la alternativa 01, con ladiferencia de que en el componente implementacin con activos, se considera laCONSTRUCCION DE UN CENTRO DE BENEFICIO, en lugar de realizar la adecuacin

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del espacio utilizado actualmente. Esta opcin es importante porque el negocio es laproduccin y comercializacin de carne fresca de alpaca, dependiendo de lascondiciones en las cuales se realiza la matanza de los animales, el xito o fracaso delnegocio rural propuesto, por lo tanto el anlisis de esta posibilidad es pertinente. Deacuerdo a los clculos por el momento esta opcin no es recomendable por los altoscostos que significa su ejecucin.

31

V DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1.0 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en llevar adelante inversiones en la adquisicin y mejora de unconjunto de activos, facilitar el acceso a servicios de asistencia tcnica y articulacincomercial, que permita asegurar progresivante el incremento de la produccin de buenacalidad de fibra y reproductores de alta calidad gentica para obtener mejores resultadoseconmicos y operar en el campo rentable.Para asegurar los resultados esperados se: adquirir reproductores hembras y machosde alta calidad gentica, asegurar la alimentacin del hato en todos los meses del ao yatender a la poblacin de alpacunos bajo un programa sanitario preventivo.Por otro lado el proyecto contemplar la asistencia tcnica de profesionales en gestinempresarial, tcnico productivo y articulacin comercial en condiciones ventajosas demodo que la organizacin no tenga una estructura orientada a objetivos sociales sinoempresariales que aseguren una gestin transparente, eficiente y econmica

5.2.0 OBJETIVOS DEL PROYECTO

5.2.1 OBJETIVO CENTRAL:

El objetivo central del plan de negocio es obtener una INCREMENTO DE LAPRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CARNE DE ALPACA DE LA ASOCIACIONDE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA - PAMPAMARCA,mediante el fortalecimiento de la capacidad de produccin, implementacin de mejorestecnologas productivas y el fortalecimiento de la articulacin al mercado, aunado auneficiente manejo y conservacin del agua y suelo.

5.2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS:

Incrementar la capacidad de produccin, mediante la adquisicin de activos quefaciliten el acceso a tecnologa intermedia, de la ASOCIACION DE PRODUCTORESALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA - PAMPAMARCA

Mejorar las capacidades productivas ASOCIACION DE PRODUCTORESALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA PAMPAMARCA, mediante el accesooportuno y regular a servicios de asistencia tcnica en aspectos especficos delproceso productivo.

Fortalecer la visin empresarial de la ASOCIACION DE PRODUCTORESALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA PAMPAMARCA, facilitando elconocimiento y aplicacin de estrategias para consolidar la articulacin al mercado dela asociacion

Baja capacidad de produccin ycomercializacin de carne de alpaca de

la Asociacin de productoresalpaqueros del barrio Huinchulla -

Pampamarca

Incremento de produccin ycomercializacin de carne de alpaca

de la Asociacin de productoresalpaqueros del barrio Huinchulla -

Pampamarca

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

32

5.2.3 ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

Los medios para lograr los objetivos son:

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

o Mejor infraestructura productiva para la crianza y produccin de carne de alpaca.o Mejores capacidades para la crianza y produccin de carne de alpaca.o Fuerte articulacin al mercado.

MEDIO FUNDAMENTALES:

o Mayor rendimiento por la crianza y produccin de carne de alpacao Mayor transferencia tecnolgica para la crianza y produccin de carne de alpacao Mejor capacidad en gestin comercial

Los fines para alcanzar los objetivos son:

FIN DIRECTO:

o Mejor participacin en el mercadoo Fuerte capacidad de negociacin

FIN INDIRECTOMEDIO FUNDAMENTALES:

o Mejor participacin en el mercadoo Fuerte capacidad de negociacin

FIN FINAL

o Mayores ingresos econmicos de los productores de la asociacin de productoresalpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca

.

