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HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E.

NIT: 900.004.894-0

Guateque, Km 1 vía Sutatenza Teléfonos: (098) 7540388 / (098) 7500487 Email: [email protected] / [email protected]

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE A T E N C I Ó N VALLE DE TENZA

PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN

AL CIUDADANO

JOSÉ OMAR NIÑO CARREÑO

ENERO DE 2018

mailto:[email protected]



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INTRODUCCIÓN

El Hospital Regional Segundo Nivel De Atención Valle De Tenza E.S.E., en cumplimiento de los artículos 73, 76 de la Ley 1474 de 2011, los

Decretos 2482 y 2641 de 2012 y el Documento CONPES de Rendición de Cuentas

3654 de 2010, presenta su Programa De Lucha Contra La Corrupción y De A tención A l Ciudadano, con el fin de fomentar la transparencia en su gestión

institucional y mejorar la prestación de sus servicios y entrega de sus productos

a sus clientes internos y externos con oportunidad, calidad y honestidad.

El presente documento consta de cinco partes:

1. Estrategia Anticorrupción.

2. Estrategia Antitrámites.

3. Estándares para la atención de PQR´S

4. Recomendaciones generales

5. Revisión del programa y estrategias.




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TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. OBJETIVOS, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1. Objetivo General

1.2. Objetivos Específicos 1.3. A lcance y campo de Aplicación

2. MARCO LEGAL Y TEORICO

2.1. Marco Legal

2.2. Marco Teórico

3. ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN

3.1. Compromiso de transparencia y Responsabilidad Pública 3.2. Mecanismo de atención al ciudadano

3.3. Rendición de Cuentas 3.4. Mapa de riesgos Anticorrupción

4. ESTRATEGIA ANTITRAMITES

4.1. Objetivos 4.2. Lineamientos

5. ESTANDARES PARA LA ATENCIÓN DE PQR´S

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. REVISION DEL PROGRAMA Y ESTRATEGIAS




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PRESENTACIÓN

El Código de Buen Gobierno creado para el Hospital Valle de Tenza constituye una muestra fidedigna del compromiso propio que adquiere la Administración, siendo el compendio de directrices generales donde se define la manera como el representante legal va a administrar la entidad que está a su cargo, dentro de los parámetros de s u competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública; por medio de este código se alcanzaron los objetivos que se plantean teniendo en cuenta las normas y la rectitud que todas las actuaciones deben llevar diariamente con el objeto de cumplir con la Misión de la ESE a cabalidad.

La ESE estableció los diferentes Comités los cuales ayudan a fortalecer la función gerencial y permiten realizar un seguimiento de las labores que se llevan a cabo en cada una de las dependencias.

Para cumplir con su objeto la ESE desarrolla su actividad teniendo en cuenta los valores institucionales implementados en busca de mejorar los procesos y procedimientos, con el fin de que estos brinden transparencia y fidelidad, equitativos y eficaces. Estos principios permiten orientar la buena interpretación de las Normas y su integración para la estructuración de la organización basada en valores éticos y jurídicos fundamentales, así mismo se aplican los principios aprobados y contenidos en el Código de Ética de la institución.

(ORIGINAL FIRMADO)

JOSÉ OMAR NIÑO CARREÑO Gerente




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1. OBJETIVOS, ALCANCE Y CAMPOS DE APLICACIÓN

1.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar estrategias y actividades concretas de anticorrupción, de conformidad con los principios enunciados en la Constitución Política, el Código de Ética y Buen G o b i e r n o creado en la institución y las demás normas vigentes, encaminándose hacia una gestión competente, integra, transparente y con responsabilidad pública.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Adoptar estrategias de apoyo a la lucha contra la corrupción orientando la

gestión hacia la eficiencia y la transparencia.

Evaluar la satisfacción del usuario frente a los servicios m edico asistenciales que presta el Hospital a través de la realización de encuestas de satisfacción e indicadores de calidad.

Involucrar a los servicios en los diferentes procesos que se desarrollan en la

institución como garantes de transparencia.

