PROCESO DEL PROCESO DEL

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2012PARTICIPATIVO 2012PARTICIPATIVO 2012PARTICIPATIVO 2012

MARCO LEGALMARCO LEGAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINALA MOLINA

ElEl PresupuestoPresupuesto ParticipativoParticipativo eses unun procesoprocesoqueque fortalecefortalece laslas relacionesrelaciones EstadoEstado--SociedadSociedad,, mediantemediante elel cualcual sese definendefinen laslasprioridadesprioridades sobresobre laslas accionesacciones ooproyectosproyectos dede inversióninversión aa implementarimplementarenen elel nivelnivel dede GobiernoGobierno RegionalRegional ooenen elel nivelnivel dede GobiernoGobierno RegionalRegional ooGobiernoGobierno Local,Local, concon lala participaciónparticipación dede lalasociedadsociedad organizada,organizada, generandogenerandocompromisoscompromisos dede todostodos loslos agentesagentesparticipantesparticipantes parapara lala consecuciónconsecución dede loslosobjetivosobjetivos estratégicosestratégicos..

CONSTITUCION POLITICA DEL CONSTITUCION POLITICA DEL PERUPERU

�� ArtículoArtículo 197197º,º, laslas municipalidadesmunicipalidadespromueven,promueven, apoyanapoyan yy reglamentanreglamentan lalaparticipaciónparticipación vecinalvecinal enen elel desarrollodesarrollo locallocal..

�� ArtículoArtículo 199199º,º, loslos gobiernosgobiernos regionalesregionales yylocaleslocales formulanformulan sussus presupuestospresupuestos concon lalaparticipaciónparticipación dede lala poblaciónpoblación yy rindenrindencuentacuenta dede susu ejecución,ejecución, anualmente,anualmente, bajobajoresponsabilidad,responsabilidad, conformeconforme aa leyley..

LEY DE BASES DE LA LEY DE BASES DE LA

DESCENTRALIZACIÓN, LEY Nº 27783DESCENTRALIZACIÓN, LEY Nº 27783

�� ArtículoArtículo 1717ºº..-- ParticipaciónParticipación CiudadanaCiudadanaLosLos gobiernosgobiernos regionalesregionales yy localeslocales estánestán obligadosobligados aapromoverpromover lala participaciónparticipación ciudadanaciudadana enen lalaformulación,formulación, debatedebate yy concertaciónconcertación dede sussus planesplanesdede desarrollodesarrollo yy presupuestos,presupuestos, yy enen lala gestióngestióndede desarrollodesarrollo yy presupuestos,presupuestos, yy enen lala gestióngestiónpúblicapública.. ParaPara esteeste efectoefecto deberándeberán garantizargarantizar elel accesoaccesodede todostodos loslos ciudadanosciudadanos aa lala informacióninformación pública,pública, concon laslasexcepcionesexcepciones queque señalaseñala lala ley,ley, asíasí comocomo lala conformaciónconformaciónyy funcionamientofuncionamiento dede espaciosespacios yy mecanismosmecanismos dede consulta,consulta,concertación,concertación, control,control, evaluaciónevaluación yy rendiciónrendición dede cuentascuentas..LaLa participaciónparticipación dede loslos ciudadanosciudadanos sese canalizacanaliza aa travéstravésdede loslos espaciosespacios dede consulta,consulta, coordinación,coordinación, concertaciónconcertación yyvigilanciavigilancia existentes,existentes, yy loslos queque loslos gobiernosgobiernos regionalesregionales yylocaleslocales establezcanestablezcan dede acuerdoacuerdo aa leyley

LEY DE BASES DE LA LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN, LEY Nº 27783DESCENTRALIZACIÓN, LEY Nº 27783

�� Artículo 18Artículo 18ºº..-- Planes de desarrolloPlanes de desarrolloLosLos planesplanes yy presupuestospresupuestos participativosparticipativos sonson dedecaráctercarácter territorialterritorial yy expresanexpresan loslos aportesaportes eeintervencionesintervenciones tantotanto deldel sectorsector públicopúblico comocomoprivado,privado, dede laslas sociedadessociedades regionalesregionales yy localeslocales yyintervencionesintervenciones tantotanto deldel sectorsector públicopúblico comocomoprivado,privado, dede laslas sociedadessociedades regionalesregionales yy localeslocales yydede lala cooperacióncooperación internacionalinternacional..

