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El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b y artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de

transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Programa Operativo Anual Presupuestal 2013

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Responsable de la integración

A p r o b a c i ó n

C.P. Porfirio Suárez Pellycer Director de Administración y Finanzas

Dra. Martha Argüello Morales Directora General del Consejo de

Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Enero, 2013

Programa Operativo Anual (POA) 2013.

C o n t e n i d o l. Diagnóstico del sector ..........................................................................................................

ll. Misión y Visión .....................................................................................................................

III. Objetivos estratégicos ..........................................................................................................

IV. Indicadores de resultados ....................................................................................................

V. Resumen de recursos financieros ........................................................................................

VI. Proyectos por unidad responsable: ......................................................................................


5

III. Objetivos estratégicos

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta

1. Promover, difundir y divulgar el conocimiento científico-tecnológico a través de visitas guiadas y 3 estrategias de educación no formal implementadas en el Museo de Ciencias de Morelos.

Número de visitas guiadas, actividades de educación no formal, exposiciones temporales y la construcción de un aula didáctica de robótica.

(65,000 visitas), (180 talleres), (8 exposiciones) y

(1 aula de robótica)

2. Promover, difundir y divulgar el conocimiento científico-tecnológico en comunidades remotas a través de tres estrategias de educación no formal implementadas en el Tráiler de la Ciencia.

Número de visitas guiadas, demostraciones y traslados de la unidad móvil.

(25,000 visitas guiadas), (100

demostraciones) y (15 recorridos a

diferentes municipios y localidades)

3. Propiciar un desarrollo económico sustentable en el Estado de Morelos, basado en el conocimiento, mediante la incubación de empresas de alta tecnología, asesoría en propiedad intelectual, transferencia tecnológica y capacitación para emprendedores, investigadores y empresarios.

Proyectos en incubación, asesorías en Propiedad Intelectual, Transferencias Tecnológicas y Cursos de capacitación.

33 (10 Proyectos Incubación, 10 asesorías en

Propiedad Intelectual 3 Asesorías

Transferencia Tecnológica y 10

Cursos Capacitación)

4. Fomentar la formación y la cultura científico-tecnológica y el diálogo ciencia-sociedad para tener una ciudadanía formada e informada a través de diversos medios de comunicación, de talleres, exposiciones y premios, entre otras actividades de divulgación.

a) Tiraje de la revista Hypatia anual

b) Eventos realizados de “Expreciencia ambulante. Un chispazo científico en Cuernavaca”

c) Asistentes a la Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación,

d) Organización de actividades para zonas marginadas, indígenas y rurales,

e) Concurso de comunicación, difusión y/o divulgación científica

f) Implementación de indicadores que evalúen el impacto de los programas de divulgación científica.

(71,000 ejemplares), (6 visitas a escuelas), (11 mil asistentes a la Jornada), (3 mil asistentes de zonas marginadas) (3 premios Concurso de comunicación, difusión y/o divulgación científica) (300 encuestas)

5. Realizar Investigación Científica y Tecnológica en el área Agrícola que contribuya a la resolución de problemas en el estado.

a) Número de anteproyectos de investigación

a) Dos anteproyectos de investigación.


6

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SICyT/CCYTEM/P01-01

Denominación: Visitas Guiadas realizadas en el Museo de Ciencias de Morelos

Interpretación: Este indicador se refiere al número total de visitas guiadas realizadas en las diferentes salas del Museo de Ciencias de Morelos.

Método de cálculo

Tipo: X Valor absoluto

(N)

Porcentaje ((N/D)*100)

Razón o promedio

(N/D)

Tasa de variación (((N/D)-1)*100)

Otro:

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable

Numerador (N): Número de visitas guiadas realizadas

Visita guiada

Denominador (D):

Sentido de la medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de medición:

X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Línea base Meta 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador 0 0 7,000 16,000 25,000 50,000

Denominador Resultado

Unidad de medida

Visita Guiada

Cantidad

65,000

Programación de la meta 2013

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

10,000 25,000 35,000 65,000

Fuente de información: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Medios de verificación: Reportes oficiales, carpetas de imagen gráfica e Informes

Glosario: Visita guiada: Actividad que consiste en acompañar al visitante para explicar el contenido de las salas y la manera de operar los equipos interactivos.

Observaciones: Son datos estimados con base al comportamiento en las cifras de años anteriores


7


Denominación: Actividades de Educación no Formal realizadas en el Museo de Ciencias de Morelos

Interpretación: Este indicador se refiere al número total de actividades de Educación no Formal como talleres, demostraciones, experimentos y dinámicas realizadas en el Museo de Ciencias de Morelos.