Brindar la información solicitada por los diferentes entes de control de manera oportuna, confiable, completa contribuyendo al adecuado funcionamiento del

sistema.

Acompañar, capacitar e ilustrar a los usuarios de los servicios de salud para que ejerza en debida forma su derecho y deber social al control frente a la

entidad.

Identificar y priorizar los riesgos que se puedan generar en cada uno de los

procesos administrativos y asistenciales de la institución generando l o s respectivos planes de acción.

Ajustar y evaluar el Código de Ética y Buen Gobierno establecido en el Hospital y socializarlo a los clientes internos, externos y en general todas las

partes interesadas.




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1.3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO

Las conductas éticas de todos los servidores del Hospital Valle de Tenza, deben estar siempre enmarcadas en el principio del interés general como posibilidad de alcanzar una verdadera ética de la responsabilidad por el ejercicio de lo público; conductas que sean legitimadas e identificadas por su eficiencia y transparencia por los ciudadanos que concurren a su servicio.

Para alcanzar conductas éticas deseables en el Hospital, es necesario direccionar

nuestro diario vivir y laborar en un ambiente de equipo, compromiso y

responsabilidad social, que nos permita alcanzar la visión y misión institucional, al mismo tiempo nos permite desarrollar un clima laboral dentro del respeto mutuo,

solidaridad y crecimiento personal del talento humano.

2. MARCO LEGAL Y TEORICO

2.1. MARCO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

En el marco de la constitución de 1991 se consagraron los derechos y deberes de los ciudadanos y las prohibiciones de los funcionarios públicos. De igual forma los principios entre otros, para luchar contra el flagelo de la corrupción en Colombia. En esta carta de navegación se privilegió la participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública y estableció la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Los artículos relacionados con la lucha contra la corrupción son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.

LEY 617 DE 2000

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.




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LEY 734 DE 2002

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a incumplir los deberes del servidor público, a la extralimitación en el ejercicio de sus derechos y funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se contempla el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya amparo en causal de exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley.

LEY 489 DE 1998:

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para

el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189

de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. A mplia el campo de acción del decreto ley 128 de 1976 en cuanto al tema de inhabilidades e

incompatibilidades, incluyendo a las empresas oficiales de servicios públicos

domiciliarios

DECRETO- LEY 128 DE 1976

Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de éstas. Es un antecedente importante en la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos.

LEY 795 DE 2003

Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones.

LEY 819 DE 2003

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.





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LEY 850 DE 2003

Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el m arco legal

para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así como un procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios rectores.

LEY 872 DE 2003

Crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y

en su artículo 3° establece que dicho sistema es complementario con los Sistemas de Control Interno y de Desarrollo Administrativo.

LEY 909 DE 2004

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

DECRETO NACIONAL 4110 DE 2004

En su artículo 1º, adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP

1000:2004, y el Decreto 4485 de 2009, la actualiza a través de la versión NTCGP

1000:2009.

DECRETO 1441 DE 2013

Por el cual se reglamenta el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y sus

reglamentarias.


Por medio del cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado

Colombiano.


Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999. Este decreto dispuso un capitulo a la participación ciudadana en la contratación estatal.





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LEY 1474 DE 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,

investigación y sanción actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión

pública.


Por el cual se reglamenta la Ley 1474 de 2011.

RESOLUCIÓN 313 DE 2006 - ESE HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA:

P o r m e d i o d e l a c u a l s e adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Hospital Valle de Tenza.

RESOLUCIÓN 444 DE 2008 - ESE HOSPITAL REGIONAL II NIVEL

DE ATENCION VALLE DE TENZA:

Por medio de la cual se adopta el código de Ética y Buen Gobierno para el

Hospital. (El documento se encuentra en proceso de ajuste y actualización).

2.2. MARCO TEÓRICO

OBJETIVOS DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN

Atender las principales causas que generan riesgos en los procesos

administrativos y asistenciales de la institución.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades dentro de las

competencias pertinentes de cada uno de los servicios.

Realizar seguimiento al cumplimiento de los procesos y compromisos establecidos

frente a los planes, objetivos y mejoras propuestos en cada uno de los servicios.

