procedimiento mnimo de referencia deber incluir, al menos:

AUDITORIAS EN LOS SISTEMAS DE GESTIN DE LA PREVENCININTRODUCCINExiste un desconocimiento generalizado en todos los sectores de la Fes respecto al proceso de auditoria del sistema de Prevencin de riesgos Laborales que realizan las empresas, siendo de suma importancia el que los/as trabajadores/as conozcamos los resultados de la auditoria para poder contribuir a la mejora del sistema preventivo adems de poder controlar que la empresa cumple con la obligacin legal que marca la ley de Prevencin de Riesgos Laborales (LPRL)en el apartado 6 del artculo 30. Esta dice que "el empresario que no hubiere concertado el servicio de prevencin con una entidad especializada ajena a la empresa deber someter su sistema de prevencin al control de una auditoria o evaluacin externa, en los trminos que reglamentariamente se determinen. Y ste artculo viene desarrollado en el captulo V del Reglamento de los Servicios de Prevencin (RSP) actualizado por el R.D. 604/2006, en el que se establece el mbito de aplicacin de las auditorias, el concepto de auditoria y sus objetivos, el contenido del informe de auditoria, los requisitos que deben cumplir los auditores (personas fsicas o jurdicas) y la autorizacin a que estn sujetos. A su vez, estos dos ltimos aspectos se tratan ms extensamente en el captulo II de la Orden de 27.6.97, por la que se desarrolla el RSP.La reglamentacin anteriormente citada no concreta, sin embargo, los criterios que deben seguirse para realizar una auditoria. El artculo 30 del RSP, que fija los objetivos de la auditoria, se limita a indicar, respecto su realizacin, que debe ser "sistemtica, documentada y objetiva", "tener en cuenta la informacin recibida de los trabajadores" y "realizarse de acuerdo con las normas tcnicas establecidas o que puedan establecerse". No existen, por el momento, tales normas y tan solo se especifica un procedimiento mnimo (metodologa) para proceder ". Por ello, el INSHT consider conveniente elaborar unos Criterios para la Realizacin de las Auditorias, como criterios orientadores de carcter general.

Teniendo en cuenta por tanto, todo lo anterior os ofrecemos este documento con el contenido bsico que debe tener el informe de auditoria especificando en los apartados del mismo que debe reflejarse para que conozcis al menos los mnimos que exige la normativa vigente

La metodologa que se especifica en el Reglamento de los Servicios de Prevencin para la realizacin de la auditoria contiene las siguientes fases:a. Anlisis de la documentacin relativa al plan de prevencin de riesgos laborales, a la evaluacin de riesgos, a la planificacin de la actividad preventiva y cuanta otra informacin sobre la organizacin y actividades de la empresa sea necesaria b. Anlisis de campo dirigido a verificar que la documentacin referida en el prrafo anterior refleja con exactitud y precisin la realidad preventiva de la empresa. Dicho anlisis, que podr realizarse aplicando tcnicas de muestreo cuando sea necesario, incluir la visita a los puestos de trabajo.

c. Evaluacin de la adecuacin del sistema de prevencin de la empresa a la normativa de prevencin de riesgos laborales.

d. Reuniones con la direccin de la empresa y con la representacin de los trabajadores para intercambiar informacin y coordinarse en las visitas de campo.e. Elaboracin de conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevencin de riesgos laborales de la empresa.( Se debieran reflejar por escrito los criterios que utiliza el auditor para determinar si es eficaz o no el SGPRL, )

Los resultados de la auditoria siguiendo el proceso anterior debern quedar reflejados en un informe que la empresa auditada deber mantener a disposicin de la autoridad laboral competente y de los representantes de los trabajadores.

