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PROPUESTA DE DOCUMENTACIÓN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL CON BASE EN LA NORMA ISO 14001:2015 Y EL

ESTÁNDAR DE CONTRATISTAS NORSOK PARA LA EMPRESA GEP S.A.S.

LEANDRA GÓMEZ FRANCO ANDREA CATALINA JARAMILLO DÍAZ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN BOGOTÁ D.C.

2016

PROPUESTA DE DOCUMENTACIÓN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CON BASE EN LA NORMA ISO 14001:2015 Y EL

ESTÁNDAR DE CONTRATISTAS NORSOK PARA LA EMPRESA GEP S.A.S.

LEANDRA GÓMEZ FRANCO ANDREA CATALINA JARAMILLO DÍAZ

Argollado

Asesor: Lic. M.Sc. Nancy Esperanza Madrid Soto

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN BOGOTÁ D.C.

2016

Nota de Aceptación

Firma del Director

Lic. M.Sc. Nancy Esperanza Madrid Soto

Firma del Jurado

Bogotá D.C., 24 de Mayo de 2016

Dedicatoria Andrea Catalina Jaramillo Diaz

“Este trabajo se lo dedico en primer lugar a Dios al que doy gracias por guiarme en cada paso dado hasta este momento, por bendecir mi vida y mis proyectos, siempre con

paciencia, esfuerzo e infinita perseverancia. En segundo lugar se lo dedico a mi mami Ángela Díaz sin ella no sería ni la mitad de la persona que logró desarrollar este trabajo,

tú con tu ejemplo me enseñaste a ser una persona perseverante y luchadora, aunque a veces terca; gracias a ti entendí que las mejores cosas de la vida son las que se hacen con el

alma. Me gustaría darte infinitas cosas en agradecimiento por todo lo que me has enseñado, pero como no poseo nada material te dedico este trabajo que tanto esfuerzo me

costó y que es la prueba fehaciente de tu excelente trabajo como madre. Agradezco a mi familia y amigos, especialmente a mi abuela Ángela Dueñas y hermanos David Jaramillo y

Angélica Jaramillo, que aguantaran mis cambios de ánimo durante el desarrollo de este trabajo, a la profesora Nancy Madrid por su paciencia y constancia con todas las

dificultades de este proceso, agradezco a mi compañera y amiga Leandra Gómez por ser un apoyo incondicional y hacer este trabajo divertido con cada una de nuestras ocurrencias

infinitas gracias por permitirme ser parte de tu vida. Y a Andrea Diaz, Zully Muñoz, Carmen Angulo y Daniel Reyes por ser tan buenos amigos y acompañarme en tantas noches y días, pero especialmente por brindarme su apoyo y ayuda incondicional. Por

ultimo agradezco a mi novio Javier Garzón por brindarme su amor y apoyo incondicional y hacer de todas las largas jornadas momentos amenos, no tengo palabras para agradecer

su infinita paciencia".

Dedicatoria Leandra Gómez Franco

“Primero quiero dedicar este proyecto a Dios y a mi familia mis padres y hermanos, por brindarme los valores que tengo hoy día y por ser el motivo para ser mejor persona, en segunda instancia quiero agradecer a todas las personas que me guiaron durante esta

etapa a mi vida a la ingeniera Viviana Olaya, ing Paola Pinzón y a la ingeniería Ximena Galvis quienes me guiaron y apoyaron dentro de este proceso, adicionalmente quiero agradecer de manera especial a GEP S.A.S. por brindarme las oportunidades que me

brindó en su momento y a la licenciada Nancy Madrid por tenernos tanta paciencia y guiarnos durante en esta etapa a pesar de las dificultades presentadas. Finalmente quiero

agradecer a las personas que me tuvieron tanta paciencia durante esta etapa a Catalina Jaramillo por ser una persona tan paciente e incondicional y por ser la maravillosa amiga

que es, a mi novio Oscar Chamucero por apoyarme tanto incondicionalmente y a mis amistades por apoyarme durante esta etapa”

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos en primer lugar a nuestra directora Nancy Madrid por su paciencia,

interés, consejos y por siempre compartir sus conocimientos de la mejor manera,

gracias profesora por enseñarnos a exigir la perfección en cada aspecto de

nuestras vidas como profesionales y por estar siempre pendiente de nuestras

inquietudes; al jurado Gustavo Pedraza que nos guio en el desarrollo de este

trabajo, también queremos darles las gracias a cada uno de los profesores que a

lo largo de la carrera nos aportaron el conocimiento necesario para llevar a cabo

este trabajo.

CONTENIDO

pág.

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 4

1. GENERALIDADES ................................................................................. 6

1.1 JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 6

1.2 OBJETIVOS ..................................................................................................... 6

1.2.1 Objetivo General............................................................................................ 6

1.2.2 Objetivos Específicos .................................................................................... 6

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 7

1.3.1 Descripción del Problema. ............................................................................. 7

1.3.2 Formulación del Problema. ............................................................................ 7

1.4 ALCANCE ........................................................................................................ 7

2. DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................... 8

3. MARCO REFERENCIAL ...................................................................... 13

3.1 MARCO HISTÓRICO ...................................................................................... 13

3.1.1 Historia de la ISO 14001. ............................................................................. 13

3.1.2 Casos de éxito .............................................................................................. 14

3.2 MARCO CONCEPTUAL ................................................................................. 20

3.3 MARCO TEÓRICO.......................................................................................... 21

3.3.1 NTC ISO 14001 de 2015. ............................................................................. 22

3.3.2 Relación entre la Gestión de calidad y la Gestión ambiental. ....................... 23

3.3.3 Estándar NORSOK....................................................................................... 24

3.4 MARCO LEGAL ............................................................................................. 25

4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ...................................................... 35

4.1 RAZÓN SOCIAL ............................................................................................ 35

4.2 TAMAÑO ......................................................................................................... 35

4.3 MISIÓN ............................................................................................................ 35

4.4 VISIÓN ............................................................................................................ 36

4.5 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA...................................................................... 36

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EN GEP S.A.S. ................................ 37

5.1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL................................................................. 37

5.2 LABORES ADMINISTRATIVAS ..................................................................... 37

5.3 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS .................................................................... 39

5.4 LIMPIEZA GENERAL DE ÁREAS COMUNES .............................................. 40

5.5 USO DE BAÑOS Y CAFETERÍA .................................................................... 40

5.6 USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS ................................................................ 41

5.7 INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRÓNICOS ........................................ 41

5.8 TRANSPORTE DE MATERIAS Y PERSONAL .............................................. 44

5.9 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS .......................................... 44

5.10 ENSAMBLE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDADES DE BOMBEO DE

AGUA E HIDROCARBUROS MANTENIMIENTO DE MOTORES ....................... 45

5.11 LAVADO DE PIEZAS ................................................................................... 46

5.12 PINTURA DE UNIDADES DE BOMBEO Y TABLEROS ELECTRÓNICOS 47

5.13 INSTALACIÓN EN NUEVA SEDE ................................................................ 47

5.14 LABORES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ...................................... 48

6. COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.................................... 49

6.1 REQUISITOS DEL ESTÁNDAR INTERNACIONAL NORSOK ...................... 49

6.2 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 ............................................. 52

6.3 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS ..................................................... 53

7. PROPUESTA DOCUMENTAL .......................................................................... 56

7.1 POLÍTICA AMBIENTAL .................................................................................. 56

7.2 OBJETIVOS AMBIENTALES ......................................................................... 57

7.3 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES ........ 58

7.4 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E

IMPACTOS AMBIENTALES ................................................................................. 60

7.5 PROCESO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMENTO LEGAL ........................... 67

7.6 PROCESO DE CONTROL DE INDICADORES AMBIENTALES ................... 69

8. PROPUESTA DE MANEJO AMBIENTAL ........................................... 74

9. SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA ............................................... 78

9.1 ACTA DE SOCIALIZACIÓN ........................................................................... 78

9.2 CUESTIONARIO ............................................................................................. 80

9.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO ......................................................................... 81

10. CONCLUSIONES ................................................................................. 84

11. RECOMENDACIONES ......................................................................... 86

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 87

ANEXOS ............................................................................................................... 88

LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1. Marco Legal ............................................................................................. 26 Tabla 2. Número total de trabajadores .................................................................. 35 Tabla 3. Requisitos de Norsok que no se evidencian en la empresa .................... 49 Tabla 4. Requisitos de la norma ISO 14001:2015 y estado actual en la empresa 52 Tabla 5. Listado maestro de documentos para el Sistema de Gestión Ambiental. 54

LISTA DE FIGURAS

pág.

Figura 1. Fases de la propuesta .............................................................................. 8 Figura 2. Fase 1 ...................................................................................................... 9 Figura 3. Fase 2 .................................................................................................... 10 Figura 4. Fase 3 .................................................................................................... 11 Figura 5. Fase 4 .................................................................................................... 12 Figura 6. Historia de ISO 14001 ............................................................................ 14 Figura 7. Modelo de un Sistema de Gestión Integrado basado en procesos ........ 22

Figura 8. Sistema de gestión integrado. ................................................................ 23

Figura 9. Ventajas del Estándar Norsok ................................................................ 25

Figura 10. Coordinadora del área de talento humano realizando sus actividades cotidianas .............................................................................................................. 37 Figura 11. Diagrama de flujo labores administrativas ............................................ 38 Figura 12. Capacitación y simulacro contra incendios........................................... 39 Figura 13. Jornada de aseo en el área operativa .................................................. 40 Figura 14. Capacitación riesgo químico- Enero de 2016 ....................................... 41 Figura 15. Inspección pre operacional de un tablero electrónico. ......................... 42 Figura 16. Diagrama de flujo de ensamble de equipos ......................................... 43 Figura 17. Cargue de material en el tracto camión con destino a Yopal ............... 44 Figura 18. Diagrama de flujo para mantenimiento de equipos .............................. 45 Figura.19 Instalación de un motor QSK 60 (generador de energía en Campo Bastidas) ............................................................................................................... 46

Figura 20. Lavado de piezas usando línea de aire del compresor y ACPM .......... 47

Figura 21. Instalación del tejado en el área de motores ........................................ 48

Figura 22. Registro fotográfico 1 ........................................................................... 82



LISTA DE ANEXOS

pág.

Anexo A. Ítems del estándar Norsok ..................................................................... 88 Anexo B. GEPF-GA.001 Matriz de identificación de riesgos y oportunidades....... 98 Anexo C. GEPF-GA-002 Matriz de identificación de entradas salidas y aspectos ambientales por actividad .................................................................................... 101 Anexo D. GEPF-GA-003 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales significativos .................................................................................... 105 Anexo E. GEPF-GA-004 Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales significativos ........................................................................................................ 109 Anexo F. GEPF-GA-005 Jerarquización de actividades y de aspectos e impactos ambientales significativos .................................................................................... 115 Anexo G. GEPF-GA-006 Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ..................................................................................... 116 Anexo H. GEPF-GA-007 Matriz de capacitación y sensibilización ...................... 119

Anexo I. GEPF-GA-008 Control de indicadores .................................................. 124

Anexo J. GEPF-GA-009 Matriz de objetivos ambientales ................................... 125

Anexo K. GEPF-GA-010 Investigación de incidentes y accidentes ambientales . 128

Anexo L. GEPF-GA-011 Lección aprendida ........................................................ 131

Anexo M. GEPF-GA-012 Programa de capacitación........................................... 132

Anexo N. GEPF-GA-015 Matriz de requisitos para proveedores y/o contratistas 134

Anexo Ñ. GEPF-GA-018 Informe de auditoría ................................................. 137

Anexo O. GEPF-GA-022 Registro de evaluación del cumplimiento legal............ 138

Anexo P. Acta de socialización diligenciada........................................................ 139

Anexo Q. Cuestionario diligenciado .................................................................... 142

GLOSARIO

Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría

Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión

ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma

coherente con la política ambiental de la organización.

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad

detectada

Documento: información y su medio de soporte

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una

organización

Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política

ambiental, que una organización se establece

Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una

organización de sus aspectos ambientales, política ambiental, los objetivos

ambientales y las metas ambientales de la organización y otros requisitos de

desempeño ambiental.

Política ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización

relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la

alta dirección

Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el

desempeño ambiental de una organización

Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de

gestión ambiental fijado por la organización

No conformidad: Incumplimiento de un requisito

Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad

potencial

Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas,

materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma

separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo

de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

4

INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto se realiza con el fin de aportar a la empresa GEP S.A.S. la

documentación necesaria para emigrar su sistema de gestión según la

metodología del Consejo Colombiano de Seguridad (RUC) a Norsok una

metodología que maneja de manera integrada ISO 9001, ISO 14001:2015 y

OSHAS.

En la actualidad es de vital importancia que una empresa certificada en la norma

ISO 14001:2015 ya que esto garantiza que la empresa es consciente de los

impactos ambientales que genera e implementa estrategias para reducirlos o

mitigarlos. Es por esta razón que en pro de la competitividad y la responsabilidad

ambiental se ve la necesidad de llevar a cabo el proceso de documentación para

esta norma.

De acuerdo con las necesidades administrativas y organizacionales de la empresa

en las cuales hace el rol de contratista se ve la necesidad de conjuntamente con el

SGA documentar a la empresa para el estándar Norsok que permite un control de

las estrategias y políticas de los contratistas en HSE, además este estándar

permitiría a la empresa tener un control mayor de los impactos ambientales que

generan indirectamente en su labor.

Para esto se realiza inicialmente un diagnóstico preliminar teniendo en cuenta las

actividades de la empresa y toda la información necesaria para elaborar la

propuesta. Posteriormente se realiza la comparación normativa teniendo en

cuenta lo requisitos tanto del estándar Norsok como de la ISO 14001:2015 y los

documentos existentes en GEP S.A.S. con base en esta comparación se elabora

el listado maestro de documentos después se lleva a cabo la evaluación de

impacto ambiental de la empresa con ayuda de las matrices de Vicente Conesa,

además de definir la política ambiental y en general toda la documentación

necesaria para el Sistema de Gestión Ambiental. De acuerdo con la evaluación de

aspectos e impactos ambientales se genera la propuesta de manejo ambiental.

Finalmente la propuesta de documentación se socializa a la empresa de esta

manera se tendrán en cuenta las recomendaciones acerca de la misma.

Entre las herramientas a usar para la elaboración de esta propuesta se encuentran

los diferentes métodos de diagnóstico, además de las matrices de evaluación de

impacto ambiental y diferentes métodos de comparación de la información. Y la

5

aplicación de conceptos como producción más limpia, auditoría interna, control de

documentos, residuos peligrosos entre otros.

Dentro de las disciplinas de la Ingeniería de Producción aplicadas para el diseño

de este proyecto de grado principalmente se encuentran: Formulación y

evaluación de proyectos ya que es necesario para plantear la propuesta del

proyecto y aplicar metodologías que permitan evaluar la viabilidad del mismo , en

cuanto a la línea de profundización ambiental el conocimiento aplicado en este

proyecto de grado más significativo fue Evaluación de aspectos e impactos

ambientales a través de diferentes metodologías como la de Vicente Conesa entre

otras, Gestión de residuos sólidos en donde se pudo conocer más a fondo las

características de los diferentes residuos y la obligación legal de cualquier entidad

para realizar una disposición adecuada, Producción más limpia en la cual se

obtuvo conocimiento específico en cuanto a la ISO 14001:2015; Dentro de otros

conocimientos adquiridos durante la Tecnología industrial como Gestión

ambiental, entre otras.

6

1. GENERALIDADES

1.1 JUSTIFICACIÓN

GEP S.A.S. es una empresa que se encuentra comprometida en cuanto gestión ocupacional y ambiental ya que se preocupa por el bienestar de sus trabajadores y colaboradores, permitiendo conservar un legado ambiental sano para futuras generaciones mediante buenas prácticas operacionales que permitan disminuir el impacto negativo al medio ambiente, sin afectar la seguridad de sus trabajadores. Adicionalmente está en crecimiento y se preocupa por crear bases sólidas que le permita ser una empresa líder en el mercado, por este motivo en la actualidad se encuentra Certificada en ISO 9001 y RUC. Adicionalmente busca implementar a futuro la ISO 14001:2015 considerando como una buena opción la implementación de Norsok ya que integra las certificaciones que la compañía tiene actualmente y maneja los criterios de la ISO 14001:2015 que no ha sido implementada aumentando así la competitividad y la productividad de la empresa con facilidades para participar en nuevos mercados y brindar bienestar y calidad de vida a sus trabajadores. Como estudiantes de Ingeniería de Producción es vital estar involucrados en el proceso productivo de empresas colombianas que se verán beneficiadas con el conocimiento adquirido en la academia en las diferentes áreas, es por ello que se busca aplicar las herramientas y habilidades desarrolladas a lo largo de la carrera en un campo de acción práctico en GEP S.A.S.. 1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General. Realizar la propuesta de documentación para el diseño

del Sistema de Gestión Ambiental con base en la norma ISO 14001:2015 y el

estándar Norsok para la empresa GEP S.A.S.

1.2.2 Objetivos Específicos

Elaborar la evaluación de gestión ambiental y determinar los aspectos e

impactos ambientales generados por la compañía, para realizar planes de

acción que disminuyan o mitiguen éstos.

Comparar y analizar los requisitos exigidos por la norma ISO 14001 y

NORSOK con el fin de establecer la gestión de la empresa con respecto a

estas.

Diseñar la propuesta de documentación.

7

Realizar socialización al encargado HSEQ de la propuesta de

documentación para que evalué su viabilidad y respectiva retro

alimentación.

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1 Descripción del Problema. El impacto ambiental que generan las

industrias siempre ha sido considerable, la explotación de recursos naturales, la

emisión de sustancias tóxicas, la generación de residuos sólidos y de vertimientos

en las aguas, son algunos de estos.

Es por esta razón que un Sistema de Gestión Ambiental permite una cultura

empresarial de sensibilización hacia el medio ambiente para brindar así seguridad

y confiabilidad hacia el cliente demostrando un compromiso en el cumplimiento de

los estándares de esta norma.

De esta manera y teniendo en cuenta a uno de los stakeholders de la empresa, se

ve la necesidad de establecer el estándar Norsok para contratistas que permite un

el crecimiento y la conservación del sistema de gestión de la compañía en HSE.

El impacto ambiental generado por la empresa es de vital importancia y relevancia

pero con el fin de tener un mayor alcance del Sistema de Gestión Ambiental es

necesario reconocer e identificar estos impactos como contratistas ya que de

manera directa o indirecta esto también afecta a la empresa.

1.3.2 Formulación del Problema. Según las necesidades de la empresa se

considera vital comenzar el proceso de documentación en la norma ISO

14001:2015 y el Estándar Norsok ya que aparte del beneficio al medio ambiente

que representa, también es una muestra de competitividad y compromiso.

1.4 ALCANCE

El alcance de este proyecto es la elaboración de la propuesta de documentación

para el diseño del Sistema de Gestión ambiental con base en la norma ISO

14001:2015 y el estándar de contratistas (Norsok). No se realizará la

implementación ni la evaluación del sistema debido a la duración del proyecto,

además es decisión de la empresa implementarlo o no.

8

2. DISEÑO METODOLÓGICO El proceso a seguir para la elaboración de la propuesta de documentación de la

Norma ISO 14001:2015 y Norsok en GEP S.A.S., está compuesto por las

siguientes cuatro (4) fases:

Figura 1. Fases de la propuesta

Fuente: Autores

• Exploración preliminar Fase 1

• Comparación y analisis de la información

Fase 2

• Diseño de la propuesta de documentación

Fase 3

• Presentación de la propuesta y socialización

Fase 4

9

Fase 1: Exploración preliminar. En esta fase se realizara una inspección

inicial a las instalaciones de la empresa para realizar una exploración

preliminar y un acercamiento, buscando evaluar los aspectos y posibles

impactos generados por la operación para determinar a futuro planes de

acción.

Figura 2. Fase 1

Fuente: Autores

Fase 2: Comparación y análisis de la información. En esta fase se

realizará un comparativo de los requisitos exigidos en la norma ISO

Identificar las actividades del proceso productivo

Tomar registro fotográfico de las actividades

Recolectar la información necesaria para realizar la propuesta

10

14001:2015 y Norsok que facilite la implementación de ambas bajo los

parámetros establecidos por cada una.

Se investigará dentro de la empresa que información existe sobre gestión

ambiental como procedimientos, programas, formatos, etc. que puedan

ser útiles para determinar el nivel de avance de la empresa en el tema.

Se debe clasificar y analizar la información recolectada durante el tiempo

de ejecución de la fase anterior, para establecer el punto de partida para la

documentación del Sistema de Gestión de ambiental en la empresa

Figura 3. Fase 2

Fuente: Autores

Identificar los requisitos del estándar Norsok.

Identificar los requisitos de la norma ISO 14001:2015.

Comparar los requisitos de RUC (Actual certificación con la que cuenta la empresa) con los requisitos anteriormente determinados y evidenciar con qué no cuenta la empresa.

Elaborar el listado maestro de documentos teniendo en cuenta los requisitos normativos y la estructura de codificación de la empresa.

11

Fase 3: Diseño de la propuesta de documentación. Con ayuda de la

información recolectada se define la secuencia de actividades a desarrollar

para la documentación de la norma ISO 14001:2015 y Norsok,

evidenciando los documentaos a generar, tales como procedimientos,

matrices, formatos e instructivos.

Figura 4. Fase 3

Fuente: Autores

Fase 4: Presentación de la propuesta y socialización. Finalmente la

propuesta será presentada al área HSEQ (Líder del área) de GEP S.A.S.

para su posterior aprobación e implementación.

Con base en el listado maestro determinar los documentos a elaborar

Elaborar las políticas y procesos.

Elaborar los formatos y registros.

12

Figura 5. Fase 4

Fuente: Autores

Elaborar el acta de socialización y un cuestionario para conocer la opinión del encargado HSEQ a cerca de la propuesta

Realizar la socializacion de la propuesta documental teniendo en cuenta el listado maestro de documentos y el Capitulo 7.

