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PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE1 GASTOS DE PERSONAL 89.918.428 54,98%2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.416.208 16,15%3 GASTOS FINANCIEROS 570.000 0,35%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.473.977 3,35%6 INVERSIONES REALES 36.936.837 22,58%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.010 0,00%8 ACTIVOS FINANCIEROS 240.186 0,15%9 PASIVOS FINANCIEROS 4.000.000 2,45%

163.558.646 100,00%TOTAL GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012

163.558.646TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO

RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 89.918.42812 FUNCIONARIOS 52.832.715120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.000.453120.00 Sueldos 16.784.546120.01 Trienios 4.215.907121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 31.832.262121.00 Complemento de destino 12.343.505121.01 Complemento específico general 11.161.522121.02 Complemento específico por Méritos docentes 3.778.500121.03 Complemento específico por cargos académicos 885.474121.04 Complemento méritos docentes no universitarios 34.666121.05 Complemento personal no absorbible 39.192121.06 Complemento autonómico por méritos individuales 874.419121.17 Complemento retributivo de la C.M. 2.714.98413 LABORALES 20.911.229130 PERSONAL FIJO 18.976.359130.00 Sueldos 15.274.139130.01 Trienios 798.767130.02 Antigüedad consolidada 226.981130.03 Complemento jefatura 100.571130.04 Complemento jornada 361.272130.05 Complemento personal no absorbible 72.252130.06 Complemento dirección fuera convenio 39.118130.07 Complemento "ad personam" 3.435130.08 Complemento específico por méritos docentes 162.744130.09 Otras retribuciones 56.264130.11 Complemento Objetivos 26.170130.12 Complemento específico por Cargos Académicos

Personal Laboral106.356

130.14 Complemento méritos docentes no univesitarios 7.233130.15 Complemento autonómico por méritos individuales 461.980130.17 Complemento retributivo de la C.M. 1.279.077131 PERSONAL EVENTUAL 1.934.870131.00 Retribuciones Basicas 1.710.513131.01 Trienios 51.453131.02 Antigüedad consolidada 4.147131.03 Complemento jefatura Personal Eventual 7.233131.04 Complemento jornada Personal Eventual 83.702131.05 Complemento personal no absorbible 706131.08 Indemnización fin contrato Personal Eventual 62.457131.09 Otras retribuciones 14.65914 CONTRATADO ADMINISTRATIVO 181.519140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 87.874140.00 Sueldos 87.874141 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 93.645141.00 Complemento de destino 75.468


163.558.646TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO141.17 Complemento retributivo de la C.M. 18.17715 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.296.060150 PRODUCTIVIDAD 4.243.297150.00 Productividad personal docente 2.025.488150.02 Productividad P.A.S. fija 1.211.826150.04 Productividad Personal Docente Sanitario 1.005.983151 GRATIFICACIONES 52.763151.00 Gratificaciones funcionarios 19.248151.01 Gratificaciones personal laboral 5.440151.02 Horas extras PAS laboral 28.07516 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A

CARGO DEL EMPLEADOR11.696.905

160 CUOTAS SOCIALES 10.987.253160.00 Seguridad Social personal funcionario 4.986.947160.01 Seguridad Social personal laboral 5.414.223160.02 Seguridad Social personal eventual 586.083162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 709.652162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 202.515162.01 Acción social PAS 437.330162.03 Indemnización, jubilación por invalidez o muerte 69.8072 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.416.20820 ARRENDAMIENTOS 855.853202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 691.600202.00 Locales comerciales 15.000202.01 Alquileres 676.600203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 164.253203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 164.25321 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 3.954.462210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 1.608.902210.00 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes

naturales1.608.902

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200.000212.00 Edificios y otras construcciones 200.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 798.260213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 798.260214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000214.00 Elementos de transporte 1.000215 MOBILIARIO Y ENSERES 13.000215.00 Mobiliario y enseres 13.000216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.329.300216.00 Mantenimiento de Equipos informáticos 1.329.300217 INSTALACIONES TÉCNICAS 4.000217.00 Instalaciones técnicas 4.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.481.061220 MATERIAL DE OFICINA 613.304220.00 Ordinario no inventariable 192.220


163.558.646TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 37.684220.02 Material informático no inventariable 57.700220.03 Fotocopias 287.700220.09 Otro material no inventariable 38.000221 SUMINISTROS 4.331.873221.00 Energía eléctrica 2.519.657221.01 Agua 413.841221.02 Gas 1.084.028221.03 Combustibles 9.100221.04 Vestuario 173.217221.07 Material para mantenimiento de edificios 37.814221.08 Reparaciones 8.216221.09 Otros suministros 30.000222 COMUNICACIONES 1.583.919222.00 Telefónicas 1.147.632222.01 Postales 297.719222.02 Telegráficas 7.242222.03 Télex y telefax 1.100222.05 Mensajería 126.226222.06 Telemensaje 4.000223 TRANSPORTES 34.223223.00 Transportes 34.223224 PRIMAS DE SEGUROS 241.475224.00 Primas de seguros 241.475225 TRIBUTOS 301.350225.00 Tributos estatales 44.400225.02 Tributos locales 256.950226 GASTOS DIVERSOS 1.928.992226.00 Cánones 13.056226.01 Atenciones protocolarias y representativas 216.904226.02 Publicidad y propaganda 325.222226.04 Nuevos programas 252.666226.05 Culturales 110.409226.06 Reuniones y conferencias 143.548226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 23.277226.09 Otros 342.054226.12 Prácticas de Campo 55.080226.20 Contrato - Programa con Titulaciones 150.000226.21 Montaje de exposiciones 10.116226.22 Consorcio Madroño 44.513226.23 Programas y convocatorias 118.500226.28 Imprenta y publicaciones institucionales 18.600226.29 Atenciones protocolarias Institucionales 60.000226.30 Material médico de asistencia 9.047226.31 Estudios de sostenibilidad energética 18.000226.32 Estudios de responsabilidad social universitaria 18.000


163.558.646TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 9.502.711227.00 Limpieza y aseo 5.912.829227.01 Seguridad 1.130.492227.02 Transportes 86.114227.03 Servicios de mudanzas y custodia 337.324227.04 Servicio de traducción 10.000227.05 Servicios contratados de mensajería interna 106.931227.06 Estudios y trabajos técnicos 655.030227.07 Servicio de Acceso al Documento 10.000227.09 Artes gráficas 219.006227.11 Gestión de instalaciones deportivas 369.202227.12 Servicios de transporte, alojamiento, manutención y

otros114.000

227.14 Retirada y eliminación de residuos 210.889227.16 Docencia 15.000227.18 Programa de reducción de costes de energías y agua 31.500227.21 Instalación de máquinas dispensadoras y suministro de

agua potable55.000

227.22 Red de voz 58.000227.25 Asistencia personal a alumnos discapacitados 19.494227.27 Catálogo exposición de extensión cultural 10.800227.28 Análisis clínicos 41.000227.99 Otros trabajos realizados por empresas 110.100228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 943.214228.00 Asesoría jurídica 11.000228.01 Técnicos deportivos 94.246228.02 Docencia 251.800228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 434.168228.04 Servicio de traducción 8.000228.05 Jurídico - Contencioso 25.000228.06 Conferencias 4.000228.07 Trabajos técnicos Aula Virtual 115.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 871.025230 DIETAS 136.474230.00 Dietas U.A. 115.694230.03 Tribunales tesis doctorales 15.000230.04 Tribunales de Selectividad 5.780231 LOCOMOCIÓN 286.561231.00 Locomoción U.A. 256.771231.03 Tribunales tesis doctorales 26.000231.04 Tribunales de Selectividad 3.790233 OTRAS INDEMNIZACIONES 317.990233.02 Tribunales P.A.S. 30.000233.04 Tribunales Selectividad 231.180233.05 Tribunales pruebas mayores de 25 años 4.900233.06 Reuniones del Consejo Social 51.410


163.558.646TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO233.09 Otras indemnizaciones 500239 NUEVOS PROGRAMAS 130.000239.00 Plan de movilidad del profesorado 130.00024 GASTOS DE DOCENCIA 1.253.807249 GASTOS DE DOCENCIA 1.253.807249.00 Gastos de docencia 928.818249.10 Gastos de docencia de decanatos 233.989249.20 Prácticum 91.0003 GASTOS FINANCIEROS 570.00031 PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 570.000310 INTERESES FINANCIEROS 570.000310.00 Préstamo Santander 440.000310.01 Otros 130.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.473.97748 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 4.987.527480 BECAS DE FORMACIÓN 950.955480.00 Becas de formación 950.955481 OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO 2.601.967481.02 Para bolsas de viaje a lectores 67.155481.03 Para programas de movilidad de docentes 18.500481.04 Para becarios de programas eurocomunitarios 1.300.405481.06 Ayudas para Residencia 15.000481.07 A familiares de víctimas del terrorismo 1.800481.09 Otras transferencias varias 478.600481.11 Convenio RENFE 72.000481.16 Becas Miguel de Cervantes 100.000481.19 Becas "Cardenal Cisneros" del Consejo Social 48.667481.20 Para becarios programas prácticas en empresas 23.840481.21 Para personal docente y no docente para formación 401.000481.24 Oficina Universidad en Chile 30.000481.25 Oficina Universidad en Méjico 30.000481.26 Para programas de internacionalización 15.000483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 1.434.605483.00 A la Fundación General de la Universidad 719.523483.04 A las secciones sindicales 10.400483.05 A asociaciones de alumnos 1.000483.06 A los Órganos de Representación 10.400483.08 Al Centro de Estudios Cevantinos 20.000483.09 A otros organismos e instituciones 16.000483.15 Al Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la

Humanidad45.000

483.23 Premios a la transferencia de conocimientos 36.000483.27 A la Fundación General de la UA 186.282483.28 Al Instituto Benjamín Franklin 350.000483.29 Oficina Ecocampus 30.000483.30 A la Fundación Chile-España 10.000


163.558.646TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO49 AL EXTERIOR 486.450490 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 478.000490.02 Cátedra UNESCO de Educación Superior 5.000490.08 Programa con República Dominicana 300.000490.12 Programa de sensibilización (punto de información al

voluntariado)12.000

490.25 Convocatoria para programas de cooperación 161.000496 CONVENIOS INTERNACIONALES 8.450496.09 Otros programas de intercambio 8.4506 INVERSIONES REALES 36.936.83762 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE

LOS SERVICIOS15.462.340

620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS

9.965.874

620.19 Obras cuarteles del Príncipe y Lepanto 5.500.000620.22 Equipos técnicos de proyectos 265.453620.27 Obras San Bernardino 900.000620.43 Biología Celular y Genética 1.400.000620.86 Aulas de Bolonia 70.000620.90 Puesta a punto de edificios 460.000620.92 Para nuevas titulaciones 1.370.421621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 795.000621.02 Instalaciones técnicas 26.000621.03 Equipos audiovisuales 1.000621.04 Iluminación externa del Campus 568.000621.90 Puesta a punto de instalaciones 200.000623 MOBILIARIO Y ENSERES 884.793623.43 Mobiliario Biología Celular y Genética 400.000623.99 Otros equipamientos 484.793624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.127.976624.00 Equipos informáticos adquisición 81.500624.03 Nuevas funcionalidades 475.626624.80 Renovación de equipos informáticos. Renting 470.850624.91 Plan tecnológico 100.000624.92 Equipamiento e Infraestructuras Científicas 1.000.000626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.688.697626.00 Libros 69.000626.01 Manuales 60.000626.02 Publicaciones periódicas 468.697626.03 Recursos electrónicos 1.091.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 21.474.497640 GASTOS DE PERSONAL EN I+D 2.734.907640.03 Personal investigador contratado por convenio (Ramón

y Cajal)605.868

640.05 Personal Laboral investigación (Juan de la Cierva) 46.652640.06 Personal contratado PIF (MEC) 1.072.247640.07 Personal investigador de apoyo C.M. 142.360


163.558.646TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO640.08 Personal contrato FINNOVA 133.824640.10 Personal contratado C. Castilla-La Mancha 42.340640.14 Personal contratado técnicos de apoyo M.I.C.IN. 166.710640.16 Ayuda gestión de becas FPI-FPU 34.200640.17 Personal Contratado Postdoctorales 355.853640.18 Personal contratado postdoctoral en el extranjero

(MICINN)92.759

640.19 Personal contratado postdoctoral en el extranjero (MICINN)

42.094

642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 384.255642.01 De equipos de investigación 384.255643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 365.015643.00 Material de oficina 9.400643.03 Fotocopias 300643.04 Material fungible de laboratorio 155.654643.06 Comunicaciones 3.550643.07 Reuniones y conferencias 50.000643.12 Tributos 25.000643.13 Gastos diversos 99.111643.14 Publicaciones científicas 20.000643.19 Cuota anual del CERMN 2.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.099.870645.02 Becarios de investigación de la Univ. de Alcalá 449.070645.04 Becarios FPU De la Universidad de Alcalá 99.115645.07 Movilidad personal investigador Espacio Europeo 200.000645.08 Estancias de becarios FPI MICINN en el extranjero 74.200645.09 Bolsas de viaje 55.860645.10 Sabáticos 32.400645.11 Otras transferencias 34.100645.15 Seguro de becarios 15.000645.20 A la Fundación General de la Universidad 570.927645.22 Becas de iniciación 26.100645.23 Premios "Jóvenes Investigadores" 8.000645.25 Becas Servicio de Gestión de la Investigación 37.510645.27 Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora 199.200645.29 Becas FPU del ME 91.748645.30 Estancias de Becario FPU ME en el extranjero 72.240645.32 Becarios FINNOVA I CM 134.400646 INVERSIONES REALES 12.815646.01 Aparataje científico 12.815649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA

INVESTIGACIÓN15.877.635

649.00 Gastos asociados al desarrollo de la investigación 14.447.778649.03 Financiación Proyectos Puente 25.000649.05 Ayudas para la preparación de proyectos europeos 10.000649.26 Reparto Fondos de investigación 834.857


