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PRESUPUESTO NACIONALCOLEGIO MEDICO DE CHILE
Dr. Jaime Sepúlveda CisternasTesorero General
16 de noviembre 2018
COLEGIO MEDICO DE CHILEPRESUPUESTOS PERIODO 2019
CONTENIDO
• CRITERIOS PARA PRESUPUESTO
• REAJUSTE 2019
• PRESUPUESTOS COLEGIO MEDICO DE CHILE:
• CONSEJOS REGIONALES• CLUB MEDICO• FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL• CONSEJO NACIONAL
CRITERIOS PARA PRESUPUESTOGastos de alimentación. Almuerzos con costo de colaciones del colegio medico. Criterio para cafés de reuniones. No gastos enbebidas alcohólica. Gasto medio por persona participante.
Criterio de transporte. Consejo General pagará transporte de consejos y reuniones citadas por MDN. Los gastos en aviones sedeben solicitar con al menos 1 mes de anticipación. Los cambios de pasajes quedan a cargo de cada regional. Taxis se puedenutilizar solo en radio urbano de cada ciudad. Otros gastos en transportes deben ser aprobados por Mesa Directiva.
Servicios profesionales. No se financiaran servicios con los que cuenta el colegio o profesionales contratados.
Gastos de departamentos y agrupaciones•Deben incluir en su presupuesto los gastos de: realización de seminarios, congresos, y elecciones que se realizarán en el año.
Arriendos externos. Se privilegiará el uso de instalaciones propias, salvo que por el numero de asistentes no permita y debaarrendarse en algún hotel.
Estacionamientos y taxis. Para el presidente o secretario, se financiará el uso de estacionamientos o taxi hasta un tope de 80.000 /mes, en total.
Celulares. Los celulares son de cargo de cada regional, los departamentos no tienen asignación de celular.
Gastos de secretaria. Las secretarias de deptos. y bibliotecaria serán asignados a administración.
Rendiciones de gastos. Cada vez que se realice una rendición de Gastos se debe indicar el motivo de la actividad y número depersonas que asisten
REAJUSTE 2019
REAJUSTE DE CUOTAS DE COLEGIO MEDICO Y FSG
CUOTA EXTRA REGIONAL SE MANTIENE FIJA SIN MODIFICACIONES
3,0%ESTIMACIÓN DE IPC PARA AÑO 2019
CONSEJOS REGIONALES 2019
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2019
INGRESOS MONTO MONTO INGRESOS MONTO MONTO
INGRESOS POR CUOTAS 59.849.307 52.015.485 INGRESOS POR CUOTAS 105.325.027 123.320.551
APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 25.324.146 35.896.203 APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 24.761.550 26.790.258
FUERA DE LA ACTIVIDAD 9.737.991 14.391.868 FUERA DE LA ACTIVIDAD 38.363.060 32.110.002
TOTAL INGRESOS 94.911.444$ 102.303.556$ TOTAL INGRESOS 168.449.637$ 182.220.811$
GASTOS MONTO MONTO GASTOS MONTO MONTO
GASTOS DE LA ACTIVIDAD 8.580.657 7.742.512 GASTOS DE LA ACTIVIDAD 9.269.605 14.685.936
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 40.773.404 56.591.017 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 37.035.163 30.938.427
GASTOS GENERALES 41.494.248 25.207.666 GASTOS GENERALES 122.144.869 136.576.830
TOTAL GASTOS 90.848.308$ 89.541.195$ TOTAL GASTOS 168.449.637$ 182.201.193$
RESUMEN MONTO MONTO RESUMEN MONTO MONTO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 94.911.444 102.303.556 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 168.449.637 182.220.811
