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Programa Presupuestario: Desagregación Programa:

Sub-Programa (s)

Objetivo: Meta:

Medios de Verificación

Indicador y Definición: Sentido del Indicador:

Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición:

1 Servicios Personales2 Materiales y Suministros3 Servicios Generales4

5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6 Inversión Pública7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones8 Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública

Cubrir en la medida de lo posible todos y cada uno de los compromisos

establecidos en las Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Municipal 2016-

2018

Lograr en un 100% los compromisos establecidos en este Presupuesto derivados del Plan

de Desarrollo Municipal.

Plan de Desarrollo Municipal, Registro contable y presupuestal de los egresos ejercicio 2018 e informe de los avances de los

compromisos por parte de las áreas responsables de llevarlos a cabo.

Programación

Municipio: AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Desempeño de FuncionesPlaneación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas

Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 del H. Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jal.

Porcentaje de objetivos logrados en el 2018, en comparación con los compromisos

establecidos en este presupuesto de egresos derivados del Plan de Desarrollo Municipal

2016-2018 para el ejercicio 2017.Aumentar el número de compromisos realizados para lograr un mejor

desarrollo económico y social del municipio

Objetivos logrados en el 2018/ Objetivos programados en el 2018 X 100 Porcentaje semestral

Obras Públicas -$

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOPresidencia 1,651,000.00$

Sindicatura -$

Secretaría General 57,000.00$

Catastro Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas -$

Ecología -$

Alumbrado Público -$

Agua Potable y Alcantarillado -$

-$

Importe Total Presupuestado 1,708,000$

Ejercicio Fiscal 2018 Página 1 de 1


No. DESCRIPCIÓN

14. Presentar la propuesta operativa al H. Ayuntamiento para acuerdo . 5. De aceptarse la propuesta, incluir en el presupuesto

de la operación del 2017.

22. Gestionar ante las instancias correspondientes el respaldo presupuestal para que dicho instituto se haga cargo de las

atribuciones que le confiere el Artículo 31 de la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco. 3. Particiar en el

proceso de acuerdo a las disposiciones de la Juntas de Coordinación Metropolitana, 4. Concurrir y respaldar los acuerdos y 3

2. Someterlo a consideración del H. Ayuntamiento 3. Promover la inclusión de recursos en el presupuesto anual de operación

2017.

4

1. Elaboración del proyecto ejecutivo 2. Gestionar un canal para el financiamiento de las obras en dos

etapas.3. Presentación al H. Ayuntamiento para su autorización e inclusión

en el presupuesto de operación de 2017

51. Elaboración de un levantamiento general e integral de las líneas tendidas en la cabecera municipal, incluyendo las de agua

potable, drenaje y colectores pluviales.

81. De acuerdo a la conformación geográfica y demográfica del municipio, llevar a efecto el protocolo de una subdivisión táctica

de la Dirección de Seguridad Pública, que permita ubicar módulos de respuesta rápida y movilización limitada. 2. Definir el

modelo normativo aplicable, el presupuesto necesario y someterlo a consideración del H. Ayuntamiento. 3. De obtener 9

1. Documentar el nuevo Reglamento Operativo de Seguridad Pública y los manuales que de este se deriven. 2. Someter a un

proceso de validación jurídica por la Sindicatura. 3. Someter a consideración del H. Ayuntamiento para su ratificación y

publicación. 4. De resultar necesario, promover la inclusión de la partida presupuestal correspondiente en el presupuesto de 10

1. Definir la estructura operacional de la Dirección de Seguridad Pública, 2. Otorgar nombramiento a cada uno de los

elementos de policía. 3. Establecer y publicar al interior de la comisaría los prerequisitos para acceder a cada uno de los

niveles escalafonarios y los criterios de permanencia, promoción y remoción. 4. Publicar al interior cuando se genere una 11

Efectuar una estimación actualizada del pasivo que soporta el gobierno municipal en obras funerarias contratadas y

pendientes de construcción, dejando a disposición fosas para nuevos adquirientes. 2. Efectuar un análisis histórico

documentado de los hechos vandálicos, el monto estimado de lo sustraído o destruido en un periodo dado, la forma y manera 12

1. Desarrollar un proyecto ejecutivo, técnica y financieramente fundamentado para la implementación del Departamento

Metropolitano de Vialidad y Transporte. 2. Presentar la iniciativa, primero ante el H. Ayuntamiento de Autlán y a través de

este, ante la junta de Coordinación Metropolitana. 3. Proceder de acuerdo a su dictamen. 14

1. Estructurar un proyecto para promocionar, dentro del municipio, la inscripción de los títulos de propiedad expedidos por el

Registro Agrario Nacional. 2 Definir un programa de trabajo que incluya costos de operación para movilizar promotores a toda

la extensión territorial del municipio. 3. Presentar ante el H. Ayuntamiento para gestionar la inclusión presupuestal para el

15

1. Elaborar un proyecto integral para la actualización de la cartografía municipal y la modificación de la base catastral que

alimenta la recaudación predial. 2. Establecer un presupuesto de operación para el desarrollo del proyecto y someter a

consideración del H. Ayuntamiento para su inclusión en el presupuesto de egresos de 2017. Llevar a efecto el programa

operativo anual correspondiente a 2017. Incorporar las modificaciones detectadas para la actualización de la base tributaria.

Compromisos del Plan Municipal de Desarrollo y Asuntos Críticos de Atención



No. DESCRIPCIÓN

Compromisos del Plan Municipal de Desarrollo y Asuntos Críticos de Atención

16

1. Documentar un proyecto formal que defina la magnitud del problema, así como la forma y manera como se llevará a efecto

la actualización del padrón de donaciones municipales. En caso de requerir recursos adiciones para la operación del

programa, presupuestarlos. 2. Presentar ante el H. Ayuntamiento para acuerdo y, en su caso, autorización del ejercicio

presupuestal. 3 Integrar y llevar a efecto el programa operativo anual 2017 con las metas previstas para el periodo. 4. Afectar

progresivamente el padrón con las evidencias recuperadas.

17

1. Identificar los obstáculos técnicos para la reactivación del proyecto. 2. Gestionar lo conducente para actualizar el proyecto

ejecutivo. 3. Por su utilidad regional, promover el respaldo gestor de la Junta de Coordinación del Área Metropolinata de

Autlán. 4. Proponer la oportuna modificación presupuestal para incorporar la partida que permita respaldar el proyecto en

cuestión.

231. Actualizar el proyecto ejecutivo, definiendo tareas pendientes y presupuestos de operación. 2. Gestionar fondos

concurrentes para posiblitar las obras. 3. Presentar al H. Ayuntamiento para su autorización e incorporación en el

presupuesto anual del 2017.

242. Operar, actualizar, supervisar y evaluar los programas operativos específicos derivados de las líneas de acción PACMUN. 3

Redireccionar los procesos según resultados.

252. Participar en la modificación de la cultura local, mediante la difusión y socialización del POER. 3. Implementación de

póliticas y estrategias vinculadas con el POER.

26

2 Someter a consideración del H. Ayuntamiento, gestionando las autorizaciones y respaldos que correspondan. 3. Coordinar

los objetivos de esta línea con los propios de la línea "Alianza Estratégica Empresa - Universidad - Municipio". 4. Operar,

direccionar, supervisar y evaluar los programas específicos y 5. Gestionar los apoyos necesarios y los problemas emergentes.

271. Promover la presentación de propuestas técnicas que ofrezcan resultados en el corto plazo con la menor inversión posible.

2. Presentar las propuestas al H. Ayuntamiento para aprobación de la inversión. 3. Gestionar los fondos concurrentes en las

dependencias federales y/o estatales que conocern de esta material.

28

2. Diseñar y promover la autorización de un reglamento que incorpore la función de supervisión, control y sanciones a cargo

del municipio. 3. Diseñar un modelo de intervención para la sensibilización del sector agrícola y la adopción de buenas

prácticas. 4. Implementar y difundir el modelo promocional para la adopción de buenas prácticas agrícolas. 5. Efectuar la

supervisión, control y sanciones que resulten en función de la aplicación del reglamento correspondiente.


1 28,112,650$ 31,544,902$ 12%

1.1 45,000$ 50,000$ 11%

1.2 27,518,290$ 30,944,049$ 12%

1.3 -$ -$ #¡DIV/0!

1.4 -$ -$ #¡DIV/0!

1.5 -$ -$ #¡DIV/0!

1.6 -$ -$ #¡DIV/0!

1.7 549,360$ 550,853$ 0%

1.8 -$ -$ #¡DIV/0!

2 -$ -$ #¡DIV/0!

2.1 -$ -$ #¡DIV/0!

2.2 -$ -$ #¡DIV/0!

2.3 -$ -$ #¡DIV/0!

2.4 -$ -$ #¡DIV/0!

2.5 -$ -$ #¡DIV/0!

3 107,450$ 34,047$ -68%

3.1 107,450$ 34,047$ -68%

4 46,109,092$ 45,318,047$ -2%

4.1 6,410,600$ 5,662,876$ -12%

4.2 -$ -$ #¡DIV/0!

4.3 37,279,352$ 36,429,825$ -2%

4.4 1,577,319$ 2,184,454$ 38%

4.5 841,821$ 1,040,892$ 24%

5 14,162,110$ 3,525,086$ -75%

5.1 14,162,110$ 3,525,086$ -75%

5.2 -$ -$ #¡DIV/0!

5.3 -$ -$ #¡DIV/0!

6 406,920$ 604,475$ 49%

6.1 406,920$ 604,475$ 49%

6.2 -$ -$ #¡DIV/0!

6.3 -$ -$ #¡DIV/0!

6.4 -$ -$ #¡DIV/0!

7 -$ -$ #¡DIV/0!7.1 -$ -$ #¡DIV/0!7.2 -$ -$ #¡DIV/0!7.3 -$ -$ #¡DIV/0!7.4 -$ -$ #¡DIV/0!

7.9 -$ -$ #¡DIV/0!

8 197,764,645$ 171,920,577$ -13%8.1 99,134,118$ 103,882,272$ 5%8.2 41,040,297$ 46,038,305$ 12%8.3 57,590,230$ 22,000,000$ -62%

9 -$ -$ #¡DIV/0!9.1 -$ -$ #¡DIV/0!9.2 -$ -$ #¡DIV/0!9.3 -$ -$ #¡DIV/0!9.4 -$ -$ #¡DIV/0!9.5 -$ -$ #¡DIV/0!9.6 -$ -$ #¡DIV/0!

10 -$ -$ #¡DIV/0!10.1 -$ -$ #¡DIV/0!10.2 -$ -$ #¡DIV/0!10.3 Otros Ingresos y Beneficios Varios -$ -$ #¡DIV/0!

11 -$ -$ #¡DIV/0!11.1 -$ -$ #¡DIV/0!

286,662,867$ 252,947,134$ -11.76%

Derecho a los Hidrocarburos

Impuesto Sobre los Ingresos

Impuestos Sobre Patrimonio

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

Impuestos al Comercio Exterior

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables

Impuestos Ecológicos

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas

DERECHOS.

Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

Ingresos Financieros

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector PúblicoSubsidios y Suvbenciones

Endeudamiento Interno

PARTICIPACIONES Y APORTACIONESParticipaciones

Diferencias por Tipo de Cambio a Favor, en Efectivo y Equivalentes

Accesorios

Otros Impuestos

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Productos de Tipo Corriente

Accesorios

APROVECHAMIENTOS

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Capital

Accesorios

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Productos de Capital

Otros Aprovechamientos

Informe de Situación Hacendaria Ingresos - 2018


Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del GobiernoIngresos por Ventas y Servicios de Organismos DescentralizadosIngresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales

VARIACIÓN

2017 - 2018

I N G R E S O S

IMPUESTOS

Ingreso por Ventas de Mercancías

Derechos por Prestación de Servicios

Otros Derechos

Accesorios

PRODUCTOS

CONCEPTOSEJERCICIO

2017

ESTIMACIÓN

2018

Aportaciones para Fondos de Vivienda

Cuotas para el Seguro Social

Cuotas de Ahorro para el Retiro

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social

Accesorios

Pensiones y Jubilaciones

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ayudas Sociales

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

TOTAL DE INGRESOS

AportacionesConveniosTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Ejercicio Fiscal 2018 Página 1 de 2-----------

Informe de Situación Hacendaria Ingresos - 2018

TI DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %

1 INGRESOS DE GESTIÓN 81,026,557 32.03%

2

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS

171,920,577 67.97%

3 OTROS INGRESOS 0 0.00%SUMA 252,947,134 100.00%

FF DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %100 RECURSOS FISCALES 81,026,557 32.03%200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS - 0.00%400 INGRESOS PROPIOS - 0.00%500 RECURSOS FEDERALES 161,181,878 63.72%600 RECURSOS ESTATALES 10,738,699 4.25%700 OTROS RECURSOS - 0.00%

SUMA 252,947,134 100.00%

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE INGRESOS (CTI)

1 2 3

100

400

600


1000 114,991,305$ 111,566,437$ -3%1100 79,102,596$ 78,661,272$ -1%1200 12,022,191$ 9,783,957$ -19%1300 14,673,007$ 12,884,055$ -12%1400 8,019,129$ 8,713,762$ 9%1500 1,138,382$ 1,490,991$ 31%1600 36,000$ 32,400$ -10%1700 -$ -$ #¡DIV/0!2000 23,726,576$ 22,992,745$ -3%2100 2,083,720$ 1,829,481$ -12%2200 2,601,130$ 2,116,586$ -19%2300 169,500$ 89,115$ -47%2400 3,017,303$ 2,278,778$ -24%2500 208,120$ 140,899$ -32%2600 13,276,133$ 13,200,000$ -1%2700 309,460$ 480,985$ 55%2800 36,450$ -$ -100%2900 2,024,760$ 2,856,901$ 41%3000 54,803,802$ 45,413,812$ -17%3100 33,430,072$ 22,659,070$ -32%3200 427,350$ 980,635$ 129%3300 2,014,140$ 3,595,326$ 79%3400 641,651$ 1,029,565$ 60%3500 2,982,440$ 5,024,242$ 68%3600 470,350$ 780,991$ 66%3700 727,570$ 324,106$ -55%3800 12,189,829$ 4,683,352$ -62%3900 1,920,400$ 6,336,525$ 230%4000 14,080,030$ 13,014,533$ -8%4100 -$ -$ #¡DIV/0!4200 5,294,638$ 5,095,839$ -4%4300 -$ -$ #¡DIV/0!4400 3,380,000$ 2,366,647$ -30%4500 5,010,392$ 5,182,047$ 3%4600 -$ -$ #¡DIV/0!4700 -$ -$ #¡DIV/0!4800 395,000$ 370,000$ -6%4900 -$ -$ #¡DIV/0!5000 1,200,000$ 1,485,667$ 24%5100 700,000$ 798,000$ 14%5200 85,000$ 25,000$ -71%5300 -$ -$ #¡DIV/0!5400 160,000$ 102,000$ -36%5500 -$ -$ #¡DIV/0!5600 240,000$ 524,620$ 119%5700 -$ -$ #¡DIV/0!5800 -$ -$ #¡DIV/0!5900 15,000$ 36,047$ 140%6000 60,646,414$ 33,292,977$ -45%6100 56,037,444$ 30,472,977$ -46%6200 4,608,970$ 2,820,000$ -39%6300 -$ -$ #¡DIV/0!7000 -$ -$ #¡DIV/0!

7100 -$ -$ #¡DIV/0!

7200 -$ -$ #¡DIV/0!

7300 -$ -$ #¡DIV/0!

7400 -$ -$ #¡DIV/0!7500 -$ -$ #¡DIV/0!7600 -$ -$ #¡DIV/0!7900 -$ -$ #¡DIV/0!8000 -$ -$ #¡DIV/0!

9000 17,214,741$ 25,180,962$ 46%

9100 4,029,073$ 10,089,073$ 150%

9200 2,625,763$ 5,241,889$ 100%

9300 -$ -$ #¡DIV/0!

9400 -$ -$ #¡DIV/0!

9500 -$ -$ #¡DIV/0!

9600 -$ -$ #¡DIV/0!

9900 10,559,905$ 9,850,000$ -7%

286,662,868$ 252,947,134$ -11.76%

Materiales y Suministros de SeguridadHerramientas, Refacciones y Accesorios MenoresSERVICIOS GENERALES

Pago Estímulos a Servidores PúblicosMATERIALES Y SUMINISTROSMateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos OficialesAlimentos y AutensiliosMaterias Primas y Materiales de Producción y ComercializaciónMateriales y Artículos de Construcción y de Reparación

CONCEPTOS EJERCICIO 2017 ESTIMACIÓN 2018 VARIACIÓN 2017- 2018

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

Productos Químicos, Farmacéuticos y de LaboratorioCombustibles, Lubricantes y AditivosVestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Remuneraciones al Personal de Carácter PermanenteRemuneraciones al Personal de Carácter TransitorioRemuneraciones Adicionales EspecialesSeguridad SocialOtras Prestaciones Sociales y EconómicasPrevisiones

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTransferencias internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector Público

Servicios BásicosServicios de ArrendamientoServicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros ServiciosServicios Financieros, Bancarios y ComercialesServicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y ConservaciónServicios de Comunicación Social y Publicidad

Equipo de Defensa y SeguridadMaquinaria, Otros Equipos y HerramientasActivos BiológicosBienes InmueblesActivos IntangiblesINVERSIÓN PÚBLICA

Transferencias al ExteriorBIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLESMobiliario y Equipo de AdministraciónMobiliario y Equipo Educacional y RecreativoEquiipo e Instrumental Médico y de LaboratorioVehículos y Equipo de Transporte

Conseción de Préstamos

DEUDA PÚBLICA

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2018


Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

TOTAL DE EGRESOS

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros AnálogosOtras Inversiones FinancierasProvisiones para Contingencias y Otras Erogaciones EspecialesPARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Obra Pública en Bienes de Dominio PúblicoObra Pública en Bienes de Dominio PropiosProyectos Productivos y Acciones de FomentoINVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

Susbsidios y SubvencionesAyudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y AnálogosTransferencias a la Seguridad SocialDonativos

Servicios de Traslado y ViáticosServicios OficialesOtros Servicios Generales


Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2018


TG DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %

1 GASTO CORRIENTE 187,805,480 74.25%

2 GASTO DE CAPITAL 34,778,644 13.75%

3AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y

DISMINUCIÓN DE PASIVOS25,180,962 9.96%

4 PENSIONES Y JUBILACIONES 5,182,047 0.020486681

5 PARTICIPACIONES 0 0

SUMA 252,947,134 100.00%

FF DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %

100 RECURSOS FISCALES 81,026,555 32.03%

200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS - 0.00%

400 INGRESOS PROPIOS - 0.00%

500 RECURSOS FEDERALES 161,181,880 63.72%

600 RECURSOS ESTATALES 10,738,699 4.25%

700 OTROS RECURSOS - 0.00%

SUMA 252,947,134 100.00%

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

1 2 3 4 5

100

200

400

500

600


1 IMPUESTOS 31,544,902

1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 50,000

1.1.1 Impuestos sobre espectáculos públicos 50,000

1.1.1.1 Función de circo y espectáculos de carpa 20,000

1.1.1.2Conciertos, presentación de artistas, conciertos, audiciones musicales, funciones de box, lucha libre,

futbol, básquetbol, beisbol y otros espectáculos deportivos.-

1.1.1.3 Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similares 18,000

1.1.1.4 Eventos y espectáculos deportivos -

1.1.1.5 Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y taurinos -

1.1.1.6 Espectáculos taurinos y ecuestres -

1.1.1.7 Otros espectáculos públicos 12,000

1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 30,944,049

1.2.1 Impuesto predial 21,255,510

1.2.1.1 Predios rústicos 2,595,965

1.2.1.2 Predios urbanos 18,659,545

1.2.2 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 8,656,597

1.2.2.1 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación 8,656,597

1.2.2.2 Regularización de terrenos -

1.2.3 Impuestos sobre negocios jurídicos 1,031,942

1.2.3.1 Construcción de inmuebles 732,729

1.2.3.2 Reconstrucción de inmuebles 139,277

1.2.3.3 Ampliación de inmuebles 159,936

1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES -

1.4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR -

1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES -

1.6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS -

1.7 ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 550,853

1.7.1 Recargos 437,332

1.7.1.1 Falta de pago 437,332

1.7.2 Multas 52,102

1.7.2.1 Infracciones 52,102

CRI/LI DESCRIPCIÓNINGRESO ESTIMADO

ANUAL

Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de

Ingresos Municipal - 2018

Municipio: XXXXXXXX



ANUAL



Municipio: XXXXXXXX

1.7.3 Intereses -

1.7.3.1 Plazo de créditos fiscales -

1.7.4 Gastos de ejecución y de embargo 61,419

1.7.4.1 Gastos de notificación 61,419

1.7.4.2 Gastos de embargo -

1.7.4.3 Otros gastos del procedimiento -

1.7.9 Otros no especificados -

1.7.9.1 Otros accesorios -

1.8 OTROS IMPUESTOS -

1.8.1 Impuestos extraordinarios -

1.8.1.1 Impuestos extraordinarios -

1.8.1.2 Otros Impuestos -

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -

2.1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA -

2.2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL -

2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO -

2.4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL -

2.5 ACCESORIOS -

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 34,047

3.1 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 34,047

3.1.1 Contribuciones de mejoras 34,047

3.1.1.1 Contribuciones de mejoras por obras públicas 34,047

4 DERECHOS 45,318,047

4.1DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO

PÚBLICO5,662,876

4.1.1 Uso del piso 1,781,359

4.1.1.1 Estacionamientos exclusivos 22,658

4.1.1.2 Puestos permanentes y eventuales 633,302

4.1.1.3 Actividades comerciales e industriales 135,813

4.1.1.4 Espectáculos y diversiones públicas 989,586

4.1.1.5 Otros fines o actividades no previstas -



ANUAL



Municipio: XXXXXXXX

4.1.2 Estacionamientos 835,477

4.1.2.1 Concesión de estacionamientos 835,477

4.1.3 De los Cementerios de dominio público 1,486,828

4.1.3.1 Lotes uso perpetuidad y temporal 97,114

4.1.3.2 Mantenimiento 1,272,901

4.1.3.3 Venta de gavetas a perpetuidad 116,813

4.1.3.4 Otros -

4.1.4 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de dominio público 1,559,212

