programa operativo anual 2013 -...

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

1546 Horas de descarga 15,600 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

3631

Campañas de

comunicación 8,000 4,000 4,000

-

-

-

- -

23,600 1,300 1,300 5,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 5,300 1,300 1,300 1,300

2611 Gasolina 7,000 3,500 3,500

3711 Pasajes aéreos 14,000 7,000 7,000

3721 Pasaje terrestres 10,000 5,000 5,000

3751 Viáticos 24,000 12,000 12,000

-

-

-

-

- -

55,000 - - - 27,500 - - - 27,500 - - - -


2611 Gasolina 7,000 3,500 3,500

3631

Campañas de


3711 Pasajes aéreos 14,000 7,000 7,000

3721 Pasaje terrestres 10,000 5,000 5,000 3751 Viáticos 24,000 12,000 12,000

78,600 1,300 1,300 5,300 28,800 1,300 1,300 1,300 28,800 5,300 1,300 1,300 1,300

REV. 3

Ing. Luis Jorge Flores Llamas

Ing. Xochiquetzal Magallón

González Ing. Pedro Agustín Durán Leal

JEFE DE DIVISION DE ELECTROMECÁNICA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTACIÓN DIRECTOR GENERAL DEL ITD

SNTES/D-PL-PO-002-DI-01

SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓNEVALUACIÓNRESPONSABLE DEL LLENADO AUTORIZÓ

TOTAL ACTIVIDAD

TOTAL META POR PARTIDAS

GRAN TOTAL

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

Hacer un uso eficiente y

racional del consumo de

energía eléctrica

Reunión de comité de ahorro de

energía 1

TOTAL ACTIVIDAD

Participación en congresos de

ahorro de energía2

PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

PROYECTO: 6.2.1 Concientización y uso racional de la energía eléctrica en el ITSD El Grullo

PROCESO: SGA

META DEL PIID ACTIVIDADES PARTIDA

BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN

MONTO MENSUAL ASIGNADO POR CAPITULO Y POR ACTIVIDAD

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Formato del Concentrado de Recursos Priorizados y Calendarizados por Meta

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6. Ser un vector de desarrollo sustentable en la región


3751

Viáticos para la

difusión en las

instituciones de

EMS 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2611Diesel para

realizar la difusión 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

3791

Pago de chofer

para las visitas

guiadas 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

110,000 - 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 - 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

Diseño de publicidad 5231

Cámara

fotográfica

profesional

15,000 15,000 2

Publicidad en radio,

espectaculares y medios

impresos

3621

Lonas, folletos,

espectaculares,

spots de radio

360,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1

375,000 45,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

3621 Lonas, folletos,

espectaculares, 360,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

3751Viáticos para la

difusión en las 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2611Diesel para

realizar la difusión 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

3791Pago de chofer

para las visitas 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

5231

Cámara

fotográfica

profesional

15,000 15,000

- 485,000 45,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 30,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

REV. 3




OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Consolidar el posicionamiento del Instituto en nuestra zona de influencia con los clientes alumnos

PROYECTO 1.4.1 Sistema de mercadotecnia

PROCESO Vinculación


BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN


PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

Alcanzar una inscripción

de nuevo ingreso de 187

alumnos

Difusión presencial en las IEMS

de la zona de influencia del

Instituto y visitas guiadas

GRAN TOTAL

TOTAL ACTIVIDAD

TOTAL ACTIVIDAD


1

L.A. Alejandra Partida García Ing. Xochiquetzal Magallón González Ing. Pedro Agustín Durán Leal

RESPONSABLE DE METAJEFE DEL DEPARTAMENTO DE

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN

Y PRESUPUESTACIÓN

DIRECTOR GENERAL DEL ITD



2611

Diesel para

realizar las visitas

a empresas 80,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

3791

Pago de chofer

para las visitas a

empresas 40,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 -

120,000 - 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 - 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

2611

Diesel para

realizar las visitas

a empresas 80,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 - 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

3791

Pago de chofer

para las visitas a

empresas 40,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 - 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

- 120,000 - 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 - 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

REV. 3





PROYECTO NA



BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN


PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

Alcanzar un indicador del

90% de visitas realizadas.