Diligenciar el acta de socialización y el cuestionario

Concluir de acuerdo al cuestionario la percepción del encargado HSEQ

13

3. MARCO REFERENCIAL

3.1 MARCO HISTÓRICO 3.1.1 Historia de la ISO 14001. Debido a la rápida aceptación de la Serie de

Normas ISO 9000 y al surgimiento de una gran cantidad de normas ambientales alrededor del mundo, ISO reconoce la necesidad de crear estándares administrativos en el área ambiental. En 1991, se había creado el Grupo Estratégico de Consultas en el Ambiente (SAGE) y en 1992 debido a las recomendaciones de este grupo se crea el comité ISO/TC 207 quien agruparía representantes de la industria, organismos de normas, el gobierno y organismos ambientales1 Para 1992, un comité técnico compuesto de 43 miembros activos y 15 miembros observadores había sido formado y el desarrollo de lo que hoy conocemos como ISO 14000 estaba en camino. En octubre de 1996, el lanzamiento del primer componente de la serie de estándares ISO 14000 salió a la luz, a revolucionar los campos empresariales, legales y técnicos. Estos estándares, llamados ISO 14000, van a revolucionar la forma en que ambos, gobiernos e industria, van a enfocar y tratar asuntos ambientales. A su vez, estos estándares proveerán un lenguaje común para la gestión ambiental al establecer un marco para la certificación de sistemas de gestión ambiental por terceros y al ayudar a la industria a satisfacer la demanda de los consumidores y agencias gubernamentales de una mayor responsabilidad ambiental. 2

1 Blanco Cordero, Martha (2004). Gestión ambiental: camino al desarrollo sostenible. EUNED.

p. 215. 2 HISTORIA ISO 14001 {En línea}. {10 septiembre de 2015}. disponible en:

(http://www.soyecolombiano.com/site/ certificados-ambientales/iso-14000/historia-iso-14000.aspx)

14

Figura 6. Historia de ISO 14001

Fuente: Cambios y novedades de la ISO 14001:2015. Consultado el 03 de mayo

de 2016. Disponible en: (e-book-iso-14001-2015-cambios-novedades).

3.1.2 Casos de éxito. A continuación se presentan los casos de éxito en la

implantación de la norma ISO 14001 y de la implantación de sistemas de Gestión

Ambiental en diferentes empresas a nivel internacional, nacional y local

Empresas internacionales

El Real Club de Golf el Prat España. Recibe uno de los más importantes

reconocimientos de gestión ambiental, la ISO 14001. Esta acreditación sitúa

15

la entidad social y deportiva entre las más comprometidas de España en los

aspectos de defensa de la naturaleza y de integración con el medio natural.

El Real Club de Golf El Prat se complace en hacer pública la reciente

concesión de la certificación de la norma ISO 14001, de gestión ambiental,

por parte de la empresa SGS ICS Ibérica, como validación del conjunto de

procedimientos de gestión medioambientales implantados en el club y que

conducen a un tratamiento sistemático y evaluable de las diversas

responsabilidades medioambientales que la actividad de la entidad

comporta.

La ISO 14001:2004 acredita unos principios de gestión medioambiental, y

su correcta y completa aplicación, desarrolladas en medidas de prevención

y control como son, entre otros: el aprovechamiento eficiente de los

recursos naturales existentes en el entorno, la atención focalizada de las

diferentes modalidades de residuos que se generan, el fomento del ahorro

energético y la optimización de los recursos hídricos a partir del

establecimiento de un ciclo de reutilización de las aguas. 3

Helsinn Chemicals SA y Helsinn Advanced Synthesis SA Suiza. Han

pasado una revisión previa a la certificación de su sistema de gestión

medioambiental ISO14001. La revisión de SGS tuvo lugar el 2 y el 3 de

mayo de 2005.

Helsinn Chemicals SA es certificado ISO 14001 desde 2001. Con Helsinn

Advanced Synthesis SA ahora totalmente operativo y dado el potencial de

la compañía para conseguir continuas mejoras en asuntos

medioambientales y de seguridad, la directiva de Helsinn solicitó al director

de seguridad y medioambiente que trabajase en el nuevo estándar OHSAS

18001, que es complementario al ISO14001.

Con este logro las tres plantas químicas de Helsinn Chemical Operations,

incluyendo Helsinn Chemicals Ireland Ltd, son certificadas ISO 14001. 4

3 El Real Club de Golf El Prat acredita, con la ISO 14001, la excelencia en la defensa del medio ambiente

{En línea}. {20 septiembre de 2015}. disponible en: (http://www.avantium.es/index.php/algunosdenuestroscasosdeexito/254-el-real-club-de-golf-el-prat-acredita-con-la-iso-14001-la-excelencia-en-la-defensa-del-medio-ambiente) 4 Certificación ISO 14001 y OHSAS 18001 de helsinn. (2005, Mayo 30). {En línea}. {20 septiembre de

2015}. disponible en: (http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:3061/docview/447334267?accountid=48014)

16

Otis Estados Unidos. Otis se ha convertido en la primera firma de

ascensores en recibir un galardón Green Product Award de la Fundación de

Protección Medioambiental de China. El grupo ha otorgado este

reconocimiento a Otis por su sistema elevador de cinturón de maquinaria

sin espacio Gen2(TM).

Los cinturones planos de poliuretano de los sistemas elevador Gen2 y su

maquinaria sin engranajes no necesitan ningún tipo de lubricación

contaminante, eliminando la necesidad de almacenamiento, limpieza y

disposición de residuos peligrosos. El sistema Gen2 es un 50% más eficaz

energéticamente que los elevadores convencionales debido a su menor

inercia, maquinaria permanente sin engranajes magnéticos con control

variable de la frecuencia, que eliminan la pérdida energética que se

produce en los sistemas tradicionales de engranajes.

Los candidatos para recibir el premio Green Product Award deben ser

líderes en su industria, y disfrutar además de las mejores contribuciones o

logros en lo que respecta a la protección medioambiental. La Fundación de

Protección Medioambiental de China ha reconocido el sistema Gen2 por su

"excelente calidad en eficacia energética y protección medioambiental".

Como parte de su compromiso de protección medioambiental, Otis también

ha dado sus pasos para reducir la contaminación en los procesos de

fabricación. En 2004, la fábrica de Otis Tianjin recibió el galardón

medioambiental ISO14001 por parte de BSI, que es el mayor organismo de

estándares a nivel mundial. 5

Empresas Nacionales

Bonem S.A Medellín Antioquia. Bonem S.A. está ubicada alrededor de

una zona industrial y residencial, lo cual la constituye en una empresa

sensible en el tema ambiental y social. Además, debido a su actividad

industrial normal genera diversos impactos ambientales y problemas de

optimización de insumos.

5 La fundación de protección medioambiental de china muestra su reconocimiento a otis como

compañía respetuosa con el medioambiente gracias a su producto Gen2 "máquina verde". (2005, Agosto 31). {En línea}. {20 septiembre de 2015}. disponible en: (http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:3061/docview/447328902?accountid=48014)

17

Inicialmente se realizó, con el apoyo del Instituto Federal Suizo de

Investigación y Prueba de Materiales y Tecnologías – EMPA -, una

evaluación ambiental preliminar de la empresa con propuestas de

mejoramiento ambiental.

Posteriormente se capacitó al personal directivo y a los integrantes del

Comité Ambiental sobre la importancia de los Sistemas de Gestión

Ambiental (SGA) con base en la norma ISO 14001:2004 y de los aspectos,

impactos y emergencias ambientales de la compañía. 6

Meridiano S.A.S. Sabaneta Antioquia. Ambiental Mente S.A.S. acompaña

a la empresa en el montaje e implementación del sistema de gestión

ambiental con la norma ISO 14001:2004, lo que ha permitido desarrollar

actividades de prevención de la contaminación por medio de la

implementación de buenas prácticas ambientales.

Como primera etapa de este acompañamiento para Meridiano, las

actividades planteadas para el desarrollo de una gestión ambiental

empresarial, comenzaron con una identificación de aspectos e impactos

ambientales, actividad que sintetizó la situación ambiental y ayudó a

identificar sus fortalezas y aspectos de mejora.

A partir de éste diagnóstico ambiental, Ambiental Mente S.A.S. creó una

estrategia de gestión y seguimiento, que ha permitido mantener los

requerimientos ambientales al día, realizar una gestión adecuada de los

residuos peligrosos y no peligrosos, siempre en la búsqueda del potencial

de aprovechamiento de materiales o subproductos. Además, de velar por la

ejecución de caracterizaciones de aguas residuales, permanente

sensibilización del equipo de trabajo y realizar mejoras en infraestructura

para el mejor desarrollo del control operacional; enfocado en residuos,

vertimientos y sustancias químicas. 7

Cemex Colombia. Partiendo del marco legal colombiano, y evaluando

integralmente los impactos generados por las operaciones, se buscan

oportunidades para mejorar los procesos y reducir la huella ambiental. El

6 Caso de éxito Bonem S.A. {En línea}. {20 septiembre de 2015}. disponible en:

(http://www.cnpml.org/templates/panalVerde/images/casos/AsistenciaImplementacionSGA.pdf) 7 Gestión ambiental por outsourcing Meridiano S.A.S {En línea}. {20 septiembre de 2015}.

disponible en: (http://www.ambientalmente.com/casos-de-exito)

18

aprovechamiento de los recursos y la protección del entorno natural y social

es un componente esencial de la actividad diaria que permite alcanzar la

excelencia en la gestión ambiental.

Las plantas de Santa Rosa, ubicada en La Calera, Cundinamarca, y Los

Patios en Norte de Santander, cuentan con la certificación del sistema de

gestión ambiental ISO 14001:2004 por parte del ICONTEC. La ISO 14001

es una norma internacionalmente aceptada que expresa cómo establecer

un Sistema de Gestión Ambiental efectivo. Está diseñada para conseguir un

equilibrio entre rentabilidad y reducción de impactos en el medio ambiente y

busca asegurar la mejora continua del desempeño ambiental de las

organizaciones.

Asimismo, la mayoría de las operaciones de concreto y todas las de

cemento están avaladas con el certificado internacional ISO 9001 en

Sistema de Gestión de Calidad. 8

Empresas Locales

Alpina S.A. Bogotá. Alpina ha destinado un área especializada en gestión

ambiental (La Dirección de Gestión de Calidad y Medio Ambiente), para

manejar cada una de las situaciones que se presentan en relación con este

tema.

El éxito de la gestión ambiental en Alpina S.A. La organización dispuesta

para la gestión ambiental en Alpina S.A. es otro factor de éxito. Es así como

en la rama operativa, el Gerente de Planta, además de las

responsabilidades propias de su cargo, está encargado del tema ambiental

y, por ende y, de acuerdo con sus necesidades específicas, de estructurar

su área de Gestión Ambiental Operativa, contando para ello con el número

necesario de colaboradores conocedores del tema y dedicando diversos

recursos que le permitan cumplir con su compromiso ambiental y, además,

con los requerimientos de ley del gobierno nacional y local avalados por la

certificación ISO 14001: 2004, en cada uno de los municipios en que Alpina

se encuentra. 9

8 Cemex {En línea}. {20 septiembre de 2015}. disponible en:

(http://www.cemexcolombia.com/Sostenibilidad/) 9 El éxito de la gestión ambiental de Alpina S.A. {En línea}. {20 septiembre de 2015}. disponible en:

(http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/download/435/425)

19

Pavco Bogotá. Cuenta con programas enfocados a:

Programas enfocados hacia el control del consumo de agua y calidad del

vertimiento, así como al ahorro de energía.

Iniciativas orientadas a la clasificación y reutilización de residuos.

Se crearon controles operacionales para evitar posibles derrames y emisión

de material particulado.

Se diseñaron, además, programas de capacitación y sensibilización al

personal interno de la compañía que disminuyeron el consumo de agua y

energía. 10

Praco Didacol Bogotá. El programa de gestión ambiental empresarial, es

una estrategia de la Secretaría Distrital de Ambiente, que promueve

procesos de autogestión y autorregulación ambiental, dirigida al sector

empresarial ubicado en el perímetro de Bogotá.

Participan más de 2000 empresas, y se encuentra conformado por cinco

niveles donde las empresas participantes evolucionan ambientalmente:

Producción y consumo sostenible.

Sistemas de gestión ambiental.

Programa de excelencia ambiental distrital.

Red de empresas ambientalmente sostenibles.

Esta vez es el turno para Praco Didacol, que tiene la experiencia suficiente

no solo para prestar el mejor servicio de venta y posventa, si no también,

para desarrollar nuevas plataformas organizacionales alineadas al cuidado

del medio ambiente. Esta Iniciativa permitió que recibieran la certificación

en el nivel II de Producción Sostenible, avalada por la Secretaría Distrital de

Ambiente. Logrando que Praco Didacol sea una compañía reconocida por

el compromiso con el ambiente y por su gestión de Responsabilidad

Ambiental Empresarial. 11

10

Pavco de Colombia Líder en Gestión Ambiental {En línea}. {20 septiembre de 2015}. disponible en: (http://www.cecodes.org.co/index.php/boletin-mayo-2010/673.html) 11

Praco Didacol, líder en Gestión Ambiental Empresarial {En línea}. {20 septiembre de 2015}. disponible en: (http://noticias.autocosmos.com.co/2014/07/10/praco-didacol-lider-en-gestion-ambiental-empresarial)

20

3.2 MARCO CONCEPTUAL

Mejora continua. La mejora continua, si se quiere, es una filosofía que

intenta optimizar y aumentar la calidad de un producto, proceso o servicio.

Es mayormente aplicada de forma directa en empresas de manufactura,

debido en gran parte a la necesidad constante de minimizar costos de

producción obteniendo la misma o mejor calidad del producto, porque como

sabemos, los recursos económicos son limitados y en un mundo cada vez

más competitivo a nivel de costos, es necesario para una empresa

manufacturera tener algún sistema que le permita mejorar y optimizar

continuamente.12

Documento: Un documento es una carta, diploma o escrito que ilustra a

cerca de un hecho, situación o circunstancia. También se trata del escrito

que presenta datos susceptibles de ser utilizados para comprobar algo.13

Medio ambiente: El medio ambiente es un sistema formado por elementos

naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados

por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida

de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que

existen en un lugar y momento determinado.14

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de

una organización que puede interactuar con el medio ambiente15

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso

o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de

una organización16

Sistema de gestión ambiental SGA: Es un sistema estructurado de gestión

que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las

responsabilidades, las prácticas, los procesos, los procedimientos y los

12

Definición de Mejora continua {En línea}. {18 de octubre 2015}. disponible en: (http://www.eoi.es/blogs/mariavictoriaflores/definicion-de-mejora-continua/) 13

Definición de documento - Qué es, Significado y Concepto {En línea}. {18 de octubre 2015}. disponible en: (http://definicion.de/documento/#ixzz3pMALFZ2j) 14

Definición de medio ambiente - Qué es, Significado y Concepto {En línea}. {18 de octubre 2015}. disponible en: (http://definicion.de/medio-ambiente/#ixzz3pMBLoYew) 15

ICONTEC. NTC ISO 14001. Bogotá – Colombia. 2004. p. 14. 16

Ibíd. p. 14.

21

recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al

día los compromisos en materia de protección ambiental que suscribe una

Empresa.17

Objetivo ambiental: fin ambiental de carácter general coherente con la

política ambiental, que una organización se establece.18

Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que hace una

organización de sus aspectos ambientales política ambiental intenciones y

dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño

ambiental como las ha expresado formalmente la alta dirección.19

Meta ambiental: Requisito detallado del desempeño, cuantificado cuando

sea posible, aplicable a la organización o a parte de la misma, que tiene su

origen en los objetivos ambientales y debe ser establecida y cumplirse a fin

de alcanzar dichos objetivos20.

Prevención de la contaminación: representa un enfoque que se orienta a

evitar y/o reducir la misma, con el fin de preservar la calidad ambiental o

minimizar el impacto sobre los ecosistemas.21

Procedimiento: El término procedimiento es usado para hacer referencia a

todo aquel sistema de operaciones que implique contar con un número más

o menos ordenado y clarificado de pasos cuyo resultado sea el mismo una

y otra vez. El procedimiento se vuelve entonces en algo posible de ser

conocido y repetido de modo que al buscar un determinado tipo de

resultado para X situación, se sepa de qué manera proceder o actuar22.

3.3 MARCO TEÓRICO

17

¿Qué es un Sistema de Gestión Ambiental? {En línea}. {18 de octubre 2015}. disponible en: (http://www.mific.gob.ni/GESTIONAMBIENTAL/SISTEMADEGESTIONAMBIENTAL.aspx) 18

ICONTEC. NTC ISO 14001, op. cit. p. 14 19

Ibíd. p. 14. 20

Meta ambiental {En línea}. {18 de octubre 2015}. disponible en: (http://www.peruecologico.com.pe/glosario_m.htm) 21

Prevención de la contaminación ambiental l {En línea}. {18 de octubre 2015}. disponible en: (http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/109/cap10.html) 22

Definición de procedimiento {En línea}. {18 de octubre 2015}. disponible en: (http://www.definicionabc.com/general/procedimiento.php)

22

3.3.1 NTC ISO 14001 de 2015. La norma ISO 14001:2015 se publicó el 15 de

septiembre de 2015, algunas de las novedades que presenta es la perspectiva del

ciclo de vida, la gestión de riesgos o la mejora del desempeño ambiental. Esta

nueva versión asegura a las organizaciones la completa integración de la gestión

ambiental con las estrategias de negocio.23

ISO 14001:2015 se basará en el anexo SL - la nueva estructura de alto nivel (HLS)

que aporta un marco común a todos los sistemas de gestión ISO. Esto ayuda a

mantener la coherencia, alinea diferentes normas de sistemas de gestión,

presenta sub-cláusulas que combina con la estructura de alto nivel y utiliza un

lenguaje común a todas las nuevas normas.24

Figura 7. Modelo de un Sistema de Gestión Integrado basado en procesos

Fuente: Cambios y novedades de la ISO 14001:2015. Consultado el 03 de mayo

de 2016. Disponible en: (e-book-iso-14001-2015-cambios-novedades)

23

Adaptación a la nueva norma ISO 14001:2015 {En línea}. {03 de mayo de 2016}. disponible en: (http://www.nueva-iso-14001.com/) 24

ISO 14001:2015 Cambios y novedades {En línea}. {03 de mayo de 2016}. disponible en: (http://www.nueva-iso-14001.com/)

23

3.3.2 Relación entre la Gestión de calidad y la Gestión ambiental. Se

recomienda la implantación de un sistema de acuerdo a un estándar que incluya

las especificaciones para los tres sistemas de forma integrada. No obstante por

ahora se sabe que no existe una norma ISO sobre sistemas integrados, sí que

existe una norma ISO 19011 sobre auditorías de calidad y medio ambiente. En

cualquier caso, si llegase a existir una norma ISO de sistemas integrados de

calidad y medio ambiente, la integración con OHSAS 18001 estaría bastante

facilitada, ya que esta última presenta muchas similitudes con la norma ISO

14001.25

Teniendo en cuenta dichas relaciones o semejanzas generalmente se maneja los sistemas integrados de gestión. Figura 8. Sistema de gestión integrado.

Fuente: Los Sistemas Integrados de Gestión: Gestión de la Calidad Total, Gestión Medio Ambiental y Gestión de la Prevención. Consultado el 18 octubre de 2015. Disponible en: (http://www.conectapyme.com/files/publica/OHSAS_tema_8.pdf) Aunque se ha demostrado que los directivos perciben sinergias positivas entre la obtención de la certificación ISO 9001 y el de la certificación ISO 14001 como consecuencia de la reducción de costos derivada de los procedimientos comunes que ambos comparten este estudio pretende avanzar sobre esta idea y contrastar empíricamente si la implantación de un SGC y un SGM, de manera simultánea,

25

Los Sistemas Integrados de Gestión: Gestión de la Calidad Total, Gestión Medio Ambiental y Gestión de la Prevención. {En línea}. {18 octubre de 2015}. disponible en: (http://www.conectapyme.com/files/publica/OHSAS_tema_8.pdf)

24

tienen efectos positivos sobre el rendimiento y si los mismos son superiores a los que se derivarían de la implantación aislada de SGC. 3.3.3 Estándar NORSOK. Las normas NORSOK son desarrolladas por la

industria petrolera noruega para garantizar la seguridad adecuada, de valor

añadido y la rentabilidad para los desarrollos de las industrias de petróleo

existentes y futuras en Noruega. El objetivo es apoyar el trabajo de normalización

internacional con el conocimiento de Noruega con el fin de mejorar los estándares

internacionales y reducir la necesidad de normas NORSOK.26

El estándar NORSOK S-006 es un referencial que fue creado para mejorar la gestión ambiental, de seguridad industrial y de salud ocupacional de las organizaciones contratistas que prestan sus servicios en la industria petrolera con el fin de generar rentabilidad en sus operaciones a nivel mundial. Se desarrolló con una amplia participación de la industria petrolera de Noruega representada por OLF (The Norwegian Oil Industry Assocuation) y TBL (Federación of Norweign Manufacturing Industries). Es un referencial que fue creado para mejorar la gestión ambiental, de seguridad industrial y de salud ocupacional de las organizaciones contratistas que prestan sus servicios en la industria petrolera, sin embargo puede ser aplicado por organizaciones contratistas que prestan sus servicios a otros sectores como son: eléctrico, telecomunicaciones, construcción, minero etc.27

Dentro de los principales beneficios que tiene la implementación de dicho estándar:

Genera mayor confianza en los procesos contratación por parte de las

empresas cliente.