�� Artículo 19º.Artículo 19º.-- Presupuesto nacional Presupuesto nacional descentralizadodescentralizadoElEl presupuestopresupuesto anualanual dede lala RepúblicaRepública esesdescentralizadodescentralizado yy participativoparticipativo..

LEY DE BASES DE LA LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN, LEY Nº 27783DESCENTRALIZACIÓN, LEY Nº 27783

�� Artículo 20º.Artículo 20º.-- Presupuestos regionales y localesPresupuestos regionales y locales

LosLos gobiernosgobiernos regionalesregionales yy localeslocales sese sustentansustentan yy rigenrigenporpor presupuestospresupuestos participativosparticipativos anualesanuales comocomoinstrumentosinstrumentos dede administraciónadministración yy gestióngestión,, loslosinstrumentosinstrumentos dede administraciónadministración yy gestióngestión,, loslosmismosmismos queque sese formulanformulan yy ejecutanejecutan enen concordanciaconcordancia conconloslos planesplanes dede desarrollodesarrollo concertadosconcertados..

LosLos presupuestospresupuestos dede inversióninversión sese elaboranelaboran yy ejecutanejecutan enenfunciónfunción aa loslos planesplanes dede desarrollodesarrollo yy programasprogramas dedeinversionesinversiones debidamentedebidamente concertados,concertados, sujetándosesujetándose aa laslasnormasnormas técnicastécnicas deldel SistemaSistema NacionalNacional dede InversiónInversiónPúblicaPública..

LEY ORGANICA DE LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972

�� ArtículoArtículo 99ºº..-- CorrespondeCorresponde alal ConcejoConcejo MunicipalMunicipalelel aprobaraprobar elel PresupuestoPresupuesto ParticipativoParticipativo yy laslasnormasnormas queque garanticengaranticen unauna efectivaefectivaparticipaciónparticipación vecinalvecinal..participaciónparticipación vecinalvecinal..

Aprobar,Aprobar, monitorearmonitorear yy controlarcontrolar elel planplan dededesarrollodesarrollo institucionalinstitucional yy elel programaprograma dedeinversiones,inversiones, teniendoteniendo enen cuentacuenta loslos PlanesPlanes dedeDesarrolloDesarrollo MunicipalMunicipal ConcertadosConcertados yy sussusPresupuestosPresupuestos ParticipativosParticipativos..

LEY ORGANICA DE LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972

�� Artículo 53º.Artículo 53º.-- Presupuesto de los Presupuesto de los Gobiernos LocalesGobiernos LocalesLasLas municipalidadesmunicipalidades sese rigenrigen porpor presupuestospresupuestosparticipativosparticipativos anualesanuales comocomo instrumentosinstrumentos dedeadministraciónadministración yy gestióngestión..administraciónadministración yy gestióngestión..

ElEl presupuestopresupuesto participativoparticipativo formaforma parteparte deldelsistemasistema dede planificaciónplanificación..

LasLas municipalidades,municipalidades, regulanregulan lala participaciónparticipaciónvecinalvecinal enen lala formulaciónformulación dede loslos presupuestospresupuestosparticipativosparticipativos..

LEY MARCO DEL PRESUPUESTO LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, LEY Nº 28056PARTICIPATIVO, LEY Nº 28056

LosLos gobiernosgobiernos regionalesregionales yy gobiernosgobiernos localeslocales promuevenpromueven elel desarrollodesarrollodede mecanismosmecanismos yy estrategiasestrategias dede participaciónparticipación dede lala sociedadsociedad civilcivil enen lalaprogramaciónprogramación dede susu presupuesto,presupuesto, enen concordanciaconcordancia concon sussus planesplanes dededesarrollodesarrollo concertadosconcertados..

ElEl procesoproceso deldel presupuestopresupuesto participativoparticipativo eses unun mecanismomecanismo dedeElEl procesoproceso deldel presupuestopresupuesto participativoparticipativo eses unun mecanismomecanismo dedeasignaciónasignación equitativa,equitativa, racional,racional, eficiente,eficiente, eficazeficaz yytransparentetransparente dede loslos recursosrecursos públicospúblicos,, queque fortalecefortalece laslasrelacionesrelaciones EstadoEstado -- SociedadSociedad CivilCivil..

