sesiÓn extraordinaria 278-2005 - heredia.go.cr · no existe una estretegia institucional adecuada...

1

SESIÓN EXTRAORDINARIA 278-2005

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos del día jueves 08 de setiembre del dos mil cinco, en el “Salón de

Sesiones Municipales “Alfredo González Flores”.

REGIDORES PROPIETARIOS

FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

Señor Víctor Manuel Alfaro Ulate

Señora Ana Beatriz Rojas Avilés Señor Elí Gerardo Jiménez Arias

Señora Adriana Aguilar Sánchez Señor Nelson Rivas Solís

Señora Lilliana González González Señora Luz Marina Ocampo Alfaro

Señor Juan Carlos Piedra Guzmán

REGIDORES SUPLENTES

Señor Luis Fernando Rodríguez Bolaños

Señora Maribel Quesada Fonseca Señor Álvaro Juan Rodríguez Segura

Señora María Elizabeth Garro Fernández Señora Hilda Marta Murillo Chacón

Señora María del Carmen Álvarez Bogantes

Señora Priscilla Salas Salguero Señor Juan Carlos Rodríguez Arce

SÍNDICOS PROPIETARIOS

Señora Hilda Barquero Vargas Distrito Primero Señor Vinicio Vargas Moreira Distrito Segundo Señor Albino Esquivel Vargas Distrito Tercero Señor José Alberto Calderón Uriarte Distrito Cuarto Señor Rafael Barboza Tenorio Distrito Quinto

SÍNDICOS SUPLENTES Señor Celín Lépiz Chacón Distrito Primero Señora María Magda Quirós Picado Distrito Segundo Señora Mayra Mora Montoya Distrito Cuarto Señora Guiselle Mora Padilla Distrito Quinto

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL

MSc. Javier Carvajal Molina Alcalde Municipal a.i. MSc. Flory Álvarez Rodríguez Secretaria Conc. Municipal

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES

Señora Mayra Mayela Salas Arias Síndica Suplente

2

ARTICULO I: ANÁLISIS Y APROBACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL

EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2006.

1. Nombre de la institución: MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

2. Panorama institucional:

2.2.1. Funciones:

2.2.2. Organigrama:

b)Acordar sus presupuestos y ejecutarlos

2.2. Estructura organizacional:

Acuerdo del órgano colegiado donde fue aprobado; Sesión Ordinaria No. 272-2005, celebrada el

día 22 de agosto del 2005.

f)Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

c)Administrar y prestar los servicios públicos municipales

d)Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales

e)Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales

g)Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y su reglamento

a)Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.

AÑO: 2006

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

2.1. Marco jurídico institucional:

En el Cap. XII de la Constitución Política se establece que los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal el cual es autónomo. El Código Municipal, Ley No. 7794

del 30 de abril de 1998, contempla las disposiciones generales, organización municipal, hacienda, personal, etc, que regula al régimen Municipal Costarricense. Adicionalmente este Municipio cuenta con

la siguiente normativa específica: Ley No.4366 sobre la División Territorial Administrativa del 19 de agosto del 1969 establece la competencia territorial de la Municipalidad de Heredia, Ley No. 7247

"Ley de impuestos municipales del cantón central de Heredia" , establece que toda persona física o jurídica que desee dedicarse a actividades lucrativas, deberá solicitar la respectiva licencia y pagar el del

impuesto de patentes,Reglamento para el cobro de permisos de construcción de la Municipalidad de Heredia, del 18 de junio del año 2000, el cual establece la base jurídica para el cobro de multas por

obras sin permisos de construcción, Reglamento del Mercado Municipal de Heredia del 10 de noviembre del 1995, regula la organización y funcionamiento del Mercado Municipal del cantón central de la

Provincia de Heredia.

MARCO GENERAL

Adjuntar el organigrama institucional vigente, aprobado por

el Concejo Municipal u órgano colegiado de la entidad

(casos de Federaciones, Ligas, Uniones).


ORGANIGRAMA

(Aprobado en Sesión Ordinaria No.272-2005, celebrada el día22 de agosto del 2005).

3

2.2.3. Recursos humanos:

Grupos ocupacionales: Procesos Sustantivos Procesos de Apoyo

Nivel superior ejecutivo 1

Profesional 6 11

Técnico 12 22

Administrativo 3 69

De servicio 155 1

Total de plazas 177 103

1 Incluye las plazas por sueldos para cargos fijos y servicios especiales.

Número de plazas1

MARCO GENERAL

3. Diagnóstico institucional:

1.Tarifas desactualizadas de los servicios

2. Sistemas de Cómputo deficientes

3.Procesos de Contratación poco eficientes

4.Deficiente recaudación de los tributos municipales.

5.No existe respaldo de la información catastral

6. El Valor registrado de las propiedades está desactualizado

7. No existe un Plan Regulador que permita ortorgar los permisos de construcción adecuadamente.

8. No existe una política institucional que potencie los recursos patrimoniales, culturales y ambientales de Heredia.

9. La percepción de la comunidad de Heredia califica como idadecuado el servicio al cliente que presta el municipio.

10. No existe una estretegia institucional adecuada para difundir o o divulgar los logros y proyectos del Municipio.

4.1 Misión:

4.2 Visión:

4.3 Políticas institucionales:

3 Establecer por medio de métodos participativos, las prioridades de inversión para asegurar un impacto en el desarrollo comunal

4. Marco filosófico institucional:

1 Establecer una gestión administrativa eficiente y eficaz que permita el desarrollo normal y oportuno de los programas sustantivos de la Municipalidad

2 Aplicar efectivamente los conceptos de planificación, ejecución, control y evaluación de las actividades sustantivas, para asegurar un impacto en el desarrollo económico y social cantonal.

Una Municipalidad con prácticas eficientes, honestas y transparentes en la captación de recursos y en la inversión que permita la construcción y consolidación de un cantón con altos índices de desarrollo

económico y social, con un claro compromiso con el desarrollo sostenible y modelo de participación ciudadana que refuercen nuestro sistema democrático, mediante buenos resultados y mejoramiento

continuo.

Ser el ente rector como gobierno local que impulse el desarrollo del cantón central de Heredia a través de una organización eficiente, honesta y comprometida con la calidad del servicio y capaz de

establecer estrategias y políticas que potencien la consecución de recursos nacionales y extranjeros que impacten positivamente los índices de desarrollo y bienestar de Heredia tal y como lo establecen los

mandatos constitucionales y legales.

4

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

Producción relevante: Gestiones administrativas

Unidad de medida: Gestiones administrativas realizadas

Meta de producción: 21

% %

Código Descripción

Administración. Contar con

mecanismos

adecuados para la

administración

adecuada de los

fondos públicos.

Mejorar los procedimientos

para la recuperación del

pendiente de cobro con la

finalidad de fortalecer las

finanzas municipales y

retribuir de mejor forma a la

comunidad.

Mejora

Recuperar un 20% del

pendiente de cobro al

31/12/2005

% del

pendiente de

cobro

recuperado

10% 50% 10% 50% Olgen

Cambronero

Jiménez

Administración

General

Servicios:1500,000,00 1.500.000,00

Administración. Actualizar el valor

de las propiedades

con el propósito

de mejorar el

cobro del impuesto

sobre Bienes

Inmuebles.

Realizar avaluos a las

propiedades que no han

declarado o que

declaración está vencida.Mejora

Efectuar 4000 avaluos a

propiedades sin declarar

o que su decalaración

está vencida.

No. Avalúos

realizados

2000 50% 2000 50% Marco A. Ruiz Administración

General

Servicios.14,000,000,0

0

14.000.000,00

Administración. Mantener un

respaldo de la

información

catastral y de

valores.

Establecer un sistema que

permita almacenar y

respaldar la información

catastral y de valoresMejora

Escanear y almacenar

120,000 documentos

catastrales

No.

Documentos

escaneados y

almacenados

#### 99% 10000 1% Marco A. Ruiz Administración

General

Bienes

Duraderos:11,000,000

,00

11.000.000,00

ViviendaElaborar y aprobar el

Plan Regulador del

Cantón Central de

Heredia en

coordinación con las

fuerzas vivas,

instituciones,

Universidad Nacional

y la Secretaria

Técnica Nacional de

Planficación Urbana.

Dotar a la Municipalidad de un

Plan Regulador en el término

de dos años.

Mejora

Realizar la II Etapa del

Plan Regulador:a)

Preparar los carteles de

la contratación para los

estudios b) Contratación

de las empresas o

instituciones para realizar

los estudios respectivos.

II Etapa del

Plan

Regulador

Realizada

50% 50% 50% 50% Francisco

Domínguez B.

Dirección

Operativa

Administración

General

Servicios:

5,800,000,00

Materiales y

Suministros:1,400,000

,00,Bienes


7.400.000,00

AÑO:

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de

servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

PARTIDA OBJETO

DEL GASTO

FUNCIONARIO

RESPONSABLEACTIVIDAD

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR METAAREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN DE LA

META

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O

OPERATIVOS

METAINDICADOR

I sem

estr

e

II s

em

estr

e


MUNICIPALIDAD DE





% %


AÑO:




PARTIDA OBJETO

DEL GASTO

FUNCIONARIO


ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR METAAREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN DE LA

META


OPERATIVOS

METAINDICADOR

I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Empleo Generar fuentes

de empleo en el

cantón.

Regular el servicio de

lavado y de vigilancia de

carros en el distrito primero

del cantón.

Mejora

Realizar tres actividades

que contribuyan a regular

el servicio de lavado y

vigilancia de carros en el

distrito primero del cantón

de acuerdo al siguiente

detalle:a) Identificar y

crear un registro de

personas dedicadas a la

actividad de lavacarros y

cuidado de carros del

distrito primero b)

Elaborar un marco

normativo que regule la

actividad c) Capacitar a

los oferentes del servicio

en atención al cliente.

No.

Actividades

realizadas

2 67% 1 33% Javier Carvajal

Molina

Administración

General Servicios:1,125,000,00

1.125.000,00

Administración Fortalecer los

procesos de

control ciudadano

a nivel municipal y

los procesos de

rendición de

cuentas.

Establecer mecanismos

alternativos de rendición de

cuentas

Mejora

Ejecutar el Plan de

Trabajo de la Auditoría

Comunitaria .

Actividad

realizada

0% 100% 100% Javier Carvajal

Molina

Administración

General

Servicios:550,000,00,

Materiales y


0, Bienes

Duraderos:300000

1.050.000,00

Mejora

Capacitar a 35

empleados municipales

de las diferentes áreas

administrativas en

servicios municipales de

calidad.

No-.

Funcionarios

capacitados

35 100% 0% Javier Carvajal

Molina

Administración

General

Servicios:600,000,00

Materiales y


0, Bienes Duraderos:

200,000,00

1.300.000,00

5


MUNICIPALIDAD DE





% %


AÑO:




PARTIDA OBJETO

DEL GASTO

FUNCIONARIO


ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR METAAREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN DE LA

META


OPERATIVOS

METAINDICADOR

I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Administración Cumplir en forma

oportuna con las

responsabilidades

establecidas por la

legislación

Municipal de

Heredia, en

términos de

aportes.

Cumplir con las obligaciones

Municipales

Operativo

Otorgar 430 becas a

estudiantes de escazos

recursos.

No. Becas

ortorgandas

301 70% 129 30% Concejo

Municipal

Administración

General

Transferencias

Corrientes:31,992,207,

64

31.992.207,64

Espacios

abiertos de

recreación y

turismo.

Constituir al central

de Heredia como

un centro urbano

turístico.

Desarrollar alianzas

estratégicas con la empresa

pública, privada las

organizaciones artístics y

comunales a nivel turistico y

recreativo.

Mejora

Consolidar una

organización cantonal de

coordinación

insterinstitucional a nivel

público y privado en

materia de turismo.

Organización

consolidada

0% 1 100% Javier Carvajal

Molina

Administración

General

Servicios:1,125,000,00

, Materiales y


0, Bienes


2.075.000,00

Mejora

Elaborar un Plan de

Estratégico de Turismo

para el cantón central de

Heredia.

Plan

Estratégico

0% 1 100% Javier Carvajal

Molina

Administración

General


, Materiales y


0, Bienes


1.650.000,00

Grupos

Priorizados

Mejorar las

condicones de

Accesibilidad en la

Municipalidad de

Heredia

Cumplir con lo que

establece la Ley 7600 y su

reglamento.

Mejora

Realizar 4 talleres a

funcionarios de la

Municipalidad en grupos

de 25 personas

sobre:a)Nuevos

paradigmas en

discapacidad b)Gobiernos

Locales Accesibles c) Ley

7600 y su Reglamento.

No. Talleres

realizados

2 50% 2 50% Jacqueline

Fernández

Comisión

Accesibilidad

Administración

General


Materiales y


0

910.000,00


MUNICIPALIDAD DE





% %


AÑO:




PARTIDA OBJETO

DEL GASTO

FUNCIONARIO


ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR METAAREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN DE LA

META


OPERATIVOS

METAINDICADOR

I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Mejora

Capacitar a 20

funcionarios en el

Lenguaje de Señas

Costarricenses (LESCO)

No.

Funcionarios

capacitados

1 100% 0% Jacqueline

Fernández

Comisión

Accesibilidad

Administración

General

Servicios:500,000,00 500.000,00

Administración Mejorar el sistema

de plan-

presupuesto

institucional y a

nivel orgánico-

funcional a fin de

dar un mejor

servicio a los

contribuyentes.

Velar por el cumplimiento de

las disposiciones contenidas

en la Ley General de Control

Interno.

Mejora

Realizar la

autoevaluación del

Sistema de Control

Interno de la

Municipalidad de Heredia,

año 2006.

Autoevaluació

n realizada

1 100% 0% Javier Carvajal

Molina

Administración

General


Materiales y


0

410.000,00

Administración Dar un servicio

constructivo y de

apoyo a la

administración

municipal en

materia de control

interno.

Prácticar auditorías o

estudios especiales de

auditoría en cualquier

dependencia de la

institución, con base al Plan

de Trabajo Anual de la

Unidad.

Mejora

Realizar 26 estudios de

auditoría operativas o

financieras y comunicar

oportunamente los

resultados al Concejo

Municipal o titular

subordinado.

No.estudios

realizados

13 50% 13 50% Ana Virgina

Arce León.

Auditoría

Interna

Remuneraciones:20,9

15,060,01


Materiales y


0, Bienes

Duraderos:1,000,000,

00

25.725.060,00

Operativo

Atender 4 solicitudes de

estudio o inormes que

solicite la Contraloría

General de la República.

No.

Solicitudes

atendidas.


Arce León.

Auditoría

Interna

Remuneraciones:4,18

3,012,00,00,


Materiales y


0, Bienes


4.643.012,00

6


MUNICIPALIDAD DE





% %


AÑO:




PARTIDA OBJETO

DEL GASTO

FUNCIONARIO


ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR METAAREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN DE LA

META


OPERATIVOS

METAINDICADOR

I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Operativo


estudio o inormes que

solicite el Concejo

Municipal

No.

Solicitudes

atendidas.


Arce León.

Auditoría

Interna

Remuneraciones:4,18

3,012,00,00,


Materiales y


0, Bienes


4.643.012,00

Operativo

Atender y resolver 16

consultas de asesoría en

materia de control interno

No. Consultas

atendidas


Arce León.

Auditoría

Interna

Remuneraciones:4,18

3,012,00,00,


Materiales y


0, Bienes


4.643.012,00

Operativo

Realizar 16 advertencias

en materia de control

interno.

No.

Advertencias

realizadas


Arce León.

Auditoría

Interna

Remuneraciones:4,18

3,012,00,


Materiales y


0, Bienes


4.413.012,00

Operativo


autorización de libros

No.

Solicitudes

atendidas.


Arce León.

Auditoría

Interna

Remuneraciones:4,18

3,012,00,


Materiales y


0, Bienes


4.413.012,00


MUNICIPALIDAD DE





% %


AÑO:




PARTIDA OBJETO

DEL GASTO

FUNCIONARIO


ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR METAAREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN DE LA

META


OPERATIVOS

METAINDICADOR

I sem

estr

e

II s

em

estr

e


oportuna con las

responsabilidades

establecidas por la

legislación

Municipal de

Heredia, en

términos de

aportes.

Cumplir con las obligaciones

Municipales

Operativo

Cancelar aportes a

diversas instituciones

según lo establece la Ley.

Monto de

aportes

cancelados

10% 10% 90% 90% Victor

Hernández

Administración

General

Transferencias

Corrientes:252,970,53

9,39

252.970.539,39

Administración Atender

oportunamente las

obligaciones y

gestiones

administrativas y

financieras

contraídas por el

Gobierno Local.

Dar soporte técnico a la

labor sustantiva de la

institución.

Operativo

Realizar acciones

logísticas o de

apoyo(Recursos

Humanos, Capacitación,

Servicios Generales,

Dirección Financiero y

Administrativa, Archivo

Central, Dirección

Jurídica, etc.)

Acciones

realizadas

100% 50% 100% 50% Directores y

Jefes de

Departamento.

Administración

General

Remuneraciones:667,

059,340,71,


14, Materiales y


8,10, Bienes


,00, Transferencias

Corrientes:11,120,000,

00

888.854.245,56

SUBTOTALES 11,0 10,0 1.265.217.112,59

TOTAL POR PROGRAMA 52% 48%

62% Metas de Objetivos de Mejora 55% 45%

38% Metas de Objetivos Operativos 48% 53%

21 Metas formuladas para el programa

7


MUNICIPALIDAD DE

AÑO:


MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PRODUCCIÓN FINAL: Servicios comunitariosUnidad de medida: Servicio comunitario prestado


% %


Medio Ambiente Establecer las

acciones

pertinentes para

que la cidudad de

Heredia mejore

sus condiciones

de limpieza y

ornato.

Brindar el servicio de

limpieza de calles y caños

del Cantón Central.

Operativo Limpiar 8500 ml de vías

del Cantón Central de

Heredia, durante el año

2006.

No. De

kilometros

atendidos

4250 50% 4250 50% Oscar Briceño 01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

Remuneracion

es:79,807,771

,57,Servicios:

6,333,324,04,

Materiales y

Suministros:8,

225,000,00

Transferencis

250,000,00

94.616.095,61

Ampliar el servicio de

limpieza de calles y caños


Heredia.

Mejora Limpiar 7000 ml de vías


Heredia durante el año

2006.

No. De

kilometros

atendidos

3500 50% 3500 50% Oscar Briceño 01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

Remuneracion

es:79,807,771

,57,Servicios:

6,333,324,04,

Materiales y

Suministros:8,

225,000,00

Transferencis

250,000,00

94.616.095,61

Recolectar la basura

tradicional y no tradicional

en los primeros distritos del

cantón en forma periódica.

Operativo Brindar el servicio de

recolección de basura A

28143 contribuyentes del

cantón central.

No.

Contribuyentes

atendidos

#### 50% 28143 50% Oscar Briceño 02

Recolección

de basura

Servicios:430,

000,000,00,

Transferencia

s:1,150,000,0

0

431.150.000,00

INDICADOR

I S

em

es

tre

PARTIDA

OBJETO DEL

GASTO

SERVICIOS

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARI

A POR META

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PROGRAMACIÓN DE LA

META

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

II S

em

es

treOBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

META


MUNICIPALIDAD DE

AÑO:





% %


INDICADOR

I S

em

estr

e

PARTIDA

OBJETO DEL

GASTO

SERVICIOS

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARI

A POR META


PROGRAMACIÓN DE LA

META

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

II S

em

estr

eOBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

META

Vías Públicas Mejorar la

infraestructura

vial del cantón

Mejora la red vial del cantón

central de Heredia

Operativo Colocar 2250 toneladas de

material asfáltico en el

cantón central de Heredia.

No. Toneladas

colocadas

1570 70% 680 30% Eladio

Sánchez

03

Mantenimient

o de caminos

y calles

Remuneracion

es:97,531,353

,22,

Servicios:11,2

82,286,60,

Materiales y

Suministros:9,

305,000,00,

Bienes

Duraderos:1,1

00,000,00

150.318.639,82

Medio Ambiente Mejorar la calidad

de vida de los

habitantes del

cantón central de

Heredia.

Mejorar y aumentar la

redes de acueductos

pluviales y cunetas en el

cantón central.

Operativo Limpiar 1.000 alcantarillas

del cantón central de

Heredia y sus distritos.

No. De

alcantarilladas

limpiadas

500 50% 500 50% Eladio

Sánchez

03

Mantenimient

o de caminos

y calles

Remuneracion

es:48,765,676

,61,

Servicios:5,64

1,143,30,

Materiales y

Suministros:9,

652,500,00,

Bienes

Duraderos:1,1

00,000,00

75.159.319,91

Operativo Realizar 60 actividades de

mantenimiento y

reparación de tuberías y

cajas de registro en el

cantón de Heredia.

No.

Actividades

realizadas

30 50% 30 50% Eladio

Sánchez

03

Mantenimient

o de caminos

y calles

Remuneracion

es:48,765,676

,61,

Servicios:5,64

1,143,30,

Materiales y

Suministros:9,

652,500,00,

Bienes

Duraderos:1,1

00,000,00

75.159.319,91

8


MUNICIPALIDAD DE

AÑO:





% %


INDICADOR

I S

em

es

tre

PARTIDA

OBJETO DEL

GASTO

SERVICIOS

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARI

A POR META


PROGRAMACIÓN DE LA

META

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

II S

em

es

treOBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

META

Administración Brindar el servicio

de cementerio a

los habitantes del

cantón central de

Heredia.

Ofrecer en forma eficiente

los serivicios que brinda el

cementerio.

Operativo Realizar 227 actividades

propias del cementerio.

Según detalle: a) 200

exhumaciones, b) 27

Alquiler de Nichos.

No.

Actividades

realizadas

114 50% 113 50% Claudio

Acuña Vargas

04

Cementerios

Remuneracion

es:70,870,434

,06,

Servicios:8,51

0,358,03,

Materiales y

Suministros:6,

131,900,00,

Bienes

Duraderos:11,

091,000,00,

Transferencia

s

Corrientes:20

0,000,00

96.803.692,09

Administración Ampliar los

servicios

brindados por la

administración

institucional en

los Cementerios

del cantón central

de Heredia.

Ofrecer el servicio de

construcción de bovedas en

los cementerios del cantón

central de Heredia.

Mejora Contruir 20 bovedas en los

cementerios del cantón

central de Heredia.

No. Bovedas

construídas

10 50% 10 50% Claudio

Acuña Vargas

04

Cementerios

Materiales y

Suministros:2,

374,000,00

2.374.000,00

Medio ambiente Establecer las

acciones

pertinentes para

que la ciudad de

Heredia mejore

sus condiciones

de limpieza u

ornato


limpieza de parques del

Cantón Central de Heredia.

Operativo Limpiar 79 parques del

Cantón Central de

Heredia: Heredia 4

parques, San Fco. 34

parques, Ulloa 14

parques, Mercedes 27

parques.

No. Parques

atendidos

79 50% 79 50% Oscar Briceño 05 Parques y

obras de

ornato

Remuneracion

es:19,435,061

,00

Servicios:1,01

4,601,83,00,

Materiales y

Suministros:2,

625,000,00

23.074.662,83


MUNICIPALIDAD DE

AÑO:





% %


INDICADOR

I S

em

estr

e

PARTIDA

OBJETO DEL

GASTO

SERVICIOS

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARI

A POR META


PROGRAMACIÓN DE LA

META

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

META

Ampliar el servicio de

limpieza de parques del

Cantón Central de Heredia.

Mejora Limpiar 7 parques : del los

siguientes Distros:

Mercedes 3 parques, Ulloa

1 parque, San Fco. 3

parques

No. Parques

atendidos

7 50% 7 50% Oscar Briceño 05 Parques y

obras de

ornato

Remuneracion

es:19,435,061

,00

Servicios:1,01

4,601,83,00,

Materiales y

Suministros:2,

625,000,00

23.074.662,83

Espacios Abiertos

de Recreación y

Turismo

Ofrecer a la

ciudadanía

herediana un

mercado

municipal en

condiciones

óptimas para

satisfacer sus

necesidades de

compra.

Ofrecer las mejores

condiciones sanitarias,

seguridad e infraestructura

en todo el mercado y su

perímetro.


mantenimiento y

contratación de servicios

optimos para el buen

funcionamiento del

Mercado Municipal.

No.

Actividades

realizadas

4 80% 1 20% Abraham

Alvarez Cajina

07 Mercados,

plazas y ferias

Remuneracion

es:10,079,910

,54,

Servicios:59,9

99,002,12

Materiales y

Suministros:3,

775,000,00,

Bienes

Duraderos:3,7

50,000,00.

77.603.912,66

Espacios Abiertos

de Recreación y

Turismo

Ofrecer a la

ciudadanía

Herediana una

Feria del Mercado

Herediano

Ofrecer mejores

condiciones sanitarias y de

seguridad en la Feria del

Mercado Herediano.

Mejora Realizar 3 actividades de

mantenimiento y

contratación de servicios

optimos para el buen

funcionamiento de la Feria

del Mercado Herediano.

No.

Actividades

realizadas

2 67% 1 33% Abraham

Alvarez Cajina

07 Mercados,

plazas y ferias

Servicios:10,9

00,000,

Materiales y

Suministros:1,

768,000,00,

Materiales y

Suministros:1

50,000,00

12.818.000,00

9


MUNICIPALIDAD DE

AÑO:





% %


INDICADOR

I S

em

estr

e

PARTIDA

OBJETO DEL

GASTO

SERVICIOS

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARI

A POR META


PROGRAMACIÓN DE LA

META

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

META

Espacios abiertos

de recreación y

Turismo.

Constituir al

cantón central de

Heredia como un

centro urbano

turístico.