Fortalecer la participación ciudadana en cada uno de los procesos asistenciales

y administrativos de la institución.





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DEFINICIONES

Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el presente

Plan, se establecen los siguientes significados de las palabras y expresiones

empleadas en el texto:

Administrar: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. Dirigir una institución. Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes.

Código de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen el gobierno de las entidades, que a manera de compromiso ético buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración pública.

Este documento recoge las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que deben adoptar las instancias de dirección, administración y gestión de las entidades públicas con el fin de generar confianza en los funcionarios públicos internos y externos hacia el ente estatal.

Código de ética: Documento de referencia para gestionar la ética en el día a día de la entidad. Está conformado por los Principios, Valores y directrices que en coherencia con el Código de Buen Gobierno, todo servidor público de la entidad debe observar en el ejercicio de su función administrativa.

Gestionar: hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo.

Gobernabilidad: Conjunto de condiciones que hacen factible a un gobernante o director el ejercicio real del poder que formalmente se le ha entregado para el cumplimiento de los objetivos y fines bajo la responsabilidad de su cargo. Esta capacidad de conducir al colectivo se origina en el grado de legitimación que los diversos grupos de interés conceden a la dirigencia, y se juega en el reconocimiento de: a). Su competencia e idoneidad para administrar la entidad en el logro de los objetivos estratégicos –Eficiencia-; El cumplimiento de Principios y Valores Éticos y la priorización del interés general sobre el particular –integridad-; y c). La comunicación para hacer visibles la forma como se administra y los resultados obtenidos con transparencia.

Gobierno Corporativo: Manera en que las entidades son dirigidas, mejorando su funcionamiento interna y externamente, buscando eficiencia, transparencia e integridad, para responder adecuadamente ante sus grupos de interés, asegurando un comportamiento ético organizacional.

Grupos de Interés: Personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público

tiene influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de “Públicos internos y

externos”, o “clientes internos y externos”, o “partes interesadas”.





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Misión: Definición del quehacer de la entidad. Está determinado en las normas que la regulan y se ajusta de acuerdo a las características de cada ente público.

Modelo Estándar de Control Interno –MECI- Modelo establecido por el Estado para sus entidades mediante el Decreto 1599 de 2005. Proporciona una estructura para el control a la estrategia, a la gestión y a la evaluación, con el propósito de mejorar el desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de Control Interno, Unidades de Auditoria Interna o quien haga sus veces.

Políticas: Directrices u orientaciones por las cuales la Gerencia de la E.S.E., define el marco de actuación con el cual se orientará la gestión pública, para el cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la Entidad, de manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y propósitos.

Principios Éticos: Creencias básicas sobre la forma correcta como debemos

relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales se erige el sistema de

valores éticos al cual la persona o el grupo se adscriben.

Rendición de Cuentas: Deber legal y ético de todo servidor público, o persona de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos,

bienes y otros recursos asignados, y los respectivos resultados, en el cumplimiento

del mandato que le ha sido conferido. De manera que se constituye en un recurso de transparencia y responsabilidad para generar confianza y luchar contra la

corrupción.

Riesgos: posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una entidad

pública, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones.

Transparencia: principio que subordina la gestión de las instituciones a las reglas que se han convenido y que expone la misma a la observación directa de los grupos de interés, implica, así mismo, el deber de rendir cuentas de la gestión encomendada.

Valor Ético: forma de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como atributos o cualidades propias y de las demás, por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el m arco de la dignidad humana. Los valores éticos se refieren a formas de ser o de actuar para llevar a la práctica los principios éticos.

Visión: establece el deber ser de la entidad pública en un horizonte de tiempo,

desarrolla la misión del ente e incluye el plan de gobierno de su dirigente, que luego

se traduce en el plan de gobierno de la entidad.





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3. ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN

Dentro de las acciones de integridad y transparencia la ESE continuara con la lucha anticorrupción mediante:

Actuaciones orientadas por los principios éticos establecidos en el Código de Ética. Promulgación de normas éticas.