Método de cálculo


(N)


Razón o promedio

(N/D)


Otro:


Numerador (N): Número de actividades de Educación no formal realizadas en el Museo de Ciencias de Morelos

Actividad de Educación no Formal

Denominador (D): Número de actividades de Educación no formal realizadas en el Museo de Ciencias de Morelos


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador 2,104


Unidad de medida

Actividades de Educación no Formal

Cantidad

2,600



600 1,400 2,000 2,600


Medios de verificación: Reportes oficiales, carpetas de imagen gráfica, informes y registros administrativos

Glosario: Actividades de Educación no Formal son talleres, demostraciones, experimentos dinámicas, proyección de material audiovisual y obras de teatro, entre otros.

Observaciones: Son datos estimados con base al comportamiento de cifras del año anterior.


8

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SICyT-CCYTEM-P01-03

Denominación: Exposiciones temporales montadas y exhibidas en el Museo de Ciencias de Morelos

Interpretación: Este indicador se refiere al número total de exposiciones temporales montadas y exhibidas en el Museo de Ciencias de Morelos.

Método de cálculo


(N)


Razón o promedio

(N/D)


Otro:


Numerador (N): Número de exposiciones temporales montadas

Exposición temporal

Denominador (D): Número de exposiciones temporales programadas


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador 5 6 8 7


Unidad de medida

Exposición Temporal

Cantidad

9



2 4 5 9


Medios de verificación: Reportes oficiales, carpetas de imagen gráfica e Informes

Glosario: Exposición temporal: Se refiere al montaje y exhibición de materiales que conforman una exposición de corta duración, y que pertenecen a otras instituciones con las cuales se establecen convenios de colaboración.

Observaciones: Son datos estimados con base al comportamiento en las cifras de años anteriores


9


Denominación: Construcción del Aula didáctica de robótica

Interpretación: Este indicador se refiere a la construcción de un aula didáctica de robótica en el Museo de Ciencias de Morelos

Método de cálculo


(N)


Razón o promedio

(N/D)


Otro:


Numerador (N): Aula construida

Aula construida

Denominador (D): Aula programada


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

X Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador 0 0 0 0 0 0


Unidad de medida

Aula didáctica de robótica

Cantidad

1



0 0 0 1


Medios de verificación: Catálogo de conceptos, reportes oficiales de avances de obra, entrega recepción

Glosario: Aula didáctica de robótica, se refiere al espacio especialmente diseñado para desarrollar actividades de ésa materia con mobiliario, material y equipo propio

Observaciones: La construcción de la obra dependerá de la oportunidad de los recursos, así como del desarrollo por parte de Obras Públicas.


10


Denominación: Tiraje de la revista de divulgación científico-tecnológica “Hypatia”

Interpretación: Este indicador consiste en el número de revistas publicadas de manera trimestral durante un año.

Método de cálculo


(N)


Razón o promedio

(N/D)


Otro:


Numerador (N): Tiraje realizado de la revista de divulgación científica “Hypatia

Tiraje

Denominador (D):


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


2007 2008 2009 2010 2011 2012

Numerador 35000 44000 48000 60000 66000 71000

Denominador 0 0 0 0 0 0

Resultado 35000 44000 48000 60000 66000 71000

Unidad de medida

Tiraje

Cantidad

75000



0 18000 56000 75000


Medios de verificación: Sitio oficial de Hypatia electrónica www.hypatia,morelos.gob.mx

Glosario: Tiraje: Número de revistas publicadas por número

Observaciones: El tiraje anual de la revista Hypatia para el 2013 está sujeta a que el recurso este depositado a tiempo. El primer tiraje de la revista será de 18,000 ejemplares y los tres subsecuentes serán de 19,000.


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Denominación: Actividad realizada de Expreciencia ambulante. Un chispazo científico en Cuernavaca

Interpretación: Este proyecto se refiere a las actividades de difusión y divulgación realizadas en Instituciones Educativas públicas, privadas y otros organismos en Cuernavaca.

Método de cálculo


(N)


Razón o promedio

(N/D)


Otro:


Numerador (N): Evento realizado de Expreciencia ambulante Evento

Denominador (D):


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador 3 3 4

Denominador Resultado 3 3 4

Unidad de medida

Actividad Cantidad

6



2 3 2 0


Medios de verificación: Registro electrónico de asistentes por evento

Glosario:

Observaciones:

Se programan 6 actividades al año para instituciones educativas en Cuernavaca y, en caso de ser solicitados a otros municipios también se acude. Si nos solicitan apoyo además de los 6 eventos programados, se acudirá dependiendo la organización. Para que se puedan realizar las actividades de este proyecto se deberá de contar con el recurso económico necesario para la compra de materiales y viáticos; así como recursos humanos.


