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PROYECCION DE VENTASPROYECCION DE VENTAS AO 2015AO 2016AO
2017PRODUCTONUMERO DE CLIENTES (MES)NUMERO DE HORAS (2 HORAS AL
MES)VALOR DE 1 HORAVALOR EN PESOS MENSUAL NUMERO DE CLIENTESNUMERO
DE HORAS (2 HORAS AL MES)VALOR DE 1 HORAVALOR EN PESOS MENSUAL
NUMERO DE CLIENTESNUMERO DE HORAS (2 HORAS AL MES)VALOR DE 1
HORAVALOR EN PESOS MENSUAL 1ASESORIAS EN LA OFICINA
VIRTUAL50100125001250000100200125002500000200400125005000000TOTAL
ANUAL6001200150000001200240030000000480060000000
PRESUPUESTOPLANTA DE OPERACINVALORFORMA DE PAGOESTABLECIMIENTO
PROPIO100000000TOTALSERVICIO PUBLICO DE
ENERGIA500000MENSUALSERVICIO DE AGUA300000MENSUALSERVICIO DE
GAS200000MENSUALTRANSPORTE Y LOGISTICA420000MENSUALMAQUINARIA Y
EQUIPODESCRIPCIONcantidadcosto unitariovalor
totalComputador11,000,0001,000,000Impresora1300,000300,000Telfono275,000150,000Estanteras
5
niveles370,000210,000Refrigerador22,400,0004,800,000Escritorio1150,000150,000Locker3100,000300,000Mesa
de aluminio1250,000250,000TOTAL7,160,000PRESUPUESTO DE COSTOS FIJOS
DE OPERACIONTIPO DE COSTOMONTO MENSUALMONTO
ANUALAcueducto3000003600000Dotacin4000004800000Energa5000006000000Mantenimientos
Equipos1700002040000TOTAL137000016440000GASTOS FIJOS DE
ADMINISTRACIONDESCRIPCIONMONTO MENSUALMONTO ANUALAsesora
Contable6000007200000Aseo2500003000000Caja
Menor100000012000000Combustibles3200003840000Comisiones
Ventas7325168790192Comunicacin y
Telfonos50000600000Energa5000006000000Gastos
Bancarios2000002400000Gastos Varios1000001200000Honorarios
Administracin550000066000000Monitoreo de Alarmas2000002400000Nomina
Administracin Auxilio de
Transporte1410001692000Notariales50000600000Papelera y tiles de
Oficina1500001800000Revisora
Fiscal100000012000000Seguros3000003600000Vigilancia2500003000000TOTAL11343516136122192PRESUPUESTO
DE PERSONALCargoTipo de ContratacinValor Mensual Valor Anual
ADMINISTRADORFija200000024000000CONTADORTemporal180000021600000MERCADEO
Y PUBLICIDADDESCRIPCIONVALOR MENSUALVALOR ANUALPropaganda
600000072000000Publicidad 400000048000000TOTAL120000000