El informe de auditoria deber reflejar los siguientes aspectos:

Datos generales de la empresa auditada (nombre. nif (niss), actividad principal, plantillas y direcciones de la razn social y centros de trabajo) Identificacin de la empresa auditora y del equipo auditor (los auditores/as deben ser expertos de nivel superior en cualquiera de las cuatro especialidades y que disponga, adems, de una formacin o experiencia probada en gestin y realizacin de auditorias y en tcnicas auditoras). En este apartado vendr la relacin del equipo y su formacin Objeto y alcance de la auditoria: Este apartado deber indicar los objetivos y el mbito de aplicacin de la misma, es decir, a quin y a qu partes de la empresa y del sistema de gestin de prevencin de riesgos laborales de dicha empresa afectar la misma. Al establecer el alcance de la auditoria ha de quedar definido con total precisin, qu partes se van a auditar y a quien afecta, sin olvidar que el alcance se debe complementar con los objetivos de la propia auditoria.

A modo de ejemplo estos objetivos pueden ser:

-Comprobar el grado de adecuacin cumplimiento por parte de la empresa de los procedimientos que desarrollan el sistema de prevencin.

-Concienciar sobre la seguridad y la salud laboral el cumplimiento de los procedimientos de prevencin en la empresa.

-Verificar el cumplimiento con la legislacin normativa vigente en materia de prevencin.

Fecha de emisin del informe de auditoria.

Principal documentacin o informacin que ha servido de base para la auditoria incluida la informacin recibida de los representantes de los trabajadores.La documentacin que se utiliza puede variar en funcin de los objetivos de la auditoria pero sta va a ser fundamentalmente la documentacin obligatoria segn el art. 23 de la LPRL el plan de prevencin; la evaluacin de riesgos; la planificacin de la actividad preventiva; las medidas y material de proteccin y prevencin a adoptar; los resultados de los controles peridicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los Trabajadores/as; y la relacin de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con incapacidad laboral superior a un da Existen otras documentaciones necesarias aunque el artculo 23.1 no los cita expresamente, cuya actividades exigida legalmente, por ejemplo; la investigacin de accidentes, el plan de emergencia y la auditoria que generan informes y por tanto deber utilizarse tambin como elemento de referencia

Ejemplo de la documentacin que puede aparecer en este apartado:

- Manual de gestin de prevencin de riesgos laborales y/o plan de prevencin

- Relacin de procedimientos e instrucciones tcnicas.

- Legislacin aplicable.

- Criterios del INSHT para la realizacin de auditorias del sistema de prevencin de riesgos laborales reguladas en el captulo V del Reglamento de los Servicios de Prevencin (requisitos legales el cumplimiento de los cuales se tiene que auditar: Requisitos (R) 1 a 45)

Descripcin sintetizada de la metodologa empleada para realizar la auditoria y, en su caso, identificacin de las normas tcnicas utilizadas as como la agenda de la auditoria (incluyendo los centros visitados, las fechas de las visitas y las personas entrevistadas, con su cargo o funcin)

En este apartado tendremos que comprobar por tanto que la auditoria no slo responde a una revisin documental de la documentacin, sino que ha habido un Anlisis de campo para verificar que la documentacin refleja la realidad, y por tanto aparecern las fechas de las visitas realizadas y centros visitados Descripcin de los distintos elementos auditados y resultado de la auditoria en relacin con cada uno de ellos:Poltica general de la empresa y poltica de prevencin de riesgos. : El auditor reflejar su conformidad o disconformidad respecto a la adecuacin de la poltica a los principios preventivos, acciones del sistema, obligaciones, responsabilidades y declaracin de principios que deben incluir un compromiso de mejora continua y un compromiso para cumplir la legislacin de PRL.

El informe en este apartado reflejar por qu medios se distribuye la poltica, ya sea Internet, tabln de anuncios, distribucin personal a los trabajadores a travs de papel impreso con recibo nmina, etc. Se reflejara si todo el personal conoce y es consciente de sus obligaciones en materia preventiva. Tambin si ha habido participacin de los trabajadores.Plan de prevencin.