12


Denominación: Asistentes a la Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación

Interpretación:

Esta actividad se refiere al número de asistentes que visitan la feria de ciencia y tecnología que realiza el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que efectúa anualmente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Método de cálculo


(N)


Razón o promedio

(N/D)


Otro:


Numerador (N): Número de asistentes de la Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación

Número de asistentes

Denominador (D):


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador 6000 3200 5000 5000 10871 5726

Denominador 0 0 0 0 0 0 Resultado 1 1 1 1 1 1

Unidad de medida

Número de asistentes

Cantidad

6,500



0 0 0 1


Medios de verificación: Memorias Descriptivas en la Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Glosario: Memorias: Recuento escrito de actividades desarrolladas con material fotográfico (tipo revista)

Observaciones:

Cada año se incrementa el número de actividades realizadas en la Sede principal y el número de asistentes. Este evento se hace en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que organiza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con recurso estatal y con recurso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para que se pueda realizar esta actividad, se deberá de contar con el recurso económico necesario para la compra de materiales y viáticos; así como recursos humanos.


13


Denominación: Número de asistentes en las actividades de divulgación científica para zonas marginadas, indígenas y rurales.

Interpretación: Este punto se refiere a la población de zonas marginadas, indígenas y rurales de Morelos las cuales son visitadas con talleres, conferencias, obras de teatro y exposiciones, entre otras actividades propias de la divulgación y difusión científica.

Método de cálculo


(N)


Razón o promedio

(N/D)


Otro:


Numerador (N): Número total de asistentes a las actividades de divulgación científica.

Asistentes

Denominador (D):


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador 2233

Denominador Resultado 2233

Unidad de medida

Asistentes

Cantidad

3000



0 400 1700 900


Medios de verificación: Registro de Instituciones Educativas y población asistente

Glosario:

Observaciones:

La realización de esta actividad queda sujeta a la oportunidad de recursos por parte del CONACYT. Para que se pueda realizar esta actividad, se deberá de contar con el recurso económico necesario.


14


Denominación: Publicación de la convocatoria para el concurso de comunicación, difusión y/o divulgación científica

Interpretación:

Este indicador se refiere a emitir un concurso para elegir los tres mejores proyectos de comunicación, difusión y/o divulgación científica, dirigido a jóvenes universitarios con base al tema estipulado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, con un estímulo económico a los tres primeros lugares.

Método de cálculo


(N)


Razón o promedio

(N/D)


Otro:


Numerador (N): Convocatoria

Denominador (D):


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador


Unidad de medida

Convocatoria

Cantidad

1



0 0 1 0


Medios de verificación: Convocatoria emitida

Glosario: Convocatoria: Documento que describe las bases de un concurso

Observaciones: Se realizará una sola Convocatoria de manera anual Para que se pueda realizar esta actividad, se deberá de contar con el recurso económico necesario.


15


Denominación: Implementación de indicadores que evalúen el impacto de los programas de divulgación científica

Interpretación:

Este indicador se refiere a implementar indicadores que puedan evaluar los programas de divulgación científica que se desarrollan en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Método de cálculo


(N)


Razón o promedio

(N/D)


Otro:


Numerador (N): Diseño de encuestas Encuestas aplicadas

Denominador (D):


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

X Semestral

Anual

Otro:


2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador


Unidad de medida

Encuesta

Cantidad

300



0 150 0 300


Medios de verificación: Encuestas aplicadas

Glosario: Encuesta: Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho

Observaciones: Se realizarán las encuestas en dos momentos del año Para que se pueda realizar esta actividad, se deberá de contar con el recurso económico necesario.


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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SICyT-CCyTEM-P03-11

Denominación: Incubación de proyectos de alta tecnología.

Interpretación: Proyectos de base tecnológica incubados en el CemiTT.

Método de cálculo


(N)


Razón o promedio

(N/D)


Otro:


Numerador (N): Número de proyectos incubados Proyectos incubados

Denominador (D):


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador N/A 14 14 14 14 14


Unidad de medida

Proyectos incubados,

Cantidad

10



3 3 10 10


Medios de verificación: Cédulas de incubación.

Glosario:

Observaciones:

El proceso de incubación de cada proyecto es de dos años, de acuerdo al modelo del IPN. Para que se pueda realizar esta actividad, se deberá de contar con el recurso económico necesario.


17


Denominación: Impartir asesorías en Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica.

Interpretación: Impartir asesorías a emprendedores de la Incubadora del CemiTT, investigadores y empresarios que la soliciten en las áreas de propiedad intelectual y transferencia tecnológica.

Método de cálculo


(N)


Razón o promedio

(N/D)


Otro:


Numerador (N): Número de asesorías en Propiedad intelectual y Transferencias Tecnológicas.

Asesorías.

Denominador (D): 13


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador N/A N/A N/A N/A N/A N/A


Unidad de medida

Asesorías.

Cantidad

13



2 4 9 13


Medios de verificación: Informes de asesorías en propiedad intelectual y transferencia tecnológica

Glosario:

Observaciones: Para que se pueda realizar esta actividad, se deberá de contar con el recurso humano.


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Denominación: Coordinación e impartición de capacitaciones

Interpretación: Impartición de capacitación a emprendedores, investigadores y empresarios que soliciten asesorías en propiedad intelectual y transferencia tecnológica.

Método de cálculo


(N)


Razón o promedio

(N/D)


Otro:


Numerador (N): Número de capacitaciones impartidas. Capacitación.