163.558.646TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO649.27 Programa l3 DGUI C.M 260.000649.60 Creación y consolidación grupos de investigación 300.0007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.01074 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.010743 A EMPRESAS PÚBLICAS 3.010743.00 A empresas públicas 3.0108 ACTIVOS FINANCIEROS 240.18683 CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO 240.186830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 240.186830.00 Préstamos a corto plazo al personal 240.1869 PASIVOS FINANCIEROS 4.000.00091 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 4.000.000913 A LARGO PLAZO EN ENTES FUERA DEL SECT. PÚB. 4.000.000913.00 Al Santander Central Hispano 4.000.000


142.084.149TOTAL


RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS''

EXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 89.918.42812 FUNCIONARIOS 52.832.715120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.000.453120.00 Sueldos 16.784.546120.01 Trienios 4.215.907121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 31.832.262121.00 Complemento de destino 12.343.505121.01 Complemento específico general 11.161.522121.02 Complemento específico por Méritos docentes 3.778.500121.03 Complemento específico por cargos académicos 885.474121.04 Complemento méritos docentes no universitarios 34.666121.05 Complemento personal no absorbible 39.192121.06 Complemento autonómico por méritos individuales 874.419121.17 Complemento retributivo de la C.M. 2.714.98413 LABORALES 20.911.229130 PERSONAL FIJO 18.976.359130.00 Sueldos 15.274.139130.01 Trienios 798.767130.02 Antigüedad consolidada 226.981130.03 Complemento jefatura 100.571130.04 Complemento jornada 361.272130.05 Complemento personal no absorbible 72.252130.06 Complemento dirección fuera convenio 39.118130.07 Complemento "ad personam" 3.435130.08 Complemento específico por méritos docentes 162.744130.09 Otras retribuciones 56.264130.11 Complemento Objetivos 26.170130.12 Complemento específico por Cargos Académicos


130.14 Complemento méritos docentes no univesitarios 7.233130.15 Complemento autonómico por méritos individuales 461.980130.17 Complemento retributivo de la C.M. 1.279.077131 PERSONAL EVENTUAL 1.934.870131.00 Retribuciones Basicas 1.710.513131.01 Trienios 51.453131.02 Antigüedad consolidada 4.147131.03 Complemento jefatura Personal Eventual 7.233131.04 Complemento jornada Personal Eventual 83.702131.05 Complemento personal no absorbible 706131.08 Indemnización fin contrato Personal Eventual 62.457131.09 Otras retribuciones 14.65914 CONTRATADO ADMINISTRATIVO 181.519140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 87.874140.00 Sueldos 87.874141 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 93.645141.00 Complemento de destino 75.468


142.084.149TOTAL



EXPLICACIÓN DEL GASTO141.17 Complemento retributivo de la C.M. 18.17715 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.296.060150 PRODUCTIVIDAD 4.243.297150.00 Productividad personal docente 2.025.488150.02 Productividad P.A.S. fija 1.211.826150.04 Productividad Personal Docente Sanitario 1.005.983151 GRATIFICACIONES 52.763151.00 Gratificaciones funcionarios 19.248151.01 Gratificaciones personal laboral 5.440151.02 Horas extras PAS laboral 28.07516 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A


160 CUOTAS SOCIALES 10.987.253160.00 Seguridad Social personal funcionario 4.986.947160.01 Seguridad Social personal laboral 5.414.223160.02 Seguridad Social personal eventual 586.083162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 709.652162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 202.515162.01 Acción social PAS 437.330162.03 Indemnización, jubilación por invalidez o muerte 69.8072 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.416.20820 ARRENDAMIENTOS 855.853202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 691.600202.00 Locales comerciales 15.000202.01 Alquileres 676.600203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 164.253203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 164.25321 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 3.954.462210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 1.608.902210.00 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes

naturales1.608.902

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200.000212.00 Edificios y otras construcciones 200.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 798.260213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 798.260214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000214.00 Elementos de transporte 1.000215 MOBILIARIO Y ENSERES 13.000215.00 Mobiliario y enseres 13.000216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.329.300216.00 Mantenimiento de Equipos informáticos 1.329.300217 INSTALACIONES TÉCNICAS 4.000217.00 Instalaciones técnicas 4.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.481.061220 MATERIAL DE OFICINA 613.304220.00 Ordinario no inventariable 192.220


142.084.149TOTAL



EXPLICACIÓN DEL GASTO220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 37.684220.02 Material informático no inventariable 57.700220.03 Fotocopias 287.700220.09 Otro material no inventariable 38.000221 SUMINISTROS 4.331.873221.00 Energía eléctrica 2.519.657221.01 Agua 413.841221.02 Gas 1.084.028221.03 Combustibles 9.100221.04 Vestuario 173.217221.07 Material para mantenimiento de edificios 37.814221.08 Reparaciones 8.216221.09 Otros suministros 30.000222 COMUNICACIONES 1.583.919222.00 Telefónicas 1.147.632222.01 Postales 297.719222.02 Telegráficas 7.242222.03 Télex y telefax 1.100222.05 Mensajería 126.226222.06 Telemensaje 4.000223 TRANSPORTES 34.223223.00 Transportes 34.223224 PRIMAS DE SEGUROS 241.475224.00 Primas de seguros 241.475225 TRIBUTOS 301.350225.00 Tributos estatales 44.400225.02 Tributos locales 256.950226 GASTOS DIVERSOS 1.928.992226.00 Cánones 13.056226.01 Atenciones protocolarias y representativas 216.904226.02 Publicidad y propaganda 325.222226.04 Nuevos programas 252.666226.05 Culturales 110.409226.06 Reuniones y conferencias 143.548226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 23.277226.09 Otros 342.054226.12 Prácticas de Campo 55.080226.20 Contrato - Programa con Titulaciones 150.000226.21 Montaje de exposiciones 10.116226.22 Consorcio Madroño 44.513226.23 Programas y convocatorias 118.500226.28 Imprenta y publicaciones institucionales 18.600226.29 Atenciones protocolarias Institucionales 60.000226.30 Material médico de asistencia 9.047226.31 Estudios de sostenibilidad energética 18.000226.32 Estudios de responsabilidad social universitaria 18.000


142.084.149TOTAL



EXPLICACIÓN DEL GASTO227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 9.502.711227.00 Limpieza y aseo 5.912.829227.01 Seguridad 1.130.492227.02 Transportes 86.114227.03 Servicios de mudanzas y custodia 337.324227.04 Servicio de traducción 10.000227.05 Servicios contratados de mensajería interna 106.931227.06 Estudios y trabajos técnicos 655.030227.07 Servicio de Acceso al Documento 10.000227.09 Artes gráficas 219.006227.11 Gestión de instalaciones deportivas 369.202227.12 Servicios de transporte, alojamiento, manutención y

otros114.000

227.14 Retirada y eliminación de residuos 210.889227.16 Docencia 15.000227.18 Programa de reducción de costes de energías y agua 31.500227.21 Instalación de máquinas dispensadoras y suministro de

agua potable55.000

227.22 Red de voz 58.000227.25 Asistencia personal a alumnos discapacitados 19.494227.27 Catálogo exposición de extensión cultural 10.800227.28 Análisis clínicos 41.000227.99 Otros trabajos realizados por empresas 110.100228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 943.214228.00 Asesoría jurídica 11.000228.01 Técnicos deportivos 94.246228.02 Docencia 251.800228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 434.168228.04 Servicio de traducción 8.000228.05 Jurídico - Contencioso 25.000228.06 Conferencias 4.000228.07 Trabajos técnicos Aula Virtual 115.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 871.025230 DIETAS 136.474230.00 Dietas U.A. 115.694230.03 Tribunales tesis doctorales 15.000230.04 Tribunales de Selectividad 5.780231 LOCOMOCIÓN 286.561231.00 Locomoción U.A. 256.771231.03 Tribunales tesis doctorales 26.000231.04 Tribunales de Selectividad 3.790233 OTRAS INDEMNIZACIONES 317.990233.02 Tribunales P.A.S. 30.000233.04 Tribunales Selectividad 231.180233.05 Tribunales pruebas mayores de 25 años 4.900233.06 Reuniones del Consejo Social 51.410


142.084.149TOTAL



EXPLICACIÓN DEL GASTO233.09 Otras indemnizaciones 500239 NUEVOS PROGRAMAS 130.000239.00 Plan de movilidad del profesorado 130.00024 GASTOS DE DOCENCIA 1.253.807249 GASTOS DE DOCENCIA 1.253.807249.00 Gastos de docencia 928.818249.10 Gastos de docencia de decanatos 233.989249.20 Prácticum 91.0003 GASTOS FINANCIEROS 570.00031 PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 570.000310 INTERESES FINANCIEROS 570.000310.00 Préstamo Santander 440.000310.01 Otros 130.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.473.97748 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 4.987.527480 BECAS DE FORMACIÓN 950.955480.00 Becas de formación 950.955481 OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO 2.601.967481.02 Para bolsas de viaje a lectores 67.155481.03 Para programas de movilidad de docentes 18.500481.04 Para becarios de programas eurocomunitarios 1.300.405481.06 Ayudas para Residencia 15.000481.07 A familiares de víctimas del terrorismo 1.800481.09 Otras transferencias varias 478.600481.11 Convenio RENFE 72.000481.16 Becas Miguel de Cervantes 100.000481.19 Becas "Cardenal Cisneros" del Consejo Social 48.667481.20 Para becarios programas prácticas en empresas 23.840481.21 Para personal docente y no docente para formación 401.000481.24 Oficina Universidad en Chile 30.000481.25 Oficina Universidad en Méjico 30.000481.26 Para programas de internacionalización 15.000483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 1.434.605483.00 A la Fundación General de la Universidad 719.523483.04 A las secciones sindicales 10.400483.05 A asociaciones de alumnos 1.000483.06 A los Órganos de Representación 10.400483.08 Al Centro de Estudios Cevantinos 20.000483.09 A otros organismos e instituciones 16.000483.15 Al Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la

Humanidad45.000

483.23 Premios a la transferencia de conocimientos 36.000483.27 A la Fundación General de la UA 186.282483.28 Al Instituto Benjamín Franklin 350.000483.29 Oficina Ecocampus 30.000483.30 A la Fundación Chile-España 10.000


142.084.149TOTAL



EXPLICACIÓN DEL GASTO49 AL EXTERIOR 486.450490 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 478.000490.02 Cátedra UNESCO de Educación Superior 5.000490.08 Programa con República Dominicana 300.000490.12 Programa de sensibilización (punto de información al

voluntariado)12.000

490.25 Convocatoria para programas de cooperación 161.000496 CONVENIOS INTERNACIONALES 8.450496.09 Otros programas de intercambio 8.4506 INVERSIONES REALES 15.462.34062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE



9.965.874

620.19 Obras cuarteles del Príncipe y Lepanto 5.500.000620.22 Equipos técnicos de proyectos 265.453620.27 Obras San Bernardino 900.000620.43 Biología Celular y Genética 1.400.000620.86 Aulas de Bolonia 70.000620.90 Puesta a punto de edificios 460.000620.92 Para nuevas titulaciones 1.370.421621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 795.000621.02 Instalaciones técnicas 26.000621.03 Equipos audiovisuales 1.000621.04 Iluminación externa del Campus 568.000621.90 Puesta a punto de instalaciones 200.000623 MOBILIARIO Y ENSERES 884.793623.43 Mobiliario Biología Celular y Genética 400.000623.99 Otros equipamientos 484.793624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.127.976624.00 Equipos informáticos adquisición 81.500624.03 Nuevas funcionalidades 475.626624.80 Renovación de equipos informáticos. Renting 470.850624.91 Plan tecnológico 100.000624.92 Equipamiento e Infraestructuras Científicas 1.000.000626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.688.697626.00 Libros 69.000626.01 Manuales 60.000626.02 Publicaciones periódicas 468.697626.03 Recursos electrónicos 1.091.0007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.01074 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.010743 A EMPRESAS PÚBLICAS 3.010743.00 A empresas públicas 3.0108 ACTIVOS FINANCIEROS 240.18683 CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO 240.186


142.084.149TOTAL



EXPLICACIÓN DEL GASTO830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 240.186830.00 Préstamos a corto plazo al personal 240.1869 PASIVOS FINANCIEROS 4.000.00091 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 4.000.000913 A LARGO PLAZO EN ENTES FUERA DEL SECT. PÚB. 4.000.000913.00 Al Santander Central Hispano 4.000.000


21.474.497TOTAL


RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN''

EXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 21.474.49764 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 21.474.497640 GASTOS DE PERSONAL EN I+D 2.734.907640.03 Personal investigador contratado por convenio (Ramón

y Cajal)605.868

640.05 Personal Laboral investigación (Juan de la Cierva) 46.652640.06 Personal contratado PIF (MEC) 1.072.247640.07 Personal investigador de apoyo C.M. 142.360640.08 Personal contrato FINNOVA 133.824640.10 Personal contratado C. Castilla-La Mancha 42.340640.14 Personal contratado técnicos de apoyo M.I.C.IN. 166.710640.16 Ayuda gestión de becas FPI-FPU 34.200640.17 Personal Contratado Postdoctorales 355.853640.18 Personal contratado postdoctoral en el extranjero

(MICINN)92.759


42.094

642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 384.255642.01 De equipos de investigación 384.255643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 365.015643.00 Material de oficina 9.400643.03 Fotocopias 300643.04 Material fungible de laboratorio 155.654643.06 Comunicaciones 3.550643.07 Reuniones y conferencias 50.000643.12 Tributos 25.000643.13 Gastos diversos 99.111643.14 Publicaciones científicas 20.000643.19 Cuota anual del CERMN 2.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.099.870645.02 Becarios de investigación de la Univ. de Alcalá 449.070645.04 Becarios FPU De la Universidad de Alcalá 99.115645.07 Movilidad personal investigador Espacio Europeo 200.000645.08 Estancias de becarios FPI MICINN en el extranjero 74.200645.09 Bolsas de viaje 55.860645.10 Sabáticos 32.400645.11 Otras transferencias 34.100645.15 Seguro de becarios 15.000645.20 A la Fundación General de la Universidad 570.927645.22 Becas de iniciación 26.100645.23 Premios "Jóvenes Investigadores" 8.000645.25 Becas Servicio de Gestión de la Investigación 37.510645.27 Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora 199.200645.29 Becas FPU del ME 91.748645.30 Estancias de Becario FPU ME en el extranjero 72.240645.32 Becarios FINNOVA I CM 134.400


