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SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2020

Diciembre, 2019

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL

49 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES - JUNIO 2019 AG/RES. 2940 (XLIX-O/19)

2020


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La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para promover el desarrollo económico y la democracia, fortalecer los dere‐chos humanos, y fomentar la paz y la seguridad. La OEA es el principal foro mu lateral de la región para el diálogo polí co y la acción colec va. En 1948, vein ún países del con nente adoptaron la Carta de la OEA, en la que afirmaban su compromiso con las metas comunes y su respeto por la soberanía de cada uno. También adoptaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la primera manifestación internacional de este po. Sin embargo, los principios de cooperación interamericana se remontan a mucho empo antes. En los albores del siglo 19 Simón Bolívar previó una región “unida de corazón.” En 1890, las naciones de la región crearon la Oficina Comercial de las Republicas Americanas, que se convir ó luego en la Unión Panamericana y posteriormente en la OEA. Desde 1948 la Organización de los Estados Americanos se ha expandido para incluir a las naciones del Caribe de habla inglesa y Canadá, dándole una perspec va más amplia que abarca todo el hemisfe‐rio. Con cuatro idiomas oficiales – español, francés, ingles y portugués – la OEA refleja la rica diversidad de pueblos y culturas de todo el hemisferio. La Organización está com‐puesta por 35 Estados Miembros: las naciones independientes del Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe. Naciones de otras regiones del mundo par cipan en calidad de Observadores Permanentes, lo que les permite seguir de cerca los problemas que afectan al hemisferio. Los países miembros establecen polí cas y obje vos por medio de la Asamblea General, que convoca a los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas a un período ordinario de sesiones que se celebra todos los años. La Organización cuenta con dos consejos. El Consejo Permanente, conformado por embajadores nombrados por los paí‐ses miembros, se reúne en la sede de la OEA en Washington, D. C. para ofrecer lineamientos sobre polí cas y acciones vigentes y el Consejo Interamericano para el Desarro‐llo Integral que además de reunirse regularmente en la sede, cuenta con reuniones a nivel ministerial y Comisiones Interamericanas sectoriales, de conformidad con las nor‐mas de la Carta y en especial las consignadas en el Capítulo VII de la misma, en los campos económico, social, educacional, cultural, cien fico y tecnológico. En 2001, fue aprobada la Carta Democrá ca Interamericana con el propósito de promover y defender la democracia en el hemisferio, mediante un conjunto de procedimien‐tos eficaces, oportunos y expeditos de carácter obligatorio para los Estados signatarios. En 2012 los Estados Miembros aprobaron la Carta Social de las Américas con el fin de trabajar conjuntamente para comba r de forma urgente los graves problemas de la pobreza, la exclusión social y la inequidad; de enfrentar sus causas y sus consecuencias; y de crear condiciones más favorables para el desarrollo económico y social con equidad.

L O E A

Antigua y Barbuda Argentina Bahamas (Commonwealth de) Barbados Belice Bolivia Brasil Canadá Chile

Colombia Costa Rica Cuba Dominica (Commonwealth de) Ecuador El Salvador Estados Unidos Grenada Guatemala

Guyana Haití Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay Perú

República Dominicana San Kitts y Nevis San Vincent y las Granadinas Santa Lucía Suriname Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela 1



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C

AG/RES. 2940 (XLIX‐O/19) PROGRAMA‐PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2020 5

CP/RES. 1138 (2247/19)APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR SUBPROGRAMA PARA 2020 41

Programa‐Presupuesto aprobado 2020

Estructura organizacional 55

Estructura de la Secretaría General 2020 56

Resumen de todos los Capítulos 58

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General 77

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 82

Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados 100

Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica sobre Desarrollo Organizacional y 118

Ges ón por Resultados

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad 125

Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia 130

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecu va para el Desarrollo Integral 137

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Mul dimensional 146

Capítulo 9 ‐ Secretaria de Asuntos Hemisféricos 155

Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 164

Capítulo 11 ‐ Secretaria de Administración y Finanzas 172

Capítulo 12 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes 181

Capitulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión 204

Anexos Distribución de Puestos 212

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AG/RES. 2940 (XLIX‐O/19)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2020

APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL

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ASAMBLEA GENERAL

CUADRAGÉSIMO NOVENO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES OEA/Ser.P Del 26 al 28 de junio de 2019 AG/doc.5682/19 rev. 1 Medellín, Colombia 4 noviembre 2019 Original: español

AG/RES. 2940 (XLIX-O/19)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 20201/2/3/4/5/6/

(Aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el 27 de junio de 2019) LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA:

Que, de conformidad con los artículos 54(e) y 55 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Asamblea General aprueba el programa-presupuesto de la Organización y establece las bases para fijar la cuota con que debe contribuir cada uno de los Gobiernos al sostenimiento de la Organización, tomando en cuenta la capacidad de pago de los respectivos países y la determinación de éstos de contribuir en forma equitativa;

1. México reitera la posición expresada en su intervención en el marco de la Primera Sesión Plenaria del Cuadragésimo Noveno Período Ordinario

de Sesiones de la Asamblea General… 2. El Estado Plurinacional de Bolivia deja constancia de su posición conforme al artículo 1 de la Carta de la Organización de los Estados

Americanos que establece “Los Estados americanos consagran… 3. Además de lo declarado por la Delegación de la República de Suriname el 27 de junio de 2019 en la Asamblea General de la Organización de

los Estados Americanos… 4. El Gobierno de Barbados no apoyó la resolución CP/RES. 1124 (2217/19) del 9 de abril de 2019, la cual tuvo como objetivo nombrar al señor

Gustavo Tarre como Representante Permanente… 5. El Gobierno del Commonwealth de Dominica deja constancia de sus reservas con respecto a la participación y votación del (los) supuesto(s)

representante(s) de la República Bolivariana de… 6. Antigua y Barbuda considera que la República Bolivariana de Venezuela no es un Estado Miembro de la Organización de los Estados

Americanos puesto que el 27 de abril de 2017 el Gobierno de la…

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Que la Asamblea General, en su trigésimo período ordinario de sesiones, mediante la resolución AG/RES. 1757 (XXX-O/00),

aprobó las medidas destinadas a alentar el pago oportuno de las cuotas, y que desde entonces ha modificado estas medidas de conformidad con las resoluciones AG/RES. 2157 (XXXV-O/05) y AG/RES. 1 (XLII-E/11) rev. 1;

Que la Asamblea General, en su trigésimo cuarto período extraordinario de sesiones, mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07) rev. 1, aprobó la Metodología para el Cálculo de la Escala de Cuotas para el Financiamiento del Fondo Regular de la Organización;

Que mediante la resolución AG/RES. 1 (LIII-E/18), “Programa-Presupuesto de la Organización para 2019”, la Asamblea General aprobó la resolución CP/RES. 1103 (2168/18) rev. 1, “Modificaciones a la metodología para el cálculo de la escala de cuotas para el financiamiento del Fondo Regular de la Organización 2019-2023”, así como la resolución CP/RES. 1104 (2168/18) rev. 1, “Realización de un estudio técnico para el análisis de la metodología para el cálculo de la escala de cuotas para el financiamiento del Fondo Regular de la Organización”;

Que conforme a la metodología acordada mediante la resolución CP/RES. 1103 (2168/18) rev. 1, se han asignado las cuotas porcentuales de los Estados Miembros correspondientes a los años 2019-2023;

Que conforme a la resolución AG/RES. 1 (LIII-E/18), la Asamblea General encomendó a la Secretaría General que presente a la Comisión Preparatoria un proyecto de nivel global presupuestario para el año 2020, así como el nivel global presupuestario tentativo para 2021, incluido el ajuste por costo de vida e inflación, cuando proceda, de conformidad con las normas vigentes;

Que de conformidad con el artículo 80 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (Normas Generales), la Secretaría General deberá presentar al Consejo Permanente una propuesta de presupuesto para la utilización de la recuperación de costos indirectos (RCI), la cual se basará en el ingreso proyectado equivalente al 90% del promedio de la RCI obtenido en los tres años anteriores al año en que se apruebe el programa-presupuesto, y que dicho presupuesto de RCI será aprobado por la Asamblea General;

Que la resolución AG/RES. 2908 (XLVII-O/17), sección xvi, resolvió, considerando los recursos existentes, la duplicación de los recursos del Fondo Regular que se destinan a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un plazo de tres años. Que las opciones para duplicar el presupuesto de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos no deberán implicar un aumento de las cuotas de los Estados Miembros para el presupuesto regular de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y deberán estar basadas en un plan detallado y claro de actividades que demuestren la capacidad de la Comisión y de la Corte de absorber un aumento de recursos y de alcanzar los resultados esperados. De acuerdo con dicha resolución, el nivel de financiamiento, las modalidades y el procedimiento que se seguirán para

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http://scm.oas.org/doc_public/ENGLISH/HIST_07/AG03819E08.doc


http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_18/CP39515S03.doc




alcanzar la duplicación de los recursos mencionados serán incluidos en la resolución sobre el financiamiento de la Organización y en el programa-presupuesto de la OEA para los años 2018, 2019 y 2020;

Que en cumplimiento de dicha resolución y de la resolución AG/RES. 2904 (XLVII-O/17), la Asamblea General, mediante la resolución AG/RES. 2912 (XLVII-O/17), aprobó los citados aumentos en el financiamiento para la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral;

La resolución AG/RES 2912 (XLVII-O/17), se puede afirmar que tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentan semestralmente sus informes sobre el destino de los recursos del Fondo Regular aportados por la Organización tanto al Consejo Permanente como a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP);

Que el financiamiento del programa-presupuesto incluye los ingresos por concepto de cuotas, ingresos por concepto de intereses y reembolsos, y otros ingresos, de conformidad con el capítulo IV de las Normas Generales; y

El artículo 135 de las Normas Generales en lo referente a la Junta de Auditores Externos dispone que: “[l]a Junta someterá su informe al Consejo Permanente dentro de los primeros cuatro meses del año” y que “[e]l Consejo Permanente hará las observaciones y recomendaciones que considere necesarias”; VISTO el proyecto de programa-presupuesto de la Organización para 2020 (CP/doc.5498/19) presentado por la Secretaría General el 5 de abril de 2019 y el informe anual de la Junta de Auditores Externos (CP/doc.5504/19) presentado al Consejo Permanente el 8 de mayo de 2019; TENIENDO PRESENTE:

Que, sin perjuicio del Fondo Regular, los fondos específicos constituyen una importante fuente complementaria de financiamiento para las actividades de la Organización y que deben respetar la naturaleza, los propósitos y los principios de la Organización previstos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos;

El “Informe de la Presidenta de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios sobre el proyecto de programa-presupuesto de la Organización para 2020” (CP/CAAP-3622/19), presentado conforme al artículo 60(b) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos;

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http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CP/doc.&classNum=5498&lang=s

Que la Asamblea General, mediante la resolución AG/RES. 1 (LI-E/16) rev. 1 “Plan Estratégico Integral de la Organización”, aprobó las líneas estratégicas y los objetivos del Plan Estratégico Integral para cada uno de los pilares de la Organización, así como para las áreas de fortalecimiento institucional y la gestión administrativa descritas en el anexo I de la mencionada resolución;

Que el Consejo Permanente aprobó la resolución CP/RES. 1121 (2209/19), “Planeación Estratégica de la Organización”, la cual, entre otras cosas, aprobó la incorporación de la información complementaria (CP/doc.5469/19) en el Plan Estratégico Integral de la Organización. Dicha resolución encomienda a la Secretaría General que presente al Consejo Permanente y al CIDI un informe de desempeño, hasta el 30 de septiembre 2019;

Además que, antes del 30 de septiembre de 2020, la Secretaría General presentará al Consejo Permanente y al CIDI un informe detallado sobre el funcionamiento y el cumplimiento del Plan Estratégico Integral para 2019-2020. El informe detallado se utilizará como base para la elaboración del Plan Estratégico Integral de la Organización para el período 2021-2024, que deberá someterse a la consideración de los Estados Miembros y su posterior remisión a la Asamblea General;

La resolución AG/RES. 2923 (XLVIII-O/18), “Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA”;

Que mediante la resolución AG/RES. 2892 (XLVI-O/16), “Modernización de la gestión”, la Asamblea General resolvió continuar apoyando la implementación de la Visión Estratégica y la Iniciativa para la Modernización de la Gestión, como un marco integral;

Que la Asamblea General estableció en la resolución AG/RES. 1 (LIII-E/18), “Programa-Presupuesto de la Organización para 2019”, que los gastos totales para el rubro de personal (objeto 1, artículo 85 de las Normas Generales) no deberán exceder el 64,38% del nivel global presupuestario del Fondo Regular para 2020, incluido cualquier incremento reglamentario que sea requerido;

Que de conformidad con la política de paridad de sueldos con las Naciones Unidas, establecida en la resolución AG/RES. 1319 (XXV-O/95) y el artículo 40 de las Normas Generales, en 2018 el Secretario General realizó ajustes en las escalas de sueldos básicos de la Secretaría General e implementó los ajustes por lugar de destino promulgados por la Comisión de Administración Pública Internacional;

Que, de acuerdo con el artículo 72(b) de las Normas Generales, el Subfondo de Reserva del Fondo Regular debe corresponder al 30% del total de las cuotas anuales de los Estados Miembros;

Que dicho fondo no cuenta con recursos suficientes para cumplir su propósito, que es asegurar el normal y continuo funcionamiento financiero de la Secretaría General, y que deben realizarse esfuerzos para aumentar dichas reservas;

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http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/RES.%20%20(LI-E/16)&classNum=1&lang=s

http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/hist_19/cp40513S02.doc

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CP/doc.&classNum=5469&lang=S

http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_17/AG07239S03.doc

http://www.oas.org/consejo/GENERAL%20ASSEMBLY/Documents/pl00095e05.doc

http://www.oas.org/consejo/GENERAL%20ASSEMBLY/Documents/pl00095e05.doc

Los artículos 114, 117, 122 y 124 de las Normas Generales relacionadas con el papel del Inspector General de vigilar la observancia de las Normas Generales, sobre el establecimiento de procedimientos adecuados de auditoría interna que reflejen las mejores prácticas internacionales y sobre el requisito de que el Inspector General presente informes trimestrales y anuales al Consejo Permanente y que se reúna, cuando sea necesario, con la CAAP y con el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral; y

La resolución AG/RES. 2911 (XLVII-O/17) y reconociendo la importante función que puede desempeñar el Inspector General para mejorar la transparencia y eficiencia de las operaciones de la Secretaría General; TENIENDO EN CUENTA:

La resolución AG/RES. 2923 (XLVIII-O/18), “Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA”, que encomienda a la Secretaría General que continúe con el proceso encomendado por medio de la resolución AG/RES. 2911 (XLVII-O/17) para la venta del Edificio de la Secretaría General, ubicado en F Street NW, Washington, D. C., la construcción de un edificio nuevo en el terreno que se encuentra al lado y forma parte del Edificio Principal (17th Street y C Street) y el reacondicionamiento del Edificio Administrativo ubicado en Constitution Avenue NW;

La misma resolución AG/RES. 2923 (XLVIII-O/18) que encomienda al Consejo Permanente que, por medio de la CAAP, revise las Normas Generales en lo que se refiere a la instalación estatutaria de la Oficina del Ombudsperson;

La resolución AG/RES. 1 (LIII-E/18) rev. 1, “Programa-Presupuesto de la Organización para 2018”, y la importancia de formular una estrategia integral con miras a futuro para las oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros que asegure que la OEA disponga de una red de Oficinas Nacionales eficiente en costos que cubra las necesidades cambiantes de la Organización y de los Estados Miembros y los observadores permanentes;

Que, en la ejecución del programa-presupuesto, el Secretario General asegurará que las obligaciones durante el año no sobrepasen el nivel de los ingresos estimados por cuotas y otros ingresos, y que los gastos no sobrepasen el nivel de los ingresos y otros recursos disponibles, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de las Normas Generales; y

Que es importante mantener una cultura y práctica de austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso, ejecución y gestión de los recursos de la Organización, y asegurar la asignación financiera adecuada y sostenible para realizar su labor; y

RECONOCIENDO la importancia de los cuatro pilares de la Organización, expresamos la necesidad de que todos los pilares cuenten con el financiamiento adecuado, reflejando una asignación equitativa que apunte al cumplimiento de los mandatos acordados por los órganos políticos de la Organización,

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RESUELVE:

I. FINANCIAMIENTO DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Fijar las cuotas con las que los Estados Miembros financiarán el Fondo Regular de la Organización para 2020 y la contribución para el reembolso de impuestos sobre la renta, de conformidad con la metodología adoptada mediante las resoluciones AG/RES. 1 (XXXIV-E/07) rev. 1, AG/RES. 41 (I-O/71) y CP/RES. 1103 (2168/18) adoptada por el Consejo Permanente y aprobada por la Asamblea General mediante la resolución AG/RES. 1 (LIII-E/18), utilizando la escala y las cantidades que figuran en el anexo II, Asignación de cuotas para el Fondo Regular 2020.

2. Establecer el nivel global presupuestario del programa-presupuesto del Fondo Regular para 2020, incluyendo el ajuste por costo de vida e inflación, en US$85,157,203, y financiarlo de la siguiente manera:

a) Contribuciones netas de los Estados Miembros por US$84,658,903, por concepto de pagos de cuotas al Fondo Regular, asignadas como sigue:

i. Un total bruto de cuotas de US$84,958,900, asignadas de conformidad con la metodología para el cálculo

de la escala de cuotas vigente.

ii. Una reducción de US$299,997 proveniente de los descuentos por pago oportuno conforme a las medidas destinadas a estimular el pago oportuno de las cuotas, previstas en la resolución AG/RES. 1757 (XXX-O/00) y modificadas en las resoluciones AG/RES. 2157 (XXXV-O/05) y AG/RES. 1 (XLII-E/11) rev. 1.

b) Contribución de US$0 del Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la Organización de los Estados Americanos

(FCD/OEA) al Fondo Regular por dirección técnica y apoyo administrativo, de conformidad con el artículo 80 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (Normas Generales); y

c) Ingresos de US$498,300 por concepto de intereses y reembolsos, y otros ingresos, de conformidad con el artículo

72 de las Normas Generales.

3. Establecer el nivel de gasto para 2020 en US$82,700,000. 4. Que los recursos adicionales mencionados en el párrafo anterior deberán ser asignados a las prioridades que se establezcan

en los planes estratégicos y financieros de los organismos y sus objetivos estratégicos.

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5. Que la diferencia entre el techo presupuestal y el nivel de gastos deberá registrarse en el subprograma “124O Subfondo de

Reserva”.

6. Solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presenten semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria al Consejo Permanente y oportunamente un plan detallado de gastos correspondiente a su presupuesto.

7. Encomendar al Secretario General que haga los ajustes, reducciones y reorganizaciones que sean necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos precedentes. 8. Autorizar a la Secretaría General a que en el ejercicio fiscal 2020 utilice, en calidad de préstamo interno, hasta un equivalente del 30% de las cuotas anuales (US$25.4 millones) del Fondo de Tesorería, que le permita hacer frente a los gastos corrientes ya presupuestados del Fondo Regular correspondiente al ejercicio fiscal 2020. No se originarán intereses por el uso temporal de estos recursos. La Secretaría General deberá reembolsar sin demora el saldo del préstamo interno de los recursos utilizados del Fondo de Tesorería en el ejercicio fiscal 2020 tan pronto se vayan recibiendo en el Fondo Regular las cuotas de los Estados Miembros. La Secretaría General comunicará por escrito al Consejo Permanente cada vez que se haga uso de los recursos del Fondo de Tesorería y presentará a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), informes mensuales sobre el estado de dicho fondo.

9. Fijar el límite general de gastos de la cuenta del Fondo de Recuperación de Costos Indirectos en US$6,279,492 de conformidad con las Normas Generales.

10. Establecer como cifra tentativa del nivel global presupuestario para 2021 en US$85,253,448.

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II. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Aprobar y autorizar el programa-presupuesto de la Organización para el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, financiado por los fondos y sin exceder los montos que se indican a continuación:

a) Fondo Regular (FR) US$82,700,000

b) Recuperación de costos indirectos (RCI) US$6,279,492 2. Aprobar los niveles de apropiación del Fondo Regular, por capítulo, con las recomendaciones, instrucciones o mandatos que se especifican a continuación:

FR FRCI

(en US$1.000)

1. SECRETARIO GENERAL 2,491.5 250.0

2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 11,884.7 -

3. ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS 20,838.0 124.0 34A Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 5,296.1 -

34B Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 10,627.9 -

34C Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 1,659.0 20.0

34D Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) 1,020.7 16.0

34E Comité Jurídico Interamericano (CJI) 345.1 63.0

34F Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) 625.7 14.0

34G Reuniones de la Asamblea de la CITEL 52.3 -

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FR FRCI

(en US$1.000)

34H Junta Interamericana de Defensa (JID)7/8/ 785.8 - 34I Fundación Panamericana para el Desarrollo 69.7 - 34J Fundación para las Américas 216.9 - 34K JID - Mantenimiento de la Casa del Soldado 138.8 11.0

4. CONSEJERÍA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y LA GESTIÓN POR RESULTADOS 2,554.5 695.0

5. SECRETARÍA DE ACCESO A DERECHOS Y EQUIDAD 1,663.5 131.0

6. SECRETARÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 3,581.5 661.0

7. SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 7,995.8 140.0

8. SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 4,084.0 541.0

9. SECRETARÍA DE ASUNTOS HEMISFÉRICOS 2,298.4 120.0

10. SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS 3,870.2 26.0

7. El Estado Plurinacional de Bolivia no es parte de la Junta Interamericana de Defensa (JID), por lo tanto, no acompaña la decisión de asignar

recursos financieros a este órgano y no se acoge a los… 8. La República de Nicaragua no acompaña la decisión de asignar recursos financieros a la Junta Interamericana de Defensa (JID). Los

instrumentos y componentes del denominado sistema…

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FR FRCI

(en US$1.000)

11. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 9,165.1 1,511.0

12. INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES 10,953.0 1,850.0

13. ORGANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 1,319.8 230.0

3. Encomendar a la Secretaría General que presente al Consejo Permanente una propuesta de distribución de recursos por subprograma basado en los totales por capítulo aprobados en esta resolución, a más tardar el 19 de julio de 2019. A tal efecto, autorizar a la Secretaría General a, sin modificar los montos aprobados por capítulo o programa en el capítulo 3, modificar el Fondo Regular y la RCI, si fuera necesario, para permitir el funcionamiento adecuado de cada capítulo y evitar la eliminación del personal.

4. Esta distribución por subprogramas será considerada por la CAAP y se presentará al Consejo Permanente para su aprobación a más tardar el 15 de septiembre de 2019. La distribución a nivel de subprogramas deberá estar equilibrada y reflejar las siguientes áreas específicas prioritarias de los Estados Miembros:

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- Departamento de Planificación y Evaluación en el capítulo 4; - Que la RCI establecida en esta resolución para el capítulo 9 se use exclusivamente para el financiamiento de la

Secretaría de Cumbres (94E) - Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D) - Departamento de Seguridad Pública (84E)

5. Encomendar a la Secretaría General que atienda el déficit contenido en este presupuesto proporcionando el anexo IV

(puestos aprobados) basado en la opción híbrida descrita en CP/CAAP-3618/19, que no implica la eliminación de personal, a más tardar el 19 de julio de 2019.

6. Encomendar a la Secretaría General que los recursos de la Organización sean utilizados para dar cumplimiento a los mandatos de los órganos políticos, de conformidad con el artículo 107 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. 7. Autorizar a la Secretaría General para que utilice hasta US$174,475, en adición a la partida asignada para tal fin en el programa-presupuesto para 2020, provenientes de ahorros obtenidos durante la ejecución presupuestaria de 2020, en caso de que el quincuagésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General se lleve a cabo en la Sede, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. 8. En caso de que sea necesario utilizar estos recursos, deberá presentarse previamente al Consejo Permanente por conducto de la CAAP una estimado detallado de los gastos previstos de hasta $174,475. La Secretaría General también deberá rendir cuentas del uso de los recursos dentro de un plazo de 90 días a partir de la eventual realización del quincuagésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General en la Sede. III. RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LOS ESTADOS MIEMBROS

1. Encomendar a la Secretaría General que presente a la CAAP, a más tardar 30 días después de la aprobación del programa-presupuesto de la Organización, un calendario con fechas específicas en las que se presentarán los informes, estrategias y planes mencionados en la presente resolución, de tal manera que los Estados Miembros puedan corroborar oportunamente la información que se les proporcione y den el debido seguimiento al cumplimiento de los mandatos y la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los fondos voluntarios, específicos, fiduciarios y de servicio, incluida la recuperación de costos indirectos.

IV. DISPOSICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTARIO

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1. Programa-presupuesto para el ciclo presupuestario 20219/

a) Encomendar a la Secretaría General que presente a la Comisión Preparatoria un proyecto de nivel global

presupuestario para el año 2021, así como el nivel global presupuestario tentativo para 2022, incluido el ajuste por costo de vida e inflación, cuando proceda, de conformidad con las normas vigentes.

b) Los gastos totales para el rubro de personal (rubro 1, artículo 85 de las Normas Generales) no deberán exceder el

64,38% de la cifra tentativa del nivel global presupuestario del Fondo Regular para 2021, incluido cualquier incremento reglamentario que sea necesario.

c) El Consejo Permanente estará autorizado para ajustar de manera excepcional, a su criterio y con el debido

asesoramiento de la CAAP, el porcentaje contenido en el párrafo anterior, en respuesta a cambios en los factores económicos o financieros que incidan en la ejecución del Fondo Regular.

d) Solicitar a la Secretaría General que una vez que sea presentado el programa-presupuesto 2021 al Consejo

Permanente informe oportunamente los movimientos entre capítulos tanto de personal como de no personal, de manera que las deliberaciones del programa-presupuesto cuenten con información al día, permitiendo tomar decisiones informadas.

2. Informes semestrales sobre la gestión de los recursos y el desempeño

Solicitar a la Secretaría General que continúe presentando semestralmente sus informes de gestión de recursos y desempeño a la

CAAP, incluido un resumen ejecutivo, de conformidad con el anexo I de la resolución AG/RES. 1 (XLVIII-E/14) rev. 1 y la resolución AG/RES. 2923 (XLVIII-O/18).

3. Movilización de recursos externos

a) Encomendar al Secretario General que redoble sus esfuerzos para que se movilicen recursos externos en la implementación de los mandatos de la Asamblea General y que se mantenga la transparencia y gestión responsable en el uso y elaboración de informes relativos a esos fondos a ser presentados en el marco de los informes semestrales sobre la administración de los recursos y el desempeño.

9. Las Delegaciones de México, Costa Rica, Argentina y Perú, con fundamento en la sección xvi de la resolución AG/RES. 2908 (XLVII-O/17),

“Promoción y protección de derechos humanos”, reiteran…

18

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/RES.%20%20(XLVIII-E/14)&classNum=1&lang=e

b) Encomendar al Secretario General que incluya en el Informe Semestral sobre Gestión de los Recursos y el Desempeño, bajo el capítulo de Proyectos presentados por el Comité de Evaluación de Proyectos, información adicional sobre todos los proyectos que se encuentran aprobados y en ejecución, incluida información sobre su alcance, mandatos que los sustentan, periodicidad, estado de ejecución y fuente de financiamiento, con la finalidad de contar con un documento consolidado de la utilización de los recursos de fondos específicos.

c) Encomendar al Secretario General que, en consulta con el Consejo Permanente, continúe la implementación de un

plan estratégico para lograr obtener el apoyo y financiamiento externos necesarios para la implementación de los mandatos de los Estados Miembros y las prioridades de la Organización; e instruir a la Secretaría General que informe sobre el progreso de dicha implementación en el Informe Semestral sobre la Gestión de loa Recursos y el Desempeño.

d) Encomendar a la Secretaría General que de conformidad con la resolución AG/RES. 2 (LI-E/16) rev. 4 realice un

análisis de las distintas opciones de financiamiento para asegurar la sostenibilidad en el largo plazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, observando que se dé cumplimiento a la sección xvi de la resolución AG/RES. 2908 (XLVII-O/17) y a la resolución AG/RES. 2912 (XLVII-O/17). Dicho análisis deberá ser presentado al Consejo Permanente a más tardar el 30 de septiembre de 2019.

e) Instruir a la Secretaría General que, de conformidad con la resolución AG/RES. 617 (XII-O/82):

i. En el caso de proyectos no incluidos en el programa-presupuesto de la Organización que cuenten con

aportes de Estados no miembros de la Organización que tengan el carácter de observadores permanentes, informe acerca de los mismos semestralmente a los órganos competentes, según la materia de que se trate.

ii. Cuando se trate de proyectos cuyo aporte externo provenga de Estados no miembros que no tengan el

carácter de observadores permanentes de la Organización, haga una consulta previa acerca de los mismos al Consejo que sea competente según la materia.

iii. En el caso de convenios globales de cooperación, tanto con países observadores permanentes como con

otros Estados no miembros, solicite la aprobación previa del Consejo Permanente.

4. Recuperación de costos indirectos

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http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/RES.%20%20(LI-E/16)&classNum=2&lang=S




Encomendar a la Secretaría General que considere opciones para distribuir los recursos de la RCI en el presupuesto de 2021, de acuerdo con una fórmula que será determinada por los Estados Miembros, que incluya un porcentaje a desembolsar en costos diferidos de todos los bienes inmuebles de la Organización, otro a distribuirse entre costos indirectos de la Organización y otro a distribuirse a los capítulos por costos indirectos en proporción al monto de contribución de fondos específicos.

5. Recursos del Programa de Becas y Capacitación de la OEA

a) Reiterar el párrafo 22 de la resolución AG/RES. 2916 (XLVIII-O/18), en el cual se respaldan las recomendaciones provisionales e integrales emanadas del Grupo de Trabajo Encargado de Analizar y Revisar el Funcionamiento de todos los Programas de Becas y Capacitación de la OEA y aprobadas por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) (CIDI/doc.239/17 y CIDI/doc.256/18), y se encomienda al CIDI la supervisión de la implementación de estos mandatos.

b) Reconocer la resolución CIDI/RES. 337 (LXXXVIII-O/19), “Asignación de recursos en 2019 para los Programas

de Becas y Capacitación de la OEA”, aprobada por el CIDI, el 9 de abril de 2019, la cual hizo suya la decisión de la Junta Directiva de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), adoptada para facilitar la transición hacia un programa de becas más sostenible y eficiente en costos.

c) Autorizar a la Secretaría General a que utilice en 2020 hasta US$1,740,000 del Fondo Regular para los Programas

de Becas y Capacitación de la OEA para financiar las actividades de los siguientes programas: Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC), Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) y Programa para Estudios Académicos de la OEA, de la forma que lo establezca la Junta Directiva de la AICD.

d) Encomendar a la Secretaría General que busque opciones para fortalecer las alianzas, incluida la incorporación de

capacitación en idiomas cuando sea posible.

e) Encomendar a la Secretaría General que prepare y/o actualice un plan o política de recapitalización e inversión para la consideración de la Comisión del Fondo de Capital para los Programas de Becas y Capacitación de la OEA a más tardar el 30 de noviembre de 2019.

f) Autorizar a la Secretaría General para que, conforme al artículo 18 del Estatuto de la AICD, deposite en el Fondo

de Capital para los Programas de Becas y Capacitación de la OEA los fondos de becas en el rubro 3 no utilizados o desobligados, en la medida en que lo permita el artículo 100 de las Normas Generales. Para la ejecución de este mandato, la Secretaría General deberá consultar al CIDI a través de la Junta Directiva de la AICD y obtener la aprobación del Consejo Permanente a través de la CAAP.

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http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/hist_17/CIDRP02030S02.doc

http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/hist_18/CIDRP02360S02.doc

6. Fundaciones apoyadas por la OEA

Solicitar a aquellas fundaciones apoyadas por la OEA que mantengan una cultura y práctica de austeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, prudencia y rendición de cuentas en el uso, ejecución y gestión de los recursos asignados por la Organización.

