MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS EN RESULTADOS EN RESULTADOS EN RESULTADOS

20112011

Chiclayo Junio 2010Chiclayo Junio 2010

BASE NORMATIVABASE NORMATIVA

• Ley 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades

• Ley Nº 27783, “Ley de Bases de la Descentralización

• Ley Nº 26300, “Ley de los Derechos de Participación y ControlCiudadano

• Ley Nº 28056, Marco del Presupuesto Participativo y el D.S. Nº 171‐2003 EF MEF aprueban el Proceso del Presupuesto Participativo2003‐EF ‐MEF, aprueban el Proceso del Presupuesto Participativo,facultando a los Gobiernos Locales adecuar la normatividad a surealidad

• Ley Nº 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública” ymodificatorias y la Resolución Directoral Nº 007‐2010‐EF/76.01, que

b l I t ti l P d l P t P ti i tiaprueba el Instructivo para el Proceso del Presupuesto ParticipativoBasado en Resultados.

• Instructivo Nº 001‐2010‐EF/76.01, aprobado con Resolución Directoral NºInstructivo N 001 2010 EF/76.01, aprobado con Resolución Directoral N007‐2010‐EF/76.01, denominado INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS.

¿Qué es el Presupuesto Participativo basado en Resultados?Q p p

NUEVO ENFOQUE GESTION PUBLICAGESTION PUBLICA

RECURSOS PUBLICOS BIENESTAR DE LA

POBLACION

EJECUTAN CAMBIO

MEJORAR

EVALUAN CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONASPERSONAS

EJEMPLOS DE PRESUPUESTOS POR RESULTADOS

PROBLEMAS

DESNUTRICIÓN

PROBLEMAS. NIÑOS CON RENDIMIENTO OPTIMO EN LAS ESCUELAS.. ADECUADO PESO /TALLA

Ñ

FORTIFICARDESPARACITARINFANTIL R

EC

. NIÑOS SANOS, ETC

. INCREMENTO:

DESPARACITARCAPACITAR,ETC

INSEGURIDAD CIUDADANA

URS

. DE VISITAS TURISTICAS

. INVERSIÓN

. TRANQUILIDAD Y PAZ

CAMIONETASVIDEOCAMARASCAPACITACIÓN

OS

AMPLIACION .DISMINUCION DE

SIN AGUA Y DESAGUE

RENOVACIONMEJORAMIENTO

DE REDES

ENFERMEDADES. FAMILIAS SANAS.

¿Qué es un Resultado?¿Qué es un Resultado?

El resultado de la gestión pública es lacreación de valor público, es decir, de lasrespuestas efectivas a las necesidades orespuestas efectivas a las necesidades odemandas sociales establecidas medianteun proceso de legitimación democráticaun proceso de legitimación democrática.Tales resultados se concretan en cambiossociales observables y susceptibles dey pmedición

Rol de los Actores en el PPP• Convoca a reuniones del PP en calidad de Presidente del Consejo coordinación Local• Proponer cartera de proyectos, señalando sus resultados.• Determinar e informar a los Agentes participantes el % del presupuesto Institucional

ALCALDE del PP• Rendir cuentas a los Agentes Participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos del año 2009

CONSEJO MUNICIPAL

• Aprobar normas complementarias para llevar acabo el proceso: Ordenanza Municipal y su Reglamento• Fiscalizar las fases del procesop• velar por el cumplimiento de acuerdos y compromisos asumidos

• Participar y promover activamente en el procesoCONCEJO

COORD. LOCAL• Coordinar la incorporación de los proyectos de inversión en el presupuesto institucional• Apoyar al comité de Vigilancia en el cumplimiento de acciones.

COMITES DE VIGILANCIA

• Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del PP• Informar al Consejo Municipal y Consejo de Coordinación y otras d d i úbli d i li i d ddependencias pública en caso de incumplimientos de acuerdos.