4.1.4.1 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 1,056,429

4.1.4.2 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines 15,817

4.1.4.3 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 266,141

4.1.4.4 Arrendamiento de inmuebles para anuncios -

4.1.4.5 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 220,825

4.2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS -

4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 36,429,825

4.3.1 Licencias y permisos de giros 1,124,495

4.3.1.1 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas 707,150

4.3.1.2 Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas 369,122

4.3.1.3Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas

alcohólicas34,455

4.3.1.4 Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario 13,768

4.3.2 Licencias y permisos para anuncios 495,748

4.3.2.1 Licencias y permisos de anuncios permanentes 492,616

4.3.2.2 Licencias y permisos de anuncios eventuales 3,132

4.3.2.3 Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores -

4.3.3 Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras 640,096

4.3.3.1 Licencias de construcción 619,443

4.3.3.2 Licencias para demolición 6,560

4.3.3.3 Licencias para remodelación -

4.3.3.4 Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación -

4.3.3.5 Licencias para ocupación provisional en la vía pública 14,093



ANUAL



Municipio: XXXXXXXX

4.3.3.6 Licencias para movimientos de tierras -

4.3.3.7 Licencias similares no previstas en las anteriores -

4.3.4 Alineamiento, designación de número oficial e inspección 63,219

4.3.4.1 Alineamiento -

4.3.4.2 Designación de número oficial 63,219

4.3.4.3 Inspección de valor sobre inmuebles -

4.3.4.4 Otros servicios similares -

4.3.5 Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización 1,103,847

4.3.5.1 Licencia de cambio de régimen de propiedad 9,527

4.3.5.2 Licencia de urbanización 642,869

4.3.5.3 Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario 451,451

4.3.6 Servicios de obra -

4.3.6.1 Medición de terrenos -

4.3.6.2 Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos -

4.3.6.3 Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública -

4.3.7 Regularizaciones de los registros de obra -

4.3.7.1 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinados al uso de casa habitación -

4.3.7.2Regularización de edificaciones existentes de uso no habitacional en zonas de origen ejidal con

antigüedad mayor a los 5 años-

4.3.7.3Regulariación de edificaciones existentes de uso no habitación en zonas de origen ejidal con antigüedad

de hasta 5 años-

4.3.8 Servicios de sanidad 107,934

4.3.8.1 Inhumaciones y reinhumaciones 34,076

4.3.8.2 Exhumaciones 30,713

4.3.8.3 Servicio de cremación 15,305

4.3.8.4 Traslado de cadáveres fuera del municipio 27,840

4.3.9 Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 132,077

4.3.9.1 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos 131,778

4.3.9.2 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos -

4.3.9.3 Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares 50

4.3.9.4 Servicio exclusivo de camiones de aseo 249

4.3.9.5 Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio -



ANUAL



Municipio: XXXXXXXX

4.3.9.9 Otros servicios similares -

4.3.10 Agua potable,drenaje,alcantarillado,tratamiento y disposición final de aguas residuales 29,742,355

4.3.10.1 Servicio doméstico 19,443,456

4.3.10.2 Servicio no doméstico -

4.3.10.3 Predios baldíos -

4.3.10.4 Servicios en localidades 563,837

4.3.10.5 20% para el saneamiento de las aguas residuales 4,001,600

4.3.10.6 2% o 3% para la infraestructura básica existente 841,715

4.3.10.7 Aprovechamiento de la infraestructura básica existente 3,596,144

4.3.10.8 Conexión o reconexión al servicio 1,295,603

4.3.11 Rastro 1,057,189

4.3.11.1 Autorización de matanza -

4.3.11.2 Autorización de salida de animales del rastro para envíos fuera del municipio -

4.3.11.3 Autorización de la introducción de ganado al rastro en horas extraordinarias 393

4.3.11.4 Sello de inspección sanitaria -

4.3.11.5 Acarreo de carnes en camiones del municipio 238,640

4.3.11.6 Servicios de matanza en el rastro municipal 681,809

4.3.11.7 Venta de productos obtenidos en el rastro -

4.3.11.9 Otros servicios prestados por el rastro municipal 136,347

4.3.12 Registro civil 84,872

4.3.12.1 Servicios en oficina fuera del horario -

4.3.12.2 Servicios a domicilio 42,569

4.3.12.3 Anotaciones e inserciones en actas 42,303

4.3.13 Certificaciones 1,645,733

4.3.13.1 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas 1,328,806

4.3.13.2 Extractos de actas 316,927

4.3.13.3 Dictámenes de trazo, uso y destino -

4.3.14 Servicios de catastro 232,260

4.3.14.1 Copias de planos 7,507

4.3.14.2 Certificaciones catastrales -

4.3.14.3 Informes catastrales 39,486



ANUAL



Municipio: XXXXXXXX

4.3.14.4 Deslindes catastrales -

4.3.14.5 Dictámenes catastrales 107,886

4.3.14.6 Revisión y autorización de avalúos 77,381

4.4 OTROS DERECHOS 2,184,454

4.4.1 Derechos no especificados 2,184,454

4.4.1.1 Servicios prestados en horas hábiles 2,172,579

4.4.1.2 Servicios prestados en horas inhábiles -

4.4.1.3 Solicitudes de información -

4.4.1.4 Servicios médicos -

4.4.1.9 Otros servicios no especificados 11,875

4.5 ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 1,040,892

4.5.1 Recargos 900,636

4.5.1.1 Falta de pago 900,636

4.5.2 Multas 74,733


4.5.3 Intereses -

4.5.3.1 Plazo de créditos fiscales -

4.5.4 Gastos de ejecución y de embargo 65,523

4.5.4.1 Gastos de notificación 65,523

4.5.4.2 Gastos de embargo -

4.5.4.3 Otros gastos del procedimiento -



5 PRODUCTOS 3,525,086

5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,525,086

5.1.1 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado -

5.1.1.1 Arrendamiento o concesión de locales en mercados -

5.1.1.2 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines -

5.1.1.3 Arrendamiento o concesión de escusados y baños -

5.1.1.4 Arrendamiento de inmuebles para anuncios -



ANUAL



Municipio: XXXXXXXX

5.1.1.9 Otros arrendamientos o concesiones de bienes -

5.1.2 Cementerios de dominio privado -

5.1.2.1 Lotes uso perpetuidad y temporal -

5.1.2.2 Mantenimiento -

5.1.2.3 Venta de gavetas a perpetuidad -

5.1.2.9 Otros -

5.1.9 Productos diversos 3,525,086

5.1.9.1 Formas y ediciones impresas 892,961

5.1.9.2 Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de identificación -

5.1.9.3 Depósito de vehículos -

5.1.9.4 Explotación de bienes municipales de dominio privado -

5.1.9.5 Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo -

5.1.9.6 Venta de esquilmos, productos de aparcería, desechos y basuras 31,727

5.1.9.7 Venta de productos procedentes de viveros y jardines 398

5.1.9.8 Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos -

5.1.9.9 Otros productos no especificados 2,600,000

5.2 PRODUCTOS DE CAPITAL -

5.2.1 Productos de capital -

5.2.1.1 Otros no especificados -

5.3 ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS -



6 APROVECHAMIENTOS 604,475

6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 604,475

6.1.1 Incentivos derivados de la colaboración fiscal -

6.1.1.1 Incentivos de colaboración -

6.1.2 Multas 462,933


6.1.3 Indemnizaciones -

6.1.3.1 Indemnizaciones -

6.1.4 Reintegros 7,250



ANUAL



Municipio: XXXXXXXX

6.1.4.1 Reintegros 7,250

6.1.5 Aprovechamiento provenientes de obras públicas 134,292

6.1.5.1 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 134,292

6.1.6 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes -

6.1.6.1 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes -

6.1.7 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones -

6.1.7.1 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones -

6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL -

6.3 OTROS APORVECHAMIENTOS -

6.3.9 Otros aprovechamientos -

6.3.9.9 Otros aprovechamientos -

6.4 ACCESORIOS DE LOS APORVECHAMIENTOS -



7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS -

7.1 INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS -

7.2INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL

GOBIERNO-

7.2.1 Producidos en establecimientos del gobierno -

7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS -

7.3.1 Producidos por organismos descentralizados municipales -

7.4 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES (NO FINANCIERAS) -

7.4.1 Producido por entidades paraestatales empresiariales (no financieras) -

7.9INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO-

7.9.1Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores

pendientes de liquidación o pago-

7.9.2Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de

ingreso causada en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago-

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 171,920,577



ANUAL



Municipio: XXXXXXXX

8.1 PARTICIPACIONES 103,882,272

8.1.1 Participaciones 103,882,272

8.1.1.1 Federales 98,143,573

8.1.1.2 Estatales 5,738,699

8.2 APORTACIONES 46,038,305

8.2.1 Aportaciones federales 46,038,305

8.2.1.1 Del fondo de infraestructura social municipal 11,887,344

8.2.1.2 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social -

8.2.1.3 Del fondo para el fortalecimiento municipal 34,150,821

8.2.1.4 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal 140

8.3 CONVENIOS 22,000,000

8.3.1 Convenios 22,000,000

8.3.1.1 Derivados del Gobierno Federal 17,000,000

8.3.1.2 Derivados del Gobierno Estatal 5,000,000

8.3.1.9 Otros Convenios -

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS -

9.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO -

9.1.1 Transferencias internas y asignaciones al sector público -

9.1.1.1 Transferencias internas y asignaciones al sector público -

9.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO -

9.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES -

9.3.1 Subsidio -

9.3.1.1 Subsidio -

9.3.2 Subvenciones -

9.3.2.1 Subvenciones -

9.4 AYUDAS SOCIALES -

9.4.1 Donativos -

9.4.1.1 Efectivo -

9.4.1.2 Especie -

9.5 PENSIONES Y JUBILACIONES -



ANUAL



Municipio: XXXXXXXX

9.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS -

9.6.1 Transferencias -

9.6.1.1 Fideicomisos -

9.6.1.2 Mandatos -

9.6.1.9 Otros -

10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS -

10.1 Ingresos financieros -

10.1.1 Ingresos financieros -

10.1.2 Otros ingresos financieros -

10.2 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes -

10.2.1 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes -

10.3 Otros ingresos y beneficios varios -

10.3.9 Otros ingresos y beneficios varios -

11 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO -

11.1 ENDEUDAMIENTO INTERNO -

11.1.1 Financiamientos -

11.1.1.1 Banca oficial -

11.1.1.2 Banca comercial -

11.1.1.9 Otros financiamientos no especificados -

12 ENDEUDAMIENTO EXTERNO -

252,947,134 TOTAL DE INGRESOS


APORTACIONES

FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES

FONDO

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS

1000 SERVICIOS PERSONALES 58,620,844 - - - 52,945,593 - - - - - 111,566,437

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 36,491,196 - - - 42,170,076 - - - - - 78,661,272

111 Dietas - - - - 5,678,880 - - - - - 5,678,880

112 Haberes - - - - - - - - - - -

113 Sueldos base al personal permanente 36,491,196 - - - 36,491,196 - - - - - 72,982,392

114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero - - - - - - - - - - -

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 9,783,957 - - - - - - - - - 9,783,957

121 Honorarios asimilables a salarios - - - - - - - - - - -

122 Sueldos base al personal eventual 9,783,957 - - - - - - - - - 9,783,957

123 Retribuciones por servicios de carácter social - - - - - - - - - - -

124Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la

Junta de Conciliación y Arbitraje- - - - - - - - - - -

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,108,538 - - - 10,775,517 - - - - - 12,884,055

131 Primas por años de servicios efectivos prestados - - - - - - - - - - -

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,077,913 - - - 10,775,517 - - - - - 11,853,430

133 Horas extraordinarias 1,030,625 - - - - - - - - - 1,030,625

134 Compensaciones - - - - - - - - - - -

135 Sobrehaberes - - - - - - - - - - -

136Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico

especial- - - - - - - - - - -

137 Honorarios especiales - - - - - - - - - - -

138Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de

valores- - - - - - - - - - -

1400 SEGURIDAD SOCIAL 8,713,762 - - - - - - - - - 8,713,762

141 Aportaciones de seguridad social 5,613,762 - - - - - - - - - 5,613,762

142 Aportaciones a fondos de vivienda - - - - - - - - - - -

143 Aportaciones al sistema para el retiro 3,100,000 - - - - - - - - - 3,100,000

144 Aportaciones para seguros - - - - - - - - - - -

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,490,991 - - - - - - - - - 1,490,991

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo - - - - - - - - - - -

152 Indemnizaciones 650,000 - - - - - - - - - 650,000

153 Prestaciones y haberes de retiro - - - - - - - - - - -

154 Prestaciones contractuales 35,000 - - - - - - - - - 35,000

155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 30,000 - - - - - - - - - 30,000

INGRESOS

PROPIOS

Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento - 2018Municipio: AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

OTROS RECURSOS TOTAL ANUAL COG/FF DESCRIPCIÓNRECURSOS

FISCALES

RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES

FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

Ejercicio Fiscal 2018 Página 1 de 14--------

APORTACIONES

FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES

FONDO

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS

INGRESOS

PROPIOS



FISCALES


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

159 Otras prestaciones sociales y económicas 775,991 - - - - - - - - - 775,991

1600 PREVISIONES 32,400 - - - - - - - - - 32,400

161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 32,400 - - - - - - - - - 32,400

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - - - - - - - - - - -

171 Estímulos - - - - - - - - - - -

172 Recompensas - - - - - - - - - - -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS - - 17,000 300,000 22,675,745 - - - - - 22,992,745

2100MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

ARTÍCULOS OFICIALES- - 17,000 - 1,812,481 - - - - - 1,829,481

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - - - - 612,846 - - - - - 612,846

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - - - - - - - - - - -

213 Material estadístico y geográfico - - 17,000 - 15,498 - - - - - 32,498

214Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y

comunicaciones- - - - 293,853 - - - - - 293,853

215 Material impreso e información digital - - - - 5,626 - - - - - 5,626

216 Material de limpieza - - - - 414,547 - - - - - 414,547

217 Materiales y útiles de enseñanza - - - - 3,141 - - - - - 3,141

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - 466,970 - - - - - 466,970

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS - - - - 2,116,586 - - - - - 2,116,586

221 Productos alimenticios para personas - - - - 2,108,598 - - - - - 2,108,598

222 Productos alimenticios para animales - - - - 2,970 - - - - - 2,970

223 Utensilios para el servicio de alimentación - - - - 5,018 - - - - - 5,018

2300MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN- - - - 89,115 - - - - - 89,115

231Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia

prima- - - - - - - - - - -

232 Insumos textiles adquiridos como materia prima - - - - - - - - - - -

233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima - - - - - - - - - - -

234Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como

materia prima- - - - - - - - - - -

235Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como

materia prima- - - - - - - - - - -

236Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como

materia prima- - - - - - - - - - -

237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima - - - - 89,115 - - - - - 89,115

238 Mercancías adquiridas para su comercialización - - - - - - - - - - -

239 Otros productos adquiridos como materia prima - - - - - - - - - - -


APORTACIONES

FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES

FONDO

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS

INGRESOS

PROPIOS



FISCALES


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - - - - 2,278,778 - - - - - 2,278,778

241 Productos minerales no metálicos - - - - 306,703 - - - - - 306,703

242 Cemento y productos de concreto - - - - 217,116 - - - - - 217,116

243 Cal, yeso y productos de yeso - - - - - - - - - - -

244 Madera y productos de madera - - - - 10,395 - - - - - 10,395

245 Vidrio y productos de vidrio - - - - 1,717 - - - - - 1,717

246 Material eléctrico y electrónico - - - - 247,160 - - - - - 247,160

247 Artículos metálicos para la construcción - - - - 522,093 - - - - - 522,093

248 Materiales complementarios - - - - 160 - - - - - 160

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación - - - - 973,434 - - - - - 973,434

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - - - - 140,899 - - - - - 140,899

251 Productos químicos básicos - - - - 25,733 - - - - - 25,733

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - - - - 4,695 - - - - - 4,695

253 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - 91,813 - - - - - 91,813

254 Materiales, accesorios y suministros médicos - - - - - - - - - - -

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - - - - - - - - -

256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados - - - - 18,658 - - - - - 18,658

259 Otros productos químicos - - - - - - - - - - -

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - - - - 13,200,000 - - - - - 13,200,000

261 Combustibles, lubricantes y aditivos - - - - 13,200,000 - - - - - 13,200,000

262 Carbón y sus derivados - - - - - - - - - - -

2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS

DEPORTIVOS- - - - 480,985 - - - - - 480,985

271 Vestuario y uniformes - - - - 125,146 - - - - - 125,146

272 Prendas de seguridad y protección personal - - - - 290,397 - - - - - 290,397

273 Artículos deportivos - - - - 64,746 - - - - - 64,746

274 Productos textiles - - - - 696 - - - - - 696

275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir - - - - - - - - - - -

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - - - - - - - - - - -

281 Sustancias y materiales explosivos - - - - - - - - - - -

282 Materiales de seguridad pública - - - - - - - - - - -

283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional - - - - - - - - - - -

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - - - 300,000 2,556,901 - - - - - 2,856,901


APORTACIONES

FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES

FONDO

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS

INGRESOS

PROPIOS



FISCALES


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

291 Herramientas menores - - - - 214,232 - - - - - 214,232

292 Refacciones y accesorios menores de edificios - - - - 11,281 - - - - - 11,281

293Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo- - - - - - - - - - -

294Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de

la información- - - - 143,873 - - - - - 143,873

295Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de

laboratorio- - - - - - - - - -

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - - - - 1,619,074 - - - - - 1,619,074

297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - - -

298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos - - - 300,000 568,441 - - - - - 868,441

299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles - - - - - - - - - - -

3000 SERVICIOS GENERALES 9,019,877 - 225,000 15,150,000 21,018,935 - - - - - 45,413,812

3100 SERVICIOS BÁSICOS - - - 12,600,000 10,059,070 - - - - - 22,659,070

311 Energía eléctrica - - - 12,600,000 9,000,000 - - - - - 21,600,000

312 Gas - - - - - - - - - - -

313 Agua - - - - - - - - - - -

314 Telefonía tradicional - - - - 756,000 - - - - - 756,000

315 Telefonía celular - - - - 215,358 - - - - - 215,358

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites - - - - - - - - - -

317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información - - - - 27,000 - - - - - 27,000

318 Servicios postales y telegráficos - - - - 21,995 - - - - - 21,995

319 Servicios integrales y otros servicios - - - - 38,717 - - - - - 38,717

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - - 225,000 - 755,635 - - - - - 980,635

321 Arrendamiento de terrenos - - - - - - - - - - -

322 Arrendamiento de edificios - - - - 110,100 - - - - - 110,100

323Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y

recreativo- - - - 3,904 - - - - - 3,904

324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio - - - - - - - - - - -

325 Arrendamiento de equipo de transporte - - 225,000 - - - - - - - 225,000

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas - - - - 225,276 - - - - - 225,276

327 Arrendamiento de activos intangibles - - - - - - - - - - -

328 Arrendamiento financiero - - - - - - - - - - -

329 Otros arrendamientos - - - - 416,355 - - - - - 416,355


APORTACIONES

FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES

FONDO

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS

INGRESOS

PROPIOS



FISCALES


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

3300SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS

SERVICIOS- - - - 3,595,326 - - - - - 3,595,326

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados - - - - 1,100,000 - - - - - 1,100,000

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - - - - - - - - - - -

333Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías

de la información- - - - 660,000 - - - - - 660,000

334 Servicios de capacitación - - - - 11,900 - - - - - 11,900

335 Servicios de investigación científica y desarrollo - - - - 150,000 - - - - - 150,000

336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - - - - 1,050,380 - - - - - 1,050,380

337 Servicios de protección y seguridad - - - - 9,900 - - - - - 9,900

338 Servicios de vigilancia - - - - 501,146 - - - - - 501,146

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales - - - - 112,000 - - - - - 112,000

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - - - - 1,029,565 - - - - - 1,029,565

341 Servicios financieros y bancarios - - - - 851,000 - - - - - 851,000

342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar - - - - - - - - - - -

343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - -

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas - - - - 20,465 - - - - - 20,465

345 Seguro de bienes patrimoniales - - - - 155,642 - - - - - 155,642

346 Almacenaje, envase y embalaje - - - - - - - - - - -

347 Fletes y maniobras - - - - 2,458 - - - - - 2,458

348 Comisiones por ventas - - - - - - - - - - -

349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales - - - - - - - - - - -

3500SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN- - - 550,000 4,474,242 - - - - - 5,024,242

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - - - 550,000 2,201,925 - - - - - 2,751,925

352Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo- - - - 20,035 - - - - - 20,035

353Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y

tecnología de la información- - - - 10,660 - - - - - 10,660

354Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y

de laboratorio- - - - - - - - - - -

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - - - - 1,809,446 - - - - - 1,809,446

356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - - -

357Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y

herramienta- - - - 366,457 - - - - - 366,457

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos - - - - 1,129 - - - - - 1,129

359 Servicios de jardinería y fumigación - - - - 64,590 - - - - - 64,590

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - - - - 780,991 - - - - - 780,991