Desarrollar alianzas

estratégicas con la

empresa pública, privada

las organizaciones artístics

y comunales a nivel turistico

y recreativo.

Mejora Organizar y producir 9

eventos en el año que

conmemoren efémerides,

celebraciones cantonales

y culturales

No. Eventos

realizados

5 56% 4 44% Javier

Carvajal M.

09

Educativos,

culturales y

deportivos

Remuneracion

es:

500,000,00,

Servicios:5,70

0,000,00,

Materiales y

Suministros:1,

850,000,00

8.050.000,00


deportivas en coordinación

con el Comité de Deportes

de acuerdo al siguiente

detalle:a)Día Nacional del

Deporte, b)Día Desafío, c)

Juegos

Comunlaesd)Juegos

Nacionalesd)Programa de

promoción del deporte y la

recreación.

No. Eventos

realizados

1 20% 4 80% Santiago

Avellán.

09

Educativos,

culturales y

deportivos

Servicios:1,00

0,000,00

1.000.000,00

Grupos

priorizados

Atender en forma

especializada la

violencia

intrafamiliar hacia

las mujeres y

menores de edad

en el cantón

central de

Heredia.

Organizar actividades con

el fin de atender a mujeres

y menores de edad

victimas de violencia

intrafamiliar.


relacionadas con la

atención de mujeres y

menores de edad victimas

de violencia intrafamiliar

No.

Actividades

realizadas.

4 33% 8 67% Estela

Paguaga

Espinoza

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

Remuneracion

es:6,185,056,

05,

Servicios:1,56

4,533,41,

Materiales y

Suministros:1,

705,000,00,

Bienes

Duraderos:1,3

62,500,00

10.817.089,45


MUNICIPALIDAD DE

AÑO:





% %


INDICADOR

I S

em

estr

e

PARTIDA

OBJETO DEL

GASTO

SERVICIOS

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARI

A POR META


PROGRAMACIÓN DE LA

META

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

META

Transversalizar la

perspectiva de

género en todo el

quehacer

municipal

Realizar actividades para

dar a conocer temas de

género y derechos

humanos de las mujeres.


con el fin de dar a conocer

temas de género y

derechos humanos de las

mujeres.

No.actividades

realizadas

7 54% 6 46% Estela

Paguaga

Espinoza

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

Remuneracion

es:4,092,528,

00,

Servicios:782,

266,70,

Materiales y

Suministros:8

52,500,00,

Bienes

Duraderos:68

1,250,00

6.408.544,70

Brindar

herramientas de

apoyo en torno al

tema de

sexualidad y

proyecto de vida

adolescente, para

que las y los

jóvenes sean

capaces de tomar

decisiones

concientes.

Ejecutar el programa Bebé

Piensalo Bien para la

prevención del embarazo

adolecente.

Mejora Capacitar al menos a 300

adolecentes de dos

colegios públicos del

Cantón Central de Heredia

en temas vinculados a la

sexualidad integral,

género, respuesta sexual

humana, ETS,VIH SIDA,

metódos anticonceptivos,

proyecto de vida

adolescente y maternidad

y paternidad responsable.

No.

Adolescentes

capacitados

150 50% 150 50% Estela

Paguaga

Espinoza

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

Remuneracion

es:2,046,264,

01,

Servicios:391,

133,35,

Materiales y

Suministros:4

26,250,00,

Bienes

Duraderos:34

0,625,00

3.204.272,36

10


MUNICIPALIDAD DE

AÑO:





% %


INDICADOR

I S

em

estr

e

PARTIDA

OBJETO DEL

GASTO

SERVICIOS

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARI

A POR META


PROGRAMACIÓN DE LA

META

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

META

Impulsar

proyectos de

profesionales

voluntarios para

la atención

especializada de

la personas de

bajos recursos.

Promover el voluntariado de

profesionales de diferentes

áreas para la atención

especializada de personas

de bajos recursos

económicos.

Mejora Realizar dos convivios

dirigidos a profesionales

en las áreas de derecho,

medicina, psicología,

trabajo social, entre otros,

para que se promueva su

proyección voluntaria a la

comunidad en la atención

de casos de personas de

bajos recursos.

No. Convivios

realizados

1 50% 1 50% Estela

Paguaga

Espinoza

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

Remuneracion

es:2,046,264,

01,

Servicios:391,

133,35,

Materiales y

Suministros:4

26,250,00,

Bienes

Duraderos:34

0,625,00

3.204.272,36

Empleo Fortalecer el

programa de

Intermediación.


orientación e intermediación

que permitan la inserción

del mayor número de

ciudadanos y ciudadanas

en el merado laboral.

Mejora Realizar 4 actividades

relacionadas con el

programa de

intermediación laboral.

No.

Actividades

realizadas

2 50% 2 50% Estela

Paguaga

Espinoza

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

Remuneracion

es

:2,000,000,00

2.000.000,00


MUNICIPALIDAD DE

AÑO:





% %


INDICADOR

I S

em

estr

e

PARTIDA

OBJETO DEL

GASTO

SERVICIOS

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARI

A POR META


PROGRAMACIÓN DE LA

META

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

META

Vías Públicas Mejorar las

condiciones de

circulación en la

red vial cantonal

Demarcar zonas de

estacionamiento y vías

públicas del cantón.

Operativo Realizar 80

demarcaciones en el


No.

Demarcacione

s realizadas

40 50% 40 50% Francisco

Orozco

11

Estacionamie

ntos y

terminales

Remuneracion

es:39,929,918

,22,Servicios:

9,456,841,77

Materiales y

Suministros:2

1,705,502,40

Bienes

Duraderos:5,8

96,000,00,

Transferencia

s

Corrientes:1,0

40,000,00

78.028.262,39

Dar cumplimiento

a la Ley No.6852

de

Estacionamiento

Autorizado.

Supervisar el cumplimiento

de la Ley No.6852 de

Estacionamiento Autorizado

en el Cantón Central de

Heredia.

Operativo Realizar 288 recorridos

anuales por parte de los

oficiales por el cantón

central de Heredia.

No. Recorridos

realizados

144 50% 144 50% Francisco

Orozco

11

Estacionamie

ntos y

terminales

Remuneracion

es.4,991,239,

78,

Servicios:1,18

2,105,22,

Materiales y

Suministros:2,

713,187,80,

Bienes

Duraderos:73

7,000,00,

Transferencia

s

Corrientes:13

0,000,00

9.753.532,80

11


MUNICIPALIDAD DE

AÑO:





% %


INDICADOR

I S

em

estr

e

PARTIDA

OBJETO DEL

GASTO

SERVICIOS

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARI

A POR META


PROGRAMACIÓN DE LA

META

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

META

Dar cumplimiento

a la Ley No.6852

de

Estacionamiento

Autorizado.


de la Ley No.6852 de

Estacionamiento Autorizado

en el Cantón Central de

Heredia.



oficiales por el cantón

central de Heredia.

No. Recorridos

realizados

144 50% 144 50% Francisco

Orozco

11

Estacionamie

ntos y

terminales

Remuneracion

es.4,991,239,

78,

Servicios:1,18

2,105,22,

Materiales y

Suministros:2,

713,187,80,

Bienes

Duraderos:73

7,000,00,

Transferencia

s

Corrientes:13

0,000,00

9.753.532,80

Dar cumplimiento

a al Ley de

Tránsito No.

7331, en el

cantón Heredia.


de la Ley de Tránsito No.

7331 en el cantón central

de Heredia.

Mejora Realizar 48 recorridos


oficiales designados en el

cantón central de Heredia

No. Recorridos

realizados

24 50% 24 50% Francisco

Orozco

11

Estacionamie

ntos y

terminales

Remuneracion

es.4,991,239,

78,

Servicios:1,18

2,105,22,

Materiales y

Suministros:2,

713,187,80,

Bienes

Duraderos:73

7,000,00,

Transferencia

s

Corrientes:13

0,000,00

9.753.532,80

Espacios abiertos

de recreación y

turismo

Desarrollar una

oferta recreativa,

deportiva y

sustentable en el

Parque Las

Chorreras.

Máximizar el uso de los

recursos municipales del

Parque Las Chorreras en

forma sustentable.


mantenimiento en el

Parque Las Chorreras

No.actividades

realizadas

24 50% 24 50% Javier

Carvajal M.

14 Complejos

turísticos

Remuneracion

es.13,918,061

,59,

Servicios:806,

922,10,

Materiales y

Suminstros:85

0,000,00

15.574.983,69

Administración Establecer las

acciones

pertinentes para

mejora las

condiciones de

los edificios

municipales

Realizar mantenimiento

correctivo en el edificio

administrativo.

Operativo Realizar 4 obras de

mantenimiento en el

Edificio Administrativo.

No. Obras

realizadas

2 50% 2 50% Godofredo

Castro C.

17

Mantenimient

o de edificios

Servicios:5,00

0,000,00Mater

iales y

Suministros:1

1,500,000,00

16.500.000,00


MUNICIPALIDAD DE

AÑO:





% %


INDICADOR

I S

em

estr

e

PARTIDA

OBJETO DEL

GASTO

SERVICIOS

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARI

A POR META


PROGRAMACIÓN DE LA

META

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

META

Administración Mantener la flotilla

institucional en

óptimas

condiciones para

apoyar la gestión

sustantiva.

Dar mantenimiento

preventivo y correctivo a la

flotilla municipal

Operativo Dar mantenimiento a 11

equipos móviles

No. Equipos

móviles

atendidos.

11 50% 11 50% Eladio

Sánchez

18

Reparaciones

menores de

maquinaria y

equipo

Remuneracion

es:9,203,578,

49 Materiales

y

Suministros:3

22,125,25,Bie

nes

Duraderos:

11,000,000,00

,

Transferencia

s

Corrientes:1,5

00,000,00

22.025.703,74

Seguridad

Ciudadana

Establecer un

ambiente seguro

tanto para la

comunidad como

para el sector

comercio.

Establecer recorridos en el


para disminuir la

inseguridad ciudadana.


diurnos y nocturnos en el

Cantón Central de

Heredia.

No. Recorridos

realizados

254 50% 255 50% Francisco

Orozco

23 Seguridad

y vigilancia en

la comunidad

Remuneracion

es:59,412,407

,19,Servicios:

5,308,097,74

Materiales y

Suministros:2,

500,000,00

Bienes

Duraderos:17,

480,000,00

84.700.504,93

Medio ambiente Establecer

políticas que

contribuyan a

solucionar el

problema

ambiental del

cantón.

Monitoriar el

comportamiento ambiental

de las actividades

comerciales, industriales y

residenciales del cantón y

su impacto en el agua,

suelo y aire.

Mejora Realizar 10 análisis sobre:

calidad del agua , aguas

residuales, desechos de

industrias y comercios y 1

análisis de la calidad del

aire en el cantón central

de Heredia.

No. Análisis

realizados

25 49% 26 51% Francisco San

Lee Campos

25 Protección

del medio

ambiente

Servicios:1,12

5,000,00,

Materiales y

Suministros:9

25,000,00,

Bienes

Duraderos:69

9,000,00

2.749.500,00

12


MUNICIPALIDAD DE

AÑO:





% %



PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

METAINDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA

META

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

SERVICIOS

PARTIDA

OBJETO DEL

GASTO

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR METAAREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

I S

em

es

tre

II S

em

es

tre

Promover un proyecto para

el manejo ambiental de los

desechos sólidos

domiciales, comerciales e

industriales del cantón.

Mejora Realizar un muestreo y

análisis de los desechos

sólidos generados en el

cantón central .

Actividad

realizada

0% 100% 100% Francisco San

Lee Campos

25 Protección

del medio

ambiente

Servicios:562,

500,00,

Materiales y

Suministros:4

62,500,00,

Bienes

Duraderos:34

9,500,00

1.374.500,00

Promover, Asesorar, y

divugar aspectos

relacionados al ambiente

Mejora Coordinar y asesorar 5

actividades en materia

ambiental

No.

Actividades

realizadas

0% 5 100% Francisco San

Lee Campos

25 Protección

del medio

ambiente

Servicios:562,

500,00,

Materiales y

Suministros:4

62,500,00,

Bienes

Duraderos:34

9,500,00

1.374.500,00

Administración Velar a nivel

institucional por la

asignación de

recursos

presupuestarios

para atender

situaciones de

emergencias.

Cumplir con lo establecido

en la Ley de Emergecias

Operativo Establecer la provisión

presupuestaria para

eventuales emergencias.

Provisión

realizada

100% 100% 0% Godofredo

Castro C.

28 Atención

de

emergencias

cantonales

Servicios:1,00

0,000,00,

Materiales y

Suministros:4,

000,000,00,Bi

enes

Duraderos:2,0

00,000,00

7.000.000,00

0% 0%

8 Aseo de SUBTOTALES 14,8 15,2 1.440.287.600,49




30 Metas formuladas para el programa PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE


MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PRODUCCIÓN FINAL: Proyectos de inversiónUnidad de medida: Proyectos realizados


% %


Vivienda Contribuir con un

proceso de

desarrollo urbano

ordenado.

Otorgar los permisos de

construcción y coordinar

la supervisión de los

mismos.

Operativo Tramitar 1,700

solicitudes recibidas

para obtener permisos

de:a) Construcción:

1,000, b) Reparación:

700

Solicitudes

tramitadas

1020 60% 680 40% Ingeniero

Municipal06 Otros

proyectos

Remuneraciones:2

3,520,393,70,

Servicios:2,050,000

,00, Materiales y

Suministros:250,00

0,00, Bienes

Duraderos:250,000,

00, Transferencias

Corrientes.2,250,00

0,00

28.320.393,70

Tramitar en forma

eficiente las solicitudes

de nuevas

urbanizaciones, usos de

suelos y lotificaciones.

Operativo Tramitar 5 solicitudes de

nuevas urbanizaciones o

condominios; 1150

solicitudes de usos de

suelo.

Solicitudes

tramitadas

578 50% 577 50% Ingeniero

Municipal06 Otros

proyectos

Remuneraciones:2

3,520,393,70,

Servicios:2,050,000

,00, Materiales y

Suministros:250,00

0,00, Bienes

Duraderos:250,000,

00, Transferencias

Corrientes.2,250,00

0,00

28.320.393,70

Administración Ofrecer servicios

de mejor calidad

a los usuarios de

los cementerios

Mejorar las condiciones

físicas y los servicios

que ofrecen los

cementerios.

Mejora Realizar obras de

infraestructura en los

cementerios del cantón

central de Heredia.

Obras

realizadas.

0% 100% 100% Claudio

Acuña

01 Edificios Bienes

Duraderos.5,000,00

0,00

5.000.000,00

GRUPOSPARTIDA OBJETO

DEL GASTO

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARI

A POR META

AÑO:

PROGRAMA III: INVERSIONES

PROGRAMACIÓN DE LA

META

METAINDICADOR

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

I S

em

estr

e

II S

em

estr

e

13


MUNICIPALIDAD DE





% %



DEL GASTO

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARI

A POR META

AÑO:


PROGRAMACIÓN DE LA

META

METAINDICADOR

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

I S

em

es

tre

II S

em

es

tre

Espacios abiertos

de recreación y

Turismo

Velar por la

preservación y

rescate del

patrimonio

arquitectónico del

distrito primero

del cantón.

Velar por el

cumplimiento de la Ley

7555

Mejora Restaurar el edificio de

la Casona

Restauración

realizada

0% 100% 100% Javier

Carvajal

Molina.

01 Edificios Servicios:1,000,000

,00, Bienes

Duraderos:10,000,0

00,00

12.000.000,00

Grupos

Priorizados

Disminuir el

proceso de

deterioro y

descomposición

social

Poner en

funcionamiento el

Centro de Atención de

Personas en Riesgo.

Mejora Realizar una obra de

reparación y reparación

del Centro de Atención

de Personas en Riesgo.

Obra

realizada.

0% 100% 100% Javier

Carvajal

Molina.

01 Edificios Materiales y

Suministros:

1,000,000,00Bienes

Duraderos:11,000,0

00,00

12.000.000,00

Espacios abiertos

de recreación y

turismo

Desarrollar una

oferta recreativa,

deportiva y

sustentable en el

Parque Las

Chorreras.

Máximizar el uso de los

recursos municipales del

Parque Las Chorreras

en forma sustentable.

Mejora Construir 4 cabañas

cabañas, 4 ranchos

familiares, 1 pista de

ciclismo recreativo y la

oficina administrativa

No. De obras

realizadas

5 50% 5 50% Javier

Carvajal

Molina.

01 Edificios Servicios:

1,300,000,

Materiales y

Suministros:700,00

0,00

Duraderos:7,000,00

0,00

9.000.000,00

Vías Públicas Mejorar la

condición de la

red vial cantonal

de Heredia.

Invertir los recursos de

la Ley 8114 según

recomendación de la

Junta Vial Cantonal en

las mejoras de la

infraestructura vial.

Mejora Crear la porvisión para

poner en marcha la Ley

8114, la cual se

asignará en la cuenta de

Asignaciones Globales

y se presupuestará

cuando se tenga certeza

de los acuerdos que

tome la Junta Vial

Cantonal.

Provisión

creada

1 100% 0% Godofredo

Castro C.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Cuentas

Especiales:89,000,

000,00

89.000.000,00


MUNICIPALIDAD DE





% %



DEL GASTO

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARI

A POR META

AÑO:


PROGRAMACIÓN DE LA

META

METAINDICADOR

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

I S

em

es

tre

II S

em

es

tre

Espacios Abiertos

de Recreación y

Turismo

Ofrecer a la

ciudadanía

herediana un

mercado

municipal en

condiciones

óptimas para

satisfacer sus

necesidades de

compra.

Mejorar las condiciones

sanitarias del Mercado

Municipal

Mejora Reparación y sustitución

del sistema de

alcantarillado sanitario

del Mercado Municipal

Reparación

realizada

100% 100% 0% Abraham

Alvarez C.

05

Instalaciones

Bienes

Duraderos:1000000

0

10.000.000,00

Empleo Generar fuentes

de empleo en el

cantón.

Conformar sociedades

anónimas de empresas

mixtas que generen

empleo a jefaturas

familiares de

comunidades

marginales del cantón.

Mejora Conformar una empresa

mixta de costura

industrial.

Empresa

constituída

0% 1 100% Javier

Carvajal

06 Otros

proyectos

Servicios:500,000,0

0, Materiales y

Suministros:500,00

0,00, Bienes

Duraderos:5,000,00

0,00

6.000.000,00

Grupos

Priorizados

Mejorar las

condiciones de

Accesibilidad de

la ciudad de

Heredia.

Cumplir con lo

establecido en la Ley

7600 y su Reglamento,

en lo referido a la

accesiblidad de la

cuidad de Heredia.

Mejora Construir 50 rampas de

acceso en el Cantón

Central de Heredia

N. rampas

cosntruídas

25 50% 25 50% Eladio

Sánchez

06 Otros

proyectos

2.000.000,00

Mejora Compra e instalación de

5 semáforos audibles

para se colocados en

lugares estratégicos en

el cantón central de

Heredia.

No.

Semáforos

comprados e

instalados

0% 5 100% Francisco

Orozco A..

06 Otros

proyectos

1.500.000,00

14


MUNICIPALIDAD DE





% %



DEL GASTO

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARI

A POR META

AÑO:


PROGRAMACIÓN DE LA

META

METAINDICADOR

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

I S

em

es

tre

II S

em

es

tre

Desarrollo

Comunal

Mejorar la calidad

de vida de los

habitantes de

Heredia mediante

la ejecución de

proyectos que

producen un

impacto en el

desarrollo

comunal,

Distribuir los aportes

municipales según los

proyectos identificados

por el Concejo

Municipal.

Mejora Aportar

¢200,3000,000,00

Asociaciones de

Desarrollo Integral para

la ejecución de

proyectos de interés de

las comunidades.

Aporte

realizado

50% 50% 50% 50% Javier

Carvajal

Molina.

07 Otros

fondos e

inversiones

Transferencias de

Capital:200,300,00

0,00

200.300.000,00

Mejora Aportar ¢77,700,000,00

Juntas de Educación y

Administrativas de

Escuelas y Colegios

para la ejecución de

proyectos de interés de

las comunidades.

Aporte

realizado

50% 50% 50% 50% Javier

Carvajal

Molina.

07 Otros

fondos e

inversiones

Transferencias

Corrientes:77,700,0

00,00

77.700.000,00

Llevar a cabo los

proyecto de

Instalaciones asignados

por el Concejo Municipal

Mejora Reparación Parque

Infantil Urbanización El

Fortín.

No.

Proyectos

ejecutados

1 100% 0% Eladio

Sánchez

05

Instalaciones

Bienes

Duraderos:500,000,

00

500.000,00


MUNICIPALIDAD DE





% %



DEL GASTO

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARI

A POR META

AÑO:


PROGRAMACIÓN DE LA

META

METAINDICADOR

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

I S

em

es

tre

II S

em

es

tre

Ejecutar 2 proyectos de

instalaciones para llevar

a cabo mediante la

modalidad de contrato

según detalle: a)Mejoras

en el Parque Infantil de

Tererife b)Construir

planché y mejoras en el

parque infantil de

Nisperos I

No.

Proyectos

ejecutados

2 100% 0% Godofredo

Castro C.

Ingeniero

Municipal

05

Instalaciones

2.500.000,00

Llevar a cabo otros

proyectos asignados por

el Concejo Municipal

Mejora Compra de Plyground

Urb. La Milpa 1 y3

No.

Proyectos

ejecutados

1 100% 0% Eladio

Sánchez

06 Otros

proyectos

1.000.000,00

Llevar a cabo proyectos

de Edificios asignados

por el Concejo Municipal

Mejora Concluir las obras de

infraestructura del

parque de Nisperos I y

II, mediante la

modalidad de

Administración.

No.

Proyectos

ejecutados

1 100% 0% Eladio

Sánchez

01 Edificios Bienes

Duraderos.1,000,00

0,00

1.000.000,00


oportuna con las

responsabilidades

establecidas por

la legislación de

la Municipalidad

de Heredia, en

términos de

aportes

Cumplir con las

obligaciones

Municipales

Operativo Crear una provisión para

poner en marcha lo que

establece la Ley(Fondo

de Lotificación)

Aporte

realizado

0% 100% 100% Javier

Carvajal

07 Otros

fondos e

inversiones

Cuentas

Especiales:6,775,2

63,81

6.775.263,81

15


MUNICIPALIDAD DE





% %



DEL GASTO

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARI

A POR META

AÑO:


PROGRAMACIÓN DE LA

META

METAINDICADOR

PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

I S

em

es

tre

II S

em

es

tre

Cumplir con lo

establecido en la Ley

7509.

Operativo Realizar el aporte del

Fondo de Desarrollo

Municipal.

Aporte

realizado

0% 100% 100% Javier

Carvajal

Molina.

07 Otros

fondos e

inversiones

Transferencias de

Capital:800,000,00

800.000,00

SUBTOTALES 9,1 9,9 493.716.051,21




19 Metas formuladas para el programa

Partida presupuestaria

Presupuesto

Ordinario (Variaciones)

Presupuesto

Definitivo I semeste II semestre Total Ejecución

Ingresos Propios 3.090.193.457,98 0,00 3.090.193.457,98 0,00 0,00 0,00

Ingresos Ordinarios 3.123.305.594,98 0,00 3.123.305.594,98 0,00 0,00 0,00

Ingresos por servicio Aseo de Vías 94.392.356,18 0,00 94.392.356,18 0,00 0,00 0,00

Ingresos por servicio Recolección de Basuras 557.368.983,80 0,00 557.368.983,80 0,00 0,00 0,00

Ingreso por partidas específicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos totales 3.199.220.763,98 0,00 3.199.220.763,98 0,00 0,00 0,00

Gastos por administración 1.265.217.112,29 0,00 1.265.217.112,29 0,00 0,00 0,00

Gastos por servicio Aseo de Vías 189.232.191,21 0,00 189.232.191,21 0,00 0,00 0,00

Gastos por servicio Recolección de Basuras 431.150.000,00 0,00 431.150.000,00 0,00 0,00 0,00

Recursos destinados a proyectos de inversión (Programa III) 493.716.051,20 0,00 493.716.051,20 0,00 0,00 0,00

Recursos destinados a proyectos de servicio social 45.784.178,90 0,00 45.784.178,90 0,00 0,00 0,00

Gastos financiados con recursos de la Ley No. 8114 89.000.000,00 0,00 89.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Programa IV: Partidas Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AÑO MONTOS

Pendiente de cobro al 31 de diciembre 2005 0,00

Pendiente de cobro al 30 de junio 2006 0,00

Pendiente de cobro al 31 de diciembre 2006 0,00

Monto total puesto al cobro al 30 de junio 2006 0,00

Monto total puesto al cobro al 31 de diciembre 2006 0,00

Monto recaudado por cobro al 30 de junio 2006 0,00

Monto recaudado por cobro al 31 de diciembre 2006 0,00


Año: 2006

Datos Generales sobre la ejecución presupuestaria Ejecución

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA INDICADORES

ANEXOContraloría General:

Leer los comentarios

incluidos en las columnas.

