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PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL

READECUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2015

OFICIO SGDLA- 02-2015

23 de Enero 2015

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A. MARCO GENERAL

3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARIA TECNICA NACIONAL

AMBIENTAL

1.2 Panorama Institucional

1.2.1 Historia Institucional

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se crea con la Ley Orgánica del Ambiente

(No 7554) del 13 de noviembre de 1995, en el artículo 83, por ley definida como órgano de

desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, cuyo propósito

fundamental era entre otros armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos, su

ubicación originalmente fue en San José, Barrio Escalante, 700 metros norte y 200 Oeste

de la Iglesia Santa Teresita.

En el año 1995, cuando se fundó esta institución se iniciaron las labores con seis

funcionarios, que provenía de la Comisión Nacional de Estudios de Impacto Ambiental

CONEIA del MINAE, los funcionarios fueron prestados por diferentes instituciones

estatales como Acueductos y Alcantarillado, Ministerio de Salud, RECOPE, Geología y

Minas, eran aproximadamente cinco plazas técnicas y 1 administrativas que realizaba

funciones secretariales. Posteriormente se fue incorporando personal que se trasladaban de

MINAE para reforzar la institución.

Por casi un periodo de 10 años la institución estuvo conformada por cuatro

departamentos: Departamento de Evaluación de Estudio de Ambiental, Departamento de

Evaluación Preliminar, Departamento Administrativo y Departamento Legal. En ese

momento la SETENA evaluaba únicamente los proyectos de mayor impacto en el

ambiente, proyectos cuyo impacto ambiental fuera significativo.

El departamento de Administrativo era el que se encargaba las

gestiones relacionadas con personal y estaba conformado por dos personas una era el

Encargado Administrativo y el otro era un oficinista que realizaba labores de asistencia.

No se contaba con un departamento que le diera seguimiento a los proyectos que

contaban con la aprobación de la SETENA (Viabilidad Ambiental), el mismo departamento

de Estudios de Impacto Ambiental era el encargado de dar seguimiento.

Fue en el 2011 cuando la institución modifico su estructura organizacional como se

indica en la Gaceta Nº 213 del Decreto Ejecutivo Nº36815-MINAET, del 07 de noviembre

2011. En los apartados posteriores se detalla.

4

1.2.2 Marco Jurídico Básico

La Evaluación de Impacto Ambiental tiene como fundamento legal un cuerpo legal muy

basto a continuación se desglosa un resumen de las principales leyes, decretos y normativas

que la direccionan:

La Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 04 de octubre de 1995.

Ley Jurisdicción Constitucional, Ley Nº7135 de 11 de octubre de 1989. Gaceta No. 198

de 19 de octubre de 1989.

La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente

como hábitat de las Aves Acuáticas (Convención Ramsar), suscrita el 2 de febrero de

1971, Ley N° 7224 de 2 de abril de 1991, artículo 3, en relación con los planes

estratégicos;

El Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino y su Protocolo de

Cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos en la región del Gran Caribe,

suscrito en Cartagena de Indias, Colombia, el 24 de marzo de 1983, Ley N° 7227 de 22

de abril de 1991, artículo 12;

La Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y sus anexos,

suscrita en New York el 9 de mayo de 1992, Ley No. 7414 de 13 de junio de 1994,

artículo 4 inciso f);

El Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus anexos I y II, suscrita en Río de Janeiro,

Brasil, el 13 de junio de 1992, Ley N° 7416 de 30 de junio de 1994, artículo 14 inciso a);

El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres

Prioritarias en América Central, suscrito en Managua el 5 de junio de 1992, Ley N° 7433

de 14 de setiembre de 1994, artículo 30;

La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas

Marinas, suscrita el 31 de enero de 1997, Ley N° 7906 de 24 de setiembre de 1999,

artículo VIII inciso b); Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales y sus

reformas, Ley N° 6048 del 17 de agosto de 1977;

Ley Código de Minería , Ley N° 6797 del 4 de octubre de 1982, publicada en La Gaceta

No. 230 del 3 de diciembre de 1984 y su reforma Ley N° 8246 del 24 de abril del 2002;

La Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela y sus reformas, Ley

N° 7200 de 28 de setiembre de 1990;

La Ley de Conservación y Vida Silvestre y sus reformas, Ley N° 7317 de 21 de octubre

de 1992 y sus reformas;

La Ley de Hidrocarburos y sus reformas, Ley N° 7399 de 3 de mayo de 1994;

La Ley de la Contratación Administrativa, Ley N° 7494 de 2 de mayo de 1995;

La Ley Forestal y sus reformas, Ley N° 7575 de 5 de febrero de 1996 y sus reformas;

La Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N° 7593 del 9 de

agosto de 1996;

La Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas, Ley N° 7744 del 19 de

diciembre de 1997;

Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley No. 6043 del 02-03-1977.

La Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicio Público y sus Reformas, Ley

N° 7762 de 14 de abril de 1998;

5

La Ley de Biodiversidad, Ley No. 7788 de 30 de abril de 1998;

La Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Ley N° 7779 de 30 de abril de 1998;

La Ley Nacional de Emergencias, Ley N° 7914 de 28 de setiembre de 1999;

La Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites y Requisitos Administrativos,

N° 8220 de 4 de marzo de 2002;

La Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N° 8262 de 2 de

mayo del 2002;

Ley General de la de la Administración Pública Ley No. 6227 de 2 de mayo de 1978;

La Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 de 31 de julio del 2002.

DECRETOS

Decreto Nº 32565 Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de

Requisitos y Trámites Administrativos del 28 de abril del 2005.

Decreto 7841-P- Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre del 16 de

diciembre de 1977.

Decreto 13583-VAH-OFIPLAN. Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Area

Metropolitana (GAM) por INVU del 3-05-1982.

Reforma Transitorio II de la Ley de Jurisdicción Constitucional Ley No. 7209 de 7 de

noviembre de 1990. La Gaceta No. 220 de 20 de noviembre de 1990

Decreto 25902-MIVAH-MP-MINAE Plan Regional de Desarrollo Urbano del Gran Area

Metropolitana. Gaceta Nº 66 del 7-04-1997.

REGLAMENTO PARA EL CONTROL NACIONAL DE FRACCIONAMIENTOS Y

URBANIZACIONES Aprobado en el INVU en sesión No. 3391 del 13 de diciembre de

1982.

Decreto 29300-MINAE Reglamento del Código de Minería. Gaceta Nº 54 del 16-03-

2001.

Decreto 34375-MINAE Modificaciones al Manual de Instrumentos Técnicos para el

Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA-PARTE II)-Documento

de Evaluación Ambiental D1 y otras regulaciones en materia ambiental.

Decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC Reglamento General sobre los

Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Decreto 32734 -MINAE Reforma Reglamento General sobre los Procedimientos de

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Gaceta Nº 216 del 09-11-2005.

Decreto 35550- MINAET-S-MOPT-MAG-MEIC Reforma Reglamento General sobre

los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Decreto 33959 -MINAE Manual de Instrumentos Técnicos para la Proceso de

Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte V.

Decreto 32079-MINAE Manual de EIA Parte I. Formulario D2.

Decreto 32712-MINAE Manual de EIA II Parte Formulario D1.

Decreto 32967-MINAE Manual de EIA IV Parte Guías EsIA, PGA, Valoración de IA y

TER Manual de EIA Parte III Planes reguladores y/ u otra planificación del Uso de Suelo

a nivel Nacional.

6

Decreto Nº 32711 Reglamento General sobre la Organización y Funcionamiento de la

SETENA. Gaceta Nº 204 del 24/10/2005.

Decreto 35669-MINAET Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente, Energía y

Telecomunicaciones. 2010.

Decreto 35860-MINAET Reglamento para la Prevención de la Contaminación Visual.

Gaceta Nº 69 del 12/04/2010.

Decreto ejecutivo No. 36815-MIANET del 07 de noviembre 2011.

ESTUDIOS

El Estudio de Reorganización y Transformación del MINAET. Modificado por Oficio

DM1897-2009 del 15 de octubre de 2009 del Ministerio de Ambiente, Energía y

Telecomunicaciones y Oficio DM-2128-2009 del 19 de noviembre del 2009.

Modernización del Estado. MIDEPLAN.

1.2.3 Estructura Organizacional de la SETENA.

1.2.3.1Funciones

La SETENA fue creada en el año 1995 mediante la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, en

su artículo 83, como un órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y

Energía, con el propósito fundamental de armonizar el impacto ambiental con los procesos

productivos. Asimismo, debe responder a las necesidades de eficiencia y eficacia en el

análisis de las evaluaciones de impacto ambiental, de conformidad con las normas

específicas, viables y funcionales para la conservación del ambiente orientada hacia el

desarrollo sostenible. (Artículo 86 de la Ley Orgánica del Ambiente).

Entre sus funciones principales están las siguientes:

a) Analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos previstos

por la Ley General de la Administración Pública.

b) Recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, así como

las técnicamente convenientes para recuperarlo.

c) Atender e investigar las denuncias que se le presenten en lo relativo a la degeneración o al

daño ambiental.

d) Realizar las inspecciones de campo correspondientes antes de emitir sus acuerdos.

e) Aprobar y presentar informes de labores al Ministro del Ambiente y Energía, en su calidad

de Secretario Ejecutivo del Consejo.

f) Elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental,

así como gestionar su disposición y divulgación.

g) Recomendar, al Consejo, mediante el Ministro del Ambiente y Energía, las políticas y los

proyectos de ley sobre el ambiente, surgidos de los sectores de la actividad gubernamental.

h) Fijar los montos de las garantías para cumplir con las obligaciones ambientales, los cuales

deberán depositar los interesados, con la debida periodicidad y el monto de los tratos.

Para rendir esas garantías, se estará a lo dispuesto en el reglamento de la Contratación

Administrativa.

i) Realizar labores de monitoria y velar por la ejecución de las resoluciones.

7

j) Establecer fideicomisos, según lo estipulado en el inciso d) del artículo 93 de esta ley.

k) Cualesquiera otras funciones necesarias para cumplir con sus fines.