APORTACIONES

FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES

FONDO

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS

INGRESOS

PROPIOS



FISCALES


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

361Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas

y actividades gubernamentales- - - - 757,506 - - - - - 757,506

362Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para

promover la venta de bienes o servicios- - - - - - - - - - -

363Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto

Internet- - - - - - - - - - -

364 Servicios de revelado de fotografías - - - - 13,100 - - - - - 13,100

365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video - - - - - - - - - - -

366Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de

Internet- - - - 10,385 - - - - - 10,385

369 Otros servicios de información - - - - - - - - - - -

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - - - - 324,106 - - - - - 324,106

371 Pasajes aéreos - - - - 35,000 - - - - - 35,000

372 Pasajes terrestres - - - - 5,000 - - - - - 5,000

373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales - - - - - - - - - - -

374 Autotransporte - - - - - - - - - - -

375 Viáticos en el país - - - - 250,000 - - - - - 250,000

376 Viáticos en el extranjero - - - - - - - - - - -

377 Gastos de instalación y traslado de menaje - - - - 21,524 - - - - - 21,524

378 Servicios integrales de traslado y viáticos - - - - - - - - - - -

379 Otros servicios de traslado y hospedaje - - - - 12,582 - - - - - 12,582

3800 SERVICIOS OFICIALES 4,683,352 - - - - - - - - - 4,683,352

381 Gastos de ceremonial - - - - - - - - - - -

382 Gastos de orden social y cultural 4,683,352 - - - - - - - - - 4,683,352

383 Congresos y convenciones - - - - - - - - - - -

384 Exposiciones - - - - - - - - - - -

385 Gastos de representación - - - - - - - - - - -

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 4,336,525 - - 2,000,000 - - - - - - 6,336,525

391 Servicios funerarios y de cementerios 135,000 - - - - - - - - - 135,000

392 Impuestos y derechos 1,100,000 - - 2,000,000 - - - - - - 3,100,000

393 Impuestos y derechos de importación - - - - - - - - - - -

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente - - - - - - - - - - -

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 2,000,000 - - - - - - - - - 2,000,000

396 Otros gastos por responsabilidades 1,039,000 - - - - - - - - - 1,039,000

397 Utilidades - - - - - - - - - - -


APORTACIONES

FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES

FONDO

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS

INGRESOS

PROPIOS



FISCALES


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

398 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral - - - - - - - - - - -

399 Otros servicios generales 62,525 - - - - - - - - - 62,525

4000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS6,905,834 - - - 370,000 - 5,738,699 - - - 13,014,533

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO - - - - - - - - - - -

411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo - - - - - - - - - - -

412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo - - - - - - - - - - -

413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial - - - - - - - - - - -

414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos - - - - - - - - - - -

415Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no

empresariales y no financieras- - - - - - - - - - -

416Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales

y no financieras- - - - - - - - - - -

417Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y

no financieros- - - - - - - - - - -

418Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas

financieras- - - - - - - - - - -

419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros - - - - - - - - - - -

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO - - - - - - 5,095,839 - - - 5,095,839

421Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no

financieras- - - - - 5,095,839 - - - 5,095,839

422Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no

financieras- - - - - - - - - -

423Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas

financieras - - - - - - - - - -

424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios - - - - - - - - - - -

425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios - - - - - - - - - - -

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - - - - - - - - - -

431 Subsidios a la producción - - - - - - - - - - -

432 Subsidios a la distribución - - - - - - - - - - -

433 Subsidios a la inversión - - - - - - - - - - -

434 Subsidios a la prestación de servicios públicos - - - - - - - - - - -

435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés - - - - - - - - - - -

436 Subsidios a la vivienda - - - - - - - - - - -

437 Subvenciones al consumo - - - - - - - - - - -

438 Subsidios a entidades federativas y municipios - - - - - - - - - - -

439 Otros subsidios - - - - - - - - - - -


APORTACIONES

FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES

FONDO

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS

INGRESOS

PROPIOS



FISCALES


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

4400 AYUDAS SOCIALES 1,723,787 - - - - - 642,860 - - - 2,366,647

441 Ayudas sociales a personas 423,787 - - - - - 642,860 - - - 1,066,647

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación - - - - - - - - - -

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 750,000 - - - - - - - - - 750,000

444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas - - - - - - - - - - -

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 550,000 - - - - - - - - - 550,000

446 Ayudas sociales a cooperativas - - - - - - - - - - -

447 Ayudas sociales a entidades de interés público - - - - - - - - - - -

448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros - - - - - - - - - - -

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 5,182,047 - - - - - - - - - 5,182,047

451 Pensiones 5,182,047 - - - - - - - - - 5,182,047

452 Jubilaciones - - - - - - - - - - -

459 Otras pensiones y jubilaciones - - - - - - - - - - -

4600TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS

ANÁLOGOS- - - - - - - - - - -

461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo - - - - - - - - - - -

462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo - - - - - - - - - - -

463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial - - - - - - - - - - -

464Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no


465Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales


466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras - - - - - - - - - - -

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - -

471 Transferencias por obligación de ley - - - - - - - - - - -

4800 DONATIVOS - - - - 370,000 - - - - - 370,000

481 Donativos a instituciones sin fines de lucro - - - - - - - - - - -

482 Donativos a entidades federativas - - - - - - - - - - -

483 Donativos a fideicomisos privados - - - - - - - - - - -

484 Donativos a fideicomisos estatales - - - - 370,000 - - - - 370,000

485 Donativos internacionales - - - - - - - - - - -

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - - - - - - - - - - -


APORTACIONES

FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES

FONDO

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS

INGRESOS

PROPIOS



FISCALES


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

491 Transferencias para gobiernos extranjeros - - - - - - - - - - -

492 Transferencias para organismos internacionales - - - - - - - - - - -

493 Transferencias para el sector privado externo - - - - - - - - - - -

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - - 352,367 - 1,133,300 - - - - - 1,485,667

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - - 208,000 - 590,000 - - - - - 798,000

511 Muebles de oficina y estantería - - 16,000 - 110,000 - - - - - 126,000

512 Muebles, excepto de oficina y estantería - - - - - - - - - - -

513 Bienes artísticos, culturales y científicos - - - - 70,000 - - - - - 70,000

514 Objetos de valor - - - - - - - - - - -

515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información - - 192,000 - 400,000 - - - - - 592,000

519 Otros mobiliarios y equipos de administración - - - - 10,000 - - - - - 10,000

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - 8,000 - 17,000 - - - - - 25,000

521 Equipos y aparatos audiovisuales - - - - 15,000 - - - - - 15,000

522 Aparatos deportivos - - - - - - - - - - -

523 Cámaras fotográficas y de video - - 8,000 - 2,000 - - - - - 10,000

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo - - - - - - - - - - -

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - - - - - -

531 Equipo médico y de laboratorio - - - - - - - - - - -

532 Instrumental médico y de laboratorio - - - - - - - - - - -

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - 102,000 - - - - - 102,000

541 Vehículos y equipo de transporte - - - - - - - - - - -

542 Carrocerías y remolques - - - - - - - - - - -

543 Equipo aeroespacial - - - - - - - - - - -

544 Equipo ferroviario - - - - - - - - - - -

545 Embarcaciones - - - - - - - - - - -

549 Otros equipo de transporte - - - - 102,000 - - - - - 102,000

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - -

551 Equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - - -

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - - 106,620 - 418,000 - - - - - 524,620

561 Maquinaria y equipo agropecuario - - - - 13,000 - - - - - 13,000

562 Maquinaria y equipo industrial - - - - 100,000 - - - - - 100,000

563 Maquinaria y equipo de construcción - - 106,620 - 125,000 - - - - - 231,620


APORTACIONES

FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES

FONDO

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS

INGRESOS

PROPIOS



FISCALES


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

564Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y

comercial- - - - - - - - - - -

565 Equipo de comunicación y telecomunicación - - - - - - - - - - -

566 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos - - - - 35,000 - - - - - 35,000

567 Herramientas y máquinas-herramienta - - - - 145,000 - - - - - 145,000

569 Otros equipos - - - - - - - - - - -

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS - - - - - - - - - - -

571 Bovinos - - - - - - - - - - -

572 Porcinos - - - - - - - - - - -

573 Aves - - - - - - - - - - -

574 Ovinos y caprinos - - - - - - - - - - -

575 Peces y acuicultura - - - - - - - - - - -

576 Equinos - - - - - - - - - - -

577 Especies menores y de zoológico - - - - - - - - - - -

578 Árboles y plantas - - - - - - - - - - -

579 Otros activos biológicos - - - - - - - - - - -

5800 BIENES INMUEBLES - - - - - - - - - - -

581 Terrenos - - - - - - - - - - -

582 Viviendas - - - - - - - - - - -

583 Edificios no residenciales - - - - - - - - - - -

589 Otros bienes inmuebles - - - - - - - - - - -

5900 ACTIVOS INTANGIBLES - - 29,747 - 6,300 - - - - - 36,047

591 Software - - - - - - - - - - -

592 Patentes - - - - - - - - - - -

593 Marcas - - - - 6,300 - - - - - 6,300

594 Derechos - - - - - - - - - - -

595 Concesiones - - - - - - - - - - -

596 Franquicias - - - - - - - - - - -

597 Licencias informáticas e intelectuales - - 29,747 - - - - - - - 29,747

598 Licencias industriales, comerciales y otras - - - - - - - - - - -

599 Otros activos intangibles - - - - - - - - - - -

6000 INVERSIÓN PÚBLICA - - 11,292,977 - - 17,000,000 - 5,000,000 - - 33,292,977

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - - 11,292,977 - - 14,180,000 - 5,000,000 - - 30,472,977


APORTACIONES

FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES

FONDO

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS

INGRESOS

PROPIOS



FISCALES


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

611 Edificación habitacional - - 380,000 - - - - - - - 380,000

612 Edificación no habitacional - - - - - 680,000 - - - - 680,000

613Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,

electricidad y telecomunicaciones- - 3,900,000 - - 5,000,000 - 1,900,000 - - 10,800,000

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización - - 7,012,977 - - 7,000,000 - 3,100,000 - - 17,112,977

615 Construcción de vías de comunicación - - - - - 1,500,000 - - - - 1,500,000

616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - - - - - - - - - - -

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones - - - - - - - - - - -

619 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados - - - - - - - - - - -

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - - - - - 2,820,000 - - - - 2,820,000

621 Edificación habitacional - - - - - - - - - - -

622 Edificación no habitacional - - - - - 2,820,000 - - - - 2,820,000

623Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,

electricidad y telecomunicaciones- - - - - - - - - - -

624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización - - - - - - - - - - -

625 Construcción de vías de comunicación - - - - - - - - - - -

626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - - - - - - - - - - -

627 Instalaciones y equipamiento en construcciones - - - - - - - - - - -

629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados - - - - - - - - - - -

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO - - - - - - - - - - -

631Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos

en conceptos anteriores de este capítulo- - - - - - - - - - -

632Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de

este capítulo- - - - - - - - - - -

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - - - - - - - - - - -

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - - - - - - - - - - -

711Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y

privado para el fomento de actividades productivas- - - - - - - - - - -

712Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el

fomento de actividades productivas- - - - - - - - - - -

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - - - - - - - -

721Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no

empresariales y no financieras con fines de política económica- - - - - - - - - - -

722Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales

empresariales y no financieras con fines de política económica- - - - - - - - - - -


APORTACIONES

FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES

FONDO

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS

INGRESOS

PROPIOS



FISCALES


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

723Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales

públicas financieras con fines de política económica- - - - - - - - - - -

724Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de

política económica- - - - - - - - - - -

725Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con

fines de política económica- - - - - - - - - - -

726Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de


727Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de

gestión de la liquidez- - - - - - - - - - -

728Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de

gestión de liquidez- - - - - - - - - - -

729Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de

gestión de liquidez- - - - - - - - - - -

7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - - - - - - - - - -

731 Bonos - - - - - - - - - - -

732Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política

económica- - - - - - - - - - -

733Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión

de liquidez- - - - - - - - - - -

734 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica - - - - - - - - - - -

735 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - - -

739 Otros valores - - - - - - - - - - -

7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS - - - - - - - - - - -

741Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no

financieras con fines de política económica- - - - - - - - - - -

742Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no

financieras con fines de política económica- - - - - - - - - - -

743Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras

con fines de política económica- - - - - - - - - - -

744Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de


745 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica - - - - - - - - - - -

746 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica - - - - - - - - - - -

747 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - - -

748 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - - -

749 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - - -

7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS - - - - - - - - - - -

751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo - - - - - - - - - - -

752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo - - - - - - - - - - -

753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial - - - - - - - - - - -

754 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros - - - - - - - - - - -

755 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros - - - - - - - - - - -


APORTACIONES

FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES

FONDO

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS

INGRESOS

PROPIOS



FISCALES


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros - - - - - - - - - - -

757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas - - - - - - - - - - -

758 Inversiones en fideicomisos de municipios - - - - - - - - - - -

759 Fideicomisos de empresas privadas y particulares - - - - - - - - - - -

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS - - - - - - - - - - -

761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional - - - - - - - - - - -

762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera - - - - - - - - - - -

7900PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES

ESPECIALES- - - - - - - - - - -

791 Contingencias por fenómenos naturales - - - - - - - - - - -

792 Contingencias socioeconómicas - - - - - - - - - - -

799 Otras erogaciones especiales - - - - - - - - - - -

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - - - - - - - - - -

8100 PARTICIPACIONES - - - - - - - - - - -

811 Fondo general de participaciones - - - - - - - - - - -

812 Fondo de fomento municipal - - - - - - - - - - -

813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios - - - - - - - - - - -

814 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas - - - - - - - - - - -

815 Otros conceptos participables de la Federación a municipios - - - - - - - - - - -

816 Convenios de colaboración administrativa - - - - - - - - - - -

8300 APORTACIONES - - - - - - - - - - -

831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas - - - - - - - - - - -

832 Aportaciones de la Federación a municipios - - - - - - - - - - -

833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios - - - - - - - - - - -

834 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social - - - - - - - - - - -

835Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades

federativas y municipios- - - - - - - - - - -

8500 CONVENIOS - - - - - - - - - - -

851 Convenios de reasignación - - - - - - - - - - -

852 Convenios de descentralización - - - - - - - - - - -

853 Otros convenios - - - - - - - - - - -

9000 DEUDA PÚBLICA 6,480,000 - - 18,700,962 - - - - - - 25,180,962

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 6,060,000 - - 4,029,073 - - - - - - 10,089,073


APORTACIONES

FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES

FONDO

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS

INGRESOS

PROPIOS



FISCALES


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 6,060,000 - - 4,029,073 - - - - - - 10,089,073

912 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores - - - - - - - - - - -

913 Amortización de arrendamientos financieros nacionales - - - - - - - - - - -

914 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito - - - - - - - - - - -

915 Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales - - - - - - - - - - -

916 Amortización de la deuda bilateral - - - - - - - - - - -

917 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores - - - - - - - - - - -

918 Amortización de arrendamientos financieros internacionales - - - - - - - - - - -

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 420,000 - - 4,821,889 - - - - - - 5,241,889

921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 420,000 - - 4,821,889 - - - - - - 5,241,889

922 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores - - - - - - - - - - -

923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales - - - - - - - - - - -

924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito - - - - - - - - - - -

925 Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales - - - - - - - - - - -

926 Intereses de la deuda bilateral - - - - - - - - - - -

927 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior - - - - - - - - - - -

928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales - - - - - - - - - - -

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - -

931 Comisiones de la deuda pública interna - - - - - - - - - - -

932 Comisiones de la deuda pública externa - - - - - - - - - - -

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - -

941 Gastos de la deuda pública interna - - - - - - - - - - -

942 Gastos de la deuda pública externa - - - - - - - - - - -

9500 COSTO POR COBERTURAS - - - - - - - - - - -

951 Costos por coberturas - - - - - - - - - - -

9600 APOYOS FINANCIEROS - - - - - - - - - - -

961 Apoyos a intermediarios financieros - - - - - - - - - - -

962 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional - - - - - - - - - - -

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) - - - 9,850,000 - - - - - - 9,850,000

991 ADEFAS - - - 9,850,000 - - - - - - 9,850,000

TOTAL DE EGRESOS 81,026,555 - 11,887,344 34,150,962 98,143,573 17,000,000 5,738,699 5,000,000 - - 252,947,134


Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado

I. Gasto No Etiquetado 184,908,827.00$ -$ -$

####### Servicios Personales 111,566,437.00$ -$ -$

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 78,661,272.00$

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 9,783,957.00$

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 12,884,055.00$

1400 Seguridad Social 8,713,762.00$

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,490,991.00$

1600 Previsiones 32,400.00$

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos -$

2000 Materiales y Suministros 22,675,745.00$ -$ -$

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,812,481.00$

2200 Alimentos y Utensilios 2,116,586.00$

2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 89,115.00$

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,278,778.00$

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 140,899.00$

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 13,200,000.00$

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 480,985.00$

2800 Materiales y Suministros Para Seguridad

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,556,901.00$

3000 Servicios Generales 30,038,812.00$ -$ -$

3100 Servicios Básicos 10,059,070.00$

3200 Servicios de Arrendamiento 755,635.00$

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 3,595,326.00$

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,029,565.00$

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 4,474,242.00$

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 780,991.00$

3700 Servicios de Traslado y Viáticos 324,106.00$

3800 Servicios Oficiales 4,683,352.00$

3900 Otros Servicios Generales 4,336,525.00$

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 13,014,533.00$ -$ -$

4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

4200 Transferencias al Resto del Sector Público 5,095,839.00$

4300 Subsidios y Subvenciones

4400 Ayudas Sociales 2,366,647.00$

4500 Pensiones y Jubilaciones 5,182,047.00$

4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

4700 Transferencias a la Seguridad Social

4800 Donativos 370,000.00$

4900 Transferencias al Exterior

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,133,300.00$ -$ -$

5100 Mobiliario y Equipo de Administración 590,000.00$

5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 17,000.00$

5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

5400 Vehículos y Equipo de Transporte 102,000.00$

5500 Equipo de Defensa y Seguridad

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 418,000.00$

5700 Activos Biológicos

5800 Bienes Inmuebles

5900 Activos Intangibles 6,300.00$

6000 Inversión Pública -$ -$ -$

6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público

6200 Obra Pública en Bienes Propios

6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones -$ -$ -$

7100 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

7200 Acciones y Participaciones de Capital

7300 Compra de Títulos y Valores

7400 Concesión de Préstamos

7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

2018

(PESOS)


Concepto

Egresos






2018

(PESOS)


Concepto

Egresos

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)

7600 Otras Inversiones Financieras

7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

8000 Participaciones y Aportaciones -$ -$ -$

8100 Participaciones

8300 Aportaciones

8500 Convenios

9000 Deuda Pública 6,480,000.00$ -$ -$

9100 Amortización de la Deuda Pública 6,060,000.00$

9200 Intereses de la Deuda Pública 420,000.00$

9300 Comisiones de la Deuda Pública

9400 Gastos de la Deuda Pública

9500 Costo por Coberturas

9600 Apoyos Financieros

9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Gasto Etiquetado 68,038,306.00$ -$ -$

####### Servicios Personales -$ -$ -$

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales

1400 Seguridad Social

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

1600 Previsiones

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

2000 Materiales y Suministros 317,000.00$ -$ -$

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 17,000.00$

2200 Alimentos y Utensilios

2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

2800 Materiales y Suministros Para Seguridad

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 300,000.00$

3000 Servicios Generales 15,375,000.00$ -$ -$

3100 Servicios Básicos 12,600,000.00$

3200 Servicios de Arrendamiento 225,000.00$

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 550,000.00$

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad

3700 Servicios de Traslado y Viáticos

3800 Servicios Oficiales

3900 Otros Servicios Generales 2,000,000.00$

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas -$ -$ -$

4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

4200 Transferencias al Resto del Sector Público

4300 Subsidios y Subvenciones

4400 Ayudas Sociales

4500 Pensiones y Jubilaciones

4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

4700 Transferencias a la Seguridad Social

4800 Donativos

4900 Transferencias al Exterior

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 352,367.00$ -$ -$

5100 Mobiliario y Equipo de Administración 208,000.00$

5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 8,000.00$

5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

5400 Vehículos y Equipo de Transporte






2018

(PESOS)


Concepto

Egresos

5500 Equipo de Defensa y Seguridad

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 106,620.00$

5700 Activos Biológicos

5800 Bienes Inmuebles

5900 Activos Intangibles 29,747.00$

6000 Inversión Pública 33,292,977.00$ -$ -$

6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 30,472,977.00$

6200 Obra Pública en Bienes Propios 2,820,000.00$

6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones -$ -$ -$

7100 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

7200 Acciones y Participaciones de Capital

7300 Compra de Títulos y Valores

7400 Concesión de Préstamos

7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)

7600 Otras Inversiones Financieras

7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

8000 Participaciones y Aportaciones -$ -$ -$

8100 Participaciones

8300 Aportaciones

8500 Convenios

9000 Deuda Pública 18,700,962.00$ -$ -$

9100 Amortización de la Deuda Pública 4,029,073.00$

9200 Intereses de la Deuda Pública 4,821,889.00$

9300 Comisiones de la Deuda Pública

9400 Gastos de la Deuda Pública

9500 Costo por Coberturas

9600 Apoyos Financieros

9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 9,850,000.00$

Total de Egresos 252,947,133.00$ -$ -$

Nota: Los formatos no se encuentran bloqueados para su buen manejo, las filas que no sean de su competencia manejarlas en ceros.