Denominador (D): 10


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:




Unidad de medida

Capacitación

Cantidad

10



2 4 7 10


Medios de verificación: Listas de asistencia de los cursos de capacitación.

Glosario:

Observaciones: Para que se pueda realizar esta actividad, se deberá de contar con el recurso humano.


19


Denominación: Elaboración de anteproyectos de investigación

Interpretación: Desarrollo de anteproyectos de investigación en colaboración con instituciones de investigación agrícola en el estado.

Método de cálculo


(N)


Razón o promedio

(N/D)


Otro:


Numerador (N): Número de anteproyectos. Anteproyecto.

Denominador (D): 2


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:




Unidad de medida

Anteproyecto

Cantidad

2



0 0 1 2


Medios de verificación: Documento de anteproyecto.

Glosario: Anteproyecto se refiere a la evaluación inicial de un proyecto.

Observaciones:

Para que se pueda realizar esta actividad, se deberá de contar con el recurso financiero y humano.


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V. Resumen de recursos financieros (miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto

Gasto corriente y social

Gasto de inversión

Estatal Federal Federal

Estatal Otros recursos Ramo 33 Prog. Fed.

1. Dirección de Administración y Finanzas

11,000.00

2. Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica (CemiTT).

5,000.00

3. Divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación.

9,000.00

4.- Museo de Ciencias de Morelos

5,550.00

5.Trailer de la Ciencia 450.00

6.Centro de Investigación Agrícola

5,000.00

Total dependencia 11,000.00 25,000.00

11,000.00 25,000.00

36,000.00


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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

P r o y e c t o

Número: 001 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1

Nombre: Administración y Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

Municipio(s): Todo el Estado

Población objetivo del proyecto

Hombres: 26 Mujeres: 15 Total: 41

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 3.- Desarrollo Económico

Función: 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: 3.8.4 Innovación

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo

Eje rector: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018

Características del proyecto

Objetivo(s): Administrar los recursos económicos, humanos y materiales de las áreas de manera ordenada y conforme a las normas administrativas correspondientes

Estrategia(s): Controles administrativos que permitan la operación adecuada y eficiente de los recursos con los que cuenta el CCyTEM.

Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:

Comunicación y atención a los lineamientos que establezcan las Secretarias de Innovación, Ciencia y Tecnología, Hacienda y Administración.

Atención a lineamientos del órgano de control.

Acciones de concertación con la sociedad:

No aplica ya que la administración es al interior del organismo

Beneficio social y/o económico:

A través de un adecuado manejo de la administración, las áreas operativas atenderán a la población del estado.

Observaciones: El logro de los objetivos dependerá de la entrega puntual de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda.


22

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 11,000 2,327.55 2429.85 2327.55 3915.05 Estatal

Servicios personales 8815.48 1796.42 1838.72 1796.42 3383.91

Materiales y suministros 300.99 75.25 75.25 75.25 75.25

Servicios generales 1823.53 455.88 455.88 455.88 455.88

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

60.00 60.00

Federal

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Observaciones


23

P r o y e c t o

Número: 002 Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 2

Nombre: Museo de Ciencias de Morelos



Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227



Función: 3.8.- Ciencia, tecnología e innovación.

Subfunción: 3.8.3.- Servicios científicos y tecnológicos.








Características del proyecto Objetivo(s): Fomentar una cultura científica - tecnología y de innovación a través de las actividades de

educación no formal que se ofertan en el Museo de Ciencias de Morelos

Estrategia(s): Dar continuidad y desarrollar nuevos programas y actividades de divulgación científica y tecnológica en coordinación con los Centros e Institutos de Investigación y Educativos que

serán ejecutadas en el Museo de Ciencias de Morelos


Realizar convenios o acuerdos de colaboración con Secretaría de Educación Pública Estatal y Municipal. Realizar convenios o acuerdos de colaboración con la Secretaría de Turismo Estatal y Municipal Realizar convenios o acuerdos de colaboración con la Secretaría de Cultura Realizar convenios o acuerdos de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)


Realizar convenios y/o consorcios con Centros Educativos, Universidades e Institutos de Investigación para desarrollar actividades de divulgación científica y tecnológica. Incrementar la oferta educativa del Museo para interesar a más público. Hacer promoción y difusión permanente de las actividades culturales, de divulgación científica y tecnológica para los diferentes sectores de la sociedad.


Contribuir en la educación de la población morelense con actividades de divulgación científica y tecnológica e incrementando su acervo cultural. El museo a través de sus actividades facilitará la comprensión de temas de ciencia y promoverá el interés de la población en estos temas. Se generarán nuevos empleos Generar una nueva oferta educativa y turística en el Estado.