Realizar visitas a empresas

TOTAL ACTIVIDAD

GRAN TOTAL

1




Y PRESUPUESTACIÓN




2731Artículos

deportivos 23,000 8,000

15,000

2171Material para los

talleres 10,000 5,000

5,000

5211

4 bocinas con

reproductor de

mp3

4,000 4,000

5211

30 audífonos para

laboratoria de

idiomas

5,000 5,000

42,000 22,000 - - - - - - 20,000 - - - -

3751 Viáticos para los

participantes 30,000 30,000

3822

Pago de

participación en

eventos

25,000 5,000 20,000

55,000 - 5,000 - - 50,000 - - - - - - -

3751Viáticos para los

participantes 25,000 25,000

3822Pago de

participación 15,000 15,000

3791Traslado de

personal 90,000 90,000

2711Uniformes

selecciones 50,000 50,000

2531 Botiquín 4,000 4,000

184,000 - - - - - - - - - 54,000 130,000 -

3822 Logística SNCyT 55,000 55,000

2711 Playeras 25,000 25,000

80,000 - - - - - - - - - 80,000 - -

2731Artículos

deportivos 23,000 8,000 - - - - - - 15,000 - - - -

2171Material para los

talleres 10,000 5,000 - - - - - - 5,000 - - - -

3751 Viáticos para los

participantes 55,000 - - - - 30,000 - - - - - 25,000 -

3822

Pago de

participación en

eventos

95,000 5,000 20,000 55,000 15,000

3791Traslado de

personal 90,000 90,000

5211

30 audífonos para

laboratoria de

idiomas

9,000 9,000

2531 Botiquín 4,000 4,000

2711

Uniformes

selecciones y

playeras

75,000 75,000

- 361,000 22,000 5,000 - - 50,000 - - 20,000 - 134,000 130,000 -





PROYECTO NA



BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN


PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO

2

TOTAL ACTIVIDAD

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

1

Lograr el 50% de alumnos

participando en actividades

extracurriculares y 15

alumnos participando en el

taller de emprendurismo

Difundir e impartir los talleres

extracurriculares

Participar en los juegos

intertecnológicos1

TOTAL ACTIVIDAD

Organizar la exposición de

proyectos de la SNCyT1

TOTAL ACTIVIDAD


GRAN TOTAL

TOTAL ACTIVIDAD

Participar en eventos nacionales

organizados por la DGEST





REV. 3



Y PRESUPUESTACIÓN




2611 Combustible 500 500

2111 papeleria general 1,000 500 500

1,500 - 500 - - - - - 1,000 - - - -

3751 Viaticos en el pais 10,600 350 350 350 350 8,500 700

2611 Combustible 3,500 500 500 500 500 1,500

14,100 - 850 - - 850 - - 850 850 10,000 - 700 3

3181 servicio postal 800 200 200 200 200

800 - - 200 - - 200 - - 200 - - 200

3751 Viaticos en el pais 5,000 5,000

3342

Capacitación

especializada 6,000 6,000

3341

Capacitacion

institucional 5,000 5,000 2611 Combustible 500 500

16,500 - 6,500 - - - - - 5,000 - - - -

3751 Viaticos en el pais 15,600 5,350 350 350 350 8,500 700

3342

Capacitación

especializada 6,000 6,000

3341

Capacitación

Institucional 5,000 5,000

3181 servicio postal 800 200 200 200 200

2611 Combustible 4,500 1,000 500 1,000 500 1,500

2111 papeleria general 1,000 500 500

32,900 - 13,050 - - 1,050 - - 7,050 850 10,000 - 900

REV. 3




OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Consolidar el posicionamiento del Instituto en nuestra zona de influencia con los clientes alumnos

PROYECTO: NA.

PROCESO: Académico


BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN

(9)

MONTO MENSUAL ASIGNADO POR CAPITULO Y POR ACTIVIDAD (10)

PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

1.4.6 Lograr al 2013,

mantener el 48% los

estudiantes del ITSG que

son apoyados en el

PRONABES.

Difusión del Programa de

tutorías a través de trípticos y

carteles a los alumnos de nuevo

ingreso

Vinculación con padres de familia

a través del servicio postal

4

TOTAL ACTIVIDAD

2

TOTAL ACTIVIDAD

4

GRAN TOTAL

TOTAL ACTIVIDAD

Reunión de Comité Técnico del

PRONABES

1

TOTAL ACTIVIDAD

3

SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓNEVALUACIÓN RESPONSABLE DEL LLENADO AUTORIZÓ

Capacitación a los tutores.


(12)

José de Jesús Figueroa López Xochiquetzal Magallón González Pedro Agustín Durán Leal

RESPONSABLE DE META




Y PRESUPUESTACIÓN DIRECTOR GENERAL DEL ITD


225,441.67 - - - - - 225,442 - - - - - -

5111 Mobiliario y equipo 225,441.67 -

- 225,441.67 - - - - - 225,442 - - - - - -

REV. 3




OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Consolidar el posicionamiento del Instituto en nuestra zona de influencia con organizaciones e instituciones

PROYECTO 2.1.1 Centro de capacitación



BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN


PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

TOTAL ACTIVIDAD

225,442 Equipamiento del centro de

capacitación5111 Mobiliario y equipo 225,441.67 1

GRAN TOTAL

Realizar al 100% las

actividades programadas




Y PRESUPUESTACIÓN




3631 Logo y lema 10,000 10,000

3621 Difusión 4,000 4,000 2711 Uniformes 2,000 2,000

16,000 - 10,000 - 2,000 - 4,000 - - - - - -

3751 Viáticos 4,000 800 800 800 800 800 2611 Gasolina 4,000 800 800 800 800 800

8,000 -

3751 Viáticos 4,000 800 800 800 800 800

3631 Logo y lema 10,000 10,000

3621 Difusión 4,000 4,000

2711 Uniformes 2,000 2,000 2611 Gasolina 4,000 800 800 800 800 800

24,000 - 11,600 - 3,600 - 5,600 - 1,600 - 1,600 - -

REV. 3

JEFA DE DIVISIÓN DE ARQUITECTURA





SEGUIMIENTO Y


Arq. Andreea Dani




GRAN TOTAL

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

Atender el 100% de las

solicitudes de asesoría

especializada registradas

Diseño de imagen del Gabinete 1

TOTAL ACTIVIDAD

Operación del Gabinete2

TOTAL ACTIVIDAD

PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

PROYECTO: 2.2.1 Diseño e implementación de un gabinete de asesoría a la comunidad