El auditor reflejar si se dispone del plan de prevencin, que se ha realizado, firmado, registrado y distribuido correctamente. Que su poltica, objetivos y metas son realistas y que se realizan actividades encaminadas a la consecucin de dichos objetivos. Valorar la consecucin de objetivos. Que los recursos humanos, tcnicos y materiales estn dotados de presupuesto econmico suficiente y que se refleja en los libros contables de la empresa, Que identifica y describe las caractersticas de la empresa fielmente y que ha elegido una estructura organizativa apropiada en funcin de las caractersticas de la empresa. Que la organizacin preventiva y sus recursos son suficientes, etc.; es decir que cumple los requisitos requeridos por el R.D 604/06Evaluacin de riesgos laborales.

Se reflejar si se ha realizado por personal competente, bien por un servicio de prevencin ajeno debidamente acreditado, o bien, si ha optado por un servicio de prevencin propio.

Si la metodologa ha sido la adecuada y la reflejada en la evaluacin. Si los riesgos reflejados son representativos de toda la actividad y estn reflejados todos los puestos, Si se ha tenido en cuenta la necesaria adecuacin entre las condiciones del puesto y las del trabajador/a, si se han adaptado los puesto a los trabajadores especialmente sensibles, ya sea derivada por una enfermedad como una alergia o un cambio fisiolgico como un embarazo, incluso por ser menor de edad.

Si se ha contado con la participacin de los trabajadores para realizar la evaluacin de riesgos y si han estado presentes los representantes de los trabajadores en la evaluacin de riesgos.

Si hay un control y seguimiento de los riesgos y si se ha modificado y actualizado la evaluacin de riesgos cuando se han producido cambios en las condiciones de trabajo.

Planificacin de las actividades preventivas.

Se reflejar la periodicidad de la planificacin, es decir si es anual, trimestral, etc.

Se deber indicar si la planificacin contempla todos los apartados de medidas, acciones, plazos, costes, responsables de las medidas previstas y control de las mismasSi se ha consultado a los representantes de los trabajadores Si son adecuadas las medidas en funcin de los riesgos y su prioridad de aplicacin segn la gravedad del riesgo. Que se hayan establecido unos plazos de tiempo adecuados en funcin de la magnitud del riesgo, de la probabilidad de que se materialice y del nmero de trabajadores/as afectados.

Si se realiza seguimiento y quin lo realizaPlan de formacin e informacin.

Se reflejar si existe un plan de formacin especfico en funcin de los diferentes puestos de trabajo y si la formacin es continua (se realiza tras cambios de puesto). Si los planes de formacin se realizan coordinadamente con el departamento de personal de cara a la formacin inicial y de acogida al personal nuevo. Se indicar como se ha rimpartido la formacin y como se ha hecho llegar la informacin

Si la currcula de los cursos que se imparten a los trabajadores se corresponde con los riesgos a los que estn expuestos.

Si existe registro documental no solo de la formacin impartida sino tambin de la informacin entregada del as como de la relacin del personal formadoVigilancia de la salud de los trabajadores

Se deber reflejar quienes son los encargados de realizar la vigilancia de la salud los responsables de realizar la vigilancia de la salud (si tienen la titulacin y formacin necesarias, as como los medios para llevarla a cabo eficazmente)

Especificar como se desarrolla: si se realiza un control inicial a los trabajadores/as de nuevo ingreso o a quienes les hayan asignado tareas especficas con nuevos riesgos para su salud. Si se realizan reconocimientos mdicos a aquellos trabajadores/as que han estado ausentes en el trabajo durante un largo perodo de tiempo por motivos de salud.

Si se realizan reconocimientos mdicos especficos.

Si se han respetado los derechos de intimidad y confidencialidad de los trabajadores/as en lo relativo a su estado de salud.

Si los trabajadores/as y sus representantes han sido consultados sobre el desarrollo y organizacin del programa de vigilancia de la salud.

Si se ha garantizado la proteccin de grupos especialmente sensibles como pueden ser mujeres embarazadas y menores frente a riesgos especficos.