Observaciones: Cualquier información adicional que justifique alguna situación o clarifique algún concepto del proyecto


24

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)


Total 5,550.00 0.00 2,100.00 2,800.00 650.00 Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa ”__________” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Estatal 5,550.00 0.00 2,100.00 2,800.00 650.00

PIPE 5,550.00 0.00 2,100.00 2,800.00 650.00

“Otros recursos” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión

Obras o acciones

Inversión (Miles de pesos)

Federal

Estatal

Otros recursos Ramo 33

Prog. Fed. Fondo_ Fondo_

1. Implementación de visitas guiadas 320.00

2. Implementación de actividades de educación no formal

600.00

3.Montaje de exposiciones temporales 1,330.00

4.Construcción de aula didáctica de robótica

1,350.00

5. Operación y funcionamiento del Museo

1,250.00

6. Capacitación de personal 250.00

7. Investigación en divulgación 450.00

Total

0.0 0.0 0.0 5,550.00 0

0.0

5,550.00

Observaciones


25

Obra o acción del proyecto de inversión Prioridad: 2 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 856,588 Mujeres: 918.639


Tipo: ( )Obra (X ) Acción Modalidad de ejecución: ( ) Por contrato ( X ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: ( ) Si ( ) No (X ) No requiere

Objetivo: Establecer políticas que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y mejorar las condiciones de vida de los morelenses

Descripción de la obra o acción:

Contar con un instrumento de divulgación científico y tecnológica que beneficie a la población en general

Ubicación: Región: _Todo el estado_ Municipio(s): _todos_ Localidad(es): _varias

Apertura Programática: Programa: _x_ Clave: _VA_

Sector y subsector: Sector: _Social_ Clave: _02.00_ Subsector: _Educación_ Clave: 02.15__

Partida presupuestal según Periódico Oficial:

Metas: Unidad de medida: _varias_ Cantidad: _varias_

Estructura financiera

Componentes Fecha de

inicio Fecha de término

Costos por componente

(miles de pesos)

Fuente de financiamiento (miles de pesos)

Federal Estatal Otros recursos Ramo 33,

Fondo_ Prog. Fed.

1. Implementación de visitas guiadas 07/01/2013 31/12/2013 320.00 320.00

2. Implementación de actividades de educación no formal

07/01/2013 31/12/2013 600.00 600.00

3.Montaje de exposiciones temporales

07/01/2013 31/12/2013 1,330.00 1,330.00

4. Operación y funcionamiento del Museo

07/01/2013 31/12/2013 1,250.00 1,250.00

5. Capacitación de personal 07/01/2013 31/12/2013 250.00 250.00

6. Investigación en divulgación 07/01/2013 31/12/2013 450.00 450.00

Total 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00

Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0 0 0 10% 15% 25% 35% 60% 75% 80% 90% 100%

Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0 0 0 10% 15% 25% 35% 60% 75% 80% 90% 100%

Observaciones: Puede haber recursos adicionales son recursos propios que entran por taquilla del Museo.


26

Obra o acción del proyecto de inversión (Anexo 2) Prioridad: 2 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 856,588 Mujeres: 918.639


Tipo: ( X )Obra ( ) Acción Modalidad de ejecución: ( ) Por contrato ( X ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: ( ) Si ( X ) No ( ) No requiere

Objetivo: Generar condiciones de infraestructura adecuadas que permitan ofrecer un mejor servicio a los visitantes al museo


Construir un aula didáctica de robótica

Ubicación: Región: _ _ Municipio(s): _Cuernavaca_ Localidad(es): _Cuernavaca


Sector y subsector: Sector: _Social_ Clave: _02.00_ Subsector: _Educación_ Clave: 02.15__


Metas: Unidad de medida: _edificio_ Cantidad: _una_





(miles de pesos)


Federal

Estatal Otros recursos Ramo 33, Fondo_

Prog. Fed.

1.Construcción de aula didáctica de robótica

07/01/2013 31/12/2013 1,350.00 1,350.00

Total 1,350.00 0.00 0.00 1,350.00

Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0 0 0 0 0 0 0 15 25 40 60 100

Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0 0 0 0 0 0 0 15 25 40 60 100

Observaciones: La obra estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y su avance queda sujeto a lo que establezca la propia Secretaría, así mismo a la disponibilidad presupuestal.


27

P r o y e c t o


Nombre: Tráiler de la Ciencia

Municipio(s): Todo el estado















Objetivo(s): Fomentar una cultura científica - tecnología y de innovación a través de las actividades de educación no formal que se ofertan en el Tráiler de la Ciencia

Estrategia(s): Dar continuidad y desarrollar nuevos programas y actividades de divulgación científica y tecnológica en coordinación con los Centros e Institutos de Investigación y Educativos que serán ejecutadas en el Tráiler de la Ciencia.


Realizar convenios o acuerdos de colaboración con Secretaría de Educación Estatal, IEBEM y con Presidentes y Regidores municipales. Realizar convenios o acuerdos de colaboración con la Secretaría de Turismo Estatal y Municipal Realizar convenios o acuerdos de colaboración con la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente , Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente


Realizar convenios y/o consorcios con Autoridades Municipales, Centros Educativos, Universidades e Institutos de Investigación para desarrollar actividades de divulgación científica y tecnológica. Incrementar la oferta educativa para interesar a más público en temas de Ciencia y Tecnología Hacer promoción y difusión permanente de las actividades culturales, de divulgación científica y tecnológica para los diferentes sectores de la sociedad.