21.474.497TOTAL


RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN''

EXPLICACIÓN DEL GASTO646 INVERSIONES REALES 12.815646.01 Aparataje científico 12.815649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA


649.00 Gastos asociados al desarrollo de la investigación 14.447.778649.03 Financiación Proyectos Puente 25.000649.05 Ayudas para la preparación de proyectos europeos 10.000649.26 Reparto Fondos de investigación 834.857649.27 Programa l3 DGUI C.M 260.000649.60 Creación y consolidación grupos de investigación 300.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 32.001.640 19,57%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108.289.198 66,21%5 INGRESOS PATRIMONIALES 760.573 0,47%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.267.049 13,61%8 ACTIVOS FINANCIEROS 240.186 0,15%

163.558.646 100,00%TOTAL INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2012

163.558.646TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 32.001.64030 VENTA DE BIENES 486.349300 VENTA DE PUBLICACIONES 73.349300.00 A centros y servicios universitarios 27.101300.01 Al exterior 46.248302 VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA 298.000302.00 A centros y servicios universitarios 220.000302.01 Al exterior 78.000303 VENTA DE PRODUCTOS DE JARDINERÍA 3.000303.00 Venta de productos de jardinería 3.000306 VENTA DE PRODUCTOS UNIVERSITARIOS 112.000306.00 A Centros y Servicios universitarios 52.000306.01 Al exterior 60.00031 PRECIOS PÚBLICOS 30.616.291310 PRECIOS PÚBLICOS POR ENSEÑANZA 22.923.690310.00 De estudios oficiales 17.727.220310.01 De másteres oficiales 626.175310.02 De cursos de doctorado 611.395310.06 De Selectividad 251.000310.07 De pruebas de acceso para mayores de 25 años 9.000310.08 Compensación matrícula gratuita 3.698.900313 DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS 1.491.700313.18 Cursos Diversos 194.000313.19 De Estudios Propios 972.700313.20 De expedición de títulos 325.000317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE

LA U.A.H.5.817.901

317.00 A centros y servicios universitarios 786.336317.01 Al exterior 5.031.565319 DE OTROS SERVICIOS 383.000319.01 De servicios deportivos 202.000319.07 Evaluación de Estudios Propios 21.000319.08 Visitas Universidad 160.00039 OTROS INGRESOS 899.000399 OTROS 899.000399.00 Otros ingresos 899.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108.289.19840 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 679.645400 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 673.645400.06 Subvención programas eurocomunitarios 673.645401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 6.000401.04 De la AECI 6.00041 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 625.940411 DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 12.800411.00 Del Consejo Superior de Deportes 12.800419 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 613.140


163.558.646TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL INGRESO419.01 Organismo Autónomo de Programas educativos

europeos (OAPEE)613.140

42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 871.377420 PARA PLAZAS VINCULADAS 871.377420.00 Para plazas vinculadas 871.37745 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 103.359.585450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 94.213.465450.00 Subvención ordinaria nominativa 86.018.722450.05 Para incidencia complemento específico en pagas

extras2.125.561

450.06 Para complemento retributivo 4.012.238450.08 Al Consejo Social 179.550450.09 Otras subvenciones 541.000450.10 Complemento autonómico por mértios individuales 1.336.394451 DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA 9.146.120451.00 Aportación gasto corriente y reposición 9.116.120451.09 Otras subvenciones 30.00046 DE CORPORACIONES LOCALES 48.000461 DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA 48.000461.09 Otras subvenciones 48.00047 DE EMPRESAS PRIVADAS 1.322.000471 DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA UNIVERSIDAD 1.105.000471.00 De Empresas de la Universidad 745.000471.01 De la Fundación C.I.F.F. 360.000479 DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 217.000479.00 De otras entidades privadas 217.00048 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 102.651489 DE OTRAS INSTITUCIONES 102.651489.00 De otras instituciones 72.00049 DEL EXTERIOR 1.280.000494 DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 980.000494.09 De otras universidades americanas 980.000499 TRANSF. CORRIENTES DEL EXTERIOR (OTRAS) 300.000499.00 De la Secretaría de Estado de Educación Superior

(República Dominicana)300.000

5 INGRESOS PATRIMONIALES 760.57352 INTERESES DE DEPÓSITO 150.000520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150.000520.00 Intereses de cuentas bancarias 150.00054 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 531.200540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 400.000540.00 Alquiler y productos de inmuebles 400.000547 ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 131.200547.00 Alquiler de instalaciones deportivas 131.20055 PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 79.373550 DE CONCESIONES AMINISTRATIVAS 79.373


163.558.646TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL INGRESO550.00 De librerías 6.490550.01 De cafeterías 52.883550.02 De servicios de reprografía 20.0007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.267.04970 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 10.550.167700 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 620.399700.05 Sabáticos 32.400700.11 Estancias cortas de becarios 72.240700.14 Contratados FPU 404.011700.18 Becas FPU 91.748700.19 Ayuda de gestión becas FPU 20.000701 DEL MINISTERIO DE FOMENTO 675.000701.00 Infraestructura general 675.000703 DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 9.173.788703.02 Anualidades de Proyectos 7.127.669703.12 Ramón y Cajal 449.801703.15 Personal contratado Juan de la Cierva 42.144703.16 Ayuda de gestión Becas FPI 14.200703.18 Contratados Técnicos de Apoyo 104.128703.19 Contratados FPI 268.887703.20 Estancias breves de becarios FPI 74.200703.22 Contratados postdoctorales en el extranjero 92.759703.26 Convenio Infraestructuras Científicas 1.000.000709 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 80.980709.00 Anualidades de proyectos 80.98074 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 6.812.549740 TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL 5.500.000740.01 Consorcio Urbanístico "La Garena" 5.500.000741 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 1.312.549741.01 Anualidades de proyectos 1.287.599741.03 Contratos Art. 11 14.000741.09 Otras transferencias de investigacióbn 10.95075 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 3.057.566750 DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL 1.553.000750.00 De la C.M. para infraestructura 1.335.000750.02 De la Dirección General de Industria, Energía y Minas 218.000751 DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN 1.271.938751.01 Anualidades de proyectos 426.834751.04 Becas Finnova 67.200751.09 De la C.A.M. para investigación. Otros 280.000751.12 Personal contratado de apoyo a la investigación 107.038751.13 Personal contratado FINNOVA II 80.890751.15 Programa I3 260.000751.16 Complemento Autonómico Ramón y Cajal 49.976752 DE CASTILLA- LA MANCHA PARA INFRAESTRUCTURA

GENERAL225.124


163.558.646TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL INGRESO752.02 Anualidades de proyectos 140.691752.03 Contratos personal investigador 42.340752.04 Contratados postdoctoralesen el extranjero 42.093759 DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7.504759.02 Anualidades de proyectos 7.50477 DE EMPRESAS PRIVADAS 899.888770 INFRAESTRUCTURA GENERAL 350.000770.00 Infraestructura general 350.000771 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 549.888771.01 Anualidades de proyectos 549.88878 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST.

SIN FINES DE LUCRO9.200

781 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 9.200781.02 Gastos generales 9.20079 DEL EXTERIOR 937.679791 TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 937.679791.01 Anualidades de proyectos 937.6798 ACTIVOS FINANCIEROS 240.18683 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL

SECTOR PÚBLICO240.186

830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 240.186830.00 Reintegro de préstamos a corto plazo 240.186

PRESUPUESTOS EJERCICIO 2012

SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS

ESTADO RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS

DENOMINACIÓN GASTOS INGRESOS GASTO NETO% GASTOS % GASTOS

59.057.199 7.455.346 51.601.853 A - PERSONAL DOCENTE 36,11% 4,56%

29.810.225 890.224 28.920.001B - P.A.S. 18,23% 0,54%

889.838 240.186 649.652C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 0,54% 0,15%

22.113.949 1.320.000 20.793.949D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 13,52% 0,81%

1.824.836 0 1.824.836E - DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS, DECANATOS Y DIRECCIO 1,12% 0,00%

98.564 0 98.564F - SECRETARÍA GENERAL 0,06% 0,00%

674.629 426.000 248.629G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 0,41% 0,26%

196.550 196.550 0H - CONSEJO SOCIAL 0,12% 0,12%

721.901 280.000 441.901I - INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 0,44% 0,17%

140.250 0 140.250J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 0,09% 0,00%

2.389.790 1.617.785 772.005K - RELACIONES INTERNACIONALES 1,46% 0,99%

4.812.144 1.406.000 3.406.144L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 2,94% 0,86%

20.989.652 18.726.950 2.262.702M - INVESTIGACIÓN 12,83% 11,45%

1.814.330 0 1.814.330N - BIBLIOTECA 1,11% 0,00%

2.017.859 1.021.000 996.859O - ESTUDIANTES Y DEPORTES 1,23% 0,62%

914.751 21.000 893.751P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE 0,56% 0,01%

289.180 0 289.180Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 0,18% 0,00%

3.102.649 102.000 3.000.649R - CAMPUS DE GUADALAJARA 1,90% 0,06%

1.781.929 1.832.000 -50.071S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 1,09% 1,12%

9.918.421 9.918.421 0Y - PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 6,06% 6,06%

0 118.105.184 -118.105.184Z - INGRESOS GENERALES 0,00% 72,21%

163.558.646 163.558.646 0TOTAL 100,00% 100,00%

Programas Propios

30-nov-11

Código Programa Responsable

A PERSONAL DOCENTE D. José Vicente Saz Pérez-D. Rubén Garrido Yserte

B P.A.S. D. Rubén Garrido Yserte

C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN D. Rubén Garrido Yserte

D GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D. Rubén Garrido Yserte

E DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS, DECANATOS Y DIRECCIONES

D. Carmelo García Pérez

F SECRETARÍA GENERAL D. Miguel Rodríguez Blanco

G EXTENSIÓN UNIVERSITARIA D. Javier Rivera Blanco

H CONSEJO SOCIAL D. Francisco Javier Méndez Borra

I INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS D. José Antonio Gutiérrez de Mesa

J POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE D. Juan Ramón Velasco Pérez

K RELACIONES INTERNACIONALES Dª Elena López Díaz-Delgado

L INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO D. Rubén Garrido Yserte

M INVESTIGACIÓN Dª Mª Luisa Marina Alegre

N BIBLIOTECA Dª Mª Luisa Marina Alegre

O ESTUDIANTES Y DEPORTES D. Carmelo García Pérez

P CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE Dª Leonor Margalef García

Q COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN D. José Santiago Fernández Vázquez

R CAMPUS DE GUADALAJARA Dª Nazareth Pérez de Castro

S INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS

Y PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Z INGRESOS GENERALES

1


RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE

A - PERSONAL DOCENTE 7.455.346

A000 PERSONAL DOCENTE 7.455.346

B - P.A.S. 890.224

B000 P.A.S. 890.224

C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 240.186

C000 AYUDA SOCIAL 240.186

D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 1.320.000

D020 SERVICIOS GENERALES 600.000

D040 GASTOS GENERALES 150.000

D140 SERVICIO DE IMPRENTA 298.000

D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD 160.000

D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 112.000

G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 426.000

G030 PUBLICACIONES 103.000

G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES 323.000

H - CONSEJO SOCIAL 196.550

H000 CONSEJO SOCIAL 196.550

I - INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 280.000

I800 O.T.R.I. 90.000

I810 OFICINA DE COORD. DE INFRA. DE INVESTG. (OCIDI) 190.000

K - RELACIONES INTERNACIONALES 1.617.785

K150 PROGRAMA SÓCRATES UNIVERSIDAD 1.311.785

K500 AMÉRICA LATINA Y COOPERACIÓN 306.000

L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 1.406.000

L010 OBRAS RMS 1.335.000

L410 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JARDÍN BOTÁNICO 71.000



M - INVESTIGACIÓN 18.726.950

M000 PROMOCIÓN PROPIA 926.127

M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.472.195

M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 15.862.658

M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 26.770

M460 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 49.250

M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 18.160

M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 28.880

M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.820

M510 TALLER DE VIDRIO 38.950

M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 51.890

M540 UNIDAD DE CULTIVO 16.350

M570 PLANTA PILOTO DE QUÍMICA FINA 58.900

M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 130.000

M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN 45.000

O - ESTUDIANTES Y DEPORTES 1.021.000

O010 DEPORTES 346.000

O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD 260.000

O500 PROGRAMAS DE EMPLEO 415.000

P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE 21.000

P020 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD 21.000

R - CAMPUS DE GUADALAJARA 102.000

R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 102.000

S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 1.832.000

S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.810.000

S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS 18.000

S090 ESCUELA DE ESCRITURA 4.000

Y - PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 9.918.421

Y000 ACTIVIDADES CON FINANCIACIÓN AFECTADA 9.918.421

Z - INGRESOS GENERALES 118.105.184

Z000 INGRESOS GENERALES 118.105.184

163.558.646TOTAL INGRESOS 163.558.646



A - PERSONAL DOCENTE 59.057.199

A000 PERSONAL DOCENTE 59.057.199

B - P.A.S. 29.810.225

B000 P.A.S. 29.810.225

C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 889.838

C000 AYUDA SOCIAL 747.323

C010 FORMACIÓN 142.515

D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 22.113.949

D000 MANTENIMIENTO GENERAL 2.357.862

D010 SUMINISTROS 679.000

D020 SERVICIOS GENERALES 10.772.579

D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.492.470

D040 GASTOS GENERALES 1.102.820

D041 DEUDA FINANCIERA 4.826.200

D140 SERVICIO DE IMPRENTA 296.100

D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD 159.423

D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 97.615

D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO 18.000

D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 23.000

D500 GASTOS INSTITUCIONALES 288.880

E - DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS, DECANATOS Y DIRECCIONES 1.824.836