1.2.3.2 Organigrama

Artículo 2º- Organización de la SETENA. La SETENA contará con la siguiente estructura organizativa: Un Secretario (a) General como titular del órgano, será el superior jerárquico de la Secretaría y fungirá como Presidente de la Comisión Plenaria Interinstitucional, una Comisión Plenaria y una Dirección General denominada Unidad Técnica-Administrativa. La Secretaria General tendrá a su cargo 4 Departamentos de Staff llamadas Departamento de Planificación Institucional, Departamento de Tecnología de la Información, Departamento de Asesoría Legal y Departamento de Cooperación Internacional. La Dirección General (Unidad Técnica Administrativa) estará dividida en dos Direcciones llamadas: Dirección Técnica y Dirección Administrativa. La Dirección Técnica estará conformada por los siguientes Departamentos y Oficinas Regionales: Departamento de Evaluación Ambiental, Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica, Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental y Oficinas Regionales. La Dirección Administrativa estará conformada por el Departamento Administrativo-Financiero, Departamento de Educación Ambiental y Departamento de Plataforma de Servicios. (Gaceta Nº 213, Decreto Ejecutivo Nº36815-MINAET, 7 de noviembre del 2011).

8

FIGURA 1

SETENA: DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN

9

1.2.3.3 Recursos Humanos

A continuación se presenta la distribución del Recurso Humano por Área al 15 de enero

2015.

TABLA No. 1

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA

SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL

DISTRIBUCION DE RECURSO HUMANO POR AREA

CLASE DE PUESTO

AREA PROFESIÓN O ESPECIALIDAD PLAZA

1 Conductor SC 1 ADMINISTRATIVA no tiene SETENA

2 Conductor SC 1 ADMINISTRATIVA Chofer SETENA




6 Oficial Seg. SC1 ADMINISTRATIVA Oficial de seguridad SETENA

7 Ofic. SC 1 ADMINISTRATIVA G. de E. Labores varias oficina SETENA

8 Ofic. SC 1 ADMINISTRATIVA Asistente OADM. CENTRAL


10 Ofic. SC 2 ADMINISTRATIVA Labores varias oficina SETENA

11 Ofic. SC 2 ADMINISTRATIVA G. de E. Labores varias oficina OADM. CENTRAL


13 Ofic. SC 2 ADMINISTRATIVA Asistente SETENA

14 Ofic. SC 2 ADMINISTRATIVA G.de E. Labores varias de oficina SETENA

15 Secretaria SC 1 ADMINISTRATIVA Secretaria SETENA



18 Técnico SC 3 ADMINISTRATIVA G. de E. administración SETENA

19 Técnico SC 3 ADMINISTRATIVA PAMAC SETENA

20 Técnico Inf. 3 ADMINISTRATIVA Informática SETENA

21 PSC 1A ADMINISTRATIVA Bibliotecaria SETENA

22 PSC 1A ADMINISTRATIVA Administración sub. Generalista SETENA

23 PI 3 ADMINISTRATIVA Informática SETENA

24 PSC 3 ADMINISTRATIVA Prot. Amb. Y Manejo Áreas conserv. SETENA

25 PSC 3 ADMINISTRATIVA Administración sub. Negocios SETENA

26 PROF 4 ADMINISTRATIVA Planificación ICE-CNFL

27 PJSC1 ADMINISTRATIVA Administración sub. Generalista SETENA

28 PJSC1 ADMINISTRATIVA Prot. Amb. Y Manejo Áreas conserv. SETENA

29 Secretario Gral. ADMINISTRATIVA Ingeniería Civil SETENA

30 Técnico SC 1 SUSTANTIVA G. de E. Saneamiento Ambiental SETENA

10

31 Técnico SC 3 SUSTANTIVA G. de E. Prot. Amb. y manejo áreas SETENA

32 PSC 1A SUSTANTIVA Biología SETENA

33 PSC 1A SUSTANTIVA Forestal SETENA

34 PSC 1A SUSTANTIVA Biología SETENA

35 PSC 1A SUSTANTIVA Ciencias agropecuarias SETENA

36 PSC 1A SUSTANTIVA Forestal SETENA

37 PSC 1A SUSTANTIVA Biología OGEOLOGIA

38 PSC 1A SUSTANTIVA Geografía SETENA

39 PSC 1A SUSTANTIVA Prot. Amb. Y Manejo Áreas conserv. SETENA

40 PSC 1A SUSTANTIVA Geografía SETENA

41 PSC 1B SUSTANTIVA Ingeniería Química OGEOLOGIA

42 PSC 1B SUSTANTIVA Prot. Amb. Y Manejo Áreas conserv. SETENA

43 PSC 1B SUSTANTIVA Sociología SETENA

44 PSC 1B SUSTANTIVA Sociología OGEOLOGIA

45 PSC 1B SUSTANTIVA Geografía OGEOLOGIA

46 PSC 1B SUSTANTIVA Geología OGEOLOGIA

47 PSC 1B SUSTANTIVA Biología OGEOLOGIA

48 PSC 1B SUSTANTIVA Derecho SETENA

49 PSC 2 SUSTANTIVA Ingeniería Civil SETENA

50 PSC 2 SUSTANTIVA Ciencias agropecuarias SETENA

51 PSC 2 SUSTANTIVA Forestal SETENA


53 PSC 2 SUSTANTIVA Prot. Amb. Y Manejo Áreas conserv. SETENA



56 PSC 2 SUSTANTIVA Geología SETENA



59 PSC 2 SUSTANTIVA Psicología OHIDROCARBUROS

60 PSC 2 SUSTANTIVA Geografía SETENA

61 PSC 2 SUSTANTIVA Ingeniería Civil OHIDROCARBUROS




65 PSC 2 SUSTANTIVA Biología SETENA


67 PSC 2 SUSTANTIVA Ingeniería Química SETENA

68 PSC 2 SUSTANTIVA Ingeniería Industrial OHIDROCARBUROS




11

72 PSC 2 SUSTANTIVA Prot. Amb. Y Manejo Áreas Conserv. SETENA

73 PSC 2 SUSTANTIVA Derecho SETENA


75 PSC 2 SUSTANTIVA Arquitectura SETENA

76 PSC 3 SUSTANTIVA Geología OHIDROCARBUROS


78 PSC 3 SUSTANTIVA Derecho OTRIB. AMBIENTAL

79 PROF 3 SUSTANTIVA Ingeniería Civil ICE

80 PROF 3 SUSTANTIVA Ingeniería Forestal ICE

81 PJSC1 SUSTANTIVA Geografía SETENA

82 PJSC1 SUSTANTIVA Derecho SETENA

Nota: Este cuadro no incluye al personal compuesto por los 6 Miembros de la Comisión Plenaria. Elaborado por: Administrativo SETENA ENERO 2015

12

Departamento o

UnidadUbicación Observaciones

Secretaría General 1 Un profesional

Comisión Plenaria 6Formado por personal profesional de

otras instituciones.

Oficina de plenarios 4Personal de apoyo a la Comisión y

Secretaría.

Planificación 1Coordinador profesional, en

convenio con CNFL

Asesoría Legal 7Incluye: El coordinador, personal

profesional y administrativo

Tecnologías de

Información2

Incluye: El coordinador, personal

profesional.

Dirección General

(Unidad Técnica Adm.)0

Este puesto debe entenderse como

la Secretaria General.

Departamento

Evaluación Ambiental 26



Departamento de

Evaluación Ambiental

Estratégica

9Incluye: El coordinador y personal

profesional

Departamento

Auditoria y

Seguimiento

Ambiental

13Incluye: El coordinador, personal


Dirección

Administrativa1 Un profesional

Departamento

Financiero10



Departamento

Educación Amb.2

Incluye: El coordinador y personal

profesional

Departamento

Plataforma de

Servicios

6Incluye Personal de archivo y apoyo

administrativo.

Total 88

TABLA No. 2

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA

SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL

DISTRIBUCION DE RECURSO HUMANO POR DEPARTAMENTO

Elaborado por: Administrativo SETENA Enero 2015.

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TABLA 3

Recursos Humanos: Resumen de Puestos

CODIGO

PRESUPUESTO FONDOS ESPECIALES TOTALES

PERSONAL PAGADO POR OTRAS FUENTES

TOTALES

FUENTE ORDINARIO (b) (a+b) = c

(otras fuentes)

(a) - d -

GRUPO

OCUPACIONAL

SETENA ADM.

CENTRAL CONA- GEBIO AGUAS

FPN FONA-FIFO

ICE M. SA LUD MAG

MOPT CNFL

-1 -2 CONARE AYA

1 Superior 1

1 0

2 Ejecutivo 1 1 0

3 Administrativo 9 2 11 0

4 Profesional 44 11 55 2 1 3

5 Técnico 5 5 0

6 Servicio 6 6 0

7 Comisión Plenaria 0 1 1 1 1 1 1 6

SUBTOTALES 66 13 0 0 0 0 79 3 1 1 1 1 1 1 9

TOTAL GENERAL (subtotales c + d) = 88

(1) FPN: Fondo de Parques Nacionales. (2) FONAFIFO

Observaciones sobre prestación de servicios regionalizados. SETENA mantiene dos funcionarios profesionales regionalizados, uno

en el Área de Conservación Osa, y el otro en Área de Conservación Tempisque, esto significa un 2.74% del total del personal que labora

para la SETENA.

Apoyo de otras instituciones nacionales. Como se puede notar en el cuadro antes descrito, Setena por ley tiene personal de apoyo de

otras instituciones que forman la COMISION PLENARIA, compuesta por 6 miembros, un representante de las siguientes instituciones:

ICE, SALUD, MAG, CONARE, MOPT y AyA. Además, por convenio se tiene tres funcionarios profesionales de apoyo, una en área

de Planificación que suministró la CNFL, un Ingeniero Civil y un Ingeniero Forestal ambos aportados por el ICE.

