PROYECCION DE VENTASPROYECCION DE VENTAS AO 2015AO 2016AO 2017PRODUCTONUMERO DE CLIENTES (MES)NUMERO DE HORAS (2 HORAS AL MES)VALOR DE 1 HORAVALOR EN PESOS MENSUAL NUMERO DE CLIENTESNUMERO DE HORAS (2 HORAS AL MES)VALOR DE 1 HORAVALOR EN PESOS MENSUAL NUMERO DE CLIENTESNUMERO DE HORAS (2 HORAS AL MES)VALOR DE 1 HORAVALOR EN PESOS MENSUAL 1ASESORIAS EN LA OFICINA VIRTUAL50100125001250000100200125002500000200400125005000000TOTAL ANUAL6001200150000001200240030000000480060000000

PRESUPUESTOPLANTA DE OPERACINVALORFORMA DE PAGOESTABLECIMIENTO PROPIO100000000TOTALSERVICIO PUBLICO DE ENERGIA500000MENSUALSERVICIO DE AGUA300000MENSUALSERVICIO DE GAS200000MENSUALTRANSPORTE Y LOGISTICA420000MENSUALMAQUINARIA Y EQUIPODESCRIPCIONcantidadcosto unitariovalor totalComputador11,000,0001,000,000Impresora1300,000300,000Telfono275,000150,000Estanteras 5 niveles370,000210,000Refrigerador22,400,0004,800,000Escritorio1150,000150,000Locker3100,000300,000Mesa de aluminio1250,000250,000TOTAL7,160,000PRESUPUESTO DE COSTOS FIJOS DE OPERACIONTIPO DE COSTOMONTO MENSUALMONTO ANUALAcueducto3000003600000Dotacin4000004800000Energa5000006000000Mantenimientos Equipos1700002040000TOTAL137000016440000GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIONDESCRIPCIONMONTO MENSUALMONTO ANUALAsesora Contable6000007200000Aseo2500003000000Caja Menor100000012000000Combustibles3200003840000Comisiones Ventas7325168790192Comunicacin y Telfonos50000600000Energa5000006000000Gastos Bancarios2000002400000Gastos Varios1000001200000Honorarios Administracin550000066000000Monitoreo de Alarmas2000002400000Nomina Administracin Auxilio de Transporte1410001692000Notariales50000600000Papelera y tiles de Oficina1500001800000Revisora Fiscal100000012000000Seguros3000003600000Vigilancia2500003000000TOTAL11343516136122192PRESUPUESTO DE PERSONALCargoTipo de ContratacinValor Mensual Valor Anual ADMINISTRADORFija200000024000000CONTADORTemporal180000021600000MERCADEO Y PUBLICIDADDESCRIPCIONVALOR MENSUALVALOR ANUALPropaganda 600000072000000Publicidad 400000048000000TOTAL120000000