E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 1.824.836

F - SECRETARÍA GENERAL 98.564

F000 SECRETARÍA GENERAL 49.164

F030 ASESORÍA JURÍDICA 49.400

G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 674.629

G020 ACTIVIDADES CULTURALES 222.205

G030 PUBLICACIONES 103.000

G040 EXPOSICIONES 26.424

G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES 323.000

H - CONSEJO SOCIAL 196.550

H000 CONSEJO SOCIAL 196.550



I - INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 721.901

I000 NUEVAS ACTUACIONES 237.056

I800 O.T.R.I. 332.391

I810 OFICINA DE COORD. DE INFRA. DE INVESTG. (OCIDI) 152.454

J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 140.250

J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 92.250

J010 DOCTORADO 48.000

K - RELACIONES INTERNACIONALES 2.389.790

K000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 72.000

K010 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 75.605

K150 PROGRAMA SÓCRATES UNIVERSIDAD 1.484.065

K500 AMÉRICA LATINA Y COOPERACIÓN 758.120

L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 4.812.144

L000 OBRA NUEVA 1.850.000

L010 OBRAS RMS 955.000

L200 OFICINA DE PROYECTOS 160.000

L210 OFICINA TECNOLÓGICA 266.833

L211 RENTING TECNOLÓGICO 470.850

L220 SERVICIO TÉCNICO DE MEDIOAMBIENTE 408.850

L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 219.986

L300 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 90.000

L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 120.000

L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 200.000

L410 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JARDÍN BOTÁNICO 70.625



M - INVESTIGACIÓN 20.989.652

M000 PROMOCIÓN PROPIA 4.403.827

M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.000

M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 15.862.658

M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 25.432

M460 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 46.788

M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 16.635

M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 39.539

M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729

M510 TALLER DE VIDRIO 37.003

M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 49.296

M540 UNIDAD DE CULTIVO 15.533

M570 PLANTA PILOTO DE QUÍMICA FINA 102.135

M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 152.095

M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN 86.982

N - BIBLIOTECA 1.814.330

N000 BIBLIOTECA 1.814.330

O - ESTUDIANTES Y DEPORTES 2.017.859

O000 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO 79.480

O010 DEPORTES 572.488

O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD 260.000

O050 ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES 383.926

O110 AULAS INFORMÁTICAS 194.985

O500 PROGRAMAS DE EMPLEO 316.011

O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES 97.806

O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 113.163

P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE 914.751

P000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 326.341

P020 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD 581.000

P030 CENTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICAS 7.410

Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 289.180

Q000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 16.500

Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 272.680



R - CAMPUS DE GUADALAJARA 3.102.649

R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 156.460

R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA 2.946.189

S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 1.781.929

S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.600.000

S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS 39.865

S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 92.314

S090 ESCUELA DE ESCRITURA 29.750

S091 CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS 20.000

Y - PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 9.918.421

Y000 ACTIVIDADES CON FINANCIACIÓN AFECTADA 9.918.421

163.558.646TOTAL GASTOS 163.558.646

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: A - PERSONAL DOCENTE

RESUMEN POR CENTROS DE COSTE

CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO A - PERSONAL DOCENTE 59.057.199 7.455.346 51.601.853

A000 PERSONAL DOCENTE 59.057.199 7.455.346 51.601.853


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE

CENTRO DE COSTE: A000 PERSONAL DOCENTE 7.455.346TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.455.34642 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 871.377420 PARA PLAZAS VINCULADAS 871.377420.00 Para plazas vinculadas 871.37745 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 6.583.969450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 6.583.969450.05 Para incidencia complemento específico en pagas

extras1.235.337

450.06 Para complemento retributivo 4.012.238450.10 Complemento autonómico por mértios individuales 1.336.394


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE

CENTRO DE COSTE: A000 PERSONAL DOCENTE 59.057.199TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 58.851.47912 FUNCIONARIOS 38.526.312120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.037.246120.00 Sueldos 11.707.519120.01 Trienios 3.329.727121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 23.489.066121.00 Complemento de destino 9.198.300121.01 Complemento específico general 6.021.443121.02 Complemento específico por Méritos docentes 3.778.500121.03 Complemento específico por cargos académicos 866.754121.04 Complemento méritos docentes no universitarios 34.666121.06 Complemento autonómico por méritos individuales 874.419121.17 Complemento retributivo de la C.M. 2.714.98413 LABORALES 12.456.366130 PERSONAL FIJO 12.456.366130.00 Sueldos 10.083.460130.01 Trienios 347.698130.08 Complemento específico por méritos docentes 162.744130.09 Otras retribuciones 7.818130.12 Complemento específico por Cargos Académicos


130.14 Complemento méritos docentes no univesitarios 7.233130.15 Complemento autonómico por méritos individuales 461.980130.17 Complemento retributivo de la C.M. 1.279.07714 CONTRATADO ADMINISTRATIVO 181.519140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 87.874140.00 Sueldos 87.874141 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 93.645141.00 Complemento de destino 75.468141.17 Complemento retributivo de la C.M. 18.17715 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.031.471150 PRODUCTIVIDAD 3.031.471150.00 Productividad personal docente 2.025.488150.04 Productividad Personal Docente Sanitario 1.005.98316 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A


160 CUOTAS SOCIALES 4.655.811160.00 Seguridad Social personal funcionario 1.288.538160.01 Seguridad Social personal laboral 3.306.224160.02 Seguridad Social personal eventual 61.0492 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 200.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 200.000231 LOCOMOCIÓN 70.000231.00 Locomoción U.A. 70.000239 NUEVOS PROGRAMAS 130.000239.00 Plan de movilidad del profesorado 130.000

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.72048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 5.720480 BECAS DE FORMACIÓN 5.720480.00 Becas de formación 5.720

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: B - P.A.S.


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOB - P.A.S. 29.810.225 890.224 28.920.001

B000 P.A.S. 29.810.225 890.224 28.920.001


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: B - P.A.S.

CENTRO DE COSTE: B000 P.A.S. 890.224TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 890.22445 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 890.224450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 890.224450.05 Para incidencia complemento específico en pagas

extras890.224


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: B - P.A.S.

CENTRO DE COSTE: B000 P.A.S. 29.810.225TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 29.810.22512 FUNCIONARIOS 14.306.403120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.963.207120.00 Sueldos 5.077.027120.01 Trienios 886.180121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.343.196121.00 Complemento de destino 3.145.205121.01 Complemento específico general 5.140.079121.03 Complemento específico por cargos académicos 18.720121.05 Complemento personal no absorbible 39.19213 LABORALES 8.043.756130 PERSONAL FIJO 6.519.993130.00 Sueldos 5.190.679130.01 Trienios 451.069130.02 Antigüedad consolidada 226.981130.03 Complemento jefatura 100.571130.04 Complemento jornada 361.272130.05 Complemento personal no absorbible 72.252130.06 Complemento dirección fuera convenio 39.118130.07 Complemento "ad personam" 3.435130.09 Otras retribuciones 48.446130.11 Complemento Objetivos 26.170131 PERSONAL EVENTUAL 1.523.763131.00 Retribuciones Basicas 1.299.406131.01 Trienios 51.453131.02 Antigüedad consolidada 4.147131.03 Complemento jefatura Personal Eventual 7.233131.04 Complemento jornada Personal Eventual 83.702131.05 Complemento personal no absorbible 706131.08 Indemnización fin contrato Personal Eventual 62.457131.09 Otras retribuciones 14.65915 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.260.589150 PRODUCTIVIDAD 1.211.826150.02 Productividad P.A.S. fija 1.211.826151 GRATIFICACIONES 48.763151.00 Gratificaciones funcionarios 19.248151.01 Gratificaciones personal laboral 1.440151.02 Horas extras PAS laboral 28.07516 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A


160 CUOTAS SOCIALES 6.199.477160.00 Seguridad Social personal funcionario 3.698.409160.01 Seguridad Social personal laboral 2.107.999160.02 Seguridad Social personal eventual 393.069

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOC - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 889.838 240.186 649.652

C000 AYUDA SOCIAL 747.323 240.186 507.137

C010 FORMACIÓN 142.515 0 142.515


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN

CENTRO DE COSTE: C000 AYUDA SOCIAL 240.186TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO8 ACTIVOS FINANCIEROS 240.18683 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL

SECTOR PÚBLICO240.186

830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 240.186830.00 Reintegro de préstamos a corto plazo 240.186



CENTRO DE COSTE: C000 AYUDA SOCIAL 747.323TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 507.13716 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A

CARGO DEL EMPLEADOR507.137

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 507.137162.01 Acción social PAS 437.330162.03 Indemnización, jubilación por invalidez o muerte 69.8078 ACTIVOS FINANCIEROS 240.18683 CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO 240.186830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 240.186830.00 Préstamos a corto plazo al personal 240.186



CENTRO DE COSTE: C010 FORMACIÓN 142.515TOTAL



162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 142.515162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 142.515

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOD - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 22.113.949 1.320.000 20.793.949

D000 MANTENIMIENTO GENERAL 2.357.862 0 2.357.862

D010 SUMINISTROS 679.000 0 679.000

D020 SERVICIOS GENERALES 10.772.579 600.000 10.172.579

D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.492.470 0 1.492.470

D040 GASTOS GENERALES 1.102.820 150.000 952.820

D041 DEUDA FINANCIERA 4.826.200 0 4.826.200

D140 SERVICIO DE IMPRENTA 296.100 298.000 -1.900

D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD 159.423 160.000 -577

D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 97.615 112.000 -14.385

D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO 18.000 0 18.000

D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 23.000 0 23.000

D500 GASTOS INSTITUCIONALES 288.880 0 288.880


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTE: D000 MANTENIMIENTO GENERAL 2.357.862TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.357.86221 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 2.357.862210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 1.576.602210.00 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes

naturales1.576.602

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 781.260213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 781.260



CENTRO DE COSTE: D010 SUMINISTROS 679.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 679.00020 ARRENDAMIENTOS 380.000202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 310.000202.01 Alquileres 310.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 70.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 70.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 29.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 16.000215 MOBILIARIO Y ENSERES 13.000215.00 Mobiliario y enseres 13.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 270.000220 MATERIAL DE OFICINA 170.000220.00 Ordinario no inventariable 40.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 20.000220.02 Material informático no inventariable 25.000220.03 Fotocopias 60.000220.09 Otro material no inventariable 25.000221 SUMINISTROS 25.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 75.000227.09 Artes gráficas 75.000



CENTRO DE COSTE: D020 SERVICIOS GENERALES 600.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.00047 DE EMPRESAS PRIVADAS 200.000479 DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 200.000479.00 De otras entidades privadas 200.0005 INGRESOS PATRIMONIALES 400.00054 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 400.000540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 400.000540.00 Alquiler y productos de inmuebles 400.000



CENTRO DE COSTE: D020 SERVICIOS GENERALES 10.772.579TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.772.57920 ARRENDAMIENTOS 80.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 80.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 80.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 17.500210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 17.500210.00 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes

naturales17.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.662.479220 MATERIAL DE OFICINA 1.400220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.400221 SUMINISTROS 3.848.832221.00 Energía eléctrica 2.342.790221.01 Agua 400.000221.02 Gas 977.502221.03 Combustibles 6.000221.04 Vestuario 100.000221.07 Material para mantenimiento de edificios 10.360221.08 Reparaciones 7.180221.09 Otros suministros 5.000222 COMUNICACIONES 1.028.468222.00 Telefónicas 760.579222.01 Postales 200.000222.02 Telegráficas 6.465222.03 Télex y telefax 1.100222.05 Mensajería 60.324224 PRIMAS DE SEGUROS 175.000224.00 Primas de seguros 175.000225 TRIBUTOS 44.400225.00 Tributos estatales 44.400227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 5.564.379227.00 Limpieza y aseo 4.034.554227.01 Seguridad 777.461227.02 Transportes 78.614227.03 Servicios de mudanzas y custodia 214.078227.05 Servicios contratados de mensajería interna 60.000227.14 Retirada y eliminación de residuos 180.072227.18 Programa de reducción de costes de energías y agua 20.000227.21 Instalación de máquinas dispensadoras y suministro de

agua potable50.000

227.22 Red de voz 50.000227.99 Otros trabajos realizados por empresas 99.60023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 12.600230 DIETAS 12.600230.00 Dietas U.A. 12.600



CENTRO DE COSTE: D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.492.470TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.359.60021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 1.329.300216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.329.300216.00 Mantenimiento de Equipos informáticos 1.329.30022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.800220 MATERIAL DE OFICINA 20.000220.02 Material informático no inventariable 20.000226 GASTOS DIVERSOS 7.800226.09 Otros 7.80023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 2.500230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A. 1.000231 LOCOMOCIÓN 1.500231.00 Locomoción U.A. 1.5004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.30048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 14.300480 BECAS DE FORMACIÓN 14.300480.00 Becas de formación 14.3006 INVERSIONES REALES 118.57062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE

LOS SERVICIOS118.570

624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 118.570624.03 Nuevas funcionalidades 118.570



CENTRO DE COSTE: D040 GASTOS GENERALES 150.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.00052 INTERESES DE DEPÓSITO 150.000520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150.000520.00 Intereses de cuentas bancarias 150.000