Genera ventaja competitiva en los procesos de licitación

Compatible con otros Sistemas de Gestión en Seguridad, Salud en el

Trabajo y Ambiente

Mejora el desempeño de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente

asociado a la prevención de enfermedades e incidentes laborales y de

incidentes ambientales.28

26

Important information for users of Norsok standards {En línea}. {18 octubre de 2015}. disponible en: (https://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/) 27

Norsok S-006 {En línea}. {10 septiembre de 2015}. disponible en: (http://icontec.org/index.php/sa/sectores/petroleo-gas-y-mineria/50-colombia/certificacion-sistema/345-norsok-s-006). 28

Sistema de Gestión HSE de los contratistas según el Estándar Norsok S-006 {En línea}. {18 octubre de 2015}. disponible en: (http://www.sigltda.com.co/contenido.php?seccion=servicios&id=4)|

25

Figura 9. Ventajas del Estándar Norsok

Fuente: Autores 3.4 MARCO LEGAL

A continuación se presentan las normas con las secciones específicas que pueden afectar la gestión ambiental de GEP S.A.S. en el desarrollo y ejecución de sus actividades.

26

Tabla 1. Marco Legal

NORMA EMITIDA SECCIONES APLICABLES

Constitución política de Colombia

1991

Asamblea Nacional

Constituyente

El artículo 79 de la Constitución Política de 1991, contempla que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Numeral 8: Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Artículo 209. Sobre la función administrativa expresa que debe desarrollarse con fundamento en los principios de eficiencia y economía

Ley 99 de 1993

Congreso

Dentro de los principios generales de la Ley 99 de 1993 se establece que las políticas de población tengan en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. El artículo 65 de la ley 99 de 1993 establece en su numeral 2 como función del Distrito Capital, dictar, con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio.

Ley 1252 de 2008

Congreso Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

27

Tabla 1. (Continuación)


Ley 1259 de 2008

Congreso Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.

Ley 1466 DE 2011

Congreso

Por el cual se adicionan, el inciso 2° del artículo 1° (objeto) y el inciso 2° del artículo 8°, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, "por medio de la cual se instauró en el territorio nacional la aplicación del Comparendo Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia

Ley 1672 de 2013

Congreso Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE´S), y se dictan otras disposiciones.

Ley 373 de 1997

Congreso

Programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Artículo 1o.- Programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Artículo 2o.- Contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua. El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. Artículo 3o.- Elaboración y presentación del programa. Cada entidad encargada de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientales deberán elaborar y presentar al Ministerio del Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su información, seguimiento y control, dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la aprobación del programa. Artículo 12o.- Campañas educativas a los usuarios. Las entidades usuarias deberán incluir en su presupuesto los costos de las campañas educativas y de concientización a la comunidad para el uso racionalizado y eficiente del recurso hídrico.

28



Ley 55 de 1993

Congreso

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990. El Congreso de Colombia, visto el texto del " Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990.

Ley 697 de 2001

Congreso

Se declara el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.

Ley 769 de 2002

Congreso Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones

Ley 9 de 1979

Congreso

Se dictan medidas sanitarias Artículo 10º.- Todo vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a los requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta las características del sistema de alcantarillado y de la fuente receptora correspondiente Artículo 14º.- Se prohíbe la descarga de residuos líquidos en las calles, calzadas, canales o sistemas de alcantarillado de aguas lluvias.

29



Ley 967 de 2001

Congreso Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.

Decreto Ley 2811 de

1974 Código

nacional de recursos

renovables

Presidente de la República

ARTICULO 34. Numeral a Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase.

Decreto 1076 de

2015


TÍTULO 3 AGUAS NO MARÍTIMAS. CAPÍTULO 3 ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO Y VERTIMIENTO - SECCIÓN 2 DESTINACIÓN GENÉRICA DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS - SECCIÓN 4 VERTIMIENTOS TÍTULO 6 RESIDUOS PELIGROSOS. CAPÍTULO 2 DE LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRÁNSITO DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS TÍTULO 5 AIRE. CAPÍTULO 1 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE

Decreto 1446 de

2005


ACEITE DE DESECHO O USADO: Todo aceite lubricante, de motor, de transmisión o hidráulico con base mineral o sintética de desecho que por efectos de su utilización, se haya vuelto inadecuado para el uso asignado inicialmente. Estos aceites son clasificados como residuo peligroso por el anexo I, numerales 8 y 9 del Convenio de Basilea, el cual fue ratificado por Colombia mediante la Ley 253 de enero 9 de 1996.

Decreto 1575 de

2007

Ministerio de la Protección

Social

Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano ARTÍCULO 10º.- RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS. Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario

Decreto 2501 de

2007


Por medio del cual se dictan disposiciones para promover prácticas con fines de uso racional y eficiente de energía eléctrica.

30



Decreto 2981 de

2013


Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.

Decreto 3102 de

1997


Artículo 2. Instalación de equipos de bajo consumo

Decreto 321 de 1999


Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas.

Decreto 3450 de

2008


Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica.

Decreto 3683 de

2003


El objetivo del presente decreto es reglamentar el uso racional y eficiente de la energía, de tal manera que se tenga la mayor eficiencia energética para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad del mercado energético colombiano, la protección al consumidor y la promoción de fuentes no convencionales de energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables

Decreto 4728 de

2010


Modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010. Artículo 3. El artículo 35 del Decreto 3930 de 2010, quedará así: "Artículo 35. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente.

Decreto 838 de 2005


Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.

31



Resolución 1048 de

1999

Ministerio del Medio

Ambiente y Ministerio de Transporte

Por medio de la cual se fijan los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, en condición de prueba dinámica, a partir del año modelo 2001. Resolución continua vigente únicamente para los vehículos año modelo 2008 y 2009, en lo relacionado con los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel en condición de prueba dinámica según lo dispuesto en el artículo 39 de la Resolución 910 de 2008

Resolución 1073 de

2003

Corporación Autónoma

Regional de Cundinamarca

Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR.

Resolución 1188 de

2003

Departamento Administrativo

de Medio Ambiente

DAMA

Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital

Resolución 1297 de

2010

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible

Por la cual se establecen los sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de residuos de pilas y/o acumuladores.

Resolución 1362 de

2007

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible

Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el registró de Generadores de residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del decreto 4741 de 2005.

32



Resolución 1446 de

2005

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 415 del 13 de marzo de 1998, que establece los casos en los cuales se permite la combustión de aceites de desecho o usados y las condiciones técnicas para realizar la misma.

Resolución 1457 de

2010


Por la cual se establecen los sistemas de recolección ambiental para las llantas usadas y se adaptan otras resoluciones.

Resolución 1508 de

2010


Por la cual se establece el procedimiento para el recaudo de los recursos provenientes de las medidas adoptadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desestimular su uso excesivo y su respectivo giro al Fondo Nacional Ambiental (Fonam).

Resolución 1511 de

2010


Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones Artículo 13. De la Gestión de Residuos de Bombillas. Los residuos de bombillas deberán ser gestionados debidamente en sus fases de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, valorización y/o disposición final, por personas naturales o jurídicas autorizadas de conformidad con las normas ambientales vigentes. Artículo 16. Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas, son obligaciones de los consumidores las siguientes: a) Retornar o entregar los residuos de bombillas a través de los puntos de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por los productores; b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de bombillas; c) Separar los residuos de bombillas de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.

33



Resolución 1512 de

2010


Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones Artículo 15. Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos, son obligaciones de los consumidores las siguientes: a) Retornar o entregar los residuos de computadores y/o periféricos a través de los puntos de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por los productores; b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de computadores y/o periféricos; c) Separar los residuos de computadores y/o periféricos de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.

Resolución 160 de 1996

Departamento Administrativo

de Medio Ambiente

DAMA

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por las fuentes móviles con motor a gasolina y diesel.

Resolución 182544 DE

2010

Ministerio de Minas y Energía

Por la cual se hacen unas aclaraciones y modificaciones al Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – Retilap – y se dictan otras disposiciones

Resolución 2309 de

1986

Ministerio de Salud

Define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y seguridad.



Por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de gestión de devolución de productos pos consumo de baterías usadas plomo ácido y se adoptan otras disposiciones. La presente resolución tiene por objeto establecer los elementos que deben incluir los fabricantes o importadores de baterías plomo ácido del parque vehicular, en los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos consumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, para su retorno a la Cadena de importación-producción-distribución-comercialización, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente

34



Resolución 3956 de

2009

Secretaria distrital de ambiente

Artículo 10º. Vertimientos permitidos a corrientes principales. Se permitirá el vertimiento de aguas residuales a las corrientes principales bajo las siguientes condiciones: • Aguas residuales domesticas: Usuarios que viertan aguas residuales domesticas con permiso de vertimientos vigente y que cumplan en su vertimiento con los valores de referencia y características establecidas en los objetivos de calidad de los cuerpos de agua en el Distrito Capital para cada tramo en particular definido por la autoridad ambiental competente de acuerdo a lo establecido en la Resolución 5731 de 2008 o la que la modifique o sustituya y presenten características físicas y químicas iguales o inferiores a los demás valores de referencia establecidos en la tabla B • Aguas residuales No domesticas: Usuarios que viertan aguas residuales No domesticas con permiso de vertimientos vigente y que cumplan con los valores de referencia y características establecidas en los objetivos de calidad de los cuerpos de agua en el Distrito Capital para cada tramo en particular definido por la autoridad ambiental competente y presenten características físicas y químicas iguales o inferiores a los valores de referencia establecidos en las tablas A y B.

Resolución 4606 de

2007

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-

Ministerio de Transporte

Revisión de vehículos Artículo 1°. Modificar la "Tabla 1, Programación de los Vehículos Diferente al Público para la Revisión Técnico-Mecánica y de Gases", y la "Tabla 2, Programación de los Vehículos Clase Motocicleta para efectuar las Revisiones Técnico-Mecánica y de Gases" del "artículo 30" de la Resolución 3500 del 21 de noviembre de 2005, modificadas por el "artículo 12" de la Resolución 2200 del 30 de mayo de 2006, el "artículo 2°" de la Resolución 5975 del 28 de diciembre de 2006, el "artículo 5° de la Resolución 15 de 2007 y por el artículo 4° de la Resolución 004062 de 2007" respectivamente


Ministerio de medio

ambiente

Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.

Acuerdo 19 de 1996

El Concejo de Santa Fer de Bogotá, D.C.

Con base en el artículo 2 del Acuerdo 19 de 1996 se debe dar Prioridad en el Mejoramiento de la Calidad del Medio Ambiente, en donde Las políticas, normas y acciones del Distrito Capital, serán armónicas con la preservación, la conservación, el mejoramiento y la protección de los recursos naturales y el medio ambiente urbano y rural, y propenderán por la prevención, la mitigación y la compensación de los procesos deteriorantes de las aguas, el aire, los suelos, y los recursos biológicos y ecosistémicos.

Fuente: Autores

35

4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

4.1 RAZÓN SOCIAL29

Nombre: GEP S.A.S.

Nit: 900427638-7

Teléfono: 8844078

Dirección: VEREDA CALAHORRA- LOTE EL ANTOJO (Cajicá Cundinamarca)

Representante Legal: Jorge Lugo

4.2 TAMAÑO

GEP S.A.S. está clasificada como mediana empresa por el volumen de sus activos

y cuenta aproximadamente con cien trabajadores en todas sus áreas.

La siguiente tabla describe el número total de trabajadores diferenciando la parte

operativa de los administrativos, así como las mujeres de los hombres.

Tabla 2. Número total de trabajadores

CLASIFICACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL

Administrativos 33 23 56

Operativos 61 0 61

TOTAL 94 23 117

Fuente: GEP S.A.S

4.3 MISIÓN

En GEP S.A.S., brindamos servicios de alquiler, venta, mantenimiento y operación

para unidades de bombeo reciprocante y centrífugo, generación de energía,

tratamiento de agua, mantenimiento y operación de campos del sector gas y

petróleo, garantizando a nuestros clientes el cumplimiento de sus necesidades

mediante la disponibilidad de equipos eficientes, seguros y que generan

confiabilidad durante su uso. Cumpliendo altos estándares de calidad, seguridad y

salud en el trabajo, medio ambiente y responsabilidad con los grupos de interés

identificados.

29

GEP S.A.S. Recursos humanos.

36

4.4 VISIÓN

En el año 2015 seremos altamente reconocidos a nivel nacional por la prestación

de alquiler, venta, mantenimiento y operación para unidades de bombeo

reciprocarte y centrifugo, generación de energía, tratamiento de agua,

mantenimiento y operación de campos del sector gas y petróleo, reconocidos en la

industria petrolera por el cumplimiento de los compromisos pactados basados en

altos estándares de calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y

responsabilidad con los grupos de interés identificados.

4.5 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

GEP S.A.S. es una compañía que se encuentra en crecimiento continuo y es una

compañía que busca ser líder en el mercado en los servicios que presta.

Unidad de bombeo. Alquiler venta o mantenimiento y operación de

unidades de bombeo de agua e hidrocarburos para el sector industrial y

petrolero.

Instrumentación. Contamos con sistema de protección automatizado; el

cual nos brinda, seguridad al realizado la operación de forma fácil y

operativa. 30.

30

GEP S.A.S. {En línea}. {20 septiembre de 2015}. disponible en: (http://gep.net.co/index.php/nuestra-empresa)

http://gep.net.co/index.php/unidad-de-bombeo




http://gep.net.co/index.php/instrumentacion

http://gep.net.co/index.php/proyectos-realizados

37

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EN GEP S.A.S.

A continuación se presentan las diferentes actividades de la empresa.

5.1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL

GEP S.A.S. realizan todas las actividades de selección, contratación, afiliaciones

del personal y demás actividades que dan cumplimiento legal a lo estipulado en el

código sustantivo del trabajo como las condiciones mínimas que debe tener un

trabajador al ser contratado por GEP S.A.S.

5.2 LABORES ADMINISTRATIVAS

Dentro de las actividades de GEP S.A.S. cuenta con diferentes áreas que realizan

actividades administrativas como: control de tiempo de los trabajadores, nomina,

certificaciones laborales, perfil del cargo, responsabilidades del cargo, Facturas,

comprobantes de pago, procedimientos de trabajo seguro, certificados de

calibración, procedimientos operacionales, MEDEVAC, plan de emergencias,

inspecciones entre otras actividades administrativas de la compañía como se

muestra en el siguiente registro fotográfico:

Figura 10. Coordinadora del área de talento humano realizando sus actividades

cotidianas

Fuente: Autores

38

A continuación se muestra el procedimiento normal de las diferentes actividades administrativas de la compañía por las diferentes áreas o procesos de apoyo, de manera genérica. Figura 11. Diagrama de flujo labores administrativas

Actividades administrativas

Actividad requerida por el jefe inmediato

Ejecución de la actividad

Inspección y aprobación

Aprobación

Aprobación y firma

Archivo

Si

No

Fuente: Autores

39

5.3 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Como consecuencias de la realización de las actividades por el personal de GEP

S.A.S., se tiene en cuenta la actividad de atención de emergencias tanto a nivel

administrativo como operativo como se evidencia en el siguiente registro

fotográfico:

Figura 12. Capacitación y simulacro contra incendios

Fuente: Autores

El diagrama de flujo de este proceso ya lo tiene definido la empresa.

40

5.4 LIMPIEZA GENERAL DE ÁREAS COMUNES

Limpieza de cubículos y oficinas. Dicha actividad se realiza en las instalaciones de

GEP S.A.S. principalmente en las oficinas y en el área administrativa ya que la

parte operativa esta principalmente en campo abierto y el personal operativo se

encarga de la limpieza de su puesto de trabajo y área de trabajo al final del día

como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:

Figura 13. Jornada de aseo en el área operativa

Fuente: Autores

5.5 USO DE BAÑOS Y CAFETERÍA

En la parte administrativa y operativa en Cajicá laboran aproximadamente 56

trabajadores en la parte administrativa y 15 en la parte operativa para los cuales

se tiene disponible 2 baños para hombres y 2 para mujeres. Adicionalmente se

cuenta con una carpa en la que se encuentra la cocina y una zona de cafetería en

la que los trabajadores toman refrigerio, almuerzo y se realizan las capacitaciones

como se muestra a continuación:

41

Figura 14. Capacitación riesgo químico- Enero de 2016

Fuente: Autores 5.6 USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Dentro del objeto de GEP S.A.S. se encuentran actividades como operación y

mantenimiento de unidades de bombeo reciprocante y centrifugo (unidades que

inyectan agua al sub suelo con presión) y equipos de generación de energía. El

mantenimiento de dichos equipos puede realizarse en campo bastidas y carrizales

(Yopal- Casanare) o en Cajicá donde se encuentra la sede principal; en ambos

puntos de trabajo se cuenta con un almacén o bodega.

Las sustancias contenidas en el bodega de Yopal son: aceite hidráulicos 15w40, valvulina y refrigerante. Las sustancias contenidas en la sede principal en Cajicá son: valvulina, desengrasante, refrigerante, ACPM, aceite 15w40, aceite hidráulico, grasa marfak, thinner, thinner acrílico, pintura poliuretano, pintura esmalte tipo 1, desengrasante, desoxidante, masilla, tintas para impresora, primer, catalizador, silicona fría, bóxer, solvente hidrosoluble, vaselina, aromatizantes, detergente en polvo, etc. En la cafetería se encuentran almacenados otros productos como: clorox, fabuloso, limpia vidrios, detergente en polvo, creolina, biovarsol, desengrasante multiusos, jabón manos, champú, cera para autos, jabón de loza, gel antibacterial y aromatizantes. 5.7 INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRÓNICOS

Esta actividad se realiza por el área de instrumentación como se evidencia en el

registro fotográfico:

42

Figura 15. Inspección pre operacional de un tablero electrónico.

Fuente: Autores

43

Figura 16. Diagrama de flujo de ensamble de equipos

Ensamble de

equipos

Requerimiento solicitud de partes

Envió de cotización

Evaluación económica y

condiciones del servicio

Requerimiento de material

Fabricación de partes

Ensamble del equipo mecánico

No

Si

Orden de trabajo para las piezas o

partes fabricadas en la empresa

Pruebas del equipo

Funcionamiento

Terminado (pintura)

Cargue

Planeación del recorrido a las

instalaciones del cliente

Envió del equipo al cliente

Si

No

Fuente: Autores

44

5.8 TRANSPORTE DE MATERIAS Y PERSONAL

Debido a la naturaleza de las actividades de la empresa en consecuencia del

continuo desplazamiento al proyecto en Yopal, con traslados de personal para

mantenimiento de maquinaria y desplazamiento de insumos, a continuación se

muestra la operación del montacargas para realizar un cargue al tracto camión:

Figura 17. Cargue de material en el tracto camión con destino a Yopal

Fuente: Autores

5.9 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Ya que se usan diferentes equipos cuyo funcionamiento es requerido de manera

continua como generadores de energía, unidades de Bombeo, y los diferentes

vehículos que son usados en los desplazamientos, por tal motivo a dichos equipos

se les realiza tanto mantenimiento preventivo como correctivo.

Dicho procedimiento se realiza en respuesta a los requerimientos del cliente, a

continuación se muestra el procedimiento de mantenimiento de equipos.

45

Figura 18. Diagrama de flujo para mantenimiento de equipos

Mantenimiento

Diagnóstico

Solicitud de material requerido para

intervención

Desenergizar el equipo

Mantenimiento y cambio de repuestos

Prueba del equipo

Equipo en funionamiento

Aceptación y pago del servicio

Si

No

Fuente: Autores 5.10 ENSAMBLE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDADES DE BOMBEO DE AGUA E HIDROCARBUROS MANTENIMIENTO DE MOTORES

Estas actividades son realizadas por el personal de mantenimientos de la

compañía bajo la supervisión del cliente, este procedimiento puede realizarse en

Cajicá o en proyecto en Yopal, pueden realizarse desde diagnóstico hasta la

intervención de ensamble del equipo como se muestra a continuación:

46

Figura.19 Instalación de un motor QSK 60 (generador de energía en Campo

Bastidas)

Fuente: Autores

El diagrama de este proceso es el mismo para el ensamble de los tableros electrónicos que se muestra en la Figura 16. Diagrama de flujo de ensamble de equipos.

5.11 LAVADO DE PIEZAS

En la mayoría de situaciones el cliente lleva a la sede principal de GEP S.A.S. los

equipos que necesitan reparación, pero pese a que estos equipos son limpiados

previamente al desplazamiento a Cajicá, se requieren lavado nuevamente ya que

llegan con residuos de aceite que requieren ser lavados con gasolina, como se

muestra a continuación:

47

Figura 20. Lavado de piezas usando línea de aire del compresor y ACPM

Fuente: Autores

5.12 PINTURA DE UNIDADES DE BOMBEO Y TABLEROS ELECTRÓNICOS

Esta actividad se lleva a cabo con diferentes tipos de pintura y solventes como:

Thinner, thinner acrílico, pintura poliuretano, pintura esmalte tipo 1, entre otros.

5.13 INSTALACIÓN EN NUEVA SEDE

Debido a que GEP S.A.S. es una empresa que lleva en sus instalaciones en

Cajicá aproximadamente año y medio ha tenido que realizar ajustes estructurales

debido a las necesidades que le surgen por esto se han realizado diferentes

arreglos locativos, con el fin de garantizar la seguridad de sus colaboradores.

48

Figura 21. Instalación del tejado en el área de motores

Fuente: Autores

5.14 LABORES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

Dichas labores se hacen cumpliendo las solicitudes del cliente en el que se realiza

la operación de unidades de bombeo en la que se encuentra un trabajador

garantizando que la maquina funciona correctamente y de energizando la unidad

de bombeo en caso de percibir una falla para realizar mantenimiento.

Adicionalmente en los generadores de energía el cliente solicita el mantenimiento de sus equipos de acuerdo con sus necesidades.

49

6. COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Basados en la información que tiene GEP S.A.S. se realizó el diagnóstico de la

información requerida teniendo en cuenta los requisitos exigidos según la ISO

14001:2015 y el estándar internacional Norsok S006 determinando que

información existe y cual es requerida.

