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2016

Presupuestode la Universidad de Alcalá

Impresión:Imprenta de la UAH

ÍNDICE

I. Presupuesto de Gastos ............................................................................II. Presupuesto de Ingresos ....................................................................... III. Programas Presupuestarios Propios: Visión General .......................... IV. Programas Presupuestarios Propios: Desarrollo ................................

A - Personal Docente ............................................................................B - P.A.S. ............................................................................................... C - Ayuda Social y Formación ...............................................................D - Gastos Generales y de Administración ...........................................E - Departamentos y Centros ................................................................F - Secretaría General ..........................................................................G - Extensión Universitaria ................................................................... H - Consejo Social .................................................................................J - Posgrado y Educación Permanente .................................................K - Relaciones Internacionales .............................................................L - Infraestructuras y Equipamiento ....................................................M - Investigación ...................................................................................N - Biblioteca ......................................................................................... O - Estudiantes .......................................................................................Q - Coordinación y Comunicación .........................................................R - Campus de Guadalajara ..................................................................S - Institutos y Centros Universitarios .................................................. Z - Ingresos Generales ..........................................................................

5232939

41475361859199

111117125135157191197213223231247

I.- PRESUPUESTO DE GASTOS

1.- RESUMEN POR CAPÍTULOS2.- RESUMEN GENERAL3.- DESARROLLO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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I.- PRESUPUESTO DE GASTOS

1.- RESUMEN POR CAPÍTULOS2.- RESUMEN GENERAL3.- DESARROLLO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Presupuesto de la UAH

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2016RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE1 GASTOS DE PERSONAL 89.038.295 62,51%2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.941.826 16,81%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.798.788 2,67%6 INVERSIONES REALES 25.443.976 17,86%8 ACTIVOS FINANCIEROS 222.587 0,16%

142.445.472 100,00%TOTAL GASTOS

62,51%

17,86%2,67%

0,16%

ACTIVOS FINANCIEROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSGASTOS DE PERSONAL INVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS CORRIENTES


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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016

142.445.472TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO

RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 89.038.29512 FUNCIONARIOS 54.027.722120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.124.333120.00 Sueldos 17.545.542120.01 Trienios 4.578.791121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 31.903.389121.00 Complemento de destino 11.968.642121.01 Complemento específico general 11.071.719121.02 Complemento específico por Méritos docentes

personal funcionario4.266.140

121.03 Complemento por cargos académicos 643.982121.04 Complemento jornada partida 1.267.158121.05 Complemento personal no absorbible 39.584121.14 Complemento méritos docentes no universitarios 33.030121.17 Retribución variable méritos individuales 2.613.13413 LABORALES 20.366.058130 PERSONAL LABORAL FIJO 10.225.320130.00 Sueldos 7.771.313130.01 Trienios 843.373130.02 Antigüedad consolidada 185.785130.03 Complemento jefatura 128.017130.04 Complemento jornada 381.313130.05 Complemento personal no absorbible 68.064130.06 Complemento dirección fuera convenio 39.900130.07 Complemento "ad personam" 1.846130.08 Complemento específico por méritos docentes 316.059130.09 Otras retribuciones 79.120130.11 Complemento Objetivos 10.569130.12 Complemento específico por Cargos Académicos 62.253130.14 Complemento méritos docentes no univesitarios 2.651130.17 Retribución variable méritos individuales 335.057131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 10.140.738131.00 Sueldos 8.830.176131.01 Trienios 334.656131.02 Antigüedad consolidada 6.305131.03 Complemento jefatura 4.549131.04 Complemento jornada 79.175131.06 Complemento dirección fuera de convenio 14.952131.07 Complemento "ad personam" 1.200131.08 Indemnización fin contrato 12.628131.11 Complemento consecución de objetivos 15.467131.12 Complemento por cargos académicos 48.537131.17 Retribución variable méritos individuales 793.09315 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.454.831150 PRODUCTIVIDAD 3.392.586


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142.445.472TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO150.00 Productividad PDI funcionario 2.456.667150.01 Productividad de PDI laboral 132.839150.04 Productividad Personal Docente Sanitario 803.080151 GRATIFICACIONES 62.245151.00 Gratificaciones funcionarios 13.910151.01 Gratificaciones personal laboral 1.697151.02 Horas extras personal laboral 46.63816 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A

CARGO DEL EMPLEADOR11.189.684

160 CUOTAS SOCIALES 11.039.684160.00 Seguridad Social personal funcionario 5.161.234160.01 Seguridad Social personal laboral fijo 3.160.578160.02 Seguridad Social personal laboral temporal 2.717.872162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 150.000162.00 Formación y perfeccionamiento del PAS 75.000162.02 Formación y perfeccionamiento del PDI 75.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.941.82620 ARRENDAMIENTOS 184.800202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 111.600202.01 Alquileres 111.600203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 73.200203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 73.20021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 4.458.977210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 1.497.225210.00 Infraestructura y bienes naturales 1.497.225212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 275.000212.00 Edificios y otras construcciones 275.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.526.150213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.526.150214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.220214.00 Elementos de transporte 10.220215 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000215.00 Mobiliario y enseres 12.000216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.138.382216.00 Mantenimiento de Equipos informáticos 1.136.182216.02 Mantenimiento grandes aplicaciones 2.20022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.505.994220 MATERIAL DE OFICINA 427.446220.00 Ordinario no inventariable 163.262220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15.634220.02 Material informático no inventariable 70.500220.03 Fotocopias 145.550220.09 Otro material no inventariable 22.500220.10 Tesis doctorales con mención de doctorado europeo 10.000221 SUMINISTROS 4.856.960


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142.445.472TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO221.00 Energía eléctrica 2.892.000221.01 Agua 263.800221.02 Gas 1.365.000221.03 Combustibles 8.500221.04 Vestuario 153.000221.06 Material deportivo 25.000221.07 Material para mantenimiento de edificios 42.360221.09 Otros suministros 107.300222 COMUNICACIONES 850.400222.00 Telefónicas 608.700222.01 Postales 125.350222.02 Telegráficas 7.750222.03 Télex y telefax 1.100222.05 Mensajería 69.000222.06 Telemensaje 3.500222.09 Otras comunicaciones 35.000223 TRANSPORTES 82.600223.00 Transportes 82.600224 PRIMAS DE SEGUROS 452.550224.00 Primas de seguros 452.550225 TRIBUTOS 428.750225.00 Tributos estatales 58.000225.02 Tributos locales 370.750226 GASTOS DIVERSOS 1.346.875226.00 Cánones 15.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 120.461226.02 Publicidad y propaganda 102.377226.03 Gastos derivados de personal externo 84.400226.04 Nuevos programas 249.000226.05 Culturales 56.338226.06 Reuniones 107.500226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 23.929226.08 Servicios bancarios 500226.09 Otros 202.305226.13 Inscripción a congresos, seminarios y encuentros 10.500226.14 Asistencia a órganos colegiados 46.410226.15 Servicios prestados Oficina Tecnológica 2.000226.20 Contrato - Programa con Titulaciones 100.000226.22 Consorcio Madroño 54.450226.23 Programas y convocatorias 40.000226.28 Imprenta y publicaciones institucionales 15.100226.29 Atenciones protocolarias Institucionales 6.000226.30 Material médico de asistencia 15.670226.31 Artículos para Tienda 53.435226.32 Estudios de sostenibilidad energética 12.000


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RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO226.34 Unidad de igualdad 6.000226.35 Oficina Ecocampus 12.000226.36 Prevención, formación e información 11.500227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES8.380.482

227.00 Limpieza y aseo 4.850.000227.01 Seguridad 1.025.000227.02 Transportes 1.500227.03 Servicios de mudanzas y custodia 180.000227.04 Servicio de traducción 26.700227.05 Servicios de mensajería 93.200227.06 Estudios y trabajos técnicos 621.490227.07 Servicio de Acceso al Documento 8.000227.08 Servicios Aula Virtual 113.000227.09 Artes gráficas 234.077227.11 Gestión de instalaciones deportivas 333.925227.12 Transporte, alojamiento, manutención y otros 97.550227.14 Retirada y eliminación de residuos 250.000227.16 Docencia 25.000227.18 Programa de reducción de costes de energía eléctrica

y agua32.000

227.22 Red de voz 55.000227.25 Asistencia personal a alumnos discapacitados 20.000227.28 Análisis clínicos 30.704227.99 Otros trabajos realizados por empresas 383.336228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 679.931228.00 Asesoría jurídica 13.000228.01 Técnicos deportivos 120.246228.02 Docencia 146.765228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 338.220228.04 Servicio de traducción 11.500228.05 Jurídico - Contencioso 50.20023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 472.055230 DIETAS 86.691230.00 Dietas U.A.H. 80.911230.04 Tribunales de Selectividad 5.780231 LOCOMOCIÓN 163.961231.00 Locomoción U.A.H. 160.171231.04 Tribunales de Selectividad 3.790233 OTRAS INDEMNIZACIONES 221.403233.02 Tribunales P.A.S. 15.000233.04 Tribunales Selectividad 196.503233.05 Tribunales pruebas mayores de 25 años 4.900233.06 Reuniones del Consejo Social 5.00024 GASTOS DE DOCENCIA 1.320.000249 GASTOS DE DOCENCIA 1.320.000


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142.445.472TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO249.00 Gastos de docencia de departamentos 1.100.000249.10 Gastos de docencia de decanatos 170.000249.30 Otros gastos 50.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.798.78844 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS1.335.663

440 A EMPRESAS PÚBLICAS Y CONSORCIOS 32.500440.02 Al Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la

Humanidad32.500

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.303.163441.00 Al Instituto Benjamín Franklin 420.000441.03 A la Fundación General de la Universidad 883.16346 CORPORACIONES LOCALES 13.000460 CORPORACIONES LOCALES 13.000460.00 A la Diputación Provincial de Guadalajara 13.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 2.385.125480 BECAS DE FORMACIÓN 748.900480.00 Becas 43.400480.03 Cuota patronal becas 3.500480.04 Becas movilidad global 70.000480.99 Otras becas y ayudas de estudios 632.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 1.483.600481.00 Realización de prácticas en empresas 84.000481.02 Para bolsas de viaje a lectores 27.000481.03 Para programas de movilidad de docentes 18.400481.04 Para becarios de programas eurocomunitarios 596.250481.07 A familiares de víctimas del terrorismo 1.800481.09 Otras transferencias varias 472.000481.16 Becas Miguel de Cervantes 170.000481.19 Becas del Consejo Social 18.700481.20 Para becarios programas prácticas en empresas 9.450481.26 Para programas de internacionalización 20.000481.29 Bolsa de ayudas 66.000482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO116.625

482.01 A las secciones sindicales 10.400482.02 A los Órganos de Representación 10.400482.06 Para oficinas en Iberoamérica 48.000482.07 Oficina universitaria Bruselas 15.000482.09 A otros organismos e instituciones 32.825483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 36.000483.23 Premios a la transferencia de conocimientos 36.00049 AL EXTERIOR 65.000490 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 65.000490.02 Cátedra UNESCO de Educación Superior 5.000490.03 Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos 5.000


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142.445.472TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO490.06 Programas AECID 18.000490.25 Programas de cooperación 37.0006 INVERSIONES REALES 25.443.97662 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE LOS SERVICIOS5.622.257

620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS

3.299.650

620.22 Equipos técnicos de proyectos 299.650620.70 Obras emergencia RMS 50.000620.71 Actuaciones conservación edificos 975.000620.74 Obras en Campus científico tecnológico 500.000620.78 Actuaciones accesibilidad y ajustes en edificios 50.000620.79 Puesta a punto de instalaciones y legalización de

edificios400.000

620.90 Puesta a punto de edificios 25.000620.99 Actuaciones para la eficiencia energética y

mediambiental1.000.000

621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 44.500621.02 Instalaciones técnicas 36.000621.03 Equipos audiovisuales 8.500623 MOBILIARIO Y ENSERES 207.000623.01 Equipamiento 77.000623.99 Otros equipamientos 130.000624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 689.690624.00 Equipos informáticos adquisición 16.600624.03 Nuevas funcionalidades 21.000624.80 Renovación de equipos informáticos. Renting 52.090624.91 Plan tecnológico 600.000626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.381.417626.00 Libros 69.600626.01 Manuales 65.000626.02 Publicaciones periódicas 254.332626.03 Recursos electrónicos 992.48564 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 19.821.719640 GASTOS DE PERSONAL INVESTIGADOR 4.592.766640.03 Personal investigador contratado por convenio (Ramón

y Cajal)537.063

640.05 Personal Laboral investigación (Juan de la Cierva) 186.018640.06 Personal contratado PIF 2.700.928640.09 Personal contratado Marie Curie y otras acciones de

incorporación y movilidad38.225

640.10 Personal contratado Junta C. Castilla-La Mancha 20.500640.14 Personal contratado técnicos de proyectos 99.750640.17 Personal Contratado Postdoctoral 463.719640.25 Personal contratado Fundación Canis Majoris 33.720640.26 Personal Fondo garantía juvenil (MINECO) 512.843642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 312.358


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142.445.472TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO642.01 De equipos de investigación 312.358643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 207.343643.00 Material de oficina 5.428643.03 Fotocopias 1.500643.04 Material fungible de laboratorio 133.535643.06 Comunicaciones 2.500643.07 Reuniones 15.000643.12 Tributos 10.000643.13 Gastos diversos 37.380643.17 Suscripciones, cuotas, acreditaciones 2.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.374.755645.07 Movilidad personal investigador Espacio Europeo 165.000645.08 Estancias de becarios FPI en el extranjero 43.772645.09 Bolsas de viaje 50.000645.10 Sabáticos 78.001645.15 Seguro de becarios 2.500645.20 A la Fundación General de la Universidad 344.902645.21 A la Fundación General de la Universidad (IMDEA

Network)328.125

645.22 Becas iniciación 28.800645.23 Premios "Jóvenes Investigadores" 5.000645.27 Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora 217.815645.30 Estancias de Becario FPU en el extranjero 72.240645.33 Tasas de tutela académica 38.600646 INVERSIONES REALES 5.500646.01 Aparataje científico 5.500649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA

INVESTIGACIÓN13.328.997

649.00 Gastos asociados al desarrollo de la investigación 12.433.997649.03 Financiación Proyectos Puente 25.000649.05 Ayudas para la preparación de proyectos europeos 10.000649.26 Reparto Fondos de investigación 660.000649.60 Creación y consolidación grupos de investigación 200.0008 ACTIVOS FINANCIEROS 222.58783 CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR

PÚBLICO222.587

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 222.587830.00 Préstamos a corto plazo al personal 222.587


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122.623.753TOTAL


RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS''

EXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 89.038.29512 FUNCIONARIOS 54.027.722120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.124.333120.00 Sueldos 17.545.542120.01 Trienios 4.578.791121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 31.903.389121.00 Complemento de destino 11.968.642121.01 Complemento específico general 11.071.719121.02 Complemento específico por Méritos docentes


121.03 Complemento por cargos académicos 643.982121.04 Complemento jornada partida 1.267.158121.05 Complemento personal no absorbible 39.584121.14 Complemento méritos docentes no universitarios 33.030121.17 Retribución variable méritos individuales 2.613.13413 LABORALES 20.366.058130 PERSONAL LABORAL FIJO 10.225.320130.00 Sueldos 7.771.313130.01 Trienios 843.373130.02 Antigüedad consolidada 185.785130.03 Complemento jefatura 128.017130.04 Complemento jornada 381.313130.05 Complemento personal no absorbible 68.064130.06 Complemento dirección fuera convenio 39.900130.07 Complemento "ad personam" 1.846130.08 Complemento específico por méritos docentes 316.059130.09 Otras retribuciones 79.120130.11 Complemento Objetivos 10.569130.12 Complemento específico por Cargos Académicos 62.253130.14 Complemento méritos docentes no univesitarios 2.651130.17 Retribución variable méritos individuales 335.057131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 10.140.738131.00 Sueldos 8.830.176131.01 Trienios 334.656131.02 Antigüedad consolidada 6.305131.03 Complemento jefatura 4.549131.04 Complemento jornada 79.175131.06 Complemento dirección fuera de convenio 14.952131.07 Complemento "ad personam" 1.200131.08 Indemnización fin contrato 12.628131.11 Complemento consecución de objetivos 15.467131.12 Complemento por cargos académicos 48.537131.17 Retribución variable méritos individuales 793.09315 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.454.831150 PRODUCTIVIDAD 3.392.586


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122.623.753TOTAL



EXPLICACIÓN DEL GASTO150.00 Productividad PDI funcionario 2.456.667150.01 Productividad de PDI laboral 132.839150.04 Productividad Personal Docente Sanitario 803.080151 GRATIFICACIONES 62.245151.00 Gratificaciones funcionarios 13.910151.01 Gratificaciones personal laboral 1.697151.02 Horas extras personal laboral 46.63816 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A


160 CUOTAS SOCIALES 11.039.684160.00 Seguridad Social personal funcionario 5.161.234160.01 Seguridad Social personal laboral fijo 3.160.578160.02 Seguridad Social personal laboral temporal 2.717.872162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 150.000162.00 Formación y perfeccionamiento del PAS 75.000162.02 Formación y perfeccionamiento del PDI 75.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.941.82620 ARRENDAMIENTOS 184.800202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 111.600202.01 Alquileres 111.600203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 73.200203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 73.20021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 4.458.977210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 1.497.225210.00 Infraestructura y bienes naturales 1.497.225212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 275.000212.00 Edificios y otras construcciones 275.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.526.150213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.526.150214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.220214.00 Elementos de transporte 10.220215 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000215.00 Mobiliario y enseres 12.000216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.138.382216.00 Mantenimiento de Equipos informáticos 1.136.182216.02 Mantenimiento grandes aplicaciones 2.20022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.505.994220 MATERIAL DE OFICINA 427.446220.00 Ordinario no inventariable 163.262220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15.634220.02 Material informático no inventariable 70.500220.03 Fotocopias 145.550220.09 Otro material no inventariable 22.500220.10 Tesis doctorales con mención de doctorado europeo 10.000221 SUMINISTROS 4.856.960


- 17 -


122.623.753TOTAL



EXPLICACIÓN DEL GASTO221.00 Energía eléctrica 2.892.000221.01 Agua 263.800221.02 Gas 1.365.000221.03 Combustibles 8.500221.04 Vestuario 153.000221.06 Material deportivo 25.000221.07 Material para mantenimiento de edificios 42.360221.09 Otros suministros 107.300222 COMUNICACIONES 850.400222.00 Telefónicas 608.700222.01 Postales 125.350222.02 Telegráficas 7.750222.03 Télex y telefax 1.100222.05 Mensajería 69.000222.06 Telemensaje 3.500222.09 Otras comunicaciones 35.000223 TRANSPORTES 82.600223.00 Transportes 82.600224 PRIMAS DE SEGUROS 452.550224.00 Primas de seguros 452.550225 TRIBUTOS 428.750225.00 Tributos estatales 58.000225.02 Tributos locales 370.750226 GASTOS DIVERSOS 1.346.875226.00 Cánones 15.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 120.461226.02 Publicidad y propaganda 102.377226.03 Gastos derivados de personal externo 84.400226.04 Nuevos programas 249.000226.05 Culturales 56.338226.06 Reuniones 107.500226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 23.929226.08 Servicios bancarios 500226.09 Otros 202.305226.13 Inscripción a congresos, seminarios y encuentros 10.500226.14 Asistencia a órganos colegiados 46.410226.15 Servicios prestados Oficina Tecnológica 2.000226.20 Contrato - Programa con Titulaciones 100.000226.22 Consorcio Madroño 54.450226.23 Programas y convocatorias 40.000226.28 Imprenta y publicaciones institucionales 15.100226.29 Atenciones protocolarias Institucionales 6.000226.30 Material médico de asistencia 15.670226.31 Artículos para Tienda 53.435226.32 Estudios de sostenibilidad energética 12.000


- 18 -


122.623.753TOTAL



EXPLICACIÓN DEL GASTO226.34 Unidad de igualdad 6.000226.35 Oficina Ecocampus 12.000226.36 Prevención, formación e información 11.500227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y


227.00 Limpieza y aseo 4.850.000227.01 Seguridad 1.025.000227.02 Transportes 1.500227.03 Servicios de mudanzas y custodia 180.000227.04 Servicio de traducción 26.700227.05 Servicios de mensajería 93.200227.06 Estudios y trabajos técnicos 621.490227.07 Servicio de Acceso al Documento 8.000227.08 Servicios Aula Virtual 113.000227.09 Artes gráficas 234.077227.11 Gestión de instalaciones deportivas 333.925227.12 Transporte, alojamiento, manutención y otros 97.550227.14 Retirada y eliminación de residuos 250.000227.16 Docencia 25.000227.18 Programa de reducción de costes de energía eléctrica

y agua32.000

227.22 Red de voz 55.000227.25 Asistencia personal a alumnos discapacitados 20.000227.28 Análisis clínicos 30.704227.99 Otros trabajos realizados por empresas 383.336228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 679.931228.00 Asesoría jurídica 13.000228.01 Técnicos deportivos 120.246228.02 Docencia 146.765228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 338.220228.04 Servicio de traducción 11.500228.05 Jurídico - Contencioso 50.20023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 472.055230 DIETAS 86.691230.00 Dietas U.A.H. 80.911230.04 Tribunales de Selectividad 5.780231 LOCOMOCIÓN 163.961231.00 Locomoción U.A.H. 160.171231.04 Tribunales de Selectividad 3.790233 OTRAS INDEMNIZACIONES 221.403233.02 Tribunales P.A.S. 15.000233.04 Tribunales Selectividad 196.503233.05 Tribunales pruebas mayores de 25 años 4.900233.06 Reuniones del Consejo Social 5.00024 GASTOS DE DOCENCIA 1.320.000249 GASTOS DE DOCENCIA 1.320.000


- 19 -


122.623.753TOTAL



EXPLICACIÓN DEL GASTO249.00 Gastos de docencia de departamentos 1.100.000249.10 Gastos de docencia de decanatos 170.000249.30 Otros gastos 50.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.798.78844 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS1.335.663


Humanidad32.500

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.303.163441.00 Al Instituto Benjamín Franklin 420.000441.03 A la Fundación General de la Universidad 883.16346 CORPORACIONES LOCALES 13.000460 CORPORACIONES LOCALES 13.000460.00 A la Diputación Provincial de Guadalajara 13.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 2.385.125480 BECAS DE FORMACIÓN 748.900480.00 Becas 43.400480.03 Cuota patronal becas 3.500480.04 Becas movilidad global 70.000480.99 Otras becas y ayudas de estudios 632.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 1.483.600481.00 Realización de prácticas en empresas 84.000481.02 Para bolsas de viaje a lectores 27.000481.03 Para programas de movilidad de docentes 18.400481.04 Para becarios de programas eurocomunitarios 596.250481.07 A familiares de víctimas del terrorismo 1.800481.09 Otras transferencias varias 472.000481.16 Becas Miguel de Cervantes 170.000481.19 Becas del Consejo Social 18.700481.20 Para becarios programas prácticas en empresas 9.450481.26 Para programas de internacionalización 20.000481.29 Bolsa de ayudas 66.000482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO116.625

482.01 A las secciones sindicales 10.400482.02 A los Órganos de Representación 10.400482.06 Para oficinas en Iberoamérica 48.000482.07 Oficina universitaria Bruselas 15.000482.09 A otros organismos e instituciones 32.825483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 36.000483.23 Premios a la transferencia de conocimientos 36.00049 AL EXTERIOR 65.000490 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 65.000490.02 Cátedra UNESCO de Educación Superior 5.000490.03 Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos 5.000


- 20 -


122.623.753TOTAL



EXPLICACIÓN DEL GASTO490.06 Programas AECID 18.000490.25 Programas de cooperación 37.0006 INVERSIONES REALES 5.622.25762 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO



3.299.650

620.22 Equipos técnicos de proyectos 299.650620.70 Obras emergencia RMS 50.000620.71 Actuaciones conservación edificos 975.000620.74 Obras en Campus científico tecnológico 500.000620.78 Actuaciones accesibilidad y ajustes en edificios 50.000620.79 Puesta a punto de instalaciones y legalización de

edificios400.000

620.90 Puesta a punto de edificios 25.000620.99 Actuaciones para la eficiencia energética y


621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 44.500621.02 Instalaciones técnicas 36.000621.03 Equipos audiovisuales 8.500623 MOBILIARIO Y ENSERES 207.000623.01 Equipamiento 77.000623.99 Otros equipamientos 130.000624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 689.690624.00 Equipos informáticos adquisición 16.600624.03 Nuevas funcionalidades 21.000624.80 Renovación de equipos informáticos. Renting 52.090624.91 Plan tecnológico 600.000626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.381.417626.00 Libros 69.600626.01 Manuales 65.000626.02 Publicaciones periódicas 254.332626.03 Recursos electrónicos 992.4858 ACTIVOS FINANCIEROS 222.58783 CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR

PÚBLICO222.587



- 21 -


19.821.719TOTAL


RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN''

EXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 19.821.71964 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 19.821.719640 GASTOS DE PERSONAL INVESTIGADOR 4.592.766640.03 Personal investigador contratado por convenio (Ramón

y Cajal)537.063

640.05 Personal Laboral investigación (Juan de la Cierva) 186.018640.06 Personal contratado PIF 2.700.928640.09 Personal contratado Marie Curie y otras acciones de


640.10 Personal contratado Junta C. Castilla-La Mancha 20.500640.14 Personal contratado técnicos de proyectos 99.750640.17 Personal Contratado Postdoctoral 463.719640.25 Personal contratado Fundación Canis Majoris 33.720640.26 Personal Fondo garantía juvenil (MINECO) 512.843642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 312.358642.01 De equipos de investigación 312.358643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 207.343643.00 Material de oficina 5.428643.03 Fotocopias 1.500643.04 Material fungible de laboratorio 133.535643.06 Comunicaciones 2.500643.07 Reuniones 15.000643.12 Tributos 10.000643.13 Gastos diversos 37.380643.17 Suscripciones, cuotas, acreditaciones 2.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.374.755645.07 Movilidad personal investigador Espacio Europeo 165.000645.08 Estancias de becarios FPI en el extranjero 43.772645.09 Bolsas de viaje 50.000645.10 Sabáticos 78.001645.15 Seguro de becarios 2.500645.20 A la Fundación General de la Universidad 344.902645.21 A la Fundación General de la Universidad (IMDEA

Network)328.125

645.22 Becas iniciación 28.800645.23 Premios "Jóvenes Investigadores" 5.000645.27 Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora 217.815645.30 Estancias de Becario FPU en el extranjero 72.240645.33 Tasas de tutela académica 38.600646 INVERSIONES REALES 5.500646.01 Aparataje científico 5.500649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA


649.00 Gastos asociados al desarrollo de la investigación 12.433.997649.03 Financiación Proyectos Puente 25.000649.05 Ayudas para la preparación de proyectos europeos 10.000


- 22 -


19.821.719TOTAL


RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN''

EXPLICACIÓN DEL GASTO649.26 Reparto Fondos de investigación 660.000649.60 Creación y consolidación grupos de investigación 200.000

II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.- RESUMEN POR CAPITULOS2.- RESUMEN GENERAL

- 23 -

II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.- RESUMEN POR CAPITULOS2.- RESUMEN GENERAL


- 25 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31.255.528 21,94%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.644.674 66,44%5 INGRESOS PATRIMONIALES 724.919 0,51%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.837.764 10,42%8 ACTIVOS FINANCIEROS 982.587 0,69%

142.445.472 100,00%TOTAL INGRESOS

66,44%

0,51%

10,42%

0,69%

ACTIVOS FINANCIEROS INGRESOS PATRIMONIALESTASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL


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PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016

142.445.472TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31.255.52830 VENTA DE BIENES 353.000300 VENTA DE PUBLICACIONES 90.000300.00 A centros y servicios universitarios 15.000300.01 Al exterior 75.000302 VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA 165.000302.00 A centros y servicios universitarios 150.000302.01 Al exterior 15.000306 VENTA DE PRODUCTOS UNIVERSITARIOS 98.000306.00 A Centros y Servicios universitarios 20.000306.01 Al exterior 78.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E


310 DERECHOS MATRÍCULA ENSEÑANZA OFICIAL 24.045.240310.00 De estudios oficiales 21.295.960310.01 De másteres oficiales 2.061.660310.02 De cursos de doctorado 687.620311 TASAS ADMINISTRATIVAS 585.000311,05 Expedición de títulos Propios 325.000311.02 De Selectividad 251.000311.03 De pruebas de acceso para mayores de 25 años 9.000313 DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS 1.342.816313.18 Cursos Diversos 5.000313.19 De Estudios Propios 1.337.816317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE

INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H.4.289.472

317.00 A centros y servicios universitarios 206.139317.01 Al exterior 4.083.333319 DE OTROS SERVICIOS 450.000319.01 De servicios deportivos 230.000319.07 Evaluación de Estudios Propios 60.000319.08 Visitas Universidad 160.00039 OTROS INGRESOS 190.000399 OTROS 190.000399.00 Otros ingresos 190.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.644.67440 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 112.750400 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y

DEPORTES15.000

400.99 Otras subvenciones 15.000401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 97.750401.09 De otros departamentos 97.75041 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 740.300419 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 740.300419.01 Organismo Autónomo de Programas educativos

europeos (OAPEE)740.300


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142.445.472TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL INGRESO45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 91.404.124450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 80.975.366450.00 Subvención ordinaria nominativa 75.861.169450.08 Al Consejo Social 168.867450.09 Otras subvenciones 3.106.000450.15 Recuperación paga extra 1.839.330451 DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA 10.428.758451.00 Subvención ordinaria nominativa 9.250.687451.03 Plazas vinculadas 1.178.07146 DE CORPORACIONES LOCALES 11.000461 DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA 11.000461.09 Otras subvenciones 11.00047 DE EMPRESAS PRIVADAS 1.126.500471 DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA

UNIVERSIDAD460.000

471.00 De Empresas de la Universidad 460.000479 DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 666.500479.00 De otras entidades privadas 666.50049 DEL EXTERIOR 1.250.000494 DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 1.250.000494.09 De otras universidades americanas 1.250.0005 INGRESOS PATRIMONIALES 724.91952 INTERESES DE DEPÓSITO 150.000520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150.000520.00 Intereses de cuentas bancarias 150.00054 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 550.000540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 400.000540.00 Alquiler y productos de inmuebles 400.000547 ALQUILER DE INSTALACIONES 150.000547.00 Alquiler de instalaciones deportivas 150.00055 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 24.919550 DE CONCESIONES AMINISTRATIVAS 24.919550.00 De librerías 3.490550.01 De cafeterías 21.4297 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.837.76470 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 9.066.065700 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 762.635700.05 Años Sabáticos 78.751700.11 Estancias breves de becarios FPU 72.400700.14 Contratados FPU 602.734700.19 Ayuda de gestión becas FPU 8.750703 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

COMPETITIVIDAD8.288.774

703.02 Anualidades de Proyectos 6.452.095703.12 Personal contratado Ramón y Cajal 430.897703.15 Personal contratado Juan de la Cierva 162.464


- 28 -


142.445.472TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL INGRESO703.18 Contratados Técnicos de Apoyo 60.000703.19 Contratados FPI 679.346703.20 Estancias breves de becarios FPI 43.772703.28 Personal Fondo de garantía juvenil (MINECO) 460.200709 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 14.656709.00 Anualidades de proyectos 14.65674 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS735.672

741 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 735.672741.01 Anualidades de proyectos 735.67275 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.186.344750 DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL 1.766.640750.00 De la C.M. para infraestructura 1.667.500750.30 Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad 99.140751 DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN 132.072751.01 Anualidades de proyectos 117.072751.09 De la C.A.M. para investigación. Otros 15.000752 DE CASTILLA- LA MANCHA PARA

INFRAESTRUCTURA GENERAL287.632

752.02 Anualidades de proyectos 267.132752.03 Contratos personal investigador 20.50077 DE EMPRESAS PRIVADAS 621.366771 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 621.366771.01 Anualidades de proyectos 621.36678 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E

INST. SIN FINES DE LUCRO74.821

781 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 74.821781.03 Gastos generales F.G.U. 23.461781.09 Otras transferencias de investigación 51.36079 DEL EXTERIOR 2.153.496791 TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 2.153.496791.01 Anualidades de proyectos 2.115.271791.05 Marie Curie 38.2258 ACTIVOS FINANCIEROS 982.58783 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA

