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OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Control Previo

PRO-OAD-08

PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL TERRITORIO NACIONAL

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TABLA DE CONTENIDO:

1. Objetivo.

2. Alcance.

3. Referencias.

4. Definiciones.

5. Descripción.

6. Registros.

7. Anexos.


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1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y procedimientos administrativos para la gestión de la comisión de servicios en el ámbito nacional, para el desarrollo de las acciones que aseguren el cumplimiento de los objetivos institucionales.

2. ALCANCE

Aplica a todos los colaboradoras/es 728 y CAS de las Unidades Ejecutoras 01 SENASA y 02

PRODESA del Pliego SENASA, que requiera su desplazamiento desde y hacia su sede habitual de labores.

3. REFERENCIAS

3.1. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 3.2. Ley N° 30171 – Ley que modifica la Ley 30096 Ley de delitos informáticos.

3.3. Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal vigente.

3.4. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

3.5. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.

3.6. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

3.7. Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera

del Sector Público.

3.8. Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y

Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por Ley N° 30048.

3.9. Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto

Público.

3.10. Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad.

3.11. Decreto Legislativo N°1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería.

3.12. Decreto Supremo N° 007-2013-EF regula el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional.

3.13. Decreto Supremo N°012-2007-PCM, que prohíbe a la entidades del Estado adquirir bebidas alcohólicas con cargo a recursos públicos.

3.14. Decreto Supremo N°075 -2008-PCM, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N°1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios.

3.15. Decreto Supremo N° 033-2015-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública.

3.16. Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°

28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

3.17. Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización

Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, y sus modificatorias.


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3.18. Decreto Supremo que dispone el valor de Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año

vigente.

3.19. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.

3.20. Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT, Reglamento de Comprobantes de

pago, y sus modificatorias.

3.21. Resolución de Superintendencia N° 037-2002-SUNAT, Régimen de Retenciones del IGV

aplicable a los proveedores y designación de agentes de retención, y sus modificatorias.

3.22. Resolución de Superintendencia N° 033-2014- SUNAT, se reduce la tasa del régimen de

retenciones del IGV, establecido por la Resolución de Superintendencia N° 037-2002-

SUNAT.

3.23. Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería N°

001-2007-EF/77.15, sus modificatorias y normas conexas.

3.24. Resolución Jefatural N°0130-2017-MINAGRI-SENASA Aprueba el reglamento Interno

de SENASA.

3.25. Reglamento de Organización y Funciones del SENASA.

3.26. Reglamento Interno de servidores civiles vigente.

3.27. Reglamento de Comprobante de Pago - SUNAT, sus modificatorias y ampliatorias.

3.28. Directiva de Tesorería para el ejercicio fiscal vigente, y sus modificatorias.

3.29. Directiva Ejecución Presupuestaria para el ejercicio fiscal vigente.

3.30. Directiva Sectorial N° 002-2019-MINAGRI.

3.31. Clasificadores Presupuestarios para el ejercicio fiscal vigente.

3.32. Normas de Control Interno aprobada por la Resolución Nº 320-2006-CG.

3.33. Unidad Impositiva Tributaria – UIT vigente.

4. DEFINICIONES

4.1. Principio de Veracidad: En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume

que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma

prescrita por este procedimiento responden a la verdad de los hechos que ellos afirman.

4.2. Principio de legalidad: Los comisionados, así como los Directores y/o responsables de

las Unidades Orgánicas, deben actuar con respeto a la Constitución, la ley al derecho y

a este marco normativo, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo

con los fines para los que les fueron conferidas.

4.3. Ámbito Geográfico: Para la Sede Central comprende las circunscripciones de la provincia de

Lima y Callao (distritos, áreas rurales o urbanas).

Direcciones Ejecutivas, Comprende las jurisdicciones político-administrativas aprobadas para el

ámbito correspondiente por el SENASA (provincia, distrito, centro de trámite documentario,

puestos de control y unidades operativas).


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4.4. Colaborador: Persona que mantiene una relación contractual con el SENASA, bajo cualquier

modalidad.

4.5. Comisión de servicio: La Comisión de Servicio que genere viáticos serán aquellas que tengan

una duración superior a cuatro (04) horas y menor o igual a (24) horas, el monto de viático será otorgado de manera proporcional a las horas de la comisión, en ningún caso, superen

los ocho (8) días calendario. Las comisiones de servicio deben derivarse de la programación del POA y de los no programados debidamente aprobados por la UBG correspondiente.

4.6. Comisionado: Son los funcionarios y empleados públicos, personal de confianza incluido

el personal contratado bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de

Servicios - CAS.

También aquellos que brindan servicios de consultoría o locadores que, por la

necesidad o naturaleza del servicio la entidad requieren que realicen viajes al interior

del país. El plan de viaje debe estar acompañado con la copia de la orden de servicio

o contrato de locación, en los cuales se contemple que, la institución asume con los

gastos del pasaje y viáticos.

4.7. Control Previo: Revisar y fiscalizar todos los documentos que sean objeto de compromiso

de pago órdenes de compra, ordenes de servicios; planillas de haberes y descuentos,

planes de viaje, reposición del fondo para pagos en efectivo y del fondo fijo para caja

chica.

4.8. Excepción: Exclusión de algo que se aparta de la regla común o de la generalidad.

4.9. Gastos en comisión de servicio: Comprende los gastos que ocasiona el desplazamiento del

colaborador tales como viáticos; combustible, fotocopias, peajes, entre otros vinculados a la

comisión.

4.10. Gestión: Comprende el proceso de programación, solicitud, ejecución, rendición y evaluación de

la comisión de servicio.

4.11. Resolución Administrativa: Constituye el acto de administración únicamente ante situaciones

excepcionales debidamente justificadas para reconocer el reembolso de los gastos

incurridos por los comisionados, que en su oportunidad no realizaron su Plan de Viaje.

4.12. Sede habitual: Lugar donde el colaborador cumple sus funciones asignadas, de manera rutinaria.

4.13. Unidad Básica de Gestión: Es el elemento básico de gestión institucional, conformada por una

iniciativa de carácter permanente (Actividad) o temporal (Proyecto). Debe estar estructurada en

términos de resultados (en un Marco Lógico) y gestionada por un Gerente responsable del

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la iniciativa.

