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Programa Operativo Anual 2013 del H. Ayuntamiento de Tepoztlán. 1
H. Ayuntamiento de Tepoztlán Programa Operativo Anual 2014
Dirección de Licencias y Permisos del Comercio
Responsable de la Elaboración
Aprobación
C. Alejandro Campos Aguilar Director de Licencias y Permisos
Del Comercio
C. Francisco Navarrete Conde Presidente Municipal
Tepoztlán, Morelos, a 23 de agosto de 2014 El presente Programa Operativo Anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
C O N T E N I D O
Programa Operativo Anual 2013 del H. Ayuntamiento de Tepoztlán. 2
l. Resumen de Recursos Financieros
II. Misión y Visión
III. Diagnóstico del sector
IV. Resultados esperados al final del Ejercicio Fiscal
V. Consulta ciudadana
VI. Proyectos por Unidad Responsable de Ejecución
VII. Control y Evaluación por Proyecto
l. R E S U M E N D E R E C U R S O S F I N A N C I E R O S (Miles de pesos)
Programa Operativo Anual 2013 del H. Ayuntamiento de Tepoztlán. 3
Unidad Responsable de Ejecución
Gasto corriente
Inversión Recursos
Municipales Recursos Estatales
Ramo 33
Fondo 8
(FAFEF)
Ramo 33
Fondo 7
(FASP)
Ramo 33
Fondo 5
(FAM)
Ramo 33
Fondo (3)
(FAISE)
Otros Programas Federales
Dirección de Licencias y Permisos del Comercio
$100,000.00 $100,000.00
II. MISIÓN Y VISIÓN
Programa Operativo Anual 2013 del H. Ayuntamiento de Tepoztlán. 4
Misión: Establecer los mecanismos más apropiados para contar con los elementos necesarios para fortalecer la Hacienda pública, en cuanto a recaudación, ordenamiento de los distintos sectores involucrados, buscando siempre asegurar una relación permanente y valiosa con los contribuyentes y la administración municipal que nos permita avanzar de manera conjunta con el desarrollo del Municipio.
Visión: la Dirección de Licencias y Permisos del Comercio será profesional, con alto sentido de responsabilidad, apegada a la normatividad, buscando servir e involucrar cada vez a un mayor número de sectores, estando siempre al dialogo y consenso derivado de una constante comunicación con la finalidad de avanzar con los objetivos planteados.
III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
Programa Operativo Anual 2013 del H. Ayuntamiento de Tepoztlán. 5
Falta un mercado Municipal con los servicios adecuados, ya que donde actualmente se encuentra, es destinado como Plaza Cívica, y el comercio semifijo no tiene una imagen apropiada ya que se observan lonas de distintos materiales y colores, el comercio ambulante ha crecido en los últimos meses de la administración pasada, falta de licencia y refrendos de los comercios establecidos debido a que no existe un estímulo para atraer contribuyentes, ya que existe una mala impresión de los Ayuntamientos anteriores, la gente no tiene tanta confianza al nuevo Ayuntamiento, ya que los tratos no han sido los que esperaron recibir, se han detectado el incremento de comercio semifijo en lugares no permitidos, así como los músicos callejeros que piden cooperación voluntaria, gente que anda pidiendo limosna, menores de edad cada vez más vistos en actividades comerciales, el espacio del zócalo que fue destinado para el libre esparcimiento familiar, se encuentra con vendedores, aun cuando hay fechas específicas en las cuales se determina cuando se puede ejercer el comercio. Por lo cual falta actualizar el Reglamento de Expedición de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios en el Municipio de Tepoztlán.
III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
Programa Operativo Anual 2013 del H. Ayuntamiento de Tepoztlán. 6
Fortalezas:
Director comprometido con los sectores.
Leal al Ayuntamiento.
Se cuenta con personal comprometido en su desempeño.
Se cuenta con normatividades y Reglamentos para actuar.
Buena relación con los demás Directores de Áreas.
Oportunidades:
Participación activa de los distintos sectores comerciales.
Generación de una base de datos que permita la pronta ubicación de las licencias de funcionamiento.