DEL SECTOR PÚBLICO222.587

830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 222.587830.00 Reintegro de préstamos a corto plazo 222.58787 REMANENTE DE TESORERÍA 760.000870 REMANENTE DE TESORERÍA 760.000870.00 Remanente general 760.000

III.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS: VISIÓN GENERAL

1.- RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS POR PROGRAMAS2.- RESUMEN DE INGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE3.- RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE

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III.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS: VISIÓN GENERAL

1.- RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS POR PROGRAMAS2.- RESUMEN DE INGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE3.- RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE


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PRESUPUESTOS EJERCICIO 2016

SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS

ESTADO RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS

DENOMINACIÓN GASTOS INGRESOS GASTO NETO% GASTOS % GASTOS57.960.274 2.318.211 55.642.063 A - PERSONAL DOCENTE 40,69% 1,63%30.975.021 699.190 30.275.831B - P.A.S. 21,75% 0,49%

372.587 222.587 150.000C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 0,26% 0,16%16.649.131 1.543.000 15.106.131D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 11,69% 1,08%1.432.000 500.000 932.000E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS 1,01% 0,35%

100.684 0 100.684F - SECRETARÍA GENERAL 0,07% 0,00%823.374 525.500 297.874G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 0,58% 0,37%168.867 168.867 0H - CONSEJO SOCIAL 0,12% 0,12%308.252 164.225 144.027J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 0,22% 0,12%

1.319.975 1.017.300 302.675K - RELACIONES INTERNACIONALES 0,93% 0,71%5.293.491 1.816.640 3.476.851L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 3,72% 1,28%

19.493.594 17.708.346 1.785.248M - INVESTIGACIÓN 13,68% 12,43%1.500.267 0 1.500.267N - BIBLIOTECA 1,05% 0,00%

828.823 460.000 368.823O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES 0,58% 0,32%412.640 0 412.640Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 0,29% 0,00%

2.780.540 5.000 2.775.540R - CAMPUS DE GUADALAJARA 1,95% 0,00%1.425.952 1.356.000 69.952S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 1,00% 0,95%

600.000 113.940.606 -113.340.606Z - INGRESOS GENERALES 0,42% 79,99%142.445.472 142.445.472 0TOTAL 100,00% 100,00%


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Programas Propios30-nov-15

Código Programa Responsabl

A PERSONAL DOCENTE D. José Vicente Saz Pérez-D. Rubén Garrido Yserte

B P.A.S. D. Rubén Garrido Yserte

C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN D. Rubén Garrido Yserte

D GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D. Rubén Garrido Yserte-D. José Vicente Saz Pérez

E DEPARTAMENTOS Y CENTROS Dª Marisol Morales Ladrón-D Rubén Garrido Yserte

F SECRETARÍA GENERAL Dª Carmen Figueroa Navarro

G EXTENSIÓN UNIVERSITARIA D. José Raúl Fernández del Castillo

H CONSEJO SOCIAL Dª Nazareth Pérez de Castro

J POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE D. Juan Ramón Velasco Pérez

K RELACIONES INTERNACIONALES D. Miguel Ángel Sotelo Vázquez

L INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO D. Rubén Garrido Yserte

M INVESTIGACIÓN Dª Mª Luisa Marina Alegre

N BIBLIOTECA Dª Mª Luisa Marina Alegre

O DOCENCIA Y ESTUDIANTES Dª Marisol Morales Ladrón

Q COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN D. José Santiago Fernández Vázquez

R CAMPUS DE GUADALAJARA D. Carmelo García Pérez

S INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS

Z INGRESOS GENERALES

1


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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE

A - PERSONAL DOCENTE 2.318.21130210A000 PERSONAL DOCENTE 2.318.211

B - P.A.S. 699.19030170B000 P.A.S. 699.190

C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 222.58730170C000 AYUDA SOCIAL 222.587

D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 1.543.00030810D000 MANTENIMIENTO GENERAL 300.000

30170D020 SERVICIOS GENERALES 670.000

30170D040 GASTOS GENERALES 150.000

30810D140 SERVICIO DE IMPRENTA 165.000

30810D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 258.000

E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS 500.00030210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 500.000

G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 525.50030610G020 ACTIVIDADES CULTURALES 49.500

30810G030 PUBLICACIONES 90.000

30600G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES 6.000

30600G080 DEPORTES 380.000

H - CONSEJO SOCIAL 168.86730130H000 CONSEJO SOCIAL 168.867

J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 164.22530180J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 96.000

30310J002 ESCUELA DE DOCTORADO 68.225

K - RELACIONES INTERNACIONALES 1.017.30030600K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 1.017.300

L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 1.816.64030760L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ 1.667.500

30840L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO. 99.140

30840L210 OFICINA TECNOLÓGICA 50.000


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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE

M - INVESTIGACIÓN 17.708.34630400M000 PROMOCIÓN PROPIA 1.424.921

30400M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.552.767

30400M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 14.220.476

30400M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 40.000

30400M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 35.000

30400M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 8.500

30400M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 2.000

30400M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729

30400M510 TALLER DE VIDRIO 33.303

30400M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 45.000

30400M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES 14.000

30400M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA 58.900

30400M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 85.000

30400M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN 84.000

30400M800 O.T.R.I. 102.750

O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES 460.00030500O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD

70.000

30990O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD 260.000

30830O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN 130.000

R - CAMPUS DE GUADALAJARA 5.00030180R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 5.000

S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 1.356.00030500S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.250.000

30500S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS 6.000

30500S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 100.000

Z - INGRESOS GENERALES 113.940.60630170Z000 INGRESOS GENERALES 113.940.606

142.445.472TOTAL INGRESOS 142.445.472

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE


B - P.A.S. 30.975.02130170B000 P.A.S. 30.975.021


30170C010 FORMACIÓN 150.000

D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 16.649.13130810D000 MANTENIMIENTO GENERAL 2.964.925

30170D010 SUMINISTROS 551.000

30170D020 SERVICIOS GENERALES 10.234.490

30810D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.180.682

30170D040 GASTOS GENERALES 1.096.594



30190D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO 12.000

30190D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 5.700

30100D500 GASTOS INSTITUCIONALES 209.240

E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS 1.432.00030210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 1.432.000

F - SECRETARÍA GENERAL 100.68430120F000 SECRETARÍA GENERAL 26.284

30120F030 ASESORÍA JURÍDICA 74.400




30600G080 DEPORTES 523.771





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B - P.A.S. 30.975.02130170B000 P.A.S. 30.975.021


30170C010 FORMACIÓN 150.000

D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 16.649.13130810D000 MANTENIMIENTO GENERAL 2.964.925

30170D010 SUMINISTROS 551.000

30170D020 SERVICIOS GENERALES 10.234.490

30810D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.180.682

30170D040 GASTOS GENERALES 1.096.594



30190D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO 12.000

30190D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 5.700

30100D500 GASTOS INSTITUCIONALES 209.240

E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS 1.432.00030210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 1.432.000

F - SECRETARÍA GENERAL 100.68430120F000 SECRETARÍA GENERAL 26.284

30120F030 ASESORÍA JURÍDICA 74.400




30600G080 DEPORTES 523.771





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K - RELACIONES INTERNACIONALES 1.319.97530180K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 194.890

30600K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 1.061.085

30600K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA 64.000

L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 5.293.49130760L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ 1.500.000

30840L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO. 182.500

30840L210 OFICINA TECNOLÓGICA 190.650

30840L211 RENTING TECNOLÓGICO 52.090

30840L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 1.764.626

30170L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 218.500

30760L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN 928.125

30760L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 207.000

30760L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 250.000

M - INVESTIGACIÓN 19.493.59430400M000 PROMOCIÓN PROPIA 4.687.777

30400M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.000

30400M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 13.980.714

30400M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 37.000

30400M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 35.000

30400M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 8.500

30400M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 10.000

30400M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729

30400M510 TALLER DE VIDRIO 20.000

30400M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 40.000

30400M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES 14.000

30400M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA 86.585

30400M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 107.909

30400M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN 82.380

30400M800 O.T.R.I. 232.000

N - BIBLIOTECA 1.500.26730710N000 BIBLIOTECA 1.500.267


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O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES 828.82330180O000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 34.000

30500O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD

308.000

30990O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD 225.323

30830O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN 119.500

30330O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES 115.000

30330O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 27.000

Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 412.64030180Q000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 31.300

30100Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 381.340

R - CAMPUS DE GUADALAJARA 2.780.54030180R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 49.900

30740R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA 2.730.640

S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 1.425.95230500S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.162.500

30500S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS 21.500

30990S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 81.952

30810S090 ESCUELA DE ESCRITURA 24.000

30500S091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVANTES" 18.000

30500S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 118.000

Z - INGRESOS GENERALES 600.00030170Z000 INGRESOS GENERALES 600.000

142.445.472TOTAL GASTOS 142.445.472

IV Programas PresuPuestarIos ProPIos: Desarrollo

A - PersonAl DocenteB - P.A.s.c - AyuDA sociAl y FormAciónD - GAstos GenerAles y De ADministrAción E - DEPARTAMENTOS Y CENTROSF - secretAríA GenerAl G - extensión universitAriA H - consejo sociAlJ - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE K - relAciones internAcionAles l - inFrAestructurAS Y EQUIPAMIENTOm - investiGAciónn - BiBliotecA o - e stuDiAntes Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN r - cAmPus De GuADAlAjArA s - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS z - InGresos GenerAles

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IV Programas PresuPuestarIos ProPIos: Desarrollo

A - PersonAl DocenteB - P.A.s.c - AyuDA sociAl y FormAciónD - GAstos GenerAles y De ADministrAción E - DEPARTAMENTOS Y CENTROSF - secretAríA GenerAl G - extensión universitAriA H - consejo sociAlJ - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE K - relAciones internAcionAles l - inFrAestructurAS Y EQUIPAMIENTOm - investiGAciónn - BiBliotecA o - e stuDiAntes Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN r - cAmPus De GuADAlAjArA s - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS z - InGresos GenerAles

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PROGRAMA A - PERSONAL DOCENTE

A000 PERSONAL DOCENTE


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PRESUPUESTO DE 2016

PROGRAMAS PROPIOS: A - PERSONAL DOCENTE

RESUMEN POR CENTROS DE COSTE

CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO A - PERSONAL DOCENTE 57.960.274 2.318.211 55.642.063

30210A000 PERSONAL DOCENTE 57.960.274 2.318.211 55.642.063


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE

CENTRO DE COSTE: 30210A000 PERSONAL DOCENTE 2.318.211TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.318.21145 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.318.211450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 1.140.140450.15 Recuperación paga extra 1.140.140451 DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA 1.178.071451.03 Plazas vinculadas 1.178.071


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE

CENTRO DE COSTE: 30210A000 PERSONAL DOCENTE 57.960.274TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 57.900.27412 FUNCIONARIOS 37.997.311120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.628.982120.00 Sueldos 12.104.382120.01 Trienios 3.524.600121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 22.368.329121.00 Complemento de destino 8.858.404121.01 Complemento específico general 5.964.461121.02 Complemento específico por Méritos docentes


121.03 Complemento por cargos académicos 633.160121.14 Complemento méritos docentes no universitarios 33.030121.17 Retribución variable méritos individuales 2.613.13413 LABORALES 11.822.043130 PERSONAL LABORAL FIJO 3.620.363130.00 Sueldos 2.601.039130.01 Trienios 303.304130.08 Complemento específico por méritos docentes 316.059130.12 Complemento específico por Cargos Académicos 62.253130.14 Complemento méritos docentes no univesitarios 2.651130.17 Retribución variable méritos individuales 335.057131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 8.201.680131.00 Sueldos 7.142.466131.01 Trienios 217.584131.12 Complemento por cargos académicos 48.537131.17 Retribución variable méritos individuales 793.09315 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.392.586150 PRODUCTIVIDAD 3.392.586150.00 Productividad PDI funcionario 2.456.667150.01 Productividad de PDI laboral 132.839150.04 Productividad Personal Docente Sanitario 803.08016 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A


160 CUOTAS SOCIALES 4.688.334160.00 Seguridad Social personal funcionario 1.501.001160.01 Seguridad Social personal laboral fijo 1.123.579160.02 Seguridad Social personal laboral temporal 2.063.7542 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 60.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 60.000231 LOCOMOCIÓN 60.000231.00 Locomoción U.A.H. 60.000

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PROGRAMA B - P.A.S.

B000 P.A.S.


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PRESUPUESTO DE 2016

PROGRAMAS PROPIOS: B - P.A.S.


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOB - P.A.S. 30.975.021 699.190 30.275.831

30170B000 P.A.S. 30.975.021 699.190 30.275.831


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: B - P.A.S.

CENTRO DE COSTE: 30170B000 P.A.S. 699.190TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 699.19045 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 699.190450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 699.190450.15 Recuperación paga extra 699.190


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: B - P.A.S.

CENTRO DE COSTE: 30170B000 P.A.S. 30.975.021TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 30.975.02112 FUNCIONARIOS 16.030.411120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.495.351120.00 Sueldos 5.441.160120.01 Trienios 1.054.191121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9.535.060121.00 Complemento de destino 3.110.238121.01 Complemento específico general 5.107.258121.03 Complemento por cargos académicos 10.822121.04 Complemento jornada partida 1.267.158121.05 Complemento personal no absorbible 39.58413 LABORALES 8.544.015130 PERSONAL LABORAL FIJO 6.604.957130.00 Sueldos 5.170.274130.01 Trienios 540.069130.02 Antigüedad consolidada 185.785130.03 Complemento jefatura 128.017130.04 Complemento jornada 381.313130.05 Complemento personal no absorbible 68.064130.06 Complemento dirección fuera convenio 39.900130.07 Complemento "ad personam" 1.846130.09 Otras retribuciones 79.120130.11 Complemento Objetivos 10.569131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 1.939.058131.00 Sueldos 1.687.710131.01 Trienios 117.072131.02 Antigüedad consolidada 6.305131.03 Complemento jefatura 4.549131.04 Complemento jornada 79.175131.06 Complemento dirección fuera de convenio 14.952131.07 Complemento "ad personam" 1.200131.08 Indemnización fin contrato 12.628131.11 Complemento consecución de objetivos 15.46715 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 49.245151 GRATIFICACIONES 49.245151.00 Gratificaciones funcionarios 13.910151.01 Gratificaciones personal laboral 1.697151.02 Horas extras personal laboral 33.63816 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A


160 CUOTAS SOCIALES 6.351.350160.00 Seguridad Social personal funcionario 3.660.233160.01 Seguridad Social personal laboral fijo 2.036.999160.02 Seguridad Social personal laboral temporal 654.118

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PROGRAMA C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN

C000 AYUDA SOCIALC010 FORMACIÓN


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PRESUPUESTO DE 2016

PROGRAMAS PROPIOS: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOC - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 372.587 222.587 150.000

30170C000 AYUDA SOCIAL 222.587 222.587 0

30170C010 FORMACIÓN 150.000 0 150.000


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN

CENTRO DE COSTE: 30170C000 AYUDA SOCIAL 222.587TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO8 ACTIVOS FINANCIEROS 222.58783 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA

DEL SECTOR PÚBLICO222.587

830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 222.587830.00 Reintegro de préstamos a corto plazo 222.587


- 57 -



CENTRO DE COSTE: 30170C000 AYUDA SOCIAL 222.587TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO8 ACTIVOS FINANCIEROS 222.58783 CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR

PÚBLICO222.587



- 59 -



CENTRO DE COSTE: 30170C010 FORMACIÓN 150.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 150.00016 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A

CARGO DEL EMPLEADOR150.000

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 150.000162.00 Formación y perfeccionamiento del PAS 75.000162.02 Formación y perfeccionamiento del PDI 75.000

- 61 -

PROGRAMA D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN

D000 MANTENIMIENTO GENERALD010 SUMINISTROSD020 SERVICIOS GENERALESD030 SERVICIOS INFORMÁTICOSD040 GASTOS GENERALESD140 SERVICIO DE IMPRENTAD141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDADD160 DEFENSOR UNIVERSITARIOD180 INSPECCIÓN DE SERVICIOSD500 GASTOS INSTITUCIONALES


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PRESUPUESTO DE 2016

PROGRAMAS PROPIOS: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOD - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 16.649.131 1.543.000 15.106.131

30810D000 MANTENIMIENTO GENERAL 2.964.925 300.000 2.664.925

30170D010 SUMINISTROS 551.000 0 551.000

30170D020 SERVICIOS GENERALES 10.234.490 670.000 9.564.490

30810D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.180.682 0 1.180.682

30170D040 GASTOS GENERALES 1.096.594 150.000 946.594

30810D140 SERVICIO DE IMPRENTA 165.000 165.000 0

30810D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 229.500 258.000 -28.500

30190D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO 12.000 0 12.000

30190D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 5.700 0 5.700

30100D500 GASTOS INSTITUCIONALES 209.240 0 209.240


- 64 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTE: 30810D000 MANTENIMIENTO GENERAL 300.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.00047 DE EMPRESAS PRIVADAS 300.000471 DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA

UNIVERSIDAD300.000

471.00 De Empresas de la Universidad 300.000


- 65 -



CENTRO DE COSTE: 30810D000 MANTENIMIENTO GENERAL 2.964.925TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.964.92521 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 2.964.925210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 1.464.925210.00 Infraestructura y bienes naturales 1.464.925213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500.000213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500.000


- 67 -



CENTRO DE COSTE: 30170D010 SUMINISTROS 551.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 551.00020 ARRENDAMIENTOS 135.000202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 105.000202.01 Alquileres 105.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 30.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 30.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 24.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.000215 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000215.00 Mobiliario y enseres 12.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 392.000220 MATERIAL DE OFICINA 167.000220.00 Ordinario no inventariable 75.000220.02 Material informático no inventariable 15.000220.03 Fotocopias 57.000220.09 Otro material no inventariable 10.000220.10 Tesis doctorales con mención de doctorado europeo 10.000221 SUMINISTROS 65.000221.07 Material para mantenimiento de edificios 5.000221.09 Otros suministros 60.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES160.000

227.09 Artes gráficas 140.000227.99 Otros trabajos realizados por empresas 20.000


- 68 -



CENTRO DE COSTE: 30170D020 SERVICIOS GENERALES 670.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270.00047 DE EMPRESAS PRIVADAS 270.000479 DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 270.000479.00 De otras entidades privadas 270.0005 INGRESOS PATRIMONIALES 400.00054 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 400.000540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 400.000540.00 Alquiler y productos de inmuebles 400.000


- 69 -



CENTRO DE COSTE: 30170D020 SERVICIOS GENERALES 10.234.490TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.234.49020 ARRENDAMIENTOS 30.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 30.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 30.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 24.680210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 17.500210.00 Infraestructura y bienes naturales 17.500214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.180214.00 Elementos de transporte 7.18022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.167.210220 MATERIAL DE OFICINA 1.400220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.400221 SUMINISTROS 4.293.360221.00 Energía eléctrica 2.632.000221.01 Agua 250.000221.02 Gas 1.250.000221.03 Combustibles 6.000221.04 Vestuario 100.000221.07 Material para mantenimiento de edificios 10.360221.09 Otros suministros 45.000222 COMUNICACIONES 454.600222.00 Telefónicas 350.000222.01 Postales 80.000222.02 Telegráficas 7.000222.03 Télex y telefax 1.100222.05 Mensajería 16.500223 TRANSPORTES 60.000223.00 Transportes 60.000224 PRIMAS DE SEGUROS 412.850224.00 Primas de seguros 412.850225 TRIBUTOS 40.000225.00 Tributos estatales 40.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y


227.00 Limpieza y aseo 3.510.000227.01 Seguridad 675.000227.03 Servicios de mudanzas y custodia 60.000227.05 Servicios de mensajería 50.000227.14 Retirada y eliminación de residuos 220.000227.18 Programa de reducción de costes de energía eléctrica

y agua20.000

227.22 Red de voz 50.000227.99 Otros trabajos realizados por empresas 320.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 12.600230 DIETAS 12.600COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO230.00 Dietas U.A.H. 12.600


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CENTRO DE COSTE: 30810D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.180.682TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.180.68221 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 1.132.182216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.132.182216.00 Mantenimiento de Equipos informáticos 1.132.18222 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 46.000220 MATERIAL DE OFICINA 11.000220.02 Material informático no inventariable 11.000222 COMUNICACIONES 35.000222.09 Otras comunicaciones 35.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 2.500230 DIETAS 1.250230.00 Dietas U.A.H. 1.250231 LOCOMOCIÓN 1.250231.00 Locomoción U.A.H. 1.250


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CENTRO DE COSTE: 30170D040 GASTOS GENERALES 150.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.00052 INTERESES DE DEPÓSITO 150.000520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150.000520.00 Intereses de cuentas bancarias 150.000


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CENTRO DE COSTE: 30170D040 GASTOS GENERALES 1.096.594TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 988.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 908.000225 TRIBUTOS 388.000225.00 Tributos estatales 18.000225.02 Tributos locales 370.000226 GASTOS DIVERSOS 240.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 70.000226.04 Nuevos programas 85.000226.06 Reuniones 45.000226.09 Otros 40.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y


227.06 Estudios y trabajos técnicos 200.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 80.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 80.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 80.000230 DIETAS 25.000230.00 Dietas U.A.H. 25.000231 LOCOMOCIÓN 40.000231.00 Locomoción U.A.H. 40.000233 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.000233.02 Tribunales P.A.S. 15.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108.59444 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS87.794

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 87.794441.03 A la Fundación General de la Universidad 87.79448 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 20.800482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO20.800

482.01 A las secciones sindicales 10.400482.02 A los Órganos de Representación 10.400


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CENTRO DE COSTE: 30810D140 SERVICIO DE IMPRENTA 165.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 165.00030 VENTA DE BIENES 165.000302 VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA 165.000302.00 A centros y servicios universitarios 150.000302.01 Al exterior 15.000


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CENTRO DE COSTE: 30810D140 SERVICIO DE IMPRENTA 165.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 129.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 14.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.000214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.000214.00 Elementos de transporte 2.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 115.000220 MATERIAL DE OFICINA 105.000220.00 Ordinario no inventariable 27.000220.02 Material informático no inventariable 6.000220.03 Fotocopias 70.000220.09 Otro material no inventariable 2.000221 SUMINISTROS 2.300221.09 Otros suministros 2.300223 TRANSPORTES 1.000223.00 Transportes 1.000224 PRIMAS DE SEGUROS 1.700224.00 Primas de seguros 1.700226 GASTOS DIVERSOS 3.000226.09 Otros 3.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES1.000

227.99 Otros trabajos realizados por empresas 1.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 1.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 1.0006 INVERSIONES REALES 36.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE LOS SERVICIOS36.000

621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 36.000621.02 Instalaciones técnicas 36.000


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CENTRO DE COSTE: 30810D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 258.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 258.00030 VENTA DE BIENES 98.000306 VENTA DE PRODUCTOS UNIVERSITARIOS 98.000306.00 A Centros y Servicios universitarios 20.000306.01 Al exterior 78.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E

INVESTIGACIÓN160.000

319 DE OTROS SERVICIOS 160.000319.08 Visitas Universidad 160.000


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CENTRO DE COSTE: 30810D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 229.500TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 64.93521 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 3.000216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.000216.00 Mantenimiento de Equipos informáticos 3.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 61.935220 MATERIAL DE OFICINA 1.500220.00 Ordinario no inventariable 1.000220.02 Material informático no inventariable 500226 GASTOS DIVERSOS 53.435226.31 Artículos para Tienda 53.435227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES4.000

227.99 Otros trabajos realizados por empresas 4.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 3.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 3.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 161.56544 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS161.565

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 161.565441.03 A la Fundación General de la Universidad 161.5656 INVERSIONES REALES 3.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO


624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.000624.00 Equipos informáticos adquisición 3.000


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CENTRO DE COSTE: 30190D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO 12.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.77521 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 1.150213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 150216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000216.00 Mantenimiento de Equipos informáticos 1.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.625226 GASTOS DIVERSOS 9.625226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000226.09 Otros 8.62523 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 1.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A.H. 1.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22548 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 225482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO225

482.09 A otros organismos e instituciones 225


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CENTRO DE COSTE: 30190D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 5.700TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.70020 ARRENDAMIENTOS 2.200203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 2.200203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.20022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.800220 MATERIAL DE OFICINA 1.000220.00 Ordinario no inventariable 1.000226 GASTOS DIVERSOS 800226.01 Atenciones protocolarias y representativas 500226.09 Otros 30023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 1.700230 DIETAS 700230.00 Dietas U.A.H. 700231 LOCOMOCIÓN 1.000231.00 Locomoción U.A.H. 1.000


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CENTRO DE COSTE: 30100D500 GASTOS INSTITUCIONALES 209.240TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 2.00015 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.000151 GRATIFICACIONES 2.000151.02 Horas extras personal laboral 2.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 183.64022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 179.640220 MATERIAL DE OFICINA 1.500220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000220.09 Otro material no inventariable 500223 TRANSPORTES 3.000223.00 Transportes 3.000226 GASTOS DIVERSOS 45.540226.01 Atenciones protocolarias y representativas 7.500226.03 Gastos derivados de personal externo 7.000226.05 Culturales 2.000226.06 Reuniones 17.000226.09 Otros 2.040226.13 Inscripción a congresos, seminarios y encuentros 2.000226.15 Servicios prestados Oficina Tecnológica 2.000226.29 Atenciones protocolarias Institucionales 6.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y


227.04 Servicio de traducción 13.200227.05 Servicios de mensajería 200227.06 Estudios y trabajos técnicos 100.000227.12 Transporte, alojamiento, manutención y otros 6.000227.99 Otros trabajos realizados por empresas 5.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 5.200228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 5.000228.05 Jurídico - Contencioso 20023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000230 DIETAS 3.000230.00 Dietas U.A.H. 3.000231 LOCOMOCIÓN 1.000231.00 Locomoción U.A.H. 1.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.60044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS12.000

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 12.000441.03 A la Fundación General de la Universidad 12.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 11.600480 BECAS DE FORMACIÓN 1.000480.03 Cuota patronal becas 1.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 9.000481.00 Realización de prácticas en empresas 9.000COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO1.600

482.09 A otros organismos e instituciones 1.600

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PROGRAMA E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS


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PRESUPUESTO DE 2016

PROGRAMAS PROPIOS: E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOE - DEPARTAMENTOS Y CENTROS 1.432.000 500.000 932.000

30210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 1.432.000 500.000 932.000


- 88 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS

CENTRO DE COSTE: 30210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 500.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO8 ACTIVOS FINANCIEROS 500.00087 REMANENTE DE TESORERÍA 500.000870 REMANENTE DE TESORERÍA 500.000870.00 Remanente general 500.000


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS

CENTRO DE COSTE: 30210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 1.432.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.432.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 112.000226 GASTOS DIVERSOS 112.000226.04 Nuevos programas 112.00024 GASTOS DE DOCENCIA 1.320.000249 GASTOS DE DOCENCIA 1.320.000249.00 Gastos de docencia de departamentos 1.100.000249.10 Gastos de docencia de decanatos 170.000249.30 Otros gastos 50.000

PROGRAMA F - SECRETARÍA GENERAL

F000 SECRETARÍA GENERALF030 ASESORÍA JURÍDICA

- 91 -

PROGRAMA F - SECRETARÍA GENERAL

F000 SECRETARÍA GENERALF030 ASESORÍA JURÍDICA


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PRESUPUESTO DE 2016

PROGRAMAS PROPIOS: F - SECRETARÍA GENERAL


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOF - SECRETARÍA GENERAL 100.684 0 100.684

30120F000 SECRETARÍA GENERAL 26.284 0 26.284

30120F030 ASESORÍA JURÍDICA 74.400 0 74.400


- 95 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: F - SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE COSTE: 30120F000 SECRETARÍA GENERAL 26.284TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.28422 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.284220 MATERIAL DE OFICINA 5.784220.00 Ordinario no inventariable 1.200220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.584220.02 Material informático no inventariable 1.000220.03 Fotocopias 1.000226 GASTOS DIVERSOS 6.500226.01 Atenciones protocolarias y representativas 4.000226.06 Reuniones 2.500228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 13.000228.00 Asesoría jurídica 13.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 1.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A.H. 1.000


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: F - SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE COSTE: 30120F030 ASESORÍA JURÍDICA 74.400TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 71.80020 ARRENDAMIENTOS 3.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 3.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 63.200220 MATERIAL DE OFICINA 6.000220.00 Ordinario no inventariable 3.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000220.03 Fotocopias 2.000222 COMUNICACIONES 500222.05 Mensajería 500226 GASTOS DIVERSOS 6.200226.01 Atenciones protocolarias y representativas 400226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 5.000226.09 Otros 200226.28 Imprenta y publicaciones institucionales 600227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES500

227.02 Transportes 500228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 50.000228.05 Jurídico - Contencioso 50.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 5.600230 DIETAS 4.000230.00 Dietas U.A.H. 4.000231 LOCOMOCIÓN 1.600231.00 Locomoción U.A.H. 1.6006 INVERSIONES REALES 2.60062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO


626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 2.600626.00 Libros 2.600

- 99 -

PROGRAMA G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

G020 ACTIVIDADES CULTURALESG030 PUBLICACIONESG050 UNIVERSIDAD DE MAYORES G080 DEPORTES


- 101 -

PRESUPUESTO DE 2016

PROGRAMAS PROPIOS: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOG - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 823.374 525.500 297.874

30610G020 ACTIVIDADES CULTURALES 203.603 49.500 154.103

30810G030 PUBLICACIONES 90.000 90.000 0

30600G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES 6.000 6.000 0

30600G080 DEPORTES 523.771 380.000 143.771


- 102 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

CENTRO DE COSTE: 30610G020 ACTIVIDADES CULTURALES 49.500TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.50040 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 25.000400 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y

DEPORTES15.000

400.99 Otras subvenciones 15.000401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 10.000401.09 De otros departamentos 10.00047 DE EMPRESAS PRIVADAS 24.500479 DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 24.500479.00 De otras entidades privadas 24.500


- 103 -



CENTRO DE COSTE: 30610G020 ACTIVIDADES CULTURALES 203.603TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 58.79022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.750220 MATERIAL DE OFICINA 1.512220.00 Ordinario no inventariable 1.512226 GASTOS DIVERSOS 55.238226.01 Atenciones protocolarias y representativas 4.000226.05 Culturales 37.238226.06 Reuniones 14.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 2.040230 DIETAS 2.040230.00 Dietas U.A.H. 2.0404 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 144.81344 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS144.813

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 144.813441.03 A la Fundación General de la Universidad 144.813


- 104 -



CENTRO DE COSTE: 30810G030 PUBLICACIONES 90.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 90.00030 VENTA DE BIENES 90.000300 VENTA DE PUBLICACIONES 90.000300.00 A centros y servicios universitarios 15.000300.01 Al exterior 75.000


- 105 -



CENTRO DE COSTE: 30810G030 PUBLICACIONES 90.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 84.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 2.200216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.200216.02 Mantenimiento grandes aplicaciones 2.20022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 81.800220 MATERIAL DE OFICINA 2.000220.00 Ordinario no inventariable 2.000222 COMUNICACIONES 1.000222.05 Mensajería 1.000226 GASTOS DIVERSOS 25.000226.00 Cánones 15.000226.02 Publicidad y propaganda 3.000226.06 Reuniones 2.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 5.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES48.800

227.06 Estudios y trabajos técnicos 6.500227.09 Artes gráficas 42.300228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 5.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 5.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 6.000482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO6.000

482.09 A otros organismos e instituciones 6.000


- 106 -



CENTRO DE COSTE: 30600G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES 6.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.00045 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 6.000450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 6.000450.09 Otras subvenciones 6.000


- 107 -



CENTRO DE COSTE: 30600G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES 6.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.00044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS6.000



- 108 -



CENTRO DE COSTE: 30600G080 DEPORTES 380.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 230.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E


319 DE OTROS SERVICIOS 230.000319.01 De servicios deportivos 230.0005 INGRESOS PATRIMONIALES 150.00054 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 150.000547 ALQUILER DE INSTALACIONES 150.000547.00 Alquiler de instalaciones deportivas 150.000


