programa anual 2021 - gob · 2020. 12. 22. · 2 programa anual 2021 ii. objetivo establecer los...

III. Marco Jurídico 3 IV. Conceptos Rectores 4
A. Misión 4 B. Visión 4 C. Valores Institucionales 4
V. Prestaciones socioeconómicas 5 A. Metas e indicadores establecidos en el Programa Institucional 2020–2024 5 B. Metas e indicadores establecidos en la MIR 6 C. Metas e indicadores de gestión 9 D. Indicadores de calidad 13 E. Proyectos y acciones de las prestaciones socioeconómicas 15
VI. Prestaciones de salud 20 A. Metas e indicadores establecidos en el Programa Institucional 2020–2024 20
B. Metas e indicadores establecidos en la MIR 21 C. Metas e indicadores de gestión 23 D. Acciones de las prestaciones socioeconómicas 25
VII. Obra Pública 29 A. Metas e indicadores establecidos en el Programa Institucional 2020–2024 29 B. Metas e indicadores establecidos en la MIR 30 C. Programa de Obra Pública 2021 30 D. Programa de Mantenimiento Preventivo 2021 31 E. Proyectos y acciones 33 VIII. Áreas Adjetivas 35
A. Metas e indicadores establecidos en el Programa Institucional 2020–2024 35 B. Metas e indicadores de gestión 36 C. Metas e indicadores de calidad 38 D. Proyectos y acciones de las áreas adjetivas 39
IX. Programas de Trabajo 42 A. Dirección administrativa 42 B. Dirección de Tecnologías De Información, Planeación y Comunicación Social 42 C. Dirección Jurídica 42
X. Presupuesto por Capítulo 43 A. Ingresos 43 B. Egresos 43
XI. Seguimiento y Evaluación de Metas e Indicadores 44 XII. Glosario de Términos 45
XIII. Siglas y Acrónimos 47
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I. Introducción
El Programa Anual del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas es el mecanismo que enlaza la Planeación Institucional con la programación presupuestal, al ser el marco de referencia que orientará el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
El Programa Anual es el instrumento rector en la planeación a corto plazo, en el cual se incluyen los programas y metas que las Unidades Administrativas del ISSFAM, realizarán en el ejercicio fiscal 2021, con el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados, mismo que se alinea al Plan Nacional de Desarrollo que emitió el Ejecutivo. Las metas, acciones y proyectos que integran el Programa Anual 2021 del Instituto, se derivan de las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico y de las Funciones del Manual de Organización, estimándose el tiempo de cumplimiento, a efecto de que las metas y plazos sean reales. El ISSFAM, dentro de sus acciones de planeación a corto plazo, implementó una serie de indicadores para medir el avance del cumplimiento de la planeación estratégica, coadyuvando a la toma de decisiones para que en su caso se realicen los cambios de estrategia necesarios; adicionalmente se han establecido metas e indicadores de gestión y calidad a cargo de las áreas sustantivas, con el fin de conocer el comportamiento de algunas prestaciones socioeconómicas y las metas e indicadores de las áreas adjetivas para el apoyo al cumplimiento de la misión Institucional.
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II. Objetivo
Establecer los Proyectos, Líneas de Acción y Metas, que permitan el cumplimiento de los Objetivos Institucionales, así como la definición de los Indicadores para la medición de resultados, a fin de lograr la misión y visión fijadas por este Instituto.
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Programa Anual 2021
III. Marco Jurídico
El Programa Anual 2021 tiene su fundamento en el artículo 26 inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación; sustentando en un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. El ISSFAM como un organismo público descentralizado federal con personalidad jurídica y patrimonio propio se debe apegar a lo establecido en los artículos 11, 47 y 50 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y al artículo 22 de su Reglamento. El presente Programa se elaboró de conformidad con lo establecido en el artículo 24 y 27 de la Ley de Planeación, que incluye los aspectos administrativos y de política económica, social, ambiental y cultural correspondientes; debiendo así, durante un año, plasmar las actividades del Instituto en el ejercicio 2021 dispuestas por la administración pública federal en su conjunto y las cuales servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales. Asimismo, se encuentra sustentado en lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracciones XI inciso f y XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se adhiere en forma activa para consolidar la cultura de igualdad de género dentro de sus instalaciones y garantizar el ejercicio de los derechos de mujeres y hombres que lo integran, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, así como a los compromisos internacionales en materia de género, además de continuar promoviendo la cultura de transparencia y rendición de cuentas, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y acceso a la información pública y Ley General de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Finalmente, en materia de programación, presupuesto, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, el Programa Anual 2021, se conformó tomando en cuenta lo establecido en los artículos 16, 24 fracciones I y II, 25 fracciones I y II y 27 fracciones I, II y III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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A. Misión.
Proporcionar prestaciones sociales y económicas a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y sus beneficiarios, así como de salud al personal militar retirado, pensionistas y sus derechohabientes, para contribuir a su bienestar social, mediante capital humano con identidad institucional y vocación de servicio, herramientas tecnológicas y procesos eficientes con apego a derecho.
B. Visión.
Ser una institución sólida y confiable en el otorgamiento oportuno de las prestaciones de seguridad social, comprometida con el bienestar de la familia militar.
C. Valores Institucionales.
x Vocación de Servicio. x Calidad en el Servicio. x Mejora Continua. x Trabajo en equipo x Identidad Institucional
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Programa Anual 2021
V. Prestaciones socioeconómicas
El otorgamiento de prestaciones socioeconómicas, tiene como fin contribuir al bienestar del personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas, tanto en el activo como en retiro, a sus derechohabientes, pensionistas y personas beneficiarias, mismas que el ISSFAM proporciona a través de las Direcciones de Prestaciones Económicas, Vivienda y Prestaciones Sociales y de Salud, siendo una prioridad buscar mejoras a las mismas, así como el compromiso de que el trato y atención brindados sea transparente y sin discriminación.
A. Metas e indicadores establecidos en el Programa Institucional 2020–2024
De conformidad a lo establecido en la planeación sexenal, los proyectos y acciones desarrolladas por el Instituto a través de las siguientes metas e indicadores permitirá evaluar el cumplimiento del Programa Institucional; así como la contribución al Programa Sectorial de Defensa Nacional. a. Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 1
Meta Indicador Método de cálculo
Incrementar en un 20% acciones y proyectos que refuercen el esquema de seguridad social que se proporciona a la población objetivo.
Porcentaje de acciones de Seguridad social
= (Acciones de seguridad social realizadas / Acciones de seguridad social programadas) * 100
Dirección Responsable: Direcciones de área del Instituto
Frecuencia de medición: Semestral
Incrementar en un 20% acciones para mejorar la atención que se proporciona a la población objetivo.
Porcentaje de acciones para mejorar la atención del personal militar
= (Acciones realizadas para mejorar la atención / Acciones programadas) * 100
Dirección Responsable: Direcciones de área del Instituto
c. Parámetro 2 del Objetivo prioritario 1, Meta de la MIR; Bienestar Social
Incrementar el 0.14% el bienestar social proporcionado con base a la cobertura de las prestaciones sociales y económicas (becas, créditos hipotecarios y viviendas construidas y rehabilitadas).
Porcentaje de Población beneficiada
= [(Porcentaje de bienestar social en el año t / Porcentaje de bienestar social en el año t- 1) – 1]
Dirección Responsable: Dirección de Finanzas Frecuencia de medición: Anual
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B. Metas e indicadores establecidos en la MIR.
A continuación, se presentan los indicadores que han sido definidos para el seguimiento de las metas, así como aquellos que se encuentran inmersos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en el programa presupuestario A013, cuyo cumplimiento está a cargo de las Direcciones de Prestaciones Económicas, Vivienda y Prestaciones Sociales y de Salud.