7. Establecimiento de un proceso estructurado de preparación y presentación del presupuesto

a) Encomendar a la Secretaría General que confíe a la Secretaría de Administración y Finanzas el análisis y preparación del programa-presupuesto de la Organización con los suficientes recursos humanos que cuenten con la experiencia pertinente en asuntos presupuestarios y en coordinación con todas las áreas y entidades de la Organización.

b) Encomendar a la Secretaría General que, con la colaboración directa de las diferentes Secretarías de la

Organización, adopte un enfoque riguroso para desarrollar, presentar en forma clara, ejecutar y evaluar el programa-presupuesto, de conformidad con los capítulos IV al VIII de las Normas Generales. El proyecto de programa-presupuesto deberá incluir una fundamentación lógica, explicaciones sobre las variaciones con respecto al año anterior y sobre los requisitos de recursos humanos y financieros acordes con los resultados esperados. La Secretaría General también incluirá previsiones de gastos para dos años adicionales en la preparación de cada programa-presupuesto anual propuesto.

c) Encomendar a la Secretaría General que prepare una plantilla, para su aprobación por la CAAP, para que utilicen

todas las Secretarías cuando presenten información a la CAAP sobre los efectos de las propuestas presupuestarias en sus áreas. Las plantillas completas con información de las secretarías deberán ser revisadas por la Secretaría de Administración y Finanzas antes de presentarse a la CAAP. La plantilla deberá incluir, entre otros:

i. Un cuadro que indique el presupuesto aprobado del año anterior, el nivel de ejecución, el nivel del nuevo

presupuesto propuesto. ii. Incluir puntos destacados para señalar los efectos principales del nivel de financiamiento propuesto.

d) Encomendar a la Secretaría General que prepare un informe con opciones para establecer un proceso

presupuestario separado e independiente para los mecanismos de control de la OEA, entre ellos, la Oficina del Ombudsperson, el Inspector General y el Tribunal Administrativo (TRIBAD).

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8. Revisión de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos

Reiterar el mandato contenido en la resolución AG/RES. 1 (XLVIII-E/14) rev. 1 en la que se encomienda al Consejo Permanente

que, por conducto de la CAAP, lleve a cabo una revisión integral de las Normas Generales, en particular los capítulos VII y VIII, y encomendar a la CAAP que examine dichos capítulos y que presente los resultados de dicho examen y análisis y/o, en su caso, las recomendaciones que de éste puedan resultar al quincuagésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Dicha propuesta contendrá las reglas de estabilidad y disciplina financiera y presupuestaria que garanticen la sostenibilidad a mediano y largo plazo de la Organización.

9. Viajes oficiales

Instruir al Secretario General y al Secretario General Adjunto que presenten al Consejo Permanente de manera trimestral un informe detallado de las actividades de sus oficinas fuera de la Sede (capítulo 1, 14A y capítulo 2, 24A), en el que se incluya la siguiente información: fechas de viaje, destino, delegación y objetivo, entre otros.

10. Viáticos Solicitar a la Secretaría General que implemente nuevas reglas y procedimientos para viajes oficiales en la OEA, sustituyendo el actual sistema de pagos automáticos basados en una escala predeterminada por otro que contemple un reconocimiento pecuniario del período de misión oficial, y que adopte como criterios:

a) La presentación de comprobante de gasto de alojamiento; en caso de no existir el mismo, el monto máximo será de US$50.

b) La presentación de comprobantes de transporte local de y hacia el aeropuerto. c) En relación a otros estipendios, los mismos se fraccionarán por la mitad, según corresponda, en base al horario

establecido para la misión oficial.

11. Recursos humanos

a) Reemplazar la disposición transitoria prevista en el artículo 20 de las Normas Generales en los términos siguientes:

“e) Disposición transitoria: Los miembros del personal que tengan un contrato de la Serie A al 29 de octubre de 2014 que no hayan sido contratados por concurso según lo previsto en el artículo 44 no podrán renovar sus contratos más allá del 31 de diciembre de 2020, a no ser que sean confirmados en sus puestos conforme a esos

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http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/RES.%20%20(XLVIII-E/14)&classNum=1&lang=S

procedimientos. Sin embargo, se tomará cabal cuenta del tiempo que hayan tenido los contratos de la Serie A antes de cumplir con el requisito de concurso a efectos de determinar su derecho a contratos de la Serie B. En caso de requerirse más tiempo el Consejo Permanente aprobará una extensión de esta disposición. Estas disposiciones serán eliminadas de estas Normas Generales el 31 de diciembre de 2021”.

b) Los concursos antes mencionados deberán llevarse a cabo conforme al “Plan de Trabajo 2015 y 2016 para

Concursos de Selección” (CAAP/GT/RPP-86/15).

c) Encargar a la Oficina del Inspector General que en sus informes semestrales compruebe que las transferencias de personal, concursos internos y externos, así como las reclasificaciones que se incluyen en este programa-presupuesto se hayan efectuado en estricto cumplimiento de la normativa aplicable.

d) La Secretaría General le enviará un informe detallado a la CAAP sobre el estado de todos los puestos financiados

por el Fondo Regular vacantes. Si un puesto vacante no ha sido anunciado públicamente, la Secretaría General proporcionará una explicación detallada del motivo de la demora, con la salvedad de que el flujo de efectivo no podrá ser una justificación adecuada para el retraso del anuncio. El informe sobre el proceso de contratación mediante el Fondo Regular deberá ser presentado mensualmente.

12. Políticas de equidad e igualdad de género

Instar al Secretario General a que continúe con la labor de ejecutar políticas de equidad e igualdad de género en el lugar de trabajo,

favoreciendo el acceso de mujeres en un marco de paridad en las categorías en las que están actualmente subrepresentadas en la Organización, asegurando la rendición de cuentas sobre la aplicación de dichas políticas.

13. Representación geográfica

Tomar nota de la Estrategia de Representación Geográfica presentada al Consejo Permanente el 13 de marzo de 2019, e instruir al Secretario General que establezca objetivos e indicadores para dicha estrategia, a fin de implementar el plan de acción y lograr una representación geográfica equitativa del personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos que incluya, además, a consultores y pasantes.

14. Honorarios

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http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/hist_15/CP35209S04.doc

Los honorarios de los miembros de la CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos, TRIBAD, Junta de Auditores Externos y se pagarán a razón de US$300 diarios. El costo de estos honorarios será cubierto con los recursos asignados en este programa-presupuesto.

15. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Mantener la autorización presupuestaria de la CIDH para cubrir pagos a los miembros de la Comisión por concepto de servicios especiales, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión, hasta un máximo de US$4.000 por mes, por miembro. Esta medida presupuestaria se tomará sin perjuicio del derecho al pago de honorarios según lo dispuesto por la Asamblea General en el párrafo IV.14 de esta resolución.

16. Corte Interamericana de Derechos Humanos

Mantener la autorización presupuestaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cubrir el pago de emolumentos otorgados a los jueces de la Corte, fijados de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de la Corte, hasta un máximo de US$4.000 por mes, por juez. Esta medida presupuestaria se tomará sin perjuicio del artículo 26 del Estatuto de la Corte y sin perjuicio del derecho al pago de honorarios según lo dispuesto por la Asamblea General en el párrafo IV.14 de esta resolución. 17. Instruir a la Secretaría General y al Consejo Permanente a que analicen esquemas de financiamiento para apoyar a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos cuando se presenten cuestiones presupuestales que pongan en riesgo la operatividad de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones sin perjuicio del financiamiento de los otros pilares de la Organización. Para tal efecto y en caso necesario, cada órgano presentará, en su momento, un informe con la descripción de dichas cuestiones y la solicitud de apoyo.

18. Límite respecto a los puestos de trabajo financiados por el Fondo Regular

a) El número de puestos de trabajo financiados por el Fondo Regular que se aprueba para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 no excederá 400. Este número podrá ser modificado, en caso de que sea considerado necesario por la Secretaría General, siempre y cuando esté de acuerdo con el porcentaje mencionado en el siguiente párrafo. La Secretaría General presentará un informe trimestral sobre los cambios en el número de puestos establecido en este párrafo.

b) Los gastos totales para el rubro de personal (rubro 1, artículo 85 de las Normas Generales) no deberán exceder el

64,38 % del nivel global presupuestario del Fondo Regular para 2020.

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c) El Consejo Permanente estará autorizado para ajustar de manera excepcional, a su criterio y con el debido asesoramiento de la CAAP, el porcentaje contenido en el párrafo anterior, en respuesta a cambios en los factores económicos o financieros que incidan en la ejecución del Fondo Regular.

19. Eficiencias en costos

Encomendar a la Secretaría General que transfiera los ahorros que se generen de y como resultado de la eficiencia en las

operaciones de la Secretaría General, incluidos aquellos relativos a los costos comunes, al Subfondo de Reserva de la Organización. El uso de estos fondos estará supeditado a la recomendación de la CAAP y la subsecuente aprobación del Consejo Permanente.

20. Departamento de Prensa y Comunicación

Reiterar la solicitud al Secretario General de que la política comunicacional de la OEA se sujete a los propósitos y principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y las Normas Generales. Además, encomendar al Secretario General que en el marco de la política de austeridad de la Organización, optimice y priorice el trabajo del personal existente en la OEA y evite asignar a personas jurídicas, atribuciones y funciones que solo deben ser ejercidas por los miembros del personal de la Secretaría General.

21. Solicitar al Secretario General que instruya al Departamento de Prensa y Comunicación que continúe optimizando e implementando actividades para el posicionamiento del Consejo Permanente y del CIDI y visibilizar su rol en las Américas. Tomando en cuenta que las acciones de estos órganos políticos son constantes, continuar con la asignación de un responsable para cubrir las actividades del Consejo Permanente y del CIDI.

22. Solicitar al Secretario General que instruya al Departamento de Prensa y Comunicación que presente la Estrategia de Comunicación ante el Consejo Permanente a más tardar en diciembre de 2019.

23. Personal de confianza

a) Exceptuar la aplicación del artículo 21(b) (v) de las Normas Generales para autorizar el financiamiento de 22 puestos de confianza financiados con el Fondo Regular con respecto a la ejecución del programa-presupuesto para 2020. Los cargos de confianza para 2020 serán los que constan en el anexo I.

b) No se podrán financiar cargos de confianza con fondos diferentes al Fondo Regular, con la excepción de los dos

cargos que ya vienen siendo financiados por fondos distintos al Fondo Regular al momento de la entrada en vigor de la presente resolución.

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c) El personal que haya sido contratado con un nombramiento de confianza no deberá ser elegible para el pago de licencia anual acumulada no utilizada al separarse de la Organización. Se exceptúa del alcance de esta disposición al personal del Servicio de Carrera, contrato continuo, Serie A y Serie B que hayan aceptado un nombramiento de confianza.

24. Oficinas Nacionales

a) Recordar la presentación de la Secretaría General realizada el 16 de octubre de 2018 acerca de la estrategia para las

Oficinas Nacionales en los Estados Miembros, la cual será la base para la adopción, por los Estados Miembros, de un plan estratégico integral sostenible sobre el tema, que deberá ser aprobado por el Consejo Permanente a través de la CAAP, a más tardar en septiembre de 2019.

b) Solicitar al Secretario General que le encomiende a la Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la

Secretaría General en los Estados Miembros que continúe optimizando e implementando su actual estrategia hasta que se llegue a un acuerdo sobre el análisis integral y el consecuente plan estratégico para su ejecución.

25. Ética e integridad

Encomendar al Secretario General que actualice las Declaraciones de Lealtad y de Ética de Conducta y Conflictos de Interés de la

Secretaría General de conformidad con el artículo 120 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que requiere que el personal sea seleccionado teniendo en cuenta los criterios de eficiencia, competencia e integridad. El concepto de integridad incluye, sin limitarse a, probidad, imparcialidad, justicia, honestidad y veracidad en todos los asuntos que afecten su trabajo, estatus y relaciones con los demás. Las Declaraciones de Lealtad y de Ética de Conducta y Conflictos de Interés cambiará su nombre por el de “Declaración de Conflicto de Intereses y Reconocimiento de Conducta Aceptable”, y deberá ser firmada (en formato físico o electrónico) por todo el personal en activo, a más tardar el 1 de diciembre de 2019, y por todo el personal nuevo antes del comienzo de su empleo. En lo sucesivo, la Declaración deberá ser firmada por todo el personal una vez por año.

26. Recursos para el Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia

Solicitar al Consejo Permanente que analice opciones para fortalecer el Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia (FONDEM) y presente sus recomendaciones al quincuagésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

27. Incentivos para el pago oportuno

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Facultar al Consejo Permanente para que, a través de la CAAP, continúe examinando medidas para fomentar el pago oportuno de cuotas y aumentar la liquidez, y adopte las decisiones que sean necesarias, ad referéndum de la Asamblea General. 28. Biblioteca Colón Solicitar a la Biblioteca Colón que informe a la CAAP semestralmente sobre el estado de sus actividades.

29. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público

Instruir al Consejo Permanente que, por conducto de la CAAP, identifique las fuentes de financiamiento necesarias para el proyecto “Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS)” en la Secretaría General, una vez que el nuevo sistema de gestión de recursos institucionales haya sido implementado.

30. Eficacia y eficiencia

a) Solicitar a la Secretaría General que informe dentro de los 60 días siguientes a la conclusión de los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General, los costos de los mandatos contenidos en las resoluciones aprobadas, así como sus efectos en el programa-presupuesto.

b) Solicitar a la Secretaría General que alinee los recursos de la Organización y su estructura organizativa a los

mandatos.

c) Solicitar a la Secretaría General que informe a los Estados Miembros, cuáles han sido los ahorros a la fecha por capítulo, con respecto al programa-presupuesto 2019, en el marco de la política de austeridad, transparencia y eficiencia de la Organización.

31. Creación de nuevos mandatos

a) Encomendar al Consejo Permanente que, a través de la CAAP, considere establecer un proceso y una práctica en

un marco regulatorio para que las comisiones del Consejo Permanente y el CIDI examinen los efectos de los nuevos mandatos en el programa-presupuesto, a más tardar en junio de 2021.

b) Encomendar a la Secretaría General que presente, previa consideración de la CAAP y aprobación del Consejo

Permanente, a todas las comisiones, una plantilla para adjuntarse a cualquier proyecto de resolución que incluya

27

nuevos mandatos a ser considerados para la aprobación de la Asamblea General. Las consultas con los departamentos pertinentes y la CAAP podrán responder a lo siguiente:

(1) ¿Cómo cuadra el mandato en el marco del Plan Estratégico? ¿Qué indicadores se utilizarán para medir los

resultados?

(2) ¿Cuál es el período (fecha de inicio/fecha de finalización estimadas) para alcanzar las metas y objetivos del nuevo mandato?

(3) ¿Requerirá el mandato recursos del fondo regular o de personal? Si la respuesta es sí:

(4) ¿Cuáles son las posibles repercusiones presupuestarias del mandato?

- ¿Qué grado de apoyo de profesionales (personal y CPR) se necesitaría para lograr el mandato? - ¿Se necesitarían recursos del Fondo Regular o de fondos específicos para lograr el mandato? Si así fuera, ¿cuál es el monto estimado? - De ser posible, sírvase proporcionar detalles sobre la fuente de financiamiento propuesta para el mandato.

32. Rendición de cuentas y transparencia

a) La Secretaría General seguirá publicando la siguiente información actualizada en el sitio web de la Organización,

de conformidad con el ordenamiento jurídico de la Organización:

(1) Estructura orgánica de cada unidad organizacional.

(2) Los planes operativos de las unidades organizacionales de la Secretaría General, establecidos con base en las líneas estratégicas y objetivos del Plan Estratégico aprobado en la resolución AG/RES. 1 (LI-E/16) rev. 1 y a la resolución CP/RES. 1121 (2209/19).

(3) Los resultados de evaluaciones, monitoreo y auditorías a programas y operaciones.

(4) La estructura de personal por unidad organizacional, incluyendo además la escala salarial y otros

beneficios, así como los puestos vacantes.

(5) Las contrataciones por resultados celebradas, tanto de consultores como de bienes y servicios, en los términos de la normativa aplicable.

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33. Recomendaciones de la Junta de Auditores Externos

a) Después de la presentación del Informe Anual de la Junta de Auditores Externos, la CAAP deberá preparar una

respuesta formal por escrito a las recomendaciones de la Junta, las cuales remitirá al Consejo Permanente a más tardar el 1 de marzo. El Consejo Permanente le remitirá la respuesta aprobada a la Junta de Auditores Externos a más tardar el 31 de marzo.

b) La respuesta será preparada en colaboración con la Secretaría General e incluirá la situación actual, las medidas

adoptadas y los próximos pasos, además de identificar a los responsables principales.

34. Recomendaciones del Inspector General

a) Encomendarle al Inspector General que continúe presentando a la CAAP trimestralmente un análisis del estado de implementación de las recomendaciones hechas.

b) Encomendarle a la Secretaría General que presente para la consideración de la CAAP, como parte de los

preparativos para la discusión del programa-presupuesto 2021, un panorama general de los cambios organizacionales propuestos para fortalecer la Oficina del Inspector General y los requisitos de recursos asociados con estos cambios propuestos.

c) Encomendarle a la Secretaría General que desarrolle junto con la Junta de Auditores Externos para la

consideración de la CAAP, como parte de los preparativos para la discusión del programa-presupuesto 2021, opciones para establecer un Comité de Auditoría como lo ha propuesto el Inspector General, que incluya su estructura y los costos conexos.

35. Estrategia de bienes inmuebles

a) Encomendarle a la Secretaría General que continúe con el proceso encomendado por medio de la resolución

AG/RES. 2911 (XLVII-O/17) para la venta del Edificio de la Secretaría General, ubicado en F Street NW, Washington, D. C., la construcción de un edificio nuevo en el terreno que se encuentra al lado y forma parte del Edificio Principal (17th Street y C Street) y el reacondicionamiento del Edificio Administrativo ubicado en Constitution Avenue NW.

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b) Encomendarle a la Secretaría General que presente al Consejo Permanente, a través de la CAAP, las tres mejores ofertas recibidas al final del proceso de licitación para que la CAAP pueda presentar una recomendación para la consideración de los Estados Miembros en el Consejo Permanente.

c) Encomendar al Consejo Permanente que continúe considerando la Estrategia Integral de Bienes Inmuebles,

incluidos los requerimientos críticos de mantenimiento y equipo.

36. Plan Estratégico de Tecnología y Servicios Informáticos

Encomendar a la Secretaría General que informe a la CAAP mensualmente sobre el progreso en la implementación del Plan Estratégico de Tecnología y Servicios Informáticos (CAAP/GT/RVPP-349/18), en cumplimiento con la resolución CP/RES. 1100 (2160/18), “Apropiación Extraordinaria Destinada al Fondo de Tecnología”.

Encomendar a la Secretaría General que presente una propuesta a la CAAP para formar un Comité de Gestión de Tecnología e Información para septiembre de 2019. 37. Modificaciones a las Normas Generales

a) Los cambios previstos en el anexo III en relación con el artículo 104 de las Normas Generales, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2020, serán revisados por la CAAP un año después de su implementación.

b) Adoptar las modificaciones al capítulo III de las Normas Generales, con respecto a la Oficina del Ombudsperson,

que figuran en el anexo IV, y que entrarán en vigor al aprobarse esta resolución.

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ANEXO I

PUESTOS DESCRIPCIÓN NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 Jefe de Gabinete del Secretario General D01 Fondo Regular 1 Jefe de Gabinete del Secretario General Adjunto D01 Fondo Regular

1 Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados D02 Fondo Regular

7 Secretarios D02 Fondo Regular

• Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral Fondo Regular

• Secretario de Acceso a Derechos y Equidad Fondo Regular

• Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia Fondo Regular

• Secretaria de Seguridad Multidimensional Fondo Regular • Secretario de Asuntos Hemisféricos Fondo Regular • Secretario de Asuntos Jurídicos Fondo Regular

• Secretario de Administración y Finanzas

Fondo Regular

2 Asesores del Secretario General D01 Fondo Regular P05 Fondo Regular 1 Asesor del Secretario General Adjunto P04 Fondo Regular 1 Asistente Ejecutivo del Secretario General G07 Fondo Regular 1 Asesor Junior del Secretario General Adjunto P02 Fondo Regular 1 Oficina de Protocolo P05 Fondo Regular 1 Director de la CICAD1/ P05 Fondo Regular 1 Director del CICTE2/ P05 Fondo Regular PUESTO DE CONFIANZA TEMPORAL

1 Director del Departamento de Servicios de Información y Tecnología3/ P05 Fondo Regular

PUESTOS DE CONFIANZA ADICIONALES

1 Asesor del Secretario General P05 Fondo Regular 2 Asesor del Secretario General Adjunto P05 Fondo Regular

FONDOS ESPECÍFICOS (No son parte de los puestos regulados)

1 Relator sobre Libertad de Expresión P05 Fondos Específicos 1 Secretario-Tesorero del Fondo de Pensiones D01 Fondos Específicos

1. Estos puestos continuarán siendo de confianza hasta en tanto la Asamblea General apruebe las

modificaciones necesarias a los correspondientes estatutos para seleccionar al Secretario Ejecutivo… 2. Idem. 3. Este puesto continuará siendo de confianza hasta que el mismo se encuentre vacante y salga a concurso de

conformidad con el artículo 23 de las Normas Generales.

31

Porcentaje Cuota Reembolso de aEstados Miembros asignado asignada impuestos Crédito Total

Antigua y Barbuda 0,022% 18.800 18.800Argentina 3,000% 2.560.200 2.560.200Bahamas 0,047% 40.100 40.100Barbados 0,026% 22.200 222 21.978Belize 0,022% 18.800 18.800

Bolivia 0,070% 59.700 1.194 58.506Brasil 12,457% 10.630.600 10.630.600Canadá 9,801% 8.364.000 250.920 8.113.080Chile 1,415% 1.207.500 12.075 1.195.425Colombia 1,638% 1.397.800 27.956 1.369.844

Costa Rica 0,256% 218.500 4.383 214.117Dominica 0,022% 18.800 18.800Ecuador 0,402% 343.100 ` 343.100El Salvador 0,076% 64.900 64.900Estados Unidos 59,470% 50.750.700 5.200.000 b 55.950.700

Grenada 0,022% 18.800 18.800Guatemala 0,171% 145.900 145.900Guyana 0,022% 18.800 188 18.612Haití 0,022% 18.800 18.800Honduras 0,043% 36.700 367 36.333

Jamaica 0,053% 45.200 1.356 43.844México 6,470% 5.521.400 5.521.400Nicaragua 0,022% 18.800 380 18.420Panamá 0,191% 163.000 163.000Paraguay 0,087% 74.200 768 73.432

Perú 1,005% 857.700 857.700República Dominicana 0,268% 228.700 228.700San Kitts y Nevis 0,022% 18.800 18.800Santa Lucía 0,022% 18.800 188 18.612San Vicente y las Granadinas 0,022% 18.800 18.800

Suriname 0,022% 18.800 18.800Trinidad y Tobago 0,129% 110.100 110.100Uruguay 0,298% 254.300 254.300Venezuela 1,940% 1.655.600 1.655.600

Subtotal 99,555% 84.958.900 5.200.000 299.997 89.858.903Cuba c 0,446% 380.600 380.600TOTAL 100,001% 85.339.500 5.200.000 299.997 90.239.503

(US$)

a. Representa el 1% de la cuota del año 2019 si el total de esta cuota fue pagada completamente antes del 31 de marzo de 2019, más 2% del pago

c. Se muestra únicamente para establecer el porcentaje correspondiente a cada Estado Miembro.b. La cantidad que se muestra es un estimado y puede diferir del monto total a cobrar. antes del 28 de febrero de 2019 y 3 % si recibido al 31 de enero de 2019.

ASIGNACIÓN DE CUOTAS PARA EL FONDO REGULAR 2020

ANEXO II

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS FONDO REGULAR

32

ANEXO III 1. Creación de dependencias en la Secretaría General

Artículo 4. Estructura. La Secretaría General estará constituida por las Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, Secretarías, Departamentos, Oficinas y otras entidades técnicas o administrativas existentes y las que el Secretario General establezca de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Carta. Para establecer nuevas Secretarías y Departamentos, o dependencias con atribuciones e importancia similares, o para suprimir las existentes, el Secretario General deberá obtener previamente la aprobación expresa de la Asamblea General. 2. Transferencias de recursos

Artículo 104. Transferencias entre capítulos.

En cualquier período fiscal, el Secretario General tiene facultades para transferir recursos del Fondo Regular entre los capítulos del programa-presupuesto, sujeto a las siguientes condiciones:

a) Las siguientes transferencias requerirán la aprobación previa del Consejo Permanente:

i. Transferencias que excedan el 2.5% del total de los recursos del Fondo Regular aprobados para el capítulo del cual se toman los fondos;

ii. Transferencias que excedan el 2.5% del total de los recursos del Fondo Regular aprobados para el Capítulo al cual

son transferidos, o

iii. Transferencias que signifiquen alteraciones substanciales de cualquier programa, o en el caso de los Capítulos 3 y 13, transferencias que excedan el 3% del presupuesto aprobado para cualquier programa de esos Capítulos.

b) Para cada una de las transferencias que no requiera aprobación del Consejo Permanente, el Secretario General deberá

presentar un informe especial por escrito al Consejo Permanente dentro de un plazo de 15 días a partir de la fecha de efectuada la transferencia. Este informe deberá fundamentar la transferencia con base en los mandatos vigentes que la justifiquen. En caso de que no se presente este informe dentro del plazo de 15 días, cesará inmediatamente por el resto del período fiscal la autoridad del Secretario General de realizar estas transferencias sin la aprobación previa del Consejo Permanente.

33

ANEXO IV

NORMAS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA GENERAL

CAPÍTULO III

DEL PERSONAL SUBCAPÍTULO A: TIPOS DE PERSONAL

Artículo 17. Tipos de personal y otros tipos de recursos humanos Los recursos humanos de la Secretaría General incluyen a su “personal”, contratado conforme a contratos de empleo y “otros recursos humanos”, según se especifica más adelante: a) Personal (o “miembros del personal” o “empleados”): El personal de la Secretaría General incluirá únicamente las siguientes modalidades:

iii. Personal con contratos a término fijo financiados por el Fondo Regular o el Fondo Panamericano Leo S. Rowe, incluidos los contratos de la Serie A, de la Serie B, y para misiones especiales, conforme al artículo 20 de estas Normas Generales, del Ombudsperson y del Inspector General, a quienes se les otorga un contrato de la Serie B sujeto a lo dispuesto en los artículos 73 y 121 de estas Normas Generales, respectivamente;

SUBCAPÍTULO H: OMBUDSPERSON

[Artículo 68.] Ombudsperson. El Ombudsperson es un profesional independiente, reservado, informal y neutral que brinda

asistencia para atender inquietudes y resolver conflictos relacionados con el lugar de trabajo. El Ombudsperson no aboga por una persona en particular, sino porque se den procesos justos. El Ombudsperson no reemplaza, sino que complementa los canales formales para la resolución de conflictos. El Ombudsperson no toma decisiones vinculantes, no ordena medidas, ni dicta sentencias formalmente sobre ningún asunto. Todas las comunicaciones con el Ombudsperson son estrictamente confidenciales, salvo cuando el propio Ombudsperson determine que existe un riesgo inminente de daño serio. El personal y los otros recursos humanos que soliciten la asistencia del Ombudsperson no serán objeto de represalias.

El Ombudsperson no conservará expedientes y tomará todas las medidas razonables para proteger la identidad, privacía y confidencialidad de los usuarios, aun cuando aborde problemas sistémicos. La información de los usuarios no será sujeta de inspección. Otros no podrán renunciar a este privilegio.

34

El Ombudsperson no podrá actuar como testigo ni participar en ningún proceso formal dentro o fuera de la Secretaría General que

esté relacionado con el contacto que los usuarios hayan establecido con el Ombudsperson, aun cuando se le autorice o solicite hacerlo. La Secretaría General no recibirá aviso de las comunicaciones dirigidas al Ombudsperson. El Ombudsperson actuará con sujeción a lo dispuesto en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, estas Normas Generales y al código de ética y normas de práctica de la International Ombudsman Association.

[Artículo 69.] Oficina del Ombudsperson. La Oficina del Ombudsperson, creada como órgano de supervisión, es un mecanismo institucional ajeno a los canales formales, cuyo objetivo es promover los derechos del personal y de otros recursos humanos, así como atender inquietudes y resolver conflictos relacionados con el lugar de trabajo. La Oficina del Ombudsperson gozará de la independencia funcional necesaria para realizar sus funciones. El uso de la asistencia de la Oficina del Ombudsperson es voluntario y no un paso necesario en ningún proceso de solución de conflictos ni una política organizacional.

[Artículo 70.] Presentación de informes. El Ombudsperson presentará un de plan de trabajo anual para el año en curso al Consejo Permanente a más tardar el 31 de enero de cada año, y un informe de actividades del año anterior a la Asamblea General, por medio del Secretario General, con distribución simultánea al Consejo Permanente. Las recomendaciones de la Oficina del Ombudsperson serán tomadas en cuenta para adoptar medidas correctivas con apego a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, estas Normas Generales y los recursos disponibles.

[Artículo 71.] Acceso. En la realización de sus funciones, el Ombudsperson tendrá acceso directo a las autoridades de más alto rango y a todo el personal y otros recursos humanos. Se espera que todo el personal y otros recursos humanos, incluidos los miembros del personal en cargos directivos, cooperen con el Ombudsperson. El Ombudsperson tendrá acceso directo y sin restricciones a toda la información de la Secretaría General, conforme al ordenamiento jurídico de la Secretaría General, y estará libre de cualquier interferencia que pudiese afectar la independencia y neutralidad de sus funciones. Toda la información que reciba el Ombudsperson será utilizada solamente en el cumplimiento de sus funciones.

[Artículo 72.] Cualificaciones del Ombudsperson. El Ombudsperson deberá tener las habilidades, formación, experiencia pertinente y exposición necesaria a diversos entornos culturales que le permitan brindar asistencia en situaciones complejas, así como atender quejas y resolver conflictos relacionados con el trabajo. Entre las habilidades, formación y experiencia necesarias para el desempeño de estas funciones se incluye el uso de la mediación, conciliación, facilitación, asesoría, diseño de cursos de formación, así como otros atributos tales como la integridad, la discreción y capacidad demostrada en una o más de las siguientes disciplinas: resolución alternativa de conflictos, administración pública, psicología, gestión de recursos humanos, leyes y temas conexos.

[Artículo 73.] Nombramiento, período del cargo y remoción del Ombudsperson.

35

a) El Secretario General, en consulta con el Consejo Permanente, nombrará al Ombudsperson de una lista de tres candidatos seleccionados conforme al siguiente proceso:

i. Los candidatos a Ombudsperson serán seleccionados en un concurso público difundido ampliamente en los Estados

Miembros.

ii. El proceso de selección de los candidatos a Ombudsperson será llevado a cabo por una empresa especializada en recursos humanos y reclutamiento de ejecutivos, de reconocido prestigio internacional, seleccionada para este propósito específico por la Secretaría General, con conocimiento del Consejo Permanente.

iii. Los términos de referencia para la selección de la empresa encargada de la selección de los candidatos a Ombudsperson serán previamente aprobados por la CAAP.

iv. Los términos de referencia para la selección de los candidatos a Ombudsperson serán previamente aprobados por la

CAAP. Estos términos de referencia reflejarán los requisitos previstos en el artículo 120 de estas Normas Generales. v. Para la selección de los candidatos, la consideración primordial deberá ser la competencia y la integridad con la

debida atención a los principios de rotación y de equitativa representación geográfica que priman en la Organización.

vi. La empresa seleccionada presentará a la Junta de Auditores Externos las calificaciones de los candidatos para su

certificación y entrevista. vii. La Junta de Auditores Externos presentará al Secretario General una lista de tres candidatos para el cargo de

Ombudsperson. viii. El Ombudsperson desempeñará su cargo por un período inicial de cuatro años, que puede ser renovado por un

período adicional no superior a cuatro años.

Aquella persona que haya sido nombrada Ombudsperson no podrá prestar servicios a la Secretaría General en cualquier capacidad por un período de dos años después de dejar el cargo.

ix. En caso de que el cargo de Ombudsperson quede vacante, el Secretario General, en consulta con el Consejo

Permanente, podrá nombrar a un Ombudsperson interino para que realice esas funciones. El tiempo transcurrido entre que el puesto quede vacante y que un nuevo Ombudsperson asuma el cargo no será superior a 12 meses.