4.14. Viático: Comprenden los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y movilidad (hacia

y desde el lugar de embarque), así como la utilizada para el desplazamiento en el lugar

donde se realiza la comisión de servicios.


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4.15. TIF: Es una abreviatura del término inglés Tagged Image File Format que se puede traducir al

español como Formato de Archivo de Imágenes con Etiquetas. Es un formato discreto para

imágenes digitales.

4.16. PDF: Es una abreviatura en inglés Portable Document Format, una frase que se traduce

al español como Formato de Documento Portátil, para almacenamiento de archivos

digitales.

4.17. Interoperabilidad: Define interoperabilidad como la habilidad de dos o más sistemas o

componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada.

4.18. Herramienta BI (Business intelligence): Instrumento de inteligencia de negocio que permite

explorar datos para generar información orientado a tomar decisión de gestión.

4.19. Declaración Jurada: Documento sustentatorio de gastos únicamente cuando se trate de

casos, lugares o conceptos por lo que no sea posible obtener comprobantes de pago

reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT.

5. DESCRIPCIÓN

5.1. De la aplicación del procedimiento

Los titulares de las Direcciones Generales, Secretaria Técnica, Direcciones Ejecutivas y Jefe

de PRODESA son los responsables de supervisar el cumplimiento del presente procedimiento,

vinculado al cumplimiento de las metas previstas en la comisión de servicio y la correcta

ejecución del gasto. La Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional (OPDI), para el cumplimiento de las

actividades establecidas en el presente procedimiento, acredita el crédito presupuestario en

función a la programación de servicios que contribuya al cumplimento del Plan Operativo Anual.

El/La Directora(a) de la Oficina de Administración conjuntamente con el área de control

previo son los responsables de actualizar el presente procedimiento, de acuerdo a la

operatividad y normatividad vigente.

En las Direcciones Ejecutivas, los/las Directores(as) Ejecutivos(as) y Jefes(as) de Área de

Gestión son responsables de la ejecución del gasto y del cumplimiento del presente

procedimiento.

Los comisionados, son los responsables de realizar las actividades previstas en la comisión de

servicio y efectuar la ejecución así como la rendición del gasto, de acuerdo a lo establecido en

el presente procedimiento.

Son responsables de revisar la documentación de la rendición de cuenta: a) para la Sede

Central: el área de control previo y b) para las Direcciones Ejecutivas: el/la Jefe/a de Área

de Gestión.

Son responsables de otorgar la conformidad sobre el cumplimento de las actividades previstas

en la comisión de servicio (gestión de conocimiento):

a) en la Sede Central el Jefe Nacional, los Directores Generales, Secretario Técnico y el Jefe

de PRODESA; y


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b) en las Direcciones Ejecutivas el Director.

Ver N° 7 Diagrama de Flujo Interoperabilidad Gestión del Conocimiento – Comisión de Servicio

con Gasto (Nivel Central – Direcciones Ejecutivas).

Las Asistentes de Gerencia serán las encargadas de seguimiento administrativo:

a) Visación del Jefe inmediato.

b) Trámite hacia el área de control previo o el que hagas sus veces.

El/La Directora(a) de la Oficina de Administración es responsable de supervisar que los

Sistemas de la URH y Vehículos estén actualizados para cumplir con la interoperabilidad de los

sistemas.

Los flujogramas se muestran a continuación:


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5.2. Flujograma

Diagrama de Flujo N°1 Comisión de Servicio con gasto Nivel Central.

COMISION DE SERVICIOS CON GASTOS: NIVEL CENTRAL

JEFE

INM

EDIA

TO

CO

MIS

ION

AD

OD

IREC

TOR

OA

D O

AD

CO

NTR

OL

PREV

IOO

PDI

OA

D U

NID

AD

D

E C

ON

TABI

LID

AD

AO

D

TESO

RER

IAO

AD

UN

IDA

D

DE

LOG

ISTI

CAO

AD

RR

.HH

.

OA

D

AD

MIN

ISTR

AD

OR

DE

VEH

ICU

LOS

Fase

INICIO

Solicitar RQNP

Enviar comisión de servicios

Verificar la comision de Servicios

Aprobar la comisión de servicios

Plan de Viaje



Aprueba Inicio de la Ejecución del Gasto



Aprueba comisión de servicios con

modalidad de pago

Validar la PCA y certificar la

comisión de servicio


Comprometer el gasto de la comisión

de servicios

Devengar el gasto de la comisión de

servicios

Girar la comision de servicios

Abonar en cta del comisionado

Documento Devengado

¿Tiene crédito presupuestario?

Es conforme

Si

No

Si

Es conforme Si

Es conforme

Es conforme

Es conforme

Es conforme

Si

No

No

Si

si

Y

X

X

A

A

No

A

A

X

A

No

Caja Chica

No

A

No

Comprobante Pago

Fin

Si

S1

S1

S1

S1

S2

S2

S2 S3

S4

S5

S6

Reservar PasajesEntregar de Código

de Reserva

Recepcionar Solicitud de Comisión de

Servicios

Interpolaridad con RR.HH.

Interpolaridad con Modulo de Vehículos

si

B

E

C

D

D

E

C

B

Tramitar aprobar RQNP, para la comisión de

serviciosRQNP

A

Registrar Comisión en el

módulo de Servicios SIGA

A

No


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Diagrama Flujo N°2 Comisión del gasto en Direcciones Ejecutivas.

Diagrama de Flujo N°2 Comisión de Servicio con gasto Dirección Ejecutiva

COMISION DE SERVICIOS CON GASTOS: DIRECCIONES EJECUTIVAS

JEFE

INM

EDIA

TO

CO

MIS

ION

AD

OD

IREC

TOR

ESJE

FE D

EL A

REA

D

E G

ESTI

ON

JAG

CO

NTR

OL

PREV

IOO

PDI

OA

D U

NID

AD

D

E C

ON

TABI

LID

AD

AO

D

TESO

RER

IAO

AD

UN

IDA

D

DE

LOG

ISTI

CAO

AD

RR

.HH

.