Si el desarrollo del programa de vigilancia de la salud se ha hecho en funcin de la evaluacin inicial de riesgos y de las peridicas que se hayan realizado.

Si la empresa guarda convenientemente los resultados de la vigilancia de la salud. Si se realizan acciones para promover la educacin para la promocin y defensa de la salud.Si se revisa la evaluacin de riesgos en funcin de los resultados de la vigilancia de la salud.

Emergencias. Riesgo grave e inminente. Primeros auxilios

El auditor reflejar si existe un anlisis de las posibles situaciones de emergencia y riesgo grave y cmo es el grado de eficacia en la actuacin ante una emergencia.

Tambin se reflejar si se ha designado al personal encargado de las medidas de emergencias y suplentes, qu formacin han recibido y cmo estn organizados los equipos

Indicar si se ha difundido e implantado el plan y el personal lo conoce, conoce a las personas designadas y si se realizan simulacros de evacuacin. Tambin que formacin e informacin se ha facilitados a los trabajadores/asSe reflejar si los medios tcnicos e instalaciones y mantenimiento de los mismas es correcta y acorde a la legislacin vigenteSe deber reflejar que medios existen para dar asistencia y que medidas de actuacin existen en caso de primeros auxiliosInvestigacin de accidentes y otros daos para la salud.

Se reflejar si existe investigacin de accidentes e incidentes y quienes participan y si se revisa la evaluacin de riesgos tras ellos, proponiendo nuevas medidas correctoras y/o preventivas y si se realiza el seguimiento de las mismas.Si se permite la participacin del comit de seguridad y salud/ o de los delegados de prevencin tanto en la investigacin como en la propuesta de medidas de mejora. Tambin decir si stos reciben la documentacin que se genera en las investigaciones.Se reflejar si se realiza la notificacin reglamentaria de accidentes y si se archivan los partes de baja derivados de los mismos, as como la comunicacin de aquellos que no hayan causado baja. Y si con toda la informacin que se genera tanto en la investigacin como en la comunicacin de los daos a la salud, se analiza exhaustivamente tanto por la empresa como por el comit de seguridad y salud, pudiendo calcular adems el ndice de siniestralidad que tiene la empresaActuaciones frente a cambios previsibles

Se manifestar que medidas ha tomado la empresa ante la modificacin de los lugares, instalaciones, procesos o procedimientos de trabajo que hubiera podido haber; as como quienes las desarrollaron y qu informacin reciben los trabajadores/as. Lo mismo en la adquisicin de equipos o productos nuevos

Tambin aparecer si se han tenido en cuenta las caractersticas personales del trabajador/a para el puesto de trabajo que vaya a desempear en caso de cambio de puesto o de nueva incorporacin, que se ha realizado la evaluacin de riesgos, que se le ha formado e informado sobre sus riesgos, y que se le ha ofrecido y practicado el examen de salud.

En cuanto a los trabajadores cedidos tendr que venir indicado si la empresa cumple o no con las disposiciones establecidas en el RD 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mnimas de seguridad y salud en empresas de trabajo temporal, ya que dichos trabajadores debern disfrutar del mismo nivel de proteccin de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.

Coordinacin de actividades. Contratacin de trabajos. Se reflejar si la empresa ha establecido los medios de coordinacin apropiados siguiendo el RD. 171/2004 como son: si se aplican de forma coherente y responsable los principios de accin preventiva por las empresas recurrentes, en la aplicacin correcta de los mtodos de trabajo. En el control de interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, especialmente cuando puedan generar riesgos graves y muy graves, o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre s por su incidencia en la seguridad y salud de los Trabajadores/as. Adecuacin entre los riesgos existentes en el centro de trabajo, que puedan afectar a los Trabajadores/as de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevencin.

