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PROTECTORA DE BOSQUES

PRO BOSQUE

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CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2010

P R O B O S Q U E

3

CONTENIDO PÁGINA

I. INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5

ESTADO DE ACTIVIDADES 6

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 33

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 49

IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 65

V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA

FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

71

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

' I \

P R O B O S Q U E

5

Año Año

2018 2017 2018 2017

32,642.4 38,825.3 77,619.0 84,440.8

84,031.8 70,724.0

1,644.0 2,506.2

118,318.2 112,055.5

77,619.0 84,440.8

79,371.5 49,437.7

83,584.9 88,804.7

190,215.2 187,634.5

-103,066.3 -90,979.3

.0 .0

77,619.0 84,440.8

250,105.3 234,897.6

368,423.5 346,953.1

124,589.8 80,517.6

124,589.8 80,517.6

166,214.7 181,994.7

-15,766.6 -2,778.2

157,667.4 160,459.0

24,313.9 24,313.9

.0 .0

290,804.5 262,512.3

368,423.5 346,953.1

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de

Bienes

Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no

Circulantes

Total de Pasivos No Circulantes

Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en

Proceso

Protectora de Bosques del Estado de México

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas


6

2018 2017

.0 .0

472,539.4 431,050.7

7,142.9 3,627.2

7,142.9 3,627.2

479,682.3 434,677.9

170,558.0 170,194.0

150,555.3 139,023.1

10,073.9 9,173.1

9,928.8 21,997.8

119,323.5 86,848.2

110,143.1 86,848.2

9,180.4

.0 .0

.0 .0

22,028.7 16,547.3

16,312.3 16,547.3

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos 5,716.4

Inversión Pública 183,538.7 163,866.6

Inversión Pública no Capitalizable 183,538.7 163,866.6

Total de Gastos y Otras Pérdidas 495,448.9 437,456.1

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -15,766.6 -2,778.2

472,539.4

Participaciones y Aportaciones

Servicios Personales

Servicios Generales

Transferencias al Resto del Sector Público

Transferencias a la Seguridad Social

431,050.7


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias al Exterior

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Materiales y Suministros


Gastos de Funcionamiento

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Donativos

Protectora de Bosques del Estado de MéxicoEstado de Actividades

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Incremento por Variación de Inventarios

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

( Miles de Pesos )

Concepto

Provisiones

Disminución de Inventarios

Participaciones

Aportaciones

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Convenios

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Costo por Coberturas

Gastos de la Deuda Pública

Apoyos Financieros

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Total de Ingresos y Otros Beneficios

Impuestos

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

P R O B O S Q U E

7

Concepto

Hacienda Pública

/ Patrimonio

Contribuido

Hacienda Pública

/ Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda Pública

/ Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Exceso o

Insuficiencia en la

Actualización de

la Hacienda

Pública /

Patrimonio

Total

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017 80,517.6 80,517.6

Aportaciones 80,517.6 80,517.6

Donaciones de Capital 0.0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.0

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017 184,772.9 -2,778.2 181,994.7


Resultados de Ejercicios Anteriores 160,459.0 160,459.0

Revalúos 24,313.9 24,313.9

Reservas 0.0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública / Patrimonio Neto de 20170.0 0.0

Resultado por Posición Monetaria 0.0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.0

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017 80,517.6 184,772.9 -2,778.2 0.0 262,512.3

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Neto de 201844,072.2 44,072.2

Aportaciones 44,072.2 44,072.2

Donaciones de Capital 0.0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.0

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Neto de 2018-2,791.6 -12,988.4 -15,780.0


Resultados de Ejercicios Anteriores -2,791.6 2,778.2 -13.4

Revalúos 0.0

Reservas 0.0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.0

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de

la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 20180.0 0.0

Resultado por Posición Monetaria 0.0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.0

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018 124,589.8 181,981.3 -15,766.6 0.0 290,804.5


Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018


8

Origen Aplicación

24,351.9 45,822.3

7,045.1 13,307.8

6,182.9

13,307.8

862.2

17,306.8 32,514.5

29,933.8

5,219.8

2,580.7

12,087.0

.0 6,821.8

.0 6,821.8

6,821.8

.0 .0

44,072.2 15,780.0

44,072.2 .0

44,072.2

.0 15,780.0

12,988.4

2,791.6

.0 .0

Pasivo Circulante

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes


PASIVO

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Revalúos

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Reservas

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capítal

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Deuda Pública a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Inventarios

Almacenes


Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Activo Circulante

Derechos a Recibir Bienes o Servicios


Estado de Cambios en la Situación Financiera


ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

(Miles de Pesos )

Concepto

P R O B O S Q U E

9

2018 2017

479,682.3 434,677.9

472,539.4 431,050.7

7,142.9 3,627.2

495,448.9 437,456.1

150,555.3 139,023.1

10,073.9 9,173.1

9,928.8 21,997.8

119,323.5 86,848.2

205,567.4 180,413.9

-15,766.6 -2,778.2

18,169.0 53,094.7

5,219.8 13,163.3

12,087.0 15,870.1

862.2 24,061.3

45,822.3 35,711.6

2,580.7

43,241.6 35,711.6

-27,653.3 17,383.1

44,072.2 34,772.2

44,072.2 34,772.2

6,835.2 54,901.7

6,835.2 54,901.7

37,237.0 -20,129.5

-6,182.9 -5,524.6

38,825.3 44,349.9

32,642.4 38,825.3

Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Bienes Muebles

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen


Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Donativos


Otras Aplicaciones de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación


Participaciones

Aportaciones

Convenios


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos


Ayudas Sociales

Aplicación


Otros Orígenes de Operación

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios


Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago


Servicios Generales



Subsidios y Subvenciones

Origen

Impuestos



Protectora de Bosques del Estado de MéxicoEstado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017( Miles de Pesos )

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación


10

Saldo InicialCargos del

Periodo

Abonos del

PeriodoSaldo Final

Variación del

Periodo

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

346,953.1 1,777,515.4 1,756,045.0 368,423.5 21,470.4

112,055.5 875,793.4 869,530.7 118,318.2 6,262.7

38,825.3 595,373.6 601,556.5 32,642.4 -6,182.9

70,724.0 276,930.0 263,622.2 84,031.8 13,307.8

1,845.8 1,845.8

2,506.2 1,644.0 2,506.2 1,644.0 -862.2

234,897.6 901,722.0 886,514.3 250,105.3 15,207.7

49,437.7 885,255.2 855,321.4 79,371.5 29,933.8

88,804.7 5,219.8 83,584.9 -5,219.8

187,634.5 9,934.6 7,353.9 190,215.2 2,580.7

-90,979.3 6,532.2 18,619.2 -103,066.3 -12,087.0

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo


Bienes Muebles

Activos Intangibles

Activo Circulante

Inventarios

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Almacenes


Concepto


Estado Analítico del Activo


(Miles de Pesos)

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes


P R O B O S Q U E

11

Moneda de

Contratación

Institución o

País Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

Moneda Nacional 84,440.8 77,619.0

84,440.8 77,619.0


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Externa

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Títulos y Valores


Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Subtotal a Corto Plazo

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos

Total de Deuda y Otros Pasivos



12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.1.1.2. BANCOS/TESORERÍA

El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, en ellas, se registra principalmente la

operación y manejo de los recursos autorizados para gasto corriente y programas de acciones para el

desarrollo:

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS:

BBVA BANCOMER, S.A. DIC 2018 2017

970 44.3 44.3

909 127.0

076 379.9

473 162.7

740 123.3

119 157.5

972 191.5

308 4.8

707 75.6

069 24.1

882 147.8 104.2

218 116.7 119.4

653 956.5

817 32.9 255.4

086 810.7

849 132.0

405 486.6

736 110.9

848 457.9

747 78.7

387 78.3

977 5.1 1,700.9

924 50.5 1,894.5

816 58.0

259 348.6

496

121.9

P R O B O S Q U E

13

BBVA BANCOMER, S.A. DIC 2018 2017

629 945.1 729.0

416 506.7 1,585.2

379 850.7 452.6

395 3.1 26.5

417 717.8 281.7

425 550.0 370.4

441 145.5 865.8

476 94.7 516.8

506 19.3 736.6

514 107.6 129.4

522 27.6 617.8

804 1,512.8 643.0

329 4,083.0

158 1.2

231 1,119.9

436 35.0

525 895.8

467 688.3

653 916.8

661 1,427.7

645 1,605.8

274 236.1

665 1.2

576 79.7

614 981.0

630 16.9

088 378.8

681 730.2

580 42.2

185 376.5

Total Bancos/Tesorería

19,494.3

15,960.0

========= ==========

Inversiones Financieras a Corto Plazo dic-18 dic-17

contrato 2046551742 Gto Cte 2016 4,978.7 4,426.3

contrato 2016855199 Gto. Cte. 2015 3,429.7

contrato 2045836557 Gto. Cte. 2014 1,356.9

contrato 2047566484 Gto. Cte. 2017 4,451.9 13,652.4

contrato 2049193421 Plantaciones PAD 2017 1,014.4

contrato 2048629714 Gto. Cte. 2018 2,703.1

TOTAL 13,148.1 22,865.3

________________


14

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

El saldo se integra principalmente de cuentas por cobrar al Gobierno del Estado de México, por concepto de

recursos autorizados para Gasto Corriente y PAD 2018.

INVERSIONES FINANCIERAS

El saldo representa el importe de los recursos disponibles para pago de Servicios Ambientales Hidrológicos

del Estado de México, en poder de la Fiduciaria, a través de un fideicomiso de administración e inversión,

constituido con la banca comercial, IXE Banco S.A. Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero,

División Fiduciaria y que a partir del 10 de Febrero de 2014, se fusionó a Banco Mercantil del Norte S.A.

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria en su carácter de Fiduciario, a

efecto de dar transparencia al manejo de recursos.

El Fideicomiso fue creado mediante acuerdo del ejecutivo público en Gaceta de Gobierno el día 13 de

agosto de 2007.

Diciembre/2018 2017

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Menor a 60 Días Menor a 60 Días

Gasto Corriente 2017 (GEM) 3,803.5 11,836.5

Programa de Acciones para el Desarrollo 2017 (GEM) 57,642.4

Gasto Coriente 2018 (GEM) 23,398.5

Programa de Acciones para el Desarrollo 2018 (GEM) 56,025.7

Otros 804.1 1,245.1

TOTAL 84,031.8 70,724.0

2017

1,644.0 2,506.2

1,644.0 2,506.2 TOTAL

Inventarios Diciembre/2018

Fideicomisos, Mandatos y Análogos 2017

79,371.5 49,437.7

TOTAL 79,371.5 49,437.7

Diciembre/2018

P R O B O S Q U E

15

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Saldos al 31 de diciembre de 2018

DESCRIPCIÓN VALOR

HISTÓRICO

ACTUALIZACIÓN

ACUMULADA

VALOR

ACTUALIZADO

AL 31/12/2018

VALOR

ACTUALIZADO AL

31/12/2017

BIENES MUEBLES Y OTROS

BIENES INMUEBLES.

Terrenos 22,603.7 12,733.0 35,336.7 35,336.7

Otros Bienes Inmuebles 24,622.1 12,629.5 37,251.6 42,471.4

Construcciones en Proceso en

Bienes de Dominio Público

10,996.6 0.0 10,996.6 10,996.6

Mobiliario y Equipo de

Administración

47,012.2 287.8 47,300.0 44,438.7

Equipo de Transporte 78,425.6 5,629.9 84,055.5 85,471.5

Maquinaría, Otros Equipos y

Herramientas

50,925.5 7,934.2 58,859.7 57,724.3

SUB-TOTAL: 234,585.7 39,214.4 273,800.1 276,439.2

DEPRECIACIONES,

DETERIORO Y

AMORTIZACIONES

ACUMULADAS DE BIENES.

Edificios 1,098.1 1,048.6 2,146.7 2,006.9

Mobiliario y Equipo de

Administración

19,949.3

287.8

20,237.1

15,974.5

Equipo de Transporte 42,629.9 5,629.9 48,259.8 44,927.4

Maquinaría, Otros Equipos y

Herramientas

24,488.5 7,934.2 32,422.7 28,070.5

SUB-TOTAL: 88,165.8 14,900.5 103,066.3 90,979.3

VALOR NETO: 146,419.9 24,313.9 170,733.8 185,459.9

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles Porcentaje

Mobiliario y Equipo de Oficina 3 %

Herramientas 10 %

Equipo de Transporte 10 %

Maquinaria y Equipo 10 %

Equipo de Cómputo 20 %

Equipo de Radiocomunicación 10 %

Otros Bienes Inmuebles 2 %


16

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante

el periodo, su fin es de índole informativa.

El registro contable de la depreciación tiene como objeto reconocer la pérdida de valor de un activo que

puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso,

insuficiencia, entre otros.