- 109 -



CENTRO DE COSTE: 30600G080 DEPORTES 523.771TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 523.77120 ARRENDAMIENTOS 6.600202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 6.600202.01 Alquileres 6.60022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 517.171220 MATERIAL DE OFICINA 2.500220.00 Ordinario no inventariable 2.500221 SUMINISTROS 25.000221.06 Material deportivo 25.000222 COMUNICACIONES 1.900222.00 Telefónicas 1.900224 PRIMAS DE SEGUROS 2.500224.00 Primas de seguros 2.500226 GASTOS DIVERSOS 6.100226.05 Culturales 6.100227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y


227.11 Gestión de instalaciones deportivas 333.925227.12 Transporte, alojamiento, manutención y otros 25.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 120.246228.01 Técnicos deportivos 120.246

- 111 -

PROGRAMA H - CONSEJO SOCIAL

H000 CONSEJO SOCIAL


- 113 -

PRESUPUESTO DE 2016

PROGRAMAS PROPIOS: H - CONSEJO SOCIAL


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOH - CONSEJO SOCIAL 168.867 168.867 0

30130H000 CONSEJO SOCIAL 168.867 168.867 0


- 114 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: H - CONSEJO SOCIAL

CENTRO DE COSTE: 30130H000 CONSEJO SOCIAL 168.867TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.86745 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 168.867450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 168.867450.08 Al Consejo Social 168.867


- 115 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: H - CONSEJO SOCIAL

CENTRO DE COSTE: 30130H000 CONSEJO SOCIAL 168.867TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 87.86720 ARRENDAMIENTOS 3.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 3.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 77.225220 MATERIAL DE OFICINA 3.050220.00 Ordinario no inventariable 2.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500220.03 Fotocopias 550222 COMUNICACIONES 50222.01 Postales 50223 TRANSPORTES 600223.00 Transportes 600226 GASTOS DIVERSOS 61.148226.01 Atenciones protocolarias y representativas 9.961226.02 Publicidad y propaganda 377226.03 Gastos derivados de personal externo 900226.06 Reuniones 3.000226.14 Asistencia a órganos colegiados 46.410226.28 Imprenta y publicaciones institucionales 500227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES12.377

227.05 Servicios de mensajería 3.000227.06 Estudios y trabajos técnicos 9.000227.09 Artes gráficas 37723 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 7.642230 DIETAS 1.321230.00 Dietas U.A.H. 1.321231 LOCOMOCIÓN 1.321231.00 Locomoción U.A.H. 1.321233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000233.06 Reuniones del Consejo Social 5.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.50048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 80.500481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 25.500481.07 A familiares de víctimas del terrorismo 1.800481.09 Otras transferencias varias 5.000481.19 Becas del Consejo Social 18.700482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO19.000

482.09 A otros organismos e instituciones 19.000483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 36.000483.23 Premios a la transferencia de conocimientos 36.0006 INVERSIONES REALES 500COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO62 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE LOS SERVICIOS500

621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500621.03 Equipos audiovisuales 500

- 117 -

PROGRAMA J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE

J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADOJ002 ESCUELA DE DOCTORADO


- 119 -

PRESUPUESTO DE 2016

PROGRAMAS PROPIOS: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOJ - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 308.252 164.225 144.027

30180J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 169.000 96.000 73.000

30310J002 ESCUELA DE DOCTORADO 139.252 68.225 71.027


- 120 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE

CENTRO DE COSTE: 30180J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 96.000TOTAL



310 DERECHOS MATRÍCULA ENSEÑANZA OFICIAL 96.000310.01 De másteres oficiales 96.000


- 121 -



CENTRO DE COSTE: 30180J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 169.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 169.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 160.000220 MATERIAL DE OFICINA 8.000220.00 Ordinario no inventariable 3.000220.02 Material informático no inventariable 2.000220.03 Fotocopias 3.000224 PRIMAS DE SEGUROS 25.500224.00 Primas de seguros 25.500226 GASTOS DIVERSOS 9.500226.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.000226.02 Publicidad y propaganda 5.000226.06 Reuniones 500226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 2.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 117.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 115.000228.04 Servicio de traducción 2.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 9.000230 DIETAS 4.000230.00 Dietas U.A.H. 4.000231 LOCOMOCIÓN 5.000231.00 Locomoción U.A.H. 5.000


- 122 -



CENTRO DE COSTE: 30310J002 ESCUELA DE DOCTORADO 68.225TOTAL



310 DERECHOS MATRÍCULA ENSEÑANZA OFICIAL 68.225310.02 De cursos de doctorado 68.225


- 123 -



CENTRO DE COSTE: 30310J002 ESCUELA DE DOCTORADO 139.252TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 139.25222 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 134.252220 MATERIAL DE OFICINA 5.000220.00 Ordinario no inventariable 1.000220.03 Fotocopias 1.000220.09 Otro material no inventariable 3.000226 GASTOS DIVERSOS 127.252226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000226.03 Gastos derivados de personal externo 75.000226.04 Nuevos programas 50.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 1.252228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 2.000228.04 Servicio de traducción 2.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000230 DIETAS 2.500230.00 Dietas U.A.H. 2.500231 LOCOMOCIÓN 2.500231.00 Locomoción U.A.H. 2.500

PROGRAMA K - RELACIONES INTERNACIONALES

K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓNK150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA

- 125 -

PROGRAMA K - RELACIONES INTERNACIONALES

K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓNK150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA


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PRESUPUESTO DE 2016

PROGRAMAS PROPIOS: K - RELACIONES INTERNACIONALES


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOK - RELACIONES INTERNACIONALES 1.319.975 1.017.300 302.675

30180K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 194.890 0 194.890

30600K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 1.061.085 1.017.300 43.785

30600K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA 64.000 0 64.000


- 129 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES

CENTRO DE COSTE: 30180K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 194.890TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30.47722 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.477220 MATERIAL DE OFICINA 800220.00 Ordinario no inventariable 300220.03 Fotocopias 500223 TRANSPORTES 2.000223.00 Transportes 2.000226 GASTOS DIVERSOS 9.677226.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.000226.02 Publicidad y propaganda 1.000226.05 Culturales 1.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 5.67723 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 18.000230 DIETAS 3.000230.00 Dietas U.A.H. 3.000231 LOCOMOCIÓN 15.000231.00 Locomoción U.A.H. 15.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 164.41344 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS37.413

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 37.413441.03 A la Fundación General de la Universidad 37.41348 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 62.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 47.000481.02 Para bolsas de viaje a lectores 27.000481.26 Para programas de internacionalización 20.000482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO15.000

482.07 Oficina universitaria Bruselas 15.00049 AL EXTERIOR 65.000490 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 65.000490.02 Cátedra UNESCO de Educación Superior 5.000490.03 Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos 5.000490.06 Programas AECID 18.000490.25 Programas de cooperación 37.000


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CENTRO DE COSTE: 30600K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 1.017.300TOTAL


INVESTIGACIÓN5.000

313 DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS 5.000313.18 Cursos Diversos 5.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.012.30041 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 740.300419 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 740.300419.01 Organismo Autónomo de Programas educativos

europeos (OAPEE)740.300

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 272.000479 DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 272.000479.00 De otras entidades privadas 272.000


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CENTRO DE COSTE: 30600K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 1.061.085TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 119.58522 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 104.585222 COMUNICACIONES 3.600222.00 Telefónicas 3.600226 GASTOS DIVERSOS 9.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000226.02 Publicidad y propaganda 3.000226.06 Reuniones 1.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES3.000

227.09 Artes gráficas 3.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 88.985228.02 Docencia 50.765228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 38.22023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000230 DIETAS 5.000230.00 Dietas U.A.H. 5.000231 LOCOMOCIÓN 10.000231.00 Locomoción U.A.H. 10.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 939.50048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 939.500480 BECAS DE FORMACIÓN 145.400480.00 Becas 43.400480.04 Becas movilidad global 70.000480.99 Otras becas y ayudas de estudios 32.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 794.100481.03 Para programas de movilidad de docentes 18.400481.04 Para becarios de programas eurocomunitarios 596.250481.16 Becas Miguel de Cervantes 170.000481.20 Para becarios programas prácticas en empresas 9.4506 INVERSIONES REALES 2.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO


624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.000624.00 Equipos informáticos adquisición 2.000


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CENTRO DE COSTE: 30600K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA 64.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.500220 MATERIAL DE OFICINA 2.000220.00 Ordinario no inventariable 500220.09 Otro material no inventariable 1.500226 GASTOS DIVERSOS 4.500226.01 Atenciones protocolarias y representativas 500226.04 Nuevos programas 2.000226.06 Reuniones 2.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 9.500230 DIETAS 2.500230.00 Dietas U.A.H. 2.500231 LOCOMOCIÓN 7.000231.00 Locomoción U.A.H. 7.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 48.000482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO48.000

482.06 Para oficinas en Iberoamérica 48.000

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PROGRAMA L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁL200 OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO. L210 OFICINA TECNOLÓGICAL211 RENTING TECNOLÓGICO L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDADL230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓNL300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓNL310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVOL320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD


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PRESUPUESTO DE 2016

PROGRAMAS PROPIOS: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOL - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 5.293.491 1.816.640 3.476.851

30760L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ 1.500.000 1.667.500 -167.500

30840L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MN 182.500 99.140 83.360

30840L210 OFICINA TECNOLÓGICA 190.650 50.000 140.650

30840L211 RENTING TECNOLÓGICO 52.090 0 52.090

30840L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 1.764.626 0 1.764.626

30170L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 218.500 0 218.500

30760L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN 928.125 0 928.125

30760L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 207.000 0 207.000

30760L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 250.000 0 250.000


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

CENTRO DE COSTE: 30760L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ 1.667.500TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.667.50075 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.667.500750 DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL 1.667.500750.00 De la C.M. para infraestructura 1.667.500


- 139 -



CENTRO DE COSTE: 30760L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ 1.500.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 25.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 25.000212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000212.00 Edificios y otras construcciones 25.0006 INVERSIONES REALES 1.475.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO



1.475.000

620.70 Obras emergencia RMS 50.000620.71 Actuaciones conservación edificos 975.000620.78 Actuaciones accesibilidad y ajustes en edificios 50.000620.79 Puesta a punto de instalaciones y legalización de

edificios400.000


- 140 -



CENTRO DE COSTE: 30840L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 99.140TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 99.14075 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 99.140750 DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL 99.140750.30 Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad 99.140


- 141 -



CENTRO DE COSTE: 30840L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 182.500TOTAL


PÚBLICOS32.500


Humanidad32.500

6 INVERSIONES REALES 150.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO



150.000

620.22 Equipos técnicos de proyectos 150.000


- 142 -



CENTRO DE COSTE: 30840L210 OFICINA TECNOLÓGICA 50.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 50.00039 OTROS INGRESOS 50.000399 OTROS 50.000399.00 Otros ingresos 50.000


- 143 -



CENTRO DE COSTE: 30840L210 OFICINA TECNOLÓGICA 190.650TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 6.00015 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.000151 GRATIFICACIONES 6.000151.02 Horas extras personal laboral 6.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 35.000220 MATERIAL DE OFICINA 30.000220.02 Material informático no inventariable 30.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 5.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 5.0006 INVERSIONES REALES 149.65062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO



149.650

620.22 Equipos técnicos de proyectos 149.650


- 145 -



CENTRO DE COSTE: 30840L211 RENTING TECNOLÓGICO 52.090TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 52.09062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO


624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 52.090624.80 Renovación de equipos informáticos. Renting 52.090


- 147 -



CENTRO DE COSTE: 30840L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 1.764.626TOTAL


PÚBLICOS264.626

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 264.626441.03 A la Fundación General de la Universidad 264.6266 INVERSIONES REALES 1.500.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO



1.500.000

620.74 Obras en Campus científico tecnológico 500.000620.99 Actuaciones para la eficiencia energética y



- 149 -



CENTRO DE COSTE: 30170L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 218.500TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 193.50022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 193.500226 GASTOS DIVERSOS 30.670226.09 Otros 3.500226.30 Material médico de asistencia 15.670226.36 Prevención, formación e información 11.500227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y


227.06 Estudios y trabajos técnicos 104.790227.28 Análisis clínicos 30.704227.99 Otros trabajos realizados por empresas 27.3366 INVERSIONES REALES 25.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO



25.000

620.90 Puesta a punto de edificios 25.000


- 151 -



CENTRO DE COSTE: 30760L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN 928.125TOTAL



624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 600.000624.91 Plan tecnológico 600.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 328.125645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 328.125645.21 A la Fundación General de la Universidad (IMDEA

Network)328.125


- 153 -



CENTRO DE COSTE: 30760L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 207.000TOTAL



623 MOBILIARIO Y ENSERES 207.000623.01 Equipamiento 77.000623.99 Otros equipamientos 130.000


- 155 -



CENTRO DE COSTE: 30760L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 250.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 250.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 250.000212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 250.000212.00 Edificios y otras construcciones 250.000

PROGRAMA M - INVESTIGACIÓN

M000 PROMOCIÓN PROPIAM010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNM020 FINANCIACIÓN EXTERNAM450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMALM460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOSM480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICAM490 INSTALACIÓN RADIACTIVAM500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICAM510 TALLER DE VIDRIOM520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULARM540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALESM570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍAM580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICAM660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓNM800 O.T.R.I.

- 157 -

PROGRAMA M - INVESTIGACIÓN

M000 PROMOCIÓN PROPIAM010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNM020 FINANCIACIÓN EXTERNAM450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMALM460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOSM480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICAM490 INSTALACIÓN RADIACTIVAM500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICAM510 TALLER DE VIDRIOM520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULARM540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALESM570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍAM580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICAM660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓNM800 O.T.R.I.


- 159 -

PRESUPUESTO DE 2016

PROGRAMAS PROPIOS: M - INVESTIGACIÓN


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOM - INVESTIGACIÓN 19.493.594 17.708.346 1.785.248

30400M000 PROMOCIÓN PROPIA 4.687.777 1.424.921 3.262.856

30400M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.000 1.552.767 -1.402.767

30400M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 13.980.714 14.220.476 -239.762

30400M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 37.000 40.000 -3.000

30400M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGIC 35.000 35.000 0

30400M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 8.500 8.500 0

30400M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 10.000 2.000 8.000

30400M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729 1.729 0

30400M510 TALLER DE VIDRIO 20.000 33.303 -13.303

30400M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 40.000 45.000 -5.000

30400M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES 14.000 14.000 0

30400M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA 86.585 58.900 27.685

30400M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 107.909 85.000 22.909

30400M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN 82.380 84.000 -1.620

30400M800 O.T.R.I. 232.000 102.750 129.250


- 160 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN

CENTRO DE COSTE: 30400M000 PROMOCIÓN PROPIA 1.424.921TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.164.92170 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.113.561703 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y


703.12 Personal contratado Ramón y Cajal 430.897703.15 Personal contratado Juan de la Cierva 162.464703.18 Contratados Técnicos de Apoyo 60.000703.28 Personal Fondo de garantía juvenil (MINECO) 460.20078 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E


781 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 51.360781.09 Otras transferencias de investigación 51.3608 ACTIVOS FINANCIEROS 260.00087 REMANENTE DE TESORERÍA 260.000870 REMANENTE DE TESORERÍA 260.000870.00 Remanente general 260.000


- 161 -



CENTRO DE COSTE: 30400M000 PROMOCIÓN PROPIA 4.687.777TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 4.687.77764 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 4.687.777640 GASTOS DE PERSONAL INVESTIGADOR 3.262.212640.03 Personal investigador contratado por convenio (Ramón

y Cajal)537.063

640.05 Personal Laboral investigación (Juan de la Cierva) 186.018640.06 Personal contratado PIF 1.429.099640.14 Personal contratado técnicos de proyectos 99.750640.17 Personal Contratado Postdoctoral 463.719640.25 Personal contratado Fundación Canis Majoris 33.720640.26 Personal Fondo garantía juvenil (MINECO) 512.843643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 45.000643.07 Reuniones 15.000643.12 Tributos 10.000643.13 Gastos diversos 20.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 485.565645.07 Movilidad personal investigador Espacio Europeo 165.000645.09 Bolsas de viaje 50.000645.15 Seguro de becarios 2.500645.22 Becas iniciación 28.800645.23 Premios "Jóvenes Investigadores" 5.000645.27 Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora 217.815645.33 Tasas de tutela académica 16.450649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA


649.03 Financiación Proyectos Puente 25.000649.05 Ayudas para la preparación de proyectos europeos 10.000649.26 Reparto Fondos de investigación 660.000649.60 Creación y consolidación grupos de investigación 200.000


- 162 -



CENTRO DE COSTE: 30400M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.552.767TOTAL



317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H.

506.353

317.01 Al exterior 506.3537 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.046.41470 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 654.382703 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

COMPETITIVIDAD639.726

703.02 Anualidades de Proyectos 639.726709 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 14.656709.00 Anualidades de proyectos 14.65674 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS75.703

741 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 75.703741.01 Anualidades de proyectos 75.70375 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 35.448751 DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN 10.318751.01 Anualidades de proyectos 10.318752 DE CASTILLA- LA MANCHA PARA


752.02 Anualidades de proyectos 25.13077 DE EMPRESAS PRIVADAS 54.770771 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 54.770771.01 Anualidades de proyectos 54.77078 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E


781 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 23.461781.03 Gastos generales F.G.U. 23.46179 DEL EXTERIOR 202.650791 TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 202.650791.01 Anualidades de proyectos 202.650


- 163 -



CENTRO DE COSTE: 30400M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 150.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 150.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.000642.01 De equipos de investigación 150.000


- 164 -



CENTRO DE COSTE: 30400M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 14.220.476TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.375.68731 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E



3.375.687

317.01 Al exterior 3.375.6877 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.844.78970 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 7.298.122700 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 762.635700.05 Años Sabáticos 78.751700.11 Estancias breves de becarios FPU 72.400700.14 Contratados FPU 602.734700.19 Ayuda de gestión becas FPU 8.750703 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y


703.02 Anualidades de Proyectos 5.812.369703.19 Contratados FPI 679.346703.20 Estancias breves de becarios FPI 43.77274 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS659.969

741 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 659.969741.01 Anualidades de proyectos 659.96975 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 369.256751 DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN 106.754751.01 Anualidades de proyectos 106.754752 DE CASTILLA- LA MANCHA PARA


752.02 Anualidades de proyectos 242.002752.03 Contratos personal investigador 20.50077 DE EMPRESAS PRIVADAS 566.596771 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 566.596771.01 Anualidades de proyectos 566.59679 DEL EXTERIOR 1.950.846791 TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 1.950.846791.01 Anualidades de proyectos 1.912.621791.05 Marie Curie 38.225


- 165 -



CENTRO DE COSTE: 30400M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 13.980.714TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 13.980.71464 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 13.980.714640 GASTOS DE PERSONAL INVESTIGADOR 1.330.554640.06 Personal contratado PIF 1.271.829640.09 Personal contratado Marie Curie y otras acciones de


640.10 Personal contratado Junta C. Castilla-La Mancha 20.500645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 216.163645.08 Estancias de becarios FPI en el extranjero 43.772645.10 Sabáticos 78.001645.30 Estancias de Becario FPU en el extranjero 72.240645.33 Tasas de tutela académica 22.150649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA


649.00 Gastos asociados al desarrollo de la investigación 12.433.997


- 166 -



CENTRO DE COSTE: 30400M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 40.000TOTAL




40.000

317.00 A centros y servicios universitarios 30.000317.01 Al exterior 10.000


- 167 -



CENTRO DE COSTE: 30400M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 37.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 37.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 37.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.000642.01 De equipos de investigación 2.000643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 34.000643.00 Material de oficina 500643.04 Material fungible de laboratorio 33.000643.13 Gastos diversos 500646 INVERSIONES REALES 1.000646.01 Aparataje científico 1.000


- 168 -



CENTRO DE COSTE: 30400M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOL 35.000TOTAL




35.000



- 169 -



CENTRO DE COSTE: 30400M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOL 35.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 35.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 35.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.000642.01 De equipos de investigación 20.000643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.000643.04 Material fungible de laboratorio 15.000


- 170 -



CENTRO DE COSTE: 30400M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFI 8.500TOTAL


INVESTIGACIÓN8.500


8.500



- 171 -



CENTRO DE COSTE: 30400M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFI 8.500TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 8.50064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 8.500643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.000643.00 Material de oficina 1.200643.04 Material fungible de laboratorio 4.800646 INVERSIONES REALES 2.500646.01 Aparataje científico 2.500


- 172 -



CENTRO DE COSTE: 30400M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 2.000TOTAL


INVESTIGACIÓN2.000


2.000

317.00 A centros y servicios universitarios 2.000


- 173 -



CENTRO DE COSTE: 30400M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 10.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 10.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 10.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.400642.01 De equipos de investigación 1.400643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.600643.04 Material fungible de laboratorio 2.700643.13 Gastos diversos 5.900


- 174 -



CENTRO DE COSTE: 30400M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729TOTAL


INVESTIGACIÓN1.729


1.729

317.00 A centros y servicios universitarios 1.229317.01 Al exterior 500


- 175 -



CENTRO DE COSTE: 30400M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 1.72964 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1.729642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.229642.01 De equipos de investigación 1.229643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 500643.04 Material fungible de laboratorio 500


- 176 -



CENTRO DE COSTE: 30400M510 TALLER DE VIDRIO 33.303TOTAL




33.303



- 177 -



CENTRO DE COSTE: 30400M510 TALLER DE VIDRIO 20.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 20.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 20.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.000642.01 De equipos de investigación 3.000643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.000643.04 Material fungible de laboratorio 15.000646 INVERSIONES REALES 2.000646.01 Aparataje científico 2.000


- 178 -



CENTRO DE COSTE: 30400M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 45.000TOTAL




45.000



- 179 -



CENTRO DE COSTE: 30400M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 40.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 40.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 40.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 21.470642.01 De equipos de investigación 21.470643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.530643.00 Material de oficina 650643.04 Material fungible de laboratorio 16.900643.13 Gastos diversos 980


- 180 -



CENTRO DE COSTE: 30400M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES 14.000TOTAL




14.000



- 181 -



CENTRO DE COSTE: 30400M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES 14.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 14.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 14.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.000642.01 De equipos de investigación 4.000643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.000643.00 Material de oficina 300643.04 Material fungible de laboratorio 9.700


- 182 -



CENTRO DE COSTE: 30400M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLO 58.900TOTAL




58.900

317.01 Al exterior 58.900


- 183 -



CENTRO DE COSTE: 30400M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLO 86.585TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 86.58564 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 86.585642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.850642.01 De equipos de investigación 20.850643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.782643.00 Material de oficina 778643.03 Fotocopias 1.500643.04 Material fungible de laboratorio 7.004643.06 Comunicaciones 1.500643.17 Suscripciones, cuotas, acreditaciones 2.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.953645.20 A la Fundación General de la Universidad 52.953


- 184 -



CENTRO DE COSTE: 30400M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 85.000TOTAL




85.000



- 185 -



CENTRO DE COSTE: 30400M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 107.909TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 107.90964 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 107.909642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 81.909642.01 De equipos de investigación 81.909643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 26.000643.00 Material de oficina 2.000643.04 Material fungible de laboratorio 23.000643.06 Comunicaciones 1.000


- 186 -



CENTRO DE COSTE: 30400M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGAC 84.000TOTAL




84.000



- 187 -



CENTRO DE COSTE: 30400M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGAC 82.380TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 82.38064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 82.380642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.500642.01 De equipos de investigación 6.500643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.931643.04 Material fungible de laboratorio 5.931645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.949645.20 A la Fundación General de la Universidad 69.949


- 188 -



CENTRO DE COSTE: 30400M800 O.T.R.I. 102.750TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.75040 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 87.750401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 87.750401.09 De otros departamentos 87.7507 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.00075 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 15.000751 DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN 15.000751.09 De la C.A.M. para investigación. Otros 15.000


- 189 -



CENTRO DE COSTE: 30400M800 O.T.R.I. 232.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 232.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 232.000643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.000643.13 Gastos diversos 10.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 222.000645.20 A la Fundación General de la Universidad 222.000

PROGRAMA N - BIBLIOTECA

N000 BIBLIOTECA

- 191 -

PROGRAMA N - BIBLIOTECA

N000 BIBLIOTECA


- 193 -

PRESUPUESTO DE 2016

PROGRAMAS PROPIOS: N - BIBLIOTECA


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETON - BIBLIOTECA 1.500.267 0 1.500.267

30710N000 BIBLIOTECA 1.500.267 0 1.500.267


- 195 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: N - BIBLIOTECA

CENTRO DE COSTE: 30710N000 BIBLIOTECA 1.500.267TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 117.45020 ARRENDAMIENTOS 3.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 3.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 2.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 110.450220 MATERIAL DE OFICINA 12.000220.00 Ordinario no inventariable 10.000220.03 Fotocopias 2.000222 COMUNICACIONES 3.500222.06 Telemensaje 3.500226 GASTOS DIVERSOS 55.950226.03 Gastos derivados de personal externo 500226.06 Reuniones 1.000226.22 Consorcio Madroño 54.450227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES39.000

227.06 Estudios y trabajos técnicos 25.000227.07 Servicio de Acceso al Documento 8.000227.09 Artes gráficas 5.000227.12 Transporte, alojamiento, manutención y otros 1.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A.H. 1.000231 LOCOMOCIÓN 1.000231.00 Locomoción U.A.H. 1.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 6.000482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO6.000

482.09 A otros organismos e instituciones 6.0006 INVERSIONES REALES 1.376.81762 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO


626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.376.817626.00 Libros 65.000626.01 Manuales 65.000626.02 Publicaciones periódicas 254.332626.03 Recursos electrónicos 992.485

- 197 -

PROGRAMA O - ESTUDIANTES

O000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADOO010 INST. DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-UNIDADO030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDADO110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN O980 CONSEJO DE ESTUDIANTESO990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL


- 199 -

PRESUPUESTO DE 2016

PROGRAMAS PROPIOS: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOO - DOCENCIA Y ESTUDIANTES 828.823 460.000 368.823

30180O000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 34.000 0 34.000

30500O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE C 308.000 70.000 238.000

30990O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD 225.323 260.000 -34.677

30830O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN 119.500 130.000 -10.500

30330O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES 115.000 0 115.000

30330O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 27.000 0 27.000


- 201 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES

CENTRO DE COSTE: 30180O000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 34.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 34.000220 MATERIAL DE OFICINA 4.000220.09 Otro material no inventariable 4.000226 GASTOS DIVERSOS 30.000226.09 Otros 30.000


- 202 -



CENTRO DE COSTE: 30500O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD 70.000TOTAL



319 DE OTROS SERVICIOS 60.000319.07 Evaluación de Estudios Propios 60.00039 OTROS INGRESOS 10.000399 OTROS 10.000399.00 Otros ingresos 10.000


- 203 -



CENTRO DE COSTE: 30500O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD 308.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 301.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 296.000220 MATERIAL DE OFICINA 11.000220.00 Ordinario no inventariable 5.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000226 GASTOS DIVERSOS 154.000226.09 Otros 10.000226.20 Contrato - Programa con Titulaciones 100.000226.23 Programas y convocatorias 40.000226.28 Imprenta y publicaciones institucionales 4.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y


227.08 Servicios Aula Virtual 113.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 18.000228.02 Docencia 10.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 8.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000230 DIETAS 2.500230.00 Dietas U.A.H. 2.500231 LOCOMOCIÓN 2.500231.00 Locomoción U.A.H. 2.5006 INVERSIONES REALES 7.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO


624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.000624.00 Equipos informáticos adquisición 6.000626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.000626.00 Libros 1.000


- 204 -



CENTRO DE COSTE: 30990O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD 260.000TOTAL



311 TASAS ADMINISTRATIVAS 260.000311.02 De Selectividad 251.000311.03 De pruebas de acceso para mayores de 25 años 9.000


- 205 -




COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 225.32322 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.350220 MATERIAL DE OFICINA 14.350220.00 Ordinario no inventariable 14.35023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 210.973230 DIETAS 5.780230.04 Tribunales de Selectividad 5.780231 LOCOMOCIÓN 3.790231.04 Tribunales de Selectividad 3.790233 OTRAS INDEMNIZACIONES 201.403233.04 Tribunales Selectividad 196.503233.05 Tribunales pruebas mayores de 25 años 4.900






311 TASAS ADMINISTRATIVAS 260.000311.02 De Selectividad 251.000311.03 De pruebas de acceso para mayores de 25 años 9.000


- 206 -



CENTRO DE COSTE: 30830O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN 130.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 130.00039 OTROS INGRESOS 130.000399 OTROS 130.000399.00 Otros ingresos 130.000


- 207 -



CENTRO DE COSTE: 30830O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN 119.500TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 69.50022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 67.000220 MATERIAL DE OFICINA 1.000220.00 Ordinario no inventariable 1.000226 GASTOS DIVERSOS 12.000226.09 Otros 12.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES54.000

227.06 Estudios y trabajos técnicos 54.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 2.500230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A.H. 1.000231 LOCOMOCIÓN 1.500231.00 Locomoción U.A.H. 1.5004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 50.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 50.000481.00 Realización de prácticas en empresas 50.000


- 209 -



CENTRO DE COSTE: 30330O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES 115.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 49.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 49.000226 GASTOS DIVERSOS 49.000226.09 Otros 49.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 66.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 66.000481.29 Bolsa de ayudas 66.000


- 211 -



CENTRO DE COSTE: 30330O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 27.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.000226 GASTOS DIVERSOS 27.000226.09 Otros 27.000

- 213 -

PROGRAMA Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN

Q000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADOQ010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN


- 215 -

PRESUPUESTO DE 2016

PROGRAMAS PROPIOS: Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOQ - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 412.640 0 412.640

30180Q000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 31.300 0 31.300

30100Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 381.340 0 381.340


- 217 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN

CENTRO DE COSTE: 30180Q000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 31.300TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30.80022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.300220 MATERIAL DE OFICINA 6.900220.00 Ordinario no inventariable 3.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500220.03 Fotocopias 1.400222 COMUNICACIONES 600222.01 Postales 300222.05 Mensajería 300226 GASTOS DIVERSOS 9.300226.01 Atenciones protocolarias y representativas 800226.03 Gastos derivados de personal externo 1.000226.06 Reuniones 2.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 2.000226.09 Otros 1.000226.13 Inscripción a congresos, seminarios y encuentros 2.500227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES10.500

227.02 Transportes 1.000227.04 Servicio de traducción 6.000227.12 Transporte, alojamiento, manutención y otros 3.50023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 3.500230 DIETAS 2.000230.00 Dietas U.A.H. 2.000231 LOCOMOCIÓN 1.500231.00 Locomoción U.A.H. 1.5006 INVERSIONES REALES 50062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE LOS SERVICIOS500

626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 500626.00 Libros 500


- 219 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN

CENTRO DE COSTE: 30100Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 381.340TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 319.34020 ARRENDAMIENTOS 2.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 2.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 313.340220 MATERIAL DE OFICINA 6.000220.00 Ordinario no inventariable 2.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500220.02 Material informático no inventariable 500220.03 Fotocopias 1.500220.09 Otro material no inventariable 1.500226 GASTOS DIVERSOS 106.340226.01 Atenciones protocolarias y representativas 800226.02 Publicidad y propaganda 82.000226.06 Reuniones 2.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 3.000226.08 Servicios bancarios 500226.09 Otros 2.040226.13 Inscripción a congresos, seminarios y encuentros 6.000226.28 Imprenta y publicaciones institucionales 10.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y


227.04 Servicio de traducción 7.500227.06 Estudios y trabajos técnicos 113.000227.09 Artes gráficas 25.000227.12 Transporte, alojamiento, manutención y otros 9.000227.99 Otros trabajos realizados por empresas 1.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 45.500228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 38.000228.04 Servicio de traducción 7.50023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000230 DIETAS 3.000230.00 Dietas U.A.H. 3.000231 LOCOMOCIÓN 1.000231.00 Locomoción U.A.H. 1.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.50048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 27.500480 BECAS DE FORMACIÓN 2.500480.03 Cuota patronal becas 2.500481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 25.000481.00 Realización de prácticas en empresas 25.0006 INVERSIONES REALES 34.50062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO


621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.000


- 221 -

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO621.03 Equipos audiovisuales 8.000624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 26.000624.00 Equipos informáticos adquisición 5.000624.03 Nuevas funcionalidades 21.000626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 500626.00 Libros 500

PROGRAMA R - CAMPUS DE GUADALAJARA

R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADOR020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA

- 223 -

PROGRAMA R - CAMPUS DE GUADALAJARA

R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADOR020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA


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PRESUPUESTO DE 2016

PROGRAMAS PROPIOS: R - CAMPUS DE GUADALAJARA


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOR - CAMPUS DE GUADALAJARA 2.780.540 5.000 2.775.540

30180R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 49.900 5.000 44.900

30740R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA 2.730.640 0 2.730.640


- 226 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: R - CAMPUS DE GUADALAJARA

CENTRO DE COSTE: 30180R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 5.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.00046 DE CORPORACIONES LOCALES 5.000461 DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA 5.000461.09 Otras subvenciones 5.000


- 227 -



CENTRO DE COSTE: 30180R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 49.900TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.90022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 32.900220 MATERIAL DE OFICINA 1.200220.00 Ordinario no inventariable 900220.03 Fotocopias 300222 COMUNICACIONES 700222.05 Mensajería 700226 GASTOS DIVERSOS 21.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 4.000226.05 Culturales 5.000226.06 Reuniones 12.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 10.000228.02 Docencia 3.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 7.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A.H. 1.000231 LOCOMOCIÓN 3.000231.00 Locomoción U.A.H. 3.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.00046 CORPORACIONES LOCALES 13.000460 CORPORACIONES LOCALES 13.000460.00 A la Diputación Provincial de Guadalajara 13.000


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CENTRO DE COSTE: 30740R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJ 2.730.640TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.730.64021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 15.840210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 14.800210.00 Infraestructura y bienes naturales 14.800214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.040214.00 Elementos de transporte 1.04022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.714.800221 SUMINISTROS 471.300221.00 Energía eléctrica 260.000221.01 Agua 13.800221.02 Gas 115.000221.03 Combustibles 2.500221.04 Vestuario 53.000221.07 Material para mantenimiento de edificios 27.000222 COMUNICACIONES 340.750222.00 Telefónicas 250.000222.01 Postales 45.000222.02 Telegráficas 750222.05 Mensajería 45.000225 TRIBUTOS 750225.02 Tributos locales 750227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y


227.00 Limpieza y aseo 1.340.000227.01 Seguridad 350.000227.03 Servicios de mudanzas y custodia 120.000227.05 Servicios de mensajería 40.000227.14 Retirada y eliminación de residuos 30.000227.18 Programa de reducción de costes de energía eléctrica

y agua12.000

227.22 Red de voz 5.000227.99 Otros trabajos realizados por empresas 5.000

PROGRAMA S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS

S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLINS050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIAS090 ESCUELA DE ESCRITURAS091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVANTES" S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

- 231 -

PROGRAMA S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS

S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLINS050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIAS090 ESCUELA DE ESCRITURAS091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVANTES" S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS


- 233 -

PRESUPUESTO DE 2016

PROGRAMAS PROPIOS: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOS - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 1.425.952 1.356.000 69.952

30500S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.162.500 1.250.000 -87.500

30500S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNER 21.500 6.000 15.500

30990S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 81.952 0 81.952

30810S090 ESCUELA DE ESCRITURA 24.000 0 24.000

30500S091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVAN 18.000 0 18.000

30500S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 118.000 100.000 18.000


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS

CENTRO DE COSTE: 30500S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.250.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.250.00049 DEL EXTERIOR 1.250.000494 DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 1.250.000494.09 De otras universidades americanas 1.250.000


- 235 -



CENTRO DE COSTE: 30500S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.162.500TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 5.00015 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.000151 GRATIFICACIONES 5.000151.02 Horas extras personal laboral 5.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 270.50022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 266.500220 MATERIAL DE OFICINA 14.950220.00 Ordinario no inventariable 5.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 150220.02 Material informático no inventariable 4.500220.03 Fotocopias 5.300222 COMUNICACIONES 7.200222.00 Telefónicas 2.200222.05 Mensajería 5.000223 TRANSPORTES 16.000223.00 Transportes 16.000224 PRIMAS DE SEGUROS 10.000224.00 Primas de seguros 10.000226 GASTOS DIVERSOS 26.100226.01 Atenciones protocolarias y representativas 6.000226.02 Publicidad y propaganda 8.000226.05 Culturales 5.000226.06 Reuniones 3.500226.09 Otros 3.600227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES99.250

227.06 Estudios y trabajos técnicos 9.200227.09 Artes gráficas 12.000227.12 Transporte, alojamiento, manutención y otros 53.050227.16 Docencia 25.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 93.000228.02 Docencia 83.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 10.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A.H. 1.000231 LOCOMOCIÓN 3.000231.00 Locomoción U.A.H. 3.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 887.00044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS420.000

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 420.000441.00 Al Instituto Benjamín Franklin 420.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 467.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 467.000COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO481.09 Otras transferencias varias 467.000


- 236 -



CENTRO DE COSTE: 30500S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CIS 6.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.00046 DE CORPORACIONES LOCALES 6.000461 DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA 6.000461.09 Otras subvenciones 6.000


- 237 -



CENTRO DE COSTE: 30500S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CIS 21.500TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.50022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.000220 MATERIAL DE OFICINA 1.000220.00 Ordinario no inventariable 1.000222 COMUNICACIONES 1.000222.00 Telefónicas 1.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 13.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 13.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 1.500230 DIETAS 500230.00 Dietas U.A.H. 500231 LOCOMOCIÓN 1.000231.00 Locomoción U.A.H. 1.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.00044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS5.000



- 239 -



CENTRO DE COSTE: 30990S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 81.952TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 60.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 60.000226 GASTOS DIVERSOS 40.000226.09 Otros 10.000226.32 Estudios de sostenibilidad energética 12.000226.34 Unidad de igualdad 6.000226.35 Oficina Ecocampus 12.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES20.000

227.25 Asistencia personal a alumnos discapacitados 20.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.95244 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS21.952



- 241 -



CENTRO DE COSTE: 30810S090 ESCUELA DE ESCRITURA 24.000TOTAL


PÚBLICOS24.000



- 243 -



CENTRO DE COSTE: 30500S091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CE 18.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.40022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.400226 GASTOS DIVERSOS 1.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES6.400

227.09 Artes gráficas 6.400228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 10.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 10.0006 INVERSIONES REALES 60062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE LOS SERVICIOS600

624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 600624.00 Equipos informáticos adquisición 600


- 244 -



CENTRO DE COSTE: 30500S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 100.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.00047 DE EMPRESAS PRIVADAS 100.000479 DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 100.000479.00 De otras entidades privadas 100.000


- 245 -



CENTRO DE COSTE: 30500S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 118.000TOTAL


PÚBLICOS118.000


- 247 -

PROGRAMA Z - INGRESOS GENERALES

Z000 INGRESOS GENERALES


- 249 -

PRESUPUESTO DE 2016

PROGRAMAS PROPIOS: Z - INGRESOS GENERALES


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOZ - INGRESOS GENERALES 600.000 113.940.606 -113.340.606

30170Z000 INGRESOS GENERALES 600.000 113.940.606 -113.340.606


- 250 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Z - INGRESOS GENERALES

CENTRO DE COSTE: 30170Z000 INGRESOS GENERALES 113.940.606TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 25.543.83131 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E


310 DERECHOS MATRÍCULA ENSEÑANZA OFICIAL 23.881.015310.00 De estudios oficiales 21.295.960310.01 De másteres oficiales 1.965.660310.02 De cursos de doctorado 619.395311 TASAS ADMINISTRATIVAS 325.000311,05 Expedición de títulos Propios 325.000313 DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS 1.337.816313.19 De Estudios Propios 1.337.8164 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88.371.85645 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 88.211.856450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 78.961.169450.00 Subvención ordinaria nominativa 75.861.169450.09 Otras subvenciones 3.100.000451 DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA 9.250.687451.00 Subvención ordinaria nominativa 9.250.68747 DE EMPRESAS PRIVADAS 160.000471 DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA

UNIVERSIDAD160.000

471.00 De Empresas de la Universidad 160.0005 INGRESOS PATRIMONIALES 24.91955 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 24.919550 DE CONCESIONES AMINISTRATIVAS 24.919550.00 De librerías 3.490550.01 De cafeterías 21.429


- 251 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Z - INGRESOS GENERALES

CENTRO DE COSTE: 30170Z000 INGRESOS GENERALES 600.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 600.000480 BECAS DE FORMACIÓN 600.000480.99 Otras becas y ayudas de estudios 600.000

2016

Presupuestode la Universidad de Alcalá

AnexosAprobado por Consejo de Gobierno 10 de Diciembre de 2015

Ratificado por el Pleno del Consejo Social 18 de Diciembre de 2015

Impresión:Imprenta de la UAH

ÍNDICE

Información adicional al Presupuesto ...............................................................................Presupuesto 2016: Gastos, Ingresos y Aportación de la UAH ......................................

Programación Plurianual ...................................................................................................Análisis Cuantitativo ......................................................................................................Evolución presupuesto de gastos. Años 2010/2016 ......................................................

Anexo Comparativo ............................................................................................................Comparación de gastos .................................................................................................Comparación de ingresos ..............................................................................................

Consolidación de los presupuestos de la Universidad y la Fundación General ...............Ejecución Presupuestaria ..................................................................................................

Estado de ejecución de presupuesto de gastos a 19/11/2015 ......................................Plantillas de Personal ........................................................................................................

Personal Docente e Investigador ..................................................................................Personal de Administración y Servicios Funcionario ....................................................Personal de Administración y Servicios Laboral ..........................................................

Precios Públicos .................................................................................................................Alquiler de espacios universitarios ...............................................................................Tarifas Servicios Audiovisuales .....................................................................................Tasas por derecho de examen .......................................................................................Tarifas Visitas Guiadas ...................................................................................................

579

1112131517192527818397

111121123125126127

- 5 -

INFORMACIÓN ADICIONAL AL PRESUPUESTO

- 7 -

PRESUPUESTO 2016: GASTOS, INGRESOS Y APORTACIÓN DE LA U.A.RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE (euros)

GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS GTOS. INGR. EJER. '14 EJER. '15 INCREM. VARIAC.A PERSONAL DOCENTE 55.596.677 1.075.000 57.960.274 2.318.211 4,3% 115,6% 54.521.677 55.642.063 1.120.386 2,1%

A00 PERSONAL DOCENTE 55.596.677 1.075.000 57.960.274 2.318.211 4,3% 115,6% 54.521.677 55.642.063 1.120.386 2,1%B P.A.S. 29.708.467 0 30.975.021 699.190 4,3% ‐ 29.708.467 30.275.831 567.364 1,9%

B00 P.A.S. 29.708.467 0 30.975.021 699.190 4,3% ‐ 29.708.467 30.275.831 567.364 1,9%C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 297.587 222.587 372.587 222.587 25,2% 0,0% 75.000 150.000 75.000 100,0%

C00 AYUDA SOCIAL 222.587 222.587 222.587 222.587 0,0% 0,0% 0 0 0 ‐C01 FORMACIÓN 75.000 0 150.000 0 100,0% ‐ 75.000 150.000 75.000 100,0%

D GASTOS GENERALES Y DE ADMÓN. 15.961.609 1.243.000 16.649.131 1.543.000 4,3% 24,1% 14.718.609 15.106.131 387.522 2,6%D00 MANTENIMIENTO GENERAL 2.413.000 0 2.964.925 300.000 22,9% ‐ 2.413.000 2.664.925 251.925 10,4%D01 SUMINISTROS 551.000 0 551.000 0 0,0% ‐ 551.000 551.000 0 0,0%D02 SERVICIOS GENERALES 10.146.500 670.000 10.234.490 670.000 0,9% 0,0% 9.476.500 9.564.490 87.990 0,9%D03 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.121.814 0 1.180.682 0 5,2% ‐ 1.121.814 1.180.682 58.868 5,2%D04 GASTOS GENERALES 1.092.855 150.000 1.096.594 150.000 0,3% 0,0% 942.855 946.594 3.739 0,4%D140 SERVICIO DE IMPRENTA 165.000 165.000 165.000 165.000 0,0% 0,0% 0 0 0 ‐D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD 229.500 258.000 229.500 258.000 0,0% 0,0% ‐28.500 ‐28.500 0 0,0%D16 DEFENSOR UNIVERSITARIO 12.000 0 12.000 0 0,0% ‐ 12.000 12.000 0 0,0%D18 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 20.700 0 5.700 0 ‐72,5% ‐ 20.700 5.700 ‐15.000 ‐72,5%D50 GTOS. INSTITUCIONALES 209.240 0 209.240 0 0,0% ‐ 209.240 209.240 0 0,0%

E DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 1.382.000 500.000 1.432.000 500.000 3,6% 0,0% 882.000 932.000 50.000 5,7%E10 REPARTO DE DOCENCIA 1.382.000 500.000 1.432.000 500.000 3,6% 0,0% 882.000 932.000 50.000 5,7%

F SECRETARÍA GENERAL 100.684 0 100.684 0 0,0% ‐ 100.684 100.684 0 0,0%F00 SECRETARIA GENERAL 26.284 0 26.284 0 0,0% ‐ 26.284 26.284 0 0,0%F03 ASESORÍA JURÍDICA 74.400 0 74.400 0 0,0% ‐ 74.400 74.400 0 0,0%

G EXTENSION UNIVERSITARIA 880.224 585.500 823.374 525.500 ‐6,5% ‐10,2% 294.724 297.874 3.150 1,1%G02 ACTIVIDADES CULTURALES 200.453 49.500 203.603 49.500 1,6% 0,0% 150.953 154.103 3.150 2,1%G03 PUBLICACIONES 90.000 90.000 90.000 90.000 0,0% 0,0% 0 0 0 ‐G05 UNIVERSIDAD DE MAYORES 66.000 66.000 6.000 6.000 ‐90,9% ‐90,9% 0 0 0 ‐G08 DEPORTES 523.771 380.000 523.771 380.000 0,0% 0,0% 143.771 143.771 0 0,0%

H CONSEJO SOCIAL 168.867 168.867 168.867 168.867 0,0% 0,0% 0 0 0 ‐H00 CONSEJO SOCIAL 168.867 168.867 168.867 168.867 0,0% 0,0% 0 0 0 ‐

J POSGRADO 298.525 141.525 308.252 164.225 3,3% 16,0% 157.000 144.027 ‐12.973 ‐8,3%J00 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 178.000 96.000 169.000 96.000 ‐5,1% 0,0% 82.000 73.000 ‐9.000 ‐11,0%J02 ESCUELA DE DOCTORADO 120.525 45.525 139.252 68.225 15,5% 49,9% 75.000 71.027 ‐3.973 ‐5,3%

K RELAC. INTERNACIONALES 1.234.732 878.650 1.319.975 1.017.300 6,9% 15,8% 356.082 302.675 ‐53.407 ‐15,0%K00 PROGRAM. DE INTERNACIONALIZACIÓN 194.517 0 194.890 0 0,2% ‐ 194.517 194.890 373 0,2%K15 PROGRAMA DE MOVILIDAD 976.215 878.650 1.061.085 1.017.300 8,7% 15,8% 97.565 43.785 ‐53.780 ‐55,1%K50 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA 64.000 0 64.000 0 0,0% ‐ 64.000 64.000 0 0,0%

L INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 7.828.457 7.998.277 5.293.491 1.816.640 ‐32,4% ‐77,3% ‐169.820 3.476.851 3.646.671 ‐2147,4%L001 OBRAS RMS 1.692.500 1.667.500 1.500.000 1.667.500 ‐11,4% 0,0% 25.000 ‐167.500 ‐192.500 ‐770,0%L002 INFRAESTRUCTURAS GUADALAJARA 1.200.000 3.373.637 0 0 ‐100,0% ‐100,0% ‐2.173.637 0 2.173.637 ‐100,0%L200 PROYECTOS DE OBRA 177.250 99.140 182.500 99.140 3,0% 0,0% 78.110 83.360 5.250 6,7%L210 OFICINA TECNOLÓGICA 360.650 50.000 190.650 50.000 ‐47,1% 0,0% 310.650 140.650 ‐170.000 ‐54,7%L211 RENTING TECNOLÓGICO 49.332 0 52.090 0 5,6% ‐ 49.332 52.090 2.758 5,6%L220 MEDIAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 345.703 58.000 1.764.626 0 410,4% ‐100,0% 287.703 1.764.626 1.476.923 513,3%L230 SERV. SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 218.500 0 218.500 0 0,0% ‐ 218.500 218.500 0 0,0%L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 200.000 0 250.000 0 25,0% ‐ 200.000 250.000 50.000 25,0%L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN 2.236.138 2.750.000 928.125 0 ‐58,5% ‐100,0% ‐513.862 928.125 1.441.987 ‐280,6%L310 EQUIPAMIENTO ADTIVO. Y DOCENTE 235.384 0 207.000 0 ‐12,1% ‐ 235.384 207.000 ‐28.384 ‐12,1%L900 CRAI 413.000 0 0 0 ‐100,0% ‐ 413.000 0 ‐413.000 ‐100,0%L920 EFICIENCIA ENERGÉTICA (MINECO) 700.000 0 0 0 ‐100,0% ‐ 700.000 0 ‐700.000 ‐100,0%

M INVESTIGACIÓN 19.653.015 17.868.595 19.493.594 17.708.346 ‐0,8% ‐0,9% 1.784.420 1.785.248 828 0,0%M00 PROMOCIÓN PROPIA 3.208.763 663.897 4.027.777 1.164.921 25,5% 75,5% 2.544.866 2.862.856 317.990 12,5%Reparto de Investigación 660.000 260.000 660.000 260.000 0,0% 0,0% 400.000 400.000 0 0,0%M01 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.000 1.580.620 150.000 1.552.767 0,0% ‐1,8% ‐1.430.620 ‐1.402.767 27.853 ‐1,9%M02 FINANCIACIÓN EXTERNA 14.929.652 14.853.896 13.980.714 14.220.476 ‐6,4% ‐4,3% 75.756 ‐239.762 ‐315.518 ‐416,5%M45 CENTRO DE EXPERIM. ANIMAL 37.000 40.000 37.000 40.000 0,0% 0,0% ‐3.000 ‐3.000 0 0,0%M46 CENTRO ANÁL. QUÍM. Y MICROBIOL. 35.000 35.000 35.000 35.000 0,0% 0,0% 0 0 0 ‐M48 GABINETE DE DIBUJO 8.500 8.500 8.500 8.500 0,0% 0,0% 0 0 0 ‐M49 INSTALACIÓN RADIACTIVA 10.000 2.000 10.000 2.000 0,0% 0,0% 8.000 8.000 0 0,0%M50 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729 1.729 1.729 1.729 0,0% 0,0% 0 0 0 ‐M51 TALLER DE VIDRIO 20.000 33.303 20.000 33.303 0,0% 0,0% ‐13.303 ‐13.303 0 0,0%M52 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 40.000 45.000 40.000 45.000 0,0% 0,0% ‐5.000 ‐5.000 0 0,0%M54 UNIDAD DE CULTIVO DE CÉL. ANIM. 14.000 14.000 14.000 14.000 0,0% 0,0% 0 0 0 ‐M57 PLANTA PILOTO DE QUIMICA FINA 85.748 58.900 86.585 58.900 1,0% 0,0% 26.848 27.685 837 3,1%M58UNIDAD DE INSTRUMENTAC. CIENTÍFICA 107.909 85.000 107.909 85.000 0,0% 0,0% 22.909 22.909 0 0,0%M66 CENTRO DE ALTA TECN. Y HOMOLG. 80.353 84.000 82.380 84.000 2,5% 0,0% ‐3.647 ‐1.620 2.027 ‐55,6%M80 OTRI 264.361 102.750 232.000 102.750 ‐12,2% 0,0% 161.611 129.250 ‐32.361 ‐20,0%

N. BIBLIOTECA 1.500.267 3.000 1.500.267 0 0,0% ‐100,0% 1.497.267 1.500.267 3.000 0,2%N00 BIBLIOTECA 1.500.267 3.000 1.500.267 0 0,0% ‐100,0% 1.497.267 1.500.267 3.000 0,2%

O DOCENCIA Y ESTUDIANTES 486.823 390.000 828.823 460.000 70,3% 17,9% 96.823 368.823 272.000 280,9%O00 ACTIVIDADES DEL VICERRECTORADO 0 0 34.000 0 ‐ ‐ 0 34.000 34.000 ‐O01 INSTITUTO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 0 0 308.000 70.000 ‐ ‐ 0 238.000 238.000 ‐O03 TRIBUNALES DE SELECTIVIDD 225.323 260.000 225.323 260.000 0 0 ‐34.677 ‐34.677 0 0,0%O11 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENT. 119.500 130.000 119.500 130.000 0,0% 0,0% ‐10.500 ‐10.500 0 0,0%O98 CONSEJO DE ESTUDIANTES 115.000 0 115.000 0 0,0% ‐ 115.000 115.000 0 0,0%O99 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 27.000 0 27.000 0 0,0% ‐ 27.000 27.000 0 0,0%

P CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE 648.893 30.000 0 0 ‐100,0% ‐100,0% 618.893 0 ‐618.893 ‐100,0%P00 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO 280.597 0 0 0 ‐100,0% ‐ 280.597 0 ‐280.597 ‐100,0%P02 INSTITUTO CIENCIAS EDUCACIÓN 350.400 30.000 0 0 ‐100,0% ‐100,0% 320.400 0 ‐320.400 ‐100,0%P03 CENTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICAS 17.896 0 0 0 ‐100,0% ‐ 17.896 0 ‐17.896 ‐100,0%

Q COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 381.340 0 412.640 0 8,2% ‐ 381.340 412.640 31.300 8,2%

PROGRAMA / CENTRO DE COSTE APORTACIÓN U.A. (gastos ‐ ingresos)VARIACIÓN %EJERCICIO 2016EJERCICIO 2015

- 8 -

PRESUPUESTO 2016: GASTOS, INGRESOS Y APORTACIÓN DE LA U.A.RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE (euros)

GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS GTOS. INGR. EJER. '14 EJER. '15 INCREM. VARIAC.PROGRAMA / CENTRO DE COSTE APORTACIÓN U.A. (gastos ‐ ingresos)VARIACIÓN %EJERCICIO 2016EJERCICIO 2015

Q00 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 31.300 0 31.300 0 0,0% ‐ 31.300 31.300 0 0,0%Q01 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 350.040 0 381.340 0 8,9% ‐ 350.040 381.340 31.300 8,9%

R CAMPUS DE GUADALAJARA 2.899.250 30.000 2.780.540 5.000 ‐4,1% ‐83,3% 2.869.250 2.775.540 ‐93.710 ‐3,3%R00 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO 159.900 30.000 49.900 5.000 ‐68,8% ‐83,3% 129.900 44.900 ‐85.000 ‐65,4%R02 SERVICIOS GENERALES 2.739.350 0 2.730.640 0 ‐0,3% ‐ 2.739.350 2.730.640 ‐8.710 ‐0,3%

S INSTITUTOS Y CENTROS 1.312.109 1.260.000 1.425.952 1.356.000 8,7% 7,6% 52.109 69.952 17.843 34,2%S02 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.162.500 1.250.000 1.162.500 1.250.000 0,0% 0,0% ‐87.500 ‐87.500 0 0,0%S05 CENTRO DE ESTUDIOS INTERN. CISNEROS 21.500 6.000 21.500 6.000 0,0% 0,0% 15.500 15.500 0 0,0%S08 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 80.359 0 81.952 0 2,0% ‐ 80.359 81.952 1.593 2,0%S090 ESCUELA DE ESCRITURA 29.750 4.000 24.000 0 ‐19,3% ‐100,0% 25.750 24.000 ‐1.750 ‐6,8%S091 INST.UNIV.INV "MIGUEL DE CERVANTES" 18.000 0 18.000 0 0,0% ‐ 18.000 18.000 0 0,0%S092 INST. DE ESTUIDOS LATIONAMERICANOS 0 0 118.000 100.000 ‐ ‐ 0 18.000 18.000 ‐

Z INGRESOS GENERALES 3.527.488 111.472.013 600.000 113.940.606 ‐83,0% 2,2% ‐107.944.525 ‐113.340.606 ‐5.396.081 5,0%INGRESOS POR TASAS OFICIALES 0 26.619.950 0 21.295.960 ‐ ‐20,0% ‐26.619.950 ‐21.295.960 5.323.990 ‐20,0%Becas y ayudas de estudio (tramo auton. y otras) 3.527.488 0 600.000 3.100.000 ‐83,0% ‐ 3.527.488 ‐2.500.000 ‐6.027.488 ‐170,9%INGRESOS MASTERES OFICIALES 0 1.665.660 0 1.965.660 ‐ 18,0% ‐1.665.660 ‐1.965.660 ‐300.000 18,0%INGRESOS POR TASAS DE DOCTORADO 0 619.395 0 619.395 ‐ 0,0% ‐619.395 ‐619.395 0 0,0%ESTUDIOS PROPIOS 0 1.069.970 0 1.337.816 ‐ 25,0% ‐1.069.970 ‐1.337.816 ‐267.846 25,0%EXPEDICIÓN DE TÍTULOS 0 325.000 0 325.000 ‐ 0,0% ‐325.000 ‐325.000 0 0,0%SUBVENCIÓN NOMINATIVA C.M. 0 75.110.069 0 75.861.169 ‐ 1,0% ‐75.110.069 ‐75.861.169 ‐751.100 1,0%SUBVENCIÓN NOMINATIVA CAST.‐LA MANCHA 0 5.877.050 0 9.250.687 ‐ 57,4% ‐5.877.050 ‐9.250.687 ‐3.373.637 57,4%APORTACIÓN EMPRESAS UNIVERSIDAD 0 160.000 0 160.000 ‐ 0,0% ‐160.000 ‐160.000 0 0,0%INGRESOS DE CONCESIONARIOS 0 24.919 0 24.919 ‐ 0,0% ‐24.919 ‐24.919 0 0,0%

TOTAL PRESUPUESTO 143.867.014 143.867.014 142.445.472 142.445.472 ‐1,0% ‐1,0% 0 0 0 ‐

- 9 -

PROGRAMACIÓN PLURIANUAL

- 11 -

II.‐ ANÁLISIS CUANTITATIVO

1. Estructura de los datos

Para hacer más comprensible el estudio y el análisis de los datos, se han agrupado los conceptos en cinco grandes apartados, que son: Gastos de Personal

- Personal Docente (Programa A) - P.A.S. (Programa B)

Gastos Generales

- Acción Social (Programa C) - Servicios Generales (Programa D) - Docencia de Departamentos y Centros (Programa E) - Posgrado y Educación Permanente (Programa J) - Biblioteca (Programa N) - Campus de Guadalajara (Programa R)

Actividades

- Secretaría General (Programa F) - Extensión Universitaria (Programa G) - Consejo Social (Programa H) - Relaciones Internacionales (Programa K) - Estudiantes (Programa O) - Calidad e Innovación Docente (Programa P) - Coordinación y Comunicación (Programa Q) - Institutos y Centros Universitarios (Programa S)

Investigación

- Investigación (Programa M) Hay que hacer notar, que en el estudio no se considera la partida de

Infraestructuras, ya que se entiende que es un gasto que no evoluciona con los mismos criterios que el resto, sino que su crecimiento o decrecimiento depende de factores externos a la Universidad, y de forma habitual su evolución es aleatoria. A continuación se muestra la evolución de los presupuestos en el período 10‐16.

- 12 -

AREA

S2010

2011

%10

‐11

2012

%11

‐12

2013

%12

‐13

2014

%13

‐14

2015

%14

‐15

2016

%15

‐16

P. DOCE

NTE

61.236.920

61.497.020

0,42

59.057.280

‐3,97

55.721

.644

‐5,65

55.004

.325

‐1,21

55.596

.677

1,08

57.960

.274

4,25

P.A.S.