6.1 REQUISITOS DEL ESTÁNDAR INTERNACIONAL NORSOK

Se realizó el análisis de los elementos e ítems del estándar internacional Norsok,

determinando la condición actual de estos dentro de la empresa, en el anexo se

puede ver la totalidad de los elementos e ítems y su estado. Entre los

requerimientos que solicita el estándar Norsok y que no se evidencian o se

encuentran de manera parcial en los procesos y documentación actual de la

empresa GEP S.A.S. estos se presentan a continuación:

Tabla 3. Requisitos de Norsok que no se evidencian en la empresa

NORSOK ESCENARIO E ESTADO

Ele

men

to 1

:

Lid

era

zg

o y

co

mp

rom

iso

Ítem 1.1 – Compromiso con HSE a través del liderazgo: a) ¿Está involucrada personalmente la alta gerencia en la gestión de HSE? b) ¿Hay evidencia de compromiso en todos los niveles de la organización? ¿Existe una cultura positiva sobre los asuntos de HSE? - Si la respuesta a uno o más

El contratista es reconocido como un jugador acreditado en el área de HSE, tanto en relación con los clientes como dentro de la sociedad en la que opera.

NO AMBIENTAL

Ele

men

to 2

: P

olí

tica y

Ob

jeti

vo

s E

str

até

gic

os Ítem 2.1 – Política, acceso y responsabilidad de

HSE: a) ¿Tiene el contratista un documento con la política corporativa de HSE? Tiene el contratista establecidas claramente las metas en el tema de HSE? Si la respuesta es SI, por favor adjunte una copia. b) ¿Quién tiene la responsabilidad total y en última instancia de HSE en la organización? c) ¿Quién es la alta gerencia en la organización con la Responsabilidad garantizar que se cumpla con la política de HSE del contratista en el sitio de trabajo y en los sitios en donde los empleados del contratista están trabajando? Especifique el nombre, cargo y experiencia. d) Describa los métodos usados para informar a los empleados acerca de la política de HSE del contratista. e) ¿Cómo se le informa a los empleados a cerca de los cambios de esta política?

La política de HSE del contratista tiene el apoyo de todos los empleados. El mensaje es fundamental por su naturaleza y la política continúa inalterable con paso del tiempo.

NO AMBIENTAL

50


NORSOK ESCENARIO E ESTADO E

lem

en

to 4

: E

valu

ació

n y

gesti

ón

del ri

esg

o

Ítem 4.1 – Valoración de riesgos: ¿Qué técnicas utiliza el contratista para identificar y valorar el riesgo potencial del personal, el medio ambiente y los activos?

Se usan experiencias con valoraciones pasadas en forma rutinaria para mejorar el sistema de gestión.

NO AMBIENTAL

Ítem 4.10 – Sistema de gestión ambiental: ¿El EMS está basado en un estándar internacional reconocido?

El EMS está basado en un estándar internacional reconocido, por ejemplo, la ISO 14001:1996 o EMAS. El contratista tiene un certificado válido para el EMS. El EMS es bien conocido por el personal del contratista y se adhiere a este en forma activa.

NO TIENE

Ítem 4.11 – Valoración y monitoreo del impacto ambiental: ¿Cómo evalúa y monitorea el contratista el impacto ambiental del trabajo realizado y cómo se usa esta información para minimizar posibles efectos negativos?

Se cumple totalmente con los requerimientos oficiales y propios y se usan los resultados en forma consistente en un proceso de mejoramiento continuo.

NO TIENE

Ítem 4.13 - La documentación ambiental y de gestión: ¿Ha incluido el contratista los aspectos ambientales en la documentación de gestión, incluyendo los procedimientos operativos?

El sistema de gestión ambiental es parte y está totalmente integrado en los sistemas de gestión de la empresa. Los aspectos ambientales están incluidos en forma consistente en la documentación de gestión del contratista, lo que saben muy bien los empleados y los usan para el mejoramiento continuo del desempeño. Indicadores de desempeño claves incluyen los inconvenientes ambientales

PARCIAL

51



Ele

men

to

4:

Evalu

ació

n

y

gesti

ón

del ri

esg

o

Ítem 4.15 – Propiedades ambientales de los químicos que se deben desechar o descargar: ¿Cuenta el contratista con datos ecotoxicológicos que cumplen con los requerimientos oficiales para los químicos a descargarse?

El contratista busca en forma activa garantizar la calidad de la trazabilidad de la información en colaboración con las asociaciones pertinentes de la industria, por ejemplo, EOSCA y CHEMS.

NO TIENE

Ele

men

to 5

: P

lan

eació

n

y P

roced

imie

nto

s

Ítem 5.4 – Preparación para las emergencias: a) ¿Cómo estipula el contratista la notificación requerida en el evento de una condición riesgosa o un accidente? b) ¿Qué sistemas están establecidos por el contratista para el cuidado inmediato y a largo plazo de los empleados y sus familiares en el evento de una condición riesgosa o un accidente?

Los recursos participan en el entrenamiento y ejercicios de emergencia de la organización.

NO AMBIENTAL

Ele

men

to 6

: I

mp

lem

en

tació

n y

mo

nit

ore

o d

el

desem

peñ

o

Ítem 6.2 – Historia de eventos indeseados / condiciones peligrosas: ¿Ha causado el contratista o un subcontratista del contratista eventos notificables (de seguridad industrial, salud ocupacional o medio ambiente) durante los últimos cinco años? Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles – fechas, los tipos más frecuentes de eventos, causas y cualquier otra medida preventiva de seguimiento.

No acontecimientos durante los últimos cinco años.

NO AMBIENTAL

Ítem 6.7 – Indicadores de desempeño de HSE: ¿Qué tipos de indicadores de desempeño de HSE aplica el contratista y cuáles son las razones para escoger estos indicadores específicos?

El contratista también opera un sistema de adjudicación interno, principalmente basado en los indicadores de desempeño proactivos

NO AMBIENTAL

52



Ele

men

to 6

: I

mp

lem

en

tació

n y

mo

nit

ore

o d

el

desem

peñ

o

Ítem 6.9 – Transferencia de experiencia: ¿Qué coordinaciones ha realizado el contratista para garantizar que las lecciones aprendidas se apliquen en forma sistemática en trabajos futuros y qué asuntos se dirigen?

La transferencia de experiencia se usa en forma sistemática en los procesos de mejoramiento del contratista, como parte inherente de la cultura de la compañía del contratista. Las actividades de mejoramiento se verifican en forma rutinaria.

NO AMBIENTAL

Ítem 6.10 – Investigación y reporte de incidentes mayores: a) ¿Quién dirige las investigaciones sobre los eventos indeseados? b) ¿En qué forma se comunican los hallazgos de las investigaciones o de los eventos indeseados que ocurren a los empleados en otros sitios?

También se comunican recomendaciones para prevenir incidentes futuros.

NO AMBIENTAL

Fuente: Autores

6.2 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015

Se realizó un análisis de los elementos de la norma y de acuerdo a esta se

determinó la información necesaria para la implementación de esta. En el

siguiente cuadro se presentan los ítems de la norma con sus respectivos

requisitos ya sea proceso documento o registro y el estado actual del mismo en la

empresa GEP S.A.S.

Tabla 4. Requisitos de la norma ISO 14001:2015 y estado actual en la empresa

ELEMENTO DE LA NORMA PROCESO DOCUMENTOS REGISTROS ESTADO

5.2 POLÍTICA AMBIENTAL NO TIENE

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES NO TIENE

6.1.1 Generalidades

NO TIENE

6.1.2 Aspectos ambientales

NO TIENE

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos PARCIAL

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS NO TIENE

53


ELEMENTO DE LA NORMA PROCESO DOCUMENTOS REGISTROS ESTADO

6.2.1 Objetivos ambientales NO TIENE

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales NO TIENE

7.2 COMPETENCIA TIENE

7.4 COMUNICACIÓN TIENE

7.4.1 Generalidades TIENE

7.4.2 Comunicación interna TIENE

7.4.3 Comunicación externa TIENE

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL TIENE

8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS TIENE

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN NO TIENE

9.1.1 Generalidades NO TIENE

9.1.2 Evaluación el cumplimiento NO TIENE

9.2 AUDITORIA INTERNA TIENE

9.2.1 Generalidades TIENE

9.2.2 Programa de auditoria interna TIENE

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN TIENE

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA TIENE

Fuente: Autores 6.3 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS De acuerdo con el análisis realizado anteriormente, y teniendo en cuenta los

requerimiento del Estándar Norsok y la norma ISO 14001:2015 se realizó el listado

maestro de documentos para el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa GEP

S.A.S. donde se presentan los códigos que identificaran cada uno de los procesos

y formatos.

Con base en el listado maestro formulado se realizó un diagnóstico teniendo en

cuenta los procesos y formatos que se encuentran en la empresa para de esta

manera determinar cuáles son los puntos faltantes en la documentación. Se

evidencio que de los 34 documentos necesarios para el Sistema de Gestión

Ambiental la empresa cuenta con 12 que es igual al 35%. A continuación se

presenta el listado maestro de documentos.

54

Tabla 5. Listado maestro de documentos para el Sistema de Gestión Ambiental.

CÓDIGO NOMBRE TIENE PARCIALMENTE NO SE TIENE

GEPP-CA-010 Política ambiental X

GEPP-CA-011 Objetivos ambientales X

GEPP-GA-001 Identificación de riesgos y oportunidades X

GEPP-GA-002 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales significativos X

GEPP-GA-003 Identificación de requisitos legales y otro requisitos y evaluación del cumplimento legal X

GEPP-GA-004 Comunicación interna y externa X

GEPP-GA-005 Planificación y control operacional X

GEPP-GA-006 Plan de emergencias incluya contingencias ambientales X GEPP-GA-007 Auditoria interna X

GEPP-GA-008 Control de documentos X

GEPP-GA-009 Control de indicadores ambientales

X

GEPP-GA-010 Ahorro de recursos (metodología implementada pero no documentada) X

GEPF-GA-001 Matriz de identificación de riesgos y oportunidades X

GEPF-GA-002 Matriz de identificación de entradas salidas y aspectos ambientales por actividad

GEPF-GA-003 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales significativos X

GEPF-GA-004 Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales significativos X

GEPF-GA-005 Jerarquización de actividades y aspectos e impactos ambientales significativos X

GEPF-GA-006 Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos X

GEPF-GA-007 Matriz de capacitación por cargos X

GEPF-GA-008 Control de Indicadores X

GEPF-GA-009 Matriz de objetivos X

GEPF-GA-010 Investigación de incidentes ambientales X

GEPF-GA-011 Lección aprendida

55


CÓDIGO NOMBRE TIENE PARCIALMENTE NO SE TIENE

GEPF-GA-012 Programa de capacitación X

GEPF-GA-013 Propuesta de Revisión por la dirección temas ambientales X

GEPF-GA-014 Seguimiento a no conformidades, acciones correctivas preventivas y de mejora X

GEPF-GA-015 Matriz de requisitos para proveedores y/o contratistas X

GEPF-GA-016 Programa anual de auditorías internas X

GEPF-GA-017 Plan de auditorías internas X

GEPF-GA-018 Informe de auditoría X

GEPF-GA-019 Productos críticos para el medio ambiente X GEPF-GA-020 Registros de capacitación X GEPF-GA-021 Registro de control seguimiento y evaluación (mejora continua) X GEPF-GA-022 Registro de evaluación del cumplimiento legal X

Fuente: Autores

56

7. PROPUESTA DOCUMENTAL De acuerdo con la Tabla 19. Listado maestro de documentos para el Sistema de

Gestión Ambiental. Se realiza la siguiente propuesta que contiene los documentos

que de acuerdo al diagnóstico denominados como no se tienen o se encuentran

parcialmente en la empresa. Se presentan ordenados de acuerdo al código que

les corresponde en el listado.

7.1 POLÍTICA AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL Versión 0

GEPP-CA-010 Vigencia

POLÍTICA AMBIENTAL

En GEP S.A.S. estamos comprometidos con el medio ambiente y la

responsabilidad ambiental en cada una de nuestras actividades cotidianas, por

esto se establece como directriz el uso racional y eficiente de los recursos, el

cumplimiento de los requerimientos legales y la mejora continua en todos los

procesos y actividades por medio de los siguientes objetivos:

Implementar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a las

necesidades de la organización y buscando la mejora continua de los procesos.

Controlar las actividades de la empresa por medio de la identificación y la

evaluación de los aspectos e impactos ambientales significativos con el fin de

generar planes para disminuir así los efectos negativos en el ambiente.

Promover acciones que permitan que todos los empleados de la empresa

trabajen en pro de la mejora continua de todos los procesos para de esta manera

disminuir los impactos al ambiente.

Generar programas para disminuir y mitigar el uso de sustancias químicas y el

derrame de estas previniendo así un impacto negativo en el ambiente.

Controlar el uso de recursos por parte de todos los colaboradores de la empresa

por medio de planes y programas.

Control de cambios

Versión Fecha Cambio Realizado

0 Propuesta del documento

57

7.2 OBJETIVOS AMBIENTALES

OBJETIVOS AMBIENTALES Versión 0

GEPP-CA-011 Vigencia

OBJETIVOS AMBIENTALES

De acuerdo con la política del sistema de gestión ambiental se establecen los

siguientes objetivos ambientales a los cuales se les realiza seguimiento y

trazabilidad por medio de los indicadores del sistema de gestión ambiental, dicho

seguimiento se realiza a través del formato GEPF-GA-009 y a su vez contiene el

plan para el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión ambiental.

Control de cambios



• Evitar derrames de todo tipo de sustancias quimicas que generen efectos negativos al medio ambiente

• Principalmente derivados de hidrocarburos

"Cero derrames"

• Disminur el consumo de energía elétrica en un 5 %.

-5% consumo de energía electrica

• Disminur el consumo del recurso hídrico en un 5 %.

-5% Consumo de agua

• Disminur los residuos peligrosos generados en un 5 %.

-5% de residuos peligrosos

• Disminur los RAEE´S generados en un 2% -2% RAEE´S y llantas

• Promover dentro de los trabajadores el reporte de 1 aspecto o impacto ambiental

Reporte de 1 aspectos e impacto ambiental al

mes

58

7.3 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Versión 0

GEPP-GA-001 Vigencia

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para identificar y determinar los riesgos y

oportunidades que se generan por los aspectos e impactos ambientales

significativos, los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la empresa

GEP S.A.S.

2. ALCANCE

Este proceso aplica a todos los procesos y actividades desarrollados es en GEP

S.A.S.

3. RESPONSABILIDADES

El encargado HSEQ aplica el presente proceso para todas las actividades que

legaliza GEP S.A.S.

Su actualización será anual o cuando se realice una actividad que no haya sido

considerada.

4. PROCEDIMIENTO

4.1 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Para determinar los riesgos y oportunidades subsecuentes a los aspectos e

impactos ambientales significativos se debe tener en cuenta el formato GEPF-

GA-005 Jerarquización de aspectos e impactos ambientales significativos. En

este se evidencian las actividades con mayor y menor número de impactos

ambientales, también los aspectos e impactos ambientales de mayor y menor

relevancia. De acuerdo con este formato se clasificarán los riesgos y

oportunidades de la siguiente manera:

59

Las actividades que presenten una cantidad mayor de impactos

ambientales significativos serán consideradas como riesgos.

Las actividades que presenten una cantidad menor e impactos

ambientales significativos serán considerados como oportunidades.

Los impactos ambientales con un nivel de afectación negativo alto

(aquellos que en la clasificación de impactos sean críticos y severos)

serán considerados como riesgos.

Los impactos ambientales con un nivel de afectación negativo bajo

(aquellos que en la clasificación de impactos sean irrelevantes) serán

considerados como oportunidades.

Los impactos ambientales con un nivel de afectación positivo.

Las actividades e impactos anteriormente identificados como riesgos y

oportunidades deben ser registrados en el formato GEPF-GA-001 Matriz de

identificación de riesgos y oportunidades

4.2 REQUISITOS LEGALES

Para determinar los riesgos y oportunidades subsecuentes a los requisitos

legales se debe tener en cuenta el formato GEPF-GA-006 Matriz de

identificación y cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. De acuerdo

con este formato se clasificarán los riesgos y oportunidades de la siguiente

manera:

Los requerimientos que presenten un nivel de cumplimiento legal parcial

o que no se cumplan serán catalogados como riesgos

No se generan oportunidades debidas a los requisitos legales ya que

estos son de obligatorio cumplimiento.

Los requisitos que sean catalogados como riesgos deben ser registrados en el

formato GEPP-GA-001

5. ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Los riesgos y oportunidades deberán contar con planes de acción que permitan

el constante control seguimiento y mejora continua, en el caso de los riesgos al

60

grado de afectación negativa que generan y en el caso de las oportunidades al

aumento de los beneficios potenciales que estos puedan generar.

Para los impactos ambientales que sean considerados como riesgos se deben

tomar las medidas de control que se determinan en el proceso GEPP-GA-002

Identificación de aspectos e impactos ambientales significativos. Los impactos

que sean clasificados como oportunidades debe contar con las acciones

preventivas que permitan el control y la mejora continua de las mismas para de

esta manera potenciar los beneficios que puedan otorgar a la empresa: Las

acciones correctivas generadas para los riesgos y las acciones preventivas para

las oportunidades deben ser registradas en el formato GEPF-GA-013

Seguimiento a no conformidades acciones correctivas y preventivas.

En el formato GEPF-GA-023 Registro de control seguimiento y evaluación

(mejora continua) deberán registrar todas las actividades de control

encaminadas a controlar estos riesgos, el seguimiento continuo a esas

actividades y posteriormente la evaluación de la situación actual del riesgo.

6. REGISTROS

GEPF-GA-001 Matriz de identificación de riesgos y oportunidades.

GEPF-GA-014 Seguimiento a no conformidades acciones correctivas y

preventivas.

GEPF-GA-022 Registro de control seguimiento y evaluación (mejora

continua)

Control de cambios



7.4 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES

Versión 0


61

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para la identificación de los aspectos e impactos

ambientales significativos relacionados con las actividades de la empresa, y de

esta manera generar las herramientas de control tales como programas y objetivos

ambientales.

2. ALCANCE

Este proceso aplica a todos los procesos y actividades desarrollados es en GEP

S.A.S.


El encargado HSEQ aplica el presente proceso para todas las actividades que

legaliza GEP S.A.S.

Su actualización será anual o cuando se realice una actividad que no haya sido

considerada.

4. DEFINICIONES

ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos o servicios de

una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Es un aspecto ambiental, el cual tiene

o puede tener un impacto ambiental significativo.

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o

benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios

de una organización.

FACTOR AMBIENTAL: Cada una de las partes integrantes del medio ambiente.

COMPONENTE AMBIENTAL: Cualquiera de los diferentes aspectos del medio

ambiente físico o social, de cualquier escala, que se identifique como pertinente

dentro del proceso de evaluación ambiental.

5. PROCEDIMIENTO

62

Para la identificación de los aspectos e impactos significativos se deben primero

determinar todas las entradas y salidas de las actividades de la empresa. Esto se

debe registrar en el formato GEPF-GA-002 Matriz de identificación de entradas

salidas y aspectos ambientales por actividad

5.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS

El encargado HSEQ deberá diligenciar el formato GEPF-GA-003 Matriz de

identificación de aspectos e impactos ambientales significativos. Teniendo en

cuenta:

ASPECTOS: Identificar los Aspectos ambientales asociados a cada actividad

identificada

IMPACTOS: Identificar los impactos ambientales asociados a cada actividad

identificada

CLASIFICACIÓN: Los aspectos e impactos ambientales deben estar clasificados

según el factor y componente ambiental que le corresponda.

5.2 EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS

Se realiza la valoración cuantitativa de los impactos y aspectos ambientales, esto

se lleva acabo diligenciando el formato GEPF-GA-004 Matriz de evaluación de

aspectos e impactos ambientales significativos teniendo en cuenta los siguientes

criterios:

Carácter:

Se refiere al carácter benéfico o perjudicial del efecto o impacto

-

Negativo

+ Positivo

Intensidad (I):

Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el elemento afectado

1 Afectación baja 2 Afectación media 4 Afectación alta

8 Afectación muy alta 12 Crítico

63

Extensión (EX):

Se refiere al área teórica del entorno que se vería afectada por el impacto

1 Puntual Influencia directa

2 Parcial Alrededor área de influencia

4 Extensa Recorre y alcanza sectores alejados

8 Total Influencia indirecta sectores próximos y

lejanos

12 Crítica Máxima

Sinergia (SI):

Se refiere a la capacidad que tiene el impacto para generar otros impactos

1 Sin sinergismo Impactos simples

2 Sinérgico Impactos leves

4 Muy sinérgico Impactos grandes

Persistencia (PE):

Se refiere al tiempo en el que permanezca el efecto desde sus aparición y a partir del cual el factor afectado comienza su retorno al estado inicial

1 Fugaz Menor de 1 año

2 Temporal 1 a 10 años

4 Permanente Mayor 10 años

Efecto (EF):

Se refiere a la relación causa efecto o a la forma de manifestación de efecto sobre un factor como consecuencia de una acción

1 Indirecto (secundario) Separado sin incidencia

4 Directo De mayor impacto

Periodicidad (PR):

Se refiere a la frecuencia en la que se presenta el impacto

1 Irregular y discontinuo

2 Periódico

4 Continuo

64

Recuperabilidad (MC):

Se refiere al tiempo requerido para la reconstrucción parcial o total del factor afectado como consecuencia del proyecto esta reconstrucción es con intervención humana mediante

medida correctivas

1 Recuperación a corto plazo 1 día

2 Recuperación a mediano plazo Menor a 1 mes

4 Recuperación a largo plazo Mayor a 1 año

8 Irrecuperable Máxima

Posibilidad (PO):

Se refiere a la posibilidad de que el impacto se presente

1 Baja

4 Media

8 Alta

Importancia "interna" (IM):

Se refiere a la relevancia que tiene el impacto en la determinación de los objetivos y programas ambientales

1 Se puede manejar con controles

operacionales Baja

4 Se pueden adaptar medidas para

cumplir Media

8 Manejar el aspecto ambiental requiere

altas inversiones de capital Alta

Afectación a la comunidad (CO):

Se refiere a si el impacto afecta a la comunidad directamente

1 No

4 Si

Cumplimiento legal (CL):

Se refiere así el impacto cumple con los requerimientos legales que lo condicionan

1 Cumple

2 Cumple parcialmente

4 No cumple

65

Clasificación de impactos

Muy importante Mayor o igual a 51 Positivo

Importantes Mayor o igual a 25 Menor a

50 Positivo

Poco importantes

Mayor o igual a 0 Menor a 24

Positivo

Irrelevantes Menor o igual a -25 Negativo

Moderados Menor o igual a -50 Negativo

Severos Menor o igual a -75 Negativo

Críticos Menor o igual a -100 Negativo

Una vez realizada la calificación de cada aspecto ambiental, en cada uno de

los puntos se realiza la calificación de la importancia del impacto basada en

esta fórmula:

II= 3*I+2*EX+PE+SI+EF+PR+MC+PO+IM+CO+CL

En el formato GEPF-GA-005 Jerarquización de actividades y de aspectos e

impactos ambientales significativos, se deben registrar las actividades con mayor y

menor cantidad de impactos ambientales y los aspectos e impactos ambientales

con clasificados como críticos severos y moderados.