PROCESO: Académico


BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN


MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E




OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2. Consolidar el posicionamiento del Instituto en nuestra zona de influencia con organizaciones e instituciones


2111

opalina t/oficio,

credenciales 550 550

2141 cinta impresora 7,000 7,000

2181 tarjetas pvc 1,000 1,000

8,550 - - 550 - 8,000 - - - - - - -

2111 papel seguridad 600 600

-

600 - - 600 - - - - - - - - -

2141 tinta impresora 1,300 1,300 3362 papelería oficial 5,000 5,000

6,300 - - - - 6,300 - - - - - - -

3711 boletos de avión 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000

3721 taxis 3,200 800 800 800 800

3751 viaticos 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3792 estacionamiento 2,400 600 600 600 600

29,600 - - 7,400 - 7,400 - - 7,400 - - 7,400 -

2111

papel plotter,

plástico adherible,

etiquetas y micas

térmicas 27,700 11,050 1,300 15,350

2141

tinta plotter, tinta

impresora 10,600 5,300 5,300

2151 libros 1,500,000 1,500,000 5111 archivero 7,000 7,000

1,545,300 - - 16,350 7,000 - 1,300 - 20,650 1,500,000 - - -

2111

opalina t/oficio,

credenciales, papel

seguridad, papel

plotter, plástico

adherible, etiquetas

y micas térmicas

28,850 12,200 - 1,300 15,350

2141

tinta impresoras,

credencializadora y

plotter

18,900 5,300 8,300 5,300

2151 Libros 1,500,000 1,500,000

2181 tarjetas pvc 1,000 1,000

3362 papelería oficial 5,000 5,000

3711 boletos de avión 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000

3721 taxis 3,200 800 800 800 800

3751 viaticos 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

3792 estacionamiento 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 5111 archivero 7,000 7,000

1,595,950 - - 26,300 7,000 23,100 1,300 - 29,450 1,500,000 - 8,800 -

L.I. YERANIA ELIZABETH NOLASCO GARCIA ING.XOCHIQUETZAL MAGALLON

ING. PEDRO AGUSTÍN DURÁN

LEAL

RESPONSABLE DE META




SEGUIMIENTO Y



actividades del programa

académico administrativo

de servicios escolares

Elaborar credenciales y kardex de

estudiantes

GRAN TOTAL

Elaborar documentación oficial

para egresados1

TOTAL ACTIVIDAD

Gestionar ante la DGP el registro

de título profesional y expedición

de cédula profesional.

2

TOTAL ACTIVIDAD

Gestionar la adquisición de libros

e insumos para el centro de

información

3

TOTAL ACTIVIDAD


TOTAL ACTIVIDAD

Elaborar actas para asentar

calificaciones finales y realizar la

captura de las mismas en el

software de servicios escolares

4

TOTAL ACTIVIDAD

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

5

PROYECTO: N/A

PROCESO: Planeación


BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN


PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO




OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3. Fortalecer la sustentabilidad economica y procesos del Instituto


2211

Alimentación para

servidores

públicos 40,000 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333

2231

Atencilios de

cocina 10,000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833

3711 pasajes terrestres 20,000 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667

3721 pasajes aereos 80,000 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667

3751 viáticos en el pais 100,000 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333

3761

viáticos en el

extranjero 40,000 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333

290,000 24,167 24,167 24,167 24,167 24,167 24,167 24,167 24,167 24,167 24,167 24,167 24,167

2211

Alimentación para

servidores

públicos 42,000 14,000 14,000 14,000

-

-

- -

42,000 - 14,000 - - - - - 14,000 - - - 14,000

2211

Alimentación para

servidores 82,000 3,333 17,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 17,333 3,333 3,333 3,333 17,333

2231

Atencilios de

cocina 10,000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833

3711 pasajes terrestres 20,000 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667

3721 pasajes aereos 80,000 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667

3751 viáticos en el pais 100,000 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 3761

viáticos en el

extranjero 40,000 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333

332,000 24,167 38,167 24,167 24,167 24,167 24,167 24,167 38,167 24,167 24,167 24,167 38,167

REV. 3

DIRECTOR GENERAL





SEGUIMIENTO Y


ING. PEDRO AGUSTÍN DURÁN LEAL ING. NARCIZO QUINTANA ROJAS


LEAL


(12)