CENTRO DE COSTE: D040 GASTOS GENERALES 1.102.820TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 902.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 772.000226 GASTOS DIVERSOS 353.500226.01 Atenciones protocolarias y representativas 120.000226.04 Nuevos programas 85.000226.06 Reuniones y conferencias 45.000226.09 Otros 103.500227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 286.500227.06 Estudios y trabajos técnicos 286.500228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 132.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 132.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 130.000230 DIETAS 45.000230.00 Dietas U.A. 45.000231 LOCOMOCIÓN 55.000231.00 Locomoción U.A. 55.000233 OTRAS INDEMNIZACIONES 30.000233.02 Tribunales P.A.S. 30.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.82048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 200.820480 BECAS DE FORMACIÓN 75.000480.00 Becas de formación 75.000483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 125.820483.00 A la Fundación General de la Universidad 60.020483.04 A las secciones sindicales 10.400483.06 A los Órganos de Representación 10.400483.15 Al Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la

Humanidad45.000



CENTRO DE COSTE: D041 DEUDA FINANCIERA 4.826.200TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 256.20022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 256.200225 TRIBUTOS 256.200225.02 Tributos locales 256.2003 GASTOS FINANCIEROS 570.00031 PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 570.000310 INTERESES FINANCIEROS 570.000310.00 Préstamo Santander 440.000310.01 Otros 130.0009 PASIVOS FINANCIEROS 4.000.00091 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 4.000.000913 A LARGO PLAZO EN ENTES FUERA DEL SECT. PÚB. 4.000.000913.00 Al Santander Central Hispano 4.000.000



CENTRO DE COSTE: D140 SERVICIO DE IMPRENTA 298.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 298.00030 VENTA DE BIENES 298.000302 VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA 298.000302.00 A centros y servicios universitarios 220.000302.01 Al exterior 78.000



CENTRO DE COSTE: D140 SERVICIO DE IMPRENTA 296.100TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 270.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 270.000220 MATERIAL DE OFICINA 270.000220.00 Ordinario no inventariable 70.000220.03 Fotocopias 200.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.10048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 6.100480 BECAS DE FORMACIÓN 6.100480.00 Becas de formación 6.1006 INVERSIONES REALES 20.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE

LOS SERVICIOS20.000

621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000621.02 Instalaciones técnicas 20.000



CENTRO DE COSTE: D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD 160.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 160.00031 PRECIOS PÚBLICOS 160.000319 DE OTROS SERVICIOS 160.000319.08 Visitas Universidad 160.000



CENTRO DE COSTE: D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD 159.423TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.000220 MATERIAL DE OFICINA 4.500220.00 Ordinario no inventariable 4.000220.02 Material informático no inventariable 500227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 5.500227.99 Otros trabajos realizados por empresas 5.500228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 3.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 3.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 146.42348 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 146.423480 BECAS DE FORMACIÓN 60.080480.00 Becas de formación 60.080483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 86.343483.00 A la Fundación General de la Universidad 86.343



CENTRO DE COSTE: D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 112.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 112.00030 VENTA DE BIENES 112.000306 VENTA DE PRODUCTOS UNIVERSITARIOS 112.000306.00 A Centros y Servicios universitarios 52.000306.01 Al exterior 60.000



CENTRO DE COSTE: D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 97.615TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 55.000226 GASTOS DIVERSOS 55.000226.09 Otros 55.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.61548 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 42.615483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 42.615483.00 A la Fundación General de la Universidad 42.615



CENTRO DE COSTE: D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO 18.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.500226 GASTOS DIVERSOS 16.500226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000226.09 Otros 15.50023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 1.500230 DIETAS 1.500230.00 Dietas U.A. 1.500



CENTRO DE COSTE: D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 23.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.00020 ARRENDAMIENTOS 17.200202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 15.000202.00 Locales comerciales 15.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 2.200203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.20022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.800220 MATERIAL DE OFICINA 2.000220.00 Ordinario no inventariable 2.000226 GASTOS DIVERSOS 1.800226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000226.09 Otros 80023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A. 1.000231 LOCOMOCIÓN 1.000231.00 Locomoción U.A. 1.000



CENTRO DE COSTE: D500 GASTOS INSTITUCIONALES 288.880TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 264.24022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 236.240220 MATERIAL DE OFICINA 7.000220.00 Ordinario no inventariable 2.500220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000220.02 Material informático no inventariable 1.000220.09 Otro material no inventariable 2.500226 GASTOS DIVERSOS 149.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 25.000226.05 Culturales 15.000226.06 Reuniones y conferencias 10.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 10.000226.09 Otros 15.000226.28 Imprenta y publicaciones institucionales 14.000226.29 Atenciones protocolarias Institucionales 60.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 47.000227.02 Transportes 6.000227.04 Servicio de traducción 4.000227.06 Estudios y trabajos técnicos 20.000227.09 Artes gráficas 17.000228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 33.240228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 33.24023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 28.000230 DIETAS 6.000230.00 Dietas U.A. 6.000231 LOCOMOCIÓN 22.000231.00 Locomoción U.A. 22.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.64048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 24.640480 BECAS DE FORMACIÓN 14.640480.00 Becas de formación 14.640483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 10.000483.30 A la Fundación Chile-España 10.000

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: E - DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS, DECANATOS Y DIRECCIONES


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOE - DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS, DECANATOS Y DIRECCIONES 1.824.836 0 1.824.836

E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 1.824.836 0 1.824.836


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: E - DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS, DECANATOS Y DIRECCIONES

CENTRO DE COSTE: E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 1.824.836TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.463.05322 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 209.246226 GASTOS DIVERSOS 209.246226.04 Nuevos programas 154.166226.12 Prácticas de Campo 55.08024 GASTOS DE DOCENCIA 1.253.807249 GASTOS DE DOCENCIA 1.253.807249.00 Gastos de docencia 928.818249.10 Gastos de docencia de decanatos 233.989249.20 Prácticum 91.0006 INVERSIONES REALES 361.78362 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE


623 MOBILIARIO Y ENSERES 361.783623.99 Otros equipamientos 361.783

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: F - SECRETARÍA GENERAL


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOF - SECRETARÍA GENERAL 98.564 0 98.564

F000 SECRETARÍA GENERAL 49.164 0 49.164

F030 ASESORÍA JURÍDICA 49.400 0 49.400


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: F - SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE COSTE: F000 SECRETARÍA GENERAL 49.164TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.28422 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.284220 MATERIAL DE OFICINA 7.284220.00 Ordinario no inventariable 1.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.084220.02 Material informático no inventariable 200220.03 Fotocopias 5.000226 GASTOS DIVERSOS 7.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 4.500226.06 Reuniones y conferencias 2.500228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 11.000228.00 Asesoría jurídica 11.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 1.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A. 1.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.88048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 22.880480 BECAS DE FORMACIÓN 22.880480.00 Becas de formación 22.880


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: F - SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE COSTE: F030 ASESORÍA JURÍDICA 49.400TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 47.30020 ARRENDAMIENTOS 3.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 3.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 38.700220 MATERIAL DE OFICINA 4.000220.00 Ordinario no inventariable 3.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500220.03 Fotocopias 500222 COMUNICACIONES 2.000222.05 Mensajería 2.000226 GASTOS DIVERSOS 6.200226.01 Atenciones protocolarias y representativas 400226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 5.000226.09 Otros 200226.28 Imprenta y publicaciones institucionales 600227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 1.500227.02 Transportes 1.500228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 25.000228.05 Jurídico - Contencioso 25.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 5.600230 DIETAS 4.000230.00 Dietas U.A. 4.000231 LOCOMOCIÓN 1.600231.00 Locomoción U.A. 1.6006 INVERSIONES REALES 2.10062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE

LOS SERVICIOS2.100

626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 2.100626.00 Libros 2.100

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOG - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 674.629 426.000 248.629

G020 ACTIVIDADES CULTURALES 222.205 0 222.205

G030 PUBLICACIONES 103.000 103.000 0

G040 EXPOSICIONES 26.424 0 26.424

G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES 323.000 323.000 0


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

CENTRO DE COSTE: G020 ACTIVIDADES CULTURALES 222.205TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 29.10322 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.063220 MATERIAL DE OFICINA 1.512220.00 Ordinario no inventariable 1.512226 GASTOS DIVERSOS 25.551226.01 Atenciones protocolarias y representativas 4.004226.05 Culturales 13.809226.06 Reuniones y conferencias 7.73823 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 2.040230 DIETAS 2.040230.00 Dietas U.A. 2.0404 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 193.10248 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 193.102480 BECAS DE FORMACIÓN 6.820480.00 Becas de formación 6.820483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 186.282483.27 A la Fundación General de la UA 186.282



CENTRO DE COSTE: G030 PUBLICACIONES 103.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 72.34930 VENTA DE BIENES 72.349300 VENTA DE PUBLICACIONES 72.349300.00 A centros y servicios universitarios 27.101300.01 Al exterior 45.2484 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.65148 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.651489 DE OTRAS INSTITUCIONES 30.651



CENTRO DE COSTE: G030 PUBLICACIONES 103.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 103.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 103.000220 MATERIAL DE OFICINA 1.938220.00 Ordinario no inventariable 1.938222 COMUNICACIONES 6.528222.05 Mensajería 6.528226 GASTOS DIVERSOS 19.278226.00 Cánones 13.056226.02 Publicidad y propaganda 6.222227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 75.256227.09 Artes gráficas 75.256



CENTRO DE COSTE: G040 EXPOSICIONES 26.424TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.42422 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 26.424226 GASTOS DIVERSOS 10.116226.21 Montaje de exposiciones 10.116227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 10.800227.27 Catálogo exposición de extensión cultural 10.800228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 5.508228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 5.508



CENTRO DE COSTE: G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES 323.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 167.00031 PRECIOS PÚBLICOS 167.000313 DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS 167.000313.18 Cursos Diversos 167.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156.00045 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 156.000450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 126.000450.09 Otras subvenciones 126.000451 DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA 30.000451.09 Otras subvenciones 30.000



CENTRO DE COSTE: G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES 323.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 197.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 197.000220 MATERIAL DE OFICINA 2.000220.00 Ordinario no inventariable 1.500220.03 Fotocopias 500224 PRIMAS DE SEGUROS 9.000224.00 Primas de seguros 9.000226 GASTOS DIVERSOS 35.000226.05 Culturales 35.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 3.000227.09 Artes gráficas 3.000228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 148.000228.02 Docencia 127.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 17.000228.06 Conferencias 4.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 126.000483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 126.000483.00 A la Fundación General de la Universidad 126.000

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: H - CONSEJO SOCIAL


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOH - CONSEJO SOCIAL 196.550 196.550 0

H000 CONSEJO SOCIAL 196.550 196.550 0


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: H - CONSEJO SOCIAL

CENTRO DE COSTE: H000 CONSEJO SOCIAL 196.550TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 196.55045 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 179.550450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 179.550450.08 Al Consejo Social 179.55047 DE EMPRESAS PRIVADAS 17.000479 DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 17.000479.00 De otras entidades privadas 17.000


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: H - CONSEJO SOCIAL

CENTRO DE COSTE: H000 CONSEJO SOCIAL 196.550TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 83.06320 ARRENDAMIENTOS 2.753203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 2.753203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.75322 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 26.900220 MATERIAL DE OFICINA 5.400220.00 Ordinario no inventariable 2.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500220.03 Fotocopias 2.900222 COMUNICACIONES 6.500222.05 Mensajería 6.500226 GASTOS DIVERSOS 6.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.000226.06 Reuniones y conferencias 3.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 9.000227.06 Estudios y trabajos técnicos 9.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 53.410231 LOCOMOCIÓN 2.000231.00 Locomoción U.A. 2.000233 OTRAS INDEMNIZACIONES 51.410233.06 Reuniones del Consejo Social 51.4104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 107.46748 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 107.467481 OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO 55.467481.07 A familiares de víctimas del terrorismo 1.800481.09 Otras transferencias varias 5.000481.19 Becas "Cardenal Cisneros" del Consejo Social 48.667483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 52.000483.09 A otros organismos e instituciones 16.000483.23 Premios a la transferencia de conocimientos 36.0006 INVERSIONES REALES 3.01062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE

LOS SERVICIOS3.010

623 MOBILIARIO Y ENSERES 3.010623.99 Otros equipamientos 3.0107 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.01074 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.010743 A EMPRESAS PÚBLICAS 3.010743.00 A empresas públicas 3.010

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: I - INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOI - INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 721.901 280.000 441.901

I000 NUEVAS ACTUACIONES 237.056 0 237.056

I800 O.T.R.I. 332.391 90.000 242.391

I810 OFICINA DE COORD. DE INFRA. DE INVESTG. (OCIDI) 152.454 190.000 -37.546


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: I - INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

CENTRO DE COSTE: I000 NUEVAS ACTUACIONES 237.056TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 237.05662 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE





CENTRO DE COSTE: I800 O.T.R.I. 90.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90.00075 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 90.000751 DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN 90.000751.09 De la C.A.M. para investigación. Otros 90.000



CENTRO DE COSTE: I800 O.T.R.I. 332.391TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 332.39164 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 332.391643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.000643.13 Gastos diversos 20.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 312.391645.20 A la Fundación General de la Universidad 312.391



CENTRO DE COSTE: I810 OFICINA DE COORD. DE INFRA. DE INVESTG. (OCIDI) 190.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 190.00075 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 190.000751 DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN 190.000751.09 De la C.A.M. para investigación. Otros 190.000



CENTRO DE COSTE: I810 OFICINA DE COORD. DE INFRA. DE INVESTG. (OCIDI) 152.454TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 152.45464 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 152.454643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.000643.14 Publicaciones científicas 20.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132.454645.20 A la Fundación General de la Universidad 132.454

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOJ - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 140.250 0 140.250

J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 92.250 0 92.250

J010 DOCTORADO 48.000 0 48.000


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE

CENTRO DE COSTE: J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 92.250TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 92.25022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 83.250220 MATERIAL DE OFICINA 8.000220.00 Ordinario no inventariable 3.000220.02 Material informático no inventariable 2.000220.03 Fotocopias 3.000224 PRIMAS DE SEGUROS 25.500224.00 Primas de seguros 25.500226 GASTOS DIVERSOS 18.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.000226.02 Publicidad y propaganda 15.000226.06 Reuniones y conferencias 500226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 500227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 29.750227.09 Artes gráficas 29.750228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 2.000228.04 Servicio de traducción 2.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 9.000230 DIETAS 4.000230.00 Dietas U.A. 4.000231 LOCOMOCIÓN 5.000231.00 Locomoción U.A. 5.000