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 90.848.308 89.541.195 TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 168.449.637 182.201.193
SUPERÁVIT 4.063.136$ 12.762.361$ SUPERÁVIT -$ 19.618$
ARICA IQUIQUE
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2019
INGRESOS MONTO MONTO INGRESOS MONTO MONTO
INGRESOS POR CUOTAS 21.615.485 19.753.930 INGRESOS POR CUOTAS 91.065.822 83.220.257
APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 27.591.179 29.561.266 APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 25.473.003 37.630.165
FUERA DE LA ACTIVIDAD - FUERA DE LA ACTIVIDAD 932.973 2.305.943
TOTAL INGRESOS 49.206.663$ 49.315.196$ TOTAL INGRESOS 117.471.798$ 123.156.365$
GASTOS MONTO MONTO GASTOS MONTO MONTO
GASTOS DE LA ACTIVIDAD 13.191.653 11.689.556 GASTOS DE LA ACTIVIDAD 24.645.288 19.458.513
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12.834.439 13.299.539 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 46.161.085 63.838.516
GASTOS GENERALES 7.650.505 6.566.244 GASTOS GENERALES 30.580.314 28.659.265
TOTAL GASTOS 33.676.597$ 31.555.339$ TOTAL GASTOS 101.386.687$ 111.956.294$
RESUMEN MONTO MONTO RESUMEN MONTO MONTO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 49.206.663 49.315.196 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 117.471.798 123.156.365
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 33.676.597 31.555.339 TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 101.386.687 111.956.294
SUPERÁVIT 15.530.066$ 17.759.857$ SUPERÁVIT 16.085.111$ 11.200.071$
EL LOA ANTOFAGASTA
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2019
INGRESOS MONTO MONTO INGRESOS MONTO MONTO
INGRESOS POR CUOTAS 37.517.047 36.380.714 INGRESOS POR CUOTAS 124.520.289 128.506.043
APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 29.398.045 27.403.590 APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 36.903.776 38.166.507
FUERA DE LA ACTIVIDAD 90.707 3.507.669 FUERA DE LA ACTIVIDAD 345.406 2.899.112
TOTAL INGRESOS 67.005.799$ 67.291.973$ TOTAL INGRESOS 161.769.471$ 169.571.662$
GASTOS MONTO MONTO GASTOS MONTO MONTO
GASTOS DE LA ACTIVIDAD 9.069.525 8.901.987 GASTOS DE LA ACTIVIDAD 33.649.628 34.857.253
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 26.808.819 39.715.850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 69.643.485 69.774.073
GASTOS GENERALES 9.349.678 13.528.922 GASTOS GENERALES 38.739.150 25.746.686
TOTAL GASTOS 45.228.022$ 62.146.759$ TOTAL GASTOS 142.032.263$ 130.378.012$
RESUMEN MONTO MONTO RESUMEN MONTO MONTO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 67.005.799 67.291.973 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 161.769.471 169.571.662
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 45.228.022 62.146.759 TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 142.032.263 130.378.012
SUPERÁVIT 21.777.777$ 5.145.213$ SUPERÁVIT 19.737.208$ 39.193.650$
COPIAPÓ LA SERENA
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2019
INGRESOS MONTO MONTO INGRESOS MONTO MONTO
INGRESOS POR CUOTAS 34.221.648 38.046.424 INGRESOS POR CUOTAS 319.559.951 286.825.769
APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 14.420.648 24.946.069 APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 29.830.900 78.586.782
FUERA DE LA ACTIVIDAD - FUERA DE LA ACTIVIDAD 8.660.908 6.277.460
TOTAL INGRESOS 48.642.296$ 62.992.493$ TOTAL INGRESOS 358.051.759$ 371.690.011$
GASTOS MONTO MONTO GASTOS MONTO MONTO
GASTOS DE LA ACTIVIDAD 9.305.006 5.588.535 GASTOS DE LA ACTIVIDAD 121.871.122 102.531.016
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 7.940.961 9.131.477 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 100.250.434 117.833.758
GASTOS GENERALES 8.153.273 10.294.933 GASTOS GENERALES 135.930.204 150.632.238
TOTAL GASTOS 25.399.240$ 25.014.945$ TOTAL GASTOS 358.051.759$ 370.997.012$
RESUMEN MONTO MONTO RESUMEN MONTO MONTO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 48.642.296 62.992.493 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 358.051.759 371.690.011
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 25.399.240 25.014.945 TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 358.051.759 370.997.012
SUPERÁVIT 23.243.056$ 37.977.548$ SUPERÁVIT -$ 692.999$
ACONCAGUA VALPARAÍSO
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2019
INGRESOS MONTO MONTO INGRESOS MONTO MONTO
INGRESOS POR CUOTAS 1.815.200.000 2.012.275.000 INGRESOS POR CUOTAS 100.962.953 102.959.879
APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 3.120.000 3.500.000 APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 26.583.735 41.305.494
FUERA DE LA ACTIVIDAD 14.000.000 15.500.000 FUERA DE LA ACTIVIDAD 7.156.052 5.794.552
TOTAL INGRESOS 1.832.320.000$ 2.031.275.000$ TOTAL INGRESOS 134.702.740$ 150.059.925$
GASTOS MONTO MONTO GASTOS MONTO MONTO
GASTOS DE LA ACTIVIDAD 671.800.000 668.050.000 GASTOS DE LA ACTIVIDAD 33.119.479 35.893.448
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 671.504.000 783.369.000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 66.729.361 62.730.048
GASTOS GENERALES 437.016.000 546.630.100 GASTOS GENERALES 20.414.725 24.535.549
TOTAL GASTOS 1.780.320.000$ 1.998.049.100$ TOTAL GASTOS 120.263.565$ 123.159.045$
RESUMEN MONTO MONTO RESUMEN MONTO MONTO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 1.832.320.000 2.031.275.000 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 134.702.740 150.059.925
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 1.780.320.000 1.998.049.100 TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 120.263.565 123.159.045
SUPERÁVIT 52.000.000$ 33.225.900$ SUPERÁVIT 14.439.175$ 26.900.880$
SANTIAGO RANCAGUA
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2019
INGRESOS MONTO MONTO INGRESOS MONTO MONTO
INGRESOS POR CUOTAS 136.400.746 107.197.912 INGRESOS POR CUOTAS 74.345.805 64.618.463
APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 32.386.551 38.893.403 APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 25.446.023 33.484.883
FUERA DE LA ACTIVIDAD 2.195.908 20.509.526 FUERA DE LA ACTIVIDAD 20.906.539 24.941.697
TOTAL INGRESOS 170.983.206$ 166.600.841$ TOTAL INGRESOS 120.698.367$ 123.045.043$
GASTOS MONTO MONTO GASTOS MONTO MONTO
GASTOS DE LA ACTIVIDAD 41.972.441 54.057.841 GASTOS DE LA ACTIVIDAD 20.766.465 24.007.901