14

1.3 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL. Análisis Institucional1

En el periodo 2011-2014 el quehacer institucional se orientó en una política estratégica enfocada en cumplir dentro

de las circunstancias con la prioridad institucional que ha caracterizado a la SETENA durante los últimos años,

donde los esfuerzos de la gestión institucional se dirigieron en mantener y mejorar los servicios que brinda la

Institución a los Usuarios, esta política es congruente con los objetivos y metas que están alineadas al Plan Nacional

de Desarrollo 2011-2014, por medio de los planes operativos institucionales y cuya efectividad se manifiesta en

los resultados obtenidos en las metas programadas que se pueden ver en los informes anteriores.

Dentro de las gestiones institucionales que podemos destacar como que han coadyuvado al cumplimiento de metas

y objetivos están: mantenimiento y alimentación del sistema corporativo EDI (Expediente Digital), que no solo es

un sistema de registro, control y seguimiento, sino que le permite al Desarrollador, Consultor, Usuario y público

en general tener acceso para consultar y dar seguimiento vía web de los expedientes que se tramitan en la SETENA,

la implementación de mejoras en los procedimientos en el proceso de evaluación ambiental de proyectos

reduciendo con ello los tiempos de respuesta, la redistribución de las cargas de trabajo en el Departamento de

Evaluación Ambiental (DEA), el proceso de ordenamiento del archivo institucional, el manejo electrónico de

resoluciones y la notificación digital de resoluciones. Otros aspectos, no menos importantes, son la coordinación

interinstitucional, mejoras tecnológicas, disponibilidad de los recursos presupuestarios para el trabajo de gabinete,

así como en el sitio de los proyectos (viáticos, vehículos, herramientas, equipo, etc.)

Otras acciones sustantivas realizadas, consistió en la creación dentro del Departamento de Evaluación Ambiental

de dos unidades técnicas: La Unidad de Estudios Especiales que se aboca fundamentalmente al análisis de proyectos

de alto impacto ambiental y la Unidad de Geografía, cuyo propósito ha sido el dar apoyo técnico especial a todos

los profesionales del Departamento de Evaluación Ambiental, para el análisis de las evaluaciones de impacto

ambiental.

Adicionalmente, para este periodo se ha trabajado en mejoramiento de procesos, análisis de cargas de trabajo y

digitalización de algunos de los trámites. Se espera que para los primeros meses del 2015 se pueda poner en

funcionamiento la digitalización de formulario D2 y a un mediano plazo se tiene previsto integrar el trámite de

proyectos que utilizan el formulario D1.

Por otra parte, se realizó un proceso de trabajo intensivo que buscó realizar una modificación al decreto 32967.

Este decreto reviste una gran importancia ya que regula lo relacionado con la integración de la variable ambiental

a los planes reguladores. De tal manera que para el periodo en análisis se avanzó en un 60% en dicha tarea y se

espera que para marzo de 2015 se cuente con un documento borrador.

En otro orden de cosas, pero siempre relacionado con la gestión institucional, la institución por medio del

Departamento de Educación Ambiental coordinó esfuerzos y recursos tendientes a mejor la capacidad de gestión

de los municipios, para ello, ha venido impulsando el programa de capacitación “SETENA y el municipio” con la

participación de las municipalidades en talleres de capacitación, lo cual generó efectos satisfactorios en los

diferentes actores involucrados; estos talleres se realizaron a lo largo del año 2014, con la participación de

municipalidades e instituciones. De tal manera que se dio capacitación a servidores públicos en temas de planes

reguladores, EIA, otros de interés del Municipio.

1 INFORNE ANUAL PRESUPUESTARIO 2014.

15

Es importante mencionar que a pesar de la gestión positiva que se ha descrito en los párrafos anteriores, sigue

imperando la problemática de la vulnerabilidad de la gestión, la institución sigue enfrentando limitaciones que

inciden en una gestión aún más efectiva (efecto). La limitación en sustituir funcionarios (causa) que se hayan

pensionado o que hayan sido despedidos impone una amenaza que de concretarse, le restará capacidad de gestión

a esta Secretaria. En vista de lo anterior se realizaron gestiones (reto) para hacer ver esta situación y se está a la

espera de respuesta de la misma. Por otra parte, el equipo de cómputo desactualizado, impresoras desactualizadas,

equipos de proyección desactualizados, equipo de red inalámbrica de baja capacidad, ausencia de red alámbrica y

poca infraestructura de almacenamiento hacen que la eventual implementación de trámites digitales sea muy

riesgosa. Si bien es cierta la implementación puede llegarse a dar, se va a tener probabilidad alta de problemas de

compatibilidad y conexión que incidirá en el servicio que se preste al administrado. En ese sentido se han realizado

gestiones para hacer ver esta situación y se espera en el mediano plazo contar con un plan paliativo para sobrellevar

esta situación.

A pesar las limitaciones mencionadas en el párrafo anterior, existe satisfacción por los resultados de la gestión

institucional que se va obteniendo, ya que se considera que el esfuerzo institucional se sujetó a la capacidad de

gestión institucional disponible y a los recursos presupuestarios que le fueron asignados, procurando mantener y

mejorar los procesos de evaluación y seguimiento ambiental que realiza la institución con el propósito de brindarle

a los Usuarios un servicio transparente, eficiente, eficaz y de calidad.

En el siguiente apartado el resumen del FODA de la situación descrita.

1.4 FODA.

FORTALEZAS (Interno)

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Equipo multidisciplinario.

Soporte técnico informático.

Apoyo financiero: viáticos, combustible, papelería.

Trabajo en equipo.

Criterio técnico colegiado.

TALENTO HUMANO

Profesionales especializados a pesar de ser poco recurso humano.

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

Soporte técnico informático.

Difusión de información al usuario a través de plataforma web.

INFRAESTRUCTURA

Anuencia del propietario del inmueble a realizar cambios en distribución de espacio.

NORMATIVA

Proceso normativo regulado en evaluación de impacto ambiental.

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***********************************************************************************

OPORTUNIDADES (externa)


Figura del Secretario General externa, percibe desde fuera la situación organizacional.

TALENTO HUMANO

Apoyo en recurso humano de algunas instituciones (universidades, ICE, CNFL, AYA, MAG).


Existencia de alternativas externas de almacenamiento de datos (información) con altos estándares de

seguridad (DataCenter).

Capacitación en Evaluación de Impacto Ambiental de parte de Cooperación Internacional cuando se

presenta la oportunidad.

INFRAESTRUCTURA

Apoyo del Ministerio en ubicar la institución en otro lugar con mayor espacio de darse la oportunidad.

NORMATIVA

Actualización de reglamentos institucionales. (Poder ejecutivo).

**********************************************************************

DEBILIDADES ( Interno a la institución)


• La institución adolece de una buena gestión documental que permita dar trazabilidad de manera rápida a

las distintas gestiones que se llevan a cabo en el día a día.

• La institución no cuenta una un esquema estandarizado de funcionamiento tanto a nivel de procesos como

a nivel de los resultados que generan los distintos departamentos (informes, oficios, entre otros).

• Se perciben desbalances entre puestos asignados en la realidad y categoría formalmente asignada al puesto.

• La comunicación, coordinación y empoderamiento de las distintas jefaturas es muy limitado.

TALENTO HUMANO

• Carencia de recurso humano.


• La institución se encuentra rezagada a nivel tecnológico, lo cual aunado a la deficiente gestión documental

hace que se tenga que utilizar de manera intensiva el recurso humano disponible para compensar dicha

deficiencias.

• Insuficiente capacitación técnica.

INFRAESTRUCTURA

17

• A pesar de que la institución cuenta con un inmueble de alrededor de 1500 m2, se percibe una mala

distribución de los puestos de trabajo. Lo anterior afecta también el funcionamiento de la institución ya que

algunos departamentos se encuentran segmentados.

NORMATIVA

• Normativa anacrónica, muy amplia no se adapta a la realidad nacional. Se cuenta con un marco jurídico

que representa una barrera para que le institución pueda implementar procesos más expeditos y razonables

en términos de los requisitos que se solicitan para realizar algunos trámites.

************************************************************************************

AMENAZAS: (externo a la institución)


• Se percibe una relación cercana entre los consultores ambientales y los técnicos y esto, además de no ser

adecuado para la imagen de la institución implica también disminución en la productividad de los

funcionarios.

• Demanda creciente de servicios.

• Carencia de apoyo de otras instituciones.

TALENTO HUMANO

Estudios ambientales deficientes.

Demanda de profesionales especializados


Críticas infundadas de los medios de comunicación, ambientalistas.

Deficiencia en el seguimiento ambiental por parte de los regentes. (Informes de regencia ambiental).

INFRAESTRUCTURA

Carencia de espacio para ofrecer un mejor servicio.

NORMATIVA

Exposición a procesos judiciales.

Disposiciones del Ministerio de Hacienda (recortes presupuestarios, recorte de plazas).

1.5 POLITICAS INSTITUCIONALES:

El cumplimiento de las metas institucionales que se han definido para éste 2015-2018 está orientado a

coadyuvar al nuevo Plan Nacional de Desarrollo, alineándose al Sector Ambiente, Energía, Mares y

Ordenamiento Territorial en concordancia con los siguientes objetivos:

18

1. Fortalecer la conservación y el uso sostenible del patrimonio genético, natural y cultural, a partir de un

ordenamiento territorial y marino basado en una participación concertada, que asegure el respeto,

ejercicio y goce de los derechos humanos.

2. Fomentar las acciones frente al cambio climático global, mediante la participación ciudadana, el cambio

tecnológico, procesos de innovación, investigación y conocimiento para garantizar el bienestar, la

seguridad humana y la competitividad del país.

1.6 VALORES INSTITUCIONALES: En Resolución 1228-2011- SETENA del 01 de Junio del 2011 se

oficializaron los siguientes valores institucionales:

Responsabilidad: obramos de modo tal que los efectos de nuestras acciones busquen armonizar las

actividades productivas con el ambiente.

Liderazgo: mostramos conocimiento sobre la legislación y somos íntegros al existir coherencia

entre lo que pensamos, decimos y hacemos.