OA

D

AD

MIN

ISTR

AD

OR

DE

VEH

ICU

LOS

Fase

INICIORegistrar Comision

de Servicios

Solicitar RQNP

Enviar comisión de servicios



Plan de Viaje



Verifica la comisión de servicios como

administrador

Aprobar la comisión de servicios como

administrador

Verificar la comisión de Servicios como

control previo

Aprueba comisión de servicios con

modalidad de pago

Validad la PCA Y certifica la comisión

de servicio


Compromete el gasto de la comisión

de servicios

Devenga el gasto de la comision de

servicios

Gira la comision de servicios

Abona en cta del comisionado

Documento Devengado

Tiene crédito presupuestario

Es conforme

Si

No

Si

Es conforme Si

Es conforme

Es conforme

Es conforme

Es conforme

Si

No

No

Si

Si

Y

X

X

A

A

No

A

A

X

A

No

Caja ChicaSi

No

A

No

Comprobante Pago

Fin

S1

S1

S1

S1

S2

S2

S2 S3

S4

S5

S6

Reservar PasajesEntrega de Código

de Reserva

Recepcionar Solicitud de Comisión de

Servicios

Interpolaridad con RR.HH.

Interpolaridad con Modulo de Vehículos

si

No

A

B

Tramitar aprobar RQNP, para la comisión de

serviciosRQNP

B

F

E

D

D

F

E


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Diagrama de flujo N°3 Rendición del gasto de Comisión de Servicio (Nivel central,

Direcciones ejecutivas).

Fin

Inicio


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Diagrama de flujo N°4 Interoperabilidad URH – Comisión de servicio con Gasto

(Nivel central - Direcciones ejecutivas).

Fin

Inicio


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Diagrama de flujo N°5 Interoperabilidad Vehículos – Comisión de servicio con Gasto

(Nivel central - Direcciones ejecutivas)

z

Z

Fin

Inicio


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Diagrama de flujo N°6 Interoperabilidad Vehículos – Comisión de servicio sin

generar Gasto (Nivel central - Direcciones ejecutivas).

Inicio

Fin


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Diagrama de flujo N°7 Interoperabilidad Gestión del conocimiento – Comisión de

servicio con Gasto (Nivel central - Direcciones ejecutivas).

Inicio

Fin


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Diagrama de flujo N°8 Interoperabilidad: Gestión de la Calidad – Comisión de servicio

con Gasto (Nivel central - Direcciones ejecutivas).

Inicio

Fin


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5.3. CRITERIOS Y REGLAS GENERALES.

5.3.1. Programación: Las comisiones de servicio, contribuyen a la ejecución de las metas

planteadas en las acciones de las UBG.

5.3.2. Uso de sistemas: Las comisiones de servicio se gestionan a través de los módulos

informáticos.

5.3.3. Habilitación: Los colaboradores quedarán expeditos para formular comisión de

servicio:

5.3.3.1. No tengan rendiciones pendientes validadas por el Área de Control Previo o Jefe

de Área de Gestión.

5.3.3.2. Documentos tramitados en el Sistema de Tramite Documentario.

5.3.4. Plazos: Las comisiones de servicios, implican el cumplimiento de las actividades en las

fechas establecidas en el presente procedimiento

5.3.5. Documentación: La fase de formulación del plan de viaje no genera impresión de

documento alguno, en la fase de rendición, los comisionados escanearán los

documentos que sustentan el gasto en formato tif1 y/o PDF, se imprime el formato de

rendición y se adjunta los originales de los documentos escaneados, para su posterior

envío al área de control previo o el que haga sus veces.

5.3.6. Tramitación: En la fase de formulación y rendición, el comisionado debe realizar los

trámites a través de los módulos informáticos. En la fase de rendición, la presentación

del formato de rendición y los documentos originales serán entregados al Asistente de

gerencia, para la visación del Jefe inmediato y posterior trámite hacia el área de control

previo o el que hagas sus veces.

5.3.7. Observación a la rendición: La documentación que sustente la comisión debe guardar

coherencia entre las actividades realizadas y los gastos efectuados. En casos se detecte

inconsistencias por parte del jefe inmediato, el superior inmediato, área de control previo

o el Jefe de Gestión en las Direcciones Ejecutivas, según corresponda, observarán vía

sistema con la finalidad que el comisionado subsane las observaciones con los

colaboradores mencionados.

5.3.8. Interoperabilidad con los proceso de gestión de vehículos y de personal.

5.3.8.1. Con la Gestión de Vehículos.

En la fase de formulación del plan de viaje, en caso se requiera el uso de vehículo

oficial para la ejecución de la comisión, el comisionado debe identificar el vehículo

requerido, de aquellos disponibles.

En las Direcciones Ejecutivas. Identificado el vehículo, el comisionado establece la

ruta de la comisión, precisándose el km. estimado. Dicha información permitirá

calcular el monto de combustible requerido. La consolidación de los montos de


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combustible, derivadas de las comisiones permitirá generar el vale para el

aprovisionando en los correspondientes proveedores.

Una vez concluida las comisiones de servicios, el colaborador que haya conducido

el vehículo, debe registrar en el módulo de vehículo la ruta ejecutada y el km.

recorrido y las ocurrencias o incidentes acaecidos en la comisión.

Con la finalidad de garantizar la seguridad de los comisionados, queda registrada la

ruta efectuada a través de los equipos de georeferenciación.

Ver N° 5 Diagrama de Flujo Interoperabilidad Vehículos – Comisión de Servicio con

Gasto (Nivel Central – Direcciones Ejecutivas)

Ver N° 6 Diagrama de Flujo Interoperabilidad Vehículos – Comisión de Servicio sin

generar Gasto (Nivel Central – Direcciones Ejecutivas)

5.3.8.2. Con el Módulo de Recursos Humanos.

En la formulación de comisiones de servicios, los colaboradores que tengan personal

a su cargo, deben asignar al colaborador encargado en su puesto de trabajo. Está

exceptuada de esta regla la Jefatura Nacional y los Directores Generales, en caso

consideren necesario.

Una vez generado la comisión de servicio que genere gastos, y el Jefe Inmediato

autorizó, se debe crear la papeleta de comisión de servicios en forma automática,

desde la fecha y hora del plan de viaje.

