CAME S

Procedimiento: Auditoras InternasI.- CONTROL DE REVISINREV. NDESCRIPCION

PAG.REVISADO POR

FECHAAPROBADO POR

FECHA

00

Emitido para su ejecucin

II.- CONTENIDO1 Objetivo

Establecer lineamientos para la ejecucin de Auditoras Internas de Calidad en REDELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S2 Alcance

Aplica a toda verificacin formal interna de las actividades relativas a la Calidad

3 Responsabilidad

Gerencia General, Recursos Humanos, Asistente de oficina4 Desarrollo

1.1 DefinicionesProducto/Servicio no conforme: Productos, servicios o actividades de la empresa que no cumplen con sus requerimientos especficos, afectando a usuarios/beneficiarios/clientes. Puede ser detectado por un cliente interno o externo durante su ejecucin. Para el caso de las compras se identifican durante la recepcin de los mismosPrograma de Auditoras Internas: Calendario detallado de ejecucin de auditoras de calidad de la empresa, detallando fechas de inicio, plazos de entrega y responsablesFormulario de Auditora: Formato de desarrollo de cuestionario de variables de medicin del proceso estudiado. Incluye check list de los puntos crticos del proceso, as como campos para Resumen General, No Conformidades encontradas, acciones a tomar (correctivas y preventivas) y observaciones - deficiencias1.2 ProcedimientoResponsablesNPasos

Coordinador de Calidad, Comit de Calidad1. Programacin de AuditorasSe realiza obligatoriamente una auditora completa del SGC al ao. La realizacin de auditoras extraordinarias se programa por iniciativa gerencial o por acuerdo de Comit de Calidad ante propuesta indistinta como reaccin ante desviaciones notorias en las mediciones de los procesos o un proyecto de replanteo o ampliacin del SGC.

El Coordinador de Comit de Calidad, en coordinacin con el mismo, elabora, controla y mantiene el Programa de Auditoras Internas a efectuar en determinado periodo, especificando temas, fechas de inicio y plazos de entrega. ste programa se difunde en Comit, a fin de definir al encargado interno o externo de los mismos

Responsable/ ejecutor del proceso, Supervisin/ Jefatura correspondiente2. Designacin de auditoresSe definir ejecutor interno o externo de acuerdo al carcter u objetivo de la auditora. En caso de optarse por contratar empresa externa, sta debe contar con experiencia en auditoras de empresas de rubro o envergadura similar. En caso de personal interno, debe ser capacitado por el Coordinador de Calidad y cumplir con lo siguiente:

Pertenecer al Comit de Calidad

No tener responsabilidad directa sobre las actividades a auditar, ni depender jerrquicamente de los responsables de las mismas Tener unos mnimos conocimientos de los procesos o reas a auditar

Responsable/ejecutor del proceso3. Realizacin de AuditorasContando todo el Comit con copia del Programa de Auditoras Internas, Coordinador de Calidad publica copia del mismo en panel de comunicados, detallando temas, fechas y responsables, a fin de difundirlos entre los encargados de las reas a auditar. La difusin del contenido del cuestionario de auditora a resolver es opcional. El proceso de Auditora se inicia con el repaso del objetivo de la auditora previo al desarrollo del formato de Formulario de Auditora, incluyendo las pruebas del caso para verificar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con el rea y detectar posibles no conformidades

Ejecutor de Auditora4. Elaboracin del Informe de AuditoraEl informe incluye lo siguiente:

Check list desarrollado en la inspeccin de campo

Resumen general: Destacando aspectos positivos y negativos detectados en el proceso estudiado

No conformidades: Detalla situaciones que afecten o que incumplan los lineamientos del Sistema de Gestin de la Calidad implementado. Asimismo situaciones que a pesar de no incumplir los requisitos del sistema, han supuesto variaciones significativas en los procesos de la empresa, que podran afectar posteriormente el resultado de su ejecucin. stas salvedades se denominan deficiencias

Acciones correctivas: En funcin a las no conformidades detectadas. A cada accin correctiva se asignar un responsable y una fecha propuesta de desarrollo

Acciones preventivas: En funcin a las deficiencias o salvedades detectadas a fin de evitar que afecten el SGC a futuro

Este informe debe ser firmado por el Responsable del rea de Auditora, el Responsable del rea Auditada y los Responsables de llevar a cabo la implantacin de las medidas descritas y le ser entregada una copia al Director General

Comit de Calidad5. Implantacin de medidas correctivasCon la periodicidad que se considere adecuada en funcin de las medidas a implantar propuestas en el informe, el

Responsable del rea de Auditora Interna revisar la implantacin efectiva de dichas medidas y elaborar un Informe

de Seguimiento en el que se indicar la situacin actual de cada una de las acciones emprendidas y los aspectos ms

destacados acontecidos desde la ltima revisin que, como mnimo se llevarn a cabo con carcter trimestral. El informe de seguimiento de la auditora interna, en caso de anotar una fecha superada, indicar nueva fecha de

revisin. El informe de seguimiento ser firmado por el Responsable de la Auditora, el Responsable del rea auditada y los

Responsables de llevar a cabo la implantacin de las diferentes medidas y le ser entregada una copia al Director

General

6.

5 Recursos requeridosEquipos Ninguno

Herramientas Ninguno

EPP

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

-Requerimientos del puesto de trabajo

-Ficha del Personal

-Plan de Formacin

-Registro de Formacin