Propuesta Programa-Presupuesto 2014

4. Solicitar al Secretario General que al preparar el proyecto de programa-presupuesto de 2014 refleje un impacto proporcional entre los diferentes capítulos y subprogramas presupuestarios por los aumentos reglamentarios por compensación del personal y una reducción del ingreso total comparado con el período presupuestario anterior.

AG/RES. 2776 (XLIII-O/13) FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN DE 2014

Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2013Supuestos

• Inflación promedio estimada en 2,4% durante 2014

• Impacto inflacionario de los costos de personal en 2013 estimado en $1,9 M:

Impacto de aumentos en 2013 sobre el ppto 2014: $0,6 MAjustes estatutarios a la remuneración en 2014: 0,8 MAumentos de paso: 0,3 MPrimas de seguro de salud y vida: 0,2 M

$1,9 M

• Las primas de seguro de salud para el personal jubilado de la OEA aumentan a razón de 4,0% en 2014.

• La propuesta de gastos de personal en el FR se fija en 65% del total del fondo, en comparación a 64.38% en el presupuesto aprobado 2013.

Consideraciones de la Secretaría General CP/CAAP-3253/13 add.1

Reducciones en la propuesta de presupuesto FR/RCI 2014del Secretario General

• Reducción global de US$ 0.9 millones conforme a lo dispuesto en AG/RES 2776.

• Reducción en terminaciones y repatriaciones de US $1.3 millones.

• Reducción de US $ 0.5 millones en el pago de la deuda incurrida por la renovación del edificio GSB.

• Reducción de US $ 0.5 millones en la contribución al subfondo de reserva.

• Reducción de US $0.4 millones en recursos del rubro 3 del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo, compensada por un alto incremento a las becas financiadas por fondos específicos, notablemente por un ofrecimiento de 12 millones en los próximos 5 años.

• Reducción de US $ 0.3 millones en gastos de viajes.

• Reducción de US $.07 millones en subsidios a la Junta Interamericana de Defensa y a la Fundación Panamericana de Desarrollo.

Reducciones en la propuesta de presupuesto FR/RCI 2014 del Secretario General

Aumentos en la propuesta de presupuesto 2014del Secretario General

• $ 0.5 millones para financiar la modernización de la tecnología de informática y telecomunicaciones.

• $ 0.5 millones para financiar la implementación de IPSAS.

• $ 0.13 millones para cobertura de seguro de salud para funcionarios retirados.

• $ 0.02 millones para el YABT, lo que refleja la ejecución real en el presente año y los anteriores.

Aumento de RCI comparado con el nivel aprobado para 2013:

• US$ 450 mil adicionales en RCI para satisfacer la mayor demanda de apoyo a las actividades financiadas por fondos específicos.

Aumentos en la propuesta de presupuesto 2014 del Secretario General

Transferencias en la propuesta de presupuesto 2014 del Secretario General

• $740 mil para resarcir el fondo de capital de becas se transfiere al capítulo 11 del capítulo 8.

• $20 mil del capítulo 12 al capítulo 5 para financiar reuniones de REMJA.

• $60 mil del capítulo 12 al capítulo 6 para financiar reuniones de Seguridad Multidimensional.

• $120 mil del capítulo 12 al capítulo 8 para financiar reuniones del CIDI.

• $30 mil del capítulo 12 al capítulo 8 para financiar la Asamblea de CITEL.

Transferencias en la propuesta de presupuesto 2014 del Secretario General

Propuesta Programa-Presupuesto 2014 por fuente de financiamiento

3. Fijar el límite general de gastos de la cuenta del Fondo de Recuperación de Costos Indirectos en US$5.250.000, lo cual excluye la transferencia de US$1.500.000 al Fondo Regular según se establece en el párrafo 2 (c) arriba mencionado, de conformidad con las Normas Generales, sujeto a que se alcance a recaudar dicha cantidad

AG/RES. 2776 (XLIII-O/13) FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN DE 2014

167,473.5

Programa-Presupuesto por Pilar (Todos los Fondos)

82,978.0

Financiamiento del Fondo Regular

Fondo Regular por tipo de gasto

82,978.0

82,978.0

Fondo Regular por tipo de gasto (desglose)

Fondo Regular.- Distribución por Pilar y por tipo de gasto

$ % $ % $ %

Democracia Y Gobernabilidad 6,685.8 90.3% 716.2 9.7% 7,402.0 8.9%Derechos Humanos 5,601.9 59.8% 3,769.5 40.2% 9,371.4 11.3%Desarrollo Integral 8,269.7 58.4% 5,879.5 41.6% 14,149.2 17.1%Seguridad Multidimensional 3,949.7 68.8% 1,792.8 31.2% 5,742.5 6.9%Apoyo Estados Miembros 11,466.5 80.7% 2,748.6 19.3% 14,215.1 17.1%Direccion Ejecutiva 6,210.4 83.6% 1,219.1 16.4% 7,429.5 9.0%Administracion 11,772.9 93.0% 890.2 7.0% 12,663.1 15.3%Infraestructura y Costos Comunes 0 0.0% 12,004.9 100.0% 12,004.9 14.5%