Contribuir en la educación de la población morelense con actividades de divulgación científica y tecnológica e incrementando su acervo cultural. El Tráiler a través de sus actividades facilitará la comprensión de temas de ciencia y promoverá el interés de la población en estos temas. Se generarán nuevos empleos Generar una nueva oferta educativa y turística en el Estado.

Observaciones: Cualquier información adicional que justifique alguna situación o clarifique algún concepto del proyecto


28




Total 450.00 0.00 150.00 200.00 100.00 Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa ”__________” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Estatal 450.00 0.00 150.00 200.00 100.00

PIPE 450.00 0.00 150.00 200.00 100.00

“Otros recursos” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión

Obras o acciones

Inversión (Miles de pesos)

Federal

Estatal

Otros recursos Ramo 33

Prog. Fed. Fondo_ Fondo_

1. Implementación de visitas guiadas 55,00

2. Implementación de demostraciones 40.00

3. Traslado del Tráiler 100.00

4.Seguros 110.00

5.Placas, tenencia, derechos vehiculares, tarjetón, etc.

35.00

6.Mantenimiento, refacciones y servicios

110.00

Total

0.0 0.0 0.0 450.00 0.0

0.00

450.00

Observaciones


29

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad: 2 Población beneficiada:

1,777,227 Hombres: 856,588 Mujeres: 918.639

Nombre: (Nombre de la obra o acción) Tráiler de la Ciencia

Tipo:

( )Obra (X ) Acción

Modalidad de ejecución:

( ) Por contrato ( X ) Administración

Cuenta con proyecto ejecutivo:

( ) Si ( ) No (X ) No requiere



Contar con un instrumento de divulgación científico y tecnológica que beneficie a la población en general

Ubicación: Región: _x_ Municipio(s): _x_ Localidad(es): _x_Todo el Estado


Sector y subsector:

Sector: _Social_ Clave: _02.00_ Subsector: _Educación_ Clave: 02.15__


Metas: Unidad de medida: _varias_ Cantidad: _varias_





(miles de pesos)


Federal

Estatal Otros

recursos Ramo 33, Fondo_

Prog. Fed.

Implementación de visitas guiadas

07/01/2013 31/12/2013 55.00 55.00

Implementación de demostraciones

07/01/2013 31/12/2013 40.00 40.00

Traslados del tráiler 07/01/2013 31/12/2013 100.00 100.00

Seguros 07/01/2013 31/12/2013 110.00 110.00

Placas, tenencia, derechos vehiculares, tarjetón, etc.

07/01/2013 31/12/2013 35.00 35.00

Mantenimiento, refacciones y servicios

07/01/2013 31/12/2013 110.00 110

Total 450.00 0.00 0.00 450.00 0.00

Programación mensual de avance físico (%)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb

re Octubre

Noviembre

Diciembre

0 0 0 10% 15% 25% 35% 60% 75% 80% 90% 100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb

re Octubre

Noviembre

Diciembre

0 0 0 10% 15% 25% 35% 60% 75% 80% 90% 100%

Observaciones:

La programación mensual del avance físico estará sujeta a que se cuente con el recurso financiero en tiempo y forma para poder ejecutar las actividades programadas y realizar los gastos necesarios para la adquisición de materiales y combustible. También requiere de la intervención y coordinación con las autoridades educativas y municipales para su ejecución, debido a que necesita el apoyo de personal, seguridad pública e instalaciones especiales y absorber ciertos costos de viáticos del personal operativo.


30

P r o y e c t o

Número: 4 Tipo: ( ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 2

Nombre: Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
















Objetivo(s): Divulgar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad en general con un enfoque humanístico, en el que se destaque la preocupación ética, a través de diferentes estrategias de divulgación buscando la apropiación del conocimiento

Estrategia(s): Dar continuidad y desarrollar programas y actividades de divulgación científica y tecnológica en coordinación con los Centros e Institutos de Investigación e Instituciones Educativas que realizan investigación, que serán transmitidos a través de los medios de comunicación impresos y electrónicos, públicos y privados en el Estado. Desarrollar programas de educación no formal de comunicación y divulgación científica para instituciones educativas públicas y privadas y organismos, entre otros actores.


Realizar convenios y consorcios con las instituciones federales como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para divulgar la ciencia, la tecnología y la innovación, con la mayoría de los municipios del estado de Morelos y con la Secretaría de Educación, entre otros organismos relacionados a la educación.


Realizar consorcios con los medios de comunicación masiva, con los Centros e Institutos de Investigación y Educativos y con Asociaciones y Organismos relacionados a la ciencia, tecnología e innovación.