La depreciación se calcula a partir del mes siguiente al de su adquisición. Los porcentajes de la depreciación

son los vigentes en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades

Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

PASIVO

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

El saldo de la cuenta representa las obligaciones de pago contraídas con los proveedores y acreedores

diversos, por concepto del suministro de bienes y servicios; y está integrada como sigue:

FECHA DE

ANTIGÜEDAD

NOMBRE DEL PROVEEDOR y/o

ACREEDOR

IMPORTE VENCIMIENTO MÁS

DE 60 DÍAS

GASTO

CORRIENTE:

2,858.6

31/12/18 Teléfonos de México SAB de CV 23.9 30 DÍAS

31/12/18 Cuerpo de GuarDÍAS de Seg. Ind. Banc. Y

Comercial del Valle Toluca

77.4 30 DÍAS

31/12/18 AT&T Comunicaciones Digitales S de RL

de CV

3.6 30 DÍAS

31/12/16 Comisión Federal de Electricidad 79.1 90 DÍAS

31/12/17 Telefonía por Cable S.A. de C.V. 2,036.0 90 DÍAS

31/12/18 Russell Bedford México S.A. de C.V. 92.0 90 DÍAS

31/12/18 Cattle Breders SA de CV 170.5 30 DÍAS

31/12/18 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 1.0 30 DÍAS

31/12/18 Metlife México SA de CV 140.3 30 DÍAS

31/12/18 Andrea Zúñiga Navarro 26.9 30 DÍAS

31/12/18 Proveedora Equipo y Artículos de Oficina

Urday SA de CV

191.8 30 DÍAS

31/12/18 Tecnolapp SA de CV 16.1 30 DÍAS

P R O B O S Q U E

17

PROGRAMA DE

ACCIONES PARA

EL DESARROLLO:

38,206.7

31/10/18 Polietilenos del Sur SA de CV 3,122.0 60 DÍAS

31/12/18 Magana SA de CV 511.9 30 DÍAS

31/10/18 Gimsa Automotriz SA de CV 28.1 30 DÍAS

31/12/17 Efectivale S.A. de C.V. 3,409.1 90 DÍAS

31/10/18 Cever Toluca SA de CV 187.9 30 DÍAS

31/12/18 EXPRAB SA de CV 203.0 30 DÍAS

31/12/18 Gabino García Tepexpa 1,771.9 30 DÍAS

31/12/18 Constantino Escamilla Hernández 563.8 30 DÍAS

31/12/18 Universidad Nacional Autónoma de

México

180.0 30 DÍAS

31/12/18 Teresa de Jesús Osorio Alonso 1,496.0 30 DÍAS

31/12/18 Gymforus SA de CV 27.4 30 DÍAS

31/10/18 Rosa María Albarrán Beltrán 244.4 60 DÍAS

31/12/17 Vazmart Recat Automotríz S.A. de C.V. 158.5 90 DÍAS

31/10/18 Offroadmotors SA de CV 23.7 60 DÍAS

31/10/18 Miguel Angel Basañez Alvarez 178.5 60 DÍAS

31/12/18 Matilde Hernández Lima 27.8 30 DÍAS

30/09/18 One Itc. SA de CV 2,782.2 90 DÍAS

30/11/18 Cattle Breders SA de CV 921.0 30 DÍAS

31/12/18 Icanchola SA de CV 177.1 30 DÍAS

31/12/18 Yessenia Hernández Herrera 233.1 30 DÍAS

31/12/17 Grupo Forestal para la Administración

Ambiental S.A. de C.V.

27.7 90 DÍAS

31/12/17 Timoteo Hernández Trujillo 1,071.8 90 DÍAS

31/12/17 Alexis Espinoza Rodríguez 559.6 90 DÍAS


18

PROGRAMA DE

ACCIONES PARA

EL DESARROLLO:

38,206.7

31/10/18 GEMX SA de CV 2,641.6 60 DÍAS

30/11/18 Proveedora Equipo y Artículos de Oficina

Urday SA de CV

1,070.3 30 DÍAS

31/12/18 Graamanet Soluciones Ferreteras SA de

CV

555.3 30 DÍAS

31/12/18 Consultores para la investigación aplicada

y el desarrollo

2,358.6 30 DÍAS

31/12/18 Carlos Talavera Guerrero 8.8 30 DÍAS

31/12/18 Asofin AC 280.0 30 DÍAS

31/12/18 Organización y Logística de Eventos

Mampris SA de CV

1,564.1 30 DÍAS

31/12/18 Tecnolapp SA de CV 526.2 30 DÍAS

31/12/18 Suministros de oficina Grapp SA de CV 887.8 30 DÍAS

31/12/18 Nova Quality Suplements SA de CV 971.8 30 DÍAS

31/12/18 Integradora de comunidades indígenas 1,067.6 30 DÍAS

31/12/18 Seguvico SA de CV 997.5 30 DÍAS

31/12/18 Consorcio mexiquense actual SA de CV 3,999.9 30 DÍAS

31/12/18 Norma Isela Cruz López 16.3 30 DÍAS

31/12/18 Transporte Especializado versátil SA de

CV

127.6 30 DÍAS

31/12/18 Instituto Mexicano de Tecnología del agua 3,226.8 30 DÍAS

TOTAL: 41,065.3

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

El saldo representa principalmente el importe de las retenciones realizadas a los servidores públicos por

conceptos de impuestos sobre sueldos y salarios; 10 por ciento Sobre Arrendamientos; y cuotas y

aportaciones de ISSEMyM, entre otros, pendientes de pago al cierre del mes de diciembre de 2018.

FECHA NOMBRE DEL ACREEDOR IMPORTE VENCIMIENTO

31/12/18

Servicio de Administración Tributaria

3,074.6

17 días

TOTAL: 3,074.6

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

El saldo representa principalmente los adeudos pendientes de liquidar al cierre del mes de diciembre 2018,

de apoyos económicos a favor de los productores forestales de los programas de PRORRIM, Bonos de

Carbono, Reconversión Productiva (Plantaciones Comerciales Forestales).

P R O B O S Q U E

19

FECHA CONCEPTO IMPORTE VENCIMIENTO

31/12/16 Beneficiarios PRORRIM 2016 G.C 169.7 Más de 60 días

31/12/16 Beneficiarios PRORRIM PAD 2016 82.1 Más de 60 días

31/12/16 PAD 2016 77.9 Más de 60 días

31/12/17 Finiquitos e Indemnizaciones por Pagar 5.4 Más de 60 días

30/06/17 Beneficiarios PRORRIM Gto. Cte. 2017 1,765.7 Más de 60 días

31/12/17 Beneficiarios Reconversión PAD 2017 1,380.0 Más de 60 días

31/12/17 Beneficiarios Procarbono PAD 2017 161.4 Más de 60 días

31/12/17 Guardabosques PAD 2017 1.2 Más de 60 días

31/12/17 Beneficiarios PRORRIM PAD 2017 814.0 Más de 60 días

31/12/17 Beneficiarios PAD. 2017 1,378.6 Más de 60 días

31/03/18 Beneficiarios PRORRIM Gto. Cte. 2018 271.4 Más de 60 días

31/12/18 Beneficiarios PRORRIM PAD 2018 8,543.1 Más de 60 días

31/12/18 Beneficiarios Procarbono PAD 2018 2,171.7

Más de 60 días

31/12/18 Beneficiarios Reconversión PAD 2018 1,215.8

Más de 60 días

31/12/18 PAD 2018 11,688.9

Más de 60 días

31/12/18 Guardabosques PAD 2018 2,315.9

Más de 60 días

31/12/18 CONAFOR 4.9

Más de 60 días

31/12/18 GEM 1,431.4

Más de 60 días

TOTAL 33,479.1

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

El saldo se integra por el total de los ingresos recaudados al 31 de diciembre del presente año,

principalmente de Transferencias Estatales, para la ejecución de los proyectos autorizados.


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 472,539.4

Gasto Corriente 287,378.1

PAD 2018 185,161.3

Otros Ingresos y Beneficios Varios 7,142.9

TOTAL DE INGRESOS: 479,682.3


20

Los gastos de funcionamiento se han ejercido conforme a las disposiciones de racionalidad y disciplina

presupuestaria contenidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de México y a las Medidas de

Austeridad y Contención al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México para el

Ejercicio Fiscal 2018.

3.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La variación de más se originó principalmente por la aplicación de los recursos autorizados, reflejados en

(ahorro/desahorro) al 31 de diciembre del 2018.

4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EGRESOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES 150,555.3

MATERIALES Y SUMINISTROS 10,073.9

SERVICIOS GENERALES 9,928.8

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 119,323.5

BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 21.4

INVERSIÓN PÚBLICA 183,517.3

SUBTOTAL 473,420.2

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 22,028.7

TOTAL DE EGRESOS 495,448.9

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 15,766.6-

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Integ ración d e F lujo d e Efect ivo Dic-18 20 17

Flujos Netos de Efect ivo por Act iv idades de Operación -15 ,766 .6 -2 ,778 .2

Flujos Netos de Efect ivo por Act iv idades de Inversión -27 ,653 .3 17 ,383 .1

Flujos Netos de Efect ivo por Act iv idades de Financiamiento37 ,237 .0 -20 ,129 .5

Efect ivo y Equivalentes al Efect ivo al Inicio del Ejercicio 38 ,825 .3 4 4 ,34 9 .9

Efect ivo y Equivalentes al Efect ivo al Final del Ejercicio 32 ,64 2 .4 38 ,825 .3

P R O B O S Q U E

21

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE

LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

1. Ingresos Presupuestarios 548,119.9

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 0.0

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 68,437.6

Productos de Capital

Aprovechamientos Capital

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables 68,437.6

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 479,682.3


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos)


22

1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 546,940.3

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 73,541.5

Mobiliario y Equipo de Administración 37.8

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte 430.0

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 609.7

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 70,820.0

Otros Egresos Presupuestales No Contables 1,644.0

3. Más Gastos Contables no Presupuestales 22,050.1

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 16,312.3

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos 5,716.4

Otros Gastos Contables No Presupuestales 21.4

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 495,448.9


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

( Miles de Pesos)

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

P R O B O S Q U E

23

NOTAS DE MEMORIA

(CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas que se manejan son las siguientes:

2 0 1 8 2 0 1 7

CUENTAS DEUDORAS

Almacén 20,351.8 28,491.4

Cuentas de Control de Organismos Auxiliares

Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato 327.3 327.3

20,679.1 28,818.7

CUENTAS ACREEDORAS

Artículos Disponibles por el Almacén 20,351.8 28,491.4

Organismos Auxiliares Cuenta de Control

Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles 327.3 327.3

20,679.1 28,818.7


(Miles de Pesos)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

2 0 1 8 2 0 1 7

CUENTAS DEUDORAS

Ley de Ingresos Estimada 566,971.0 547,435.0

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 7,772.9 10,339.1

Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento 1,257.3 15,727.0

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 169,300.7 154,467.0

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 806.3 806.3

Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 271.4 1,697.5

Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 119,052.1 85,150.7

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,909.6 575.4

Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,320.5

Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,077.5 13.7

Presupuestos de Egresos por Ejercer de Inversión Pública

Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública 63,141.8 57,970.2

Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública 122,019.5 106,422.2

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 8,541.9 5,077.8

Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 70,820.0 106,867.6

1,133,942.0 1,094,870.0

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar 18,851.1 33,395.2

Ley de Ingresos Devengado 59,758.5 65,523.6

Ley de Ingresos Recaudado 488,361.4 448,516.2

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 178,330.9 180,533.1

Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 120,129.8 87,654.5

Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 79,361.9 111,945.4

Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública 185,161.3 164,392.4

Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,987.1 2,909.6

1,133,942.0 1,094,870.0


(Miles de Pesos)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES


24

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1. INTRODUCCIÓN El Estado de Situación Financiera, es el instrumento básico para proporcionar información financiera para la

toma de decisiones, ya que en su contenido se revelan las operaciones patrimoniales y presupuestales del

ejercicio fiscal.

2.-PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO.

Los ingresos recaudados provienen predominantemente de las transferencias estatales que autorizó el

Ejecutivo Estatal, a través del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 y para el Programa de

Acciones para el Desarrollo (PAD), para la ejecución de los programas y/proyectos a cargo del Organismo.

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, se han recaudado 548 millones 119.9

miles de pesos, de los cuales a la fecha se han ejercido 546 millones 940.3 miles de pesos, de los cuales se

incluye el pago de ADEFAS por 70 millones 820 mil pesos.

3.-AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

La Protectora de Bosques (PROBOSQUE) es un Organismo Público descentralizado del Gobierno del

Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto No. 124 de la H.

Legislatura Local el 13 de junio de 1990, quedando sujeto a las disposiciones del Código Administrativo del

Estado de México y posteriormente a las establecidas en el Código para la biodiversidad del Estado de

México en fechas 13 de diciembre de 2001 y 25 de enero de 2007.

Con la finalidad de dar mayor impulso a la protección, conservación, el desarrollo y el uso de los recursos

forestales del Estado, al combate de incendios, sanidad forestal y silvo-pastoreo controlado, vigilancia

permanente e inspección en aprovechamientos que realicen particulares, la restauración de suelos y masas

forestales, control genético, normar la producción, desarrollo y plantación forestal, creación de viveros de

alta productividad y otorgar apoyo al establecimiento de viveros municipales y particulares, así como las

demás actividades que efectúa PROBOSQUE, vinculando sus programas y actividades con las de

protección al medio ambiente, mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado en la “Gaceta del

Gobierno” el 15 de noviembre de 2011, se adscribe sectorialmente PROBOSQUE, a la Secretaría del Medio

Ambiente.

4.-ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

El Organismo tiene por objeto la protección, conservación, reforestación, fomento y vigilancia de los recursos

forestales en el Estado de México.

P R O B O S Q U E

25

PRINCIPAL ACTIVIDAD

La Protectora de Bosques del Estado de México, para el cumplimiento de su objeto, se coordinará con las

autoridades federales, organizaciones y personas afines en la materia y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Planear operativamente y ejecutar la protección, conservación, reforestación, fomento y vigilancia de

los recursos forestales del Estado.

II. Realizar el estudio dasonómico que permita clasificar los bosques y suelos de vocación forestal en el

territorio estatal, así como formular y actualizar permanentemente el inventario forestal.

III. Proponer el establecimiento de áreas de reserva para proteger la biodiversidad, monumentos

naturales y zonas de protección forestal para la conservación de los ecosistemas, fomento y desarrollo

de los recursos forestales.

IV. Organizar la limpieza y saneamiento de los bosques y el control de los aprovechamientos forestales,

domésticos para el abastecimiento de los núcleos de la población rural conforme a los convenios

celebrados con la Federación.

V. Organizar campañas permanentes para la prevención y combate de incendios, plagas y

enfermedades, así como controlar el pastoreo en zonas forestales.

VI. Realizar trabajos de restauración y reforestación, defensa contra la desertificación de suelos y otros

encaminados a proteger y utilizar con mayor provecho los bosques, los suelos, las aguas y organizar a

la sociedad en general para estos fines.

VII. Realizar programas de investigación para el desarrollo de los recursos y especies forestales; así como

el perfeccionamiento de sus técnicas, sistemas y procedimientos.

VIII. Promover y coordinar con los sectores públicos, social y privado la creación de viveros y zonas de

reforestación.

IX. Inspeccionar y vigilar las zonas forestales, así como de los aprovechamientos autorizados.

X. Promover la organización productiva de los poseedores y propietarios forestales en el ámbito

municipal, regional y estatal, así como gestionar la asesoría técnica y capacitación necesaria para el

mejoramiento de sus procesos productivos.

XI. Organizar los servicios técnicos, registro y control de los peritos forestales.


26

XII. Adquirir toda clase de bienes y realizar los actos que se requieran para el cumplimiento de su objeto.

XIII. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y los convenios o acuerdos en la materia.