I. Gasto No Etiquetado 184,908,827.00$ -$ -$ SALA DE REGIDORES 13,099,957.00 PRESIDENCIA 7,711,382.00 PLAZA DE TOROS 445,255.00 SINDICATURA 2,599,468.00 JURIDICO 770,809.00 JUZGADO MUNICIPAL 1,144,373.00 CONTRALORIA 1,734,882.00 SECRETARIA GENERAL 2,078,111.00 REGISTRO CIVIL 2,411,388.00 RELACIONES EXTERIORES 1,671,253.00 REGLAMENTOS Y APREMIOS 1,818,261.00 CONSEJOS MUNICIPALES DE SALUD 808,478.00 ARCHIVO MUNICIPAL 755,671.00 MERCADOS 1,377,443.00 TESORERIA MUNICIPAL 23,095,838.00 PROVEEDURIA 1,555,280.85 COMPUTO E INFORMATICA 1,016,333.00 CATASTRO 4,851,914.15 RECLUTAMIENTO Y PATRIMONIO 331,717.00 RECURSOS HUMANOS 1,043,602.00 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 3,046,978.00 IMAJ 771,615.00 PARTICIPACION CIUDADANA 377,699.00 ARTE Y CULTURA 2,439,353.00 CASA DE LA CULTURA 1,120,448.00 AGENCIAS Y DELEGACIONES 2,020,163.00 DESARROLLO ECONOMICO 874,959.00 TURISMO 415,396.00 OBRAS PUBLICAS 4,142,075.00 DESARROLLO URBANO 1,559,594.00 ECOLOGIA 3,226,724.00 PARQUES Y JARDINES 2,897,231.00 ASEO PÚBLICO 6,481,305.00 OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES 2,400,062.00 OFICIALIA MAYOR 1,561,232.00 PAVIMENTOS Y EMPEDRADOS 3,420,205.00 RASTRO MUNICIPAL 2,935,421.00 ALUMBRADO PUBLICO 1,686,174.00 CEMENTERIOS 2,398,853.00 TALLER MUNICIPAL 3,265,212.00 TALLER LAMINADO Y PINTURA 545,411.00 MODULO DE MAQUINARIA 7,707,599.00 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 14,806,109.00 AGUAS RESIDUALES 1,227,869.00 DEPORTES 1,375,839.00 UNIDADES DEPORTIVAS 3,067,483.00 COMUDE 406,230.00 PENSIONES 5,182,047.00 COMUNICACION SOCIAL 649,385.00 DESARROLLO RURAL 647,224.00 FOMENTO AGROPECUARIO 308,768.00 SECRETARÍA PARTICULAR 513,561.00 RELACIONES PUBLICAS 252,452.00 PROTOCOLO 171,566.00 PROMOCION ECONOMICA 254,503.00 ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 534,323.00 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 523,287.00 POLICÍA 23,331,456.00

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

2018

(PESOS)


Concepto

Egresos






2018

(PESOS)


Concepto

Egresos

PROTECCION CIVIL 6,041,600.00

II. Gasto Etiquetado 68,038,306.00 - - SALA DE REGIDORES

PRESIDENCIA 23,000.00 PLAZA DE TOROS

SINDICATURA 15,000.00 JURIDICO

JUZGADO MUNICIPAL

CONTRALORIA 25,000.00 SECRETARIA GENERAL 20,000.00 REGISTRO CIVIL 20,000.00 RELACIONES EXTERIORES 12,000.00 REGLAMENTOS Y APREMIOS

CONSEJOS MUNICIPALES DE SALUD

ARCHIVO MUNICIPAL 25,000.00 MERCADOS

TESORERIA MUNICIPAL 20,700,962.00 PROVEEDURIA 48,429.15 COMPUTO E INFORMATICA 29,747.00 CATASTRO 3,570.85 RECLUTAMIENTO Y PATRIMONIO

RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 32,500.00 IMAJ 5,300.00 PARTICIPACION CIUDADANA

ARTE Y CULTURA

CASA DE LA CULTURA

AGENCIAS Y DELEGACIONES

DESARROLLO ECONOMICO

TURISMO

OBRAS PUBLICAS 33,627,797.00 DESARROLLO URBANO

ECOLOGIA

PARQUES Y JARDINES

ASEO PÚBLICO

OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES

OFICIALIA MAYOR

PAVIMENTOS Y EMPEDRADOS

RASTRO MUNICIPAL

ALUMBRADO PUBLICO 6,890,000.00 CEMENTERIOS

TALLER MUNICIPAL

TALLER LAMINADO Y PINTURA

MODULO DE MAQUINARIA 300,000.00 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 6,260,000.00 AGUAS RESIDUALES

DEPORTES

UNIDADES DEPORTIVAS

COMUDE

PENSIONES

COMUNICACION SOCIAL

DESARROLLO RURAL

FOMENTO AGROPECUARIO

SECRETARÍA PARTICULAR

RELACIONES PUBLICAS

PROTOCOLO

PROMOCION ECONOMICA

ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

UNIDAD DE TRANSPARENCIA






2018

(PESOS)


Concepto

Egresos

POLICÍA

PROTECCION CIVIL

III. Total de Egresos (III = I + II) 252,947,133.00 - -





Gasto No Etiquetado 184,908,827.00 - -

1 Gobierno 184,908,827.00 - -

1.1 Legislación

1.2 Justicia

1.3 Coordinación de la Política de Gobierno 155,535,771.00

1.4 Relaciones Exteriores

1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios

1.6 Seguridad Nacional

1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 29,373,056.00

1.8 Otros Servicios Generales

2 Desarrollo Social - - -

2.1 Protección Ambiental

2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.3 Salud

2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

2.5 Educación

2.6 Protección Social

2.7 Otros Asuntos Sociales

3 Desarrollo Económico - - -

3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

3.3 Combustibles y Energía

3.4 Minería, Manufacturas y Construcción

3.5 Transporte

3.6 Comunicaciones

3.7 Turismo

3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación

3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores - - -

4.1 Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

4.2 Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

4.3 Saneamiento del Sistema Financiero

4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Gasto Etiquetado 68,038,306.00 - -

1 Gobierno 34,745,329.00 - -

1.1 Legislación

1.2 Justicia

1.3 Coordinación de la Política de Gobierno 34,745,329.00

1.4 Relaciones Exteriores

1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios

1.6 Seguridad Nacional

1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

1.8 Otros Servicios Generales

2 Desarrollo Social 33,292,977.00 - -

2.1 Protección Ambiental

2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 33,292,977.00

2.3 Salud

2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

2.5 Educación

2.6 Protección Social

2.7 Otros Asuntos Sociales

3 Desarrollo Económico - - -

3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

3.3 Combustibles y Energía

3.4 Minería, Manufacturas y Construcción

3.5 Transporte

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

2018

(PESOS)


Concepto

Egresos




Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

2018

(PESOS)


Concepto

Egresos

3.6 Comunicaciones

3.7 Turismo

3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación

3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores - - -

4.1 Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

4.2 Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

4.3 Saneamiento del Sistema Financiero

4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Total de Egresos 252,947,133.00 - -





Gasto No Etiquetado 111,566,436.41 - -

Personal Administrativo y de Servicio Público 91,306,871.76

Magisterio

Servicios de Salud 157,080.92 - -

Personal Administrativo

Personal Médico, Paramédico y afín 157,080.92

Seguridad Pública 19,452,483.73

Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas - - -

Nombre del Programa o Ley 1


Sentencias laborales definitivas 650,000.00

Gasto Etiquetado - - -

Personal Administrativo y de Servicio Público

Magisterio

Servicios de Salud - - -

Personal Administrativo

Personal Médico, Paramédico y afín

Seguridad Pública

Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas - - -



Sentencias laborales definitivas

Total del Gasto en Servicios Personales 111,566,436.41 - -



Clasificación de Servicios Personales por Categoría

2018

(PESOS)


Concepto

Egresos


$ - $ 161,019.47 $ 137,640.00 $ - $ 1,885.00 $ 18,854.79 $ - $ 2,639.67

$ 20,600.55 $ - $ 2,884.08 $ - $ 175,928.62

SECRETARIA SECRETARIA GENERAL 1 11,470.00$

$ - $ 608,390.40

SECRETARIA SECRETARIA GENERAL 1 12,532.00$ $ 150,384.00 $ - $ 2,060.00

$ 528,720.00 $ - $ 7,243.00 $ 72,427.40 $ -

$ 17,630.14 $ - $ 2,468.22 $ - $ 150,561.36

SECRETARIO GENERAL SECRETARIA GENERAL 1 44,060.00$

$ - $ 248,548.68

ASESOR JURIDICO JURIDICO 1 10,725.00$ $ 128,700.00 $ - $ 1,763.00

$ 212,460.00 $ - $ 2,910.00 $ 29,104.11 $ - $ 4,074.58

$ 35,194.52 $ - $ - $ 295,633.52

ASESOR JURIDICO JURIDICO 1 17,705.00$

$ - $ 484,585.77

JEFE JURIDICO 1 21,410.00$ $ 256,920.00 $ - $ 3,519.00

$ 421,128.00 $ - $ 5,769.00 $ 57,688.77 $ -

$ 29,097.53 $ - $ - $ 244,419.53

JUEZ CALIFICADOR JUZGADO MUNICIPAL 3 11,698.00$

$ - $ 295,039.84

SECRETARIO JUZGADO MUNICIPAL 1 17,701.00$ $ 212,412.00 $ - $ 2,910.00

$ 256,404.00 $ - $ 3,512.00 $ 35,123.84 $ -

$ 13,359.45 $ - $ 1,870.32 $ 3,600.00 $ 117,689.78

JUEZ MUNICIPAL JUZGADO MUNICIPAL 1 21,367.00$

$ - $ 158,085.81

SECRETARIA SINDICATURA 1 8,127.00$ $ 97,524.00 $ - $ 1,336.00

$ 135,132.00 $ - $ 1,851.00 $ 18,511.23 $ - $ 2,591.57

$ 35,194.52 $ - $ 4,927.23 $ - $ 300,560.75

AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD DE TRANSPARENCIA

MUNICIPAL1 11,261.00$

$ - $ 255,919.52

DIRECTORA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

MUNICIPAL1 21,410.00$ $ 256,920.00 $ - $ 3,519.00

$ 218,760.00 $ - $ 2,997.00 $ 29,967.12 $ - $ 4,195.40

$ 72,427.40 $ - $ - $ 608,390.40

ASESOR JURIDICO SINDICATURA 1 18,230.00$

$ - $ 111,184.16

SINDICO MUNICIPAL SINDICATURA 1 44,060.00$ $ 528,720.00 $ - $ 7,243.00

$ 96,624.00 $ - $ 1,324.00 $ 13,236.16 $ -

$ 20,086.03 $ - $ - $ 168,723.03

AUXILIAR PLAZA DE TOROS 1 8,052.00$

$ - $ 168,723.03

ADMINISTRADOR PLAZA DE TOROS 1 12,219.00$ $ 146,628.00 $ - $ 2,009.00

$ 146,628.00 $ - $ 2,009.00 $ 20,086.03 $ -

$ 29,280.00 $ - $ - $ 245,952.00

JEFE PROTOCOLO 1 12,219.00$

$ - $ 150,827.62

JEFE RELACIONES PUBLICAS 1 17,812.00$ $ 213,744.00 $ - $ 2,928.00

$ 131,076.00 $ - $ 1,796.00 $ 17,955.62 $ -

$ 39,887.67 $ - $ - $ 335,056.67

AUXILIAR SECRETARIA PARTICULAR 1 10,923.00$

$ - $ 90,264.75

SECRETARIO PARTICULAR SECRETARIA PARTICULAR 1 24,265.00$ $ 291,180.00 $ - $ 3,989.00

$ 78,444.00 $ - $ 1,075.00 $ 10,745.75 $ -

$ 26,531.51 $ - $ - $ 222,864.51

AUXILIAR PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 6,537.00$

$ - $ 142,419.45

ASESOR TECNICO PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 16,140.00$ $ 193,680.00 $ - $ 2,653.00

$ 121,740.00 $ - $ 1,668.00 $ 16,676.71 $ - $ 2,334.74

$ 21,669.04 $ - $ - $ - $ 182,020.04

CHOFER PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 10,145.00$

$ - $ 240,898.36

CHOFER PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 13,182.00$ $ 158,184.00 $ - $ 2,167.00

$ 209,352.00 $ - $ 2,868.00 $ 28,678.36 $ - $ -

$ 130,560.00 $ - $ - $ - $ 1,096,704.00

SECRETARIO PRIVADO Y PLANEACION PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 17,446.00$

$ - $ 5,926,211.37

PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 79,424.00$ $ 953,088.00 $ - $ 13,056.00

$ 5,150,160.00 $ - $ 70,550.00 $ 705,501.37 $ - $ -

Plantilla de Personal de Carácter Permanente 2018


Nombre de la Plaza Adscripción de la Plaza FFNo.

Plazas

111-113 131 132 132

Mensual Anual

de Servicios

Efectivos

PrestadosREGIDOR REGIDURIA 12 35,765.00$

133 159 161 Previsiones

de carácter

laboral,

económica y de

seguridad social

Suma Total de

Remuneraciones

Dietas y Sueldo Base Primas por años

Prima Vacacional

y Dominical

Gratificación de

Fin de Año

(Aguinaldo)

Horas

Extraordinarias

Otras

prestaciones

Sociales y

Económicas





Plazas

111-113 131 132 132

Mensual Anual

de Servicios

Efectivos

Prestados


de carácter

laboral,

económica y de

seguridad social

Suma Total de

Remuneraciones


Prima Vacacional

y Dominical

Gratificación de

Fin de Año

(Aguinaldo)

Horas

Extraordinarias

Otras

prestaciones

Sociales y

Económicas

$ 52,836.16 $ - $ 7,397.06 $ - $ 451,221.23

$ - $ 134,121.90

BARRENDERO MERCADOS 6 5,357.00$ $ 385,704.00 $ - $ 5,284.00

$ 94,560.00 $ - $ 1,295.00 $ 12,953.42 $ 23,500.00 $ 1,813.48

$ 8,806.03 $ - $ 1,232.84 $ - $ 75,203.87

BARRENDERO MERCADOS 1 7,880.00$

$ - $ 75,203.87

AUXILIAR INTENDENCIA MERCADOS 1 5,357.00$ $ 64,284.00 $ - $ 881.00

$ 64,284.00 $ - $ 881.00 $ 8,806.03 $ - $ 1,232.84

$ 20,086.03 $ - $ - $ 168,723.03

INTENDENTE MERCADOS 1 5,357.00$

$ - $ 91,769.16

JEFE MERCADOS 1 12,219.00$ $ 146,628.00 $ - $ 2,009.00

$ 78,444.00 $ - $ 1,075.00 $ 10,745.75 $ - $ 1,504.41

$ 21,236.71 $ - $ 2,973.14 $ - $ 181,361.85

AUXILIAR ARCHIVO MUNICIPAL 1 6,537.00$

$ - $ 228,348.04

AUXILIAR ARCHIVO MUNICIPAL 1 12,919.00$ $ 155,028.00 $ - $ 2,124.00

$ 195,192.00 $ - $ 2,674.00 $ 26,738.63 $ - $ 3,743.41

$ 20,086.03 $ - $ - $ 168,723.03

SECRETARIA ARCHIVO MUNICIPAL 2 8,133.00$

$ - $ 124,927.48

JEFE ARCHIVO MUNICIPAL 1 12,219.00$ $ 146,628.00 $ - $ 2,009.00

$ 106,788.00 $ - $ 1,463.00 $ 14,628.49 $ - $ 2,047.99

$ 10,204.93 $ - $ 1,428.69 $ - $ 87,149.62

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONSEJOS MUNICIPALES DE SALUD 1 8,899.00$

$ - $ 147,402.95

PROMOTOR DE SALUD CONSEJOS MUNICIPALES DE SALUD 1 6,208.00$ $ 74,496.00 $ - $ 1,020.00

$ 128,100.00 $ - $ 1,755.00 $ 17,547.95 $ -

$ 57,849.86 $ - $ 8,098.98 $ - $ 494,037.84

COORDINADORA DE SALUD CONSEJOS MUNICIPALES DE SALUD 1 10,675.00$

$ - $ 371,623.80

INSPECTOR FISCAL REGLAMENTOS Y APREMIOS 4 8,798.00$ $ 422,304.00 $ - $ 5,785.00

$ 317,664.00 $ - $ 4,352.00 $ 43,515.62 $ - $ 6,092.19

$ 20,896.44 $ - $ 2,925.50 $ - $ 180,544.94

INSPECTOR FISCAL REGLAMENTOS Y APREMIOS 3 8,824.00$

$ - $ 113,037.23

INSPECTOR FISCAL REGLAMENTOS Y APREMIOS 1 12,712.00$ $ 152,544.00 $ - $ 4,179.00

$ 96,624.00 $ - $ 1,324.00 $ 13,236.16 $ - $ 1,853.06

$ 29,280.00 $ - $ - $ 245,952.00

INSPECTOR FISCAL REGLAMENTOS Y APREMIOS 1 8,052.00$

$ - $ 126,064.27

JEFE REGLAMENTOS Y APREMIOS 1 17,812.00$ $ 213,744.00 $ - $ 2,928.00

$ 107,760.00 $ - $ 1,476.00 $ 14,761.64 $ - $ 2,066.63

$ 11,229.04 $ - $ 1,572.07 $ - $ 95,896.11

COMISIONADO RELACIONES EXTERIORES 1 8,980.00$

$ 3,600.00 $ 116,664.98

SECRETARIA RELACIONES EXTERIORES 1 6,831.00$ $ 81,972.00 $ - $ 1,123.00

$ 96,648.00 $ - $ 1,324.00 $ 13,239.45 $ - $ 1,853.52

$ 14,189.59 $ - $ 1,986.54 $ 3,600.00 $ 124,779.13

SECRETARIA RELACIONES EXTERIORES 1 8,054.00$

$ - $ 225,832.93

SECRETARIA RELACIONES EXTERIORES 1 8,632.00$ $ 103,584.00 $ - $ 1,419.00

$ 196,260.00 $ - $ 2,688.00 $ 26,884.93 $ -

$ 103,780.27 $ - $ 14,529.24 $ 3,600.00 $ 889,883.51

JEFE RELACIONES EXTERIORES 1 16,355.00$

$ - $ 212,245.59

SECRETARIA REGISTRO CIVIL 7 9,019.00$ $ 757,596.00 $ - $ 10,378.00

$ 181,428.00 $ - $ 2,485.00 $ 24,853.15 $ - $ 3,479.44

$ 27,708.49 $ - $ - $ 232,751.49

AUXILIAR ADMINISTRATIVO REGISTRO CIVIL 1 15,119.00$

$ - $ 95,896.11

OFICIAL REGISTRO CIVIL 1 16,856.00$ $ 202,272.00 $ - $ 2,771.00

$ 81,972.00 $ - $ 1,123.00 $ 11,229.04 $ - $ 1,572.07

$ 22,458.08 $ - $ 3,144.13 $ - $ 191,792.21

AUXILIAR SECRETARIA GENERAL 1 6,831.00$

SECRETARIA SECRETARIA GENERAL 2 6,831.00$ $ 163,944.00 $ - $ 2,246.00





Plazas

111-113 131 132 132

Mensual Anual

de Servicios

Efectivos

Prestados


de carácter

laboral,

económica y de

seguridad social

Suma Total de

Remuneraciones


Prima Vacacional

y Dominical

Gratificación de

Fin de Año

(Aguinaldo)

Horas

Extraordinarias

Otras

prestaciones

Sociales y

Económicas

$ 150,533.61 $ - $ 1,763.00 $ 17,626.85 $ - $ 2,467.76 $ -

$ - $ 2,650.49 $ - $ 161,679.54

AUXILIAR COMPUTO E INFORMATICA 1 10,723.00$ $ 128,676.00

$ 159,279.09

PROGRAMADOR COMPUTO E INFORMATICA 1 11,517.00$ $ 138,204.00 $ - $ 1,893.00 $ 18,932.05

$ - $ 1,865.00 $ 18,650.96 $ - $ 2,611.13 $ -

$ - $ - $ 203,712.51

SUPERVISOR COMPUTO E INFORMATICA 1 11,346.00$ $ 136,152.00

$ 180,763.45

JEFE COMPUTO E INFORMATICA 1 14,753.00$ $ 177,036.00 $ - $ 2,425.00 $ 24,251.51

$ - $ 2,152.00 $ 21,519.45 $ - $ -

$ - $ 1,674.94 $ - $ 102,170.77

JEFE PARQUIMETROS HACIENDA MUNICIPAL 1 13,091.00$ $ 157,092.00

$ 179,442.85

AUXILIAR HACIENDA MUNICIPAL 1 7,278.00$ $ 87,336.00 $ - $ 1,196.00 $ 11,963.84

$ - $ 1,984.00 $ 19,841.10 $ 10,000.00 $ 2,777.75 $ -

$ - $ 3,091.20 $ - $ 188,563.20

AUXILIAR HACIENDA MUNICIPAL 1 12,070.00$ $ 144,840.00

$ 147,557.33

AUXILIAR HACIENDA MUNICIPAL 1 13,432.00$ $ 161,184.00 $ - $ 2,208.00 $ 22,080.00

$ - $ 1,728.00 $ 17,278.36 $ - $ 2,418.97 $ -

$ - $ - $ 177,186.70

CAJERA PREDIAL HACIENDA MUNICIPAL 1 10,511.00$ $ 126,132.00

$ 680,937.77

JEFE PREDIAL HACIENDA MUNICIPAL 1 12,832.00$ $ 153,984.00 $ - $ 2,109.00 $ 21,093.70

$ - $ 7,456.00 $ 74,559.45 $ 37,000.00 $ 10,438.32 $ 7,200.00

$ - $ 3,614.07 $ - $ 220,457.87

AUXILIAR CONTABLE HACIENDA MUNICIPAL 3 15,119.00$ $ 544,284.00

$ 128,127.75

INSPECTOR FISCAL HACIENDA MUNICIPAL 2 7,852.00$ $ 188,448.00 $ - $ 2,581.00 $ 25,814.79

$ - $ 1,500.00 $ 15,003.29 $ - $ 2,100.46 $ -

$ - $ 7,256.91 $ - $ 440,943.98

RECAUDADOR HACIENDA MUNICIPAL 1 9,127.00$ $ 109,524.00

$ 151,157.33

CAJERA HACIENDA MUNICIPAL 3 10,511.00$ $ 378,396.00 $ - $ 3,456.00 $ 51,835.07

$ - $ 1,728.00 $ 17,278.36 $ - $ 2,418.97 $ 3,600.00

$ - $ 2,639.67 $ - $ 161,019.47

SECRETARIA EGRESOS HACIENDA MUNICIPAL 1 10,511.00$ $ 126,132.00

$ 295,633.52

SECRETARIA HACIENDA MUNICIPAL 1 11,470.00$ $ 137,640.00 $ - $ 1,885.00 $ 18,854.79

$ - $ 3,519.00 $ 35,194.52 $ - $ -

$ - $ - $ 608,390.40

SUBTESORERO HACIENDA MUNICIPAL 1 21,410.00$ $ 256,920.00

$ 108,740.79

TESORERO MUNICIPAL HACIENDA MUNICIPAL 1 44,060.00$ $ 528,720.00 $ - $ 7,243.00 $ 72,427.40

$ - $ 1,273.00 $ 12,733.15 $ - $ 1,782.64 $ -

$ - $ - $ 209,456.34

AUXILIAR COMUNICACIÓN SOCIAL 1 7,746.00$ $ 92,952.00

$ 228,348.04

JEFE COMUNICACIÓN SOCIAL 1 15,169.00$ $ 182,028.00 $ - $ 2,493.00 $ 24,935.34

$ - $ 2,674.00 $ 26,738.63 $ - $ 3,743.41 $ - SECRETARIA CONTRALORIA MUNICIPAL 2 8,133.00$ $ 195,192.00

$ 19,755.62 $ - $ 3,600.00 $ 169,547.62

$ - $ 95,896.11

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRALORIA MUNICIPAL 2 6,009.00$ $ 144,216.00 $ - $ 1,976.00