Trabajo en equipo: nos organizamos interdisciplinariamente para brindar un servicio de calidad.

Honestidad: actuamos al comportarnos y expresarnos con sinceridad y coherencia, respetando los

valores de la justicia y la verdad.

Excelencia: basamos nuestros logros de resultados en la buena práctica de gestión organizacional.

Servicio al ciudadano: brindamos un servicio de manera adecuada; con calidez y respeto hacia

nuestros usuarios internos y externos, atentos a sus expectativas, escuchando con esmero,

comprendiendo y mostrando interés por sus necesidades.

Eficacia: luchamos por alcanzar los objetivos institucionales propuestos.

Eficiencia: trabajamos para obtener resultados deseados mediante la óptima utilización de los

recursos disponibles.

Calidad: satisfacemos las necesidades de gestión de servicios de nuestros usuarios y partes

interesadas.

19

II. INSTRUCTIVO MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (MAPI)

MAPI. Institución: 889- SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL

ACCION

ESTRATEGICA

INSTITUCIONAL

OBJETIVO

ESTRATEGICA

INSTITUCIONAL

RESULTADO

ESPERADO

INSTITUCIONAL

META

2015-2018

INSTITUCIONAL.

Indicar si es

regional/cantonal)

INDICADOR

INSTITUCIONAL

LINEA

BASE

2014

INSTITUCI

ONAL

META

ANUAL

2015

(indicar si es

regional o

cantonal/diferen

ciar por sexo: H-

M)

PRESU-

PUESTO

ESTIMA-

DO (en

millones de

₡) FUENTES/M

ONTOS/

TOTAL

FUENTES

DE VERIFI-

CACION

RIESGO

INSTITU-

CIONAL

JERARCA/

ENTIDAD

RESPON-

SABLE/

Código

Programa

Presu-

puestario

SECTOR: 15. AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (SAEMOT)

OBJETIVO SECTORIAL del PND 15.1. Fortalecer la conservación y el uso sostenible del patrimonio genético, natural y cultural, a partir de un ordenamiento territorial y marino basado en una participación

concertada, que asegure el respeto, ejercicio y goce de los derechos humanos.

Verificación del

componente ambiental dentro del proceso de

articulación entre

Planes Reguladores locales con el Plan

Regional de la GAM.

Concordar la

planificación local con lineamientos de

carácter regional que

permitan articular adecuadamente la

toma de decisiones sobre el territorio

para procurar un

desarrollo equilibrado y

sostenible.

Planes Reguladores a

los que se les haya verificado la

concordancia con

lineamientos regionales desde el

componente ambiental

Evaluar el 100% de

los planes reguladores

concordados y

armonizados con la normativa regional

del GAM.

Porcentaje de planes

reguladores cuyo componente

ambiental ha sido

verificado respecto al Plan Regional del

GAM.

2014: 02

Evaluar el 100% de los planes

reguladores

concordados y armonizados con

la normativa regional del

GAM. 3

Región GAM

PO:

P0 ¢160.80

P1 ¢7.52

P2 ¢2.75

P5: ¢0

P6: ¢5.17

Total:

¢176.24

Departamento


Estratégica

Falta de

voluntad política a nivel

local, que las

Municipalidades no presenten

o actualicen sus Planes

Reguladores

Avances en la

definición de la

matriz de vulnerabilidad

por parte de

SENARA. Pronunciamiento negativo de la Sala Constitucional sobre la vigencia del Plan GAM 2013-2030. Indicador que se dará por cumplido si el

Freddy

Bolaños

Dep.EAE.

SETENA

-889-

Secretaria

Técnica

Nacional

Ambiental

2 Los 31 municipios de la GAM deben concordar y armonizar sus planes reguladores locales con los lineamientos generales que se establecen en el Plan Regional del Gran área metropolitana. 3 No hay referencia de la cantidad de hombres y mujeres que contiene la GAM.

20

ACCION

ESTRATEGICA

INSTITUCIONAL

OBJETIVO

ESTRATEGICA

INSTITUCIONAL

RESULTADO

ESPERADO

INSTITUCIONAL

META

2015-2018

INSTITUCIONAL.

Indicar si es

regional/cantonal)

INDICADOR

INSTITUCIONAL

LINEA

BASE

2014

INSTITUCI

ONAL

META

ANUAL

2015

(indicar si es

regional o

cantonal/diferen

ciar por sexo: H-

M)

PRESU-

PUESTO

ESTIMA-

DO (en

millones de

₡) FUENTES/M

ONTOS/

TOTAL

FUENTES

DE VERIFI-

CACION

RIESGO

INSTITU-

CIONAL

JERARCA/

ENTIDAD

RESPON-

SABLE/

Código

Programa

Presu-

puestario

Plan GAM 2013-2030 se declara inconstitucional.

Verificación del componente ambiental

dentro del proceso de

articulación entre Planes Reguladores

cantonales que

corresponden a los siguientes sectores:

Sámara-Carrillo

(cantones Nicoya y Hojancha)

Santa Teresa-Malpaís

(Concejo Municipal del Distrito de Cóbano)

Drake (cantón de Osa)

San Miguel- Coyote

(Cantón de Nandayure).

Concordar la

planificación cantonal con

lineamientos de

planificación señalados para zona

marítima terrestre,

que permitan articular

adecuadamente la

toma de decisiones sobre el territorio

para procurar un


sostenible.

Planes Reguladores

de Zona Marítimo Terrestre a los que se

les haya verificado la

concordancia con lineamientos

cantonales desde el


2017-2018: Evaluar

el 100% de los planes reguladores de la

Zona Marítimo

terrestre presentados a la SETENA, en

concordancia con el

plan cantonal que le corresponda.4

Los planes reguladores integrales

elaborados son:

Sámara-Carrillo (cantones Nicoya y

Hojancha)

Santa Teresa-Malpaís (Concejo Municipal

del Distrito de

Cóbano) Drake (cantón de

Osa)

San Miguel- Coyote

(Cantón de

Nandayure).


reguladores de la Zona Marítimo

Terrestre

verificados.

2014: 0 Esta meta inicia

año 2017 y 2018

PO:

¢0

Departamento

de Evaluación Ambiental

Estratégica

Falta de

insumos para la aprobación de

la matriz de

vulnerabilidad hídrica de las

propuestas de

planes reguladores

integrales por

no existir los Mapas de

Vulnerabilidad

Hídrica para aplicar la

“matriz de

criterios de uso del suelo según

la

vulnerabilidad de

contaminación

de acuíferos para la

protección del

recurso hídrico”. Y

obtener la

viabilidad

ambiental.

Falta de

Voluntad política a nivel

local.

Freddy

Bolaños

Dep.EAE.

SETENA

-889-

Secretaria Técnica Nacional

Ambiental

4 Deben evaluarse 2 en el 2017 y 2 en el 2018.

21

ACCION

ESTRATEGICA

INSTITUCIONAL

OBJETIVO

ESTRATEGICA

INSTITUCIONAL

RESULTADO

ESPERADO

INSTITUCIONAL

META

2015-2018

INSTITUCIONAL.

Indicar si es

regional/cantonal)

INDICADOR

INSTITUCIONAL

LINEA

BASE

2014

INSTITUCI

ONAL

META

ANUAL

2015

(indicar si es

regional o

cantonal/diferen

ciar por sexo: H-

M)

PRESU-

PUESTO

ESTIMA-

DO (en

millones de

₡) FUENTES/M

ONTOS/

TOTAL

FUENTES

DE VERIFI-

CACION

RIESGO

INSTITU-

CIONAL

JERARCA/

ENTIDAD

RESPON-

SABLE/

Código

Programa

Presu-

puestario

El no

ingreso del

Plan

Regulador

Cantonal

inhibe la

posibilidad

de verificar

la

articulación

de los

Planes

Reguladores

de la Zona

Marítimo

Terrestre

con el Plan

Cantonal

correspondi

ente, por lo

que el

indicador se

cumplirá en

el 100%

Evaluación de los estudios de la variable

ambiental de planes de

ordenamiento territorial,

que hayan sido

sometidos a valoración

por parte de SETENA.

Dictaminar técnicamente sobre

cada uno de los

estudios la variable

ambiental en planes

de ordenamiento

territorial evaluados.

Dictamines técnicos emitidos a cada uno

de los estudios

evaluados

Evaluar el 100% de los estudios de la

variable ambiental

de planes de

ordenamiento

territorial, que hayan

sido presentados a SETENA.

Porcentaje de estudios técnicos

evaluados de la

variable ambiental

en planes de

ordenamiento

territorial.

2014: 0 Evaluar el 100% de los estudios

técnicos de la

variable

ambiental en

planes de

ordenamiento territorial que

hayan sido presentados a

SETENA

PO:

P0 ¢138.65

P1 ¢6.47

P2: ¢2.36

P5: ¢0

P6: ¢4.46

Total:

¢151.94

Departamento de Evaluación

Ambiental

Estratégica

El no ingreso a la institución

de ninguna

solicitud de

evaluación por

falta de

voluntad política a nivel

local.

Freddy Bolaños

Dep.EAE.

SETENA

-889-


Ambiental

22

ACCION

ESTRATEGICA

INSTITUCIONAL

OBJETIVO

ESTRATEGICA

INSTITUCIONAL

RESULTADO

ESPERADO

INSTITUCIONAL

META

2015-2018

INSTITUCIONAL.

Indicar si es

regional/cantonal)

INDICADOR

INSTITUCIONAL

LINEA

BASE

2014

INSTITUCI

ONAL

META

ANUAL

2015

(indicar si es

regional o

cantonal/diferen

ciar por sexo: H-

M)

PRESU-

PUESTO

ESTIMA-

DO (en

millones de

₡) FUENTES/M

ONTOS/

TOTAL

FUENTES

DE VERIFI-

CACION

RIESGO

INSTITU-

CIONAL

JERARCA/

ENTIDAD

RESPON-

SABLE/

Código

Programa

Presu-

puestario

Cobertura

Nacional

Hombres: 2 325 438

Mujeres: 2 446

660

Fortalecimiento del proceso de evaluación

de impacto ambiental y

de seguimiento ambiental de obras

actividades o proyectos

en cumplimiento de la legislación vigente.