GRAN TOTAL

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

Presentar el informe anual

de rendición de Cuentas

del ITSG

Gestion por la Dirección General

del ITSG2

TOTAL ACTIVIDAD

Presentar a Junta directiva

informe de actividades1

TOTAL ACTIVIDAD

PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

PROYECTO: n/a

PROCESO: Dirección


BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN


MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E




OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar el posicionamiento del Instituto en nuestra zona de influencia con los clientes alumnos


-

-

2611 gasolina 4,200 700 700 700 700 700 700

3711 Pasajes aéreos 24,000 8,000 16,000

3721 Pasajes terrestres 10,000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833

3751 Viáticos en el país 9,000 600 600 6,000 600 600 600

47,200 833 10,133 833 2,133 16,833 7,533 833 2,133 833 2,133 833 2,133

-

-

5151Pago de renta

servidor 100,000 100,000

- -

100,000 - - - - - 100,000 - - - - - -

-

- - - - - - - - - - - -

-

-

3751 Viáticos en el país 1,600 1,600

- -

1,600 - - - - - - 1,600 - - - - -

-

3361 Pago guias

CENEVAL 44,000 22,000 22,000

-

- -

44,000 - - 22,000 - - - 22,000 - - - - -

- - - -

2611 gasolina 4,200 700 700 700 700 700 700

3181 Guias estafeta y

serv postal - -

3361 Pago guias

CENEVAL 44,000 22,000 22,000

3711 Pasajes aéreos 24,000 8,000 16,000

3721 Pasajes terrestres 10,000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833

3751 Viáticos en el país 10,600 600 600 6,000 1,600 600 600 600

5151Pago de renta

servidor 100,000 - 100,000 -

192,800 833 10,133 22,833 2,133 16,833 107,533 24,433 2,133 833 2,133 833 2,133

TOTAL ACTIVIDAD


actividades del programa

de Planeación

Revisión del PIID e integración

del PTA, POA,PAA y PRODET,

PIFIT.

GRAN TOTAL

TOTAL ACTIVIDAD

Integración de informes para

Juntas Directivas1

TOTAL ACTIVIDAD

Pago de guias de examen

CENEVAL3

TOTAL ACTIVIDAD

Pago de Microsoft Agrimeent y

servidor2

TOTAL ACTIVIDAD

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

4

PROYECTO: n/a

PROCESO: Planeación


BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN


PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO




OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3. Fortalecer la sustentabilidad económica y procesos del Instituto




REV. 3

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN





Ing. Xochiquetzal Magallón González


González


LEAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNRESPONSABLE DEL LLENADO AUTORIZÓ


Desyuno para

egresados 4,000 4,000

Logística acto

académico 40,000 40,000

X Aniversario 100,000 100,000 -

144,000 - - 144,000 - - - - - - - - -

3822

Desyuno para

egresados,

Logística acto

académico y

aniversario

144,000 144,000

- 144,000 - - 144,000 - - - - - - - - -

REV. 3




OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Fortalecer la sustentabilidad económica y procesos del Instituto

SE

PT

IEM

BR

E

PROYECTO NA



BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN


OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

Dar seguimiento al 80%

de los egresados.

Realizar el acto académico 3822

PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

1

TOTAL ACTIVIDAD

GRAN TOTAL




Y PRESUPUESTACIÓN




3751 Viaticos en el pais 16,000 8,000 8,000

3711 Pasajes aéroes 10,000 5,000 5,000


26,700 - - - 13,000 700 - - - 13,000 - - -


2611 Combustible 3,400 1,700 1,700

18,400 - 9,200 - - - - 9,200 - - - - -

3999

Servidios

integrales 20,000 10,000 10,000

20,000 - - - 10,000 - - 10,000 - - - - -

3999

Servidios

integrales 20,000 20,000

3751 Viaticos en el pais 7,400 350 3,000 350 3,000 350 350

2611 Combustible 3,000 500 500 500 500 500 500

30,400 - - - - 850 3,500 850 3,500 850 850 - -

3999

Servidios

integrales 40,000 10,000 20,000 10,000

3751 Viaticos en el pais 38,400 7,500 8,000 350 3,000 7,850 3,000 8,350 350

3711 Pasajes aéroes 10,000 5,000 5,000 2611 Combustible 7,100 1,700 1,200 500 2,200 500 500 500

95,500 - 9,200 - 13,000 1,550 3,500 10,050 3,500 13,850 850 - -

REV. 3




OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4. Fomentar una cultura organizacional que permita la mejora continua del Instituto

PROYECTO: Certificación del Sistema de gestión integral (SGI) del ITSD El Grullo

PROCESO: Calidad


BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN

(9)


PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

4.1.1 Para el 2013, el

ITSG mantiene

certificados su proceso

educativo y ambiental

conforme a la norma ISO

9001:2008 e ISO

14001:2004

Revisiones por la Dirección

Multisitios

Auditorias de seguimiento

4

TOTAL ACTIVIDAD

3

TOTAL ACTIVIDAD

GRAN TOTAL

TOTAL ACTIVIDAD

Realización de auditorias internas

de calidad SGC

2

TOTAL ACTIVIDAD

1

SEGUIMIENTO Y


Participación PJC


(12)