RÉGIMEN JURÍDICO

El patrimonio está integrado por:

I. Los bienes con los que actualmente cuenta.

II. Los ingresos que obtenga en el ejercicio de sus atribuciones.

III. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y

Municipales.

IV. Los legados, asignaciones, donaciones y demás bienes otorgados en su favor.

V. Los bienes que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objetivo.

VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de bienes, derechos y demás ingresos que adquiera

por cualquier título legal o que provengan de sus actividades.

REGIMEN FISCAL

Persona moral con fines no lucrativos.

Obligaciones a pagar:

ISR S/Sueldos y salarios retenidos.

10% S/Arrendamientos retenido.

10 % S/Honorarios retenido.

3 % S/Erogaciones por remuneraciones al Trabajo Personal.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

La autoridad máxima de la Protectora de Bosques del Estado de México, está representada por el Consejo

Directivo.

P R O B O S Q U E

27

UNIDAD

JURIDICA

UNIDAD DE

CONCERTACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

UNIDAD DE

INFORMACIÓN,

PLANEACIÓN,

PROGRAMACIÓN

, EVALUACIÓN E

INNOVACIÓN

UNIDAD DE

COMUNICACIÓN

SOCIAL Y

TECNOLOGIA DE LA

INFORMACIÓN

CONTRALORÍA

INTERNA

UNIDAD DE ATENCIÓN A

ZONAS CRÍTICAS

UNIDAD DE

CONSERVACIÓN

DE SUELOS

FORESTALES

DEPARTAMENTO

DE INCENDIOS Y

SANIDAD

FORESTAL

DEPARTAMENTO

DE PRODUCCIÓN

DE PLANTA

DEPARTAMENT

O DE PERSONAL

DEPARTAMENTO

DE INSPECCIÓN Y

VIGILANCIA

FORESTAL

DEPARTAMENTO

DE

REFORRESTACIÓN

DEPARTAMENT

O DE RECURSOS

MATERIALES

DEPARTAMENTO

DE DESARROLLO

DE LA INDUSTRIA Y

COMERCIALIZACIÓ

N FORESTAL

DEPARTAMENTO

DE APOYO A LAS

PLANTACIONES

FORESTALES

COMERCIALES

DEPARTAMENT

O DE

CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO

DE ASISTENCIA

TÉCNICA A LA

PRODUCCIÓN

FORESTAL

DEPARTAMENTO

DE ESTUDIOS DE

MANEJO

INTEGRAL

FORESTAL

ORGANIGRAMA

DIRECCION DE PROTECCIÓN

FORESTAL

DIRECCIÓN DE

RESTAURACIÓN Y

FOMENTO FORESTAL

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECTOR GENERAL


28

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Con fecha 14 de Agosto de 2007, se suscribió el Contrato de Fideicomiso Público de Administración e

Inversión para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHEM

constituido con la banca comercial, IXE Banco S.A. Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero,

División Fiduciaria y que a partir del 10 de Febrero de 2014, se fusionó a Banco Mercantil del Norte S.A.

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria en su carácter de Fiduciario.

Los fondos financieros del Fideicomiso los aporta el Gobierno del Estado de México y los Organismos

públicos descentralizados municipales que presten entre otros, los servicios de suministro de agua potable,

así como, las personas físicas o jurídicas colectivas que presten este servicio, de acuerdo al Artículo 216-I

del Código Financiero del Estado de México.

Los beneficiarios serán aquellas personas físicas y/o morales de nacionalidad mexicana que siendo

propietarios o poseedores de buena fe de los predios forestales ubicados en el territorio del Estado de

México, sean autorizados con ese carácter por el Comité Técnico del FIPASAHEM por haber cumplido con

las Reglas de Operación. El Comité Técnico del FIPASAHEM es el responsable de verificar que cada uno de

los beneficiarios cumpla y mantenga los requisitos de elegibilidad en las Reglas de Operación y el

FIPASAHEM.

5.-BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros y presupuestales se elaboran de conformidad con lo establecido en la Ley General

de Contabilidad Gubernamental y con lo estipulado por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental

para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y se ha

observado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las

disposiciones legales aplicables.

Postulados básicos, considerados para la elaboración de los Estados Financieros:

1.- Sustancia Económica

2.- Entes Públicos

3.- Existencia Permanente

4.- Revelación Suficiente

5.- Importancia Relativa

6.- Registro e Integración Presupuestaria

7.- Consolidación de la Información Financiera

8.- Devengo Contable

9.- Valuación

10.- Dualidad Económica

11.- Consistencia

P R O B O S Q U E

29

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

Los Bienes muebles e inmuebles, se registran originalmente a su costo de adquisición o a valor de avaluó;

de acuerdo a la Circular de la Información Financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación

que deben utilizar las Entidades del Sector Central y Auxiliar del Gobierno del Estado de México, hasta el

ejercicio 2007, las cifras se actualizaron aplicándoles los factores derivados del Índice Nacional de Precios al

Consumidor. A partir del ejercicio 2008, no se aplica el procedimiento de revaluación de los Estados

Financieros de los Entes Gubernamentales.

7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.

No aplica.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

Todos los activos fijos tienen vida útil; y los porcentajes de depreciación aplicados son los señalados en la

Política de Registro, rubro: “Depreciaciones”, del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las

Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Durante el ejercicio

fiscal 2018, no se han presentado cambios en el porcentaje de depreciación.

Importe de los gastos de Depreciación Acumulada del Ejercicio 2018 (enero-diciembre).

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 15,978.4

Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles 333.9

________

TOTAL 16,312.3

========

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles Porcentaje

Mobiliario y Equipo de Oficina 3 %

Herramientas 10 %

Equipo de Transporte 10 %

Maquinaria y Equipo 10 %

Equipo de Cómputo 20 %

Equipo de Radiocomunicación 10 %

Otros Bienes Inmuebles 2 %

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

Con fecha 14 de Agosto de 2007, se suscribió el Contrato de Fideicomiso Público de Administración e

Inversión para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHEM), con la

Institución de Banca Múltiple, Ixe Banco, S. A., División Fiduciaria, y a partir del 10 de febrero de 2014, se


30

fusionó a Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE,

División Fiduciaria.

Al 31 de diciembre del presente año, se cuenta con una disponibilidad de recursos en la cuenta de Inversión

de 79 millones 371.5 miles de pesos.

10.- REPORTE DE RECAUDACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

FUENTE DE RECURSO

PRESUPUESTO

AUTORIZADO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

RECAUDADO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

GASTO CORRIENTE $ 221,229.6 $ 290,611.3 $287,378.1 $3,432.8

PAD $185,161.3 $185,161.3 $185,161.3 $56,025.7

TOTAL $406,390.9 $475,772.6 $413,080.9 $59,458.5

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANÁLITICO DE LA DEUDA.

No aplica.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica.

13.- PROCESO DE MEJORA

Principales Políticas de Control Interno

Cada área u oficina cuenta con apagadores individuales, para el ahorro de energía eléctrica y se verifica que

el personal cuando termine su jornada laboral, se apaguen todos los equipos de cómputo y las luces.

Se redujo el número de copias, informándose al personal el manejo de los medios electrónicos o internet.

El personal del almacén general seguirá calificando las solicitudes de papelería y artículos de oficina, con la

finalidad de asignar únicamente el material necesario para el cumplimiento de sus actividades.

De manera permanente se realizan verificaciones a la tubería a fin de constatar que no se cuenta con fugas

y filtraciones, se regula la presión de salida del agua a fin de que sea acorde a su uso.

Se mantendrá para el ejercicio 2018 una reducción en la dotación de combustibles para los vehículos de uso

operativo, sin afectar los programas y servicios que otorga el Organismo, entre otros.

P R O B O S Q U E

31

Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

Para el desempeño financiero, cumplimiento y alcance de metas, se han considerado las Normas y

disposiciones en la materia; Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de

México; Medidas de Austeridad y Contención al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

de México para el Ejercicio Fiscal 2018.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No aplica.

16.- PARTES RELACIONADAS

No aplica.

17: RESPONSABILIDAD

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente

correctos y son responsabilidad del emisor.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho Russell Bedford México, S.C., dictaminó los Estados Financieros de la Protectora de Bosques

del Estado de México (PROBOSQUE) al 31 de diciembre de 2018, concluyendo que presentan

razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Organismo.


32

P R O B O S Q U E

33

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


34

' I \

P R O B O S Q U E

35

INGRESOS: 406,390.9 100.0 160,580.1 .0 566,971.0 100.0 548,119.9 100.0 141,729.0 34.9 -18,851.1 -3.3

Superávit Ejercicio Anterior .0

Ordinarios 406,390.9 100.0 81,218.2 .0 487,609.1 86.0 479,682.3 87.5 73,291.4 18.0 -7,926.8 -1.6

Estatales 406,390.9 100.0 81,218.2 .0 487,609.1 86.0 479,682.3 87.5 73,291.4 18.0 -7,926.8 -1.6

- Tributarios

Impuestos sobre Erogaciones

Impuestos sobre Tenencia

Otros Impuestos y Accesorios

- No Tributarios

Derechos

Sector Central

Organismos Auxiliares

Aportaciones de Mejoras

Productos

Aprovechamientos

Ingresos Financieros

Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social

Ingreso por Venta de Bienes y Servicios 4,861.4 1.2 6,975.1 11,836.5 2.1 7,142.9 1.3 2,281.5 46.9 -4,693.6 -39.7

Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas 401,529.5 98.8 74,243.1 475,772.6 83.9 472,539.4 86.2 71,009.9 17.7 -3,233.2 -.7

Federales

Participaciones Federales

Fondos de Aportaciones Ramo 33

Otros Apoyos Federales

Extraordinarios .0 .0 79,361.9 .0 79,361.9 14.0 68,437.6 12.5 68,437.6 -10,924.3 -13.8

Generación de Adefas 79,361.9 79,361.9 14.0 68,437.6 12.5 68,437.6 -10,924.3 -13.8

Financiamientos .0

EGRESOS: 406,390.9 100.0 188,428.9 27,848.8 566,971.0 100.0 546,940.3 100.0 -140,549.4 -34.6 20,030.7 3.5

Poderes Legislativo y Judicial .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0

Poder Legislativo

Poder Judicial

Gasto Total de Poder Ejecutivo 406,390.9 100.0 188,428.9 27,848.8 566,971.0 100.0 546,940.3 100.0 -140,549.4 -34.6 20,030.7 3.5

Gasto Programable: 406,390.9 100.0 109,067.0 27,848.8 487,609.1 86.0 476,120.3 87.1 -69,729.4 -17.2 11,488.8 2.4

Gasto Corriente 177,433.3 43.7 28,746.4 27,848.8 178,330.9 31.5 170,558.0 31.2 6,875.3 3.9 7,772.9 4.4

Servicios Personales 157,374.3 38.7 25,092.3 25,092.3 157,374.3 27.8 150,555.3 27.5 6,819.0 4.3 6,819.0

Gasto Operativo 20,059.0 4.9 3,654.1 2,756.5 20,956.6 3.7 20,002.7 3.7 56.3 .3 953.9 4.6

- Materiales y Suministros 9,844.5 2.4 1,917.8 1,379.3 10,383.0 1.8 10,073.9 1.8 -229.4 -2.3 309.1 3.0

- Servicios Generales 10,214.5 2.5 1,736.3 1,377.2 10,573.6 1.9 9,928.8 1.8 285.7 2.8 644.8 6.1

Transferencias 40,886.7 10.1 79,243.1 .0 120,129.8 21.2 119,323.5 21.8 -78,436.8 -191.8 806.3 .7

- Organismos Autonomos

- Subsidios y Apoyos 40,886.7 10.1 79,243.1 120,129.8 21.2 119,323.5 21.8 -78,436.8 -191.8 806.3 .7

Inversión Pública 188,070.9 46.3 1,077.5 .0 189,148.4 33.4 186,238.8 34.1 1,832.1 1.0 2,909.6 1.5

- Bienes Muebles e Inmuebles 2,909.6 .7 1,077.5 3,987.1 .7 1,077.5 .2 1,832.1 63.0 2,909.6 73.0

- Obra Pública 185,161.3 45.6 185,161.3 32.7 185,161.3 33.9 .0 .0 .0 .0

- Inversión Financiera

Gasto No Programable .0 .0 79,361.9 .0 79,361.9 14.0 70,820.0 12.9 -70,820.0 8,541.9

Transferencias a Municipios .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0

- Participaciones

- Aportaciones del Ramo 33

- Convenios

Deuda Pública .0 .0 79,361.9 .0 79,361.9 14.0 70,820.0 12.9 -70,820.0 8,541.9 10.8

- Costo Financiero de la Deuda .0

- Amortizaciones .0

-Pago de Adefas 79,361.9 79,361.9 14.0 70,820.0 12.9 -70,820.0

Superávit(+) / Deficit (- ) .0 -27,848.8 -27,848.8 .0 1,179.6

% de los Ingresos .2

AUTORIZADO

FINAL%


PRESUPUESTO

EJERCIDO%

VARIACIÓN

INICIAL %

VARIACIÓN

MODIFICADO%

Ingresos y Egresos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Miles de pesos)

C O N C E P T O PRESUPUESTO

AUTORIZADO% AMPLIACIÓN REDUCCIÓN


36

EstimadoAmpliaciones

y ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Corriente

Capital

6,975.1 6,975.1 7,142.9 7,142.9 7,142.9

Corriente 6,975.1 6,975.1 7,142.9 7,142.9 7,142.9

Capital

4,861.4 4,861.4 -4,861.4

401,529.5 74,243.1 475,772.6 472,539.4 472,539.4 71,009.9

79,361.9 79,361.9 68,437.6 68,437.6 68,437.6

Total 406,390.9 160,580.1 566,971.0 548,119.9 548,119.9

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno

Corriente

Capital

Corriente

Capital

Ingresos de Organismos y Empresas 406,390.9 81,218.2 487,609.1 479,682.3 479,682.3 73,291.4

4,861.4 6,975.1 11,836.5 7,142.9 7,142.9 2,281.5

401,529.5 74,243.1 475,772.6 472,539.4 472,539.4 71,009.9

Ingresos Derivados de Financiamiento 79,361.9 79,361.9 68,437.6 68,437.6 68,437.6