Velar por la aplicación oportuna y

pertinente de la

normativa y procedimientos

administrativos y

técnicos en materia de evaluación ambiental

para prevenir

impactos sociales y ambientales

negativos

Servicio de evaluación de Estudio

de Impacto Ambiental

del Programa Integral para el abastecimiento

de agua para

Guanacaste.

2015-2018: 100% de la

Evaluación del

Estudio de Impacto Ambiental del

Programa Integral

para el abastecimiento de agua para

Guanacaste

Porcentaje de avance de la

evaluación del

Estudio de Impacto Ambiental del

Programa Integral

para el abastecimiento de

agua para

Guanacaste

2014: 0 100% de la Evaluación del

Estudio de

Impacto Ambiental del

Programa Integral


agua para

Guanacaste.5

Región

Chorotega

Hombres: 175

008 Mujeres: 184 363

PO:

P0 ¢138.65

P1 ¢6.47

P2: ¢2.36

P5: ¢0

P6: ¢4.46

Total:

¢151.94


Ambiental


de ninguna

solicitud de evaluación de

estudio de

impacto ambienta del

Programa

Integral para el abastecimiento

de agua para

Guanacaste

Freddy Bolaños

D.E.A.

SETENA

-889-

Secretaria

Técnica

Nacional

Ambiental

Servicio de

evaluación de Estudio

de Impacto Ambiental

Pronunciamiento

evaluativo en el 80%

del total de obras, actividades y

proyectos tramitados

en la SETENA

Porcentaje de

pronunciamiento

evaluativo del total de obras,

actividades y

proyectos tramitados en la

SETENA

2010: 60%

2011: 77%

2012: 83,82% 2013: 87,64%

2014: 90.36%

80% de

pronunciamientos

del total de gestiones

presentadas para

evaluación (Nacional)6

Cobertura Nacional

Hombres: 2 325

438 Mujeres: 2 446

660

PO:

P0 ¢337.37

P1 ¢15.97

P2: ¢5.88

P5: ¢0

P6: ¢10.85

Total:

¢370.07

Departamento

de Evaluación

Ambiental

Bajo la premisa

de que las

condiciones país se

mantengan

como han sido en los últimos

años y

considerando la no disminución

de personal.

Freddy

Bolaños

D.E.A.

SETENA

-889-


Ambiental

5 Esta meta se reportará durante los cuatro años dado que se desconoce en qué año ingresarán los proyectos a la SETENA. De no ingresar en el 2015 se reportara como cumplida en un 100% y se seguirá

programando para los próximos años, hasta que ingrese a la institución. 6 Dada la naturaleza de la meta su cobertura es Nacional, y no es posible detectar de que regiones del país van a ingresar a la SETENA obras, actividades y proyectos. Por consiguiente en el seguimiento semestral se indicaran los

pronunciamientos por región según su ingreso a la institución; de igual forma el presupuesto estimado por región se desagregara en el seguimiento dado que se distribuye según van ingresando las obras, actividades o proyectos a la

plataforma de servicios de la institución.

23

ACCION

ESTRATEGICA

INSTITUCIONAL

OBJETIVO

ESTRATEGICA

INSTITUCIONAL

RESULTADO

ESPERADO

INSTITUCIONAL

META

2015-2018

INSTITUCIONAL.

Indicar si es

regional/cantonal)

INDICADOR

INSTITUCIONAL

LINEA

BASE

2014

INSTITUCI

ONAL

META

ANUAL

2015

(indicar si es

regional o

cantonal/diferen

ciar por sexo: H-

M)

PRESU-

PUESTO

ESTIMA-

DO (en

millones de

₡) FUENTES/M

ONTOS/

TOTAL

FUENTES

DE VERIFI-

CACION

RIESGO

INSTITU-

CIONAL

JERARCA/

ENTIDAD

RESPON-

SABLE/

Código

Programa

Presu-

puestario

Fortalecimiento del

proceso de evaluación

de impacto ambiental y de seguimiento

ambiental de obras,

actividades o proyectos

en cumplimiento de la

legislación vigente.

Velar por la

aplicación oportuna y

pertinente de la normativa y

procedimientos

administrativos y

técnicos en materia

de evaluación

ambiental para prevenir impactos

sociales y

ambientales negativos.

1500 inspecciones de

seguimiento

ambiental.

2015-2018:

Fortalecer el control,

seguimiento y evaluación de las

viabilidades

ambientales

otorgadas por medio

de 6000 inspecciones

in situ en todo el país.

Número de

inspecciones de

seguimiento ambiental

2010: 1.804

2011: 1.543

2012: 1.519

2013: 1.827

2014: 1 698

1.500

inspecciones de

seguimiento ambiental

(R. Brunca 175

R. Chorotega 220

R. Huetar C 130

R. Huetar N 75 R. Pacífico C 200

R. Central 700)

R. Brunca

H: 177 784

M 178 735

R. Chorotega

H: 175 008 M: 184 363

R. Huetar C H: 215 244

M: 212 889

R. Huetar N

H: 190 001

M 187 110

R. Pacífico C

H: 133 114 M: 142 369

R. Central

H: 1 434 287 M: 1 541 194

PO:

P0 ¢315.22

P1 ¢14.91

P2: ¢5.49

P5: ¢0

P6: ¢10.14

Total:

¢345.76

Departamento

de Auditoria y

Seguimiento

Que se presente

alguna recesión

económica en el país, que

haga que se

inactiven

proyectos.

Freddy

Bolaños

Dep.ASA.

SETENA

-889-

Secretaria

Técnica

Nacional

Ambiental

OBJETIVO SECTORIAL (del PND): 15.2 Fomentar las acciones frente al cambio climático global, mediante la participación ciudadana, el cambio tecnológico, procesos de innovación, investigación y conocimiento

para garantizar el bienestar, la seguridad humana y la competitividad del país.

15.2.1 Programa de

adaptación al cambio climático y gestión del

riesgo de desastre para el desarrollo y la

seguridad humana por

parte del sector público.

Capacitar

funcionarios públicos en adaptación al

cambio climático y gestión del riesgo de

desastre para la

infraestructura.

1 Programa

desarrollado de capacitación de

adaptación al cambio climático y gestión

del riesgo de desastre

2015-2016

1 Programa de capacitación de

adaptación al cambio climático y gestión

del riesgo de desastre

2015: Documento

de capacitación de adaptación al

cambio climático y gestión del riesgo de

desastre para la

2014: 0 Formulación del

programa de capacitación de

adaptación al cambio climático

y gestión del

riesgo de desastre

PO:

P0 ¢1.95

P1 ¢0.04

P2: ¢0

P5: ¢0

P6: ¢0.06

Freddy Bolaños

Secretario

General

SETENA

-

Falta de

aplicación de la normativa

vigente por parte de las

instituciones.

Freddy

Bolaños

SETENA

-889-

Secretaria

Técnica

24

ACCION

ESTRATEGICA

INSTITUCIONAL

OBJETIVO

ESTRATEGICA

INSTITUCIONAL

RESULTADO

ESPERADO

INSTITUCIONAL

META

2015-2018

INSTITUCIONAL.

Indicar si es

regional/cantonal)

INDICADOR

INSTITUCIONAL

LINEA

BASE

2014

INSTITUCI

ONAL

META

ANUAL

2015

(indicar si es

regional o

cantonal/diferen

ciar por sexo: H-

M)

PRESU-

PUESTO

ESTIMA-

DO (en

millones de

₡) FUENTES/M

ONTOS/

TOTAL

FUENTES

DE VERIFI-

CACION

RIESGO

INSTITU-

CIONAL

JERARCA/

ENTIDAD

RESPON-

SABLE/

Código

Programa

Presu-

puestario

para la infraestructura

pública.


pública.

2015: Formulación del programa.

2016: 1 Capacitación

para funcionarios

públicos en

adaptación al cambio

climático y gestión del riesgo de desastre

para la

infraestructura.

infraestructura

pública.

2016: Número de Funcionarios del sector público capacitados en la adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastre para la infraestructura pública

para la

infraestructura

pública.

Cobertura

Nacional

Hombres: 2 325

438

Mujeres: 2 446 660

Total: ¢2.05

Nacional

Ambiental

SIN LIGAMEN CON PND

Mejoramiento de la

calidad de la gestión

pública.

Mejorar la calidad de

los servicios públicos

en función de las necesidades de la

ciudadanía.

Cumplir, anualmente,

con el 100% de las

metas de las acciones relacionadas con

mandatos legales por

parte de la Secretaría Técnica Nacional

Ambiental

(SETENA)

100% de

cumplimiento de las

actividades de gerenciamiento

Porcentaje de

cumplimiento de las

actividades para mejora en aspectos

gerenciales

2010: ND

2011: ND

2012: 97,15% 2013: 98,30%

2014: 97.80%

100% de

cumplimiento de

las actividades de gerenciamiento7

Cobertura Nacional

Hombres: 2 325

438 Mujeres: 2 446

660

PO:

P0 ¢210.45

P1 ¢372.35

P2: ¢5.69

P5: ¢0.24

P6: ¢7.27

Total:

¢596.00

Dpto.

Administrati-

vo

La

subejecución

presupuestaria.

No disponer de

los servicios esenciales a

tiempo para

brindar un servicio de

calidad

Freddy

Bolaños

Dpto.

Administrati

vo

SETENA

-889-

Secretaria

Técnica

Nacional

Ambiental

Mejoramiento de la

gestión ambiental

Mejorar la calidad

del servicio en evaluación ambiental

Capacitación en

evaluación ambiental para funcionarios de

SETENA

Capacitación en

evaluación ambiental para funcionarios de

SETENA.

Número de

funcionarios capacitados

2014: 0 Capacitación en

evaluación ambiental para

funcionarios de

SETENA

Sin definir Cooperación

Internacional MINAE

De no recibir la

colaboración de cooperación

internacional

no se podría cumplir la

meta.