Las prestaciones socioeconómicas del ISSFAM que integran el indicador antes citado tienen relación con la información registrada en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en lo que concierne al programa presupuestario A013, el cual está desglosada en las siguientes prestaciones:
a. Seguro de Vida Militar:
Otorgar 2,100 Seguros de Vida Militar.
Porcentaje de Seguros de Vida Militar otorgados en relación a los estimados.
(Número de Seguros de Vida Militar otorgados/Total de Seguros de Vida Militar estimados) * 100.
Dirección Responsable: Dirección de Prestaciones Económicas /Subdirección de Trámite de Seguros y Trámite de Prestaciones / Departamento de Trámite del SEVIMI y Seguro Institucional.
Frecuencia de medición: Trimestral
Otorgar 9,882 Seguros Colectivos de Retiro.
Porcentaje de Seguros Colectivos de Retiro otorgados en relación a los estimados.
(Número de Seguros Colectivos de Retiro otorgados/Total de Seguros Colectivos de Retiro estimados) * 100.
Dirección Responsable: Dirección de Prestaciones Económicas / Subdirección de Trámite de Seguros y Trámite de Prestaciones / Departamento de Trámite de SECORE
Otorgar 10,305 Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro.
Porcentaje de Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro otorgadas en relación a las estimadas.
(Número de Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro otorgadas/Total de Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro estimadas) * 100.
Dirección Responsable: Dirección de Prestaciones Económicas / Subdirección de Seguros y Trámite de Prestaciones / Departamento de Trámite del SECORE
Otorgar 72 Seguros Institucionales.
Porcentaje de Seguros Institucionales otorgados en relación a los estimados.
(Número de Seguros Institucionales otorgados/Total de Devoluciones de Seguros Institucionales estimados) * 100.
Dirección Responsable: Dirección de Prestaciones Económicas / Subdirección de Seguros y Trámite de Prestaciones / Departamento de Trámite del SEVIMI y Seguro Institucional
e. Pagas de defunción:
Otorgar 1,013 Pagas de Defunción.
Porcentaje de Pagas de Defunción otorgadas en relación a las estimadas.
(Número de Pagas de Defunción otorgadas/Total de Pagas de Defunción estimadas) * 100.
Dirección Responsable: Dirección de Prestaciones Económicas / Subdirección de Seguros y Trámite de Prestaciones / Departamento de Pagas y Ayudas de Defunción y Becas
Otorgar 1,632 Ayudas para gastos de Sepelio.
Porcentaje de Ayudas para gastos de Sepelio otorgadas en relación a las estimadas.
(Número de Ayudas para Gastos de Sepelio otorgadas/Total de Ayudas para Gastos de Sepelio estimados) * 100.
Otorgar 28,545 Becas.
(Número de Becas otorgadas/Total de Becas estimadas) * 100.
Frecuencia de medición: Anual
Otorgar 10,000 Devoluciones del Fondo de la Vivienda Militar.
Porcentaje de Devoluciones del Fondo de la Vivienda Militar en relación a las estimadas.
(Número de Devoluciones del Fondo de la Vivienda Militar otorgadas/Total de Devoluciones del Fondo de la Vivienda Militar estimadas) * 100.
Dirección Responsable: Dirección de Vivienda / Subdirección de Créditos Hipotecarios / Departamento Trámite del Fondo de la Vivienda Militar
Cubrir 86 Auto seguros.
Porcentaje de Auto seguros otorgados en relación a los estimados.
(Número de Auto seguros otorgados/Total de Auto seguros estimados) * 100.
Dirección Responsable: Dirección de Vivienda / Subdirección de Créditos Hipotecarios / Departamento de Gestión de Créditos Hipotecarios
Otorgar 1,900 Créditos Hipotecarios.
Porcentaje de Créditos Hipotecarios otorgados en relación a los estimados.
(Número de Créditos Hipotecarios otorgados/Total de Créditos Hipotecarios estimados) * 100.
Otorgar 200 Créditos Hipotecarios con cofinanciamiento.
Porcentaje de Créditos Hipotecarios con cofinanciamiento otorgados en relación a los estimados.
(Número de Créditos Hipotecarios con cofinanciamiento otorgados/Total de Créditos Hipotecarios con cofinanciamiento estimados) * 100.
Otorgar 336 Ataúdes, placas y Urnas.
Porcentaje de Ataúdes y Urnas otorgados con relación a los estimados.
(Número de Ataúdes y Urnas otorgados/Total de Ataúdes y Urnas estimados) * 100.
Dirección Responsable: Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdirección de Prestaciones Sociales / Departamento Servicios Funerarios
Otorgar 72 Créditos del Cementerio Militar.
Porcentaje de Créditos del Cementerio Militar otorgados en relación a los estimados.
(Número de Créditos del Cementerio Militar otorgados/Total de Créditos del Cementerio Militar estimados) * 100.
n. Servicios funerarios:
Meta Indicador Método de cálculo Otorgar 732 servicios funerarios en el Cementerio Militar de Tlalpan y Velatorio Militar de Puebla, Pue.
Porcentaje de Servicios Funerarios otorgados en relación a los estimados.
(Número de servicios funerarios otorgados/Total de servicios funerarios estimados) * 100.
C. Metas e indicadores de gestión. a. Estimación de casos que conforman la nómina de militares retirados y
pensionistas:
Altas en Nómina de Haberes de Retiro 8,010 Dirección de
Prestaciones Económicas /
Departamento de Nómina
Bajas en Nómina de Haberes de Retiro 1,500
Altas en Nómina de Pensiones 1,737 Bajas en Nómina de Pensiones 824 Compensaciones 1,273
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Elemento Descripción
Meta: La morosidad no podrá ser mayor al 2.5% de la cartera de Créditos Hipotecarios, por descuentos a terceros
Líneas de acción:
x Revisión, control y seguimiento a las altas de créditos hipotecarios, a fin de aplicar en tiempo y forma el 1/er. Descuento.
x Programar descuentos adicionales por medio del S.I.A.N., por morosidad para el personal activo del Ejército.
x Programar descuentos adicionales por medio de la Nómina de Retirados y Pensionados (7011), por concepto de morosidad.
x Notificar el requerimiento de pago a domicilio por el adeudo, al personal que no percibe haber de retiro.
x Invitar al personal de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como retirados para que incrementen el porcentaje de descuento y aportaciones a capital.
Indicador: Porcentaje de la morosidad en relación al total de la cartera de Créditos Hipotecarios.
Método de cálculo:
(Monto de la morosidad de Créditos Hipotecarios / Total de cartera de Créditos Hipotecarios) * 100.
Frecuencia de Medición: Mensual
c. Porcentaje de ocupación de viviendas de las unidades habitacionales:
Meta:
Contar con al menos 92% de viviendas ocupadas, sin tomar en cuenta las Unidades Habitacionales y Navales, que se encuentran en mantenimiento, no habitables y/o que funjan como administración u otro concepto.
Líneas de acción:
x Enviar Msje. C.E.I. a las Regiones, Zonas y administradores militares, a f in de que se haga difusión a las viviendas desocupadas.
Indicador: Porcentaje de ocupación de UU.HH.MM. y NN. Método de
cálculo: (Viviendas ocupadas/Total de viviendas -Viviendas en Mantenimiento, Nueva creación y no habitables) *100
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Meta: Captar $149’565,239.20 en el 2021 por concepto de cuotas de recuperación de las Unidades Habitacionales Militares y Navales.