Conocimiento de las problemáticas de las áreas.
Excelente afluencia del turismo nacional y extranjero.
Debilidades:
Falta de vehículo propio de la Dirección para desplazarse.
Censos no actualizados.
Poco interés de los establecimientos de estar en regla con su licencia de funcionamiento local.
Reglamentos no actualizados.
Amenazas:
Crecimiento poco controlado del comercio semifijo.
Falta de apoyos al comercio.
Invasión de espacios no destinados para ejercer el comercio.
Falta de información sobre el programa federal “Pueblos Mágicos”.
IV RESULTADOS ESPÉRADOS AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL
Programa Operativo Anual 2013 del H. Ayuntamiento de Tepoztlán. 7
Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Contar con una base de datos de los establecimientos comerciales de toda la cabecera municipal.
Actualización de las credenciales de las diferentes áreas de comercio semifijo.
Modificación al Reglamento de Expedición de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios en el Municipio de Tepoztlán.
Aumentar el padrón de contribuyentes
V C O N S U L T A C I U D A D A N A
Programa Operativo Anual 2013 del H. Ayuntamiento de Tepoztlán. 8
D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda Localidad
Erradicar el comercio ambulante que no cuente con el permiso correspondiente.
Aplicación del Reglamento correspondiente, coordinación con las diferentes áreas de comercio, credencialización a los comerciantes como vigilantes autorizados para mantener el orden en cada área de comercio semifijo
Todo el Municipio de Tepoztlán
Empadronamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios
Campaña de pago de refrendos, aplicación de Reglamento y visitas por parte de los inspectores para realizar su pago de refrendo
Todo el Municipio de Tepoztlán
Difundir el reglamento de Expedición de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos comerciales, Industriales y de servicios en el municipio de Tepoztlán.
Entrega a los diferentes representantes de los distintos sectores comerciales.
Todo el Municipio de Tepoztlán.
Cambio de imagen del comercio semifijo Obtener el apoyo y respaldo del programa de “Pueblos Mágicos” o bien el Municipio
Centro de Tepoztlán.
VI. P R O Y E C T O S
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Unidad Responsable de Ejecución:Dirección de Licencias y Permisos del Comercio Proyecto Institucional: licencias y permisos del comercio
Objetivo(s):
Aplicación del Reglamento correspondiente, coordinación con las diferentes áreas de comercio, credencialización a los comerciantes como vigilantes autorizados para mantener el orden en cada área de comercio semifijo. Campaña de pago de refrendos, aplicación de Reglamento y visitas por parte de los inspectores para realizar su pago de refrendo. Entrega a los diferentes representantes de los distintos sectores comerciales. Contar con un Reglamento de Expedición de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios en el Municipio de Tepoztlán actualizado. obtener el apoyo y respaldo del programa de “Pueblos Mágicos” o bien el Municipio
Observaciones:
Sujeto a disponibilidad financiera municipal.
Sujeto a disposición de los participantes.
Sujeto a autorización de cabildo.
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 Programa municipal y objetivo de vinculación.
Gabinete Objetivo Estrategia (s) Modernización de la Administración Publica
Gobernar con un óptimo control y organización de sus servidores públicos, contando con la tecnología moderna para la atención al público, eficientemente, con calidad humana, democrática y transparente en la captación de recursos y en la ejecución del gasto público, con servidores públicos municipales que atiendan con profesionalismo a la ciudadanía.
orar y sistematizar la recepción de quejas y denuncias ciudadanas contra los servidores públicos estableciendo foros ciudadanos para tal fin.
prevenir posibles Faltas Administrativas. ización de Trámites
Administración Pública, Bando y Reglamentos Municipales
n, Programación y
Presupuestación en la Alineación de Recursos para su ejecución
General
Elaboración y Actualización del Marco Jurídico Municipal Modernización del equipo de cómputo y software Actualización de padrones de Contribuyentes. Actualización Tarifaria en Licencias de Funcionamiento.