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

De acuerdo al anlisis efectuado, se han planteado acciones relacionados con cadauno de los medios fundamentales, a continuacin el resultado de este nivel deanlisis se grafica en la siguiente matriz

OBJETIVO CENTRALIncremento de la produccion y comercializacion de carne de alpaca de la asociacion de productores

alpaqueros delbarrio Huinchulla - Pampamarca

MEDIO PRIMER NIVELMejor infraestructura

productiva para la crianzay produccion de carne de

alpaca

MEDIO PRIMER NIVELFuerte articulacion al

mercado

MEDIO PRIMER NIVELMejores capacidades parala crianza y produccion de

carne de alpaca

MEDIO FUNDAMENTAL

Mejor capacidad engestion comercial

MEDIO FUNDAMENTALMayor rendimiento por lacrianza y produccion de

carne de alpaca

MEDIO FUNDAMENTALMayor transferencia

tecnologica para la crianzay produccion de carne de

alpaca

FIN DIRECTOMejor participacion en el

mercado

FIN INDIRECTOMayorvolumen de ventas

FIN INDIRECTOMayor interes en el

agronegocio

FIN DIRECTOFuerte capacidad de

negociacion

FIN ULTIMOMayores ingresos economicos de los productores de la Asociacion de productores alpaqueros del

barrio Huinchulla - Pamapamarca

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

RES RNATIVAS:

ALT ccin 1A + Accin 1C + Accin 2A+ A n 3AALT ccin 1B + Accin 1C + Accin 2A+ A n 3A

Accin 2.B

Mejora decapacidadesde gestinempresarial

Medio Fundamental01

Mayor rendimientopor la crianza y

produccin de carnede alpaca

Accin; 1.A

Mejora deinfraestructura

productiva

Accin; 1.B

Construccinde camal de

alpacas

ALT. 01 ALT. 02

MedioFundamental 03

Mejor capacidad engestin Comercial.

Accin 3.A

Mejorarticulacincomercial.

Accin 2.A

Mejora decapacidadesproductivas

Medio Fundamental02

Mayor transferenciatecnolgica para la

crianza y produccinde carne de alpaca

Accin; 1.C

Mejora delequipamiento

productivoUMEN DE ALTE

ERNATIVA 01: AERNATIVA 02: Accin 2B + Acciccin 2B + Acci34

5.3.0 RESULTADOS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 1:

Segn la evaluacin realizada se plantea obtener como resultados de su ejecucin lossiguientes:

adecuacin de 1 centro de beneficio mejora de la seguridad de 1 potrero implementacin de 1 modulo de riego por aspersin instalacin de 2 hectreas de pastos cultivados implementacin de1 centro de beneficio adquisicin de 1 congeladora adquisicin de 2 toldo desarmable adquisicin de 1 vitrina de aluminio adquisicin de 1 mesa de madera con tablero de melanina adquisicin de 1 balanza electrnica disponibilidad de gastos administrativos disponibilidad de gastos de implementacin 2 meses de asistencia tcnica en manejo de potreros 2 meses de asistencia tcnica en instalacin y manejo de riego por aspersin 2 meses de asistencia tcnica en instalacin de pastos cultivados 2 meses de asistencia tcnica en beneficio de animales 2 meses de asistencia tcnica en corte y presentacin de carcasa 1 modulo de enseanza del beneficio de animales 4 meses de asistencia tcnica contable 12 meses de asistencia tcnica productiva permanente 3 mese de facilitacin de 1 articulador comercial participacin en 8 eventos feriantes articulados a fechas festivas como del dia de la

Madre, dia del padre, 28 de julio, aniversario de Apurmac, aniversario de Aymaraes,carnavales, navidad y ao nuevo

ALTERNATIVA 2:

En este caso los resultados esperados son los siguientes: construccin de 1 camal de alpacas implementacin de1 centro de beneficio adquisicin de 1 congeladora adquisicin de 2 toldo desarmable adquisicin de 1 vitrina de aluminio adquisicin de 1 mesa de madera con tablero de melanina adquisicin de 1 balanza electrnica disponibilidad de gastos administrativos disponibilidad de gastos de implementacin 2 meses de asistencia tcnica en manejo de potreros 2 meses de asistencia tcnica en instalacin y manejo de riego por aspersin 2 meses de asistencia tcnica en instalacin de pastos cultivados 2 meses de asistencia tcnica en beneficio de animales 2 meses de asistencia tcnica en corte y presentacin de carcasa 1 modulo de enseanza del beneficio de animales 4 meses de asistencia tcnica contable 12 meses de asistencia tcnica productiva permanente 3 mese de facilitacin de 1 articulador comercial

participacin en 8 eventos feriantes articulados a fechas festivas como del dia de laMadre, dia del padre, 28 de julio, aniversario de Apurmac, aniversario de Aymaraes,carnavales, navidad y ao nuevo

5.4.0 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

ALTERNATIVA 1:


ACCION 1.1: MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA:

Como resultado de esta actividad se espera el poder contar con un centro de beneficioacondicionado, que preste las condiciones mnimas de seguridad para el beneficio de lasalpacas y mejorar la seguridad de potreros donde se alimentan los animales mediante larecuperacin de la capacidad de soportabilidad de los mismos, para impulsar ello seimplementara un modulo de riego por aspersin el cual tambin servir para elmantenimiento de los pastos cultivados, que sern instalados por los beneficiarios parasu posterior conservacin como heno, para asegurar la disponibilidad de alimentos paralas pocas de estiaje (mayo octubre)

ACCION 1.2: MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVOEn esta actividad se plantea la mejora del equipamiento especifico para el negocio ruralidentificado, que facilite el incremento de la capacidad de comercializacin de laasociacin para ello se prev la implementacin del centro de beneficio previamenteacondicionado, adquirir activos como una congeladora de 400 litros de capacidad, dostoldos desarmables de 3 metros de largo por 2 de ancho, una vitrina de aluminio queservir para presentar la carne en el punto de venta evitando su contacto con insectos(moscas), una mesa de madera con tablero de melanina para realizar el corte o fleteadode la carcasa con su respectiva balanza electrnica, para facilitar todas estas acciones seha previsto la asignacin de fondos destinados a la gestin administrativa y sucorrespondiente implementacin (transporte)

COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA.

ACCION 2.1: MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVASEn este caso especifico se plantea la ejecucin de asistencias tcnicas destinadas amejorar las capacidades productivas de los miembros del AEO en temas como el manejode potreros, instalacin y manejo de riego por aspersin, instalacin de pastos cultivados,beneficio de animales, corte y presentacin de carcasa, con su correspondiente modulode enseanza de beneficio de animales.

ACCION 2.2: MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIALEn el presente tem se plantea facilitar el fortalecimiento de las capacidades de losmiembros del AEO destinados a garantizar la correcta ejecucin del proyecto y asegurarel conocimiento de temas de gestin contable para ello se prev la ejecucin deasistencias tcnicas en temas de asistencia tcnica contable y Asistencia tcnicaproductiva permanente

COMPONENTE 3: ARTICULACIN COMERCIAL.En este componente se facilitara la articulacin comercial del AEO a espacios deintercambio comercial especficos en pocas festivas como el dia de la madre, dia delpadre, fiestas patrias, navidad, ao nuevo, carnavales, aniversario de Apurmac y

aniversario de Aymaraes, contndose para ello con la facilitacin de un articuladorcomercial conocedor de la dinmica de dichos espacios.

ALTERNATIVA 2:


ACCION 1.1: MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA:

Como resultado de esta actividad se espera la construccin de una infraestructura nuevadestinada al funcionamiento del camal de alpacas, segn criterios tcnicos de entidadesrectoras como son el servicio nacional de sanidad agropecuaria SENASA y la direccingeneral de salud ambiental DIGESA.

ACCION 1.2: MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVOEn esta actividad se plantea la mejora del equipamiento especifico para el negocio ruralidentificado, que facilite el incremento de la capacidad de comercializacin de laasociacin para ello se prev la implementacin del centro de beneficio previamenteacondicionado, adquirir activos como una congeladora de 400 litros de capacidad, dostoldos desarmables de 3 metros de largo por 2 de ancho, una vitrina de aluminio queservir para presentar la carne en el punto de venta evitando su contacto con insectos(moscas), una mesa de madera con tablero de melanina para realizar el corte o fleteadode la carcasa con su respectiva balanza electrnica, para facilitar todas estas acciones seha previsto la asignacin de fondos destinados a la gestin administrativa y sucorrespondiente implementacin (transporte)

COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA.