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 44.231.010 52.742.215 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 28.861.767 38.223.618
GASTOS GENERALES 37.275.541 36.137.791 GASTOS GENERALES 29.548.932 28.546.880
TOTAL GASTOS 123.478.993$ 142.937.847$ TOTAL GASTOS 79.177.164$ 90.778.399$
RESUMEN MONTO MONTO RESUMEN MONTO MONTO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 170.983.206 166.600.841 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 120.698.367 123.045.043
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 123.478.993 142.937.847 TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 79.177.164 90.778.399
SUPERÁVIT 47.504.213$ 23.662.994$ SUPERÁVIT 41.521.203$ 32.266.644$
EL MAULE CHILLÁN
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2019
INGRESOS MONTO MONTO INGRESOS MONTO MONTO
INGRESOS POR CUOTAS 293.615.773 295.508.175 INGRESOS POR CUOTAS 83.187.526 81.625.320
APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 27.419.844 43.570.444 APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 21.004.716 41.136.852
FUERA DE LA ACTIVIDAD 3.412.808 2.467.560 FUERA DE LA ACTIVIDAD 11.276.971 13.760.534
TOTAL INGRESOS 324.448.425$ 341.546.179$ TOTAL INGRESOS 115.469.213$ 136.522.706$
GASTOS MONTO MONTO GASTOS MONTO MONTO
GASTOS DE LA ACTIVIDAD 35.322.359 41.745.355 GASTOS DE LA ACTIVIDAD 16.150.827 17.458.916
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 110.051.303 129.559.279 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 44.505.744 41.089.321
GASTOS GENERALES 137.248.236 144.743.240 GASTOS GENERALES 34.675.442 27.190.641
TOTAL GASTOS 282.621.898$ 316.047.874$ TOTAL GASTOS 95.332.012$ 85.738.878$
RESUMEN MONTO MONTO RESUMEN MONTO MONTO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 324.448.425 341.546.179 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 115.469.213 136.522.706
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 282.621.898 316.047.874 TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 95.332.012 85.738.878
SUPERÁVIT 41.826.527$ 25.498.305$ SUPERÁVIT 20.137.201$ 50.783.828$
CONCEPCIÓN LOS ÁNGELES
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2019
INGRESOS MONTO MONTO INGRESOS MONTO MONTO
INGRESOS POR CUOTAS 179.173.094 176.585.902 INGRESOS POR CUOTAS 53.164.332 56.430.695
APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 40.436.523 57.136.668 APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 23.131.334 24.487.444
FUERA DE LA ACTIVIDAD 9.689.590 12.646.202 FUERA DE LA ACTIVIDAD 1.306.737 1.685.649
TOTAL INGRESOS 229.299.208$ 246.368.772$ TOTAL INGRESOS 77.602.403$ 82.603.788$
GASTOS MONTO MONTO GASTOS MONTO MONTO
GASTOS DE LA ACTIVIDAD 62.101.847 59.419.502 GASTOS DE LA ACTIVIDAD 19.866.381 20.597.750
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 96.912.299 107.395.813 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 26.740.690 26.939.542
GASTOS GENERALES 30.101.124 35.836.033 GASTOS GENERALES 13.741.279 12.277.159
TOTAL GASTOS 189.115.270$ 202.651.348$ TOTAL GASTOS 60.348.350$ 59.814.451$
RESUMEN MONTO MONTO RESUMEN MONTO MONTO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 229.299.208 246.368.772 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 77.602.403 82.603.788