LosLos gobiernosgobiernos regionalesregionales yy gobiernosgobiernos localeslocales promuevenpromueven elel desarrollodesarrollodede mecanismosmecanismos yy estrategiasestrategias dede participaciónparticipación enen lala programaciónprogramación dedesussus presupuestospresupuestos;; yy mecanismosmecanismos dede vigilanciavigilancia yy fiscalizaciónfiscalización dede lalagestióngestión dede recursosrecursos públicospúblicos..

LEY MARCO DEL PRESUPUESTO LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, LEY Nº 28056PARTICIPATIVO, LEY Nº 28056

LaLa sociedadsociedad civilcivil formaforma parteparte activaactiva enen elel procesoproceso dede programaciónprogramaciónparticipativaparticipativa dede loslos presupuestospresupuestos dede loslos gobiernosgobiernos regionalesregionales yygobiernosgobiernos locales,locales, enen loslos gastosgastos dede inversión,inversión, dede acuerdoacuerdo concon laslasdirectivasdirectivas yy lineamientoslineamientos queque parapara estosestos finesfines emitiráemitirá lala DirecciónDirecciónNacionalNacional dede PresupuestoPresupuesto PúblicoPúblico yy lala DirecciónDirección GeneralGeneral dedeProgramaciónProgramación MultianualMultianual deldel SectorSector PúblicoPúblico deldel MinisterioMinisterio dedeProgramaciónProgramación MultianualMultianual deldel SectorSector PúblicoPúblico deldel MinisterioMinisterio dede

EconomíaEconomía yy FinanzasFinanzas..

REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, D.S. Nº 142PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, D.S. Nº 142--

20092009--EFEF

�� RegularRegular elel procesoproceso deldel PresupuestoPresupuesto ParticipativoParticipativo dedeacuerdoacuerdo aa lolo establecidoestablecido enen lala LeyLey NºNº 2805628056 -- LeyLey MarcoMarcodeldel PresupuestoPresupuesto ParticipativoParticipativo yy susu modificatoriamodificatoria lala LeyLey NºNº2929829298..

�� LosLos GobiernosGobiernos RegionalesRegionales yy Locales,Locales, emitenemitendisposicionesdisposiciones complementariascomplementarias aa lolo dispuestodispuesto enen elelReglamentoReglamento yy aa laslas DirectivasDirectivas queque emitaemita lala DirecciónDirecciónNacionalNacional deldel PresupuestoPresupuesto Público,Público, concon elel propósitopropósito dedefacilitarfacilitar elel desarrollodesarrollo deldel procesoproceso participativo,participativo, aa travéstravésdede mecanismosmecanismos queque facilitenfaciliten lala participaciónparticipación dedeciudadanosciudadanos nono organizadosorganizados oo nono representadosrepresentados porpororganizacionesorganizaciones yaya constituidasconstituidas..

INSTRUCTIVO PARA EL PRESUPUESTO INSTRUCTIVO PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS, PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS,

APROBADO POR RESOLUCION DIRECTORAL Nº 007APROBADO POR RESOLUCION DIRECTORAL Nº 007--

20102010--EFEF--76.0176.01

�� EstableceEstablece mecanismosmecanismos yy pautaspautas parapara elel desarrollodesarrollo deldel procesoproceso deldelPresupuestoPresupuesto ParticipativoParticipativo enen loslos GobiernosGobiernos RegionalesRegionales yy loslosGobiernosGobiernos LocalesLocales enen elel marcomarco dede lala LeyLey deldel PresupuestoPresupuestoParticipativo,Participativo, LeyLey NºNº 2805628056,, susu modificatoriamodificatoria LeyLey NºNº 2929829298,, elelDecretoDecreto SupremoSupremo NºNº 097097--20092009--EFEF queque precisaprecisa loslos criterioscriterios paraparadelimitardelimitar proyectosproyectos dede impactoimpacto regional,regional, provincialprovincial yy distrital,distrital, susuDecretoDecreto SupremoSupremo NºNº 097097--20092009--EFEF queque precisaprecisa loslos criterioscriterios paraparadelimitardelimitar proyectosproyectos dede impactoimpacto regional,regional, provincialprovincial yy distrital,distrital, susureglamentoreglamento aprobadoaprobado porpor DecretoDecreto SupremoSupremo NºNº 142142--20092009--EFEF yy lalaLeyLey NºNº 2841128411 -- LeyLey deldel SistemaSistema NacionalNacional dede PresupuestoPresupuesto..