79,361.9 79,361.9 68,437.6 68,437.6 68,437.6

Total 406,390.9 160,580.1 566,971.0 548,119.9 548,119.9

Derechos

Productos

Aprovechamientos




Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios



141,729.0Ingresos excedentes¹

Estado Analítico de Ingresos

por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Impuestos


Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios




141,729.0Ingresos excedentes¹

Aprovechamientos

Impuestos



Derechos

Productos


Estado Analítico de Ingresos


(Miles de Pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

P R O B O S Q U E

37

P R E S U P U E S T O 2 0 1 8 V A R I A C I Ó N

ASIGNACIONES REDUCCIONES

Y/O Y/O

AMPLIACIONES DISMINUCIONES

INGRESOS DE GESTIÓN 4,861.4 4,861.4 4,861.4 100.0

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 4,861.4 4,861.4 4,861.4 100.0

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 216,368.2 74,243.1 290,611.3 287,378.1 3,233.2 1.1

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidio 216,368.2 74,243.1 290,611.3 287,378.1 3,233.2 1.1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 86,337.0 86,337.0 75,580.5 10,756.5 12.5

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Pasivos que se Generen como Resultado de

Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio

Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al

Cierre del mismo

79,361.9 79,361.9 68,437.6 10,924.3 13.8

Ingresos Diversos 6,975.1 6,975.1 7,142.9 -167.8 -2.4

_________ _________ _________ _________ _________ _________

S U B T O T A L 221,229.6 160,580.1 381,809.7 362,958.6 18,851.1 4.9

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) 185,161.3 185,161.3 185,161.3

PAD 185,161.3 185,161.3 185,161.3

_________ _________ _________ _________ _________ _________

T O T A L 406,390.9 160,580.1 566,971.0 548,119.9 18,851.1 3.3

======== ========= ========= ========== ========== =========


(Miles de Pesos)

I N G R E S O S PREVISTO TOTAL AUTORIZADO RECAUDADO IMPORTE %

INGRESOS


38

NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se tuvo previsto recaudar 406 millones 390.9 miles de pesos, posteriormente se tuvieron ampliaciones por

160 millones 580.1 miles de pesos, por lo que se autorizó un presupuesto por 566 millones 971 mil pesos,

lográndose un recaudado de 548 millones 119.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 18

millones 851.1 miles de pesos, por lo cual representó un 3.3 por ciento, respecto al monto previsto.


Se tuvo previsto recaudar ingresos por venta de bienes y servicios por 4 millones 861.4 miles de pesos,

dichos recursos fueron recaudados cumpliendo con el convenio firmado con la Dirección General de

Recaudación.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS.

Del previsto por 216 millones 368.2 miles de pesos, posteriormente se tuvieron ampliaciones por 74 millones

243.1 miles de pesos, por lo que se autorizó un presupuesto por 290 millones 611.3 miles de pesos,

lograndose recaudar 287 millones 378.1 miles de pesos, lo que tuvo una variación de menos por 3 millones

233.2 miles de pesos, que representó el 1.1 por ciento, respecto al monto previsto.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.

Se tuvieron ampliaciones por 86 millones 337 mil pesos, de los cuales corresponden a pasivos derivados de

erogaciones devengados y pendientes de ejercicios anteriores y de ingresos diversos, por lo que se tiene

recaudado 75 millones 580.5 miles de pesos, obteniendo una variación de 10 millones 756.5 miles de pesos,

lo cual representa el 12.5 por ciento respecto al monto previsto.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD).

Se tuvo autorizado y recaudado para este concepto 185 millones 161.3 miles de pesos.

Los Recursos Autorizados se destinaron principalmente en la ejecución de los programas de Produccion de

Planta Forestal, Reforestación y Restauracion Integral de Microcuencas, Prevención y combate de

Incendios Forestales, Inspección y Vigilancia Forestal, Fortalecimiento a Productores Forestales,

Plantaciones Forestales Comerciales, Manejo Forestal Sustentable, Acondicionamiento y Conservación de

Suelos, Sanidad Forestal y Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos en el Estado de México.

P R O B O S Q U E

39

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

157,374.3 - 157,374.3 150,555.3 148,983.6 6,819.0

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 51,853.9 11,712.8- 40,141.1 38,966.4 38,966.4 1,174.7

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 33,205.3 6,234.9 39,440.2 39,429.0 39,429.0 11.2

Remuneraciones Adicionales y Especiales 40,689.1 1,308.4- 39,380.7 34,898.0 34,898.0 4,482.7

Seguridad Social 18,620.1 3,276.0 21,896.1 21,785.6 21,645.3 110.5

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 11,111.6 1,679.2 12,790.8 11,818.3 11,818.3 972.5

Previsiones

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,894.3 1,831.1 3,725.4 3,658.0 2,226.6 67.4

9,844.5 538.5 10,383.0 10,073.9 9,668.7 309.1

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,081.3 110.9- 970.4 952.8 926.0 17.6

Alimentos y Utensilios 112.1 3.9 116.0 116.0 116.0

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 761.1 294.7 1,055.8 978.0 711.0 77.8

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 62.5 100.5 163.0 151.7 125.9 11.3

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,152.3 - 6,152.3 5,966.6 5,966.6 185.7

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,162.4 85.3 1,247.7 1,241.9 1,241.9 5.8

Materiales y Suministros Para Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 512.8 165.0 677.8 666.9 581.3 10.9

10,214.5 359.1 10,573.6 9,928.8 9,217.0 644.8

Servicios Básicos 879.8 372.6 1,252.4 1,076.3 1,047.8 176.1

Servicios de Arrendamiento 294.0 10.3 304.3 304.3 304.3

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,421.2 101.8 1,523.0 1,375.3 1,205.8 147.7

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,607.8 71.9 1,679.7 1,605.8 1,605.8 73.9

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,540.7 533.9- 1,006.8 997.4 997.4 9.4

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 112.5 43.9 156.4 152.7 152.7 3.7

Servicios de Traslado y Viáticos 270.6 106.1- 164.5 156.7 156.7 7.8

Servicios Oficiales

Otros Servicios Generales 4,087.9 398.6 4,486.5 4,260.3 3,746.5 226.2

40,886.7 79,243.1 120,129.8 119,323.5 119,052.1 806.3



Subsidios y Subvenciones 31,706.3 79,243.1 110,949.4 110,143.1 110,143.1 806.3

Ayudas Sociales 9,180.4 9,180.4 9,180.4 8,909.0


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos


Donativos


2,909.6 1,077.5 3,987.1 1,077.5 1,077.5 2,909.6

Mobiliario y Equipo de Administración 2,754.6 37.8 2,792.4 37.8 37.8 2,754.6

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 68.5 68.5 68.5

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte 430.0 430.0 430.0 430.0

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 609.7 609.7 609.7 609.7

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles 86.5 86.5 86.5

185,161.3 185,161.3 185,161.3 122,019.5

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 185,161.3 185,161.3 185,161.3 122,019.5

Obra Pública en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Participaciones

Aportaciones

Convenios

79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9

Total del Gasto 406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7

Concepto

EgresosSubejercicio

Protectora de Bosques del Estado de MéxicoEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(Miles de Pesos)

Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública



Servicios Generales


Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública


40



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

218,320.0 80,140.7 298,460.7 289,881.5 286,921.4 8,579.2

188,070.9 1,077.5 189,148.4 186,238.8 123,097.0 2,909.6

79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9

Total del Gasto 406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7

Concepto


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y

Disminución de Pasivos


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


(Miles de Pesos)

Aprobado Ampliaciones/


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

212H1000 PROBOSQUE 406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7

Total del Gasto 406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7

Concepto

Egresos

Subejercicio



Clasificación Administrativa


(Miles de Pesos)

P R O B O S Q U E

41



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7

406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7

Subejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo




(Miles de pesos)


Poder Judicial

Órganos Autónomos

Total del Gasto

Concepto

Egresos



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7

406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7


Total del Gasto



(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio

Fideicomisos Financieros Públicos con

Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No

Empresariales y No Financieros

Instituciones Públicas de Seguridad Social

Entidades Paraestatales Empresariales No

Financieras con Participación Estatal

Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales

Financieras Monetarias con Participación

Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales

Financieras No Monetarias con Participación

Estatal Mayoritaria


42



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

5,376.7 - 5,376.7 4,999.2 4,992.2 377.5

5,376.7 5,376.7 4,999.2 4,992.2 377.5

273,812.1 1,975.1 275,787.2 267,750.2 230,746.0 8,037.0

273,812.1 1,975.1 275,787.2 267,750.2 230,746.0 8,037.0

127,202.1 79,243.1 206,445.2 203,370.9 174,280.2 3,074.3

127,202.1 79,243.1 206,445.2 203,370.9 174,280.2 3,074.3

- 79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9

79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9

Total del Gasto 406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7

Concepto

Egresos

Subejercicio



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


(Miles de Pesos)

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Gobierno

Legislación

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Comunicaciones

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

P R O B O S Q U E

43

-

Total Otros Instrumentos de Deuda -

-

-

TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

-

-

Otros Instrumentos de Deuda

-

-

-


Endeudamiento Neto


Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Créditos Bancarios

-

-

-

-

Total Créditos Bancarios - - -

TOTAL - -

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Créditos Bancarios - -

Créditos Bancarios


Intereses de la Deuda


(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado


44

P R E S U P U E S T O 2 0 1 8 V A R I A C I Ó N

157,374.3 25,092.3 25,092.3 157,374.3 150,555.3 6,819.0 4.3

9,844.5 1,917.8 1,379.3 10,383.0 10,073.9 309.1 3.0

10,214.5 1,736.3 1,377.2 10,573.6 9,928.8 644.8 6.1

40,886.7 79,243.1 120,129.8 119,323.5 806.3 .7

2,909.6 1,077.5 3,987.1 1,077.5 2,909.6 73.0

79,361.9 79,361.9 70,820.0 8,541.9 10.8

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- S U B T O T A L 221,229.6 188,428.9 27,848.8 381,809.7 361,779.0 20,030.7 5.2

________ ________ ________ ________ ________ ________

185,161.3 185,161.3 185,161.3

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 406,390.9 188,428.9 27,848.8 566,971.0 546,940.3 20,030.7 3.5

======== ======== ======== ======== ======== ========


(Miles de Pesos)

E G R E S O S PREVISTOASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE

EGRESOS POR CAPÍTULO

%

Deuda Pública

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)



Servicios Generales


Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

P R O B O S Q U E

45

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se autorizaron inicialmente 406 millones 390.9 miles de pesos, posteriormente se hicieron ampliaciones

presupuestales por 160 millones 580.1 miles de pesos, teniendo un total modificado de 566 millones 971 mil

pesos, de los cuales se han ejercido 546 millones 940.3 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 20

millones 30.7 miles de pesos equivalente al 3.5 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 157 millones 374.3 miles de pesos. El importe que

se ha ejercido es de 150 millones 555.3 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 6 millones 819 mil

pesos, lo que representa el 4.3 por ciento respecto al total autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se obtuvo un autorizado inicial de 9 millones 844.5 miles de pesos, posteriormente se tuvieron ampliaciones

y traspasos netos de más por 538.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado por 10 millones

383 mil pesos, de los cuales se han ejercido 10 millones 73.9 miles de pesos, teniendo un subejercido de

309.1 miles de pesos, equivalente al 3 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 10 millones 214.5 miles de pesos, se obtuvieron

ampliaciones y traspasos netos de más por 359.1 miles de pesos, para tener un presupuesto modificado por

10 millones 573.6 miles de pesos, de los cuales se han ejercido 9 millones 928.8 miles de pesos, obteniendo

un subejercido de 644.8 miles de pesos, lo que representa el 6.1 por ciento respecto al monto autorizado.


46

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 40 millones 886.7 miles de pesos, se han tenido

ampliaciones por 79 millones 243.1 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado por 120 millones

129.8 miles de pesos, de los cuales se han ejercido 119 millones 323.5 miles de pesos, obteniendo un

subejercido de 806.3 miles de pesos, lo que representa el 0.7 por ciento respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 2 millones 909.6 miles de pesos, posteriormente se

tuvieron ampliaciones por un millón 77.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 3

millones 987.1 miles de pesos, de los cuales se han ejercido un millón 77.5 miles de pesos teniendo un sub

ejercido de 2 millones 909.6 miles de pesos, lo que representó el 73 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de

ejercicios anteriores por 79 millones 361.9 miles de pesos, de dicha cantidad se ejercieron 70 millones 820

mil pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 8 millones 541.9 miles de pesos, por lo que representó el

10.8 por ciento respecto al autorizado.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO.

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo es de 185 millones 161.3 miles de pesos, de los cuales se

han ejercido en la ejecución de los programas de Produccion de Planta Forestal, Reforestación y

Restauracion Integral de Microcuencas, Prevención y combate de Incendios Forestales, Inspección y

Vigilancia Forestal, Fortalecimiento a Productores Forestales, Plantaciones Forestales Comerciales, Manejo

Forestal Sustentable, Acondicionamiento y Conservación de Suelos, Sanidad Forestal y Pago por Servicios

Ambientales Hidrológicos en el Estado de México.

