1. INFORMACIN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO: Identificar, documentar, actualizar, divulgar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros compromisos asumidos por la Universidad Catlica de Trujillo.

ALCANCE: Comprende desde la revisin de la normatividad ambiental vigente hasta la proposicin de medidas de cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros requisitos a nivel nacional, regional, local o Institucional. Aplica para todas las sedes.

DEFINICIONES:Cumplimiento: Condicin de aprobacin o desaprobacin por medio de valoraciones cualitativas y cuantitativas a partir de parmetros establecidos y que son condiciones dadas en un requisito legal.Fuentes de Informacin: Lugar de consulta oficial y confiable establecido para determinar los requisitos legales que aplican a la Universidad Catlica de Trujillo.Otros requisitos: Compromisos voluntarios adquiridos por la Institucin, Guas ambientales, proyectos de ley, manuales, procedimientos y dems relacionados directamente con regulaciones de carcter ambiental.Requisitos Legales Aplicables: Son las exigencias ambientales prescritas en la Constitucin Poltica Nacional, las leyes, los decretos, las resoluciones, las sentencias, los acuerdos, las normas tcnicas, polticas adoptadas, licencias, permisos, competentes en lo que se refiere a las actividades de la Universidad Catlica de Trujillo.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:1. Constitucin Poltica de Colombia.2. Normatividad Ambiental aplicable a nivel nacional, regional, local o institucional.3. Poltica Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia4. NTC-ISO 14001: 2004. Sistema de Gestin Ambiental5. NTC-ISO 14004: 2004. Directrices generales.6. Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos e impactos ambientales.

CONDICIONES GENERALES:1. La periodicidad para la identificacin de los requisitos legales aplicables y la evaluacin del cumplimiento legal y otros ser como mnimo anualmente.2. Para la Identificacin de los requisitos legales y otros aplicables se debern consultar fuentes de informacin confiables a nivel nacional, regional, local e institucional.3. Los servidores pblicos de las diferentes unidades de la Universidad deben informar al sistema de gestin ambiental en cada sede cuando se entere de alguna normatividad ambiental aplicable.Las fuentes que se consideran vlidas para consultar y obtener informacin son, entre otras:www.minambiente.gov.co (normatividad, documentos, publicaciones, gacetas ambientales, otros documentos)www.presidencia.gov.cowww.congresodelarepublica.gov.cowww.sinab.unal.edu.co- link base de datos.- Normas Tcnicas Colombianas.- Buscar por cdigo.www.legal.unal.edu.co link Normatividad interna.www.legis.com.co (acceso interno nicamente)www.cnpml.org.co CNPML: Centro Nacional de Produccin Ms Limpia.

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION Y EVALUACIN DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLESFecha: 18-10-2015

Cdigo : PRLYOR-SST-02

Versin: 01

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4.La verificacin del cumplimiento normativo de carcter ambiental que aplica a la Institucin, se realizar de acuerdo a lo establecido en el formatoMatriz de Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros aplicables en materia ambiental. Se debe consultar el Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales.

2. INFORMACIN ESPECFICA DEL PROCEDIMIENTO

IDACTIVIDADDESCRIPCINRESPONSABLEREGISTROSSISTEMAS DE INFORMACIN

DEPENDENCIACARGO

1Revisar la normatividad ambiental vigente y otros requisitos aplicablesRealizar la revisin del marco normativo ambiental a nivel nacional, regional y local, adems de laNormatividady/ocompromisosambientales establecidos por la Universidad.Sistema de Gestin Ambiental de SedeResponsable Ambiental de SedeN/AN/A

2Identificar, evaluar y actualizar los requisitos legales aplicables y otrosIdentificar y evaluar los requisitos legales y otros ambientales aplicables a la Sede.ParaeldiligenciamientodelaMatrizdeIdentificacin y Evaluacin de Requisitos Legales yOtrosaplicablesenmateriaambientalel responsable complementara un listado de todos los requisitos legales y otros compromisos asumidosporlainstitucinidentificados,registrandolos artculos o pargrafos especficos aplicables.Sistema de Gestin Ambiental de SedeResponsable Ambiental de SedeFormato Matriz de identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros aplicables en materia ambiental U-FT-15.003.002N/A