Freddy

Bolaños

SETENA

-889-

Secretaria

Técnica

Nacional

Ambiental

a/Total PND ¢0.00 Elaborado por: Tania Alfaro Ledezma y

Grace Alvarado Brizuela b/Total Otras Acciones Institucionales PO:

7 Esta meta responde a las siguientes actividades: 1- Gestión de pagos ante las dependencias. 2- Reforma al reglamento de EIA/EAE. 3- Plan de Gestión Ambiental, 4- Autoevaluación de Control

Interno y SEVRI 5- Actividades de Género 6- Cumplimiento de disposiciones sobre la gestión de la SETENA, emitidas por la Contraloría Gral. de la República 7- Plan Estratégico Institucional. 8-

Plan de Residuos Sólidos.

25

ACCION

ESTRATEGICA

INSTITUCIONAL

OBJETIVO

ESTRATEGICA

INSTITUCIONAL

RESULTADO

ESPERADO

INSTITUCIONAL

META

2015-2018

INSTITUCIONAL.

Indicar si es

regional/cantonal)

INDICADOR

INSTITUCIONAL

LINEA

BASE

2014

INSTITUCI

ONAL

META

ANUAL

2015

(indicar si es

regional o

cantonal/diferen

ciar por sexo: H-

M)

PRESU-

PUESTO

ESTIMA-

DO (en

millones de

₡) FUENTES/M

ONTOS/

TOTAL

FUENTES

DE VERIFI-

CACION

RIESGO

INSTITU-

CIONAL

JERARCA/

ENTIDAD

RESPON-

SABLE/

Código

Programa

Presu-

puestario

P0 ¢1.303.10

P1 ¢423.73

P2: ¢24.53

P5: ¢0.24

P6: ¢42.40

Total:

¢1.794.00

Revisado por: Ing. Freddy Bolaños Céspedes.

Autorizado por: Comisión Plenaria

Aprobado por: Comisión Plenaria

Sumatoria a+b ¢1.794.00

Total global estimado ¢1.794.00

III. INSTRUCTIVO PARA LOS ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (AEI)

3.1 Institución: SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL

3.2 Misión: Somos la institución responsable de realizar la administración del proceso de evaluación de impacto ambiental, prestando un servicio transparente, eficiente, eficaz y de calidad, que

permita la correcta toma de decisiones a las instituciones estatales.

3.3 Programa Presupuestario:

a) Sobre la ley del presupuesto ordinario y los distintos programas, incluidos órganos desconcentrados.

b) Sobre otros recursos nacionales (fideicomisos, etc.). c) Sobre las fuentes y montos externos (donaciones, préstamos, cooperación internacional, …)

3.4 Indicadores de Resultados:

8 Decreto N° 38544-H, publicado en La Gaceta N° 161 del 22 de agosto del 2014.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

(Códigos según Clasificador Institucional del Sector Público, incluye

a los órganos desconcentrados del MINAE) 8

MONTO PRESUPUESTARIO ASIGNADO: AÑO 2015

(en millones de colones)

LEY 9289

PRESUPUESTO

ORDINARIO

2015

Título 219 a

Partici-

pación

relativa

de c/u

OTROS

FONDOS

NACIONALES b %

RECURSOS

EXTERNOS c %

TOTAL

POR PRO-

GRAMA

%

889- SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL ¢1.794.00 ¢0.00 ¢0.00 ¢1.794.00

Subtotal – Otros Programas (883 al 898) -

TOTALES 100% 100% 100.0 100.0

26

Indicadores

de

Resultados9

Fórmula

de

cálculo

Metas del Indicador Fuente de

datos del

indicador

(dependen

cia)

Supuestos, Notas

técnicas y

observaciones

(RIESGO

INSTITUCIONAL

)

Desempeño Histórico Desempeño Proyectado

t-4

2011

t-3

2012

t-2

2013

Línea

Base

t-1

2014

t

2015 t+1

2016

t+2

2017

t+3

2018 Meta

Anual

Porcentaje de planes reguladores cuyo

componente ambiental ha

sido verificado respecto al Plan Regional del GAM.

((Cantidad de planes

locales verificados

respecto al Plan Regional del GAM/Cantidad de

Planes del GAM) X 100).

0 Evaluar el 100% de los planes

reguladores


la normativa

regional del

GAM


reguladores


la normativa

regional del

GAM


reguladores


la normativa

regional del

GAM


reguladores


la normativa

regional del

GAM

Dpto. Evaluación

Ambiental

Estratégica

Falta de voluntad política a nivel

local, que las

Municipalidades no presenten o

actualicen sus

Planes Reguladores

Avances en la

definición de la

matriz de vulnerabilidad por

parte de SENARA. Pronunciamiento negativo de la Sala Constitucional sobre la vigencia del Plan GAM 2013-2030. Indicador que se dará por cumplido si el Plan GAM 2013-2030 se declara inconstitucional.


reguladores de la Zona

Marítimo Terrestre verificados.

((Cantidad de planes

locales verificados

respecto a los Planes

Reguladores de Zona

Marítimo Terrestre / Planes Reguladores de

Zona Marítimo Terrestre)

X100).

0 0 0 Evaluar el 100%

de 2 planes

reguladores de la Zona Maritimo

Terrestre,

presentados a la SETENA, en

concordancia con

el plan cantonal

que le

corresponda.

Evaluar el 100%

de 2 planes

reguladores de la Zona Maritimo

Terrestre,

presentados a la SETENA, en

concordancia con

el plan cantonal

que le

corresponda.

Dpto.

Evaluación

Ambiental Estratégica

Falta de insumos

para la aprobación

de la matriz de vulnerabilidad

hídrica de las

propuestas de planes reguladores

integrales por no

existir los Mapas de

Vulnerabilidad

Hídrica para aplicar

la “matriz de criterios de uso del

suelo según la

vulnerabilidad de

9 Si la información de esta matriz coincide con lo registrado en la Ley N°9289 del Presupuesto Ordinario-2015, la misma se distingue con color rojo.

27

Indicadores

de

Resultados9

Fórmula

de

cálculo


datos del

indicador

(dependen

cia)

Supuestos, Notas

técnicas y

observaciones

(RIESGO

INSTITUCIONAL

)


t-4

2011

t-3

2012

t-2

2013

Línea

Base

t-1

2014

t

2015 t+1

2016

t+2

2017

t+3

2018 Meta

Anual

contaminación de

acuíferos para la protección del

recurso hídrico”. Y

obtener la viabilidad

ambiental.

Falta de Voluntad

política a nivel

local. El no ingreso

del Plan Regulador Cantonal inhibe la

posibilidad de

verificar la articulación de los

Planes Reguladores

de la Zona Marítimo Terrestre

con el Plan Cantonal

correspondiente,

por lo que el indicador se

cumplirá en el

100%

Porcentaje de estudios

técnicos evaluados de la variable ambiental en planes

de ordenamiento territorial.

((Cantidad de estudios

técnicos evaluados de la

variable ambiental en

planes de ordenamiento

territorial/planes de

ordenamiento territorial

que hayan sido

presentados a SETENA)

X100).

0 Evaluar el 100%

de los estudios técnicos de la

variable

ambiental en planes de

ordenamiento

territorial que hayan sido

presentados a

SETENA

Evaluar el 100%


variable


ordenamiento


presentados a

SETENA

Evaluar el 100%


variable


ordenamiento


presentados a

SETENA

Evaluar el 100%


variable


ordenamiento


presentados a

SETENA

Dpto.


Estratégica

El no ingreso a la

institución de ninguna solicitud de

evaluación por falta

de Voluntad política a nivel

local.

Porcentaje de avance de la evaluación del Estudio de


Programa Integral para el abastecimiento de agua para

Guanacaste.

((Cantidad de estudios

de impacto ambiental

evaluados /total de

estudios del Programa

Integral para el

abastecimiento de agua

para Guanacaste

presentados a SETENA)

X100).

0 100% de la Evaluación del

Estudio de


Programa Integral


100% de la Evaluación del

Estudio de


Programa Integral



Estudio de


Programa Integral



Estudio de


Programa Integral


Dpto. Evaluación

Ambiental

El no ingreso a la institución de

ninguna solicitud de

evaluación de estudio de impacto

ambienta del

Programa Integral para el

abastecimiento de

28

Indicadores

de

Resultados9

Fórmula

de

cálculo


datos del

indicador

(dependen

cia)

Supuestos, Notas

técnicas y

observaciones

(RIESGO

INSTITUCIONAL

)


t-4

2011

t-3

2012

t-2

2013

Línea

Base

t-1

2014

t

2015 t+1

2016

t+2

2017

t+3

2018 Meta

Anual

agua para

Guanacaste10.

agua para

Guanacaste

agua para

Guanacaste

agua para

Guanacaste

agua para

Guanacaste

Porcentaje de pronunciamiento evaluativo

del total de obras,

actividades y proyectos tramitados en la SETENA

(Cantidad de pronunciamientos

evaluativos /total de

gestiones presentadas para evaluación en el año t)

x100.

77% 83,82%

87,64%

90.36% 80% de pronunciamientos

del total de

gestiones presentadas para

evaluación

80% de pronunciamientos

del total de


evaluación


del total de


evaluación


del total de


evaluación

Dpto. Evaluación

Ambiental

Bajo la premisa de que las condiciones

país se mantengan

como han sido en los últimos años y

considerando la no

disminución de personal.

Número de inspecciones de seguimiento ambiental

Sumatoria de inspecciones realizadas en el año t.

1.543 1.519 1.827 1.698 1.500 inspecciones de

seguimiento

ambiental

1.500 inspecciones de

seguimiento

ambiental


seguimiento

ambiental


seguimiento

ambiental

Dpto. Auditoria y

Seguimien

to

Que se presente alguna recesión

económica en el

país, que haga que se inactiven

proyectos.

2015: Documento de

capacitación de adaptación al cambio climático y

gestión del riesgo de

desastre para la infraestructura pública.