José de Jesús Figueroa López Xochiquetzal Magallón González Pedro Agustín Durán Leal

RESPONSABLE DE META







3711 Pasajes aéroes 10,000 10,000

3721 pasajes terrestres 1,000 1,000


20,700 - - - - 20,700 - - - - - - -

3999

Servicios



3711 Pasajes aéroes 27,500 17,500 10,000

3721 pasajes terrestres 11,000 6,000 5,000

3342

Capacitación

especializada 20,000 10,000 10,000

2611 Gasolina 8,000 4,000 4,000

158,000 30,000 - - - - 69,000 - - - - 59,000 -


3342

Capacitación

especializada 5,000 5,000 2611 Combustible 2,000 2,000

15,000 - - - - - - - - 15,000 - - -


3711 Pasajes aéroes 10,000 10,000

3721 pasajes terrestres 1,000 1,000

19,000 - - - 19,000 - - - - - - - -

3999

Servicios


3751 Viaticos en el pais 86,500 8,000 9,000 31,500 8,000 30,000

3711 pasajea aéreos 47,500 10,000 10,000 17,500 10,000

3721 pasajes terrestres 13,000 1,000 1,000 6,000 5,000

3342

Capacitación

especializada 25,000 10,000 5,000 10,000

2611 Combustible 10,700 700 4,000 2,000 4,000 -

212,700 30,000 - - 19,000 20,700 69,000 - - 15,000 - 59,000 -

Congreso Intenacional de

investigación y desarrollo

educativo en educación superior

tecnológica

GRAN TOTAL

TOTAL ACTIVIDAD

4.2 Para el 2013 mantener

la acreditación para el

progama de ingenieria

electromecánica

3

Reunión nacional de

Coordinadores de tutorías

TOTAL ACTIVIDAD

TOTAL ACTIVIDAD



Y PRESUPUESTACIÓN

SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓNEVALUACIÓN

TOTAL ACTIVIDAD




OBJETIVO ESTRATÉGICO:

1

ACTIVIDADES

Reunión nacional de

Subdirectores académicos

GASTO DE

OPERACIÓN PARTIDA

EN

ER

O

BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS MA

RZ

O

AB

RILMETA DEL PIID

FE

BR

ER

O

PROCESO:

4. Fomentar una cultura organizacional que permita la mejora continua del Instituto

Acreditación de los programas de estudio del Instituto Tecnológico Superior de El Grullo.

AcadémicoPROYECTO:

Cordinar y supervisar actividades

ANFEI, ASINEA y Protocolo para

la presentación de Informes de

Medio Término CACEI


4

MA

YO

JU

NIO

NO

VIE

MB

RE

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

OC

TU

BR

E

DIC

IEM

BR

E

PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

2

José de Jesús Figueroa López

RESPONSABLE DE META

Pedro Agustín Durán Leal



AUTORIZÓ RESPONSABLE DEL LLENADO

Xochiquetzal Magallón González




REV. 3SNTES/D-PL-PO-002-DI-01


5151

Equipo de

computo (tabletas) 25,000 25,000

5911 Software 160,000 160,000

-

- -

185,000 - - - - - - - 185,000 - - - -

2111

Papeleria (gaffets,

hojas blancas,

impresión de

reconocimientos,

carpetas, lapicera,

Cd) 5,000 5,000

2171 Material didáctico 1,700 1,700

2611 Gasolina 3,000 3,000

2711 Uniformes 15,000 15,000

3621 Difusión 75,000 75,000

3711 Pasajes aéreos 10,000 10,000

3721 Pasaje terrestes 5,000 5,000

3751 Viáticos 5,000 5,000

3822

Gastos orden

cultural 95,000 30,000 35,000 30,000

214,700 - 30,000 - 131,700 53,000 - - - - - - -

2611 Combustible 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

3721 Pasajes terrestres 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000

3751

Alimentación y

Hospedaje 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

16,000 - - 4,000 - 4,000 - - - 4,000 - 4,000 -

2111

Papeleria (gaffets,

hojas blancas,

impresión de

reconocimientos,

carpetas, lapicera,

Cd) 500 500

-

3721 Pasaje terrestes 4,000 2,000 2,000

3751 Viáticos 9,500 1,500 1,500 1,500 3,000 2,000

3791

Traslado de

personal 15,500 1,500 1,500 1,500 3,000 8,000 4422 Premios 15,000 15,000

44,500 - - 3,000 - 18,500 3,000 - - - 8,000 12,000 -

3331

Servicios de

Consultoria (Pago

de Cisco) 10,000 10,000

3721 Pasajes terrestres 2,000 2,000

3751 Viáticos 3,000 3,000

- -



de los programas de Ing.