$ 81,972.00 $ - $ 1,123.00 $ 11,229.04 $ - $ 1,572.07

$ 18,511.23 $ - $ 2,591.57 $ - $ 158,085.81

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRALORIA MUNICIPAL 1 6,831.00$

$ - $ 402,606.32

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRALORIA MUNICIPAL 1 11,261.00$ $ 135,132.00 $ - $ 1,851.00

$ 349,884.00 $ - $ 4,793.00 $ 47,929.32 $ -

$ 15,976.44 $ - $ 2,236.70 $ - $ 136,439.14

AUXILIAR CONTRALORIA MUNICIPAL 3 9,719.00$

$ - $ 335,056.67

AUDITOR TECNICO CONTRALORIA MUNICIPAL 1 9,719.00$ $ 116,628.00 $ - $ 1,598.00

$ 291,180.00 $ - $ 3,989.00 $ 39,887.67 $ - CONTRALOR CONTRALORIA MUNICIPAL 1 24,265.00$





Plazas

111-113 131 132 132

Mensual Anual

de Servicios

Efectivos

Prestados


de carácter

laboral,

económica y de

seguridad social

Suma Total de

Remuneraciones


Prima Vacacional

y Dominical

Gratificación de

Fin de Año

(Aguinaldo)

Horas

Extraordinarias

Otras

prestaciones

Sociales y

Económicas

$ - $ 2,392.50 $ - $ 145,942.82

$ 75,231.62

SECRETARIA OBRAS PUBLICAS 1 10,396.00$ $ 124,752.00 $ - $ 1,709.00 $ 17,089.32

$ - $ 881.00 $ 8,809.32 $ - $ 1,233.30 $ -

$ - $ 1,729.71 $ - $ 105,512.78

PEON OBRAS PUBLICAS 1 5,359.00$ $ 64,308.00

$ 393,270.47

ENCARGADO DE BODEGA OBRAS PUBLICAS 1 7,516.00$ $ 90,192.00 $ - $ 1,236.00 $ 12,355.07

$ - $ 4,605.00 $ 46,050.41 $ - $ 6,447.06 $ -

$ - $ 2,513.79 $ - $ 153,341.40

AUXILIAR TECNICO OBRAS PUBLICAS 3 9,338.00$ $ 336,168.00

$ 346,550.89

AUXILIAR TECNICO OBRAS PUBLICAS 1 10,923.00$ $ 131,076.00 $ - $ 1,796.00 $ 17,955.62

$ - $ 4,058.00 $ 40,579.73 $ - $ 5,681.16 $ -

$ - $ 3,445.15 $ - $ 210,154.37

AUXILIAR TECNICO OBRAS PUBLICAS 2 12,343.00$ $ 296,232.00

$ 203,367.41

AUXILIAR TECNICO OBRAS PUBLICAS 1 14,970.00$ $ 179,640.00 $ - $ 2,461.00 $ 24,608.22

$ - $ 2,421.00 $ 24,210.41 $ - $ -

$ - $ - $ 203,367.41

JEFE OBRAS PUBLICAS 1 14,728.00$ $ 176,736.00

$ 335,056.67

SUBDIRECTOR OBRAS PUBLICAS 1 14,728.00$ $ 176,736.00 $ - $ 2,421.00 $ 24,210.41

$ - $ 3,989.00 $ 39,887.67 $ - $ -

$ 18,700.00 $ 3,499.46 $ - $ 232,167.63

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS 1 24,265.00$ $ 291,180.00

$ 331,696.61

AUXILIAR RECURSOS HUMANOS 2 7,603.00$ $ 182,472.00 $ - $ 2,500.00 $ 24,996.16

$ - $ 3,702.00 $ 37,022.47 $ 15,525.00 $ 5,183.15 $ -

$ - $ 1,870.32 $ - $ 114,089.78

SECRETARIO RECURSOS HUMANOS 2 11,261.00$ $ 270,264.00

$ 245,952.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS 1 8,127.00$ $ 97,524.00 $ - $ 1,336.00 $ 13,359.45

$ - $ 2,928.00 $ 29,280.00 $ - $ -

$ - $ 2,075.15 $ - $ 126,583.61

JEFE RECURSOS HUMANOS 1 17,812.00$ $ 213,744.00

$ 186,190.48

SECRETARIO RECLUTAMIENTO Y PATRIMONIO

MUNICIPAL1 9,017.00$ $ 108,204.00 $ - $ 1,482.00 $ 14,822.47

$ - $ 2,217.00 $ 22,165.48 $ - $ -

$ - $ 4,151.21 $ - $ 253,223.72

JEFE RECLUTAMIENTO Y PATRIMONIO

MUNICIPAL1 13,484.00$ $ 161,808.00

$ 160,963.97

TOPOGRAFO CATASTRO MUNICIPAL 2 9,019.00$ $ 216,456.00 $ - $ 2,965.00 $ 29,651.51

$ - $ 1,885.00 $ 18,848.22 $ - $ 2,638.75 $ -

$ - $ 4,150.29 $ - $ 253,167.22

TOPOGRAFO CATASTRO MUNICIPAL 1 11,466.00$ $ 137,592.00

$ 886,283.51

SECRETARIA CATASTRO MUNICIPAL 2 9,017.00$ $ 216,408.00 $ - $ 2,964.00 $ 29,644.93

$ - $ 10,378.00 $ 103,780.27 $ - $ 14,529.24 $ -

$ - $ 3,136.54 $ - $ 191,328.37

AUXILIAR TECNICO CATASTRO MUNICIPAL 7 9,019.00$ $ 757,596.00

$ 183,649.31

AUXILIAR TECNICO CATASTRO MUNICIPAL 1 13,629.00$ $ 163,548.00 $ - $ 2,240.00 $ 22,403.84

$ - $ 2,150.00 $ 21,504.66 $ - $ 3,010.65 $ -

$ - $ - $ 295,633.52

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CATASTRO MUNICIPAL 1 13,082.00$ $ 156,984.00

$ 102,143.02

JEFE CATASTRO MUNICIPAL 1 21,410.00$ $ 256,920.00 $ - $ 3,519.00 $ 35,194.52

$ - $ 1,196.00 $ 11,960.55 $ - $ 1,674.48 $ -

$ - $ 2,418.97 $ - $ 147,557.33

AUXILIAR PROVEEDURIA 1 7,276.00$ $ 87,312.00

$ 335,046.67

SECRETARIA PROVEEDURIA 1 10,511.00$ $ 126,132.00 $ - $ 1,728.00 $ 17,278.36

$ - $ 3,979.00 $ 39,887.67 $ - $ -

$ - $ 2,518.16 $ - $ 153,606.01

DIRECTOR PROVEEDURIA 1 24,265.00$ $ 291,180.00

AUXILIAR TECNICO COMPUTO E INFORMATICA 1 10,942.00$ $ 131,304.00 $ - $ 1,797.00 $ 17,986.85





Plazas

111-113 131 132 132

Mensual Anual

de Servicios

Efectivos

Prestados


de carácter

laboral,

económica y de

seguridad social

Suma Total de

Remuneraciones


Prima Vacacional

y Dominical

Gratificación de

Fin de Año

(Aguinaldo)

Horas

Extraordinarias

Otras

prestaciones

Sociales y

Económicas

$ 109,148.14 $ - $ 1,278.00 $ 12,780.82 $ - $ 1,789.32 $ -

$ - $ 1,809.80 $ - $ 110,397.92

AUXILIAR DE ALBAÑIL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 7,775.00$ $ 93,300.00

$ 158,085.81

AUXILIAR OPERATIVO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 7,864.00$ $ 94,368.00 $ - $ 1,293.00 $ 12,927.12

$ - $ 1,851.00 $ 18,511.23 $ - $ 2,591.57 $ -

$ - $ 2,468.22 $ - $ 150,561.36

AUXILIAR OPERATIVO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 11,261.00$ $ 135,132.00

$ 204,511.03

AUXILIAR JURIDICO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 10,725.00$ $ 128,700.00 $ - $ 1,763.00 $ 17,630.14

$ - $ 2,395.00 $ 23,947.40 $ - $ 3,352.64 $ -

$ - $ 1,789.32 $ - $ 109,148.14

AUXILIAR DE DRENAJE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2 7,284.00$ $ 174,816.00

$ 511,277.08

AUXILIAR DE DRENAJE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 7,775.00$ $ 93,300.00 $ - $ 1,278.00 $ 12,780.82

$ - $ 5,987.00 $ 59,868.49 $ - $ 8,381.59 $ -

$ - $ 1,813.48 $ - $ 110,621.90

AUXILIAR FONTANERO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5 7,284.00$ $ 437,040.00

$ 272,805.30

AUXILIAR FONTANERO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 7,880.00$ $ 94,560.00 $ - $ 1,295.00 $ 12,953.42

$ - $ 3,073.00 $ 30,726.58 $ 10,400.00 $ 4,301.72 $ -

$ - $ 1,404.30 $ - $ 85,661.98

AUXILIAR FONTANERO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2 9,346.00$ $ 224,304.00

$ 668,512.74

FONTANERO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 6,102.00$ $ 73,224.00 $ - $ 1,003.00 $ 10,030.68

$ - $ 7,682.00 $ 76,816.44 $ 12,500.00 $ 10,754.30 $ -

$ - $ 1,233.30 $ - $ 75,231.62

FONTANERO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5 9,346.00$ $ 560,760.00

$ 142,741.55

AUXILIAR TECNICO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 5,359.00$ $ 64,308.00 $ - $ 881.00 $ 8,809.32

$ - $ 1,671.00 $ 16,714.52 $ - $ 2,340.03 $ -

$ - $ 2,418.97 $ - $ 147,557.33

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 10,168.00$ $ 122,016.00

$ 80,313.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 10,511.00$ $ 126,132.00 $ - $ 1,728.00 $ 17,278.36

$ - $ 940.00 $ 9,404.38 $ - $ 1,316.61 $ -

$ 6,000.00 $ 5,028.95 $ - $ 312,766.05

AUXILIAR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 5,721.00$ $ 68,652.00

$ 118,708.31

AUXILIAR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3 7,284.00$ $ 262,224.00 $ - $ 3,592.00 $ 35,921.10

$ - $ 1,390.00 $ 13,900.27 $ - $ 1,946.04 $ -

$ - $ - $ 202,484.21

AUXILIAR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 8,456.00$ $ 101,472.00

$ 202,484.21

JEFE OPERATIVO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 14,664.00$ $ 175,968.00 $ - $ 2,411.00 $ 24,105.21

$ - $ 2,411.00 $ 24,105.21 $ - $ -

$ - $ - $ 295,633.52

JEFE ADMINISTRATIVO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 14,664.00$ $ 175,968.00

$ 149,662.42

DIRECTOR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 21,410.00$ $ 256,920.00 $ - $ 3,519.00 $ 35,194.52

$ - $ 1,752.00 $ 17,524.93 $ - $ 2,453.49 $ -

$ - $ 1,799.21 $ - $ 109,751.72

SECRETARIA DESARROLLO URBANO 1 10,661.00$ $ 127,932.00

$ 144,721.78

INSPECTOR FISCAL DESARROLLO URBANO 1 7,818.00$ $ 93,816.00 $ - $ 1,285.00 $ 12,851.51

$ - $ 1,695.00 $ 16,946.30 $ - $ 2,372.48 $ -

$ - $ 2,399.18 $ - $ 146,350.16

AUXILIAR TECNICO DESARROLLO URBANO 1 10,309.00$ $ 123,708.00

$ 159,994.67

AUXILIAR TECNICO DESARROLLO URBANO 1 10,425.00$ $ 125,100.00 $ - $ 1,714.00 $ 17,136.99

$ - $ 1,873.00 $ 18,734.79 $ - $ 2,622.87 $ -

$ - $ 3,019.86 $ - $ 184,211.27

AUXILIAR TECNICO DESARROLLO URBANO 1 11,397.00$ $ 136,764.00

$ 295,633.52

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESARROLLO URBANO 1 13,122.00$ $ 157,464.00 $ - $ 2,157.00 $ 21,570.41

$ - $ 3,519.00 $ 35,194.52 $ - $ - JEFE DESARROLLO URBANO 1 21,410.00$ $ 256,920.00





Plazas

111-113 131 132 132

Mensual Anual

de Servicios

Efectivos

Prestados


de carácter

laboral,

económica y de

seguridad social

Suma Total de

Remuneraciones


Prima Vacacional

y Dominical

Gratificación de

Fin de Año

(Aguinaldo)

Horas

Extraordinarias

Otras

prestaciones

Sociales y

Económicas

$ - $ - $ 209,457.34

$ 128,760.08

JEFE PARTICIPACION CIUDADANA 1 15,169.00$ $ 182,028.00 $ - $ 2,494.00 $ 24,935.34

$ - $ 1,508.00 $ 15,077.26 $ - $ 2,110.82 $ -

$ - $ - $ 162,122.27

COORDINADOR JURIDICO IMAJ 1 9,172.00$ $ 110,064.00

$ 146,279.79

DIRECTOR IMAJ 1 11,741.00$ $ 140,892.00 $ - $ 1,930.00 $ 19,300.27

$ - $ 1,713.00 $ 17,128.77 $ - $ 2,398.03 $ -

$ - $ 2,639.67 $ - $ 161,019.47

SECRETARIA DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 1 10,420.00$ $ 125,040.00

$ 145,942.82

SECRETARIA DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 1 11,470.00$ $ 137,640.00 $ - $ 1,885.00 $ 18,854.79

$ - $ 1,709.00 $ 17,089.32 $ - $ 2,392.50 $ -

$ - $ 2,468.22 $ - $ 150,561.36

AUXILIAR TECNICO DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 1 10,396.00$ $ 124,752.00

$ 114,174.02

ASESOR JURIDICO DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 1 10,725.00$ $ 128,700.00 $ - $ 1,763.00 $ 17,630.14

$ - $ 1,337.00 $ 13,369.32 $ - $ 1,871.70 $ -

$ - $ 2,369.03 $ - $ 144,510.67

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 1 8,133.00$ $ 97,596.00

$ 335,056.67

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 1 10,294.00$ $ 123,528.00 $ - $ 1,692.00 $ 16,921.64

$ - $ 3,989.00 $ 39,887.67 $ - $ -

$ - $ 3,578.63 $ - $ 218,296.27

DIRECTOR DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 1 24,265.00$ $ 291,180.00

$ 146,355.98

OPERADOR AGUAS RESIDUALES 2 7,775.00$ $ 186,600.00 $ - $ 2,556.00 $ 25,561.64

$ - $ 1,644.00 $ 16,435.07 $ 6,000.00 $ 2,300.91 $ -

$ - $ 3,484.27 $ - $ 212,540.95

OPERADOR AGUAS RESIDUALES 1 9,998.00$ $ 119,976.00

$ 169,653.96

OPERADOR AGUAS RESIDUALES 1 15,140.00$ $ 181,680.00 $ - $ 2,489.00 $ 24,887.67

$ - $ 1,987.00 $ 19,865.75 $ - $ 2,781.21 $ -

$ - $ 2,418.97 $ - $ 147,557.33

VELADOR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 12,085.00$ $ 145,020.00

$ 147,557.33

SECRETARI0 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 10,511.00$ $ 126,132.00 $ - $ 1,728.00 $ 17,278.36

$ - $ 1,728.00 $ 17,278.36 $ - $ 2,418.97 $ -

$ - $ 1,675.86 $ - $ 102,227.27

RECAUDADOR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 10,511.00$ $ 126,132.00

$ 64,127.31

VALVULERO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 7,282.00$ $ 87,384.00 $ - $ 1,197.00 $ 11,970.41

$ - $ 751.00 $ 7,509.04 $ - $ 1,051.27 $ -

$ 15,000.00 $ 1,676.32 $ - $ 117,255.02

ENCARGADO ESTANQUES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 4,568.00$ $ 54,816.00

$ 102,255.02

ENCARGADO ESTANQUES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 7,284.00$ $ 87,408.00 $ - $ 1,197.00 $ 11,973.70

$ - $ 1,197.00 $ 11,973.70 $ - $ 1,676.32 $ -

$ - $ 2,150.86 $ - $ 131,202.15

ENCARGADO BOMBAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 7,284.00$ $ 87,408.00

$ 109,373.12

ENCARGADO BOMBAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 9,346.00$ $ 112,152.00 $ - $ 1,536.00 $ 15,363.29

$ - $ 1,281.00 $ 12,807.12 $ - $ 1,793.00 $ -

$ - $ 5,440.44 $ - $ 331,866.71

CHOFER AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 7,791.00$ $ 93,492.00

$ 95,432.27

CHOFER AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3 7,880.00$ $ 283,680.00 $ - $ 3,886.00 $ 38,860.27

$ - $ 1,117.00 $ 11,174.79 $ - $ 1,564.47 $ -

$ - $ 1,675.86 $ - $ 102,227.27

AYUDANTE DE FONTANERO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 6,798.00$ $ 81,576.00

$ 159,882.67

AYUDANTE DE FONTANERO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 7,282.00$ $ 87,384.00 $ - $ 1,197.00 $ 11,970.41

$ - $ 1,872.00 $ 18,721.64 $ - $ 2,621.03 $ -

$ - $ 2,151.32 $ - $ 131,230.90

AYUDANTE DEL OPERATIVO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 11,389.00$ $ 136,668.00

OFICIAL DE ALBAÑIL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 9,348.00$ $ 112,176.00 $ - $ 1,537.00 $ 15,366.58





Plazas

111-113 131 132 132

Mensual Anual

de Servicios

Efectivos

Prestados


de carácter

laboral,

económica y de

seguridad social

Suma Total de

Remuneraciones


Prima Vacacional

y Dominical

Gratificación de

Fin de Año

(Aguinaldo)