ACCION 2.1: MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVASEn este caso especifico se plantea la ejecucin de asistencias tcnicas destinadas amejorar las capacidades productivas de los miembros del AEO en temas como el manejode potreros, instalacin y manejo de riego por aspersin, instalacin de pastos cultivados,beneficio de animales, corte y presentacin de carcasa, con su correspondiente modulode enseanza de beneficio de animales.

ACCION 2.2: MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIALEn el presente tem se plantea facilitar el fortalecimiento de las capacidades de losmiembros del AEO destinados a garantizar la correcta ejecucin del proyecto y asegurarel conocimiento de temas de gestin contable para ello se prev la ejecucin deasistencias tcnicas en temas de asistencia tcnica contable y Asistencia tcnicaproductiva permanente

COMPONENTE 3: ARTICULACIN COMERCIAL.En este componente se facilitara la articulacin comercial del AEO a espacios deintercambio comercial especficos en pocas festivas como el dia de la madre, dia delpadre, fiestas patrias, navidad, ao nuevo, carnavales, aniversario de Apurmac yaniversario de Aymaraes, contndose para ello con la facilitacin de un articuladorcomercial conocedor de la dinmica de dichos espacios.

VI ANALISIS DE MERCADO

6.1.0 ANALISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO

Nos cuenta la historia que fueron los Incas quienes mejoraron la crianza de camlidosimpulsando su consumo tanto en carne fresca y charqui. Con la expansin del imperioincaico el consumo tambin se expandi. En pocas posteriores, con la introduccin denuevas especies de ganado, el consumo de estas carnes se fue sustituyendo por partede la poblacin.Se sabe que consumir carne de alpaca y llama es beneficiosa para la salud, sin embargoescasamente se han difundido las propiedades y beneficios, siendo los hbitos deconsumo an limitados.En la actualidad los niveles de consumo se van incrementando como resultado de lamigracin de la poblacin andina hacia la ciudad y por divulgacin y promocin de losbeneficios tanto nutricionales como digestivos por parte de organizaciones pblicas yprivadas.La produccin de carne roja de alpaca en promedio, en los 20 ltimos aos, es de 3,586TM por ao y de carne de llama es 1,109 TM anuales respectivamente. Realizadas lasinvestigaciones sobre la demanda actual de carne de alpaca se puede concluir queactualmente no se cuenta con una informacin confiable tanto a nivel local, regional ynacional, pues su introduccin al mercado tiene como limitantes las siguientes: No se conocen las bondades de la carne de alpaca Creen que es un producto que solo se come en reas rurales alejadas de la sierra No saben que los supermercados la venden Se cree que la carne de la alpaca solo la consumen la gente de la sierraCon la finalidad de determinar la demanda se trabajara sobre la base de informacin dela produccin de carne de animales similares, registrados por el ministerio de agriculturay sistematizada por la Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos, para el ao 2010,en base a ello podemos indicar lo siguiente:La produccin de carne en el Per, se estima en promedio sobre un 10% de laproduccin nacional conformada principalmente por animales destinados para saca. Sinembargo en estos ltimos 03 aos, grupos focalizados de criadores alpaqueros enregiones como Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Puno y el centro del pas, han venidotecnificando y elevando la cantidad y calidad de carne (fresca y seca) a travs de simplese innovadoras tcnicas, en las distintas etapas de produccin: seleccin al destete,proceso de engorde, especializacin en cortes comerciales, tcnica de salado y secado,etc.En el mercado actualmente existe demanda por dos tipos de carne de alpaca: carnefresca de alpaca comercializada en carcasa o por cortes especiales (cortes comerciales)la cual es empleada en la preparacin de potajes ofrecidos por importantes restaurantesy hoteles de Lima y principales puntos tursticos del pas, en el men para lostrabajadores de grandes corporaciones, programas sociales implementados por elgobierno y uso domestico por personas naturales interesadas en el cuidado de su salud.Adems existen algunas industrias que la utilizan como materia prima para elaborarembutidos como hot dog, salchichas, jamonada, mortadela, chorizo, salame, ahumados yconservas entre otros.Pues la alpaca es uno de los pocos animales que tiene una alimentacin sana y natural,debido a que se alimenta de pastos y agua de riachuelos sin contaminacin, propios desu hbitat, sobre los 3,800 msnm; es por ello que el Dr. Guido Ayala Macedo (facultadmedicina UNMSM Lima Per), afirma que la carne es de buena digestibilidad y contieneuna protena de alta calidad y valor biolgico, se trata de una carne magra, es decir quecontiene menor cantidad de grasa que en otras carnes, la que se localiza mayormente enlos tejidos adiposos y en menor cantidad en el mismo tejido muscular o pulpa.La carne de alpaca posee ventajas comparativas inigualables frente a los demsproductos crnicos que actualmente podemos encontrar en el mercado, no solo por sus