Líneas de acción:
x Mantener en coordinación con el Depto. de Control de Bienes Inmuebles todos los registros actualizados.
x Control y registro de las UU.HH.MM. y NN domiciliadas y no domiciliadas
Indicador: Porcentaje de recuperación de cuotas Método de
cálculo: (Cuotas de recuperación captadas en el periodo/Cuotas de Recuperación estimadas a captar) * 100
e. Porcentaje de Unidades Habitacionales bajo el sistema de domiciliación:
Líneas de acción:
x Elaboración de comunicados para que todos los usuarios de las unidades habitacionales se domicilien.
x Capacitar a los administradores para que apoyen y validen a los usuarios domiciliados.
x Capacitación a los nuevos administradores en el proceso de domiciliación.
x Elaboración de un tutorial sobre el proceso de alta y baja del sistema de domiciliación.
Indicador: Porcentaje de Unidades Habitacionales bajo el sistema de domiciliación
(Número de Unidades Habitacionales que se dieron de alta en el sistema de domiciliación/Número total de Unidades habitacionales Militares y Navales propiedad del Instituto) *100
f. Cédulas de identificación de derechohabientes de militares en servicio
activo y en situación de retiro SEDENA y SEMAR:
Meta: Expedición de 105,000 Cédulas de Identificación de Derechohabientes del personal militar en servicio activo y en situación de retiro.
Líneas de acción:
x Trabajar la expedición de Cédulas de identificación en un lapso de 20 días hábiles
Indicador: Porcentaje de Cédulas de identificación expedidas Método de
cálculo: (No. de cédulas de identificación expedidas / No. de cédulas de identificación estimadas) *100
Frecuencia de Medición: Trimestral
Dirección Responsable:
Dirección de Prest. Soc. y de Salud / Subdirección de Vigencia de Derechos y Trabajo Social /Departamento de Registro
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Programa Anual 2021
g. Tarjetas de filiación del personal militar en situación de retiro y pensionistas de SEDENA Y SEMAR:
Meta: Expedición de 30,000 Tarjetas de filiación al personal militar en situación de retiro y pensionista.
Líneas de acción:
x Trabajar la expedición de tarjetas de filiación en un lapso de 20 días hábiles.
Indicador: Porcentaje de Tarjetas de Filiación Método de
cálculo: (Total de No. de tarjetas de filiación expedidas / No. de tarjetas de filiación estimadas) * 100
Dirección de Prest. Soc. y de Salud / Subdirección Vigencia de Derechos y Trabajo Social /Departamento de Registro
h. Programa de visitas de orientación social:
Meta: Realizar 150 visitas para proporcionar orientación social al personal militar en situación de retiro y pensionistas.
Líneas de acción:
x Coordinar con el Departamento de Vigencia de Derechos, la información de las y los pensionistas que se requiere realizar visitas de orientación social.
x Programar visitas al personal militar en situación de retiro y pensionistas que se encuentren faltando a la revista de supervivencia.
x Solicitar a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, los apoyos necesarios para la logística de las visitas foráneas.
x Coordinar con la Dirección Administrativa la asignación de viáticos y pasajes para las visitas foráneas.
x Coordinar con la Dirección Administrativa, los apoyos de vehículos y choferes para la ejecución de las visitas locales.
Indicador: Porcentaje de avance en la realización de las visitas de orientación social.
Método de cálculo: (Visitas realizadas / Visitas programadas) * 100
Dirección de Prest. Soc. y de Salud / Subdirección de Vigencia de Derechos y Trabajo Social /Departamento de Trabajo Social
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Programa Anual 2021
i. Porcentaje de asistencia o acreditación de la Revista de Supervivencia:
Meta: Contar al menos con el 90% de Militares Retirados y pensionistas que si pasan Revista de Supervivencia.
Líneas de acción:
x Difusión de la página Web del ISSFAM relativas a los periodos de pase de revista.
x Coordinar con el personal que acredita la asistencia a la revista de supervivencia en las Unidades Militares y Navales.
x Información al personal militar retirado y pensionistas de los periodos de pase de revista.
Indicador: Porcentaje de asistencia o acreditación de la Revista de Supervivencia
(No. de personal militar retirado y pensionistas que asistieron a la revista / Total de efectivos obligados a pasar revista) X 100.
Frecuencia de Medición: Semestral
Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdir. de Vigencia de Derechos y Trabajo Social / Depto. de Trabajo Social
D. Indicadores de calidad.
a. Atención al público:
Meta:
Obtener una calificación mínima de 95 en las encuestas que represente una mejora con relación a la atención e información, orientación y gestión proporcionada a los usuarios que acuden al área de atención al público.
Indicador: Promedio de satisfacción de las encuestas con calificación mínima de 95.0 de los usuarios que acuden al área de atención al público.
Promedio de 9 reactivos de la encuesta mensual calificadas igual o mayor a 95
Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdirección de Prestaciones Sociales / Departamento de Información, Orientación y Gestión
Meta:
Obtener una calificación mínima de 97 en las encuestas de calidad en la atención al público del Departamento de Servicios Funerarios, con respecto a la venta de gavetas y nichos e información general de los servicios funerarios.
Indicador: Promedio de satisfacción en la atención al público, en el otorgamiento de servicios funerarios.
Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdirección de Prestaciones Sociales /Departamento de Servicios Funerarios
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Meta:
Obtener una calificación mínima de 97 en las encuestas de calidad en la atención al público para el otorgamiento de cedulas de identificación y tarjetas de filiación en el módulo de credencialización in situ.
Indicador: Promedio de satisfacción en la atención al público, en el módulo de credencialización in situ.
Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdirección de Vigencia de Derechos y Trabajo Social /Depto. de Registro.
Meta: Obtener una calificación mínima de 80 en las encuestas de calidad en la atención de los servicios proporcionados en la Casa Hogar para Militares Retirados.
Indicador: Promedio de satisfacción en la atención de los servicios de la Casa Hogar para Militares Retirados.
Promedio de 24 reactivos de la encuesta trimestral calificadas igual o mayor a 80
Frecuencia de Medición: Semestral
Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Coordinación Operativa de la Casa Hogar para Militares Retirados
Meta: Obtener una calificación mínima de 97 en las encuestas de calidad en la atención al público en el Departamento de Gestión de Créditos Hipotecarios
Indicador: Promedio de satisfacción en la atención al público, en el Departamento de Gestión de Créditos Hipotecarios
Meta: Obtener una calificación mínima de 90 en las encuestas de calidad en la atención al público en la Revista de Supervivencia.
Indicador: Promedio de satisfacción en la atención al público en Revista de Supervivencia.
Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdirección de Vigencia de Derechos y Trabajo Social /Depto. de Trabajo Social.
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a. Proyecto 1:
Datos Programáticos
Nombre Revisión de los requisitos y procedimientos de gestión para determinar la viabilidad de su desregulación, a fin de agilizar el otorgamiento de las prestaciones.
Área Responsable Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social.
Áreas participantes
Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Marina Dirección de Vivienda Dirección de Prestaciones Económicas Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud Dirección Jurídica Órgano Interno de Control
Datos Técnicos
Descripción
Realizar un cronograma de trabajo, para revisar el contenido de la Ley y Reglamento, y en su caso optimizar su contenido relativo al proceso y requisitos en el otorgamiento de las prestaciones. Asimismo, es necesario darle un enfoque con lenguaje incluyente conforme a las disposiciones emitidas en materia de igualdad y no discriminación.
Objetivo Revisión de los requisitos y procedimientos de gestión a fin de agilizar el otorgamiento de las prestaciones de forma eficiente.
Alcance
Procesos: x Trámite para otorgar haber de retiro, pensión y
compensación. x Trámite para la devolución de aportaciones del Fondo de la
Vivienda Militar. x Trámite para el otorgamiento de seguros.