Horas

Extraordinarias

Otras

prestaciones

Sociales y

Económicas

$ 1,203,255.94 $ - $ 14,090.00 $ 140,896.44 $ - $ 19,725.50 $ -

$ - $ 1,232.84 $ - $ 75,203.87

JARDINERO UNIDADES DEPORTIVAS 16 5,357.00$ $ 1,028,544.00

$ 168,695.74

AUXILIAR INTENDENCIA UNIDADES DEPORTIVAS 1 5,357.00$ $ 64,284.00 $ - $ 881.00 $ 8,806.03

$ - $ 2,009.00 $ 20,082.74 $ - $ -

$ - $ 1,871.70 $ - $ 114,174.02

JEFE UNIDADES DEPORTIVAS 1 12,217.00$ $ 146,604.00

$ 84,327.95

SECRETARIA DEPORTES 1 8,133.00$ $ 97,596.00 $ - $ 1,337.00 $ 13,369.32

$ - $ 987.00 $ 9,874.52 $ - $ 1,382.43 $ -

$ - $ 1,572.07 $ - $ 95,896.11

PROMOTOR DEPORTES DEPORTES 1 6,007.00$ $ 72,084.00

$ 68,226.51

PROMOTOR DEPORTES DEPORTES 1 6,831.00$ $ 81,972.00 $ - $ 1,123.00 $ 11,229.04

$ - $ 799.00 $ 7,989.04 $ - $ 1,118.47 $ -

$ - $ 1,232.84 $ - $ 75,203.87

INTENDENTE DEPORTES 1 4,860.00$ $ 58,320.00

$ 209,457.34

INTENDENTE DEPORTES 1 5,357.00$ $ 64,284.00 $ - $ 881.00 $ 8,806.03

$ - $ 2,494.00 $ 24,935.34 $ - $ -

$ - $ 3,743.41 $ - $ 228,348.04

JEFE DEPORTES 1 15,169.00$ $ 182,028.00

$ 114,089.78

SECRETRIA AGENCIAS Y DELEGACIONES 2 8,133.00$ $ 195,192.00 $ - $ 2,674.00 $ 26,738.63

$ - $ 1,336.00 $ 13,359.45 $ - $ 1,870.32 $ -

$ - $ 638.86 $ - $ 38,970.15

OFICIAL AGENCIAS Y DELEGACIONES 1 8,127.00$ $ 97,524.00

$ 75,203.87

JARDINERO AGENCIAS Y DELEGACIONES 1 2,776.00$ $ 33,312.00 $ - $ 456.00 $ 4,563.29

$ - $ 881.00 $ 8,806.03 $ - $ 1,232.84 $ -

$ - $ 1,525.35 $ - $ 93,046.69

INTENDENTE AGENCIAS Y DELEGACIONES 1 5,357.00$ $ 64,284.00

$ 421,288.42

INTENDENTE AGENCIAS Y DELEGACIONES 1 6,628.00$ $ 79,536.00 $ - $ 1,090.00 $ 10,895.34

$ - $ 5,015.00 $ 50,153.42 $ - $ -

$ - $ - $ 177,753.10

DELEGADO MUNICIPAL AGENCIAS Y DELEGACIONES 3 10,170.00$ $ 366,120.00

$ 186,190.48

DELEGADO MUNICIPAL AGENCIAS Y DELEGACIONES 1 12,873.00$ $ 154,476.00 $ - $ 2,116.00 $ 21,161.10

$ - $ 2,217.00 $ 22,165.48 $ - $ -

$ - $ 1,232.84 $ - $ 75,203.87

JEFE AGENCIAS Y DELEGACIONES 1 13,484.00$ $ 161,808.00

$ 89,592.69

VELADOR CASA DE LA CULTURA 1 5,357.00$ $ 64,284.00 $ - $ 881.00 $ 8,806.03

$ - $ 1,049.00 $ 10,490.96 $ - $ 1,468.73 $ -

$ - $ 1,912.67 $ - $ 116,672.59

PROMOTOR DE CULTURA CASA DE LA CULTURA 1 6,382.00$ $ 76,584.00

$ 59,424.53

MAESTRO DE DANZA CASA DE LA CULTURA 1 8,311.00$ $ 99,732.00 $ - $ 1,366.00 $ 13,661.92

$ - $ 696.00 $ 6,958.36 $ - $ 974.17 $ -

$ - $ 1,232.84 $ - $ 75,203.87

MAESTRO CASA DE LA CULTURA 1 4,233.00$ $ 50,796.00

$ 147,557.33

INTENDENTE CASA DE LA CULTURA 1 5,357.00$ $ 64,284.00 $ - $ 881.00 $ 8,806.03

$ - $ 1,728.00 $ 17,278.36 $ - $ 2,418.97 $ -

$ - $ - $ 80,142.82

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CASA DE LA CULTURA 1 10,511.00$ $ 126,132.00

$ 106,958.15

COORDINADORA DE ESCUELA CASA DE LA CULTURA 1 5,804.00$ $ 69,648.00 $ - $ 954.00 $ 9,540.82

$ - $ 1,273.00 $ 12,733.15 $ - $ -

$ - $ 1,232.84 $ - $ 75,203.87

COORDINADOR ESCUELA DE ARTES CASA DE LA CULTURA 1 7,746.00$ $ 92,952.00

$ 203,367.41

INTENDENTE ARTE Y CULTURA 1 5,357.00$ $ 64,284.00 $ - $ 881.00 $ 8,806.03

$ - $ 2,421.00 $ 24,210.41 $ - $ - DIRECTOR ARTE Y CULTURA 1 14,728.00$ $ 176,736.00





Plazas

111-113 131 132 132

Mensual Anual

de Servicios

Efectivos

Prestados


de carácter

laboral,

económica y de

seguridad social

Suma Total de

Remuneraciones


Prima Vacacional

y Dominical

Gratificación de

Fin de Año

(Aguinaldo)

Horas

Extraordinarias

Otras

prestaciones

Sociales y

Económicas

$ - $ 4,931.38 $ - $ 300,813.48

$ 194,318.53

AUXILIAR INTENDENCIA OFICIALIA MAYOR 4 5,357.00$ $ 257,136.00 $ - $ 3,522.00 $ 35,224.11

$ - $ 2,275.00 $ 22,753.97 $ - $ 3,185.56 $ -

$ - $ - $ 335,056.67

AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFICIALIA MAYOR 1 13,842.00$ $ 166,104.00

$ 834,355.33

OFICIAL MAYOR OPERACIONES Y SERVICIOS

MUNICIPALES1 24,265.00$ $ 291,180.00 $ - $ 3,989.00 $ 39,887.67

$ - $ 9,067.00 $ 90,673.97 $ 60,000.00 $ 12,694.36 $ -

$ 7,500.00 $ 2,115.65 $ - $ 136,555.43

CHOFER ASEO PUBLICO 7 7,880.00$ $ 661,920.00

$ 199,877.62

CHOFER ASEO PUBLICO 1 9,193.00$ $ 110,316.00 $ - $ 1,512.00 $ 15,111.78

$ - $ 2,340.00 $ 23,404.93 $ - $ 3,276.69 $ -

$ - $ 725.62 $ - $ 44,262.64

AYUDANTE ASEO PUBLICO 2 7,119.00$ $ 170,856.00

$ 1,943,963.79

AUXILIAR ASEO PUBLICO 1 3,153.00$ $ 37,836.00 $ - $ 518.00 $ 5,183.01

$ - $ 19,894.00 $ 198,941.92 $ 245,000.00 $ 27,851.87 $ -

$ - $ - $ 182,020.04

AUXILIAR ASEO PUBLICO 17 7,119.00$ $ 1,452,276.00

$ 1,258,255.94

JEFE ASEO PUBLICO 1 13,182.00$ $ 158,184.00 $ - $ 2,167.00 $ 21,669.04

$ - $ 14,090.00 $ 140,896.44 $ 55,000.00 $ 19,725.50 $ -

$ - $ 1,289.00 $ - $ 78,629.12

JARDINERO PARQUES Y JARDINES 16 5,357.00$ $ 1,028,544.00

$ 281,581.14

JARDINERO PARQUES Y JARDINES 1 5,601.00$ $ 67,212.00 $ - $ 921.00 $ 9,207.12

$ - $ 3,297.00 $ 32,972.05 $ - $ 4,616.09 $ -

$ 155,000.00 $ 1,813.48 $ - $ 265,621.90

JARDINERO PARQUES Y JARDINES 3 6,686.00$ $ 240,696.00

$ 107,758.61

JARDINERO PARQUES Y JARDINES 1 7,880.00$ $ 94,560.00 $ - $ 1,295.00 $ 12,953.42

$ - $ 1,262.00 $ 12,618.08 $ - $ 1,766.53 $ -

$ - $ - $ 209,457.34

AUXILIAR PARQUES Y JARDINES 1 7,676.00$ $ 92,112.00

$ 682,486.16

JEFE PARQUES Y JARDINES 1 15,169.00$ $ 182,028.00 $ - $ 2,494.00 $ 24,935.34

$ - $ 7,775.00 $ 77,750.14 $ 18,500.00 $ 10,885.02 $ -

$ - $ 1,638.35 $ - $ 99,938.81

CHOFER ECOLOGIA 6 7,883.00$ $ 567,576.00

$ 110,972.75

AUXILIAR ECOLOGIA 1 7,119.00$ $ 85,428.00 $ - $ 1,170.00 $ 11,702.47

$ - $ 1,299.00 $ 12,994.52 $ - $ 1,819.23 $ -

$ - $ 1,958.01 $ - $ 119,438.76

AUXILIAR ECOLOGIA 1 7,905.00$ $ 94,860.00

$ 102,227.27

AUXILIAR ECOLOGIA 1 8,508.00$ $ 102,096.00 $ - $ 1,399.00 $ 13,985.75

$ - $ 1,197.00 $ 11,970.41 $ - $ 1,675.86 $ -

$ - $ 2,349.93 $ - $ 143,345.13

SECRETARIA ECOLOGIA 1 7,282.00$ $ 87,384.00

$ 194,557.39

SECRETARIA ECOLOGIA 1 10,211.00$ $ 122,532.00 $ - $ 1,678.00 $ 16,785.21

$ - $ 2,278.00 $ 22,781.92 $ - $ 3,189.47 $ -

$ - $ - $ 209,457.34

ASESOR JURIDICO ECOLOGIA 1 13,859.00$ $ 166,308.00

$ 186,190.48

JEFE ECOLOGIA 1 15,169.00$ $ 182,028.00 $ - $ 2,494.00 $ 24,935.34

$ - $ 2,217.00 $ 22,165.48 $ - $ -

$ - $ - $ 335,056.67

JEFE RECOLECCION ECOLOGIA 1 13,484.00$ $ 161,808.00

$ 150,406.74

DIRECTOR ECOLOGIA 1 24,265.00$ $ 291,180.00 $ - $ 3,989.00 $ 39,887.67

$ - $ 1,761.00 $ 17,612.05 $ - $ 2,465.69 $ -

$ - $ 4,931.38 $ - $ 300,813.48

PODADOR UNIDADES DEPORTIVAS 2 5,357.00$ $ 128,568.00

RECAUDADOR UNIDADES DEPORTIVAS 4 5,357.00$ $ 257,136.00 $ - $ 3,522.00 $ 35,224.11





Plazas

111-113 131 132 132

Mensual Anual

de Servicios

Efectivos

Prestados


de carácter

laboral,

económica y de

seguridad social

Suma Total de

Remuneraciones


Prima Vacacional

y Dominical

Gratificación de

Fin de Año

(Aguinaldo)

Horas

Extraordinarias

Otras

prestaciones

Sociales y

Económicas

$ 211,179.17 $ - $ 2,473.00 $ 24,728.22 $ - $ 3,461.95 $ -

$ - $ 1,751.11 $ - $ 106,818.06

AUXILIAR TECNICO ALUMBRADO PUBLICO 1 15,043.00$ $ 180,516.00

$ 101,819.92

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALUMBRADO PUBLICO 1 7,609.00$ $ 91,308.00 $ - $ 1,251.00 $ 12,507.95

$ - $ 1,192.00 $ 11,922.74 $ - $ 1,669.18 $ -

$ - $ - $ 182,020.04

AUXILIAR ALUMBRADO PUBLICO 1 7,253.00$ $ 87,036.00

$ 99,938.81

JEFE ALUMBRADO PUBLICO 1 13,182.00$ $ 158,184.00 $ - $ 2,167.00 $ 21,669.04

$ - $ 1,170.00 $ 11,702.47 $ - $ 1,638.35 $ -

$ - $ 1,572.07 $ - $ 95,896.11

VELADOR RASTRO MUNICIPAL 1 7,119.00$ $ 85,428.00

$ 378,299.62

SECRETARIA RASTRO MUNICIPAL 1 6,831.00$ $ 81,972.00 $ - $ 1,123.00 $ 11,229.04

$ - $ 4,301.00 $ 43,009.32 $ 11,000.00 $ 6,021.30 $ -

$ 12,000.00 $ 2,512.41 $ - $ 165,257.16

INSPECTOR SANITARIO RASTRO MUNICIPAL 2 13,082.00$ $ 313,968.00

$ 126,405.98

INSPECTOR DE GANADERIA RASTRO MUNICIPAL 1 10,917.00$ $ 131,004.00 $ - $ 1,795.00 $ 17,945.75

$ - $ 1,363.00 $ 13,630.68 $ 10,000.00 $ 1,908.30 $ -

$ 12,000.00 $ 3,276.69 $ - $ 211,877.62

GUARDA RASTRO RASTRO MUNICIPAL 1 8,292.00$ $ 99,504.00

$ 99,938.81

ESTIBADOR RASTRO MUNICIPAL 2 7,119.00$ $ 170,856.00 $ - $ 2,340.00 $ 23,404.93

$ - $ 1,170.00 $ 11,702.47 $ - $ 1,638.35 $ -

$ 15,000.00 $ 1,813.48 $ - $ 125,621.90

CHOFER RASTRO MUNICIPAL 1 7,119.00$ $ 85,428.00

$ 99,938.81

CHOFER RASTRO MUNICIPAL 1 7,880.00$ $ 94,560.00 $ - $ 1,295.00 $ 12,953.42

$ - $ 1,170.00 $ 11,702.47 $ - $ 1,638.35 $ -

$ - $ 3,276.69 $ - $ 199,877.62

AUXILIAR RASTRO MUNICIPAL 1 7,119.00$ $ 85,428.00

$ 209,457.34

AUXILIAR INTENDENCIA RASTRO MUNICIPAL 2 7,119.00$ $ 170,856.00 $ - $ 2,340.00 $ 23,404.93

$ - $ 2,494.00 $ 24,935.34 $ - $ -

$ - $ - $ 245,952.00

JEFE RASTRO MUNICIPAL 1 15,169.00$ $ 182,028.00

$ 115,830.15

ADMINISTRADOR RASTRO MUNICIPAL 1 17,812.00$ $ 213,744.00 $ - $ 2,928.00 $ 29,280.00

$ - $ 1,356.00 $ 13,563.29 $ - $ 1,898.86 $ -

$ 16,000.00 $ 12,905.16 $ - $ 803,214.89

EMPEDRADOR PAVIMENTOS Y EMPEDRADOS 1 8,251.00$ $ 99,012.00

$ 662,297.95

EMPEDRADOR PAVIMENTOS Y EMPEDRADOS 6 9,346.00$ $ 672,912.00 $ - $ 9,218.00 $ 92,179.73

$ - $ 7,568.00 $ 75,678.90 $ 16,000.00 $ 10,595.05 $ -

$ - $ 1,793.00 $ - $ 109,373.12

AUXILIAR PAVIMENTOS Y EMPEDRADOS 6 7,673.00$ $ 552,456.00

$ 536,922.58

AUXILIAR PAVIMENTOS Y EMPEDRADOS 1 7,791.00$ $ 93,492.00 $ - $ 1,281.00 $ 12,807.12

$ - $ 6,147.00 $ 61,466.30 $ 12,000.00 $ 8,605.28 $ -

$ - $ 2,768.78 $ - $ 168,895.76

AUXILIAR PAVIMENTOS Y EMPEDRADOS 4 9,348.00$ $ 448,704.00

$ 209,457.34

AUXILIAR PAVIMENTOS Y EMPEDRADOS 1 12,031.00$ $ 144,372.00 $ - $ 1,978.00 $ 19,776.99

$ - $ 2,494.00 $ 24,935.34 $ - $ -

$ - $ 1,232.84 $ - $ 75,203.87

JEFE PAVIMENTOS Y EMPEDRADOS 1 15,169.00$ $ 182,028.00

$ 451,221.23

ENCARGADO DE ESTACIONAMIENTO OFICIALIA MAYOR 1 5,357.00$ $ 64,284.00 $ - $ 881.00 $ 8,806.03

$ - $ 5,284.00 $ 52,836.16 $ - $ 7,397.06 $ -

$ - $ 772.80 $ - $ 47,140.80

INTENDENTE OFICIALIA MAYOR 6 5,357.00$ $ 385,704.00

$ 90,519.38

AUXILIAR OFICIALIA MAYOR 1 3,358.00$ $ 40,296.00 $ - $ 552.00 $ 5,520.00

$ - $ 1,060.00 $ 10,599.45 $ - $ 1,483.92 $ - AUXILIAR OFICIALIA MAYOR 1 6,448.00$ $ 77,376.00





Plazas

111-113 131 132 132

Mensual Anual

de Servicios

Efectivos

Prestados


de carácter

laboral,

económica y de

seguridad social

Suma Total de

Remuneraciones


Prima Vacacional

y Dominical

Gratificación de

Fin de Año

(Aguinaldo)

Horas

Extraordinarias

Otras

prestaciones

Sociales y

Económicas

$ - $ 2,366.27 $ - $ 144,342.19

$ 237,143.06

CHOFER MODULO DE MAQUINARIA 1 10,282.00$ $ 123,384.00 $ - $ 1,690.00 $ 16,901.92

$ - $ 2,250.00 $ 22,499.18 $ 45,000.00 $ 3,149.88 $ -

$ - $ 1,276.34 $ - $ 77,857.05

CHOFER MODULO DE MAQUINARIA 1 13,687.00$ $ 164,244.00

$ 209,457.34

AUXILIAR CONSTRUCCION MODULO DE MAQUINARIA 1 5,546.00$ $ 66,552.00 $ - $ 912.00 $ 9,116.71

$ - $ 2,494.00 $ 24,935.34 $ - $ -

$ 15,000.00 $ 1,968.82 $ - $ 135,097.84

JEFE MODULO DE MAQUINARIA 1 15,169.00$ $ 182,028.00

$ 175,114.93

SOLDADOR TALLER LAMINADO Y PINTURA 1 8,555.00$ $ 102,660.00 $ - $ 1,406.00 $ 14,063.01

$ - $ 2,051.00 $ 20,505.21 $ - $ 2,870.73 $ -

$ - $ 2,398.03 $ - $ 146,279.79

SOLDADOR TALLER LAMINADO Y PINTURA 1 12,474.00$ $ 149,688.00

$ 95,896.11

LAMINADOR TALLER LAMINADO Y PINTURA 1 10,420.00$ $ 125,040.00 $ - $ 1,713.00 $ 17,128.77

$ - $ 1,123.00 $ 11,229.04 $ - $ 1,572.07 $ -

$ - $ 1,681.61 $ - $ 102,578.12

SECRETARIA TALLER MUNICIPAL 1 6,831.00$ $ 81,972.00

$ 96,358.95

SOLDADOR TALLER MUNICIPAL 1 7,307.00$ $ 87,684.00 $ - $ 1,201.00 $ 12,011.51

$ - $ 1,128.00 $ 11,283.29 $ - $ 1,579.66 $ -

$ - $ 1,968.82 $ - $ 120,097.84

MECANICO TALLER MUNICIPAL 1 6,864.00$ $ 82,368.00

$ 291,689.40

MECANICO TALLER MUNICIPAL 1 8,555.00$ $ 102,660.00 $ - $ 1,406.00 $ 14,063.01

$ - $ 3,416.00 $ 34,155.62 $ - $ 4,781.79 $ -

$ - $ 2,540.02 $ - $ 154,941.04


$ 210,914.43

MECANICO TALLER MUNICIPAL 1 11,037.00$ $ 132,444.00 $ - $ 1,814.00 $ 18,143.01

$ - $ 2,411.00 $ 24,111.78 $ 5,000.00 $ 3,375.65 $ -

$ - $ 2,952.66 $ - $ 180,112.07


$ 192,900.38

AYUDANTE DE MECANICO TALLER MUNICIPAL 1 12,830.00$ $ 153,960.00 $ - $ 2,109.00 $ 21,090.41

$ - $ 2,296.00 $ 22,964.38 $ - $ -

$ - $ 1,675.86 $ - $ 102,227.27

JEFE TALLER MUNICIPAL 1 13,970.00$ $ 167,640.00

$ 179,845.46

SECRETARIA CEMENTERIOS 1 7,282.00$ $ 87,384.00 $ - $ 1,197.00 $ 11,970.41

$ - $ 2,106.00 $ 21,059.18 $ - $ 2,948.28 $ -

$ 15,000.00 $ 3,619.59 $ - $ 235,794.84

CARTOGRAFO CEMENTERIOS 1 12,811.00$ $ 153,732.00

$ 423,691.69

AUXILIAR SERVICIOS CEMENTERIOS 2 7,864.00$ $ 188,736.00 $ - $ 2,585.00 $ 25,854.25

$ - $ 4,610.00 $ 46,099.73 $ 30,000.00 $ 6,453.96 $ -

$ - $ 1,809.80 $ - $ 110,397.92

AUXILIAR SERVICIOS CEMENTERIOS 3 9,348.00$ $ 336,528.00

$ 131,230.90

AUXILIAR CEMENTERIOS 1 7,864.00$ $ 94,368.00 $ - $ 1,293.00 $ 12,927.12

$ - $ 1,537.00 $ 15,366.58 $ - $ 2,151.32 $ -

$ - $ - $ 162,122.27

AUXILIAR CEMENTERIOS 1 9,348.00$ $ 112,176.00

$ 162,122.27

JEFE OPERATIVO CEMENTERIOS 1 11,741.00$ $ 140,892.00 $ - $ 1,930.00 $ 19,300.27

$ - $ 1,930.00 $ 19,300.27 $ - $ -

$ - $ 2,115.65 $ - $ 129,054.43

JEFE ADMINISTRATIVO CEMENTERIOS 1 11,741.00$ $ 140,892.00

$ 131,062.41

ELECTRICISTA ALUMBRADO PUBLICO 1 9,193.00$ $ 110,316.00 $ - $ 1,511.00 $ 15,111.78

$ - $ 1,535.00 $ 15,346.85 $ - $ 2,148.56 $ -

$ 85,000.00 $ 2,148.56 $ - $ 216,062.41

ELECTRICISTA ALUMBRADO PUBLICO 1 9,336.00$ $ 112,032.00

AUXILIAR TECNICO ALUMBRADO PUBLICO 1 9,336.00$ $ 112,032.00 $ - $ 1,535.00 $ 15,346.85





Plazas

111-113 131 132 132

Mensual Anual

de Servicios

Efectivos

Prestados


de carácter

laboral,

económica y de

seguridad social

Suma Total de

Remuneraciones


Prima Vacacional

y Dominical

Gratificación de

Fin de Año

(Aguinaldo)