30.595.780

30.962.929

1,20

29.810.225

‐3,72

29.283

.648

‐1,77

29.286

.614

0,01

29.708

.467

1,44

30.975

.021

4,26

GTO

S. GEN

ERALES

33.362

.043

31.447

.187

‐5,74

33.362

.043

6,09

25.257

.070

‐24,29

21.496

.569

‐11,27

22.339

.238

3,92

23.042

.777

3,15

ACTIVIDA

DES

7.25

4.91

17.16

3.22

9‐1,26

8.86

5.50

723

,76

6.29

8.05

8‐28,96

5.84

3.03

3‐5,13

5.21

3.67

2‐10,77

5.08

0.31

5‐2,56

INVE

STIGAC

IÓN

20.419.803

22.535.482

10,36

22.809.950

1,22

19.253.766

‐15,59

19.756

.232

2,20

19.653

.015

‐0,52

19.493

.594

‐0,81

TOTA

L152.869.457

153.605.847

0,48

153.905.005

0,19

135.814.186

‐11,75

131.386.773

‐14,63

132.511.069

0,86

136.551.981

3,05

EVOLU

CIÓN PRE

SUPU

ESTO

DE GA

STOS

AÑOS 2010/2016

- 13 -

ANEXO COMPARATIVO

- 15 -

CÓDIGO

GASTOS

2015

2016

VARIAC

IÓN

CAPITU

LO 1

GASTOS DE

PER

SONAL

85.655.741

89.038.295

3,95%

12FU

NCIONAR

IOS

52.260.724

54.027.722

3,38%

13LABO

RALES

19.387.566

20.366.058

5,05%

15INCE

NTIVO

S AL

REN

DIMIENTO

3.495.259

3.454.831

‐1,16%

16CU

OTA

S, PRE

STAC

IONES Y GAS

TOS SO

CIALES A CAR

GO DEL EMPLEA

DOR

10.512.192

11.189.684

6,44%

CAPITU

LO 2

GASTOS CO

RRIENTES EN

BIENES Y SER

VICIOS

23.174.522

23.941.826

3,31%

20AR

RENDA

MIENTO

S256.800

184.800

‐28,04%

21RE

PARA

CIÓN, M

ANT. Y CONSERV

ACIÓN

3.804.124

4.458.977

17,21%

22MAT

ERIAL, SUMINISTR

OS Y OTR

OS

17.470.885

17.505.994

0,20%

23INDE

MNIZ. POR RA

ZÓN DE SERV

ICIO

472.713

472.055

‐0,14%

24GA

STOS DE

DOCE

NCIA

1.170.000

1.320.000

12,82%

CAPITU

LO 4

TRAN

SFER

ENCIAS

CORR

IENTES

6.623.193

3.798.788

‐42,64%

44A EM

PRESAS

PÚBLICAS

Y OTR

OS EN

TES PÚ

BLICOS

542.250

1.335.663

146,32%

46CO

RPORA

CIONES LOCA

LES

13.000

13.000

0,00%

48A FA

MILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LU

CRO

6.002.943

2.385.125

‐60,27%

49AL

EXTER

IOR

65.000

65.000

0,00%

CAPITU

LO 6

INVE

RSIONES REA

LES

28.190.971

25.443.976

‐9,74%

62INV. NUEV

A AS

OCIAD

A AL

FUNCION. O

PERA

TIVO

DE LO

S SERV

ICIOS

8.149.831

5.622.257

‐31,01%

64GA

STOS EN

INVE

STIGAC

IÓN Y DESAR

ROLLO

20.041.140

19.821.719

‐1,09%

CAPITU

LO 8

ACTIVO

S FINAN

CIER

OS

222.587

222.587

0,00%

83CO

NCE

SIÓN PRE

STAM

OS FU

ERA SECT

OR PÚ

BLICO

222.587

222.587

0,00%

TOTA

L143.867.014

142.445.472

‐0,99%

COMPA

RACIÓN CLA

SIFICA

CION ECO

NÓMICA DE

GAS

TOS

- 16 -

PROGRAMA 2015 2016 VARIACIÓNA PERSONAL DOCENTE 55.596.677 57.960.274 4,25%B P.A.S. 29.708.467 30.975.021 4,26%C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 297.587 372.587 25,20%D GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 15.961.609 16.649.131 4,31%E DEPARTAMENTOS Y CENTROS 1.382.000 1.432.000 3,62%F SECRETARÍA GENERAL 100.684 100.684 0,00%G EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 880.224 823.374 ‐6,46%H CONSEJO SOCIAL 168.867 168.867 0,00%J POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 298.525 308.252 3,26%K RELACIONES INTERNACIONALES 1.234.732 1.319.975 6,90%L INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 7.828.457 5.293.491 ‐32,38%M INVESTIGACIÓN 19.653.015 19.493.594 ‐0,81%N BIBLIOTECA 1.500.267 1.500.267 0,00%O DOCENCIA Y ESTUDIANTES 486.823 828.823 70,25%P CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE 648.893 0 ‐100,00%Q COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 381.340 412.640 8,21%R CAMPUS DE GUADALAJARA 2.899.250 2.780.540 ‐4,09%S INSTITUTOS Y CENTROS 1.312.109 1.425.952 8,68%Z INGRESOS GENERALES 3.527.488 600.000 ‐82,99%

TOTAL 143.867.014 142.445.472 ‐0,99%

COMPARACIÓN CLASIFICACION ORGÁNICA DE GASTOSPRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPIOS

- 17 -

CÓDIGO

INGR

ESOS

2015

2016

VARIAC

IÓN

CAPITU

LO 3

TASA

S, PRE

CIOS PÚ

BLICOS Y OTR

OS INGR

ESOS

36.452.485

31.255.528

‐14,26%

30VE

NTA

DE BIEN

ES360.000

353.000

‐1,94%

31PR

ECIOS PÚ

BLICOS

35.859.485

30.712.528

‐14,35%

39OTR

OS INGR

ESOS

233.000

190.000

‐18,45%

CAPITU

LO 4

TRAN

SFER

ENCIAS

CORR

IENTES

84.963.886

94.644.674

11,39%

40DE

LA AD

MINISTR

ACIÓN DEL ESTAD

O112.750

112.750

0,00%

41DE

ORG

ANISMOS AU

TÓNOMOS

633.650

740.300

16,83%

42DE

LA SEGU

RIDA

D SO

CIAL

1.075.000

0‐100,00%

45DE

COMUNIDAD

ES AUTÓ

NOMAS

81.155.986

91.404.124

12,63%

46DE

CORP

ORA

CIONES LOCA

LES

42.000

11.000

‐73,81%

47DE

EMPR

ESAS

PRIVA

DAS

694.500

1.126.500

62,20%

48DE

FAM

ILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LU

CRO

00

‐49

DEL EXTERIOR

1.250.000

1.250.000

0,00%

CAPITU

LO 5

INGRE

SOS PA

TRIM

ONIALES

724.919

724.919

0,00%

52INTERE

SES DE

DEPÓSITO

150.000

150.000

0,00%

54RE

NTA

S DE

BIENES IN

MUEB

LES

550.000

550.000

0,00%

55PR

ODU

CTOS DE

CONCESIONES ADM

INISTR

ATIVAS

24.919

24.919

0,00%

CAPITU

LO 7

TRAN

SFER

ENCIAS

DE CA

PITA

L19.115.871

14.837.764

‐22,38%

70DE

LA AD

MINISTR

ACIÓN DEL ESTAD

O9.924.953

9.066.065

‐8,65%

74DE

EMPR

ESAS

PÚBLICAS

Y OTR

OS EN

TES PÚ

BLICOS

838.222

735.672

‐12,23%

75DE

COMUNIDAD

ES AUTÓ

NOMAS

5.788.318

2.186.344

‐62,23%

77DE

EMPR

ESAS

PRIVA

DAS

548.229

621.366

13,34%

78TR

ANSFER

ENCIAS

DE CA

PITA

L DE

FAM

ILIAS E INST. SIN FINES DE LU

CRO

32.263

74.821

131,91%

79DE

L EXTERIOR

1.983.886

2.153.496

8,55%

CAPITU

LO 8

ACTIVO

S FINAN

CIER

OS

2.482.587

982.587

‐60,42%

83RE

INTEGR

OS PR

ÉSTA

MOS CO

NCEDIDO

S FU

ERA DE

L SECTOR PÚ

BLICO

222.587

222.587

0,00%

87RE

MAN

ENTE DE TESO

RERÍA

2.260.000

760.000

‐66,37%

CAPITU

LO 9

PASIVO

S FINAN

CIER

OS

127.266

0‐100,00%

90PR

ÉSTA

MOS RE

CIBIDO

S DE

ENTES PÚ

BLICOS

127.266

0‐100,00%

TOTA

L143.867.014

142.445.472

‐0,99%

COMPA

RACIÓN CLA

SIFICA

CION ECO

NÓMICA DE

INGRE

SOS

- 18 -

PROGRAMA 2015 2016 VARIACIÓNA PERSONAL DOCENTE 1.075.000 2.318.211 115,65%B P.A.S. 0 699.190 ‐C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 222.587 222.587 0,00%D GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 1.243.000 1.543.000 24,14%E DEPARTAMENTOS Y CENTROS 500.000 500.000 0,00%G EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 585.500 525.500 ‐10,25%H CONSEJO SOCIAL 168.867 168.867 0,00%J POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 141.525 164.225 16,04%K RELACIONES INTERNACIONALES 878.650 1.017.300 15,78%L INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 7.998.277 1.816.640 ‐77,29%M INVESTIGACIÓN 17.868.595 17.708.346 ‐0,90%N BIBLIOTECA 3.000 0 ‐100,00%O DOCENCIA Y ESTUDIANTES 390.000 460.000 17,95%P CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE 30.000 0 ‐100,00%R CAMPUS DE GUADALAJARA 30.000 5.000 ‐83,33%S INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 1.260.000 1.356.000 7,62%Z GASTOS E INGRESOS GENERALES 111.472.013 113.940.606 2,21%

TOTAL 143.867.014 142.445.472 ‐0,99%

COMPARACIÓN CLASIFICACION ORGÁNICA DE INGRESOSPRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPIOS

- 19 -

CONSOLIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA UNIVERSIDAD Y LA FUNDACIÓN GENERAL

- 21 -

CONSOLIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA UNIVERSIDAD Y LA FUNDACIÓN GENERAL

En cumplimiento del Art. 211 de los Estatutos de la Universidad, se introduce este año la consolidación de los Presupuestos de la UAH y de la Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA), procedimiento previo a la consolidación de las cuentas anuales de ambas entidades.

La consolidación se ha realizado al nivel de vinculación jurídica que establece nuestra la Normativa de Gestión Económica y Presupuestaria. Es decir, a nivel de artículo (dos dígitos) con las excepciones establecidas.

Se presenta desglosado el presupuesto consolidado de gastos y de ingresos. Para la presentación del presupuesto consolidado se han agregado las partidas presupuestarias a nivel de artículo y se han eliminado las partidas recíprocas.

- 22 -

COD.

EXPLICAC

IÓN DEL GAS

TOUAH

FG

UA

AJUSTES

CONSO

LIDA

CIÓN

TOTA

L CO

NSO

LIDA

DO1

GASTOS DE

PER

SONA L

89.038

.295

1.38

4.29

10

90.422

.586

12FU

NCIONAR

IOS

54.027

.722

00

54.027

.722

13LABO

RALES

20.36

6.05

8

1.06

8.27

40

21.434

.332

15INCE

NTIVO

S AL

REN

DIMIENT O

3.454

.831

0

03.45

4.83

116

CUOTA

S, PRE

STAC

IONES Y GAS

TOS SO

CIALES A CAR

GO DEL EMPLEA

DOR

11.18

9.68

4

316.01

70

11.505

.701

2GA

STOS CO

RRIENTES EN

BIENES Y SER

VICIOS

23.941

.826

5.40

4.51

00

29.346

.336

20AR

RENDA

MIENTO

S 184

.800

35

.229

022

0.02

921

REPA

RACIÓN, M

ANT. Y CONSERV

ACIÓN

4.458

.977

14

.208

04.47

3.18

522

MAT

ERIAL, SUMINISTR

OS Y OTR

OS

17.50

5.99

4

5.35

5.07

30

22.861

.067

23INDE

MNIZ. POR RA

ZÓN DE SERV

ICI O

472

.055

0

047

2.05

524

GASTOS DE

DOCE

NCIA

1.320

.000

0

01.32

0.00

03

GASTOS FINAN

CIER

OS

02.11

00

2.11

031

INTERE

SES

02.11

00

2.11

04

TRAN

SFER

ENCIAS

CORR

IENTES

3.79

8.78

80

‐883

.163

2.91

5.62

544

A EM

PRESAS

PÚBLICAS

Y OTR

OS EN

TES PÚ

BLICOS

1.335

.663

0

‐883

.163

452.50

046

CORP

ORA

CIONES LOCA

LES

13.00

0

00

13.000

48A FA

MILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LU

CRO

2.385

.125

0

02.38

5.12

549

AL EXTER

IOR

65.00

0

00

65.000

6INVE

RSIONES REA

LES

25.443

.976

2.98

9.82

2‐673

.027

27.760

.771

62INV. NUEV

A AS

OCIAD

A AL

FUNCION. O

PERA

TIVO

DE LO

S SERV

ICIOS

5.622

.257

0

05.62

2.25

764

GASTOS EN

INVE

STIGAC

IÓN Y DESAR

ROLLO

19.82

1.71

9

2.98

9.82

2‐673

.027

22.138

.514

8AC

TIVO

S FINAN

CIER

OS

222.58

70

022

2.58

783

CONCE

SIÓN PRE

STAM

OS FU

ERA SECT

OR PÚ

BLICO

222

.587

0

022

2.58

7TO

TAL

142.44

5.47

29.78

0.73

3‐1.556

.190

150.67

0.01

5

CONSO

LIDA

CIÓN DEL PRE

SUPU

ESTO

201

6 DE

LA UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á Y DE

LA FU

NDA

CIÓN GEN

ERA L

- 23 -

COD.