Periodicidad Trimestral Indicador de seguimiento y evaluación
Tipo de indicador Gestión Nombre del indicador
Avance en la Revisión de los requisitos y procedimientos de gestión.
Unidad de medida Porcentaje. Fórmula (Acciones realizadas / Acciones programadas) * 100. Descripción del indicador
Indica el avance de las acciones programadas para la Revisión de los requisitos y procedimientos de gestión
Alineación Programa Institucional
Objetivo 1
Contribuir al bienestar del personal de las tres fuerzas armadas y sus familias, a través de acciones que fortalezcan el otorgamiento de sus prestaciones económicas y sociales, bajo principios de igualdad, transparencia y eficacia.
Estrategia 1.1.
Revisar el marco normativo que regula el otorgamiento de la seguridad social al personal militar en el activo, situación de retiro, sus derechohabientes y pensionistas, a fin de proponer mejoras en el otorgamiento de las mismas.
Acción puntual 1.1.1
Revisar los requisitos y procedimientos de gestión en coordinación con la SEDENA y SEMAR, para determinar la viabilidad de su desregulación y poder agilizar el otorgamiento de las prestaciones.
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Nombre Homologación del formato del certificado de servicios y extracto de antecedentes.
Área Responsable Dirección de Prestaciones Económicas
Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Marina Dirección de Vivienda Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social
Datos Técnicos
Descripción
x Conformar un grupo de trabajo con las áreas participantes. x Establecer programa de trabajo a efecto de analizar el
contenido de los formatos que emiten la SEDENA y SEMAR. x Diseñar un formato que opere en las dos secretarías y apoye
en el descargo de información que requiere el Instituto.
Objetivo
Diseñar e implementar un formato homologado con la información del certificado de servicios para que remitan SEDENA y SEMAR para el trámite de las prestaciones que otorga el ISSFAM:
Alcance Homologar Formatos del certificado de servicios y extracto de antecedentes que emiten la SEDENA y SEMAR.
Avance en la homologación del formato del certificado de servicios y extracto de antecedentes
Indica el avance de las acciones programadas para la materialización del formato.
Objetivo 1
Estrategia 1.2. Optimizar los medios de coordinación con instituciones del sector público y privado, con el objeto de fortalecer el otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales.
Acción puntual 1.2.2.
Coordinar con la SEDENA y SEMAR la factibilidad de homologación de los formatos del certificado de servicios y extracto de antecedentes.
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Nombre Desarrollo de una aplicación del ISSFAM en dispositivos móviles
Área Responsable Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social
Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Marina Dirección de Vivienda Dirección de Prestaciones Económicas Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud
Datos Técnicos
Descripción
x Conformar un grupo de trabajo con las áreas participantes. x Establecer programa de trabajo a efecto de analizar los
sistemas por los cuáles se comparte información y determinar adecuaciones para optimizar este intercambio.
x Determinar, con las Direcciones participantes, la información que se va integrar en la aplicación y el funcionamiento de la misma.
Objetivo Mediante una aplicación móvil del ISSFAM, los usuarios podrán contar con información clara y directa sobre sus prestaciones, así como una herramienta adicional de contacto con este Instituto.
Alcance Diseño de la información que integrará la aplicación móvil Periodicidad Trimestral
Indicador de seguimiento y evaluación Tipo de indicador Gestión Nombre del indicador
Avance en el desarrollo de aplicación del ISSFAM en dispositivos móviles.
Indica el avance de las acciones programadas para el diseño del contenido de la aplicación del ISSFAM en dispositivos móviles.
Objetivo 1
Estrategia 1.3. Promover acciones de difusión e información, para mejorar la interacción del Instituto con su población objetivo.
Promover mecanismos de difusión físicos y virtuales que permitan fortalecer la presencia del ISSFAM en la República Mexicana.
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Datos Técnicos
Descripción
x Revisión y adecuación del Proceso de Otorgamiento, Control, Seguimiento y Liberación de créditos Hipotecarios.
x Elaborar los requerimientos para el desarrollo de la digitalización de la solicitud de créditos hipotecarios.
x Iniciar el desarrollo del aplicativo de la solicitud de créditos hipotecarios.
Objetivo Incrementar el nivel de digitalización de la solicitud inicial de créditos hipotecarios, a fin de transparentar su trámite
Alcance Inicio de los trabajos para la digitalización de la solicitud inicial de créditos hipotecarios
Avance de la digitalización de la solicitud de créditos hipotecarios
Unidad de medida Porcentaje.
Fórmula (No. de acciones realizadas / Total de acciones programadas) * 100.
Descripción del indicador
Indica el porcentaje de avance de los trabajos programados para digitalizar la solicitud inicial de créditos hipotecarios.
Objetivo 1
Estrategia 1.4. Modernizar la operación interna de administración y gestión, con el propósito de agilizar el otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales.
Acción puntual 1.4.1 Incrementar el nivel de digitalización de la solicitud inicial de créditos hipotecarios, a fin de transparentar su trámite.
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Dirección de Prestaciones Económicas Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud Dirección de Vivienda Dirección de Finanzas
Datos Técnicos
x Establecer estándares para la digitalización de documentos. x Elaborar cronogramas de trabajo para las etapas del
proyecto. x Actualizar los manuales de procesos y/o procedimientos de
las prestaciones que otorga el Instituto. x Prever la adquisición de infraestructura para la óptima
operación del proyecto. x Capacitación del personal involucrado.
Datos Técnicos
Implementar un sistema automatizado de gestión documental y administración de archivos, bajo criterios de administración y clasificación archivística, que contemplen la incorporación, asignación de acceso, seguridad, almacenamiento y trazabilidad de documentos electrónicos.
Alcance Archivos que resguardan los documentos para el otorgamiento de las prestaciones de este Instituto
Avance en la gestión documental y administración de archivos.
Indica el avance de las acciones programadas para implementar la gestión documental.
Objetivo 1
Estrategia 1.4. Modernizar la operación interna de administración y gestión, con el propósito de agilizar el otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales.
Coordinar la implementación para la digitalización de la gestión documental de la documentación que integra los expedientes de los archivos de trámite, a fin de agilizar el otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales.
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VI. Prestaciones de salud
El otorgamiento de los servicios de salud tiene como finalidad contribuir en la calidad de vida del personal militar retirado, pensionistas y derechohabientes, el cual se proporciona de manera subrogada, a través de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina.
Cobertura del 90% de atención médica a la población derechohabiente
Porcentaje de cobertura
= (Número de derechohabientes que reciben por primera vez en el año una atención médica en los servicios de salud / Total población responsabilidad del ISSFAM) * 100
Dirección Responsable: Dirección de Prest. Sociales y de Salud. Frecuencia de medición: Anual
b. Parámetro 1 del Objetivo Prioritario 2
Detectar oportunamente en un 1% de la población derechohabiente si son vulnerables a Enfermedades Crónicas No Transmisibles
Porcentaje de detecciones oportunas
= (Número de detecciones Oportunas en ECNT realizadas a derechohabiencia ISSFAM de 20 a 39 años / Población derechohabiente ISSFAM de 20 a 39 años) * 100
Dirección Responsable: Dirección de Prest. Sociales y de Salud. Frecuencia de medición: Trimestral
c. Parámetro 2 del Objetivo Prioritario 2
Obtener una evaluación de 92% de satisfacción en la población derechohabiente por la atención médica proporcionada en las Unidades Médicas Militares y Navales
Porcentaje de satisfacción de la atención médica
= (Número de encuestas aplicadas que presentan un 90% o más de satisfacción con la atención médica que se proporciona en las instalaciones sanitarias / Número total de encuestas realizadas) * 100
Dirección Responsable: Dirección de Prest. Sociales y de Salud Frecuencia de medición: Semestral
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Encuestar a un 11% de la población derechohabiente de 20– 39 años a fin de detectar si cuentan con un factor de riesgo de desarrollo de ECNT.