�� ElEl ProcesoProceso deldel PresupuestoPresupuesto ParticipativoParticipativo debedebe estarestar orientadoorientado aaresultadosresultados concon lala finalidadfinalidad queque loslos proyectosproyectos dede inversióninversión esténesténclaramenteclaramente articuladosarticulados aa productosproductos yy resultadosresultados específicosespecíficos queque lalapoblaciónpoblación necesite,necesite, particularmenteparticularmente enen aquellasaquellas dimensionesdimensiones queque seseconsideranconsideran másmás prioritariasprioritarias parapara elel desarrollodesarrollo regionalregional oo local,local,evitando,evitando, dede esteeste modomodo ineficienciasineficiencias enen lala asignaciónasignación dede loslosrecursosrecursos públicospúblicos..

ORDENANZA QUE DISPONE Y REGLAMENTA EL PROCESO DEL ORDENANZA QUE DISPONE Y REGLAMENTA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ORDENANZA Nº 192ORDENANZA Nº 192--MLMMLM

�� RegulaRegula loslos mecanismosmecanismos yy procedimientosprocedimientos aatravéstravés dede loslos cualescuales sese desarrolladesarrolla elel procesoproceso dedePresupuestoPresupuesto ParticipativoParticipativo basadobasado enen resultadosresultadosenen elel distritodistrito dede LaLa MolinaMolina enen loslos diferentesdiferentes añosañosenen elel distritodistrito dede LaLa MolinaMolina enen loslos diferentesdiferentes añosañosfiscalesfiscales..

�� TieneTiene porpor finalidadfinalidad establecerestablecer elel marcomarconormativo,normativo, loslos mecanismosmecanismos yy loslos procedimientosprocedimientosporpor loslos cualescuales loslos agentesagentes participantesparticipantesintervienenintervienen enen elel procesoproceso dede desarrollodesarrollo deldelPresupuestoPresupuesto ParticipativoParticipativo..

Decreto de Alcaldía NDecreto de Alcaldía N°°012012--20112011

�� Norma que establece disposiciones Norma que establece disposiciones complementarias y reglamentarias a la complementarias y reglamentarias a la Ordenanza 192, designando a los Ordenanza 192, designando a los miembros del equipo técnico, aprobando miembros del equipo técnico, aprobando miembros del equipo técnico, aprobando miembros del equipo técnico, aprobando la sectorización del distrito para efectos la sectorización del distrito para efectos del Presupuesto Participativo 2012 y el del Presupuesto Participativo 2012 y el cronograma del mismo.cronograma del mismo.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2012

Gerencia de Planeamiento, Gerencia de Planeamiento, Gerencia de Planeamiento, Gerencia de Planeamiento,

Presupuesto y Desarrollo Presupuesto y Desarrollo Presupuesto y Desarrollo Presupuesto y Desarrollo

InstitucionalInstitucionalInstitucionalInstitucional

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 28056, Ley Marco del Presupuesto

Participativo, el Alcalde de la Municipalidad de La Molina en su calidad de

Presidente del CCLD de La Molina, ha convocado el Presupuesto Participativo del

año 2012, habiéndose iniciado la Fase de Preparación, permitiendo registrar un

total de 72 representantes de la Sociedad Civil Organizada, los cuales de acuerdo

a lo que dispone la mencionada Ley deben ser capacitados.

Dentro de este contexto, es que la presente exposición, apunta a cumplir el último

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012PRESENTACIÓN

Dentro de este contexto, es que la presente exposición, apunta a cumplir el último

tramo de esta Primera Fase, brindando la capacitación correspondiente en cuanto

a lo que significa el Presupuesto Participativo, dentro del Presupuesto de la

Institución y presentando cifras sobre su evolución en los últimos cinco años.