16

INDICADORES

NOMBRE DEL

INDICADORFÓRMULA DEL INDICADOR

INDICADOR

META

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL Asignado Alcanzado

1.1

Grado de cumplimiento

de metas

Sumatoria de los % de avance

de las metas / Número total de

metas programadas100% 62% 38% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 16 0,00

1.1 a)


de metas de los

objetivos de mejora


de las metas de los objetivos de

mejora / Número total de metas

de los objetivos de mejora

programadas

100% 62% 38% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 10 0,00

1.1 b)


de metas de los

objetivos operativos


de las metas de los objetivos

operativos / Número total de

metas de los objetivos

operativos programadas

100% 32% 43% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 6 0,00

1.2

Presupuesto

participativo

Recursos financieros

destinados a proyectos de

inversión participativos del

programa III / Total de recursos

financieros a proyectos de

inversión incluidos en el

programa III *100

100% 0% 16 0,00

1.2 a)

Participación de los

Concejos de Distrito en

los proyectos de

inversión

Recursos financieros asignados

a proyectos de inversión

propuestos por el Concejo de

Distrito e incluidos en el

Programa III / Total de

recursos financieros asignados


incluidos en el programa III *100

100% 10 0,00

1.2 b)

Concertación de la

inversión con la

ciudadanía

Recursos financieros asignados

a proyectos de inversión del

programa III concertados con

la ciudadanía / Total de

recursos financieros asignados


incluidos en el programa III *100

100% 6 0,00

1.3

Comunicación de la

gestión a la ciudadanía

Informe de labores presentado

a la ciudadanía por parte del

Alcalde Municipal

Sí SI NO 8 0,00

1.4

Gestión de cobro

integral (periodo y

periodos anteriores)

Monto recaudado por cobro

durante el periodo/ Monto total

puesto al cobro en el periodo

*100

100% 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 10 #¡DIV/0!

1.5

Ejecución del gasto

presupuestado

(Gasto total ejecutado / Gasto

total presupuestado)*100 100% 1.983.516.873,66 1.215.703.890,31 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 8 0,00

2.1

Sostenibilidad del

servicio de Aseo de

Vías (1)

((Ingresos del servicio- Gastos

del servicio)/ Ingresos del

servicio)*1000% 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 7 #¡DIV/0!

2.2

Sostenibilidad del

servicio de recolección

de basura (1)

((Ingresos del servicio- Gastos

del servicio)/ Ingresos del

servicio)*1000-10% 10% 10% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 7 #¡DIV/0!

3.1

Coeficiente de

inversión

(Recursos destinados a

proyectos de servicio social y

proyectos de inversión/Gastos

totales)*100

Mayor a 30% 269.750.115,05 269.750.115,05 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 10 #¡DIV/0!

3.2


de metas programadas

con los recursos de la

Ley 8114


de las metas programadas con

los recursos de la Ley 8114 /

Número total de metas

programadas con recursos de

la Ley 8114

100,00% 0% 100% 0% 0% #¡DIV/0! 0,00% 0,00% 8 0,00

3.3


presupuestado con

recursos de la Ley

8114

(Gasto ejecutado de la Ley

8114 / Gasto presupuestado de

la Ley 8114)*100100,00% 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 6 #¡DIV/0!

4.1


de metas programadas

con los recursos de

partidas específicas


de las metas programadas con

los recursos de partidas

específicas / Número total de

metas programadas con

recursos de partidas

específicas

100,00% 100% 0% 0% 0% 0,00% #¡DIV/0! 0,00% 2 0,00

4.2


presupuestado con

recursos de partidas

específicas

(Gasto ejecutado de partidas

específicas / Gasto total

presupuestado de partidas

específicas)*100

100,00% 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 2 #¡DIV/0!

Nota: (1) Según el artículo 74 del Código Municipal la prestación de servicios considera el costo efectivo más el 10% de utilidad para desarrollarlos. Gestión del periodo 100 #¡DIV/0!



METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

MATRIZ DE INDICADORES GENERALES

INDICADORES GENERALES

PESO

AÑO:

INS

TIT

UC

ION

AL

ES

PR

OG

RA

MA

IIP

RO

GR

AM

A II

IP

RO

GR

AM

A IV

LAS CELDAS EN TONOS CELESTE NO DEBEN SER

MODIFICADAS, YA QUE INCLUYEN FÓRMULAS QUE

PERMITEN DETERMINAR LOS RESULTADOS DE CADA

INDICADOR.

17

Porcentaje

CÓDIGO DETALLE MONTO Relativo

TOTAL DE INGRESOS 3.199.220.763,98 100%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 3.103.278.288,98 97%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 1.839.336.326,99 57%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD951.348.863,43 30%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles806.281.383,34 25%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 796.281.383,34 25%

1.1.2.1.02.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7509 10.000.000,00 0%

1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de Bienes Inmuebles 145.067.480,09 5%

1.1.2.4.01.00.0.0.000 Timbres Municipales 145.067.480,09 5%

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS

170.030.554,47 5%

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y

CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 170.030.554,47 5%


CONSUMO DE BIENES 170.030.554,47 5%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción170.030.554,47 5%


CONSUMO DE SERVICIOS 39.532.561,92 1%

1.1.3.2.02.03.2.0.000 Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y

esparcimiento. 39.532.561,92 1%

1.1.3.2.02.03.2.1.000 Espectáculos Públicos39.532.561,92 1%

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 676.704.011,27 21%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos676.504.011,27 21%

1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre rótulos públicos.18.270.610,10 1%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 658.233.401,17 21%

1.1.3.3.01.05.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos0%

1.1.3.3.01.05.1.0.000 Patentes de licores 200.000,00 0%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 0%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 1.720.335,90 0%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales.1.720.335,90 0%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.263.941.961,99 40%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 806.901.948,21 25%

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 96.698.796,92 3%

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de Edificios e Instalaciones 96.698.796,92 3%

1.3.1.2.04.01.1.0.000 Alquiler de Mercado 96.698.796,92 3%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 710.203.151,29 22%

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 15.229.883,65 0%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura557.368.983,80 17%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 94.392.356,18 3%

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 3.500.000,00

1.3.1.2.09.04.0.0.000 Servicios Culturales y Recreativos 3.500.000,00 0%

1.3.1.2.09.04.1.0.000 Derechos de Entradas instalaciones recreativas y Culturales 3.500.000,00 0%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 39.711.927,66 1%

1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 70.729.780,60 2%

1.3.1.3.01.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE

TRANSPORTE 42.660.180,60 1%

1.3.1.3.01.01.0.0.000 Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera42.660.180,60 1%

1.3.1.3.01.01.1.0.000 Derechos de estacionamiento y terminales 42.660.180,60 1%

1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS

PUBLICOS 28.069.600,00 1%

1.3.1.3.02.03.0.0.000 Derechos administrativos a actividades comerciales 28.069.600,00 1%

1.3.1.3.02.03.2.0.000 Otros derechos administrativos a actividades comerciales 28.069.600,00 1%

1.3.1.3.02.03.2.1.000 Derecho Feria del Agricultor 28.069.600,00 1%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 65.000.000,00 2%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 65.000.000,00 2%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos

Estatales 65.000.000,00 2%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 196.442.588,15 6%

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 196.442.588,15 6%

1.3.3.1.01.00.0.0.000 Multas de tránsito 181.000.000,00 6%

1.3.3.1.01.01.0.0.000 Multas por infracción Ley de Tránsito 181.000.000,00 6%

1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas varias15.442.588,15 0%

1.3.3.1.09.02.1.0.000 Ley de Construcciones 15.442.588,15 0%

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 98.823.450,16 3%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 98.823.450,16 3%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 12.959.363,87 0%

1.3.9.9.02.00.0.0.000 Otros reintegros en efectivo12.959.363,87 0%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.084.831,00 0%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO13.084.831,00 0%

1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de instituciones Descentralizadas no

Empresariales 13.084.831,00 0%

1.4.1.3.01.00.0.0.000 IFAM Licores Nacionales y Extranjeros13.084.831,00 0%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 95.942.475,00 3%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 95.942.475,00 3%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 89.000.000,00 3%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 0%

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Ley de Simplificación Tributaria - Ley 8114 89.000.000,00 3%

2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no

Empresariales 6.942.475,00 0%

2.4.1.3.01.00.0.0.000 IFAM Ley 69096.942.475,00 0%

ESTIMACION DE INGRESOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2006


18

EGRESOS TOTALES 3.199.220.763,98 100%

0 REMUNERACIONES 1.379.745.521,41 43%

1 SERVICIOS 744.395.565,63 23%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 234.216.866,10 7%

3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0%

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0%

5 BIENES DURADEROS 162.354.800,00 5%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 381.432.747,03 12%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 201.300.000,00 6%

8 AMORTIZACIÓN 0,00 0%

9 CUENTAS ESPECIALES 95.775.263,81 3%

DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO


PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2006

SECCION DE EGRESOS

1.265.217.112,29 100%

0 REMUNERACIONES 708.889.460,72 56%

1 SERVICIOS 154.488.516,44 12%





7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.000,00 0%


9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0%

EGRESOS PROGRAMA I



DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I

1.440.287.600,49 100%


1 SERVICIOS 583.007.049,19 40%






7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0%


9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0%



DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II

EGRESOS PROGRAMA II

493.716.051,20 100%


1 SERVICIOS 6.900.000,00 1%






7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 201.100.000,00 41%


9 CUENTAS ESPECIALES 95.775.263,81 19%

EGRESOS PROGRAMA III


DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III


19

NUMERO

DE

PLAZAS

CATEG.

ACTUAL

JORNADA

(HORAS) DETALLE DEL PUESTO

SALARIO BASE

ACTUAL

S

A

L

A

AUMENTO A LA

BASE 6%

SALARIO

PROPUESTO

CATEG.

PROPUESTO MESES

MONTO A

PRESUPUESTAR

2 137 8 Abogado 341.404,18 682.808,35 137 12 8.193.700,25

1 23 8 Administrador Cementerio 192.130,66 192.130,66 23 12 2.305.567,89

1 23 4 Administrador de Ferias (2) 96.065,32 96.065,32 23 12 1.152.783,88

7 13 8 Albañil 154.087,43 1.078.612,03 13 12 12.943.344,35

1 - 8 Alcalde Municipal (1) 1.126.084,12 1.126.084,12 - 12 13.513.009,44

1 23 4 Administrador de la Finca las chorreras 192.130,64 192.130,64 23 12 2.305.567,68

3 37 8 Asistente Auditoría 202.907,73 608.723,19 37 12 7.304.678,34

1 37 8 Asistente de Contabilidad 202.907,73 202.907,73 37 12 2.434.892,78

1 37 8 Asistente de Planificación (*) 202.907,73 202.907,73 37 12 2.434.892,76

1 37 8 Asistente de Tesorería 202.907,73 202.907,73 37 12 2.434.892,78

1 37 8 Asistente Direcc. Operat. 202.907,73 202.907,73 37 12 2.434.892,78

1 37 8 Asistente Legal 202.907,73 202.907,73 37 12 2.434.892,78

1 37 8 Asistente Rec. Humanos 202.907,73 202.907,73 37 12 2.434.892,78

1 37 8 Asistente Topog. y Cat. 202.907,73 202.907,73 37 12 2.434.892,78

1 137 8 Auditora 473.941,12 473.941,12 137 12 5.687.293,50

2 27 8 Auxiliar de Contabilidad 195.029,24 390.058,47 27 12 4.680.701,67

1 27 8 Auxiliar de Geógrafo (*) 195.029,24 195.029,24 27 12 2.340.350,88

1 27 8 Auxiliar de Ingeniería 195.029,24 195.029,24 27 12 2.340.350,83

1 27 8 Auxiliar de Rentas 195.029,24 195.029,24 27 12 2.340.350,83

1 27 8 Auxiliar de Topografía 195.029,24 195.029,24 27 12 2.340.350,83

1 27 8 Auxiliar Rec. Hum. 195.029,24 195.029,24 27 12 2.340.350,83

1 5 8 Ayudante de Maquin.pesada 149.329,97 149.329,97 5 12 1.791.959,60

1 5 8 Ayudante de Soldador 149.329,97 149.329,97 5 12 1.791.959,60

1 13 8 Bodeguero 152.616,99 152.616,99 13 12 1.831.403,92

3 23 8 Cajero 192.979,55 578.938,66 23 12 6.947.263,88

3 13 8 Carpintero 154.087,43 462.262,30 13 12 5.547.147,58

3 7 8 Chofer Vehic.Liviano 157.198,08 471.594,25 7 12 5.659.131,00

1 37 8 Coord. de Planificacion (1) 219.680,73 219.680,73 37 12 2.636.168,74

1 137 8 Coord. de Presupuesto (1) 219.680,73 219.680,73 137 12 2.636.168,74

1 137 8 Coord. De Proyectos (*) 286.213,52 286.213,52 137 12 3.434.562,19

1 37 8 Dibujante Cartogràfico 253.727,08 253.727,08 37 12 3.044.724,97

8 19 8 Digitadores (*) 181.168,88 1.449.351,02 19 12 17.392.212,27

1 137 8 Dir. Asuntos Jurídicos 473.941,13 473.941,13 137 12 5.687.293,55

1 137 8 Director Administrativo 473.941,13 473.941,13 137 12 5.687.293,55

1 137 8 Director Financiero 473.941,13 473.941,13 137 12 5.687.293,55

1 137 8 Director Operativo 473.941,13 473.941,13 137 12 5.687.293,55

1 13 8 Electricista 154.087,43 154.087,43 13 12 1.849.049,19

1 137 8 Encargada de Avalúos 341.404,18 341.404,18 137 12 4.096.850,12

2 7 8 Encargado cementerio 158.731,89 317.463,78 7 12 3.809.565,32

1 7 8 Encargado de Chorreras 192.130,72 192.130,72 7 12 2.305.568,69

1 67 8 Encargado de Computo 255.762,64 255.762,64 67 12 3.069.151,66

1 37 8 Encargado de Inspección 241.514,94 241.514,94 37 12 2.898.179,32

1 13 8 Encargado de Mantenimiento (*) 163.481,70 163.481,70 13 12 1.961.780,44

1 13 8 Encargado de Prensa (*) 202.907,73 202.907,73 13 12 2.434.892,76

1 37 8 Encargado de Rentas 231.357,20 231.357,20 37 12 2.776.286,38

1 23 8 Encargado de Taller 192.130,72 192.130,72 23 12 2.305.568,69

1 37 8 Cordinador de Unidad Ambiental (*) 219.680,73 219.680,73 37 12 2.636.168,76

1 13 8 Fontanero 154.087,43 154.087,43 13 12 1.849.049,19

14 5 8 Guarda 148.122,06 2.073.708,79 5 12 24.884.505,49

2 137 8 Ingeniero (*) 359.800,68 719.601,35 137 12 8.635.216,23

1 19 8 Inspector Catastro 190.002,17 190.002,17 19 12 2.280.025,99

7 19 8 Inspector Est. Aut. 190.002,17 1.330.015,16 19 12 15.960.181,90

5 19 8 Inspectores 190.002,17 950.010,83 19 12 11.400.129,93

1 87 8 Jefe de Catastro 257.828,80 257.828,80 87 12 3.093.945,57

1 87 8 Jefe de Contabilidad 257.828,80 257.828,80 87 12 3.093.945,57

1 43 8 Jefe de Higiene 241.516,12 241.516,12 43 12 2.898.193,41

1 43 8 Jefe de Obras 241.516,12 241.516,12 43 12 2.898.193,41

1 87 8 Jefe de Proveeduría 257.828,80 257.828,80 87 12 3.093.945,57

1 87 8 Jefe de Tesorería 257.828,80 257.828,80 87 12 3.093.945,57

1 87 8 Jefe de Vías 241.516,12 241.516,12 87 12 2.898.193,41

1 87 8 Jefe Rec. Hum. 257.828,80 257.828,80 87 12 3.093.945,57

1 87 8 Jefe Rentas 257.828,80 257.828,80 87 12 3.093.945,57

1 43 8 Jefe Sección Est. Aut. 241.516,12 241.516,12 43 12 2.898.193,41

1 43 8 Jefe Sección Mercado 241.516,12 241.516,12 43 12 2.898.193,41

1 1 8 Juez de Aguas 192.130,72 192.130,72 1 12 2.305.568,69

1 13 8 Mecánico 163.175,02 163.175,02 13 12 1.958.100,19

3 3 8 Mensajero (*) 157.184,91 471.554,73 3 12 5.658.656,76

3 1 8 Misceláneo 155.636,76 466.910,28 1 12 5.602.923,32

2 3 8 Notificador 172.329,71 344.659,41 3 12 4.135.912,97

10 7 8 Oficinista 1 (*****) 162.571,07 1.625.710,65 7 12 19.508.527,81

3 11 8 Oficinista 2 182.653,46 547.960,37 11 12 6.575.524,39

1 23 8 Operador de Compresor 163.481,12 163.481,12 23 12 1.961.773,49

4 23 8 Operador Equipo pesado 1 163.371,63 653.486,51 23 12 7.841.838,11

5 23 8 Operador Equipo pesado 2 163.481,70 817.408,52 23 12 9.808.902,19

1 1 8 Peon de Cuadrilla 148.711,88 148.711,88 1 12 1.784.542,59

3 1 2,5 Peon Jornal (3) (*) 46.145,16 138.435,48 1 12 1.661.225,76

53 1 8 Peones (****) 148.711,88 7.881.729,70 1 12 94.580.756,41

10 1 8 Peones de Parque(***) 162.831,28 1.628.312,78 1 12 19.539.753,38

11 5 8 Policía Municipal (**) 192.697,00 2.119.667,05 5 12 25.436.004,61

1 21 8 Pro Secretaria 192.979,55 192.979,55 21 12 2.315.754,63

1 37 8 Profesional OFIM 219.680,73 219.680,73 37 12 2.636.168,74

1 85 8 Programador 257.828,80 257.828,80 85 12 3.093.945,57

1 3 8 Recepcionista 163.490,54 163.490,54 3 12 1.961.886,43

6 47 8 Secretaria 192.900,68 1.157.404,07 47 12 13.888.848,80

1 47 8 Secretaria Alcalde 195.029,24 195.029,24 47 12 2.340.350,83

1 67 8 Secretaria del Concejo 257.828,80 257.828,80 67 12 3.093.945,57

1 13 8 Soldador 162.017,74 162.017,74 13 12 1.944.212,83

1 184 8 Sub Director Ejecutivo 245.631,96 245.631,96 184 12 2.947.583,52

1 38 8 Tec. Intermediación Laboral 206.396,07 206.396,07 38 12 2.476.752,83

1 38 8 Tec. Mantenimiento 206.396,07 206.396,07 38 12 2.476.752,82

1 38 8 Técnico en archivo 206.396,07 206.396,07 38 12 2.476.752,82 1 91 8 Topografo 286.213,52 286.213,52 91 12 3.434.562,19

241

TOTAL A PRESUPUESTAR CARGOS FIJOS 543.948.866,05

4 19 8 Digitador (1) 181.168,88 19 4 2.898.702,08

20 19 8 Peones de Parque 157.634,59 19 9 28.374.226,20

24TOTAL APRESUPUESTAR CARGOS FIJOS 31.272.928,28

265 Total aumento sueldos base 575.221.794,33


RELACION DE PUESTOS


Total de plazas

SERVICIOS ESPECIALES

20

Monto Presupuestado

178.207.826,58

41.438.539,07

Riesgo Profesional 18% 5.406.164,98

19.122.892,80

76.638.771,52

Observaciones: (1) El total del salario propuesto para el Alcalde Municipal, rige su aplicación de acuerdo con la cantidad de anualidades cumplidas

SALARIO DEL ALCALDE

Con las

Anualidades

aprobadas

Más la

anualidad del

periodo

a)Salario Mayor Pagado ACTUAL PROPUESTO

Auditora

Fecha de Ingreso 9/2/88

Salario Base 473.941,13 502.377,60

Anualidades 241.709,98 271.283,90

Restricción del ejercicio liberal de la profesión 308.061,73 326.545,44

Total Salario Mejor Pagado 1.023.712,84 1.100.206,94

Más

10%del salario mejor pagado (según art. 20 Código Municipal) 102.371,28 110.020,69

Salario base del Alcalde 102.371,28 110.020,69

Más

Restricción del ejercicio liberal de la profesión 665.413,35 715.134,51

Total salario mensual 1.791.497,47 1.925.362,14

Observaciones: (1) El total del salario propuesto para el Alcalde Municipal, rige su aplicación de acuerdo con la cantidad de anualidades cumplidas

por la Auditora Interna, en este caso el equivalente a 18 anualidades.

(2) Trabajador de medio tiempo.

(3) Laboran 14 horas semanalmente. Se crea una plaza nueva

(*) Plazas Nuevas

(**) Se crean 5 plazas nuevas

(***) Se crean 6 plazas nuevas

(****) Se crean 6 plazas nuevas

(*****) Se crea una plaza nueva

Salario Escolar

INCENTIVOS SALARIALES

Anualidades

Prohibición

Dedicación Exclusiva

TOTAL DE SALARIOS

SEGÚN RELACION DE

PUESTOS

PRESUPUESTO TIEMPO

EXTRAORDINARIO

SUPLENCIAS PROVISION DE

REASIGNACIONES

SUB-TOTAL SERVICIOS

PERSONALES

ESTIMACION SALARIO

ESCOLAR 8,19%

TOTAL SERVICIOS

PERSONALES

C.C.S.S

14%

BCO. POPULAR

0,50%

R.O.P.C.

1,50%

F.C.L.

3%

TOTAL CARGAS

SOCIALES 19%

AGUINALDO TOTAL SERVICIOS

PERSONALES

I.N.S.

3,58%

ALCALDIA

TOTAL 5.975.988,01 71.711.856,10 5.019.829,93 3.585.592,81 1.913.719,50 82.230.998,34 6.734.718,76 88.965.717,10 12.455.200,39 444.828,59 1.334.485,76 2.668.971,51 16.903.486,25 7.355.077,75 113.224.281,10 3.926.565,87

AUDITORIA

TOTAL 2.327.756,66 27.933.079,87 837.992,40 1.396.653,99 207.407,46 30.375.133,72 2.487.723,45 32.862.857,17 4.600.800,00 164.314,29 492.942,86 985.885,72 6.243.942,86 2.723.319,97 41.830.120,00 1.444.266,31

SECRETARIA DEL CONCEJO

TOTAL 968.807,52 11.625.690,28 581.284,51 1.162.569,03 - 13.369.543,83 1.094.965,64 14.464.509,47 2.025.031,33 72.322,55 216.967,64 433.935,28 2.748.256,80 1.193.473,99 18.406.240,25 622.982,11

ADMINISTRATIVO

TOTAL 5.445.098,41 65.341.180,86 6.534.118,09 3.267.059,04 - 75.142.357,99 6.154.159,12 81.296.517,11 11.381.512,40 406.482,59 1.219.447,76 2.438.895,51 15.446.338,25 6.707.816,73 103.450.672,09 3.501.416,73

DIRECCION FINANCIERA

TOTAL 7.990.254,46 95.883.053,52 4.794.152,68 7.990.254,46 1.275.813,00 109.943.273,65 9.004.354,11 118.947.627,76 16.652.667,89 594.738,14 1.784.214,42 3.568.428,83 22.600.049,28 9.825.048,73 151.372.725,77 5.188.033,53

DIRECCION OPERATIVA

TOTAL 1.852.650,02 22.231.800,25 1.111.590,01 1.111.590,01 - 24.454.980,28 2.002.862,88 26.457.843,16 3.704.098,04 132.289,22 396.867,65 793.735,29 5.026.990,20 2.189.647,06 33.674.480,42 1.151.533,37

DIRECCION JURIDICA

TOTAL 3.017.358,85 36.208.306,16 1.810.415,31 1.810.415,31 70.046,00 39.899.182,77 3.267.743,07 43.166.925,84 6.043.369,62 215.834,63 647.503,89 1.295.007,78 8.201.715,91 3.572.531,65 54.941.173,40 1.881.354,96

COMPUTO

TOTAL 1.107.391,95 13.288.703,37 1.328.870,34 664.435,17 - 15.282.008,87 1.251.596,53 16.533.605,40 2.314.704,76 82.668,03 248.004,08 496.008,16 3.141.385,03 1.364.196,14 21.039.186,57 712.097,45

RECURSOS HUMANOS

TOTAL 1.034.043,36 12.408.520,36 868.596,43 620.426,02 - 13.897.542,81 1.138.208,76 15.035.751,56 2.105.005,22 75.178,76 225.536,27 451.072,55 2.856.792,80 1.242.816,72 19.135.361,08 651.604,62

CATASTRO

TOTAL 3.328.728,50 38.724.678,63 1.936.233,93 1.936.233,93 237.680,04 42.953.666,55 3.517.905,29 46.471.571,84 6.506.020,06 232.357,86 697.073,58 1.394.147,16 8.829.598,65 3.846.201,39 59.147.371,89 2.031.508,82

INSPECCION1-11-1-01

TOTAL 2.061.484,08 24.737.808,98 3.710.671,35 1.236.890,45 - 29.685.370,78 2.431.231,87 32.116.602,65 4.496.324,37 160.583,01 481.749,04 963.498,08 6.102.154,50 2.642.616,44 40.861.373,60 1.369.897,65

ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS

TOTAL 6.691.505,46 80.298.065,58 3.211.922,62 4.014.903,28 - 87.524.891,48 7.168.288,61 94.693.180,09 13.257.045,21 473.465,90 1.420.397,70 2.840.795,40 17.991.704,22 7.841.775,25 120.526.659,57 4.130.426,23

CAMINOS Y CALLES

TOTAL 9.841.046,17 118.092.554,10 17.713.883,11 5.904.627,70 - 141.711.064,92 11.606.136,22 153.317.201,14 21.464.408,16 766.586,01 2.299.758,02 4.599.516,03 29.130.268,22 12.615.237,09 195.062.706,44 6.539.573,19

PARQUES Y ORNATO

TOTAL 2.138.495,72 25.661.948,67 1.283.097,43 1.283.097,43 - 28.228.143,53 2.311.884,96 30.540.028,49 4.275.603,99 152.700,14 458.100,43 916.200,85 5.802.605,41 2.527.488,09 38.870.121,99 1.329.203,66

MERCADO PLAZAS Y FERIAS - - - - - - - - - -

TOTAL 530.553,39 6.366.640,69 636.664,07 318.332,03 - 7.321.636,79 599.642,05 7.921.278,84 1.108.979,04 39.606,39 118.819,18 237.638,37 1.505.042,98 653.588,72 10.079.910,55 341.167,12

OFICINA DE LA MUJER

TOTAL 861.636,46 10.339.637,56 1.033.963,76 516.981,88 - 11.890.583,19 973.838,76 12.864.421,96 1.801.019,07 64.322,11 192.966,33 385.932,66 2.444.240,17 1.061.449,96 16.370.112,09 554.066,81

ESTACIONAMIENTO AUTORIZ.