Porcentaje de factores de riesgo
= (Total de derechohabientes de 20 a 39 años con detecciones de factores de riesgo para ECNT. / Total de derechohabientes de más 20 a 39 años encuestados mediante encuesta de factores riesgos para ECNT) * 100
Dirección Responsable: Dirección de Prest. Sociales y de Salud Frecuencia de medición: Semestral
A continuación, se presentan los indicadores que han sido definidos para el seguimiento de las metas, así como aquellos que se encuentran inmersos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en lo que concierne al programa presupuestario A012 en el rubro de salud y cuya responsabilidad es de la Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud.
a. Otorgamiento de atenciones médicas
Líneas de acción:
Definir y priorizar los requerimientos de atención médica acorde al número de derechohabientes.
Revisar y actualizar los cuadros básicos de medicamentos, prótesis y material de curación de SEDENA y SEMAR.
Diseñar e implementar estrategias para asegurar la meta de surtimiento completo de recetas médicas por SEDENA y SEMAR.
Formalizar convenios de subrogación para proporcionar el servicio médico integral.
Indicador: Promedio de atenciones médicas proporcionadas en relación al total de militares retirados, derechohabientes y pensionistas.
Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico
22
Meta: Otorgar el 100% de 6’335,668 atenciones médicas programadas (Consulta externa, hospitalización, Urgencias, Servicios aux. de diagnóstico y tratamiento.)
Líneas de acción:
Definir y priorizar los requerimientos de atención médica acorde al número de derechohabientes.
Revisar y actualizar los cuadros básicos de medicamentos, prótesis y material de curación de SEDENA y SEMAR.
Diseñar e implementar estrategias para asegurar la meta de surtimiento completo de recetas médicas por SEDENA y SEMAR.
Formalizar convenios de subrogación para proporcionar el servicio médico integral.
Indicador: Porcentaje de atenciones médicas proporcionadas en relación al total de atenciones médicas programadas.
Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico
La información para estos indicadores es proporcionada por las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina a través de la Dirección General de Sanidad y la Dirección General Adjunta de Sanidad Naval, la cual será reportada del mes inmediato anterior.
b. Consulta Externa:
Otorgar 2’058,391 de Servicios de consulta externa.
Porcentaje de avance en el otorgamiento de consulta externa.
(Número de consultas externas otorgadas / Número de consultas externas programadas) * 100.
Dirección Responsable: Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico
Porcentaje de avance en el otorgamiento de servicios de hospitalización.
(Número de servicios de hospitalización otorgados / Número de servicios de hospitalización programados) X 100.
Meta Indicador Método de cálculo Otorgar 330,704 servicios de urgencias.
Porcentaje de avance en el otorgamiento de servicios de urgencias.
(Número de servicios de urgencias otorgados / Número de servicios de urgencias programados) X 100.
Otorgar 3’861,475 servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
Porcentaje de avance en el otorgamiento de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
(Número de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento otorgados / Número servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento programados) X 100.
a. Canastillas:
Meta Indicador Método de cálculo Otorgar el 100% de canastillas para recién nacidos del personal de tropa y Marinería.
Porcentaje de cumplimiento en el otorgamiento de Canastillas.
(Número de Canastillas / Número de nacimientos de personal de tropa y marinería) * 100.
b. Seguimiento de la tasa de mortalidad de las principales enfermedades crónico degenerativas.
Disminuir la tasa de mortalidad en un <70.75 por cada 100,000 derechohabientes .
Tasa de mortalidad de las principales ECNT (Diabetes Mellitus, HTA, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrovasculares, Isquémicas del Corazón, Cáncer de Mama, Cáncer Cervicouterino, en la población derechohabiente.
(Número de muertes por las principales enfermedades crónico degenerativas / Población derechohabiente). Factor: 100,000 derechohabientes
Meta: Promover la difusión de 4 temas relativos a medicina preventiva a través de diversos medios de comunicación del Instituto.
Líneas de acción:
Elaborar el contenido de los 4 temas de salud definidos a realizar en el año, así como la programación del tiempo de difusión.
Coordinar con el Departamento de Comunicación Salud el diseño y elaboración de carteles, infografías o mailings, así como definir las fechas en que se difundirán en las redes sociales y se publicarán en la página web, pantallas del Instituto, correo electrónico.
Indicador: Porcentaje de avance en el cumplimiento de difusión de medicina preventiva.
=(Número de temas de medicina preventiva difundidos/ Total de temas de medicina preventiva programados a difundir)*100
Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Asistencia Médica
f. Diseñar y elaborar carteles, infografías o mailings de medicina preventiva
Meta:
Diseñar y elaborar 4 carteles, infografías o mailings que se difundirán en las redes sociales y se publicarán en la página web, pantallas del Instituto, correo electrónico de temas de salud, así como que fomenten la activación física incluyente y la alimentación saludable.
Líneas de acción:
Elaborar el contenido de los 4 carteles de e infografías. Coordinar con el Departamento de Comunicación Social el
programa de trabajo para el diseño y difusión de los carteles e infografías.
Indicador: Porcentaje de avance en el cumplimiento de difusión de medicina preventiva.
=(Número de carteles de medicina preventiva difundidos/ Total de carteles de medicina preventiva programados a difundir)*100
Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Asistencia Médica
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a. Acción 1:
Nombre Evaluación y seguimiento del Sistema Informático en Salud (SMIS).
Área Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud. Datos Técnicos
Descripción Mide el avance de implementación del sistema en las unidades médicas de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina.
Objetivo
Dar seguimiento y supervisión a la implementación y desarrollo del Sistema Digital de Sanidad y al Sistema de Control Hospitalario en las instalaciones sanitarias de SEDENA y SEMAR respectivamente
Alcance Unidades médicas de SEDENA y SEMAR. Periodicidad Semestral
Indicador de seguimiento y evaluación Tipo de indicador Gestión. Nombre del indicador
Avance en la implementación del sistema informático en salud.
Descripción del indicador
Indica el avance en la realización de la evaluación del sistema informático de salud.
Observaciones El cumplimiento del indicador depende de la implementación de SEDENA y SEMAR
Objetivo 2
Asegurar que se lleven a cabo las acciones para el otorgamiento del servicio médico integral en beneficio del personal militar en situación de retiro, derechohabientes y pensionistas.
Estrategia 2.3. Incrementar los mecanismos de supervisión y control del Servicio Médico Integral, para verificar las condiciones de su otorgamiento.
Dar seguimiento y supervisión a la implementación y desarrollo del Sistema de Información en Salud en las instalaciones sanitarias de SEDENA y SEMAR.
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Nombre
Coordinar con las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, el diseño de acciones relativas a la entrega de medicamentos completos a la población objetivo de este Instituto, por las Unidades Médicas Militares y Navales.
Descripción
Coordinar con el personal de SEDENA y SEMAR, el diseño y elaboración de un reporte que permita evaluar y establecer un control de la entrega de medicamentos completos a la población derechohabiente en las Unidades Médicas Militares y Navales.
Objetivo Establecer un mecanismo que permita evaluar que se surten completas las recetas médicas de la población objetivo.
Alcance Unidades médicas de SEDENA y SEMAR. Periodicidad Mensual.
Indicador de seguimiento y evaluación Tipo de indicador Gestión. Nombre del indicador Avance en la elaboración del reporte de control de medicamentos.