Informática y Lic. en

Informática

5.- Seguimiento las solicitudes de

equipos de laboratorios (Sw y

Equipo) de los dos semestres del

año

Gestionar residencias

profesionales

1

TOTAL ACTIVIDAD

Concursos Académicos

3

TOTAL ACTIVIDAD

Gestionar actividades referentes

a la Academia Local de Cisco de

los dos semestres del año

4

TOTAL ACTIVIDAD

Participar en la organización del

COINTEC

2

TOTAL ACTIVIDAD

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

5

PROYECTO: 4.2.1 Acreditación de los programas de estudio del Instituto Tecnológico Superior de El Grullo

PROCESO: Académico


BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN


PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO




OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.2 Fomentar una cultura organizacional que permita la mejora continua del Instituto




15,000 - 10,000 - 5,000 - - - - - - - -

2111

Papeleria (gaffets,

hojas blancas, 5,500 5,000 500

2171 Material didáctico 1,700 1,700

2611 Gasolina 3,000 3,000

2711 Uniformes 15,000 15,000

3331

Servicios de

Consultoria (Pago 10,000 10,000

3621 Difusión 75,000 75,000

3711 Pasajes aéreos 10,000 10,000

3721 Pasaje terrestes 15,000 1,000 2,000 6,000 1,000 2,000 3,000

3751 Viáticos 29,500 4,500 3,000 9,500 1,500 3,000 3,000 5,000

3791

Traslado de

personal 15,500 1,500 1,500 1,500 3,000 8,000

3822

Gastos orden

cultural 95,000 30,000 35,000 30,000

4422 Pre y Premios 15,000 15,000

5151

Equipo de

computo 25,000 25,000 5911 Software 160,000 160,000

475,200 - 40,000 7,000 136,700 75,500 3,000 - 185,000 4,000 8,000 16,000 -

REV. 3

MC. MARTHA LETICIA COLMENARES ZEPEDA

ING. XOCHIQUETZAL MAGALLÓN

GONZÁLEZ


LEAL

JEFE DE DIVISIÓN DE INFORMÁTICA

RESPONSABLE DE META JEFE DEL DEPARTAMENTO DE


Y PRESUPUESTACIÓN



SEGUIMIENTO Y




de los programas de Ing.