EXPLICAC

IÓN DEL IN

GRESO

UAH

FG

UA

AJUSTES

CONSO

LIDA

CIÓN

TOTA

L CO

NSO

LIDA

DO

3TA

SAS, PRE

CIOS PÚ

BLICOS Y OTR

OS

31.255

.528

7.05

1.02

50

38.306

.553

30VE

NTA

DE BIEN

ES35

3.00

00

035

3.00

031

PRESTA

CIÓN DE SERV

ICIOS DO

CENCIA E INVE

STIGAC

IÓN

30.712

.528

6.54

4.15

60

37.256

.684

39OTR

OS INGR

ESOS

190.00

050

6.86

90

696.86

94

TRAN

SFER

ENCIAS

CORR

IENTES

94.644

.674

2.05

6.68

1‐883

.163

95.818

.192

40DE

LA AD

MINISTR

ACIÓN DEL ESTAD

O11

2.75

012

0.00

00

232.75

041

DE ORG

ANISMOS AU

TÓNOMOS

740.30

098

9.32

6‐883

.163

846.46

345

DE COMUNIDAD

ES AUTÓ

NOMAS

91.404

.124

261.00

00

91.665

.124

46DE

CORP

ORA

CIONES LOCA

LES

11.000

00

11.000

47DE

EMPR

ESAS

PRIVA

DAS

1.12

6.50

068

6.35

50

1.81

2.85

549

DEL EXTERIOR

1.25

0.00

00

01.25

0.00

05

INGR

ESOS PA

TRIM

ONIALES

724.91

90

072

4.91

952

INTERE

SES DE

DEPÓSITO

150.00

00

015

0.00

054

RENTA

S DE

BIENES IN

MUEB

LES

550.00

00

055

0.00

055

CONCE

SIONES ADM

INISTR

ATIVAS

24.919

00

24.919

7TR

ANSFER

ENCIAS

DE CA

PITA

L14

.837

.764

673.02

7‐673

.027

14.837

.764

70DE

LA AD

MINISTR

ACIÓN DEL ESTAD

O9.06

6.06

50

09.06

6.06

574

DE EMPR

ESAS

PÚBLICAS

Y OTR

OS EN

TES PÚ

BLICOS

735.67

267

3.02

7‐673

.027

735.67

275

DE COMUNIDAD

ES AUTÓ

NOMAS

2.18

6.34

40

02.18

6.34

477

DE EMPR

ESAS

PRIVA

DAS

621.36

60

062

1.36

678

TRAN

SFER

ENCIAS

DE CA

PITA

L DE

FAM

ILIAS E INST. SIN FINES DE LU

CRO

74.821

00

74.821

79DE

L EXTERIOR

2.15

3.49

60

02.15

3.49

68

ACTIVO

S FINAN

CIER

OS

982.58

70

098

2.58

783

REINTEGR

OS PR

ÉSTA

MOS CO

NCE

DIDO

S FU

ERA DE

L SECT

OR PÚ

BLICO

222.58

70

022

2.58

787

REMAN

ENTE DE TESO

RERÍA

760.00

00

076

0.00

0TO

TAL

142.44

5.47

29.78

0.73

3‐1.556

.190

150.67

0.01

5

CONSO

LIDA

CIÓN DEL PRE

SUPU

ESTO

201

6 DE

LA UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á Y DE

LA FU

NDA

CIÓN GEN

ERAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

- 25 -

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

- 27 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

A000

55.596

.677

,00

0,00

55.596

.677

,00

43.213

.181

,86

43.213

.181

,86

35.211

.474

,94

78%

78%

63%

Total Program

a A

55.596

.677

,00

0,00

55.596

.677

,00

43.213

.181

,86

43.213

.181

,86

35.211

.474

,94

78%

78%

63%

B000

29.708

.467

,00

‐13.60

0,00

29.694

.867

,00

23.091

.908

,20

23.091

.908

,20

18.429

.931

,72

78%

78%

62%

Total Program

a B

29.708

.467

,00

‐13.60

0,00

29.694

.867

,00

23.091

.908

,20

23.091

.908

,20

18.429

.931

,72

78%

78%

62%

C000

222.58

7,00

13.600

,00

236.18

7,00

94.034

,44

94.034

,44

77.104

,96

40%

40%

33%

C010

75.000

,00

0,00

75.000

,00

42.319

,75

42.319

,75

34.264

,64

56%

56%

46%

Total Program

a C

297.58

7,00

13.600

,00

311.18

7,00

136.35

4,19

136.35

4,19

111.36

9,60

44%

44%

36%

D500

209.24

0,00

‐12.50

0,00

196.74

0,00

164.65

8,88

156.48

7,09

132.87

1,65

84%

80%

68%

D010

551.00

0,00

0,00

551.00

0,00

403.13

2,70

330.92

6,14

312.67

4,19

73%

60%

57%

D020

12.885

.850

,00

0,00

12.885

.850

,00

10.992

.057

,26

8.74

0.65

7,72

7.10

3.28

6,78

85%

68%

55%

D040

1.09

2.85

5,00

9.02

6,50

1.10

1.88

1,50

965.12

2,38

948.76

3,95

910.39

5,51

88%

86%

83%

D060

041

8.61

9,66

418.61

9,66

402.75

7,04

402.75

7,04

343.87

5,90

96%

96%

82%

D160

12.000

,00

0,00

12.000

,00

2.04

8,27

2.04

8,27

1.63

3,40

17%

17%

14%

D180

20.700

,00

‐9.026

,50

11.673

,50

6.56

1,85

6.56

1,85

3.68

1,95

56%

56%

32%

D069

045

9.83

2,00

459.83

2,00

450.82

6,23

450.82

6,23

219.60

4,78

98%

98%

48%

D000

2.41

3.00

0,00

‐250

.000

,00

2.16

3.00

0,00

1.99

4.48

0,52

1.46

1.61

8,46

1.26

9.08

0,75

92%

68%

59%

D030

1.12

1.81

4,00

0,00

1.12

1.81

4,00

932.89

1,79

791.71

9,60

610.14

4,23

83%

71%

54%

D140

165.00

0,00

0,00

165.00

0,00

123.04

4,79

122.59

8,75

107.30

7,10

75%

74%

65%

D141

229.50

0,00

0,00

229.50

0,00

189.70

6,52

189.70

6,52

177.87

4,57

83%

83%

78%

Total Program

a D

18.700

.959

,00

615.95

1,66

19.316

.910

,66

16.627

.288

,23

13.604

.671

,62

11.192

.430

,81

86%

70%

58%

E100

1.38

2.00

0,00

‐798

.215

,30

583.78

4,70

56.908

,96

56.908

,96

40.271

,32

10%

10%

7%E999

90

101.70

0,00

101.70

0,00

00

00%

0%0%

EA10

00

30.593

,12

30.593

,12

27.763

,39

27.763

,39

25.157

,31

91%

91%

82%

EC10

00

18.552

,88

18.552

,88

14.908

,69

14.908

,69

10.314

,04

80%

80%

56%

EC20

00

39.618

,20

39.618

,20

24.385

,35

24.385

,35

20.352

,03

62%

62%

51%

ED10

00

33.859

,19

33.859

,19

18.695

,31

18.695

,31

15.391

,35

55%

55%

45%

ED55

00

21.000

,00

21.000

,00

19.449

,88

19.449

,88

18.727

,72

93%

93%

89%

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

ÁESTA

DO DE EJEC

UCIÓN DEL PRE

SUPU

ESTO

DE GAS

TOS A 19

DE NOVIEM

BRE DE

201

5

- 28 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

EE10

00

26.462

,75

26.462

,75

25.457

,53

25.457

,53

24.045

,98

96%

96%

91%

EE20

00

50.786

,87

50.786

,87

41.328

,57

41.328

,57

31.565

,50

81%

81%

62%

EF10

00

15.463

,89

15.463

,89

15.286

,66

15.286

,66

13.843

,88

99%

99%

90%

EF20

00

32.597

,16

32.597

,16

18.564

,89

18.564

,89

15.174

,40

57%

57%

47%

EF30

00

11.590

,10

11.590

,10

15.482

,74

15.345

,50

10.453

,01

134%

132%

90%

EF40

00

11.554

,30

11.554

,30

10.129

,51

10.129

,51

9.44

9,04

88%

88%

82%

EF62

00

8.00

0,00

8.00

0,00

2.77

6,26

2.77

6,26

2.74

4,00

35%

35%

34%

EG10

00

14.846

,28

14.846

,28

12.291

,67

12.291

,67

12.167

,44

83%

83%

82%

EH10

00

18.967

,11

18.967

,11

10.101

,33

10.101

,33

8.32

7,56

53%

53%

44%

EH20

00

14.281

,82

14.281

,82

9.39

2,65

9.39

2,65

7.68

9,94

66%

66%

54%

EH30

00

10.914

,77

10.914

,77

6.75

9,96

6.75

9,96

5.54

0,68

62%

62%

51%

EH40

00

25.428

,83

25.428

,83

12.871

,57

12.871

,57

9.53

5,29

51%

51%

37%

EM10

00

19.670

,04

19.670

,04

21.035

,83

21.033

,99

18.198

,59

107%

107%

93%

EM20

00

25.096

,60

25.096

,60

23.409

,58

23.409

,58

16.410

,91

93%

93%

65%

EM30

00

33.247

,14

33.247

,14

32.894

,05

32.894

,05

28.761

,95

99%

99%

87%

EM40

00

59.295

,10

59.295

,10

14.160

,26

14.160

,26

12.331

,38

24%

24%

21%

ET10

00

45.091

,01

45.091

,01

21.815

,38

21.815

,38

17.461

,95

48%

48%

39%

ET20

00

28.250

,60

28.250

,60

16.830

,66

16.830

,66

12.199

,69

60%

60%

43%

ET30

00

17.886

,00

17.886

,00

14.408

,93

14.408

,93

8.72

1,04

81%

81%

49%

ET40

00

25.604

,00

25.604

,00

20.207

,04

20.207

,04

18.531

,42

79%

79%

72%

EC00

00

18.648

,96

18.648

,96

10.962

,41

10.962

,41

5.33

5,50

59%

59%

29%

ED00

00

17.708

,20

17.708

,20

3.40

2,89

3.40

2,89

3.07

2,00

19%

19%

17%

EE00

00

32.015

,24

32.015

,24

21.805

,79

21.805

,79

17.086

,40

68%

68%

53%

EF00

00

10.983

,54

10.983

,54

3.48

2,70

3.48

2,70

3.32

3,35

32%

32%

30%

EG00

00

17.135

,70

17.135

,70

10.660

,97

10.660

,97

8.26

0,57

62%

62%

48%

EG61

00

4.50

0,00

4.50

0,00

926,49

926,49

919,87

21%

21%

20%

EH00

00

22.014

,96

22.014

,96

4.05

5,89

4.05

5,89

3.25

8,43

18%

18%

15%

EM00

00

26.726

,66

26.726

,66

10.007

,45

10.007

,45

9.00

6,81

37%

37%

34%

EU67

00

3.00

0,00

3.00

0,00

2.36

6,02

2.36

6,02

1.29

4,37

79%

79%

43%

EA00

00

12.818

,26

12.818

,26

9.98

3,64

9.98

3,64

9.12

1,57

78%

78%

71%

- 29 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

EA00

20

6.00

0,00

6.00

0,00

00

00%

0%0%

EC00

00,00

046

7,6

467,6

73,05

‐‐

‐ED

002

08.00

0,00

8.00

0,00

00

00%

0%0%

EE00

20

12.000

,00

12.000

,00

00

00%

0%0%

EH00

20

10.000

,00

10.000

,00

00

00%

0%0%

EM00

20

14.000

,00

14.000

,00

00

00%

0%0%

ET00

00

26.068

,00

26.068

,00

8.80

9,68

8.80

9,68

7.58

6,64

34%

34%

29%

ET00

20

12.000

,00

12.000

,00

00

00%

0%0%

Total Program

a E

1.38

2.00

0,00

195.76

1,98

1.57

7.76

1,98

594.24

8,18

594.10

9,10

481.70

5,98

38%

38%

31%

F000

26.284

,00

0,00

26.284

,00

4.62

4,48

4.62

4,48

2.87

5,14

18%

18%

11%

F030

74.400

,00

0,00

74.400

,00

37.865

,10

37.865

,10

30.053

,59

51%

51%

40%

Total Program

a F

100.68

4,00

0,00

100.68

4,00

42.489

,58

42.489

,58

32.928

,73

42%

42%

33%

G050

66.000

,00

37.725

,00

103.72

5,00

68.560

,00

68.560

,00

066

%66

%0%

G080

523.77

1,00

436,21

524.20

7,21

513.37

1,74

450.47

7,01

304.10

6,37

98%

86%

58%

G020

200.45

3,00

0,00

200.45

3,00

171.70

4,84

171.70

4,84

162.58

3,14

86%

86%

81%

G030

90.000

,00

0,00

90.000

,00

59.752

,67

59.752

,67

49.091

,62

66%

66%

55%

G031

017

.493

,40

17.493

,40

14.868

,96

14.868

,96

13.874

,73

85%

85%

79%

Total Program

a G

880.22

4,00

55.654

,61

935.87

8,61

828.25

8,21

765.36

3,48

529.65

5,86

89%

82%

57%

H000

168.86

7,00

‐36.00

0,00

132.86

7,00

53.093

,89

53.093

,89

44.259

,86

40%

40%

33%

Total Program

a H

168.86

7,00

‐36.00

0,00

132.86

7,00

53.093

,89

53.093

,89

44.259

,86

40%

40%

33%

J000

178.00

0,00

0,00

178.00

0,00

144.73

1,61

144.73

1,61

138.05

5,93

81%

81%

78%

J002

120.52

5,00

‐5.555

,00

114.97

0,00

51.392

,32

51.392

,32

39.578

,26

45%

45%

34%

J003

01.00

0,00

1.00

0,00

00

00%

0%0%

J004

050

0,00

500

500

500

500

100%

100%

100%

J005

065

0,00

650

495,45

495,45

076

%76

%0%

J006

050

0,00

500

449,59

449,59

449,59

90%

90%

90%

J007

02.08

0,00

2.08

0,00

1.02

2,92

1.02

2,92

1.02

2,92

49%

49%

49%

J008

050

0,00

500

00

00%

0%0%

J009

032

5,00

325

00

00%

0%0%

J016

014

.972

,83

14.972

,83

00

00%

0%0%

- 30 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

J017

06.68

5,47

6.68

5,47

00

00%

0%0%

J019

03.68

2,85

3.68

2,85

00

00%

0%0%

J023

024

.250

,93

24.250

,93

3,48

3,48

3,48

0%0%

0%J024

022

1,07

221,07

00

00%

0%0%

J025

02,85

2,85

00

00%

0%0%

J028

07.00

7,55

7.00

7,55

00

00%

0%0%

J029

039

2,00

392

00

00%

0%0%

J031

030

0,00

300

00

00%

0%0%

J033

03,00

30

00

0%0%

0%J034

068

.692

,09

68.692

,09

56.673

,45

56.673

,45

49.581

,09

83%

83%

72%

J038

030

,00

300

00

0%0%

0%J042

019

.705

,48

19.705

,48

00

00%

0%0%

J045

052

6,26

526,26

00

00%

0%0%

J046

03.43

0,00

3.43

0,00

00

00%

0%0%

J047

054

.306

,40

54.306

,40

00

00%

0%0%

J048

042

4,35

424,35

00

00%

0%0%

J051

071

.747

,70

71.747

,70

00

00%

0%0%

J052

012

.017

,20

12.017

,20

00

00%

0%0%

J053

09.15

3,29

9.15

3,29

8.40

2,38

8.40

2,38

7.69

4,58

92%

92%

84%

J054

042

.451

,99

42.451

,99

00

00%

0%0%

J056

010

.886

,08

10.886

,08

21.244

,22

21.244

,22

19.265

,58

195%

195%

177%

J061

02.25

3,79

2.25

3,79

1.42

9,85

1.42

9,85

850

63%

63%

38%

J062

00,00

00

00

‐‐

‐J064

02.50

0,00

2.50

0,00

00

00%

0%0%

J067

010

9.77

7,07

109.77

7,07

24.685

,07

24.685

,07

24.685

,07

22%

22%

22%

J068

010

0.89

0,63

100.89

0,63

11.594

,26

11.594

,26

4.35

0,00

11%

11%

4%J069

015

.498

,79

15.498

,79

13.700

,00

13.700

,00

13.700

,00

88%

88%

88%

J071

037

.541

,00

37.541

,00

31.754

,08

31.754

,08

31.481

,88

85%

85%

84%

J072

030

.232

,80

30.232

,80

29.878

,30

29.878

,30

25.628

,30

99%

99%

85%

J073

04.51

6,24

4.51

6,24

3.97

5,00

3.97

5,00

3.97

5,00

88%

88%

88%

- 31 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

J074

056

.911

,33

56.911

,33

57.812

,00

57.812

,00

010

2%10

2%0%

J076

084

9,19

849,19

849,19

849,19

849,19

100%

100%

100%

J100

049

.620

,04

49.620

,04

24.124

,19

24.124

,19

21.113

,65

49%

49%

43%

J150

01.03

1,12

1.03

1,12

69,19

69,19

34,38

7%7%

3%J170

01.89

4,65

1.89

4,65

00

00%

0%0%

J250

018

2,20

182,2

00

00%

0%0%

J280

018

.042

,22

18.042

,22

1.13

9,48

1.13

9,48

1.00

0,00

6%6%

6%J290

054

,91

54,91

00

00%

0%0%

J320

061

7.72

1,23

617.72

1,23

00

00%

0%0%

J330

084

.066

,74

84.066

,74

3.13

2,70

3.13

2,70

2.25

2,76

4%4%

3%J350

06.44

5,75

6.44

5,75

00

00%

0%0%

J360

022

.164

,75

22.164

,75

27.306

,89

27.306

,89

21.306

,89

123%

123%

96%

J380

06.01

0,60

6.01

0,60

00

00%

0%0%

J460

076

,89

76,89

00

00%

0%0%

J480

02.19

9,50

2.19

9,50

00

00%

0%0%

J490

038

3,44

383,44

00

00%

0%0%

J530

04.52

5,08

4.52

5,08

00

00%

0%0%

J540

050

.125

,10

50.125

,10

154,04

154,04

154,04

0%0%

0%J680

02,29

2,29

00

00%

0%0%

J690

02.67

7,54

2.67

7,54

2.07

4,00

2.07

4,00

2.07

4,00

77%

77%

77%

J730

068

.872

,50

68.872

,50

23.802

,11

23.802

,11

23.395

,24

35%

35%

34%

J750

02.58

7,46

2.58

7,46

00

00%

0%0%

J780

04.34

0,76

4.34

0,76

4.00

0,00

4.00

0,00

4.00

0,00

92%

92%

92%

J810

03.58

9,08

3.58

9,08

00

00%

0%0%

J820

012

.300

,37

12.300

,37

00

00%

0%0%

J830

01.36

8,11

1.36

8,11

1.29

1,75

1.29

1,75

1.29

1,75

94%

94%

94%

J840

017

4,00

174

00

00%

0%0%

J850

00,00

028

5,16

285,16

285,16

‐‐

‐J970

05,37

5,37

00

00%

0%0%

Total Program

a J

298.52

5,00

1.67

2.32

1,93

1.97

0.84

6,93

547.97

2,68

547.97

2,68

438.57

8,74

28%

28%

22%

- 32 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

K000

194.51

7,00

11.260

,27

205.77

7,27

141.43

9,83

141.43

9,83

122.39

9,92

69%

69%

59%

K002

026

9.78

4,44

269.78

4,44

196.08

7,48

196.08

7,48

195.25

9,02

73%

73%

72%

K005

019

8,55

198,55

16,14

16,14

08%

8%0%

K007

09.43

3,98

9.43

3,98

794,35

794,35

794,35

8%8%

8%K0

360

46.316

,55

46.316

,55

00

00%

0%0%

K066

08.98

6,15

8.98

6,15

00

00%

0%0%

K069

022

,64

22,64

00

00%

0%0%

K071

010

.495

,61

10.495

,61

00

00%

0%0%

K072

052

7,07

527,07

490,75

490,75

490,75

93%

93%

93%

K073

02.66

1,88

2.66

1,88

437,67

437,67

437,67

16%

16%

16%

K075

090

.536

,00

90.536

,00

63.628

,00

63.628

,00

63.628

,00

70%

70%

70%

K081

03.10

6,74

3.10

6,74

00

00%

0%0%

K082

023

.136

,75

23.136

,75

990,74

990,74

990,74

4%4%

4%K0

830

42.444

,55

42.444

,55

15.235

,55

15.235

,55

15.235

,55

36%

36%

36%

K084

06.36

0,78

6.36

0,78

2.21

4,23

2.21

4,23

2.21

4,23

35%

35%

35%

K085

030

5,60

305,6

00

00%

0%0%

K086

05.00

0,00

5.00

0,00

206,11

206,11

206,11

4%4%

4%K0

870

65.196

,70

65.196

,70

46.031

,65

46.031

,65

39.902

,01

71%

71%

61%

K088

062

.554

,13

62.554

,13

46.641

,86

46.641

,86

41.241

,84

75%

75%

66%

K089

031

.599

,21

31.599

,21

13.838

,76

13.838

,76

11.015

,20

44%

44%

35%

K092

071

.280

,00

71.280

,00

00

00%

0%0%

K150

976.21

5,00

‐241

.260

,27

734.95

4,73

87.964

,35

87.964

,35

86.087

,85

12%

12%

12%

K160

06.03

0,73

6.03

0,73

5.83

1,00

5.83

1,00

5.83

1,00

97%

97%

97%

K250

021

.595

,55

21.595

,55

00

00%

0%0%

K270

032

1,10

321,1

00

00%

0%0%

K320

01.31

7,35

1.31

7,35

00

00%

0%0%

K500

64.000

,00

0,00

64.000

,00

41.531

,80

40.491

,22

30.098

,68

65%

63%

47%

Total Program

a K

1.23

4.73

2,00

549.21

2,06

1.78

3.94

4,06

663.38

0,27

662.33

9,69

615.83

2,92

37%

37%

35%

L230

218.50

0,00

0,00

218.50

0,00

99.840

,71

71.699

,25

64.137

,58

46%

33%

29%

L010

1.69

2.50

0,00

157.49

5,86

1.84

9.99

5,86

1.20

7.33

1,62

825.06

5,78

496.56

3,24

65%

45%

27%

- 33 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

L020

1.20

0.00

0,00

‐57.49

5,86

1.14

2.50

4,14

389.24

5,55

389.24

5,55

388.31

2,18

34%

34%

34%

L300

2.23

6.13

8,00

750.00

0,00

2.98

6.13

8,00

2.14

0.24

0,42

1.46

2.82

2,97

1.46

1.23

4,35

72%

49%

49%

L310

235.38

4,00

20.000

,00

255.38

4,00

242.24

7,87

238.10

5,62

217.26

4,82

95%

93%

85%

L320

200.00

0,00

250.00

0,00

450.00

0,00

383.48

7,23

383.48

7,23

298.60

6,46

85%

85%

66%

L900

413.00

0,00

0,00

413.00

0,00

36.885

,74

36.885

,74

13.792

,56

9%9%

3%L003

00,00

00

00

‐‐

‐L200

177.25

0,00

0,00

177.25

0,00

143.13

3,23

140.88

4,63

107.73

4,63

81%

79%

61%

L210

360.65

0,00

0,00

360.65

0,00

271.90

8,56

258.58

3,45

229.45

9,33

75%

72%

64%

L211

49.332

,00

0,00

49.332

,00

49.331

,88

44.465

,32

41.356

,91

100%

90%

84%

L220

345.70

3,00

0,00

345.70

3,00

296.72

4,56

296.72

4,56

292.06

3,98

86%

86%

84%

L920

700.00

0,00

0,00

700.00

0,00

00

00%

0%0%

Total Program

a L

7.82

8.45

7,00

1.12

0.00

0,00

8.94

8.45

7,00

5.26

0.37

7,37

4.14

7.97

0,10

3.61

0.52

6,04

59%

46%

40%

M00

03.86

8.76

3,00

‐518

.309

,71

3.35

0.45

3,29

2.34

1.19

2,04

2.34

1.19

2,04

1.78

4.25

1,10

70%

70%

53%

M01

015

0.00

0,00

31.430

,33

181.43

0,33

172.15

4,07

162.60

5,52

146.72

8,07

95%

90%

81%

M02

014

.929

.652

,00

204.50

1,74

15.134

.153

,74

1.27

6.13

5,50

1.27

6.13

5,50

1.02

3.43

6,62

8%8%

7%M03

00

1.20

0,00

1.20

0,00

00

00%

0%0%

M04

00

2.14

7,88

2.14

7,88

00

00%

0%0%

M45

037

.000

,00

0,00

37.000

,00

23.764

,73

23.764

,73

19.099

,07

64%

64%

52%

M46

035

.000

,00

0,00

35.000

,00

18.444

,74

15.225

,53

9.46

5,73

53%

44%

27%

M48

08.50

0,00

0,00

8.50

0,00

48,02

48,02

351%

1%0%

M49

010

.000

,00

0,00

10.000

,00

1.24

5,70

1.24

5,70

775,39

12%

12%

8%M50

01.72

9,00

4.24

4,00

5.97

3,00

3.25

2,68

3.25

2,68

299,75

54%

54%

5%M51

020

.000

,00

0,00

20.000

,00

6.25

9,52

6.25

9,52

4.06

2,61

31%

31%

20%

M52

040

.000

,00

0,00

40.000

,00

5.63

9,01

5.63

9,01

3.89

6,65

14%

14%

10%

M54

014

.000

,00

0,00

14.000

,00

12.656

,16

10.390

,01

9.80

0,34

90%

74%

70%

M56

00

6.29

3,65

6.29

3,65

00

00%

0%0%

M57

085

.748

,00

0,00

85.748

,00

81.332

,06

78.032

,06

74.216

,90

95%

91%

87%

M58

010

7.90

9,00

0,00

107.90

9,00

102.31

9,67

83.707

,78

70.395

,52

95%

78%

65%

M66

080

.353

,00

40.000

,00

120.35

3,00

82.947

,40

82.947

,40

82.651

,60

69%

69%

69%

M80

026

4.36

1,00

62.202

,95

326.56

3,95

291.88

5,05

291.88

5,05

289.26

6,52

89%

89%

89%

- 34 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

M97

00

445.10

1,74

445.10

1,74

00

00%

0%0%

Total Program

a M

19.653

.015

,00

278.81

2,58

19.931

.827

,58

4.41

9.27

6,35

4.38

2.33

0,55

3.51

8.38

0,87

22%

22%

18%

N00

00,00

026

8,96

268,96

268,96

‐‐

‐N00

01.50

0.26

7,00

28.000

,00

1.52

8.26

7,00

952.69

6,76

952.69

6,76

849.95

6,40

62%

62%

56%

NA0

00

0,00

02.10

0,44

2.10

0,44

2.10

0,44

‐‐

‐NA0

10

0,00

02.89

7,14

2.89

7,14

2.77

9,83

‐‐

‐NA0

30

0,00

03.44

2,89

3.44

2,89

2.63

8,51

‐‐

‐NC0

00

0,00

015

9,48

159,48

98,63

‐‐

‐NC0

10

0,00

04.25

3,58

4.25

3,58

2.13

8,15

‐‐

‐NC0

20

0,00

02.61

7,05

2.61

7,05

1.15

5,95

‐‐

‐NC0

30

0,00

03.21

4,38

3.21

4,38

2.96

0,16

‐‐

‐ND0

00

0,00

034

.335

,20

34.335

,20

27.824

,19

‐‐

‐ND0

20

0,00

04.90

4,99

4.90

4,99

3.27

3,90

‐‐

‐ND0

40

0,00

03.09

1,32

3.09

1,32

2.29

7,47

‐‐

‐NE00

00,00

027

.154

,03

27.150

,05

27.063

,86

‐‐

‐NE01

00,00

03.89

6,12

3.89

6,12

795,59

‐‐

‐NE03

00,00

02.52

7,13

2.52

7,13

1.43

6,74

‐‐

‐NE05

00,00

02.75

6,87

2.75

6,87

1.65

5,18

‐‐

‐NE06

00,00

03.54

0,71

3.54

0,71

1.67

9,48

‐‐

‐NF00

00,00

052

.064

,32

52.064

,32

51.810

,56

‐‐

‐NF01

00,00

06.57

0,45

6.57

0,45

4.47

2,18

‐‐

‐NG0

00

0,00

05.43

9,43

5.43

9,43

4.74

0,07

‐‐

‐NG0

30

0,00

02.33

7,25

2.33

7,25

2.33

7,25

‐‐

‐NG0

50

0,00

03.21

1,87

3.21

1,87

1.05

3,04

‐‐

‐NG0

70

0,00

02.99

2,58

2.99

2,58

576,2

‐‐

‐NG0

80

0,00

02.10

2,48

2.10

2,48

1.34

6,52

‐‐

‐NI00

00,00

03.15

0,70

3.15

0,70

3.15

0,70

‐‐

‐NI01

00,00

01.10

3,90

1.10

3,90

1.02

8,34

‐‐

‐NI02

00,00

036

2,93

362,93

32,57

‐‐

‐NI03

00,00

01.46

7,35

1.46

7,35

897,51

‐‐

‐

- 35 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

NL00

00,00

022

.262

,07

22.261

,71

22.149

,08

‐‐

‐NL01

00,00

02.17

8,97

2.17

8,97

483,98

‐‐

‐NL02

00,00

02.08

8,80

2.08

8,80

555,34

‐‐

‐NM00

00,00

069

.644

,03

65.123

,38

63.855

,33

‐‐

‐NM01

00,00

04.90

8,02

4.90

8,02

3.57

5,87

‐‐

‐NM02

00,00

04.09

5,17

4.09

5,17

3.82

6,88

‐‐

‐NM03

00,00

03.16

8,74

3.16

8,74

1.93

3,02

‐‐

‐NM04

00,00

02.74

1,76

2.74

1,76

2.09

9,33

‐‐

‐NM05

00,00

07.51

5,53

7.51

5,53

6.52

1,18

‐‐

‐NN00

00,00

02.59

6,46

2.59

6,46

2.59

6,46

‐‐

‐NP0

00

0,00

07.14

2,69

7.14

2,69

7.10

8,16

‐‐

‐NP0

20

0,00

02.99

6,64

2.99

6,64

1.09

9,03

‐‐

‐NP0

40

0,00

02.83

9,46

2.83

9,46

1.68

0,75

‐‐

‐NP0

50

0,00

01.15

5,80

1.15

5,80

661,2

‐‐

‐NP0

60

0,00

02.35

7,18

2.35

7,18

1.13

9,19

‐‐

‐NP0

70

0,00

03.12

5,89

3.12

5,89

1.89

5,54

‐‐

‐NP0

80

0,00

01.93

8,67

1.93

8,67

1.51

4,85

‐‐

‐NP0

90

0,00

01.65

3,46

1.65

3,46

291

‐‐

‐NP1

00

0,00

01.67

0,67

1.67

0,67

863,75

‐‐

‐NS00

00,00

01.21

0,31

1.21

0,31

1.21

0,31

‐‐

‐NT00

00,00

02.50

3,85

2.50

3,85

2.41

1,96

‐‐

‐NT01

00,00

02.01

0,28

2.01

0,28

1.59

9,21

‐‐

‐NT03

00,00

02.90

3,43

2.90

3,43

1.99

7,97

‐‐

‐NT04

00,00

03.91

6,88

3.91

6,88

2.98

7,97

‐‐

‐NT06

00,00

02.68

6,55

2.68

6,55

2.53

8,31

‐‐

‐NT07

00,00

02.15

5,11

2.15

5,11

1.43

0,28

‐‐

‐NX0

10

0,00

02.14

2,42

2.14

2,42

963,92

‐‐

‐NZ01

00,00

05.57

6,81

5.57

6,81

4.72

4,35

‐‐

‐To

tal Program

a N

1.50

0.26

7,00

28.000

,00

1.52

8.26

7,00

1.30

5.84

5,96

1.30

1.32

0,97

1.14

5.28

2,60

85%

85%

75%

O03

00

0,00

025

8,9

258,9

258,9

‐‐

‐

- 36 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

O03

022

5.32

3,00

55.000

,00

280.32

3,00

274.24

2,07

274.24

2,07

244.44

3,30

98%

98%

87%

O11

011

9.50

0,00

118.80

0,00

238.30

0,00

143.30

7,23

129.62

9,85

126.43

8,25

60%

54%

53%

O98

011

5.00

0,00

‐9.946

,35

105.05

3,65

37.087

,36

37.087

,36

33.544

,64

35%

35%

32%

O99

027

.000

,00

‐27.00

0,00

00

00

‐‐

‐O99

A0

1.08

3,65

1.08

3,65

628,89

628,89

628,89

58%

58%

58%

O99

B0

3.92

4,85

3.92

4,85

4.85

3,64

4.85

3,64

4.36

2,02

124%

124%

111%

O99

C0

1.55

1,05

1.55

1,05

216,4

216,4

211,75

14%

14%

14%

O99

D0

1.52

4,67

1.52

4,67

1.32

5,62

1.32

5,62

1.23

1,43

87%

87%

81%

O99

E0

3.54

8,06

3.54

8,06

1.44

0,79

1.44

0,79

1.44

0,79

41%

41%

41%

O99

F0

1.57

1,10

1.57

1,10

0,96

0,96

0,96

0%0%

0%O99

G0

1.98

4,68

1.98

4,68

416,17

416,17

130,46

21%

21%

7%O99

H0

971,82

971,82

63,41

63,41

0,2

7%7%

0%O99

I0

4.76

4,14

4.76

4,14

3.18

9,29

3.18

9,29

2.72

7,37

67%

67%

57%

O99

L0

2.64

6,58

2.64

6,58

2.03

9,09

2.03

9,09

2.03

9,09

77%

77%

77%

O99

M0

1.85

4,00

1.85

4,00

569,19

569,19

561,23

31%

31%

30%

O99

N0

1.37

9,07

1.37

9,07

810,59

810,59

641,44

59%

59%

47%

O99

O0

847,34

847,34

0,24

0,24

0,24

0%0%

0%O99

P0

1.32

0,58

1.32

0,58

459,91

459,91

353,37

35%

35%

27%

O99

Q0

1.05

7,28

1.05

7,28

00

00%

0%0%

O99

R0

870,53

870,53

67,31

67,31

67,31

8%8%

8%O99

S0

3.47

7,20

3.47

7,20

2.28

8,17

2.28

8,17

2.05

5,51

66%

66%

59%

O99

T0

3.80

9,33

3.80

9,33

983,97

983,97

982,82

26%

26%

26%

O99

U0

952,83

952,83

2,36

2,36

2,36

0%0%

0%To

tal Program

a O

486.82

3,00

175.99

2,41

662.81

5,41

474.25

1,56

460.57

4,18

422.12

2,33

72%

69%

64%

P000

280.59

7,00

0,00

280.59

7,00

896,72

896,72

862,02

0%0%

0%P0

2035

0.40

0,00

‐65.45

2,00

284.94

8,00

159.45

6,63

141.56

5,23

120.44

0,38

56%

50%

42%

P030

17.896

,00

37.309

,28

55.205

,28

43.708

,01

43.708

,01

40.552

,95

79%

79%

73%

Total Program

a P

648.89

3,00

‐28.14

2,72

620.75

0,28

204.06

1,36

186.16

9,96

161.85

5,35

33%

30%

26%

Q00

031

.300

,00

‐18.50

0,00

12.800

,00

7.79

9,82

7.79

9,82

2.28

3,44

61%

61%

18%

Q01

035

0.04

0,00

27.536

,20

377.57

6,20

267.56

9,69

263.09

5,76

244.55

5,72

71%

70%

65%

- 37 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

Total Program

a Q

381.34

0,00

9.03

6,20

390.37

6,20

275.36

9,51

270.89

5,58

246.83

9,16

71%

69%

63%

R000

159.90

0,00

0,00

159.90

0,00

86.965

,77

86.965

,77

63.042

,09

54%

54%

39%

R020

00,00

00

00

‐‐

‐To

tal Program

a R

159.90

0,00

0,00

159.90

0,00

86.965

,77

86.965

,77

63.042

,09

54%

54%

39%

S010

010

.600

,00

10.600

,00

00

00%

0%0%

S020

1.16

2.50

0,00

27.986

,37

1.19

0.48

6,37

1.10

1.20

9,32

1.10

1.20

9,32

1.04

2.87

0,28

93%

93%

88%

S030

02.15

6,00

2.15

6,00

463,68

463,68

192,59

22%

22%

9%S040

036

.483

,98

36.483

,98

00

00%

0%0%

S050

21.500

,00

0,00

21.500

,00

18.345

,58

18.345

,58

11.857

,09

85%

85%

55%

S070

067

.550

,75

67.550

,75

39.473

,83

39.473

,83

33.276

,29

58%

58%

49%

S080

80.359

,00

0,00

80.359

,00

34.855

,87

34.855

,87

6.03

0,12

43%

43%

8%S090

29.750

,00

0,00

29.750

,00

28.350

,00

28.350

,00

4.81

0,92

95%

95%

16%

S091

18.000

,00

1.50

0,00

19.500

,00

19.498

,23

19.498

,23

17.657

,65

100%

100%

91%

S100

04.50

0,00

4.50

0,00

6.65

7,37

6.65

7,37

4.46

2,30

148%

148%

99%

S110

065

.000

,00

65.000

,00

40.393

,56

40.393

,56

40.393

,56

62%

62%

62%

Total Program

a S

1.31

2.10

9,00

215.77

7,10

1.52

7.88

6,10

1.28

9.24

7,44

1.28

9.24

7,44

1.16

1.55

0,80

84%

84%

76%

Z000

3.52

7.48

8,00

650.19

1,51

4.17

7.67

9,51

779.43

4,03

779.43

4,03

286.55

6,44

19%

19%

7%To

tal Program

a Z

3.52

7.48

8,00

650.19

1,51

4.17

7.67

9,51

779.43

4,03

779.43

4,03

286.55

6,44

19%

19%

7%MA1

000

6.09

1,32

6.09

1,32

1.21

4,59

1.21

4,59

702,05

20%

20%

12%

MC1

000

55.534

,76

55.534

,76

27.514

,17

27.514

,17

25.821

,17

50%

50%

46%

MC2

000

55.412

,40

55.412

,40

34.549

,36

34.549

,36

30.145

,30

62%

62%

54%

MD1

000

32.859

,78

32.859

,78

14.942

,69

14.942

,69

13.023

,46

45%

45%

40%

ME100

016

.149

,00

16.149

,00

12.611

,19

12.611

,19

8.76

1,76

78%

78%

54%

ME200

013

.399

,25

13.399

,25

2.48

2,50

2.48

2,50

1.72

9,74

19%

19%

13%

MF100

032

.951

,16

32.951

,16

19.452

,21

19.452

,21

17.192

,96

59%

59%

52%

MF200

029

.551

,71

29.551

,71

4.31

2,99

4.31

2,99

1.80

9,96

15%

15%

6%MF300

051

.490

,06

51.490

,06

20.747

,82

20.746

,91

17.997

,60

40%

40%

35%

MF400

059

.583

,09

59.583

,09

35.482

,41

35.482

,41

27.344

,52

60%

60%

46%

MG1

000

4.92

0,17

4.92

0,17

3.85

3,26

3.85

3,26

3.73

8,26

78%

78%

76%

MH1

000

23.212

,24

23.212

,24

10.286

,34

10.286

,34

9.34

4,78

44%

44%

40%

- 38 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

MH2

000

12.948

,82

12.948

,82

5.75

2,21

5.75

2,21

3.37

9,01

44%

44%

26%

MH3

000

26.870

,13

26.870

,13

6.28

5,05

6.28

5,05

3.59

3,49

23%

23%

13%

MH4

000

22.452

,46

22.452

,46

6.59

8,05

6.59

8,05

5.84

8,05

29%

29%

26%

MM10

00

18.567

,42

18.567

,42

3.38

2,57

3.38

2,57

2.68

0,93

18%

18%

14%

MM20

00

3.84

5,00

3.84

5,00

997,72

997,72

116,16

26%

26%

3%MM30

00

40.813

,54

40.813

,54

12.407

,19

12.407

,19

9.24

2,21

30%

30%

23%

MM40

00

28.912

,83

28.912

,83

1.67

7,53

1.67

7,53

1.59

4,91

6%6%

6%MT100

017

.824

,14

17.824

,14

573,85

573,85

573,85

3%3%

3%MT200

09.26

8,18

9.26

8,18

00

00%

0%0%

MT300

029

.021

,78

29.021

,78

2.47

6,11

2.47

6,11

2.02

6,66

9%9%

7%MT400

06.69

3,15

6.69

3,15

235,7

235,7

04%

4%0%

MT443

016

1,77

161,77

00

00%

0%0%

Total D

ptos. Investig

ación

0,00

598.53

4,16

598.53

4,16

227.83

5,51

227.83

4,60

186.66

6,83

38%

38%

31%

MX0

010

6.06

2,16

6.06

2,16

1.50

6,58

1.50

6,58

1.30

5,44

25%

25%

22%

MX0

020

8.61

0,16

8.61

0,16

5.03

2,24

5.03

2,24

5.03

2,24

58%

58%

58%

MX0

030

26,74

26,74

00

00%

0%0%

MX0

040

5.93

9,79

5.93

9,79

00

00%

0%0%

MX0

050

1.14

4,97

1.14

4,97

00

00%

0%0%

MX0

060

2.82

9,59

2.82

9,59

2.22

9,26

2.22

9,26

1.93

6,04

79%

79%

68%

MX0

070

0,00

03.58

2,29

3.58

2,29

1.90

1,10

‐‐

‐MX0

080

1.24

0,70

1.24

0,70

00

00%

0%0%

MX0

090

146,58

146,58

00

00%

0%0%

MX0

100

16.153

,01

16.153

,01

12.192

,02

12.192

,02

11.261

,77

75%

75%

70%

MX0

110

2.08

5,86

2.08

5,86

1.08

7,54

1.08

7,54

052

%52

%0%

MX0

130

2.11

3,93

2.11

3,93

398,85

398,85

019

%19

%0%

MX0

140

1.75

3,68

1.75

3,68

00

00%

0%0%

MX0

150

2.16

1,24

2.16

1,24

00

00%

0%0%

MX0

160

259,68

259,68

00

00%

0%0%

MX0

170

7.25

7,41

7.25

7,41

1.73

2,35

1.73

2,35

383,09

24%

24%

5%MX0

190

645,57

645,57

00

00%

0%0%

- 39 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

MX0

200

4.79

0,49

4.79

0,49

00

00%

0%0%

MX0

210

733,73

733,73

619,68

619,68

227,39

84%

84%

31%

MX0

220

645,22

645,22

860,33

860,33

860,33

133%

133%

133%

MX0

230

1.30

8,68

1.30

8,68

2.16

4,43

2.16

3,32

1.17

6,30

165%

165%

90%

MX0

280

131,25

131,25

00

00%

0%0%

MX0

290

7.44

6,37

7.44

6,37

1.93

7,36

1.93

7,36

1.56

8,83

26%

26%

21%

MX0

300

0,00

062

5,97

625,97

625,97

‐‐

‐MX0

310

20.624

,98

20.624

,98

14.526

,74

14.526

,74

1.62

2,24

70%

70%

8%MX0

320

285,60

285,6

00

00%

0%0%

MX0

340

9.77

0,50

9.77

0,50

1.72

1,42

1.72

1,42

529,41

18%

18%

5%MX0

350

18.131

,92

18.131

,92

3.43

8,87

3.43

8,87

3.43

8,87

19%

19%

19%

MX0

360

8.34

5,49

8.34

5,49

5.36

7,77

5.36

7,77

5.08

0,28

64%

64%

61%

MX0

370

51.451

,37

51.451

,37

26.096

,86

26.096

,86

19.790

,03

51%

51%

38%

MX0

380

68.187

,35

68.187

,35

28.071

,88

28.071

,88

20.003

,05

41%

41%

29%

MX0

400

11.699

,77

11.699

,77

4.58

4,91

4.58

4,91

4.58

4,91

39%

39%

39%

MX0

410

492,21

492,21

00

00%

0%0%

MX0

420

1.61

6,78

1.61

6,78

00

00%

0%0%

MX0

430

14.000

,00

14.000

,00

9.08

3,45

9.08

3,45

7.57

3,67

65%

65%

54%

MX0

440

30.375

,89

30.375

,89

3.83

9,41

3.83

9,41

2.53

6,70

13%

13%

8%MX0

450

174,79

174,79

00

00%

0%0%

MX0

460

2.85

4,58

2.85

4,58

387,72

387,72

387,72

14%

14%

14%

MX0

470

4.55

9,51

4.55

9,51

5.27

0,69

5.27

0,69

5.27

0,69

116%

116%

116%

MX0

480

27.565

,53

27.565

,53

5.85

2,62

5.85

2,62

5.85

2,62

21%

21%

21%

MX0

490

8.91

3,85

8.91

3,85

826,72

826,72

826,72

9%9%

9%MX0

500

2.70

5,71

2.70

5,71

2.38

4,42

2.38

4,42

2.30

4,77

88%

88%

85%

MX0

510

2.06

6,60

2.06

6,60

271,69

271,69

271,69

13%

13%

13%

MX0

520

21.186

,62

21.186

,62

287,06

287,06

230,76

1%1%

1%MX0

530

99,35

99,35

230,7

230,7

230,7

232%

232%

232%

MX0

540

995,14

995,14

241,81

241,81

024

%24

%0%

MX0

550

470,15

470,15

170,4

170,4

4036

%36

%9%

- 40 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

MX0

560

14.681

,40

14.681

,40

1.26

9,02

1.26

9,02

1.26

9,02

9%9%

9%MX0

570

7.14

3,60

7.14

3,60

70,67

70,67

70,67

1%1%

1%MX0

580

0,00

02.70

0,00

2.70

0,00

2.70

0,00

‐‐

‐MX0

590

1.19

2,61

1.19

2,61

00

00%

0%0%

MX0

600

377,58

377,58

00

00%

0%0%

MX0

610

1.61

3,89

1.61

3,89

00

00%

0%0%

MX0

620

394,43

394,43

355,36

355,36

355,36

90%

90%

90%

MX0

630

6.46

1,82

6.46

1,82

640,82

640,82

640,82

10%

10%

10%

MX0

640

147,59

147,59

599,98

599,98

599,98

407%

407%

407%

MX0

650

0,00

050

,79

50,79

0‐

‐‐

MX0

660

2.92

3,62

2.92

3,62

2.93

8,63

2.93

8,63

2.56

8,05

101%

101%

88%

MX0

670

8.81

6,26

8.81

6,26

4.16

8,81

4.16

8,81

4.00

3,25

47%

47%

45%

MX0

680

1.96

4,98

1.96

4,98

947,42

947,42

947,42

48%

48%

48%

MX0

690

4.79

6,98

4.79

6,98

254,09

254,09

254,09

5%5%

5%MX0

700

299,77

299,77

269,68

269,68

269,68

90%

90%

90%

MX0

710

3.60

1,96

3.60

1,96

3.09

1,59

3.09

1,59

2.60

8,47

86%

86%

72%

MX0

720

3.81

0,52

3.81

0,52

2.14

8,06

2.14

8,06

2.14

8,06

56%

56%

56%

MX0

730

546,65

546,65

1.90

8,45

1.90

8,45

1.79

5,08

349%

349%

328%

MX0

740

2.30

1,65

2.30

1,65

1.98

9,89

1.98

9,89

1.98

9,89

86%

86%

86%

MX0

750

39,73

39,73

00

00%

0%0%

MX0

760

435,64

435,64

534,35

534,35

012

3%12

3%0%

MX0

770

2.64

0,94

2.64

0,94

438,45

438,45

438,45

17%

17%

17%

MX0

780

272,49

272,49

00

00%

0%0%

MX0

790

1.22

2,54

1.22

2,54

00

00%

0%0%

MX0

800

566,01

566,01

143,57

143,57

143,57

25%

25%

25%

MX0

810

2.17

8,18

2.17

8,18

00

00%

0%0%

MX0

820

11.710

,16

11.710

,16

6.24

0,94

4.53

1,94

1.83

4,93

53%

39%

16%

MX0

830

17,26

17,26

00

00%

0%0%

MX0

840

93,34

93,34

00

00%

0%0%

MX0

850

49,53

49,53

00

00%

0%0%

- 41 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

MX0

860

1.02

6,40

1.02

6,40

692,17

692,17

141,42

67%

67%

14%

MX0

870

2.03

7,13

2.03

7,13

00

00%

0%0%

MX0

880

989,67

989,67

801,9

801,9

801,9

81%

81%

81%

MX0

890

568,30

568,3

00

00%

0%0%

MX0

900

760,49

760,49

00

00%

0%0%

MX0

910

12.081

,75

12.081

,75

6.43

2,79

6.43

2,79

4.72

7,44

53%

53%

39%

MX0

920

13.303

,35

13.303

,35

7.48

0,76

7.48

0,76

5.67

0,43

56%

56%

43%

MX0

930

408,09

408,09

3030

07%

7%0%

MX0

940

7,57

7,57

00

00%

0%0%

MX0

950

1.12

5,99

1.12

5,99

738,96

738,96

536,26

66%

66%

48%

MX0

960

463,76

463,76

52,4

52,4

011

%11

%0%

MX0

970

155,58

155,58

138,12

138,12

138,12

89%

89%

89%

MX0

980

140,04

140,04

124,78

124,78

124,78

89%

89%

89%

MX0

990

309,73

309,73

00

00%

0%0%

MX1

000

1.07

6,02

1.07

6,02

00

00%

0%0%

MX1

010

3.81

4,07

3.81

4,07

1.13

7,04

1.13

7,04

928,36

30%

30%

24%

MX1

020

513,17

513,17

00

00%

0%0%

MX1

030

110.00

0,00

110.00

0,00

22.799

,02

22.799

,02

17.582

,96

21%

21%

16%

MX1

040

36.390

,41

36.390

,41

14.026

,54

14.026

,54

12.658

,75

39%

39%

35%

MX1

050

102,66

102,66

00

00%

0%0%

MX1

060

678,25

678,25

00

00%

0%0%

MX1

070

1.87

0,15

1.87

0,15

674,57

674,57

592,96

36%

36%

32%

MX1

080

1.56

4,15

1.56

4,15

00

00%

0%0%

MX1

090

1.56

6,24

1.56

6,24

648,69

648,69

648,69

41%

41%

41%

MX1

100

54,40

54,4

00

00%

0%0%

MX1

110

1.20

0,00

1.20

0,00

219,63

219,63

219,63

18%

18%

18%

MX1

120

1.44

0,00

1.44

0,00

00

00%

0%0%

MX1

130

526,50

526,5

254,1

254,1

048

%48

%0%

MX1

140

3.08

3,20

3.08

3,20

4.82

8,94

4.82

8,94

3.32

0,48

157%

157%

108%

MX1

150

2.02

8,26

2.02

8,26

1.96

8,04

1.96

8,04

497,33

97%

97%

25%

- 42 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

MX1

160

336,31

336,31

777,1

777,1

023

1%23

1%0%

MX1

170

1.59

8,56

1.59

8,56

00

00%

0%0%

MX1

180

1.84

7,73

1.84

7,73

00

00%

0%0%

MX1

200

598,35

598,35

58,4

58,4

58,4

10%

10%

10%

MX1

210

436,80

436,8

200

200

200

46%

46%

46%

MX1

220

527,92

527,92

229,21

229,21

043

%43

%0%

MX1

230

485,18

485,18

00

00%

0%0%

MX1

240

1.08

5,88

1.08

5,88

443,34

443,34

109,69

41%

41%

10%

MX1

270

2.22

3,87

2.22

3,87

00

00%

0%0%

MX1

290

412,31

412,31

00

00%

0%0%

Total G

rupo

s Investig

ación

0,00

669.19

9,87

669.19

9,87

242.14

1,11

240.43

1,00

180.44

7,72

36%

36%

27%

SD00

30

25.773

,95

25.773

,95

23.762

,06

23.762

,06

20.376

,38

92%

92%

79%

SP00

10

84.314

,64

84.314

,64

35.723

,51

35.723

,51

35.669

,26

42%

42%

42%

SP00

20

75.899

,95

75.899

,95

21.599

,96

21.599

,96

18.368

,05

28%

28%

24%

SP00

40

5.00

0,00

5.00

0,00

00

00%

0%0%

SP00

50

5.16

1,60

5.16

1,60

2.56

1,60

2.56

1,60

2.56

1,60

50%

50%

50%

SP00

70

139.61

5,80

139.61

5,80

31.050

,59

31.050

,59

26.180

,59

22%

22%

19%

SP00

80

288.19

0,31

288.19

0,31

288.19

0,31

288.19

0,31

288.19

0,31

100%

100%

100%

SP00

90

174.01

3,35

174.01

3,35

23.241

,02

23.241

,02

15.158

,46

13%

13%

9%SP01

00

5.92

5,00

5.92

5,00

00

00%

0%0%

SP01

10

18.590

,00

18.590

,00

00

00%

0%0%

SP01

20

19.000

,00

19.000

,00

00

00%

0%0%

SP01

30

17.800

,00

17.800

,00

68,5

68,5

00%

0%0%

SP01

60

44.865

,82

44.865

,82

14.723

,81

14.723

,81

11.068

,28

33%

33%

25%

SP02

60

54.550

,73

54.550

,73

18.087

,91

18.087

,91

15.285

,92

33%

33%

28%

SP03

60

245.04

4,86

245.04

4,86

125.09

6,16

123.75

5,34

123.60

0,34

51%

51%

50%

SP06

60

151.57

6,96

151.57

6,96

52.935

,49

52.935

,49

44.535

,12

35%

35%

29%

SP09

60

18.009

,64

18.009

,64

4.38

2,96

4.38

2,96

4.17

0,76

24%

24%

23%

SP10

60

31.073

,48

31.073

,48

15.476

,83

15.476

,83

14.369

,72

50%

50%

46%

SP13

20

82.116

,98

82.116

,98

24.337

,75

24.337

,75

19.192

,15

30%

30%

23%

- 43 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

SP14

60

53.826

,43

53.826

,43

20.442

,58

20.442

,58

17.937

,82

38%

38%

33%

SP15

60

148.77

1,22

148.77

1,22

91.561

,71

91.561

,71

72.861

,71

62%

62%

49%

SP16

60

53.116

,32

53.116

,32

22.473

,44

22.473

,44

21.450

,12

42%

42%

40%

SP17

60

68.902

,54

68.902

,54

34.948

,63

34.948

,63

33.329

,67

51%

51%

48%

SP18

60

17.200

,00

17.200

,00

17.200

,00

17.200

,00

14.866

,58

100%

100%

86%

SP19

60

8.76

8,26

8.76

8,26

1.97

3,41

1.97

3,41

1.82

3,44

23%

23%

21%

SP21

60

302.74

1,84

302.74

1,84

128.82

2,65

128.82

2,65

85.039

,50

43%

43%

28%

SP23

90

1.06

4,40

1.06

4,40

464,4

464,4

464,4

44%

44%

44%

SP24

90

66.547

,44

66.547

,44

40.530

,48

40.530

,48

33.470

,72

61%

61%

50%

SP26

90

127.45

3,00

127.45

3,00

43.394

,13

43.394

,13

37.330

,34

34%

34%

29%

SP27

90

59.003

,58

59.003

,58

11.600

,66

11.600

,66

5.65

7,61

20%

20%

10%

SP28

90

74.298

,66

74.298

,66

39.153

,23

39.153

,23

35.286

,19

53%

53%

47%

SP29

90

87.969

,64

87.969

,64

37.972

,40

37.972

,40

28.106

,04

43%

43%

32%

SP31

00

2.00

0,00

2.00

0,00

595,83

595,83

447,42

30%

30%

22%

SP36

00

71.343

,97

71.343

,97

35.829

,43

35.829

,43

35.777

,05

50%

50%

50%

SP38

00

6.00

0,00

6.00

0,00

00

00%

0%0%

SP41

00

1.60

0,00

1.60

0,00

886,88

886,88

636,88

55%

55%

40%

SP43

00

93.685

,00

93.685

,00

72.092

,26

72.092

,26

077

%77

%0%

SP44

00

2.30

0,00

2.30

0,00

2.05

6,05

2.05

6,05

2.05

6,05

89%

89%

89%

SP45

00

600,00

600

585,9

585,9

098

%98

%0%

SP47

00

13.188

,05

13.188

,05

3.88

5,18

3.88

5,18

3.18

5,18

29%

29%

24%

SP48

00

149.85

7,22

149.85

7,22

127.78

2,05

127.78

2,05

127.52

2,19

85%

85%

85%

Total Posgrad

o0,00

2.89

6.76

0,64

2.89

6.76

0,64

1.41

5.48

9,76

1.41

4.14

8,94

1.19

5.97

5,85

49%

49%

41%

XA02

70

25.224

,52

25.224

,52

26.459

,48

26.459

,48

21.636

,12

105%

105%

86%

XA02

80

27.005

,00

27.005

,00

2.13

4,89

2.13

4,89

716

8%8%

3%XA

029

023

.659

,48

23.659

,48

25.213

,34

22.663

,10

3.67

9,40

107%

96%

16%

XA03

00

0,00

02.92

7,21

2.92

7,21

546,26

‐‐

‐XA

031

03.00

0,00

3.00

0,00

2.81

2,44

2.81

2,44

122,49

94%

94%

4%XA

032

04.40

0,00

4.40

0,00

2.48

5,11

2.48

5,11

1.76

5,11

56%

56%

40%

XA03

30

4.00

0,00

4.00

0,00

1.46

4,27

1.46

4,27

1.37

7,27

37%

37%

34%

- 44 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

XC01

40

9.63

1,49

9.63

1,49

00

00%

0%0%

XC02

50

957,81

957,81

00

00%

0%0%

XC04

00

10.691

,99

10.691

,99

7.40

0,04

7.40

0,04