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE

CENTRO DE COSTE: J010 DOCTORADO 48.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 48.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 48.000230 DIETAS 15.000230.03 Tribunales tesis doctorales 15.000231 LOCOMOCIÓN 33.000231.00 Locomoción U.A. 7.000231.03 Tribunales tesis doctorales 26.000

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: K - RELACIONES INTERNACIONALES


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOK - RELACIONES INTERNACIONALES 2.389.790 1.617.785 772.005

K000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 72.000 0 72.000

K010 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 75.605 0 75.605

K150 PROGRAMA SÓCRATES UNIVERSIDAD 1.484.065 1.311.785 172.280

K500 AMÉRICA LATINA Y COOPERACIÓN 758.120 306.000 452.120


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES

CENTRO DE COSTE: K000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 72.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 57.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 28.000220 MATERIAL DE OFICINA 1.100220.00 Ordinario no inventariable 600220.03 Fotocopias 500223 TRANSPORTES 4.223223.00 Transportes 4.223226 GASTOS DIVERSOS 20.677226.01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000226.02 Publicidad y propaganda 3.000226.05 Culturales 2.000226.06 Reuniones y conferencias 3.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 5.677226.09 Otros 2.000228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 2.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 2.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 29.000230 DIETAS 7.000230.00 Dietas U.A. 7.000231 LOCOMOCIÓN 22.000231.00 Locomoción U.A. 22.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 15.000481 OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO 15.000481.26 Para programas de internacionalización 15.000



CENTRO DE COSTE: K010 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 75.605TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.60548 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 67.155481 OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO 67.155481.02 Para bolsas de viaje a lectores 67.15549 AL EXTERIOR 8.450496 CONVENIOS INTERNACIONALES 8.450496.09 Otros programas de intercambio 8.450



CENTRO DE COSTE: K150 PROGRAMA SÓCRATES UNIVERSIDAD 1.311.785TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 25.00031 PRECIOS PÚBLICOS 25.000313 DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS 25.000313.18 Cursos Diversos 25.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.286.78540 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 673.645400 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 673.645400.06 Subvención programas eurocomunitarios 673.64541 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 613.140419 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 613.140419.01 Organismo Autónomo de Programas educativos

europeos (OAPEE)613.140



CENTRO DE COSTE: K150 PROGRAMA SÓCRATES UNIVERSIDAD 1.484.065TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 79.90022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 62.800222 COMUNICACIONES 3.600222.00 Telefónicas 3.600226 GASTOS DIVERSOS 7.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000226.02 Publicidad y propaganda 1.000226.06 Reuniones y conferencias 1.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 1.000227.09 Artes gráficas 1.000228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 51.200228.02 Docencia 50.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 1.20023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 17.100230 DIETAS 1.100230.00 Dietas U.A. 1.100231 LOCOMOCIÓN 16.000231.00 Locomoción U.A. 16.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.404.16548 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 1.404.165480 BECAS DE FORMACIÓN 57.420480.00 Becas de formación 57.420481 OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO 1.345.745481.03 Para programas de movilidad de docentes 18.500481.04 Para becarios de programas eurocomunitarios 1.300.405481.20 Para becarios programas prácticas en empresas 23.840481.21 Para personal docente y no docente para formación 3.000483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 1.000483.05 A asociaciones de alumnos 1.000



CENTRO DE COSTE: K500 AMÉRICA LATINA Y COOPERACIÓN 306.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 306.00040 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 6.000401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 6.000401.04 De la AECI 6.00049 DEL EXTERIOR 300.000499 TRANSF. CORRIENTES DEL EXTERIOR (OTRAS) 300.000499.00 De la Secretaría de Estado de Educación Superior

(República Dominicana)300.000



CENTRO DE COSTE: K500 AMÉRICA LATINA Y COOPERACIÓN 758.120TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.500220 MATERIAL DE OFICINA 3.000220.00 Ordinario no inventariable 500220.09 Otro material no inventariable 2.500226 GASTOS DIVERSOS 7.500226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.500226.04 Nuevos programas 3.000226.06 Reuniones y conferencias 3.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 11.500230 DIETAS 2.500230.00 Dietas U.A. 2.500231 LOCOMOCIÓN 9.000231.00 Locomoción U.A. 9.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 736.12048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 258.120480 BECAS DE FORMACIÓN 13.420480.00 Becas de formación 13.420481 OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO 172.000481.16 Becas Miguel de Cervantes 100.000481.24 Oficina Universidad en Chile 36.000481.25 Oficina Universidad en Méjico 36.000483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 72.700483.00 A la Fundación General de la Universidad 72.70049 AL EXTERIOR 478.000490 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 478.000490.02 Cátedra UNESCO de Educación Superior 5.000490.08 Programa con República Dominicana 300.000490.12 Programa de sensibilización (punto de información al

voluntariado)12.000

490.25 Convocatoria para programas de cooperación 161.000

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOL - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 4.812.144 1.406.000 3.406.144

L000 OBRA NUEVA 1.850.000 0 1.850.000

L010 OBRAS RMS 955.000 1.335.000 -380.000

L200 OFICINA DE PROYECTOS 160.000 0 160.000

L210 OFICINA TECNOLÓGICA 266.833 0 266.833

L211 RENTING TECNOLÓGICO 470.850 0 470.850

L220 SERVICIO TÉCNICO DE MEDIOAMBIENTE 408.850 0 408.850

L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 219.986 0 219.986

L300 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 90.000 0 90.000

L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 120.000 0 120.000

L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 200.000 0 200.000

L410 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JARDÍN BOTÁNICO 70.625 71.000 -375


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

CENTRO DE COSTE: L000 OBRA NUEVA 1.850.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 1.850.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE



1.400.000

620.43 Biología Celular y Genética 1.400.000623 MOBILIARIO Y ENSERES 400.000623.43 Mobiliario Biología Celular y Genética 400.000624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 50.000624.00 Equipos informáticos adquisición 50.000



CENTRO DE COSTE: L010 OBRAS RMS 1.335.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.335.00075 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.335.000750 DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL 1.335.000750.00 De la C.M. para infraestructura 1.335.000



CENTRO DE COSTE: L010 OBRAS RMS 955.000TOTAL




755.000

620.27 Obras San Bernardino 225.000620.86 Aulas de Bolonia 70.000620.90 Puesta a punto de edificios 460.000621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 200.000621.90 Puesta a punto de instalaciones 200.000



CENTRO DE COSTE: L200 OFICINA DE PROYECTOS 160.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.46048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 20.460480 BECAS DE FORMACIÓN 20.460480.00 Becas de formación 20.4606 INVERSIONES REALES 139.54062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE



139.540

620.22 Equipos técnicos de proyectos 139.540



CENTRO DE COSTE: L210 OFICINA TECNOLÓGICA 266.833TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.92048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 40.920480 BECAS DE FORMACIÓN 40.920480.00 Becas de formación 40.9206 INVERSIONES REALES 225.91362 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE



125.913

620.22 Equipos técnicos de proyectos 125.913624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 100.000624.91 Plan tecnológico 100.000



CENTRO DE COSTE: L211 RENTING TECNOLÓGICO 470.850TOTAL



624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 470.850624.80 Renovación de equipos informáticos. Renting 470.850



CENTRO DE COSTE: L220 SERVICIO TÉCNICO DE MEDIOAMBIENTE 408.850TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 61.65020 ARRENDAMIENTOS 1.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 1.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 5.000214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000214.00 Elementos de transporte 1.000217 INSTALACIONES TÉCNICAS 4.000217.00 Instalaciones técnicas 4.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 52.850220 MATERIAL DE OFICINA 9.000220.00 Ordinario no inventariable 3.000220.03 Fotocopias 5.000220.09 Otro material no inventariable 1.000221 SUMINISTROS 20.600221.03 Combustibles 600221.09 Otros suministros 20.000222 COMUNICACIONES 3.600222.00 Telefónicas 3.000222.05 Mensajería 600224 PRIMAS DE SEGUROS 2.975224.00 Primas de seguros 2.975226 GASTOS DIVERSOS 4.000226.09 Otros 4.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 10.175227.00 Limpieza y aseo 2.125227.01 Seguridad 1.000227.06 Estudios y trabajos técnicos 7.050228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 2.500228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 2.50023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 2.800230 DIETAS 800230.00 Dietas U.A. 800231 LOCOMOCIÓN 2.000231.00 Locomoción U.A. 2.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 339.70048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 339.700480 BECAS DE FORMACIÓN 7.855480.00 Becas de formación 7.855483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 331.845483.00 A la Fundación General de la Universidad 331.8456 INVERSIONES REALES 7.50062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE

LOS SERVICIOS7.500

621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000621.02 Instalaciones técnicas 6.000

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.500626.00 Libros 1.500



CENTRO DE COSTE: L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 219.986TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 206.34622 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 206.346226 GASTOS DIVERSOS 29.047226.09 Otros 20.000226.30 Material médico de asistencia 9.047227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 177.299227.06 Estudios y trabajos técnicos 136.299227.28 Análisis clínicos 41.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.64048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 13.640480 BECAS DE FORMACIÓN 13.640480.00 Becas de formación 13.640



CENTRO DE COSTE: L300 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 90.000TOTAL


LOS SERVICIOS90.000




CENTRO DE COSTE: L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 120.000TOTAL



623 MOBILIARIO Y ENSERES 120.000623.99 Otros equipamientos 120.000



CENTRO DE COSTE: L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 200.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 200.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 200.000212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200.000212.00 Edificios y otras construcciones 200.000



CENTRO DE COSTE: L410 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JARDÍN BOTÁNICO 71.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 71.00030 VENTA DE BIENES 4.000300 VENTA DE PUBLICACIONES 1.000300.01 Al exterior 1.000303 VENTA DE PRODUCTOS DE JARDINERÍA 3.000303.00 Venta de productos de jardinería 3.00031 PRECIOS PÚBLICOS 2.000313 DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS 2.000313.18 Cursos Diversos 2.00039 OTROS INGRESOS 65.000399 OTROS 65.000399.00 Otros ingresos 65.000



CENTRO DE COSTE: L410 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JARDÍN BOTÁNICO 70.625TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.50022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23.500221 SUMINISTROS 5.000221.09 Otros suministros 5.000224 PRIMAS DE SEGUROS 1.500224.00 Primas de seguros 1.500226 GASTOS DIVERSOS 5.000226.09 Otros 5.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 9.000227.12 Servicios de transporte, alojamiento, manutención y

otros9.000

228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 3.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 3.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.12548 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 47.125480 BECAS DE FORMACIÓN 47.125480.00 Becas de formación 47.125

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: M - INVESTIGACIÓN


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOM - INVESTIGACIÓN 20.989.652 18.726.950 2.262.702

M000 PROMOCIÓN PROPIA 4.403.827 926.127 3.477.700

M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.000 1.472.195 -1.322.195

M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 15.862.658 15.862.658 0

M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 25.432 26.770 -1.338

M460 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 46.788 49.250 -2.462

M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 16.635 18.160 -1.525

M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 39.539 28.880 10.659

M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729 1.820 -91

M510 TALLER DE VIDRIO 37.003 38.950 -1.947

M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 49.296 51.890 -2.594

M540 UNIDAD DE CULTIVO 15.533 16.350 -817

M570 PLANTA PILOTO DE QUÍMICA FINA 102.135 58.900 43.235

M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 152.095 130.000 22.095

M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN 86.982 45.000 41.982


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN

CENTRO DE COSTE: M000 PROMOCIÓN PROPIA 926.127TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 926.12770 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 596.073703 DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 596.073703.12 Ramón y Cajal 449.801703.15 Personal contratado Juan de la Cierva 42.144703.18 Contratados Técnicos de Apoyo 104.12874 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 24.950741 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 24.950741.03 Contratos Art. 11 14.000741.09 Otras transferencias de investigacióbn 10.95075 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 305.104751 DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN 305.104751.04 Becas Finnova 67.200751.12 Personal contratado de apoyo a la investigación 107.038751.13 Personal contratado FINNOVA II 80.890751.16 Complemento Autonómico Ramón y Cajal 49.976



CENTRO DE COSTE: M000 PROMOCIÓN PROPIA 4.403.827TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 4.403.82764 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 4.403.827640 GASTOS DE PERSONAL EN I+D 1.850.615640.03 Personal investigador contratado por convenio (Ramón

y Cajal)605.868

640.05 Personal Laboral investigación (Juan de la Cierva) 46.652640.06 Personal contratado PIF (MEC) 399.348640.07 Personal investigador de apoyo C.M. 142.360640.08 Personal contrato FINNOVA 133.824640.14 Personal contratado técnicos de apoyo M.I.C.IN. 166.710640.17 Personal Contratado Postdoctorales 355.853643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 125.000643.07 Reuniones y conferencias 50.000643.12 Tributos 25.000643.13 Gastos diversos 50.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.258.355645.02 Becarios de investigación de la Univ. de Alcalá 449.070645.04 Becarios FPU De la Universidad de Alcalá 99.115645.07 Movilidad personal investigador Espacio Europeo 200.000645.09 Bolsas de viaje 55.860645.11 Otras transferencias 34.100645.15 Seguro de becarios 15.000645.22 Becas de iniciación 26.100645.23 Premios "Jóvenes Investigadores" 8.000645.25 Becas Servicio de Gestión de la Investigación 37.510645.27 Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora 199.200645.32 Becarios FINNOVA I CM 134.400649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA


649.03 Financiación Proyectos Puente 25.000649.05 Ayudas para la preparación de proyectos europeos 10.000649.26 Reparto Fondos de investigación 834.857649.60 Creación y consolidación grupos de investigación 300.000



CENTRO DE COSTE: M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.472.195TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 492.76131 PRECIOS PÚBLICOS 492.761317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE

LA U.A.H.492.761

317.00 A centros y servicios universitarios 492.7617 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 979.43470 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 739.349703 DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 731.043703.02 Anualidades de Proyectos 731.043709 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 8.306709.00 Anualidades de proyectos 8.30674 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 128.732741 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 128.732741.01 Anualidades de proyectos 128.73275 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7.504759 DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7.504759.02 Anualidades de proyectos 7.50477 DE EMPRESAS PRIVADAS 27.842771 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 27.842771.01 Anualidades de proyectos 27.84278 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST.