Rol de los Actores en el PPPRol de los Actores en el PPP

EQUIPO TECNICO

• Brindar apoyo para la organización y desarrollo del proceso • Facilitar información para el desarrollo de los talleres de trabajo• Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos propuestospropuestos• Presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación técnica y financiera

OFICINA DE PLANEMIENTO

• Proponer a las instancias correspondientes el PIA, incorporando proyectos priorizados en el PP• Remitir copia del acta de Acuerdos y Compromisos así como el Documento del proceso a la Dirección Nacional del Presu. Público – MEF• Mantener actualizado el aplicativo interactivo

AGENTES PARTICIPANTES

• Participar activamente en la discusión, priorización y toma de decisiones de los resultados a ser priorizados en el proceso, así como de los proyectos a ser considerados para contribuir al logro de dichos resultados.• Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del PARTICIPANTES Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad delproceso• Otros que demande el proceso.

¿Actores que deben participar como Agentes participantes?

SECTOR PUBLICO

• Representantes de dependencias u organismos nacionales y regionales presentes en el distrito

PUBLICO

INSTANCIAS DE CONCERTACION

• Agentes Municipales.

• Consejo de Coordinación Local Distrital• Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza.CONCERTACION Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza.• Otras instancias de concertación del distrito.

ORGANIZACIONES• Juntas vecinales

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

• Comités de Programas Vaso de Leche• Organizaciones de mujeres, jóvenes, etc• Otras OSB a nivel distrital

ACTORES ECONOMICOS

• Gremios y organizaciones distritales de comerciante y productores•Juntas de usuarios y comité de regantes

SERVICIOS PUBLICOS

• Representantes de empresas de servicios públicos• Principales instituciones educativas de servicio de salud del distrito

OTRAS INSTITUCIO

• Instituto superiores y tecnológicos si los hay.

Articulación entre los diferentes niveles de Gobierno

Los presupuestos participativos del distritos, laLos presupuestos participativos del distritos, laprovincia, la región o el Gobierno Nacional deben estararticulados para que se retroalimenten entre si.articulados para que se retroalimenten entre si.

¿Qué Priorizar?

¿Qué Priorizar?

1. Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil2 Reducción de la muerte materna y neonatal2. Reducción de la muerte materna y neonatal3. Acceso a los servicios básicos y oportunidades de mercado4. Acceso de la población a la identidad5 A í l lid d l5. Acceso a energía en localidades rurales6. Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de educación básica regular7. Gestión Ambiental Prioritaria8. Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones

rurales9. Acceso a Servicios Públicos esenciales de telecomunicaciones en

localidades rurales10.Seguridad Ciudadana11.Competitividad para la micro y pequeña empresa11.Competitividad para la micro y pequeña empresa 12.Productividad rural y sanidad agraria.13.Prevención del delito y el nuevo código procesal penal14 Acceso a la Justicia14.Acceso a la Justicia15.Accidentes de Transito.

M d i ió M i i l Pl d I tiModernización Municipal y Plan de Incentivos

Mecanismo Base Legal Recursos asignados 2010

Periodo

Programa de •Ley de Presupuesto S/. 600 millones 2010 ‐ 2013Programa de Modernización Municipal

Ley de Presupuesto del Sector Público 2010

•DU Nº 119 2009

S/. 600 millones 2010 2013

•DU. Nº 119‐2009•DS. Nº 002‐2010‐EF

Plan Incentivos Base legal: Ley Nº 29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de

S/. 700 millones 2010 ……

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Modernización Municipal y Plan de Incentivos

Objetivo GeneralObjetivo General Crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local

Crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local

Objetivos Objetivos Autosostenibilidad Autosostenibilidad Mejora de resultados Mejora de resultados EspecíficosEspecíficos financierafinanciera prioritarios a nivel localprioritarios a nivel local

Seguridad y

Areas Programáticas

Areas Programáticas

Recaudación impuesto

predial (PI)

Gestión financiera

(PMM)

Desnutrición crónica (PI)

g ylimpieza

Infraestructura Básica

Simplificación á iTrámites

(PMM)

Pl d I ti P d M d i ió M i i lPlan de Incentivos Programa de Modernización Municipal“… Incentivar a los Gobiernos Locales en mejorar los niveles de Recaudación de los tributos municipales, la ejecución del gasto de inversión y la

.. establecer los procedimientos para la asignación de recursos; así como las metas que debemos municipales, la ejecución del gasto de inversión y la

reducción de los índices de desnutrición crónica infantil a nivel nacional

cumplir para acceder a dicho programa.