Ver N° 4 Diagrama de Flujo Interoperabilidad URH Comisión de Servicio con Gasto

(Nivel Central – Direcciones Ejecutivas).

5.3.8.3. Con el Trámite Documentario

En la formulación, los colaboradores que solicitan comisiones de servicios, deben

tramitar los documentos pendientes en el sistema de trámite documentario, en

función a los plazos de atención establecidos.

5.3.8.4. Con el Sistema Integrado de Planificación.

En la fase de rendición de la comisiones de servicio, los comisionados identifican las

oportunidades de mejora, estableciendo tareas, responsables y plazos de atención.

Las tareas identificadas se derivan a la bandeja de los responsables de su ejecución.

Dichos responsables, concluidas o implementadas las tareas registran en el sistema

su cumplimiento, adjuntando la evidencia; lo cual se visualizará en la bandeja del

comisionado para la validación y cierre de la comisión que dio origen a las

oportunidades de mejora por implementarse.

5.3.8.5. Con el sistema de gestión de la calidad y recursos humanos.

El cumplimiento de las oportunidades de mejora identificada en la comisiones de

servicio y precisadas en el numeral 5.3.8.4 es gestionada por la Unidad de Gestión

de la Calidad. En caso de no cumplimiento será informado al jefe inmediato o superior

inmediato, con quien establece las medidas necesarias para su implementación,

evaluando su viabilidad, estableciendo nuevos plazos.


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En caso no se implementa las tareas recomendadas, en los plazos acordados con el

jefe inmediato o superior inmediato, y contando con los medios y supuestos para su

cumplimiento, se deriva al legajo de los colaboradores que no ejecutaron las tareas.

En la fase de formulación se debe identificar las personas de contacto de la Dirección

Ejecutiva con la finalidad de agendar actividades, quien certifica la ejecución de la

comisión a través del sistema; este requerimiento no es necesario en caso de

comisiones inopinadas.

Ver N° 8 Diagrama de Flujo Interoperabilidad Gestión de la Calidad – Comisión de

Servicio con Gasto (Nivel Central – Direcciones Ejecutivas).

5.3.8.6. Frecuencia, establecido en el 5.6.1 Duración de Comisión de Servicio.

5.3.8.7. Rutas, En función a la disponibilidad del medio de transporte asociados a las

condiciones geográficas o rutas de transporte y requieran viáticos completos

(alimentación, hospedajes y otros complementarios), se establece:

Terrestre:

Como principio de racionalidad del gasto y la disponibilidad de medios de transporte,

los viajes en comisión de servicio hacia las Direcciones Ejecutivas que se detallan a

continuación, se efectúan utilizando servicio de transporte terrestre. Desde Lima a

Ica, Huancavelica, Ancash, Pasco, VRAE (desde Ayacucho), y viceversa.

En caso de las Direcciones Ejecutivas, cuando la comisión se efectúa fuera de su

ámbito geográfico y la duración del viaje excede 10 horas, utilizarán transporte aéreo.

Aéreo:

Las comisiones cuyos destinos sean distintos a los establecidos en el numeral

anterior, se efectuará mediante vía aérea. Para destinos que deban realizarse por vía

terrestre, puede utilizarse la vía aérea siempre y cuando el costo total de la comisión

(ida y vuelta) sea menor.

Fluvial:

Las comisiones de servicios, cuyo destino requiera traslado efectuarse a través de

los ríos y lagos.

5.3.8.8. Comisiones conjuntas, en la fase de formulación, si la comisión implica hacer uso

de vehículo oficial y se va efectuar comisiones simultáneas o compartidas con otros

comisiones para otras UBGs, el comisionado debe precisar dichas condición en el

módulo de vehículo, que permita consolidar a las personas asociadas a la placa del

vehículo por destino.

5.3.8.9. Escala de Viáticos, establecido en el numeral 5.4 Escala de Viáticos.


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5.3.8.10. Reembolso y ampliación, Constituyen situaciones excepcionales. Se

determina reembolso aquellas comisiones que no han generado plan de viaje en

su debida oportunidad y se le debe reintegrar el dinero utilizado en dicha

comisión. Por otro lado, una ampliación es cuando toma más tiempo de lo

planeado en la ejecución de la comisión de servicio, el cual debe ser autorizado

por su Jefe Inmediato superior o superior inmediato previa sustentación.

5.4. ESCALA DE VIÁTICOS

La asignación de viáticos se otorga en función a la disponibilidad de recursos presupuestales

autorizados y dentro del marco dispuesto en el D.S. Nº 007-2013-EF publicado el 23 de

enero de 2013. Artículo 4°.- Financiamiento.- La aplicación de lo establecido en la presente

norma se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos correspondientes, sin

demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Las comisiones de servicios se autorizan de acuerdo a la escala de viáticos y según el nivel

del funcionario/a o servidor/a público. De acuerdo a esto, se tiene:

Escala de Viáticos por día en el Territorio Nacional

Monto máximo de Declaración Jurada será del 30% del viático

Para el otorgamiento de viáticos, se considerará a las comisiones cuya duración

sea mayor a cuatro (04) horas y menor o igual a veinticuatro (24) horas. Los

viáticos serán otorgados de manera proporcional a las horas de la comisión,

comprenden los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y movilidad

(hacia y desde el lugar de embarque), así como la utilizada para el

desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión de servicios.

CA R G O S POR DÍA S/.

1) Jefe(a) Nacional

2) Colaboradores 728, CAS de las Unidades Ejecutoras 01 SENASA y 02 PRODESA, consultores o locadores.

380.00

320.00


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El/la comisionado(a) verifica si cuenta con disponibilidad presupuestal para ejecutar la comisión,

de no contar con ello debe elaborar vía sistema un requerimiento no programado por rebaja o

adicional, lo cual debe ser autorizado por su UBG, Jefe Inmediato Superior o superior inmediato.