TOTAL 2.496.010,23 29.952.122,74 4.792.339,64 1.497.606,14 20.000,00 36.262.068,52 2.969.863,41 39.231.931,93 5.492.470,47 196.159,66 588.478,98 1.176.957,96 7.454.067,07 3.226.398,78 49.912.397,78 1.671.052,21

COMPLEJOS TURISTICOSUgalde Sanchez Arsenio 283.085,41 3.397.024,90 3.397.024,90 278.216,34 3.675.241,24 514.533,77 18.376,21 55.128,62 110.257,24 698.295,84 306.270,10 4.679.807,18 163.793,25

TOTAL 802.013,07 9.624.156,90 481.207,84 - 10.105.364,74 827.629,37 10.932.994,12 1.530.619,18 54.664,97 163.994,91 327.989,82 2.077.268,88 907.798,60 13.918.061,60 481.272,10

TALLER

TOTAL 556.732,08 6.680.784,93 - 6.680.784,93 547.156,29 7.227.941,22 1.011.911,77 36.139,71 108.419,12 216.838,24 1.373.308,83 602.328,43 9.203.578,48 322.125,25

POLICIA MUNICIPAL

TOTAL 2.767.707,08 33.212.484,93 8.303.121,23 1.660.624,25 - 43.176.230,40 3.536.133,27 46.712.363,67 6.539.730,91 233.561,82 700.685,46 1.401.370,91 8.875.349,10 3.824.694,41 59.412.407,18 1.958.097,74

INGENIERIA

TOTAL 2.817.500,73 33.810.008,75 338.100,09 - 34.148.108,84 2.796.730,11 36.944.838,96 5.172.277,45 184.724,19 554.172,58 1.108.345,17 7.019.519,40 3.076.429,05 47.040.787,40 1.642.310,24

CEMENTERIO

TOTAL 3.730.246,31 44.762.955,68 4.476.295,57 2.238.147,78 - 51.477.399,03 4.215.998,98 55.693.398,01 7.797.075,72 278.466,99 835.400,97 1.670.801,94 10.581.745,62 4.595.290,43 70.870.434,06 2.398.698,03

TOTAL SUELDOS FIJOS 68.343.008,52 818.896.038,92 70.323.142,48 42.697.648,56 3.724.666,00 935.760.335,98 76.638.771,52 1.012.399.107,50 141.735.875,05 5.061.995,54 15.185.986,61 30.371.973,22 192.355.830,42 83.595.225,39 1.288.350.163,31 43.849.253,98

CARGAS SOCIALES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2006CALCULO DE CARGAS SOCIALES

TOTAL DE SALARIOS

SEGÚN RELACION DE

PUESTOS

PRESUPUESTO TIEMPO

EXTRAORDINARIO

SUPLENCIAS PROVISION DE

REASIGNACIONES

SUB-TOTAL SERVICIOS

PERSONALES

ESTIMACION SALARIO

ESCOLAR 8,19%

TOTAL SERVICIOS

PERSONALES

C.C.S.S

14%

BCO. POPULAR

0,50%

R.O.P.C.

1,50%

F.C.L.

3%

TOTAL CARGAS

SOCIALES 19%

AGUINALDO TOTAL SERVICIOS

PERSONALES

I.N.S.

3,58%

SERVICIOS ESPECIALES

ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS

TOTAL 3.152.691,88 28.374.226,92 - - - 28.374.226,92 2.323.849,19 30.698.076,11 4.297.730,66 153.490,38 460.471,14 920.942,28 5.832.634,46 2.558.173,01 39.088.883,58 1.368.110,93

CATASTRO

TOTAL 384.078,03 1.536.312,10 - - - 1.536.312,10 125.823,96 1.662.136,06 232.699,05 8.310,68 24.932,04 49.864,08 315.805,85 138.511,34 2.116.453,25 74.075,86

DIRECCION FINANCIERA

TOTAL 384.078,03 1.536.312,10 - - - 1.536.312,10 125.823,96 1.662.136,06 232.699,05 8.310,68 24.932,04 49.864,08 315.805,85 138.511,34 2.116.453,25 74.075,86

TOTAL SERVICIOS ESPECIALES 3.920.847,93 31.446.851,13 - - - 31.446.851,13 2.575.497,11 34.022.348,24 4.763.128,75 170.111,74 510.335,22 1.020.670,45 6.464.246,16 2.835.195,69 43.321.790,09 1.516.262,65

TOTAL GENERAL 72.263.856,45 850.342.890,04 70.323.142,48 42.697.648,56 3.724.666,00 967.207.187,11 79.214.268,62 1.046.421.455,73 146.499.003,80 5.232.107,28 15.696.321,84 31.392.643,67 198.820.076,59 86.430.421,08 1.331.671.953,40 45.365.516,63

21

SUELDOS FIJOS POR DEPARTAMENTO

SALARIO

ACTUAL

ESTIMACIÓN DE

INCREMENTO I SEMESTRE

6%

SALARIO ACTUAL PRIMER

SEMESTRE

ALCALDIA 3.900.879,05 234.052,74 4.151.510,25

AUDITORIA 1.245.235,38 74.714,12 1.319.949,51

SECRETARIA DEL CONCEJO 633.461,80 38.007,71 671.469,51

ADMINISTRATIVO 3.596.349,10 215.780,95 3.812.130,05 Ramírez Umaña Elizabeth 202.907,73 12.174,46 215.082,20

DIRECCION FINANCIERA 4.845.437,79 290.726,27 5.136.164,05

DIRECCION OPERATIVA 1.228.260,26 73.695,62 1.301.955,88

DIRECCION JURIDICA 1.703.397,16 102.203,83 1.805.600,99

COMPUTO 719.987,50 43.199,25 763.186,75 RECURSOS HUMANOS 655.765,77 39.345,95 695.111,71

CATASTRO 2.277.089,78 136.625,39 2.413.715,17

INSPECCION 1.191.525,77 71.491,55 1.263.017,32

TOTAL SUELDOS FIJOS 21.997.389,37 1.319.843,36 23.333.811,19

TOTAL SERVICIOS ESPECIALES 362.337,76 21.740,27 384.078,03

TOTAL ADMINISTRACION GENERAL 22.359.727,13 1.341.583,63 23.717.889,22

ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 4.433.967,72 266.038,06 4.700.005,79

CAMINOS Y CALLES 6.947.881,13 416.872,87 7.364.754,00

PARQUES Y ORNATO 1.628.312,77 97.698,77 1.726.011,53

MERCADO PLAZAS Y FERIAS 476.016,91 28.561,01 504.577,92

OFICINA DE LA MUJER 618.977,48 37.138,65 656.116,12

ESTACIONAMIENTO AUTORIZ. 1.734.102,34 104.046,14 1.838.148,48

COMPLEJOS TURISTICOS 681.685,13 40.901,11 722.586,23

TALLER 355.305,74 21.318,34 376.624,08

POLICIA MUNICIPAL 2.119.667,05 127.180,02 2.246.847,07 -

CEMENTERIO 2.589.791,29 155.387,48 2.745.178,77

TOTAL SUELDOS FIJOS 21.585.707,55 1.295.142,45 22.880.850,00

TOTAL SERVICIOS ESPECIALES 148.711,88 8.922,71 157.634,59

SERVICIOS COMUNALES 21.734.419,43 1.304.065,17 23.038.484,60

DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS

INVERSIONES 1.745.972,10 104.758,33 1.850.730,43

TOTALES 45.840.118,66 2.750.407,12 48.607.104,24

PREVISION DEL INCREMENTO SALARIAL PRIMER SEMESTRE 2006PORCENTAJE DE INCREMENTO 6%

22


32.550.336,00

TOTAL POR SESION TOTAL ANUAL

52 SESIONES

DIETAS A REGIDORES PROPIETARIOS

9 Regidores a ¢36,288.00 c/u por sesión 326.592,00 16.982.784,00

DIETAS A REGIDORES SUPLENTES


DIETAS A SINDICOS PROPIETARIOS

5 Sindicos a ¢18,144.00 c/u por sesión 90.720,00 4.717.440,00

DIETAS A SINDICOS SUPLENTES


15.023.232,00

TOTAL POR SESION TOTAL ANUAL

24 SESIONES

DIETAS A REGIDORES PROPIETARIOS


DIETAS A REGIDORES SUPLENTES


DIETAS A SINDICOS PROPIETARIOS


DIETAS A SINDICOS SUPLENTES


0,00

TOTAL GENERAL EN DIETAS 47.573.568,00

DIETAS A REGIDORES Y SINDICOS MUNICIPALES

DIETAS POR SESIONES ORDINARIAS

DIETAS POR SESIONES EXTRAORDINARIAS

DIETAS REGIDORES EN COMISION


CUADRO No. 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO

ProgramaAct/Serv/

GrupoProyecto

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729 796.281.383,34 I 6 Juntas de Educación 10% 79.628.138,33

I 1 Administración General 79.628.138,33

I 6 O.N.T. 7.962.813,83

I 6 Registro Nacional 23.888.441,50

II 03 Caminos y calles 105.574.573,19

II 04 Cementerios 28.307.258,03

II 11 Estacionamiento Autorizado 47.622.930,21

II 02 Recolección de Basura 119.132.518,20

III 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 201.100.000,00

III 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.200.000,00

III 5 Bienes Duraderos 21.236.571,71

796.281.383,34

1.2.2.1.02.00.0.0.000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7509 10.000.000,00 I 6 3% IFAM 300.000,00

I 6 3% Registro nacional 300.000,00

I 6 10% Juntas de Educación 1.000.000,00

III 1 Servicios 6.900.000,00

III 2 Materiales y Suministros- 700.000,00

III 7 8% Fondo de desarrollo Municipal 800.000,00

10.000.000,00

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres-pro Parques Nacionales 1.720.335,90 I 6 10% CONAGEBIO 172.033,59

I 6 30% Estrategias de Desarrollo del Cantón 464.490,69

I 6 70% Fondo Parques Nacionales 1.083.811,62

1.720.335,90

1.4.1.3.01.00.0.0.000 IFAM Licores Nacionales y Extranjeros 13.084.831,00 III 9 02.02 51% Para Lotificación 6.673.263,81

II 01 02 Aseo de Vías y Sitios Públicos 6.411.567,19

13.084.831,00

1.1.3.2.02.03.2.1.000 Espectáculos Públicos 39.532.561,92 II 09 50% Actividades Deportivas 19.766.280,96

II 09 50% Actividades Culturales 19.766.280,96

39.532.561,92

……………..

860.619.112,16 860.619.112,16

CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS

(1) No incluye recursos para pago de remuneraciones, prestaciones legales, incapacidades, indemnizaciones salariales ni seguro de riesgos profesionales.

Yo (Angela Aguilar Vargas, cédula de identidad número 9-091-602, mayor casada una vez, vecina de Heredia Centro) hago constar que los datos suministrados anteriormente

corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto ordinario _______.

23


CUADRO No. 5

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

Código de gasto NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE

EGRESOS

Cédula Jurídica

(entidad privada)

FUNDAMENTO

LEGAL MONTO FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES77.700.000,00

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO 77.700.000,00

6.04.04.01 Fundación Orquesta Sinfónica Municipal

2.000.000,00 Darle continuidad a las prestaciones culturales

6.04.04.02 JUNTA EDUCACION ESCUELA JOSE FIGUERES FERRER

1.000.000,00 COMPRA DE PLAYGRAUND PRE-ESCOLAR


2.500.000,00

COMPRA MOBILIARIO, EQUIPO, AULA PROFESORES

Y BIBLIOTECA


2.000.000,00

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA ESCUELA JOSE

FIGUERES FERRER

6.04.04.03 JUNTA EDUCACION HEREDIA CENTRO

250.000,00

COLOCACION CERAMICA EN PAREDES Y PISOS

SERVICIOS SANITARIOS

6.04.04.03 JUNTA EDUCACION HEREDIA CENTRO

250.000,00

OBRAS INFRAESTRUCTURA ESCUELA RAFAEL

MOYA

6.04.04.04 JUNTA EDUCACION ESCUELA CLETO GONZALEZ VIQUEZ

2.000.000,00 CONSTRUCCION PISO DE LAS AULAS

6.04.04.04 JUNTA EDUCACION ESCUELA CLETO GONZALEZ VIQUEZ

2.000.000,00

CAMBIO PISOS AULAS ESCUELA CLETO GONZALEZ

VIQUEZ

6.04.04.05 JUNTA EDUCACION ESCUELA SAN FRANCISCO

7.000.000,00

REPARACION AULAS Y CONSTRUCCION AULA

MATERNAL ESCUELA SAN FRANCISCO

6.04.04.05 JUNTA EDUCACION ESCUELA SAN FRANCISCO

2.000.000,00 CONSTRUCCION SALA DE PROFESORES

6.04.04.06 JUNTA EDUCACION CENTRO EDUCATIVO NUEVO HORIZONTE

1.000.000,00

CONSTRUCCION RAMPAS Y PASO CUBIERTO LADO

NORTE ESCUELA


2.000.000,00

CONSTRUCCION DE RAMPAS TACHADAS, II ETAPA (

LEY 7600)


2.000.000,00

CONSTRUCCION DE PASO CUBIERTO EN EL

SECTOR NORTE DE LA ESCUELA NUEVO

6.04.04.07 JUNTA DE EDUCACION ESCUELA MERCEDES SUR

1.000.000,00

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO DE

LA ESCUELA DE MERCEDES SUR


3.000.000,00

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, COMPRA DE

MATERIAL DIDACTICO Y MOBILIARIO BIBLIOTECAS


2.000.000,00 CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS


1.000.000,00 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA GIMNASIO ESCUELA

6.04.04.08 JUNTA DE EDUCACION ESCUELA JOAQUIN LIZANO

1.100.000,00 COMPRA DE UTENSILIOS COMEDOR ESCOLAR

6.04.04.09 JUNTA DE EDUCACION SAN RAFAEL DE VARA BLANCA

500.000,00 UNIFORME PARA LA BANDA

6.04.04.10 JUNTA DE EDUCACION ESCUELA LA AURORA

400.000,00 COMPRA AIRE ACONDICIONADO


1.000.000,00

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA LA

AURORA


1.500.000,00

CONSTRUCCION GRADERIA GINMASIO ESCUELA LA

AURORA


1.000.000,00 CONSTRUCCION BODEGA ESCUELA LA AURORA

6.04.04.10 JUNTA DE EDUCACION ESCUELA DE LA AURORA

600.000,00 COMPRA DE TRAJES TIPICOS

6.04.04.11 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO DE LA AURORA

2.000.000,00

CONSTRUIR LA SALA DE PROFESORES COLEGIO LA

AURORA

6.04.04.12 JUNTA DE EDUCACION ESCUELA ULLOA

5.000.000,00 MEJORAS EN EL GIMNASIO ESCUELA ULLOA

ARTICULO 62 DEL

CODIGO MUNICIPAL

6.04.04.12 JUNTA DE EDUCACION ESCUELA ULLOA

1.500.000,00 COMPRA DE MOBILIARIO DE LA ESCUELA ULLOA

6.04.04.13 JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO SAMUEL SAENZ FLORES

500.000,00 COMPRA DE PUPITRES


1.500.000,00

OBRAS INFRAESTRUCTURA Y COMPRA DE EQUIPO

PARA AULA TECNICAS DE SECRETARIADO


2.000.000,00 RECONSTRUCCION SODA COMEDOR ESTUDIANTIL


2.000.000,00 RECONSTRUCCION SODA COMEDOR ESTUDIANTIL


1.000.000,00 MEJORAS EN EL GIMNASIO SAMUEL SAENZ FLORES


3.000.000,00

CREACION DEL AULA AUDIOVISUAL DE INGLES DEL

COLEGIO SAMUEL SAENZ

6.04.04.14 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO CARLOS MELENDEZ

600.000,00

COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA

CONSTITUIR LA BANDA DEL COLEGIO

6.04.04.15 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO MANUEL BENAVIDES

3.000.000,00 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y AUDIOVISUAL

6.04.04.16 JUNTA DE EDUCACION ESCUELA JOSE RAMON HERNANDEZ BADILLA

11.000.000,00

CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA JOSE RAMON

HERNANDEZ BADILLA

6.04.04.17 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE HEREDIA

1.500.000,00 PINTURA PARA LICEO HEREDIA

6.04.04.16 JUNTA DE EDUCACION ESCUELA JOSE RAMON HERNANDEZ BADILLA4.000.000,00 COMPRA EQUIPO DE COMPUTO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.300.000,00

7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO 200.300.000,00

7.03.01.01 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL BARRIO CORAZON DE JESUS 3-002-345465 ARTICULO 19, LEY

No.3859 1.000.000,00

REPARACION BANCAS Y BARANDA PARQUE

NICOLAS ULLOA

7.03.01.01 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL BARRIO CORAZON DE JESUS 3-002-345465

1.000.000,00

OBRAS INFRAESTRUCTURA KINDER CLETO

GONZALEZ VIQUEZ


2.000.000,00

OBRAS INFRAESTRUCTURA ESCUELA CLETO

GONZALEZ VIQUEZ


500.000,00

OBRAS INFRAESTRUCTURA SALON COMUNAL


1.000.000,00

ARREGLO DE BARANDA DEL PARQUE ALFREDO

GONZALEZ FLORES

7.03.01.02 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL LA AURORA 3-002-78682

2.000.000,00

REPARACION DE LA SALA DE CAPACITACION DE LA

ADI

7.03.01.03 ASOC.DESARROLLO INTEGRAL BARRIO FATIMA 3-002-75119

2.000.000,00

REPARACION ASIENTOS Y COMPRA DE

PLAYGROUND


500.000,00

COMPRA DE IMPLEMENTOS BANDA ESCUELA

EXCELENCIA DE FATIMA


900.000,00 DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE

7.03.01.04 ASOC.DESARROLLO INTEGRAL BARREAL DE HEREDIA 3-002-92324

6.000.000,00

CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE SANTA

CECILIA


500.000,00

COMPRA DE TABLEROS PARA CANCHA MULTIUSO

SANTA CECILIA

7.03.01.04 ASOC.DESARROLLO INTEGRAL BARREAL DE HEREDIA 3-002-92324 2.000.000,00 CONSTRUCCION AULA CAPACITACION


10.000.000,00

CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE SANTA

CECILIA

7.03.01.05 ASOC.DESARROLLO INTEGRAL SAN FRANCISCO 3-002-078908

13.000.000,00

OBRAS INFRAESTRUCTURA CENTRO DIURNO

ABUELOS FELICES LA AURORA


2.000.000,00

COMPRA DE JUEGOS INFANTILES Y CONSTRUCCION

DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

7.03.01.05 ASOC.DESARROLLO INTEGRAL SAN FRANCISCO 3-002-078908 2.000.000,00 MEJORAS EN SALON COMUNAL SAN FRANCISCO

24


4.000.000,00

REPARACION DE TECHO Y CANOAS DEL SALON

COMUNAL

7.03.01.06 ASOC.DESARROLLO INTEGRAL BARRIO EL CARMEN 3-002-174928

1.000.000,00

COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COCINA PARA

COMEDOR INFANTIL FUNDACION MIES

7.03.01.06 ASOC.DESARROLLO INTEGRAL BARRIO EL CARMEN 3-002-174928 2.000.000,00 OBRAS INFRAESTRUCTURA PARQUE EL CARMEN

7.03.01.07 ASOC.DESARROLLO INTEGRAL HEREDIA CENTRO 3-002-166661

2.000.000,00

REPARACION PAREDES Y GRADAS DEL LICEO DE

HEREDIA


500.000,00

ARREGLO Y PINTURA DE PAREDES DE ESCUELA

JOAQUIN LIZANO GUTIERREZ


500.000,00 OBRAS INFRAESTRUCTURA PARQUE LOS ANGELES

7.03.01.08 ASOC.DESARROLLO INTEGRAL MERCEDES NORTE Y BARRIO ESPAÑA 3-002-84266

1.000.000,00 MEJORAS CALLE SAN JOSE


1.000.000,00

MEJORAR ACERAS E INFRAESTRUCTURA PARQUE

DE MERCEDES

7.03.01.08 ASOC.DESARROLLO INTEGRAL MERCEDES NORTE Y BARRIO ESPAÑA 3-002-84266 1.000.000,00 ENTUBADO Y CUNETEADO CALLE PUBLICA

7.03.01.08 ASOC.DESARROLLO INTEGRAL MERCEDES NORTE Y BARRIO ESPAÑA 3-002-84266 8.000.000,00 CONSTRUCCION GIMNASIO MERCEDES NORTE


2.000.000,00

MEJORAS EN ZONA RECREO DE MERCEDES Y

COMPRA DE EQUIPOS


200.000,00

COMPRA DE JUEGOS INFANTILES PARQUE DE

CIUDADELA IMAS


1.000.000,00

CONSTRUCCION CUNETAS, TRAGANTES Y COMPRA

DE TUBOS CALLE SAN MARTIN


1.000.000,00

COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA

ADI PARA USO COMUNAL


1.500.000,00

CONCLUSION PASO CUBIERTO CENTRO EDUCATIVO

ULLOA


8.000.000,00 MEJORAS GIMNASIO DEL BARREAL


2.000.000,00

ASFALTADO URBANIZACION PUEBLO NUEVO LA

CARPINTERA


1.000.000,00

MEJORAS EDIFICIO ADULTOS MAYORES ALEGRIA

DE VIVIR


3.000.000,00 ASFALTADO CALLE PRINCIPAL BAJOS DEL VIRILLA

7.03.01.04 ASOC.DESARROLLO INTEGRAL BARREAL DE HEREDIA 3-002-92324 200.000,00 COMPRA DE MOBILIARIO SALON COMUNAL

7.03.01.04 ASOC.DESARROLLO INTEGRAL BARREAL DE HEREDIA 3-002-92324 600.000,00 CONSTRUCCION ACERAS EN CIUDADELA IMAS


2.000.000,00 CONSTRUCCION SODA EN GIMNASIO DEL BARREAL


1.000.000,00

INICIAR LA CONSTRUCCION DE CAPILLA DE

VELACION


2.000.000,00 CONSTRUCCION SALON COMUNAL SANTA CECILIA


3.000.000,00 CONSTRUCCION KIOSCO EN PARQUE DE BARREAL

7.03.01.09 ASOC.DESARROLLO INTEGRAL ESPECIFICA PRO OBRAS COMUNALES DE

LAGUNILLA

3-002-71236

3.000.000,00

CONSTRUCCION SALON UNIDAD ODONTOLOGICA

PEGADO EBAIS


LAGUNILLA

3-002-71236

3.000.000,00

AGRANDAR EL SALON COMUNAL Y MEJORAS EN

CIELO RASO, BAÑOS Y VESTIDORES


LAGUNILLA

3-002-71236

1.000.000,00

COMPRA DE COMPUTADORA Y EQUIPO DE FAX Y DE

OFICINA


LAGUNILLA 8.000.000,00 DRENAJES Y ENZACATADO CANCHA DEPORTES

7.03.01.10 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL JARDINES UNIVERSITARIOS I 3-002-066343

1.000.000,00

REPARACION Y PINTURA CIELO RASO DEL SALON

COMUNAL

7.03.01.11 ASOCIACION DE VECINOS CALLE LAS JOYAS. BARRIO CORAZON DE JESUS

1.500.000,00

REPARACION ALCANTARILLADO, CAJAS DE

REGISTRO, CUNETAS Y BACHEO

7.03.01.12 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL MERCEDES SUR 3-002-66048 9.000.000,00 OBRAS EN EL GIMNASIO EL PROGRESO

7.03.01.12 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL MERCEDES SUR 3-002-66048

2.000.000,00

CONCLUSION INFRAESTRUCTURA SALON COMUNAL

MERCEDES SUR 7.03.01.12 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL MERCEDES SUR 3-002-66048

2.000.000,00 COMPRA DE MALLA PARQUE

7.03.01.12 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL MERCEDES SUR 3-002-660481.000.000,00 CONCLUIR LA CAPILLA VELACION


4.000.000,00

OBRAS INFRAESTRUCTURA EN GRUTA Y SALON

MULTIUSOS PARQUE LAS MERCEDES

7.03.01.12 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL MERCEDES SUR 3-002-66048 3.000.000,00 CONCLUSION SALON COMUNAL MERCEDES SUR


1.000.000,00

CONCLUIR LA CONSTRUCCION DEL SALON

COMUNAL DE MERCEDES SUR

7.03.01.13 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL SAN JORGE 3-002-84528

1.000.000,00

CONSTRUCCION AULAS EN LA ESCUELA DE

CUBUJUQUI

7.03.01.13 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL SAN JORGE 3-002-845281.900.000,00 CONSTRUCCION CANCHA TENIS


1.000.000,00 REMODELACION PARQUE SAN JORGE


1.000.000,00

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO

SAMUEL SAEN Z FLORES


500.000,00

CONSTRUCCION PUENTE MANO IZQUIERA RIO

BURIO

7.03.01.14 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL CUBUJUQUI 3-002-84602

1.000.000,00 INSTALACION TUBERIAS AGUAS NEGRAS ETAPA II


500.000,00

COMPRA MOBILIARIO CAPILLA VELACION DE

CUBUJUQUI

7.03.01.14 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL CUBUJUQUI 3-002-846021.500.000,00 COMPRA MOBILIARIO Y EQUIPO


2.000.000,00 MEJORAS DE CANCHAS DE FUTBOL Y BASKETBOL

7.03.01.15 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL SAN RAFAEL DE VARA BLANCA 3-002-117442

10.000.000,00

CARPETA ASFALTICA CALLE SAN RAFAEL DE VARA

BLANCA

7.03.01.15 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL SAN RAFAEL DE VARA BLANCA 3-002-117442

10.000.000,00

INICIAR LA TROCHA LA LEGUA EN LA VIRGEN DEL

SOCORRO

7.03.01.15 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL SAN RAFAEL DE VARA BLANCA 3-002-1174422.000.000,00 LASTREO CALLE LAS MARIAS

7.03.01.16 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL VARA BLANCA 3-002-92230

2.500.000,00

DRENAJE Y ZONA VERDE CANCHA FOOTBOLL DE

COMUNIDAD


2.500.000,00

CONSTRUCCION PARQUE BANDERA AZUL VARA

BLANCA

7.03.01.16 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL VARA BLANCA 3-002-92230 2.500.000,00 CONSTRUCCION GRADERIAS GINMASIO

7.03.01.16 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL VARA BLANCA 3-002-92230 10.000.000,00 CONSTRUCCION GIMNASIO VARA BLANCA


5.000.000,00 MEJORAS ACUEDUCTO VARA BLANCA

7.03.01.08 ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL MERCEDES NORTE 3-002-84266

2.000.000,00

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL

RIO BURIO EN CALLE SAN JOSE EN MERCEDES

NORTE.