Concertando el financiamiento compartidoConcertando el financiamiento compartido

Las organizaciones de la sociedad civil, lasLas organizaciones de la sociedad civil, lasempresas y entidades privadas, las institucionespúblicas y la cooperación internacional debepúblicas y la cooperación internacional debeaportar también recursos para el financiamiento delas actividades y proyectos que se prioricenlas actividades y proyectos que se prioricen.

Impacto Regional, Provincial Distrital del P t P ti i ti DS Nº 097 2009 EFPresupuesto Participativo DS Nº 097‐2009‐EFLos criterios de impacto establecidos se circunscriben a 3p

factores:

1. De Alcance: referido al nivel de extensión1. De Alcance: referido al nivel de extensióngeográfica que cubre el proyecto: Área deinfluenciainfluencia.

2. De Cobertura: Referido al impacto de maneradi d b l l bl iódirecta debe tener el proyecto en la poblaciónobjetivo.

3. De Monto de Inversión: Referido al Costo total delproyecto.p y

Proyectos de Impacto RegionalProyectos de Impacto RegionalDS Nº 097‐2009‐EF

ALCANCEPl i i i l

COBERTURAP bl ió Obj tiPluri provincial:

beneficiar a un mínimo de 03 distritos ubicados

Población Objetivo que atenderá el proyecto no debe ser menor al

MONTO DE INVERSIONNo debe ser menor de S/ 3millones de N/S.

en 02 provincias como mínimo

5% de la población total de la región

Proyectos de Impacto ProvincialProyectos de Impacto ProvincialDS Nº 097‐2009‐EF

ALCANCEPl i Di t it l

COBERTURAP bl ió Obj tiPluri Distrital:

beneficiar a un mínimo de 02 distritos ubicados

Población Objetivo que atenderá el proyecto no debe ser menor al

MONTO DE INVERSIONNo debe ser menor de

S/ 1Millon 200 Mil N/S.en su ámbito jurisdiccional

5% de la población total de la provincia

Proyectos de Impacto DistritalDS Nº 097‐2009‐EF

ALCANCEÁmbito distrital debiendo

COBERTURAP bl ió Obj tiÁmbito distrital debiendo

solucionar un problema relevante de la comunidad

f t t l d

Población Objetivo que atenderá el proyecto no debe ser menor al

MONTO DE INVERSIONNo tiene restricciones.

preferentemente en salud, educación, saneamiento,

transportes, comunicación

5% de la población total del distrito

, etc.

Criterios para presentar Proyectos

REGIONAL PROVINCIAL DISTRITAL

MONTOS S/. MAY. 3 000 000 MAY. 1 200 000 NO HAY LIMITE

BENEFICIARIOS 5% POBLACION REGIONAL

5% POBLACION PROVINCIAL

5 % DEL DISTRITO

AMB. MIN 3 DISTRITOS MIN. 2 DISTRITOS MINIMO 5% DEL

GEOGRAFICO DISTRITO.

VABILIDAD D LOS PROYECTOSDS Nº 097‐2009‐EF

L d i ió úbli d b dLos proyectos de inversión pública deben de contar con la viabilidad correspondiente de acuerdo a la normatividad del SNIP tanto por los Gobiernos Regionales o Locales.

MECANISMOS DE VIGILANCIA

LOS COMITES DE VIGILANCIA Y CONTROL

LOS COMITES DE VIGILANCIA Y CONTROL

LOS COMITES DE VIGILANCIA Y CONTROL

REQUISTOS PARA SER ELEGIDOSREQUISTOS PARA SER ELEGIDOS

FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIAFUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

OTROS ACTORES DE VIGILANCIA Y CONTROL