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Presupuestos Generales Comunicad Autononma de EuskadiTRANSCRIPT
1
26-10-201029-10-2010
2
PRESUPUESTOS PARA LA SALIDA DE LA CRISISY LA CONSOLIDACIÓN FISCAL, QUE GARANTIZAN
LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES E INCORPORAN LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
GARANTÍA DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
Asegura los servicios fundamentales del Estado del Bienestar.
Contención del gasto y mayor eficacia en la gestión.
Basado en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad y la internacionalización.
3
2009 2010 2011
PIB real -3,8 0,2 1,4
Deflactor del PIB -1,2 1,6 2,2
Productividad 0,4 1,0 1,0
Empleo -3,4 -0,8 0,4
ESCENARIO MACROECONÓMICO
4
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO REDUCCIÓN DEL DÉFICIT
DÉFICIT SOBRE PIB
2008 2009 2010 2011
-1,15% -3,87% -2,37% -1,20%
AHORRO (millones de euros)
2008 2009 2010 2011
+555 -1.196 -546 +295
2009 2010 2011
1.411,15 1.914,35 1.017,83
ENDEUDAMIENTO NETO (millones de euros)
5
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
9.939.662
10.487.458 10.549.489
10.315.210
2008 2009 2010 2011
▲5,5%▲ 2,3%
▼1,6%
10.077.000
▼ 2,3%
10.549.489
▲ 2,3%
6
SIN TRASPASO PAE CON TRASPASO PAE
Gasto de personal -3,4% -3,4%
Gastos de funcionamiento -2,3% -2,3%
Transferencias corrientes -3,4% 8,8%
AUSTERIDAD: CONTENCIÓN DEL GASTO Y MAYOR EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
7
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CAPÍTULOS PROYECTO PPTO. 2011
PLAN EXTR.
INVERS.
PPTO. 2010
% VARIAC. 2011/2010
% VARIAC. 2011+PLAN EXTR./2010
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.730,1 8.564,3 1,9% 1,9%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS 1.440,9 216,0 1.535,0 -6,1% 7,9%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.171,0 216,0 10.099,3 0,7% 2,8%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 378,5 33,0 215,9 75,3% 90,6%
Total general 10.549,5 249,0 10.315,2 2,3% 4,7%
"Y" vasca, encomienda de gestión -275,5 -225,4 22,2% 22,2%
TOTAL sin "Y" vasca 10.274,0 249,0 10.089,8 1,8% 4,3%
815
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO
0,2559.949695.974Resto de secciones
SECCIÓN PROYECTO PPTO. 2011 2010 % variación
Presidencia del Gobierno 72.739 74.477 -2,3%Interior 703.997 712.566 -1,2%Educación, Universidades e Investigación 2.660.844 2.751.347 -3,3%Economía y Hacienda 51.951 54.954 -5,5%Justicia y Administración Pública 291.888 304.482 -4,1%Vivienda, Obras Públicas y Transportes 706.982 704.664 0,3%Industria, Innovación, Comercio y Turismo 396.096 410.953 -3,6%Empleo y Asuntos Sociales 997.948 624.123 59,9%Sanidad y Consumo 3.406.693 3.530.142 -3,5%Medio Ambiente, Planif. Territ., Agricul. y Pesca 279.082 290.596 -4,0%Cultura 285.295 296.957 -3,9%
TOTAL 10.549.489 10.315.210 2,3
915
PLAN EXTRAORDINARIO
249 MILLONES DE EUROS DESTINADOS A IMPULSAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LA INNOVACIÓN Y LAS INVERSIONES
LAS PARTIDAS SE INTEGRAN EN UN FONDO DE INNOVACIÓN DESTINADO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS
MEJORA DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS
MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO
PROGRAMAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL
Y DIVERSAS ACTUACIONES EN SANIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CULTURA
1015
EJES DE ACTUACIÓN
249.000.000TOTAL
14.000.000Apoyo financiero a las empresas7.000.000Vivienda
19.700.000Infraestructuras culturales
25.000.000Infraestructuras medioambientales
28.300.000Infraestructuras sanitarias
49.300.000Infraestructuras de transportes
5.985.000Innovación social
4.015.000Innovación en la administración
36.800.000Educación
58.900.000I+D+i
1115
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
3% 5%7%
9%
62%
9%0% 4% 1%
0. DEUDA PÚBLICA
1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
2. PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL
5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL
7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS
9. RELACIONES FINANACIERAS CON OTRAS ADMONES.PÚBLICAS
2% 7%5%
45%
34%
2% 1% 3% 0%1%
Justicia Seguridad y Protección Social
Promoción Social Sanidad
Educación Vivienda y Urbanismo
Bienestar Comunitario Cultura
Otros Servicios Comunitarios y Sociales Promoción del Euskera
GASTO SOCIAL
GASTO SOCIAL/HABITANTE: 3.489 €
% SOBRE GASTO TOTAL: 72,9%
1315
GASTO/HABITANTE
147 240312
435
2973
41018 174 68
0. DEUDA PÚBLICA
1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
2. PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL
5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL
7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS
9. RELACIONES FINANACIERAS CON OTRAS ADMONES.PÚBLICAS
Total4.806 €/hab.