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REVISION GERENCIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (11 de Febrero de 2014)

OBJETIVO:

Informar sobre el ESTADO DE CUMPLIMIENTO del Sistema de Gestin de Calidad conforme a:

a) Requisitos de: ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008. b) Requisitos Especficos de clientes.

CONTENIDO:Requisitos 5.6Estado de Avance en DocumentacinPropuesta de Programa de Auditoria Interna 2014Propuesta para Revisin Gerencial 2014Fechas para Certificacin de 3. Parte

5.6 Revisin por la direccin5.6.1 Generalidades

La alta direccin debe revisar el sistema de gestin de la calidad de la organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de la calidad, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad.Deben mantenerse registros de las revisiones por la direccin (vase 4.2.4).

5.6.1.1 Desempeo del sistema de gestin de la calidad

Estas revisiones deben incluir todos los requisitos del sistema de gestin de la calidad y sus tendencias de desempeo como una parte esencial del proceso de mejora continua.Una parte de la revisin por la direccin debe ser el seguimiento de los objetivos de la calidad, as como el informe y la evaluacin peridicos del costo de la no calidad (vanse 8.4.1 y 8.5.1).Estos resultados deben ser registrados para proporcionar, como mnimo, evidencia del logro de: los objetivos de la calidad especificados en el plan de negocios, y la satisfaccin del cliente respecto al producto suministrado.

5.6.2 Informacin de entrada para la revisin

La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir:

a) los resultados de auditoras,b) la retroalimentacin del cliente,c) el desempeo de los procesos y la conformidad del producto,d) el estado de las acciones correctivas y preventivas,e) las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas,f) los cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad, yg) las recomendaciones para la mejora.5.6.2.1 Informacin de entrada para la revisin Suplemento

La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir un anlisis de los problemas en el mercado, reales y potenciales, y de su impacto en la calidad, la seguridad o el medio ambiente.

5.6.3 Resultados de la revisin

Los resultados de la revisin por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos,b) la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, yc) las necesidades de recursos.

Estructura Documental de Sistema de Calidad de EIM

Manual de Gestin de Calidad: 1Procedimientos Administrativos: xxInstructivos de Trabajo: xxRegistros: xxPolticas, Alcance y Responsabilidad con partes interesadasQu se hace? Quin lo Hace? Cuando lo Hace? Por qu?Como se hace? Con que recursos se hace? Detalle de las ActividadesEvidencia Objetiva de que se hizo la actividad (Registros, Bitcoras, Correos, bases de datos electrnicas, Imgenes, Informes, minutas, etc.

Propuesta de Programa de Auditoria Interna 2014Auditoria Interna 1: Febrero 20 a 21 de 2014Auditoria Interna 2: Julio 17 a 18 de 2014

Equipo Auditor: Sergio Garca, Juan C. Gramillo

Criterio: Especificacin Tcnica ISO/TS 16949

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad de EIM* Puede incluirse otra auditoria interna entre las Fases I y II de la Auditoria de 3. Parte

Propuesta de Programa de Revisin Gerencial 2014Reunin Ordinaria 1: Febrero 11, 2014

Reunin Ordinaria 2: Marzo 10, 2014

Reunin Ordinaria 3: Mayo 09, 2014

Fechas para Certificacin de 3. ParteEtapa I: Readiness Review (Marzo 14, 2014)Es una visita inicial que hace el Auditor de 3. Parte para verificar :Si la empresa cuenta con documentacin bsica del sistema de gestin de calidad (Manual, Procedimientos, Instructivos, Registros)Si las personas que laboran en la empresa, han entendido lo que significan los requisitos de ISO/TS 16949Si la empresa tiene implantado un sistema de trabajo formalSi la empresa sigue en forma consistente ese sistema de trabajoEl auditor detecta oportunidades, deja un reporte que servir de gua para la etapa II a llevarse a cabo a ms tardar 90 das naturales despus.

Etapa II: Auditoria en Sitio (Junio 2014):En esta visita se enva previo un Plan de trabajo (agenda) para cubrir todos los procesos que tiene la organizacin, entrevistar a los responsables de cada proceso, verificar el proceso de manufactura y sus registros, observar el desempeo de actividades, revisar indicadores, revisar acciones correctivas, revisar reporte de auditoria y revisin gerencial.De aqu el auditor concluye si la empresa ha implantado el sistema de gestin de calidad y emite una recomendacin para Certificar o No a la empresa.