7.03.01.08 ASOC.DESARROLLO INTEGRAL MERCEDES NORTE Y BARRIO ESPAÑA 3-002-84266 1.000.000,00 MEJORAS SALON COMUNAL BARRIO ESPAÑA.


1.000.000,00 ILUMINACION CANCHA DE FOTBOOL


9.000.000,00

CONCLUIR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL

GIMNASIO DE MERCEDES NORTE.

7.03.01.17 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL BERNARDO BENAVIDES 3-002-61771

1.500.000,00

REUBICACION Y REMODELACION OFICINA DEL

SALON COMUNAL BERNARDO BENAVIDES

TOTAL 278.000.000,00

ESTIMACION DE INGRESOS

PRESUPUESTO ORDINARIO

AÑO 2006

Para la estimación del ingreso del Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico del año 2006 de la Municipalidad de Heredia, se está utilizando como base la estimación de ingresos de periodos anteriores,

para determinar exactamente el comportamiento actual de las rentas, permitiendo que la estimación

efectuada esté aproximada con la realidad financiera de la institución.

Así mismo se utiliza como marco de referencia el análisis de comportamiento y porcentaje de incremento presentado entre los últimos cuatro años basado en el método de regresión lineal y la proyección de

25

ingreso al 31 de diciembre del 2005, fundamentado en el análisis del comportamiento de ingresos de medio año.

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS TRIBUTARIOS:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Actualmente la Municipalidad de Heredia mantiene al cobro dos tasas diferentes por concepto de Impuesto

de Bienes Inmuebles, a saber:

1. Tasa de Impuesto de Bienes Inmuebles según Ley Nº7509, la cual grava las propiedades en un

0.6% sobre el valor del inmueble.

2. Tasa de Impuesto sobre Bienes Inmuebles según Ley Nº7729, la cual grava las propiedades en un 0.25% sobre el valor del inmueble.

De conformidad con el artículo 8 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y su Reglamento el plazo de prescripción para cobrar las sumas que se refiere el artículo 8, es de tres años, no obstante, dicha

prescripción se interrumpe cuando se haya demostrado gestión de cobro, según lo señalado en el artículo 53 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Por lo anterior, el monto correspondiente a la Ley

Nº7509, va en disminución en virtud de la recuperación y prescripción de la misma.

De acuerdo con lo anterior para el año 2006 se considera conveniente mantener el ingreso de ¢10.0

millones de colones.

Para el ingreso correspondiente a la Ley Nº7729, el comportamiento de los últimos cuatro años más la proyección esperada del presente año al 31 de diciembre, se muestra en el siguiente gráfico:

Fuente: Liquidaciones Presupuestarias

El gráfico anterior muestra que los incrementos anuales correspondientes al ingreso por IBI, son sustantivos, principalmente por los esfuerzos realizados por el municipio en materia de valuación de

propiedades.

Aunado a lo anterior, el siguiente cuadro muestra la estimación de ingresos del impuesto, basado en la

recuperación porcentual del cobro.

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA ESTIMACION DE INGRESOS 2006

RECUPERACION PORCENTUAL DEL COBRO PARA LOS AÑOS 2002,2003,2004, 2005

Periodo Cuenta Facturación Total Incremento Recaudación Saldo %

Comportamiento del Ingreso por Impuesto de

Bienes Inmuebles

347,265,925.80

519,068,299.60

20052004200320022001

481,829,650.20

680,590,329.43

246,196,866.10

Año

26

por

Cobrar inicial

Anual

por

cobrar

Facturación

Anual

por

Cobrar

Recaudado

2002 292.0 433.0 725.1 363.5 361.5 50%

2003 361.5 575.6 937.2 33% 498.3 438.9 53%

2004 438.9 668.0 1.106.9 16% 597.6 509.2 54%

2005 509.2 774.8 1.284.1 16% 680.5 603.5 53%

2006 603.5 898.8 1.502.4 16% 796.2 706.1 53%

Fuente: Departamento de Rentas y Cobranzas

De conformidad con lo antes descrito se tiene la siguiente proyección de ingreso por Impuesto sobre Bienes Inmuebles para el año 2006, considerando continuar con el proceso de actualización del valor de la

propiedad:

1.1.2.1.00.00.0.0.000

Impuesto sobre la

Propiedad de Bienes Inmuebles

1.1.2.1.01.00.0.0.000 IBI Ley N° 7729 796.281.383.34 25%

1.1.2.1.02.00.0.0.000 IBI Ley N° 7509 10.000.000.00 0%

TIMBRES MUNICIPALES

En concordancia con lo establecido en el artículo Nº 84 del Código Municipal, se cobrará un impuesto por

toda certificación que extienda la Municipalidad, así como las solicitudes de patentes y todo traspaso de bienes inmuebles.

Este ingreso ha venido en constante crecimiento, producto del estudio y análisis del proceso de certificaciones implementado en el presente año, el cual eficientizó el servicio prestado en el primer

trimestre del año, en que se produce el mayor efecto por el proceso de no afectación, tal como se muestra en el siguiente gráfico:



En el estudio integral al 30 de junio del presente año, se refleja un incremento esperado de

aproximadamente ¢40.0 millones al 31 de diciembre de 2005, como se observa en el siguiente cuadro:

Detalle del

Ingreso

Presupuesto

Definitivo

Recaudado

al 30/06/05

Recaudación

Promedio por mes

Proyección

Promedio al 31/12/05

Posible

situación al 31/12/05

Total

Recaudación

Timbres Municipales

91.000.000.00

99.567.480.1

7.583.333.33

45.500.000.00

54.067.480.1

145.067.480.09

Comportamiento del ingreso por concepto de Timbres

Municipales

45,222,756.80

20052004200320022001

145,067,480.10

85,880,236.50

72,502,545.50

105,594,734.20

0

50000000

100000000

150000000

200000000

27

Según la información indicada se considera prudente mantener el resultado obtenido en el estudio señalado para finales de este año, por lo que la proyección de ingresos para el año 2006, por concepto de

Impuesto por Timbres Municipales corresponderá a:

1.1.2.1.00.00.0.0.000

Impuesto sobre la

propiedad de Bienes

Inmuebles

1.1.2.4.01.00.0.0.000 Timbres sobre

traspasos de Bienes Inmuebles

145.067.480.09

4%

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

El siguiente grafico muestra la tendencia del ingreso por concepto de construcciones durante el periodo

comprendido entre 2001 y 2005.


De acuerdo con el estudio proyectado al 31 de diciembre del 2005, elaborado por el departamento de

rentas y cobranzas, este rubro sufre en el presente año un decrecimiento con respecto al ingreso efectivo

del año 2003 y 2004, producto de la influencia de factores externos que inciden en la industria de la construcción actualmente.

Por lo anterior y de conformidad con el análisis del estado integral de ingresos, se estima conveniente

mantener el resultado del estudio.

La reducción se explica básicamente por la situación que enfrenta la actividad de la construcción a nivel nacional, por lo que la proyección del ingreso por concepto de Impuesto sobre Construcciones para el año

2006 será:

1.1.3.2.01.00.0.0.000

Impuesto Específico

sobre la Producción y

Consumo de Servicios

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto específico

s/ la construcción

170.030.554.47

5%

OTROS IMPUESTOS (ESPECTACULOS PUBLICOS)

Este impuesto tiene su fundamento legal en el Reglamento para el cobro del impuesto de espectáculos

públicos de la Municipalidad de Heredia, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº197. Se ha convertido para la Municipalidad un rubro importante, en virtud de que en la Provincia se encuentra el Palacio de los

Deportes, centro en que se realizan actividades públicas importantes.

Evolución del ingreso por concepto

del Impuesto sobre Contrucciones

170.03187.77177.71

147.64143.19

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

Mil

lon

es

28

En los últimos años ha venido presentando un crecimiento importante, según el siguiente análisis del ingreso al 30 de junio del presente año, se espera una recaudación para finales de diciembre del 2005 por

la suma de ¢39.532.561.92 millones de colones.

Detalle

del

Ingreso

Presupuesto

Definitivo

Recaudado al

30/06/05

Recaudación

Promedio por

mes

Proyección

Promedio al

31/12/05

Posible

situación al

31/12/05

Total

Recaudación

Otros

impuestos s/

servicios

35.000.000.00

22.032.561.92

2.916.6667.67

17.500.000.00

4.632.561.92

39.532.561.92

Se presupuestará el mismo dato que arroja el estudio para finales de año.

1.1.3.2.02.03.2.0.000

Otros impuestos específicos a los

servicios de diversión y esparcimiento

1.1.3.2.02.03.2.1.000 Espectáculos Públicos

39.532.561.92

1%

IMPUESTO SOBRE ROTULOS PUBLICOS

Este impuesto tiene sustento en el Alcance Nº3, al Diario Oficial La gaceta Nº18 del 27 de enero de 1997, el cual señala la obligación de los administrados en solicitar el correspondiente permiso municipal para la

exhibición de cualquier tipo de rótulo público.

En el estudio integral al 30 de junio del presente año, se refleja una disminución del ingreso esperado al 31

de diciembre de 2005, como se muestra a continuación:

Detalle del Ingreso

Presupuesto Definitivo

Recaudado al 30/06/05

Recaudación Promedio

por mes

Proyección Promedio al

31/12/05

Posible situación al

31/12/05

Total Recaudación

Impuesto s/ Rótulos

Públicos

19.000.000.00

8.770.610.10

1.583.333.33

9.500.000.00

-729.389.9

18.270.610.10

Según la información indicada se considera prudente mantener el resultado obtenido en el estudio

señalado, por lo que la proyección de ingresos para el año 2006, será por la suma de 18.270.610.10

millones de colones.

1.1.3.3.01.00.0.0.000

Licencias

Profesionales

comerciales y otros permisos

1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre

Rótulos Públicos

18.270.610.10

1%

PATENTES MUNICIPALES

El impuesto que se cobra sobre actividades lucrativas, encuentra su fundamento legal en el artículo Nº79 del Código Municipal y en la Ley Nº5694 de junio de 1975, reformada por las Leyes Nº7575 y Nº7548.

Este impuesto es uno de los principales ingresos de la Municipalidad, el cual se ha mantenido en constante

crecimiento a través de los años, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

Comportamiento del ingreso por concepto de

Patentes Municipales

20052004200320022001

594,166,138.61

214,287,573.80

264,443,318.40

327,960,854.50

383,281,283.00

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

29

Del gráfico anterior, podemos observar que la proyección para finales del presente año conlleva un

incremento de más de ¢150.0 millones de colones, con respecto al año 2004, según el Estado Integral de

Ingresos que se muestra en el Anexo Nº 01. Este posible incremento se debe principalmente a los esfuerzos del municipio por actualizar la base de datos y un continuo mejoramiento en la gestión de cobro.

Aunado al efecto de crecimiento que se muestra en el gráfico anterior, el cual evidencia que las políticas y

mecanismos implementados para disminuir el pendiente de cobro han brindado resultados positivos, se

realizó un análisis de la recuperación porcentual del cobro para los últimos cuatro años, basado en la facturación anual y el incremento en la facturación, el cual arroja los siguientes resultados:


RECUPERACION PORCENTUAL DEL COBRO

PARA LOS AÑOS 2002,2003,2004, 2005 ESTIMACION DE INGRESOS DE PATENTES

Periodo Cuenta por

Cobrar inicial

Facturación

Anual

Total por

cobrar

Incremento

Facturación

Recaudación

Anual

Saldo por

Cobrar

%

Recaudado

2002 107.0 320.7 427.8 265.0 162.8 62%

2003 162.8 348.1 510.9 9% 327.9 182.9 64%

2004 182.9 524.9 707.9 51% 383.2 324.6 54%

2005 324.6 603.7 928.3 15% 594.1 334.2 64%

2006 334.2 694.2 1.028.4 15% 658.2 370.2 64%


De conformidad con el constante crecimiento y el porcentaje de recuperación histórico, se presupuesta

para el año 2006 por concepto de impuesto sobre patentes municipales la suma de ¢658.233.401.17 millones de colones.

1.1.3.3.01.00.0.0.000

Licencias

Profesionales comerciales y otros

permisos

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 658.233.401.17

20%

PATENTES DE LICORES

Este ingreso tiene su fundamento legal en el artículo Nº83 del Código Municipal. Es un rubro no representativo para la Municipalidad, ya que la Ley se encuentra desactualizada, por lo anterior, se estima

pertinente mantener el presupuesto asignado para el año 2005.

La suma a presupuestar por concepto de patentes de licores para el año 2006, corresponde a la suma de

¢200.000.00 colones.

30

1.1.3.3.01.05.0.0.000

Otras Licencias

Profesionales comerciales y otros

permisos

1.1.3.3.01.05.1.0.000 Patentes de licores 200.000.00

0%

TIMBRES PRO-PARQUES NACIONALES

El sustento legal de este impuesto se señala en el artículo Nº7 de la Ley de Creación del Servicio de

Parques Nacionales y en la Ley Nº7788 del 27 de mayo de 1998.

De conformidad con la Ley este ingreso tiene destino específico y su cobro está establecido en el artículo

Nº43 de la citada Ley, la cual dispone:

“El valor del timbre se actualiza en la siguiente forma: 1. Un timbre equivalente al dos por ciento sobre los ingresos sobre impuestos de patentes municipales de cualquier clase. (…) 5. Un timbre de cinco mil

colones, que deberán cancelar anualmente todos los clubes sociales, salones de baile, cantinas, bares, licoreras, restaurantes, casinos”, entre otros.”

No obstante, el comportamiento de esta variable en los últimos años ha sido inferior a 2.0 millones de colones y el estudio al primer semestre del presente año, cuya proyección de recuperación se realizó a

diciembre del 2005, refleja un incremento muy leve con respecto al monto presupuestado a inicios de año, por lo tanto se estima el ingreso para el año 2006 de este impuesto, según el dato proyectado al 31 de

diciembre del 2005, por un monto de ¢1.720.335.90 millones de colones.

Detalle del

Ingreso

Presupuesto

Definitivo

Recaudado

al 30/06/05

Recaudación

Promedio por mes

Proyección

Promedio al

31/12/05

Posible


Total

Recaudación

Timbres Pro

Parques

1.500.000.00

970.335.90

125.000.00

750.000.00

220.335.90

1.720.335.90

1.1.9.1.00.00.0.0.000

Impuesto de Timbres

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro Parques Nacionales

1.720.335.90

0%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

ALQUILER DE MERCADO

Este ingreso se percibe por concepto del alquiler de los locales ubicados en el Mercado Municipal del Cantón Central de Heredia.

Su cobro se efectúa con base en los metros cuadrados que mide cada local. Cada Cinco años se realiza una

negociación del costo de la renta.

El ingreso de facturación anual está dado por:

Metros cuadrados del mercado 2.925.42

Costo metro cuadrado (anual) ¢36.000.00 Total ingreso ¢105.315.120.00

Mediante estudio realizado por el Departamento de Renta y Cobranzas, basado en el porcentaje de recuperación y facturación anual se proyecta para el año 2006 se obtienen los siguientes resultados:


ESTIMACION DE INGRESOS 2006 RECUPERACION PORCENTUAL DEL COBRO

31

PARA LOS AÑOS 2002,2003,2004, 2005 ESTIMACION ALQUILER DE MERCADO

Periodo Cuenta por

Cobrar

inicial

Facturación

Anual

Total por

cobrar

Incremento

Facturación

Recaudación

Anual

Saldo por

Cobrar

%

Recaudado

2002 58.4 173.5 229.9 105.9 123.9 46%

2003 123.9 72.9 196.9 - 58% 102.4 94.4 52%

2004 94.4 73.4 167.9 1% 98.5 69.4 59%

2005 69.4 73.4 142.8 0% 84.2 58.5 59%

2006 58.5 105.3 163.8 43% 96.6 67.1 59%


A la facturación anual se le debe sumar el cobro inicial, a ese total se le calcula el 59% correspondiente al

porcentaje histórico de recuperación, para determinar la recaudación esperada en el año.

De conformidad con resultado anterior, el ingreso por alquiler de mercado corresponderá para el año 2006

a:

1.3.1.2.04.01.0.0.000

Alquiler de Edificios e

Instalaciones

1.3.1.2.04.01.1.0.000

Alquiler de Mercado

96.698.796.92

2%

SERVICIOS DE CEMENTERIO

Este ingreso está sustentado en el artículo Nº 74 del Código Municipal. Este rubro incorpora el costo por servicio de mantenimiento, exhumación e inhumación, para los tres cementerios administrados por el

municipio, ubicados en Cantón Central, Mercedes Norte y La Aurora.

Mediante estudio realizado por el Departamento de Renta y Cobranzas, basado en el porcentaje de

recuperación y facturación anual se proyecta para el año 2006 un ingreso de 15.0 millones de colones, como se muestra en el cuadro siguiente:


ESTIMACION DE INGRESOS 2006 RECUPERACION PORCENTUAL DEL COBRO

PARA LOS AÑOS 2002,2003,2004, 2005 ESTIMACION SERVICIO DE CEMENTERIO

Periodo Cuenta por

Cobrar inicial

Facturación

Anual

Total por

cobrar

Incremento

Facturación

Recaudación

Anual

Saldo por

Cobrar

%

Recaudado

2002 19.0 36.7 55.8 25.4 30.3 46%

2003 30.3 11.8 42.1 - 68% 11.7 30.4 28%

2004 30.4 12.6 43.1 7% 12.0 31.1 28%

2005 31.1 13.5 44.6 7% 15.6 29.0 35%

2006 29.0 14.4 43.5 7% 15.2 28.2 35%


Es importante observar que la variable de facturación anual entre el año 2002 y 2003 decreció producto de que las tasas se encuentran totalmente desactualizadas y se logró recuperar para el año 2004 y 2005,

debido a que se elaboró la actualización de la base de datos y se mejoró la gestión de cobro, lográndose un crecimiento leve en la facturación.

Para finales del año 2005 principios del año 2006, se estará actualizando la tasa por servicio de cementerio.

En virtud de lo anterior, se estima el ingreso por servicio de cementerio según dato reflejado en el cuadro

anterior.

32

1.3.1.2.05.00.0.0.000

Servicios

Comunitarios

1.3.1.2.05.03.0.0.000

Servicios de

Cementerio

15.229.883.65

0%

SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA

Este servicio tiene fundamento jurídico en el artículo N°74 del código Municipal.

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de los ingresos correspondiente a los últimos cinco años,

tomando el dato del año 2005, del estudio realizado al 30 de junio de este año, el cual refleja el monto de recaudación esperado al 31 de diciembre del 2005.


Aunado al comportamiento de crecimiento que se observa en el gráfico anterior, se elaboró un análisis de

recuperación al 31 de diciembre del 2005, basado en el monto presupuestado, ingreso al 30 de junio del

presente año y que permite proyectar el ingreso a final de año.

Detalle del Ingreso




por mes


31/12/05


31/12/05

Total Recaudación

Recolección

de basura

420.000.000

229.759.660.26

35.000.000

210.000.000

19.769.660.26

439.759.660.26

Para el año 2006 se contempla un incremento por concepto de tasas por el servicio de Recolección, Transporte, Disposición y Tratamiento de desechos sólidos, aprobado por la Contraloría General de la

República mediante Oficio N°08840, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°160 del 22 de agosto del 2005. (Ver anexoN°2).

Las tasas aprobadas corresponden a la siguiente clasificación:

Tipo de Usuario Tasa Trimestral

Residencial, Instituciones públicas,

Religiosas y Educativas 3.955.69

Comercial 1 9.889.22 Comercial 2 29.667.67

Comportamiento del ingreso por Recoleccion de Basura

2001 2002 2003 2004 2005

258,949,202.00

342,403,715.70

338,282,577.00

377,676,825.02

359,186,439.06

0

200000000

400000000

33

Comercial 3 59.335.35 Comercial 4 79.113.13

El incremento en las tasas asciende a un 58.43%, con respecto al valor de la tasa anterior, como se observa en el siguiente cuadro:

Tipo de Usuario Tasa Trimestral

Nueva

Tasa Trimestral

Anterior

Diferencia entre

tasas

Incremento

Porcentual

Residencial,

Instituciones públicas,

Religiosas y Educativas

3.955.69

2.496.85

1.498.86

58.43%

Comercial 1 9.889.22 6.242.15 3.647.07 58.43%

Comercial 2 29.667.67 18.726.40 10.941.27 58.43%

Comercial 3 59.335.35 37.452.75 21.882.60 58.43%

Comercial 4 79.113.13 49.937.00 29.170.13 58.43%

De conformidad con el incremento de tasas y la proyección de recaudación del cobro al 31 de diciembre de

2005, el ingreso por recolección de basura estará determinado por un incremento del 58.43%, menos un porcentaje del 20%, por concepto de no pago.

Recaudación esperada al 31/12/05 439.759.660.2

Incremento del 58.43% 256.951.569.5 SUBTOTAL 696.711.229.7

Menos:

20% morosidad estimada 139.342.245.9 TOTAL Recaudación esperada 557.368.983.8

1.3.1.2.05.00.0.0.000

Servicios

Comunitarios

1.3.1.2.05.04.1.0.000

Servicios de

Recolección de Basura

557.368.983.8

17%

SERVICIOS DE ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS

De conformidad con el artículo N°74 del código Municipal, la Municipalidad de Heredia cobrará una tasa por los servicios que preste. El monto de dichas tasas se fijará con base en el costo efectivo del servicio,

más un 10 % de utilidad para el desarrollo del mismo servicio. Así mismo, el cobro se realizará

proporcionalmente, con base en la medida lineal de frente de la propiedad.

La Municipalidad de Heredia actualmente presta el servicio de de Aseo y Vías y Sitios Públicos en los siguientes distritos:

Distrito Central

Distrito de San Francisco

Distrito de Ulloa

Distrito de Mercedes

Actualmente, este servicio se está brindando a una extensión territorial de 132.151 metros lineales.

Dentro de las metas propuestas para el próximo año, se está proyectando aumentar el servicio de limpieza de vías y sitios públicos en 7.000 metros lineales.

Según lo supraindicado, el análisis de recuperación del cobro, estaría dado por un incremento en la facturación como se muestra en el siguiente cuadro:

34


RECUPERACION PORCENTUAL DEL COBRO

PARA LOS AÑOS 2002,2003,2004, 2005 ESTIMACION SERVICIO DE ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS

Periodo Cuenta por

Cobrar inicial

Facturación

Anual

Total por

cobrar

Incremento

Facturación

Recaudación

Anual

Saldo por

Cobrar

%

Recaudado

2002 18.8 52.3 71.2 43.4 27.8 61%

2003 27.8 45.0 72.9 -14% 43.2 29.6 59%

2004 29.6 44.7 74.3 -1% 44.4 29.8 60%

2005 29.8 44.7 74.6 0% 44.7 29.8 60%

2006 29.8 127.4 157.3 185% 94.3 62.9 60%


El siguiente gráfico muestra la tendencia que ha mantenido el servicio de aseo y vías y sitios públicos en

los últimos cinco años:


Como se muestra en el gráfico anterior, la tendencia del ingreso por servicio de aseo y vías y sitios públicos se ha mantenido casi constante, en virtud de que este servicio no había sido actualizado y la

facturación anual ha sido constante en los últimos años.

Aunado a lo anterior, el ingreso por este servicio se desglosa de la siguiente forma:

Prestación del servicio en

metros lineales

costo total

116.291 ¢727.20 residencial ¢84.566.815.20

15.860 ¢1.817.95 comercial ¢28.832.687.00

132.151 ¢113.399.502.20

Del total de metros lineales falta por facturar 12.351 metros lineales residenciales, por lo que para el año

2006, se procederá a facturar para un incremento en los ingresos de ¢8.981.647.20 millones de colones. Así mismo, se deberá adicionar el incremento de los 7.000 metros lineales que se desean incrementar en el

servicio, para un total de ¢5.090.400.00 millones de colones.