P R O B O S Q U E

47

SERVICIOS PERSONALES 157,374.3 25,092.3 25,092.3 157,374.3 150,555.3 6,819.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ---------------Sueldo Base 51,853.9 1,645.3 13,358.1 40,141.1 38,966.4 1,174.7Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual 33,205.3 11,746.4 5,511.5 39,440.2 39,429.0 11.2Prima por Años de Servicio 1,501.2 525.6 9.3 2,017.5 2,017.4 .1Prima de Antigüedad 163.3 163.3 163.3Prima Vacacional 2,905.9 44.6 292.3 2,658.2 2,658.0 .2Aguinaldo 6,540.8 180.7 254.9 6,466.6 6,466.6Aguinaldo de Eventuales 1,073.8 831.2 330.9 1,574.1 1,570.1 4.0Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 62.7 62.7 62.6 .1Compensación por Retabulación 6,123.9 405.6 335.2 6,194.3 6,194.4 -.1Gratificación 21,449.2 1,690.4 3,896.4 19,243.2 14,765.0 4,478.2Gratificación por Convenio 705.0 21.9 79.5 647.4 647.3 .1Gratificación por Productividad 389.3 12.9 48.8 353.4 353.3 .1Cuotas de Servicio de Salud 8,559.3 1,595.7 10,155.0 10,107.7 47.3Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 6,316.4 1,205.0 7,521.4 7,497.5 23.9Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 1,105.8 183.5 1,289.3 1,282.4 6.9

Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM771.0 117.0

888.0 884.1 3.9

Riesgo de Trabajo 1,037.1 257.5 1,294.6 1,285.3 9.3Seguros y Fianzas 830.5 184.3 267.0 747.8 728.6 19.2Cuotas para Fondo de Retiro 748.4 26.3 774.7 770.8 3.9Seguro de Separación Individualizado 1,124.7 8.8 1,133.5 1,029.6 103.9

Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos 1,278.8 1,278.8 1,278.8

Becas para hijos de Trabajadores Sindicalizados 995.6 80.8 315.5 760.9 760.9Días Cívicos y Económicos 893.6 17.7 151.1 760.2 756.9 3.3Día del Maestro y del Servidor Público 1,113.8 296.0 74.0 1,335.8 1,335.8Otros Gastos Derivados de Convenio 3,796.8 400.1 4,196.9 3,335.8 861.1Becas Institucionales 39.0 39.0 39.0Viáticos 54.0 6.1 37.5 22.6 22.6Despensa 2,384.7 118.8 15.1 2,488.4 2,488.1 .3Reconocimiento a Servidores Públicos 58.8 58.8 58.8Estímulos por Puntualidad y Asistencia 1,894.3 448.0 115.2 2,227.1 2,226.6 .5Recompensas 1,439.5 1,439.5 1,372.6 66.9

MATERIALES Y SUMINISTROS 9,844.5 1,917.8 1,379.3 10,383.0 10,073.9 309.1

------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ---------------Materiales y Útiles de Oficina 426.7 115.8 87.9 454.6 440.4 14.2Enseres de Oficina 61.1 4.1 56.7 8.5 8.5Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 106.7 4.4 84.1 27.0 23.6 3.4Material de Foto, Cine y Grabación 19.0 19.0Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 411.9 54.7 66.3 400.3 400.3Material y Enseres de Limpieza 50.1 29.4 .2 79.3 79.3Material para Identificación y Registro 5.8 5.1 .7 .7Productos Alimenticios para Personas 98.8 3.9 102.7 102.7Utensilios para el Servicio de Alimentación 13.3 13.3 13.3Productos Minerales no Metálicos 15.7 15.7 15.7Cemento y Productos de Concreto 10.0 7.0 10.0 7.0 7.0Cal, Yeso y Productos de Yeso 4.0 4.0 4.0Madera y Productos de Madera 44.3 44.3 44.3Material Eléctrico y Electrónico 197.6 190.6 117.6 270.6 270.6Artículos metálicos para la Construcción 267.0 137.4 129.6 129.6Materiales Complementarios 5.2 5.2Material de Señalización 259.2 31.6 227.6 170.5 57.1Árboles y Plantas de Ornato 38.1 38.1 17.4 20.7Materiales de Construcción 251.0 585.9 518.0 318.9 318.9Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 33.8 33.8 32.7 1.1Medicinas y Productos Farmacéuticos 13.2 13.2 13.2Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 10.2 10.2 10.2Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados 5.3 105.8 5.3 105.8 105.8Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,152.3 6,152.3 5,966.6 185.7Vestuario y Uniformes 805.5 1.5 11.1 795.9 790.1 5.8Prendas de Seguridad y Protección Personal 32.4 69.3 32.4 69.3 69.3Articulos Deportivos 324.5 37.1 .7 360.9 360.9Productos Textiles 21.6 21.6 21.6Refacciones, Accesorios y Herramientas 38.0 288.9 19.0 307.9 307.9Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 12.8 12.8 12.8Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración,

Educacional y Recreativo 10.8 10.8 10.8Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 316.1 20.4 116.3 220.2 220.1 .1Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte 115.9 2.0 19.2 98.7 98.7Artículos para la Extinción de Incendios 32.0 31.6 36.2 27.4 27.4

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

PREVISTOASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL


EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de Pesos)


48

SERVICIOS GENERALES 10,214.5 1,736.3 1,377.2 10,573.6 9,928.8 644.8

------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ---------------Servicio de Energía Eléctrica 390.0 390.0 262.7 127.3Gas 12.0 6.1 18.1 18.0 .1Servicio de Agua 31.2 7.6 38.8 3.6 35.2Servicio de Telefonía Convencional 420.0 121.1 541.1 528.4 12.7Servicio de Acceso a Internet 26.6 247.3 10.6 263.3 262.5 .8Servicio Postal y Telegráfico 1.1 1.1 1.1Arrendamiento de Edificios y Locales 294.0 10.3 304.3 304.3Arrendamiento de Activos Intangibles 92.9 92.9Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 255.0 255.0 175.5 79.5Servicios Informáticos 10.5 10.5 10.5Capacitación 32.0 32.0 32.0Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 266.2 266.2 198.0 68.2Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios 29.9 29.9 29.9Servicio de Impresión de Documentos Oficiales .2 .2 .2Servicios de Vigilancia 900.0 29.2 929.2 929.2Servicios Bancarios y Financieros 5.7 1.0 4.7 3.5 1.2Seguros y Fianzas 1,602.1 72.9 1,675.0 1,602.3 72.7Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 359.1 359.1 359.1Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina 21.4 21.4Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y

Tecnologías de la Información 59.7 14.8 58.2 16.3 16.3

Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión2.7 2.7 2.7

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 1,424.1 140.2 964.2 600.1 590.7 9.4

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaría, Equipo Industrial y

Diverso 35.5 28.6 35.5 28.6 28.6Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 112.5 74.4 30.5 156.4 152.7 3.7Gastos de Traslado por Vía Terrestre 270.6 106.1 164.5 156.7 7.8Otros Impuestos y Derechos 332.3 68.5 55.3 345.5 333.0 12.5Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 3,727.3 383.3 4,110.6 3,897.6 213.0Cuotas y Suscripciones 3.0 3.0 3.0Gastos de Servicios Menores 28.3 .6 1.5 27.4 26.7 .7

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS40,886.7 79,243.1 120,129.8 119,323.5 806.3

------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ---------------Subsidios a Fideicomisos, Privados y Estatales 31,706.3 79,243.1 110,949.4 110,143.1 806.3Apoyo a la Infraestructura Agropecuaria Forestal 9,180.4 9,180.4 9,180.4

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,909.6 1,077.5 3,987.1 1,077.5 2,909.6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ---------------Muebles y Enseres 339.7 30.3 370.0 30.3 339.7Bienes Informáticos 2,325.6 2,325.6 2,325.6Otros Bienes Muebles 89.3 89.3 89.3Otros Equipos, Eléctricos y Electrónicos de Oficina 7.5 7.5 7.5Equipo de Foto, Cine y Grabación 68.5 68.5 68.5Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 430.0 430.0 430.0Maquinaria y Equipo Agropecuario 229.3 229.3 229.3Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eleéctricos 26.8 26.8 26.8Herramientas, Maquinaría, Herramienta y Equipo 353.6 353.6 353.6Licencias Informáticas e Intelectuales 86.5 86.5 86.5

DEUDA PÚBLICA 79,361.9 79,361.9 70,820.0 8,541.9

------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ---------------Por el Ejercicio Inmediato Anterior 79,361.9 79,361.9 70,820.0 8,541.9

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________SUBTOTAL 221,229.6 188,428.9 27,848.8 381,809.7 361,779.0 20,030.7

_____________ _____________ _____________ ____________ _____________ __________

INVERSIÓN PÚBLICA 185,161.3 185,161.3 185,161.3

------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ---------------Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) 185,161.3 185,161.3 185,161.3

_____________ _____________ _____________ ____________ _____________ __________ T O T A L 406,390.9 188,428.9 27,848.8 566,971.0 546,940.3 20,030.7

========== ========== ========== ========== ========== =========

VARIACIÓNCAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

PREVISTOASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO

P R O B O S Q U E

49

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


50

P R O B O S Q U E

51



1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 406,390.9 81,218.2 487,609.1 476,120.3 410,018.4 11,488.8

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 406,390.9 81,218.2 487,609.1 476,120.3 410,018.4 11,488.8

Sujetos a Reglas de Operación 406,390.9 81,218.2 487,609.1 476,120.3 410,018.4 11,488.8

Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos

Provisión de Bienes Públicos

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Promoción y Fomento

Regulación y Supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

Específicos

Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Operaciones Ajenas

Compromisos

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones


Aportaciones a la Seguridad Social

Aportaciones a Fondos de Estabilización

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones

Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9

406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7 Total del Gasto


Gasto por Categoría Programática


(Miles de Pesos)

Egresos

Subejercicio Concepto


52

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, es un instrumento prospectivo con una visión hacia

2030. En él se concentran las bases para la elaboración de los programas sectoriales, especiales y

regionales que delinearán de manera más puntual y detallada los pasos para el cumplimiento de los

objetivos establecidos, así como los planes específicos de inversión que permitirán realizar la proyección de

los recursos financieros. Este esfuerzo colectivo plasma los retos y desafíos de la agenda gubernamental

con un profundo sentido de responsabilidad y con el compromiso de lograr un desarrollo democrático.

GOBIERNO DE RESULTADOS

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas públicas tengan

un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean

consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de

la evaluación continua de las acciones de gobierno.

ESTADO PROGRESISTA

La visión del Gobierno Estatal en materia de progreso económico consiste en desarrollar una economía

competitiva que genere empleos bien remunerados para la construcción de un Estado Progresista. Para ello,

se han definido objetivos que serán la base de la política económica que seguirá la actual Administración

Pública Estatal; que son consistentes con las características económicas y productivas.

DESARROLLO ECONÓMICO

Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones Combustibles y Energía,

Tecnología e Innovación entre otras, con lo que se fortalecerán las acciones para alcanzar las Metas

Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO:

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y

objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera

eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los

mexiquenses.

P R O B O S Q U E

53

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

Gobierno de Resultados 5,376.7 163.6 163.6 5,376.7 4,999.3 377.4 7.0

Estado Progresista 273,812.0 26,786.9 24,811.8 275,787.1 267,750.0 8,037.1 2.9

Desarrollo Económico 127,202.2 82,116.5 2,873.4 206,445.3 203,371.0 3,074.3 1.5

Financiamiento para el Desarrollo 79,361.9 79,361.9 70,820.0 8,541.9 10.8

__________ ________ ________ _________ _________ ________

T O T A L 406,390.9 188,428.9 27,848.8 566,971.0 546,940.3 20,030.7 3.5========= ======== ======== ======== ======== ========

PREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL


IMPORTE %

VARIACIÓN

ASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO

EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL


54

FINALIDAD

GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social,

Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la

consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.


Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones Combustibles y Energía,

Tecnología e innovación entre otras, con lo que se fortalecerán las acciones para alcanzar las Metas

Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global. El Gobierno Estatal reconoce la

importancia de contar con instituciones de alta especialidad y clase mundial, por lo que en los últimos años

se ha incrementado de manera importante el número de este tipo de unidades. El desarrollo económico no

está enfrentando al cuidado del medio ambiente. Por ello, además de promover la atracción de industrias

productivas y competitivas, se deben impulsar acciones que propicien la atención a nuestro entorno.

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL EJERCIDO VARIACIÓN

PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO IMPORTE %

Desarrollo de la Función Pública y Ética en

el Servicio Público

5,376.7 163.6 163.6 5,376.7 4,999.3 377.4 7.0

Manejo Sustentable y Conservación de los

Ecosistemas y la Biodiversidad

273,812.0 26,786.9 24,811.8 275,787.1 267,750.0 8,037.1 2.9

Desarrollo Forestal 127,202.2 82,116.5 2,873.4 206,445.3 203,371.0 3,074.3 1.5

Previsiones para el Pago de Adeudos de

Ejecicios Fiscales Anteriores79,361.9 79,361.9 70,820.0 8,541.9 10.8

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 406,390.9 188,428.9 27,848.8 566,971.0 546,940.3 20,030.7 3.5

========= ======== ======== ========= ======== =======

EGRESOS POR PROGRAMA


P R O B O S Q U E

55

AVANCE OPERATIVO – PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO


DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Durante el periodo que se informa, como parte de las acciones de fiscalización realizadas al interior de la

Protectora de Bosques y a fin de verificar que los recursos ejercidos, así como las acciones desempeñadas,

se orientan a atender lo que señala la normatividad aplicable al Organismo, se ejecutaron 18 auditorías;

asimismo, como parte de las acciones preventivas se realizaron: 68 inspecciones de 68 que se tenían

programadas; 2 evaluaciones; se participó en 40 reuniones de grupos colegiados y las propias del Consejo

Directivo, además de 24 testificaciones y la implementación de la metodología de un modelo de control

interno.


56

DESARROLLO SOCIAL

ESTADO PROGRESISTA

MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD

020105010201 PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

Durante el periodo que se informa, la Protectora de Bosques encabezó la campaña contra incendios

forestales en el seno del Comité de Protección Forestal del Estado de México, integrado por dependencias

federales, estatales, municipales, productores forestales, organizaciones de los sectores social y privado; se

atendieron 1,380 incendios forestales, los cuales afectaron 7,811.8 hectáreas, teniendo un índice de

afectación de incendios de 5.6 hectáreas por cada siniestro.

El cuidado de los bosques, es una de las funciones que tiene encomendadas la Protectora de Bosques del

Estado de México, por eso, éste organismo contrata personal eventual para atender las emergencias

derivadas de éstos eventos, principalmente habitantes cercanos a las áreas forestales; durante el 2018, se

contrataron con recursos PAD, 16,700 jornales para la prevención y combate de incendios forestales,

además se adquirió equipamiento para atender con mayor eficiencia los incendios forestales.

En 2018, como parte de las actividades de prevención de incendios forestales que este Organismo realiza,

se abrieron 596.6 kilómetros de brechas corta-fuego, con lo que se superó en 6.5 por ciento la meta prevista.

La ejecución de acciones de prevención contra los incendios forestales son de suma importancia debido a

que disminuyen la cantidad de material combustible en áreas aledañas al bosque; por ello durante el

ejercicio que se informa, PROBOSQUE realizó quemas controladas en 876.8 hectáreas, con lo que se evitó

que los incendios fueran de mayores dimensiones alcanzando el 97.4 por ciento de la meta programada.

Para impulsar la participación de personal voluntario de ejidos, comunidades y pequeños propietarios de

terrenos forestales en labores de protección, restauración y fomento de los recursos naturales, con recursos

de inversión se logró otorgar estímulos económicos a 180 guardabosques, distribuidos en las ocho regiones

forestales para dar atención en toda la entidad.