36

x. El nombramiento del Ombudsperson solo podrá ser dado por terminado de conformidad con los artículos 57 y 59 de estas Normas Generales, de lo cual deberá estar debidamente informado el Consejo Permanente.

37

NOTAS A PIE DE PÁGINA 1. …(Tema 4. Informe del Secretario General sobre Credenciales) y en la nota al pie de página del “Informe del Secretario General sobre la presentación de credenciales de las delegaciones participantes en el cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General”, documento AG/doc.5653/19. 2. …en esta Carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados Miembros”. Asimismo, deja claramente establecido que, de conformidad con el artículo 143 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, la denuncia por parte de un Estado Miembro se hace efectiva a los dos años de recibida la misma, cesando sus efectos respecto del Estado denunciante, el cual queda sin derechos ni deberes y desligado de cualquier acción y/o decisión de la Organización. El Estado Plurinacional de Bolivia se reserva el derecho de reconocer resoluciones y declaraciones aprobadas con la participación de Estados no miembros.

3. …y con referencia a su declaración hecha en la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 23 de abril de 2019, con respecto a la resolución CP/RES. 1124 (2217/19) rev. 2 del 9 de abril de 2019, la Delegación de la República de Suriname desea dejar constancia de que, hasta nuevo aviso, Suriname se reserva el derecho de reconocer todas las resoluciones y declaraciones que se aprueben durante el cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Esta reserva se basa en nuestro firme rechazo a la interpretación selectiva de las normas de procedimiento y otros instrumentos jurídicos de la Organización de los Estados Americanos.

4. …de la Asamblea Nacional ante la OEA y no acepta las credenciales de los funcionarios que intentan representar a la República Bolivariana de Venezuela en el cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. En consecuencia, el Gobierno de Barbados se reserva, hasta nuevo aviso, el derecho de no estar obligado por ninguna de las decisiones ni resoluciones aprobadas en esta Asamblea General en la cual participó la República Bolivariana de Venezuela.

5. …Venezuela en las resoluciones, declaraciones y elecciones consideradas por el cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General y por cualquier otro órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El Gobierno del Commonwealth de Dominica también desea dejar constancia de su opinión de que, de conformidad con el artículo 143 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el cual dispone, entre otros, que la denuncia por un Estado Miembro entrará en vigor después de “transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos

38

respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización”, que el Estado denunciante no tendrá derechos ni obligaciones y estará desvinculado de todas las acciones y decisiones de la Organización, que Venezuela ya no es un Estado Miembro de la OEA y, por lo tanto, no tiene derecho a ocupar un puesto en la OEA. Por consiguiente, el Gobierno del Commonwealth de Dominica no reconoce a ninguna persona que ocupe el puesto de Venezuela que no sea una persona debidamente nombrada por el Gobierno del Estado de Venezuela.

El Gobierno del Commonwealth de Dominica se reserva el pleno derecho con respecto al reconocimiento de las resoluciones y declaraciones aprobadas en el cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General y de cualquier resolución y declaración aprobada a partir de entonces con la participación de los supuestos representantes de Venezuela.

6. …República Bolivariana de Venezuela notificó debidamente al Secretario General acerca de su denuncia de la Carta, de conformidad con el artículo 143 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y que la Carta cesó en sus efectos respecto de la República Bolivariana de Venezuela, Estado que dejó de pertenecer a la Organización el día 27 de abril de 2019.

Antigua y Barbuda no apoyó la resolución CP/RES. 1124 (2217/19) del 9 de abril de 2019, la cual tuvo por objeto nombrar al señor Gustavo Tarre como Representante de la Asamblea Nacional ante la OEA y no aceptó las credenciales de los funcionarios que pretendían representar a la República Bolivariana de Venezuela en el cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

Por lo tanto, Antigua y Barbuda notifica a todos los Estados Miembros y a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos que, hasta nuevo aviso, no se considerará obligado por ninguna declaración ni resolución emanada del cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General ni por ninguna futura declaración ni resolución de ningún consejo ni organismo de la Organización que incluya la participación de cualquier persona o entidad que pretenda hablar o actuar en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y para la cual se alcancen 18 votos con la participación de un supuesto representante de la República Bolivariana de Venezuela.

1. …acuerdos y compromisos en lo que a este punto se refiere.

8. …interamericano de defensa, incluida la JID, respondieron a una realidad y coyuntura política de los tiempos de la Guerra Fría ya superada. El presupuesto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debe estar orientado a las prioridades que definan los Estados. 9. …el compromiso de mantener el nivel presupuestal acordado para los órganos del sistema interamericano de derechos humanos (Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos), una vez cumplida la duplicación de su presupuesto ejecutada en los programas-presupuesto correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020. Lo anterior, sin perjuicio de otras medidas de fortalecimiento a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos que pudieran implementarse. 10. …mediante un proceso de concurso.

39



40


CP/RES. 1138 (2247/19)

APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR SUBPROGRAMA PARA 2020, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN

AG/RES. 2940 (XLIX-O/19) TITULADA “PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2020”

41

CONSEJO PERMANENTE

OEA/Ser.G CP/RES. 1138 (2247/19)

27 septiembre 2019 Original: español

CP/RES. 1138 (2247/19)

APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR SUBPROGRAMA PARA 2020, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN AG/RES. 2940 (XLIX-O/19) TITULADA “PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2020”

(Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión ordinaria celebrada

el 27 de septiembre de 2019)

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General en su cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones celebrado del 26 al 28 de junio de 2019, en

Medellín, Colombia, encomendó a la Secretaría General que presentara al Consejo Permanente una propuesta de distribución de recursos por subprograma basado en los totales por Capítulo aprobados mediante resolución AG/RES. 2940 (XLIX-O/19) titulada “Programa-Presupuesto de la Organización para 2020”;

Que la Asamblea General también encomendó a la Secretaría General atender el déficit contenido en el presupuesto aprobado

mediante la resolución AG/RES. 2940 (XLIX-O/19), basado en la opción híbrida descrita en el documento CP/CAAP-3618/19, que no implica la eliminación de personal;

Que la Secretaría General presentó la propuesta de distribución de recursos por subprograma y el detalle de los puestos, que se

encuentran contenidos en el documento CP/doc. 5547/19;

42

Que de conformidad con la resolución AG/RES. 2940 (XLIX-O/19), la propuesta de distribución por subprogramas debía ser considerada por la Comisión de Asuntos Administrativos y presupuestarios (CAAP) y ser presentada al Consejo Permanente para su aprobación a más tardar el 15 de septiembre de 2019; Que el Consejo Permanente está autorizado para ajustar de manera excepcional, a su criterio y con el debido asesoramiento de la

CAAP, el porcentaje de gasto del rubro de personal del programa-presupuesto, en respuesta a cambios en los factores económicos o financieros que incidan en la ejecución del Fondo Regular, y

Que, de conformidad con el artículo 91 b) de la Carta de la OEA, corresponde también al Consejo Permanente “Velar por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General y, cuando la Asamblea General no estuviere reunida, adoptar las disposiciones de índole reglamentaria que habiliten a la Secretaría General para cumplir sus funciones administrativas”,

RESUELVE: 1. Aprobar la distribución de recursos por subprogramas del Programa-Presupuesto de la Organización para 2020, contenida en el anexo A de la presente resolución.

2. Instruir a la Secretaría General a atender solicitudes del rubro de no-personal a través de transferencias internas de recursos durante la ejecución presupuestaria en 2020 para reforzar, en caso de ser necesario, las áreas más afectadas dentro de los niveles presupuestarios autorizados en este Programa-Presupuesto, respetando los límites establecidos por los Estados Miembros en lo que respecta al porcentaje autorizado para las transferencias de recursos. 3. Autorizar, de manera excepcional debido a las restricciones presupuestarias existentes, que el porcentaje de gasto del rubro de personal para el año 2020, originalmente aprobado en 64.38% en virtud de la resolución AG/RES. 2940 (XLIX-O/19), se establezca en 64.67% del nivel global presupuestario del Fondo Regular para 2020.

43

Anexo A Programa-Presupuesto de la Organización para 2020 – Distribución de recursos por subprograma

44

http://scm.oas.org/pdfs/2019/CP41408SFINALDETAILBUDGET.pdf

Fondo Regular

(-3.92% de 2019)

Nuevo RCI6/18/2019

Total RF & RCI

PersonalNo-

PersonalRF

Total RCI

Personal

RCINo-

Personal

RCITotal

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General14A Oficina del Secretario General 1,902.7 - 1,902.7 - 216.9 216.9 2,119.6 14B Oficina de Protocolo 588.8 - 588.8 - 33.1 33.1 621.9 Capítulo 1 - Oficina del Secretario Generall Total 2,491.5 250.0 2,741.5 2,491.5 - 2,491.5 - 250.0 250.0 2,741.5 Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto24A Oficina del Secretario General Adjunto 1,890.1 180.8 2,070.9 - - 2,070.9

24BOficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios 1,256.3 55.2 1,311.5 - - 1,311.5

24C Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros 3,710.9 1,015.9 4,726.8 - - 4,726.8

24D Conferencias y Reuniones 2,557.1 465.0 3,022.1 - - 3,022.1 24E Asamblea General Ordinaria - 115.0 115.0 - - 115.0 24F Reuniones del Consejo Permanente - 149.9 149.9 - - 149.9 24G Reuniones de la Comisión Preparatoria - 35.0 35.0 - - 35.0 24H Reuniones de la Comisión General - 25.0 25.0 - - 25.0 24I Reuniones de la CAJP - 105.0 105.0 - - 105.0 24J Reuniones de la CSH - 105.0 105.0 - - 105.0 24K Reuniones de la CAAP - 105.0 105.0 - - 105.0 24L Asamblea General Extraordinaria - - - - - - 24M Reuniones de la CISC - 20.0 20.0 - - 20.0 24N Reuniones del CIDI - 93.5 93.5 - - 93.5 Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjuntol Total 11,884.7 - 11,884.7 9,414.4 2,470.3 11,884.7 - - - 11,884.7 Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados34A Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 5,296.1 - 5,296.1 - 5,296.1 5,296.1 - - - 5,296.1

34B Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 10,627.9 - 10,627.9 7,741.2 2,886.7 10,627.9 - - - 10,627.9

34C Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 1,659.0 20.0 1,679.0 1,400.9 258.1 1,659.0 - 20.0 20.0 1,679.0

34DDirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes 1,020.7 16.0 1,036.7 511.2 509.5 1,020.7 - 16.0 16.0 1,036.7

34E Comité Jurídico Interamericano (CJI) 345.1 63.0 408.1 53.1 292.0 345.1 - 63.0 63.0 408.1

Distribución Presupuesto

2020Total

FR & RCI

Programa-Presupuesto Aprobado 2020 - Detalle por SubprogramaFondo Regular y RCI

En miles

Programas

Presupuesto Aprobado 2020Fondo Regular

Distribución para 2020RCI

Distribución para 2020

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Fondo Regular

(-3.92% de 2019)

Nuevo RCI6/18/2019

Total RF & RCI

PersonalNo-

PersonalRF

Total RCI

Personal

RCINo-

Personal

RCITotal


2020Total

FR & RCI


En miles

Programas




34F Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) 625.7 14.0 639.7 483.4 142.3 625.7 - 14.0 14.0 639.7

34G Reuniones de la Asamblea de la CITEL 52.3 52.3 - 52.3 52.3 - - 52.3 34H Junta Interamericana de Defensa (JID) 785.8 785.8 - 785.8 785.8 - - 785.8 34I Fundación Panamericana para el Desarrollo 69.7 69.7 - 69.7 69.7 - - 69.7 34J Fundación para las Américas 216.9 216.9 216.9 - 216.9 - - 216.9 34K JID- Mantenimiento de Casa del Soldado 138.8 11.0 149.8 - 138.8 138.8 - 11.0 11.0 149.8 Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Total 20,838.0 124.0 20,962.0 10,406.7 10,431.3 20,838.0 - 124.0 124.0 20,962.0 Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados

44A Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados 428.0 20.7 448.7 153.7 146.0 299.7 748.4

44B Departamento de Planificación y Evaluación 544.6 218.7 763.3 296.8 44.5 341.3 1,104.6 44C Departamento de Prensa y Comunicación 818.5 132.0 950.5 - - - 950.5 44E Departamento de Relaciones Externas e Institucionales 383.0 9.0 392.0 - 54.0 54.0 446.0 44F The Organizational Development Section - - - - Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la 2,554.5 695.0 3,249.5 2,174.1 380.4 2,554.5 450.5 244.5 695.0 3,249.5 Capítulo 5 - Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad - 54A Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad 798.4 - 798.4 - 21.0 21.0 819.4 54B Departamento de Inclusión Social 935.1 - 935.1 - 40.0 40.0 975.1 54D Civil Society and Other Social Actors Section - - - Capítulo 5 - Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad Total 1,663.5 131.0 1,794.5 1,733.5 - 1,733.5 - 61.0 61.0 1,794.5 Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia64A Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia 979.7 141.8 1,121.5 576.1 99.5 675.6 1,797.1 64C Departamento para la Cooperación y Observación Electoral 1,233.5 92.6 1,326.1 - - - 1,326.1

64D Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales 885.0 24.4 909.4 - - 909.4

64F Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales 209.9 209.9 - - 209.9

Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia Total 3,581.5 661.0 4,242.5 3,308.1 258.8 3,566.9 576.1 99.5 675.6 4,242.5 Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral74A Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 1,434.7 386.4 1,821.1 171.1 22.3 193.4 2,014.5 74C Departamento de Desarrollo Económico 1,388.7 116.6 1,505.3 - - 1,505.3

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Fondo Regular

(-3.92% de 2019)

Nuevo RCI6/18/2019

Total RF & RCI

PersonalNo-

PersonalRF

Total RCI

Personal

RCINo-

Personal

RCITotal


2020Total

FR & RCI


En miles

Programas




74D Departamento de Desarrollo Humano y Empleo 1,607.2 1,783.9 3,391.1 - - 3,391.1 74I Departamento de Desarrollo Sostenible 793.3 38.1 831.4 - - 831.4

74F Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas - 184.2 184.2 - - 184.2

74G Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 204.8 4.5 209.3 - - 209.3 Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total 7,995.8 140.0 8,135.8 5,428.7 2,513.7 7,942.4 171.1 22.3 193.4 8,135.8 Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional84A Secretaría de Seguridad Multidimensional 1,000.5 22.5 1,023.0 412.0 - 412.0 1,435.0

84D Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) 458.2 61.4 519.6 - - - 519.6

84E Departamento de Seguridad Pública 761.3 57.3 818.6 83.0 - 83.0 901.6 84F Reuniones de Seguridad Multidimensional - 48.4 48.4 - - - 48.4

84G Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) 1,036.2 175.4 1,211.6 91.0 - 91.0 1,302.6

84H Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional 382.9 34.9 417.8 - - 417.8

Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensionaly Total 4,084.0 541.0 4,625.0 3,639.1 399.9 4,039.0 586.0 - 586.0 4,625.0 Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos94A Secretaría de Asuntos Hemisféricos 480.8 23.6 504.4 - - 504.4 94B Departamento para la Gestión Pública Efectiva 712.0 17.4 729.4 - - 729.4

94C Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública - - - - - -

94D Museo de Arte de las Américas 538.2 13.2 551.4 - - 551.4 94E Secretaría de Cumbres 171.5 4.3 175.8 98.2 21.8 120.0 295.8 94F Biblioteca Colón 260.2 77.2 337.4 - - 337.4 Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos Total 2,298.4 120.0 2,418.4 2,162.7 135.7 2,298.4 98.2 21.8 120.0 2,418.4 Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos - 104A Secretaría de Asuntos Jurídicos 771.6 6.3 777.9 - 6.5 6.5 784.4 104B Departamento de Asesoría Legal 1,130.8 6.3 1,137.1 - 6.5 6.5 1,143.6 104C Departamento de Derecho Internacional 1,101.3 6.3 1,107.6 - 6.5 6.5 1,114.1 104E Reuniones de la REMJA - - - - - - 104F Departamento de Cooperación Jurídica 841.3 6.3 847.6 - 6.5 6.5 854.1

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47

Fondo Regular

(-3.92% de 2019)

Nuevo RCI6/18/2019

Total RF & RCI

PersonalNo-

PersonalRF

Total RCI

Personal

RCINo-

Personal

RCITotal


2020Total

FR & RCI


En miles

Programas




Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total 3,870.2 26.0 3,896.2 3,845.0 25.2 3,870.2 - 26.0 26.0 3,896.2 Capítulo 11 - Secretaría de Adminis tración y Finanzas114A Secretaría de Administración y Finanzas 745.9 14.2 760.1 - 760.1 114B Departamento de Recursos Humanos 1,886.8 134.5 2,021.3 - - - 2,021.3 114C Departamento de Servicios Financieros 2,176.9 145.6 2,322.5 664.4 - 664.4 2,986.9 114D Departamento de Servicios de Información y Tecnología 2,195.6 116.4 2,312.0 - - 2,312.0 114E Departamento de Servicios de Compras 955.4 25.0 980.4 207.1 - 207.1 1,187.5 114F Departamento de Servicios Generales 1,263.2 50.0 1,313.2 95.1 95.1 1,408.3 Capítulo 11 - Secretaría de Adminis tración y Finanzas Total 9,165.1 1,511.0 10,676.1 9,223.8 485.7 9,709.5 966.6 - 966.6 10,676.1 Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Cos tos Comunes124A OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes - 1,208.1 1,208.1 - - 1,208.1 124B Equipos de Oficina y Suministros - 25.0 25.0 - - 25.0 124C OEA Mantenimiento de Sistemas Internos de Control de

- 307.2 307.2 - 185.8 185.8 493.0

124D Administración y Mantenimiento de Edificios 87.9 786.3 874.2 - 360.0 360.0 1,234.2 124E Seguros Generales - 338.8 338.8 - 25.0 25.0 363.8 124F Auditoría de puestos - 32.4 32.4 - - 32.4 124G Reclutamiento y Transferencias - 65.0 65.0 - - 65.0 124H Terminaciones y Repatriaciones - 419.1 419.1 - 27.3 27.3 446.4 124I Viaje al País de Origen - 192.3 192.3 - 6.2 6.2 198.5 124J Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos - 41.7 41.7 - - 41.7

124K Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados - 4,062.7 4,062.7 - - 4,062.7

124L Desarrollo de Recursos Humanos - 16.9 16.9 - - 16.9 124M Contribución a la Asociación de Personal - 4.6 4.6 - - 4.6 124N Contribución a la AROAS - 4.6 4.6 - - 4.6 124O Contribution to the Reserve Fund - - - - 124P Repayment of the Capital Fellowship Fund Loan - - - - 124R Support to the OAS Scholarships andTraining Program - - - - - - 124S Licencias de OAS CORE - 150.0 150.0 - 400.0 400.0 550.0 124U Servicios de Limpieza - 923.1 923.1 - 552.7 552.7 1,475.8 124V Servicio de Seguridad - 763.1 763.1 - 310.0 310.0 1,073.1

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48

Fondo Regular

(-3.92% de 2019)

Nuevo RCI6/18/2019

Total RF & RCI

PersonalNo-

PersonalRF

Total RCI

Personal

RCINo-

Personal

RCITotal


2020Total

FR & RCI


En miles

Programas




124Y Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA - 256.8 256.8 - - - 256.8 124Z Servicios Públicos - 766.0 766.0 - 484.4 484.4 1,250.4 Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Cos tos Comunes Total 10,953.0 1,850.0 12,803.0 87.9 10,363.7 10,451.6 - 2,351.4 2,351.4 12,803.0 Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión133A Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) 216.6 4.4 221.0 - 24.0 24.0 245.0 134B Oficina del Inspector General 742.4 72.9 815.3 - 44.1 44.1 859.4 134C Junta de Auditores Externos - 78.8 78.8 - 81.1 81.1 159.9 134D Ombudsperson 186.9 17.8 204.7 - 80.8 80.8 285.5 Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión Total 1,319.8 230.0 1,549.8 1,145.9 173.9 1,319.8 - 230.0 230.0 1,549.8

82,700.0 6,279.0 88,979.0 55,061.4 27,638.6 82,700.0 2,848.5 3,430.5 6,279.0 88,979.0 Total General

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49

# de Puestos Monto # de Puestos Monto # de Puestos Monto # de Puestos Monto

CAPITULO 1 - Oficina del Secretario General

14A Oficina del Secretario General (14A)13 1,912.6 13 1,902.7

14B Oficina de Protocolo (14B) 4 570.7 4 588.8 17 2,483.3 17 2,491.5

CAPÍTULO 2 - Oficina del Secretario General Adjunto

24A Oficina del Secretario General Adjunto (24A)11 1,649.4 12 1,890.1

24BOficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Organos Subsidiarios (24B)

11 1,429.7 10 1,256.3

24C Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C) 49 4,225.7 1 89.7 46 3,710.9

24D Departamento of Conferencias y Reuniones (24D) 16 2,494.0 16 2,557.1 87 9,798.8 1 89.7 84 9,414.4

CAPÍTULO 3 - Organismos Principales y Especializados

34B Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (34B) 55 6,974.2 57 7,741.2

34C Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)9 1,345.7 9 1,400.9

34D Dirección General del Instituto Interamericano del Nino, la Nina y Adolescentes (34D) 3 503.2 3 511.2

34E Comité Jurídico Interamericano (34E) 1 57.8 1 53.1

34F Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F) 3 472.6 3 483.4

34J Fundación Para las Américas(34J) 1 225.8 1 216.9 72 9,579.3 74 10,406.7

CAPÍTULO 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados

44AOficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)

2 410.0 2 251.5 2 428.0 1 153.7

44B Departamento de Planificación y Evaluación (44B) 3 528.6 5 616.3 3 544.6 3 296.8 44C Departamento de Prensa y Comunicación (44C) 7 922.3 6 818.5

44E Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E) 2 373.4 2 383.0 14 2,234.3 7 867.8 13 2,174.1 4 450.5

CAPÍTULO 5 - Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad

54A Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)3 465.8 1 115.7 5 798.4

54B Departamento de Inclusión Social (54B) 8 1,075.8 0 - 7 935.1 11 1,541.6 1 115.7 12 1,733.5

CAPÍTULO 6 - Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia

64A Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia (64A)8 1,351.4 5 571.4 6 979.7 5 576.1

64C Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C) 8 1,200.0 8 1,233.5

64D Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D) 6 980.8 5 885.0

64F Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos (64F) 0 - 1 209.9

22 3,532.2 5 571.4 20 3,308.1 5 576.1

Distribución Presupuestaria 2020FONDO REGULAR FONDO RCI FONDO REGULAR FONDO RCI

CAPÍTULO 6 - Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia

Capitulo 1 - Oficina del Secretario General

Área Nombre del Área

Presupuesto Aprobado 2019

CAPITULO 1 - Oficina del Secretario General Total

CAPÍTULO 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total

CAPÍTULO 3 - Organismos Principales y Especializados Total

CAPÍTULO 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados Total

CAPÍTULO 5 - Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad Total

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CAPÍTULO 7 - Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral

74A Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral (74A)10 1,491.9 2 212.2 10 1,434.7 2 171.1

74C Departamento de Desarrollo Económico (74C) 9 1,362.9 9 1,388.7 74D Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D) 13 1,622.1 12 1,607.2

74G Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)1 199.9 1 204.8

74I Departamento de Desarrollo Sostenible (74I) 5 802.5 5 793.3 38 5,479.3 2 212.2 37 5,428.7 2 171.1

CAPÍTULO 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional

84A Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)9 1,314.2 4 371.6 7 1,000.5 4 412.0

84D Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (84D) 2 307.5 3 458.2

84E Departamento de Seguridad Publica (84E) 6 867.4 5 761.3 1 83.0

84G Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G) 6 1,004.2 1 103.5 6 1,036.2 1 91.0

84H Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H) 2 372.7 2 382.9

25 3,866.0 5 475.1 23 3,639.1 6 586.0 CAPÍTULO 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos

94A Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)2 343.8 1 127.1 3 480.8

94B Departamento para la Gestión Publica Efectiva (94B) 4 560.5 5 712.0 94C Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Publica (94C) 1 192.7 94D Museo de las Américas (94D) 4 528.7 4 538.2 94E Secretaría de Cumbres (94E) 1 146.2 1 171.5 1 98.2 94F Biblioteca Colón (94F) 3 415.2 2 260.2

15 2,187.1 1 127.1 15 2,162.7 1 98.2 CAPÍTULO 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos

104A Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)5 752.1 5 771.6

104B Departamento de Asesoría Legal (104B) 8 1,082.4 8 1,130.8 104C Departamento de Derecho Internacional (104C) 7 1,071.0 7 1,101.3 104F Departamento de Cooperación Jurídica (104F) 5 826.0 5 841.3

25 3,731.5 25 3,845.0 CAPÍTULO 11 - Secretaría de Administración y Finanzas

114A Secretaría de Administración y Finanzas (114A)2 392.5 4 745.9

114B Departamento de Recursos Humanos (114B) 13 1,808.2 2 214.8 14 1,886.8 114C Departamento de Servicios Financieros (114C) 18 2,394.5 8 692.4 16 2,176.9 8 664.4

114D Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)16 2,225.5 15 2,195.6

114E Departamento de Servicios de Compras (114E) 6 791.6 3 348.2 7 955.4 2 207.1 114F Departamento de Servicios Generales (114F) 12 1,432.8 1 92.7 10 1,263.2 1 95.1

67 9,045.1 14 1,348.1 66 9,223.8 11 966.6 CAPÍTULO 12 -Infraestructura Básica y Costos Comunes

124D Infraestructura Básica y Costos Comunes1 87.9 1 87.9

CAPÍTULO 13 - Cuerpos de Control y Supervisión

133A Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (133A)1 130.0 2 216.6

134B Oficina del Inspector General (134B) 5 713.9 5 742.4

CAPÍTULO 7 - Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral Total

CAPÍTULO 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total

CAPÍTULO 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos Total

CAPÍTULO 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total

CAPÍTULO 11 - Secretaría de Administración y Finanzas Total

CAPÍTULO 12 -Infraestructura Básica y Costos Comunes Total

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134D Oficina del Ombudsperson (134D) 1 190.0 1 186.9 7 1,033.9 8 1,145.9

Total General* 400 54,512.4 36 3,807.1 395 55,061.4 29 2,848.5 CAPÍTULO 13 - Cuerpos de Control y Supervisión Total

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52


PROGRAMA‐PRESUPUESTO 2020

53



54


E O

55


E S G 2020

56



57


Cuadro (en miles)

Todos los Fondos y Variación Anual en el Presupuesto

R T C

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018

Ejecución % ∆2017

EjecuciónPersonal 55,061.4$ 1.0% 54,512.4$ 13.9% 47,867.9$ 1.9% 46,974.5$ No Pers onal 27,638.6 ‐1.9% 28,187.6 ‐11.8% 31,969.8 21.1% 26,396.0

Total 82,700.0$ 0.0% 82,700.0$ 3.6% 79,837.7$ 8.8% 73,370.5$

Recuperación de Costos Indirectos (RCI)2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 2,848.5$ ‐25.2% 3,807.1$ 43.8% 2,647.9$ 0.4% 2,637.9$ No Pers onal 3,430.5 105.1% 1,672.9 0.3% 1,667.6 4.8% 1,591.5

Total 6,279.0$ 14.6% 5,480.0$ 27.0% 4,315.6$ 2.0% 4,229.4$

Fondos Específicos2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 13,108.5$ ‐9.9% 14,553.1$ 16.3% 12,511.8$ 23.9% 10,096.9$ No Pers onal 34,730.9 ‐9.0% 38,170.1 ‐1.7% 38,848.2 3.1% 37,689.9

Total 47,839.4$ ‐9.3% 52,723.2$ 2.7% 51,359.9$ 7.5% 47,786.8$

Fondo Regular por Capítulos2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónCapítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General $ 2,491.5 ‐3.9% $ 2,593.3 ‐3.1% $ 2,675.7 0.1% $ 2,672.6 Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 11,884.7 ‐3.9% 12,370.3 ‐2.2% 12,646.6 0.6% 12,565.6 Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados 20,838.0 9.3% 19,057.4 24.6% 15,293.7 29.7% 11,794.8 Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resu 2,554.5 ‐3.9% 2,659.2 ‐5.8% 2,822.2 6.2% 2,656.5 Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad 1,733.5 0.1% 1,731.4 2.6% 1,687.7 5.8% 1,595.2 Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia 3,566.9 ‐4.3% 3,727.7 ‐7.1% 4,012.5 9.7% 3,657.3 Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 7,942.4 ‐4.6% 8,322.4 22.6% 6,786.9 20.4% 5,638.5 Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional 4,039.0 ‐5.0% 4,251.0 5.4% 4,034.6 1.9% 3,958.3 Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemisféricos 2,298.4 ‐3.9% 2,392.3 ‐3.2% 2,471.0 ‐4.7% 2,591.8 Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 3,870.2 ‐3.9% 4,028.3 10.3% 3,652.9 5.1% 3,474.7 Capítulo 11 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 9,709.5 1.8% 9,539.5 ‐0.2% 9,562.9 6.5% 8,978.8 Capítulo 12 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes 10,451.6 ‐1.9% 10,653.5 ‐16.7% 12,781.8 1.9% 12,540.0 Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión 1,319.8 ‐3.9% 1,373.7 ‐2.5% 1,409.3 13.1% 1,246.3

‐

Total 82,700.0$ 0.0% 82,700.0$ 3.6% 79,837.7$ 8.8% 73,370.5$

58


Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2020 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

P P R T C

Fondo Regular RCI Fondos Específicos Total

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario Genera l $ 2,491.5 $ 250.0 $ 161.6 $ 2,903.1

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario Genera l Adjunto 11,884.7 ‐ 838.2 12,722.9

Capítulo 3 ‐ Organismos Principa les y Especia l i zados 20,838.0 124.0 4,215.3 25,177.3

Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrol lo Organizaciona l y la Gestión por Resul tados

2,554.5 695.0 449.0 3,698.5

Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad 1,733.5 61.0 502.5 2,297.0

Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Forta lecimiento de la Democracia 3,566.9 675.6 18,239.4 22,481.9

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrol lo Integra l 7,942.4 193.4 5,588.5 13,724.3

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimens ional 4,039.0 586.0 15,831.1 20,456.1

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemis féricos 2,298.4 120.0 1,316.3 3,734.7 Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 3,870.2 26.0 529.1 4,425.3

Capítulo 11 ‐ Secretaría de Adminis tración y Finanzas 9,709.5 966.6 144.3 10,820.4

Capítulo 12 ‐ Infraestructura Bás ica y Costos Comunes 10,451.6 2,351.4 ‐ 12,803.0

Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervis ión 1,319.8 230.0 24.0 1,573.8

Total 82,700.0$ 6,279.0$ 47,839.4$ 136,818.4$

59


Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2020 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

Total Personal (1)

Personal no recurrentes

(2)

Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario Genera l 2,491.5$ ‐$ ‐$ 156.9$ 12.0$ 32.0$ ‐$ ‐$ 210.7$ 411.6$ 2,903.1$ Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario Genera l Adjunto 9,414.4 ‐ ‐ 137.8 14.5 168.6 355.3 1,548.1 1,084.2 3,308.5 12,722.9 Capítulo 3 ‐ Organis mos Principa les y Especia l i zados 11,730.8 5.0 174.6 1,308.1 248.7 294.9 490.7 8,127.3 2,797.2 13,446.5 25,177.3 Capítulo 4 ‐ Cons ejería Es tratégica para el Des arrol lo Organizacional y la Ges tión por Resul tados 2,624.6 ‐ ‐ 14.0 41.7 37.5 ‐ 885.0 95.7 1,073.9 3,698.5 Capítulo 5 ‐ Secretaría de a cces o a derechos y equidad 1,733.5 ‐ ‐ 66.8 8.5 37.1 ‐ 440.9 10.2 563.5 2,297.0 Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Forta lecimiento de la Democracia 10,906.4 230.0 ‐ 2,642.4 401.5 1,910.6 197.0 5,273.8 920.2 11,575.5 22,481.9 Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrol lo Integra l 6,424.3 ‐ 2,914.2 1,185.8 207.2 46.8 50.0 2,451.6 444.5 7,300.0 13,724.3 Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimens ional 7,478.5 ‐ ‐ 4,365.2 356.7 1,188.4 123.9 6,172.1 771.3 12,977.6 20,456.1 Ca pítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemis féricos 2,688.7 ‐ ‐ 186.3 48.1 14.1 6.8 755.6 35.1 1,046.0 3,734.7 Capítulo 10 ‐ Secretaría de As untos Jurídicos 3,989.2 ‐ ‐ 114.2 15.4 6.0 ‐ 294.1 6.4 436.1 4,425.3 Capítulo 11 ‐ Secretaría de Adminis tración y Finanzas 10,302.7 ‐ ‐ 4.6 23.7 29.4 ‐ 335.8 124.2 517.7 10,820.4 Capítulo 12 ‐ Infraes tructura Bás ica y Cos tos Comunes 87.9 188.4 ‐ 228.4 ‐ 693.7 4,102.4 5,391.0 2,111.3 12,715.1 12,803.0

Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervis ión 1,145.9 ‐ ‐ 34.7 2.5 14.4 ‐ 366.3 10.0 427.9 1,573.8

Total 71,018.4$ 423.4$ 3,088.8$ 10,445.2$ 1,380.4$ 4,473.4$ 5,326.1$ 32,041.6$ 8,621.0$ 65,800.0$ 136,818.4$

P P R T C

60


Cuadro (en miles)

Todos los Fondos Personal y No Personal para 2020 por Subprograma

Todos los Fondos (continued…)

Personal No Personal Total Personal No Personal Total Personal No Personal Total Personal No Personal Total

$ 1,902.7 $ ‐ $ 1,902.7 $ ‐ $ 216.9 $ 216.9 $ ‐ $ 161.6 $ 161.6 $ 1,902.7 $ 378.5 $ 2,281.2 588.8 ‐ 588.8 ‐ 33.1 33.1 ‐ ‐ ‐ 588.8 33.1 621.9

Total Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General $ 2,491.5 $ ‐ $ 2,491.5 $ ‐ $ 250.0 $ 250.0 $ ‐ $ 161.6 $ 161.6 $ 2,491.5 $ 411.6 $ 2,903.1

$ 1,890.1 $ 180.8 $ 2,070.9 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 36.3 $ 36.3 $ 1,890.1 $ 217.1 $ 2,107.2 1,256.3 55.2 1,311.5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1,256.3 55.2 1,311.5 3,710.9 1,015.9 4,726.8 ‐ ‐ ‐ ‐ 417.5 417.5 3,710.9 1,433.4 5,144.3 2,557.1 465.0 3,022.1 ‐ ‐ ‐ ‐ 64.4 64.4 2,557.1 529.4 3,086.5 ‐ 115.0 115.0 ‐ ‐ ‐ ‐ 320.0 320.0 ‐ 435.0 435.0 ‐ 149.9 149.9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 149.9 149.9 ‐ 35.0 35.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 35.0 35.0 ‐ 25.0 25.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.0 25.0 ‐ 105.0 105.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 105.0 105.0 ‐ 105.0 105.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 105.0 105.0 ‐ 105.0 105.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 105.0 105.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20.0 20.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20.0 20.0 ‐ 93.5 93.5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 93.5 93.5

Total Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto $ 9,414.4 $ 2,470.3 $ 11,884.7 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 838.2 $ 838.2 $ 9,414.4 $ 3,308.5 $ 12,722.9

$ ‐ $ 5,296.1 $ 5,296.1 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 5,296.1 $ 5,296.1 7,741.2 2,886.7 10,627.9 ‐ ‐ ‐ 1,107.0 2,325.0 3,432.0 8,848.2 5,211.7 14,059.9 1,400.9 258.1 1,659.0 ‐ 20.0 20.0 ‐ 208.9 208.9 1,400.9 487.0 1,887.9 511.2 509.5 1,020.7 ‐ 16.0 16.0 ‐ 3.5 3.5 511.2 529.0 1,040.2 53.1 292.0 345.1 ‐ 63.0 63.0 ‐ ‐ ‐ 53.1 355.0 408.1 483.4 142.3 625.7 ‐ 14.0 14.0 217.1 353.8 570.9 700.5 510.1 1,210.6 ‐ 52.3 52.3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 52.3 52.3 ‐ 785.8 785.8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 785.8 785.8 ‐ 69.7 69.7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 69.7 69.7 216.9 ‐ 216.9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 216.9 ‐ 216.9 ‐ 138.8 138.8 ‐ 11.0 11.0 ‐ ‐ ‐ ‐ 149.8 149.8

Total Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados $ 10,406.7 $ 10,431.3 $ 20,838.0 $ ‐ $ 124.0 $ 124.0 $ 1,324.1 $ 2,891.2 $ 4,215.3 $ 11,730.8 $ 13,446.5 $ 25,177.3

$ 428.0 $ 20.7 $ 448.7 $ 153.7 $ 146.0 $ 299.7 $ ‐ $ 84.5 $ 84.5 $ 581.7 $ 251.2 $ 832.9 544.6 $ 218.7 763.3 296.8 44.5 341.3 ‐ 343.2 343.2 841.4 606.4 1,447.8 818.5 $ 132.0 950.5 ‐ ‐ ‐ ‐ 8.0 8.0 818.5 140.0 958.5 383.0 $ 9.0 392.0 ‐ 54.0 54.0 ‐ 13.3 13.3 383.0 76.3 459.3

Total Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión $ 2,174.1 $ 380.4 $ 2,554.5 $ 450.5 $ 244.5 $ 695.0 $ ‐ $ 449.0 $ 449.0 $ 2,624.6 $ 1,073.9 $ 3,698.5

$ 798.4 $ ‐ $ 798.4 $ ‐ $ 21.0 $ 21.0 $ ‐ $ 328.1 $ 328.1 $ 798.4 $ 349.1 $ 1,147.5 935.1 ‐ 935.1 ‐ 40.0 40.0 ‐ 174.4 174.4 935.1 214.4 1,149.5

Total Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad $ 1,733.5 $ ‐ $ 1,733.5 $ ‐ $ 61.0 $ 61.0 $ ‐ $ 502.5 $ 502.5 $ 1,733.5 $ 563.5 $ 2,297.0

Oficina de l a Consejería Es tratégica para el Desarrol lo Organizacional y la Ges tión

Departamento de Relaciones Externas e Ins ti tucionales (44E) Departamento de Prensa y Comunicación (44C)

Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por

Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidadSecretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A) Departamento de Inclus ión Socia l (54B)

Oficina de Protocolo (14B)

Reuniones del Cons ejo Permanente (24F) Reuniones de l a Comis ión Preparatoria (24G) Reuniones de l a Comis ión Genera l (24H) Reuniones de l a CAJP (24I) Reuniones de l a CSH (24J) Reuniones de l a CAAP (24K) As amblea Genera l Extraordinaria (24L)

Reuniones del CIDI (24N)

As amblea Genera l Ordinaria (24E)

Oficina del Secretario Genera l Adjunto (24A) Oficina de l a Secretaría de la Asamblea Genera l , la Reunión de Cons ulta , el Oficina de Coordinación de l as Oficinas y Unidades de la Secretaría Genera l en los Conferencias y Reuniones (24D)

Reuniones de l a CISC (24M)

Secretaría de la Comis ión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F) Reuniones de l a Asamblea de la CITEL (34G) Junta Interamericana de Defens a (JID) [1] (34H) Fundación Panamericana para el Des arrol lo (34I) Fundación para las Américas (34J)

Departamento de Planifi cación y Evaluación (44B)

Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto

Secretaría de la Comis ión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)

Oficina del Secretario Genera l (14A)

Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A) Secretaría Ejecutiva de l a Comis ión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Dirección Genera l del Insti tuto Interamericano del Niño, la Niña y Adoles centes Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)

JID‐ Mantenimiento de Cas a del Soldado (34K)

2013 Summary of Personnel and Non‐ Fondo Regular Recuperación de costos indirectos Fondos Específicos (proyectado) Total 2020

Programa‐Presupuesto Propuesto 2020

P P R T C

61


Cuadro (en miles)

Todos los Fondos Personal y No Personal para 2020 por Subprograma


979.7 141.8 1,121.5 576.1 99.5 675.6 ‐ ‐ ‐ 1,555.8 241.3 1,797.1 1,233.5 92.6 1,326.1 ‐ ‐ ‐ 197.6 3,951.7 4,149.3 1,431.1 4,044.3 5,475.4 885.0 24.4 909.4 ‐ ‐ ‐ 6,824.6 7,265.5 14,090.1 7,709.6 7,289.9 14,999.5 209.9 ‐ 209.9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 209.9 ‐ 209.9

Total Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia $ 3,308.1 $ 258.8 $ 3,566.9 $ 576.1 $ 99.5 $ 675.6 $ 7,022.2 $ 11,217.2 $ 18,239.4 $ 10,906.4 $ 11,575.5 $ 22,481.9

$ 1,434.7 $ 386.4 $ 1,821.1 $ 171.1 $ 22.3 $ 193.4 $ ‐ $ 408.2 $ 408.2 $ 1,605.8 $ 816.9 $ 2,422.7 1,388.7 116.6 1,505.3 ‐ ‐ ‐ 115.1 470.0 585.1 1,503.8 586.6 2,090.4 1,607.2 1,783.9 3,391.1 ‐ ‐ ‐ 331.0 2,314.7 2,645.7 1,938.2 4,098.6 6,036.8 793.3 38.1 831.4 ‐ ‐ ‐ 378.4 1,301.7 1,680.1 1,171.7 1,339.8 2,511.5 ‐ 184.2 184.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 184.2 184.2 204.8 4.5 209.3 ‐ ‐ ‐ ‐ 269.5 269.5 204.8 274.0 478.8

Chapter 7 ‐ Executive Secretariat for Integral Development Total $ 5,428.7 $ 2,513.7 $ 7,942.4 $ 171.1 $ 22.3 $ 193.4 $ 824.5 $ 4,764.0 $ 5,588.5 $ 6,424.3 $ 7,300.0 $ 13,724.3

$ 1,000.5 $ 22.5 $ 1,023.0 $ 412.0 $ ‐ $ 412.0 $ ‐ $ 20.0 $ 20.0 $ 1,412.5 $ 42.5 $ 1,455.0 458.2 61.4 519.6 ‐ ‐ ‐ 779.7 4,177.0 4,956.7 1,237.9 4,238.4 5,476.3 761.3 57.3 818.6 83.0 ‐ 83.0 434.8 4,228.9 4,663.7 1,279.1 4,286.2 5,565.3 ‐ 48.4 48.4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 48.4 48.4 1,036.2 175.4 1,211.6 91.0 ‐ 91.0 1,899.1 4,005.0 5,904.1 3,026.3 4,180.4 7,206.7 382.9 34.9 417.8 ‐ ‐ ‐ 139.8 146.8 286.6 522.7 181.7 704.4

Total Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional $ 3,639.1 $ 399.9 $ 4,039.0 $ 586.0 $ ‐ $ 586.0 $ 3,253.4 $ 12,577.7 $ 15,831.1 $ 7,478.5 $ 12,977.6 $ 20,456.1

$ 480.8 $ 23.6 $ 504.4 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 480.8 $ 23.6 $ 504.4 712.0 17.4 729.4 ‐ ‐ ‐ 213.9 760.0 973.9 925.9 777.4 1,703.3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 538.2 13.2 551.4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 538.2 13.2 551.4 171.5 4.3 175.8 98.2 21.8 120.0 213.9 128.5 342.4 483.6 154.6 638.2 260.2 77.2 337.4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 260.2 77.2 337.4

Total Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemisféricos $ 2,162.7 $ 135.7 $ 2,298.4 $ 98.2 $ 21.8 $ 120.0 $ 427.8 $ 888.5 $ 1,316.3 $ 2,688.7 $ 1,046.0 $ 3,734.7

$ 771.6 $ 6.3 $ 777.9 $ ‐ $ 6.5 $ 6.5 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 771.6 $ 12.8 $ 784.4 1,130.8 6.3 1,137.1 ‐ 6.5 6.5 ‐ ‐ ‐ 1,130.8 12.8 1,143.6 1,101.3 6.3 1,107.6 ‐ 6.5 6.5 ‐ ‐ ‐ 1,101.3 12.8 1,114.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 200.0 200.0 ‐ 200.0 200.0 841.3 6.3 847.6 ‐ 6.5 6.5 144.2 184.9 329.1 985.5 197.7 1,183.2

Total Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos $ 3,845.0 $ 25.2 $ 3,870.2 $ ‐ $ 26.0 $ 26.0 $ 144.2 $ 384.9 $ 529.1 $ 3,989.2 $ 436.1 $ 4,425.3

Departamento para l a Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional

Reuniones de Seguridad Multidimensiona l (84F)

Departamento contra l a Del incuencia Orga niza da Trans nacional (84H)

Secretaría de Asuntos Hemis féricos (94A)

Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrori smo (CICTE) (84D)

Secretaría Ejecutiva de la Comis ión Interamericana para el Control del Abuso de

Departamento de Seguridad Públ ica (84E)

Departamento de Derecho Internacional (104C)

Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la DemocraciaSecretaría para el Forta lecimiento de l a Democracia (64A)

Reuniones Minis teria les del CIDI y Comis iones Interamericanas (74F) Secretaría de l a Comis ión Interamericana de Puertos (74G)

Departamento para l a Cooperación y Obs ervación Electora l (64C) Departamento de Sus tentabi l ida d Democrática y Mis iones Es pecia les (64D)

Departamento de Desarrol lo Sos tenible (74I)

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo IntegralSecretaría Ejecutiva para el Des arrol lo Integra l (74A)

Programa‐Presupuesto Propuesto 2020Fondo Regular Recuperación de costos indirectos Fondos Específicos (proyectado) Total 2020

Secretaría de Seguridad Multidimens iona l (84A)

Departamento de Desarrol lo Económico (74C) Departamento de Desarrol lo Humano y Empleo (74D)

Departamento para l a Gestión Públ ica Efectiva (94B) Departamento de Iniciativas Hemis féricas y Diplomacia Públ ica (94C) Museo de Arte de l as Américas (94D)

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemisféricos

Reuniones de la REMJA (104E) Departamento de Cooperación Jurídica (104F)

Secretaría de Cumbres (94E) Bibl ioteca Colón (94F)

Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A) Departamento de As es oría Legal (104B)

P P R T C

62


Cuadro (en miles)

Todos los Fondos (con nuación...) Personal y No Personal para 2020 por Subprograma


$ 745.9 $ 14.2 $ 760.1 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 745.9 $ 14.2 $ 760.1 1,886.8 134.5 2,021.3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1,886.8 134.5 2,021.3 2,176.9 145.6 2,322.5 664.4 ‐ 664.4 ‐ ‐ ‐ 2,841.3 145.6 2,986.9 2,195.6 116.4 2,312.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2,195.6 116.4 2,312.0 955.4 25.0 980.4 207.1 ‐ 207.1 ‐ 32.0 32.0 1,162.5 57.0 1,219.5 1,263.2 50.0 1,313.2 95.1 ‐ 95.1 112.3 ‐ 112.3 1,470.6 50.0 1,520.6

Total Capítulo 11 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas $ 9,223.8 $ 485.7 $ 9,709.5 $ 966.6 $ ‐ $ 966.6 $ 112.3 $ 32.0 $ 144.3 $ 10,302.7 $ 517.7 $ 10,820.4

$ ‐ $ 1,208.1 $ 1,208.1 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 1,208.1 $ 1,208.1 ‐ 25.0 25.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.0 25.0 ‐ 307.2 307.2 ‐ 185.8 185.8 ‐ ‐ ‐ ‐ 493.0 493.0 87.9 786.3 874.2 ‐ 360.0 360.0 ‐ ‐ ‐ 87.9 1,146.3 1,234.2 ‐ 338.8 338.8 ‐ 25.0 25.0 ‐ ‐ ‐ ‐ 363.8 363.8 ‐ 32.4 32.4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 32.4 32.4 ‐ 65.0 65.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 65.0 65.0 ‐ 419.1 419.1 ‐ 27.3 27.3 ‐ ‐ ‐ ‐ 446.4 446.4 ‐ 192.3 192.3 ‐ 6.2 6.2 ‐ ‐ ‐ ‐ 198.5 198.5 ‐ 41.7 41.7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 41.7 41.7 ‐ 4,062.7 4,062.7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4,062.7 4,062.7 ‐ 16.9 16.9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 16.9 16.9 ‐ 4.6 4.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.6 4.6 ‐ 4.6 4.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.6 4.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 150.0 150.0 ‐ 400.0 400.0 ‐ ‐ ‐ ‐ 550.0 550.0 ‐ 923.1 923.1 ‐ 552.7 552.7 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,475.8 1,475.8 ‐ 763.1 763.1 ‐ 310.0 310.0 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,073.1 1,073.1 ‐ 256.8 256.8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 256.8 256.8 ‐ 766.0 766.0 ‐ 484.4 484.4 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,250.4 1,250.4

Total Capítulo 12 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes $ 87.9 $ 10,363.7 $ 10,451.6 $ ‐ $ 2,351.4 $ 2,351.4 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 87.9 $ 12,715.1 $ 12,803.0

$ 216.6 $ 4.4 $ 221.0 $ ‐ $ 24.0 $ 24.0 $ ‐ $ 24.0 $ 24.0 $ 216.6 $ 52.4 $ 269.0

742.4 72.9 815.3 ‐ 44.1 44.1 ‐ ‐ ‐ 742.4 117.0 859.4 ‐ 78.8 78.8 ‐ 81.1 81.1 ‐ ‐ ‐ ‐ 159.9 159.9 186.9 17.8 204.7 ‐ 80.8 80.8 ‐ ‐ ‐ 186.9 98.6 285.5

Total Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión $ 1,145.9 $ 173.9 $ 1,319.8 $ ‐ $ 230.0 $ 230.0 $ ‐ $ 24.0 $ 24.0 $ 1,145.9 $ 427.9 $ 1,573.8

$ 55,061.4 $ 27,638.6 $ 82,700.0 $ 2,848.5 $ 3,430.5 $ 6,279.0 $ 13,108.5 $ 34,730.9 $ 47,839.4 $ 71,018.4 $ 65,800.0 $ 136,818.4

Licencias de OAS CORE (124S)

Pens iones para Ejecutivos Reti rados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Desarrol lo de Recursos Humanos (124L) Contribución a la As ociación de Persona l (124M) Contribución a la AROAS (124N) Apoyo a l Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA (124R) Servicio de Infraestructura IPSAS (124Q)

Reclutamiento y Transferencias (124G)

Departamento de Servicios Generales (114F)

Capítulo 12 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes

Equipos de Oficina y Suminis tros (124B) OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A)

Departamento de Servicios de Compras (114E)

Adminis tración y Mantenimiento de Edi ficios (124D) Seguros Genera les (124E) Auditoría de puestos (124F) (124F)

Secretaría del Tribunal Adminis trativo de la OEA (TRIBAD) (133A) Oficina del Inspector General (134B) Junta de Auditores Externos (134C) Ombudsperson (134D)

Programa‐Presupuesto Propuesto 2020Fondo Regular Recuperación de costos indirectos Fondos Específicos (proyectado) Total 2020

Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión

Secretaría de Adminis tración y Finanzas (114A) Departamento de Recursos Humanos (114B)

Capítulo 11 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas

OEA Manteni miento de Sis temas Internos de Control de Gestión (124C)

Departamento de Servicios Financieros (114C) Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)

Servicios de Limpieza (124U) Servicio de Seguridad (124V) Servicios de Infraes tructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y) Servicios Públ icos (124Z)

Termi naciones y Repatriaciones (124H) Via je al Pa ís de Origen (124I) Subs idio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)

P P R T C

63


Cuadro (en miles)

Fondo Regular 2020 Por objeto de gasto

P P R T C

Total Personal (1)

Personal no recurrentes (2)

Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal TOTAL

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario GeneralOficina del Secretario Genera l (14A) 1,902.7$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 1,902.7$ Oficina de Protocolo (14B) 588.8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 588.8

Total Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General 2,491.5$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 2,491.5$

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto Oficina del Secretario Genera l Adjunto (24A) $ 1,890.1 $ ‐ $ ‐ $ 129.8 $ 6.0 $ 10.0 $ ‐ $ ‐ $ 35.0 $ 180.8 $ 2,070.9 Oficina de la Secretaría de la Asamblea Genera l , la Reunión de Consul ta , el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)

1,256.3 ‐ ‐ ‐ ‐ 3.3 ‐ 42.2 9.7 55.2 1,311.5

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)

3,710.9 ‐ ‐ 8.0 4.2 120.3 355.3 267.3 260.8 1,015.9 4,726.8

Conferencias y Reuniones (24D) 2,557.1 ‐ ‐ ‐ 2.0 35.0 ‐ 386.8 41.2 465.0 3,022.1 Asamblea General Ordinaria (24E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 115.0 ‐ 115.0 115.0 Reuniones del Consejo Permanente (24F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 149.9 ‐ 149.9 149.9 Reuniones de la Comis ión Preparatoria (24G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 35.0 ‐ 35.0 35.0 Reuniones de la Comis ión General (24H) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.0 ‐ 25.0 25.0 Reuniones de la CAJP (24I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 105.0 ‐ 105.0 105.0 Reuniones de la CSH (24J) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 105.0 ‐ 105.0 105.0 As amblea General Extraordinaria (24L) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la CAAP (24K) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 105.0 ‐ 105.0 105.0 Reuniones de la CISC (24M) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20.0 ‐ 20.0 20.0 Reuniones del CIDI (24N) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 93.5 ‐ 93.5 93.5

Total Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 9,414.4$ ‐$ ‐$ 137.8$ 12.2$ 168.6$ 355.3$ 1,449.7$ 346.7$ 2,470.3$ 11,884.7$

Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)

$ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 3,411.3 $ 1,884.8 $ 5,296.1 $ 5,296.1

Secretaría Ejecutiva de la Comis ión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)

7,741.2 ‐ 78.6 577.7 56.5 133.5 96.9 1,728.8 214.7 2,886.7 10,627.9


1,400.9 ‐ ‐ 39.1 16.7 2.3 ‐ 178.0 22.0 258.1 1,659.0

Dirección General del Ins ti tuto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)

511.2 ‐ ‐ 45.0 15.5 4.0 44.0 395.0 6.0 509.5 1,020.7

Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E) 53.1 ‐ ‐ 105.0 5.0 12.3 8.0 153.8 7.9 292.0 345.1 Secretaría de la Comis ión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)

483.4 ‐ ‐ 11.3 1.2 1.5 ‐ 118.3 10.0 142.3 625.7

Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G) ‐ ‐ ‐ 13.4 ‐ ‐ ‐ 38.9 ‐ 52.3 52.3 Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H) ‐ 5.0 ‐ 12.0 56.0 112.0 191.0 269.0 140.8 785.8 785.8 Fundación Panamericana para el Desarrol lo (34I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 69.7 ‐ 69.7 69.7 Fundación para las Américas (34J) 216.9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 216.9 JID‐ Mantenimiento de Casa del Soldado (34K) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 138.8 ‐ ‐ 138.8 138.8

Total Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados 10,406.7$ 5.0$ 78.6$ 803.5$ 150.9$ 265.6$ 478.7$ 6,362.8$ 2,286.2$ 10,431.3$ 20,838.0$

64


Cuadro (en miles)


P P R T C

Total Personal (1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)


Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrol lo Organizacional y la Gestión por Resul tados (44A)

$ 428.0 $ ‐ $ ‐ $ 9.3 $ ‐ $ 4.3 $ ‐ $ ‐ $ 7.1 $ 20.7 $ 448.7

Departamento de Plani fi cación y Eva luación (44B) 544.6 ‐ ‐ 0.8 1.7 2.2 ‐ 210.7 3.3 218.7 763.3 Departamento de Prensa y Comunicación (44C) 818.5 ‐ ‐ 0.5 ‐ 4.6 ‐ 112.0 14.9 132.0 950.5

Departamento de Relaciones Externas e Ins ti tucionales (44E) 383.0 ‐ ‐ 3.4 2.8 1.4 ‐ ‐ 1.4 9.0 392.0

Total Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrollo Orga 2,174.1$ ‐$ ‐$ 14.0$ 4.5$ 12.5$ ‐$ 322.7$ 26.7$ 380.4$ 2,554.5$

Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A) $ 798.4 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 798.4 Departamento de Inclus ión Socia l (54B) 935.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 935.1

Total Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad 1,733.5$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 1,733.5$

Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia Secretaría para el Forta lecimiento de la Democracia (64A) $ 979.7 $ ‐ $ ‐ $ 23.9 $ 3.0 $ 4.0 $ ‐ $ 97.9 $ 13.0 $ 141.8 $ 1,121.5 Departamento para la Cooperación y Observación Electora l (64C)

1,233.5 ‐ ‐ 81.4 2.5 1.4 ‐ 7.3 ‐ 92.6 1,326.1

Departamento de Sustentabi l idad Democrática y Mis iones Especia les (64D)

885.0 ‐ ‐ 2.6 1.0 1.2 ‐ 9.6 10.0 24.4 909.4

Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F)

209.9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 209.9

Total Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la Dem 3,308.1$ ‐$ ‐$ 107.9$ 6.5$ 6.6$ ‐$ 114.8$ 23.0$ 258.8$ 3,566.9$

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Secretaría Ejecutiva para el Desarrol lo Integra l (74A) $ 1,434.7 $ ‐ $ ‐ $ 37.8 $ 9.5 $ 18.9 $ ‐ $ 307.4 $ 12.8 $ 386.4 $ 1,821.1

Departamento de Desarrol lo Económico (74C) 1,388.7 ‐ ‐ 19.3 8.0 12.0 ‐ 65.3 12.0 116.6 1,505.3

Departamento de Desarrol lo Humano y Empleo (74D) 1,607.2 ‐ 1,534.2 18.3 10.8 7.4 ‐ 191.3 21.9 1,783.9 3,391.1

Departamento de Desarrol lo Sostenible (74I) 793.3 ‐ ‐ 3.6 25.0 ‐ ‐ 4.3 5.3 38.1 831.4 Reuniones Ministeria les del CIDI y Comis iones Interamericanas (74F)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 184.2 ‐ 184.2 184.2

Secretaría de la Comis ión Interamericana de Puertos (74G) 204.8 ‐ ‐ ‐ ‐ 4.5 ‐ ‐ ‐ 4.5 209.3

Total Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integr 5,428.7$ ‐$ 1,534.2$ 79.0$ 53.3$ 42.8$ ‐$ 752.5$ 52.0$ 2,513.7$ 7,942.4$

65


Cuadro (en miles)


P P R T C

Total Personal (1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)


Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Secretaría de Seguridad Multidimens ional (84A) $ 1,000.5 $ ‐ $ ‐ $ 7.6 $ 0.5 $ 1.3 $ ‐ $ ‐ $ 13.2 $ 22.5 $ 1,023.0 Secretaría del Comité Interameri cano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)

458.2 ‐ ‐ 12.0 4.5 3.0 ‐ 24.9 17.1 61.4 519.6

Departamento de Seguridad Públ ica (84E) 761.3 ‐ ‐ 6.0 2.4 1.8 ‐ 33.0 14.2 57.3 818.6

Reuniones de Seguri dad Multidi mens ional (84F) ‐ ‐ ‐ 2.7 ‐ ‐ ‐ 45.7 ‐ 48.4 48.4 Secretaría Ejecutiva de la Comis i ón Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)

1,036.2 ‐ ‐ 67.0 15.1 15.8 ‐ 24.0 53.5 175.4 1,211.6

Departamento contra la Del incuencia Organizada Transnaci onal (84H)

382.9 ‐ ‐ 25.2 ‐ 0.5 ‐ 5.8 3.4 34.9 417.8

Total Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional 3,639.1$ ‐$ ‐$ 120.5$ 22.4$ 22.3$ ‐$ 133.4$ 101.4$ 399.9$ 4,039.0$

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos HemisféricosSecretaría de Asuntos Hemisféri cos (94A) 480.8$ ‐$ ‐$ 9.5$ ‐$ 4.0$ ‐$ 4.6$ 5.5$ 23.6$ 504.4$

Departamento para la Gestión Públ ica Efectiva (94B) 712.0 ‐ ‐ 4.0 3.2 ‐ ‐ 10.2 ‐ 17.4 729.4

Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Públ ica ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Museo de Arte de la s Américas (94D) 538.2 ‐ ‐ ‐ 2.0 0.6 ‐ 8.4 2.2 13.2 551.4

Secretaría de Cumbres (94E) 171.5 ‐ ‐ 1.3 ‐ 1.0 ‐ ‐ 2.0 4.3 175.8

Bibl ioteca Colón (94F) 260.2 ‐ ‐ ‐ 2.9 1.0 6.8 54.6 11.9 77.2 337.4

Total Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemisféricos 2,162.7$ ‐$ ‐$ 14.8$ 8.1$ 6.6$ 6.8$ 77.8$ 21.6$ 135.7$ 2,298.4$

Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A) $ 771.6 $ ‐ $ ‐ $ 1.7 $ 0.4 $ 1.1 $ ‐ $ 1.5 $ 1.6 $ 6.3 $ 777.9

Departamento de As esoría Legal (104B) 1,130.8 ‐ ‐ 1.7 0.4 1.1 ‐ 1.5 1.6 6.3 1,137.1

Departamento de Derecho Internacional (104C) 1,101.3 ‐ ‐ 1.7 0.4 1.1 ‐ 1.5 1.6 6.3 1,107.6

Reuniones de la REMJA (104E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Cooperación Jurídica (104F) 841.3 ‐ ‐ 1.7 ‐ 0.7 ‐ 2.3 1.6 6.3 847.6

Total Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 3,845.0$ ‐$ ‐$ 6.8$ 1.2$ 4.0$ ‐$ 6.8$ 6.4$ 25.2$ 3,870.2$

Capítulo 11 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas Secretaría de Admini s tración y Fi nanzas (114A) $ 745.9 $ ‐ $ ‐ $ 2.1 $ 0.5 $ 4.5 $ ‐ $ 0.9 $ 6.2 $ 14.2 $ 760.1

Departamento de Recursos Humanos (114B) 1,886.8 ‐ ‐ ‐ 6.6 8.1 ‐ 102.2 17.6 134.5 2,021.3

Departamento de Servicios Financieros (114C) 2,176.9 ‐ ‐ ‐ 8.6 ‐ ‐ 104.5 32.5 145.6 2,322.5

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D) 2,195.6 ‐ ‐ 2.5 4.7 11.0 ‐ 52.2 46.0 116.4 2,312.0

Departamento de Servicios de Compras (114E) 955.4 ‐ ‐ ‐ 3.3 5.8 ‐ ‐ 15.9 25.0 980.4

Departamento de Servicios Genera les (114F) 1,263.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 44.0 6.0 50.0 1,313.2

Total Capítulo 11 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 9,223.8$ ‐$ ‐$ 4.6$ 23.7$ 29.4$ ‐$ 303.8$ 124.2$ 485.7$ 9,709.5$

66


Cuadro (en miles)


P P R T C

Total Personal (1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)



OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 648.1 $ ‐ $ 560.0 $ ‐ $ 1,208.1 $ 1,208.1

Equipos de Oficina y Suminis tros (124B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 24.2 ‐ ‐ 0.9 25.0 25.0 OEA Mantenimiento de Sis temas Internos de Control de Gestión (124C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 307.2 ‐ 307.2 307.2

Adminis tración y Mantenimiento de Edi fi cios (124D) 87.9 ‐ ‐ ‐ ‐ 21.4 370.1 191.3 203.5 786.3 874.2

Seguros Genera les (124E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 338.8 338.8 338.8

Auditoría de puestos (124F) (124F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 32.4 ‐ 32.4 32.4

Reclutamiento y Transferencias (124G) ‐ ‐ ‐ 29.9 ‐ ‐ ‐ ‐ 35.1 65.0 65.0

Terminaciones y Repatriaciones (124H) ‐ 141.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 278.0 419.1 419.1

Via je a l País de Origen (124I) ‐ ‐ ‐ 192.3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 192.3 192.3

Subs idio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J) ‐ 34.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.5 41.7 41.7

Pens iones para Ejecutivos Reti rados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Reti rados (124K)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4,062.7 ‐ 4,062.7 4,062.7

Desarrol lo de Recursos Humanos (124L) ‐ 13.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.8 ‐ 16.9 16.9

Contribución a la Asociación de Persona l (124M) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.6 4.6 4.6

Contribución a la AROAS (124N) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.6 4.6 4.6

Apoyo a l Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA (124R) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Servicio de Infraestructura IPSAS (124Q) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Licencias de OAS CORE (124S) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 150.0 150.0 150.0