Por lo tanto la facturación para el año 2006 corresponderá a 127.471.549.40 millones de colones, a los

cuales se les suma el saldo por cobrar del año anterior y se le aplica un 60% de recuperación efectiva, para un total de recaudación para el próximo año de ¢94.392.356.18 millones de colones.

Con los datos anteriores el comportamiento por servicio de aseo de vías y sitios públicos presentaría un crecimiento importante para el año 2006, como se muestra en el gráfico siguiente.

Comportamiento del ingreso por servicio de aseo de vias y sitios

publicos

20052004200320022001

44,773,566.36

44,480,337.1243,294,204.40

43,400,259.50

40,072,226.30

0.00

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

35

Fuente: Liquidaciones presupuestarias

Aunado a lo anterior, para el año 2006 también se deberá incorporar la actualización de las tasas que se

encuentra en estudio en el Ente Contralor, sin embargo no se está presupuestando, ya que aún no ha sido remitida la aprobación por la Contraloría General de la República. Este ajuste se reflejará en un documento

presupuestario, una vez que se hayan publicado las nuevas tasas en el Diario Oficial La Gaceta.

Por lo tanto para el año 2006 se presupuestará el monto dado por el estudio realizado por el departamento

de rentas y cobranzas, indicado en el estudio de recuperación del cobro e incremento en la facturación anual.

1.3.1.2.05.00.0.0.000

Servicios Comunitarios

1.3.1.2.05.04.2.0.000

Servicios de aseo de vías y sitios públicos

94.392.356.18

3%

SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS

La Municipalidad de Heredia cuenta con un campo especializado en el desarrollo ambiental, cultural y

recreativo, denominado Finca Las Chorreras.

Esta propiedad se caracteriza por su riqueza natural, cuenta con una naciente de agua, una excelente

vegetación y diferentes especies de insectos, que sirven de marco de estudio para estudiantes universitarios, colegiales, escolares y turismo. El ingreso promedio mensual por esta actividad es de

¢290.000.00 colones.

En virtud de lo anterior, para el año 2006 se considera razonable mantener el monto presupuestado para el año 2005, el cual asciende a la suma de 3.5 millones de colones anuales.

Para el próximo año se estará realizando un estudio para ajustar el monto cobrado por los servicios prestados, de conformidad con el artículo N°74 del Código Municipal.

1.3.1.2.09.04.0.0.000

Servicios Culturales y Recreativos

1.3.1.2.09.04.1.0.000

Derechos de entradas

instalaciones

recreativas y culturales

3.500.000.00

0%

Incremento en el ingreso por servicio de aseo de vías y sitios

públicos con el incremento del servicio en 7000 mtrs lineales

2001 2002 2003 2004 2005 2006

40,072,226.30

43,400,259.50

43,294,204.40

44,480,337.12

44,773,566.36

94,392,356.18

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00

80,000,000.00

90,000,000.00

100,000,000.00

36

VENTA DE OTROS SERVICIOS

Este rubro se fundamenta en el artículo Nº74 del Código Municipal, corresponde a ingresos por elaboración

de certificaciones, alquiler del servicio sanitario del mercado municipal, elaboración de estudios registrales y servicios de ploteo.

La proyección de ingresos para la venta de otros servicios se elaboró conforme el análisis de recuperación al 31 de diciembre del 2005, basado en el monto presupuestado, ingreso al 30 de junio del presente año y

que permite proyectar el ingreso a final de año, como se muestra en el siguiente cuadro:

Detalle del

Ingreso




por mes


31/12/05


31/12/05

Total Recaudación

Venta de Otros

Servicios

35.000.000.00

22.211.927.66

2.916.666.67

17.500.000.00

4.711.927.66

39.711.927.66

Por lo que el monto para el presupuesto del año 2006 corresponderá a:

1.3.1.2.09.09.0.0.000

Venta de Otros servicios

39.711.927.66

1%

DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES

Esta renta corresponde principalmente a la instauración de la modalidad de boletas para parquímetros.

La proyección de ingresos para el rubro de derechos de estacionamiento y terminales se elaboró conforme el análisis de recuperación al 31 de diciembre del 2005, basado en el monto presupuestado, ingreso al 30

de junio del presente año y que permite proyectar el ingreso a final de año, como se muestra en el

siguiente cuadro:

Detalle

del Ingreso

Presupuesto

Definitivo

Recaudado al

30/06/05

Recaudación

Promedio por mes

Proyección

Promedio al 31/12/05

Posible


Total

Recaudación

Venta

de Otros Servicios

40.000.000.00

22.660.180.60

3.333.333.33

20.000.000.00

2.660.180.60

42.660.180.60

Se considera oportuno mantener la proyección del total de recaudación al 31 de diciembre del 2005, para

el siguiente año.

1.3.1.3.01.00.0.0.000

Derechos administrativos a los

servicios de transporte

1.3.1.3.01.01.1.0.000

Derechos de

estacionamiento y terminales

42.660.180.60

1%

DERECHO FERIA DEL AGRICULTOR

37

SERVICIO O ACTIVIDADES UBICACIÓN(*)

Hortalizas y Frutas 458 CALLE LA FERIA

Artesanía 14 CALLE LA FERIA

Agroindustria 24 CALLE LA FERIA

Comidas 4 CALLE LA FERIA

TOTAL 500

NUMERO DE PUESTOS TARIFA INGRESO POR FERIA

POR ACTIVIDADES ACTUAL

Productos agrícolas 460.00 1,000.00 460,000.00

Huevos 6.00 1,100.00 6,600.00

Artesanía 20.00 1,100.00 22,000.00

Pescado sencillo 3.00 1,500.00 4,500.00

Pescado doble 2.00 2,300.00 4,600.00

Embutidos sencillo 3.00 1,500.00 4,500.00

Embutidos doble 2.00 2,300.00 4,600.00

Queso sencillo 4.00 1,500.00 6,000.00

Quso doble 2.00 2,300.00 4,600.00

Pollo sencillo 5.00 1,500.00 7,500.00

Pollo doble 2.00 2,300.00 4,600.00

Comida 1.00 3,300.00 3,300.00

Pupusas 1.00 2,800.00 2,800.00

Jugos 2.00 2,100.00 4,200.00

Totales Semanales 513.00 539,800.00

Total a recaudar año 2006 28,069,600.00


NUMERO DE

PUESTOS

Fuente: Estudio de reubicación y modernización de la feria del agricultor de Heredia, abril

2003.Centro Agrícola Cantonal de Santa Bárbara de Heredia. El inicio de toma de

administración iniciará a partir del sábado 19 marzo 2005, según acuerdo municipal

NUMERO DE

PUESTOS


BASE DE CALCULO DE INGRESOS 2006

FERIA DEL AGRICULTOR DE HEREDIA

MUNICIAPALIDAD DE HEREDIA

DISTRIBUCION DE LOS PUESTOS

FERIA DEL AGRICULTOR DE HEREDIA


El cuadro anterior, determina el ingreso por Derecho de Feria del Agricultor, por lo que para el año 2006 el

monto a presupuestar corresponderá a:

1.3.1.3.02.03.2.0.000

Otros derechos

administrativos a

actividades comerciales

1.3.1.3.02.03.2.1.000

Derecho Feria del

Agricultor

28.069.600.00

1%

INTERESES SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS

38

Este rubro corresponde a la colocación en títulos de inversión de los recursos que se mantienen ociosos,

por efecto de la diferencia temporal entre los ingresos y los egresos de la institución.

De conformidad con el flujo de efectivo, las inversiones están orientadas a inversiones de corto plazo, que

varían de 28 días a 180 días.

Se utiliza para proyectar el ingreso del año 2006, un promedio mensual de ¢500.0 millones de colones a

una tasa de interés del 13%, lo que generaría un ingreso aproximado de ¢65.0 millones de colones.

1.3.2.3.00.00.0.0.000

Renta de Activos

Financieros

1.3.2.3.03.01.0.0.000

Intereses sobre

cuentas corrientes y

otros depósitos en Bancos Estatales

65.000.000.00

2%

MULTAS POR LEY DE PARQUIMETROS

El comportamiento de esta renta durante los últimos dos años se muestra en el siguiente gráfico:

Es importante acotar que este crecimiento acelerado es producto de la renovación del Departamento de Estacionamiento Autorizado de la Municipalidad, a partir del año 2003.

De conformidad con el análisis de los ingresos de medio año, se espera una recaudación total a finales del

presente año, de 216.6 millones de colones como se muestra en el gráfico y el siguiente cuadro:

Detalle del Ingreso




por mes

Proyección Promedio

al

31/12/05


31/12/05

Total Recaudación

Multas Ley

de Parquí-

metros

70.000.000

181.618.064.65

5.833.333.33

35.000.000

146.618.064

216.618.064.65

Aún cuando al 30 de junio del presente año, se haya recaudado más del 100% del monto presupuestado y

se espera una recaudación mayor a los 200.0 millones de colones, para el año 2006, se presupuestará la

suma de ¢181.0 millones de colones, monto que corresponde al ingreso efectivo al 30 de junio del presente año, con el propósito de mantener una presupuestación conservadora, en virtud de que el

incremento ha sido tan acelerado y este ingreso depende de variables exógenas.

Comportamiento de los Ingresos por Multas

Infracción Ley de Parquímetros

2003 2004 2005

2,068,337.95

216,618,064.65

147,451,665.91

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

39

1.3.3.1.00.00.0.0.000

Multas y Sanciones

1.3.3.1.01.01.0.0.000

Multas por infracción Ley de Tránsito

181.000.000.00

6%

MULTAS LEY DE CONSTRUCCION

Este rubro se fundamenta en el artículo 69 del Código Municipal y lo dispuesto en esta materia en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

El cálculo de los ingresos para el ejercicio económico del año 2006 se encuentra sustentado en el estudio realizado por el Departamento de Rentas y Cobranzas al 30 de junio del presente año.

Detalle del

Ingreso

Presupuesto

Definitivo

Recaudado

al 30/06/05

Recaudación

Promedio por mes

Proyección

Promedio al

31/12/05

Posible


Total

Recaudación

Multas Ley de

Constru- cción

14.000.000

8.442.558.15

1.166.666.67

7.000.000

1.442.588.16

15.442.588.15

Se considera razonable tomar para el próximo año el dato reflejado en el cuadro anterior, proyectado al 31

de diciembre de 2005, lo anterior, en virtud de que el incumplimiento a la Ley de Construcción está basado en factores externos impredecibles.

1.3.3.1.00.00.0.0.000

Multas y Sanciones

1.3.3.1.09.02.1.0.000

Ley de

Construcciones

15.442.588.15

0%

INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE TRIBUTOS

Este ingreso tiene su sustento legal en el artículo N°69 del código Municipal y se genera a partir del atraso

en el pago de los tributos, por parte de los contribuyentes.

La proyección del ingreso para el presupuesto del año 2006 se basa en el estudio realizado al 30 de junio del presente año.

Detalle del

Ingreso

Presupuesto

Definitivo

Recaudado al

30/06/05

Recaudación

Promedio

por mes

Proyección

Promedio

al 31/12/05

Posible

situación al

31/12/05

Total

Recaudación

Intereses por mora

pago tri-

butos

40.000.000

78.823.450.16

3.333.333.33

20

.000.000

58.823.450.16

98.823.450.16

Como puede observarse al 30 de junio la recaudación ha sido superior en un 97% al ingreso presupuestado, por lo anterior, se estima conveniente para el próximo año asignar el dato proyectado a

finales de año de dicho estudio.

1.3.4.0.00.00.0.0.000

Intereses Moratorios

40

1.3.4.1.00.00.0.0.000

Intereses moratorios por atrasos en pago

de impuesto

98.823.450.16

3%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Se incluye en este rubro los ingresos provenientes de actividades tales como patentes temporales y

cualquier ingreso que no se encuentra dentro de las anteriores clasificaciones.

Se toma como base el estudio de medio año elaborado por el Departamento de Rentas y Cobranzas, y se presupuesta el dato proyectado al 31 de diciembre de 2005.

Detalle del

Ingreso

Presupuesto

Definitivo

Recaudado

al 30/06/05

Recaudación

Promedio por mes

Proyección

Promedio al

31/12/05

Posible


Total

Recaudación

Otros ingresos no

tribu-

tarios

12.000.000

6.959.363.87

1.000.000

6 .000.000

959.363.87

12.959.363.87

1.3.9.0.00.00.0.0.000

Otros Ingresos No Tributarios

1.3.9.9.02.00.0.0.000

Otros reintegros en efectivo

12.959.363.87

0%

APORTE IFAM LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS

Este ingreso corresponde al dato suministrado por el IFAM mediante oficio DAI-1076-2005-SCF-151-2005

(ver anexo N° 3)

Por lo que para el año 2006 se presupuesta la suma de ¢13.084.831.00 millones de colones.

1.4.1.3.00.00.0.0.000

Transferencias

corrientes de instituciones

Descentralizadas no Empresariales

1.4.1.3.01.00.0.0.000

IFAM Licores

Nacionales y

Extranjeros

13.084.831

0%

INGRESOS DE CAPITAL

LEY DE SIMPLIFICACION TRIBUTARIA – LEY N° 8114

A la fecha de elaboración del presente documento presupuestario no se cuenta con el dato

correspondiente para el año 2006.

No obstante lo anterior, se proyecta un ingreso de 89.0 millones de colones, ya que es el monto presupuestado para el año 2005. En caso de que el monto asignado a la Municipalidad de Heredia sea

superior o inferior, el mismo será ajustado mediante documento presupuestario..

41

2.4.1.0.00.00.0.0.000

Transferencias de

Capital del Gobierno Central

2.4.1.1.01.00.0.0.000

Ley de simplificación tributaria N°8114

89.000.000.00

3%

IFAM Ley 6909

Este ingreso corresponde al dato suministrado por el IFAM mediante oficio DAI-1076-2005-SCF-151-2005

(ver anexo N°3)

Este ingreso se dispone para el programa de mantenimiento y conservación de calles urbanas, caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo.

El monto presupuestado asciende a la suma de ¢6.942.475.00 millones de colones.

2.4.1.3.00.00.0.0.000

Transferencias de

capital de instituciones

descentralizadas no

empresariales

2.4.1.3.01.00.0.0.000

IFAM Ley N° 6909

6.942.475.00

0%

JUSTIFICACION

PROGRAMA I

0.

REMUNERACIONES

Se incluye el contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, pago de prohibición, suplencias, horas extras, recargo de funciones, servicios especiales, cargas sociales, décimo tercer mes de

los empleados de los departamentos que integran el PROGRAMA I. Asimismo, se incorpora una provisión

del 6% para el aumento salarial del primer semestre del 2006

1.01

ALQUILERES

Este monto permitirá suplir los requerimientos de equipo y recurso humano especializado, que permitan el

cumplimiento de metas, orientadas al establecimiento de un cantón, accesible, de conformidad a lo que establece la ley 7600, orientado al desarrollo sostenible, como es el mandato de la legislación nacional e

internacional, el establecimiento de procesos de participación de la sociedad civil, de rendición de cuentas, a nivel de los proyectos de la Auditoria Comunitaria, de un Plan de Turismo Regional que permitan que el

cantón se transforme en una Ciudad Urbano-Turística, Boulevar Paseo de la Cultura, que favorece los

espacios de recreación y de las identidades locales, Efemérides, Día del Régimen Municipal, Lazos, entre otros.

1.02 SERVICIOS BASICOS

Por tratarse del Programa Uno, uno de los rubros mayores, está en telecomunicaciones, considerando que

al ser una institución prestataria de servicios como rentas, patentes, recolección de basura, limpieza de vías, requiere una comunicación permanente con los usuarios, para recordatorios de plazos, notificaciones

y otorgamiento de solicitudes, entre otros.

1.03

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Entre las tareas fundamentales de la Administración, establecidas por ley, está la rendición de cuentas,

para garantizar la transparencia en la función pública, a nivel de los informes de labores, asimismo se

42

incorporan en el PAO 2006 proyectos como la Auditoria Comunitaria, siendo fundamental el establecimiento de canales de comunicación e información dirigidos a la sociedad civil.

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

Dada la incorporación de proyectos innovadores, como son las empresas mixtas, la recuperación del patrimonio arquitectónico, se requiere contratar empresas y servicios especializados, a nivel jurídico,

arquitectónico, entre otros, cuyo costo depende directamente del monto total de la obra. Asimismo de

servicios de capacitación en áreas como atención de poblaciones marginales, atención al cliente, para el caso del Centro de Atención especializado y el proyecto de empresa mixta orientado a la costura industrial.

1.05

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE Estos gastos son facilitadotes para el logro de los objetivos institucionales, dado que se realizan con el

objetivo de mejorar la especialización del recurso humano en aquellas áreas de prioridad municipal,

permitiendo la consecución de recursos financieros, a nivel de donaciones o convenios.

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO

La Municipalidad estableció entre los ejes temáticos en el Plan Municipal, los servicios de calidad, por lo

anterior es fundamental la profesionalización del personal. Históricamente ha sido notorio la inexistencia de planes de capacitación, que respondan a un estudio de determinación de necesidades en recursos

humanos. Los recursos presupuestados vienen a fortalecer esta debilidad.

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIO

Estos montos se presupuestan con el objetivo de mejorar la calidad del servicio q ue brinda la

Institución, mediante el uso de equipo de comunicaciones y de cómputo, a nivel del trabajo de la Policía Municipal, registro de datos, cobro de los tributos en forma automatizada, entre otros.

2.01

PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS

Se incrementa en el PAO 2006, el número de actividades programadas por las Oficinas de Inspección, Policía Municipal, Rentas, que permitan verificar el cumplimiento de la ley y el cobro efectivo de los

impuestos, lo que representa un aumento en el rubro de combustible y lubricantes y a nivel de los requerimientos de tintas, pinturas y diluyentes.

2.02 ALIMENTOS Y `PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Por la naturaleza de las funciones de la Institución permanentemente se requiere programar reuniones, sesiones de equipo, a nivel interno, interinstitucional y comunal, el rubro se establece con el objetivo de

suplir el requerimiento y , considerando además que representa un costo menor.

2.04

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS Se establece un presupuesto para mantenimiento de equipo, para aumentar y garantizar la vida útil y

garantizar que no se paralicen las obras municipales.

2.99

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS El rubro de productos de papel, cartón e impresos es uno de los rubros prioritarios del trabajo institucional

con el objetivo de brindar un servicio expedito y mejorar la información municipal hacia la comunidad. Asimismo aquellos documentos que garanticen seguridad y resguardo del interés institucional.

5

BIENES DURADEROS

La Institución está en un proceso de automatización de la información y de servicios eficientes, acordes a los requerimientos actuales, que mejoren el cobro de los impuestos por venta de servicios, lo anterior

requiere una inversión en compra del equipo idóneo y de brindar condiciones adecuados de trabajo a los funcionarios, para que puedan realizarlas tareas en forma eficiente y eficaz.

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

Permitirá la inversión municipal en áreas como la recuperación de infraestructura municipal, específicamente a nivel de la ley 7555 y de maximización del uso de los bienes municipales y la atención

de comunidades prioritarias, como es el caso del Centro de Atención.

JUSTIFICACION DE GASTOS

43

PROGRAMA II

En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de Aseo de Vías y Sitios Públicos, Oficina de la Mujer, Cementerios, Caminos y Calles, Complejos Turísticos, Medio Ambiente,

Estacionamiento Autorizado, Policía Municipal, entre otros.

Remuneraciones

Se incluye el contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, pago de prohibición,

suplencias, horas extras, recargo de funciones, servicios especiales, cargas sociales, décimo tercer mes de los empleados de los departamentos que integran el PROGRAMA II.. Asimismo, se incorpora una provisión

del 6% para el aumento salarial del primer semestre del 2006.

Servicios

Se presupuestan recursos para el pago de los servicios de luz, agua y teléfono, internet, viáticos,

reparaciones menores de equipo,

Servicios de Gestión y apoyo

Para el período 2006, la sección encargada de la Gestión Ambiental tiene como meta emplear servicios de

laboratorio para realizar análisis de agua y suelos.

Alquiler de Maquinaria , equipo y Mobiliario

Al no contar con suficiente equipo propio, la Municipalidad, requiere para la adecuada atención de los

caminos y calles, de alquilar maquinaria, equipo y mobiliario con la finalidad de dar una mejor cobertura a las obras contempladas para este período.

Servicio de agua y alcantarillado

Se contempla para cubrir los gastos Municipales de operación en los servicios de agua, luz y teléfono.

Seguros reaseguros y otras obligaciones

Para este período, la Municipalidad resalta la necesidad de adquirir un seguro para riesgo profesional,

seguro de los vehículos Municipales y cobertura por riesgo de incendio en el mercado y edificios.

Servicios Comerciales y Financieros

Para el próximo período, las áreas de: La Oficina de la Mujer, Estacionamientos y Terminales y Caminos y Calles requieren recursos para capacitar a sus funcionarios, de manera tal que los conocimientos

adquiridos contribuyan a mejorar el desempeño de los mismos. Por otra parte, se impulsará el programa

de Salud Ocupacional a nivel institucional, por lo que las capacitaciones son de vital importancia en el surgimiento de una cultura organizacional orientada a la prevención, detección y disminución de riesgos

laborales,

Adicionalmente, las áreas de la Oficina de la Mujer y Mercado Plazas y Ferias, para logra sus metas y

mejora la comunicación requieren de los servicios de Impresión, encuadernación y otros, para entregar folletos informativos a los usuarios, en el caso del mercado y con lo que respecta a la Oficina de la Mujer,

requiere distribuir diferente clase de información a los y las usuarias de esta Oficina y dar una mayor proyección a los objetivos de esta dependencia.

Mantenimiento y Reparación

Las instalaciones de los edificios municipales, requieren de mantenimiento preventivo y correctivo con la finalidad de dotarlos de mejores condiciones estructurales y así brindar un adecuado servicio a los

contribuyentes de la Municipalidad y no menos importante, ofrecer un lugar de trabajo óptimo para nuestros funcionarios

En lo que se refiere al área de Caminos y calles, para cumplir con las expectativas de la comunidad, en aras de ampliar, cubrir y mejorar los servicios de reparación de caminos y vías comunales de alto tránsito,

se debe redoblas esfuerzos para impulsar el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de transporte empleadas para los servicios mencionados, las cuales demandan el uso constante de los equipo

pesados propiedad de la Municipalidad.

Productos Químicos y Conexos

44

Con la finalidad de dotar a la flotilla vehicular municipal de todos los elementos necesarios para un óptimo funcionamiento, se requiere del suministro de combustibles y lubricantes, ya que de esa manera todas las

áreas del cantón central de Heredia estarán mejor atendidas en las áreas más relevantes tales como:

reparación y mantenimiento de vías, seguridad ciudadana, y uso interno de la Institución.

Tintas, tinturas y diluyentes

Para cubrir diferentes necesidades relacionadas con el mantenimiento de vías, edificios y otros,

especialmente, sobresale la compra de pintura especial por parte del área de estacionamiento autorizado, para realizar demarcaciones sobre las vías comunales.

Materiales y productos minerales y asfálticos.

Una de las prioridades más representativas de la Municipalidad es la de reparar y mejorar las condiciones

de las vías cantorales, atendiendo las actividades relacionadas con el bacheo y recarpeteo de las mismas.

Herramientas, repuestos y Accesorios

Debido al constante uso de herramientas, equipo y transporte, el desgaste y deterioro de los mismos debe

anticiparse y si las circunstancias lo ameritan, se debe optar por el reemplazo, con la finalidad de que el

desarrollo de las obras y demás actividades no se detenga por desperfectos en los equipos.

Productos de papel, cartón e impresos

Para el año 2006, el volumen de trabajo se incrementará, por lo que las áreas integradas al programa II, requieren de los suministros de papel para el desempeño normal de las funciones y tareas que le

corresponden a cada uno.

Otros Utiles , Materiales y Suministros

Para el año 2006, el volumen de trabajo se incrementará, por lo que las áreas integradas al programa II,

requieren de los suministros de oficina entre otros, para el desempeño normal de las funciones y tareas

que le corresponden a cada uno.

Textiles y Vestuario

Cada año, se le suministra a los trabajadores que se desempeñan sus funciones en las áreas

pertenecientes a este programa. Asimismo, se proyecta adquirir toldos para cubrir las actividades culturales.

Maquinaria y Mobiliario

Sobresale la compra de equipo de diversa índole para modernizar el proceso de trabajo y el servicio que

brinda el cementerio a los usuarios.

Asimismo, la sección de seguridad, mejorará la cobertura de servicios, adquiriendo equipos tales como. Antenas y radios de comunicación, cámaras de vigilancia y alarmas para mejorar el sistema de seguridad

comunal

Transferencias Corrientes:

Se incluyen recursos para la devolución por cobros indebidos en las áreas de aseo de vías, cementerio y

estacionamientos autorizado.

Además, durante el 2006, se continuará con el proyecto de becas estudiantiles y se provisiona recursos para prestaciones laborales de personal que durante el año, se acogerá al régimen de pensión por vejez de

la Caja Costarricense de Seguro Social.

PROGRAMA III

03 MATERIALES Y SUMINISTROS De conformidad a lo que establece la Ley 7600 , con el objetivo de transformar a Heredia en un cantón

accesible y dar cumplimiento al Plan de Trabajo de la Comisión de Accesibilidad de la Institución, se incorporan recursos para la compra de materiales que permitan la construcción de rampas, ubicadas en

áreas estratégicas.

45

04 MAQUINARIA Y EQUIPO De conformidad a lo que establece la Ley 7600 , con el objetivo de transformar a Heredia en un cantón

accesible y dar cumplimiento al Plan de Trabajo de la Comisión de Accesibilidad de la Institución, se incorporan recursos para la compra de semáforos audibles, para ser colocados en pasos y vías de alto

tránsito, que se determinan de conformidad a las recomendaciones de representantes de los no videntes del cantón.