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 189.115.270 202.651.348 TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 60.348.350 59.814.451
SUPERÁVIT 40.183.938$ 43.717.424$ SUPERÁVIT 17.254.053$ 22.789.337$
TEMUCO VALDIVIA
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2019
INGRESOS MONTO MONTO INGRESOS MONTO MONTO
INGRESOS POR CUOTAS 49.708.060 43.846.878 INGRESOS POR CUOTAS 131.099.363 106.168.843
APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 20.016.980 29.352.459 APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 26.681.148 47.036.114
FUERA DE LA ACTIVIDAD 3.769.478 5.616.654 FUERA DE LA ACTIVIDAD 26.297.468 33.197.989
TOTAL INGRESOS 73.494.518$ 78.815.991$ TOTAL INGRESOS 184.077.979$ 186.402.946$
GASTOS MONTO MONTO GASTOS MONTO MONTO
GASTOS DE LA ACTIVIDAD 10.126.244 8.423.041 GASTOS DE LA ACTIVIDAD 27.199.252 24.204.413
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 25.886.562 28.816.501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 63.738.497 70.117.988
GASTOS GENERALES 12.859.832 21.745.395 GASTOS GENERALES 93.140.230 92.080.544
TOTAL GASTOS 48.872.638$ 58.984.937$ TOTAL GASTOS 184.077.979$ 186.402.945$
RESUMEN MONTO MONTO RESUMEN MONTO MONTO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 73.494.518 78.815.991 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 184.077.979 186.402.946
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 48.872.638 58.984.937 TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 184.077.979 186.402.945
SUPERÁVIT 24.621.880$ 19.831.054$ SUPERÁVIT -$ -$
PUERTO MONTTOSORNO
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2019
INGRESOS MONTO MONTO INGRESOS MONTO MONTO
INGRESOS POR CUOTAS 35.528.755 30.176.154 INGRESOS POR CUOTAS 34.277.909 37.368.003
APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 39.698.994 42.746.000 APORTES ENTIDADES RELACIONADAS 24.982.499 22.154.113
FUERA DE LA ACTIVIDAD 2.474.973 4.715.497 FUERA DE LA ACTIVIDAD 11.140.005 16.041.474
TOTAL INGRESOS 77.702.722$ 77.637.651$ TOTAL INGRESOS 70.400.412$ 75.563.590$
GASTOS MONTO MONTO GASTOS MONTO MONTO
GASTOS DE LA ACTIVIDAD 13.951.076 13.630.026 GASTOS DE LA ACTIVIDAD 11.219.750 10.840.766
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 27.914.945 26.216.351 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 37.015.863 37.553.433
GASTOS GENERALES 28.396.656 29.408.007 GASTOS GENERALES 18.314.822 21.526.316
TOTAL GASTOS 70.262.676$ 69.254.383$ TOTAL GASTOS 66.550.434$ 69.920.515$
RESUMEN MONTO MONTO RESUMEN MONTO MONTO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 77.702.722 77.637.651 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 70.400.412 75.563.590
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 70.262.676 69.254.383 TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 66.550.434 69.920.515
SUPERÁVIT 7.440.046$ 8.383.268$ SUPERÁVIT 3.849.978$ 5.643.075$
COYHAIQUE PUNTA ARENAS
CLUB MEDICO 2019
CLUB MEDICO 2019GLOSA 2018 2019 VARIACION
TOTAL INGRESOS CUOTAS CLUB DE CAMPO 891.743.410 882.876.000 -8.867.410
APORTE MDN 0 82.000.000 82.000.000
APORTE Consejo Regional Santiago 0 15.000.000 15.000.000