2016:

Número de Funcionarios del sector público capacitados en la adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastre para la infraestructura pública

2015: 1 Documento

2016: Cantidad de funcionarios del sector

público capacitados en la

adaptación al cambio climático y gestión del

riesgo de desastre para la

infraestructura pública.

0

0

Formulación del

programa de capacitación de

adaptación al

cambio climático y gestión del

riesgo de desastre


pública.

1 Capacitación

para funcionarios públicos en

adaptación al

cambio climático y gestión del

riesgo de desastre

para la infraestructura.

Freddy

Bolaños Secretario

General.

SETENA

Falta de aplicación

de la normativa vigente por parte de

las instituciones.

Porcentaje de cumplimiento

de las actividades para mejora en aspectos

gerenciales

(Cantidad de actividades

gerenciales ejecutadas /cantidad de actividades

programadas) x100.

s.d 97.2 98.3 97.80 100% de

cumplimiento de las actividades de

gerenciamiento

100% de


gerenciamiento

100% de


gerenciamiento

100% de


gerenciamiento

Dpto.

Administrativo

La subejecución

presupuestaria.

No disponer de los

servicios esenciales a tiempo para

brindar un servicio

de calidad

10 Esta meta se reportará durante los cuatro años dado que se desconoce en qué año ingresarán los proyectos a la SETENA. De no ingresar en el 2015 se reportara como cumplida en un 100% y se seguirá

programando para los próximos años, hasta que ingrese a la institución.

29

Indicadores

de

Resultados9

Fórmula

de

cálculo


datos del

indicador

(dependen

cia)

Supuestos, Notas

técnicas y

observaciones

(RIESGO

INSTITUCIONAL

)


t-4

2011

t-3

2012

t-2

2013

Línea

Base

t-1

2014

t

2015 t+1

2016

t+2

2017

t+3

2018 Meta

Anual

Número de funcionarios

capacitados

Cantidad de funcionarios

capacitados

0 Capacitación en


funcionarios de

SETENA

0 0 0 Coopera

ción Internacio

nal

MINAE

De no recibir la

colaboración de cooperación no se

podría cumplir la

meta.

30

IV. INSTRUCTIVO MATRIZ DE PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP)

PEP. Institución: Secretaria Técnica Nacional Ambiental

Programa: 889- Secretaria Técnica Nacional Ambiental

Misión: Somos la institución responsable de realizar la administración del proceso de evaluación de impacto ambiental, prestando un

servicio transparente, eficiente, eficaz y de calidad, que permita la correcta toma de decisiones a las instituciones estatales.

Proyecto del PND: (Estos son proyectos del PND en los cuales coadyuvamos pero no somos los responsables).

1.1 Programa de articulación de los Planes reguladores locales con el plan regional de la GAM.

1.2 Programa de articulación de planes reguladores costeros que cuenten con viabilidad ambiental.

1.7 Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste. (Pacifico Norte).

2. Programa de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastre para el desarrollo y la seguridad humana por parte

del sector público.

Objetivos Estratégicos Institucionales MINAE:

2.1.1 Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la sociedad costarricense, con énfasis en la infraestructura y sectores

productivos.

1.7.1 Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste para satisfacer las demandas del

recurso por parte de las distintas

actividades.

Objetivos Estratégicos Institucionales SETENA:

1.1.1 Concordar la planificación local con lineamientos de carácter regional que permitan articular adecuadamente la toma de

decisiones sobre el territorio para procurar un desarrollo equilibrado y sostenible.

1.2.1 Concordar la planificación cantonal con lineamientos de planificación señalados para zona marítima terrestre, que permitan

articular adecuadamente la toma de decisiones sobre el territorio para procurar un desarrollo equilibrado y sostenible.

1.3 Dictaminar técnicamente sobre cada uno de los estudios la variable ambiental en planes de ordenamiento territorial evaluados.

1.7.1.1 Velar por la aplicación oportuna y pertinente de la normativa y procedimientos administrativos y técnicos en materia de

evaluación ambiental para prevenir impactos sociales y ambientales negativos.

2.1.1 Capacitar funcionarios públicos en adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastre para la infraestructura.

3 Mejorar la calidad de los servicios públicos en función de las necesidades de la ciudadanía.

31

4. Mejorar la calidad del servicio en evaluación ambiental.

Producto (s)

Usuarios (H-M)

Objetivo

Estratégico

del

Programa

Institucional

Indicador

de Gestión

y/o de

Resultados

Fórmula

Metas del Indicador Estimación Recursos

Presupuestarios

(en millones de ₡) Fuente de

datos del

indicador

(dependencia)

Supuestos,

Notas

técnicas y

observacio-

nes


t-4

2011

t-3

2012

t-2

2013

Línea

Base

t-1

2014

t

2015 t+1

2016

t+2

2017

t+3

2018

2015

Anual Monto

Fuente de

Financia-

miento

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA (Código y Nombre)

Producto:

Servicio de evaluación de

impacto ambiental

Usuarios:

Municipalidades

Beneficiarios: Instituciones

públicas, empresas

privadas, ONG,

consultores

externos,

desarrolladores y público en general.

Concordar la

planificación local con

lineamientos de

carácter regional que permitan

articular

adecuadamente la toma de

decisiones sobre el territorio para

procurar un


sostenible.

Porcentaje de

planes reguladores

cuyo

componente ambiental ha

sido verificado

respecto al Plan Regional

del GAM.

((Cantidad

de planes

locales verificados

respecto al

Plan Regional del

GAM/Cantida

d de Planes del GAM) X

100).

0 Evaluar el

100% de los planes

reguladores

concordados y

armonizados

con la normativa

regional del GAM

Evaluar el

100% de los planes

reguladores

concordados y

armonizados

con la normativa

regional del GAM

Evaluar el

100% de los planes

reguladores

concordados y

armonizados

con la normativa

regional del GAM

Evaluar el

100% de los planes

reguladores

concordados y

armonizados

con la normativa

regional del GAM

¢176.24 Presupuesto

Ordinario

Departamento

de Evaluación Ambiental

Estratégica

Voluntad

política a nivel local, que las

Municipalidad

es no presenten o

actualicen sus

Planes Reguladores

Avances en la

definición de

la matriz de vulnerabilidad

por parte de

SENARA

Planes

Reguladores de

Zona Marítimo Terrestre a los

que se les haya

verificado la concordancia

con

lineamientos

cantonales

desde el


((Cantidad

de planes

locales verificados respecto a los

Planes

Reguladores de Zona

Marítimo

Terrestre / Planes

Reguladores

de Zona Marítimo

Terrestre)

X100).

0 0 0 Evaluar el

100% de dos

planes reguladores

de la Zona

Marítimo terrestre

presentados a

la SETE NA,

en

concordancia

con el plan cantonal que

le

corresponda.

Evaluar el

100% de dos

planes reguladores

de la Zona

Marítimo terrestre

presentados a

la SETE NA,

en

concordancia

con el plan cantonal que

le

corresponda.

¢0.00 Presupuesto

Ordinario

Departamento

de Evaluación

Ambiental Estratégica

Falta de

insumos para

la aprobación de la matriz de

vulnerabilidad

hídrica de las propuestas de

planes

reguladores

integrales por

no existir los

Mapas de Vulnerabilidad

Hídrica para

aplicar la “matriz de

criterios de uso del suelo

según la

32

Producto (s)

Usuarios (H-M)

Objetivo

Estratégico

del

Programa

Institucional

Indicador

de Gestión

y/o de

Resultados

Fórmula


Presupuestarios


datos del

indicador

(dependencia)

Supuestos,

Notas

técnicas y

observacio-

nes


t-4

2011

t-3

2012

t-2

2013

Línea

Base

t-1

2014

t

2015 t+1

2016

t+2

2017

t+3

2018

2015

Anual Monto

Fuente de

Financia-

miento

vulnerabilidad

de

contaminación de acuíferos

para la protección del

recurso

hídrico”. Y obtener la

viabilidad

ambiental. Falta de

Voluntad

política a nivel local.

Producto: Servicio de

evaluación de

impacto ambiental

Usuarios:

Municipalidades


públicas, empresas

privadas, ONG´s, consultores

externos,


Cobertura

Nacional

Hombres: 2 325 438

Mujeres: 2 446 660

Dictaminar técnicamente

sobre cada uno

de los estudios la variable

ambiental en


territorial

evaluados.

Porcentaje de estudios

técnicos

evaluados de la variable

ambiental en


territorial.

((Cantidad

de estudios

técnicos

evaluados de

la variable

ambiental en

planes de

ordenamient

o

territorial/pla

nes de

ordenamient

o territorial

que hayan

sido

presentados

a SETENA)

x100).

0 0 0 0 Evaluar el 100% de los

estudios

técnicos de la variable

ambiental en

planes de ordenamient

o territorial

que hayan sido

presentados

a SETENA

Cobertura Nacional

Hombres: 2

325 438 Mujeres: 2

446 660

Evaluar el 100% de los

estudios


ambiental en


territorial que

hayan sido presentados a

SETENA

Cobertura

Nacional Hombres: 2

325 438

Mujeres: 2 446 660


estudios


ambiental en


o territorial

que hayan sido

presentados a

SETENA

Cobertura Nacional

Hombres: 2

325 438 Mujeres: 2

446 660


estudios


ambiental en


o territorial

que hayan sido

presentados a

SETENA

Cobertura Nacional

Hombres: 2

325 438 Mujeres: 2

446 660

¢151.94 Presupuesto Ordinario


Ambiental

Estratégica


de ninguna

solicitud de evaluación por

falta de

Voluntad política a nivel

local.