05 OTROS FONDOS DE INVERSIONES Se incluye un presupuesto orientado al cumplimiento de lo que establece la Ley 7555

que permita el rescate del patrimonio arquitectónico del cantón y como consecuencia la recuperación de las identidades locales y nacionales.

Asimismo invertir en la recuperación de sectores sociales en condición de marginalidad social, por medio

de la creación del Centro de Atención Integral. Para este efecto de destinan recursos para mejoras las

instalaciones de la sede del Centro, donado mediante convenio a la Municipalidad

JUSTIFICACION DE PLAZAS NUEVAS

La presentación del Programa de Gobierno de la Municipalidad de Heredia, fue elaborado con la finalidad de registrar los rasgos más característicos del municipio, a través de un diagnóstico que señala la

problemática, como punto de partida para el diseño de objetivos, estrategias y metas. Estos elementos se

agrupan en diferentes ejes temáticos, a saber:

Desarrollo Humano Desarrollo Urbano y Rural

Desarrollo Ecológico

Servicios Públicos Municipales Obras Públicas

Seguridad Pública Desarrollo económico, cultural y social

Desarrollo Turístico

Otros

Adicionalmente, el plan permite visualizar mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño de la

administración y del impacto de los programas y acciones del gobierno local en la sociedad.

Sobre este marco, desde el año 2004 y durante el año 2005, se ha venido elaborando un análisis de las

principales variables que afectan el cumplimiento de objetivos y metas, planteados en el plan de gobierno.

Los resultados del análisis evidencian la imperiosa necesidad de buscar instrumentos y recursos materiales y humanos, que permitan atender la problemática económica, productiva, social, educativa y ambiental

cantonal actual.

Desde finales de la década de los noventa, nuestro país ha iniciado oficialmente un proceso de

descentralización gubernamental, en el que se plantea a los gobiernos locales, el desarrollo de una serie de funciones y responsabilidades relacionadas directamente con el desarrollo local.

No obstante, son muchas las limitaciones para avanzar en esa línea. Los obstáculos al proceso

descentralizador por la falta de efectividad en la acción de los municipios, son elementos que delimitan la

labor municipal en pro del desarrollo local, situación por lo que los municipios lucen débiles, erráticos e ineficientes en su labor.

En la búsqueda de orientar con visión el quehacer institucional, el ordenamiento y mejoramiento del uso de

los recursos naturales, materiales y humanos, así como asegurar un uso de éstos eficiente y eficaz que impacte en los ciudadanos mejorando la calidad de vida, bajo un enfoque de desarrollo humano, equitativo

y sostenible, que permita el equilibrio, la solidaridad y la justicia en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades generados en el cantón, se plantea la necesidad para el año 2006, de reforzar algunas áreas

sustanciales de la institución que den seguridad y credibilidad del quehacer municipal.

A continuación se presenta la justificación de los recursos requeridos por área.

Area de la Alcaldía

46

Sobre esta área recae la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y comunales.

Sin embargo, los recursos son limitados ante necesidades ilimitadas, por lo que para lograr un desarrollo de las principales actividades, se requiere contar con los recursos necesarios, que permitan ejecutar en

forma eficiente y eficaz los programas de desarrollo socioeconómicos, educativos, ambientales y turísticos planteados como solución a los diferentes problemas internos y externos de la comunidad herediana.

Nombre de la plaza: Asistente de Planificación

Cantidad de Plazas: 1 Salario base Propuesto: ¢215.082.20

Salario Total propuesto en el año: ¢2.580.986.35

En la sesión Ordinaria No. 270-2005, se aprobó la metodología para la asignación de proyectos,

fiscalización y liquidación de los mismos.

El objeto de la metodología, es la de diagnosticar, priorizar y seleccionar adecuadamente los proyectos presentados por la Juntas de Educación y Asociaciones de Desarrollo Integral de cada distrito del cantón

central de la provincia de Heredia , de acuerdo con los recursos y necesidades existentes, con la finalidad

de otorgar el contenido presupuestario que corresponda, .

Para desarrollar esta actividad, el área de Planificación, requiere brindar especial atención a este procedimiento y en la actualidad, por las múltiples funciones que desempeña, no le permiten atender

eficiente y eficazmente esta tarea, situación que hace peligrar el cumplimiento del municipio en cuanto al control del uso de los recursos públicos asignados a otras entidades.

Por lo anterior, surge la necesidad de crear una plaza que satisfaga con el objetivo principal: Distribuir los recursos municipales de una manera organizada, entre aquellos proyectos de impacto comunal. Dicha

plaza se denominará Asistente de Planificación, quien tendrá, entre otras funciones, la responsabilidad de dar seguimiento a los trámites presentados por los interesados y mantener la comunicación adecuada con

ellos. Asimismo es responsable de reportar a la Alcaldía diversos informes de avance de los proyectos.

FUNCIONES A REALIZAR

Colaborar con el Coordinador de Planificación en la asesoría a las unidades administrativas para el

diseño y mejora de los procesos y procedimientos sustantivos y adjetivos de la Municipalidad de

Heredia, siguiendo los lineamientos técnicos y metodológicos del superior, con la finalidad de

apoyar a la institución en el logro de su misión, visión y objetivos.

Colaborar con el Coordinador de Planificación en la integración del Manual de Procesos y

Procedimientos de la Municipalidad de Heredia, darle seguimiento, todo en estricto apego a las directrices y lineamientos técnicos emitidos por el superior, con la finalidad de apoyar a la

institución en el logro de la misión, visión y objetivos.

Colaborar con el Coordinador de Planificación en la organización y ejecución de talleres locales

participativos para determinar los principales problemas o necesidades de las comunidades e

identificar las alternativas de solución, siguiendo lineamientos técnicos emitidos por el superior jerarca, a fin de apoyar a la institución en el logro de la misión, visión y objetivos.

Llevar el control y seguimiento de los proyectos que se realicen a través de las Organizaciones no

Gubernamentales, en lo que a planificación se refiere, empleando para ello las herramientas

metodológicas que le brinde el superior, a fin de generar información para la toma de decisiones

de autoridades superiores.

Llevar el control de las liquidaciones de los aportes, que se realicen a Asociaciones no

Gubernamentales, aplicando los criterios técnicos propios del área y lineamientos del superior jerárquico, a fin de generar información para la toma de decisiones de las autoridades superiores.

Apoyar los procesos de capacitación y asesoramiento técnico a los Consejos de Distrito y

organizaciones locales que permitan potenciar la participación de las comunidades en la definición

y ejecución de planes y proyectos de desarrollo local.

Preparar informes generales o específicos, sobre estudios o intervenciones realizadas en

coordinación con su superior, a fin de rendir cuentas y apoyar a las autoridades superiores en tal

proceso.

Lo anterior, está basado en el cambio institucional que se ha venido gestando en la Municipalidad de

Heredia, en torno al mejoramiento y control de los servicios que brinda.

47

Nombre de la plaza: Encargado de la Unidad Ambiental

Salario base Propuesto: ¢232.861.18 Salario Total propuesto en el año: ¢2.794.338.89

La Municipalidad requiere un especialista profesional para el seguimiento de la ejecución del Plan de

Manejo Ambiental de los desechos sólidos del mercado municipal y la elaboración de proyectos ambientales tanto dentro del programa de bandera azul ecológica de la Municipalidad, como de aquellos

otros que surgieren.

Para el municipio, como para la comunidad, es urgente promover dentro de las comunidades y centros educativos la protección de los recursos naturales, así como las condiciones higiénico – sanitarias y la

mejoría en la salud pública.

El tema de salud ambiental requiere de dedicación, educación y capacitación del ciudadano, ya que este

programa contempla la administración y vigilancia integral de los recursos naturales y saneamiento básico, así como, el tratamiento de los desechos sólidos domésticos e industriales.

La educación ambiental conlleva implícito un proceso orientado a la protección de los recursos a través de programas de educación ambiental, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los turistas y

habitantes de cada comunidad.

Para lograr en desarrollo efectivo de educación ambiental deberá contarse con un especialista en el campo.

Por lo anterior, la municipalidad de Heredia para el año 2006, requiere crear la unidad ambiental que

permita desarrollar el programa.


Realizar las acciones de formulación, organización, coordinación, que garanticen el cumplimiento,

control, monitoreo, y mejoramiento del sistema de educación ambiental para el Plan de Manejo Ambiental de los Desechos Sólidos en el Mercado Municipal de Heredia, que permitió la eliminación

del problema que ocasionaba el contenedor de desechos del mercado, así como los proyectos ambientales impulsados por la Municipalidad a nivel comunal e institucional.

Facilitar y dar seguimiento al proyecto y sus actividades, así como a los procedimientos a establecer o existentes.

Establecer mecanismos con entes externos que permitan ejecutar exitosamente las actividades del

sistema de manejo de desechos del mercado municipal, de la comunidad y de la institución.

Revisar y reformular aquellas acciones propias del funcionamiento del plan de manejo ambiental

de los desechos del mercado.

Proponer las acciones de mejoramiento necesarias derivadas de las evaluaciones del desempeño

ambiental que se efectúen como las evaluaciones y actividades de seguimiento.

Proponer y organizar en coordinación con las instancias responsables, las acciones de capacitación

y actualización que permitan cumplir con los objetivos y metas.

Velar por la documentación adecuada y pertinente del sistema de manejo adecuado de desechos y

de los diferentes proyectos.

Velar por el cumplimiento de la normativa nacional ambiental.

Organizar la estructura de apoyo y velar por el cumplimiento de las responsabilidades, asignadas a

los colaboradores o responsables de las diferentes áreas de acción del sistema de manejo

adecuado de los desechos y de los proyectos ambientales que se le asigne por parte de la Municipalidad.

Proponer y tramitar ante la Alcaldía las necesidades de recursos en concordancia con la

planificación anual correspondiente de los proyectos

Proponer las actividades divulgación y comunicación del sistema a nivel interno y externo, en

coordinación con la oficina de comunicación y otras instancias pertinentes.

48

Promover las actividades educativo ambientales tendientes a motivar a los y las arrendatarias,

trabajadores (as) y usurarios para que colaboren y participen en el adecuado desempeño del sistema de acuerdo a su rol.

Elaborar un Plan de Manejo de los desechos sólidos del Mercado Municipal para ser presentado

ante el Ministerio de Salud.

Nombre de la plaza: Coordinador de Proyectos

Cantida de plazas: 1


Con la finalidad de cumplir con acciones estratégicas contenidas en el Programa de Gobierno de la Alcaldía Municipal para el período 2003-2007, se requiere la creación de una plaza para dar cumplimiento a sendas

acciones, que a continuación se detallan y justifican:

Este Programa de Gobierno, recomienda dentro del eje de desarrollo “Núcleos de Desarrollo Comunal”, la

propuesta es: “(…) que se le darán a los proyectos autogestionables que realicen los núcleos de desarrollo comunal, ya que los mismos se constituyen en fuentes de empleo y formas de satisfacer necesidades

sociales a bajos costos”. Para dar cumplimiento a esta acción estratégica, se incorporó dentro del

Presupuesto-Plan Anual Operativo 2006, el objetivo de “Formular proyectos socioeconómicos que incorporen en la población económicamente activa, a representantes de mujeres jefas de hogar, personas

con discapacidad, jóvenes y adultos desempleados.”

Es evidente la necesidad de hacer un esfuerzo para combatir la desigualdad y la pobreza extrema que todavía aqueja a buena parte de nuestra comunidad herediana. Por ello, aparte de las acciones directas en

materia de asistencia social, el trabajo de cada uno de los sectores de la administración municipal estará

orientado a dignificar la atención y a brindar un apoyo decidido a la gente más necesitada.

Llevar a cabo la gestión de obras y proyectos fundamentales para ordenar el crecimiento laboral y ofrecer servicios que requiere la población, es también prioridad de la administración municipal.

La capacitación y el desarrollo de proyectos autogestionables, son el pilar del desarrollo socioeconómico de la comunidad, por lo tanto, es necesario dedicar recursos a este programa, para lograr ofrecer mejores

oportunidades de desarrollo a nuestra comunidad.


Coordinar y formular a solicitud y consulta permanente con el Alcalde el proyecto, estableciendo

objetivos, actividades, responsables, meta, producto y cronograma, presentando por escrito y analizando con el Alcalde las propuestas y avances de la formulación de proyectos, incorporando

las recomendaciones y modificaciones señaladas por el Alcalde; convocando diseñando y preparando el material y equipo respectivo para las reuniones, sesiones de trabajo, talleres de

capacitación y asesoría con los interesados y facilitadores del proyecto, Coordinando a solicitud del

Alcalde las acciones respectivas para la presentación oficial del proyecto, tomando en consideración los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, Plan Anual

Operativo y Programa de Gobierno, así como las directrices emanadas del Concejo y Alcaldía Municipal, con la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales

Coordinar y gestionar acciones para establecer alianzas estratégicas entre la Municipalidad y

diferentes entidades públicas como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Vice Ministro de la Juventud,

Patronato Nacional de la Infancia y organizaciones privadas y comunales, con énfasis en las asociaciones de desarrollo comunal, Organizaciones de mujeres y jóvenes ONG´s, a nivel de

asesoría y financiamiento, incorporando los recursos humanos, materiales y financieros que garanticen el éxito del proyecto en su fase de elaboración.

Integrar conjuntamente con el Alcalde Municipal, las diferentes comisiones o equipos de trabajo en

el área socioeconómica, proponiendo e incorporando estrategias para la incorporación activa de los interesados, entes u organizaciones afines.

Establecer mecanismos de información oportunos con el Alcalde Municipal sobre los alcances y

desarrollo de la formulación del proyecto mediante reuniones periódicas, presentación quincenal

de informes y su respectivo análisis y ejecución, a fin de garantizar la retroalimentación de la

información.

49

Nombre de la plaza: Encargado de prensa

Cantidad de plazas: 1


Una de las principales preocupaciones de la Administración es la comunicación de las diferentes actividades

que realiza el municipio a los ciudadanos, con el propósito de garantizar la transparencia de los procesos.

Desde hace algún tiempo se ha venido considerando la posibilidad de crear una plaza que se encargue de la divulgación del quehacer municipal.

Es importante realizar una adecuada comunicación de la actividad que realiza el gobierno local, tanto hacia

el interior como hacia el exterior de la organización, como modo de cumplir con el principio republicano de

publicidad de los actos institucionales.

En este orden de ideas, la creación de un encargado de prensa procura la exactitud y ecuanimidad de la información que se brinda a la ciudadanía herediana y a la vez en el marco del buen funcionamiento del

sistema municipal, procurar transmitir los logros alcanzados con los recursos del pueblo.


Diseñar, planificar, organizar y ejecutar investigaciones, estudios descriptivos, análisis y

diagnósticos, proyectos y otros trabajos profesionales de su área de conocimiento, con el fin de

lograr la mayor eficacia posible en las actividades sustantivas, de apoyo técnico y administrativo de la Institución.

Elaborar informes de avance y generales de trabajos de investigación, estudios y otros.

Preparar y publicar artículos, folletos y otros trabajos técnicos y bibliográficos que contengan

temas afines a la actividad profesional de que se le responsabiliza.

Brindar asistencia técnica y profesional a funcionarios de igual o mayor nivel profesional y

jerárquico en el desarrollo de proyectos de investigación, estudios y otros que están a cargo de

éstos.

Participar o colaborar en la ejecución de los proyectos de mayor complejidad a cargo de

profesionales de igual o mayor nivel y de los jefes de unidades responsables respectivas.

Planear, organizar, coordinar y ejecutar experimentos, ensayos, sondeos, análisis y exámenes de

variada índole aplicables a las áreas productiva, administrativa, cultural y de salud de la

Institución.

Atender y dar seguimiento médico y/o psicológico a funcionarios de la Institución que lo requieran

Asistir a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades, así como representar a la Institución

ante organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros.

Realizar estudios de carácter social según diversos planteamientos que se presentan a la

Municipalidad.

Efectuar entrevistas, investigar naturaleza y causas de los problemas expuestos, analizar factores

económicos, sociales, ambientales y otros que considere necesarios.

Velar porque los programas, proyectos o actividades que se le encargan, se desarrollen de acuerdo

a especificaciones y/o planes y políticas fijadas por la institución para el área profesional de su

competencia.

Atender y resolver consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros y

funcionarios de otras instituciones y publico en general.

Brindar asesoría en la materia de su especialidad tanto a sus superiores como a funcionarios de

otras instituciones que así lo demanden.

Ejecutar y participar en la elaboración y desarrollo de programas y actividades propias de su

campo de actividad.

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Programar y participar en la programación de actividades de capacitación y adiestramiento del

personal, dictar cursos de capacitación e impartir charlas y conferencias en materias relacionadas con su profesión.

Redactar, corregir y firmar documentos variados que se originan en el desarrollo de las actividades

que realiza y velar por su ágil y correcto trámite.

Asistir a reuniones con superiores, compañeros y funcionarios técnicos y profesionales de otras

instituciones, con el objeto de coordinar actividades, perfeccionar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar

programas y actualizar conocimientos.

Mantener controles sobre los trabajos que se le encomiendan y velar porque los mismos se

ejecuten conforme a programas, fechas y plazos establecidos.

Ejecutar o participar en la evaluación del avance y resultados de investigaciones, estudios y

actividades realizadas; sugerir y poner en práctica cambios en los métodos, procedimientos,

programas y otros factores de carácter técnico profesional, con el propósito de mejorarlo.

Coordinar sus actividades con otros funcionarios y oficinas de la Municipalidad, instituciones

públicas o privadas, de acuerdo a lo que sea pertinente.

Preparar y presentar informes de labores realizadas y exponer en ellos los problemas encontrados,

soluciones dadas, tipo y cantidad de actividades realizadas y otros aspectos de interés para la

evaluación de su trabajo.

Comprobar la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen sus

actividades.

Efectuar girar de inspección y coordinación de las actividades de los proyectos, estudios y otros

que se le encomienden.

Mantener al día un banco de información o datos para respaldar o facilitar su labor y la de otros

funcionarios de la Institución.

Realizar las labores administrativas que se deriven de su función.

Ejecutar otras tareas afines a la profesión y nivel del puesto.

Dirección Operativa

Area de Catastro

Nombre de la plaza: Digitador



La gestión de cobro o gestión recaudadora de un municipio es la función fundamental que permite contar con los recursos para atender las necesidades propias de la institución y fomentar el desarrollo comunal.

El área de Catastro Municipal es el área medular para realizar una gestión de cobro eficiente y oportuna,

debido a que el manejo catastral por contribuyente se convierte en la base primordial de la información.

Sin embargo, la base de datos se ha convertido en el “Talón de Aquiles”, debido a que desde hace algunos años se ha venido realizando esfuerzos para actualizar la información de la base de datos, que permita una

recuperación del 100% de los recursos y la misma se encuentra en un 50% de actualización aproximadamente.

Para evitar estas consecuencias de prescripción de tributos, se han realizado esfuerzos en la actualización

de la información, referida a domicilios, verificación de deuda, valuación de la propiedad, notificación etc.

Por lo anterior se requiere la contratación de un digitador que refuerce el proceso de actualización de la

información y garantizar que la base de datos contenga toda la información y así brindar un servicio eficiente y oportuno y al mismo tiempo, disminuir el pendiente de cobro.

Para que la Municipalidad de Heredia pueda contar con un sistema de información eficiente y eficaz se requiere asignar recursos, que permitan eficientizar el servicio prestado.

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Se requiere la creación de una plaza permanente, realice labores de digitación.


Registrar o dar entrada a información computarizada, procesarla y generar listados o reportes a

utilizar por las dependencias municipales u otras externas.

Confeccionar recibos para que los contribuyentes paguen los servicios adeudados.

Emitir listados diversos, como pendientes de cobro por monto y antigüedad, reportes de patentes,

etc.

Realizar exclusiones, cambios, modificaciones, correcciones, y traspasos, debidamente

documentados y autorizados, en la información contenida en la base de datos de catastro o del

registro de contribuyentes y cualquier otra.

Enviar avisos de cobro a contribuyentes.

Emitir listados de contribuyentes con problemas de dirección para que sean incluidos o corregidos

en el Departamento de Topografía y Catastro.

Consultar la base de datos, con acceso restringido o según niveles de seguridad, así como mapas,

documentos, etc., para brindar información de lo adeudado por los contribuyentes, realizar estudios e imprimir estados de cuenta.

Efectuar o solicitarle el Departamento respectivo de la Municipalidad, el estudio de registro necesario para aclarar la situación de determinados contribuyentes.

Revisar, llevar control y archivar declaraciones de contribuyentes.

Responder a la solicitud de información que pide la Secretaría Municipal, con la finalidad de emitir

certificaciones.

Analizar la situación de los contribuyentes, con el fin de que se les conceda el visto bueno para

permisos de construcción.

Velar por el correcto uso del equipo de cómputo que utiliza.

Realizar labores de oficina variadas como atender público, personalmente o por teléfono,

mecanografiar notas, correspondencia, informes, etc.

Llevar y mantener controles variados de la información con que trabaja.

Cualquier otra atinente al puesto.

Nombre de la plaza: Auxiliar de Geógrafo



Este recurso humano es de suma importancia para el municipio de Heredia, en virtud de que para el año

2006 se pretende reordenar, orientar y estimular el desarrollo urbano, mediante la estricta aplicación de la normativa, para reordenar asentamientos irregulares y desalentar nuevos asentamientos humanos en

áreas no regularizadas, de alto riesgo o con invasiones y que al mismo, tiempo se puedan definir

claramente las zonas aptas para vivienda, equipamiento urbano, áreas verdes, accesos y reservas.

Este objetivo puede ser cumplido siempre y cuando se desarrollo el Plan de Desarrollo Urbano, el cual debe estar a cargo de un especialista en la materia.

Todo municipio para controlar el crecimiento y desarrollo habitacional y comercial, acelerado, debe en

primer instancia contar con un Plan de Desarrollo Urbano.

Por lo antes descrito, la Municipalidad de Heredia requiere de crear dicha plaza.

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Levantar y sistematizar información en el campo.

Diseña y actualiza la información cartográfica

Analiza e interpreta información territorial.

Preparar informes

Organizar y clasificar la información.

Recolectar y analizar información territorial.

Participa en el diseño, ejecución y evaluación de planes y programas de desarrollo.

Recolecta y analiza información de diagnóstico.

Nombre de la plaza: Encargado de Mantenimiento



El área física en que un municipio brinda su servicio forma parte de la imagen institucional. La

Municipalidad de Heredia cuenta con su propia estructura física, no obstante, data desde hace algunos

años, por lo que sus estructuras se encuentran deterioradas por el tiempo.

Continuamente, se requiere de realizar reparaciones, cambios en las oficinas, mantenimiento, etc. y la Municipalidad no cuenta con una persona para realizar esas reparaciones menores, lo que conlleva a

procesos de contratación más onerosos.

Por lo anterior, se requiere crear una plaza para el mantenimiento y reparación de los edificios propiedad

del municipio, que permita ofrecer a los contribuyentes y funcionarios un espacio físico confortable y adecuado a sus necesidades y normativa vigente.


Examinar planos, croquis, atender instrucciones para la construcción de obras menores y preparar

el material requerido.

Realizar trabajos de carpintería, de pintura y fontanería.

Realizar trabajos de reparación y mantenimiento de oficinas, edificios y otros propiedad del

municipio.

Mantener en condiciones óptimas las áreas físicas de ingreso y salida del personal y visitantes.

Revisar las estructuras eléctricas.

Dar el uso adecuado a los materiales de trabajo y mantener las herramientas y el equipo en

buenas condiciones de uso.

Conocimiento en reparación e instalación de sistemas eléctricos.

Realizar otras tareas atinentes al cargo.

.Area de Ingeniería

Nombre de la plaza: Ingeniero Municipal


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El control y revisión del cumplimiento de obligaciones del pago de impuesto sobre construcciones que

tienen los administrados recae en el área de Ingeniería Municipal.

Este departamento debe mantener un control estricto de las obras que se ejecutan en el área

jurisdireccional del municipio, en virtud de que la tasación representa para la municipalidad un ingreso de relativa importancia.

Aunado a lo anterior, entre las funciones se requiere la continua supervisión de obras.

En el marco de competencias que debe cumplir el ingeniero municipal, es insuficiente para brindar un

servicio eficiente un único profesional en el campo.

Es importante indicar que el desarrollo habitacional, ha crecido en los últimos años, por lo que para el

municipio es de suma necesidad contar con un profesional más en ingeniería, para agilizar el proceso de trámite, inspección y otras funciones atinentes al puesto.

Por lo antes expuesto, para el año 2006 se crea una plaza de ingeniero municipal, que permita a la institución brindar un servicio oportuno, el cual se traduce en mayores ingresos.


Ejecutar la construcción de las obras de acuerdo con la programación.

Supervisar y presupuestar la realización de obras de ingeniería civil, interpretar planos de las obras

y velar por que se ejecuten de acuerdo con ellos

Revisar visitas de inspección y evaluación del avance de la obras o proyectos municipales bajo su

administración o supervisión y a las obras particulares , segregaciones y urbanizaciones autorizadas por la municipalidad, con el fin de corroborar el cumplimiento de las normas y

procedimientos técnicos de diseño que este acorde con los planos aprobados, ubicación,

alineamiento y demás requisitos exigidos por las leyes y reglamentos.

Efectuar el debido mantenimiento de las obras instalaciones y edificaciones municipales.

Atender diversas solicitudes de los regidores municipales.

Asistir y asesorar a la comisión de obras del concejo municipal y visitar proyectos.

Inspeccionar lugares donde se presentan inundaciones, deslizamientos y otro tipo de problema o

necesidad con el fin de plantear propuestas o soluciones.