VI. P R O Y E C T O S
Programa Operativo Anual 2013 del H. Ayuntamiento de Tepoztlán. 10
Clasificación funcional
Función:
Desarrollo Económico Subfunción: Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito
Información financiera
Concepto Cantidad (Miles de
pesos)
Programación trimestral (Miles de pesos) Observaciones
Primero Segundo Tercero Cuarto
Gasto corriente
$100,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 Sujeto a suficiencia presupuestal del Municipio
Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: 41,629, Hombres: 20,291, Mujeres: 21,338
Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Que los contribuyentes sepan cómo realizar los trámites correspondientes, ya que se espera se regule toda la actividad comercial el proyecto lograra alinear a todos los sectores comerciales y de servicios de acuerdo a los reglamentos vigentes.
VI. P R O Y E C T O S
Programa Operativo Anual 2013 del H. Ayuntamiento de Tepoztlán. 11
Indicadores ligados a los resultados
Estrategias Factor crítico
de éxito
Denominación del indicador
Tipo de indicador
Dimensióndel
indicador
Fórmula de cálculo
Unidad de medida
Meta 2014
Programación trimestral Observaciones
1º 2º 3º 4º
Publicación y difusión del Reglamento de Expedición de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos comerciales, Industriales y de Servicios en el Municipio de Tepoztlán
Comerciantes con conocimiento del reglamento de Expedición de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios en el Municipio de Tepoztlán
Difusión del reglamento del Expedición de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios en el Municipio de Tepoztlán
Estratégico Cobertura Ejemplares distribuidos
Ejemplares Impresos
Ejemplar 60 15 15 15 15 Sujeto a suficiencia presupuestal del Municipio
Coordinación con Seguridad Publica y Protección Civil
Operativos realizados
Operativos realizados
estratégico impacto Operativos Realizados/Operativos Programados
Operativos 100% 100% 100% 100% 100% Sujeto a suficiencia presupuestal y a disposición de los elementos de Seguridad Pública y protección Civil
VI. P R O Y E C T O S
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Unidad Responsable Ejecución: Proyecto de inversión: Mejoramiento de imagen urbana
Objetivo(s): Observaciones:
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 Programa Municipal y Objetivo de vinculación.
Eje Rector Objetivo Estrategia (s)
Programa: Objetivo:
Clasificación funcional
Función: Subfunción:
Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto
Información financiera
Concepto Cantidad
(Miles de pesos)
Programación trimestral (Miles de pesos)
Primero Segundo Tercero Cuarto
Total de Gasto de Inversión
RAMO 33, Fondo “X” Otros Programas Federales
Recursos Estatales Recursos Municipales
Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: Hombres y mujeres.
Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
VI. P R O Y E C T O S
Programa Operativo Anual 2013 del H. Ayuntamiento de Tepoztlán. 13
Indicadores ligados a los resultados
Estrategias Factor crítico
de éxito
Denominación del indicador
Tipo de indicador
Dimensión del
indicador
Fórmula De cálculo
Unidad de medida
Meta 2014
Programación trimestral Observaciones
1º 2º 3º 4º
VI. P R O Y E C T O S
Programa Operativo Anual 2013 del H. Ayuntamiento de Tepoztlán. 14
Componentes de Inversión Componente de inversión:
Objetivo y/o justificación
Población beneficiada y municipio (s)
Cantidad (Miles de pesos)
Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)
Observaciones
Primero Segundo Tercero Cuarto
Todo el Municipio Total
Hombres y Mujeres Total:
Federal
Estatal
Municipal
VI. P R O Y E C T O S
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C o n t r o l y E v a l u a c i ó n p o r P r o y e c t o Proyecto Control Periodicidad Reporte / Resultado Medidas
Correctivas
Licencias y Permisos del Comercio
Acuses de Recibo de la entrega de Reglamentos. Lista de Licencias aprobadas y entregadas. Lista de Licencias canceladas. Lista de inspecciones.
Trimestral.
Municipio en orden y fortalecido. Memoria fotográfica. Actas circunstanciadas.
Sanciones a reincidentes. Modificación al Reglamento de Expedición de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios en el Municipio de Tepoztlán.