Servicios de Limpieza (124U) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 740.1 ‐ 183.0 923.1 923.1

Servicio de Seguridad (124V) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 763.1 ‐ ‐ 763.1 763.1 Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 23.9 47.8 185.1 256.8 256.8

Servicios Públ icos (124Z) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 755.1 ‐ 10.9 766.0 766.0

Total Capítulo 12 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes 87.9$ 188.4$ ‐$ 222.2$ ‐$ 693.7$ 2,652.3$ 5,205.2$ 1,402.0$ 10,363.7$ 10,451.6$

Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión Secretaría del Tribunal Adminis trativo de la OEA (TRIBAD) (133A)

$ 216.60 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 4.40 $ ‐ $ 4.40 $ 221.00

Oficina del Inspector General (134B) 742.4 ‐ ‐ 25.2 ‐ 12.0 ‐ 25.7 10.0 72.9 815.3

Junta de Auditores Externos (134C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 78.8 ‐ 78.8 78.8

Ombudsperson (134D) 186.9 ‐ ‐ 2.0 2.5 2.4 ‐ 10.9 ‐ 17.8 204.7

Total Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión 1,145.9$ ‐$ ‐$ 27.2$ 2.5$ 14.4$ ‐$ 119.8$ 10.0$ 173.9$ 1,319.8$

Total 55,061.4$ 193.4$ 1,612.8$ 1,538.2$ 285.3$ 1,266.4$ 3,493.1$ 14,849.3$ 4,400.1$ 27,638.6$ 82,700.0$

67


Cuadro (en miles)

Recuperación de Costos Indirectos 2020 Por objeto de gasto

P P R T C

Total Personal (1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)


Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General Oficina del Secretario Genera l (14A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 154.9 $ 8.0 $ 29.0 $ ‐ $ ‐ $ 25.0 $ 216.9 $ 216.9 Oficina de Protocolo (14B) ‐ ‐ ‐ 2.0 4.0 3.0 ‐ ‐ 24.1 33.1 33.1

Total Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General ‐$ ‐$ ‐$ 156.9$ 12.0$ 32.0$ ‐$ ‐$ 49.1$ 250.0$ 250.0$

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto Oficina del Secretario Genera l Adjunto (24A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ Oficina de la Secretaría de la As amblea General , la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subs idiarios (24B)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría Genera l en los Es tados Miembros (24C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Conferencias y Reuniones (24D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Asamblea General Ordinaria (24E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones del Consejo Permanente (24F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la Comis ión Preparatoria (24G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la Comis ión Genera l (24H) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la CAJP (24I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la CSH (24J) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Asamblea General Extraordinaria (24L) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la CAAP (24K) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la CISC (24M) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones del CIDI (24N) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$

Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados Secretaría de l a Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)

$ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐


‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Secretaría de l a Comis ión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20.0 ‐ 20.0 20.0

Dirección Genera l del Ins ti tuto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)

‐ ‐ ‐ 3.0 8.0 2.0 1.0 ‐ 2.0 16.0 16.0

Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 63.0 ‐ 63.0 63.0 Secretaría de l a Comis ión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14.0 ‐ 14.0 14.0

Reuniones de la Asamblea de l a CITEL (34G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Fundación Panamericana para el Des arrol lo (34I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Fundación para las Américas (34J) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JID‐ Mantenimiento de Cas a del Soldado (34K) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11.0 ‐ ‐ 11.0 11.0

Total Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados ‐$ ‐$ ‐$ 3.0$ 8.0$ 2.0$ 12.0$ 97.0$ 2.0$ 124.0$ 124.0$

68


Cuadro (en miles)


P P R T C

Total Personal (1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)


Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados Oficina de l a Consejería Estratégica para el Des arrol lo Organizacional y l a Ges tión por Resultados (44A)

$ 153.7 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 99.0 $ 47.0 $ 146.0 $ 299.7

Departamento de Plani ficación y Eva luación (44B) 296.8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 22.5 22.0 44.5 341.3 Departamento de Prensa y Comunicación (44C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Relaciones Externas e Insti tuciona les (44E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 54.0 ‐ 54.0 54.0

Total Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrollo Orga 450.5$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 175.5$ 69.0$ 244.5$ 695.0$

Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 13.8 $ 7.2 $ 21.0 $ 21.0 Departamento de Inclus ión Socia l (54B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 37.0 3.0 40.0 40.0

Total Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 50.8$ 10.2$ 61.0$ 61.0$

Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia Secretaría para el Forta lecimiento de la Democracia (64A) $ 576.1 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 99.5 $ 99.5 $ 675.6 Departamento para la Cooperación y Observación Electora l (64C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Sustentabi l idad Democrática y Mis iones Es pecia les (64D)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la Dem 576.1$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 99.5$ 99.5$ 675.6$

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Secretaría Ejecutiva para el Des arrol lo Integral (74A) $ 171.1 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 22.3 $ 22.3 $ 193.4

Departamento de Desarrol lo Económico (74C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Desarrol lo Humano y Empleo (74D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Desarrol lo Sostenible (74I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones Minis teria les del CIDI y Comis iones Interamericanas (74F)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Secretaría de l a Comis ión Interamericana de Puertos (74G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

#N/A ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Desarrol lo Sostenible (74I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integr 171.1$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 22.3$ 22.3$ 193.4$

69


Cuadro (en miles)


P P R T C

Total Personal (1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)


Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Secretaría de Seguridad Multidimens ional (84A) $ 412.0 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 412.0 Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Seguri dad Públ ica (84E) 83.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 83.0

Reuniones de Seguridad Multidimens ional (84F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Secretaría Ejecutiva de la Comis ión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)

91.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 91.0

Departamento contra la Del incuencia Organiza da Tra nsnacional (84H)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional 586.0$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 586.0$

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemisféricos Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐

Departamento para la Gestión Públ ica Efectiva (94B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Di plomacia Públ ica (94C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Museo de Arte de las Américas (94D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Secretaría de Cumbres (94E) 98.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 21.8 ‐ 21.8 120.0

Bi bl ioteca Colón (94F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemisféricos 98.2$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 21.8$ ‐$ 21.8$ 120.0$

Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 6.5 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 6.5 $ 6.5

Departamento de Asesoría Legal (104B) ‐ ‐ ‐ 6.5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6.5 6.5

Departamento de Derecho Internacional (104C) ‐ ‐ ‐ 6.5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6.5 6.5

Reuniones de la REMJA (104E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Cooperación Jurídica (104F) ‐ ‐ ‐ 6.5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6.5 6.5

Total Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos ‐$ ‐$ ‐$ 26.0$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 26.0$ 26.0$

Capítulo 11 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas Secretaría de Adminis tra ción y Finanzas (114A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐

Departamento de Recurs os Humanos (114B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Servici os Financieros (114C) 664.4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 664.4

Departamento de Servici os de Información y Tecnología (114D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Servici os de Compras (114E) 207.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 207.1

Departamento de Servici os Genera les (114F) 95.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 95.1

Total Capítulo 11 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 966.6$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 966.6$

70


Cuadro (en miles)


P P R T C

Total Personal (1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)



OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐

Equipos de Oficina y Suminis tros (124B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ OEA Mantenimiento de Sis temas Internos de Control de Gestión (124C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 185.8 ‐ 185.8 185.8

Adminis tración y Mantenimiento de Edi ficios (124D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 360.0 ‐ ‐ 360.0 360.0

Seguros Genera les (124E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.0 25.0 25.0

Audi toría de puestos (124F) (124F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Recl utamiento y Transferencias (124G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Terminaciones y Repatriaciones (124H) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27.3 27.3 27.3

Via je al País de Origen (124I) ‐ ‐ ‐ 6.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6.2 6.2

Subs idio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Pens iones para Ejecutivos Reti rados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Reti rados (124K)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Desarrol lo de Recursos Humanos (124L) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Contribución a l a As oci ación de Personal (124M) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Contribución a l a AROAS (124N) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Subfondo de Reserva (124O) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐


Licencias de OAS CORE (124S) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 400.0 400.0 400.0

Servicios de Limpieza (124U) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 380.7 ‐ 172.0 552.7 552.7

Servicio de Seguridad (124V) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 225.0 ‐ 85.0 310.0 310.0 Servicios de Infraes tructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Servicios Públ icos (124Z) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 484.4 ‐ ‐ 484.4 484.4

Total Capítulo 12 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes ‐$ ‐$ ‐$ 6.2$ ‐$ ‐$ 1,450.1$ 185.8$ 709.3$ 2,351.4$ 2,351.4$

Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión Secretaría del Tribunal Admini s trativo de la OEA (TRIBAD) (133A)

$ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 7.50 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 16.50 $ ‐ $ 24.00 $ 24.00

Oficina del Inspector General (134B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 44.1 ‐ 44.1 44.1

Junta de Auditores Externos (134C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 81.1 ‐ 81.1 81.1

Ombuds pers on (134D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 80.8 ‐ 80.8 80.8

Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión ‐$ ‐$ ‐$ 7.5$ ‐$ ‐$ ‐$ 222.5$ ‐$ 230.0$ 230.0$

Total 2,848.5$ ‐$ ‐$ 199.6$ 20.0$ 34.0$ 1,462.1$ 753.4$ 961.4$ 3,430.5$ 6,279.0$

71


Cuadro (en miles)

Fondos Específicos 2020 Por objeto de gasto

Total Personal (1) Personal no

recurrentes (2) Becas

(3) Viajes

(4) Documentos

(5) Equipo

(6) Edificios

(7) Contratos

(8) Otros

(9) Total No‐Personal TOTAL

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General Oficina del Secretario Genera l (14A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 161.6 $ 161.6 $ 161.6 Oficina de Protocolo (14B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 161.6$ 161.6$ 161.6$

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto Oficina del Secretario Genera l Adjunto (24A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 2.3 $ ‐ $ ‐ $ 34.0 $ ‐ $ 36.3 $ 36.3 Oficina de la Secretaría de la Asamblea Genera l , la Reunión de Consul ta , el Consejo Permanente y Órganos Subs idiarios (24B)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría Genera l en los Estados Miembros (24C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 417.5 417.5 417.5

Conferencias y Reuniones (24D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 64.4 ‐ 64.4 64.4 Asamblea Genera l Ordi naria (24E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 320.0 320.0 320.0 Reuniones del Consejo Permanente (24F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la Comis i ón Preparatoria (24G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la Comis i ón Genera l (24H) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la CAJP (24I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la CSH (24J) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la CAAP (24K) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Asamblea Genera l Extra ordinaria (24L) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la CISC (24M) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones del CIDI (24N) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 2.3$ ‐$ ‐$ 98.4$ 737.5$ 838.2$ 838.2$

Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)

$ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐

Secretaría Ejecutiva de l a Comis ión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)

1,107.0 ‐ 96.0 331.0 45.0 ‐ ‐ 1,407.0 446.0 2,325.0 3,432.0


‐ ‐ ‐ 57.1 29.3 ‐ ‐ 90.0 32.5 208.9 208.9

Dirección Genera l del Ins ti tuto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)

‐ ‐ ‐ 3.0 0.5 ‐ ‐ ‐ ‐ 3.5 3.5

Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Secretaría de la Comis ión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)

217.1 ‐ ‐ 110.5 15.0 27.3 ‐ 170.5 30.5 353.8 570.9

Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Fundación Panamericana para el Desarrol lo (34I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Fundación para las Américas (34J) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JID‐ Mantenimiento de Casa del Soldado (34K) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados 1,324.1$ ‐$ 96.0$ 501.6$ 89.8$ 27.3$ ‐$ 1,667.5$ 509.0$ 2,891.2$ 4,215.3$

P P R T C

72


Cuadro (en miles)




(3) Viajes

(4) Documentos

(5) Equipo

(6) Edificios

(7) Contratos

(8) Otros


Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrol lo Organizaciona l y la Gestión por Resul tados (44A)

$ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 84.5 $ ‐ $ 84.5 $ 84.5

Departamento de Plani ficación y Eva luación (44B) ‐ ‐ ‐ ‐ 37.2 25.0 ‐ 281.0 ‐ 343.2 343.2 Departamento de Prensa y Comunicación (44C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8.0 ‐ 8.0 8.0

Departamento de Relaciones Externas e Ins ti tucionales (44E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 13.3 ‐ 13.3 13.3

Total Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrollo Orga ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 37.2$ 25.0$ ‐$ 386.8$ ‐$ 449.0$ 449.0$

Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 30.0 $ 3.5 $ 35.0 $ ‐ $ 259.6 $ ‐ $ 328.1 $ 328.1 Departamento de Inclus ión Social (54B) ‐ ‐ ‐ 36.8 5.0 2.1 ‐ 130.5 ‐ 174.4 174.4

Total Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad ‐$ ‐$ ‐$ 66.8$ 8.5$ 37.1$ ‐$ 390.1$ ‐$ 502.5$ 502.5$

Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia Secretaría para el Forta lecimiento de la Democracia (64A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ Departamento para la Cooperación y Observación Electora l (64C)

197.6 ‐ ‐ 835.0 50.0 478.5 ‐ 2,441.0 147.2 3,951.7 4,149.3


6,824.6 230.0 ‐ 1,699.5 345.0 1,425.5 197.0 2,718.0 650.5 7,265.5 14,090.1

Total Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la Dem 7,022.2$ 230.0$ ‐$ 2,534.5$ 395.0$ 1,904.0$ 197.0$ 5,159.0$ 797.7$ 11,217.2$ 18,239.4$

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Secretaría Ejecutiva para el Desarrol lo Integra l (74A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 14.0 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 54.0 $ 340.2 $ 408.2 $ 408.2

Departamento de Desarrol lo Económico (74C) 115.1 ‐ ‐ 320.0 5.0 ‐ ‐ 145.0 ‐ 470.0 585.1

Departamento de Desarrol lo Humano y Empleo (74D) 331.0 ‐ 1,380.0 76.0 6.0 ‐ ‐ 852.7 ‐ 2,314.7 2,645.7 Reuniones Minis teria les del CIDI y Comis iones Interamericanas (74F)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Secretaría de la Comis ión Interamericana de Puertos (74G) ‐ ‐ ‐ 69.6 5.9 ‐ ‐ 194.0 ‐ 269.5 269.5

Departamento de Desarrol lo Sostenible (74I) 378.4 ‐ ‐ 627.2 137.0 4.0 50.0 453.4 30.1 1,301.7 1,680.1

Total Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integr 824.5$ ‐$ 1,380.0$ 1,106.8$ 153.9$ 4.0$ 50.0$ 1,699.1$ 370.3$ 4,764.0$ 5,588.5$

P P R T C

73


Cuadro (en miles)




(3) Viajes

(4) Documentos

(5) Equipo

(6) Edificios

(7) Contratos

(8) Otros


Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Secretaría de Seguridad Multidimens ional (84A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 20.0 $ ‐ $ 20.0 $ 20.0 Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)

779.7 ‐ ‐ 1,459.4 32.3 8.7 ‐ 2,672.0 4.6 4,177.0 4,956.7

Departamento de Seguridad Públ ica (84E) 434.8 ‐ ‐ 520.3 120.8 1,081.8 66.9 1,853.1 586.0 4,228.9 4,663.7

Reuniones de Seguridad Multidimens ional (84F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Secretaría Ejecutiva de la Comis ión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)

1,899.1 ‐ ‐ 2,223.3 171.2 75.5 57.0 1,398.7 79.4 4,005.0 5,904.1

Departamento contra la Del incuencia Organizada Transnacional (84H)

139.8 ‐ ‐ 41.8 10.0 ‐ ‐ 95.0 ‐ 146.8 286.6

Total Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional 3,253.4$ ‐$ ‐$ 4,244.8$ 334.3$ 1,166.1$ 123.9$ 6,038.8$ 669.9$ 12,577.7$ 15,831.1$

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemisféricos Secretaría de Asuntos Hemis féricos (94A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐

Departamento para la Gestión Públ ica Efectiva (94B) 213.9 ‐ ‐ 154.5 19.0 7.5 ‐ 579.0 ‐ 760.0 973.9 Departamento de Iniciativas Hemis féricas y Diplomacia Públ ica (94C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Museo de Arte de las Américas (94D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Secretaría de Cumbres (94E) 213.9 ‐ ‐ 17.0 21.0 ‐ ‐ 77.0 13.5 128.5 342.4

Bibl ioteca Colón (94F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemisféricos 427.8$ ‐$ ‐$ 171.5$ 40.0$ 7.5$ ‐$ 656.0$ 13.5$ 888.5$ 1,316.3$

Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐

Departamento de Asesoría Lega l (104B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Derecho Internaciona l (104C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Reuniones de la REMJA (104E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 200.0 ‐ 200.0 200.0

Departamento de Cooperación Jurídica (104F) 144.2 ‐ ‐ 81.4 14.2 2.0 ‐ 87.3 ‐ 184.9 329.1

Total Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 144.2$ ‐$ ‐$ 81.4$ 14.2$ 2.0$ ‐$ 287.3$ ‐$ 384.9$ 529.1$

Capítulo 11 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas Secretaría de Adminis tración y Finanzas (114A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐

Departamento de Recursos Humanos (114B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Servicios Financieros (114C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Servicios de Compras (114E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 32.0 ‐ 32.0 32.0

Departamento de Servicios Genera les (114F) 112.3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 112.3

Total Capítulo 11 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 112.3$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 32.0$ ‐$ 32.0$ 144.3$

P P R T C

74


Cuadro (en miles)




(3) Viajes

(4) Documentos

(5) Equipo

(6) Edificios

(7) Contratos

(8) Otros



OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐

OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

OEA Mantenimiento de Sis temas Internos de Control de Gestión (124C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Adminis tración y Mantenimiento de Edi ficios (124D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Seguros Genera les (124E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Auditoría de puestos (124F) (124F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Reclutamiento y Transferencias (124G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Terminaciones y Repatriaciones (124H) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Via je al País de Origen (124I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Subs idio de Educación e Idiomas y Exá menes Médicos (124J) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Pens iones para Ejecutivos Reti rados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Reti rados (124K)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Desarrol lo de Recursos Humanos (124L) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Contribución a la Asociación de Personal (124M) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Contribución a la AROAS (124N) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Subfondo de Reserva (124O) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐


Servicios de Limpieza (124U) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Servicio de Seguridad (124V) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Servicios Públ icos (124Z) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 12 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$

Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión Secretaría del Tribunal Adminis trativo de la OEA (TRIBAD) (133A)

$ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 24.03 $ ‐ $ 24.03 $ 24.03

Oficina del Inspector Genera l (134B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Junta de Auditores Externos (134C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ombudsperson (134D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 24.0$ ‐$ 24.0$ 24.0$

Total 13,108.5$ 230.0$ 1,476.0$ 8,707.4$ 1,075.2$ 3,173.0$ 370.9$ 16,438.9$ 3,259.5$ 34,730.9$ 47,839.4$

P P R T C

75



76

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO PROPUESTO 2020

C 1 ‐ O S G

Misión El Secretario General desempeña las funciones que le asignan la Carta de la OEA, los tratados y acuerdos interamericanos y las resoluciones de la Asamblea General, inclui‐das las Normas Generales, y las resoluciones de los demás órganos polí cos dentro de sus respec vas esferas de competencia . El Secretario General, conforme a lo dispuesto en la Carta de la OEA, dirige la Secretaría General, ene la representación legal de la misma y es responsable ante la Asam‐blea General del cumplimiento adecuado de las obligaciones y funciones de la Secretaría General. El Secretario General establece la organización interna de la Secretaría General, determina el número de funcionarios y sus condiciones de empleo, de conformidad con el programa‐presupuesto y las Normas Generales. El Secretario General presenta el proyecto de programa‐presupuesto anual para la consideración de los órganos polí cos per nentes, y es responsable por la administra‐ción del Fondo Regular, de los fondos voluntarios y de los fondos específicos que están bajo la ges ón en la Secretaría General . El Secretario General puede par cipar en todas las reuniones de la Organización y llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del Hemisferio o el desarrollo de los Estados miembros. El Secretario General designa (a) al representante y representante suplente del Secretario General en la Comisión de Jubilaciones y Pensiones; (b) al Presidente de la Comi‐sión del Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos; (c) al Presidente del Comité Asesor de Selección y Ascensos; y (d) al Presidente de la Junta de Publicaciones. Como repre‐sentantes del Secretario General, las personas designadas actuarán a tulo ins tucional y no a tulo personal, y sus opiniones deben reflejar las del Secretario General, no las propias. Estructura Organizacional

Oficina del Secretario General (14A)

Oficina de Protocolo (14B)

77


Cuadro (en miles)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P N C C 1 ‐ O S G

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 2,491.5$ 0.3% 2,483.3$ 11.6% 2,225.0$ ‐0.9% 2,244.6$ No Personal ‐ ‐100.0% 110.0 ‐75.6% 450.8 5.3% 428.0

Total Capítulo 2,491.5$ ‐3.9% 2,593.3$ ‐3.1% 2,675.7$ 0.1% 2,672.6$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 250.0 ‐49.3% 492.7 1385.9% 33.2 n/a ‐

Total Capítulo 250.0$ ‐49.3% 492.7$ 1385.9% 33.2$ n/a ‐$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.6$ ‐31.0% 0.9$ No Personal 161.6 n/a ‐ ‐100.0% 140.8 149.0% 56.5

Total Capítulo 161.6$ n/a ‐$ ‐100.0% 141.4$ 146.3% 57.4$

Fondo Regular por Subprograma2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónOficina del Secretario General (14A) 1,902.7$ ‐4.6% 1,994.5$ ‐3.5% 2,067.6$ ‐2.6% 2,123.5$ Oficina de Protocolo (14B) 588.80 ‐1.7% 598.80 ‐1.5% 608.16 10.8% 549.08

Total 2,491.5$ ‐3.9% 2,593.3$ ‐3.1% 2,675.7$ 0.1% 2,672.6$

78



Cuadro (en miles) Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2020 (Todos los Fondos) Cuadro (en miles)


Total Personal(1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Oficina del Secretario General (14A) 1,902.7$ ‐$ ‐$ 154.9$ 8.0$ 29.0$ ‐$ ‐$ 186.6$ 378.5$ 2,281.2$ Oficina de Protocolo (14B) 588.8 ‐ ‐ 2.0 4.0 3.0 ‐ ‐ 24.1 33.1 621.9

Total 2,491.5$ ‐$ ‐$ 156.9$ 12.0$ 32.0$ ‐$ ‐$ 210.7$ 411.6$ 2,903.1$


Oficina del Secretario Genera l (14A) 1,902.7$ 216.9$ 161.6$ 2,281.2$ Oficina de Protocolo (14B) 588.8 33.1 ‐ 621.9

Total 2,491.5$ 250.0$ 161.6$ 2,903.1$

79


Cuadro (en miles)

Oficina del Secretario General (14A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,902.7$ ‐0.5% 1,912.6$ 15.6% 1,654.3$ ‐4.0% 1,723.6$ No Pers ona l ‐ ‐100.0% 81.9 ‐80.2% 413.2 3.3% 399.9

Total Subprograma 1,902.7$ ‐4.6% 1,994.5$ ‐3.5% 2,067.6$ ‐2.6% 2,123.5$

Recuperación de Costos Indirectos (ICR)

2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆

2018Ejecución % ∆

2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers ona l 216.9 ‐56.0% 492.7 1385.9% 33.2 n/a ‐

Total Subprograma 216.9$ ‐56.0% 492.7$ 1385.9% 33.2$ n/a ‐$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.6$ ‐31.0% 0.9$ No Pers ona l 161.6 n/a ‐ ‐100.0% 140.8 149.0% 56.5

Total Subprograma 161.6$ n/a ‐$ ‐100.0% 141.4$ 146.3% 57.4$

80


Cuadro (en miles)

Oficina de Protocolo (14B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 588.8$ 3.2% 570.7$ 0.0% 570.7$ 9.5% 521.0$ No Personal ‐ ‐100.0% 28.1 ‐25.1% 37.5 33.7% 28.0

Total Subprograma 588.8$ ‐1.7% 598.8$ ‐1.5% 608.2$ 10.8% 549.1$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 33.1 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐

Total Subprograma 33.1$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐

Total Subprograma ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$

81


C 2 ‐ O S G A

Misión El Secretario General Adjunto, conforme a lo es pulado en la Carta de la OEA, es el Secretario del Consejo Permanente, ene el carácter de funcionario con‐sul vo del Secretario General, actúa como su delegado en todo aquello que le encomendare y, durante la ausencia temporal o impedimento del Secretario General, desempeña las funciones de éste. El Secretario General Adjunto también desempeña las funciones que le asigne el Secretario General. Estructura Organizacional

Oficina del Secretario General Adjunto (24A)

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de

Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)

Oficinas de Apoyo y Unidades de la Secretaría General en los Estados

Miembros(24C)

Conferencias y Reuniones (24D) Asamblea General (24E)Consejo Permanente (24F)Comité Preparatorio (24G) Comité General (24H) Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos (24I)Comité de Seguridad Hemisférica (24J) Comité en Asuntos Administrativos y Presupuestales (24K)Asambleas Generales Especiales (24L)Reuniones del CISC (24M)Reuniones del CIDI (24N)

82


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 2 ‐ O S G A

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 9,414.4$ ‐3.9% 9,798.8$ 7.1% 9,145.4$ ‐2.3% 9,363.0$

No Pers ona l 2,470.3 ‐3.9% 2,571.5 ‐26.6% 3,501.2 9.3% 3,202.6 Total Capítulo 11,884.7$ ‐3.9% 12,370.3$ ‐2.2% 12,646.6$ 0.6% 12,565.6$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ ‐100.0% 89.7$ n/a ‐$ n/a ‐$

No Pers ona l ‐ n/a ‐ ‐100.0% 51.7 ‐8.5% 56.5 Total Capítulo ‐$ ‐100.0% 89.7$ 73.5% 51.7$ ‐8.5% 56.5$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 2.6$ No Pers ona l 838.2 2294.9% 35.0 ‐92.5% 466.6 ‐48.0% 898.0

Total Capítulo 838.2$ 2294.9% 35.0$ ‐92.5% 466.6$ ‐48.2% 900.6$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónOficina del Secretario General Adjunto (24A) $ 2,070.9 18.4% $ 1,749.4 ‐5.9% $ 1,859.1 3.0% $ 1,805.7 Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)

1,311.5 ‐11.1% 1,475.9 11.5% 1,323.9 0.2% 1,321.6

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)

4,726.8 ‐10.8% 5,300.3 0.0% 5,302.6 ‐0.8% 5,347.3

Conferencias y Reuniones (24D) 3,022.1 2.1% 2,959.1 ‐0.1% 2,961.4 2.0% 2,903.3 Asamblea General Ordinaria (24E) 115.0 ‐22.6% 148.5 3.8% 143.0 49.4% 95.7 Reuniones del Consejo Permanente (24F) 149.9 1.6% 147.5 ‐67.4% 453.0 11.6% 405.8 Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G) 35.0 ‐26.0% 47.3 216.6% 14.9 ‐69.2% 48.5 Reuniones de la Comisión General (24H) 25.0 ‐10.7% 28.0 10.3% 25.4 ‐9.4% 28.0 Reuniones de la CAJP (24I) 105.0 ‐16.8% 126.2 ‐4.7% 132.5 ‐5.2% 139.8 Reuniones de la CSH (24J) 105.0 ‐16.8% 126.2 7.8% 117.0 ‐18.2% 143.0 Reuniones de la CAAP (24K) 105.0 3.9% 101.1 ‐24.1% 133.3 ‐0.9% 134.5 Asamblea General Extraordinaria (24L) ‐ ‐100.0% 28.8 212.7% 9.2 ‐68.3% 29.0 Reuniones de la CISC (24M) 20.0 ‐34.4% 30.5 16.4% 26.2 ‐14.1% 30.5 Reuniones del CIDI (24N) 93.5 ‐7.9% 101.5 ‐30.0% 145.0 9.3% 132.7

Total 11,884.7$ ‐3.9% 12,370.3$ ‐2.2% 12,646.6$ 0.6% 12,565.6$

83



Cuadro (en miles)



Oficina del Secretario Genera l Adjunto (24A) $ 2,070.9 $ ‐ $ 36.3 $ 2,107.2 Oficina de la Secretaría de la Asamblea Genera l , la Reunión de Consul ta , el Consejo Permanente y Órganos Subs idiarios (24B)

1,311.5 ‐ ‐ 1,311.5

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría Genera l en los Es tados Miembros (24C)

4,726.8 ‐ 417.5 5,144.3

Conferencias y Reuniones (24D) 3,022.1 ‐ 64.4 3,086.5 Asamblea Genera l Ordinaria (24E) 115.0 ‐ 320.0 435.0 Reuniones del Consejo Permanente (24F) 149.9 ‐ ‐ 149.9Reuniones de la Comis ión Preparatoria (24G) 35.0 ‐ ‐ 35Reuniones de la Comis ión Genera l (24H) 25.0 ‐ ‐ 25Reuniones de la CAJP (24I) 105.0 ‐ ‐ 105Reuniones de la CSH (24J) 105.0 ‐ ‐ 105Reuniones de la CAAP (24K) 105.0 ‐ ‐ 105Asamblea Genera l Extraordinaria (24L) ‐ ‐ ‐ 0Reuniones de la CISC (24M) 20.0 ‐ ‐ 20Reuniones del CIDI (24N) 93.5 ‐ ‐ 93.5Total 11,884.7$ ‐$ 838.2$ 12,722.9$

84


Distribución por objeto de gasto para 2020 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)


Total Personal(1)


(2)

Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Oficina del Secretario Genera l Adjunto (24A) $ 1,890.1 $ ‐ $ ‐ $129.8 $ 8.3 $ 10.0 $ ‐ $ 34.0 $ 35.0 $ 217.1 $ 2,107.2 Oficina de la Secretaría de la Asamblea General , la Reunión de Consul ta , el Consejo Permanente y Órganos Subs idiarios (24B)

1,256.3 ‐ ‐ ‐ ‐ 3.3 ‐ 42.2 9.7 55.2 1,311.5

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría Genera l en los Estados Miembros (24C)

3,710.9 ‐ ‐ 8.0 4.2 120.3 355.3 267.3 678.3 1,433.4 5,144.3

Conferencias y Reuniones (24D) 2,557.1 ‐ ‐ ‐ 2.0 35.0 ‐ 451.2 41.2 529.4 3,086.5 Asamblea Genera l Ordinaria (24E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 115.0 320.0 435.0 435.0 Reuniones del Consejo Permanente (24F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 149.9 ‐ 149.9 149.9 Reuniones de la Comis ión Preparatoria (24G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 35.0 ‐ 35.0 35.0 Reuniones de la Comis ión General (24H) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.0 ‐ 25.0 25.0 Reuniones de la CAJP (24I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 105.0 ‐ 105.0 105.0 Reuniones de la CSH (24J) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 105.0 ‐ 105.0 105.0 Reuniones de la CAAP (24K) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 105.0 ‐ 105.0 105.0 Asamblea Genera l Extraordinaria (24L) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la CISC (24M) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20.0 ‐ 20.0 20.0 Reuniones del CIDI (24N) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 93.5 ‐ 93.5 93.5

Total 9,414.4$ ‐$ ‐$ 137.8$ 14.5$ 168.6$ 355.3$ 1,548.1$ 1,084.2$ 3,308.5$ 12,722.9$

85


Cuadro (en miles)

Oficina del Secretario General Adjunto (24A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,890.1$ 14.6% 1,649.4$ 4.5% 1,577.8$ ‐4.6% 1,653.7$ No Personal 180.8 80.8% 100.0 ‐64.4% 281.3 85.1% 152.0

Total Subprograma 2,070.9$ 18.4% 1,749.4$ ‐5.9% 1,859.1$ 3.0% 1,805.7$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.0$ No Personal 36.3 3.7% 35.0 423.2% 6.7 519.6% 1.1

Total Subprograma 36.3$ 3.7% 35.0$ 423.2% 6.7$ 502.9% 1.1$

86


Cuadro (en miles)

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,256.3$ ‐12.1% 1,429.7$ 18.5% 1,206.4$ ‐2.0% 1,231.1$ No Personal 55.2 19.5% 46.2 ‐60.7% 117.5 29.8% 90.5

Total Subprograma 1,311.5$ ‐11.1% 1,475.9$ 11.5% 1,323.9$ 0.2% 1,321.6$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 12.0 117.0% 5.5