Informar a los diferentes entes de control cuando realmente se amerite, las conductas que transgredan los procesos administrativos institucionales.

Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes.

Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en todos los niveles.

Articulando las acciones de control social con los programas gubernamentales.

Efectuando la rendición de cuentas a los grupos de interés.

En materia de contratación, se implementan y adoptan las normas vigentes y se establecerán mecanismos de seguimiento a los contratos.

La ESE HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA está comprometida con la lucha contra cualquier acto de corrupción de sus funcionarios, trabajadores en misión, contratistas y demás proveedores y colaboradores de la institución; gestionando las acciones requeridas para alcanzar los objetivos establecidos en la Ley 1474 de 2011, el Código de ética y Buen Gobierno; Por lo tanto determina las siguientes estrategias de anticorrupción:

3.1. COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD PÚBLICO

Compromisos con los Fines del Estado

La Gerencia junto a su equipo directivo enmarcada en la función pública que cumple, desarrolla programas de salud, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política, en las leyes y reglamentos correspondientes; administra la entidad bajo los preceptos de la integridad y la transparencia, gestiona eficientemente los recursos públicos, rinde cuentas, coordina y colabora con los demás entes públicos y responde efectivamente a las necesidades de la población.

Perfiles y Obligaciones de los Directivos de la Entidad

La Gerencia y su Equipo de Gestión, se destacan por su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad y profesionalismo en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la Gerencia hacia el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines sociales del Estado,





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formulando las políticas públicas o acciones estratégicas, siendo responsable por su ejecución orientando sus capacidades personales y profesionales a cumplir cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento de la confidencialidad en la información que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos para el sistema de evaluación de desempeño, y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas a la sociedad sobre su gestión y resultados.

Para cumplir con tal cometido, la Entidad gestiona eficientemente el talento humano de Servidores públicos y contratistas, observando la Constitución y la Ley; administra la ESE de tal forma que vela por la efectividad, economía y ecología de la administración, asegurándose que se cumplan las normas, procedimientos y políticas trazadas; estableciendo un manejo adecuado de los propios recursos; y fijando políticas sobre la gestión al interior de la Gerencia y sobre las relaciones con los demás entes públicos y grupos de interés.

Responsabilidad del Medio Ambiente

El Equipo de trabajo de la ESE respeta los recursos naturales, Con dicho fin, se establece lineamientos en esta materia que comprenden: educación y promoción;

tecnologías limpias; Manejo de desechos; Uso de recursos no renovables y

realización de un Programa de conservación y recuperación; Mediante la

participación del proyecto Hospital Verde liderado por la Gobernación de Boyacá (Secretaria de Salud), Corpoboyacá y Corpochivor.

Compromiso con la Finalidad de la Contratación Pública

Existe un Estatuto de Contratación aprobado por la Junta Directiva, al cual la administración velará por el cumplimiento formal de cada uno de los parámetros establecidos, observando las disposiciones legales contenidas en él con prontitud, exactitud y diligencia, de modo que las decisiones para otorgar los contratos se basen en los criterios de evaluación y recomendaciones del comité de contratación, de acuerdo al análisis objetivo de las propuestas presentadas por los participantes, así mismo este será actualizado conforme a la normatividad vigente.

Compromiso frente al MECI

La ESE adopta el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- (adoptado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1599 de 2005 y actualizado por el Decreto 943 de 2014) y vela por su cumplimiento por parte de todos los servidores públicos.

Dentro de la Institución se desarrollan estrategias gerenciales que conducen a una administración eficiente, eficaz, imparcial, íntegra y transparente, por medio de la

autorregulación, la autogestión, el autocontrol y el mejoramiento continuo para el cumplimiento de los fines del estado, y propiciando el control estratégico, el control





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de gestión y el control de evaluación.

3.2. MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

Dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el Hospital tiene establecidos instrumentos para fortalecer la cultura de participación ciudadana y

busca fortalecer los siguientes mecanismos de atención y comunicación:

Se cuenta con la página WEB principal de la ESE HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE A TENCION VALLE DE TENZA donde se publican temas de interés general.