020105010202 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL

La protección de los bosques es una función esencial de la Protectora de Bosques para ello éste Organismo

cuenta con un cuerpo de inspectores forestales capacitados en temas relacionados con la función que

desempeñan, durante el periodo que se informa como acciones estratégicas para el control de los recursos

forestales en el Estado; se realizaron 336 operativos coordinados de inspección y vigilancia contra la tala

ilegal, en los que se aseguraron precautoriamente a 165 personas, 114 vehículos, 124 piezas de maquinaria,

motosierras y herramientas menores, y 921.8 m³ de madera; de los 336 operativos realizados en 135 de

ellos se tuvo como resultado aseguramiento de presuntos infractores, materia prima, equipo y/o herramienta

utilizados en la comisión de ilícitos forestales, el resultado del indicador “Porcentaje de operativos de

inspección y vigilancia de combate a la tala ilegal con aseguramiento” fue de 40.1 por ciento.

P R O B O S Q U E

57

De los 12 informes mensuales se observó que durante el periodo que se informa, se elaboraron 268

dictámenes periciales a solicitud de las Agencias del Ministerio Público, con los que se complementan las

carpetas de investigación para determinar los daños causados por la comisión de ilícitos.

Como parte de la prevención de ilícitos forestales se realizan revisiones a vehículos que transportan y

trasladan productos forestales, para lo cual se establecieron 240 dispositivos de seguridad mediante filtros

de inspección, en los que se revisaron 1,248 vehículos, esta actividad permite verificar que la movilización

de los productos forestales se realice cumpliendo la normatividad aplicable.

Las inspecciones practicadas a la industria forestal y a los predios forestales, registradas en los 12 informes

mensuales, arrojan que se verificó para el primer caso 18 establecimientos, de ellos por diversas

irregularidades por lo que se procedía la clausura parcial/temporal de 10; del caso de los predios se

inspeccionaron 16.

Con recursos de origen estatal se realizó la adquisición de equipamiento para fortalecer las actividades de

inspección y vigilancia forestal.

020105010301 PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL

Para el mantenimiento de la planta en los viveros con que cuenta el Organismo, se realizaron actividades de

deshierbes, remoción, riegos, fertilización, combate de plagas y enfermedades tanto de plantas existentes

como las de nueva producción, por ello durante el periodo que se informa, se alcanzó un máximo de

17,781,101 plantas, obteniendo el 104.6 por ciento de la meta.

Durante el ejercicio, para los trabajos de reforestación se requirieron de 7,183,889 plantas, utilizando el 40.4

por ciento de las existencias que se tenían en el inventario con lo que se garantizó el abasto de planta para

la ejecución de los trabajos.

Con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo se produjeron 9,152,991 nuevas plantas

forestales.

020105010302 REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN INTEGRAL DE MICROCUENCAS

La Protectora de Bosques es la encargada de presidir el Comité Estatal de Reforestación para coordinar los

trabajos que en materia de reforestación se realizan en el Estado, dicho Comité está conformado por

dependencias federales, estatales y municipios, así como instituciones educativas, durante el periodo que se

informa con la adecuada coordinación del Comité se lograron reforestar 16,677.0 hectáreas, lo que equivale

a reducir en 8 por ciento la superficie forestal degradada y de pastizales.

Del indicador “Porcentaje de cobertura de restauración en superficie con vocación forestal durante la

Administración Gubernamental” se tuvo un avance de 16.677.0 hectáreas de las 100,000 establecidas como

meta, teniendo un alcance en el indicador de 16.6 por ciento.

La superficie reforestada por la Protectora de Bosques representó el 28 por ciento de lo alcanzado por el

Comité Estatal de Reforestación; al cierre del ejercicio esta dependencia reforestó 4,603.9 hectáreas en 69

municipios alcanzando el 92.1 por ciento de lo programado.


58

El 5 de junio del 2018, se inició la campaña de reforestación en los Bienes Comunales de San Mateo de los

Ranchos, Temascaltepec, Estado de México. Para estimular el establecimiento de nuevas áreas arboladas y

fomentar el éxito de las recién plantadas, en Gaceta de Gobierno se publicaron el día 27 de febrero 2018 la

convocatoria y reglas de operación del programa Reforestación y Restauración Integral de Microcuencas

2018, para las categorías nuevas reforestaciones y mantenimiento de reforestaciones establecidas en los

años 2015 al 2017.

Para la modalidad de nuevas reforestaciones se tuvo un avance de 4,603.9 hectáreas, mientras que en la

modalidad de mantenimiento el avance fue 9,246.3 hectáreas.

Con recursos PAD 2018, se logró determinar el porcentaje de sobrevivencia en predios reforestados con el

programa Reforestación y Restauración Integral de Microcuencas 2017 en una superficie de 5,284.1

hectáreas, resultó un Índice de sobrevivencia forestal de 56 por ciento.

De igual manera, se promueve la reforestación social y urbana otorgando de manera gratuita planta de

vivero y asesoramiento técnico. En función del número de plantas que se otorgan, el interesado deberá

suscribir un contrato para comprometerse a plantar y procurar el desarrollo de los nuevos árboles; a partir de

2,000 plantas se exige la firma del contrato para un seguimiento puntual de las reforestaciones, mediante la

verificación en campo.

A través de la reforestación social y urbana en 2018, se entregaron 1,182,901 plantas, rebasando en 8.3 por

ciento la meta debido a la prolongación de la temporada de lluvias por lo que los beneficiarios continuaron

con el retiro de planta en los viveros.

En 908.6 hectáreas de terrenos con evidente pérdida de suelo y grado de erosión importante, se realizaron

trabajos de acondicionamiento para permitir el establecimiento y desarrollo de árboles provenientes de

reforestaciones, de las 1000 hectáreas programadas, obteniendo 90.9 por ciento de resultado.

Con recursos de origen estatal (PAD), se realizaron 3,544 m3 de presas de gavión de 6,000 m

3 que se tenían

programados, la variación se debió a que la empresa no entregó el material requerido (piedra) de acuerdo a

lo comprometido, aún y cuando le fue notificado que el incumplimiento del contrato sería motivo de

penalizaciones y sanciones; durante el 2019 se continuará con los trabajos.

ESTADO PROGRESISTA


DESARROLLO FORESTAL

030202010101 APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE

La Protectora de Bosques del Estado de México, a partir de 2003, tiene la atribución de otorgar permisos de

aprovechamiento forestal maderable, siendo la única entidad con esta potestad, de 2004 hasta la fecha el

proceso de autorización se encuentra certificado bajo la norma ISO 9001:2015, habiendo cumplido con las

P R O B O S Q U E

59

correspondientes recertificaciones de manera continua; el aprovechamiento sustentable de los bosques es

una alternativa para mejorar las condiciones de vida de los productores forestales.

En 2018, la superficie con autorización de aprovechamiento forestal maderable alcanzó 223,117 hectáreas,

representó un incremento de 123.1 por ciento respecto de las 100,000 hectáreas definidas como superficie

base en el indicador “Variación porcentual de la superficie con autorización de aprovechamiento forestal

maderable”.

El incremento de la superficie bajo aprovechamiento, es resultado del interés de los dueños de predios por

incorporarse al manejo sustentable de los bosques, esto está supeditado a petición de parte, así como a la

elaboración de Programas de Manejo Forestal que se ejecutan con recursos del Gobierno del Estado de

México y de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); a mayor superficie incorporada al aprovechamiento

sustentable se tienen mayores beneficios ambientales.

Para dar cumplimiento a la normatividad federal, los productores presentan información detallada de los

volúmenes extraídos de las áreas bajo aprovechamiento forestal, la cual permite realizar un informe y

evaluación de la producción forestal alcanzada en la entidad durante el ejercicio inmediato anterior, la

información consolidada es presentada a través de un informe anual de producción forestal maderable, el

cual es concluido en mayo de cada año; en dicho documento se determinó que en 2017, el volumen de

producción de madera fue de 312,141 m3.

Con recursos PAD 2018, se entregaron apoyos económicos por la generación del servicio ambiental de

captura de carbono para una superficie de 4,510 hectáreas; además se contrataron servicios técnicos

especializados para la elaboración de 52 estudios de manejo forestal.

Adicionalmente, con recursos estatales (PAD) se realizaron trabajos de mantenimiento en el Área Forestal

de la Reserva de la biósfera Mariposa Monarca por lo que se contrataron 4,050 jornales; no se contrató la

totalidad de la mano de obra que se utilizaría para dicha actividad, debido a que los procesos adquisitivos de

los materiales requeridos para la rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones del Santuario Mariposa

Monarca "La Mesa" se realizaron al final del año dada su naturaleza.

030202010102 PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES

Parte fundamental para contribuir al desarrollo del sector forestal, es reconvirtiendo terrenos de aptitud

forestal o con cambio de uso de suelo, estableciendo plantaciones comerciales para el adecuado uso,

producción y comercialización de productos forestales y al mismo tiempo contribuir a conservar los recursos

naturales, así como los ecosistemas asociados, para ello, la Protectora de Bosques brinda diversos apoyos

en las etapas de establecimiento, producción, cosecha y comercialización; durante el ejercicio que se

informa, se otorgaron 450 asesorías técnicas beneficiando a 2,250 productores de 62 municipios, obteniendo

el 100 por ciento de la meta.

El 22 de febrero de 2018, se suscribió el convenio de asunción de funciones mediante el cual la SEMARNAT

delega a PROBOSQUE las funciones y atribuciones para recibir y resolver las solicitudes de autorización

para realizar plantaciones comerciales, recibir los avisos de plantaciones forestales comerciales y recibir el

informe anual sobre la ejecución de programa de manejo de plantación forestal comercial.


60

En 2018, se lograron reproducir 10,000 plantas de Pino triste, Pseudotsuga y Pino real de seis hojas

mediante técnicas de mejoramiento técnico y biotecnología, para el establecimiento plantaciones

comerciales y huertos semilleros, alcanzando el 100 por ciento de la meta.

Con la ejecución del programa Reconversión productiva 2018, el cual otorgó un estímulo de 5 mil pesos, por

cada hectárea plantada, se impulsó el establecimiento de 1,728.7 hectáreas de nuevas plantaciones

forestales comerciales.

El indicador Porcentaje de la superficie con plantaciones forestales comerciales, al cierre del año alcanzó

50.5 por ciento de la superficie potencial existente para este tipo de plantaciones, es decir 30,323.7

hectáreas de las 60,000 potenciales.

Con la finalidad de obtener semilla de mejor calidad genética para el establecimiento de plantaciones

forestales comerciales, con recursos PAD se establecieron cuatro huertos semilleros de las especies: Pino

triste, Pino radiata y Pseudotsuga en los municipios de Aculco, Villa del Carbón y Villa Victoria en una

superficie de 3 hectáreas.

El huerto establecido en Villa del Carbón, se realizó a petición de los productores del municipio ocasionando

que la meta se rebasara en 33 por ciento.

Además, con la ejecución del programa de mejoramiento y conservación del Nevado de Toluca, se

elaboraron avisos y programas de manejo de plantación forestal simplificado para que los productores

obtuvieran la constancia de registro de las plantaciones y poder realizar el aprovechamiento legal.

030202010103 ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES

Como parte de las actividades para promover el cuidado y manejo de áreas boscosas entre los productores

y organizaciones, la Protectora de Bosques del Estado de México, durante el periodo que se informa

impartió 49 cursos de capacitación a través de los cuales se busca contribuir a que mejoren los procesos de

aprovechamiento, transformación y comercialización de sus productos para incorporarlos a la cadena

productiva; los cursos permitieron capacitar a 1,206 productores, superando a las 1,200 personas

programadas.

El resultado del indicador Promedio de participantes en cursos de capacitación en materia forestal fue de

24.6 asistentes por curso impartido.

Entre los cursos impartidos destacan: cuidado del agua, carpintería, elaboración de carbón, sanidad forestal

en árboles de navidad y aprovechamiento de leña para uso doméstico.

En el periodo que se informa, PROBOSQUE participó en 25 eventos de educación y cultura forestal, donde

se ofrecieron conferencias y talleres con el propósito de promover y difundir el desarrollo de los bosques

entre la población, alcanzando el 100 por ciento de la meta programada.

Con recursos estatales, se realizó la adquisición de equipo para brindar asistencia técnica y capacitación a

los productores forestales.

P R O B O S Q U E

61

030202010104 DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FORESTALES

PROBOSQUE favorece la generación de empleos y remuneraciones económicas constantes promoviendo el

desarrollo de proyectos productivos y gestionando su financiamiento con diversas instancias del Gobierno

Federal, Estatal y con recursos propios de los silvicultores, adicionalmente mejorando los procesos de

transformación y comercialización de materias primas; para ello se otorga asesoría técnica y administrativa.

Durante el 2018, PROBOSQUE promovió que se pusieron en marcha 55 proyectos, con una inversión de

22.6 millones de pesos, beneficiando a 5,413 productores, obteniendo el 100 por ciento de la meta

programada.

Durante el ejercicio que se informa, con recursos de origen estatal (PAD) se realizó un censo de carpinterías

a través de 800 evaluaciones para obtener datos congruentes acerca del flujo de la materia prima maderable

que se maneja en las empresas instaladas en la entidad.

030202010105 SANIDAD FORESTAL

Con el propósito de ubicar brotes de plagas y enfermedades que pongan en riesgo las zonas arboladas,

durante el periodo que se informa se ejecutaron actividades para diagnosticar y evaluar 129,431 hectáreas;

mediante trabajos coordinados con instancias federales, estatales, municipales y productores silvícolas en

áreas afectadas se realizaron 42 diagnósticos en 30 municipios obteniendo el 100 por ciento de la meta

programada.

Derivado de las autorizaciones para sanear los predios, durante el 2018, se otorgaron asesorías técnicas

para sanear 80 hectáreas que cuentan con notificación para saneamiento forestal, alcanzando el 100 por

ciento de la meta programada.

En coordinación con sus propietarios, con personal, equipo e insumos a cargo de este Organismo, se

ejecutaron trabajos de combate y control de plagas y enfermedades forestales en una superficie de 30

hectáreas; el indicador Porcentaje de la superficie forestal atendida con acciones de combate y control de

plagas y enfermedades muestra que la superficie atendida representó 100 por ciento de la superficie

detectada con esta problemática.