3Actualizar los requisitos legales aplicables y otrosActualizar la Matriz de Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros aplicables en materia ambiental de acuerdo a la periodicidad establecida.Se tendrn en cuenta las novedades que sepresentenenmaterianormativaeneltema ambiental, se deber eliminar aquel requisito legal que haya sido derogado y/o modificar aquel donde se presente el caso, sealando artculos, apartes opargrafosquehubiesensidomodificados,registrandolafechadesucorrespondiente modificacinSistema de Gestin Ambiental de SedeResponsable Ambiental de SedeFormato Matriz de identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros aplicables en materia ambiental U-FT-15.003.002N/A

4Comunicacin de lareglamentacinUna vez identificados y evaluados los requisitos legales aplicables, el Responsable Ambiental los socializar con el equipo de Gestin Ambiental oComitdeGestinAmbientaldecadaSede. Igualmente se remitirn aquellos documentos que se acojan voluntariamente por la Universidad, y que se relacionen con los aspectos ambientales o con componentes ambientalesEn caso de ser necesario se solicitar asesora a la oficina jurdica en cada sede o a nivel nacional segn corresponda respecto a la aplicabilidad yobligacionesdelaUniversidadNacionalde Colombia frente a la normatividad ambiental.Comunicar y divulgar la normatividad ambiental de cumplimiento inmediato al personal involucrado o directamente responsable por su cumplimiento y/o a la comunidad universitaria en general, a travs delcorreoinstitucional,lapginaWeb,losOficios internos, entre otros.Posteriormente se deber enviar al Comit Tcnico Nacional de Gestin Ambiental el consolidado de requisitos aplicables identificados y evaluados.Sistema de Gestin Ambiental de SedeResponsable Ambiental de SedeFormato Matriz de identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros aplicables en materia ambiental U-FT-15.003.002Oficios, publicaciones en pgina web, entre otrosN/A

4Verificar el cumplimiento de la legislacin ambientalEvaluar el cumplimiento de los requisitos legalesanualmente,medianteuna valoracincualitativa generada como consecuencia de la revisin de las acciones realizadas en materia ambiental en cada Sede. El reporte de dicha valoracin deber estar documentado y disponible para consulta fsica y magnticamente, de tal manera que se puedanresponderoportunamentelosrequerimientosrealizadosporlasautoridadesambientales competentes (AAC). En caso que se modifiquen los requisitos legales, el Coordinador Ambiental de laSede,deberrealizarunaverificacin extraordinaria. Los resultados de dicha evaluacinSistema de Gestin Ambiental SedeResponsable Ambiental de SedeFormato Matriz de identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros aplicables en materia ambiental U-FT-15.003.002N/A

quedaranenlaMatrizdeidentificacinyevaluacin de requisitos legales y otros aplicables en materia ambiental El registro ser publicado en el link gestin ambiental de la pg. Web, y enviado va correo electrnico, a los responsables.

5Proponer medidas de cumplimientoEncasodeincumplimientoelResponsableAmbientaldesede,comunicaralComitdeGestin Ambientalde sede y alasinstanciasinvolucradas endicha situacinpara tomar lasmedidasnecesarias.ElComitdeGestin Ambiental de Sede o el Comit Tcnico Nacional deGestin Ambiental,segnla competencia ola gravedad de la situacin, evaluar y adoptar las medidas necesarias y prioritarias a desarrollar.Sistema de Gestin Ambiental de SedeComit Tcnico Nacional de Gestin AmbientalResponsable Ambiental de SedeComit Tcnico Nacional de Gestin AmbientalActas del comit.Documento de las acciones correctivas formuladasN/A

Elaborado por:Revisado por:Aprobado por:

Carlos Silva, Jhony Flores, Jhonny Espino.

Jorge Vsquez UlloaEspino Mndez Jhony Wilmer

Coordinador de Seguridad y Salud en el TrabajoSupervisor Gerente General

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