TOTAL 53,956.9 65.0% 29,020.8 35.0% 82,977.7 100.0%

PERSONAL NO PERSONALPILAR

TOTAL

7,402.0

Pilar: Democracia y Gobernabilidad.- Fondo Regular por tipo de gasto

Pilar: Derechos Humanos.- Fondo Regular por tipo de gasto

9,371.7

Pilar: Desarrollo Integral.- Fondo Regular por tipo de gasto

14,149.2

Pilar: Seguridad Multidimensional.- Fondo Regular por tipo de gasto

5,592.5

Pilar: Apoyo a Estados Miembros.- Fondo Regular por tipo de gasto

14,445.9

6,889.7

Pilar: Dirección Ejecutiva.- Fondo Regular por tipo de gasto

Pilar: Administración.- Fondo Regular por tipo de gasto

12,962.1

Pilar: Infraestructura y Costos Comunes.- Fondo Regular por tipo de gasto

12,154.9

Comparativo Fondo Regular 2013-2014 por Programa

2013 2014 $ %

Oficina SG 4,029.30 3,843.20 -186.10 -5%Oficina SGA 3,676.70 4,151.00 474.30 13%Capitulo III 10,695.00 10,757.40 62.40 1%Capitulo IV 1,481.40 1,431.50 -49.90 -3%Asuntos Jurídicos 2,342.20 2,684.10 341.90 15%Seguridad Multidimensional 4,124.20 4,626.80 502.60 12%Asuntos Politicos 4,112.10 4,366.10 254.00 6%Desarrollo Integral 14,361.90 12,799.20 -1,562.70 -11%Relaciones Externas 3,183.60 3,368.80 185.20 6%Administración y Finanzas 9,904.00 10,380.40 476.40 5%Infraestructura 12,798.40 12,004.90 -793.50 -6%Conferencias y Reuniones 5,160.10 4,594.90 -565.20 -11%Oficinas en los Estados Miembros 6,597.40 6,322.90 -274.50 -4%Capitulo XIV 1,404.30 1,646.50 242.20 17%

TOTAL 83,870.60 82,977.70 -892.90 -1%

PROGRAMAFONDO REGULAR DIFERENCIA

Comparativo Fondo Regular 2013-2014 por Programa

Estructura Ocupacional Personal Directivo y Profesional (2012-2014)

Estructura Ocupacional Personal Servicios Generales (2012-2014)

SG SGA D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01 SG D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01

Ofi cina SG 1 1 1 2 2 1 0 2 10 10Cumbres 1 1 1Protocolo 1 1 1 3 3Asesoría Lega l 3 3 1 7 7SG Seccion Adminis trativa 1 2 3 3Ofi cina SGA 1 1 2 1 1 2 1 1 1 11 11SGA Seccion Adminis trativa 1 1 2 2Ofi cina AG, RC, CP 7 1 1 1 10 10Bibl ioteca Colon 1 2 2 1 6 6CIDH 1 3 4 8 6 3 5 5 1 36 1 1 37CIM 1 1 1 2 1 1 1 8 8IINNA 1 1 3 1 6 6TRUST Americas 1 1 1Asuntos Juridicos 1 1 1 3 3Depto Derecho Internacional 1 3 1 1 6 6Depto Cooperacion Juridica 1 2 2 5 5SAJ Seccion Adminis trativa 1 2 3 3Comité Juridico IntA. 1 1 1 1 2Asuntos Pol iticos 1 1 2 2SAP Seccion Adminis trativa 1 1 2 1 1 2 2 6 8Depto Coop. y Obs . Electora l 1 2 5 2 2 1 13 13Depto Sustentabi l idad Democ. 1 3 1 1 2 8 8Depto Gestion Publ ica Efectiva 1 2 1 1 5 5Seguridad Multidimens iona l 1 2 3 3SSM Seccion Adminis trativa 1 2 3 2 1 2 2 1 8 11CICAD 2 6 8 1 1 9CICTE 1 1 1 3 3Depto Seguridad Publ ica 1 4 2 1 1 1 10 1 1 11Desarrol lo Integra l 1 1 3 1 6 6SEDI Seccion Adminis trativa 2 1 1 4 2 2 6Depto Desarrol lo Econ y Socia l 2 4 8 2 2 18 18Depto Desarrol lo Sustentable 5 2 1 8 1 1 9Depto Des . Humano Educ y Cul t 2 2 2 2 2 1 11 11CITEL 1 1 1 3 3CIP 1 1 1Relaciones Externas 1 1 1 1 4 1 1 5SER Seccion Adminis trativa 1 1 1 1 2Depto Asuntos Internaciona les 1 1 1 3 3Depto Prensa y Comunicaciones 1 1 2 3 1 2 10 1 1 11Museo de las Americas 1 1 3 5 5Adminis tracion y Finanzas 1 1 1 3 3Depto Recursos Humanos 1 1 4 3 1 4 14 1 1 2 16Depto Serv Gestion Financiera 1 1 4 4 3 4 2 19 1 4 2 1 8 27Depto Serv de Inf y Tecnologia 1 3 4 2 4 1 1 16 16Depto de Compras 1 1 1 1 3 1 8 1 1 2 10Depto de Servicios Genera les 1 3 1 5 3 3 16 1 1 17Depto Planifi cacion y Eva luacion 3 1 4 1 3 1 1 6 10IPSAS 1 2 3 3Conferencias y Reuniones 1 10 1 1 1 3 3 4 24 24Ofi cinas Es tados Miembros 4 13 2 1 27 21 2 70 1 1 71Inspector Genera l 1 2 2 1 6 6TRIBAD 1 1 1

TOTAL 1 1 8 3 52 69 88 42 19 8 74 31 12 25 2 2 437 0 0 0 0 2 7 5 13 0 4 9 3 1 0 0 44 481

PROGRAMAFONDO REGULAR

TOTAL TOTAL TOTALRCI

Posiciones por Programa y nivel