El 22 de febrero de 2018, se suscribieron dos convenios con la Federación que permiten recibir los avisos

sobre presencia de plagas, elaborar y/o validar los informes técnicos fitosanitarios y emitir las notificaciones

de saneamiento forestal; con lo cual se logran reducir los tiempos de atención.

Con recursos PAD se realizó la adquisición de equipo, herramientas, vestuario e insumos para el personal

técnico del programa de sanidad forestal y se contrataron 2,440 jornales para realizar el diagnóstico y

combate de plaga y enfermedades forestales.

030202010106 SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES

A través del programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos, se fomenta la conservación de las

áreas forestales para la recarga hídrica, mediante al pago de 1,500 pesos por hectárea a los propietarios de

terrenos forestales por el servicio ambiental que ofrecen.

En Gaceta de Gobierno se publicaron el día 27 de febrero de 2018 la convocatoria y reglas de operación del

Programa.


62

Durante el 2018, se atendieron 50,297 hectáreas, 100 por ciento de lo programado, lo que permite proteger y

conservar mayor superficie de bosque; con la superficie atendida se beneficiaron directamente 158 ejidos,

66 comunidades y 366 pequeñas propiedades.

El indicador Porcentaje de la superficie beneficiada con el programa Pago por Servicios Ambientales

Hidrológicos, alcanzó el 100 por ciento de lo programado.

01 03 04 01 01 01 5,376.7 4,999.3 93.0

Realizar auditorías, con el propósito de verificar el

cumplimiento del marco normativo que regula el

funcionamiento de las dependencias y organismos

auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos

Auditoría 18 18 100

Realizar evaluaciones para determinar el grado de

eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el

desempeño institucional de las dependencias y

organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal

Evaluación 2 2 100

Realizar inspecciones a rubros específicos en las

dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo

Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito

de constatar el cumplimiento del marco normativo que

lo regula

Inspección 68 68 100

Participación del órgano de control interno en

reuniones que por mandato legal o disposición

administrativa así lo requiera

Sesión 40 40 100

Participar en testificaciones, con el propósito de

asegurarse que los actos administrativos se realicen

conforme a la normatividad vigente

Testificación 24 24 100

Implementar la Metodología del Modelo de Control

Interno (MICI), con el propósito de coadyuvar al

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales

de las dependencias y organismos auxiliares del

Ejecutivo Estatal

Documento 1 1 100

02 01 05 01 02 01 70,480.3 68,370.4 97.0

Brechas-cortafuego Kilómetro 560 596.6 106.5

Manejo del fuego para reducir la problemática de

incendios forestales (quemas controladas)Hectárea 900 876.8 97.4

Jornales contratados para la prevención y combate de

incendios forestales (PAD 2018/Prevención y combate

de incendios forestales)

Jornal 16,700 16,700 100

Equipamiento a brigadistas, bases móviles y torres de

vigilancia de incendios forestales (PAD

2018/Prevención y combate de incendios forestales)

Equipamiento 1 1 100

Guardabosques (PAD 2018/Guardabosques) Guardabosque 180 180 100

%DESCRIPCIÓN PROGRAMADO


Enero - Diciembre de 2018

UNIDAD DE

MEDIDAFIN SF PP SP Pr

M E T A S

AUTORIZADO ANUALFUN

Avance Operativo - Programático y Presupuestal

ALCANZADO AVANCE % EJERCIDO

MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD

GOBIERNO


DESARROLLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

FISCALIZACIÓN. CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

DESARROLLO SOCIAL

ESTADO PROGRESISTA

P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

(Miles de Pesos)

P R O B O S Q U E

63

02 01 05 01 02 02 39,581.4 37,950.0 95.9

Mantener vigilados los bosques mediante la ejecución

de operativos para reducir la tala ilegal en la entidadOperativo 336 336 100

Establecer filtros de inspección al transporte para

verificar la legal procedencia de las materias primas

y/o productos forestales

Dispositivo

de seguridad240 240 100

Elaborar el informe mensual de dictámenes periciales

que determinen el impacto ambiental que causan los

ilícitos forestales

Informe 12 12 100

Realizar el informe mensual de las inspecciones a

industria y predios forestales con los que se verifica el

cumplimiento de la normatividad forestal y/o

ambiental

Informe 12 12 100

Adquisición de equipamiento para fortalecer las

actividades de inspección y vigilancia forestal (PAD

2018/Inspección y vigilancia forestal)


02 01 05 01 03 01 89,058.1 86,988.3 97.7

Asegurar el abasto de planta para reforestación

mediante el mantenimiento de planta en viveroPlanta 17,000,000 17,781,101 104.6

Producción de planta forestal (PAD 2018/Producción

de planta forestal)Planta 10,000,000 9,152,991 92

02 01 05 01 03 02 76,667.3 74,441.3 97.1

Restaurar la superficie boscosa a través de trabajos de

reforestaciónHectárea 5,000 4,603.9 92.1

Acondicionamiento de suelos Hectárea 1,000 908.6 90.9

Reforestación social y urbana Planta 1,100,000 1,182,901 107.5

Presas de gavión (PAD 2018/Acondicionamiento y

conservación de suelos forestales) M

3 6,000 3,544 59

Mantenimiento de superficies reforestadas durante los

años 2015, 2016 y 2017 (PAD 2018/Reforestación y

restauración integral de microcuencas)

Programa 1 1 100

03 02 02 01 01 01 30,032.6 29,757.2 99.1

Mantener la superficie con bosques a través del

manejo técnico y el aprovechamiento sustentable de

los recursos maderables

Hectárea 215,000 223,117.0 103.8

Diagnóstico y evaluación anual de producción forestal

maderableInforme 1 1 100

Apoyo económico por la generación del servicio

ambiental de captura de carbono de la convocatoria

2018 (PAD 2018/Programa para la Compensación

Económica por el Servicio Ambiental de Captura de

Carbono en el Estado de México (PROCARBONO) )

Hectárea 4,510 4,510.0 100

Contratación de servicios técnicos especializados

para la elaboración de estudios de manejo forestal

(PAD 2018/Manejo forestal sustentable en el Estado

de México)

Estudio 50 52 104

Trabajo de mantenimiento en el Área Forestal de la

Reserva de la biosfera Mariposa Monarca y Áreas de

Influencia en el Estado de México (PAD 2018/Trabajo

de mantenimiento en el Área Forestal de la Reserva de

la biosfera Mariposa Monarca y Áreas de Influencia en

el Estado de México)

Jornal 4,500 4,050 90

REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN INTEGRAL DE MICROCUENCAS


DESARROLLO FORESTAL

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL

PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL

APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE

M E T A S

ESTADO PROGRESISTA

FIN FUN SF PP SP Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO AVANCE % AUTORIZADO ANUAL EJERCIDO %

P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

(Miles de Pesos)


64

03 02 02 01 01 02 23,954.9 23,854.3 99.6

Asesoría para el establecimiento, manejo y

aprovechamiento de plantaciones comercialesAsesoría 450 450 100

Reproducir plantas mediante técnicas de

mejoramiento genético y biotecnología, para el

establecimiento de plantaciones comerciales y huertos

semilleros

Planta 10,000 10,000 100

Ejecutar el Programa Reconversión productiva 2018

(PAD 2018/Reconversión productiva (Plantaciones

forestales comerciales))

Programa 1 1 100

Ejecutar el programa de mejoramiento y conservación

del Nevado de Toluca (PAD 2018/Mejoramiento y

Conservación del Nevado de Toluca (Plantaciones

Forestales Comerciales - Reconversión Productiva))

Programa 1 1 100

Establecimiento de huertos semilleros (PAD

2018/Mejoramiento genético y biotecnología forestal)Huerto 3 4 133

03 02 02 01 01 03 10,896.6 10,567.7 97.0

Fomentar la capacitación de productores forestales en

el manejo sustentable de sus recursosPersona 1,200 1,206 100.5

Eventos de educación y cultura forestal Evento 25 25 100

Adquisición de equipo para brindar asistencia técnica

y/o capacitación a los productores forestales del

Estado de México (PAD 2018/Fortalecimiento a la

capacitación de productores forestales)


03 02 02 01 01 04 11,954.9 11,793.2 98.6

Generar iniciativas de ocupación y auto empleo Proyecto 55 55 100

Censo de carpinterías (PAD 2018/Desarrollo de la

Industria y comercialización forestal )Evaluación 800 800 100

03 02 02 01 01 05 13,656.9 12,255.5 89.7

Mantener la superficie arbolada forestal mediante la

detección oportuna de plagas y enfermedades

forestales

Diagnóstico 42 42 100

Propiciar el cumplimiento a la normatividad mediante

la asesoría técnica a predios en saneamientoHectárea 80 80.0 100

Coadyuvar a conservar la superficie forestal de la

entidad mediante el combate y control de plagas y

enfermedades forestales

Hectárea 30 30.0 100

Adquisición de equipo, herramientas, vestuario e

insumos para el personal técnico y operativo del

programa de sanidad forestal (PAD 2018/Sanidad

forestal)


Jornales para el combate y diagnóstico de plagas y

enfermedades forestales (PAD 2018/Sanidad forestal)Jornal 2,440 2,440 100

03 02 02 01 01 06 115,949.4 115,143.1 99.3

Fortalecer y ampliar el programa de pago por servicios

ambientales hidrológicosHectárea 50,297 50,297.0 100

Ejecutar el programa Pago por Servicios Ambientales

Hidrológicos del Estado de México (PAD 2018/Pago

por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de

México)

Programa 1 1 100

04 04 01 01 01 01 79,361.9 70,820.0 89.2

Pago de Adeudos del Ejercicio Fiscal Anterior

(ADEFAS)Documento 1 1 100

___________ ___________

566,971.0 546,940.3 96.5

========= =========

PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

T O T A L

PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES

DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FORESTALES

SANIDAD FORESTAL

SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

M E T A S

%

P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

(Miles de Pesos)

FIN FUN SF PP SP Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO AVANCE % AUTORIZADO ANUAL EJERCIDO

P R O B O S Q U E

65

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS


66

P R O B O S Q U E

67

Código Descripción de Bienes Muebles Valor en Libros

Mobiliario y Equipo de Administración 47,300.0

Equipo de Transporte 84,055.5

Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas 58,859.7

T O T A L 190,215.2

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública al 31 de Diciembre 2018

(Miles de Pesos)

Ente Público: Protectora de Bosques del Estado de México


68

Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros

Terrenos 35,336.7

Construcciones en Proceso 10,996.6

Otros Bienes Inmuebles 37,251.6

TOTAL 83,584.9

Ente Público: Protectora de Bosques del Estado de México

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos)

P R O B O S Q U E

69

Institución Bancaria Número de Cuentas *

BANCOMER

BANCOMER

BANCOMER

BANCOMER

BANCOMER

BANCOMER

BANCOMER

BANCOMER

BANCOMER

BANCOMER

BANCOMER

BANCOMER 425

BANCOMER

BANCOMER

BANCOMER

BANCOMER

BANCOMER

BANCOMER 804

BANCOMER 329

BANCOMER 158

BANCOMER 231

BANCOMER 436

BANCOMER

BANCOMER 467

BANCOMER 653

BANCOMER 661

BANCOMER 645

BANCOMER 274

BANCOMER 665

BANCOMER 576

BANCOMER 614

BANCOMER 630

BANCOMER *088

BANCOMER 681

BANCOMER 580

BANCOMER 185Mejoramiento y Conservación del Nevado de Toluca PAD 2018

Incendios PAD 2018

Sanidad Forestal PAD 2018

Desarrollo de la Industria PAD 2018

Inspección y Vigilancia PAD 2018

Pgo por Servicios Ambientales PAD 2018

Manejo Forestal Sustentable en el Estado de México PAD 2018.

Acondicionamiento y Conserv. Suelos PAD 2018

Trabajos de Mantenimiento en el Área Ftal. Mariposa Monarca PAD 2018

Mejoramiento Genético y Biotecnología Ftal. PAD 2018

Guardabosques PAD 2018

Guardabosques PAD 2017

Producción de Planta PAD 2018

Reconversión Productiva Plantacones Comerciales Forestales PAD 2018

Fortalecimiento a Productores Forestales PAD 2018

Bonos de Carbono PAD 2018

Verifi. y Act. del Padrón de Madererías del Estado de México PAD 2017 REF

977

924

Reconversión Productiva Plantacones Comerciales Forestales PAD

Gasto Corriente 2018

417

395

379

416

629

Manejo Forestal Sustentable PAD 2017 REF

Sanidad Forestal PAD 2017 REF

Pago por Serv. Ambi. Hidrológ. Del Estado de México PAD 2017 REF

Estudio de Factiv. Pago de Bonos de Carbono PAD 2017

514

506

Inspección y Vigilancia PAD 2017 REF

Acondicionamiento y Conserv. Suelos PAD 2017 REF

Fortalecimiento a Productores PAD 2017 REF

476

441

970

Reforestación y Rest. Integral de Microc. PAD 525

Prev. y Comb. De Inc. PAD 2016 218

Ingresos Diversos

Gasto Corriente 2016 882

817Producción de Planta Ftal. PAD 2016

522

Producción de Planta CONAFOR

Gasto Corriente 2017

Prev. y Comb. De Inc. PAD 2017 REF

Producción de Planta Ftal. PAD 2017 REF

Reforestación y Restauración Int. De Micro. PAD 2017 REF


Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2018

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o ConvenioDatos de la Cuenta Bancaria


70

' I \

P R O B O S Q U E

71

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS


72

' I \

P R O B O S Q U E

73

Concepto 2018 2017 Concepto 2018 2017ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 32,642.4 38,825.3 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 77,619.0 84,440.8

a1) Efectivo 19,494.3 15,960.0 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

a2) Bancos/Tesorería a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 41,065.3 47,937.0

a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) 13,148.1 22,865.3 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

a7) Otros Efectivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3,074.6 2,163.6

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 84,031.8 70,724.0 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 33,479.1 34,340.2

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 84,031.8 70,724.0 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0.0 0.0

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0.0 0.0

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 0.0 0.0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo d. Títulos y Valores a Corto Plazo

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0.0 0.0

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 1,644.0 2,506.2 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)0.0 0.0

d1) Inventario de Mercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de Mercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

d5) Bienes en Tránsito 1,644.0 2,506.2 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

e. Almacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) 0.0 0.0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0.0 0.0

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0.0 0.0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

g1) Valores en Garantía h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0.0 0.0

g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos) h1) Ingresos por Clasificar