Informática y Lic. en

Informática

GRAN TOTAL

TOTAL ACTIVIDAD



2111

Papelería (gafetes,

hojas blancas,

impresión de 6,000 4,000 1,000 1,000

2611 Gasolina 3,600 1,200 1,200 1,200

3721 Pasajes 4,500 1,500 1,500 1,500

3751Viáticos 15,000 5,000 5,000 5,000

3791Traslado de

personal 12,000 12,000

3822Gastos orden

cultural 2,000 1,000 1,000 4422 Premios 10,000 10,000

53,100 - - - 14,000 9,700 - 7,700 - 21,700 - - -

2612

Lubricantes y

aditivos 3,000 3,000

2911Refacciones

menores 15,000 15,000

2981Refacciones de

maquinaria 20,000 20,000

5900

Adquisición de

software 120,000 120,000

- -

158,000 - 120,000 - - - 20,000 - 15,000 - 3,000 - -

2111

Papelería (gafetes,

hojas blancas, 6,000 4,000 1,000 1,000

2611 Gasolina 3,600 1,200 1,200 1,200

2612

Lubricantes y

aditivos 3,000 3,000

2911

Refacciones

menores 15,000 15,000

2981Refacciones de

maquinaria 20,000 20,000

3721 Pasajes 4,500 1,500 1,500 1,500

3751 Viáticos 15,000 5,000 5,000 5,000

3791

Traslado de

personal 12,000 12,000

3822

Gastos orden

cultural 2,000 1,000 1,000

4422 Premios 10,000 10,000

5911

Adquisición de

software 120,000 120,000

211,100 - 120,000 - 14,000 9,700 20,000 7,700 15,000 21,700 3,000 - -









Para el 2013 mantener la

acreditación para

Ingeniería electromecánica

3. Participar en la organización

del concurso de Cs. Básicas


TOTAL ACTIVIDAD

4. Análisis de las necesidades de

infraestructura de los laboratorios. 1

TOTAL ACTIVIDAD

GRAN TOTAL

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

2

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E


PROCESO: Académico


BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN


PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO








REV. 3SNTES/D-PL-PO-002-DI-01


5911 SW 195,000 195,000

5151 Equipo informático 85,000 85,000

280,000 - - 280,000 - - - - - - - - -

4422 Premios 6,000 6,000

3822Gastos orden

cultural 15,000 15,000

3751 Viáticos 5,000 5,000

3721 Pasajes terrestres 6,000 3,000 3,000

3711 Pasajes aéreos 12,000 6,000 6,000

3621 Difusión 5,000 5,000

2711 Uniformes 5,000 5,000

2611 Gasolina 1,500 1,500

2111 Papeleria 2,000 2,000

57,500 - - - - 27,000 30,500 - - - - - -

3751 Viáticos 20,000 10,000 10,000

3721 Pasajes terrestres 6,000 3,000 3,000

3711 Pasajes aéreos 10,000 5,000 5,000

3342Capacitacion

especializada 15,000 7,500 7,500

2611 Gasolina 8,000 4,000 4,000

3822Gastos orden

cultural 3,000 3,000

62,000 - - - 3,000 - 29,500 - - - - 29,500 -

Organizar exposición final de

trabajos3841 Exposiciones 30,000 13,000 2,000 13,000 2,000 4

30,000 - - - - 13,000 2,000 - - - - 13,000 2,000

4422 Premios 6,000 6,000

3822Gastos orden

cultural 18,000 3,000 15,000

3751 Viáticos 25,000 15,000 10,000

3721 Pasajes terrestres 12,000 3,000 6,000 3,000

3711 Pasajes aéreos 22,000 6,000 11,000 5,000

3621 Difusión 5,000 5,000

3342Capacitacion

especializada 15,000 7,500 7,500

2711 Uniformes 5,000 5,000

2611 Gasolina 9,500 5,500 4,000

2111 Papeleria 2,000 2,000

3841 Exposiciones 30,000 13,000 2,000 13,000 2,000

5911 SW 195,000 195,000

5151 Equipo informático 85,000 85,000

429,500 - - 280,000 3,000 40,000 62,000 - - - - 42,500 2,000

Lograr la autoevaluación

del Programa Educativo.

Seguimiento a las solicitudes de

equipos de laboratorio (sw y

equipo)

Asistir a las actividades del

ASINEA1

TOTAL ACTIVIDAD

TOTAL ACTIVIDAD


GRAN TOTAL

TOTAL ACTIVIDAD

Organizacióny coordinación del

DMMA3

TOTAL ACTIVIDAD

2

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E


PROCESO: Académico


BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN


PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO




OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.-Fomentar una cultura organizacional que permita la mejora continua del Instituto




REV. 3

Arq. Andreea Dani








SEGUIMIENTO Y



Concursos Académicos 2111

Papeleria (gaffets,

hojas blancas,

impresión de

reconocimientos,

carpetas, lapicera,

Cd)

2,000 2,000

4422 Premios 15,000 15,000

17,000 - - - - - - - - - 17,000 - -

2611combustible

3721pasajes terrestres

3751alimentación y

hospedaja

- - - - - - - - - - - - -

2111

Papeleria (gaffets,

hojas blancas,

impresión de

reconocimientos,

carpetas, lapicera,

Cd)

2,000 - 2,000

4422 Pre y Premios 15,000 15,000

17,000 - - - - - - - - - 17,000 - -

REV. 3

M.A. JAIME EDUARDO ZEPEDA RUIZ

ING. XOCHIQUETZAL GONZÁLEZ

MAGALLÓN


LEAL

DIVISIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL

RESPONSABLE DE META





TOTAL ACTIVIDAD

Gestionar residencias

profesionales 2

TOTAL ACTIVIDAD

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN RESPONSABLE DEL LLENADO AUTORIZÓ


activiades de Ing. en

Gestión Empresarial.


GRAN TOTAL

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

1

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E


PROCESO: Académico


BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN


PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO






5911 SW simulación 85,000 85,000

-

-

- -

85,000 - - 85,000 - - - - - - - - -

2111

Papeleria (gaffets,

hojas blancas,

marcadores,

borradores,

carpetas, entre

otros) 4,000 4,000

2171 Material didáctica 12,000 12,000

2361 Material metalico 3,500 3,500

2461

Material electrico y

electronico 10,000 10,000

2611 Gasolina 5,000 5,000

2711 Uniformes 15,000 15,000

3621 Difusión 4,000 4,000

3711 Pasajes aéreos 10,000 10,000

3721 Pasaje terrestres 6,000 6,000

3751 Viáticos 8,000 8,000

3822

Gastos orden

cultural 50,000 25,000 25,000 4422 Premios 15,000 15,000

142,500 - - - - - - - - 88,500 54,000 - -

2111

Papeleria (gaffets,

hojas blancas, 4,000 4,000

2171 Mataerial didáctica 12,000 12,000

2361 Material metalico 3,500 3,500

2461

Material electrico y

electronico 10,000 10,000

2611 Gasolina 5,000 5,000

2711 Uniformes 15,000 15,000

3621 Difusión 4,000 4,000

3711 Pasajes aéreos 10,000 10,000

3721 Pasaje terrestres 6,000 6,000

3751 Viáticos 8,000 8,000

3822

Gastos orden

cultural 50,000 25,000 25,000

4422 Premios 15,000 15,000

5911 SW simulación 85,000 85,000

- -

227,500 - - 85,000 - - - - - 88,500 54,000 - -


Ing. Xochiquetzal Magallón González Ing. Narcizo Quintana Rojas Ing. Pedro Agustín Durán Leal


GRAN TOTAL

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E



de Ing. Industrial.