Contribuir en la educación de la población morelense con temas de ciencia, tecnología e innovación incrementando su acervo cultural con la finalidad de hacer sinergias desde el ámbito educativo, empresarial y gobierno. Despertar el interés por la vocación científica en la población

Observaciones: Algunos de los proyectos requieren el apoyo de recurso federal a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología


31




Total 9,000.00 2,000,00 3,000,00 3,500,00 500,00 Inversión Federal

RAMO “33”,Fondo “3”

Programa ”Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”

Inversión Estatal 9,000.00 2,000,00 3,000,00 3,500,00 500,00

PIPE 9,000.00 2,000,00 3,000,00 3,500,00 500,00

“Otros recursos”

Observaciones Los 9 millones de pesos solicitados son para llevar a cabo los proyectos de divulgación, comunicación y difusión científica.


32

Obra o acción del proyecto de inversión Prioridad: 2 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639

Nombre: Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación

Tipo: ( )Obra (X) Acción

Modalidad de ejecución: ( ) Por contrato (X) Administración

Cuenta con proyecto ejecutivo:

( ) Si ( ) No ( X ) No requiere



Contar con un programa de divulgación científico que beneficie a la población en general incluyendo a las zonas marginadas, rurales, indígenas de Morelos

Ubicación: Región: _Morelos_ Municipio(s): _Todos_ Localidad(es): _Varias_

Apertura Programática: Programa: _Varios_ Clave: _VA_

Sector y subsector: Sector: Social Clave:2.00 Subsector: Educación Clave:02.16


Metas: Unidad de medida: _Varias_ Cantidad: _Varias





(miles de pesos)


Federal

Estatal Otros recursos Ramo 33, Fondo 3

Prog. Fed.

Publicaciones (libros, revistas,

pósters, trípticos y lona, entre otros) 01/03/2013 31/12/2013 2,076,00

2,076,00

Gasolina, Pasajes y viáticos 01/03/2013 31/12/2013 60.00 60.00

Materiales y suministros 01/03/2013 31/12/2013 324.00 324.00

Mantenimiento de equipo 01/03/2013 31/12/2013 40,00 40,00

Adquisición de vehículo tipo van,

seguro, placas y mantenimiento 01/03/2013 31/12/2013

500.00

500.00

Proyectos Especiales (Programas

de divulgación, gasolina, viáticos) 01/03/2013 31/12/2013

4,710.00

4,800.00

Equipo 01/03/2013 31/12/2013 200.00 200.00

Equipamiento 01/03/2012 31/12/2012 100.00 100.00

Gasolina y viáticos 01/03/2012 31/12/2012 60,00 60,00

Capacitación 01/03/2012 31/12/2012 130,00 130,00

Contratación de Personal Técnico Especializado

01/03/2012 31/12/2012 600.00 600.00

Contratación de Servicios

Profesionales 01/03/2012 31/12/2012 200.00 200.00

Total 9,000.00

9,000.00


Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0% 0% 0% 15% 20% 25% 35% 45% 50% 75% 95% 100%


Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0% 0% 0% 15% 20% 25% 35% 45% 50% 75% 95% 100%

Observaciones: El avance físico y financiero depende de que el recurso esté depositado a tiempo, sin contratiempos y de que se cuente con el recurso humano adecuado para realizar cada uno de los proyectos


33

P r o y e c t o


Nombre: Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica
















Objetivo(s): Propiciar un desarrollo económico sustentable en el Estado de Morelos, basado en el conocimiento, mediante la incubación de empresas de alta tecnología, asesoría en propiedad intelectual y transferencia tecnológica y capacitación.

Estrategia(s): Incubación de empresas de base tecnológica.

Asesoría en propiedad intelectual y transferencia tecnológica.

Capacitación a emprendedores, investigadores, tecnólogos y empresarios


Pertenecer al Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas de la Secretaría de Economía.

Registrar a las empresas incubadas en el RENIECYT de CONACYT.

Vinculación con el IMPI.

Vinculación con la Delegación Morelos de la Secretaría de Economía.


Relaciones con emprendedores, investigadores y empresarios a través de la vinculación con Universidades de Educación Superior, Centros e Institutos de Investigación públicos y privados, Cámaras Empresariales y la Academia.


Creación y consolidación de empresas de base tecnológica, generación solicitudes de patentes, transferencias tecnológicas y la formación de recursos humanos.

Observaciones:


34




Total 5,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 Inversión Federal

RAMO “33”,Fondo “VII”

Programa ”__________”

Inversión Estatal 5,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00

PIPE 5,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00


Observaciones


Prioridad: 2 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639

Nombre: Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica

Tipo: ( )Obra ( X ) Acción

Modalidad de ejecución: ( ) Por contrato ( X ) Administración

Cuenta con proyecto ejecutivo: ( ) Si ( ) No (X ) No requiere

Objetivo: Propiciar un desarrollo económico sustentable en el Estado de Morelos basado en el conocimiento, mediante la incubación de proyectos de alta tecnología, asesoría en propiedad intelectual y transferencia tecnológica y capacitación a emprendedores, investigadores y empresarios.