Total Subprograma ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 12.0$ 117.0% 5.5$

87


Cuadro (en miles)

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (24C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers ona l 3,710.9$ ‐12.2% 4,225.7$ 3.3% 4,089.4$ ‐3.9% 4,254.6$ No Persona l 1,015.9 ‐5.5% 1,074.6 ‐11.4% 1,213.3 11.0% 1,092.7

Total Subprograma 4,726.8$ ‐10.8% 5,300.3$ 0.0% 5,302.6$ ‐0.8% 5,347.3$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Pers ona l ‐$ ‐100.0% 89.7$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 51.7 ‐8.5% 56.5

Total Subprograma ‐$ ‐100.0% 89.7$ 73.5% 51.7$ ‐8.5% 56.5$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers ona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 417.5 n/a ‐ ‐100.0% 447.9 10.0% 407.0


88


Cuadro (en miles)

Conferencias y Reuniones (24D) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 2,557.1$ 2.5% 2,494.0$ 9.9% 2,269.0$ 2.1% 2,222.7$ No Personal 465.0 0.0% 465.1 ‐32.8% 692.4 1.7% 680.6



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 64.4 n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% 86.7

Total Subprograma 64.4$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 86.7$

89


Cuadro (en miles)

Asamblea General (24E) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.6$ n/a ‐$ No Personal 115.0 ‐22.6% 148.5 4.2% 142.5 48.8% 95.7

Total Subprograma 115.0$ ‐22.6% 148.5$ 3.8% 143.0$ 49.4% 95.7$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 2.6$ No Personal 320.0 n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% 397.7


90


Cuadro (en miles)

Servicios opera vos y administra vos del Consejo Permanente (24F) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 1.8$ 156.5% 0.7$ No Personal 149.9 1.6% 147.5 ‐67.3% 451.2 11.4% 405.2

Total Subprograma 149.9$ 1.6% 147.5$ ‐67.4% 453.0$ 11.6% 405.8$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




91


Cuadro (en miles)

Comisión Preparatoria (24G) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 35.0 ‐26.0% 47.3 216.6% 14.9 ‐69.2% 48.5

Total Subprograma 35.0$ ‐26.0% 47.3$ 216.6% 14.9$ ‐69.2% 48.5$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




92


Cuadro (en miles)

Comisión General (24H) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 25.0 ‐10.7% 28.0 10.3% 25.4 ‐9.4% 28.0



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




93


Cuadro (en miles)

Comisión de Asuntos Jurídicos y Polí cos (24I) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 105.0 ‐16.8% 126.2 ‐4.7% 132.5 ‐5.2% 139.8

Total Subprograma 105.0$ ‐16.8% 126.2$ ‐4.7% 132.5$ ‐5.2% 139.8$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐


94


Cuadro (en miles)

Comisión de Seguridad Hemisférica (24J) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.4$ n/a ‐$ No Persona l 105.0 ‐16.8% 126.2 8.2% 116.6 ‐18.4% 143.0



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Persona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐


95


Cuadro (en miles)

Comisión de Asuntos Administra vos y Presupuestarios (24K) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 105.0 3.9% 101.1 ‐24.1% 133.3 ‐0.9% 134.5

Total Subprograma 105.0$ 3.9% 101.1$ ‐24.1% 133.3$ ‐0.9% 134.5$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Persona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐


96


Cuadro (en miles)

Asamblea General Extraordinaria (24L) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.1$ ‐63.0% 0.2$ No Persona l ‐ ‐100.0% 28.8 215.8% 9.1 ‐68.3% 28.8



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




97


Cuadro (en miles)

Reuniones de la CISC (24M) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 20.0 ‐34.4% 30.5 16.4% 26.2 ‐14.1% 30.5



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




98


Cuadro (en miles)

Reuniones del CIDI (24N) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 93.5 ‐7.9% 101.5 ‐30.0% 145.0 9.3% 132.7



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




99


C 3 ‐ O P E

Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A) En virtud de lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte) fue establecida por la Corte y funciona bajo la dirección del Secretario de la Corte, conforme a las normas administrativas de la Secretaría General de la OEA en todo lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte. Sus funcionarios son nombrados por el Secretario General de la OEA, en consulta con el Secretario de la Corte. Los funcionarios de la Corte no son funcionarios de la Secretaría General. Las relaciones entre la Secretaría General de la OEA y la Secretaría de la Corte se rigen por lo dispuesto en el Acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y la Corte sobre el Funcionamiento Administrativo de la Secretaría de la Corte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaria Ejecutiva (34B) La misión de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (SE/CIDH) es asistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el cumplimiento de su función de promover la observancia y protección de los derechos humanos y de actuar como órgano consultivo de la OEA en esta materia. La SE/CIDH y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario Ejecutivo de la CIDH, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la presente Orden Ejecutiva. El Secretario Ejecutivo de la CIDH es responsable ante la CIDH por el desempeño de las actividades técnicas y administrativas que le encomiende la CIDH a la SE/CIDH, por la asignación de los recursos para los programas, a través de la Secretaría General, y por la ejecución de las demás funciones que le asigne la CIDH, en la medida que esto no sea incongruente con las responsabilidades del Secretario General estipuladas en la Carta de la OEA.

100


C 3 ‐ O P E

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C) Funciones 1. Cumple las funciones asignadas a la Secretaría Permanente de la CIM en el Estatuto y Reglamento de la CIM, y por el Comité Direc vo de la CIM, la Presi‐denta de la CIM y los demás órganos competentes, de acuerdo con los recursos asignados. 2. Representa al Secretario General y al Secretario General Adjunto ante los órganos polí cos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cues ones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales y desempeña otras tareas que ellos o el Jefe de Gabinete 3. Facilita las ac vidades de la Secretaría General en el área de los derechos humanos de las mujeres, evitando la duplicación de esfuerzos y la duplicación de gastos, asegurando un mejor uso de los recursos disponibles, y coordinando sus ac vidades con la Secretaría Ejecu va de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ac vidades relacionadas con los derechos humanos llevadas a cabo por la Dirección General del Ins tuto Interamericano del Niño y otras dependencias de la Secretaría General. 4. Realiza ac vidades para recaudar y movilizar fondos externos para financiar y promover sus programas, proyectos y ac vidades, en coordinación con el Comité de Movilización de Recursos. 5. Establece una estructura de puestos para asegurar el logro de los resultados requeridos con los recursos provistos. 6. Prepara el proyecto de programa‐presupuesto del Fondo Regular para su área, y hace proyecciones de fondos externos que considera probables para el próximo año fiscal. 7. Dirige, administra y supervisa la implementación del programa‐presupuesto para su área, de acuerdo con las instrucciones del Secretario General Adjun‐to, las resoluciones per nentes de la Asamblea General, los requisitos establecidos por los donantes de fondos externos y otras normas y regulaciones de la Secretaría General Dirección General del Ins tuto del Niño, la Niña y Adolescentes ‐ IIN (34D) Funciones 1. Cumple las funciones asignadas a la Dirección General del IIN en el Estatuto y Reglamento del IIN, y por el Consejo Direc vo del IIN y los demás órganos competentes, de acuerdo con los recursos asignados. 2. Representa al Secretario General y al Secretario General Adjunto ante los órganos polí cos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cues ones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales, y desempeña las demás tareas que ellos le asignen. 3. Facilita las ac vidades de la Secretaría General en el ámbito de los derechos humanos del niño evitando la superposición de esfuerzos y la duplicación de gastos, mejorando el uso de los recursos disponibles y coordinando sus ac vidades con la Secretaría Ejecu va de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las ac vidades relacionadas con los derechos humanos que llevan a cabo la Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres, y otras dependencias de la Secretaría General.

101


C 3 ‐ O P E

4. Lleva a cabo acciones destinadas a la captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de sus programas, proyectos y acti-vidades, en coordinación con la Comisión de Movilización de Recursos. 5. Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados. 6. Prepara el proyecto de programa-presupuesto del Fondo Regular de su área, y formula proyecciones de recursos externos cuya captación considera probable para el ejercicio fiscal siguiente. 7. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa-presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, las resoluciones perti-nentes de la Asamblea General, los requisitos establecidos por los donantes de fondos externos y demás normas y reglamentos de la Secretaría General Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E) El Comité Jurídico Interamericano (CJI), con sede en la ciudad de Río de Janeiro, es uno de los Órganos a través de los cuales la Organización de los Estados Americanos (OEA) realiza sus fines. El Comité Jurídico sirve de cuerpo consultivo de la OEA en asuntos jurídicos de carácter internacional y promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional en la región. Además tiene por finalidad el estudio de los problemas jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo del continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca conveniente. Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F) La CITEL es el órgano asesor de la Organización de los Estados Americanos en asuntos relacionados con las telecomunicaciones/TIC. Fue establecido por la Asamblea General en 1994, con la misión de promover el desarrollo integral y sostenible de las telecomunicaciones/TIC en el Hemisferio. Nuestros orígenes datan a mayo de 1923, cuando se estableció la Comisión Interamericana de Comunicaciones Eléctricas, durante la Quinta Conferencia In-ternacional Americana. Integran a la CITEL, todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y más de 100 Miembros Asociados provenientes de la industria de telecomunicaciones, Internet, medios electrónicos, entre otros.

102


C 3 ‐ O P E

Estructura Organizacional

103


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 3 ‐ O P E

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 10,406.7$ 8.6% 9,579.3$ 46.0% 6,559.4$ 7.2% 6,118.5$ No Personal 10,431.3 10.1% 9,478.1 8.5% 8,734.2 53.9% 5,676.2

Total Capítulo 20,838.0$ 9.3% 19,057.4$ 24.6% 15,293.7$ 29.7% 11,794.8$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 124.0 254.3% 35.0 0.0% 35.0 0.0% 35.0

Total Capítulo 124.0$ 254.3% 35.0$ 0.0% 35.0$ 0.0% 35.0$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,324.1$ ‐16.6% 1,588.5$ ‐17.4% 1,923.4$ ‐15.7% 2,280.7$ No Personal 2,891.2 13.7% 2,543.5 ‐50.9% 5,182.0 12.8% 4,595.7

Total Capítulo 4,215.3$ 2.0% 4,132.0$ ‐41.8% 7,105.4$ 3.3% 6,876.4$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónSecretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)

$ 5,296.1 15.8% $ 4,575.2 27.5% $ 3,588.2 30.2% $ 2,756.2

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)

10,627.9 13.5% 9,367.4 39.2% 6,728.0 34.3% 5,010.3

Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)

1,659.0 ‐3.9% 1,726.8 10.0% 1,570.5 27.6% 1,230.3

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)

1,020.7 ‐3.9% 1,062.4 ‐1.4% 1,077.6 59.4% 676.0

Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E) 345.1 ‐3.9% 359.2 ‐4.8% 377.3 9.7% 343.8 Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)

625.7 ‐3.9% 651.3 20.5% 540.6 4.2% 518.9

Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G) 52.3 ‐3.9% 54.4 27.3% 42.7 1194.6% 3.3 Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H) 785.8 ‐3.9% 817.9 ‐0.3% 820.3 0.3% 817.9 Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I) 69.7 ‐3.9% 72.5 0.0% 72.5 0.0% 72.5 Fundación para las Américas (34J) 216.9 ‐3.9% 225.8 2.0% 221.3 0.1% 221.1 JID‐ Mantenimiento de Casa del Soldado (34K) 138.8 ‐3.9% 144.5 ‐43.2% 254.6 76.2% 144.5

Total 20,838.0$ 9.3% 19,057.4$ 24.6% 15,293.7$ 29.7% 11,794.8$ 104



Cuadro (en miles)



Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A) $ 5,296.1 $ ‐ $ ‐ $ 5,296.1

Secretaría Ejecutiva de la Comis ión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B) 10,627.9 ‐ 3,432.0 14,059.9 Secretaría de la Comis ión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C) 1,659.0 20.0 208.9 1,887.9 Di rección Genera l del Ins ti tuto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D) 1,020.7 16.0 3.5 1,040.2 Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E) 345.1 63.0 ‐ 408.1 Secretaría de la Comis ión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F) 625.7 14.0 570.9 1,210.6 Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G) 52.3 ‐ ‐ 52.3 Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H) 785.8 ‐ ‐ 785.8 Fundación Panamericana para el Desarrol lo (34I) 69.7 ‐ ‐ 69.7 Fundación para las Américas (34J) 216.9 ‐ ‐ 216.9 JID‐ Mantenimiento de Casa del Soldado (34K) 138.8 11.0 ‐ 149.8 Total 20,838.0$ 124.0$ 4,215.3$ 25,177.3$

105


Distrubución por rubro de gasto para 2020 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)


Total Personal(1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)

$ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 3,411.3 $ 1,884.8 $ 5,296.1 $ 5,296.1


8,848.2 ‐ 174.6 908.7 101.5 133.5 96.9 3,135.8 660.7 $ 5,211.7 $ 14,059.9


1,400.9 ‐ ‐ 96.2 46.0 2.3 ‐ 288.0 54.5 $ 487.0 $ 1,887.9

Dirección Genera l del Ins ti tuto Interamerica no del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)

511.2 ‐ ‐ 51.0 24.0 6.0 45.0 395.0 8.0 $ 529.0 $ 1,040.2

Comité Jurídico Intera mericano (CJI) (34E) 53.1 ‐ ‐ 105.0 5.0 12.3 8.0 216.8 7.9 $ 355.0 $ 408.1 Secretaría de la Comis ión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)

700.5 ‐ ‐ 121.8 16.2 28.8 ‐ 302.8 40.5 $ 510.1 $ 1,210.6

Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G) ‐ ‐ ‐ 13.4 ‐ ‐ ‐ 38.9 ‐ $ 52.3 $ 52.3 Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H) ‐ 5.0 ‐ 12.0 56.0 112.0 191.0 269.0 140.8 $ 785.8 $ 785.8 Fundación Panamericana para el Desarrol lo (34I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 69.7 ‐ $ 69.7 $ 69.7 Fundación para las Américas (34J) 216.9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ $ ‐ $ 216.9 JID‐ Mantenimiento de Casa del Soldado (34K) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 149.8 ‐ ‐ $ 149.8 $ 149.8

Total 11,730.8$ 5.0$ 174.6$ 1,308.1$ 248.7$ 294.9$ 490.7$ 8,127.3$ 2,797.2$ 13,446.5$ 25,177.3$

106


Cuadro (en miles)

Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 5,296.1 15.8% 4,575.2 27.5% 3,588.2 30.2% 2,756.2

Total Subprograma 5,296.1$ 15.8% 4,575.2$ 27.5% 3,588.2$ 30.2% 2,756.2$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




107


Cuadro (en miles)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecu va (34B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 7,741.2$ 11.0% 6,974.2$ 62.4% 4,295.7$ 9.5% 3,921.8$ No Personal 2,886.7 20.6% 2,393.2 ‐1.6% 2,432.3 123.5% 1,088.5



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,107.0$ ‐19.5% 1,374.6$ ‐19.2% 1,700.4$ ‐7.9% 1,847.2$ No Personal 2,325.0 5.7% 2,199.1 ‐54.4% 4,821.6 21.5% 3,968.2

Total Subprograma 3,432.0$ ‐4.0% 3,573.7$ ‐45.2% 6,522.0$ 12.2% 5,815.3$

108


Cuadro (en miles)

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,400.9$ 4.1% 1,345.7$ 29.5% 1,039.1$ 3.1% 1,007.9$ No Personal 258.1 ‐32.3% 381.1 ‐28.3% 531.4 139.0% 222.4



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 208.9 145.8% 85.0 ‐59.4% 209.4 ‐57.1% 487.6


109


Cuadro (en miles)

Dirección General del Ins tuto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 511.2$ 1.6% 503.2$ 3.5% 486.2$ 6.3% 457.2$ No Persona l 509.5 ‐8.9% 559.2 ‐5.4% 591.3 170.3% 218.8

Total Subprograma 1,020.7$ ‐3.9% 1,062.4$ ‐1.4% 1,077.6$ 59.4% 676.0$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 16.0 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 3.5 ‐30.0% 5.0 11927.9% 0.0 ‐99.9% 74.7


110


Cuadro (en miles)

Comité Juridico Interamericano (34E) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 53.1$ ‐8.1% 57.8$ 4.6% 55.3$ ‐5.4% 58.4$ No Personal 292.0 ‐3.1% 301.4 ‐6.4% 322.0 12.8% 285.4



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 63.0 80.0% 35.0 0.0% 35.0 0.0% 35.0



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




111


Cuadro (en miles)

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal 483.4$ 2.3% 472.6$ 2.3% 461.8$ 2.1% 452.1$ No Personal 142.3 ‐20.4% 178.7 126.8% 78.8 18.0% 66.8



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Pers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 14.0 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal 217.1$ 1.5% 213.9$ ‐4.1% 223.0$ ‐48.6% 433.5$ No Personal 353.8 39.1% 254.3 92.1% 132.4 ‐28.8% 186.0

Total Subprograma 570.9$ 21.9% 468.2$ 31.7% 355.4$ ‐42.6% 619.6$

112


Cuadro en miles)

Reuniones de la Asamblea CITEL (34G) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 52.3 ‐3.9% 54.4 27.3% 42.7 1194.6% 3.3



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 18.6 n/a ‐

Total Subprograma ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 18.6$ n/a ‐$

113


Cuadro (en miles)

Junta Inter‐Americana de Defensa (34H) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018





2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




114


Cuadro (en miles)

Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 69.7 ‐3.9% 72.5 0.0% 72.5 0.0% 72.5



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Pers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐


115


Cuadro (en miles)

Fundación para las Américas (34J) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 216.9$ ‐3.9% 225.8$ 2.0% 221.3$ 0.1% 221.1$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% (120.8)

Total Subprograma ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% (120.8)$

116


Cuadro (en miles)

Mantenimiento Casa del Soldado (34K) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018





2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




117


C 4 ‐ C E D O G R

Misión En cumplimiento de sus obje vos, la CEDOGR desempeña funciones encaminadas a desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación y de fortalecimiento de la imagen Organizacional; desarrollar y difundir un mensaje uniforme basado en las prioridades de la Organización; fomentar cooperación con el país se‐de, así como con países observadores y organismos mul laterales; ampliar y difundir información relacionada con el acervo cultural de las Américas; y coor‐dinar con donantes y contrapartes las ges ones de movilización de recursos para programas y proyectos. La CEDOGR responde a la necesidad de una mo‐dernización de la Organización que asegure mayor eficiencia y efec vidad en su accionar, con enfoque en la Visión Estratégica y en la ges ón por resultados. Por estas razones es la encargada de llevar adelante ejercicios de planificación estratégica, de definición de cuadros de mando integral y de mapeo y redise‐ño de procesos, así como de poner en prác ca ac vidades de desarrollo organizacional y modernización entre las que se incluye la ges ón por competen‐cias y el fortalecimiento de la ges ón de recursos humanos en la Organización. El propósito que CEDOGR persigue es llegar a implantar una cultura de mejo‐ra con nua que permita cumplir con los obje vos iden ficados por los países miembros en la Visión Estratégica. Estructura Organizacional

Oficina del Consejero Estratégico para Desarrollo Organizacional y

Gestión por Resultados (44A)

Departamento de Planificación y Evaluación (44B)

Departamento de Prensa y Comunicación (44C)

Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)

118


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 4 ‐ C E D O

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 2,174.1$ ‐2.7% 2,234.3$ 2.7% 2,176.3$ 3.5% 2,102.7$ No Personal 380.4 ‐10.5% 424.9 ‐34.2% 645.9 16.6% 553.8

Total Capítulo 2,554.5$ ‐3.9% 2,659.2$ ‐5.8% 2,822.2$ 6.2% 2,656.5$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 450.5$ ‐48.1% 867.8$ 69.1% 513.3$ ‐23.9% 674.4$ No Personal 244.5 16.9% 209.1 ‐59.6% 517.3 65.4% 312.8

Total Capítulo 695.0$ ‐35.5% 1,076.9$ 4.5% 1,030.5$ 4.4% 987.2$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐ No Personal 449.0 72.0% 261.0 ‐52.1% 544.9 ‐22.0% 698.3

Total Capítulo 449.0$ 72.0% 261.0$ ‐52.1% 544.9$ ‐22.0% 698.3$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónOficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)

$ 448.7 ‐11.6% $ 507.3 ‐11.1% $ 571.0 ‐2.6% $ 586.0

Departamento de Planificación y Evaluación (44B) 763.3 41.5% 539.6 2.5% 526.2 1.4% 519.0 Departamento de Prensa y Comunicación (44C) 950.5 ‐19.1% 1,174.2 ‐4.7% 1,232.6 4.3% 1,182.2 Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)

392.0 ‐10.5% 438.1 ‐11.0% 492.4 33.4% 369.2

Total 2,554.5$ ‐3.9% 2,659.2$ ‐5.8% 2,822.2$ 6.2% 2,656.5$

119



Cuadro (en miles)

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2020 (Todos los Fondos) Cuadro (en miles)



Oficina de la Consejería Es tratégica para el Desarrol lo Organizacional y la Gestión por Resul tados (44A)

$ 448.7 $ 299.7 $ 84.5 $ 832.9

Departamento de Plani ficación y Eva luación (44B) 763.3 341.3 343.2 1,447.8 Departamento de Prensa y Comunicación (44C) 950.5 ‐ 8.0 958.5

Departamento de Relaciones Externas e Insti tucionales (44E) 392.0 54.0 13.3 459.3

Total 2,554.5$ 695.0$ 449.0$ 3,698.5$

Total Personal

(1)


(2)

Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Oficina de la Consejería Es tratégica para el Des arrol lo Organizaciona l y la Ges tión por Resul tados (44A)

$ 581.7 $ ‐ $ ‐ $ 9.3 $ ‐ $ 4.3 $ ‐ $ 183.5 $ 54.1 $ 251.2 $ 832.9

Departamento de Plani fi cación y Evaluación (44B) 841.4 ‐ ‐ 0.8 38.9 27.2 ‐ 514.2 25.3 606.4 1,447.8 Departamento de Prensa y Comunicación (44C) 818.5 ‐ ‐ 0.5 ‐ 4.6 ‐ 120.0 14.9 140.0 958.5 Departamento de Relaciones Externas e Insti tuciona les (44E)

383.0 ‐ ‐ 3.4 2.8 1.4 ‐ 67.3 1.4 76.3 459.3

Total 2,624.6$ ‐$ ‐$ 14.0$ 41.7$ 37.5$ ‐$ 885.0$ 95.7$ 1,073.9$ 3,698.5$

120


Cuadro en miles)

Oficina del Consejero Estratégico para Desarrollo Organizacional y Ges ón por Resultados (44A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 428.0$ 4.4% 410.0$ 3.0% 398.0$ ‐17.1% 480.1$ No Persona l 20.7 ‐78.7% 97.3 ‐43.7% 172.9 63.3% 105.9



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 153.7$ ‐38.9% 251.5$ 1602.2% 14.8$ ‐83.5% 89.3$ No Persona l 146.0 4.8% 139.3 ‐57.6% 328.2 56.5% 209.6



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 84.5 69.0% 50.0 ‐70.4% 169.2 ‐8.7% 185.3


121


Cuadro (en miles)

Departamento de Planificación y Evaluación (44B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 544.6$ 3.0% 528.6$ 2.6% 515.3$ 2.7% 502.0$ No Persona l 218.7 1888.2% 11.0 0.3% 11.0 ‐35.7% 17.1



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 296.8$ ‐51.8% 616.3$ 23.6% 498.5$ ‐14.8% 585.1$ No Persona l 44.5 99.6% 22.3 ‐85.4% 152.4 47.8% 103.1



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 343.2 62.7% 211.0 ‐39.7% 350.0 1.9% 343.5


122


Cuadro (en miles)

Departamento de Prensa y Comunicación (44C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 818.5$ ‐11.3% 922.3$ 2.5% 899.5$ 4.4% 861.2$ No Personal 132.0 ‐47.6% 251.9 ‐24.4% 333.1 3.8% 321.0

Total Subprograma 950.5$ ‐19.1% 1,174.2$ ‐4.7% 1,232.6$ 4.3% 1,182.2$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 13.6 n/a ‐



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 8.0 n/a ‐ ‐100.0% (0.0) ‐100.0% 87.1

Total Subprograma 8.0$ n/a ‐$ ‐100.0% (0.0)$ ‐100.0% 87.1$

123


Cuadro (en miles)

Relaciones Externas e Ins tucionales (44E) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 383.0$ 2.6% 373.4$ 2.7% 363.5$ 40.1% 259.4$ No Personal 9.0 ‐86.1% 64.7 ‐49.8% 128.9 17.4% 109.8



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 54.0 13.7% 47.5 105.2% 23.1 n/a ‐

Total Subprograma 54.0$ 13.7% 47.5$ 105.2% 23.1$ n/a ‐$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 13.3 n/a ‐ ‐100.0% 25.7 ‐68.8% 82.4

Total Subprograma 13.3$ n/a ‐$ ‐100.0% 25.7$ ‐68.8% 82.4$

124


C 5 ‐ S

Misión La misión de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (SADyE) es promover la agenda de equidad en la región y apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos para dar seguimiento a marcos normativos regionales que consagran derechos, implementar políticas públicas y programas que generen el goce de esos derechos, así como mayor inclusión y equidad. La Secretaría busca impulsar y facilitar el pleno goce de derechos de los ciudadanos y ciudadanas de las Américas, en forma coordinada con las acciones de fortalecimiento de la democracia, la seguridad multi-dimensional y el desarrollo integral. La SADyE prioriza los esfuerzos que tengan la equidad como meta, la inclusión social como proceso y la promoción del ejercicio pleno de los derechos humanos como estrategia. Estructura Organizacional

Secretaria para el acceso a los derechos y equidad (54A)

Departamento de Inclusión Social (54B)

125


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 5 ‐ S A D E

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 1,733.5$ 12.4% 1,541.6$ 4.9% 1,469.8$ 3.0% 1,426.7$ No Personal ‐ ‐100.0% 189.8 ‐12.9% 217.9 29.3% 168.5

Total Capítulo 1,733.5$ 0.1% 1,731.4$ 2.6% 1,687.7$ 5.8% 1,595.2$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ ‐100.0% 115.7$ 26.0% 91.9$ n/a ‐$ No Personal 61.0 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐

Total Capítulo 61.0$ ‐47.3% 115.7$ 26.0% 91.9$ n/a ‐$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.2$ ‐98.7% 16.2$ No Persona l 502.5 ‐49.9% 1,003.0 180.6% 357.5 ‐14.4% 417.5

Total Capítulo 502.5$ ‐49.9% 1,003.0$ 180.4% 357.7$ ‐17.5% 433.7$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


Ejecución

Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A) $ 798.4 48.5% $ 537.8 8.1% $ 497.3 ‐5.2% $ 524.4

Departamento de Inclusión Social (54B) 935.1 ‐21.7% 1,193.6 0.3% 1,190.3 11.2% 1,070.8

Total 1,733.5$ 0.1% 1,731.4$ 2.6% 1,687.7$ 5.8% 1,595.2$

126



Cuadro (en miles)




Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A) $ 798.4 $ 21.0 $ 328.1 $ 1,147.5 Departamento de Inclus ión Socia l (54B) 935.1 40.0 174.4 1,149.5

Total 1,733.5$ 61.0$ 502.5$ 2,297.0$

Total Personal(1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A) $ 798.4 $ ‐ $ ‐ $ 30.0 $ 3.5 $ 35.0 $ ‐ $ 273.4 $ 7.2 $ 349.1 $ 1,147.5 Departamento de Inclus ión Socia l (54B) 935.1 ‐ ‐ 36.8 5.0 2.1 ‐ 167.5 3.0 214.4 1,149.5

Total 1,733.5$ ‐$ ‐$ 66.8$ 8.5$ 37.1$ ‐$ 440.9$ 10.2$ 563.5$ 2,297.0$

127


Cuadro (en miles)

Secretaria para el acceso a los derechos y equidad (54A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 798.4$ 71.4% 465.8$ 8.7% 428.7$ ‐1.4% 434.9$ No Personal ‐ ‐100.0% 72.0 4.8% 68.7 ‐23.3% 89.5



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ ‐100.0% 115.7$ 39.8% 82.7$ n/a ‐$ No Personal 21.0 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐

Total Subprograma 21.0$ ‐81.8% 115.7$ 39.8% 82.7$ n/a ‐$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 328.1 ‐8.0% 356.7 420.3% 68.5 ‐8216.3% (0.8)

Total Subprograma 328.1$ ‐8.0% 356.7$ 420.3% 68.5$ ‐8216.3% (0.8)$

128


Cuadro (en miles)

Departamento de Inclusión Social (54B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 935.1$ ‐13.1% 1,075.8$ 3.3% 1,041.1$ 5.0% 991.9$ No Personal ‐ ‐100.0% 117.8 ‐21.0% 149.2 89.1% 78.9

Total Subprograma 935.1$ ‐21.7% 1,193.6$ 0.3% 1,190.3$ 11.2% 1,070.8$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Persona l ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 9.1$ n/a ‐$ No Personal 40.0 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐

Total Subprograma 40.0$ n/a ‐$ ‐100.0% 9.1$ n/a ‐$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.2$ ‐98.7% 16.2$ No Personal 174.4 ‐73.0% 646.4 123.7% 288.9 ‐33.6% 434.9


129


C 6 ‐ S F D

Misión La misión de la Secretaría para el Fortalecimiento a la Democracia (SFD) es contribuir al fortalecimiento de los procesos polí cos de los Estados miembros, en par cular al sostenimiento de la democracia como la mejor opción para garan zar la paz, la seguridad y el desarrollo. La SFD concentra sus acciones en fortalecer el papel de la Organización como eje central del Sistema Interamericano en el campo polí co y en contribuir ac vamente al sostenimiento demo‐crá co en los Estados miembros. En cumplimiento de sus obje vos, la SFG desempeña funciones encaminada a ampliar la legi midad ins tucional en los procesos polí cos y a fortalecer los mecanismos que conlleven al sostenimiento de los mismos. Estructura Organizacional

130


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 6 ‐ S F D

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 3,308.1$ ‐6.3% 3,532.2$ ‐0.9% 3,564.9$ 1.7% 3,506.0$ No Persona l 258.8 32.4% 195.5 ‐56.3% 447.7 195.8% 151.3

Total Capítulo 3,566.9$ ‐4.3% 3,727.7$ ‐7.1% 4,012.5$ 9.7% 3,657.3$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 576.1$ 0.8% 571.4$ 89.5% 301.6$ ‐30.5% 433.6$ No Personal 99.5 10.9% 89.7 ‐42.6% 156.3 15.9% 134.8

Total Capítulo 675.6$ 2.2% 661.1$ 44.4% 457.8$ ‐19.5% 568.4$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018



Total Capítulo 18,239.4$ 8.1% 16,874.5$ ‐11.6% 19,089.9$ 24.4% 15,342.0$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónSecretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A) 1,121.5$ ‐21.6% 1,429.9$ 0.6% 1,421.7$ 3.9% 1,368.0$ Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C) 1,326.1 2.6% 1,292.6 ‐15.8% 1,536.1 22.8% 1,250.6 Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D) 909.4 ‐9.5% 1,005.2 1.6% 989.1 ‐4.8% 1,038.7 Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F) 209.9 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐

Total 3,566.9$ ‐4.3% 3,727.7$ ‐5.6% 3,946.9$ 7.9% 3,657.3$

131



Cuadro (en miles)




Secretaría para el Forta lecimiento de la Democracia (64A) 1,121.5$ 675.6$ ‐$ 1,797.1$ Departamento para la Cooperación y Obs ervación Electora l (64C)

1,326.1 ‐ 4,149.3 5,475.4


909.4 ‐ 14,090.1 14,999.5

Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnaciona les (64F)

209.9 ‐ ‐ 209.9

Total 3,566.9$ 675.6$ 18,239.4$ 22,481.9$

Total Personal


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Secretaría para el Forta lecimiento de la Democracia (64A) 1,555.8$ ‐$ ‐$ 23.9$ 3.0$ 4.0$ ‐$ 97.9$ 112.5$ 241.3$ 1,797.1$ Departamento para la Cooperación y Observación Electora l (64C) 1,431.1 ‐ ‐ 916.4 52.5 479.9 ‐ 2,448.3 147.2 4,044.3 5,475.4 Departamento de Sustentabi l idad Democrática y Mis iones Especia les (64D) 7,709.6 230.0 ‐ 1,702.1 346.0 1,426.7 197.0 2,727.6 660.5 7,289.9 14,999.5 Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F) 209.9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 209.9