5.3 IMPORTANCIA DEL IMPACTO

Con la valoración cuantitativa de los impactos, tanto positivos como negativos, se

dimensionan su magnitud o importancia en los diferentes factores ambientales,

teniendo en cuenta la siguiente clasificación se define el grado de impacto de

acuerdo a la siguiente tabla:

De acuerdo con la valoración e importancia del impacto se establecen las medidas

de control a tomar:

66

Clasificación Medida de control

Moderados No se requiere controlar la actividad, pero se deben implementar acciones

de prevención

Severos Se deben establecer procedimiento e instructivos para realizar la tarea.

Críticos Se debe implementar un programa de gestión para controlar estas

actividades.

5.4 FRECUENCIA DE LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

La frecuencia de la identificación de los aspectos e impactos ambientales estará

ligada a los proyectos que lleve a cabo la compañía, o a cambio en la tecnología o

procesos.

Cada año se actualizara la matriz de identificación de aspectos e impactos y

cuando sea necesario, por resultados de auditorías, inspecciones, o por la

generación de incidentes ambientales.

6. REGISTROS

GEPF-GA-002 Matriz de identificación de entradas salidas y aspectos

ambientales por actividad

GEPF-GA-003Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales

significativos

GEPF-GA-004 Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales

significativos

GEPF-GA-005 Jerarquización de actividades y de aspectos e impactos

ambientales significativos

Control de cambios



67

7.5 PROCESO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMENTO LEGAL

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y EVALUACIÓN DEL

CUMPLIMENTO LEGAL

Versión 0


IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMENTO LEGAL

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para identificar difundir y actualizar las normas legales

y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales aplicables a la

empresa GEP S.A.S.

2. ALCANCE

Se aplica a los requisitos legales y otros requisitos adoptados por la empresa

GEP S.A.S

3. REFERENCIAS

Sistema Único de Información Normativa- SUIN-Juriscol (http://www.suin-

juriscol.gov.co/contenidos.dll?f=templates&fn=init.htm)

Presidencia de la República Normativa

(http://es.presidencia.gov.co/normativa)

GEPF-GA-003 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales

significativos


Todas las áreas y personal que se vean afectados por las normas legales deben

cumplir este proceso.

El encargado HSEQ es el responsable de monitorear este proceso.

Su actualización será mensual o cuando se realice una actividad que no haya

http://www.suin-juriscol.gov.co/contenidos.dll?f=templates&fn=init.htm

http://www.suin-juriscol.gov.co/contenidos.dll?f=templates&fn=init.htm

68

sido considerada

5. PROCEDIMIENTO

a. IDENTIFICACIÓN Y DIFUSIÓN

El Encargado HSEQ revisará una vez por mes la página de la Presidencia de la

República donde se publican todas las normas que entraron en vigencia

recientemente. También se debe ingresar a la página del Sistema Único de

Información Normativa y realizar una búsqueda de las normas que se encuentran

en el formato GEPF-GA-006 Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos

legales y otros requisitos y revisar la vigencia de estas.

En caso de encontrar alguna norma o cambio relevante para la empresa se

deberá actualizar el formato GEPF-GA-006 teniendo en cuenta los numerales o

artículos específicos que se vinculan con la empresa y además determinar las

acciones necesarias para lograr su cumplimiento.

b. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El encargado HSEQ deberá realizar las auditorias de cumplimiento legal de

acuerdo con un cronograma incluido en el proceso GEPP-GA-007 Auditoria

Interna el seguimiento del cumplimiento se registrar en el formato GEPF-GA-022

Registro de evaluación del cumplimiento.

6. REGISTROS

GEPF-GA-006 Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales

y otros requisitos.

GEPF-GA-022 Registro de evaluación del cumplimiento legal.

Control de cambios



69

7.6 PROCESO DE CONTROL DE INDICADORES AMBIENTALES

CONTROL DE INDICADORES AMBIENTALES Versión 0


CONTROL DE INDICADORES AMBIENTALES

1. OBJETIVO

Establecer los criterios para el seguimiento y control de indicadores ambientales

planteados en los objetivos o metas del sistema de gestión ambiental en GEP

S.A.S, con el fin de realizar trazabilidad y reducir impactos ambientales.

1. ALCANCE

Este documento es aplicable para el área encargada de seguimiento del sistema

de gestión ambiental.

2. RESPONSABLES

Área HSEQ y todos los procesos de GEP S.A.S.

3. DEFINICIONES

Aparatos eléctricos y electrónicos. Todos los aparatos que para funcionar

necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como los aparatos,

necesarios para generar, transmitir y medir dichas corrientes.

RESPEL: En forma genérica se entiende por “residuos peligrosos” a los residuos

que debido a su peligrosidad intrínseca (tóxico, corrosivo, e - reactivo, inflamable,

explosivo, infeccioso, ecotóxico), pueden causar daños a la salud o al ambiente.

Residuo o desecho peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas

o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así

mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y

embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE

DECRETO 4741 DE 2005: Reglamenta parcialmente la prevención y el manejo

70

de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión

integral.

LEY 1672 DE 2013: establecen los lineamientos para la adopción de una política

pública de gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

(RAEE´S), y se dictan otras disposiciones.

Constitución Política de 1991 Articulo 79: “El derecho a un ambiente sano y

limpio”, el cual no solo es un derecho sino también un deber de la comunidad

para y con el medio ambiente de nuestro departamento.

RESOLUCIÓN 1188 DE 2003: "Por la cual se adopta el manual de normas y

procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital".


Área HSEQ

Compilar los soportes de los indicadores como recibos del acueducto,

Codensa, actas de disposición final de llantas, aceite usado, RESPEL,

RAEE´S y material reciclable.

Actualizar el formato de seguimiento de indicadores.

Realizar investigación de incidentes ambientales y realizar la respectiva

divulgación de la lección aprendida.

Verificar y apoyar para el cumplimiento de las metas propuestas por el

sistema de gestión ambiental.

Divulgar al personal las metas planteadas en el Sistema de Gestión

Ambiental y su aporte o contribución para el cumplimiento de estas metas.

Divulgar periódicamente si se están cumpliendo las metas propuestas del

Sistema de Gestión ambiental.

Reforzar al personal la importancia de la adecuada clasificación de

residuos especiales y peligrosos.

EMPLEADOS GEP S.A.S

Clasificar de manera adecuada residuos como RAEE´S, RESPEL y llantas en los

espacios dispuestos para cada uno de estos residuos.

Contribuir con las metas propuestas para disminuir la generación de residuos

especiales y peligrosos.

6. PROCESO

71

Obtención de datos requeridos para los indicadores

Para poder realizar la trazabilidad de los indicadores y el cumplimiento de

las metas ambientales es necesario determinar si son medibles, a

continuación se relacionan los indicadores y la metodología de recolección

de información:

INDICADOR FUENTE DE DATOS DIMENSIÓN

Agua Recibo servicio público acueducto m3

Luz Recibo servicio público Codensa Kwh

Llantas

usadas

Certificado de disposición de llantas Unidades de llantas

RAEE´S Certificado de disposición final

RESPEL Cadena de custodia Kg

Aceite usado Cadena de custodia Galones

7. SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Para realizar el seguimiento de los indicadores es necesario determinar cuál

es el indicador, cuál fue el consumo en el periodo actual, número de

personas, el consumo por persona, el porcentaje de aumento o disminución

y el promedio semestral.

Los indicadores va a determinarse de la siguiente manera:

INDICADOR FORMULA

Derrames

ocasionados en

las operaciones

de GEP S.A.S.

Número de derrames ocasionados por GEP S.A.S.

Consumo de

Energía

(Energía consumida por persona en el periodo actual) -

(Energía consumida por persona en el periodo anterior) / Total

energía consumida en los dos periodos x 100%

Residuos

peligrosos

((Cantidad de material peligroso dispuesto en el semestre

actual -Cantidad de material peligroso dispuesto en el

semestre anterior)/ cantidad de residuos peligrosos en los dos

periodos)*100%

72

INDICADOR FORMULA

RAEE´S

((Cantidad de RAE´S dispuesto en el semestre actual -

Cantidad de RAE´S dispuesto en el semestre anterior)/

cantidad de RAE´S dispuesto en el semestre en los dos

periodos)*100%

LLANTAS

(Cantidad de llantas dispuestas en el semestre actual -

Cantidad de llantas dispuestas en el semestre anterior)/

cantidad de llantas dispuestas en el semestre en los dos

periodos)*100%

Consumo de

papel

(Resmas consumidas por persona en el periodo actual) -

(Resmas consumidas por persona en el periodo anterior) /

Total resmas consumidas en los dos periodos x 100%

8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico de los indicadores se va a realizar de la siguiente manera:

INDICADOR PERIODICIDAD DE LA

TOMA DE DATOS

PERIODICIDAD DE

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Agua 2 Meses Semestral

Luz Mensual Semestral

Llantas usadas 3 Meses Semestral

RAEE´S 3 Meses Semestral

RESPEL 3 Meses Semestral

Accidentes ambientales Mensual Semestral

Aceite usado 3 Meses Semestral

9. LISTADO DE REGISTROS

GEPF-GA-008 Control de indicadores.

GEPF-GA-009 Cumplimiento de objetivos.

10. CONTROL DE CAMBIOS

Nº

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

0 Creación del documento

73

Como se puede evidenciar se presentan todos los procesos que se elaboraron

para el Sistema de Gestión Ambiental.

Los formatos realizados para esta propuesta se presentan en los anexos B al O

74

8. PROPUESTA DE MANEJO AMBIENTAL

Después de haber elaborado la propuesta documental del sistema de gestión

ambiental usando los parámetros o criterios de la ISO 14001:2015 y teniendo en

cuenta el resultado de la matriz de aspectos e impactos ambientales, se elabora

un el procedimiento de ahorro de recursos el cual es una pauta de buenas

prácticas que permitan disminuir los impactos ambientales más altos.

Dentro del procedimiento para el ahorro de recursos se tiene en cuenta con

diferentes estrategias metodológicas que permitan disminuir el consumo de agua,

luz y papel, ya que son los recursos más usados por la compañía que generan

mayor impacto negativo al medio ambiente que permita aportar a las buenas

prácticas ambientales dentro de la organización.

PROCESO DE AHORRO DE RECURSOS Versión 0


PROCESO AHORRO DE RECURSOS

1. OBJETIVO

Optimizar el uso de los recursos como el agua, papel y energía en GEP S.A.S, con

el fin de contribuir a la conservación del medio ambiente.

2. ALCANCE

Este documento es aplicable a todos los procesos que hacen parte del Sistema de

Administración Ambiental de GEP S.A.S tanto a nivel administrativo como

operativo.

3. RESPONSABLES

Todo el personal interno y contratistas de GEP S.A.S.

4. DEFINICIONES

RECURSO NATURAL: Se denominan recursos naturales a aquellos bienes

materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser

humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su

bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o

75

indirecta (servicios ecológicos).

RECURSOS NO RENOVABLES: Son aquéllos que una vez consumidos no

pueden regenerarse de forma natural en una escala de tiempo humana.

Recursos Renovables: Son los recursos que pueden regenerarse mediante

procesos naturales, de manera que aunque sean utilizados pueden seguir

existiendo siempre que no se sobrepase su capacidad de regeneración.

RECURSOS CONTINUOS: Se corresponde con aquellas fuentes de energía que

son inagotables y que no son afectadas por la actividad humana. Las principales

fuentes de energía continua son el sol y la gravedad. La primera genera energía

solar a través de la radiación y eólica por el viento.

5. PROCEDIMIENTO

5.1 NORMATIVIDAD APLICABLE

Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena

el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA,

y se dictan otras disposiciones.

Ley 373 de 1997. Uso eficiente y ahorro del agua.

5.2 RESPONSABILIDADES PARA EL AHORRO DE RECURSOS

Área HSEQ

Sensibiliza permanentemente al personal mediante afiches o avisos

informativos en los cuales invita a racionalizar el uso de los recursos (agua

y energía).

Actualiza la Matriz Política Objetivo para revisar el consumo de resmas.

Garantiza el uso de papel amigable con el medio ambiente

EMPLEADOS GEP S.A.S

Deben racionalizan el uso de los recursos agua y energía con buenas

prácticas como:

76

Apagar las pantallas del ordenador durante el almuerzo y al salir de la

oficina apagar los computadores.

Apagar las luminarias que no se utilizan y desconectar los equipos que

consumen energía eléctrica cuando no se estén utilizando.

Cerrar la llave mientras no se requiera consumo de agua como por ejemplo

cuando se está bañando los dientes o las manos cerrar la llave.

Utilizar las hojas por ambas caras.

Conservar el papel usado por doble cara sin pliegues o arrugas para

facilitar su futuro reciclaje.

Notificar la existencia de fugas o goteras de agua.

Reportar actos o condiciones que generen desperdicio de recursos.

5.3 SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL

Con el fin de fomentar en los trabajadores el uso racional del papel, agua y

energía, se programan sesiones de sensibilización frente a las condiciones

ambientales actuales y cómo desde el ámbito laboral es posible contribuir a

su mejoramiento.

Esta sensibilización se encuentra programada en el cronograma de

capacitaciones.

Campaña de Ahorro de recursos – Semana Verde

Contando con el apoyo y concientización del personal, se realiza la semana

verde, jornada durante la cual, se dan pautas para el ahorro de papel,

fomento del reciclaje y consumo racional de agua y energía.

Así mismo, se dispone del espacio apropiado para ubicar el papel a ser

reutilizado, de señalización gráfica en las diferentes oficinas y áreas

comunes de las instalaciones con el fin de promover el ahorro de consumo

de los recursos.

5.4 SEGUIMIENTO AL CONSUMO DE RECURSOS

Con el fin de determinar el consumo de papel, agua y energía se realiza

seguimiento a través del indicador alimentado por lo facturado en compra de

resmas de papel y en los recibos de cada uno de los servicios.

6. REGISTROS

77

GEPF-GA-009 Cumplimiento de objetivos

7. CONTROL DE CAMBIOS

Nº

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

0 Creación del documento

78

9. SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

9.1 ACTA DE SOCIALIZACIÓN

La socialización de la propuesta de documentación se realizó al encargado HSEQ

a continuación se presenta el acta de socialización de la propuesta con todos los

detalles:

ACTA DE REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DOCUMENTAL

PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE GEP S.A.S.

Objeto : Reunión socialización de la propuesta documental para el sistema de

Gestión ambiental de GEP S.A.S

Fecha: 6 de Mayo de 2016

Asistentes:

Leidy Yurena Gómez- Líder HSEQ

Catalina Jaramillo – Autor de la propuesta documental – Estudiante de Ingeniería

producción

Leandra Gómez Franco– Autor de la propuesta documental – Estudiante de

Ingeniería producción

Área o Proceso: HSEQ

Orden del día

1. Presentación de la propuesta documental

2. Diligenciar cuestionario a cerca de la propuesta

Desarrollo de la reunión:

Se presenta la propuesta documental teniendo como base el listado maestro de

documentos del sistema de gestión ambiental basados en la ISO 14001:2015.

En este se divulgan aquellos documentos con los cuales la empresa no cuenta.

A continuación se procede a mostrar al encargado HSEQ la propuesta

79

documental, comenzando con la política ambiental que es vital ya que de esta se

desprenden los objetivos ambientales

Posteriormente se explica la importancia de la documentación de los procesos,

formatos y los respectivos registros requeridos para el mantenimiento del

sistema integrado de gestión ambiental.

Se hace especial énfasis en la identificación de riesgos y oportunidades ya que es

uno de los puntos más relevantes en la ISO 14001:2015 ya que fue uno de los

principales cambios de la ISO 14001:2008.

Se realiza la divulgación del proceso realizado para la identificación de aspectos e

impactos ambientales.

A su vez se realiza la socialización de la matriz de aspectos e impactos

ambientales, identificación de las actividades (entradas, proceso o actividad y

salidas), matriz de evaluación y matriz de jerarquización de impactos ambientales,

se recuerda la importancia de las metodologías que deben ser implementadas

con el fin de reducir el impacto de los aspectos más críticos.

Se socializan los objetivos o metas ambientales planteadas para el sistema de

gestión que deben dar cumplimiento a la política ambiental y las metas

planteadas realizando el seguimiento de dicho cumplimiento.

Los indicadores, la metodología para el seguimiento y obtención de la información

son divulgados a través del proceso de control y evaluación de indicadores

propuestos basados en las necesidades identificadas de la compañía, siendo

medibles cada uno de ellos.

Se plantea el programa de capacitación en materia ambiental y la matriz de

capacitación por cargo de acuerdo al temario planteado en programa de

capacitación ambiental.

De manera continua se explican los criterios ambientales requeridos para los

proveedores que prestan servicios a la compañía.

Finalmente se da el espacio para el planteamiento de las inquietudes por parte

del líder HSEQ y la respectiva retroalimentación de la propuesta elaborada.

80

Firma de los asistentes

____________________________

Leidy Yurena Gómez Líder HSEQ Encargado del sistema de Gestión

____________________ ____________________

Andrea Catalina Jaramillo Leandra Gómez Franco

Autor de la propuesta documental Autor de la propuesta documental

Estudiante de Ingeniería de producción Estudiante de Ingeniería de

. Producción

El acta de socialización diligenciada se encuentra en el Anexo P.

9.2 CUESTIONARIO

Se realizó un cuestionario al encargado HSEQ con el fin de realizar la

retroalimentación de la propuesta este se presenta a continuación

CUESTIONARIO

Responda por favor las siguientes preguntas de acuerdo a la propuesta que se le

acabo de presentar

1. La metodología para la identificación de riesgos y oportunidades ambientales es clara para usted

2. El seguimiento de riesgos y oportunidades ambientales es factible para seguimiento y continua actualización

3. Considera usted que el programa de capacitación cumple con las necesidades del sistema de gestión ambiental

4. Las metodologías planteadas para el cumplimento de las metas ambientales son factibles para su implementación

81

5. El control y seguimiento de indicadores es claro para usted

6. Considera usted que los criterios de evaluación de aspectos e impactos ambientales son acordes con las características de las actividades de la empresa

7. Los requisitos exigidos a los proveedores complementan a los ya existentes en la empresa

8. La política ambiental es adecuada para los estándares de la empresa

9. La documentación presentada en esta propuesta es útil, oportuna, eficiente y cumple con las necesidades para la cual fue establecida.

El cuestionario diligenciado se encuentra en el Anexo Q

9.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación se presenta la evidencia fotográfica de la socialización

82

Figura 22. Registro fotográfico 1

Fuente: Autores


Fuente: Autores

83


Fuente: Autores

84

10. CONCLUSIONES

En la etapa preliminar mientras se realiza el análisis de los requisitos de la ISO

14001:2015 y NORSOK uno de los criterios más críticos o relevantes en los que

ambas normas coinciden es en el compromiso por la dirección y el liderazgo ya

que son las bases fundamentales para el funcionamiento del sistema Integrado de

gestión, en este caso GEP S.A.S. es una compañía la cual mantiene una fuerte

interrelación entre los procesos a pesar de depender de áreas independientes ya

que la alta dirección se encuentra en constante comunicación con cada proceso o

área de la compañía y a su vez brinda las herramientas necesarias para la gestión

y mantenimiento del sistema de gestión.

Al realizar la etapa preliminar y de diagnóstico en GEP S.A.S., se identificó que

por ser una empresa certificada con RUC e ISO 9001:2008 tiene un sistema de

gestión solido que mejora continuamente permitiendo identificar fácilmente las

verdaderas necesidades de la compañía al realizar la propuesta de

documentación del sistema de gestión ambiental ya que por la certificación RUC

existían algunos pilares solidos facilitando en alguna medida la labor de elaborar la

documentación faltante.

La realización de la propuesta documentación de ISO 14001:2015 realiza aportes

importantes para GEP S.A.S., ya que es una compañía que se postula de manera

continua en procesos de licitación con grandes compañías y el tener la

certificación en ISO 14001:2015 le permite tener ventaja competitiva en los

procesos de licitación.

Dentro de las actividades más relevantes de la propuesta es la identificación

continua de riesgos y oportunidades ya que es uno de los cambios más relevantes

de la norma (evaluación del riesgo). Este debe ser retroalimentado de manera

permanente con la participación del personal permitiendo evaluar las

oportunidades y contribuyendo continuamente a la mejora continua del sistema de

gestión en los diferentes niveles de la compañía.

La empresa debe divulgar e manera continua los indicadores, gestionando de

manera continua estrategias que le permita cumplir con los objetivos ambientales

planteados para el sistema de gestión ambiental, por otra parte es vital la

divulgación de las lecciones aprendidas de los incidentes ambientales ya que

disminuye la probabilidad de la repetición de los mismos eventos.

