PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS (1) 2012 .

ORIGEN: (2) PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

PROCESO/PROCEDIMIENTO/DEPENDENCIA U OTROS AUDITADO AUDITORES OBJETIVO

(3) ALCANCE

(4) FECHA

(5)

Abril - Mayo

Julio – Agosto

Octubre - viembre No

Todos los procesos, dependencias y proyectos de Inversión

Directores, Subdirectores,

Jefes de Oficina y equipos de

trabajo.

Equipo Auditores Oficina de Control

Interno

Seguimiento y evaluación de la gestión de la Secretaría General.(Evaluación del sistema integrado de gestión) (Ley 909 de 2004)

Planes de Gestión, Proyectos de Inversión y Acuerdos de Gestión de dependencias de la Secretaría General para la vigencia 2012. Enero de

2013

Proceso Contabilidad

Subdirector Financiero y equipos de

trabajo

Equipo Auditores Oficina de Control

Interno

Verificar la información financiera y económica y los Estados Contables de conformidad con los requisitos del Sistema de Control Interno Contable. (Resolución 357 de 2008)

Información financiera y económica y Estados Contables de la vigencia 2012. Octubre -

Noviembre

Procesos de contratación; procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y sistema distrital de quejas y soluciones; procesos de participación ciudadana y control social y sistema de control interno.

Directores, Subdirectores,

Jefes de Oficina y equipos de

trabajo.

Equipo Auditores Oficina de Control

Interno

Verificar el cumplimiento de los lineamientos de lo dispuesto en el Decreto 371 de 2010.

Requisitos y deberes establecidos en el Decreto

371 de 2010 y evaluación de los Mecanismos de

Participación Ciudadana

Junio - Julio

(1) Registre el año de vigencia del programa de auditorias. (2) Registre el origen: Programa Anual de Auditoria o Solicitud al Jefe de la Oficina de Control Interno. (3) Describa brevemente el propósito de la auditoria. (4) Indique extensión y límites de la auditoria. (5) Registre la fecha de inicio y final.

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PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS (1) 2012 .

ORIGEN: (2) PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

PROCESO/PROCEDIMIENTO/DE OBJETIVO ALCANCE FECHA AUDITADO AUDITORES PENDENCIA U OTROS (3) (4) (5)

Julio - AgostoTodos los procesos y dependencias

Directores, Subdirectores,

Jefes de Oficina y equipos de

trabajo.

Equipo Auditores Oficina de Control

Interno

Evaluación a la atención de quejas, reclamos y sugerencias (Ley 1474 de 2011)

Quejas, reclamos y sugerencias recibidos

durante la vigencia Enero- Febrero 2013

Proceso de representación judicial y extrajudicial del Distrito Capital

Director Jurídico y Secretario Técnico del Comité de

Conciliación

Equipo Auditores Oficina de Control

Interno

Auditoría de seguimiento a las acciones del Comité de Conciliación (Decreto 1716 de 2009)

Verificación del cumplimiento de los

requisitos establecidos en el Decreto 1716 de 2009

Septiembre - Octubre

Todos los procesos y dependencias de la Secretaría

Directores, Subdirectores,

Jefes de Oficina y equipos de

trabajo.

Equipo Auditores Oficina de Control

Interno

Seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento PIGA y Sistema de Gestión Ambiental

Plan Mejoramiento Septiembre

FECHA DE APROBACIÓN: NÚMERO DEL ACTA DE APROBACIÓN:

FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

12 - 03 - 2012 Acta No

(1) Registre el año de vigencia del programa de auditorias. (2) Registre el origen: Programa Anual de Auditoria o Solicitud al Jefe de la Oficina de Control Interno. (3) Describa brevemente el propósito de la auditoria. (4) Indique extensión y límites de la auditoria. (5) Registre la fecha de inicio y final.

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