4.36

2,51

69%

69%

41%

XC08

00

192,77

192,77

00

00%

0%0%

XC08

20

33.612

,57

33.612

,57

00

00%

0%0%

XC10

00

273,24

273,24

00

00%

0%0%

XC13

50

1.80

6,07

1.80

6,07

1.80

6,07

1.80

6,07

1.80

6,07

100%

100%

100%

XC13

80

853,01

853,01

00

00%

0%0%

XC16

50

24.739

,75

24.739

,75

25.582

,71

25.582

,71

14.953

,00

103%

103%

60%

XC19

00

1.54

6,63

1.54

6,63

00

00%

0%0%

XC25

20

0,00

00

00

‐‐

‐XC

259

01.32

6,72

1.32

6,72

00

00%

0%0%

XC26

30

167,04

167,04

00

00%

0%0%

XC27

00

129,71

129,71

00

00%

0%0%

XC27

40

4.63

5,53

4.63

5,53

00

00%

0%0%

XC27

60

82.014

,28

82.014

,28

38.268

,79

38.268

,79

25.131

,08

47%

47%

31%

XC28

20

2.80

8,80

2.80

8,80

00

00%

0%0%

XC28

70

3.67

5,35

3.67

5,35

00

00%

0%0%

XC28

80

3.66

0,62

3.66

0,62

00

00%

0%0%

XC29

10

1.26

1,42

1.26

1,42

649,92

649,92

649,92

52%

52%

52%

XC29

40

0,00

00

00

‐‐

‐XC

303

018

.137

,60

18.137

,60

1.25

9,08

1.25

9,08

1.25

9,08

7%7%

7%XC

304

00,00

020

,13

20,13

20,13

‐‐

‐XC

305

025

.111

,11

25.111

,11

8.47

7,21

8.47

7,21

6.37

9,30

34%

34%

25%

XC30

60

247,28

247,28

00

00%

0%0%

XC30

70

279,40

279,4

00

00%

0%0%

XC30

90

0,00

082

,26

82,26

65,64

‐‐

‐XC

311

022

1,58

221,58

00

00%

0%0%

XC31

20

0,00

01.18

0,12

1.18

0,12

1.18

0,12

‐‐

‐XC

313

01.34

7,22

1.34

7,22

1.34

7,29

1.34

7,29

1.34

7,29

100%

100%

100%

- 45 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

XC31

80

6,19

6,19

00

00%

0%0%

XC32

00

1.16

0,19

1.16

0,19

871,78

871,78

871,78

75%

75%

75%

XC32

10

924,07

924,07

00

00%

0%0%

XC32

60

11.533

,00

11.533

,00

00

00%

0%0%

XC33

10

0,00

014

.177

,20

14.177

,20

14.176

,47

‐‐

‐XC

335

013

5,55

135,55

00

00%

0%0%

XC34

30

6.17

3,52

6.17

3,52

00

00%

0%0%

XC34

60

13,57

13,57

00

00%

0%0%

XC34

90

8.74

3,84

8.74

3,84

00

00%

0%0%

XC35

00

129.12

9,77

129.12

9,77

52.614

,90

52.614

,90

46.197

,20

41%

41%

36%

XC35

20

69.304

,22

69.304

,22

37.487

,71

37.487

,71

26.353

,57

54%

54%

38%

XC35

30

143,04

143,04

00

00%

0%0%

XC35

50

112,10

112,1

00

00%

0%0%

XC35

60

0,76

0,76

00

00%

0%0%

XC35

70

487,93

487,93

00

00%

0%0%

XC35

80

1.26

5,99

1.26

5,99

00

00%

0%0%

XC35

90

664,21

664,21

00

00%

0%0%

XC36

70

30.051

,00

30.051

,00

29.770

,89

29.770

,89

29.770

,89

99%

99%

99%

XC36

80

0,20

0,2

5.89

9,01

5.89

9,01

5.89

9,01

2949

505%

2949

505%

2949

505%

XC36

90

70.544

,06

70.544

,06

50.445

,72

50.445

,72

41.659

,24

72%

72%

59%

XC37

00

38.520

,00

38.520

,00

33.169

,70

33.169

,70

11.708

,24

86%

86%

30%

XC37

40

74.753

,45

74.753

,45

41.103

,76

41.103

,76

32.687

,27

55%

55%

44%

XC37

50

35.230

,13

35.230

,13

00

00%

0%0%

XC38

20

1.75

9,86

1.75

9,86

1.79

1,26

1.79

1,26

1.79

1,26

102%

102%

102%

XC38

40

1.87

1,20

1.87

1,20

00

00%

0%0%

XC38

60

6.67

8,51

6.67

8,51

6.67

8,51

6.67

8,51

6.67

8,51

100%

100%

100%

XC38

70

7.54

7,81

7.54

7,81

3.47

1,06

3.47

1,06

3.39

2,51

46%

46%

45%

XC38

80

780,92

780,92

00

00%

0%0%

XC38

90

2.31

7,46

2.31

7,46

82,72

82,72

82,72

4%4%

4%XC

391

019

.384

,07

19.384

,07

13.837

,30

13.837

,30

10.597

,23

71%

71%

55%

- 46 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

XC39

30

0,00

057

,21

57,21

57,21

‐‐

‐XC

396

031

1.22

5,72

311.22

5,72

467.75

0,51

281.90

3,51

201.69

5,76

150%

91%

65%

XC39

70

20.923

,92

20.923

,92

26.744

,92

26.744

,92

21.498

,44

128%

128%

103%

XC40

00

57.761

,25

57.761

,25

26.403

,24

26.403

,24

20.258

,89

46%

46%

35%

XC40

10

96.070

,00

96.070

,00

21.102

,57

21.102

,57

17.057

,61

22%

22%

18%

XC40

30

120.00

0,00

120.00

0,00

32.961

,62

32.961

,62

21.389

,03

27%

27%

18%

XC40

70

3.00

0,00

3.00

0,00

00

00%

0%0%

XC40

80

7.76

0,50

7.76

0,50

8.69

4,70

8.69

4,70

7.53

7,55

112%

112%

97%

XC40

90

7.77

0,76

7.77

0,76

34.022

,99

34.022

,99

30.378

,61

438%

438%

391%

XC41

00

20.939

,76

20.939

,76

16.788

,97

16.788

,97

13.931

,03

80%

80%

67%

XC41

10

2.46

8,55

2.46

8,55

8.31

8,39

8.31

8,39

5.88

2,84

337%

337%

238%

XC41

30

8.07

0,25

8.07

0,25

6.93

5,36

6.93

5,36

6.49

9,81

86%

86%

81%

XC41

40

8.40

0,00

8.40

0,00

4.60

7,13

4.60

7,13

4.34

3,17

55%

55%

52%

XC41

50

51.731

,04

51.731

,04

20.122

,10

20.122

,10

14.173

,16

39%

39%

27%

XC41

60

20.000

,00

20.000

,00

4.33

5,54

4.33

5,54

3.95

8,94

22%

22%

20%

XC41

70

4.20

0,00

4.20

0,00

3.20

5,31

3.20

5,31

2.18

2,36

76%

76%

52%

XC41

80

5.00

0,00

5.00

0,00

2.88

7,35

2.88

7,35

219,52

58%

58%

4%XC

426

00,00

08.88

3,26

8.88

3,26

5.65

2,00

‐‐

‐XC

427

00,00

02.28

9,61

2.28

9,61

0‐

‐‐

XC42

80

0,00

011

.809

,32

11.809

,32

9.41

0,33

‐‐

‐XC

004

036

,37

36,37

00

00%

0%0%

XC00

50

456,53

456,53

00

00%

0%0%

XC00

90

1,01

1,01

00

00%

0%0%

XC01

00

611,90

611,9

00

00%

0%0%

XC01

20

1.12

6,87

1.12

6,87

00

00%

0%0%

XC01

30

820,69

820,69

286

286

286

35%

35%

35%

XC01

50

9.70

8,78

9.70

8,78

00

00%

0%0%

XC01

80

113,38

113,38

00

00%

0%0%

XC02

00

359,39

359,39

00

00%

0%0%

XC02

40

520,09

520,09

00

00%

0%0%

- 47 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

XC03

10

4.87

2,40

4.87

2,40

4.87

2,40

4.87

2,40

4.87

2,40

100%

100%

100%

XC03

30

11.398

,21

11.398

,21

69,12

69,12

01%

1%0%

XC03

60

4.29

7,85

4.29

7,85

00

00%

0%0%

XC03

80

2.97

7,99

2.97

7,99

00

00%

0%0%

XC06

90

4.06

0,48

4.06

0,48

00

00%

0%0%

XC08

90

90,22

90,22

00

00%

0%0%

XC09

00

34,26

34,26

00

00%

0%0%

XC09

20

12.670

,35

12.670

,35

966,46

966,46

966,46

8%8%

8%XC

095

01.14

4,05

1.14

4,05

00

00%

0%0%

XC09

80

109,39

109,39

00

00%

0%0%

XC09

90

1.98

7,87

1.98

7,87

00

00%

0%0%

XC10

20

167,31

167,31

167,31

167,31

010

0%10

0%0%

XC10

70

5.18

6,72

5.18

6,72

00

00%

0%0%

XC11

80

12.350

,85

12.350

,85

789,91

789,91

441,62

6%6%

4%XC

119

02.47

1,99

2.47

1,99

1.33

7,00

1.33

7,00

1.33

7,00

54%

54%

54%

XC12

00

2.33

6,46

2.33

6,46

00

00%

0%0%

XC12

30

0,00

00

00

‐‐

‐XC

127

00,00

033

3,07

333,07

333,07

‐‐

‐XC

136

049

9,08

499,08

00

00%

0%0%

XC14

00

4.55

8,51

4.55

8,51

00

00%

0%0%

XC15

30

227,35

227,35

00

00%

0%0%

XC16

00

13.987

,76

13.987

,76

00

00%

0%0%

XC19

20

474,63

474,63

00

00%

0%0%

XC20

60

823,72

823,72

00

00%

0%0%

XC21

30

144,62

144,62

00

00%

0%0%

XC21

40

2.94

9,34

2.94

9,34

364,2

364,2

364,2

12%

12%

12%

XC21

70

0,00

052

,37

52,37

52,37

‐‐

‐XC

244

033

.851

,60

33.851

,60

30.413

,80

30.413

,80

30.413

,80

90%

90%

90%

XC24

50

8,29

8,29

00

00%

0%0%

XC25

20

39.588

,23

39.588

,23

13.979

,37

13.979

,37

13.979

,37

35%

35%

35%

- 48 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

XC25

40

238,82

238,82

00

00%

0%0%

XC25

60

2.37

2,28

2.37

2,28

00

00%

0%0%

XC25

80

344,77

344,77

344,77

344,77

344,77

100%

100%

100%

XC27

20

725,42

725,42

00

00%

0%0%

XC28

40

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800,76

00

00%

0%0%

XC30

00

20.167

,62

20.167

,62

1.14

1,62

1.14

1,62

06%

6%0%

XC30

20

18.858

,50

18.858

,50

1.42

4,77

1.42

4,77

1.42

4,77

8%8%

8%XC

322

08.88

1,26

8.88

1,26

00

00%

0%0%

XC32

90

37.155

,38

37.155

,38

29.951

,23

29.951

,23

26.534

,90

81%

81%

71%

XC33

60

1.29

0,07

1.29

0,07

00

00%

0%0%

XC34

00

67,03

67,03

58,16

58,16

58,16

87%

87%

87%

XC36

10

1.05

0,00

1.05

0,00

00

00%

0%0%

XC36

20

383,43

383,43

5.36

1,74

5.36

1,74

5.36

1,74

1398

%13

98%

1398

%XC

363

052

,50

52,5

00

00%

0%0%

XC36

40

4.27

5,57

4.27

5,57

00

00%

0%0%

XC37

10

1.26

4,05

1.26

4,05

90,35

90,35

90,35

7%7%

7%XC

372

010

.841

,67

10.841

,67

00

00%

0%0%

XC37

60

8.49

3,93

8.49

3,93

586,18

586,18

586,18

7%7%

7%XC

377

03.12

1,40

3.12

1,40

250

250

250

8%8%

8%XC

379

042

5,00

425

00

00%

0%0%

XC38

00

0,00

00

00

‐‐

‐XC

381

03.95

0,40

3.95

0,40

00

00%

0%0%

XC38

50

0,00

00

00

‐‐

‐XC

390

075

.866

,09

75.866

,09

24.191

,41

24.191

,41

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,35

32%

32%

27%

XC39

20

1.61

6,45

1.61

6,45

00

00%

0%0%

XC39

50

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586,5

469,2

469,2

469,2

80%

80%

80%

XC39

80

10.475

,19

10.475

,19

9.11

7,26

9.11

7,26

8.36

4,46

87%

87%

80%

XC39

90

786,25

786,25

00

00%

0%0%

XC40

40

816,00

816

00

00%

0%0%

XC40

50

6.66

8,23

6.66

8,23

6.66

8,23

6.66

8,23

6.66

8,23

100%

100%

100%

- 49 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

XC40

60

3.42

5,44

3.42

5,44

3.42

5,44

3.42

5,44

3.42

5,44

100%

100%

100%

XC41

20

432,38

432,38

00

00%

0%0%

XC41

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5.95

0,00

5.95

0,00

6.40

0,92

6.40

0,92

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108%

108%

80%

XC42

00

3.00

0,50

3.00

0,50

3.00

0,00

3.00

0,00

010

0%10

0%0%

XC42

10

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,00

23.000

,00

11.500

,00

11.500

,00

11.500

,00

50%

50%

50%

XC42

20

6.32

3,21

6.32

3,21

3.06

3,17

3.06

3,17

048

%48

%0%

XC42

30

4.80

3,35

4.80

3,35

258,72

258,72

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XC42

40

2.00

0,00

2.00

0,00

2.55

1,65

2.55

1,65

012

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8%0%

XC42

90

0,00

01.14

7,50

1.14

7,50

0‐

‐‐

XD01

30

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,05

13.557

,05

13.513

,21

13.513

,21

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,64

100%

100%

86%

XD01

50

820,37

820,37

00

00%

0%0%

XD01

60

6.92

8,13

6.92

8,13

7.18

7,91

7.18

7,91

6.91

3,91

104%

104%

100%

XD01

70

7.67

8,12

7.67

8,12

00

00%

0%0%

XD01

80

3.10

4,30

3.10

4,30

1.38

3,66

1.38

3,66

1.02

4,72

45%

45%

33%

XD01

90

2.93

8,83

2.93

8,83

10.653

,50

10.653

,50

6.66

9,61

363%

363%

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XD02

20

40,50

40,5

00

00%

0%0%

XD02

50

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0,89

9.07

0,89

9.35

3,03

9.35

3,03

8.72

8,03

103%

103%

96%

XD02

60

46,28

46,28

00

00%

0%0%

XD02

70

476,14

476,14

462,59

462,59

462,59

97%

97%

97%

XD02

90

2.40

9,68

2.40

9,68

00

00%

0%0%

XD03

00

7.31

4,95

7.31

4,95

00

00%

0%0%

XD07

60

0,00

048

,99

48,99

48,99

‐‐

‐XD

077

03.48

9,37

3.48

9,37

3.46

9,24

3.46

9,24

3.46

9,24

99%

99%

99%

XD08

10

15.712

,00

15.712

,00

6.22

4,46

6.22

4,46

5.01

3,24

40%

40%

32%

XD08

30

8.26

8,00

8.26

8,00

6.56

7,54

6.56

7,54

5.12

4,14

79%

79%

62%

XD08

40

68.789

,00

68.789

,00

21.793

,55

21.793

,55

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,25

32%

32%

18%

XD08

80

3.00

0,00

3.00

0,00

00

00%

0%0%

XD08

90

3.00

0,00

3.00

0,00

2.96

3,04

2.96

3,04

2.96

3,04

99%

99%

99%

XD09

20

0,00

044

0,79

440,79

440,79

‐‐

‐XD

095

00,00

027

5,21

275,21

0‐

‐‐

- 50 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

XD02

30

0,05

0,05

00

00%

0%0%

XD05

10

31.761

,43

31.761

,43

31.761

,43

31.761

,43

31.761

,43

100%

100%

100%

XD07

90

15.021

,28

15.021

,28

12.839

,14

12.839

,14

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,36

85%

85%

69%

XD08

20

1.27

5,00

1.27

5,00

1.27

5,00

1.27

5,00

1.27

5,00

100%

100%

100%

XD08

50

17.000

,00

17.000

,00

17.000

,00

17.000

,00

17.000

,00

100%

100%

100%

XD08

70

14.637

,00

14.637

,00

6.53

7,01

6.53

7,01

6.53

7,01

45%

45%

45%

XD09

00

80.750

,01

80.750

,01

80.750

,01

80.750

,01

53.833

,34

100%

100%

67%

XD09

10

12.580

,00

12.580

,00

7.27

1,70

7.27

1,70

7.02

8,79

58%

58%

56%

XD09

30

0,00

06.73

3,44

6.73

3,44

2.36

3,74

‐‐

‐XD

094

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0,00

1.70

0,00

00

00%

0%0%

XE02

10

252,87

252,87

00

00%

0%0%

XE02

40

14.891

,97

14.891

,97

00

00%

0%0%

XE04

60

1.00

9,60

1.00

9,60

00

00%

0%0%

XE04

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959,44

959,44

959,44

959,44

100%

100%

100%

XE05

30

23.988

,89

23.988

,89

679,3

679,3

646,78

3%3%

3%XE06

00

1.50

0,00

1.50

0,00

00

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XE06

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,60

18.025

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7.54

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,90

11.348

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11.349

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XE12

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3.00

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311,97

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XE15

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438,37

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%64

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190.09

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693,23

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,05

20.601

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2.73

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6.66

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6.34

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0,00

2.00

0,00

00

00%

0%0%

- 51 -

Centro de Co

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icial

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es

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(2) =

(3) ‐ (1

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l

(3)

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2.09

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528,05

528,05

528,05

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9.16

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89%

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350

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1.45

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48%

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595

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0,00

5.95

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5.95

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0,00

5.95

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100%

100%

100%

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925,61

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,00

11.475

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13.132

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3.97

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2.15

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2.97

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98%

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8.76

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4.06

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3.82

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94%

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8,27

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100%

100%

100%

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7,44

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7,44

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7,44

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0,00

4.08

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XE21

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6.29

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XE21

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5,00

1.27

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232,99

232,99

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%18

%0%

- 52 -

Centro de Co

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es

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(3) ‐ (1

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115.41

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53.100

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3.93

9,34

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3.17

9,46

3.17

9,46

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81%

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9.77

1,06

9.77

1,06

9.77

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9.77

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100%

100%

100%

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25.127

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25.127

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25.127

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100%

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,95

77.120

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55.578

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72%

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22.633

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12.162

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54%

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17.790

,83

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17.180

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97%

97%

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40.378

,34

40.378

,34

40.378

,34

40.378

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100%

100%

100%

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3.12

4,50

3.12

4,50

3.12

4,50

3.12

4,50

100%

100%

100%

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576,1

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XF04

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5.04

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18.563

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78.718

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61.627

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34.127

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55%

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,30

41.150

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23.877

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,57

17.688

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128%

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25.372

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18.420

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73%

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42.853

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9.27

3,01

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22%

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25.703

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11.999

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47%

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49.198

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39.782

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81%

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1.23

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18.956

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27.433

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1,63

1.89

1,63

1.89

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6.31

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00%

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38,33

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527,45

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XF08

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253,99

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213,99

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84%

84%

XF08

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1,93

5.86

1,93

5.86

1,93

5.86

1,93

5.86

1,93

100%

100%

100%

XF09

00

34,72

34,72

34,72

34,72

34,72

100%

100%

100%

- 53 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

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Gastos

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cono

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s

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Pagos N

etos

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% 5 / 3

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54,15

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126,17

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00%

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5.26

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00%

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XF10

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611,01

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605,8

605,8

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99%

99%

XF13

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484,01

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456,29

456,29

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94%

94%

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0,00

00

00

‐‐

‐XF17

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9.34

6,85

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8.24

6,52

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9,93

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88%

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XF18

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,68

19.919

,68

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7,23

9.10

7,23

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46%

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XF20

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,00

39.435

,00

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963,49

963,49

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90

39.000

,00

39.000

,00

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9,92

8.01

9,92

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21%

21%

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61.063

,00

61.063

,00

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,82

25.243

,82

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41%

40%

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,23

39.851

,23

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,20

63.776

,20

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160%

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,90

61.268

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,88

24.296

,88

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40%

40%

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XF21

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,80

15.040

,80

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8,91

5.52

8,91

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37%

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,96

50.962

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,24

47.810

,24

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47.732

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100%

100%

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,76

47.267

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86%

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XF22

20

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,00

22.300

,00

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,42

21.014

,42

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,74

94%

94%

79%

XF22

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,58

14.370

,58

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,20

14.302

,20

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100%

100%

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XF22

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0,00

3.40

0,00

3.40

0,00

3.40

0,00

3.40

0,00

100%

100%

100%

XF22

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0,00

4.60

0,00

4.60

0,00

4.60

0,00

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100%

100%

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XF22

90

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0,00

3.60

0,00

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1,78

3.59

1,78

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100%

100%

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XF23

00

3.40

0,00

3.40

0,00

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6,30

2.98

6,30

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88%

88%

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XF23

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5.50

0,00

5.50

0,00

00

00%

0%0%

XF23

20

8.60

0,00

8.60

0,00

8.60

0,00

8.60

0,00

6.27

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100%

100%

73%

XF23

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0,00

4.40

0,00

4.40

0,00

4.40

0,00

4.40

0,00

100%

100%

100%

XF23

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0,00

7.40

0,00

6.46

4,78

6.46

4,78

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87%

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XF23

50

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0,00

6.60

0,00

6.60

0,00

6.60

0,00

6.60

0,00

100%

100%

100%

XF23

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0,00

3.70

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3,88

3.22

3,88

087

%87

%0%

XF23

80

5.00

0,00

5.00

0,00

4.55

9,25

4.55

9,25

2.78

3,51

91%

91%

56%

- 54 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

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isos

Gastos

(4)

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cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

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0,00

8.00

0,00

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2,92

6.03

2,92

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75%

53%

XF24

00

6.00

0,00

6.00

0,00

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809,57

809,57

13%

13%

13%

XF24

10

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0,00

5.00

0,00

3.71

3,57

3.71

3,57

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74%

74%

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XF24

20

4.40

0,00

4.40

0,00

4.04

8,00

4.04

8,00

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92%

92%

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XF24

30

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0,00

3.60

0,00

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3.46

8,11

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96%

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XF24

40

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,50

42.191

,50

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2,27

3.09

2,27

3.09

2,27

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7.20

0,00

7.20

0,00

6.00

4,39

6.00

4,39

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83%

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XF24

90

20.000

,00

20.000

,00

19.841

,62

19.841

,62

19.841

,62

99%

99%

99%

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0,00

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0,64

2.42

0,64

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‐‐

XF25

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1.64

0,02

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‐‐

XF25

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5.47

8,61

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‐‐

‐XF25

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2.35

4,24

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‐‐

‐XF25

80

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2,82

4.00

2,82

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‐‐

XF26

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0,00

00

00

‐‐

‐XF00

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106,32

00

00%

0%0%

XF00

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,49

63.730

,49

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,37

35.148

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55%

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XF01

10

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528,51

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139,21

139,21

26%

26%

26%

XF03

30

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3.17

3,43

00

00%

0%0%

XF03

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5,63

2.07

5,63

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00%

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XF03

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2.49

7,16

00

00%

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6.16

7,73

00

00%

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XF05

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853,87

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836,41

836,41

98%

98%

98%

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794,75

00

00%

0%0%

XF07

90

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6,46

1.58

6,46

00

00%

0%0%

XF08

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,02

88.573

,02

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14%

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,92

15.315

,92

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,70

12.457

,70

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81%

81%

81%

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2,50

1.80

2,50

00

00%

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XF12

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,21

15.086

,21

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00%

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XF13

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2.89

6,46

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222,7

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XF14

20

1.01

5,04

1.01

5,04

00

00%

0%0%

- 55 -

Centro de Co

ste

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ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

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isos

Gastos

(4)

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s

(5)

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etos

(6)

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% 5 / 3

% 6 / 3

XF14

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3,98

9.97

3,98

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7,08

5.96

7,08

5.96

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60%

60%

60%

XF14

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8.20

9,09

8.20

9,09

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594,59

594,59

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6,90

4.77

6,90

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91,7

91,7

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,41

25.212

,41

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6,51

1.12

6,51

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,50

10.937

,50

00

00%

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1.59

0,62

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00%

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8,39

2.22

8,39

2.22

8,39

2.22

8,39

2.22

8,39

100%

100%

100%

XF19

00

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,00

14.940

,00

00

00%

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XF20

20

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0,95

8.06

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00

00%

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XF20

30

0,00

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130,54

130,54

‐‐

‐XF20

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,00

19.000

,00

360

360

360

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,00

13.362

,00

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1,86

8.51

1,86

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64%

64%

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XF20

60

759,28

759,28

759,28

759,28

759,28

100%

100%

100%

XF20

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1,19

1.73

1,19

00

00%

0%0%

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2.92

0,14

2.92

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840,06

840,06

29%

29%

29%

XF21

10

4.77

3,60

4.77

3,60

577,1

577,1

577,1

12%

12%

12%

XF21

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,00

26.250

,00

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,75

14.343

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7.02

7,83

7.02

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49%

49%

XF22

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0,00

5.52

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,68

12.306

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223%

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XF22

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,00

14.637

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602

602

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4.68

9,05

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00%

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XF24

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308,13

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,00

27.600

,00

27.600

,00

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,00

27.600

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100%

100%

100%

XF25

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0,00

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96%

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81,5

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16%

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132,8

132,8

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100%

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441,39

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215,32

215,32

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49%

49%

XG02

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9,66

1.07

9,66

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878,95

878,95

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81%

81%

XI02

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20.666

,18

20.666

,18

00

00%

0%0%

- 56 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

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Gastos

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s

(5)

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etos

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% 5 / 3

% 6 / 3

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830,29

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3,48

1.49

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24%

24%

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XI06

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,16

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00

00%

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,10

21.771

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6,44

7.40

6,44

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34%

34%

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XI06

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1,33

358.68

1,33

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,29

30.564

,29

30.564

,29

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8,45

1.59

8,45

00

00%

0%0%

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,00

21.990

,00

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,66

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,66

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46%

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XI08

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,25

11.540

,25

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,32

11.397

,32

11.397

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99%

99%

99%

XI08

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,74

99.530

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,68

32.765

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33%

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XI09

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0,00

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0,68

8.42

0,68

8.42

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‐‐

‐XI02

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4,82

6.39

4,82

00

00%

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XI02

40

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497,16

00

00%

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XI02

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13,11

00

00%

0%0%

XI02

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50,57

00

00%

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XI04

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5.50

7,59

5.50

7,59

00

00%

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XI04

40

14.723

,41

14.723

,41

4.55

8,07

4.55

8,07

4.55

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31%

31%

31%

XI05

50

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30,89

00

00%

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XI05

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1.53

0,71

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00%

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8.62

2,73

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7,02

3.90

7,02

3.90

7,02

45%

45%

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,50

10.412

,50

00

00%

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770,96

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00%

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XI07

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6.72

5,68

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0,00

1.50

0,00

022

%22

%0%

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,17

35.575

,17

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00%

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XI07

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8.34

8,48

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8.81

2,44

8.81

2,44

106%

106%

106%

XI07

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0,00

1.53

0,00

00

00%

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XI07

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,20

11.217

,20

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9.58

5,82

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85%

85%

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XI08

10

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844,86

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341,26

341,26

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40%

40%

XI08

30

33.110

,65

33.110

,65

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,72

32.254

,72

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,72

97%

97%

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XI08

50

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0,29

6.58

0,29

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405,38

405,38

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,88

12.892

,88

18.802

,50

18.802

,50

18.018

,73

146%

146%

140%

- 57 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

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s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