Horas

Extraordinarias

Otras

prestaciones

Sociales y

Económicas

$ 787,565.81 $ - $ 9,376.00 $ 93,757.81 $ - $ -

$ - $ - $ 11,111,390.66

POLICIA DSP 7 8,148.00$ $ 684,432.00

$ 703,252.55

POLICIA DSP 79 10,186.00$ $ 9,656,328.00 $ - $ 132,278.00 $ 1,322,784.66

$ - $ 8,372.00 $ 83,720.55 $ - $ -

$ - $ - $ 3,014,334.32

POLICIA PRIMERO DSP 5 10,186.00$ $ 611,160.00

$ 169,675.45

POLICIA PRIMERO DSP 20 10,915.00$ $ 2,619,600.00 $ - $ 35,885.00 $ 358,849.32

$ - $ 2,020.00 $ 20,199.45 $ - $ -

$ - $ - $ 471,537.34

POLICIA PRIMERO DSP 1 12,288.00$ $ 147,456.00

$ 452,150.40

SUBOFICIAL DSP 3 11,383.00$ $ 409,788.00 $ - $ 5,614.00 $ 56,135.34

$ - $ 5,383.00 $ 53,827.40 $ - $ -

$ - $ - $ 678,701.81

OFICIAL DSP 3 10,915.00$ $ 392,940.00

$ 899,467.45

OFICIAL DSP 4 12,288.00$ $ 589,824.00 $ - $ 8,080.00 $ 80,797.81

$ - $ 10,708.00 $ 107,079.45 $ - $ -

$ - $ - $ 322,905.10

INSPECTOR DSP 4 16,285.00$ $ 781,680.00

$ 520,017.85

SUBDIRECTOR DSP 1 23,385.00$ $ 280,620.00 $ - $ 3,844.00 $ 38,441.10

$ - $ 6,191.00 $ 61,906.85 $ - $ -

$ - $ 1,871.70 $ - $ 114,174.02

COMISARIO DSP 1 37,660.00$ $ 451,920.00

$ 189,293.65

SECRETARIA FOMENTO AGROPECUARIO 1 8,133.00$ $ 97,596.00 $ - $ 1,337.00 $ 13,369.32

$ - $ 2,217.00 $ 22,165.48 $ - $ 3,103.17 $ -

$ - $ - $ 277,061.56

JEFE DE PROYECTOS FOMENTO AGROPECUARIO 1 13,484.00$ $ 161,808.00

$ 142,966.54

DIRECTOR DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO 1 20,065.00$ $ 240,780.00 $ - $ 3,298.00 $ 32,983.56

$ - $ 1,674.00 $ 16,740.82 $ - $ 2,343.72 $ -

$ - $ - $ 305,603.37

AUXILIAR ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES1 10,184.00$ $ 122,208.00

$ 209,457.34

DIRECTOR ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES1 22,132.00$ $ 265,584.00 $ - $ 3,638.00 $ 36,381.37

$ - $ 2,494.00 $ 24,935.34 $ - $ -

$ - $ 2,777.29 $ - $ 169,415.10

JEFE PROMOCION ECONOMICA 1 15,169.00$ $ 182,028.00

$ 95,896.11

AUXILIAR CONTABLE DESARROLLO ECONOMICO 1 12,068.00$ $ 144,816.00 $ - $ 1,984.00 $ 19,837.81

$ - $ 1,123.00 $ 11,229.04 $ - $ 1,572.07 $ -

$ - $ 3,189.47 $ 3,600.00 $ 198,157.39

AUXILIAR DESARROLLO ECONOMICO 1 6,831.00$ $ 81,972.00

$ 335,056.67

AUXILIAR TURISMO 1 13,859.00$ $ 166,308.00 $ - $ 2,278.00 $ 22,781.92

$ - $ 3,989.00 $ 39,887.67 $ - $ -

$ - $ 1,735.92 $ - $ 105,891.38

DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO 1 24,265.00$ $ 291,180.00

$ 613,369.75

OPERADOR MODULO DE MAQUINARIA 1 7,543.00$ $ 90,516.00 $ - $ 1,240.00 $ 12,399.45

$ - $ 6,761.00 $ 67,607.67 $ 36,000.00 $ 9,465.07 $ -

$ 2,812.96 $ - $ 171,590.57

OPERADOR MODULO DE MAQUINARIA 4 10,282.00$ $ 493,536.00

$ 146,630.64


$ - $ 1,717.00 $ 17,169.86 $ - $ 2,403.78 $ -

$ - $ 3,690.48 $ - $ 225,119.02

OPERADOR MODULO DE MAQUINARIA 1 10,445.00$ $ 125,340.00

$ 719,748.58


$ - $ 8,430.00 $ 84,279.45 $ - $ 11,799.12 $ - CHOFER MODULO DE MAQUINARIA 6 8,545.00$ $ 615,240.00





Plazas

111-113 131 132 132

Mensual Anual

de Servicios

Efectivos

Prestados


de carácter

laboral,

económica y de

seguridad social

Suma Total de

Remuneraciones


Prima Vacacional

y Dominical

Gratificación de

Fin de Año

(Aguinaldo)

Horas

Extraordinarias

Otras

prestaciones

Sociales y

Económicas

$ 32,400.00 $ 92,353,717.79

$ -

TOTALES 617 3,543,749.00$ $ 78,661,272.00 $ - $ 1,077,913.00 $ 10,775,516.71 $ 1,030,625.00 $ 775,991.08

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

-$ $ -

$ 91,769.16

-$ $ - $ - $ - $ -

$ - $ 1,075.00 $ 10,745.75 $ - $ 1,504.41 $ -

$ - $ 1,871.70 $ - $ 114,174.02

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1 6,537.00$ $ 78,444.00

$ 140,650.11

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1 8,133.00$ $ 97,596.00 $ - $ 1,337.00 $ 13,369.32

$ - $ 1,674.00 $ 16,744.11 $ - $ -

$ - $ 2,537.95 $ - $ 154,815.17

JURIDICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1 10,186.00$ $ 122,232.00

$ 110,186.81

BOMBERO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 2 5,514.00$ $ 132,336.00 $ - $ 1,813.00 $ 18,128.22

$ - $ 1,290.00 $ 12,902.47 $ - $ 1,806.35 $ -

$ - $ 15,664.04 $ - $ 955,507.07

BOMBERO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1 7,849.00$ $ 94,188.00

$ 296,518.05


$ - $ 3,472.00 $ 34,721.10 $ - $ 4,860.95 $ -

$ - $ 7,615.92 $ - $ 464,571.38


$ 514,098.75


$ - $ 6,020.00 $ 60,198.90 $ - $ 8,427.85 $ -

$ - $ 3,916.01 $ - $ 238,876.52


$ 228,614.64

TERCER OFICIAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 2 8,508.00$ $ 204,192.00 $ - $ 2,797.00 $ 27,971.51

$ - $ 2,677.00 $ 26,769.86 $ - $ 3,747.78 $ -

$ - $ 11,700.16 $ - $ 713,709.77

TERCER OFICIAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1 16,285.00$ $ 195,420.00

$ 172,503.38

SEGUNDO OFICIAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 5 10,168.00$ $ 610,080.00 $ - $ 8,357.00 $ 83,572.60

$ - $ 2,020.00 $ 20,199.45 $ - $ 2,827.92 $ -

$ - $ - $ 219,950.66

OFICIAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1 12,288.00$ $ 147,456.00

DIRECTOR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1 15,929.00$ $ 191,148.00 $ - $ 2,618.00 $ 26,184.66


Indicadores de Desempeño


Amarillo

Semaforización

Verde

Metas ejercicio 2018

Rojo

Dimensión a

Medir

Nombre del

Indicador Método de Cálculo

Frecuencia de

MediciónUnidad de Medida

Gestión

Monto total gestionado

en el 2018/Monto total

gestionado en el 2017 X

100

Anual Porcentaje 7%

Aumentar en un 7% el monto total

gestionado para los programas de

Desarrollo Cultural (Nocheztli y Talleres) en

comparación con el 2017

Economía 4% 2%

Porcentaje 100%

Aumentar en un 4% el número de

beneficiados en comparación con el año

inmediato anterior

Economía Gestión

Cubrir en un 92% las necesidades de las

áreas administrativas y operativas para el

prestación de sus servicios

Eficiencia Gestión

Monto total de apoyos

otorgados en el

2018/Monto total de

apoyos otorgados en el

2017 X 100

Semestral Porcentaje

Necesidades de las

áreas cubiertas en el

2018/Necesidades

solicitadas por las áreas

en el 2018 X 100

Semestral Porcentaje

4% 2% 1%

92% 46% 23%

50% 25%

Aumentar en un 5% el monto total de Obra

Pública en comparación con el ejercicio

2017

Economía Gestión

Monto total ejercido en

obra pública en el

2018/Monto total

ejercido en obra pública

en el 2017 X 100

Anual Porcentaje 5% 3% 1%

Lograr en un 100% los compromisos

establecidos en este presupuesto derivados

del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

Eficacia Estratégico

Objetivos logrados en el

2018/Objetivos

programados en el 2018

X 100

Semestral




Estratégico

Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son

generados y entregados. Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras

instancias

Gestión

Cubrir en un 100% los pagos de pensiones,

jubilaciones y pago de seguridad social,

correspondientes al ejercicio 2018

Economía Estratégico

Monto total pagado por

concepto de pensiones,

jubilaciones y

aportaciones para la

seguridad social en el

2018/ monto total que

debe pagar el

Ayuntamiento por

concepto de pensiones,

jubilaciones y

aportaciones para la

Seguridad Social en el

2018 X 100

Semestral Porcentaje 100% 50% 25%

Porcentaje 95% 48% 24%

Reducir en un 95% las demandas laborales

en contra del Ayuntamiento, en

comparación con los años anteriores

Economía Estratégico

Total de demandas

laborales realizadas en

contra del

Ayuntamiento en el

2018/Total de

demandas laborales

realizadas en contra del

Ayuntamiento durante

los años 2012, 2013,

2014, 2015, 2016 y

2017 X 100

Semestral




De Resultados

Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios y deberán

contribuir a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos.

De la Política Nacional de Desarrollo Social, o bien, a indicadores de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder a indicadores de bienes y servicios.


IMPORTE ANUAL

1 219,654,157$

1. 1. -$

1. 1. 1 Legislación -$

1. 1. 2 Fisacalización -$

1. 2. -$

1. 2. 1 Impartición de Justicia -$

1 2 2 Procuración de Justicia -$

1. 2. 3 Reclusión y Readaptación Social -$

1 2 4 Derechos Humanos -$

1. 3. 190,281,101$

1. 3. 1 Presidencia/Gubernatura 190,281,101$

1. 3. 2 Política Interior -$

1. 3. 3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público -$

1. 3. 4 Función Pública -$

1. 3. 5 Asuntos Jurídicos -$

1. 3. 6 Organización de Procesos Electorales -$

1. 3. 7 Población -$

1. 3. 8 Territorio -$

1. 3. 9 Otros -$

1. 4. -$

1. 4. 1 Relaciones Exteriores -$

1. 5. -$

1. 5. 1 Asunto Financieros -$

1. 5. 2 Asuntos Hacendarios -$

1. 6. -$

1. 6. 1 Defensa -$

1. 6. 2 Marina -$

1. 6. 3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional -$

1. 7. 29,373,056$

Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional del Gasto 2018

(Finalidad, Función y Subfunción)


GOBIERNO

LEGISLACIÓN

JUSTICIA

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

RELACIONES EXTERIORES

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SEGURIDAD NACIONAL

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

Ejercicio Fiscal 2018 Página 1 de 5-----------------------

IMPORTE ANUAL




1. 7. 1 Policía 23,331,456$

1. 7. 2 Protección Civil 6,041,600$

1. 7. 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad -$

1. 7. 4 Sistema Nacional de Seguridad Pública -$

1. 8. -$

1. 8. 1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales -$

1. 8. 2 Servicios Estadísticos -$

1. 8. 3 Servicios de Comunicación y Medios -$

1. 8. 4 Acceso a la Información Pública Gubernamental -$

1. 8. 5 Otros -$

2 33,292,977$

2. 1. -$

2. 1. 1 Ordenación de Desechos -$

2. 1. 2 Adminstración del Agua -$

2. 1. 3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado -$

2. 1. 4 Reducción de la Contaminación -$

2. 1. 5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje -$

2. 1. 6 Otros de Protección Ambiental -$

2. 2. 33,292,977$

2. 2. 1 Urbanización 17,112,977$

2. 2. 2 Desarrollo Comunitario -$

2. 2. 3 Abastecimiento de Agua 7,000,000$

2. 2. 4 Alumbrado Público 3,800,000$

2. 2. 5 Vivienda 380,000$

2. 2. 6 Servicios Comunales 1,500,000$

2. 2. 7 Desarrollo Regional 3,500,000$

2. 3. -$

2. 3. 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad -$

2. 3. 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona -$

OTROS SERVICIOS GENERALES

DESARROLLO SOCIAL

PROTECCIÓN AMBIENAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SALUD


IMPORTE ANUAL




2. 3. 3 Generación de Recursos para la Salud -$

2. 3. 4 Rectoría del Sistema de Salud -$

2. 3. 5 Protección Social en Salud -$

2. 4. -$

2. 4. 1 Deporte y Recreación -$

2. 4. 2 Cultura -$

2. 4. 3 Radio, Televisión y Editoriales -$

2. 4. 4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales -$

2. 5. -$

2. 5. 1 Educación Básica -$

2. 5. 2 Educación Media Superior -$

2. 5. 3 Educación Superior -$

2. 5. 4 Posgrado -$

2. 5. 5 Educación para Adultos -$

2. 5. 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes -$

2. 6. -$

2. 6. 1 Enfermedad e Incapacidad -$

2. 6. 2 Edad Avanzada -$

2. 6. 3 Familia e Hijos -$

2. 6. 4 Desempleo -$

2. 6. 5 Alimentación y Nutrición -$

2. 6. 6 Apoyo Social para la Vivienda -$

2. 6. 7 Indígenas -$

2. 6. 8 Otros Grupos Vulnerables -$

2. 6. 9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social -$

2. 7. -$

2. 7. 1 Otros Asuntos Sociales -$

3 -$

3. 1. -$

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN SOCIAL

OTROS ASUNTOS SOCIALES

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL


IMPORTE ANUAL




3. 1. 1 Asuntos Económicos y Comerciales en General -$

3. 1. 2 Asuntos Laborales Generales -$

3. 2. -$

3. 2. 1 Agropecuaria -$

3. 2. 2 Silvicultura -$

3. 2. 3 Acuacultura, Pesca y Caza -$

3. 2. 4 Agroindustrial -$

3. 2. 5 Hidroagrícola -$

3. 2. 6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario -$

3. 3. -$

3. 3. 1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos -$

3. 3. 2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarbiros) -$

3. 3. 3 Combustibles Nucleares -$

3. 3. 4 Otros Combustibles -$

3. 3. 5 Electricidad -$

3. 3. 6 Energía no Eléctrica -$

3. 4. -$

3. 4. 1 Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales -$

3. 4. 2 Manufacturas -$

3. 4. 3 Construcción -$

3. 5. -$

3. 5. 1 Transporte por Carretera -$

3. 5. 2 Transporte por Agua y Puertos -$

3. 5. 3 Transporte por Ferrocarril -$

3. 5. 4 Transporte Aéreo -$

3. 5. 5 Transporte por Oleaductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte -$

3. 5. 6 Otros Relacionados con Transporte -$

3. 6. -$

3. 6. 1 Comunicaciones -$

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE

COMUNICACIÓN


IMPORTE ANUAL




3. 7. -$

3. 7. 1 Turismo -$

3. 7. 2 Hoteles y Restaurantes -$

3. 8. -$

3. 8. 1 Investigación Científica -$

3. 8. 2 Desarrollo Tecnológico -$

3. 8. 3 Servicios Científicos y Tecnológicos -$

3. 8. 4 Innovación -$

3. 9. -$

3. 9. 1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito -$

3. 9. 2 Otras Industrias -$

3. 9. 3 Otros Asuntos Económicos -$

4 -$

4. 1. -$

4. 1. 1 Deuda Pública Interna -$

4. 1. 2 Deuda Pública Externa -$

4. 2. -$

4. 2. 1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno -$

4. 2. 2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno -$

4. 2. 3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno -$

4. 3. -$

4. 3. 1 Saneamiento del Sistema Financiero -$

4. 3. 2 Apoyos IPAB -$

4. 3. 3 Banca de Desarrollo -$

4. 3. 4 Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) -$

4. 4. -$

4. 4. 1 Adeudos de Ejercicios Fisclaes Anteriores -$

252,947,134$ Suma

SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

TURISMO

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONE ANTERIORES

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES

DE GOBIERNO


IMPORTE ANUAL

1 219,654,157$

1. 1. -$

1. 1. 1 Legislación -$

1. 1. 2 Fisacalización -$

1. 2. -$

1. 2. 1 Impartición de Justicia -$

1 2 2 Procuración de Justicia -$

1. 2. 3 Reclusión y Readaptación Social -$

1 2 4 Derechos Humanos -$

1. 3. 190,281,101$

1. 3. 1 Presidencia/Gubernatura 190,281,101$

1. 3. 2 Política Interior -$

1. 3. 3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público -$

1. 3. 4 Función Pública -$

1. 3. 5 Asuntos Jurídicos -$

1. 3. 6 Organización de Procesos Electorales -$

1. 3. 7 Población -$

1. 3. 8 Territorio -$

1. 3. 9 Otros -$

1. 4. -$

1. 4. 1 Relaciones Exteriores -$

1. 5. -$

1. 5. 1 Asunto Financieros -$

1. 5. 2 Asuntos Hacendarios -$

1. 6. -$

1. 6. 1 Defensa -$

1. 6. 2 Marina -$

1. 6. 3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional -$

1. 7. 29,373,056$




GOBIERNO

LEGISLACIÓN

JUSTICIA

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

RELACIONES EXTERIORES

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SEGURIDAD NACIONAL

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR


IMPORTE ANUAL




1. 7. 1 Policía 23,331,456$

1. 7. 2 Protección Civil 6,041,600$

1. 7. 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad -$

1. 7. 4 Sistema Nacional de Seguridad Pública -$

1. 8. -$

1. 8. 1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales -$

1. 8. 2 Servicios Estadísticos -$

1. 8. 3 Servicios de Comunicación y Medios -$

1. 8. 4 Acceso a la Información Pública Gubernamental -$

1. 8. 5 Otros -$

2 33,292,977$

2. 1. -$

2. 1. 1 Ordenación de Desechos -$

2. 1. 2 Adminstración del Agua -$

2. 1. 3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado -$

2. 1. 4 Reducción de la Contaminación -$

2. 1. 5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje -$

2. 1. 6 Otros de Protección Ambiental -$

2. 2. 33,292,977$

2. 2. 1 Urbanización 17,112,977$

2. 2. 2 Desarrollo Comunitario -$

2. 2. 3 Abastecimiento de Agua 7,000,000$

2. 2. 4 Alumbrado Público 3,800,000$

2. 2. 5 Vivienda 380,000$

2. 2. 6 Servicios Comunales 1,500,000$

2. 2. 7 Desarrollo Regional 3,500,000$

2. 3. -$

2. 3. 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad -$

2. 3. 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona -$

OTROS SERVICIOS GENERALES

DESARROLLO SOCIAL

PROTECCIÓN AMBIENAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SALUD


IMPORTE ANUAL




2. 3. 3 Generación de Recursos para la Salud -$

2. 3. 4 Rectoría del Sistema de Salud -$

2. 3. 5 Protección Social en Salud -$

2. 4. -$

2. 4. 1 Deporte y Recreación -$

2. 4. 2 Cultura -$

2. 4. 3 Radio, Televisión y Editoriales -$

2. 4. 4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales -$

2. 5. -$

2. 5. 1 Educación Básica -$

2. 5. 2 Educación Media Superior -$

2. 5. 3 Educación Superior -$

2. 5. 4 Posgrado -$

2. 5. 5 Educación para Adultos -$

2. 5. 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes -$

2. 6. -$

2. 6. 1 Enfermedad e Incapacidad -$

2. 6. 2 Edad Avanzada -$

2. 6. 3 Familia e Hijos -$

2. 6. 4 Desempleo -$

2. 6. 5 Alimentación y Nutrición -$

2. 6. 6 Apoyo Social para la Vivienda -$

2. 6. 7 Indígenas -$

2. 6. 8 Otros Grupos Vulnerables -$

2. 6. 9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social -$

2. 7. -$

2. 7. 1 Otros Asuntos Sociales -$

3 -$

3. 1. -$

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN SOCIAL

OTROS ASUNTOS SOCIALES

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL


IMPORTE ANUAL




3. 1. 1 Asuntos Económicos y Comerciales en General -$

3. 1. 2 Asuntos Laborales Generales -$

3. 2. -$

3. 2. 1 Agropecuaria -$

3. 2. 2 Silvicultura -$

3. 2. 3 Acuacultura, Pesca y Caza -$

3. 2. 4 Agroindustrial -$

3. 2. 5 Hidroagrícola -$

3. 2. 6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario -$

3. 3. -$

3. 3. 1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos -$

3. 3. 2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarbiros) -$

3. 3. 3 Combustibles Nucleares -$

3. 3. 4 Otros Combustibles -$

3. 3. 5 Electricidad -$

3. 3. 6 Energía no Eléctrica -$

3. 4. -$

3. 4. 1 Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales -$

3. 4. 2 Manufacturas -$

3. 4. 3 Construcción -$

3. 5. -$

3. 5. 1 Transporte por Carretera -$

3. 5. 2 Transporte por Agua y Puertos -$

3. 5. 3 Transporte por Ferrocarril -$

3. 5. 4 Transporte Aéreo -$

3. 5. 5 Transporte por Oleaductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte -$

3. 5. 6 Otros Relacionados con Transporte -$

3. 6. -$

3. 6. 1 Comunicaciones -$

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE

COMUNICACIÓN


IMPORTE ANUAL




3. 7. -$

3. 7. 1 Turismo -$

3. 7. 2 Hoteles y Restaurantes -$

3. 8. -$

3. 8. 1 Investigación Científica -$

3. 8. 2 Desarrollo Tecnológico -$

3. 8. 3 Servicios Científicos y Tecnológicos -$

3. 8. 4 Innovación -$

3. 9. -$

3. 9. 1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito -$

3. 9. 2 Otras Industrias -$

3. 9. 3 Otros Asuntos Económicos -$

4 -$

4. 1. -$

4. 1. 1 Deuda Pública Interna -$

4. 1. 2 Deuda Pública Externa -$

4. 2. -$

4. 2. 1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno -$

4. 2. 2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno -$

4. 2. 3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno -$

4. 3. -$

4. 3. 1 Saneamiento del Sistema Financiero -$

4. 3. 2 Apoyos IPAB -$

4. 3. 3 Banca de Desarrollo -$

4. 3. 4 Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) -$

4. 4. -$

4. 4. 1 Adeudos de Ejercicios Fisclaes Anteriores -$

252,947,134$ Suma

SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

TURISMO

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONE ANTERIORES

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES

DE GOBIERNO


Desagregación Presupuestaria Cantidad

1 7,462,486

1.1 Sector Social y Privado (Sujetos a Reglas de Operación) -

1.2 Entidades Federativas y Municipios (Sujetos a Reglas de Operación) -

1.3 Otros Subsidios 7,462,486

2 229,328,838

2.1 Prestación de Servicios Públicos 194,327,861

2.2 Provisión de Bienes Públicos -

2.3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas 1,708,000

2.4 Promoción y Fomento -

2.5 Regulación y Supervisión -

2.6 Específicos -

2.7 Proyectos de Inversión 33,292,977

3 1,610,000

3.1 Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional -

3.2 Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 1,610,000

3.3 Operaciones Ajenas -

4 650,000

4.1 Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional 650,000

4.2 Desastres Naturales -

5 13,895,809

5.1 Pensiones y Jubilaciones. 8,282,047

5.2 Aportaciones a la Seguiridad Social 5,613,762

252,947,133 Suma:

SUBSIDIOS

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES


Presupuesto por Clasificación Programática 2018

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

COMPROMISOS

OBLIGACIONES

Programas

Presupuestarios



Sub-Programa (s)

Objetivo: Meta:






6 Inversión Pública7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones8 Participaciones y Aportaciones9 Deuda Pública

10

11

Programación

SUBSIDIOSOtros subsidios

Transferencias y Apoyos en General

Apoyar a las personas y familias mas necesitadas del municipio mediante los

subsidios otorgados al Sistema Dif Municipal e Instituto Municipal de la

Mujer y la entrega de Ayudas sociales en general.