TOTAL INGRESOS CUOTAS SOCIOS EXTENSION 102.816.000 53.533.000 -49.283.000
TOTAL INGRESOS INCORPORACION SOC. EXT. 14.032.200 14.055.600 23.400
USO INSTALACIONES SOCIOS 294.874.097 371.187.457 76.313.360
COLONIAS VERANO/INVIERNO 217.175.000 213.210.000 -3.965.000
TOTAL OTROS INGRESOS 59.195.087 42.648.838 -16.546.250
TOTAL DE INGRESOS 1.579.835.794 1.674.510.894 94.675.101
TOTAL GASTOS LEVANTAMIENTO ELECTRICO 0 89.000.000 89.000.000
INDEMNIZACION ACCIDENTE LABORAL 0 35.000.000 35.000.000
TOTAL GASTOS DE ACT. DEPORTIVA Y SOCIAL 161.503.892 146.014.886 -15.489.006
TOTAL GASTOS PERSONAL 990.863.504 978.618.328 -12.245.176
TOTAL GASTOS GENERALES 253.472.630 294.605.650 41.133.020
TOTAL GASTOS VARIOS 65.642.297 54.506.430 -11.135.867
SUB TOTAL GASTOS 1.471.482.324 1.597.745.294 126.262.971
PRESTAMOS POR INVERSIONES 26.306.416 34.079.937 7.773.521
PRESTAMOS FSG 30.842.370 34.058.455 3.216.085
PRESTAMO LEASING 9.204.684 8.627.208 -577.476
INVERSIONES EN ACTIVOS 42.000.000 0 -42.000.000
TOTAL DE GASTOS 1.579.835.794 1.674.510.894 94.675.101
CASINO CLUB 2019
GLOSA 2018 2019 VARIACION
VENTAS RESTAURANTE 132.486.160 154.793.660 22.307.500
VENTAS ACTIVIDADES Y COLONIAS 46.858.801 61.709.895 14.851.094
VENTAS CAFETERIA Y KIOSKO 42.001.922 37.464.854 -4.537.068
OTROS INGRESOS (EVENTOS) 92.650.000 69.701.338 -22.948.662
TOTAL INGRESOS 313.996.883 323.669.747 9.672.864
TOTAL GASTOS HONORARIOS 35.522.222 38.066.335 2.544.113
TOTAL GASTOS PERSONAL 131.448.963 111.138.683 -20.310.280
TOTAL GASTOS PRODUCCION 121.218.971 124.611.017 3.392.046
TOTAL GASTOS GENERALES 15.841.000 13.080.000 -2.761.000
TOTAL GASTOS VARIOS 4.143.390 4.345.033 201.643
SUB TOTAL GASTOS 308.174.546 291.241.067 -16.933.479
INVERSIONES EN ACTIVOS 5.822.336 32.428.681 26.606.345
TOTAL GASTOS 313.996.883 323.669.748 9.672.866
FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL 2019
FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL 2019
FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL PRESUPUESTO2018 PROY. DIC/2018 PRESUPUESTO
2019
Total Ingresos 5.345.376.607 5.899.598.395 5.774.104.933
Cuota Mortuoria y Rescate 1.880.660.212 1.601.306.292 1.885.770.512
Beneficios 1.010.000.000 945.429.957 1.329.000.000
Entrega de Ayuda Solidaria 1.500.000.000 1.656.646.376 1.500.000.000
Remuneraciones Personal, Fondos Mutuos,Otros Gastos 954.716.395 879.334.569 1.059.334.421
Total Gastos 5.345.376.607 5.082.717.194 5.774.104.933
FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL PRESUPUESTO2018 PROY. DIC/2018 PRESUPUESTO
2019
Total Ingresos 5.345.376.607 5.899.598.395 5.774.104.933
Cuota Mortuoria y Rescate 1.880.660.212 1.601.306.292 1.885.770.512
Beneficios 1.010.000.000 945.429.957 1.329.000.000
Entrega de Ayuda Solidaria 1.500.000.000 1.656.646.376 1.500.000.000
Remuneraciones Personal, Fondos Mutuos,Otros Gastos 954.716.395 879.334.569 1.059.334.421
Total Gastos 5.345.376.607 5.082.717.194 5.774.104.933
FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL 2019
INGRESOS
FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL PRESUPUESTO2018 PROY. DIC/2018 PRESUPUESTO
2019 %
CUOTAS SOCIALES 3.488.766.698 3.679.887.569 3.790.284.196 66%
FONDO AYUDA SOLIDARIA ESCOLAR 201.300.000 247.349.603 254.770.091 4%