5.5. APROBACION COMISIÓN

La solicitud de las comisiones de servicios se efectúa a través del módulo de servicios, la

cual debe generar antes de la comisión, para lo cual se tiene las siguientes características:

Plan de Viaje Tiempo mínimo

Aprobado por Nivel Central

Aprobado por Dirección Ejecutiva

Viaje Terrestre y fluvial

05 días calendarios

Director(a) de Línea Jefe(a) inmediato

Viaje Aéreo 10 días

calendarios Director(a) de Línea Jefe(a) inmediato

Comisión con carácter no Programado y Urgente

- Director(a) General Director(a) Ejecutivo

La oportunidad de presentar su plan de viaje, es necesario para que se registre en el

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público -SIAF SP en las fases

de ejecución del Gasto: La Certificación del Crédito Presupuestario (CCP),

Compromiso, Devengado y Girado, de manera que se asegure la entrega de los viáticos

antes del inicio de dichas comisiones.

5.6. EJECUCIÓN

5.6.1. DURACIÓN DE COMISIONES DE SERVICIOS

La comisión de servicio no debe exceder de seis (06) días por comisión a una Dirección

Ejecutiva o viceversa al Nivel Central, si tiene dos (02) o más Direcciones Ejecutivas

como destinos, los días pueden variar hasta ocho (8) días. Durante el mes se pueden

gestionar hasta (4) comisiones de servicios.

Excepcionalmente en el caso de requerirse mayor tiempo al señalado anteriormente,

debe ser autorizado por el/la Director(a) de Administración, previa justificación de su

viabilidad.

5.6.2. PLANES DE VIAJE

a) El cálculo de los viáticos diarios, se efectúa de manera proporcional a las horas de

la comisión, para lo cual se toma como válida tres (03) horas antes de la partida en

el caso de viaje aéreo y dos (02) horas en el caso del viaje terrestre. .


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El retorno se considerará una hora adicional a la hora de llegada según boleto

o ticket de viaje aéreo y/o terrestre.

b) Los pagos por concepto de viáticos se efectúan mediante abono en cuentas

bancarias individuales (cuenta del comisionado/a).

5.6.3. TRAMITE DEL PLAN DE VIAJE

5.6.3.1. Sede Central:

El Comisionado/a elabora y registra su comisión de servicio en el módulo de Servicios

del SIGA.

Verifica si tiene Crédito Presupuestario, de no contar generar el Requerimiento No

Programado con cargo a los bienes y servicios programados de la UBG

correspondiente; debe coordinar con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto el

financiamiento respectivo; en caso de generar su reprogramación incluir las

especificaciones del gasto.

El comisionado/a, no debe contar con rendición de cuenta pendiente en el SIGA,

salvo en comisiones de servicio de emergencia, en ese caso el comisionado/a solicita

excepción justificada y el Director General vía sistema Aprueba el Plan de Viaje,

posteriormente será aprobado por la Oficina General de Administración.

El/la Jefe/a Inmediato/a del comisionado/a verifica la comisión de servicio, de estar

conforme aprueba y remite al/la Director/a, si no está conforme devuelve al/la

comisionado/a para su corrección, caso contrario aprueba la comisión de servicio, en

caso subsista la no conformidad se devuelve al/la comisionado/da.

OPDI - La Unidad de Planeamiento y Presupuesto, valida la disponibilidad

presupuestal vía sistema y remite a OAD.

La Dirección de la Oficina General de Administración aprueba el Plan de viaje

del comisionado.

OAD - Control Previo, verifica el cumplimiento del procedimiento, en caso sea

conforme se da la modalidad de pago. Derivando a OPDI para la

correspondiente certificación del crédito presupuestario.

OAD - Control Previo, una vez aprobado la comisión de servicio por Control Previo,

se genera automáticamente vía el sistema de servicios la papeleta de permiso, la

cual es visualizada por el jefe/a inmediato, remite vía sistema de servicios al área de

control de asistencia de la Unidad de Recursos Humanos para el control de la

asistencia correspondiente.

OAD - La Unidad de Contabilidad realiza el registro para la ejecución del gasto:

Compromiso y Devengado, remite nota de devengado al área de Tesorería.

OAD - Área de Tesorería, realiza la etapa de ejecución del gasto, fase:

Girado/Pagado y abono en cuenta del comisionado.


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OAD - La Unidad de Logística recepciona la comisión de servicio aprobada, vía

sistema y efectúa la adquisición del pasaje aéreo o terrestre según corresponda.

OAD - La Unidad de Logística Informa al comisionado/a respecto a los pasajes el

itinerario. Los pasajes aéreos deben corresponder a la tarifa económica.

En caso se cuente con convenio vigente con una cadena hotelera, ULO se

encargará gestionar el alojamiento e informar al comisionado.

Ver Diagrama de Flujo N° 01 Comisión de Servicio con Gasto Nivel Central.

5.6.3.2. Dirección Ejecutiva

El Comisionado/a elabora y registra su Comisión de Servicio en el módulo de

Servicios del SIGA.

Verifica si tiene Crédito Presupuestario, de no contar generar el Requerimiento No

Programado con cargo a los bienes y servicios programados de la UBG

correspondiente; debe coordinar con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto el

financiamiento respectivo; en caso de generar su reprogramación incluir las

especificaciones del gasto.

El comisionado/a, no debe contar con rendición de cuenta pendiente en el SIGA.

salvo en comisiones de servicio de emergencia, en ese caso el Comisionado/a

solicita excepción justificada y el Director de Administración vía sistema Aprueba el

Plan de Viaje.

El comisionado/a, deriva el plan de viaje a su jefe inmediato superior, este a

su vez verifica, observa o aprueba en el sistema.

Director/a verifica la comisión de servicios, si es conforme la aprueba, si no es

conforme devuelve al comisionado.

El/la Jefe/a de Área de Gestión verifica la comisión de servicio, de estar conforme

tramita la comisión remitiendo vía sistema a OPDI – Presupuesto en caso requiera

modificación presupuestaria, previa autorización por la UBG. De no estar conforme

devuelve al comisionado para su corrección.

Una vez aprobado el Plan de Viaje por el Jefe de Área de Gestión, se genera

automáticamente vía el sistema de servicios la papeleta de permiso, la cual es

visualizada por el jefe/a inmediato, remite vía sistema de servicios al área de control

de asistencia de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos para el control de la

asistencia correspondiente.