SIN FINES DE LUCRO9.200

781 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 9.200781.02 Gastos generales 9.20079 DEL EXTERIOR 66.807791 TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 66.807791.01 Anualidades de proyectos 66.807



CENTRO DE COSTE: M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 150.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 150.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.000642.01 De equipos de investigación 150.000



CENTRO DE COSTE: M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 15.862.658TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.859.17031 PRECIOS PÚBLICOS 4.859.170317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE

LA U.A.H.4.859.170

317.01 Al exterior 4.859.1707 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.003.48870 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 7.539.745700 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 620.399700.05 Sabáticos 32.400700.11 Estancias cortas de becarios 72.240700.14 Contratados FPU 404.011700.18 Becas FPU 91.748700.19 Ayuda de gestión becas FPU 20.000703 DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 6.846.672703.02 Anualidades de Proyectos 6.396.626703.16 Ayuda de gestión Becas FPI 14.200703.19 Contratados FPI 268.887703.20 Estancias breves de becarios FPI 74.200703.22 Contratados postdoctorales en el extranjero 92.759709 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 72.674709.00 Anualidades de proyectos 72.67474 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.158.867741 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 1.158.867741.01 Anualidades de proyectos 1.158.86775 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 911.958751 DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN 686.834751.01 Anualidades de proyectos 426.834751.15 Programa I3 260.000752 DE CASTILLA- LA MANCHA PARA INFRAESTRUCTURA

GENERAL225.124

752.02 Anualidades de proyectos 140.691752.03 Contratos personal investigador 42.340752.04 Contratados postdoctoralesen el extranjero 42.09377 DE EMPRESAS PRIVADAS 522.046771 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 522.046771.01 Anualidades de proyectos 522.04679 DEL EXTERIOR 870.872791 TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 870.872791.01 Anualidades de proyectos 870.872



CENTRO DE COSTE: M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 15.862.658TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 15.862.65864 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 15.862.658640 GASTOS DE PERSONAL EN I+D 884.292640.06 Personal contratado PIF (MEC) 672.899640.10 Personal contratado C. Castilla-La Mancha 42.340640.16 Ayuda gestión de becas FPI-FPU 34.200640.18 Personal contratado postdoctoral en el extranjero

(MICINN)92.759


42.094

645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270.588645.08 Estancias de becarios FPI MICINN en el extranjero 74.200645.10 Sabáticos 32.400645.29 Becas FPU del ME 91.748645.30 Estancias de Becario FPU ME en el extranjero 72.240649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA


649.00 Gastos asociados al desarrollo de la investigación 14.447.778649.27 Programa l3 DGUI C.M 260.000



CENTRO DE COSTE: M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 26.770TOTAL


LA U.A.H.26.770

317.00 A centros y servicios universitarios 19.660317.01 Al exterior 7.110



CENTRO DE COSTE: M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 25.432TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 25.43264 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 25.432642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.560642.01 De equipos de investigación 3.560643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.752643.00 Material de oficina 1.595643.04 Material fungible de laboratorio 4.174643.13 Gastos diversos 13.983646 INVERSIONES REALES 2.120646.01 Aparataje científico 2.120



CENTRO DE COSTE: M460 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 49.250TOTAL


LA U.A.H.49.250




CENTRO DE COSTE: M460 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 46.788TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 46.78864 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 46.788642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.000642.01 De equipos de investigación 30.000643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.788643.04 Material fungible de laboratorio 16.788



CENTRO DE COSTE: M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 18.160TOTAL


LA U.A.H.18.160




CENTRO DE COSTE: M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 16.635TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 16.63564 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 16.635643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.270643.00 Material de oficina 1.115643.04 Material fungible de laboratorio 9.155646 INVERSIONES REALES 6.365646.01 Aparataje científico 6.365



CENTRO DE COSTE: M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 28.880TOTAL


LA U.A.H.28.880

317.00 A centros y servicios universitarios 28.880



CENTRO DE COSTE: M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 39.539TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 39.53964 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 39.539642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 19.720642.01 De equipos de investigación 19.720643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.819643.04 Material fungible de laboratorio 7.261643.13 Gastos diversos 12.558



CENTRO DE COSTE: M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.820TOTAL


LA U.A.H.1.820




CENTRO DE COSTE: M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 1.72964 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1.729642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 965642.01 De equipos de investigación 965643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 764643.04 Material fungible de laboratorio 764



CENTRO DE COSTE: M510 TALLER DE VIDRIO 38.950TOTAL


LA U.A.H.38.950




CENTRO DE COSTE: M510 TALLER DE VIDRIO 37.003TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 37.00364 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 37.003642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.780642.01 De equipos de investigación 3.780643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 28.893643.04 Material fungible de laboratorio 28.893646 INVERSIONES REALES 4.330646.01 Aparataje científico 4.330



CENTRO DE COSTE: M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 51.890TOTAL


LA U.A.H.51.890




CENTRO DE COSTE: M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 49.296TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 49.29664 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 49.296642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 24.335642.01 De equipos de investigación 24.335643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 24.961643.00 Material de oficina 950643.04 Material fungible de laboratorio 22.041643.13 Gastos diversos 1.970



CENTRO DE COSTE: M540 UNIDAD DE CULTIVO 16.350TOTAL


LA U.A.H.16.350




CENTRO DE COSTE: M540 UNIDAD DE CULTIVO 15.533TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 15.53364 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 15.533642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10.460642.01 De equipos de investigación 10.460643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.073643.00 Material de oficina 525643.04 Material fungible de laboratorio 4.548



CENTRO DE COSTE: M570 PLANTA PILOTO DE QUÍMICA FINA 58.900TOTAL


LA U.A.H.58.900

317.01 Al exterior 58.900



CENTRO DE COSTE: M570 PLANTA PILOTO DE QUÍMICA FINA 102.135TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 102.13564 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 102.135642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 19.345642.01 De equipos de investigación 19.345643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 28.277643.00 Material de oficina 1.430643.03 Fotocopias 300643.04 Material fungible de laboratorio 21.447643.06 Comunicaciones 2.500643.13 Gastos diversos 600643.19 Cuota anual del CERMN 2.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.513645.20 A la Fundación General de la Universidad 54.513



CENTRO DE COSTE: M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 130.000TOTAL


LA U.A.H.130.000




CENTRO DE COSTE: M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 152.095TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 152.09564 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 152.095642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 114.265642.01 De equipos de investigación 114.265643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.830643.00 Material de oficina 3.785643.04 Material fungible de laboratorio 32.995643.06 Comunicaciones 1.050



CENTRO DE COSTE: M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN 45.000TOTAL


LA U.A.H.45.000




CENTRO DE COSTE: M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN 86.982TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 86.98264 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 86.982642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.825642.01 De equipos de investigación 7.825643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.588643.04 Material fungible de laboratorio 7.588645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.569645.20 A la Fundación General de la Universidad 71.569

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: N - BIBLIOTECA


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETON - BIBLIOTECA 1.814.330 0 1.814.330

N000 BIBLIOTECA 1.814.330 0 1.814.330


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: N - BIBLIOTECA

CENTRO DE COSTE: N000 BIBLIOTECA 1.814.330TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 92.61321 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 1.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 89.613220 MATERIAL DE OFICINA 24.000220.00 Ordinario no inventariable 12.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.000220.03 Fotocopias 2.000222 COMUNICACIONES 4.000222.06 Telemensaje 4.000226 GASTOS DIVERSOS 48.613226.06 Reuniones y conferencias 2.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 2.100226.22 Consorcio Madroño 44.513227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 13.000227.06 Estudios y trabajos técnicos 3.000227.07 Servicio de Acceso al Documento 10.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A. 1.000231 LOCOMOCIÓN 1.000231.00 Locomoción U.A. 1.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.02048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 42.020480 BECAS DE FORMACIÓN 42.020480.00 Becas de formación 42.0206 INVERSIONES REALES 1.679.69762 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE


626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.679.697626.00 Libros 60.000626.01 Manuales 60.000626.02 Publicaciones periódicas 468.697626.03 Recursos electrónicos 1.091.000

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: O - ESTUDIANTES Y DEPORTES


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOO - ESTUDIANTES Y DEPORTES 2.017.859 1.021.000 996.859

O000 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO 79.480 0 79.480

O010 DEPORTES 572.488 346.000 226.488

O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD 260.000 260.000 0

O050 ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES 383.926 0 383.926

O110 AULAS INFORMÁTICAS 194.985 0 194.985

O500 PROGRAMAS DE EMPLEO 316.011 415.000 -98.989

O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES 97.806 0 97.806

O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 113.163 0 113.163


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - ESTUDIANTES Y DEPORTES

CENTRO DE COSTE: O000 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO 79.480TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 43.10022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 30.100220 MATERIAL DE OFICINA 6.300220.00 Ordinario no inventariable 6.300226 GASTOS DIVERSOS 10.700226.01 Atenciones protocolarias y representativas 4.000226.05 Culturales 3.500226.06 Reuniones y conferencias 3.200227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 3.100227.05 Servicios contratados de mensajería interna 3.100228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 10.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 10.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 13.000230 DIETAS 6.000230.00 Dietas U.A. 6.000231 LOCOMOCIÓN 7.000231.00 Locomoción U.A. 7.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.38048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 36.380480 BECAS DE FORMACIÓN 21.380480.00 Becas de formación 21.380481 OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO 15.000481.06 Ayudas para Residencia 15.000



CENTRO DE COSTE: O010 DEPORTES 346.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 202.00031 PRECIOS PÚBLICOS 202.000319 DE OTROS SERVICIOS 202.000319.01 De servicios deportivos 202.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.80041 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.800411 DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 12.800411.00 Del Consejo Superior de Deportes 12.8005 INGRESOS PATRIMONIALES 131.20054 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 131.200547 ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 131.200547.00 Alquiler de instalaciones deportivas 131.200



CENTRO DE COSTE: O010 DEPORTES 572.488TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 559.04820 ARRENDAMIENTOS 6.600202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 6.600202.01 Alquileres 6.60022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 552.448220 MATERIAL DE OFICINA 2.500220.00 Ordinario no inventariable 2.500221 SUMINISTROS 31.000222 COMUNICACIONES 1.900222.00 Telefónicas 1.900224 PRIMAS DE SEGUROS 2.500224.00 Primas de seguros 2.500226 GASTOS DIVERSOS 6.100226.05 Culturales 6.100227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 414.202227.11 Gestión de instalaciones deportivas 369.202227.12 Servicios de transporte, alojamiento, manutención y

otros45.000

228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 94.246228.01 Técnicos deportivos 94.2464 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.44048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 13.440480 BECAS DE FORMACIÓN 13.440480.00 Becas de formación 13.440



CENTRO DE COSTE: O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD 260.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 260.00031 PRECIOS PÚBLICOS 260.000310 PRECIOS PÚBLICOS POR ENSEÑANZA 260.000310.06 De Selectividad 251.000310.07 De pruebas de acceso para mayores de 25 años 9.000



CENTRO DE COSTE: O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD 260.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 260.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.350220 MATERIAL DE OFICINA 14.350220.00 Ordinario no inventariable 14.35023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 245.650230 DIETAS 5.780230.04 Tribunales de Selectividad 5.780231 LOCOMOCIÓN 3.790231.04 Tribunales de Selectividad 3.790233 OTRAS INDEMNIZACIONES 236.080233.04 Tribunales Selectividad 231.180233.05 Tribunales pruebas mayores de 25 años 4.900



CENTRO DE COSTE: O050 ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES 383.926TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 355.32622 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 344.301220 MATERIAL DE OFICINA 6.120220.00 Ordinario no inventariable 6.120226 GASTOS DIVERSOS 214.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 4.000226.02 Publicidad y propaganda 210.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 124.181227.06 Estudios y trabajos técnicos 124.18123 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 11.025230 DIETAS 3.654230.00 Dietas U.A. 3.654231 LOCOMOCIÓN 7.371231.00 Locomoción U.A. 7.3714 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.60048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 28.600480 BECAS DE FORMACIÓN 28.600480.00 Becas de formación 28.600



CENTRO DE COSTE: O110 AULAS INFORMÁTICAS 194.985TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 194.98548 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 194.985480 BECAS DE FORMACIÓN 194.985480.00 Becas de formación 194.985



CENTRO DE COSTE: O500 PROGRAMAS DE EMPLEO 415.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 415.00045 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 415.000450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 415.000450.09 Otras subvenciones 415.000



CENTRO DE COSTE: O500 PROGRAMAS DE EMPLEO 316.011TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 288.73113 LABORALES 218.570131 PERSONAL EVENTUAL 218.570131.00 Retribuciones Basicas 218.57016 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A


160 CUOTAS SOCIALES 70.161160.02 Seguridad Social personal eventual 70.1614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.28048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 27.280480 BECAS DE FORMACIÓN 27.280480.00 Becas de formación 27.280



CENTRO DE COSTE: O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES 97.806TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.90622 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.906226 GASTOS DIVERSOS 39.906226.09 Otros 39.9064 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.90048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 57.900480 BECAS DE FORMACIÓN 57.900480.00 Becas de formación 57.900



CENTRO DE COSTE: O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 113.163TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 59.98322 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 59.983226 GASTOS DIVERSOS 59.983226.09 Otros 59.9834 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.18048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 53.180480 BECAS DE FORMACIÓN 53.180480.00 Becas de formación 53.180

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOP - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE 914.751 21.000 893.751

P000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 326.341 0 326.341

P020 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD 581.000 21.000 560.000