RECAUDACION PRESTAMO AÑO 2018(Pago medicos) 1.500.000.000 1.879.266.997 1.500.000.000 26%
DEVOLUCION ENTRE ENTIDADESRELACIONADAS 135.309.909 93.094.225 209.050.646 4%
GESTION COBRANZA 20.000.000 - 20.000.000 0%
TOTAL INGRESOS 5.345.376.607 5.899.598.395 5.774.104.933 100%
FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL 2019
FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL 2019
GASTOS
FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL GASTO ANUAL2018
PRESUPUESTOPROY. DIC/2018
GASTO ANUAL2019 %
CUOTA MORTUORIA 830.660.212 769.613.075 835.770.512 14%RESCATE A PLAZO AÑO ANTERIOR Y
ACTUAL 550.000.000 381.668.689 550.000.000 10%
RESCATE CUOTA MORTUORIA ALCONTADO 500.000.000 450.024.528 500.000.000 9%
SUB TOTAL GASTOS CUOTAMORTUORIA Y RESCATE 1.880.660.212 1.601.306.292 1.885.770.512 33%
FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL 2019
FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL GASTO ANUAL 2018 PRESUPUESTOPROY. DIC/2018
GASTO ANUALPROYECTADO 2019 %
AYUDA ESCOLAR/VIUDA 180.000.000 144.896.000 180.000.000 3%
FONDO ESCOLAR 35.000.000 48.712.587 240.000.000 4%
INCAPACIDAD TRANSITORIA PORENFERMEDAD 284.000.000 380.723.068 390.000.000 7%
LENTES OPTICOS 90.000.000 116.615.705 120.000.000 2%
NATALIDAD 110.000.000 143.680.000 145.000.000 3%
AY. DENTAL 20.000.000 30.881.367 32.000.000 1%
AUDIFONOS 5.000.000 4.666.667 5.000.000 0,1%APORTE MEDICAMENTOS JUBILADOS
SAN/REG 20.000.000 4.014.751 2.000.000 0,0%
PREMIOS F.S.G. 20.000.000 14.417.493 35.000.000 0,6%
SOAP 50.000.000 - 40.000.000 1%
SILLA DE RUEDAS 6.000.000 2.089.239 5.000.000 0,1%CURSO - CONGRESOS 120.000.000 48.814.892 120.000.000 2%
APORTE CLUBES DE CAMPOS 50.000.000 1.333.333 10.000.000 0,2%HONORARIOS CONSULTORIO
JUBILADOS 20.000.000 4.584.856 5.000.000 0,1%
SUBTOTAL GASTOS BENEFICIOS 1.010.000.000 945.429.957 1.329.000.000 23%
GASTOS
FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL GASTO ANUAL2018
PRESUPUESTOPROY. DIC/2018
GASTO ANUAL2019 %
CUOTA MORTUORIA 830.660.212 769.613.075 835.770.512 14%RESCATE A PLAZO AÑO ANTERIOR Y
ACTUAL 550.000.000 381.668.689 550.000.000 10%
RESCATE CUOTA MORTUORIA ALCONTADO 500.000.000 450.024.528 500.000.000 9%
SUB TOTAL GASTOS CUOTAMORTUORIA Y RESCATE 1.880.660.212 1.601.306.292 1.885.770.512 33%
Ingresos
Consejo Nacional
MDN
Se considera el valor actual de las cuotas reajustadas en un 3% ,con un incremento de 750 Médicos jóvenes.
• Honorarios :considera un reajuste de un 3%, incorporarhonorarios recibidos por fSG-Club Médico y Comunicaciones.
• Se incorpora un aporte a Club Médico Stgo por $80.000.000.-• Se reduce el presupuesto de radio taxi en un 40%, por no uso.• Se termina de pagar crédito a FSG, provenientes de años
anteriores.• Fondos para la actividad gremial, se aumenta a $160.000.000.• Se mantiene aportes de MDN en 29.500.000.-
DepartamentosAdministrativos
• Reajuste de remuneraciones 3%, incorporación de nuevosfuncionarios, con menor de Nº de funcionario que periodo 2017.
• Se incorpora $30.000.000, como posible alza en Tasa en Mutualde Seguridad por accidente laboral.
• Se considera $50.000.000, por indemnización por años deServicios.
• Se mantiene gasto por mantención Sede por $20.000.000.