Fórmula (Acciones realizadas / Total de acciones programadas) * 100. Descripción del indicador
Indica el avance en la elaboración del reporte de control de entrega de medicamentos.
Observaciones
Objetivo 2 Asegurar que se lleven a cabo las acciones para el otorgamiento del servicio médico integral en beneficio del personal militar en situación de retiro, derechohabientes y pensionistas.
Estrategia 2.2.
Reforzar la coordinación de la atención médica que se proporciona a través de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, a fin de asegurar un servicio de salud satisfactorio que requiere la población objetivo.
Coordinar con SEDENA y SEMAR mecanismos que aseguren la meta de surtimiento completo de las recetas médicas que requiere la población objetivo.
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Nombre
Implementar en la página web del Instituto la “Encuesta de satisfacción trato adecuado y digno” de la atención proporcionada en el servicio médico, a fin de transparentar los resultados obtenidos
Descripción
x Coordinar con la Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social el diseño y elaboración de la Encuesta de satisfacción trato adecuado y digno en las Unidades Médicas Militares y Navales, así como su publicación en la página web del Instituto.
x Llevar a cabo la difusión de la encuesta a la población derechohabiente a través de oficios, carteles, pantallas, redes sociales y página web del Instituto
Objetivo Proporcionar a la población objetivo un mecanismo de evaluación del servicio médico que se les proporciona la SEDENA y SEMAR derivado del convenio de subrogación.
Alcance Población derechohabiente Periodicidad Trimestral
Indicador de seguimiento y evaluación Tipo de indicador Gestión. Nombre del indicador Avance en la publicación
Indica el avance en la implementación y difusión de la Encuesta en la página web del Instituto.
Observaciones
Objetivo 2 Asegurar que se lleven a cabo las acciones para el otorgamiento del servicio médico integral en beneficio del personal militar en situación de retiro, derechohabientes y pensionistas.
Estrategia 2.3. Incrementar los mecanismos de supervisión y control del Servicio Médico Integral, para verificar las condiciones de su otorgamiento.
Implementar en la página web del Instituto la "Encuesta de satisfacción trato adecuado y digno" de la atención proporcionada en el servicio médico, a fin de transparentar los resultados obtenidos.
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Nombre Homologación del formato de reporte de quejas para la verificación y control estadístico del servicio médico proporcionado.
Descripción Coordinar con SEDENA y SEMAR la revisión de la información del reporte de quejas, a fin de homologarlo en un solo formato para ambas secretarías.
Objetivo
Diseñar e implementar un formato de reporte de quejas que permita evaluar la oportunidad y la eficiencia en la atención médica que se subroga por las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
Alcance Formato de reporte de quejas de la SEDENA y SEMAR. Periodicidad Trimestral
Indicador de seguimiento y evaluación Tipo de indicador Gestión. Nombre del indicador Avance de homologación del formato de reporte de quejas
Indica el avance en las acciones para homologar el formato de reporte de quejas.
Observaciones Alineación Programa Institucional
Objetivo Asegurar que se lleven a cabo las acciones para el otorgamiento del servicio médico integral en beneficio del personal militar en situación de retiro, derechohabientes y pensionistas.
Estrategia 2.3.4-Coordinar con SEDENA y SEMAR la homologación del formato de reporte de quejas para la verificación y control estadístico del servicio médico proporcionado.
Acción puntual 2.3.4-Coordinar con SEDENA y SEMAR la homologación del formato de reporte de quejas para la verificación y control estadístico del servicio médico proporcionado
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Programa Anual 2021
VII. Obra Pública
Las necesidades actuales de protección al medio ambiente y de accesibilidad, son requerimientos indispensables en la vivienda que este Instituto construye para contribuir a la calidad de vida del personal de las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes, mediante el uso adecuado de materiales de construcción, el consumo responsable de energía, el espacio manteniendo el confort, la habitabilidad, de acuerdo con las condiciones climáticas del lugar.
De conformidad a lo establecido en la planeación sexenal, los proyectos y acciones desarrolladas por el Instituto a través de las siguientes metas e indicadores permitirá evaluar el cumplimiento del Programa Institucional; así como la contribución al Programa Sectorial de Defensa Nacional.
a. Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 3, Meta de la MIR.
Incremento en un 1.11 % de Unidades Habitacionales Militares y Navales (UU.HH.MM. y NN) construidas con enfoque sustentable y accesible.
Porcentaje de UU.HH.MM. y NN construidas con enfoque sustentable y accesible.
= (Número de UU.HH.MM. y NN. construidas con sustentabilidad / Número total de UU.HH.MM. y NN.) * 100
Dirección Responsable: Dirección de Obras Frecuencia de medición: Anual
b. Parámetro 1 del Objetivo prioritario 3, Meta de la MIR.
Aumentar en un 10% de mantenimiento menor de las unidades habitacionales respecto al año anterior.
Porcentaje de mantenimiento a las UU.HH.MM. y NN.
= (Número de Unidades Habitacionales MM: Y NN. a las que se les proporcionó mantenimiento / Total de Unidades Habitacionales MM. Y NN. programadas para su mantenimiento) *100
Dirección Responsable: Dirección de Vivienda Frecuencia de medición: Anual
c. Parámetro 2 del Objetivo prioritario 3
Beneficiar a un 11% al personal militar en el activo con una vivienda de nueva creación para ocupación temporal
Porcentaje de incremento de personal militar activo beneficiado
= (Total de viviendas construidas en el año / Promedio de población que ocupa una vivienda de ocupación temporal) * 100
Dirección Responsable: Dirección de Obras Frecuencia de medición: Anual
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A continuación, se presentan los indicadores definidos para el seguimiento de las metas, así como aquellos que se encuentran inmersos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en lo que concierne a los programas presupuestarios K012, K027 y K028 para el rubro de Obra Pública y cuya responsabilidad es de la Dirección de Obras.
a. Porcentaje de viviendas construidas para ocupación temporal
Meta: Construir 329 viviendas de las Unidades Habitacionales Militares para ocupación temporal.
Líneas de acción: - Coordinar con SEDENA las viviendas destinadas a rehabilitación.
Indicador: Porcentaje de viviendas rehabilitadas. Método de
cálculo: (Número de viviendas construidas / Total de viviendas programadas) X 100.
b. Porcentaje de viviendas rehabilitadas para ocupación temporal
Meta: Rehabilitar 214 viviendas de las Unidades Habitacionales Militares para ocupación temporal.
Indicador: Porcentaje de viviendas rehabilitadas. Método de
cálculo: (Número de viviendas rehabilitadas / Total de viviendas programadas para rehabilitación) X 100.
C. Programa de Obra Pública 2021:
PROYECTO No. VIVS. Obras de Construcción para Edificios Habitacionales
SEDENA
1 U.H.M. Cd. Acuña, Coah. 65 2 U.H.M. Culiacán V, Sin. 32 3 U.H.M. Santa Fe VI, Cd. de Méx. 40 4 U.H.M. Zacatecas III, Zac. 24
Subtotal 161
SEMAR
1 U.H.N. Cd. del Carmen III, Camp 44 2 U.H.N. Manzanillo VIII, Col. 60 3 U.H.N. Mazatlán VI, Sin. 24 4 U.H.N. Yucalpetén II, Yuc. 40
Subtotal 168 Total 329
SEDENA
1 U.H.M. Chihuahua, Chih. 48 2 U.H.M. San Luis Potosí I, S.L.P. 25 3 U.H.M. Sarabia II, Gto. 24 4 U.H.M. Sayula II, Jal. 12 5 UHM Zapopan II-C, Jal. 81
Subtotal 190 SEMAR 1 U.H.N. Cd. del Manzanillo II, Col. 24
Resumen PAOPS 2021 Concepto SEDENA SEMAR
Obras de construcción para edificios habitacionales 4 4 Obras de mantenimiento de edificios habitacionales 5 1 Servicios relacionados con las obras públicas 1 1 S 1 1
Subtotal 10 6 Total 16
D. Programa de mantenimiento preventivo 2021:
Meta: Proporcionar mantenimiento preventivo a 1,722 viviendas de las Unidades Habitacionales Militares para ocupación temporal.