La ESE garantizara la actualización permanente de la información relacionada

con planes, programas y proyectos.

En cada Área de la Institución se velara por la eficiente Atención al Usuario, asesorando y facilitando la información veraz y oportuna, de forma presencial y

telefónica.

Disponibilidad de la Oficina SIAU, quien está orientado a la Atención al Usuario recibiendo sugerencias, reclamos y peticiones de los usuarios respecto de la violación de la norma y de manera gratuita con el fin de tomar medidas correctivas y mejorar la atención en la Institución; Este proceso inicia con la recepción de reclamos y sugerencias y termina con el seguimiento y ajuste al reclamo.

Difundir el portafolio de servicios y trámites al Usuario; Derechos y Deberes de los pacientes.

Acceso a los canales de comunicación para que el usuario obtenga información sobre los servicios que ofrece la entidad, así como los trámites de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, de forma presencial y telefónica, entre ellos: Garagoa Teléfono y FAX 7500487, Línea de atención al Usuario3105813009, Correo electrónico [email protected], Guateque Teléfono y FA X 7540388, Línea de atención al Usuario 7542129 y 3112083853, Correo electrónico [email protected], Buzones de quejas o reclamos, Sugerencias y peticiones, ubicados en los diferentes puntos de atención de las ocho sedes del Hospital, los cuales se abren mensualmente en presencia de los usuarios y se invita al Asesor de Control Interno, Página Web Institucional http://www.hospitalvalledetenza.gov.co

Realizar una efectiva rendición de cuentas mínimo una vez al año, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso de avance y cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de Gestión, Planes Operativos Anuales, indicadores de gestión, producción y calidad, el presupuesto de la Entidad. A través de los siguientes mecanismo, entre otros: Audiencias Públicas, divulgación de la Rendición de Cuentas en la página Web del Hospital http://www.hospitalvalledetenza.gov.co, Informes de gestión presentados a los entes rectores, de vigilancia y de control.

Promover la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y







http://www.hospitalvalledetenza.gov.co/





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comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y comités de vigilancia, entre otros, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y

controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios de

salud suministrados por el Hospital, garantizando la gestión al servicio de la comunidad.

Adoptar, adaptar e implementar el Manual Antitrámites para el Hospital.

3.3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Las entidades del Estado se encuentran obligadas en primera instancia a responder públicamente por sus actuaciones ante los grupos de interés que atiende y/o presta servicios. De acuerdo con lo anterior, para la gerencia de la ESE Hospital Regional Valle de Tenza y su equipo de trabajo, se constituye por lo tanto un acto de responsabilidad pública, para elaborar y socializar el informe de rendición de cuentas que garantice el Control Ciudadano y la participación de la comunidad Valletenzana y su área de influencia, en la búsqueda de la excelencia en la administración pública del Estado.

3.4. MAPA DE RIESGOS

Definido como una herramienta metodológica que permite identificar, áreas y procesos que presentan mayor grado de vulnerabilidad en los diferentes procesos; así mismo permite tomar medidas para mitigar los riesgos al interior del HOSPITAL.

Para ello se identificaron los posibles riesgos, estableciendo la medición de los mismos a través de indicadores, los cuales serán incluidos en la metodología de mapa de riesgos de corrupción establecida. (Anexo No. 1).




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Anexo No. 1 MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

PROCESO

OBJETIVO

RIESGOS

DESCRIPCION

DE L RIESGO

CAUSAS

CONSECUENCIAS ACCIÓN PREVENTIVA O MITIGACIÓN DEL

RIESGO

INDICADORES

GESTIÓ

N E

STR

ATÉG

ICA

Crear

conciencia

en todos los

servidores

públicos de

la entidad,

sobre la

importancia

del control

y aplicación

de principios

éticos en

cada proceso.

Mala

administración

de información

privilegiada

Uso indebido

como Servidor de

la Institución, de

información que

haya conocido por

razón o con ocasión

de sus funciones,

con el fin de

obtener provecho

para sí o para un

tercero, sea esta

persona natural o

jurídica.