Consejo Nacional
ConsejoGeneral
Presupuesto2018
Proyección aDiciembre
Presupuesto2019 Variación
TOTAL INGRESOS 2.993.828.237 3.111.376.260 3.863.040.609 869.212.372
TOTAL GASTOS 2.993.828.237 2.920.499.025 3.863.040.609 869.212.372
Superávit - 190.877.23 - -
ConsejoNacional
Consejo Nacional
Total Ingresos 2.993.828.237 100 3.111.376.260 3.863.040.609 100 869.212.372
Ingresos Por Cuotas Pagadas 2.934.796.906 98,0 3.022.676.771 3.776.336.113 97,8% 841.539.207
Sub-Total Otros Ingresos 59.031.331 2,0% 88.699.490 86.704.496 2,2% 27.673.165
Venta distintivos Gremiales 500.000 0,0% 5.799 - 0,0% -500.000
Publicidad en Revista 11.499.998 0,4% 10.434.000 9.204.496 0,2% -2.295.502
Vta. Fotocopias 75.000 0,0% - - 0,0% -75.000
Convenios 40.000.000 1,3% 74.524.125 75.000.000 1,9% 35.000.000
Publicidad en Página Web 2.000.000 0,1% - 2.000.000 0,1% -
Uso Instalacion Externos 500.000 0,0% 3.735.566 500.000 0,0% -
Otros Ingresos 4.456.333 0,1% - 0,0% -4.456.333
Consejo General Presupuesto2018
Presupuesto2019 % Variación % Proyección a
DiciembreConsejo Nacional
Consejo Nacional
Consejo General Presupuesto 2018 % Proyección aDiciembre Presupuesto 2019 % Variación
Total Gastos 2.993.828.237 100 2.920.499.025 3.863.040.609 100 869.212.372
Sub Total MDN y Consejo General 1.517.650.963 51% 1.452.518.111 2.271.042.338 59% 753.391.375
Mesa Directiva Nacional 422.235.277 14% 423.541.258 608.219.331 16% 185.984.054
Aporte Consejos Regionales 923.766.898 31% 920.125.563 1.487.502.965 39% 563.736.067
Otros Gastos del Consejo General 171.648.788 6% 170.523.698 175.320.042 5% 3.671.254
Consejo Nacional
Subtotal Departamentos 189.000.000 6,3% 186.843.974 194.670.000 5,0% 5.670.000
Trabajo Medico 21.000.000 0,7% 19.524.125 21.630.000 0,6% 630.000
Ética 21.000.000 0,7% 21.958.742 21.630.000 0,6% 630.000
Acreditación 21.000.000 0,7% 20.125.458 21.630.000 0,6% 630.000
Derechos Humanos 21.000.000 0,7% 21.661.309 21.630.000 0,6% 630.000
Medio Ambiente 21.000.000 0,7% 20.254.587 21.630.000 0,6% 630.000
Política Salud y Estudios 21.000.000 0,7% 20.125.458 21.630.000 0,6% 630.000
Medicina Privada 21.000.000 0,7% 20.963.258 21.630.000 0,6% 630.000
Primeras Naciones 21.000.000 0,7% 20.935.248 21.630.000 0,6% 630.000
Cuadernos Médicos Sociales 21.000.000 0,7% 25.458.752 21.630.000 0,6% 630.000
Consejo General Presupuesto2018 % Proyección a
Diciembre Presupuesto
2019 % Variación
Consejo NacionalConsejo Nacional
Consejo General Presupuesto2018 % Proyección a
Diciembre Presupuesto
2019 % Variación
Subtotal Agrupaciones 79.373.726 2,7% 99.158.373 81.754.938 2,1% 2.381.212
-RCH 18.858.314 0,6% 18.565.872 19.424.063 0,5% 565.749
-MGZ 24.089.706 0,8% 24.789.524 24.812.397 0,6% 722.691
-APS 24.089.706 0,8% 24.089.706 24.812.397 0,6% 722.691
-Médicos Mayores 12.336.000 0,4% 12.526.547 12.706.080 0,3% 370.080
Subtotal Administracion General 1.207.803.548 40,3% 1.181.978.568 1.315.573.334 34,1% 107.769.786
Departamento Comunicaciones 166.655.768 5,6% 168.632.600 167.808.367 4,3% 1.152.599
Departamento Jurídico 166.675.212 5,6% 166.458.752 220.760.764 5,7% 54.085.552
Administración General 874.472.568 29,2% 855.961.271 927.004.204 24,0% 52.531.636
Consejo NacionalConsejo Nacional
Consejo Nacional
Presupuesto Consejos Regionales 4.824.984.499Presupuesto Consejo Nacional 3.863.040.609Total 8.688.025.108
Presupuesto 2019
GRACIAS