Asimismo, se expondrá los temas del Plan de Desarrollo Concertado y el Plan

Estratégico Institucional, que conforme a lo que dispone el artículo 8°de ya citada

Ley, sirve de base para la programación del Presupuesto Participativo 2012 de la

MDLM.

La administración y el CCLD de la Municipalidad de La Molina, agradece su

interés y su presencia en este taller y espera que el mismo cumpla su cometido

que redundará en beneficio de nuestra comunidad Molinense.

PRESUPUESTO

GENERAL DE LA

REPÚBLICA (S/.

88,460 millones)

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE

APERTURA (PIA) (S/.93

Millones)

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

BASADO EN

RESULTADOS (PPBR)

(S/.2.4 Millones)

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012ASPECTOS CONCEPTUALES

1.- Presupuesto General de la RepúblicaInstrumento de programación económico – financiera del Estado, que esaprobado por el Congreso antes del 30 de noviembre del año anterior a suaplicación. Esta constituido por el conjunto de todos los ingresos esperadosy de todos gastos a ser realizados, de todas las entidades del Sector Público,durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año ycomprende al Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobierno Local.comprende al Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobierno Local.a) Ingresos del Sector Público.- Son los ingresos de naturaleza tributaria,

no tributaria o por financiamiento, esperados durante el ejercicio anual,que sirven para financiar todos los gastos presupuestados por lasentidades del Estado.

b) Gastos del Sector Público.- Son todos los egresos registradospresupuestalmente y que se clasifican en Gastos Corrientes(mantenimiento u operación de los servicios); Gastos de Capital o deInversiones (aumento de la producción o servicios o incrementopatrimonial) y Gastos de Servicios de la Deuda (pago de principal eintereses).

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012ASPECTOS CONCEPTUALES

2.- Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por el Concejo Municipal,en caso de Gobiernos Locales y promulgado por su respectivo Titular, concargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual dePresupuesto del Sector Público, para el año fiscal respectivo.Principios y Prelación Presupuestala) Principio del Equilibrio Presupuestario.- El presupuesto debe guardara) Principio del Equilibrio Presupuestario.- El presupuesto debe guardar

el equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos y la evoluciónde los gastos o créditos presupuestarios, estando prohibido incluirautorizaciones de gasto sin el ingreso correspondiente.

b) Prelación Presupuestal.- La previsión de gastos debe considerar primerola atención de los gastos de carácter permanente (planillas de personalactivo y cesante y cargas sociales), luego los bienes y serviciosnecesarios para el funcionamiento institucional (agua, luz, seguridadlimpieza pública), tercero el mantenimiento de la infraestructura de losproyectos de inversión (casa de la juventud), cuarto las contrapartidasde los contratos o convenios (Mancomunidad de Lima Este) yfinalmente la ejecución de nuevos proyectos.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012ASPECTOS CONCEPTUALES

3.- Presupuesto Participativo Basado en Resultados (PPBR)Es un espacio de concertación en donde las autoridades electas,conjuntamente con las organizaciones sociales de la poblacióndebidamente representadas; definen y priorizan los proyectos para cadaejercicio fiscal, en función a los productos, entendidos como conjunto debienes y servicios, que la población recibe para lograr los resultadosesperados.esperados.Objetivos del Presupuesto Participativoa) Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos

públicos.b) Reforzar la relación entre el Estado y al sociedad civil, mejorando la

focalización de la inversión pública.c) Comprometer a la Sociedad Civil en las acciones a desarrollar para el

cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan deDesarrollo Concertado (PDC).

d) Reforzar el seguimiento, control, vigilancia y rendición de cuentas de laejecución del presupuesto, orientado a mejorar la acción del Estadohacia el logro de resultados.

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

89,829

5,362

6,6078,516

6,9523,165

548

Mill

are

s

Servicio de la Deuda Pública

Gastos de Inversión

Gastos Corrientes

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012ASPECTOS CUANTITATIVOS

1.- Evolución del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la MDLM

55,196,444

70,055,43875,014,917

89,605,205 92,994,209

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

49,83562,901 66,499

82,65389,829

Gastos Corrientes

2007 2008 2009 2010

Conceptos 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %

Gastos Corrientes 49,834,581 90% 62,901,156 90% 66,499,303 89% 82,652,740 92% 89,829,349 97%