Indicador: Porcentaje de atención de mantenimiento menor de las unidades habitacionales
(Número de Unidades Habitacionales MM. Y NN. a las que se les proporcionó mantenimiento / Total de Unidades Habitacionales MM. Y NN. programadas para su mantenimiento) * 100.
Dirección Responsable: Dirección de Vivienda
x Programa de Sustitución de Tanques Estacionarios:
PROYECTO No. VIVS. Programa de Sustitución de Tanques Estacionarios
SEDENA
1 Aguascalientes II, Ags. 16 2 Boca del Río I, Ver. 99 3 Ciudad Altamirano I-B, Gro. 72 4 Cozumel IV, Q. Roo 24 5 Molino del Rey I, Cd. México. 40 6 Querétaro III, Qro. 48 7 Tenancingo I- B y I-C, Edo. Méx. 4 8 Tlalpan III, Cd. Méx. 40 9 Villahermosa III, Tab. 8 10 Morelia I, Mich. 27 11 Oaxaca, Oax. 45 12 Tenosique I, Tab. 30 13 Reynosa II Fracc. “A” y “B”, Tamps. 20 14 Azcapotzalco II, Cd. Mx. 104
Subtotal 577
SEMAR 1 San Blas, Nay. 16 2 Cabo San Lucas, I-B, I-C, B.C.S. 37
PROYECTO No. VIVS. Programa de Sustitución de Calentadores
SEDENA
1 Aguascalientes II, Ags. 16 2 Boca del Río I, Ver. 99 3 Ciudad Altamirano I-B, Gro. 72 4 Cozumel IV, Q. Roo 24 5 Felipe Calderón Hinojosa I, Cd. Mx. 40 6 Querétaro III, Qro. 48 7 Tenancingo I- B y I-C, Edo. Méx. 4 8 Tlalpan III, Cd. Méx. 40
Subtotal 343
x Programa de Impermeabilización
SEDENA
1 Aguascalientes II, Ags. 16 2 Boca del Río I, Ver. 99 3 Ciudad Altamirano I-B, Gro. 72 4 Cozumel IV, Q. Roo 24 5 Molino del Rey I, Cd. México. 40 6 Querétaro III, Qro. 48 7 Tenancingo I- B y I-C, Edo. Méx. 4 8 Tlalpan III, Cd. Méx. 40 9 Villahermosa III, Tab. 8 10 Morelia I, Mich. 27 11 Oaxaca, Oax. 45 12 Tenosique I, Tab. 30
Subtotal 453
PROYECTO No. VIVS. Programa de Sustitución de Tanques Estacionarios
SEDENA 1 Aguascalientes II, Ags. 16 2 Boca del Río I, Ver. 99 3 Ciudad Altamirano I-B, Gro. 72
Subtotal 187
Proyecto Diseño de una encuesta para evaluar la calidad de las obras públicas del Instituto.
Área Responsable Dirección Obras en coordinación con la Dirección de Vivienda.
Dirección de Vivienda y la Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social.
Datos Técnicos
Descripción
x Analizar y determinar los puntos que evaluara la encuesta. x Elaborar la encuesta. x Someter a autorización. x Coordinar su difusión y evaluación.
Objetivo Establecer un mecanismo de evaluación en la calidad de las obras públicas que se ponen a disposición del personal militar en el activo y sus familias.
Alcance Diseño del contenido de la encuesta. Periodicidad Trimestral
Indicador de seguimiento y evaluación Tipo de
indicador Gestión
Nombre del indicador Avance en la integración de la Encuesta
Fórmula (Acciones realizadas / Acciones programadas) * 100. Descripción
del indicador Indica el avance en la elaboración de la encuesta
Objetivo
3. Determinar la programación de obras públicas sustentables, sostenibles y con accesibilidad, bajo principios de transparencia y austeridad, a fin de contribuir con las prestaciones que proporciona este Instituto y con la conservación de su patrimonio inmobiliario.
Estrategia
3.1.-Construir Unidades Habitacionales y otros inmuebles sustentables, sostenibles y con accesibilidad que beneficien al personal de las Fuerzas Armadas y sus familias, que satisfagan sus necesidades de habitabilidad y funcionabilidad.
Acción puntual
3.1.3.-Implementar mecanismos eficientes para la vigilancia de los proyectos de obras públicas, con el fin de prevenir actos de corrupción, asegurando la transparencia en el manejo de los recursos
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Proyecto Desarrollo de sistema relativo a la información de los inmuebles del Instituto.
Área Responsable Dirección Vivienda y Dirección de Obras
Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social y Dirección Administrativa.
Datos Técnicos
Descripción
x Análisis de la información relativa a los inmuebles que se encuentra registrada en el SII, así como que áreas pueden consultar o registrar datos en el mismo.
x Determinar los datos que se requieren para compartir o consultar de los inmuebles para ser considerados en la planeación y programación de mantenimiento preventivo y correctivo.
x Desarrollo en el SII relativa a la información de los inmuebles.
Objetivo
Que el Instituto cuente con la normatividad interna requerida para administrar, organizar y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean, de acuerdo con las facultades de este Instituto.
Alcance Todos los archivos de trámite y de concentración del Instituto. Periodicidad Trimestral
indicador Gestión
del indicador Indica el avance en la elaboración y ajuste del Sistema de Información Institucional.
Objetivo
3. Determinar la programación de obras públicas sustentables, sostenibles y con accesibilidad, bajo principios de transparencia y austeridad, a fin de contribuir con las prestaciones que proporciona este Instituto y con la conservación de su patrimonio inmobiliario.
Estrategia
3.2.-Materializar las acciones para programar y mantener en óptimas condiciones de habitabilidad y funcionabilidad los inmuebles patrimonio del ISSFAM, coadyuvando en la prestación social que el Instituto otorga al personal de las fuerzas armadas y sus familias, para contribuir a su bienestar.
Acción puntual
3.2.2.-Sistematizar en el SII los programas de mantenimiento de los inmuebles, a fin de asegurar sus condiciones de funcionamiento y conservación
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Programa Anual 2021
VIII. Áreas Adjetivas
Es importante resaltar la contribución de las áreas adjetivas y el impacto de sus actividades en el cumplimiento de los objetivos. Las áreas adjetivas apoyan a que las áreas sustantivas realicen sus funciones, mediante procesos automatizados, herramientas tecnológicas, capital humano capacitado e instrumentos financieros sanos, dentro de un marco jurídico que permita desarrollar sus funciones con transparencia, rendición de cuentas y con perspectiva de género, a fin de garantizar su eficiencia, coadyuvando a mejorar el otorgamiento de prestaciones de seguridad social que se proporciona a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Lo anterior, con un enfoque de desempeño orientado a resultados, eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar la calidad de los servicios; que simplifique la normatividad y trámites que proporciona el Instituto, rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, que optimice el uso de los recursos públicos y que utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en un ambiente libre de discriminación.