Se reflejar si cada uno de los empresarios afectados da y recibe la informacin e instrucciones pertinentes tanto a la otra empresa como a los trabajadores. Si se ha designado a personal encargado de la coordinacin si fuese el caso y si ha recibido la formacin necesaria y son suficientes para controlar los riesgosSi se cumple con la obligacin de informar a los delegados de prevencin o a los representantes de los trabajadores cuando se concierte un contrato de prestacin de obras y servicios.

Comprobar si el libro de registro est a disposicin de los representantes de los trabajadores.

Si se avisa y permite a los delegados de prevencin acompaar a los inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones en el centro de trabajo, para comprobar si se cumple con la normativa preventiva en materia de coordinacin de actividades empresariales y si se les permite hacer las sugerencias que estimen oportunas.

Organizacin de la prevencin

Se indicar si existen o no los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas y si la modalidad elegida es la adecuada. Tratar de de reflejar el grado real de integracin de la prevencin en la empresa teniendo en cuenta el nmero de trabajadores/as y los recursos materiales. As como que grado de coordinacin existe dentro de la empresa con el servicio de prevencin.Tambin se reflejar si se ha dado participacin y/o se ha consultado a los delegados de prevencin a los trabajadores en la eleccin de la modalidad organizativa, as como en todos los procedimientos y procesos preventivos que requiere a puesta en prctica del plan de prevencin

Se informar de si est constituido el comit de seguridad y salud, si funcionan acorde a la ley, si disponen de los medios adecuados y se les da la participacin necesaria para cumplir con sus funciones.Seguimiento y control del plan

Se deber indicar si existe un procedimiento de actualizacin del plan de prevencin a travs de controles peridicos de las condiciones de trabajo, revisiones y medidas de seguridad; as como en funcin del anlisis de la siniestralidad de la empresa, del absentismo y de las conclusiones de la vigilancia de la salud

Reflejar la periodicidad de las inspecciones y revisiones de seguridad, que redundarn en la actualizacin del plan para saber como asume la empresa los cambios y si es eficaz en la deteccin de errores y la correccin de los mismos.

Para finalizar los ltimos apartados constan de la siguiente informacin

Descripcin sistemtica y explcitamente ordenada de las "no conformidades" indicndose, para cada una de ellas, las razones legales por las que se consideran como tales y la calificacin de su gravedad, y adjuntndose, cuando sea necesario, las evidencias que sustentan la opinin del auditor. Conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevencin y sobre el cumplimiento por el empresario de las obligaciones establecidas en la normativa de prevencin de riesgos laborales. El auditor deber reflejar por escrito los criterios que utiliza el auditor para determinar si es eficaz o no el SGPRL, criterios como que se ha comprobado la existencia de una reduccin significativa de la siniestralidad laboral, se ha mejorado acceso a la informacin, mayor participacin de los trabajadores, etc.

Firma del responsable de la entidad auditora y (complementaria y opcionalmente) de los componentes del equipo auditor

CONCLUSIONESPara finalizar incidir que el informe de auditoria NO es un documento de denuncia sino una herramienta de trabajo ms para detectar los incumplimientos y las deficiencias de la empresa en materia de prevencin. Por tanto la representacin de los trabajadores seremos los que con la informacin en la mano tras haberla analizado entreguemos a la empresa un contrainforme reflejando las deficiencias encontradas y no reflejadas por el auditor en el informe, como primer paso.

Posteriormente iremos comprobando si se van subsanando las no conformidades en el plazo estipulado por el auditor y si no es as ser cuando denunciemos dichos incumplimientos ante la inspeccin de trabajo y seguridad social ANEXOS Modelo de informe de auditoria

Carta de solicitud de documentacin en materia preventiva

Modelos de Carta solicitando informacin acerca de la auditoria obligatoria

TIPO DE AUDITORIA.

Reglamentaria del Sistema de Prevencin de Riesgos Laborales

Voluntaria.