Jefe del Área de Gestión - Control Previo, verifica el cumplimiento del

procedimiento, en caso sea conforme se da la modalidad de pago. Derivando

a OPDI para la correspondiente certificación del crédito presupuestario.

OPDI - La Unidad de Planeamiento y Presupuesto, otorga el Certificado del

crédito presupuestario de la comisión de servicio y deriva a la OAD.


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OAD - La Unidad de Contabilidad realiza el registro para la ejecución del

gasto: compromiso y devengado, remite nota de devengado al área de

Tesorería.

OAD - Área de Tesorería, realiza la ejecución del gasto: girado/pagado y

abono en cuenta del comisionado. Con el abono en cuenta bancaria el/la

comisionado/a asume el compromiso de rendición de cuenta documentada en

los plazos establecidos.

El/la Jefe/a de Área de Gestión coordina la adquisición del pasaje aéreo o terrestre

según corresponda, asimismo adquiere el alojamiento del comisionado de acuerdo al

convenio con la cadena de hoteles que tiene la institución en coordinación con la Unidad

de Logística de la Sede Central. Informará al comisionado/a respecto a los pasajes, el

itinerario y el lugar de alojamiento. Los pasajes deben corresponder a la tarifa económica.

Ver Diagrama de Flujo N° 02 de Comisión de Servicio con Gasto Dirección Ejecutiva

5.7. RENDICIÓN DE CUENTAS

a. Los comisionados que perciben viáticos deben presentar la respectiva rendición de

cuentas y gastos de viaje debidamente sustentado con los comprobantes de pago

establecido por la SUNAT, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles contados

desde la culminación de la comisión de servicios, bajo responsabilidad.

b. Los comprobantes de pago que sustentan los gastos (boletas, facturas, ticket

electrónico), deben reunir los requisitos establecidos por la SUNAT, consignando el

nombre de SENASA, con R.U.C. Nº 20131373075 o PRODESA, con RUC N°

20414251561, a excepción de los fondos provenientes por transferencias de recursos

de diversas entidades u organismos, en cuyo caso se consigna los datos del titular

de dicho fondo, siempre y cuando así lo establezca el respectivo convenio.

Los referidos documentos se presentan en original, debidamente cancelados sin

borrones ni enmendaduras, y deben consignar de manera clara y precisa el objeto del

gasto. Para el caso de alimentación debe señalar el detalle de estos. No se considera

válido, para fines de rendición, los comprobantes de pago en la que se consigne de

manera genérica “por consumo”.

Los gastos por consumo de: bebidas alcohólicas, cigarros, vestuarios, útiles de aseo

y otros productos no relacionados con el objeto del viático; no aplican dentro del

concepto de gastos de alimentación.

c. Los comprobantes de pago deben presentarse debidamente firmados por el

comisionado (firmar en el reverso y consignando N° DNI). El Jefe/a inmediato o

superior inmediato, visa solo el formato de rendición.

d. El sustento de los gastos por comisión de servicios será con comprobantes de

pago establecidos por SUNAT hasta un 70% del total viáticos asignados y solo


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podrán rendirse en forma excepcional con declaración jurada el 30% de los

viáticos asignados, justificando los lugares, establecimientos o servicios donde

no es posible obtener los comprobantes de pago (No incluye para este cálculo

los pasajes).

e. La Rendición de Cuenta debe ser acompañada de un informe detallando las

actividades realizadas en la comisión de servicios, visada por el jefe inmediato o

superior inmediato. Esta actividad se efectúa vía el sistema informático.

Desencadenando el proceso para ejecutar tareas y oportunidades de mejora por los

colaboradores de la Entidad.

f. La omisión de datos, rendición inexacta de cuentas y/o adulteración de la

documentación sustentatoria de gastos, constituyen elementos que pueden

considerarse como falta administrativa, rige en las rendiciones de cuenta el principio

de licitud y cualquier incumplimiento será sujetos a sanción, previo informe de la OAD,

y /u Órgano de Control Institucional, según sea el caso.

g. La OAD - Control Previo en la Sede Central y los Jefes/as de Área de Gestión de la

Direcciones Ejecutivas, sin perjuicio de la función de control que ejercen los jefes/as

inmediatos del comisionado, cumplen la función de control de las rendiciones; en

virtud del cual, efectúan la verificación que estime conveniente respecto a

comprobantes de pago establecidos por SUNAT.

h. Las UBGs, en concordancia con el procedimiento de gestión presupuestaria y en la

oportunidad de los informes trimestrales de seguimiento, precisarán los resultados

obtenidos por las comisiones de servicio realizadas, por parte de los comisionados a

nivel nacional, y que estén vinculadas a las acciones de la UBGs. Estos informes se

realizarán vía el sistema informático y utilizando la herramienta BI.

i. No se otorgan nuevos viáticos a los colaboradores que tenga comisiones de servicios

pendientes de rendir, así mismo no deben tener documentos pendientes de atención

en el tiempo de la comisión, por el sistema BPM - STD. Puede exonerarse de este

requisito, en caso la comisión de servicio tenga carácter de urgencia y autorizado por

el Director de Administración. Situación que debe estar precisada en el sistema de

servicios al efectuar el Plan de Viaje.

j. La rendición de cuentas constituye una declaración de exclusiva responsabilidad del

comisionado que la formula. Dicha rendición de cuentas es revisada y puede ser

verificada, en tal virtud, el reporte de documentos o información que no corresponda,

constituye falta grave, que da lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes

de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo.

k. De haber saldo de viáticos, la rendición se efectúa previa devolución a la

unidad de caja por el importe en efectivo no utilizado, solicitando su recibo de

ingreso y documento que acredita la devolución.

l. Los documentos sustentatorios, así como las devoluciones de menor gasto si

corresponde, que no se ajusten a los dispositivos legales vigentes, son devueltos a


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los comisionados por la Oficina de Administración, previo informe del Área de Control

Previo (Sede Central), Jefe/a de Área de Gestión ( Direcciones Ejecutivas), según

corresponda, sin perjuicio de las responsabilidades de Ley. En caso no cumpla en

efectuar la devolución del saldo no utilizado de los viáticos en el plazo no mayor de

24 horas (01 día hábil), será pasible de las medidas disciplinarias aplicables

acuerdo a lo establecido en el RIS.