Realizar el 20% de acciones implementadas para el fortalecimiento de la Cultura Institucional
Porcentaje acciones Implementadas para el fortalecimiento de la Cultura Institucional
= (No. de acciones que promuevan la política de austeridad, transparencia, combate a la corrupción y de igualdad de género y no discriminación / Total de acciones programadas) * 100
Dirección Responsable: Direcciones de Tec. de Información, Plan. y Com. Social y Administrativa
Frecuencia de medición: Anual
Meta Indicador Método de cálculo Realizar el 50% de capacitación al capital humano del ISSFAM
Porcentaje de capacitación al capital humano del ISSFAM
= (Número de personal capacitado / Total de personal programado para capacitación) * 100
Dirección Responsable: Dirección Administrativa Frecuencia de medición: Anual
Realizar un 82% de procedimientos de contratación de servicios y adquisiciones de insumos por licitación pública
Porcentaje de procedimientos de contratación de servicios y adquisiciones de insumos por licitación pública
= (Número de contrataciones susceptibles de realizar a través de licitación pública/ No. total de contrataciones susceptibles de realizar a través de licitación pública programadas] *100
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B. Metas e Indicadores de Gestión
A continuación, se presentan los indicadores definidos en el seguimiento de las metas, para las áreas adjetivas y cuyo alcance se encuentra en las Direcciones de: Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social, de Finanzas, Jurídica y Administrativa.
a. Promoción de responsabilidades de los servidores públicos:
Meta Indicador Método de cálculo Realizar 1 comunicado de difusión de posibles faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las sanciones a que se pueden hacer acreedoras
Porcentaje de comunicados para difundir las faltas y sanciones en materia administrativa
= (Número de comunicados emitidos / Número de comunicados programados) * 100
Dirección Responsable: Dirección Administrativa Frecuencia de medición: Trimestral
b. Acciones de sensibilización de temas de igualdad laboral y no discriminación
Realizar 2 acciones para la sensibilización del personal
Porcentaje de acciones realizadas para la sensibilización del personal en temas de igualdad laboral y no discriminación
= (Número de actividades realizadas) / Número de actividades comprometidas en el) * 100
Dirección Responsable: Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación Frecuencia de medición: Trimestral
c. Simplificación normativa
Revisión, actualización y simplificación de 22 normas internas
Simplificación de procesos y normatividad interna
= (Número de normas internas simplificadas / Número total de normas registradas en normateca) *100
Dirección Responsable: Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social.
d. Optimización de procesos
Simplificación de procesos y normatividad interna
= (Número de procesos optimizados/ Número de procesos registrados en la normateca) * 100
Dirección Responsable: Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social.
Obtener el dictamen valuatorio actualizado de 61 inmuebles propiedad del Instituto.
Número de inmuebles que cuentan con dictámenes valuatorios actualizados como lo marca la normatividad aplicable
= (Número de inmuebles con dictamen valuatorio actualizado(NIDVA)./ Número de inmuebles administrados por la dependencia (NIAD) * 100
f. Contrataciones Públicas
En el 2021 realizar 2 procedimientos de contratación instrumentada (contrato marco, ofertas subsecuentes de descuento (OSD) y/o Consolidación).
Índice de Estrategias de Contratación Instrumentadas
= (Número de procedimientos de contratación bajo alguna estrategia de contratación (Contrato Marco, OSD y/o Consolidación) / 2 estrategias * 100
g. Administrar los Recursos Financieros del ISSFAM
Efectuar la cobranza de los recursos que aporta el Gobierno Federal, provenientes del 15% de haberes, haberes de retiro y pensiones, equivalente a $6,410’390,824.00
Porcentaje de la Cobranza realizada en relación al total estimado a cobrar.
= (Cantidad cobrada / $6,898’190,742.00) * 100.
Dirección Responsable: Dirección de Finanzas Frecuencia de medición: Trimestral
Meta Indicador Método de cálculo Efectuar la cobranza de las cuotas del personal militar por FOVIMI, SECORE, SEVIMI y SEIN, equivalente a $2,266’697,374.60.
= (Cantidad cobrada / $2,086’654,651.04) * 100.
Dirección Responsable: Dirección de Finanzas Frecuencia de medición: Mensual (FOVIMI y SECORE) y Trimestral (SEVIMI Y SEIN)
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Efectuar la cobranza por el arrendamiento de inmuebles, cuotas del SECORE y SEVIMI potestativo (pagos por caja), descuentos al personal militar en servicio activo, por las UU.EE. PP. de adscripción y descuentos en nómina del personal militar comisionado en el extranjero como agregados militares y aux. admtvos, por concepto del SECORE, equivalente a $934’891,205.46.
= (Cantidad cobrada / $850’359,89 8.70) * 100.
Dirección Responsable: Dirección de Finanzas
C. Metas e indicadores de calidad. a. Atención a los empleados de este Instituto en los servicios médico y dental.
Meta: Obtener una calificación mínima de 95 en las encuestas de calidad en el servicio médico.
Indicador: Promedio de satisfacción en la atención del servicio médico a los empleados de este Instituto.
Dirección de Prest. Soc. y de Salud / Subdir. de Salud. / Depto. de Servicio Médico
Meta: Obtener una calificación mínima de 95 en las encuestas de calidad en el dental.
Indicador: Promedio de satisfacción en la atención del servicio dental a los empleados de este Instituto.
Dirección de Prest. Soc. y de Salud / Subdir. de Salud. / Depto. de Servicio Médico
b. Atención al público en asesorías verbales
Meta: Obtener una calificación mínima de 95 en las encuestas de atención al público en asesorías verbales.
Indicador: Promedio de satisfacción en la atención al público en asesorías verbales.
Dirección Responsable: Dirección Jurídica
a. Proyecto 1:
Área Responsable Dirección Administrativa (Coordinación de Archivos)
Datos Técnicos
Descripción
x Grupo Interdisciplinario en materia de archivos, de conformidad a lo establecido en la Ley General de Archivos.
x Modificaciones al Catálogo de Disposición Documental, x Elaboración y/o modificación a los Inventarios documentales de
cada archivo de trámite y concentración. x Actualización del Cuadro general de clasificación archivística.
Objetivo
Que el Instituto cuente con la normatividad interna requerida para administrar, organizar y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean, de acuerdo con las facultades de este Instituto.
Alcance Todos los archivos de trámite y de concentración del Instituto. Periodicidad Trimestral
indicador Gestión
Nombre del indicador Avance en la integración de instrumentos archivísticos.
del indicador Indica el avance de la elaboración e implementación de los instrumentos normativos de archivo.
Objetivo
4. Aplicar una política de austeridad, transparencia y combate a la corrupción, así como acciones que promuevan una cultura institucional de igualdad laboral, no discriminación y de valores éticos en el servicio público
Estrategia
4.3.- Fortalecer la cultura de transparencia y acceso a la información entre el personal que labora en el ISSFAM, así como la protección de datos personales del personal de las fuerzas armadas y sus familias que se encuentran bajo su resguardo en los archivos del Instituto.
Acción puntual
4.3.2.- Optimizar la operación para la administración y control de los archivos de trámite y concentración, con el objeto de asegurar la organización, conservación y localización expedita de la documentación del Instituto.
40
Proyecto Estudio de factibilidad de implementar videoconferencias a través de medios digitales para la capacitación del personal militar que apoya en el trámite de prestaciones y Delegados Foráneos.
Área Responsable
Datos Técnicos
Descripción
Realizar un estudio donde se llevé a cabo el análisis comparativo de las diversas plataformas digitales que se encuentran actualmente en el mercado, así como sus ventajas y desventajas en su operación como el costo beneficio de utilizarlas sin costo y con costo.
Objetivo
Que el Instituto cuente con una herramienta digital que le permita proporcionar al personal militar que funge como Delegados Foráneos y Administradores un

programa anual 2021 - gob · 2020. 12. 22. · 2 programa anual 2021 ii. objetivo establecer los...

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