presupuestos municipales 2020 - ciudad real · presupuestos municipales 2020. 0. 200000. 400000...

PRESUPUESTOS MUNICIPALES2020

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020

• RESPONDE A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA

Y DE LOS BARRIOS

• MEJORA CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS:

• INTEGRACIÓN

• EMPLEO

• VIVERO DE EMPRESAS

• COOPERACIÓN INTERNACIONAL

• HABITOS SALUDABLES

• DEPORTES

71.786.633 €


• PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

• CULTURA

• FESTEJOS Y TRADICIONES POPULARES

• SEGURIDAD CIUDADANA

• MEJORAS EN VIAS PÚBLICAS

• MEDIO AMBIENTE

• CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

• EDUSI Ciudad Real 2022 ECO-INTEGRADOR


• Presupuesto objetivo, sólido y meticuloso

• Compromiso con las personas desfavorecidas

• Persigue la igualdad de derechos y condiciones

• Plan de Inversiones Plurianuales


0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-1,31%


CAPÍTULOS DE GASTO

REMUNERACIONES PERSONAL GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERV.

GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREV. INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020CAPÍTULOS DE INGRESOS

IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS


0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

REMUNERACIÓN PERSONAL

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GASTOS

+5,19%


0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GASTOS

+3,44%


0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GASTOS FINANCIEROS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GASTOS

+33%


0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GASTOS

+0.03%


050000

100000150000200000250000300000350000400000450000500000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GASTOS

+35,14%


0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

2019 2020

TOTAL GASTO CORRIENTE


GASTOS

+3.73%


0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

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4500000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INVERSIONES

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GASTOS

-78%


0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GASTOS

-21%


010000002000000300000040000005000000600000070000008000000

2019 2020

TOTAL INVERSIONES

TOTAL INVERSIONES

GASTOS

-55,32%


0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ACTIVOS FINANCIEROS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GASTOS

+60%


0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PASIVOS FINANCIEROS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GASTOS

+109,52%


0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

2019 2020

TOTAL GASTOS


GASTOS

-1,31%


0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

IMPUESTOS DIRECTOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS

+0.67%


0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

IMPUESTOS INDIRECTOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS

-10%


0

2000000

4000000

6000000

8000000

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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS

-1,38%


0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS

+4,26%


0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS PATRIMONIALES

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS

+9,36%


0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2019 2020

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2019 2020

INGRESOS

-80%


0

50000

100000

150000

200000

250000

2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVOS FINANCIEROS

2015 2016 2017 2018 2019

INGRESOS

+60%


0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PASIVOS FINANCIEROS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS

-100%


0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

20192 2020

TOTAL INGRESOS

20192 2020

INGRESOS

-1,31%

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020INVERSIONES 2020

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020PLAN PLURIANUAL INVERSIONES 2020-2023

EJE DE LA INVERSIÓN Nº ACT. VÍAS PÚBLICAS (ADECUACIÓN Y REDES CUANDO PROCEDA) 39SANEAMIENTO 3INSTALACIONES DEPORTIVAS 7EDIFICIOS 14EDUSI 10OTRAS ACTUACIONES 17

SUMA……………………………………… 90


VÍAS PÚBLICASDENOMINACIÓN DE LA VÍA PRIORIDAD

ZARZA 1PALOMARES 1LENTEJUELA 1SEVERO OCHOA 1CAMILO JOSÉ CELA 1CTRA. DE VALDEPEÑAS 1AVDA. DE EUROPA 1C/. ANGEL 1C/. SAN JOSÉ 1SAN ANTONIO 1C. SAN CARLOS DEL VALLE (ACERADOS) 1CALATRAVA 1TOLEDO 1SEGUNDA RONDA SUR ( incluye FERNANDO A. DE COCA) 1C. Borja (acera de los números pares). 1

VÍA SERVICIO 2ª RONDA OESTE 1

PAV. Y REDES PIO XII (PLAZA S. JUAN BBAUTISTA Y C. GOYA) 1


CABALLEROS 2POZO CONCEJO 2CAÑAS ZONA COLEGIO (PEATONALIZAR) 2ALEMANIA (parcial) 2GRECIA 2PORTUGAL 2NORUEGA 2ALFONSO EANES 2LA PAZ (Las Casas) 2SAN JOSÉ (Las Casas) 2