Falta de

realización de

buenas

prácticas en la

Gestión de lo

público y la

integridad de

sus actuaciones.

La no

prestación del

Servicio con

bienestar,

calidad y

privacidad,

Perdida de

confianza y

buen nombre.

Socialización del

Código de ética y Buen

Gobierno y evaluación

de Gestión y

desempeño.

% de

peticiones,

quejas y reclamos

GESTIÓ

N A

L U

SU

AR

IO

Evaluar

desempeño

del Hospital,

mediante

aplicación de

encuestas de

satisfacción

al usuario

Uso indebido

de la

información o

mal

diligenciamient

o de

documentos

Omitir, negar,

retardar, falsear o

entrabar la

orientación o

suministro de

información a los

usuarios que

requieren los

servicios y que no

tienen seguridad

social, con el fin de

obtener favores o

cualquier otra clase

de beneficios.

Falta de

realización de

buenas

prácticas en la

Gestión de lo

público y la

integridad de

sus actuaciones.

La no

prestación

del Servicio

con honestidad,

calidad y

privacidad,

Perdida de

confianza y

buen nombre.

Socialización del

Código de ética y Buen

Gobierno y evaluación

de Gestión y

desempeño.

% de

peticiones,

quejas y

reclamos,

denuncias,

hallazgos de

Auditoria


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GESTIÓ

N D

E T

ALEN

TO

HU

MAN

O

Velar por el

cumplimiento

de los

Derechos de

los

funcionarios y

colaboradores

de la

Institución

dentro de

su

competencia.

Incumplimien

to de

funciones

Permitir y / o

tolerar el

incumplimiento de

las normas y

obligaciones

establecidas para

los funcionarios

públicos del

Hospital y la

aplicación de los

Manuales de

Procesos y

Procedimientos y

los Manuales de

Funciones y

Competencias

Compromisos

para beneficio

propio o de

terceros.

Atraso en el

desarrollo de

las funciones

y/o actividades

que le son

encomendadas

Realizar la evaluación

de desempeño.

Resultado

evaluación de

desempeño,

hallazgos de

Auditoria

TEC

NO

LO

GIA

Custodiar y

Administrar

correctament

e la

información y

actualización

de equipos

y software

Perdida de

Información

Institucional

debido al

uso indebido

de los

computadores

de la

Administración

Por causa de un

virus, instalación de

archivos,

manipulación

indebida de la

información, se

dañen archivos

importantes para

la ejecución de

actividades en las

dependencias

Manipulación de

los equipos por

todos los

funcionarios, No

vacunan las

USB antes

de ingresarlas,

uso de

programas no

institucionales

Atrasos en la

consecución de

proyectos o

actividades

propias de los

funcionarios.

Perdida de

información

Realizar copias de

seguridad de los

archivos

permanentemente,

custodiar la

información asignando

responsables, limitar

acceso de programas

no autorizados.

Productividad en

las actividades,

salvaguarda de

información


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Tecnología

Obsoleta

Demora en los

procesos, perdida

de información,

inoperatividad

entre las diferentes

actividades

pertenecientes a

un mismo proceso,

reproceso en el

procedimiento y

falta de fidelidad en la emission de

No inversión

en Tecnología

de Información

por recursos o

no priorizar en la

necesidad del

mismo.

Alto impacto

en términos de

competitividad,

encarecimiento

de costos y

riesgo operativo

Invertir en tecnología de

información nueva y

avanzada en la

necesidad del Hospital

para la realización de

sus procesos de forma

interactiva.

Verificación de

la necesidad de

adquisición de

Tecnología de

Información.

Competitividad

en los procesos.

la información.

CO

NTR

ATACIÓ

N

Aprobación Crear conciencia en

Velar por la de contratos que todos los servidores

transparencia, Celebración y no cumplan con el Profesionales Sanciones públicos de la entidad, % cumplimiento

objetividad y aprobación de perfil y la idoneidad inexpertos, Disciplinarias, sobre la importancia de

responsabilida contratos sin para el cargo o Compromisos Delito contra del control y aplicación requisitos,

d pública el lleno contrato solicitado para beneficio la Administración de principios éticos en Hallazgos de

p ara la de requisitos. y que no llene la propio o de Pública cada proceso y los auditoria si se

realización totalidad de terceros. riesgos en caso de tuviere.

de contratos requisitos exigidos incurrir en hechos

por la entidad. delictivos.