Total 10,906.4$ 0 230.0$ ‐$ 2,642.4$ 401.5$ 1,910.6$ 197.0$ 5,273.8$ 920.2$ 11,575.5$ 22,481.9$

132


Cuadro (en miles)

Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 979.7$ ‐27.5% 1,351.4$ 7.9% 1,252.1$ ‐1.6% 1,272.4$ No Personal 141.8 80.6% 78.5 ‐53.7% 169.6 77.5% 95.5



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 576.1$ 0.8% 571.4$ 89.5% 301.6$ ‐30.5% 433.6$ No Personal 99.5 10.9% 89.7 ‐42.6% 156.3 53.1% 102.1



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 301.1$ ‐25.4% 403.7$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 689.5 69.2% 407.6


133


Cuadro (en miles)

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,233.5$ 2.8% 1,200.0$ ‐7.5% 1,297.6$ 6.4% 1,219.1$ No Personal 92.6 0.0% 92.6 ‐61.2% 238.4 657.8% 31.5



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% 32.7

Total Subprograma ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 32.7$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 197.6$ 0.0% 197.6$ 13.0% 174.9$ ‐21.7% 223.4$ No Personal 3,951.7 4.0% 3,800.7 54.3% 2,463.9 ‐0.1% 2,466.5

Total Subprograma 4,149.3$ 3.8% 3,998.3$ 51.5% 2,638.8$ ‐1.9% 2,689.8$

134


Cuadro (en miles)

Departamento de Sustentabilidad Democrá ca y Misiones Especiales (64D) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 885.0$ ‐9.8% 980.8$ 3.3% 949.4$ ‐6.4% 1,014.4$ No Personal 24.4 0.0% 24.4 ‐38.5% 39.7 63.0% 24.3

Total Subprograma 909.4$ ‐9.5% 1,005.2$ 1.6% 989.1$ ‐4.8% 1,038.7$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




135


Cuadro (en miles)

Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 209.9$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




136


C 7 ‐ S E D I

La misión de la Secretaría Ejecu va para el Desarrollo Integral (SEDI) es apoyar, facilitar y promover el desarrollo integral en los Estados miembros en forma coordinada con las acciones de fortalecimiento de la democracia, la seguridad mul dimensional y la promoción de los derechos humanos. Asimismo, la SE‐DI promoverá el diálogo intersectorial, las asociaciones público‐privadas y la creación de consenso en la integración de polí cas públicas del desarrollo hu‐mano sostenible. La SEDI también buscará movilizar recursos para la formulación, promoción e implementación de polí cas, programas y proyectos de cooperación técnica en el área del desarrollo integral; el fomento de mecanismos y espacios para el intercambio de experiencias e información entre los Estados miembros en su área de competencia; y el desarrollo de ac vidades des nadas a fortalecer las capacidades humanas e ins tucionales para mejorar el desarrollo integral y la gobernabilidad en todo el Hemisferio. La SEDI es la dependencia de la Secretaría General encargada de proveer apoyo al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), a sus órganos subsidiarios, y al Fondo de Cooperación para el Desarrollo (FCD) La SEDI ene como ámbitos de acción las áreas de desarrollo humano, desarrollo económico; desarrollo sostenible; y desarrollo social, sobre la base de la aplicación de los siguientes valores: el fortalecimiento de las capacidades humanas e ins tucionales; el apoyo a la generación de polí cas públicas; el forta‐lecimiento de la gobernabilidad en temas de desarrollo; el desarrollo de mecanismos de par cipación ciudadana en toma de decisiones sobre polí ca públi‐ca; la promoción de espacios de diálogo e integración de polí cas intersectoriales; la creación de mecanismos hemisféricos de colaboración e intercambio de información y experiencias; y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los Estados miembros a los acuerdos subregionales, regionales y globa‐les en el campo del desarrollo. Estructura Organizacional

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)

Departamento de desarrollo económico

(74C)

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo

(74D)

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos

(74G)

Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y

de los Comités Interamericanos (74F)

Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)

137


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 7 ‐ S E D I

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 5,428.7$ ‐0.9% 5,479.3$ 23.4% 4,439.2$ 3.8% 4,278.3$ No Personal 2,513.7 ‐11.6% 2,843.1 21.1% 2,347.8 72.6% 1,360.2

Total Capítulo 7,942.4$ ‐4.6% 8,322.4$ 22.6% 6,786.9$ 20.4% 5,638.5$

Recuperación de Costos Indirectos (ICR)2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 171.1$ ‐19.4% 212.2$ 13.6% 186.7$ 58.6% 117.8$ No Personal 22.3 ‐56.7% 51.5 ‐48.0% 98.9 ‐16.2% 118.0

Total Capítulo 193.4$ ‐26.7% 263.7$ ‐7.7% 285.7$ 21.2% 235.8$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 824.5$ 0.0% 824.5$ ‐0.3% 826.8$ 44.9% 570.6$ No Personal 4,764.0 ‐29.8% 6,783.0 42.7% 4,754.7 ‐21.7% 6,071.0

Total Capítulo 5,588.5$ ‐26.5% 7,607.5$ 36.3% 5,581.5$ ‐16.0% 6,641.7$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónSecretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A) $ 1,821.1 ‐4.2% $ 1,901.9 18.2% $ 1,609.4 28.0% $ 1,257.2 Departamento de Desarrollo Económico (74C) 1,505.3 ‐6.2% 1,604.2 10.6% 1,450.9 2.8% 1,411.7 Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D) 3,391.1 ‐5.5% 3,587.1 50.7% 2,380.5 53.9% 1,546.6

Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F) 184.2 0.0% 184.2 193.1% 62.8 ‐21.7% 80.3

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G) 209.3 2.4% 204.4 2.0% 200.5 1.6% 197.3 Departamento de Desarrollo Sostenible (74I) 831.4 ‐1.1% 840.6 ‐22.4% 1,082.8 ‐5.5% 1,145.4

Total 7,942.4$ ‐4.6% 8,322.4$ 22.6% 6,786.9$ 20.4% 5,638.5$

138



Cuadro (en miles)




Secretaría Ejecutiva para el Desarrol lo Integra l (74A) $ 1,821.1 $ 193.4 $ 408.2 $ 2,422.7 Departamento de Desarrol lo Económico (74C) 1,505.3 ‐ 585.1 2,090.4 Departamento de Desarrol lo Humano y Empleo (74D) 3,391.1 ‐ 2,645.7 6,036.8 Departamento de Desarrol lo Sostenible (74I) 831.4 ‐ 1,680.1 2,511.5 Reuniones Minis teria les del CIDI y Comis iones Interamericanas (74F)

184.2 ‐ ‐ 184.2

Secretaría de la Comis ión Interamericana de Puertos (74G) 209.3 ‐ 269.5 478.8

Total 7,942.4$ 193.4$ 5,588.5$ 13,724.3$

Total Personal(1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Secretaría Ejecutiva para el Desarrol lo Integra l (74A) 1,605.8$ ‐$ ‐$ 51.8$ 9.5$ 18.9$ ‐$ 361.4$ 375.3$ 816.9$ 2,422.7$ Departamento de Desarrol lo Económico (74C) 1,503.8 ‐ ‐ 339.3 13.0 12.0 ‐ 210.3 12.0 586.6 2,090.4 Departamento de Desarrol lo Humano y Empleo (74D) 1,938.2 ‐ 2,914.2 94.3 16.8 7.4 ‐ 1,044.0 21.9 4,098.6 6,036.8 Departamento de Desarrol lo Sostenible (74I) 1,171.7 ‐ ‐ 630.8 162.0 4.0 50.0 457.7 35.4 1,339.8 2,511.5 Reuniones Minis teria les del CIDI y Comis iones Interamericanas (74F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 184.2 ‐ 184.2 184.2 Secretaría de la Comis ión Interamericana de Puertos (74G) 204.8 ‐ ‐ 69.6 5.9 4.5 ‐ 194.0 ‐ 274.0 478.8

Total 6,424.3$ ‐$ 2,914.2$ 1,185.8$ 207.2$ 46.8$ 50.0$ 2,451.6$ 444.5$ 7,300.0$ 13,724.3$

139


Cuadro (en miles)

Secretaría Ejecu va para el Desarrollo Integral (74A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,434.7$ ‐3.8% 1,491.9$ 27.7% 1,168.2$ 13.5% 1,028.9$ No Personal 386.4 ‐5.8% 410.0 ‐7.1% 441.2 93.3% 228.3



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 171.1$ ‐19.4% 212.2$ 13.6% 186.7$ 58.6% 117.8$ No Personal 22.3 ‐56.7% 51.5 33.0% 38.7 41.0% 27.5



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




140


Cuadro (en miles)

Departamento de desarrollo económico (74C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,388.7$ 1.9% 1,362.9$ 11.6% 1,221.6$ 2.0% 1,198.3$ No Personal 116.6 ‐51.7% 241.3 5.3% 229.2 7.4% 213.4



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 115.1$ 0.0% 115.1$ 23.9% 92.9$ ‐16.6% 111.4$ No Personal 470.0 ‐59.3% 1,155.0 ‐27.7% 1,598.4 31.4% 1,216.5


141


Cuadro (en miles)

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (74D) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,607.2$ ‐0.9% 1,622.1$ 89.0% 858.3$ 6.6% 805.2$ No Personal 1,783.9 ‐9.2% 1,965.0 29.1% 1,522.2 105.3% 741.5



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 331.0$ 0.0% 331.0$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 2,314.7 9.0% 2,123.5 201.9% 703.3 ‐69.2% 2,284.7

Total Subprograma 2,645.7$ 7.8% 2,454.5$ 249.0% 703.3$ ‐69.2% 2,284.7$

142


Cuadro (en miles)

Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (74F) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.4$ No Personal 184.2 0.0% 184.2 193.1% 62.8 ‐21.3% 79.9



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 80.4 ‐13.2% 92.5

Total Subprograma ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 80.4$ ‐13.2% 92.5$

143


Cuadro (en miles)

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 204.8$ 2.5% 199.9$ 2.0% 196.0$ 1.5% 193.1$ No Personal 4.5 0.0% 4.5 0.0% 4.5 7.4% 4.2



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




144


Cuadro (en miles)

Departamento de Desarrollo Sostenible (74I) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 793.3$ ‐1.1% 802.5$ ‐19.4% 995.1$ ‐5.5% 1,052.5$ No Personal 38.1 0.0% 38.1 ‐56.6% 87.8 ‐5.5% 92.9

Total Subprograma 831.4$ ‐1.1% 840.6$ ‐22.4% 1,082.8$ ‐5.5% 1,145.4$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Persona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 60.2 ‐33.5% 90.6



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 378.4$ 0.0% 378.4$ ‐48.4% 733.9$ 59.8% 459.3$ No Personal 1,301.7 ‐36.3% 2,042.7 3.2% 1,979.9 ‐6.5% 2,118.6

Total Subprograma 1,680.1$ ‐30.6% 2,421.1$ ‐10.8% 2,713.8$ 5.3% 2,577.9$

145


C 8 ‐ S S M

Misión La misión de la Secretaría de Seguridad Mul dimensional (SSM) es promover y coordinar la cooperación entre los Estados Miembros de la OEA, y de éstos con el Sistema Interamericano y otras instancias del Sistema Internacional, para evaluar, prevenir, enfrentar y responder efec vamente a las amenazas a la seguridad, con la visión de ser el principal referente hemisférico para el desarrollo de la cooperación y el fortalecimiento de las capacidades de los Estados Miembros de la OEA. La SSM ene como ámbito de acción la Declaración sobre Seguridad en las Américas, y su nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio, caracterizada por su naturaleza mul dimensional, que incluye las amenazas tradicionales, nuevas amenazas, preocupaciones y otros desa os a la seguridad de los Estados del Hemisferio. La SSM es la dependencia de la Secretaría General encargada de brindar apoyo a la Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Permanente (CSH). Estructura Organizacional

Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)

Secretaría del Comité Interamericano contra

el Terrorismo (84D)

Departamento de Seguridad Pública

(84E)

Reuniones de Seguridad

Multidimensional (84F)

Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de

Drogas (84G)

Departamento contra la Del incuencia Organizada

Transnacional (84H)

146


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 8 ‐ S S M

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 3,639.1$ ‐5.9% 3,866.0$ 17.0% 3,304.3$ 1.0% 3,272.7$ No Personal 399.9 3.9% 385.0 ‐47.3% 730.3 6.5% 685.6

Total Capítulo 4,039.0$ ‐5.0% 4,251.0$ 5.4% 4,034.6$ 1.9% 3,958.3$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 586.0$ 23.3% 475.1$ 18.5% 401.0$ 6.5% 376.4$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 5.7 ‐74.5% 22.5

Total Capítulo 586.0$ 23.3% 475.1$ 16.8% 406.7$ 2.0% 398.9$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 3,253.4$ ‐22.9% 4,221.8$ 22.8% 3,437.9$ 28.9% 2,667.6$ No Personal 12,577.7 ‐21.6% 16,037.4 51.5% 10,586.9 ‐9.0% 11,635.5

Total Capítulo 15,831.1$ ‐21.9% 20,259.2$ 44.5% 14,024.8$ ‐1.9% 14,303.1$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónSecretaría de Seguridad Multidimensional (84A) 1,023.0$ ‐23.2% 1,332.7$ 3.7% 1,285.3$ 29.0% 996.3$ Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D) 519.6 42.4% 364.9 3.9% 351.2 11.8% 314.1 Departamento de Seguridad Pública (84E) 818.6 ‐11.7% 926.8 3.0% 899.4 ‐21.2% 1,141.7 Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F) 48.4 9.0% 44.4 ‐18.2% 54.3 58.5% 34.2 Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G) 1,211.6 3.1% 1,175.6 ‐5.7% 1,247.0 ‐10.0% 1,385.5 Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H) 417.8 2.8% 406.6 105.9% 197.5 128.4% 86.5

Total 4,039.0$ ‐5.0% 4,251.0$ 5.4% 4,034.6$ 1.9% 3,958.3$

147



Cuadro (en miles)




Secretaría de Seguridad Multidimens iona l (84A) $ 1,023.0 $ 412.0 $ 20.0 $ 1,455.0 Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrori smo (CICTE) (84D)

519.6 ‐ 4,956.7 5,476.3

Departamento de Seguridad Públ ica (84E) 818.6 83.0 4,663.7 5,565.3

Reuniones de Seguridad Multidimens ional (84F) 48.4 ‐ ‐ 48.4

Secretaría Ejecutiva de la Comis ión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)

1,211.6 91.0 5,904.1 7,206.7

Departamento contra la Del incuencia Organizada Transnacional (84H)

417.8 ‐ 286.6 704.4

Total 4,039.0$ 586.0$ 15,831.1$ 20,456.1$

Total Personal(1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Secretaría de Seguridad Multidimens iona l (84A) $ 1,412.5 $ ‐ $ ‐ $ 7.6 $ 0.5 $ 1.3 $ ‐ $ 20.0 $ 13.2 $ 42.5 $ 1,455.0

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D) 1,237.9 ‐ ‐ 1,471.4 36.8 11.7 ‐ 2,696.9 21.7 4,238.4 5,476.3

Departamento de Seguridad Públ ica (84E) 1,279.1 ‐ ‐ 526.3 123.1 1,083.6 66.9 1,886.1 600.2 4,286.2 5,565.3

Reuniones de Seguridad Multidimens iona l (84F) ‐ ‐ ‐ 2.7 ‐ ‐ ‐ 45.7 ‐ 48.4 48.4

Secretaría Ejecutiva de la Comis ión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)

3,026.3 ‐ ‐ 2,290.3 186.3 91.3 57.0 1,422.7 132.9 4,180.4 7,206.7

Departamento contra la Del incuencia Organizada Transnaciona l (84H) 522.7 ‐ ‐ 67.0 10.0 0.5 ‐ 100.8 3.4 181.7 704.4

Total 7,478.5$ ‐$ ‐$ 4,365.2$ 356.7$ 1,188.4$ 123.9$ 6,172.1$ 771.3$ 12,977.6$ 20,456.1$

148


Cuadro (en miles)

Secretaría de Seguridad Mul dimensional (84A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,000.5$ ‐23.9% 1,314.2$ 26.9% 1,035.8$ 36.0% 761.7$ No Personal 22.5 21.6% 18.5 ‐92.6% 249.5 6.3% 234.6

Total Subprograma 1,023.0$ ‐23.2% 1,332.7$ 3.7% 1,285.3$ 29.0% 996.3$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 412.0$ 10.9% 371.6$ 0.9% 368.4$ 24.7% 295.6$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% 22.5



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.3$ 154.6% 0.1$ No Personal 20.0 100.0% 10.0 1.8% 9.8 186.3% 3.4


149


Cuadro (en miles)

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (84D) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 458.2$ 49.0% 307.5$ 2.6% 299.8$ 22.2% 245.3$ No Personal 61.4 7.0% 57.4 11.7% 51.4 ‐25.3% 68.8



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 779.7$ ‐20.2% 977.3$ 197.7% 328.3$ ‐57.2% 766.8$ No Personal 4,177.0 ‐12.5% 4,771.5 22.6% 3,891.7 51.8% 2,563.9


150


Cuadro (en miles)

Departamento de Seguridad Pública (84E) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 761.3$ ‐12.2% 867.4$ 12.4% 771.9$ ‐29.8% 1,098.9$ No Personal 57.3 ‐3.5% 59.4 ‐53.4% 127.6 198.2% 42.8

Total Subprograma 818.6$ ‐11.7% 926.8$ 3.0% 899.4$ ‐21.2% 1,141.7$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 83.0$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 5.7 n/a ‐



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 434.8$ ‐32.0% 639.8$ 52.9% 418.5$ 50.5% 278.1$ No Personal 4,228.9 ‐44.5% 7,622.7 123.8% 3,406.3 ‐40.4% 5,719.9


151


Cuadro (en miles)

Reuniones de Seguridad Mul dimensional (84F) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018





2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ ‐100.0% 102.6 74.3% 58.8


152


Cuadro (en miles)

Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,036.2$ 3.2% 1,004.2$ ‐2.7% 1,032.4$ ‐7.3% 1,113.1$ No Personal 175.4 2.3% 171.4 ‐20.1% 214.6 ‐21.2% 272.4

Total Subprograma 1,211.6$ 3.1% 1,175.6$ ‐5.7% 1,247.0$ ‐10.0% 1,385.5$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 91.0$ ‐12.1% 103.5$ 218.3% 32.5$ ‐59.8% 80.8$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,899.1$ ‐17.2% 2,293.8$ ‐1.3% 2,324.5$ 80.4% 1,288.7$ No Personal 4,005.0 22.2% 3,278.5 11.2% 2,948.0 6.2% 2,774.7


153


Cuadro (en miles)

Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 382.9$ 2.7% 372.7$ 126.6% 164.5$ 206.7% 53.6$ No Persona l 34.9 2.9% 33.9 2.7% 33.0 0.5% 32.9



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 139.8$ ‐55.0% 310.9$ ‐15.1% 366.3$ 9.7% 333.9$ No Persona l 146.8 ‐58.6% 354.8 55.2% 228.6 ‐55.6% 514.8


154


C 9 ‐ S A H

Estructura Organizacional

155


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 9 ‐ S A H

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 2,162.7$ ‐1.1% 2,187.1$ 1.6% 2,153.2$ ‐2.6% 2,209.9$ No Personal 135.7 ‐33.9% 205.2 ‐35.4% 317.7 ‐16.8% 381.9

Total Capítulo 2,298.4$ ‐3.9% 2,392.3$ ‐3.2% 2,471.0$ ‐4.7% 2,591.8$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 98.2$ ‐22.7% 127.1$ 7.7% 118.0$ 10.5% 106.8$ No Personal 21.8 n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% 35.5

Total Capítulo 120.0$ ‐5.6% 127.1$ 7.7% 118.0$ ‐17.0% 142.3$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 427.8$ ‐35.8% 666.4$ 3.6% 643.0$ 22.6% 524.6$ No Personal 888.5 ‐7.5% 961.0 ‐55.8% 2,174.2 66.6% 1,304.8

Total Capítulo 1,316.3$ ‐19.1% 1,627.4$ ‐42.2% 2,817.3$ 54.0% 1,829.4$

Fondo Regular por Suprograma2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónSecretaría de Asuntos Hemisféricos (94A) 504.4$ 35.4% 372.4$ ‐21.3% 473.2$ ‐13.6% 547.6$ Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B) 729.4 25.7% 580.2 2.0% 568.5 0.7% 564.7 Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C) ‐ ‐100.0% 192.7 ‐0.7% 194.0 23.5% 157.1 Museo de Arte de las Américas (94D) 551.4 2.5% 538.2 2.5% 525.1 3.3% 508.5 Secretaría de Cumbres (94E) 175.8 ‐12.0% 199.7 2.5% 194.9 12.6% 173.0 Biblioteca Colón (94F) 337.4 ‐33.7% 509.1 ‐1.2% 515.2 ‐19.6% 640.8

2,298.4$ ‐3.9% 2,392.3$ ‐3.2% 2,471.0$ ‐4.7% 2,591.8$

156



Cuadro (en miles)




Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A) 504.4$ ‐$ ‐$ 504.4$ Departamento para la Gestión Públ ica Efectiva (94B) 729.4 ‐ 973.9 1,703.3 Departamento de Iniciativas Hemis féricas y Diplomacia Públ ica ‐ ‐ ‐ ‐ Museo de Arte de las Américas (94D) 551.4 ‐ ‐ 551.4 Secretaría de Cumbres (94E) 175.8 120.0 342.4 638.2 Bibl ioteca Colón (94F) 337.4 ‐ ‐ 337.4

Total 2,298.4$ 120.0$ 1,316.3$ 3,734.7$

Total Personal(1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Secretaría de Asuntos Hemis féricos (94A) 480.8$ ‐$ ‐$ 9.5$ ‐$ 4.0$ ‐$ 4.6$ 5.5$ 23.6$ 504.4$ Departamento para la Gestión Públ ica Efecti 925.9 ‐ ‐ 158.5 22.2 7.5 ‐ 589.2 ‐ 777.4 1,703.3 Departamento de Iniciativas Hemis féricas y ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Museo de Arte de las Américas (94D) 538.2 ‐ ‐ ‐ 2.0 0.6 ‐ 8.4 2.2 13.2 551.4 Secretaría de Cumbres (94E) 483.6 ‐ ‐ 18.3 21.0 1.0 ‐ 98.8 15.5 154.6 638.2 Bibl ioteca Colón (94F) 260.2 ‐ ‐ ‐ 2.9 1.0 6.8 54.6 11.9 77.2 337.4

Total 2,688.7$ ‐$ ‐$ 186.3$ 48.1$ 14.1$ 6.8$ 755.6$ 35.1$ 1,046.0$ 3,734.7$

157


Cuadro (en miles)

Secretaría de Polí cas Hemisféricas (94A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 480.8$ 39.8% 343.8$ 2.4% 335.7$ 8.9% 308.2$ No Persona l 23.6 ‐17.5% 28.6 ‐79.2% 137.5 ‐42.6% 239.4



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ ‐100.0% 127.1$ 7.7% 118.0$ 10.5% 106.8$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐

Total Subprograma ‐$ ‐100.0% 127.1$ 7.7% 118.0$ 10.5% 106.8$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




158


Cuadro (en miles)

Departamento para la Ges ón Pública Efec va (94B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 712.0$ 27.0% 560.5$ 2.4% 547.5$ 2.6% 533.8$ No Persona l 17.4 ‐11.7% 19.7 ‐6.6% 21.1 ‐31.7% 30.9



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 213.9$ ‐31.6% 312.7$ ‐11.0% 351.3$ ‐20.0% 439.0$ No Persona l 760.0 ‐3.2% 785.0 ‐30.1% 1,122.4 31.3% 854.6


159


Cuadro (en miles)

Inicia vas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ ‐100.0% 192.7$ ‐0.7% 194.0$ 23.5% 157.1$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐

Total Subprograma ‐$ ‐100.0% 192.7$ ‐0.7% 194.0$ 23.5% 157.1$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.3$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 22.2 ‐4.1% 23.2


160


Cuadro (en miles)

Museo de Arte de las Américas (94D) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 538.2$ 1.8% 528.7$ 2.5% 515.8$ 4.8% 492.2$ No Personal 13.2 38.9% 9.5 2.4% 9.3 ‐43.4% 16.4



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




161


Cuadro (en miles)

Secretaría de Cumbres (94E) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 171.5$ 17.3% 146.2$ 1.3% 144.3$ 0.0% 144.3$ No Personal 4.3 ‐92.0% 53.5 5.7% 50.6 76.4% 28.7



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 98.2$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 21.8 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 213.9$ ‐39.5% 353.7$ 21.4% 291.5$ 240.5% 85.6$ No Personal 128.5 ‐27.0% 176.0 ‐82.5% 1,008.5 163.7% 382.5

Total Subprograma 342.4$ ‐35.4% 529.7$ ‐59.3% 1,299.9$ 177.7% 468.1$

162


Cuadro (en miles)

Biblioteca Colón (94F) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 260.2$ ‐37.3% 415.2$ ‐0.2% 416.0$ ‐27.6% 574.3$ No Personal 77.2 ‐17.8% 93.9 ‐5.4% 99.2 49.2% 66.5



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% 35.5



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




163


C 10 ‐ S A J

Misión La Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) desarrolla, promueve e implementa el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional; aseso‐ra en materia de derecho internacional y desarrollo y codificación del derecho interamericano; apoya los mecanismos de seguimiento de algunas convencio‐nes interamericanas; actúa como depositario y fuente de información de los tratados interamericanos y acuerdos de la OEA y sus órganos; divulga informa‐ción sobre los instrumentos jurídicos de la OEA y sus programas jurídicos; y presta otros servicios relacionados con la cooperación jurídica interamericana. Asesora, en el ámbito de su competencia, a la Asamblea General, al Consejo Permanente, a la Secretaría General, y a otros órganos, organismos y en dades de la OEA, incluyendo los aspectos estatutarios y reglamentarios que rigen el funcionamiento de tales órganos, y la elaboración, de acuerdo a las prioridades de la Secretaría General, de los estudios, informes y otros documentos que le soliciten dichos órganos. Estructura Organizacional

Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)

Departamento de Asesoría Lega l (104B)

Departamento de Derecho Internacional (104C) Reuniones del REMJA (104E)

Departamento de Cooperación legal (104F)

164


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 10 ‐ S A J

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal 3,845.0$ 3.0% 3,731.5$ 12.7% 3,309.8$ 1.7% 3,254.6$ No Pers onal 25.2 ‐91.5% 296.8 ‐13.5% 343.1 55.9% 220.1

Total Capítulo 3,870.2$ ‐3.9% 4,028.3$ 10.3% 3,652.9$ 5.1% 3,474.7$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers onal 26.0 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐

Total Capítulo 26.0$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal 144.2$ ‐39.6% 238.6$ ‐17.9% 290.7$ 69.0% 172.0$ No Pers onal 384.9 ‐3.8% 400.0 ‐51.1% 818.1 67.6% 488.1

Total Capítulo 529.1$ ‐17.2% 638.6$ ‐42.4% 1,108.8$ 68.0% 660.2$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónSecretaría de Asuntos Jurídicos (104A) 777.9$ 2.5% 759.2$ 0.2% 757.6$ 0.8% 751.3$ Departamento de Asesoría Legal (104B) 1,137.1 3.4% 1,099.6 11.5% 986.4 ‐3.5% 1,022.0 Departamento de Derecho Internacional (104C) 1,107.6 ‐3.9% 1,152.8 0.9% 1,142.5 12.3% 1,017.4 Reuniones de la REMJA (104E) ‐ ‐100.0% 17.4 0.9% 17.3 ‐2.0% 17.6 Departamento de Cooperación Jurídica (104F) 847.6 ‐15.2% 999.3 33.4% 749.2 12.4% 666.5

Total 3,870.2$ ‐3.9% 4,028.3$ 10.3% 3,652.9$ 5.1% 3,474.7$

165



Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 10 ‐ S A J


Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A) $ 777.9 $ 6.5 $ ‐ $ 784.4 Departamento de Ases oría Lega l (104B) 1,137.1 6.5 ‐ 1,143.6

Departamento de Derecho Internaciona l (104C) 1,107.6 6.5 ‐ 1,114.1

Reuniones de la REMJA (104E) ‐ ‐ 200.0 200.0 Departamento de Cooperación Jurídica (104F) 847.6 6.5 329.1 1,183.2

Total 3,870.2$ 26.0$ 529.1$ 4,425.3$

Total Personal(1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A) 771.6$ ‐$ ‐$ 8.2$ 0.4$ 1.1$ ‐$ 1.5$ 1.6$ 12.8$ 784.4$ Departamento de Asesoría Legal (104B) 1,130.8 ‐ ‐ 8.2 0.4 1.1 ‐ 1.5 1.6 12.8 1,143.6 Departamento de Derecho Internaciona l (104C) 1,101.3 ‐ ‐ 8.2 0.4 1.1 ‐ 1.5 1.6 12.8 1,114.1 Reuniones de la REMJA (104E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 200.0 ‐ 200.0 200.0 Departamento de Cooperación Jurídica (104F) 985.5 ‐ ‐ 89.6 14.2 2.7 ‐ 89.6 1.6 197.7 1,183.2

Total 3,989.2$ ‐$ ‐$ 114.2$ 15.4$ 6.0$ ‐$ 294.1$ 6.4$ 436.1$ 4,425.3$

166


Cuadro (en miles)

Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 10 ‐ S A J

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal 771.6$ 2.6% 752.1$ 14.4% 657.2$ ‐9.9% 729.3$ No Personal 6.3 ‐11.3% 7.1 ‐92.9% 100.3 357.2% 21.9



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Pers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 6.5 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% (70.8)

Total Subprograma ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% (70.8)$

167


Cuadro (en miles)

Departamento de Asesoría Legal (104B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 10 ‐ S A J

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,130.8$ 4.5% 1,082.4$ 15.2% 939.5$ ‐4.1% 979.2$ No Personal 6.3 ‐63.4% 17.2 ‐63.4% 46.9 9.6% 42.8

Total Subprograma 1,137.1$ 3.4% 1,099.6$ 11.5% 986.4$ ‐3.5% 1,022.0$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




168


Cuadro (en miles)

Departamento de Derecho Internacional (104C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 10 ‐ S A J

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,101.3$ 2.8% 1,071.0$ 3.0% 1,040.1$ 16.3% 894.4$ No Personal 6.3 ‐92.3% 81.8 ‐20.1% 102.3 ‐16.8% 123.0



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 0.1 ‐2266.7% (0.0)

Total Subprograma ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.1$ ‐2266.7% (0.0)$

169


Cuadro (en miles)

Reuniones de la REMJA (104E) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 10 ‐ S A J

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ ‐100.0% 17.4 0.9% 17.3 ‐2.0% 17.6



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 200.0 0.0% 200.0 n/a ‐ ‐100.0% (4.0)

Total Subprograma 200.0$ 0.0% 200.0$ n/a ‐$ ‐100.0% (4.0)$

170


Cuadro (en miles)

Departamento de Cooperación Jurídica (104F) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 10 ‐ S A J

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 841.3$ 1.9% 826.0$ 22.8% 672.9$ 3.2% 651.8$ No Personal 6.3 ‐96.4% 173.3 127.1% 76.3 418.6% 14.7



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 144.2$ ‐39.6% 238.6$ ‐17.9% 290.7$ 69.0% 172.0$ No Personal 184.9 ‐7.6% 200.0 ‐75.5% 818.0 45.3% 563.0


171


Misión La misión de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) es ofrecer liderazgo y orientación en las ac vidades de apoyo administra vo, incluida la ges ón presupuestaria y financiera, los servicios de tecnologías de la información de la Secretaria General, la planificación, la evaluación y el seguimiento opera vo de programas, la ges ón de servicios generales (incluidos los edificios y servicios de seguridad), la adquisición y contratación de bienes y servicios, así como la ges‐

ón y capacitación del personal, de conformidad con los principios establecidos de ges ón profesional . Estructura Organizacional

C 11 ‐ S A F

Secretaría de Administración y Finanzas (114A)

Departamento de Recursos Humanos (114B)

Departamento de Servicios Financieros

(114C)