m. Los certificados de comisión de servicio, es otorgado, en el caso de las Direcciones

ejecutivas, por el Director Ejecutivo, en el caso de la sede central por el Director/a

de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Dicho certificado se otorgará vía

sistema informático.

n. El área de Control Previo (Sede Central) y Jefe/a de área de Gestión (Direcciones

Ejecutivas), si encuentran observaciones sobre las rendiciones, comunican al

comisionado/a, para que en el plazo de 72 horas, el/la comisionado (a) los

absuelva, de no cumplir con la absolución dentro del plazo indicado se tiene

por no presentado.

o. El área de Control previo, el Jefe de Área de Gestión, revisa la documentación que

forma parte de la rendición, verificando si cumplen con los requisitos establecidos en

las normas y procedimientos. De encontrarlo conforme visa y remite vía sistema a la

Unidad de Contabilidad.

p. La OAD - Unidad de Contabilidad registra y contabiliza en el SIAF y SIGA la rendición

de cuenta.

Ver N° 3 Diagrama de Flujo Rendición del Gasto de Comisión de Servicio (Nivel

Central – Direcciones Ejecutivas)

5.8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

De presentarse situaciones imprevistas para la realización de comisiones de servicios,

Rendiciones de Cuenta, se procede de la siguiente manera:

a. Cambio de destino de la comisión.- El Jefe/a inmediato (Sede Central) y Director/a

Ejecutivo (Direcciones Ejecutivas); debe comunicar a la Oficina de Administración,

vía sistema del módulo de servicios, el cambio de destino de la comisión de servicios

debidamente sustentada. OAD remite el sustento de cambio de destino a control

previo, para efectos del sustento en la rendición de cuentas.

b. Cambio de comisionado/a cuando los viáticos ya fueron girados.- Se debe

devolver los recursos no utilizados y los pasajes en un plazo máximo de 24 horas (01

día hábil); el Jefe/a inmediato (Sede Central) y Director/a Ejecutivo (Direcciones

Ejecutivas); debe comunicar a la Oficina de Administración, vía sistema del módulo

de servicios, el cambio de comisionado/a debidamente sustentado. El nuevo

comisionado/a realizará todo el procedimiento de trámite del Plan de Viaje.


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c. Comisiones en días feriados o no laborables. La programación de viajes en

comisión de servicios de los colaboradores de la sede central y de los Directores

Ejecutivos, que comprenda días feriados y no laborables, es autorizado por el

Administrador del SENASA. En el caso de las Direcciones Ejecutivas es autorizado

por el Director Ejecutivo. En todos los casos debe fundamentarse la necesidad de la

comisión durante estos días.

d. Comisiones de Servicios de consultores y/o Locadores. La planilla de

viatico debe estar acompañado con la copia de la orden servicio o contrato de

locación de servicio, en los cuales se contemple que, la institución, asume con

los gastos de pasajes y viáticos.

e. Cancelaciones o postergaciones. Las cancelaciones o postergaciones de pasajes

aéreos que generen sobre costos, deben ser asumidos por el colaborador, salvo

informe escrito de justificación, documento que debe ser aprobado por el Jefe

inmediato o superior jerárquico.

f. Ampliación de planes de viaje. En caso que la comisión de servicio requiera más

tiempo de lo previsto, el comisionado puede solicitar al Jefe/a inmediato o superior

jerárquico, con la respectiva justificación, la ampliación requerida. En fase de

rendición se reiniciará el trámite de ampliación en el sistema, para el cumplimento de

las etapas de gestión presupuestaria.

g. Reembolsos de viáticos: Excepcionalmente se podrá utilizar reembolso de

viáticos previo informe justificado y documentado por el comisionado,

autorizado por su Jefe o superior inmediato, presentando a la OAD dentro de

las 48 Horas de culminada la comisión de servicios.

h. Registro oportuno de las Devoluciones viáticos: Las devoluciones de

viáticos provenientes con fondos de la CUT, deberán ser registrados en el

SIAF-SP, y abonados en la cuenta de Tesoro Público, dentro de las 24 de

recepcionadas o canalizados en nuestra cuenta recaudadora, para lo cual las

DD.EE. deberán de enviar la información de las devoluciones de viáticos a

tesorería, mediante documento formal o derivados por sistema.

i. Responsabilidad del comisionado. La Rendición de cuenta, así como la ejecución

de los gastos por conceptos de viáticos y otros gastos vinculados, es de

responsabilidad exclusiva del comisionado.


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j. Interrupción del inicio de la comisión. Cuando el viaje no se realice, es obligación

del colaborador, devolver en un plazo no mayor de 24 horas (01 día hábil) el dinero

recibido de la Oficina de Administración, a través del área de Tesorería, en el

momento en que se suspenda la comisión y recabar de dicha oficina el recibo de

ingreso y documento que acredita la devolución. En caso exceda el plazo

establecido será pasible de las medidas disciplinarias aplicables acuerdo a lo

establecido en el RIT y normatividad vigente.

k. El Área de Control Previo y Jefe/a de Área de Gestión; presenta mensualmente a

OAD un informe de las rendiciones de cuenta pendientes, conciliada con el integrador

contable de la Unidad de Contabilidad.

l. Responsabilidad del comisionado sobre pasajes Una vez emitido el pasaje aéreo

en el caso el comisionado/a no lo utilice en la fecha prevista, tratándose de un pasaje

no reprogramable, el comisionado/a asume el costo, procediéndose al descuento

respectivo conforme a su autorización expresada en el Plan de viaje. De ser un pasaje

programable el comisionado/a asume el costo de la penalidad por reprogramación

más el monto diferencial de la tarifa de ser el caso. Estos supuestos se generan

cuando la responsabilidad del no uso del pasaje, es atribuible directamente al

comisionado

m. Revisión selectiva. El área de Control previo revisa selectivamente la Comisión de

Servicio y Rendiciones de cuenta de los comisionados de las Direcciones Ejecutivas.

n. Seguro de viajes. El SENASA, cuenta con un seguro de viaje para los

comisionados/as que realicen comisiones de servicios en el territorio nacional. El cual

solo se aplica si la comisión se realiza con las aprobaciones establecidas.

o. De acuerdo al artículo 3° de la Ley 30171.- Atentado a la integridad de datos

informáticos.- El que deliberadamente e ilegítimamente daña. Introduce, borra,

deteriora, altera, suprime o hace inaccesibles datos informáticos, será reprimido con

pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ochenta a

ciento veinte días multa.

p. De acuerdo al Artículo 8° de la Ley 30171.- Fraude Informático.- El que deliberada e

ilegítimamente procura para sí o para otro un proyecto ilícito en perjuicio de tercero

mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos

informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un


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sistema informático, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de

tres ni mayor de ocho años y con sesenta a ciento veinte días multa.

La pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y de

ochenta a ciento cuarenta días multa cuando se afecte el patrimonio del Estado

destinado a fines asistenciales o programas de apoyo social.

ñ. Con la aprobación del presente documento se establece las actualizaciones

en los sistemas SIGA.

5.9. Comisión de Servicio con movilidad de SENASA:

Ver PRO-ULO-14 Procedimiento: Administración, Asignación, Mantenimiento y Uso de

Vehículos

5.9.1. Solicitud de Movilidad sin generar gasto:

USUARIO

El solicitante ingresa al sistema de SERVICIOS y registra la información de su solicitud

servicio de traslado (SST), lo aprueba y remite a su Jefe Inmediato para la autorización.

JEFE INMEDIATO

El Jefe inmediato evalúa la solicitud de servicio de traslado (SST), de no ser aprobado

es rechazado al usuario, caso contrario se autoriza para que el administrador de

vehículos disponga viabilidad del requerimiento.

ADMINISTRADOR DE VEHÍCULO

El Administrador de Vehículo envía la autorización al colaborador responsable de la

conducción del vehículo para ejecutar el servicio de desplazamiento según la hoja de

ruta que cubrirá el requerimiento del solicitante.

CONDUCTOR DE VEHÍCULO

En este proceso en el sistema vehicular, el conductor registrará el Kilometraje, tiempos,

combustible, distancias iniciales y finales, una vez concluido el servicio, el colaborador

responsable de la conducción del vehículo debe reportar su llegada y enviar la Hoja de

Ruta al Administrador de Vehículos para el cierre del servicio.

Ver N° 6 Diagrama de Flujo Interoperabilidad Vehículos – Comisión de Servicio sin

generar Gasto (Nivel Central – Direcciones Ejecutivas).

5.9.2. Solicitud de Movilidad genera gasto:

COMISIONADO

El solicitante ingresa al sistema de SERVICIOS y registra la información de su solicitud

servicio de traslado (SST), selecciona vehículo disponible, registra destino y Kilometraje

estimado, lo aprueba, remite vía sistema a su Jefe inmediato.


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JEFE INMEDIATO

El Jefe inmediato evalúa la comisión de servicio, rechaza o aprueba y remite vía sistema

a Control Previo, se genera en el sistema vehicular el registro de la solicitud servicio de

traslado (SST).

ADMINISTRADOR DE VEHÍCULO

El Administrador de Vehículo una vez que Control Previo o Jefe de Área de Gestión

apruebe la comisión de servicio, genera orden de traslado, remite vía sistema la

autorización al colaborador responsable de la conducción del vehículo para ejecutar el

servicio de desplazamiento según la hoja de ruta que cubrirá el requerimiento del

solicitante.

CONDUCTOR DE VEHÍCULO

En este proceso el conductor del vehículo realizará en el sistema vehicular, la papeleta

de combustible y en el módulo de servicio su Plan de Viaje.

Ver N° 5 Diagrama de Flujo Interoperabilidad Vehículos – Comisión de Servicio con

Gasto (Nivel Central – Direcciones Ejecutivas).

6. REGISTROS

a. Modulo Presupuesto – Control Previo: Ventana de aprobación y seguimiento de Comisión

de Servicio con gasto utilizado por OAD según los flujos N° 01 y 02.

b. Modulo Presupuesto – Control Previo: Ventana de aprobación de Rendición por

Comisión de Servicios utilizado OAD según el flujo N° 03.

c. Módulo de servicios: Formato Comisión de Servicio con Gasto (Nivel Central – Direcciones

Ejecutivas) utilizado por el comisionado según los flujos N° 01 y 02

d. Módulo de servicios: Formato de Rendición Comisión de Servicio con Gasto (Nivel Central

– Direcciones Ejecutivas) utilizado por el comisionado según los flujos N°03.

e. Documento Administrativo Sede Central y D.E.: Formato Certificado de Comisión de

Servicio utilizado por el JAG y OAD según los flujos N° 01 y 02.

f. Módulo de Servicios: Formato de Informe Técnico para Comisión de Servicio con Gasto

(Nivel Central –Direcciones Ejecutivas) utilizado por el comisionado según el flujo N° 03.

7. ANEXOS

No aplica.


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REGISTROS

a) Modulo Presupuesto – Control Previo: Ventanas de aprobación y seguimiento de

comisión de servicio con gasto.


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b) Modulo Presupuesto – Control Previo: Para aprobar Rendición por comisión de

servicios


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c) Modulo Servicios: Formato de Comisión de servicio con gasto (Nivel central –

Direcciones ejecutivas)


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d) Módulo de Servicios : Formato de Rendición de Comisión de servicio con gasto

(Nivel central – Direcciones Ejecutivas)


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e) Documento Administrativo: Formato Certificado de Comisión de Servicios.

CERTIFICADO DE COMISION DE SERVICIO

1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL COMISIONADO

………………………………………………………………………………………..

2. Dirección General / Unidad / Área a la que pertenece

………………………………………………………………………………………..

3. Cargo Actual

………………………………………………………………………………………..

4. Objetivo de la Comisión de Servicio

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

5. Presentación a la Sede o Lugar de la Comisión de Servicio

Hora Fecha

6. Término de la Comisión de Servicio

Hora Fecha

Fecha:

……………………………………………………………..

Firma y Sello


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f) Formato de Informe técnico para Comisión de servicio con gasto (Nivel central – Direcciones ejecutivas)

procedimiento: gestiÓn de la comisiÓn revisión: de

Documents