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GESTIO

N A

DM

INIS

TR

ATIV

A

Manejo

irregular de

asignación de

citas

Generar

obstáculos

y/o en trabamiento

de trámites

abusando de su

cargo o de sus

funciones con el fin

de obtener dadivas,

prebendas,

agasajos, regalos,

favores o cualquier

Aprovechamient

o del cargo o

de las funciones

con el fin de

obtener egalos,

favores o

cualquier otra

clase de

beneficios a

cambio de agilizar los

Vulneración a los

derechos de los

usuarios y

pérdida de

confianza

Crear conciencia en

todos los servidores

públicos de la entidad,

sobre la importancia del

control y aplicación de

principios éticos en cada proceso y los

% de

peticiones,

quejas y

reclamos,

denuncias,

Hallazgos auditoria

de

si se

Velar por la

transparencia,

control y

responsabilida

d pública en

los procesos

Administrativo

s

otra clase de

beneficios a

cambio de agilizar

los trámites para la

asignación de citas

y/o servicios a los

que tiene derecho el

usuario.

trámites para la

asignación de

citas y/o

servicios a los

que tiene

derecho el

usuario.

riesgos

incurrir

delictivos.

en

en

caso de

hechos

tuviere

Manejo

indebido de

dineros en las cajas -

Apropiación para sí

mismo o para

terceros, o jineteo

del dinero en

efectivo recaudado en las cajas por

Aprovechamient

o del cargo o de

las funciones

con el fin de

hacer uso de

dineros recibidos de

Perdida de

dinero, falta de

control en el

recaudo de

efectivo, inconsistencias

Realizar arqueos

y procedimientos claros

de entrega y

consignación de

efectivo, finalizando el

turno de actividad

Hallazgos de

auditoria si se

tuviere; %

Diferencias de

Efectivo (faltantes) en

facturación prestación de

servicios

asistenciales.

los servicios de

salud para su

uso personal.

en el estado de

caja, abuso de

confianza.

realizada. Cajas


NIT: 900.004.894-0

GESTIÓ

N F

INAN

CIE

RA

Velar por la

transparencia,

objetividad,

fidelidad y

responsabilida

d pública en

el manejo de

la información

financiera de

la entidad.

Atrasos en

la Información

Contable y

Financiera

Que no se

entreguen a

tiempo los

informes que se

tiene que enviar a

los diferentes

Entes de Control

No se lleva

la contabilidad

actualizada; Las

dependencias

que tienen

que enviar

información a

Contabilidad no

la llevan a

tiempo

Sanciones

fiscales y

Disciplinarias,

Mantener la

contabilidad

actualizada; Solicitar el

cumplimiento de la

entrega de información

a Contabilidad por

parte de los actores del

proceso.

Cumplimiento

en entrega de

informes

internos,

externos y a los

diferentes entes

de control.

GESTIÓ

N D

OC

UM

EN

TAL

Velar por la

adecuada

custodia del

archivo

documental

del Hospital.

No

identificación

y ubicación de

la información

No cumplimiento

con lo normado en

la Ley de Archivo,

fácil perdida de

documentación por

interés personal

Falta de

compromiso

p or parte de

cada

dependencia y

de la Dirección,

poca

importancia a la

custodia de la información.

Perdida de la

información,

parálisis de las

actividades a

realizar de

acuerdo al

proceso

correspondiente.

Duplicado de

expedients en copia de

seguridad,

reconstrucción de la

información bajo

juramento de

veracidad, inventario

documental.

% de avance en

el inventario

documental.