Departamento de Servicios de Información y

Tecnología (114D)

Departamento de Servicios de Compras

(114E)

Departamento de Servicios Generales (114F)

172


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 11 ‐ S A F

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 9,223.8$ 2.0% 9,045.1$ 4.5% 8,654.0$ 4.5% 8,283.0$ No Pers onal 485.7 ‐1.8% 494.4 ‐45.6% 908.9 30.6% 695.8

Total Capítulo 9,709.5$ 1.8% 9,539.5$ ‐0.2% 9,562.9$ 6.5% 8,978.8$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


Ejecución

Personal 966.6$ ‐28.3% 1,348.1$ 30.2% 1,035.5$ 11.5% 929.1$ No Pers onal ‐ ‐100.0% 149.9 ‐58.8% 364.1 ‐46.2% 676.5

Total Capítulo 966.6$ ‐35.5% 1,498.0$ 7.0% 1,399.6$ ‐12.8% 1,605.5$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 112.3$ ‐47.8% 215.0$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers onal 32.0 ‐20.0% 40.0 10.9% 36.1 114.7% 16.8

Total Capítulo 144.3$ ‐43.4% 255.0$ 606.9% 36.1$ 114.7% 16.8$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


Ejecución

Secretaría de Administración y Finanzas (114A) $ 760.1 89.2% $ 401.8 ‐20.7% $ 506.4 261.0% $ 140.3 Departamento de Recursos Humanos (114B) 2,021.3 6.9% 1,891.1 ‐12.3% 2,155.2 22.9% 1,754.1 Departamento de Servicios Financieros (114C) 2,322.5 ‐9.1% 2,555.3 8.8% 2,349.4 ‐2.3% 2,404.5 Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D) 2,312.0 ‐1.9% 2,356.9 ‐2.1% 2,407.1 ‐9.6% 2,661.8 Departamento de Servicios de Compras (114E) 980.4 19.3% 821.6 0.5% 817.1 11.6% 731.9 Departamento de Servicios Generales (114F) 1,313.2 ‐13.2% 1,512.8 14.0% 1,327.6 3.2% 1,286.2

Total $ 9,709.5 1.8% $ 9,539.5 ‐0.2% $ 9,562.9 6.5% $ 8,978.8

173



Cuadro (en miles)

Distribución proyectada para 2020 por rubro de gasto (Todos los Fondos) Cuadro (en miles)

P ‐P P N C C 11 ‐ S A F

Fondo Regular RCIFondos

EspecíficosTotal

Secretaría de Adminis tración y Finanzas (114A) 760.1$ ‐$ ‐$ 760.1$ Departamento de Recursos Humanos (114B) 2,021.3 ‐ ‐ 2,021.3 Departamento de Servicios Financieros (114C) 2,322.5 664.4 ‐ 2,986.9

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D) 2,312.0 ‐ ‐ 2,312.0

Departamento de Servicios de Compras (114E) 980.4 207.1 32.0 1,219.5 Departamento de Servicios Genera les (114F) 1,313.2 95.1 112.3 1,520.6

Total 9,709.5$ 966.6$ 144.3$ 10,820.4$

Total Personal(1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Secretaría de Adminis tración y Finanzas (114A) 745.9$ ‐$ ‐$ 2.10$ 0.50$ 4.50$ ‐$ 0.90$ 6.20$ 14.20$ 760.1$ Departamento de Recursos Humanos (114B) 1,886.8 ‐ ‐ ‐ 6.6 8.1 ‐ 102.2 17.6 134.5 2,021.3 Departamento de Servicios Financieros (114C) 2,841.3 ‐ ‐ ‐ 8.6 ‐ ‐ 104.5 32.5 145.6 2,986.9

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D) 2,195.6 ‐ ‐ 2.5 4.7 11.0 ‐ 52.2 46.0 116.4 2,312.0

Departamento de Servicios de Compras (114E) 1,162.5 ‐ ‐ ‐ 3.3 5.8 ‐ 32.0 15.9 57.0 1,219.5 Departamento de Servicios Genera les (114F) 1,470.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 44.0 6.0 50.0 1,520.6

Total 10,302.7$ ‐$ ‐$ 4.6$ 23.7$ 29.4$ ‐$ 335.8$ 124.2$ 517.7$ 10,820.4$

174


Cuadro (en miles)

Secretaría de Administración y Finanzas (114A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 11 ‐ S A F

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 745.9$ 90.0% 392.5$ ‐21.2% 498.1$ 270.2% 134.6$ No Personal 14.2 52.7% 9.3 12.6% 8.3 44.7% 5.7



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




175


Cuadro (en miles)

Departamento de Recursos Humanos (114B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 11 ‐ S A F

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,886.8$ 4.3% 1,808.2$ 4.5% 1,729.8$ 1.0% 1,712.8$ No Personal 134.5 62.2% 82.9 ‐80.5% 425.4 930.3% 41.3



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ ‐100.0% 214.8$ 5.1% 204.4$ 61.1% 126.9$ No Personal ‐ ‐100.0% 63.5 ‐41.1% 107.9 ‐67.9% 335.6

Total Subprograma ‐$ ‐100.0% 278.3$ ‐10.9% 312.2$ ‐32.5% 462.4$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




176


Cuadro (en miles)

Departamento de Servicios Financieros (114C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 11 ‐ S A F

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 2,176.9$ ‐9.1% 2,394.5$ 8.8% 2,200.8$ ‐1.8% 2,241.0$ No Personal 145.6 ‐9.5% 160.8 8.1% 148.7 ‐9.1% 163.5



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 664.4$ ‐4.0% 692.4$ 73.1% 399.9$ 5.0% 381.0$ No Personal ‐ ‐100.0% 34.5 ‐79.2% 166.3 ‐28.8% 233.6



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




177


Cuadro (en miles)

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 11 ‐ S A F

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 2,195.6$ ‐1.3% 2,225.5$ 0.0% 2,225.9$ ‐4.1% 2,321.1$ No Personal 116.4 ‐11.4% 131.4 ‐27.5% 181.2 ‐46.8% 340.7

Total Subprograma 2,312.0$ ‐1.9% 2,356.9$ ‐2.1% 2,407.1$ ‐9.6% 2,661.8$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ ‐100.0% 107.5$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% 16.8

Total Subprograma ‐$ ‐100.0% 107.5$ n/a ‐$ ‐100.0% 16.8$

178


Cuadro (en miles)

Departamento de Servicios de Compras (114E) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 11 ‐ S A F

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018





2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 207.1$ ‐40.5% 348.2$ 2.2% 340.8$ 2.4% 332.8$ No Personal ‐ ‐100.0% 51.9 ‐42.3% 90.0 ‐16.1% 107.3



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 32.0 ‐20.0% 40.0 n/a ‐ n/a ‐

Total Subprograma 32.0$ ‐20.0% 40.0$ n/a ‐$ n/a ‐$

179


Cuadro (en miles)

Departamento de Servicios Generales (114F) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 11 ‐ S A F

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,263.2$ ‐11.8% 1,432.8$ 16.5% 1,229.6$ 5.9% 1,161.7$ No Personal 50.0 ‐37.5% 80.0 ‐18.3% 97.9 ‐21.4% 124.6



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 95.1$ 2.6% 92.7$ 2.5% 90.4$ 2.4% 88.3$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 112.3$ 4.5% 107.5$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐

Total Subprograma 112.3$ 4.5% 107.5$ n/a ‐$ n/a ‐$

180


Cuadro (en miles)


C 12 ‐ I B C C

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 87.9$ n/a ‐$ ‐100.0% 16.7$ 147.6% 6.8$ No Personal 10,363.7 ‐2.7% 10,653.5 ‐16.5% 12,765.1 1.8% 12,533.3

Total Capítulo 10,451.6$ ‐1.9% 10,653.5$ ‐16.7% 12,781.8$ 1.9% 12,540.0$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% (0.1)$ No Personal 2,351.4 370.5% 499.8 61.4% 309.7 239.4% 91.2

Total Capítulo 2,351.4$ 370.5% 499.8$ 61.4% 309.7$ 239.9% 91.1$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 62.2 1281.7% 4.5

Total Capítulo ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 62.2$ 1281.7% 4.5$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónOEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A) 1,208.1$ 0.0% 1,208.1$ ‐5.6% 1,279.8$ 9.7% 1,167.0$ Equipos de Oficina y Suministros (124B) 25.0 0.0% 25.0 ‐5.5% 26.5 2.1% 25.9 OEA Mantenimiento de Sistemas Internos de Control de Gestión (124C) 307.2 0.0% 307.2 ‐52.2% 643.0 5.0% 612.3 Administración y Mantenimiento de Edificios (124D) 874.2 0.0% 874.2 ‐40.2% 1,460.9 20.7% 1,210.6 Seguros Generales (124E) 338.8 0.0% 338.8 ‐8.0% 368.3 2.6% 359.1 Auditoría de puestos (124F) (124F) 32.4 0.0% 32.4 42.1% 22.8 ‐74.7% 90.3 Reclutamiento y Transferencias (124G) 65.0 0.0% 65.0 ‐57.2% 151.8 n/a ‐ Terminaciones y Repatriaciones (124H) 419.1 0.0% 419.1 15.7% 362.3 ‐44.4% 651.6 Viaje al País de Origen (124I) 192.3 0.0% 192.3 22.7% 156.8 ‐37.1% 249.1 Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J) 41.7 0.0% 41.7 85.2% 22.5 ‐34.2% 34.2 Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K) 4,062.7 3.8% 3,913.2 6.4% 3,676.5 ‐6.2% 3,919.6 Desarrollo de Recursos Humanos (124L) 16.9 0.0% 16.9 ‐36.3% 26.5 ‐7.4% 28.6 Contribución a la Asociación de Personal (124M) 4.6 0.0% 4.6 0.0% 4.6 0.0% 4.6 Contribución a la AROAS (124N) 4.6 0.0% 4.6 0.0% 4.6 0.0% 4.6 Apoyo al Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA (124R) ‐ n/a ‐ ‐100.0% 180.0 n/a ‐ Licencias de OAS CORE (124S) 150.0 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐ Servicios de Limpieza (124U) 923.1 ‐22.4% 1,190.1 ‐29.6% 1,690.7 6.9% 1,581.1 Servicio de Seguridad (124V) 763.1 ‐11.6% 863.1 ‐20.6% 1,086.9 11.5% 975.2

Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y) 256.8 0.0% 256.8 ‐2.0% 261.9 14.8% 228.2

Servicios Públicos (124Z) 766.0 ‐14.9% 900.4 ‐33.6% 1,355.4 ‐3.0% 1,397.8

Total 10,451.6$ ‐1.9% 10,653.5$ ‐16.7% 12,781.8$ 1.9% 12,540.0$ 181



Cuadro (en miles)

P ‐P P N C C 12 ‐ I B C C


OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A) $ 1,208.1 $ ‐ $ ‐ $ 1,208.1

Equipos de Oficina y Suminis tros (124B) 25.0 ‐ ‐ 25.0 OEA Mantenimiento de Si s temas Internos de Control de Gestión (124C)

307.2 185.8 ‐ 493.0

Adminis tración y Mantenimiento de Edi fi cios (124D) 874.2 360.0 ‐ 1,234.2 Seguros Genera les (124E) 338.8 25.0 ‐ 363.8 Audi toría de puestos (124F) (124F) 32.4 ‐ ‐ 32.4 Reclutamiento y Transferencias (124G) 65.0 ‐ ‐ 65.0 Terminaciones y Repatriaciones (124H) 419.1 27.3 ‐ 446.4 Via je a l Pa ís de Origen (124I) 192.3 6.2 ‐ 198.5 Subs idio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J) 41.7 ‐ ‐ 41.7 Pens iones para Ejecutivos Reti rados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Reti rados (124K)

4,062.7 ‐ ‐ 4,062.7

Desarrol lo de Recursos Humanos (124L) 16.9 ‐ ‐ 16.9

Contribución a la Asociación de Personal (124M) 4.6 ‐ ‐ 4.6

Contribución a la AROAS (124N) 4.6 ‐ ‐ 4.6

Apoyo a l Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA (124R) ‐ ‐ ‐ ‐

Li cencias de OAS CORE (124S) 150.0 400.0 ‐ 550.0 Servicios de Limpieza (124U) 923.1 552.7 ‐ 1,475.8 Servicio de Seguridad (124V) 763.1 310.0 ‐ 1,073.1 Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)

256.8 ‐ ‐ 256.8

Servicios Públ icos (124Z) 766.0 484.4 ‐ 1,250.4

Total 10,451.6$ 2,351.4$ ‐$ 12,803.0$

182


Costos proyectadaos para 2020 por rubro de gasto (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)


Total Personal

(1)


(2)

Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 648.1 $ ‐ $ 560.0 $ ‐ $ 1,208.1 $ 1,208.1

Equipos de Oficina y Suminis tros (124B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 24.2 ‐ ‐ 0.9 25.0 25.0 OEA Mantenimiento de Sis temas Internos de Control de Gestión (124C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 493.0 ‐ 493.0 493.0

Adminis tración y Mantenimiento de Edi ficios (124D) 87.9 ‐ ‐ ‐ ‐ 21.4 730.1 191.3 203.5 1,146.3 1,234.2 Seguros Generales (124E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 363.8 363.8 363.8 Auditoría de puestos (124F) (124F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 32.4 ‐ 32.4 32.4 Reclutamiento y Transferencias (124G) ‐ ‐ ‐ 29.9 ‐ ‐ ‐ ‐ 35.1 65.0 65.0 Terminaciones y Repatriaciones (124H) ‐ 141.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 305.3 446.4 446.4 Via je a l Pa ís de Origen (124I) ‐ ‐ ‐ 198.5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 198.5 198.5 Subs idio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J) ‐ 34.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.5 41.7 41.7 Pens iones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Reti rados (124K)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4,062.7 ‐ 4,062.7 4,062.7

Desarrol lo de Recursos Humanos (124L) ‐ 13.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.8 ‐ 16.9 16.9

Contribución a la Asociación de Persona l (124M) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.6 4.6 4.6

Contribución a la AROAS (124N) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.6 4.6 4.6

Apoyo a l Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA (124R) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Licencias de OAS CORE (124S) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 550.0 550.0 550.0 Servicios de Limpieza (124U) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1,120.8 ‐ 355.0 1,475.8 1,475.8 Servicio de Seguridad (124V) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 988.1 ‐ 85.0 1,073.1 1,073.1 Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 23.9 47.8 185.1 256.8 256.8

Servicios Públ icos (124Z) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1,239.5 ‐ 10.9 1,250.4 1,250.4

Total $ 87.9 $ 188.4 $ ‐ $ 228.4 $ ‐ $ 693.7 $ 4,102.4 $ 5,391.0 $ 2,111.3 $ 12,715.1 $ 12,803.0

183


Cuadro (en miles)

Red local de la OEA y servicios de tecnología informa va (124A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 1,208.1 0.0% 1,208.1 ‐5.6% 1,279.8 9.7% 1,167.0



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




184


Cuadro (en miles)

Equipo y Suministros ‐ Oficina (124B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 25.0 0.0% 25.0 ‐5.5% 26.5 2.1% 25.9



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




185


Cuadro (en miles)

OEA Mantenimiento de Sistemas Internos de Control de Ges ón (124C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018





2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 185.8 ‐44.7% 335.8 n/a ‐ n/a ‐

Total Subprograma 185.8$ ‐44.7% 335.8$ n/a ‐$ n/a ‐$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




186


Cuadro (en miles)

Administración y Mantenimiento de Edificios (124D) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal 87.9$ n/a ‐$ ‐100.0% 16.7$ 165.2% 6.3$ No Personal 786.3 ‐10.1% 874.2 ‐39.5% 1,444.2 19.9% 1,204.3

Total Subprograma 874.2$ 0.0% 874.2$ ‐40.2% 1,460.9$ 20.7% 1,210.6$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Pers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 360.0 159.0% 139.0 ‐53.3% 297.3 n/a ‐

Total Subprograma 360.0$ 159.0% 139.0$ ‐53.3% 297.3$ n/a ‐$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 62.2 1281.7% 4.5


187


Cuadro (en miles)

Seguros Generales (124E) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers onal 338.8 0.0% 338.8 ‐8.0% 368.3 2.6% 359.1



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Persona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 25.0 0.0% 25.0 n/a ‐ ‐100.0% 25.0

Total Subprograma 25.0$ 0.0% 25.0$ n/a ‐$ ‐100.0% 25.0$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐


188


Cuadro (en miles)

Auditoría de Puestos (124F) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers onal 32.4 0.0% 32.4 42.1% 22.8 ‐74.7% 90.3



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers onal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers onal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐


189


Cuadro (en miles)

Reclutamiento y Transferencias (124G) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 65.0 0.0% 65.0 ‐57.2% 151.8 n/a ‐

Total Subprograma 65.0$ 0.0% 65.0$ ‐57.2% 151.8$ n/a ‐$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% 56.0



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




190


Cuadro (en miles)

Terminaciones y Repatriaciones (124H) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 419.1 0.0% 419.1 15.7% 362.3 ‐44.4% 651.6



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% (0.1)$ No Personal 27.3 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐

Total Subprograma 27.3$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% (0.1)$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




191


Cuadro (en miles)

Viaje al País de Origen(124I) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers onal 192.3 0.0% 192.3 22.7% 156.8 ‐37.1% 249.1



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers onal 6.2 n/a ‐ ‐100.0% 12.4 20.6% 10.2



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers onal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐


192


Cuadro (en miles)

Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (124J) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018





2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




193


Cuadro (en miles)

Pensiones para Ejecu vos Re rados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Re rados (124K) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 4,062.7 3.8% 3,913.2 6.4% 3,676.5 ‐6.2% 3,919.6

Total Subprograma 4,062.7$ 3.8% 3,913.2$ 6.4% 3,676.5$ ‐6.2% 3,919.6$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




194


Cuadro (en miles)

Desarrollo de Recursos Humanos (124L) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.4$ No Persona l 16.9 0.0% 16.9 ‐36.3% 26.5 ‐5.9% 28.2



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




195


Cuadro (en miles)

Contribución a la Asociación de Personal (124M) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 4.6 0.0% 4.6 0.0% 4.6 0.0% 4.6



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




196


Cuadro (en miles)

Contribución al AROAS (124N) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 4.6 0.0% 4.6 0.0% 4.6 0.0% 4.6



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




197


Cuadro (en miles)

Apoyo al Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA (124R) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018





2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




198


Cuadro (en miles)

Licencias de OAS CORE (124S) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 150.0 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




199


Cuadro (en miles)

Mantenimiento de edificios ‐ limpieza (124U) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 923.1 ‐22.4% 1,190.1 ‐29.6% 1,690.7 6.9% 1,581.1



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




200


Cuadro (en miles)

Mantenimiento de edificios ‐ seguridad (124V) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 763.1 ‐11.6% 863.1 ‐20.6% 1,086.9 11.5% 975.2



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




201


Cuadro (en miles)

Infraestructura de telecomunicaciones (124Y) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 256.8 0.0% 256.8 ‐2.0% 261.9 14.8% 228.2



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




202


Cuadro (en miles)

Mantenimiento de Edificios ‐ servicios públicos (124Z) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers ona l 766.0 ‐14.9% 900.4 ‐33.6% 1,355.4 ‐3.0% 1,397.8

Total Subprograma 766.0$ ‐14.9% 900.4$ ‐33.6% 1,355.4$ ‐3.0% 1,397.8$


2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers ona l 484.4 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers ona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐


203


Tribunal Administra vo de la OEA y su Secretaria (134A) La Secretaría del Tribunal Administra vo y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario del Tribunal Administra vo, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la presente Orden Ejecu va. El Secretario del Tribunal Administra vo es responsable ante el Tribunal Administra vo por el desempeño de las demás funciones asignadas en virtud del Esta‐tuto y el Reglamento del Tribunal Administra vo, en la medida que esto no sea incongruente con las responsabilidades del Secretario General es puladas en la Carta de la OEA . Oficina del Inspector General (134B) La Oficina del Inspector General (OIG) y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Inspector General, quien responde al Se‐cretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la Orden Ejecu va . Funciones 1. La OIG desempeña las funciones previstas en la Orden Ejecu va No. 95‐05. 2. Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados. 3. Prepara el proyecto de programa‐presupuesto del Fondo Regular de su área. 4. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa‐presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, las resoluciones per ‐nentes de la Asamblea General, y las normas y reglamentos de la Secretaría General. Junta de Auditores Externos (134C) La Junta de Auditores Externos examina la contabilidad de la Secretaría General, de conformidad con lo dispuesto por las resoluciones AG/RES. 123 (III‐O/73), aprobada por la Asamblea General el 14 de abril de 1973, y CP/RES. 124 (164/75), aprobada por el Consejo Permanente el 30 de junio de 1975, y por el Regla‐mento de la Junta, Propuesto el 30 de junio de 1976. La Junta de Auditores Externos estará integrada por tres miembros designados por la Asamblea General.

C 13 ‐ O C S

204


Oficina del Ombudsperson (134D) La Oficina del Ombudsperson proporciona asistencia a los integrantes de la comunidad de la OEA para manejar y resolver preocupaciones y conflictos labora‐les. La Oficina del Ombudsperson, creada en 2015, brinda apoyo a todo el personal de la OEA, independientemente del po de nombramiento y el lugar de des no, y ofrece un espacio seguro y confidencial donde plantear preocupaciones. Somos un recurso imparcial, confidencial, independiente e informal. Estructura Organizacional

C 13 ‐ O C S

205


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 13 ‐ O C S

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,145.9$ 10.8% 1,033.9$ 21.6% 850.1$ ‐6.3% 907.6$ No Personal 173.9 ‐48.8% 339.8 ‐39.2% 559.2 65.1% 338.7

Total Capítulo 1,319.8$ ‐3.9% 1,373.7$ ‐2.5% 1,409.3$ 13.1% 1,246.3$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018



Total Capítulo 230.0$ 58.4% 145.2$ 51.7% 95.7$ ‐11.9% 108.7$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018



Total Capítulo 24.0$ ‐19.9% 30.0$ 27.7% 23.5$ 3.7% 22.7$


Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


Ejecución

Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A) 221.0$ ‐3.9% 230.0$ ‐5.5% 243.5$ 39.1% 175.0$ Oficina del Inspector General (134B) 815.3 ‐3.9% 848.6 ‐9.0% 932.1 14.8% 811.9 Junta de Auditores Externos (134C) 78.8 ‐3.9% 82.0 2.4% 80.0 32.9% 60.2 Ombudsperson (134D) 204.7 ‐3.9% 213.1 38.7% 153.7 ‐22.9% 199.2

Total 1,319.8$ n/a 1,373.7$ ‐2.5% 1,409.3$ 13.1% 1,246.3$

206



Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 13 ‐ O C S

Fondo Regular RCIFondos

EspecíficosTotal

Secretaría del Tribunal Adminis trativo de la OEA (TRIBAD) (133A) 221.0 24.0 24.0 269.0 Oficina del Inspector Genera l (134B) 815.3 44.1 ‐ 859.4 Junta de Auditores Externos (134C) 78.8 81.1 ‐ 159.9 Ombudsperson (134D) 204.7 80.8 ‐ 285.5

Total 1,319.8$ 230.0$ 24.0$ 1,573.8$

Total Personal

(1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Secretaría del Tribunal Administrativo de l a OEA (TRIBAD) (133A)

216.6 ‐ ‐ 7.5 ‐ ‐ ‐ 44.9 ‐ 52.4 269.0

Oficina del Inspector Genera l (134B) 742.4 ‐ ‐ 25.2 ‐ 12.0 ‐ 69.8 10.0 117.0 859.4 Junta de Auditores Externos (134C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 159.9 ‐ 159.9 159.9 Ombudsperson (134D) 186.9 ‐ ‐ 2.0 2.5 2.4 ‐ 91.7 ‐ 98.6 285.5

Total $1,145.9 $ ‐ $ ‐ $ 34.7 $ 2.5 $ 14.4 $ ‐ $ 366.3 $ 10.0 $ 427.9 $ 1,573.8

207


Cuadro en miles)

Tribunal Administra vo de la OEA y su Secretaría (133A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 13 ‐ O C S

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 216.6$ 66.6% 130.0$ 2.7% 126.6$ 3.2% 122.7$ No Persona l 4.4 ‐95.6% 100.0 ‐14.4% 116.8 123.5% 52.3



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Persona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 24.0 n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% 13.5



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 24.0 ‐19.9% 30.0 27.7% 23.5 3.7% 22.7


208


Cuadro (en miles)

Oficina del Inspector General (134B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 13 ‐ O C S

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018





2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 44.1 n/a ‐ ‐100.0% 54.5 n/a ‐



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




209


Cuadro (en miles)

Junta de Auditores Externos (134C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 13 ‐ O C S

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 78.8 ‐3.9% 82.0 2.4% 80.0 32.9% 60.2



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 81.1 ‐44.1% 145.2 252.2% 41.2 ‐56.7% 95.2



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018




210


Cuadro (en miles)

Oficina del Ombudsperson (134D) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 13 ‐ O C S

Fondo Regular2020

Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 186.9$ ‐1.6% 190.0$ 538.8% 29.7$ ‐84.5% 191.8$ No Pers ona l 17.8 ‐22.9% 23.1 ‐81.4% 123.9 1591.7% 7.3



2020 Aprobado % ∆

2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers ona l 80.8 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Aprobado % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers ona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐


211

Puestos Aprobados 2019 - Distribución de Puestos 2020


CAPITULO 1 - Oficina del Secretario General

14A Oficina del Secretario General (14A)13 1,912.6 13 1,902.7

14B Oficina de Protocolo (14B) 4 570.7 4 588.8 17 2,483.3 17 2,491.5

CAPÍTULO 2 - Oficina del Secretario General Adjunto

24A Oficina del Secretario General Adjunto (24A)11 1,649.4 12 1,890.1

24BOficina de la Secretaria de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Organos Subsidiarios (24B)

11 1,429.7 10 1,256.3

24C Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaria General en los Estados Miembros (24C) 49 4,225.7 1 89.7 46 3,710.9

24D Departamento of Conferencias y Reuniones (24D) 16 2,494.0 16 2,557.1 87 9,798.8 1 89.7 84 9,414.4

CAPÍTULO 3 - Organismos Principales y Especializados

34B Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (34B) 55 6,974.2 57 7,741.2

34C Secretaria de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)9 1,345.7 9 1,400.9

34D Dirección General del Instituto Interamericano del Nino, la Nina y Adolescentes (34D) 3 503.2 3 511.2

34E Comite Juridico Interamericano (34E) 1 57.8 1 53.1

34F Secretaria de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F) 3 472.6 3 483.4

34J Fundación Para las Americas(34J) 1 225.8 1 216.9 72 9,579.3 74 10,406.7

CAPÍTULO 4 - Consejeria Estrategica para el Desarrollo Organizacional y la Gestion por Resultados

44AOficina de la Consejeria Estrategica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)

2 410.0 2 251.5 2 428.0 1 153.7

44B Departamento de Planificación y Evaluación (44B) 3 528.6 5 616.3 3 544.6 3 296.8 44C Departamento de Prensa y Comunicación (44C) 7 922.3 6 818.5

44E Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E) 2 373.4 2 383.0 14 2,234.3 7 867.8 13 2,174.1 4 450.5

CAPÍTULO 5 - Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad

54A Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad (54A)3 465.8 1 115.7 5 798.4

54B Departamento de Inclusión Social (54B) 8 1,075.8 0 - 7 935.1 11 1,541.6 1 115.7 12 1,733.5

CAPÍTULO 6 - Secretaria de Fortalecimiento de la Democracia

64A Secretaria de Fortalecimiento de la Democracia (64A)8 1,351.4 5 571.4 6 979.7 5 576.1

64C Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C) 8 1,200.0 8 1,233.5

64D Departamento de Sustentabilidad Democratica y Misiones Especiales (64D) 6 980.8 5 885.0

64F Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos (64F) 0 - 1 209.9

22 3,532.2 5 571.4 20 3,308.1 5 576.1


CAPÍTULO 6 - Secretaria de Fortalecimiento de la Democracia




CAPITULO 1 - Oficina del Secretario General Total

CAPÍTULO 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total

CAPÍTULO 3 - Organismos Principales y Especializados Total

CAPÍTULO 4 - Consejeria Estrategica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados Total

CAPÍTULO 5 - Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad Total

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CAPÍTULO 7 - Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Integral

74A Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Integral (74A)10 1,491.9 2 212.2 10 1,434.7 2 171.1

74C Departamento de Desarrollo Económico (74C) 9 1,362.9 9 1,388.7 74D Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D) 13 1,622.1 12 1,607.2

74G Secretaria de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)1 199.9 1 204.8

74I Departamento de Desarrollo Sostenible (74I) 5 802.5 5 793.3 38 5,479.3 2 212.2 37 5,428.7 2 171.1

CAPÍTULO 8 - Secretaria de Seguridad Multidimensional

84A Secretaria de Seguridad Multidimensional (84A)9 1,314.2 4 371.6 7 1,000.5 4 412.0

84D Secretaria del Comite Interamericano contra el Terrorismo (84D) 2 307.5 3 458.2

84E Departamento de Seguridad Publica (84E) 6 867.4 5 761.3 1 83.0

84G Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G) 6 1,004.2 1 103.5 6 1,036.2 1 91.0

84H Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H) 2 372.7 2 382.9

25 3,866.0 5 475.1 23 3,639.1 6 586.0 CAPÍTULO 9 - Secretaria de Asuntos Hemisfericos

94A Secretaria de Asuntos Hemisfericos (94A)2 343.8 1 127.1 3 480.8

94B Departamento para la Gestión Publica Efectiva (94B) 4 560.5 5 712.0 94C Iniciativas Hemisfericas y Diplomacia Publica (94C) 1 192.7 94D Museo de las Americas (94D) 4 528.7 4 538.2 94E Secretaria de Cumbres (94E) 1 146.2 1 171.5 1 98.2 94F Biblioteca Colón (94F) 3 415.2 2 260.2

15 2,187.1 1 127.1 15 2,162.7 1 98.2 CAPÍTULO 10 - Secretaria de Asuntos Juridicos

104A Secretaria de Asuntos Juridicos (104A)5 752.1 5 771.6

104B Departamento de Asesoria Legal (104B) 8 1,082.4 8 1,130.8 104C Departamento de Derecho Internacional (104C) 7 1,071.0 7 1,101.3 104F Departamento de Cooperación Juridica (104F) 5 826.0 5 841.3

25 3,731.5 25 3,845.0 CAPÍTULO 11 - Secretaria de Administracion y Finanzas

114A Secretaria de Administración y Finanzas (114A)2 392.5 4 745.9

114B Departamento de Recursos Humanos (114B) 13 1,808.2 2 214.8 14 1,886.8 114C Departamento de Servicios Financieros (114C) 18 2,394.5 8 692.4 16 2,176.9 8 664.4

114D Departamento de Servicios de Información y Tecnologia (114D)16 2,225.5 15 2,195.6

114E Departamento de Servicios de Compras (114E) 6 791.6 3 348.2 7 955.4 2 207.1 114F Departamento de Servicios Generales (114F) 12 1,432.8 1 92.7 10 1,263.2 1 95.1

67 9,045.1 14 1,348.1 66 9,223.8 11 966.6 CAPÍTULO 12 -Infraestructura Básica y Costos Comunes

124D Infraestructura Basica y Costos Comunes1 87.9 1 87.9

CAPÍTULO 7 - Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Integral Total

CAPÍTULO 8 - Secretaria de Seguridad Multidimensional Total

CAPÍTULO 9 - Secretaria de Asuntos Hemisfericos Total

CAPÍTULO 10 - Secretaria de Asuntos Juridicos Total

CAPÍTULO 11 - Secretaria de Administración y Finanzas Total

CAPÍTULO 12 -Infraestructura Basica y Costos Comunes Total

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CAPÍTULO 13 - Cuerpos de Control y Supervision

133A Secretaria del Tribunal Administrativo de la OEA (133A)1 130.0 2 216.6

134B Oficina del Inspector General (134B) 5 713.9 5 742.4 134D Oficina del Ombudsperson (134D) 1 190.0 1 186.9

7 1,033.9 8 1,145.9 Total General 400 54,512.4 36 3,807.1 395 55,061.4 29 2,848.5 CAPÍTULO 13 - Cuerpos de Control y Supervisión Total

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