bondades protenicas y magras, sino tambin en su presentacin y sabor, no existepotaje que no se pueda preparar con esta deliciosa carne.Por ello se determina como publico objetivo para el consumo de carne de alpaca alcomprendido bajo las premisas siguientes: Hombres y mujeres de 25 a 45 aos de edad Personas que estn preocupadas por cuidar su aspecto fsico Personas que les interesa probar cosas nuevas Personas que comparan la informacin nutricional de sus productos Personas que les gusta la comida novoandinaPor ello para determinar una demanda potencial de la carne de alpaca a nivel nacional,pues no se registra informacin de su consumo per cpita, por parte del ministerio deagricultura, acudiremos a realizar una valoracin intermedia sobre las carnes de similarcaracterstica y sobre ellas plantear la demanda por satisfacer en el mercado.

CUADRO N 7: CONSUMO PERCAPITA DE PRINCIPALES PRODUCTOSPECUARIOS SEGN AO (Kg/Hab/Ao)AO Pob.Habit Total

CARNEPescado/2 HuevoAve/1 Pollo/1 Ovino/1 Porcino/1 Vacuno/1 Caprino

2006 28348,7 50739 25,332 23,954 1,196 3,854 5,848 0.243 14,265 8,658

2007 28481,9 53485 27,091 24,516 1,177 4,012 5,780 0.233 15,193 8,960

2008 28807,0 56144 30,394 27,987 1,145 3,982 5,690 0.221 14,712 9,143

2009 29132,0 59960 32,944 29,923 1,132 3,924 5,588 0.209 16,164 9,092

2010 29461,9 64113 35,011 32,287 1,143 4,030 5,837 0.208 17,885 9,677PROMEDIO 30,154 27,733 1,159 3,960 5,749 0.22280 15,644 9,106

FUENTE: PRODUCCION PECUARIA E INDUSTRIA AVICOLA 2010; MINISTERIO DE AGRICULTURA; ELABORACION PROPIA1/ INCLUYE CARNE NACIONAL E IMPORTADA 2/ INCLUYE FRESCO Y CONGELADO

CUADRO N 8: DETERMINACION DE CONSUMO PERCAPITA APARENTE DECARNE DE ALPACA SEGN AO (Kg/Hab/Ao)

AO Pob. HabitCARNE

Ovino Vacuno Alpaca2006 28348,7 1.196 5.848 3.5222007 28481,9 1.177 5.780 3.4792008 28807,0 1.145 5.690 3.4182009 29132,0 1.132 5.588 3.3602010 29461,9 1.143 5.837 3.490

PROMEDIO 1.159 5.749 3.454FUENTE: PRODUCCION PECUARIA E INDUSTRIA AVICOLA 2010; MINISTERIO DE AGRICULTURA; ELABORACION PROPIA

El cuadro anterior nos indica que promediando el consumo de carne de ovino y vacunose tiene un consumo per capita aparente de 3.454 Kg/Hab/Ao, lo que nos indica unademanda potencial nacional de 101,761 Tm/Ao.A nivel local podemos indicar que la deman

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