CO

NTR

OL

INTERN

O

DIS

CIP

LIN

AR

IO

Controlar de

manera

efectiva las

acciones de

los

funcionarios

en la

Administració

n

Que se

cometan

ilícitos

Que se lleven a

cabo actividades

no recomendadas

en el interior de la

ESE

La no

existencia

de controles de

la oficina de

Control Interno

Disciplinario

Sanciones

Despidos

Implementar

controles disciplinarios

para dar cumplimiento a

la normatividad.

% de procesos

Disciplinarios con

actuación y

trámite.


4. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

Para dar cumplimiento al Estatuto Anticorrupción Articulo 75 Ley 1474 de 2011, “Política

Antitrámites”, se identificarán los tramites existentes en la entidad y una vez

identificados se procede a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar, mediante la modernización y aumento en la eficiencia de sus procedimientos, con el

fin de generar mayor accesibilidad en cada uno de los procesos.

4.1. OBJETIVOS

Respeto y trato digno al ciudadano, con mayor acercamiento y confiabilidad.

Contar con mecanismos y herramientas que brinden mayor confianza en el cliente interno y externo.

Facilitar la gestión de los servidores públicos mediante la

simplificación de trámites administrativos y asistenciales. Construir un entorno moderno y amable con el ciudadano.

4.2. LINEAMIENTOS GENERALES Condiciones para ser regulado:

Una actuación del usuario (entidad o ciudadano persona natural o jurídica) Debe tener soporte normativo El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación

5. ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PQR´S (Art. 76 Ley 1474/2011)

DEFINICIÓN:

Petición: derecho fundamental de todo ciudadano a realizar una solicitud o pretensión

respetuosa por interés general o particular y a obtener resolución de su solicitud.

Queja: manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula

una persona en relación a una conducta que considera irregular del servidor público.

Reclamo: derecho de exigir, reivindicar o demandar una solución, sea general o




particular frente a una indebida prestación del servicio o falta de atención a una

solicitud.

Sugerencia: Manifestación de una idea como aporte a la mejora del

servicio prestado.

Denuncia: Informar una conducta posiblemente irregular a una entidad competente para su investigación; indicando modo, tiempo y lugar.

¿COMO SE GESTIONAN LAS PQR?

Recepción: asegurar la existencia de recepción, registro y número radicado único

de las comunicaciones, a través de una dependencia de correspondencia. Disponer en la web de un enlace para PQR. Implementar formatos electrónicos PQR.

Construir el sistema de registro ordenado de PQR y denuncias. Informar a la ciudadanía sobre los medios de atención PQR.

OFICINA O DEPENDENCIA COMPETENTE: Deberá cumplir con los términos legales para respuesta, conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011:

Cualquier petición: 15 días a la recepción. Petición de documentos: 10 días a la recepción Consulta de materias a su cargo: 30 días a su recepción.

Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción

6. RECOMENDACIONES GENERALES

Algunas acciones señaladas por la ISO 26000 que puede desarrollar la empresa para

prevenir la corrupción incluyen:

Hacer seguimiento a la respuesta oportuna de los requerimientos y solicitudes de los usuarios y al direccionamiento y archivo del documento al interior de la entidad, dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000 Título V “Gestión de

Documentos”

Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos.




La Oficina de Control interno realizara seguimiento conforme a las solicitudes realizadas

La Oficina de Control interno vigilará que la atención se preste de acuerdo

con las normas y los parámetros establecidos por la entidad, Hacer seguimiento a las observaciones presentadas por las veedurías

ciudadanas, generando planes de acción a las recomendaciones formuladas.

7. REVISION DEL PROGRAMA Y ESTRATEGIAS

El programa A nticorrupción deberá revisarse y ajustarse con una periodicidad mínima

anual, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad

continua.

BIBLIOGRAFIA

Documento Corporativo. Resolución 313 de 2006: adopta el Modelo

Estándar de Control Interno para el Hospital Valle de Tenza.

Documento Corporativo. Resolución 444 de 2008: por medio de la cual se adopta el código de Ética y Buen Gobierno para el Hospital.

Página Web. http://www.hospitalvalledetenza.gov.co




programa de lucha contra la corrupciÓn y atenciÓn … · e.s.e., en cumplimiento de los...

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