Producto:

Servicio de

evaluación de impacto ambiental

Velar por la

aplicación

oportuna y pertinente de la

normativa y

Porcentaje de

avance de la

evaluación del Estudio de

Impacto

((Cantidad

de estudios

de impacto

ambiental

evaluados

0 100% de la

Evaluación

del Estudio de Impacto

Ambiental

100% de la

Evaluación


Ambiental

100% de la

Evaluación


Ambiental

100% de la

Evaluación


Ambiental


Ordinario

Departamento

de Evaluación

Ambiental

El no ingreso a

la institución

de ninguna solicitud de

evaluación de

33

Producto (s)

Usuarios (H-M)

Objetivo

Estratégico

del

Programa

Institucional

Indicador

de Gestión

y/o de

Resultados

Fórmula


Presupuestarios


datos del

indicador

(dependencia)

Supuestos,

Notas

técnicas y

observacio-

nes


t-4

2011

t-3

2012

t-2

2013

Línea

Base

t-1

2014

t

2015 t+1

2016

t+2

2017

t+3

2018

2015

Anual Monto

Fuente de

Financia-

miento

Usuarios:

Municipalidades

Beneficiarios:

Instituciones públicas, empresas

privadas, ONG´s,

consultores externos,

desarrolladores y

público en general.

Región Chorotega

Hombres: 175 008

Mujeres: 184 363

procedimientos

administrativos y

técnicos en materia de


prevenir impactos

sociales y ambientales

negativos.

Ambiental del

Programa

Integral para el abastecimiento

de agua para Guanacaste

/total de

estudios del

Programa

Integral para

el

abastecimien

to de agua

para

Guanacaste

presentados

a SETENA)

X100).

del Programa

Integral para

el abastecimien

to de agua para

Guanacaste 11 Región

Chorotega

Hombres:

175 008

Mujeres: 184 363

del Programa

Integral para

el abastecimient

o de agua para

Guanacaste.

Región

Chorotega

Hombres:

175 008

Mujeres: 184 363

del Programa

Integral para

el abastecimien

to de agua para

Guanacaste.

Región

Chorotega

Hombres:

175 008

Mujeres: 184 363

del Programa

Integral para

el abastecimien

to de agua para

Guanacaste.

Región

Chorotega

Hombres:

175 008

Mujeres: 184 363

estudio de

impacto

ambienta del Programa

Integral para el

abastecimiento

de agua para Guanacaste

Producto:

Servicio de


Usuarios: Municipalidades


públicas, empresas privadas, ONG´s,

consultores

externos, desarrolladores y


Cobertura

Nacional Hombres:

2 325 438

Mujeres: 2 446 660

Porcentaje de

pronunciamient

o evaluativo del total de

obras,

actividades y proyectos

tramitados en

la SETENA

(Cantidad de

pronunciamie

ntos evaluativos

/total de

gestiones presentadas

para

evaluación en el año t)

x100.

77% 83,82% 87,64%

90.36% 80% de

pronunciami

entos del total de

gestiones

presentadas para

evaluación

80% de

pronunciamie

ntos del total de gestiones

presentadas

para evaluación

80% de

pronunciami

entos del total de

gestiones

presentadas para

evaluación

80% de

pronunciami

entos del total de

gestiones

presentadas para

evaluación


Ordinario

Departamento

de Evaluación

Ambiental

Bajo la

premisa de

que las condiciones

país se

mantengan como han sido

en los últimos

años y considerando

la no

disminución de personal.

Velar por la aplicación

oportuna y

pertinente de la

normativa y

procedimientos

administrativos y técnicos en

materia de

Número de inspecciones de

seguimiento

ambiental

Sumatoria de inspecciones

realizadas en

el año t.

1.543 1.519 1.827 1.698 1.500 inspecciones

de

seguimiento

ambiental

1.500 inspecciones

de

seguimiento

ambiental

1.500 inspecciones

de

seguimiento

ambiental

1.500 inspecciones

de

seguimiento

ambiental

¢345.76 Presupuesto Ordinario

Departamento de Auditoria y

Seguimiento

Que se presente

alguna

recesión

económica en

el país, que

haga que se inactiven

proyectos.

11 Esta meta se reportará durante los cuatro años, dado que se desconoce en qué año ingresarán los proyectos a la SETENA. De no ingresar en el 2015 se reportara como cumplida en un 100% y se

seguirá programando para los próximos años, hasta que ingrese a la institución.

34

Producto (s)

Usuarios (H-M)

Objetivo

Estratégico

del

Programa

Institucional

Indicador

de Gestión

y/o de

Resultados

Fórmula


Presupuestarios


datos del

indicador

(dependencia)

Supuestos,

Notas

técnicas y

observacio-

nes


t-4

2011

t-3

2012

t-2

2013

Línea

Base

t-1

2014

t

2015 t+1

2016

t+2

2017

t+3

2018

2015

Anual Monto

Fuente de

Financia-

miento

evaluación

ambiental para

prevenir impactos sociales y

ambientales negativos.

Servicio de

capacitación de

adaptación al cambio climático y

gestión del riesgo

de desastre para la infraestructura

pública.

Cobertura

Nacional

Hombres: 2 325 438

Mujeres: 2 446 660

Usuarios:

Funcionarios

Públicos

Beneficiarios:


privadas, ONG´s, y

público en general

Capacitar

funcionarios

públicos en adaptación al

cambio climático

y gestión del riesgo de desastre

para la

infraestructura.

2015:

Documento de

capacitación de adaptación al

cambio

climático y gestión del

riesgo de

desastre para la infraestructura

pública.

2016: Número

de Funcionarios

del sector público

capacitados en

la adaptación al cambio

climático y


desastre para la

infraestructura pública

2015.

Documento

2016:

Cantidad de

funcionarios públicos

capacitados

0 Formulación

del programa

de capacitación

de


climático y


desastre para

la infraestructu

ra pública.

1

Capacitación

para funcionarios

públicos en


climático y


desastre para

la infraestructur

a.

0 0 ¢2.05 Presupuesto

Ordinario

Freddy

Bolaños

Secretario General.

SETENA

Falta de

aplicación de

la normativa vigente por

parte de las

instituciones.

SIN LIGAMEN CON PND

Producto:

Servicio de calidad

al público en evaluación de

impacto ambiental

Mejorar la

calidad de los

servicios públicos en función de las

necesidades de la

ciudadanía.

Porcentaje de

cumplimiento

de las actividades

para mejora en

(Cantidad de

actividades

gerenciales ejecutadas

/cantidad de

actividades

N.D 97.15% 98.3% 97.80% 100% de

cumplimien

to de las actividades

de gerencia

miento 12

100% de

cumplimien


de

100% de

cumplimien


de

100% de

cumplimien


de


Ordinario

Dpto.

Administrativ

o

La

subejecución

presupuestaria.

12 Esta meta responde a las siguientes actividades: 1- Gestión de pagos ante las dependencias. 2- Reforma al reglamento de EIA/EAE. 3- Plan de Gestión Ambiental, 4- Autoevaluación de Control Interno y SEVRI 5- Actividades de Género 6- Cumplimiento de disposiciones sobre la gestión de la SETENA, emitidas por la Contraloría Gral. de la República 7- Plan Estratégico Institucional. 8-

Plan de Residuos Sólidos.

35

Producto (s)

Usuarios (H-M)

Objetivo

Estratégico

del

Programa

Institucional

Indicador

de Gestión

y/o de

Resultados

Fórmula


Presupuestarios


datos del

indicador

(dependencia)

Supuestos,

Notas

técnicas y

observacio-

nes


t-4

2011

t-3

2012

t-2

2013

Línea

Base

t-1

2014

t

2015 t+1

2016

t+2

2017

t+3

2018

2015

Anual Monto

Fuente de

Financia-

miento

Usuarios y

beneficiarios

Municipalidades, Instituciones

públicas, empresas privadas, ONG´s,

consultores

externos, desarrolladores y


Cobertura

Nacional

Hombres: 2 325 438

Mujeres: 2 446 660

aspectos

gerenciales

programadas)

x100.

Cobertura

Nacional Hombres: 2

325 438 Mujeres: 2

446 660

gerenciamien

to

Cobertura

Nacional Hombres: 2

325 438

Mujeres: 2 446 660

gerenciamien

to

Cobertura

Nacional Hombres: 2

325 438

Mujeres: 2 446 660

gerenciamien

to

Cobertura

Nacional Hombres: 2

325 438

Mujeres: 2 446 660

No disponer

de los

servicios esenciales a

tiempo para brindar un

servicio de

calidad

Producto: Servicio de calidad

al público en


Usuarios y beneficiarios

Municipalidades,


privadas, ONG´s, consultores

externos,


Cobertura Nacional

Hombres: 2 325

438 Mujeres: 2 446 660

Mejorar la calidad del

servicio en

evaluación ambiental

Número de funcionarios

capacitados

Cantidad de funcionarios

capacitados

0 Capacitación en

evaluación

ambiental para

funcionarios

de SETENA

0 0 0 Sin definir

Cooperación

Internacion

al MINAE

Cooperación Internacional

MINAE

De no recibir la

colaboración

de cooperación

internacional

no se podría cumplir la

meta.

36

Producto (s)

Usuarios (H-M)

Objetivo

Estratégico

del

Programa

Institucional

Indicador

de Gestión

y/o de

Resultados

Fórmula


Presupuestarios


datos del

indicador

(dependencia)

Supuestos,

Notas

técnicas y

observacio-

nes


t-4

2011

t-3

2012

t-2

2013

Línea

Base

t-1

2014

t

2015 t+1

2016

t+2

2017

t+3

2018

2015

Anual Monto

Fuente de

Financia-

miento

a/Total PND ¢0.013 Elaborado por: Tania Alfaro Ledezma

Grace Alvarado Brizuela.

Revisado por: Ing. Freddy Bolaños

Céspedes.

Autorizado por: Comisión Plenaria

Aprobado por: Comisión Plenaria

b/Total Otras Acciones Institucionales ¢1.794.0

Sumatoria a+b

Total global estimado ¢1.794.0

Fuentes:

Informes de Evaluaciones de los Planes Operativos Institucionales 2011-2014.

13 No se tiene responsabilidad directa (no somos los ejecutores) de las acciones en el PND, solo existe colaboración, por lo que solo tenemos acciones del Programa de SETENA.

programaciÓn institucional readecuaciÓn del plan …...1.1 nombre de la instituciÓn: secretaria...

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