Incubar proyectos de base tecnológica mediante las asesorías en las áreas del modelo de incubación del Instituto Politécnico Nacional con el fin de lograr empresas de alto valor agregado.

Asesorar a emprendedores, investigadores y empresarios en las áreas de Propiedad intelectual y Transferencia Tecnológica con la finalidad de generar solicitudes de patentes y transferencias tecnológicas.

Coordinar la capacitación para emprendedores, investigadores y empresarios a través de cursos, conferencias y talleres para fortalecer el conocimiento en la Generación de Empresas de base tecnológica, en la Propiedad Intelectual y en la Transferencia Tecnológica.

Ubicación: Región: _Morelos_ Municipio(s): _Todos_ Localidad(es): _Varias_

Apertura Programática: Programa: Desarrollo Económico Clave: DE

Sector y subsector: Sector: _x_ Clave: _x_ Subsector: _x_ Clave: _x_


Metas: Unidad de medida: acción Cantidad: 5





(miles de pesos)


Federal Estatal

Otros recursos

Ramo 33, Fondo_

Prog. Fed.

Asesorías a Incubandos 01/01/2013 31/12/2013 1,000.00

1, 000.00

Equipamiento 01/01/2013 31/12/2013 3, 000.00

3,000.00

Mano de obra calificada 01/01/2013 31/12/2013 400.00

400.00

Materiales y suministros 01/01/2013 31/12/2013 500.00

500.00

Mantenimiento 01/01/2013 31/12/2013 100.00

100.00

Total 5,000.00

5,000.00


Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr

e Octubre Noviembre Diciembre

9 12 21 24 27 33 42 48 66 78 84 100



e Octubre Noviembre Diciembre

10 20 35 80 85 90 92 98 100

Observaciones: 1. La acción no se identifica con ningún sector ni subsector del listado de la Secretaría de Hacienda.


35

P r o y e c t o


Nombre: Centro de Investigación Agrícola
















Objetivo(s): Propiciar un desarrollo económico sustentable en el Estado de Morelos, basado en el conocimiento, mediante la investigación agrícola para la resolución de problemas en el proceso productivo del sector primario del estado.

Estrategia(s): Desarrollar líneas o anteproyectos de investigación

Gestionar convenios con instituciones del sector


Acordar programas de trabajo y giras a unidades de producción con instituciones involucradas en el sector agrícola del estado, de los distintos órdenes de gobierno

Acuerdos de colaboración con instituciones académicas, científicas y técnicas.

Relaciones de vinculación con Universidades, Centros e Institutos de Investigación públicos y privados, e Institutos de Educación Superior, con Cámaras, Fundaciones y Asociaciones Industriales.


Reuniones de trabajo con grupos de productores de los principales cultivos del estado de Morelos.


Creación y consolidación de un Centro de Investigación Agrícola que auxilie en los problemas del campo.

Observaciones:




Total 5,000.00 3000.00 2,000.00 Inversión Federal

RAMO “33”,Fondo “VII”

Programa ”__________”

Inversión Estatal

PIPE 5,000.00 3000.00 2,000.00


Observaciones


36


Prioridad: 2 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639

Nombre: Centro de Investigaciones Agrícolas

Tipo: ( )Obra ( X ) Acción

Modalidad de ejecución: ( ) Por contrato ( X ) Administración

Cuenta con proyecto ejecutivo: ( ) Si ( ) No (X ) No requiere

Objetivo: Diseñar dos anteproyectos agrícolas prioritarios para el estado


Generar investigación científica y tecnológica en temas agrícolas de prioridad para el estado

Establecer convenios de colaboración con instituciones del sector agrícola

Ubicación: Región: _Morelos_ Municipio(s): _Todos_ Localidad(es): _Varias_ Apertura Programática: Programa: Desarrollo Económico Clave: DE

Sector y subsector: Sector: _x_ Clave: _x_ Subsector: _x_ Clave: _x_


Metas: Unidad de medida: acción Cantidad: 5





(miles de pesos)


Federal Estatal

Otros recursos

Ramo 33, Fondo_

Prog. Fed.

Proyectos de investigación 01/01/2013 31/12/2013 2,500.00

2,500.00

Equipamiento 01/01/2013 31/12/2013 700.00

700.00

Mano de obra calificada 01/01/2013 31/12/2013 600.00

600.00

Materiales y suministros 01/01/2013 31/12/2013 1,000.00

1,000.00

Mantenimiento 01/01/2013 31/12/2013 200.00

200.00

Total

5,000.00

5,000.00



e Octubre Noviembre

Diciembre

25% 35% 45% 60% 85% 100 %



e Octubre Noviembre

Diciembre

25% 35% 45% 60% 85% 100 %

Observaciones:

programa operativo anual presupuestal 2013 2013_6.pdf · iii. objetivos estratégicos objetivo...

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