85

El área HSEQ debe contribuir con la mejora continua del sistema de gestión

realizando seguimiento a las acciones correctivas y preventivas, a su vez

retroalimentando a las diferentes áreas involucradas con el fin de contribuir con el

fortalecimiento del sistema de gestión no solo en el departamento HSEQ, también

en todas las demás áreas de la compañía.

86

11. RECOMENDACIONES

De acuerdo al cuestionario realizado en la parte de la socialización se realizaron

las siguientes recomendaciones a fin de retroalimentar la propuesta de

documentación:

Se debe reforzar la identificación de oportunidades, ya que es uno de los criterios

cambios más relevantes para la ISO 14001:2015 ya que es una garantía del

mejoramiento continuo del sistema de gestión ambiental.

Se debe garantizar que la actualización de los riesgos sea periódica ya que esto

tiene repercusión en la identificación de aspectos e impactos ambientales

significativos y en la de los requisitos legales, esto permitiría un control eficiente.

La política ambiental debe hacer más énfasis a las actividades de campo, al igual

que la documentación de la disposición de residuos ya que la metodología es

diferente ya que se acogen a las metodologías usadas por el cliente.

Ampliar el alcance de las actividades ya que se tuvo en cuenta la razón de ser de

la compañía hasta febrero antes de incluir la actividad de tratamiento de aguas

resultantes de “producción” (durante la extracción de crudo) un cambio que se

realizó en la misión de la compañía.

Establecer los requisitos legales debe realizar de manera seguida por el área

jurídica de la compañía o en este caso el abogado, con el acompañamiento y

actualización que realiza la ARL en materia de normativa reciente o que esta

próxima a salir y que entra en rigor a lo cual se le debe dar cumplimiento.

Es importante aclarar que aunque la propuesta de los formatos es buena durante

el proceso de aplicación de dichos formatos estos estarán sujetos a cambios de

acuerdo a las necesidades de la compañía y del propósito de cada formato.

87

BIBLIOGRAFÍA

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. “Sistemas de gestión

ambiental. Requisitos con orientación para su uso”. NTC 14001.Primera

actualización.

J. ARBOLEDA, “Una Propuesta Metodológica para la identificación y evaluación

de Impactos Ambientales”. Crónica Forestal y del Medio Ambiente. N° 9 Pág. 71 –

81. 1994

J.SILVA, Tole. “Diseño de Modelo de Sistema de Gestión Ambiental Aplicando la

Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001 en la empresa Camisería Inglesa”.

Trabajo de grado.

JOAQUIN LAGUNA, María del Carmen. “Un Sistema de Gestión Ambiental en la

Facultad de Ciencias e Ingeniería de La Pontificia Universidad Católica Del Perú

Tesis”. Trabajo de grado.

BLANCO CORDERO, Martha (2004).”Gestión ambiental: camino al desarrollo

sostenible”. EUNED. p. 215.

88

ANEXOS

Anexo A. Ítems del estándar Norsok

NORSOK ESCENARIO E

Ítem 1.1 – Compromiso con HSE a través del liderazgo: a) Está involucrada personalmente la alta gerencia en la gestión de HSE? b) Hay evidencia de compromiso en todos los niveles de la organización? Existe una cultura positiva sobre los asuntos de HSE? - Si la respuesta a uno o más

El contratista es reconocido como un jugador acreditado en el área de HSE, tanto en relación con los clientes como dentro de la sociedad en la que opera.

Ítem 2.1 – Política, acceso y responsabilidad de HSE a) Tiene el contratista un documento con la política corporativa de HSE? Tiene el contratista establecidas claramente las metas en el tema de HSE? Si la respuesta es SI, por favor adjunte una copia. b) Quién tiene la responsabilidad total y en última instancia de HSE en la organización? c) Quién es la alta gerencia en la organización con la Responsabilidad garantizar que se cumpla con la política de HSE del contratista en el sitio de trabajo y en los sitios en donde los empleados del contratista están trabajando? Especifique el nombre, cargo y experiencia. d) Describa los métodos usados para informar a los empleados acerca de la política de HSE del contratista. e) Cómo se les informa a los empleados acerca de los cambios de esta política? A- Excelente B- Aceptable C- Deficiente

La política de HSE del contratista tiene el apoyo de todos los empleados. El mensaje es fundamental por su naturaleza y la política continúa inalterable con paso del tiempo.

Ítem 2.2 – La política del contratista sobre accidentes y pérdidas: Cuál es la política formal del contratista acerca de evitar accidentes y pérdidas?

La política de HSE del contratista está basada en forma consistente en la creencia de que es posible evitar totalmente los accidentes y las pérdidas. La Gerencia en forma rutinaria comunica esta creencia internamente así como a los clientes y a los medios también.

89

Anexo A. (Continuación)

NORSOK ESCENARIO E

Ítem 3.1 – Contribución del empleado: Cómo maneja el contratista la contribución del empleado cuando está desarrollando su cultura de HSE y el sistema de gestión de HSE?

Un principio fundamental con el contratista es que los empleados deberán tener una influencia real en los asuntos concernientes a HSE, y que los empleados deberán contribuir en forma activa con el desarrollo de la cultura de HSE del contratista.

Ítem 3.2 – Organización y comunicación: Qué estructura tiene el contratista para lograr una gestión de HSE y una comunicación efectivas?

Énfasis en la adherencia a la gestión de HSE y su mejoramiento. El incumplimiento invariablemente afecta a las personas involucradas.

Ítem 3.3 – El entrenamiento de HSE para los gerentes y los supervisores: a) Se ha llevado a cabo entrenamiento formal para los gerentes y los supervisores que planearán, supervisarán, verificarán e implementarán el trabajo para que estos, independientemente de su nivel gerencial, estén familiarizados con sus responsabilidades y poder garantizar que el trabajo se realice de acuerdo con los requerimientos de HSE? b) Este entrenamiento abarca temas relevantes sobre salud, ambiente de trabajo, seguridad industrial y el medio ambiente? Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles. Describa el contenido y la duración de los cursos en caso de que el contratista suministre entrenamiento internamente.

Entrenamiento formal de HSE de todos los empleados pertinentes de acuerdo con sus respectivas responsabilidades. Énfasis en la salud, ambiente laboral, seguridad industrial y el medio ambiente. El contratista ofrece entrenamiento más allá de los requerimientos regulativos en las áreas críticas de HSE.

90


NORSOK ESCENARIO E

Ítem 3.4 – Programa de inducción de HSE para el personal: a) Qué coordinaciones ha realizado el contratista para garantizar que los empleados nuevos estén familiarizados con los principios de HSE y que estos conocimientos se mantengan actualizados? b) Qué coordinaciones ha hecho el contratista para garantizar que los empleados nuevos estén informados acerca de las posibles áreas problema y los peligros específicos inherentes a la actividad?

Observación y seguimiento del trabajo del nuevo empleado. Se coordinan asesorías para todos los empleados nuevos. El contratista ofrece un entrenamiento superior al del nivel básico.

Ítem 3.5 – Programa de entrenamiento de HSE: a) Qué entrenamiento suministra el contratista para garantizar que el personal involucrado esté familiarizado con todos los requerimientos formales y que aplican y también garantizar que se mantengan estos conocimientos sobre HSE actualizados para todo el personal? b) Qué coordinaciones ha hecho el contratista para el entrenamiento de respuestas a emergencias

Se les hace un resumen a los empleados en forma rutinaria sobre las prácticas de trabajo seguro y deberes en las emergencias. El contratista ofrece un entrenamiento superior al del nivel básico.

Ítem 3.6 – Entrenamiento especializado: El contratista ha identificado actividades que requieran entrenamiento especial para manejar peligros potenciales? Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles sobre el entrenamiento suministrado.

Se verifica en forma rutinaria la efectividad de los programas de entrenamiento.

Ítem 3.7 – Normas, regulaciones, estándares y requerimientos: a) Hay una explicación clara de los requerimientos formales que debe cumplir el contratista? b) Cómo garantiza el contratista que estos requerimientos se observen y se verifiquen? c) Existe una estructura global para la divulgación de las reglas, regulaciones, estándares y requerimientos de la compañía y para mejorar la documentación interna?

El contratista tiene un sistema documentado para mejorar los requerimientos internos.

91


NORSOK ESCENARIO E

Ítem 3.8 – Valoración de la idoneidad de los subcontratistas: a) Cómo valora el contratista a los subcontratistas con respecto a la política de HSE, experticia en HSE y resultados en HSE? b) En dónde están expuestos los estándares y los requerimientos que el contratista requiere que se cumplan? c) garantiza el contratista que se observen y se verifiquen estos estándares y requerimientos?

Se proporciona retroalimentación a la gerencia del subcontratista y a los empleados.

Ítem 4.1 – Valoración de riesgos: Qué técnicas utiliza el contratista para identificar y valorar el riesgo potencial del personal, el medio ambiente y los activos?

Se usan experiencias con valoraciones pasadas en forma rutinaria para mejorar el sistema de gestión.

Ítem 4.2 – Manejo de la seguridad: Qué sistemas tiene instalados el contratista para proteger la compañía contra las amenazas de seguridad relacionadas con el trabajo?

Se verifican las referencias de otros empleos cuando el contratista contrata personal. El contratista garantiza que los materiales y los equipos que se van a usar en las propiedades de la compañía no tengan drogas y otros cuerpos extraños.

Ítem 4.3 – Ausencia por enfermedad: Qué rutinas realiza el contratista para monitorear y prevenir ausencias por enfermedad?

La gerencia utiliza los datos en forma sistemática. El contratista hace seguimiento a sus empleados con respecto a las ausencias por enfermedad y estipula su regreso al trabajo.

Ítem 4.4 – Enfermedades relacionadas con el trabajo: Qué rutinas realiza el contratista para monitorear y prevenir las enfermedades relacionadas con el trabajo?

La gerencia utiliza los datos en forma sistemática. Se motiva a los empleados para que presenten un informe sobre las condiciones que pueden terminar en posibles enfermedades relacionadas con el trabajo y a proponer en forma activa medidas para contrarrestar esta situación

92


NORSOK ESCENARIO E

Ítem 4.5 – Encuestas sobre el ambiente de trabajo: Cómo lleva a cabo el contratista encuestas sobre el ambiente de trabajo y cómo se les hace seguimiento a estas?

La política del contratista implica una actitud proactiva y consistente para los problemas del ambiente de trabajo.

Ítem 4.6 – Uso del trabajo extra: Cómo garantiza el contratista que se suministre el tiempo de restitución requerido y que el uso extensivo de horas extras no se convierta en una carga para el ambiente de trabajo de sus empleados?

El uso de horas extras debe ser voluntario hasta donde sea posible, y se debe tener en cuenta las preferencias de los empleados. Será un objetivo tener un diálogo continuo con los representantes de los empleados.

Ítem 4.7 – Químicos: Cómo evalúa el contratista los riesgos para la salud que se presentan por el uso, el transporte y la disposición de los químicos?

Enfoque sistemático sobre medidas preventivas y seguimiento a las encuestas sobre salud.

Ítem 4.8 – Hojas de datos de HSE: Cómo garantiza el contratista la calidad de sus MSDS?

El contratista verifica que los empleados sean capaces de actuar de acuerdo con las instrucciones que ellos suministran.

Ítem 4.9 – Equipo de Protección Personal: Qué sistemas tiene el contratista para el suministro y mantenimiento del Equipo de Protección Personal, tanto para los asuntos referentes a estándares como para los ítems requeridos en actividades especializadas?

El contratista está involucrado activamente en el desarrollo y el mejoramiento continuo del equipo de protección personal.

93


NORSOK ESCENARIO E

Ítem 4.10 – Sistema de gestión ambiental: El EMS está basado en un estándar internacional reconocido?

El EMS está basado en un estándar internacional reconocido, por ejemplo, la ISO 14001:1996 o EMAS. El contratista tiene un certificado válido para el EMS. El EMS es bien conocido por el personal del contratista y se adhiere a este en forma activa.

Ítem 4.11 – Valoración y monitoreo del impacto ambiental: Cómo evalúa y monitorea el contratista el impacto ambiental del trabajo realizado y cómo se usa esta información para minimizar posibles efectos negativos?

Se cumple totalmente con los requerimientos oficiales y propios y se usan los resultados en forma consistente en un proceso de mejoramiento continuo.

Ítem 4.13 - La documentación ambiental y de gestión: Ha incluido el contratista los aspectos ambientales en la documentación de gestión, incluyendo los procedimientos operativos?

El sistema de gestión ambiental es parte y está totalmente integrado en los sistemas de gestión de la empresa. Los aspectos ambientales están incluidos en forma consistente en la documentación de gestión del contratista, lo que saben muy bien los empleados y los usan para el mejoramiento continuo del desempeño. Indicadores de desempeño claves incluyen los inconvenientes ambientales.

94


NORSOK ESCENARIO E

Ítem 4.14 – Manejo de basuras: Tiene establecido el contratista sistemas para identificar, clasificar, manejar y reducir las basuras?

El contratista lleva a cabo un sistema formal de control de basuras, el cual busca en forma activa minimizar el impacto ambiental. El proceso y los resultados están documentados.

Ítem 4.15 – Propiedades ambientales de los químicos que se deben desechar o descargar: Cuenta el contratista con datos ecotoxicológicos que cumplen con los requerimientos oficiales para los químicos a descargarse?

El contratista busca en forma activa garantizar la calidad de la trazabilidad de la información en colaboración con las asociaciones pertinentes de la industria, por ejemplo, EOSCA y CHEMS.

Ítem 4.16 – Uso de químicos dañinos potencial y ambientalmente: Cómo garantiza el contratista que se hace un uso mínimo de los químicos que son dañinos potencialmente para el medio ambiente? Están documentadas las posibles medidas de los planes de acción o programas de HSE?

El contratista es activo en la búsqueda de cooperación con el operador para el suministro de químicos con un mejor desempeño desde un punto de vista ambiental.

Ítem 4.17 – Delegados de seguridad industrial: a) Qué tanto está involucrado el servicio de delegados de seguridad industrial en el trabajo general de HSE del contratista? b) En qué forma colabora el contratista con estos delegados de seguridad industrial para garantizar la contribución de los empleados en la prevención de eventos indeseados, condiciones peligrosas y enfermedades relacionadas con el trabajo y para mejorar el desempeño de HSE?

El sistema de comités de los delegados de seguridad industrial y de ambiente de trabajo está involucrado en forma activa en el desarrollo, implementación y evaluación de estrategias y programas de HSE para la prevención de pérdidas

95


NORSOK ESCENARIO E

Ítem 5- Prácticas de trabajo de HSE: Cómo garantiza el contratista que las instrucciones de trabajo y procedimientos estén alineados con el sistema de gestión de HSE y su política?

Existe un proceso para verificación consistente y de mejoramientos de procedimientos.

Ítem 5.2 – Programa de HSE: Tiene el contratista procedimientos formales o prácticas establecidas para coordinar e implementar programas de HSE específicos de un contrato? Si la respuesta es SI, por favor suministre los detalles y describa cómo se presentan estos procedimientos a los clientes.

Los procedimientos se presentan y se discuten en forma rutinaria con el cliente cuando se van a desarrollar programas de HSE para el trabajo a realizar.

Ítem 5.3 – Control y mantenimiento de los equipos: Cómo garantiza el contratista que la planta y los equipos que utilizan sus empleados en las instalaciones de la compañía, en el sitio de trabajo o en otro lugar hayan sido debidamente registrados, inspeccionados y tengan los respectivos mantenimientos en forma.

La alta gerencia o los equipos de especialistas realizan auditorías / inspecciones.

Ítem 5.4 – Preparación para las emergencias: a) Cómo estipula el contratista la notificación requerida en el evento de una condición riesgosa o un accidente? b) Qué sistemas están establecidos por el contratista para el cuidado inmediato y a largo plazo de los empleados y sus familiares en el evento de una condición riesgosa o un accidente?

Los recursos participan en el entrenamiento y ejercicios de emergencia de la organización.

Ítem 6.1 - Supervisión y monitoreo de actividades del trabajo. a) Qué actividades lleva a cabo el contratista para supervisar y monitorear sus operaciones desde el punto de vista de HSE? B) Qué actividades realiza el contratista para pasar los posibles resultados y hallazgos de dicha supervisión y monitoreo a la gerencia y a los empleados en el sitio de trabajo?

El contratista trabaja en forma sistemática para mejorar sus procesos y procedimientos de trabajo desde la perspectiva de HSE y así minimizar la probabilidad de heridas y daños.

96


NORSOK ESCENARIO E

Ítem 6.2 – Historia de eventos indeseados / condiciones peligrosas: Ha causado el contratista o un subcontratista del contratista eventos notificables (de seguridad industrial, salud ocupacional o medio ambiente) durante los últimos cinco años? Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles – fechas, los tipos más frecuentes de eventos, causas y cualquier otra medida preventiva de seguimiento.

No acontecimientos durante los últimos cinco años.

Ítem 6.3 – Eventos a reportar con un potencial de pérdida alto: Cómo identifica el contratista los eventos indeseables con un potencial de pérdida alto y qué seguimiento se les hace?

Los informes también se envían a la gerencia corporativa. Los hallazgos se comunican en forma rutinaria a las partes relevantes de la organización del contratista.

Ítem 6.4 – Reporte de heridas del personal: a) Que parámetros usa el contratista para monitorear las heridas sufridas por los empleados? B) El contratista ha desarrollado procedimientos para trabajo alternativo? Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles.

Las heridas del personal se reportan a la gerencia corporativa en forma periódica. Los resultados de los análisis se comunican en forma rutinaria a las partes pertinentes de la organización del contratista.

Ítem 6.5 – Sistemas de seguimiento de incidentes: Qué sistemas tiene el contratista para hacer seguimiento a los eventos indeseados?

Sistema computarizado compartido con base de datos conjunta. El sistema facilita la transferencia sistemática de las experiencias.

Ítem 6.6 – Salud ocupacional: a) Cómo realiza el contratista la labor de monitoreo diario del ambiente de trabajo y cuáles son los resultados del seguimiento a este monitoreo? b) En qué forma se comunica a los empleados los posibles peligros para la salud que pueden encontrar durante el desempeño de su trabajo?

El contratista mejora en forma continua sus productos y procesos de trabajo en relación con el ambiente de trabajo y la salud ocupacional

97


NORSOK ESCENARIO E

Ítem 6.7 – Indicadores de desempeño de HSE: Qué tipos de indicadores de desempeño de HSE aplica el contratista y cuáles son las razones para escoger estos indicadores específicos?

El contratista también opera un sistema de adjudicación interno, principalmente basado en los indicadores de desempeño proactivos

Ítem 6.8 – Manejo de inconformidades: Cómo maneja y reporta el contratista las inconformidades con los procedimientos, especificaciones, estándares, requerimientos contractuales y normas y regulaciones oficiales?

Se reportan y se hace seguimiento a las inconformidades en forma sistemática como parte del proceso de mejoramiento en curso.

Ítem 6.9 – Transferencia de experiencia: Qué coordinaciones ha realizado el contratista para garantizar que las lecciones aprendidas se apliquen en forma sistemática en trabajos futuros y qué asuntos se dirigen?

La transferencia de experiencia se usa en forma sistemática en los procesos de mejoramiento del contratista, como parte inherente de la cultura de la compañía del contratista. Las actividades de mejoramiento se verifican en forma rutinaria.

Ítem 6.10 – Investigación y reporte de incidentes mayores: a) Quién dirige las investigaciones sobre los eventos indeseados? b) En qué forma se comunican los hallazgos de las investigaciones o de los eventos indeseados que ocurren a los empleados en otros sitios?

También se comunican recomendaciones para prevenir incidentes futuros.

Ítem 7.1 – Auditoria y revisión: a) Tiene el contratista documentados los procesos existentes para sus auditorías y actividades de revisión, lo que también incluye a los subcontratistas? b) Qué métodos se están usando para priorizar las auditorías y las revisiones? C) Cómo hace la gerencia el seguimiento de las auditorías y revisiones?

Involucración gerencial visible y genuina en todas las actividades de supervisión. Los efectos de la supervisión generalmente se manejan. Se hace seguimiento a las observaciones.

Fuente: Autores

98

Anexo B. GEPF-GA.001 Matriz de identificación de riesgos y oportunidades

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Versión

Fecha

GEPF-GA-001 Página 1 de 3

Categoría Característica Acciones

Riesgo

Actividad

Actividad 10: Ensamble, instalación y pruebas de

unidades de bombeo de agua e hidrocarburos

Llevar un mayor control operacional para mitigar los

aspectos ambientales

Actividad 13: Instalación en nueva sede

Cumplir con toda la reglamentación en esta materia para no afectar a la comunidad

Actividad 8: Transporte de materiales y personal

Verificar la condición de los carros y buscar medios de

transporte que ayudan a reducir la contaminación

Aspecto Ambiental

Derrame de sustancias químicas

Realizar un control de las sustancias químicas y cumplir

con los procedimientos en caso de derrame

Derrame de aceite Cumplir con los procedimientos

en caso de derrame

Uso del suelo Seguir el proceso para ahorro de

recursos

Adecuación de espacio para construcción de bodega.

Cumplir con toda la reglamentación en esta materia para no afectar a la comunidad

Generar gastos por servicios públicos

Seguir el proceso para ahorro de recursos

Generación de ruido Realizar los cambios necesarios en la empresa para disminuir la

afectación de la comunidad

Consumo de aceite Seguir el proceso para ahorro de

recursos

Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias,

baterías y electrónicos)

Cumplir el plan de gestión integral de residuos

Generación de escombros Cumplir el plan de gestión

integral de residuos

Derrame de aceite Cumplir con los procedimientos

en caso de derrame


Realizar un control de las sustancias químicas y cumplir

con los procedimientos en caso de derrame

99

Anexo B. (Continuación)


Versión

Fecha


Riesgo

Aspecto Ambiental

Generación de altos volúmenes de residuos

especiales

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales con respeto a

la adecuación de la nueva bodega

Hectáreas designadas para los residuos sólidos.