Resolver conflictos por obras sin permiso o fuera de lineamiento.

Establecer en la dependencia a su cargo, los procedimientos y políticas por escrito de las labores a

realizar, se recopilen y den a conocer entre el personal las leyes, reglamentos decretos, normas y

políticas que afecten o tengan que ver con la unidad de ingeniería y la Municipalidad.

Redacta reglamentos, instructivos, circulares, cartas informes, memorandums y demás

documentos que surjan de las labores que realiza.

Area de Caminos y Calles

Nombre de la plaza: Peón Cantidad de plazas: 4

Salario base Propuesto: ¢157.634.59


El departamento de obras de la institución municipal, es a quien le corresponde velar por el mantenimiento

de caminos y calles de la ciudad.

Es de conocimiento público que el estado de las vías públicas, infraestructura física de puentes,

alcantarillado, se encuentra en pésimas condiciones.

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Le corresponde al gobierno local destinar recursos materiales y humanos para el mejoramiento de caminos

y calles, de puentes y alcantarillas.

Esta tarea representa para el municipio uno de los principales servicios que brinda, ya que desde el punto

de vista poblacional, el estado de las vías públicas conforman el principal quehacer de la Municipalidad.

La extensión territorial del Cantón Primero de Heredia, es amplio, y la disponibilidad de recurso humano no

logra atender los requerimientos de la población.

Por lo anterior, con el propósito de brindar un mejor servicio, la municipalidad ha creado cuatro plazas de peón, que fortalezcan el departamento de obras.


Recoger la Basura de los caños y calles y depositarlas en el camión recolector, limpiar los caños,

alcantarilla, calles, aceras y todos aquellos

Ejecutar labores variadas de mantenimiento y aseo en parques, cementerios, mercado y otros.

Colaborar con el cambio de llantas de los vehículos cuando fuere necesario.

Realizar distintas funciones para el ornato, cuido y preservación de los lugares públicos y otras

zonas recreativas.

Realizar labores de aseo y mantenimiento en las instalaciones municipales y sitios públicos.

Mantener las herramientas e implementos de trabajo en buen estado, velando por su preservación,

mantenimiento y buen uso.

Realizar otras labores atinentes al cargo.

Area de Aseo de Vías y Sitios Públicos

Nombre de la plaza: Peón de Parque Cantidad de plazas: 6



Estas plazas que se crean para el año 2006, corresponden a las plazas que en el año 2005 se crearon por

servicios especiales.

Del análisis realizado sobre los resultados obtenidos con el servicio brindado, se colige la necesidad de

convertirlas en plazas fijas, en virtud que representa un servicio público necesario para la salud pública.

Es importante referirse a que los sitios públicos de nuestra país, no han sido visualizados por la población como lugares de interés y beneficio de toda la población, por lo que dentro de las obligaciones de los

gobiernos locales están velar por el aseo de vías y sitios públicos, que representan la imagen del lugar ante

la población costarricense y extranjera.

En Heredia centro, existen cuatro parques importantes, los cuales son atendidos por dos personas cada uno de ellos, lográndose mantener una ciudad limpia, que permite proyectar al turista una imagen positiva

de la ciudad.

Aunado a lo anterior, se designan dos peones para la chapea y mantenimiento de zonas verdes de todos

los parques.






zonas recreativas.

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Dirección Financiera

Dentro de las propiedades del municipio se encuentra la Finca Las Chorreras, ubicada en San Pablo de

Barva de Heredia.

Por lo anterior, la municipalidad de Heredia, cuenta con la finca Las Chorreras, la cual es un sitio de

desarrollo turístico y ambiental. Este lugar le permite a la municipalidad generar ingresos, desarrollar programas insterinstitucionales con las Universidades, colegios, escuelas asociaciones, entre otros.

Es un lugar de interés social y educativo por su riqueza natural.

Por lo anterior, se requiere un peón que permita mantener limpio el lugar, recoger basura, limpiar zonas verdes, limpiar salón, baños, etc.. Debido a que es un lugar público, con un desarrollo propio natural,

requiere crear una plaza para el año 2006 a tiempo completo, que coadyuve con la limpieza del sitio.

Area de Complejos Turísticos

Nombre de la plaza: Administrador Finca las Chorreras




La plaza de administrador está orientada a nombrar una persona con una visión administrativa-financiera,

que pueda administrar en forma adecuada el Centro de Recreación.

Esta Finca, como se indicara anteriormente es un lugar propicio para el turismo, por lo que se requiere

revaluar políticas propias del centro, en la búsqueda de explotar su riqueza natural y generar mayor ingresos.

Cuenta con infraestructura propicia para desarrollar seminarios y actividades culturales, sin embargo, ese

nuevo concepto debe ser implementado por un profesional que evalúe alternativas de desarrollo para la

Finca Las Chorreras.


Supervisar el mantenimiento de la finca “Las Chorreras” y que las instalaciones se mantengan en

perfecto estado de conservación.

Administrar adecuadamente las instalaciones

Buscar alternativas de desarrollo para convertir la Finca en un Centro Turístico.

Coordinar con los interesados el alquiler del salón.

Controlar el ingreso y gastos.

Dictar políticas de desarrollo y mejoramiento del lugar.

Coordinar y supervisar el debido orden y limpieza de la finca las chorreras.

Supervisar los trabajos que se realicen en la Finca

Atender público y resolver sus quejas y consultas.

Reportar las deficiencias de las instalaciones.

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Ejecutar las labores de oficina tales como: tramite de correspondencia, informes y otros.

Presentar informes de asistencia y puntualidad del personal a su cargo

Supervisar e instruir a los encargados del finca y personal subalterno.

Velar por el mantenimiento y adecuado uso de los implementos de trabajo

Realizar otras labores atinentes a su cargo.

Nombre de la plaza: Peón





Recoger la Basura y depositarlas en el camión recolector, limpiar las zonas verdes.

Ejecutar labores variadas de mantenimiento y aseo del parque de recreación..

Realizar distintas funciones para el cuido y preservación de las zonas recreativas.

Realizar labores de aseo y mantenimiento en el salón y baños.

Cortar yerbas y mantener limpio y en orden la finca.




Área de Rentas y Cobranzas

Nombre de la plaza: Digitador Cantidad de Plazas: 1

Salario base Propuesto: ¢192,039.01 Salario Total propuesto en el año: ¢2.304.468.12

Para el área de Rentas y Cobranzas se crea una plaza de digitador que permita brindar un servicio eficiente

al usuario, lo anterior debido a que la Municipalidad ha realizado un esfuerzo por agilizar los procesos para la atención del público.

Esta plaza fue incorporada en el año 2005, por servicios especiales y ha permitido asumir un rol importante

y necesario en el servicio que brinda el departamento.

Para el departamento de rentas y cobranzas es importante contar con los recursos necesarios para su

gestión, principalmente porque representa el área medular de la institución en cuanto a la recaudación de tributos.

Contar con el recurso humano necesario, para garantizar el mejoramiento continuo de la institución, es el principal objetivo de la administración.

El volumen de documentos, contribuyentes por atender, consultas, emisión de recibos y otras funciones

primordiales del departamento deben estar orientadas a un estricto control que garanticen la transparencia en el manejo de los recursos públicos.




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etc.


documentados y autorizados, en la información contenida en la base de datos de catastro o del registro de contribuyentes y cualquier otra.






Efectuar o solicitarle el Departamento respectivo de la Municipalidad, el estudio de registro

necesario para aclarar la situación de determinados contribuyentes.



certificaciones.








Area de Mercado y Ferias

Nombre de la plaza: Peón Jornal

Cantidad de plazas: 1 Jornada: 14 horas por semana

Salario base Propuesto: ¢49,145.16 Salario Total propuesto en el año: ¢589.743.79

Esta plaza se está creando para atender las funciones propias de la Feria del Agricultor de Heredia, la cual

mediante resolución Nº 292-2005 de las 10 horas del 22 de julio, la Sección Primera del Tribunal contencioso administrativo confirmó la creación de la misma, cuyo inicio de administración rige desde el 19

de marzo de 2005, según acuerdo municipal de Sesión Ordinaria Nº 229-2005.

Le corresponde al municipio, controlar y supervisar la colocación de espacios, de estacionamiento de

vehículos de los agricultores y cobro por derecho de participación en la feria.

Por lo anterior, se crea una plaza de jornal más para atender las obligaciones propias de la actividad. El

total de horas calculadas corresponden a 14 horas por semana. (viernes y sábado).


Supervisar el orden de colocación de tramos.

Ejecutar labores variadas de mantenimiento y aseo.

Realizar el cobro de cuota por derecho de feria.

Realizar distintas funciones relacionadas con el orden y supervisión.

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Velar por la seguridad de la ciudadanía en conjunto con la policía municipal.

Garantizar al agricultor un trato justo y equitativo.

Colocar precios visibles de los productos.


Area de Seguridad

Nombre de la plaza: Policía Municipal

Cantidad de plazas: 5 Salario base Propuesto: ¢204.258.82


Las medidas de seguridad que la Policía Municipal de Heredia ha venido implementando están orientadas a la optimización de la seguridad, dirigida a los ciudadanos y comerciantes.

En los últimos años, se ha incrementado el comercio informal, a través de las ventas ambulantes, lo que

provoca conflictos entre los ciudadanos y comerciantes, estos últimos exigiendo derechos adquiridos al

amparo del cumplimiento de sus obligaciones con el municipio y la sociedad, en contraposición con un sistema cada vez más desarrollado de vendedores ambulantes que se brincan toda obligación institucional.

El plan de seguridad ciudadana es impulsado por el Gobierno Local de la Municipalidad de Heredia, con el

fin de disminuir la violencia social y el delito, con una visión integradora, sin que ello implique abandonar la tarea tradicional de la policía en cuanto a la represión del delito.

La idea del municipio de incorporar cinco plazas fijas de policía, está orientada en el principio de impulsar el ataque a las causas de la inseguridad, el anticiparse al conflicto como una institución y no simplificar su

tratamiento al aspecto puramente represivo y emergente.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, no debemos soslayar que la fuerza de seguridad provincial ha sido

sometida, desde hace algunas décadas a un proceso de desinversión, con lo cual los gobiernos locales se han visto obligados ha iniciar un camino de reconstrucción y valoración del personal policial.

La complejidad del tema exige a los Municipios a tomar políticas responsables y soluciones efectivas, generando acciones concretas desde las diferentes áreas del Gobierno Local, con el fin de adoptar políticas

de seguridad que protejan a todos los ciudadanos independientemente de su condición y lugar social que

ocupen.


Realizar recorridos constantes en el área asignada y actuar en forma preventiva ante cualquier

anomalía.

Brindar información y preparar informes sobre las labores realizadas durante la jornada de trabajo.

Vigilar el uso vecinal de las vías públicas y dictar medidas necesarias pertinentes para que el

tránsito de vehículos y peatones se desarrollen con seguridad.

Velar por el mantenimiento, vigilancia y orden de lugares públicos como parques, monumentos

históricos, calles, barrios del Cantón, etc.

Conducir vehículos livianos asignados al Departamento de la Policía Municipal.

Area de Estacionamiento Autorizado

Nombre de la plaza: Oficinista 1

Cantidad de plazas: 1 Salario base Propuesto: ¢172.325.33


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Mecanografiar trabajos como cartas, notas, actas, cuadros o gráficos estadísticos por medio de

hojas electrónicas, informes, presupuestos, confección de carteles de licitaciones, formularios y

otros documentos similares.

Atender el teléfono, anotar y distribuir los mensajes recibidos, resolver consultas y suministrar

información al público y compañeros de trabajo.

Ordenar clasificar y archivar documentación de oficina mediante adecuadas técnicas.

Hacer la transcripción de actas y acuerdos.

Colaborar con el superior de un departamento en el control y pedido de servicios, materiales y

equipos.

Revisar, cotejar, y verificar datos en recibos, facturas, comprobantes, textos, planillas, informes,

listados, cuadros y otros documentos.

Llevar registro de recibos y salida de activos o documentación, los revisa y realiza su clasificación.

Tabular datos y realizar càlculos aritméticos como sumas, restas, multiplicaciones, porcentajes,

intereses, promedios, etc.

Atender público, resolver consultas y suministrarle documentos e información cariada sobre

trámites, actividades de ka dependencia, ubicación de oficinas, procedimientos a seguir y otros aspectos.

Cualquier otra función relacionada con el puesto.

Dirección Administrativa

Nombre de la plaza: Mensajero


Salario base Propuesto: ¢166.616

Salario Total propuesto en el año: ¢1.999.392

Dentro de las funciones sustanciales de toda administración se encuentra la labor de mensajería en forma

oportuna.

La Municipalidad de Heredia cuenta actualmente con dos plazas fija de mensajero, las cuales no abastecen

las necesidades reales de toda la institución, en materia de mensajería. Principalmente, se producen atrasos internos y externos, en virtud de que la correspondencia externa conlleva mayor tiempo en su

distribución.

Es importante considerar la ubicación física de la municipalidad, la cual pertenece a una provincia, para lo cual la entrega de correspondencia a instituciones externas, hace que se requiera mayor tiempo, por el

efecto de desplazamiento.

Con el propósito de agilizar y atender los plazos de ley, es necesario disponer para el próximo año, de otra

plaza de mensajería, para realizar las tareas de mensajería en tiempo y forma.


Entregar y recoger valores, documentos, y correspondencia en general dentro y fuera de la

Municipalidad.

Distribuir notificaciones y avisos de cobro en el momento oportuno y por los medios mas

adecuados.

Mantener el equipo y herramientas que utilice en buenas condiciones, dándole el mantenimiento

adecuado.

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Llevar a cabo labores sencillas de oficina, tales como alistar la correspondencia, alfabéticamente y

numéricamente, revisarla, así como mantener los registros sencillos de control.


JUSTIFICACION PLAZAS SERVICIOS ESPECIALES

Estas cuatro plazas de digitadores se están previendo por cuatro meses, para atender el proceso de no

afectación que se brinda en el primer trimestre de cada año.

Ambos departamentos, en el primer trimestre del año requieren de un refuerzo de personal para atender la gran afluencia de contribuyentes que realizan diferentes gestiones en el municipio.

Está demostrado estadísticamente, que durante el primer trimestre de cada año, los municipios enfrentan

la mayor gestión de cobro, aunado al proceso de exoneración que realizan los administrados y que

únicamente se ejecuta en el primer tercio del año.

Se proyectan para ser contratados por cuatro meses, con el propósito de que estas personas colaboren con el proceso de clasificación de documentos, entre otras tareas un mes posterior al cierre del trimestre.

Dirección Financiera

Area de Rentas y Cobranzas

Nombre de la plaza: Digitador


Salario Propuesto: ¢192.039.01 Salario Total propuesto para cuatro meses: ¢1.536.312.08






etc.













certificaciones.




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Dirección Operativa

Area de Catastro

Nombre de la plaza: Digitador Cantidad de plazas: 2

Salario Propuesto: Primer Semestre: ¢192,039.01 Salario Total propuesto para 4 meses ¢1.536.312.08






etc.













certificaciones.








Area de Aseo de Vías y Sitios Públicos

Nombre de la plaza: Peón

Cantidad de plazas: 20 Plazo: 9 meses

Salario Propuesto: Primer Semestre: ¢157.634.59

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Para la Municipalidad es un objetivo y meta el mantenimiento de la limpieza de calles y vías y ornato de

los parques del cantón central, al igual que el bacheo de de las calles, esto representa para una comunidad la imagen a nivel turístico y la Municipalidad de Heredia, ha venido creciendo comercialmente, muestra de

ello son los Centros Comerciales que se desarrollan en la zona, esto logra una generación de empleo importante para los habitantes del cantón, no obstante, la limpieza y mantenimiento de vías y parques se

ha deteriorado en el tiempo, requiere de un esfuerzo para su mantenimiento y lograr ser una comunidad

atractiva al turismo.

La Municipalidad de Heredia actualmente presta el servicio de de Aseo y Vías y Sitios Públicos en los siguientes distritos:

Distrito Central

Distrito de San Francisco

Distrito de Ulloa

Distrito de Mercedes

Actualmente, este servicio se está brindando a una extensión territorial de 132.151 metros lineales.

Dentro de las metas propuestas para el próximo año, se está proyectando aumentar el servicio de limpieza de vías y sitios públicos en 7.000 metros lineales.

Esto conlleva a la contratación de funcionarios que realicen la tarea.

Existen áreas a las que la municipalidad no ha logrado brindarle el servicio por la falta de recursos materiales y humanos, sin embargo, la demanda de este servicio por diferentes comunidades es continua,

ya que se enfrenta un problema de interés y salud pública.

La contratación de los 20 peones por un plazo de nueve meses, está fundamentada en el siguiente cálculo:

Peones 20

Metros lineales diarios que limpian 1.121 Días a la semana 26

Meses del servicio 9

Operación aritmética: 20x1.121x26x9= 7000





Colaborar con el cambio de llantas de los vehículos cuando fuere necesario.


zonas recreativas.





// El regidor Juan Carlos Piedra solicita más tiempo para analizar el documento y estudiarlo.

El regidor Elí Jiménez señala que revisando las plazas nuevas, están duplicando funciones, además

vienen 8 millones para viajes, situación que no le parece. Indica que aparte de la explicación tardía, se puede con esto tener funcionarios que van y vienen a todas horas.

El Alcalde Municipal señala que pueden preguntar por dudas y por las plazas, con el fin de explicarles el

motivo por el cual se están creando.

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La regidora Lilliana González señala que no le parece crear una plaza de coordinador de Unidad Ambiental, ya que no existe la Unidad Ambiental y con respecto al Ingeniero y comunicador, está

totalmente de acuerdo, ya que considera que son puestos muy importantes que necesita el municipio.

El regidor Juan Carlos Piedra señala que el Administrador de Finca Las Chorreras y Encargado de Las

Chorreras, están con el mismo monto, de ahí que considera que hay un error, el cual debe corregirse.

La Licenciada Leda Murillo indica que no se puede incorporar el monto de aumento de salarios, porque

no lo permite la Contraloría, ya que está contemplado el seis por ciento de incremento para el primer semestre y no se puede incorporar en esa relación de puestos.

El regidor Nelson Rivas señala que el documento sobre la reestructuración de la Municipalidad, es muy extenso y grande y por supuesto de mucha responsabilidad, de manera que en los próximos días se estará

dando el informe correspondiente.

Con respecto a las plazas, ya están por servicios especiales, sea ya existen actualmente en la

Municipalidad, de ahí que realmente no son plazas nuevas, por lo que no es cierto que se están creando cincuenta y cuatro plazas.

El Alcalde Municipal señala que en el documento de la reorganización se crea la Unidad Ambiental y se

crea la plaza de Geógrafo, pero es la misma que está actualmente.

A continuación se presenta primera moción de orden del Alcalde Municipal la cual dice:

SUSTENTO:

1. Que la Contraloría General de la República mediante oficio DI-CC-173 dispone realizar cambios en el Plan-Presupuesto para el año 2006, los cuáles consistieron en la reclasificación de códigos

presupuestarios de ingresos y egresos, presentación de los programas del sistema vertical al horizontal, cuadro de presentación de origen y aplicaciones de todo el gasto a cuadro origen y

aplicación de recursos específicos y la transferencia de capital, en las cuáles únicamente se

detallan transferencias de capital y corrientes de entidades privadas. 2. Que se consultó al Ente Contralor una vez entregado el Proyecto de Presupuesto al Concejo

Municipal, sobre la incorporación de las Juntas de Educación, indicándonos que no deben ser incluidas en el nuevo formato. Es importante indicar que la consulta pudo ser evacuada por el

Ente Contralor hasta la primera semana de setiembre, en virtud de que los analistas se

encontraban en capacitación. 3. Que la matriz del Plan Operativo Anual 2006 debía ser elaborado en el formato proporcionado por

la Contraloría General de la República. 4. Que la matriz del Plan Operativo Anual 2006, presentó una serie de problemas en el momento de

elaborar el documento, ya que no actualizaba los datos cuando se presentaban cambios en

algunas variables, no permitía realizar modificaciones, inclusiones y eliminación de variables, lo cual repercutía en el resultado de las variables.

5. Que se requirió implantar la matriz del Plan Operativo Anual varias veces, con el propósito de que se aplicarán los cambios realizados.

Por lo antes expuesto y en revisión manual de resultados de datos de la matriz Plan-Presupuesto se

determinó que el sistema arrojó algunos datos erróneos, por lo que con el fin de dar cumplimiento a

las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, surge la necesidad de corregir algunos resultados de la matriz del Plan-Presupuesto, según el siguiente detalle:

1. Sustituir la página No. 5, ya que la cantidad de plazas asignadas en ese cuadro fue de 280 plazas y

no consideró los cambios realizados a un total de plazas de 265, por lo tanto debe ser sustituida

dicha página. 2. La matriz del POA establecida por la Contraloría General de la República realiza la sumatoria de las

metas incluidas, sin embargo al eliminar una meta en el Programa NO. 2, no actualizó el total de metas y se consignó en el encabezado de las páginas de la 015 a 025 un total de metas de

producción de 31 metas, cuando lo correcto es 30 metas. Por lo anterior, se requiere sustituir las páginas de la 15 a la 25.

3. Sustituir las páginas No. 017 y 018, con el fin de modificar la distribución presupuestaria asignada

en las metas de parques y obras de ornato, esto con el fin de que la asignación presupuestaria sea asignada proporcionalmente a la cantidad de parques que se limpian en cada meta. Asimismo en

la página No. 18, meta No. 3, en la columna partida por objeto del gasto, se indicó la cuenta de materiales y suministros por 150.000.00 colones y lo correcto es la cuenta de bienes duraderos por

150.000.00 colones.

4. Incorporar en la página No. 29 en las metas 3 y 4 y páginas No. 31 las metas 1 y 2 la partida por objeto del gasto ya que no fueron incorporadas por el sistema.

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5. Modificar en la página No. 30 la partida por objeto del gasto, ya que la Contraloría General de la República aclaró que Juntas de Educación, se clasifican en la cuenta de transferencias de capital y

no en la cuenta de transferencias corrientes como indicó en el Presupuesto.

6. En la página 36 se debe corregir el punto 3.1 por montos porcentuales. 7. De conformidad con lo indicado por la Contraloría General de la República, se debe cambiar el

cuadro No. 5, con el propósito de eliminar el detalle de los recursos asignados a las Juntas de Educación, ya que en dicho cuadro únicamente deben reflejarse las entidades privadas e

incorporar un anexo con el detalle de los recursos. Este cambio implica sustituir las páginas de la

52 a la 55 y de la 40 a la 43. 8. Que en el folio 071 todo lo que se lee Feria del Agricultor de Heredia, se sustituya y lea

correctamente ”Feria del Mercado Herediano”. 9. Que se lea agregando en el nombre del proyecto 7.03.012 “compra de malla parque aledaño a la

Iglesia de Mercedes Sur. 10. En el código de gasto 7.03.01.09 que se agregue en la columna de finalidad de transferencia en el

salón comunal de la Inmaculada de Lagunilla.

11. Que no se lea Ingeniero Municipal, solamente Ingeniero, y se lea encargado de asuntos ambientales.

12. Ampliar la justificación de los egresos de conformidad con los nuevos cambios, en caso de que se requiere mayor justificación.

POR LO TANTO:

Se solicita autorizar la sustitución de los folios antes citados del documento Proyecto de Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico del año 2006, con el fin de dar cumplimiento a

las disposiciones en materia presupuestaria emanadas por la Contraloría General de la República, asimismo hacer las correcciones resultado de la matriz Plan-Presupuesto 2006.

//ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, SE SOMETE

A VOTACIÓN LA CUAL ES: APROBADA POR MAYORÍA Y EN FIRME.

Los regidores Juan Carlos Piedra y Luz Marina Ocampo votan negativamente.

Seguidamente se presenta segunda moción de orden, suscrita por el regidor Francisco Garita, la cual dice:

Modificar los siguientes programas de servicios comunales.

En la página 055 que se lea correctamente en el código 7.03.01.16 Asociación Vara Blanca 2.500.000, drenaje zona verde cancha fútbol de la comunidad frente a la Iglesia Católica.

En código 7.03.01.16 10.000.000 construcción de camerinos en el Gimnasio Vara Blanca, código

7.03.01.15 A.D.I. San Rafael 10.000.000 trocha de la Legua a la Virgen del Socorro.

//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN ESTA MOCIÓN, LA CUAL ES:

APROBADA POR MAYORÍA Y EN FIRME.

Los regidores Juan Carlos Piedra, Elí Jiménez y Luz Marina Ocampo votan negativamente.

A continuación se presenta tercer moción de orden, suscrita por el regidor Víctor Alfaro, la cual dice:

Texto de la moción:

Para cambio de partida destinada a comedor infantil comunidad Mies de la Asociación de Desarrollo El

Carmen, a la Asociación de Desarrollo de Fátima, para construcción de Playground del Kinder de Escuela

de Fátima por ¢1.000.000, señalada en el código 7.03.01.06, página 054, renglón 2.

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL

REGIDOR VÍCTOR ALFARO, LA CUAL ES: APROBADA POR MAYORÍA Y EN FIRME.

Los regidores Juan Carlos Piedra, Elí Jiménez y Luz Marina Ocampo votan negativamente.

El documento del Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2006 se devuelve a la Administración

para que se proceda a corregir y se presente nuevamente, para su aprobación definitiva.

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTIDÓS HORAS CON QUINCE MINUTOS.

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FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA CONC. MUNICIPAL

far/nrg.

JAVIER CARVAJAL MOLINA ALCALDE MUNICIPAL

sesiÓn extraordinaria 278-2005 - heredia.go.cr · no existe una estretegia institucional adecuada...

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