Gastos de Inversión 5,361,863 10% 6,606,699 9% 8,515,614 11% 6,952,465 8% 3,164,860 3%

Servicio Deuda Pública 0 0% 547,583 1% 0 0% 0 0% 0 0%

Total 55,196,444 100% 70,055,438 100% 75,014,917 100% 89,605,205 100% 92,994,209 100%

2011

2

2

3

3

Mill

on

es

2,450,000 2,450,000 2,450,000

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012ASPECTOS CUANTITATIVOS

2.- Evolución del Presupuesto Participativo basado en Resultados (PPBR)

2,519,355

2

2

2

2

2

2007 2008 2009 2010

2,120,350

Conceptos 2007 2008 2009 2010 2011

Proyectos 2,120,350 2,450,000 2,450,000 2,519,355 2,450,000

2011

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

3,242

4,1576,066

4,433715

2,120

2,450 2,450

2,519

2,450

548

Mill

are

s

Servicio de la Deuda Pública

Gastos de Inversión Presup. Participativo

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012ASPECTOS CUANTITATIVOS

3.- Evolución Comparativa del Presupuesto Institucional de Apertura y elPresupuesto Participativo basado en Resultados (PPBR) de la MDLM

55,196,444

70,055,43875,014,917

89,605,20592,994,209

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

49,835

62,901 66,499

82,65389,829

3,2422,120 Participativo

Gastos de Inversión

Gastos Corrientes

2007 2008 2009 2010

Conceptos 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %GASTOS CORRIENTES 49,834,581 90% 62,901,156 90% 66,499,303 89% 82,652,740 92% 89,829,349 97%GASTOS DE INVERSIÓN 5,361,863 10% 6,606,699 9% 8,515,614 11% 6,952,465 8% 3,164,860 3%- Gastos de Inversión 3,241,513 6% 4,156,699 6% 6,065,614 8% 4,433,110 5% 714,860 1%- Gastos de Inversión PP 2,120,350 4% 2,450,000 3% 2,450,000 3% 2,519,355 3% 2,450,000 2%Servicio Deuda Pública 0 0% 547,583 1% 0 0% 0 0% 0 0%

Total 55,196,444 100% 70,055,438 100% 75,014,917 100% 89,605,205 100% 92,994,209 100%

2011

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC)

1.- DefiniciónInstrumento de planificación de largo plazo de carácter integral, orientadordel desarrollo regional o local y del presupuesto participativo. Contiene losacuerdos sobre la Visión de Desarrollo y Objetivos Estratégicos de largoplazo, en concordancia con los planes sectoriales y nacionales. Se realiza enforma participativa entre las autoridades elegidas y los representantes de lasociedad civil.sociedad civil.2.- Situación ActualLa MDLM no cuenta con su PDC, careciendo de un norte y de una visión dedesarrollo distrital, que además de afectar adversamente en las decisionesque se adopten respecto al Presupuesto Participativo 2012, afecta a lagestión en general.El artículo 8° de la Ley 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo,establece que los gobiernos regionales y gobiernos locales, para efectos delproceso de programación participativa del presupuesto, toman como basede acuerdo a su ámbito territorial el Plan de Desarrollo Concertado

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC)

Participativo

Características

Plan de Desarrollo Concertado

Concertado

Coherente Flexible

Multianual

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2010

VISIÓN

DISTRITO LIDER A NIVEL NACIONAL, DE CARÁCTER EMINENTEMENTERESIDENCIAL , SOLIDARIO, ECOLÓGICO Y CON ESTÁNDARES ELEVADOSDE CALIDAD DE VIDA

MISIÓNMISIÓN

BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE MANERA EFICIENTE,ADECUADA Y OPORTUNA; OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.

PROMOVER Y NORMAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DELDISTRITO Y DE SSUS VECINOS, CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LACOMUNIDAD .

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2010

• PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA, EL DESARROLLO HUMANO Y LACULTURA CIUDADANA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CULTURA CIUDADANA.

• MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO YAMBIENTAL DEL DISTRITO

• MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES;

• FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012CONSIDERACIONES FINALES

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC)

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

PRESUPUESTO GENERAL DE LA

REPÚBLICA (PGR)

INSTITUCIONAL (PEI)

PIA

PPBR

MUCHAS GRACIAS