Cumplir el plan de gestión integral de residuos - buscar alternativas para los residuos

orgánicos

Alteración de la calidad visual



Generación de agua residual industrial

Controlar los vertimientos y los incidentes ambientales

Consumo de energía eléctrica Seguir el proceso para ahorro de

recursos

Impacto Ambiental

Contaminación del suelo


orgánicos

Contaminación del agua Controlar los vertimientos y los

incidentes ambientales

Erosión


orgánicos

Afectación a flora y fauna



Disminución de recursos naturales


Molestias a la comunidad Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales con respecto a

los niveles máximos de ruido

Reducción de recursos no renovables


Deterioro del paisaje



Alteración de los ecosistemas



100

Anexo B. (Continuación)


Versión

Fecha


Riesgo

Impacto Ambiental

Contaminación Visual



Generación de calor Seguir el proceso para ahorro de

recursos

Requisitos legales

SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS REQUISITOS LEGALES QUE SE HAN ACTUALIZADO O HAN SIDO GENERADOS

RECIENTEMENTE

Oportunidades

Actividad

Actividad 7: Ensamble e instalación de tableros

electrónicos

Controlar la disposición de los RAEE´s

Actividad 1: Contratación de personal

Garantizar el cumplimiento del plan de gestión integral de

residuos y la disposición de los residuos reciclables

Aspecto ambiental

Derrame de aceite

Garantizar que en caso de derrame no se presente ningún escape de aceites volátiles que puedan contaminar la atmosfera

Impacto ambiental

Contaminación atmosférica

Garantizar que en caso de derrame no se presente ningún escape de aceites volátiles que puedan contaminar la atmosfera

Fuente: Autores

101

Anexo C. GEPF-GA-002 Matriz de identificación de entradas salidas y aspectos ambientales por actividad

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS SALIDAS Y ASPECTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDAD

Versión 0

Fecha


No ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES

1 Papel y energía Contratación de personal

Residuos reciclables y consumo de energía

Consumo de energía, Consumo de papel, Generación de Residuos reciclables (Papel y Cartón), Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo

2 Papel, energía,

agua, luminarias y equipos de oficina

Labores administrativas

Residuos reciclables, residuos peligrosos (tóner o luminarias),

consumo de energía y consumo de agua

Consumo de energía, Consumo de agua, Consumo de papel, Generación de Residuos reciclables (Papel y Cartón), Generación de residuos sólidos (Rellenos sanitarios), Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos), Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo

3

Gasa guantes vendas, productos

de atención médica, energía y

agua

Atención de una

emergencia

Residuos biológicos, envases, consumo de energía, consumo de agua y residuos de

sustancias químicas

Consumo de energía, Consumo de agua, Generación de vertimientos, Consumo de insumos, Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos), Generación de residuos sólidos (Rellenos sanitarios), Derrame de sustancias químicas, Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo

4 Productos de

limpieza energía y agua

Limpieza general de

áreas comunes,

limpieza de cubículos y

oficinas.

Residuos de sustancias químicas, envases, consumo de agua y consumo de energía

Consumo de energía, Consumo de agua, Consumo de insumos, Generación de vertimientos, Generación de residuos sólidos (Rellenos sanitarios), Derrame de sustancias químicas, Consumo de energía eléctrica, Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo

102

Anexo C. (Continuación)


Versión 0

Fecha



5

Papel y toallas higiénicas, energía,

agua e insumos para cafetería

(cubiertos desechables, vasos

de plásticos etc.)

Uso de baños y cafetería

Residuos biológicos ordinarios y reciclables, consumo de energía y

consumo de agua

Consumo de energía, Consumo de agua, Consumo de papel, Generación de vertimientos, Generación de Residuos reciclables (Papel y Cartón), Generación de residuos sólidos (Rellenos sanitarios), Generar lixiviados, Residuos biológicos (gasa, guantes, entre otros), Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo

6 Sustancias

químicas, agua y energía

Uso de productos químicos

Residuos de sustancias químicas, envases y consumo de agua

Consumo de agua, Generación de vertimientos, Derrame de sustancias químicas, Generación de agua residual industrial, Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos), Generar lixiviados, Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo

7

Máquinas y herramientas,

Elementos electrónicos como cables y energía

Ensamble e instalación de

tableros electrónicos

Residuos peligrosos de aparatos electrónicos, residuos reciclables

como cajas y empaques, consumo de energía y emisiones atmosféricas

Consumo de energía, Generación de Residuos reciclables (Papel y Cartón), Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos), Emisiones Atmosféricas, Generación de ruido por uso de herramientas y equipos, Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo

8

Vehículos, combustible, sustancias

químicas al lavar los vehículos y

agua

Transporte de materiales y

personal

Emisiones atmosféricas, envases de sustancias químicas y consumo de

agua

Consumo de agua, Generación de vertimientos, Derrame de sustancias químicas, Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos), Generar lixiviados, Consumo de recurso no renovable (ACPM, Gasolina), Emisiones Atmosféricas, Uso de combustibles, Generación de ruido por uso de herramientas y equipos, Generación de ruido, Alteración de la calidad visual, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo

103



Versión 0

Fecha



9

Partes de vehículos,

máquinas y herramientas,

sustancias químicas y agua

Mantenimiento de equipos y

vehículos

Residuos peligrosos de aparatos electrónicos, residuos reciclables

como cajas y empaques, residuos de sustancias químicas y consumo de

agua

Consumo de agua, Generación de vertimientos, Derrame de sustancias químicas, Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos), Generación de residuos ordinarios (filtros de aire, embalaje de filtros, chatarra, canecas de aceite desocupadas), Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Alteración de la calidad visual, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo

10

Energía, agua, sustancias

químicas, aceite, máquinas y

herramientas equipo de oxicorte

Ensamble, instalación y pruebas de unidades de bombeo de

agua e hidrocarburos Mantenimiento

de motores

Residuos peligrosos, residuos de sustancias químicas, residuos de aceite, consumo de

aceite, consumo de agua y emisiones atmosféricas

Consumo de energía, Consumo de agua, Derrame de sustancias químicas, Derrame de aceite, Consumo de insumos, Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos), Generación de residuos ordinarios (filtros de aire, embalaje de filtros, chatarra, canecas de aceite desocupadas), Consumo de aceite, Emisiones atmosféricas por uso de equipo de oxicorte, Generación de ruido por uso de herramientas y equipos, Perdida del paisaje, Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Alteración de la calidad visual, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo

11 Sustancias


Lavado de piezas


Consumo de energía, Consumo de agua, Generación de vertimientos, Derrame de sustancias químicas, Generación de agua residual industrial, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo

104



Versión 0

Fecha



12

Thiner, pintura, insumos, papel,

compresor, pistola de alta presión y

energía

Pintura de unidades de bombeo y tableros

electrónicos

Residuos de sustancias químicas ,envases,

consumo de energía y emisiones atmosféricas

Consumo energía, Consumo de papel, Consumo de insumos, Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos), Generar lixiviados, Generación de residuos sólidos (Rellenos sanitarios), Consumo de pintura, thinner y otras sustancias químicas, Emisiones atmosféricas, Uso de pintura con pistola de alta presión, Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo

13 Equipo de

construcción, energía y agua

Instalación en nueva sede

Escombros, consumo de agua y energía

Consumo de energía, Consumo de agua, Generación de vertimientos, Consumo de insumos, Generación de escombros, Uso del suelo, Generación de ruido por uso de herramientas y equipos, Adecuación de espacio para construcción de bodega, Perdida del paisaje, Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Alteración de la calidad visual, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo

14 Sustancias


Labores de mantenimiento

y operación


Consumo de energía, Consumo de agua, Generación de vertimientos, Derrame de sustancias químicas, Derrame de aceite, Generación de agua residual industrial, Consumo de insumos, Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos), Hectáreas designadas para los residuos sólidos, Generar gastos por servicios públicos y Generar empleo

Fuente: Autores

105

Anexo D. GEPF-GA-003 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales significativos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Versión 0

Fecha


Factor Ambiental

Factor ambiental resumido

Componente Ambiental

Aspecto Ambiental Impacto

Ambiental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total

Físico

Agua Hidrosférico

Consumo de energía

Afectación del recurso hídrico

X X X X X X X X X X X 10

Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico


Generación de vertimientos

Contaminación del agua

X X X X X X X X X 8



X X X X X X X X 7

Derrame de aceite Contaminación

del agua X X 1

Generación de agua residual industrial


X X X 2

Suelo Geosférico

Consumo de papel Agotamiento del recurso

forestal X X X X 4

Consumo de insumos

Reducción del recurso natural

X X X X X X 5

Generación de Residuos reciclables

(Papel y Cartón)

Contaminación de suelo por aumento del

relleno sanitario

X X X X 4

Generación de Residuos peligrosos (Tóner, luminarias,

baterías y electrónicos


X X X X X X X 6

106

Anexo D. (Continuación)


Versión 0

Fecha


Factor Ambiental




Ambiental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total

Físico Suelo Geosférico

Generar lixiviados Contaminación

del suelo X X X 3

Generación de residuos sólidos

(Rellenos sanitarios)


X X X X X 5



X X X X X X 6

Generación de residuos ordinarios

(filtros de aire, embalaje de filtros, chatarra, canecas

de aceite desocupadas)


X X 2

Generación de escombros


X 1


del suelo X 1

Uso del suelo Erosión X 1

Consumo de recurso no

renovable (ACPM, Gasolina)


(petróleo) X 1

107



Versión 0

Fecha


Factor Ambiental




Ambiental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total

Físico

Suelo Geosférico

Consumo de aceite Reducción de recursos no renovables

X 1

Consumo de energía eléctrica

Generación de calor

X X 2

Consumo de pintura, thinner y otras sustancias

químicas.

Agotamiento de

los recursos

naturales

X 1

Aire Atmosférico

Emisiones Atmosféricas


X X X 3



X X X X X X 6

Emisión de vapores y gases (CO, CO2,

ETC)


X 1


atmosférica X 1

Emisiones atmosféricas por uso de equipo de

oxicorte


X 1

Generación de vapores orgánicos

volátiles


X 1



X 1

108



Versión 0

Fecha


Factor Ambiental




Ambiental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total

Físico Aire Atmosférico

Generación de ruido por uso de

herramientas y equipos.

Contaminación sonora

X X X X 4

Biológico Fauna y

Flora Biótico

Residuos biológicos (gasa, guantes, entre

otros)

Contaminación por residuos biológicos

X X 2

Adecuación de espacio para

construcción de bodega.


X 1

Paisajístico

Paisaje Perceptual


Deterioro del paisaje

X X 2

Hectáreas designadas para los residuos

sólidos.

Alteración de los ecosistemas


Generación de Chatarra o partes no

clasificadas


X X X X X 5

Social Social

Socio Económico



X X X X X X X X X X X X X X 13

Generar empleo Mejoramiento de

la calidad de vida X X X X X X X X X X X X X X 13

Socio cultural

Generación de ruido Molestias a la

comunidad X X 2

TOTAL 5 9 12 12 11 11 8 13 11 19 9 12 15 11 147

Fuente: Autores

109

Anexo E. GEPF-GA-004 Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales significativos

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Versión 0

Fecha GEPF-GA-004 Página 1 de 5

Factor Ambiental



Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

NA I EX PE SI EF PR MC PO IM CO CL II Criterios

Físico

Agua Hidrosférico

Consumo de energía

Disminución del recurso

hídrico - 4 4 2 4 1 2 4 8 4 4 1 -50 Moderados

Consumo de agua

Reducción del recurso hídrico

- 4 4 4 4 1 2 4 8 4 4 1 -52 Moderados

Generación de vertimientos


- 4 4 4 4 1 2 4 8 4 4 1 -52 Moderados



- 8 8 4 4 4 4 8 4 4 4 1 -77 Severos

Derrame de aceite


- 8 8 4 4 4 4 8 4 8 4 1 -81 Severos

Generación de agua residual

industrial


- 4 4 4 4 1 2 4 8 8 4 1 -56 Severos

Suelo Geosférico

Consumo de papel

Agotamiento del recurso

forestal - 4 4 4 4 1 2 4 4 4 1 1 -45 Moderados

Consumo de insumos


- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 1 1 -45 Moderados

Generación de Residuos

reciclables (Papel y Cartón)

Contaminación de suelo por aumento del

relleno sanitario

- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 -48 Moderados

110

Anexo E. (Continuación)

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Versión 0

Fecha


Factor Ambiental



Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental


Físico Suelo Geosférico

Generación de Residuos peligrosos

(Tóner, luminarias, baterías y

electrónicos)


- 8 8 4 4 4 4 8 8 4 4 1 -81 Severos

Generar lixiviados


- 4 4 4 4 1 2 4 4 1 1 2 -43 Moderados

Generación de residuos sólidos

(Rellenos sanitarios)


- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 -48 Moderados



- 8 8 4 4 4 4 8 4 4 4 2 -78 Severos

Generación de residuos

ordinarios (filtros de aire, embalaje de

filtros, chatarra,

canecas de aceite

desocupadas)


- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 1 1 -45 Moderados

111



Versión 0

Fecha GEPF-GA-004 Página 3 de 5

Factor Ambiental



Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental


Físico

Suelo Geosférico



- 8 8 4 4 4 4 8 8 4 4 1 -81 Severos

Derrame de aceite


- 8 8 4 4 4 4 8 4 8 4 1 -81 Severos

Uso del suelo Erosión - 8 8 4 4 4 4 8 8 8 4 1 -85 Críticos

Consumo de recurso no renovable (ACPM,

Gasolina)


(petróleo) - 4 4 4 4 1 2 4 4 8 1 1 -49 Moderados

Consumo de aceite

Reducción de recursos no renovables

- 8 8 4 4 4 4 8 8 8 1 1 -82 Críticos

Consumo de pintura, thinner

y otras sustancias químicas.

Agotamiento

de recursos

naturales

- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 1 1 -45 Moderados

Aire Atmosférico

Emisiones Atmosféricas


- 2 2 2 2 1 1 2 4 4 4 1 -31 Moderados



- 2 2 2 2 1 1 2 4 4 4 1 -31 Moderados

Emisión de vapores y

gases (CO, CO2, ETC)


- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 -48 Moderados

112



Versión 0

Fecha


Factor Ambiental



Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental


Físico Aire Atmosférico

Derrame de aceite


- 2 2 2 2 1 1 2 4 4 4 1 -31 Moderados

Emisiones atmosféricas por uso de equipo de oxicorte


- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 -48 Moderados

Generación de

vapores

orgánicos

volátiles


- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 -48 Moderados



- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 -48 Moderados

Generación de ruido por uso

de herramientas y

equipos.

Contaminación sonora

- 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 -48 Moderados

Biológico Fauna y

Flora Biótico

Residuos biológicos (gasa, guantes, entre otros)

Contaminación por residuos biológicos

- 4 4 4 4 1 2 4 4 1 4 1 -45 Moderados

113



Versión 0

Fecha


Factor Ambiental



Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental


Biológico Fauna y

Flora Biótico



- 12 8 4 4 4 4 8 8 8 4 1 -97 Críticos

Paisajístico Paisaje Perceptual

Generación de

escombros Deterioro del

paisaje - 8 4 4 4 4 4 8 8 8 4 1 -77 Severos

Hectáreas designadas

para los residuos sólidos.

Alteración de los

ecosistemas - 8 4 4 4 4 4 8 8 8 4 1 -77 Severos

Generación de Chatarra o partes no

clasificadas


- 8 4 4 4 4 4 8 8 8 4 1 -77 Severos

Social Social

Socio Económico



- 8 8 4 4 4 4 8 8 8 4 1 -85 Críticos

Generar empleo

Mejoramiento

de la calidad

de vida + 8 8 4 4 4 4 8 8 8 4 1 85

Muy importante

s

Socio cultural

Generación de ruido

Molestias a la comunidad

- 8 8 4 4 4 4 8 8 8 4 1 -85 Críticos

TOTAL 206

190

140

142

82 101

202

212

198

127

39 1063

Fuente: Autores

115

Anexo F. GEPF-GA-005 Jerarquización de actividades y de aspectos e impactos

ambientales significativos

JERARQUIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Versión

Fecha

GEPF-GA-005 Página

Jerarquización de Actividades

Impactos Actividad

19 Actividad 10: Ensamble, instalación y pruebas de unidades de bombeo de agua e

hidrocarburos

15 Actividad 13: Instalación en nueva sede

13 Actividad 8: Transporte de materiales y personal

8 Actividad 7: Ensamble e instalación de tableros electrónicos

5 Actividad 1: Contratación de personal

Jerarquización de Aspectos e Impactos ambientales significativos

Factor Aspecto Ambiental Impacto Ambiental II Criterios

Social Generar empleo Mejorar la calidad de vida 85 Muy

importantes

Suelo Derrame de sustancias químicas Contaminación del suelo -86 Críticos

Agua Derrame de aceite Contaminación del agua -85 Críticos

Suelo Uso del suelo Erosión -85 Críticos

Flora y fauna


Afectación a flora y fauna -85 Críticos

Social Generar gastos por servicios

públicos Disminución de recursos

naturales -85 Críticos

Social Generación de ruido Molestias a la comunidad -85 Críticos

Suelo Consumo de aceite Reducción de recursos no

renovables -82 Críticos

Suelo Generación de Residuos

peligrosos (Tóner, luminarias, baterías y electrónicos)

Contaminación del suelo -81 Severos

Suelo Generación de escombros Contaminación del suelo -81 Severos

Suelo Derrame de aceite Contaminación del suelo -81 Severos

Agua Derrame de sustancias químicas Contaminación del agua -77 Severos

Paisaje Pérdida del paisaje Deterioro del paisaje -77 Severos

Paisaje Hectáreas designadas para los

residuos sólidos. Alteración de los

ecosistemas -77 Severos

Paisaje Alteración de la calidad visual Contaminación Visual -77 Severos

Agua Generación de agua residual

industrial Contaminación del agua -56 Severos

Suelo Consumo de energía eléctrica Generación de calor -56 Severos

Aire Derrame de aceite Contaminación atmosférica -29 Irrelevantes

Fuente: Autores

116

Anexo G. GEPF-GA-006 Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos

legales y otros requisitos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y

OTROS REQUISITOS

Versión 0

Fecha


NORMA FACTOR AMBIENTAL

RESUMIDO ACCIONES PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO

Constitución política de Colombia 1991

Todos Capacitaciones sobre el entorno y manejo ambiental

Ley 9 de 1979 Agua Los vertimientos de la empresa son de tipo doméstico y se disponen en el alcantarillado de la ciudad.

Ley 55 de 1993 Agua y Suelo Fichas de seguridad de productos químicos, etiquetada, rotulada, limpieza. Control de la combinación de productos.

Ley 99 de 1993 Todos Capacitaciones sobre el entorno y manejo ambiental

Ley 373 de 1997 Agua

Programa de ahorro de recursos y Programa de gestión integral de residuos

Ley 697 de 2001 Agua Programa de ahorro de recursos

Ley 769 de 2002 Aire

Inspección de vehículo, cumplimiento de toda la documentación requerida. Curso de manejo defensivo, primeros auxilios.

Ley 967 de 2001 Agua Programa de ahorro de recursos

Ley 1252 de 2008 Suelo Programa de gestión integral de residuos


Ley 1466 DE 2011 Suelo Programa de gestión integral de residuos


Decreto Ley 2811 de 1974

Suelo Programa de ahorro de recursos

Decreto 321 de 1999 Suelo

Inspección de vehículos y entrega de kit ambiental, Plan de acción: Capacitación en manejo de derrames.

Decreto 838 de 2005 Suelo Programa de gestión integral de residuos

Decreto 1076 de 2015

Todos

Los vertimientos de la empresa son de tipo doméstico y se disponen en el alcantarillado de la ciudad Programa de ahorro de recursos, Programa de gestión integral de residuos, Mantenimiento de vehículo Revisión de gases del vehículo. Para efectos de baterías de linternas u otros de generación muy esporádica se almacenarán y se dispondrán con Ecolcin, que también tiene licencia para esta actividad. La empresa no es productora y/o acumuladora de pilas en gran volumen.


Aire Mantenimiento de vehículo Revisión de gases del vehículo.

117

Anexo G. (Continuación)


OTROS REQUISITOS

Versión 0

Fecha



RESUMIDO ACCIONES PARA LOGRAR EL

CUMPLIMIENTO


Agua No aplica, no hay tanque de agua.


Agua Programa de ahorro de recursos

Decreto 2981 de 2013 Todos

Programa de ahorro de recursos




Suelo Programa de ahorro de recursos




Todos Plan de emergencias






Suelo Norma de Consulta porque la empresa no efectúa actividades de construcción, demolición o excavación.


Suelo

Para efectos de baterías de linternas u otros de generación muy esporádica se almacenarán y se dispondrán con Ecolcin, que también tiene licencia para esta actividad. La empresa no es productora y/o acumuladora de pilas en gran volumen.




Aire Se tendrá en cuenta para cuando se contraten o adquieran vehículos


Suelo Entrega a Ecolcin y Prosac de residuos peligrosos.


Suelo Programa de gestión integral de residuos






Aire

Mantenimiento de vehículo Revisión de gases del vehículo. Devolver las llantas al fabricante o si el ente de disposición de las llantas tiene la licencia o se la entregan al fabricante.

118

Anexo G. (Continuación)


OTROS REQUISITOS

Versión 0

Fecha



RESUMIDO ACCIONES PARA LOGRAR EL

CUMPLIMIENTO

Resolución 1508 de 2010 Agua







Suelo Las canecas de disocian de residuos tienen características adecuadas y se hace limpieza periódica

Resolución 3956 de 2009 Agua



Aire La revisión tecnomecánica y de gases se hace anualmente en las fechas que le corresponde a cada uno de los vehículos de la compañía.