ALFAREROS 3ALBACETE 3LIRIO 3OLIVO 3C. ALTAGRACIA 3PALOMA 3REYES (parte) 3Ronda del Carmen, acera interior, desde Carmen a Puerta de Toledo. 3

Ronda de Calatrava, acera interior, desde Mata a Calatrava. 3Ronda de Ciruela, acera interior, desde Alarcos a Ciruela. 3Corazón de María. Ampliar acera derecha entre c/Huertos y el final del núm. 16. 3

Nº ACTUACIONES…………………………. 39


AGUA Y SANEAMIENTODENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN PRIORIDADREHABILITACIÓN COLECTOR TRAMO I 1DEPURACIÓN A. RESID. LAS CASAS 1REHABILITACIÓN COLECTOR TRAMO II 2

Nº ACTUACIONES…………… 3


INST. DEPORTIVASDENOMINACIÓN DE LA VÍA PRIORIDAD

PISTA BALONMANO PLAYA 1CUBRICIÓN Y ALUMBRADO PISTA DEPORTIVA DE VALVERDE 1IMPERMEABILIZACIÓN GRADERÍOS INST. R. JUAN CARLOS. 1CÉSPED CAMPO Nº 3. (R. JUAN CARLOS) 2VESTUARIOS PTA. STA. MARÍA 2TECHO PISCINA R. JUAN CARLOS 2PISTA DEPORTIVA LOS ROSALES 2

Nº ACTUACIONES……………………….. 7


EDIFICIOSNOMBRE DEL PROYECTO O ACTUACIÓN PRIORIDADEFIC. ENERGÉTICA EDIFICIOS MUNICIPALES 1TEATRO QUIJANO 1SILOS 1NAVE AUX. LIMPIEZA -PTA. STA. MARÍA- 1DEPENDENCIAS SEÑALIZACIÓN 1COLEGIO CIUDAD JARDÍN 1MUSEO LÓPEZ VILLASEÑOR (PATIO Y GALERÍA) 1PLAZA DE TOROS (REPOSICIÓN MADERAS) 1ACCESO EDIFICIO POLICÍA LOCAL 1CENTRO SOCIAL PIO XII 2CASA DE CULTURA 2EDIFICIO PLAZA DE TOROS 2AUDITORIO MUNICIPAL LA GRANJA 2FACHADA AYUNTAMIENTO 2

Nº ACTUACIONES…………. 14


EDUSINOMBRE DEL PROYECTO O ACTUACIÓN PRIORIDADREHAB. CENTRO SOCIAL Bº DEL PILAR 1PAV. SAN MARTÍN DE PORRES 1CONEXIÓN ESTAC. AVE - CENTRO CIUDAD 1SANEAMIENTO Bº PILAR 1PAV. PLAZA DE LA VIRGEN Bº. PILAR 1PAV. VARIAS Bº DEL PILAR 1PARADAS AUTOBUSES 1ADQUISICIÓN DE 3 AUTOBUSES 1ADQUISICIÓN DE 2 AUTOBUSES 2CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MÁS PARK. DISUASORIO 2

Nº ACTUACIONES……………….. 10


OTRAS ACTUACIONESNOMBRE DEL PROYECTO O ACTUACIÓN PRIORIDADACCESO UNIVERSIDAD C. CALATRAVA 1CONSERVACIÓN RESTOS ARQUEOLÓGICOS C. LIRIO 1SUELO MUSEO LÓPEZ VILLASEÑOR 1TOLDOS PLAZA MAYOR 1AMPLIACIÓN TEMPLETE DEL PRADO 1MEJORA CALLES INTERIOR RECINTO CEMENTERIO 1MEJORA CAMINOS ACCESO A LA ATALAYA 1PARQUE VALVERDE 1APARC. C. SEVERO OCHOA 1APARC. PARQUE GASSET 1APARC. PROTECCIÓN CIVIL 1PLAZA TEATRO AUDITORIO 2AJARDINAMIENTO AVDA. JESÚS GARRIDO 2CONEXIÓN RECTORADO - CAMPUS 2MEJORA PASEOS PARQUE DEL PILAR 2AJARDINAMIENTO ZONA C. SOL 2ZONA AUTOCARAVANAS 2

Nº ACTUACIONES……………………. 17

PRESUPUESTOS MUNICIPALES2020

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