P030 CENTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICAS 7.410 0 7.410


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE

CENTRO DE COSTE: P000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 326.341TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 254.34113 LABORALES 192.537131 PERSONAL EVENTUAL 192.537131.00 Retribuciones Basicas 192.53716 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A


160 CUOTAS SOCIALES 61.804160.02 Seguridad Social personal eventual 61.8042 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 72.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 66.000226 GASTOS DIVERSOS 19.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 7.000226.06 Reuniones y conferencias 12.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 47.000227.06 Estudios y trabajos técnicos 47.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 6.000230 DIETAS 2.000230.00 Dietas U.A. 2.000231 LOCOMOCIÓN 4.000231.00 Locomoción U.A. 4.000



CENTRO DE COSTE: P020 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD 21.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 21.00031 PRECIOS PÚBLICOS 21.000319 DE OTROS SERVICIOS 21.000319.07 Evaluación de Estudios Propios 21.000



CENTRO DE COSTE: P020 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD 581.000TOTAL



162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 60.000162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 60.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 466.60022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 461.800220 MATERIAL DE OFICINA 5.500220.00 Ordinario no inventariable 3.000220.03 Fotocopias 2.500226 GASTOS DIVERSOS 274.500226.06 Reuniones y conferencias 6.000226.20 Contrato - Programa con Titulaciones 150.000226.23 Programas y convocatorias 118.500228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 181.800228.02 Docencia 11.800228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 55.000228.07 Trabajos técnicos Aula Virtual 115.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 4.800230 DIETAS 2.000230.00 Dietas U.A. 2.000231 LOCOMOCIÓN 2.800231.00 Locomoción U.A. 2.8004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 34.000480 BECAS DE FORMACIÓN 34.000480.00 Becas de formación 34.0006 INVERSIONES REALES 20.40062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE

LOS SERVICIOS20.400

624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 20.000624.00 Equipos informáticos adquisición 20.000626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 400626.00 Libros 400



CENTRO DE COSTE: P030 CENTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICAS 7.410TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000220 MATERIAL DE OFICINA 4.000220.09 Otro material no inventariable 4.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.41048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 3.410480 BECAS DE FORMACIÓN 3.410480.00 Becas de formación 3.410

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOQ - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 289.180 0 289.180

Q000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 16.500 0 16.500

Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 272.680 0 272.680


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN

CENTRO DE COSTE: Q000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 16.500TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.50022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.500220 MATERIAL DE OFICINA 1.500220.00 Ordinario no inventariable 500220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500220.03 Fotocopias 500226 GASTOS DIVERSOS 6.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.000226.06 Reuniones y conferencias 2.000226.09 Otros 2.000228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 6.000228.04 Servicio de traducción 6.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 3.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A. 1.000231 LOCOMOCIÓN 2.000231.00 Locomoción U.A. 2.000


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN

CENTRO DE COSTE: Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 272.680TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 210.72020 ARRENDAMIENTOS 5.300203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 5.300203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 5.30022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 202.420220 MATERIAL DE OFICINA 10.700220.00 Ordinario no inventariable 1.500220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 700220.02 Material informático no inventariable 4.000220.03 Fotocopias 2.000220.09 Otro material no inventariable 2.500226 GASTOS DIVERSOS 88.000226.02 Publicidad y propaganda 80.000226.06 Reuniones y conferencias 2.000226.09 Otros 2.000226.28 Imprenta y publicaciones institucionales 4.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 16.000227.04 Servicio de traducción 6.000227.06 Estudios y trabajos técnicos 7.000227.09 Artes gráficas 3.000228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 87.720228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 87.72023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 3.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A. 1.000231 LOCOMOCIÓN 1.500231.00 Locomoción U.A. 1.500233 OTRAS INDEMNIZACIONES 500233.09 Otras indemnizaciones 5004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.96048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 31.960480 BECAS DE FORMACIÓN 28.360480.00 Becas de formación 28.360481 OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO 3.600481.09 Otras transferencias varias 3.6006 INVERSIONES REALES 30.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE

LOS SERVICIOS30.000


PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: R - CAMPUS DE GUADALAJARA


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOR - CAMPUS DE GUADALAJARA 3.102.649 102.000 3.000.649

R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 156.460 102.000 54.460

R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA 2.946.189 0 2.946.189


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: R - CAMPUS DE GUADALAJARA

CENTRO DE COSTE: R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 102.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 102.00046 DE CORPORACIONES LOCALES 30.000461 DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA 30.000461.09 Otras subvenciones 30.00048 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 72.000489 DE OTRAS INSTITUCIONES 72.000489.00 De otras instituciones 72.000



CENTRO DE COSTE: R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 156.460TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 74.90022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 70.900220 MATERIAL DE OFICINA 1.200220.00 Ordinario no inventariable 900220.03 Fotocopias 300222 COMUNICACIONES 700222.05 Mensajería 700226 GASTOS DIVERSOS 59.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 4.000226.05 Culturales 30.000226.06 Reuniones y conferencias 25.000228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 10.000228.02 Docencia 3.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 7.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A. 1.000231 LOCOMOCIÓN 3.000231.00 Locomoción U.A. 3.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.56048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 81.560480 BECAS DE FORMACIÓN 9.560480.00 Becas de formación 9.560481 OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO 72.000481.11 Convenio RENFE 72.000



CENTRO DE COSTE: R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA 2.946.189TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.946.18921 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 14.800210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 14.800210.00 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes

naturales14.800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.931.389221 SUMINISTROS 401.441221.00 Energía eléctrica 176.867221.01 Agua 13.841221.02 Gas 106.526221.03 Combustibles 2.500221.04 Vestuario 73.217221.07 Material para mantenimiento de edificios 27.454221.08 Reparaciones 1.036222 COMUNICACIONES 516.623222.00 Telefónicas 369.553222.01 Postales 97.719222.02 Telegráficas 777222.05 Mensajería 48.574223 TRANSPORTES 2.000223.00 Transportes 2.000225 TRIBUTOS 750225.02 Tributos locales 750227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 2.010.575227.00 Limpieza y aseo 1.431.150227.01 Seguridad 352.031227.03 Servicios de mudanzas y custodia 123.246227.05 Servicios contratados de mensajería interna 43.831227.14 Retirada y eliminación de residuos 30.817227.18 Programa de reducción de costes de energías y agua 11.500227.21 Instalación de máquinas dispensadoras y suministro de

agua potable5.000

227.22 Red de voz 8.000227.99 Otros trabajos realizados por empresas 5.000

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOS - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 1.781.929 1.832.000 -50.071

S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.600.000 1.810.000 -210.000

S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS 39.865 18.000 21.865

S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 92.314 0 92.314

S090 ESCUELA DE ESCRITURA 29.750 4.000 25.750

S091 CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS 20.000 0 20.000


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS

CENTRO DE COSTE: S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.810.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 830.00039 OTROS INGRESOS 830.000399 OTROS 830.000399.00 Otros ingresos 830.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 980.00049 DEL EXTERIOR 980.000494 DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 980.000494.09 De otras universidades americanas 980.000



CENTRO DE COSTE: S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.600.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 4.00015 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.000151 GRATIFICACIONES 4.000151.01 Gratificaciones personal laboral 4.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 355.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 339.000220 MATERIAL DE OFICINA 13.000220.00 Ordinario no inventariable 4.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000220.02 Material informático no inventariable 5.000220.03 Fotocopias 3.000222 COMUNICACIONES 7.000222.00 Telefónicas 6.000222.05 Mensajería 1.000223 TRANSPORTES 28.000223.00 Transportes 28.000224 PRIMAS DE SEGUROS 25.000224.00 Primas de seguros 25.000226 GASTOS DIVERSOS 41.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 20.000226.02 Publicidad y propaganda 10.000226.05 Culturales 5.000226.06 Reuniones y conferencias 5.000226.09 Otros 1.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 105.000227.06 Estudios y trabajos técnicos 15.000227.09 Artes gráficas 15.000227.12 Servicios de transporte, alojamiento, manutención y

otros60.000

227.16 Docencia 15.000228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 120.000228.02 Docencia 60.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 60.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 16.000230 DIETAS 6.000230.00 Dietas U.A. 6.000231 LOCOMOCIÓN 10.000231.00 Locomoción U.A. 10.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.228.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 1.228.000480 BECAS DE FORMACIÓN 10.000480.00 Becas de formación 10.000481 OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO 868.000481.09 Otras transferencias varias 470.000481.21 Para personal docente y no docente para formación 398.000483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 350.000

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO483.28 Al Instituto Benjamín Franklin 350.0006 INVERSIONES REALES 13.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE

LOS SERVICIOS13.000

621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000621.03 Equipos audiovisuales 1.000624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9.000624.00 Equipos informáticos adquisición 9.000626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 3.000626.00 Libros 3.000



CENTRO DE COSTE: S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS 18.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.00046 DE CORPORACIONES LOCALES 18.000461 DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA 18.000461.09 Otras subvenciones 18.000



CENTRO DE COSTE: S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS 39.865TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35.36522 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 31.365220 MATERIAL DE OFICINA 3.000220.00 Ordinario no inventariable 3.000222 COMUNICACIONES 3.000222.00 Telefónicas 3.000226 GASTOS DIVERSOS 10.365226.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.000226.09 Otros 8.365228 TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES 15.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 15.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A. 1.000231 LOCOMOCIÓN 3.000231.00 Locomoción U.A. 3.0006 INVERSIONES REALES 4.50062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE

LOS SERVICIOS4.500

624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.500624.00 Equipos informáticos adquisición 2.500626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 2.000626.00 Libros 2.000



CENTRO DE COSTE: S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 92.314TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.49422 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 55.494226 GASTOS DIVERSOS 36.000226.31 Estudios de sostenibilidad energética 18.000226.32 Estudios de responsabilidad social universitaria 18.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 19.494227.25 Asistencia personal a alumnos discapacitados 19.4944 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.82048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 36.820480 BECAS DE FORMACIÓN 6.820480.00 Becas de formación 6.820483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 30.000483.29 Oficina Ecocampus 30.000



CENTRO DE COSTE: S090 ESCUELA DE ESCRITURA 4.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.00039 OTROS INGRESOS 4.000399 OTROS 4.000399.00 Otros ingresos 4.000



CENTRO DE COSTE: S090 ESCUELA DE ESCRITURA 29.750TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.11022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.110226 GASTOS DIVERSOS 16.110226.04 Nuevos programas 8.000226.06 Reuniones y conferencias 8.1104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.64048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 13.640480 BECAS DE FORMACIÓN 13.640480.00 Becas de formación 13.640



CENTRO DE COSTE: S091 CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS 20.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 20.000483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 20.000483.08 Al Centro de Estudios Cevantinos 20.000

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: Y - PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOY - PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 9.918.421 9.918.421 0

Y000 ACTIVIDADES CON FINANCIACIÓN AFECTADA 9.918.421 9.918.421 0


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Y - PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

CENTRO DE COSTE: Y000 ACTIVIDADES CON FINANCIACIÓN AFECTADA 9.918.421TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.175.42145 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.370.421451 DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA 1.370.421451.00 Aportación gasto corriente y reposición 1.370.42147 DE EMPRESAS PRIVADAS 805.000471 DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA UNIVERSIDAD 805.000471.00 De Empresas de la Universidad 445.000471.01 De la Fundación C.I.F.F. 360.0007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.743.00070 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.675.000701 DEL MINISTERIO DE FOMENTO 675.000701.00 Infraestructura general 675.000703 DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 1.000.000703.26 Convenio Infraestructuras Científicas 1.000.00074 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 5.500.000740 TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL 5.500.000740.01 Consorcio Urbanístico "La Garena" 5.500.00075 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 218.000750 DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL 218.000750.02 De la Dirección General de Industria, Energía y Minas 218.00077 DE EMPRESAS PRIVADAS 350.000770 INFRAESTRUCTURA GENERAL 350.000770.00 Infraestructura general 350.000


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Y - PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

CENTRO DE COSTE: Y000 ACTIVIDADES CON FINANCIACIÓN AFECTADA 9.918.421TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 805.00020 ARRENDAMIENTOS 360.000202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 360.000202.01 Alquileres 360.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 445.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 445.000227.00 Limpieza y aseo 445.0006 INVERSIONES REALES 9.113.42162 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE



7.545.421

620.19 Obras cuarteles del Príncipe y Lepanto 5.500.000620.27 Obras San Bernardino 675.000620.92 Para nuevas titulaciones 1.370.421621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 568.000621.04 Iluminación externa del Campus 568.000624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000.000624.92 Equipamiento e Infraestructuras Científicas 1.000.000

PRESUPUESTO DE 2012

PROGRAMAS PROPIOS: Z - INGRESOS GENERALES


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOZ - INGRESOS GENERALES 0 118.105.184 -118.105.184

Z000 INGRESOS GENERALES 0 118.105.184 -118.105.184


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Z - INGRESOS GENERALES

CENTRO DE COSTE: Z000 INGRESOS GENERALES 118.105.184TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 23.961.39031 PRECIOS PÚBLICOS 23.961.390310 PRECIOS PÚBLICOS POR ENSEÑANZA 22.663.690310.00 De estudios oficiales 17.727.220310.01 De másteres oficiales 626.175310.02 De cursos de doctorado 611.395310.08 Compensación matrícula gratuita 3.698.900313 DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS 1.297.700313.19 De Estudios Propios 972.700313.20 De expedición de títulos 325.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.064.42145 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 93.764.421450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 86.018.722450.00 Subvención ordinaria nominativa 86.018.722451 DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA 7.745.699451.00 Aportación gasto corriente y reposición 7.745.69947 DE EMPRESAS PRIVADAS 300.000471 DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA UNIVERSIDAD 300.000471.00 De Empresas de la Universidad 300.0005 INGRESOS PATRIMONIALES 79.37355 PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 79.373550 DE CONCESIONES AMINISTRATIVAS 79.373550.00 De librerías 6.490550.01 De cafeterías 52.883550.02 De servicios de reprografía 20.000

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