SISTEMA DE CERTIFICACIN DE AUDITORIA APLICABLE: MODELO DE SISTEMA DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES: - Reglamentaria en funcin de lo que establece el art. 30.6 de la Ley 31/95 de Prevencin de Riesgos Laborales y el Captulo V del Real Decreto 39/97 por el cual se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencin.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

EMPRESA:

RAZN SOCIAL:

DESCRIPCIN DE LOS CENTROS y ACTIVIDADES AUDITADAS ACTIVIDADES AUDITADAS: EQUIPO AUDITOR Auditor jefe:

Auditor:

Auditor/es cualificado/s en el sector: FECHAS DE REALIZACIN DE LA AUDITORIA: DOCUMENTACIN DE REFERENCIA: PARTICIPANTES

CARGOS1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ACTUACIONESFechaEquipo AuditorreaElemento

Reunin inicial --

Visita a las instalacionesEvaluacin de riesgos: Extensin y procedimiento (R1, R2, R3, R4, R5) Revisin y registro (R6, R7)

Medidas/actividades para eliminar/reducir los riesgos Medidas prevencin en el origen (R8) Formacin y informacin (R9, R10, R11, R12)

Actividades para controlar los riesgos: Controles peridicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores (R13, R14, R15, R16) Vigilancia de la salud de los trabajadores (R17, R18)

Actividades ante sucesos previsibles: Emergencias (R19, R20, R21) Investigacin de accidentes (R22)

Actuaciones ante cambios previsibles:- Modificacin de los lugares de trabajo, instalaciones, etc.... (R23, R24) Contratacin de personal. Cambio de lugar de trabajo (R25, R26) Coordinacin interempresarial (R27, R28)

Planificacin de las medidas y actividades preventivas: Procedimientos y registros (R29, R30, R31) Prioridades y programas (R32, R33)

Organizacin preventiva especfica: Trabajadores designados. Servicios de prevencin (R34, R35, R36, R37, R38) Delegados de prevencin. Comit de Seguridad y Salud (R39, R40, R41)

Organizacin general de la prevencin: Atribucin de funciones y disponibilidad de recursos (R42, R43) Notificacin y documentacin (R44 y R45)

Reunin interna

Reunin final --

Elementos a auditar: Evaluacin de riesgos:

- Extensin y procedimiento (R1, R2, R3, R4, R5)

- Revisin y registro (R6, R7)

Medidas/actividades para eliminar/reducir los riesgos:

- Medidas prevencin en el origen (R8)

- Formacin y informacin (R9, R10, R11, R12)

Actividades para controlar los riesgos:

- Controles peridicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores (R13, R14, R15, R16)

- Vigilancia de la salud de los trabajadores (R17, R18)

Actividades ante sucesos previsibles:

- Emergencias (R19, R20, R21)

- Investigacin de accidentes (R22)

Actuaciones ante cambios previsibles:

- Modificacin de los lugares de trabajo, instalaciones, etc.... (R23, R24)

- Contratacin de personal. Cambio de lugar de trabajo (R25, R26)

- Coordinacin interempresarial (R27, R28)

Planificacin de las medidas y actividades preventivas:

- Procedimientos y registros (R29, R30, R31)

- Prioridades y programas (R32, R33)

Organizacin preventiva especfica:

- Trabajadores designados. Servicios de prevencin (R34, R35, R36, R37, R38)

- Delegados de prevencin. Comit de Seguridad y Salud (R39, R40, R41)

Organizacin general de la prevencin:

- Atribucin de funciones y disponibilidad de recursos (R42, R43)

- Notificacin y documentacin (R44 y R45)

NO CONFORMIDADES DEL SISTEMA DE PREVENCIN SEGN REQUISITOS LEGALES (Art. 30.6 Ley 31/95 y Cap. V RD 39/97)

ELEMENTO DEL SISTEMA(Requisito INSHT)NO CONFORMIDADREFERENCIA LEGALN NCDESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD

GRAVELEVE

1. EVALUACIN DE RIESGOS

1.1 Extensin y procedimiento (R1, R2, R3, R4 y R5)

1.2 Revisin y registro (R6 y R7)

2. MEDIDAS Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS

2.1 Medidas / actividades para eliminar o reduir los riesgos

2.1.1 Medidas de prevencin en el origen. Medidas de proteccin colectiva. Proteccin individual (R8)

2.1.2 Formacin y informacin de los trabajadores. Autorizaciones (R9, R10, R11 y R12)

2.2 Actividades para controlar los riesgos

2.2.1 Controles peridicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores (R13, R14, R15 y R16)

2.2.2 Vigilancia de la salud de los trabajadores (R17 y R18)

2.3 Actividades ante sucesos previsibles

2.3.1 Emergencias. Riesg grave e imminente. Primeros auxilios (R19, R20 y R21)

2.3.2 Investigacin de accidentes y otros daos para la salud (R22)

ELEMENTO DEL SISTEMA

(Requisito INSHT)NO CONFORMIDADREFERENCIA LEGALN NCDESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD

GRAVELEVE

2.4 Actuaciones ante cambios previsibles

2.4.1 Modificacin de los lugares, instalaciones, procesos o procedimientos de trabajo. Adquisicin de equipos p productos( R23 y R24)

2.4.2 Contratacin de personal. Cambio de lugar de trabajo

(R25 y R24)

2.4.3 Coordinacin interpresarial. Contratacin de trabajos(R27 y R28)

3. PLANIFICACIN DE LAS MEDIDAS Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS

3.1. Procedimientos y registro(R29,R30 y R31)

3.2 Prioridades y programas(R32 y R33)

4 ORGANIZACIN DE LA PREVENCIN

4.1 Organizacin preventiva especfica

4.1.1 Trabajadores designados y servicios de prevencin(R34, R35, R36, R37 y R38)

4.1.2. Delegados de Prevencin, comit de seguridad y Salud(R39, R40 y R41)

4.2 Organizacin General

4.2.1 Atribucin de funciones y disponibilidad de recursos(R42 y R43)

4.2.2 Notificacin y documentacin( R44 y R45)

Nmero total de descripciones de No conformidades

No conformidades GRAVES:

No conformidades LEVES:

NOTA. Son infracciones laborales en materia de prevencin de riesgos laborales las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y clusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a responsabilidad conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS, Ley 5/2000).

NO CONFORMIDAD GRAVE: Se considera no conformidad grave aquella que afecta a incumplimientos (infracciones) graves y muy graves de la LISOS.

NO CONFORMIDAD LEVE: Se considera no conformidad leve a aquella que afecta a incumplimientos meramente formales o documentales, cuyas infracciones estn tipificadas como leves en la LISOS.COMENTARIOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA REGLAMENTARIA DEL SISTEMA DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES (Captulo V del Real Decreto 39/197) Plan de Prevencin (Art. 2 RD 39/1997 y RD 604/2006)Coordinacin de actividades empresariales (Art. 24 Ley 31/1995, Ley 54/2003 y RD 171/2004)Resultado de la evaluacin A.- - Adecuacin del sistema de prevencin de riesgos laborales a la reglamentacin vigente. - Eficacia del sistema de prevencin de riesgos laborales B.- Respecto a los objetivos concretos de auditoria conforme a lo que dispone el art. 30 del Real Decreto 39/1997:

1) Evaluacin inicial y peridica de los riesgos laborales: 2) Planificacin de las actividades preventivas 3) Procedimientos, medios y recursos REUNIN FINAL 1 La empresa se queda con la copia de este informe.

2 Las no conformidades han estado aclaradas y entendidas.

3 El equipo auditor informa que esta auditoria se ha realizado en base a un muestreo y por tanto pueden existir otras no conformidades no identificadas en este informe.

4 Las no conformidades se refieren a incumplimientos de los requisitos legales objeto de la auditoria tal y como se establece en la Ley 31/95 y el Captulo V del Real Decreto 39/97.

En.............................., a ... de ..................... de 2009

Auditor jefeMODELO DE INFORME DE AUDITORIA