Paisaje Las luminarias utilizadas cumplen de acuerdo a recomendaciones del estudio de iluminación

Acuerdo 19 de 1996 Todos Capacitaciones sobre el entorno y manejo ambiental

Fuente: Autores

119

Anexo H. GEPF-GA-007 Matriz de capacitación y sensibilización

MATRIZ DE CAPACITACIÓN POR CARGOS

Versión 0

Fecha


SIS

TE

MA

DE

GE

ST

IÓN

AM

BIE

NT

AL

AH

OR

RO

DE

RE

CU

RS

OS

SE

NS

IBIL

IZA

CI

ÓN

SO

BR

E

RE

CIC

LA

JE

IMP

OR

TA

NC

IA

DE

LA

DIS

PO

SIC

IÓN

AD

EC

UA

DA

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NE

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EE

´S

MA

NE

JO

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UA

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LL

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CO

MB

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CIÓ

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CIÓ

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GE

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ER

GE

NC

IAS

RE

PO

RT

E D

E

AS

PE

CT

O E

IMP

AC

TO

AM

BIE

NT

AL

OBJETIVO

Informar a los

trabajadores del proceso que se

realiza para la certificaci

ón, el plan de trabajo y

la importancia en su

participación dentro de

la implementación del

Sistema de Gestión

Ambiental.

Fomentar en el personal metodologías

que permitan disminuir el consumo de

recursos como parte de una

actividad cotidiana no solo en la

compañía, generar un habito

Sensibilizar al personal

sobre la clasificación adecuada de

residuos

Sensibiliz

ar al personal sobre la

importancia de una disposició

n adecuada del

RESPE

Sensibilizar al personal sobre la

importancia de una disposición

adecuada de RAES

Fomentar en el personal

buenas prácticas para al adecuada

clasificación y disposición de residuos

especiales como escombros y

llantas

Formar al personal en el adecuado

manejo de sustancias químicas para

la prevención de incidentes

Formar al

personal en el adecuado manejo de

derrames de sustancias químicas y su

atención para evitar mayor contaminación

Realizar la divulgaci

ón del plan de emergen

cias y que el personal

tenga conocimiento

acerca de éste

Concientizar al

personal para realizar el

reporte de aspectos e impactos

ambientales en la organizació

n.

120

Anexo H. (Continuación)


Versión 0

Fecha


S

IST

EM

A D

E

GE

ST

IÓN

AM

BIE

NT

AL

AH

OR

RO

DE

RE

CU

RS

OS

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NS

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IZA

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OR

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NC

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PO

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GE

NC

IAS

RE

PO

RT

E D

E

AS

PE

CT

O E

IMP

AC

TO

AM

BIE

NT

AL

TEMARIO

Que es

gestión ambiental ISO

14001:2015 Política

ambiental Porque certificars

e

Que es

recurso Tipos de recursos

usados por la compañía Consejos y

ejemplos para disminuir el consumo de

recursos

Código de colores

¿Por qué se debe reciclar de manera

adecuada? 4 R

Que es RESPE Impactos

al ambiente Disposici

ón adecuada de RESPE

Que es

RAEE´S Impactos al ambiente

Disposición adecuada de RAEE´S

Como identificar que se requiere

disponer

Que son escombros

Tipos de escombros Normativa

Disposición adecuada de escombros

Rotulación de sustancias

químicas, almacenamiento de las

mismas, hojas de seguridad,

consultar la MSDS, kit para

la atención de emergencias ambientales,

cadena de llamadas

Que es un plan

de emergencias

Protocolos de acuerdo

a la contingencia

ambiental Puntos de

encuentro y alarmas

Brigada de emergen

cias Procedimientos

operativos

Que es

aspecto ambiental Que es

impacto ambiental Cual es el

formato Como se diligencia el

formato

121



Versión 0

Fecha


S

IST

EM

A D

E

GE

ST

IÓN

AM

BIE

NT

AL

AH

OR

RO

DE

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CU

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PE

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IMP

AC

TO

AM

BIE

NT

AL

FRECUENCIA Anual Semestral Semestral Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual

-Gerente general

X X X X X X X X

-Gerente admón. y financiera

-Abogado

-Coord. admón. y TH

-Asistentes

-Recepción

-Mensajero

Coord. contable y compras

-Ingeniero de sistemas

-Ingeniera de calidad

-Gerente de unidades de negocio

-Líder HSEQ

X X X X X X X X -Supervisor HSEQ

-Asistente HSEQ

-Enfermero

122



Versión 0

Fecha


S

IST

EM

A D

E

GE

ST

IÓN

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BIE

NT

AL

AH

OR

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AC

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AM

BIE

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AL


-Gerente de operaciones

X X X X X X X X X X

-Líder de unidades de bombeo -Líder de mtto.

-Analista seguridad

-Jefe de almacén -Auxiliar de almacén

-Ingeniero de soporte

X X X X X X X X X X -Ingeniero de instrumentación

-Coord. de instrumentación y control X X X X X X X X X X

-Asistente de instrumentación

-Coord. de bombas

X X X X X X X X X X

-Operador de bomba en entrenamiento

-Ing. de operaciones

123



Versión 0

Fecha


S

IST

EM

A D

E

GE

ST

IÓN

AM

BIE

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AL

AH

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DE

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IAS

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PE

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TO

AM

BIE

NT

AL


-Líder mecánico

X X X X X X X X X X -Líder electricista

-Técnico eléctrico

-Técnico mecánico

Mecánico X X X X X X X X X X

Conductor X X X X X X X X X X

Auxiliar de operaciones

X X X X X X X X X X

-Soldador X X X X X X X X X X

- Armador

- Pintor X X X X X X X X X X

- Operador montacarga

X X X X X X X X X X

Fuente: Autores

124

Anexo I. GEPF-GA-008 Control de indicadores

CONTROL DE INDICADORES Versión

Vigencia


AÑO 2016

MES KG DE

GENERADOS PERSONA

RESIDUOS GENERADOS

POR PERSONA EN EL PERIODO

ACTUAL

% DE AUMENTO O

DISMINUCIÓN

PROMEDIO SEMESTRAL

Diciembre 0,00 0,00%

0,00%

Enero 0,00

Febrero 0,00

Marzo 0,00

Abril 0,00

Mayo 0,00

Junio 0,00

Julio 0,00 0,00%

0,00%

Agosto 0,00

Septiembre 0,00

Octubre 0,00

Noviembre 0,00

Diciembre 0,00

TOTAL 0 #¡DIV/0! PROMEDIO ANUAL 0,00%

Fuente: Autores

125

Anexo J. GEPF-GA-009 Matriz de objetivos ambientales

MATRIZ DE OBJETIVOS AMBIENTALES Versión

Vigencia


POLÍTICA

OBJETIVO HSEQ

INDICADOR FORMULA META FRECUE.DE MEDICIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

MES OBSERVACI

ONES AÑO

OBSERVACIONES

MIN

IMIZ

AR

EL

NÚ

MER

O D

E D

ER

RA

MES

Derrames ocasionado

s en las operacione

s de GEP S.A.S.

Número de derrames

ocasionados por GEP S.A.S.

0 Mensual

Todos los trabajador

es. Líderes de Proceso Gerencia General

Lecciones aprendidas y plan de acción de las

investigaciones de incidentes ambientales

OP

TIM

IZA

R E

L U

SO D

E R

ECU

RSO

S N

ATU

RA

LES

Consumo de Energía

(Energía consumida por persona en el

periodo actual) - (Energía

consumida por persona en el

periodo anterior) / Total energía

consumida en los dos periodos x

100%

<5% Semestral Todos los

trabajadores

Usar adecuadamente los recursos, aplicando

las cuatro "R"

126

Anexo J. (Continuación)


Vigencia


POLÍTICA

OBJETIVO HSEQ


RESPONSABLE


MES OBSERVACI

ONES AÑO

OBSERVACIONES

OP

TIM

IZA

R E

L U

SO D

E R

ECU

RSO

S N

ATU

RA

LES

Residuos peligrosos

((Cantidad de material peligroso

dispuesto en el semestre actual -

Cantidad de material peligroso

dispuesto en el semestre anterior)/

cantidad de residuos

peligrosos en los dos

periodos)*100%


trabajadores

Realizar Capacitación continua sobre la identificación de

residuos peligrosos y su adecuada clasificación.


las cuatro "R". Divulgación de condiciones de

almacenamiento de residuos peligrosos

como rotulación adecuada y

condiciones adecuadas de almacenamiento como dique con geo

textil

RAES

((Cantidad de RAES dispuesto en el semestre actual

-Cantidad de RAEES dispuesto en el semestre

anterior)/ cantidad de RAES dispuesto en el

semestre en los dos

periodos)*100%


trabajadores

*Usar adecuadamente los recursos, aplicando

las cuatro "R" *Plan de

mantenimiento de los equipos de cómputo para verificar que en

verdad no se dispongan RAEE´S en

buen estado incrementando el

volumen de RAEE´S

127

Anexo J. (Continuación)


Vigencia


POLÍTICA

OBJETIVO HSEQ


RESPONSABLE


MES OBSERVACI

ONES AÑO

OBSERVACIONES

OP

TIM

IZA

R E

L U

SO D

E R

ECU

RSO

S N

ATU

RA

LES

LLANTAS

(Cantidad de

llantas dispuestas en el semestre

actual -Cantidad de llantas

dispuestas en el semestre anterior)/

cantidad de llantas dispuestas en el semestre en los

dos periodos)*100%


trabajadores

*Usar adecuadamente los recursos, aplicando

las cuatro "R" *Mantenimiento

periódico de vehículos para disponer las

llantas de mal estado y almacenarlas de

manera adecuada. *Disposición de llantas

ante entidades autorizadas para dicha

labor.

Consumo de papel

(Resmas consumidas por personal en el

periodo actual) - (Resmas

consumidas por persona en el

periodo anterior) / Total resmas

consumidas en los dos periodos x

100%


trabajadores


las cuatro "R"

Fuente: Autores

128

Anexo K. GEPF-GA-010 Investigación de incidentes y accidentes ambientales

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y

ACCIDENTES AMBIENTALES

Versión 0

Fecha

GEPF-GA-010 Página

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES AMBIENTALES

CIUDAD DEL EVENTO:

FECHA Y HORA DEL

EVENTO:

NOMBRE DEL EVENTO:

FECHA DE LA

INVESTIGACIÓN:

I. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS HECHOS

II. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

III. ANTECEDENTES

IV. PERSONAL INVOLUCRADO

Nombre: CC. No.

Cargo:

Nombre: CC.

No. Cargo:

Nombre: CC. No.

Cargo:

Nombre: CC. No.

Cargo:

V. CAUSAS INMEDIATAS

129

i. Comportamientos

ii. Condiciones

VI. CAUSAS BÁSICAS

i. Factores Personales

ii. Factores del Trabajo

VII. FALLAS EN EL PROGRAMA

Capacitación y entrenamiento

Programas de gestión

Compromiso y liderazgo

Documentación, información y comunicación

Autoridad y responsabilidad

Gestión de riesgos e impactos

Gestión de contratistas

Monitoreo y medición del desempeño

Políticas y procedimientos

Auditoría y revisión del SIG

VIII. COSTOS DIRECTOS DEL INCIDENTE/ACCIDENTE

ÍTEM TIEMPO PERDIDO VALOR ECONÓMICO

Parada de equipo

Lucro Cesante (daño equipo)

Daño a propiedad privada

Sustitución

Remediación

Otros

Total Costos

Comentarios adicionales de gastos originados:

130

IX. PLAN DE ACCIÓN

Actividades a Realizar Responsables Fecha Compromiso

X. LECCIÓN APRENDIDA

XI. DATOS DEL EQUIPO INVESTIGADOR

Nombre y Apellido

Jefe Inmediato

Nombre y Apellido

Representante HSEQ

Nombre y Apellido

Representante del COPASST

Jorge Lugo G.

Gerente General

131

Anexo L. GEPF-GA-011 Lección aprendida

LECCIÓN APRENDIDA Versión 0

Fecha

GEPF-GA-011 Página

Fuente: Autores

132

Anexo M. GEPF-GA-012 Programa de capacitación

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL

Versión 0

Fecha


PROGRAMA DE

GESTIÓN

ACTIVIDAD ESPECIFICA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

GE

ST

IÓN

AM

BIE

NT

AL

SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

P 1

E

AHORRO DE RECURSOS

P 1

E SENSIBILIZACI

ÓN SOBRE

RECICLAJE

P 1

E

IMPORTANCIA DE LA

DISPOSICIÓN ADECUADA DE

RESPEL

P 1

E

MANEJO DE

RAEE´S

P 1

E MANEJO

ADECUADO DE LLANTAS Y

ESCOMBROS

P 1

E

PREVENCIÓN Y MANIPULACIÓ

N DE

SUSTANCIAS QUÍMICAS

P 1

E

ATENCIÓN DE EMERGENCIA AMBIENTAL

P 1

E

REPORTE DE

ASPECTO E IMPACTO

AMBIENTAL

P 1

E

133

Anexo M. (Continuación)

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL

Versión 0

Fecha


PROGRAMA DE

GESTIÓN

ACTIVIDAD ESPECIFICA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

GE

ST

IÓN

AM

BIE

NT

AL

PLAN DE EMERGENCIAS

P 1

E

REPORTE DE ASPECTO E IMPACTO

AMBIENTAL

P 1

E

TOTAL P 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Autores

134

Anexo N. GEPF-GA-015 Matriz de requisitos para proveedores y/o contratistas

MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES Y O CONTRATISTAS Versión

Vigencia

GEPF-GA-015 Páginas 1 de 3

De acuerdo con el Sistema de Gestión cada contratista y/o proveedor deberá dar cumplimiento a las siguientes normas, según sea su categoría:

N° REQUISITOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RE

CO

LE

CC

IÓN

Y M

AN

EJO

DE

R

AE

E´S

EN

TR

EG

A D

E P

RO

DU

CT

OS

Q

UÍM

ICO

S

RE

CO

LE

CC

IÓN

DE

LL

AN

TA

S

INV

ES

TIG

AC

IÓN

DE

A

CC

IDE

NT

ES

AS

ES

OR

ÍA

AU

DIT

OR

IA

RE

CO

LE

CC

IÓN

DE

AC

EIT

E

US

AD

O

RE

CO

LE

CC

IÓN

Y M

AN

EJO

DE

R

ES

IDU

OS

PE

LIG

RO

SO

S

PE

RF

ILE

RÍA

, L

AM

INA

Y

TO

RN

ILL

ER

ÍA

CA

PA

CIT

AC

IÓN

RE

SID

UO

S R

EC

ICL

AB

LE

S

1 Cámara de comercio 1 1 1 1 1 1

2 RUT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Certificación bancaria y/o Carta Autorización Transferencia

1 1 1 1 1 1 1 1 1

135

Anexo N. (Continuación)


Vigencia


N° REQUISITOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RE

CO

LE

CC

IÓN

Y

MA

NE

JO

DE

RA

EE

´S

EN

TR

EG

A D

E

PR

OD

UC

TO

S

QU

ÍMIC

OS

R

EC

OL

EC

CIÓ

N D

E

LL

AN

TA

S

INV

ES

TIG

AC

IÓN

DE

A

CC

IDE

NT

ES

AS

ES

OR

ÍA

AU

DIT

OR

IA

RE

CO

LE

CC

IÓN

DE

A

CE

ITE

US

AD

O

RE

CO

LE

CC

IÓN

Y

MA

NE

JO

DE

R

ES

IDU

OS

P

EL

IGR

OS

OS

P

ER

FIL

ER

ÍA, L

AM

INA

Y

TO

RN

ILL

ER

ÍA

CA

PA

CIT

AC

IÓN

RE

SID

UO

S

RE

CIC

LA

BL

ES

4 Soporte de pago EPS, ARP y AFP del último mes de la empresa o persona natural

1 1 1 1 1 1

5 Hojas de Seguridad de los productos químicos

1

6 Licencia ambiental ”Vigente” 1 1 1 1

7 Permiso de Tránsito para el transporte 1 1 1 1

8 Ficha técnica del producto 1 1

No. de Ítems para la selección a proveedores de productos y servicios

6 9 8 7 8 9 12 13 13 12

136


Vigencia


N° REQUISITOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RE

CO

LE

CC

IÓN

Y

MA

NE

JO

DE

R

AE

E´S

E

NT

RE

GA

DE

P

RO

DU

CT

OS

Q

UÍM

ICO

S

RE

CO

LE

CC

IÓN

D

E L

LA

NT

AS

INV

ES

TIG

AC

IÓN

D

E A

CC

IDE

NT

ES

AS

ES

OR

ÍA

AU

DIT

OR

ÍA

RE

CO

LE

CC

IÓN

DE

AC

EIT

E

US

AD

O

RE

CO

LE

CC

IÓN

Y

MA

NE

JO

DE

R

ES

IDU

OS

P

EL

IGR

OS

OS

PE

RF

ILE

RÍA

, L

AM

INA

Y

TO

RN

ILL

ER

ÍA

CA

PA

CIT

AC

IÓN

RE

SID

UO

S

RE

CIC

LA

BL

ES

1 Entrega de acta de tratamiento y/o disposición de los residuos peligrosos y especiales.

1 1 1 1

2 Certificado de donación 1

No. de Ítems para la evaluación a proveedores de productos y servicios

1 0 1 0 0 0 1 1 0 1

Fuente: Autores

137

Anexo Ñ. GEPF-GA-018 Informe de auditoría

INFORME DE AUDITORIA

Versión

Fecha


Fecha del informe Proceso auditado

Fecha de la auditoría

Dependencia auditada Representante dependencia auditada

Objeto de la auditoría

Alcance de la auditoría y criterio de la auditoría

Auditor líder Auditores

Balance de no conformidades

Número de no conformidades Número de observaciones Número de no conformidades totales

Conclusiones de la auditoria

Fortalezas

Oportunidades de mejora:

Anexos

Firma auditor Firma auditado

Fuente: Autores

138

Anexo O. GEPF-GA-022 Registro de evaluación del cumplimiento legal

REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Versión

Fecha


Fecha

Elaborado por:

Norma

Interpretación de la norma

Verificación del cumplimiento

Si cumple

No cumple Observaciones

Fuente: Autores

139

Anexo P. Acta de socialización diligenciada

ACTA DE REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DOCUMENTAL

PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE GEP S.A.S.

Objeto : Reunión socialización de la propuesta documental para el sistema de

Gestión ambiental de GEP S.A.S

Fecha: 6 de Mayo de 2016

Asistentes:

Leidy Yurena Gómez- Líder HSEQ

Catalina Jaramillo – Autor de la propuesta documental – Estudiante de Ingeniería

producción

Leandra Gómez Franco– Autor de la propuesta documental – Estudiante de

Ingeniería producción

Área o Proceso: HSEQ

Orden del día

1. Presentación de la propuesta documental

2. Diligenciar cuestionario a cerca de la propuesta

Desarrollo de la reunión:

Se presenta la propuesta documental teniendo como base el listado maestro de

documentos del sistema de gestión ambiental basados en la ISO 14001:2015.

En este se divulgan aquellos documentos con los cuales la empresa no cuenta.

A continuación se procede a mostrar al encargado HSEQ la propuesta

documental, comenzando con la política ambiental que es vital ya que de esta se

desprenden los objetivos ambientales

Posteriormente se explica la importancia de la documentación de los procesos,

formatos y los respectivos registros requeridos para el mantenimiento del

140

sistema integrado de gestión ambiental.

Se hace especial énfasis en la identificación de riesgos y oportunidades ya que es

uno de los puntos más relevantes en la ISO 14001:2015 ya que fue uno de los

principales cambios de la ISO 14001:2008.

Se realiza la divulgación del proceso realizado para la identificación de aspectos e

impactos ambientales.

A su vez se realiza la socialización de la matriz de aspectos e impactos

ambientales, identificación de las actividades (entradas, proceso o actividad y

salidas), matriz de evaluación y matriz de jerarquización de impactos ambientales,

se recuerda la importancia de las metodologías que deben ser implementadas

con el fin de reducir el impacto de los aspectos más críticos.

Se socializan los objetivos o metas ambientales planteadas para el sistema de

gestión que deben dar cumplimiento a la política ambiental y las metas

planteadas realizando el seguimiento de dicho cumplimiento.

Los indicadores, la metodología para el seguimiento y obtención de la información

son divulgados a través del proceso de control y evaluación de indicadores

propuestos basados en las necesidades identificadas de la compañía, siendo

medibles cada uno de ellos.

Se plantea el programa de capacitación en materia ambiental y la matriz de

capacitación por cargo de acuerdo al temario planteado en programa de

capacitación ambiental.

De manera continua se explican los criterios ambientales requeridos para los

proveedores que prestan servicios a la compañía.

Finalmente se da el espacio para el planteamiento de las inquietudes por parte

del líder HSEQ y la respectiva retroalimentación de la propuesta elaborada.

Firma de los asistentes

141

____________________________

Leidy Yurena Gómez Líder HSEQ Encargado del sistema de Gestión

____________________ ____________________

Andrea Catalina Jaramillo Leandra Gómez Franco

Autor de la propuesta documental Autor de la propuesta documental

Estudiante de Ingeniería de producción Estudiante de Ingeniería de

. Producción

142

Anexo Q. Cuestionario diligenciado

CUESTIONARIO

Responda por favor las siguientes preguntas de acuerdo a la propuesta que se le

acabo de presentar

1. La metodología para la identificación de riesgos y oportunidades ambientales es clara para usted

2. El seguimiento de riesgos y oportunidades ambientales es factible para seguimiento y continua actualización

3. Considera usted que el programa de capacitación cumple con las necesidades del sistema de gestión ambiental

4. Las metodologías planteadas para el cumplimento de las metas ambientales son factibles para su implementación

5. El control y seguimiento de indicadores es claro para usted

143

6. Considera usted que los criterios de evaluación de aspectos e impactos ambientales son acordes con las características de las actividades de la empresa

7. Los requisitos exigidos a los proveedores complementan a los ya existentes en la empresa

8. La política ambiental es adecuada para los estándares de la empresa

9. La documentación presentada en esta propuesta es útil, oportuna, eficiente y cumple con las necesidades para la cual fue establecida.

propuesta de documentaciÓn para el diseÑo del...

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