Aumentar en un 4% el número de beneficiados en comparación con el año inmediato

anterior.

Registro de problemáticas presentadas y atendidas en el Sistema Dif Municipal el Instituto Municipal de la Mujer, y apoyos

registrados por el Ayuntamiento y cuenta pública 2017 y 2018


Porcentaje del monto total de apoyos otorgados en el 2018, en comparación con el año

inmediato anterior, basado en el presupuesto de egresos ejercidos y contar con el número de

beneficiados del 2017 y 2018.Aumentar el número de beneficiados

Monto total de apoyos otorgados en el 2018/monto total de apoyos otorgados en el 2017 x 100Porcentaje Semestral

-$

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOSala de Regidores -$

Presidencia -$

-$

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,462,486.00$

-$

-$

-$

-$




Sub-Programa (s)

Objetivo: Meta:







10

11

12

13

14

Consejos Municipal de Salud

Archivo Municipal

Mercados

Reglamentos y Apremios

Juzgado Municipal -$

Contraloría -$

Secretaría General -$

Registro Civil 25,180,962.00$

Relaciones Exteriores Importe Total Presupuestado 194,327,861$

Jurídico 1,475,667.00$

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOSala de Regidores 100,551,674.00$

Presidencia 22,992,746.00$

Plaza de Toros 43,756,812.00$

Sindicatura Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 370,000.00$

Porcentaje de Necesidades de las áreas que fueron cubiertas en comparación con sus

solicitudes presentadas a la Hacienda Municipal y Proveeduría para el desempeño de sus

funciones.Dsiminuir las necesidades de las áreas para que éstas a su

vez puedan brindar mejores servicios.

Necesidades de las áreas cubiertas en el 2018/ Necesidades solicitadas por las áreas en el 2018 X

100

Porcentaje Semestral

Brindar mejores servicios a la Ciudadanía Autlense mediante este programa,

ya que integra a todas las áreas administrativas y operativas que conforman

este H. Ayuntamiento por medio de las cuales el Ayuntamiento gestiona y

otorga los servicios públicos.

cubrir en un 92% las necesidades de las áreas administrativas y operativas para la

prestación de sus servicios.

Solicitudes presentadas por área para el presupuesto de egresos, así como las solitudes

realizadas en proveeduría durante el ejercicio 2018.

Programación


Desempeño de FuncionesPrestación de Servicios Públicos

Eficientar el desempeño de las funciones que realizan las áreas administrativas y operativas que conforman este

Ayuntamiento.


Programación


15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Seguridad Pública

Protección Civil y Bomberos

Pensiones

Comunicación Social

Desarrollo Rural

Fomento Agropecuario

Comude

Pavimentos y Empedrados

Rastro Municipal

Alumbrado Público

Cementerios

Taller Municipal

Taller Laminado y Pintura

Módulo de Maquinaria

Agua Potable y Alcantarillado

Aguas Residuales

Deportes

Unidades Deportivas

Oficialía Mayor

Arte y Cultura

Casa de la Cultura

Agencias y Delegaciones

Desarrollo Económico

Turismo

Obras Públicas

Desarrollo Urbano

Ecología

Parques y Jardines

Aseo Público

Operaciones y Servicios Municipales

Participación Ciudadana

Tesorería

Proveeduría

Cómputo e Informática

Catastro

Reclutamiento y Patrimonio

Recursos Humanos

Desarrollo Humano y Social

Imaj


Programación


54

55

56

57

58

59 Unidad de Transparencia

Secretaría Particular

Relaciones Públicas

Protocolo

Promoción Económica

Atención de Niños, Niñas y Adolescentes



Sub-Programa (s)

Objetivo: Meta:







10

11

Brindar mas y mejores servicios a la Ciudadanía Autlense, mediante la

inversión en obra pública, mejorando la infraestructura del municipio.

Aumentar en un 5% el monto total de Obra Pública en comparación con el ejercicio 2017

Cuenta Pública 2017 y 2018

Programación


DESEMPEÑO DE FUNCIONES INVERSION PUBLICA Proyectos de Inversión.

Obra Pública

Porcentaje de monto total de obra Pública ejercido en el 2018 en comparación con el año

inmediato anterior Aumentar la infraestructura del Municipio para brindar mas y mejores

servicios

Monto total ejercido en obra pública en el 2018/ Monto total ejercido en obra Pública en el 2017

X 100

Porcentaje Anual

-$

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADODirección de Obras Públicas -$

-$

-$

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas -$

33,292,977.00$

-$

-$

-$




Sub-Programa (s)

Objetivo: Meta:







10

11

-$

-$

-$

-$


10,000.00$

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOArte y Cultura -$

Imaj -$

1,600,000.00$


Porcentaje de monto gestionado (Nocheztli y Talleres) durante el ejercicio 2018 en

comparación con el año inmediato anterior. Aumentar el desarrollo Cultural de la Ciudadanía Autlense

Monto total gestionado en el 2018/Monto total gestionado en el 2017 X 100 Porcentaje Anual

Lograr un mejor desarrollo Cultural en este Municipio, buscando con ello

que tanto niños, jóvenes y adultos realicen actividades de entretenimiento

sanas, que les permitan desarrollar sus talentos y que por medio de las

diferentes gestiones ante CONACULTA Y Secretaría de Cultura del Estado

podamos Fomentar la Cultura con la Ciudadanía Autlense.

Aumentar en un 7% el monto total gestionado para los programas de Desarrollo Cultural

(Nocheztli y Talleres) en comparación con el 2017.

Cuenta Pública 2017, Cuenta Pública 2018 y control de registros de la Dirección de Arte y Cultura

Programación


Administrativos y de apoyo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Gestiones en dependencias federales y estatales



Sub-Programa (s)

Objetivo: Meta:







10

11

-$

-$

-$

-$

Importe Total Presupuestado 650,000$

-$

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOSindicatura 650,000.00$

-$

-$


Porcentaje total de demandas laborales realizadas en contra del Ayuntamiento en el 2018 en

comparación con los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Disminuir el gasto por concepto de pago de indemnizaciones por

demandas laborales.

Total de demandas laborales realizadas en contra del Ayuntamiento en el 2018/Total de demandas laborales

realizadas en contra del Ayuntamiento durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 X 100Porcentaje Semestral

Cuidar los diferentes aspectos que nos podrían llevar a que un trabajador

presente una demanda laboral en contra del Ayuntamiento.

Reducir en un 95% las demandas laborales en contra del Ayuntamiento, en comparación

con los años anteriores.

Expedientes de demandas del área de Sindicatura y registro de pagos realizados en los años anteriores según cuentas Públicas,

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Programación


CompromisosObligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

Demandas Laborales



Sub-Programa (s)

Objetivo: Meta:







10

11

12

13

14

Catastro

Recursos Humanos

Desarrollo Humano Y Social

Proveeduría

Relaciones Exteriores -$

Reglamentos y Apremios -$

Archivo Municipal -$

Mercados -$

Tesorería Municipal Importe Total Presupuestado 13,895,809$

Registro Civil -$

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOPresidencia 8,713,762.00$

Jurídico -$

Contraloria -$

Secretaría General Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,182,047.00$

Porcentaje total pagado por concepto de pensiones, jubilaciones y aportaciones para la

seguridad social durante el ejercicio 2018. Disminuir las probabilidades de falta de atención a los empleados y jubilados por no

cumplir el Ayuntamiento con sus compromisos.

Monto total pagado por concepto de pensiones, jubilaciones y aportaciones para la seguridad social en el

2018/Monto total que debe pagar el Ayuntamiento por concepto de pensiones, jubilaciones y aportaciones para la

seguridad social en el 2018 X 100

Porcentaje Semestral

Cubrir en tiempo y forma el pago de pensiones y jubilaciones, de acuerdo a

los compromisos que el Ayuntamiento haya adquirido, así como las

aportaciones que por concepto de seguridad social tenga que realizar esta

Dependencia Municipal, para que principalmente se brinde una mejor

seguridad al empleado y este ente público cumpla con sus obligaciones ante

las instancias correspondientes.

Cubrir en un 100 % los pagos de pensiones, jubilaciones y pago de seguridad social,

correspondientes al ejercicio 2018.

Cuenta Pública 2018

Programación


Obligaciones Pensiones y Jubilaciones y Aportaciones a la Seguridad Social

Obligaciones de seguridad social


Programación


15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Operaciones y Servicios Municipales

25

26

27

28 Alumbrado Público

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Seguridad Pública

Protección Civil y Bomberos

Módulo de Maquinaria

Agua Potable y Alcantarillado

Aguas Residuales

Deportes

Unidades Deportivas

Rastro Municipal

Cementerios

Taller Municipal

Taller Laminado y Pintura

Parques y Jardines

Aseo Público

Oficialía

Pavimentos y Empedrados

Agencias y Delegaciones

Desarrollo Económico

Obras Públicas

Desarrollo Urbano

Ecología

Participación Ciudadana

Casa de la Cultura



No. DESCRIPCIÓN

14. Presentar la propuesta operativa al H. Ayuntamiento para acuerdo . 5. De aceptarse la propuesta, incluir en el presupuesto

de la operación del 2017. 6. Crear el fondo de contingencia extraído de los recursos ingresados por concepto de los servicios

de agua potable y saneamiento. 7. Ejercer el fondo y llevar un seguimiento de su aplicación. 8 Verificar que el fondo de 2

2. Gestionar ante las instancias correspondientes el respaldo presupuestal para que dicho instituto se haga cargo de las

atribuciones que le confiere el Artículo 31 de la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco. 3. Particiar en el

proceso de acuerdo a las disposiciones de la Juntas de Coordinación Metropolitana, 4. Concurrir y respaldar los acuerdos y 3

2. Someterlo a consideración del H. Ayuntamiento 3. Promover la inclusión de recursos en el presupuesto anual de operación

2017.

4

1. Elaboración del proyecto ejecutivo 2. Gestionar un canal para el financiamiento de las obras en dos

etapas.3. Presentación al H. Ayuntamiento para su autorización e inclusión

en el presupuesto de operación de 2017

51. Elaboración de un levantamiento general e integral de las líneas tendidas en la cabecera municipal, incluyendo las de agua

potable, drenaje y colectores pluviales.

6

1. Efectuar un diagnóstico situacional en relación al número de fincas que se encuentran en esa situación la afectación que representa

para los diversos usuarios (CFE, Telmex, Sepomex, Gobierno Municipal, propietarios, taxistas, etc. 2. Definir la relación costo/beneficio al

instrumentar una nomenclatura única en las calles afectadas por la doble o triple numeración. 3. Valorar la posiblidad de instrumentar un

71. Desarrollar las acciones previstas buscando impulsar la participación social y sectorial en protección ciivl. 2. Fomar y acreditar recursos

humanos para el servicio de la población en la Gestión Integral De Riesgos.

81. De acuerdo a la conformación geográfica y demográfica del municipio, llevar a efecto el protocolo de una subdivisión táctica

de la Dirección de Seguridad Pública, que permita ubicar módulos de respuesta rápida y movilización limitada. 2. Definir el

modelo normativo aplicable, el presupuesto necesario y someterlo a consideración del H. Ayuntamiento. 3. De obtener 9

1. Documentar el nuevo Reglamento Operativo de Seguridad Pública y los manuales que de este se deriven. 2. Someter a un

proceso de validación jurídica por la Sindicatura. 3. Someter a consideración del H. Ayuntamiento para su ratificación y

publicación. 4. De resultar necesario, promover la inclusión de la partida presupuestal correspondiente en el presupuesto de 10

1. Definir la estructura operacional de la Dirección de Seguridad Pública, 2. Otorgar nombramiento a cada uno de los

elementos de policía. 3. Establecer y publicar al interior de la comisaría los prerequisitos para acceder a cada uno de los

niveles escalafonarios y los criterios de permanencia, promoción y remoción. 4. Publicar al interior cuando se genere una

114. Presentar formalmente al H. Ayuntamiento un proyecto integrado de abatimiento del rezago en cementerios, solicitando la

gestión de recursos a través de algún programa federal o estatal, y la inclusión del gasto en el presupuesto de 2017. 5.

Construcción de la infraestructura prevista para 2017 6. Entrega a la comunidad.

Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo



No. DESCRIPCIÓN


12

1. Desarrollar un proyecto ejecutivo, técnica y financieramente fundamentado para la implementación del Departamento

Metropolitano de Vialidad y Transporte. 2. Presentar la iniciativa, primero ante el H. Ayuntamiento de Autlán y a través de

este, ante la junta de Coordinación Metropolitana. 3. Proceder de acuerdo a su dictamen. 4. Participar en el proceso de

implementación y operación en acuerdo a la reglamentación operativa metropolitana.

13

1. Diseñar un modelo de respaldo electrónico que concentre las evidencias de la actividad cotidiana , o de periodos cortos,

generadas por todas y cada una de las dependencias del gobierno municipal. 2. La documentación ingresada en la base de

datos centralizada será indepurable y estará dotada de un sistema de códigos de recuperación para que pueda funcionar de

manera eficiente. 3. Respaldar la obligatoriedad de la medida mediante un reglamento interno aprobado por el H.

Ayuntamiento, que contenga una cláusula de obligatoriedad y responsabilidad jurídica. 4. La base de datos debidamente

actualizada será transferida, mediante el proceso de entrega/recepción, a la administración siguiente como parte del

patrimonio institucional. 5. Mantener actualizado el modelo de operación y preservación de archivos. 6 Efectuar análisis de

costo-beneficio.

14

1. Estructurar un proyecto para promocionar, dentro del municipio, la inscripción de los títulos de propiedad expedidos por el

Registro Agrario Nacional. 2 Definir un programa de trabajo que incluya costos de operación para movilizar promotores a toda

la extensión territorial del municipio. 3. Presentar ante el H. Ayuntamiento para gestionar la inclusión presupuestal para el

ejercicio 2017. 4 Desarrollar el programa operativo anual 2017 para promover la inscripción de los títulos de propiedad

expedidos por el Registro Agrario Nacional. 5. Movilizar el personal necesario de acuerdo al cronograma anual y a los

parámetros presupuestales autorizados.

15

1. Elaborar un proyecto integral para la actualización de la cartografía municipal y la modificación de la base catastral que

alimenta la recaudación predial. 2. Establecer un presupuesto de operación para el desarrollo del proyecto y someter a

consideración del H. Ayuntamiento para su inclusión en el presupuesto de egresos de 2017. 3. Llevar a efecto el programa

operativo anual correspondiente a 2017. 40Incorporar las modificaciones detectadas para la actualización de la base

tributaria.



No. DESCRIPCIÓN


16

1. Documentar un proyecto formal que defina la magnitud del problema, así como la forma y manera como se llevará a efecto

la actualización del padrón de donaciones municipales. En caso de requerir recursos adiciones para la operación del

programa, presupuestarlos. 2. Presentar ante el H. Ayuntamiento para acuerdo y, en su caso, autorización del ejercicio

presupuestal. 3 Integrar y llevar a efecto el programa operativo anual 2017 con las metas previstas para el periodo. 4. Afectar

progresivamente el padrón con las evidencias recuperadas.

173. Por su utilidad regional, promover el respaldo gestor de la Junta de Coordinación del Área Metropolinata de Autlán. 4.

Proponer la oportuna modificación presupuestal para incorporar la partida que permita respaldar el proyecto en cuestión.

181. Elaboración del Proyecto Ejecutivo por etapas, ubicación de recursos financieros. 2. Gestionar la autorización del H.

Ayuntamiento. 3. Inclusión de la partida en el presupuesto 2017. 4. Construcción y puesta en marcha de la infraestructura

presupuestada para 2017.

191. Dar seguimiento a los proyectos facilitados y respaldar a los emprendedores en los retos que se les presenten. 2. Facilitar la

investigación y el intercambio de nuevas tecnologías.

20

1. Ubicar o adquirir un predio de proporciones apropiadas para el efecto. 2. Elaborar el proyecto ejecutivo para la construcción

del edificio. 3. Identificar vías de financiamiento e incorporar en el presupuesto para 2017. 4. Construcción de las instalaciones

para el Rastro. 5. Puesta en operación bajo parámetros de caqlidad que satisfagan las normas oficiales para consumo humano.

21

1. Diseñar un proyecto que permita utilizar el subsuelo de las plazas públicas centrales y del mercado municipal, para construir

un estacionamiento masivo de varios niveles, en varias etapas. 2. Promover la inversión privada en la construcción y operación

del servicio de estacionamiento. 3. Presentar al H. Ayuntamiento el proyecto ejecutivo para su aprobación. 4. Gestionar

fondos concurrentes para la remodelación de la superficie de los jardines centrales. 5. Coordinar la construcción de la

infraestructura prevista para 2017. 6 Gestionar la inclusión presupuestal de las obras complementarias en 2018.



No. DESCRIPCIÓN


22

1. Actualización del proyecto ejecutivo para la restauración integral del centro histórico por etapas. 2. Alinear este proyecto

con el proyecto de construcción del estacionamiento subterráneo. 3. Gestionar fondos para su financiamiento. 4. Presentar al

H. Ayuntamiento para acuerdo. 5. De ser aprobado, promover su inclusión en el presupuesto de operación de 2017. 6.

Desarrollar el proyecto autorizado para 2017. 7. Gestionar la colaboración de ciudadanía y del comercio establecido para el

desarrollo de las obras. 8. Promover su inclusión en el presupuesto de 2018.

231. Actualizar el proyecto ejecutivo, definiendo tareas pendientes y presupuestos de operación. 2. Gestionar fondos

concurrentes para posiblitar las obras. 3. Presentar al H. Ayuntamiento para su autorización e incorporación en el

presupuesto anual del 2017. 4. Llevar a cabo las obras de acuerdo al presupuesto autorizado para 2017

242. Operar, actualizar, supervisar y evaluar los programas operativos específicos derivados de las líneas de acción PACMUN. 3

Redireccionar los procesos según resultados.

252. Participar en la modificación de la cultura local, mediante la difusión y socialización del POER. 3. Implementación de

póliticas y estrategias vinculadas con el POER.

26

2 Someter a consideración del H. Ayuntamiento, gestionando las autorizaciones y respaldos que correspondan. 3. Coordinar

los objetivos de esta línea con los propios de la línea "Alianza Estratégica Empresa - Universidad - Municipio". 4. Operar,

direccionar, supervisar y evaluar los programas específicos y 5. Gestionar los apoyos necesarios y los problemas emergentes.

271. Promover la presentación de propuestas técnicas que ofrezcan resultados en el corto plazo con la menor inversión posible.

2. Presentar las propuestas al H. Ayuntamiento para aprobación de la inversión. 3. Gestionar los fondos concurrentes en las

dependencias federales y/o estatales que conocern de esta material.

28

2. Diseñar y promover la autorización de un reglamento que incorpore la función de supervisión, control y sanciones a cargo

del municipio. 3. Diseñar un modelo de intervención para la sensibilización del sector agrícola y la adopción de buenas

prácticas. 4. Implementar y difundir el modelo promocional para la adopción de buenas prácticas agrícolas. 5. Efectuar la

supervisión, control y sanciones que resulten en función de la aplicación del reglamento correspondiente.


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