Seguimiento a las solicitudes de

equipos de laboratorio (sw y

equipo)

2

TOTAL ACTIVIDAD

Organizar y coordinar las

actividades del la SNCYT1

TOTAL ACTIVIDAD

PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL


PROCESO: Académico


BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN


MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E








REV. 3

JEFA DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADÉMICO






3822 Evento de premiación 30,000 15,000 15,000

-

-

- -

30,000 - 15,000 - - - - - - - - 15,000 -

2171 Entrega material didáctico 6,000 3,000 3,000

-

-

- -

6,000 - 3,000 - - - - - 3,000 - - - -

1546

Pago de horas de

descarga para el proceso

de titulación de la maestría 79,057 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187

-

-

- -

79,057 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 -

3711 Pasaje áereo 12,000 12,000

3751 Viáticos 6,000 6,000

2611 Gasolina 600 600

3721 Pasaje terrestre 1,500 1,500 -

20,100 - - - - - 20,100 - - - - - -

2211 Alimentos 8,000 8,000

-

-

- -

8,000 - - - - - - - 8,000 - - - -

1546

Pago de horas de

descarga para el proceso

de titulación de la maestría 79,057 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187 7,187

2171 Entrega material didáctico 6,000 3,000 3,000

2211 Alimentos 8,000 8,000

2611 Gasolina 600 600

3711 Pasaje áereo 12,000 12,000

3721 Pasaje terrestre 1,500 1,500

3751 Viáticos 6,000 6,000

3822 Evento de premiación 30,000 15,000 15,000 -

143,157 7,187 25,187 7,187 7,187 7,187 27,287 7,187 18,187 7,187 7,187 22,187 -

SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓNRESPONSABLE DEL LLENADO AUTORIZÓ

Lograr al 2013, que el

90% de docentes en

cursos de capacitación y

formación.

Evento de premiación y

reconocimiento a la labor docente

GRAN TOTAL

Programa de docentes

maestrantes para titularse. 5

TOTAL ACTIVIDAD

Asistir a RNJDA convocadas por

la DGEST2

TOTAL ACTIVIDAD

Coordinar la aplicación del

examen CENEVAL EXANI-II 4

TOTAL ACTIVIDAD


TOTAL ACTIVIDAD

Apoyo con material didáctico a

los docentes 3

TOTAL ACTIVIDAD

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

1

PROYECTO: 5.1.1 Incrementar la satisfacción en el trabajo

PROCESO: Académico

META DEL PIID ACTIVIDADES PARTIDABIENES, MATERIALES O

SERVICIOS ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN


PRIORIDAD

POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO




OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5.1 Generar satisfacción y valor a los colaboradores del Instituto




REV. 3

MC. Martha Leticia Colmenares


González

Ing. Pedro Agustín Durán

Leal

ENCARGADA DEL DEPTO. DE DESARROLLO

ACADÉMICO

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PLANEACIÓN,

PROGRAMACIÓN Y

DIRECTOR GENERAL DEL

ITD



3621 Difusión 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

3651 Spot audio y video 10,000 5,000 5,000

16,000 500 500 5,500 5,500 500 500 500 500 500 500 500 500

Mejora de infraestructura y

equipamiento2161

Contenedores

nuevos 20,000 20,000 2

20,000 - - 20,000 - - - - - - - - -

3621 Difusión 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

3651 Spot audio y video 10,000 5,000 5,000

2161Contenedores

nuevos 20,000 20,000

36,000 500 500 25,500 5,500 500 500 500 500 500 500 500 500

REV. 3

Arq. Andreea Dani








SEGUIMIENTO Y


Papel, metal y vidrio

separado: 50%, plástico

separado 40%, basura

separada 90%, consumo

de tintas y toner para

impresoras 25%,

consumo de hojas en el

instituto 25%, almacenaje

de residuos peligrosos

100%

Campaña de sensibilización

GRAN TOTAL

TOTAL ACTIVIDAD

TOTAL ACTIVIDAD


1

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

PROYECTO: 6.1.1 Manejo integral de residuos

PROCESO: Calidad


BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN


PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO







3631

Campañas de


-

-

-

- -

23,600 1,300 1,300 5,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 5,300 1,300 1,300 1,300

2611 Gasolina 7,000 3,500 3,500

3711 Pasajes aéreos 14,000 7,000 7,000

3721 Pasaje terrestres 10,000 5,000 5,000

3751 Viáticos 24,000 12,000 12,000

-

-

-

-

- -

55,000 - - - 27,500 - - - 27,500 - - - -


2611 Gasolina 7,000 3,500 3,500

3631

Campañas de


3711 Pasajes aéreos 14,000 7,000 7,000

3721 Pasaje terrestres 10,000 5,000 5,000 3751 Viáticos 24,000 12,000 12,000

78,600 1,300 1,300 5,300 28,800 1,300 1,300 1,300 28,800 5,300 1,300 1,300 1,300

REV. 3









SEGUIMIENTO Y


TOTAL ACTIVIDAD


GRAN TOTAL

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

Hacer un uso eficiente y

racional del consumo de

energía eléctrica

Reunión de comité de ahorro de

energía 1

TOTAL ACTIVIDAD

Participación en congresos de

ahorro de energía2

PRIORIDAD POR

ACTIVIDAD

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

PROYECTO: 6.2.1 Concientización y uso racional de la energía eléctrica en el ITSD El Grullo

PROCESO: SGA


BIENES,

MATERIALES O

SERVICIOS

ADQUIRIDOS

GASTO DE

OPERACIÓN






programa operativo anual 2013 -...

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