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Participar

g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 118,318.2 112,055.5 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 77,619.0 84,440.8

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 79,371.5 49,437.7 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 83,584.9 88,804.7 c. Deuda Pública a Largo Plazo

d. Bienes Muebles 190,215.2 187,634.5 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

e. Activos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -103,066.3 -90,979.3 f. Provisiones a Largo Plazo

g. Activos Diferidos

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) 0.0 0.0

i. Otros Activos no Circulantes

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 77,619.0 84,440.8

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 250,105.3 234,897.6

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

I. Total del Activo (I = IA + IB) 368,423.5 346,953.1

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) 124,589.8 80,517.6

a. Aportaciones 124,589.8 80,517.6

b. Donaciones de Capital

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) 166,214.7 181,994.7

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -15,766.6 -2,778.2

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 157,667.4 160,459.0

c. Revalúos 24,313.9 24,313.9

d. Reservas

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) 0.0 0.0

a. Resultado por Posición Monetaria

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 290,804.5 262,512.3

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 368,423.5 346,953.1


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(Cifras en Miles de Pesos)


74

Saldo al 31 de diciembre

de 2017 (d)

Disposiciones del

Período (e)

Amortizaciones del

Período (f)

Revaluaciones,

Reclasificaciones y

Otros Ajustes (g)

Saldo Final del

Período (h)

h=d+e-f+g

Pago de Intereses

del Período (i)

Pago de Comisiones y

demás Costos Asociados

Durante el Período (j)

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

a1) Instituciones de Crédito

a2) Títulos y Valores

a3) Arrendamientos Financieros

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)

b1) Instituciones de Crédito

b2) Títulos y Valores

b3) Arrendamientos Financieros

84,440.8 77,619.0

84,440.8 0.0 0.0 0.0 77,619.0

A. Deuda Contingente 1

B. Deuda Contingente 2

C. Deuda Contingente XX

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

1

2

Monto

Contratado (l)

Plazo Pactado

(m)

Tasa de Interés

(n)

Comisiones y Costos

Relacionados (o)

Tasa Efectiva

(p)

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero

2 (Informativo)

4. Deuda Contingente 1 (informativo)


Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y 2018

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)

1. Deuda Pública (1=A+B)

2. Otros Pasivos

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos

(3=1+2)

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal

mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

P R O B O S Q U E

75

Denominación de las Obligaciones

Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del

Contrato (d)

Fecha de Inicio de

Operación del

Proyecto (e)

Fecha de

Vencimiento (f)

Monto de la

Inversión Pactado

(g)

Plazo Pactado

(h)

Monto Promedio

Mensual del Pago de

la Contraprestación (i)

Monto Promedio

Mensual del Pago de la

Contraprestación

Correspondiente al

Pago de Inversión (j)

Monto Pagado de la

Inversión al XX de

XXXX de 20XN (k)

Monto Pagado de la

Inversión

Actualizado al XX de

XXXX de 20XN (l)

Saldo Pendiente por

Pagar de la Inversión

al XX de XXXX de

20XN (m = g – l)

A. Asociaciones Público

Privadas (APP’s)

(A=a+b+c+d)

0.0 0.0 0.0 0.0

a) APP 1 0.0

b) APP 2 0.0

c) APP 3 0.0

d) APP XX 0.0

B. Otros Instrumentos

(B=a+b+c+d)0.0 0.0 0.0 0.0

a) Otro Instrumento 1 0.0

b) Otro Instrumento 2 0.0

c) Otro Instrumento 3 0.0

d) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones

Diferentes de

Financiamiento (C=A+B)

0.0 0.0 0.0 0.0


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

Al 31 de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos)


76

Estimado /

Aprobado Devengado

Recaudado /

Pagado

406,390.9 548,119.9 548,119.9A1. Ingresos de Libre Disposición 406,390.9 479,682.3 479,682.3A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3. Financiamiento Neto 68,437.6 68,437.6

406,390.9 546,940.3 480,838.4B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 406,390.9 546,940.3 480,838.4B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

0.0 0.0C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período

0.0 1,179.6 67,281.5

0.0 -67,258.0 -1,156.1

0.0 -67,258.0 -1,156.1

Aprobado Devengado Pagado

0.0 0.0 0.0E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

0.0 -67,258.0 -1,156.1

Estimado/

AprobadoDevengado

Recaudado /

Pagado

0.0 0.0 0.0F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

0.0 0.0 0.0G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

Estimado/

AprobadoDevengado

Recaudado /

Pagado

A1. Ingresos de Libre Disposición 406,390.9 479,682.3 479,682.3A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 0.0 68,437.6 68,437.6

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 68,437.6 68,437.6G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 406,390.9 546,940.3 480,838.4

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período

0.0 1,179.6 67,281.50.0 -67,258.0 -1,156.1

Estimado/

AprobadoDevengado

Recaudado /

Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 0.0 0.0 0.0A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) 0.0 0.0 0.0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0.0 0.0 0.0

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período

0.0 0.0 0.0

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) 0.0 0.0 0.0

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) 0.0 0.0

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)

Concepto

0.0

Concepto

Concepto

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)

IV. Balance Primario (IV = III + E)

Concepto

F. Financiamiento (F = F1 + F2)

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)


Balance Presupuestario


(Miles de Pesos)

Concepto

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)

P R O B O S Q U E

77

Estimado Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado

4,861.4 6,975.1 11,836.5 7,142.9 7,142.9 4,693.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Fondo General de Participaciones

h2) Fondo de Fomento Municipal

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación

h4) Fondo de Compensación

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo

h9) Gasolinas y Diésel

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i1) Tenencia o Uso de Vehículos

i2) Fondo de Compensación ISAN

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios

i5) Otros Incentivos Económicos

401,529.5 74,243.1 475,772.6 472,539.4 472,539.4 3,233.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

k1) Otros Convenios y Subsidios

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

l1) Participaciones en Ingresos Locales

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición

406,390.9 81,218.2 487,609.1 479,682.3 479,682.3 7,926.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Convenios de Protección Social en Salud

b2) Convenios de Descentralización

b3) Convenios de Reasignación

b4) Otros Convenios y Subsidios

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

c2) Fondo Minero

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 79,361.9 79,361.9 68,437.6 68,437.6 10,924.3

79,361.9 79,361.9 68,437.6 68,437.6 10,924.3

406,390.9 160,580.1 566,971.0 548,119.9 548,119.9 18,851.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. Total de Ingresos de Libre Disposición

(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas

D. Derechos

Protectora de Bosques del Estado de MéxicoEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018(Miles de Pesos)

ConceptoIngreso

Diferencia

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras


78


(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7

157,374.3 0.0 157,374.3 150,555.3 148,983.6 6,819.0a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 51,853.9 -11,712.8 40,141.1 38,966.4 38,966.4 1,174.7a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 33,205.3 6,234.9 39,440.2 39,429.0 39,429.0 11.2a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 40,689.1 -1,308.4 39,380.7 34,898.0 34,898.0 4,482.7a4) Seguridad Social 18,620.1 3,276.0 21,896.1 21,785.6 21,645.3 110.5a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 11,111.6 1,679.2 12,790.8 11,818.3 11,818.3 972.5a6) Previsiones

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,894.3 1,831.1 3,725.4 3,658.0 2,226.6 67.4

9,844.5 538.5 10,383.0 10,073.9 9,668.7 309.1

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,081.3 -110.9 970.4 952.8 926.0 17.6b2) Alimentos y Utensilios 112.1 3.9 116.0 116.0 116.0 0.0b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 761.1 294.7 1,055.8 978.0 711.0 77.8b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 62.5 100.5 163.0 151.7 125.9 11.3b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,152.3 0.0 6,152.3 5,966.6 5,966.6 185.7b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,162.4 85.3 1,247.7 1,241.9 1,241.9 5.8b8) Materiales y Suministros Para Seguridad

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 512.8 165.0 677.8 666.9 581.3 10.910,214.5 359.1 10,573.6 9,928.8 9,217.0 644.8

c1) Servicios Básicos 879.8 372.6 1,252.4 1,076.3 1,047.8 176.1c2) Servicios de Arrendamiento 294.0 10.3 304.3 304.3 304.3 0.0c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,421.2 101.8 1,523.0 1,375.3 1,205.8 147.7c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,607.8 71.9 1,679.7 1,605.8 1,605.8 73.9c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,540.7 -533.9 1,006.8 997.4 997.4 9.4c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 112.5 43.9 156.4 152.7 152.7 3.7c7) Servicios de Traslado y Viáticos 270.6 -106.1 164.5 156.7 156.7 7.8c8) Servicios Oficiales

c9) Otros Servicios Generales 4,087.9 398.6 4,486.5 4,260.3 3,746.5 226.2

40,886.7 79,243.1 120,129.8 119,323.5 119,052.1 806.3

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d2) Transferencias al Resto del Sector Público

d3) Subsidios y Subvenciones 31,706.3 79,243.1 110,949.4 110,143.1 110,143.1 806.3d4) Ayudas Sociales 9,180.4 9,180.4 9,180.4 8,909.0d5) Pensiones y Jubilaciones

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

d7) Transferencias a la Seguridad Social

d8) Donativos

d9) Transferencias al Exterior

2,909.6 1,077.5 3,987.1 1,077.5 1,077.5 2,909.6

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 2,754.6 37.8 2,792.4 37.8 37.8 2,754.6e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 68.5 68.5 68.5e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 430.0 430.0 430.0 430.0e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 609.7 609.7 609.7 609.7e7) Activos Biológicos

e8) Bienes Inmuebles

e9) Activos Intangibles 86.5 0.0 86.5 86.5

185,161.3 0.0 185,161.3 185,161.3 122,019.5 0.0

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 185,161.3 185,161.3 185,161.3 122,019.5f2) Obra Pública en Bienes Propios

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

g2) Acciones y Participaciones de Capital

g3) Compra de Títulos y Valores

g4) Concesión de Préstamos

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)

g6) Otras Inversiones Financieras

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Participaciones

h2) Aportaciones

h3) Convenios

0.0 79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9

i1) Amortización de la Deuda Pública

i2) Intereses de la Deuda Pública

i3) Comisiones de la Deuda Pública

i4) Gastos de la Deuda Pública

i5) Costo por Coberturas

i6) Apoyos Financieros

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

P R O B O S Q U E

79



0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales

a4) Seguridad Social

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas

a6) Previsiones

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

b2) Alimentos y Utensilios

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Servicios Básicos

c2) Servicios de Arrendamiento

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad

c7) Servicios de Traslado y Viáticos

c8) Servicios Oficiales

c9) Otros Servicios Generales

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d2) Transferencias al Resto del Sector Público

d3) Subsidios y Subvenciones

d4) Ayudas Sociales

d5) Pensiones y Jubilaciones

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

d7) Transferencias a la Seguridad Social

d8) Donativos

d9) Transferencias al Exterior

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e1) Mobiliario y Equipo de Administración

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

e4) Vehículos y Equipo de Transporte

e5) Equipo de Defensa y Seguridad

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

e7) Activos Biológicos

e8) Bienes Inmuebles

e9) Activos Intangibles

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público

f2) Obra Pública en Bienes Propios

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

g2) Acciones y Participaciones de Capital

g3) Compra de Títulos y Valores

g4) Concesión de Préstamos

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)

g6) Otras Inversiones Financieras

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Participaciones

h2) Aportaciones

h3) Convenios

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i1) Amortización de la Deuda Pública

i2) Intereses de la Deuda Pública

i3) Comisiones de la Deuda Pública

i4) Gastos de la Deuda Pública

i5) Costo por Coberturas

i6) Apoyos Financieros

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7

Concepto

III. Total de Egresos (III = I + II)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

Egresos

Subejercicio

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)


80



406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7

Protectora de Bosques del 406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7

Estado de México

212H1000

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Protectora de Bosques del 0.0 0.0

Estado de México

212H1000

406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7

II. Gasto Etiquetado

(II=A+B+C+D+E+F+G+H)


I. Gasto No Etiquetado

(I=A+B+C+D+E+F+G+H)


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado



(Miles de Pesos)

Concepto ©

Egresos

Subejercicio

P R O B O S Q U E

81

Aprobado (d)Ampliaciones/


406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 5,376.7 0.0 5,376.7 4,999.2 4,992.2 377.5

a1) Legislación

a2) Justicia

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 5,376.7 5,376.7 4,999.2 4,992.2 377.5a4) Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios

a6) Seguridad Nacional

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

a8) Otros Servicios Generales

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 273,812.1 1,975.1 275,787.2 267,750.2 230,746.0 8,037.0

b1) Protección Ambiental 273,812.1 1,975.1 275,787.2 267,750.2 230,746.0 8,037.0b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad

b3) Salud

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

b5) Educación

b6) Protección Social

b7) Otros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 127,202.1 79,243.1 206,445.2 203,370.9 174,280.2 3,074.3

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

c3) Combustibles y Energía 127,202.1 79,243.1 206,445.2 203,370.9 174,280.2 3,074.3c4) Minería, Manufacturas y Construcción

c5) Transporte

c6) Comunicaciones

c7) Turismo

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0.0 79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

d3) Saneamiento del Sistema Financiero

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Legislación

a2) Justicia

a3) Coordinación de la Política de Gobierno

a4) Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios

a6) Seguridad Nacional

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

a8) Otros Servicios Generales

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Protección Ambiental

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad

b3) Salud

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

b5) Educación

b6) Protección Social

b7) Otros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

c3) Combustibles y Energía

c4) Minería, Manufacturas y Construcción

c5) Transporte

c6) Comunicaciones

c7) Turismo

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

d3) Saneamiento del Sistema Financiero

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7


Protectora de Bosques del Estado de MéxicoEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)


(Miles de Pesos)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)


82



157,374.3 0.0 157,374.3 150,555.3 148,983.6 6,819.0

157,374.3 0.0 157,374.3 150,555.3 148,983.6 6,819.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Personal Administrativo

c2) Personal Médico, Paramédico y afín

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e1) Nombre del Programa o Ley 1


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Personal Administrativo

c2) Personal Médico, Paramédico y afín

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



157,374.3 0.0 157,374.3 150,555.3 148,983.6 6,819.0



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)

(Miles de Pesos)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

B. Magisterio

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas

leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales definitivas

III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

B. Magisterio

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas

leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales definitivas

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