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,14

12.745

,14

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8,55

2.08

8,55

2.08

8,55

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16%

16%

XI08

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19.932

,50

19.932

,50

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4,04

4.14

4,04

4.14

4,04

21%

21%

21%

XI08

90

17.548

,25

17.548

,25

00

00%

0%0%

XI09

00

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,00

16.320

,00

00

00%

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XI09

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,94

28.385

,94

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,15

39.336

,15

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139%

139%

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XI09

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9,25

139.99

9,25

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,52

23.582

,52

17.899

,80

17%

17%

13%

XI09

40

9.47

3,08

9.47

3,08

7.17

5,32

7.17

5,32

5.69

7,32

76%

76%

60%

XI09

50

59.816

,00

59.816

,00

136.56

4,00

136.56

4,00

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228%

228%

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XI09

60

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0,00

1.53

0,00

00

00%

0%0%

XI09

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6,76

5.31

6,76

00

00%

0%0%

XI09

90

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,20

22.093

,20

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3,30

2.06

3,30

09%

9%0%

XI10

00

3.77

6,00

3.77

6,00

00

00%

0%0%

XI10

10

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,00

25.500

,00

00

00%

0%0%

XI10

50

0,00

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9,39

2.53

9,39

0‐

‐‐

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40

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731,88

00

00%

0%0%

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,54

40.984

,54

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3,22

1.05

3,22

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30

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,48

78.221

,48

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,63

42.634

,63

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,35

55%

55%

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XL09

20

0,00

00

00

‐‐

‐XL09

30

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4,57

9.60

4,57

00

00%

0%0%

XL09

90

5.06

2,95

5.06

2,95

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319,43

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0%XL11

20

2.15

5,71

2.15

5,71

00

00%

0%0%

XL11

40

4.00

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4.00

4,41

00

00%

0%0%

XL11

70

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118

00

00%

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562,99

00

00%

0%0%

XL13

30

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2,67

1.05

2,67

00

00%

0%0%

XL13

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,00

13.754

,00

00

00%

0%0%

XL18

00

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,53

11.201

,53

00

00%

0%0%

XL21

00

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47,03

00

00%

0%0%

XL21

10

4.00

0,00

4.00

0,00

00

00%

0%0%

XL21

30

190,33

190,33

00

00%

0%0%

- 58 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

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s

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% 6 / 3

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,00

17.820

,00

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XL21

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0,00

00

00

‐‐

‐XL22

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7.95

4,28

7.95

4,28

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1,47

1.91

1,47

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24%

24%

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5,75

8.51

5,75

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0,15

7.37

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87%

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XL22

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600

600

600

600

100%

100%

100%

XL22

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0,75

2.05

0,75

2.05

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2.05

0,74

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100%

100%

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XL22

40

0,00

00

00

‐‐

‐XL22

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9,82

3.56

9,82

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1.23

6,58

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%35

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XL22

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0,76

9.03

0,76

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907,33

907,33

10%

10%

10%

XL22

70

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,84

11.122

,84

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1,96

7.25

1,96

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65%

65%

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XL22

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4.01

9,20

4.01

9,20

85,73

85,73

85,73

2%2%

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00

5.33

6,62

5.33

6,62

5.33

6,62

5.33

6,62

5.33

6,62

100%

100%

100%

XL23

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,01

14.316

,01

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,86

13.448

,86

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94%

94%

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XL23

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6,12

5.34

6,12

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6,04

5.43

6,04

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102%

102%

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XL23

30

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,81

12.223

,81

5.53

3,46

5.53

3,46

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45%

45%

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XL23

40

20.868

,55

20.868

,55

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,16

17.717

,16

17.717

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85%

85%

85%

XL23

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4,86

1.98

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0,00

1.85

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%93

%0%

XL23

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1.31

7,11

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7,18

1.32

7,18

1.32

7,18

101%

101%

101%

XL23

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460,13

00

00%

0%0%

XL25

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18,97

00

00%

0%0%

XL26

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97,91

00

00%

0%0%

XL26

40

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9.43

7,27

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2.29

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24%

24%

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XL26

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,84

14.442

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12.964

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90%

90%

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XL26

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,98

15.291

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,70

10.906

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71%

71%

XL26

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,67

13.750

,67

13.750

,67

13.750

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100%

100%

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XL26

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,00

36.284

,00

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,22

23.615

,22

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65%

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XL26

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0,00

6.00

0,00

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305,01

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8.92

9,43

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7,54

3.87

7,54

3.87

7,54

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43%

43%

XL27

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,00

21.400

,00

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,60

17.556

,60

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82%

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XL27

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0,00

8.20

0,00

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3,83

1.71

3,83

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21%

21%

8%

- 59 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

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(4)

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s

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,16

20.866

,16

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6.15

5,88

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30%

24%

XL27

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,82

13.019

,82

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6,01

7.74

6,01

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XL27

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9.51

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9.51

9,66

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7,96

8.35

7,96

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88%

88%

80%

XL28

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5,22

113.92

5,22

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,38

45.328

,38

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,00

40%

40%

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XL28

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,27

18.673

,27

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3,77

4.69

3,77

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25%

25%

24%

XL28

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1.31

7,94

1.31

7,94

00

00%

0%0%

XL28

80

1.51

0,60

1.51

0,60

1.51

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1.51

6,03

1.51

6,03

100%

100%

100%

XL28

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168,21

168,21

00

00%

0%0%

XL29

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,45

12.091

,45

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1,60

5.81

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48%

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XL29

60

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,31

28.520

,31

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4,31

4.50

4,31

4.50

4,31

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16%

16%

XL29

70

3,25

3,25

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543,54

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1672

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XL29

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5.86

5,00

5.86

5,00

00

00%

0%0%

XL29

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,50

15.888

,50

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803,82

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00

20.200

,00

20.200

,00

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140,25

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XL30

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,00

13.000

,00

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6.29

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48%

48%

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XL30

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,00

24.387

,00

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,59

13.816

,59

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57%

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XL30

30

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,50

21.061

,50

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5.98

9,03

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28%

28%

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XL30

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,00

28.821

,00

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5,60

1.68

5,60

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,00

12.625

,00

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3.85

5,81

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31%

31%

20%

XL30

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,00

20.692

,00

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7,04

4.47

7,04

4.47

7,04

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22%

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,00

15.000

,00

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495,71

495,71

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636

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300

300

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47%

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2.07

8,62

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,67

19.882

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957%

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0,00

4.60

0,00

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8,51

4.51

8,51

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98%

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XL31

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,00

20.000

,00

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5.47

4,99

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XL31

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20.000

,00

20.000

,00

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5,84

9.96

5,84

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50%

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XL31

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,00

24.075

,00

2.32

7,19

2.32

7,19

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10%

10%

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0,00

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2.95

4,91

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‐‐

‐XL31

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0,15

0,15

‐‐

‐XL32

10

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0,11

1.01

0,11

0‐

‐‐

- 60 -

Centro de Co

ste

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ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

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4.78

2,09

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‐‐

XL32

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5.90

1,26

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‐‐

‐XL00

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588,19

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145,24

145,24

25%

25%

25%

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753,3

00

00%

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,09

18.229

,09

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,92

11.925

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65%

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,38

13.816

,38

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,00

12.836

,00

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93%

93%

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XL07

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,61

18.806

,61

212,42

212,42

212,42

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319,6

00

00%

0%0%

XL10

00

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,86

13.606

,86

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2,31

1.61

2,31

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%12

%0%

XL11

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433,58

182

182

182

42%

42%

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XL15

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0,00

2.60

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3.94

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4.90

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00%

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XL17

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,76

50.957

,76

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,78

48.103

,78

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,57

94%

94%

78%

XL18

50

2.95

3,35

2.95

3,35

00

00%

0%0%

XL21

20

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2,92

7.35

2,92

668,85

668,85

668,85

9%9%

9%XL21

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1.65

8,54

1.65

8,54

00

00%

0%0%

XL24

00

2.87

3,81

2.87

3,81

00

00%

0%0%

XL24

20

3.95

6,94

3.95

6,94

3.95

6,17

3.95

6,17

010

0%10

0%0%

XL26

10

5.98

5,22

5.98

5,22

168

168

168

3%3%

3%XL28

10

83.077

,33

83.077

,33

43.600

,37

43.600

,37

37.240

,59

52%

52%

45%

XL28

50

2.45

8,68

2.45

8,68

1.11

9,15

1.11

9,15

046

%46

%0%

XL29

00

340,00

340

00

00%

0%0%

XL29

20

208,72

208,72

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986,36

986,36

473%

473%

473%

XL29

30

25.500

,00

25.500

,00

00

00%

0%0%

XL29

40

4.48

5,00

4.48

5,00

00

00%

0%0%

XL29

50

1.75

0,00

1.75

0,00

00

00%

0%0%

XL30

80

42.500

,00

42.500

,00

27.906

,69

27.906

,69

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,29

66%

66%

28%

XL31

20

1.80

6,25

1.80

6,25

1.69

2,60

1.69

2,60

094

%94

%0%

XL31

50

3.40

0,00

3.40

0,00

00

00%

0%0%

- 61 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

XL31

80

4.25

0,00

4.25

0,00

00

00%

0%0%

XL32

00

5.48

2,25

5.48

2,25

5.47

7,87

5.47

7,87

930

100%

100%

17%

XL32

70

0,00

075

3,75

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0‐

‐‐

XM02

60

38,17

38,17

00

00%

0%0%

XM03

00

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105,96

00

00%

0%0%

XM03

10

1,39

1,39

00

00%

0%0%

XM03

40

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,17

59.875

,17

52.369

,74

52.369

,74

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,68

87%

87%

77%

XM04

20

312,11

312,11

00

00%

0%0%

XM04

30

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,51

36.522

,51

28.443

,35

28.443

,35

23.839

,99

78%

78%

65%

XM04

40

31,86

31,86

00

00%

0%0%

XM04

50

38.188

,67

38.188

,67

26.987

,30

26.987

,30

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,08

71%

71%

59%

XM04

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21.154

,30

21.154

,30

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,85

17.058

,85

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,01

81%

81%

65%

XM05

80

86,95

86,95

00

00%

0%0%

XM05

90

9.09

4,41

9.09

4,41

9.09

4,41

9.09

4,41

9.09

4,41

100%

100%

100%

XM06

60

7,21

7,21

00

00%

0%0%

XM06

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648

00

00%

0%0%

XM06

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,40

23.335

,40

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,80

14.625

,80

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,64

63%

63%

50%

XM07

00

16.781

,48

16.781

,48

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,96

15.925

,96

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,82

95%

95%

73%

XM07

20

8.98

6,68

8.98

6,68

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,11

12.303

,11

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,74

137%

137%

128%

XM07

60

3.82

2,62

3.82

2,62

3.04

4,09

3.04

4,09

2.14

4,09

80%

80%

56%

XM08

30

1.03

1,00

1.03

1,00

00

00%

0%0%

XM08

60

5,48

5,48

00

00%

0%0%

XM08

80

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104,59

00

00%

0%0%

XM08

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3,43

107.17

3,43

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,48

67.319

,48

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,58

63%

63%

51%

XM09

00

2.50

6,35

2.50

6,35

00

00%

0%0%

XM09

10

1.54

7,44

1.54

7,44

00

00%

0%0%

XM09

30

1.60

9,17

1.60

9,17

00

00%

0%0%

XM09

60

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,26

12.032

,26

00

00%

0%0%

XM09

80

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355,04

00

00%

0%0%

XM10

00

0,00

00

00

‐‐

‐

- 62 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

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s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

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1.70

8,33

1.70

8,33

00

00%

0%0%

XM10

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,84

16.878

,84

00

00%

0%0%

XM11

30

147,88

147,88

147,88

147,88

147,88

100%

100%

100%

XM11

40

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,00

68.120

,00

17.314

,14

17.314

,14

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,87

25%

25%

21%

XM11

80

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,52

53.403

,52

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,47

31.441

,47

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,67

59%

59%

46%

XM12

00

42.701

,09

42.701

,09

28.029

,43

28.029

,43

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,43

66%

66%

47%

XM12

10

79.922

,42

79.922

,42

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,93

44.519

,93

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,78

56%

56%

52%

XM12

30

8.00

0,00

8.00

0,00

5.87

8,06

5.87

8,06

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73%

73%

69%

XM12

50

2.71

7,43

2.71

7,43

00

00%

0%0%

XM12

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9,38

2.30

9,38

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82,26

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3%XM

127

090

.505

,51

90.505

,51

61.511

,37

61.511

,37

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,78

68%

68%

57%

XM12

80

4.59

0,00

4.59

0,00

3.23

3,71

3.23

3,71

3.23

3,71

70%

70%

70%

XM12

90

5.01

3,09

5.01

3,09

00

00%

0%0%

XM13

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,36

30.708

,36

30.299

,78

30.299

,78

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,98

99%

99%

98%

XM13

20

24.022

,17

24.022

,17

12.226

,03

12.226

,03

9.72

7,05

51%

51%

40%

XM13

30

2.00

4,64

2.00

4,64

00

00%

0%0%

XM13

40

3.64

8,37

3.64

8,37

3.76

4,49

3.76

4,49

3.76

4,49

103%

103%

103%

XM14

00

627,32

627,32

00

00%

0%0%

XM15

00

3.64

6,26

3.64

6,26

00

00%

0%0%

XM15

20

59,85

59,85

34,72

34,72

34,72

58%

58%

58%

XM15

30

2.62

5,26

2.62

5,26

2.75

4,36

2.75

4,36

2.75

4,36

105%

105%

105%

XM15

70

31.960

,95

31.960

,95

7.22

0,49

7.22

0,49

7.22

0,49

23%

23%

23%

XM15

80

38.835

,82

38.835

,82

34.032

,01

34.032

,01

26.579

,33

88%

88%

68%

XM16

10

28.776

,22

28.776

,22

22.564

,64

22.564

,64

19.578

,97

78%

78%

68%

XM16

20

17.947

,06

17.947

,06

4.08

0,93

4.08

0,93

3.74

2,69

23%

23%

21%

XM16

40

1.57

3,74

1.57

3,74

00

00%

0%0%

XM17

60

585,21

585,21

00

00%

0%0%

XM17

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2,9

00

00%

0%0%

XM18

10

1.07

2,02

1.07

2,02

00

00%

0%0%

XM18

30

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8,35

9.99

8,35

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,62

10.216

,62

10.183

,42

102%

102%

102%

- 63 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

XM18

40

16.020

,47

16.020

,47

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,25

15.699

,25

15.699

,25

98%

98%

98%

XM20

40

1.56

3,98

1.56

3,98

00

00%

0%0%

XM20

60

1,79

1,79

00

00%

0%0%

XM21

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1.05

1,83

1.05

1,83

00

00%

0%0%

XM22

30

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1,57

4.87

1,57

5.51

9,77

5.51

9,77

5.51

9,77

113%

113%

113%

XM24

10

9.40

0,34

9.40

0,34

00

00%

0%0%

XM24

20

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916,06

00

00%

0%0%

XM24

50

1.20

7,83

1.20

7,83

00

00%

0%0%

XM25

00

2.88

8,38

2.88

8,38

00

00%

0%0%

XM25

10

0,00

029

8,5

298,5

298,5

‐‐

‐XM

262

040

5,02

405,02

00

00%

0%0%

XM27

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3,52

362.76

3,52

144.33

5,52

144.33

5,52

116.67

4,20

40%

40%

32%

XM28

80

39.000

,00

39.000

,00

3.06

7,64

3.06

7,64

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8%8%

1%XM

289

012

.000

,00

12.000

,00

480,63

480,63

480,63

4%4%

4%XM

303

060

.000

,00

60.000

,00

21.110

,48

21.110

,48

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,24

35%

35%

29%

XM30

40

50.000

,00

50.000

,00

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,19

20.039

,19

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,66

40%

40%

31%

XM30

50

50.000

,00

50.000

,00

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,25

33.867

,25

33.867

,25

68%

68%

68%

XM30

60

62.250

,00

62.250

,00

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,07

41.096

,07

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,06

66%

66%

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XM30

70

9.40

0,00

9.40

0,00

2.90

3,51

2.90

3,51

2.90

3,51

31%

31%

31%

XM30

90

4.20

1,68

4.20

1,68

12.287

,10

12.287

,10

12.287

,10

292%

292%

292%

XM31

00

4.85

3,19

4.85

3,19

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,15

21.775

,15

15.447

,84

449%

449%

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XM31

20

8.40

0,00

8.40

0,00

1.24

9,22

1.24

9,22

1.11

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15%

15%

13%

XM31

30

3.40

0,00

3.40

0,00

00

00%

0%0%

XM31

40

3.30

0,00

3.30

0,00

714,14

714,14

022

%22

%0%

XM31

50

5.00

0,00

5.00

0,00

00

00%

0%0%

XM31

60

3.40

0,00

3.40

0,00

3.20

9,34

3.20

9,34

3.20

9,34

94%

94%

94%

XM32

00

51.000

,00

51.000

,00

00

00%

0%0%

XM32

20

7.50

0,00

7.50

0,00

9.19

3,17

9.19

3,17

6.04

3,51

123%

123%

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XM33

10

0,00

02.34

3,22

2.34

3,22

2.34

3,22

‐‐

‐XM

332

00,00

07.41

6,67

7.41

6,67

0‐

‐‐

- 64 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

XM34

20

0,00

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0,41

1.95

0,41

0‐

‐‐

XM34

30

0,00

02.26

8,24

2.26

8,24

21,57

‐‐

‐XM

344

00,00

01.29

1,46

1.29

1,46

187,07

‐‐

‐XM

008

05.08

6,09

5.08

6,09

6.07

8,92

6.07

8,92

6.07

8,92

120%

120%

120%

XM00

90

5.76

4,63

5.76

4,63

242,53

242,53

197,53

4%4%

3%XM

017

029

6,31

296,31

00

00%

0%0%

XM02

00

1.08

5,46

1.08

5,46

54,6

54,6

05%

5%0%

XM02

30

620,08

620,08

00

00%

0%0%

XM02

50

349,82

349,82

00

00%

0%0%

XM02

90

228,83

228,83

174,3

174,3

076

%76

%0%

XM03

70

3.09

3,50

3.09

3,50

00

00%

0%0%

XM03

80

12.981

,05

12.981

,05

2.90

3,24

2.90

3,24

2.90

3,24

22%

22%

22%

XM04

30

1.62

6,63

1.62

6,63

00

00%

0%0%

XM05

90

256,42

256,42

00

00%

0%0%

XM06

00

1.13

7,76

1.13

7,76

00

00%

0%0%

XM07

90

0,00

00

00

‐‐

‐XM

092

03.70

0,34

3.70

0,34

3.22

5,00

3.22

5,00

3.22

5,00

87%

87%

87%

XM09

90

16.473

,28

16.473

,28

638,04

638,04

530,04

4%4%

3%XM

104

02.62

8,31

2.62

8,31

1.57

3,05

1.57

3,05

1.57

3,05

60%

60%

60%

XM10

50

6.73

0,45

6.73

0,45

2.78

7,17

2.78

7,17

2.78

7,17

41%

41%

41%

XM10

60

7.87

5,00

7.87

5,00

00

00%

0%0%

XM10

70

4,08

4,08

00

00%

0%0%

XM11

00

89.855

,44

89.855

,44

25.687

,25

25.687

,25

19.391

,35

29%

29%

22%

XM12

00

189.83

2,51

189.83

2,51

00

00%

0%0%

XM12

20

59.335

,36

59.335

,36

8.70

4,74

8.70

4,74

8.06

6,64

15%

15%

14%

XM12

40

38.342

,50

38.342

,50

1.32

3,62

1.32

3,62

663,29

3%3%

2%XM

135

035

6.72

7,36

356.72

7,36

700,51

700,51

303,82

0%0%

0%XM

136

02.13

9,57

2.13

9,57

00

00%

0%0%

XM13

80

15.046

,50

15.046

,50

996,55

996,55

692,72

7%7%

5%XM

141

013

9.59

8,79

139.59

8,79

3.00

4,50

3.00

4,50

2.10

4,50

2%2%

2%

- 65 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

XM14

20

23.835

,15

23.835

,15

17.131

,80

17.131

,80

13.940

,04

72%

72%

58%

XM14

50

122,50

122,5

00

00%

0%0%

XM14

60

62.521

,18

62.521

,18

79.508

,90

79.508

,89

67.914

,45

127%

127%

109%

XM15

10

1.07

0,35

1.07

0,35

00

00%

0%0%

XM15

60

29.789

,46

29.789

,46

1.03

2,30

1.03

2,30

1.03

2,30

3%3%

3%XM

171

05.07

9,65

5.07

9,65

3.04

2,15

3.04

2,15

2.95

0,61

60%

60%

58%

XM17

20

36,36

36,36

00

00%

0%0%

XM18

50

13.726

,20

13.726

,20

24.779

,70

24.779

,70

16.574

,32

181%

181%

121%

XM19

90

11.213

,93

11.213

,93

22.222

,05

22.222

,05

18.141

,95

198%

198%

162%

XM22

00

293,43

293,43

00

00%

0%0%

XM22

40

15.429

,98

15.429

,98

6.00

2,04

6.00

2,04

5.93

2,26

39%

39%

38%

XM22

70

3.84

4,74

3.84

4,74

00

00%

0%0%

XM22

80

13.404

,65

13.404

,65

14.790

,38

14.790

,38

8.46

1,88

110%

110%

63%

XM25

10

0,00

01.61

6,96

1.61

6,96

1.61

6,96

‐‐

‐XM

252

03.31

8,07

3.31

8,07

2.78

7,17

2.78

7,17

2.78

7,17

84%

84%

84%

XM25

40

781,95

781,95

00

00%

0%0%

XM26

60

131,22

131,22

120

120

120

91%

91%

91%

XM26

70

23.125

,87

23.125

,87

13.997

,51

13.997

,51

13.045

,51

61%

61%

56%

XM26

80

28.698

,13

28.698

,13

00

00%

0%0%

XM26

90

4.88

6,66

4.88

6,66

00

00%

0%0%

XM27

00

51.000

,00

51.000

,00

00

00%

0%0%

XM27

20

51.000

,00

51.000

,00

00

00%

0%0%

XM27

30

79.419

,67

79.419

,67

53.717

,69

53.717

,69

11.166

,51

68%

68%

14%

XM27

40

6.12

9,17

6.12

9,17

6.12

9,17

6.12

9,17

6.06

1,90

100%

100%

99%

XM27

50

19.500

,00

19.500

,00

37.450

,26

37.450

,26

32.500

,00

192%

192%

167%

XM27

70

1.01

7,80

1.01

7,80

334,41

334,41

033

%33

%0%

XM27

80

16.831

,35

16.831

,35

14.410

,35

14.410

,35

14.410

,35

86%

86%

86%

XM28

00

17.084

,91

17.084

,91

17.084

,91

17.084

,91

17.084

,91

100%

100%

100%

XM28

10

76.500

,00

76.500

,00

3.24

0,18

3.24

0,18

04%

4%0%

XM28

20

9.16

5,91

9.16

5,91

8.19

1,96

8.19

1,96

8.19

1,96

89%

89%

89%

- 66 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

XM28

30

1.36

2,88

1.36

2,88

1.36

2,88

1.36

2,88

1.36

2,88

100%

100%

100%

XM28

40

0,00

06.38

2,32

6.38

2,32

6.38

2,32

‐‐

‐XM

285

013

.438

,41

13.438

,41

1.84

0,92

1.84

0,92

014

%14

%0%

XM28

60

13.561

,58

13.561

,58

00

00%

0%0%

XM28

70

9.23

5,83

9.23

5,83

8.89

9,58

8.89

9,58

8.89

9,58

96%

96%

96%

XM29

10

15.147

,10

15.147

,10

00

00%

0%0%

XM29

20

15.124

,90

15.124

,90

10.694

,88

10.694

,87

10.694

,87

71%

71%

71%

XM29

30

13.753

,00

13.753

,00

00

00%

0%0%

XM29

40

0,00

00

00

‐‐

‐XM

295

00,00

00

00

‐‐

‐XM

296

00,00

00

00

‐‐

‐XM

297

00,00

00

00

‐‐

‐XM

298

00,00

00

00

‐‐

‐XM

299

00,00

00

00

‐‐

‐XM

300

00,00

00

00

‐‐

‐XM

301

011

.456

,89

11.456

,89

00

00%

0%0%

XM30

20

14.635

,30

14.635

,30

00

00%

0%0%

XM30

80

70.550

,00

70.550

,00

18.525

,23

18.525

,23

18.525

,23

26%

26%

26%

XM31

10

13.748

,75

13.748

,75

20.041

,84

20.041

,84

14.874

,42

146%

146%

108%

XM31

80

20.824

,67

20.824

,67

17.984

,69

17.984

,69

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,00

86%

86%

65%

XM32

10

13.499

,22

13.499

,22

11.723

,00

11.723

,00

11.723

,00

87%

87%

87%

XM32

30

12.483

,99

12.483

,99

00

00%

0%0%

XM32

40

15.171

,99

15.171

,99

00

00%

0%0%

XM32

50

15.048

,83

15.048

,83

00

00%

0%0%

XM32

60

14.267

,55

14.267

,55

14.267

,55

14.267

,55

10.267

,55

100%

100%

72%

XM32

70

6.81

3,36

6.81

3,36

6.87

6,36

6.87

6,36

6.87

6,36

101%

101%

101%

XM32

90

20.371

,90

20.371

,90

8.35

3,52

8.35

3,52

5.06

4,46

41%

41%

25%

XM33

80

13.745

,87

13.745

,87

00

00%

0%0%

XM34

00

8.42

9,75

8.42

9,75

2.99

1,31

2.99

1,31

1.20

0,65

35%

35%

14%

XM34

10

0,00

05.06

6,40

5.06

6,40

520

‐‐

‐

- 67 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

XM34

70

7.24

9,05

7.24

9,05

00

00%

0%0%

XR00

60

1.81

7,45

1.81

7,45

00

00%

0%0%

XT00

10

342,66

342,66

342,66

342,66

342,66

100%

100%

100%

XT00

30

8.00

0,00

8.00

0,00

3.38

6,20

3.38

6,20

3.27

4,83

42%

42%

41%

XT00

60

17.152

,12

17.152

,12

16.497

,70

16.497

,70

16.387

,43

96%

96%

96%

XT01

00

37.732

,35

37.732

,35

656,35

656,35

656,35

2%2%

2%XT01

10

26,28

26,28

00

00%

0%0%

XT01

30

199,90

199,9

00

00%

0%0%

XT01

40

2.33

6,35

2.33

6,35

1.93

7,04

1.93

7,04

1.93

7,04

83%

83%

83%

XT02

10

24.633

,82

24.633

,82

9.58

6,71

9.58

6,71

7.21

0,59

39%

39%

29%

XT02

30

18.177

,67

18.177

,67

7.66

8,61

7.66

8,61

7.66

8,61

42%

42%

42%

XT02

60

8,67

8,67

00

00%

0%0%

XT02

90

399,91

399,91

00

00%

0%0%

XT03

30

0,00

01.40

3,03

1.40

3,03

1.40

3,03

‐‐

‐XT04

80

4.31

0,46

4.31

0,46

00

00%

0%0%

XT09

30

641,60

641,6

00

00%

0%0%

XT10

70

881,41

881,41

00

00%

0%0%

XT11

30

534,40

534,4

00

00%

0%0%

XT12

40

70.243

,21

70.243

,21

33.636

,77

33.636

,77

27.822

,23

48%

48%

40%

XT12

90

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,00

42.000

,00

42.000

,00

42.000

,00

42.000

,00

100%

100%

100%

XT13

00

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135.27

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,99

18.946

,99

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14%

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81,79

00

00%

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XT13

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104,45

00

00%

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XT13

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3.78

0,43

00

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120.39

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21.397

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21.397

,87

18%

18%

18%

XT15

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10.344

,23

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XT15

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124.95

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6.30

3,84

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,12

54.235

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33.953

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49.490

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,28

337%

337%

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- 68 -

Centro de Co

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ito In

icial

(1)

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es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

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l

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,26

18.449

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,21

47.465

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,22

23.476

,22

23.476

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49%

49%

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30.532

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,81

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30.594

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72%

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100.69

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56.663

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20

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37.554

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,20

26.806

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241.64

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125.85

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52%

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,15

37.374

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,78

13.598

,78

13.598

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36%

36%

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212.81

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,35

94.832

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4.98

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32.955

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6.43

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739,05

739,05

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,96

54.000

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52.901

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1.52

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1.55

3,12

102%

102%

102%

XT33

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,95

82.949

,95

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00%

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1.64

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3,02

1.53

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93%

93%

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3.45

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145

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2.97

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2.87

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97%

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XT36

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2.41

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268

268

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11%

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747,61

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8.96

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1.06

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757,71

757,71

71%

71%

71%

- 69 -

Centro de Co

ste

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ito In

icial

(1)

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ificacion

es

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(2) =

(3) ‐ (1

)

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l

(3)

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2.10

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138,26

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XT46

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2.81

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70,24

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,30

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64.925

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2.65

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2.87

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2.87

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108%

108%

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4.12

5,89

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48,81

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00%

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31,31

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764,54

764,54

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1.01

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,97

37.523

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67.380

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216.74

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17.849

,82

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13.522

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,50

60.032

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,56

14.551

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,00

22.607

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,46

11.632

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,16

30.525

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23.563

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88%

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,14

17.857

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0,00

8.89

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1,25

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99%

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16.766

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14.035

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6.73

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,38

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221,26

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336.09

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151.42

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45%

46%

- 70 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

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Gastos

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s Re

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40.770

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99%

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3.40

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62,31

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3.70

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4.60

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4.20

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5.62

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134%

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3.60

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2.68

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75%

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4.50

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2.87

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9.23

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3.30

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2.19

5,19

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67%

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0,00

3.70

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2.71

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100%

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4.40

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4.06

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92%

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XT58

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0,00

3.70

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3.52

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3.52

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,00

17.762

,00

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592,96

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0,00

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7,18

5.46

7,18

3.34

8,18

91%

91%

56%

XT59

40

20.000

,00

20.000

,00

720,59

720,59

720,59

4%4%

4%XT59

90

0,00

010

.589

,91

10.589

,91

6.51

4,05

‐‐

‐XT61

30

0,00

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5,20

8.11

5,20

5.60

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‐‐

‐XT61

40

0,00

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6,28

2.24

6,28

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‐‐

‐XT61

50

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2,47

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0‐

‐‐

XT61

60

0,00

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1,62

3.54

1,62

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‐‐

XT61

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0,00

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5.73

2,60

0‐

‐‐

XT61

80

0,00

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4.30

9,38

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‐‐

‐XT62

30

2.00

0,00

2.00

0,00

00

00%

0%0%

- 71 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

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0,00

3.00

0,00

00

00%

0%0%

XT62

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0,00

3.00

0,00

00

00%

0%0%

XT62

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0,00

032

.653

,87

32.653

,87

0‐

‐‐

XT63

00

0,00

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9,98

1.75

9,98

0‐

‐‐

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,26

72.969

,26

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,64

23.086

,64

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32%

32%

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90

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1,83

4.18

1,83

00

00%

0%0%

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20

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0,70

2.49

0,70

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41,34

41,34

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40

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711,7

00

00%

0%0%

XT02

70

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8.35

6,25

00

00%

0%0%

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382,5

00

00%

0%0%

XT03

60

0,00

00

00

‐‐

‐XT04

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1,99

187.78

1,99

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,47

43.080

,47

43.080

,47

23%

23%

23%

XT04

30

196,25

196,25

00

00%

0%0%

XT04

40

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283,1

00

00%

0%0%

XT04

50

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,15

23.559

,15

214,18

214,18

214,18

1%1%

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569,36

00

00%

0%0%

XT04

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,19

15.008

,19

00

00%

0%0%

XT05

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7,50

1.14

7,50

1.14

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1.14

7,25

1.14

7,25

100%

100%

100%

XT05

40

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,59

11.907

,59

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,96

23.809

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,08

200%

200%

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XT05

50

1.05

5,29

1.05

5,29

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189,26

189,26

18%

18%

18%

XT06

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4,21

1.51

4,21

00

00%

0%0%

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,50

32.262

,50

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6,60

8.26

6,60

6.26

6,60

26%

26%

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XT06

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1.03

8,52

00

00%

0%0%

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8.75

9,81

00

00%

0%0%

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4.65

0,05

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4.65

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100%

100%

100%

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00

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,90

17.813

,90

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00%

0%0%

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292,11

00

00%

0%0%

XT07

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,06

22.037

,06

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7,41

3.01

7,41

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14%

14%

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XT07

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650

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00%

0%0%

XT07

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2.20

0,21

2.20

0,21

00

00%

0%0%

- 72 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

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34,9

34,9

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433,14

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00%

0%0%

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2.49

2,60

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493,34

493,34

20%

20%

20%

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00

0%0%

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26.088

,74

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00%

0%0%

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0,00

8.75

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309,27

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518

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00%

0%0%

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5.81

9,15

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300,91

300,91

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7.97

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1,58

1.01

1,58

1.01

1,58

13%

13%

13%

XT14

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842,29

00

00%

0%0%

XT14

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0,00

00

00

‐‐

‐XT14

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,63

70.465

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788,97

788,97

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0,00

9.69

0,00

00

00%

0%0%

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2.15

6,86

121

121

121

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460,4

00

00%

0%0%

XT15

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2.73

7,17

00

00%

0%0%

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4.02

3,14

4.02

3,14

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602,49

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15%

15%

13%

XT16

60

5.61

9,52

5.61

9,52

00

00%

0%0%

XT16

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,85

24.756

,85

25,08

25,08

25,08

0%0%

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23.842

,50

23.842

,50

23.842

,50

23.842

,50

23.842

,50

100%

100%

100%

XT17

00

7.19

7,07

7.19

7,07

00

00%

0%0%

XT17

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8,16

1.69

8,16

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8,85

1.50

8,85

1.50

8,85

89%

89%

89%

XT17

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256,01

00

00%

0%0%

XT17

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23.842

,50

23.842

,50

23.842

,50

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,50

23.842

,50

100%

100%

100%

XT19

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,00

87.260

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,14

53.068

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61%

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XT20

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504,59

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385,36

385,36

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76%

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XT21

00

26.520

,00

26.520

,00

00

00%

0%0%

XT21

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8,99

3.04

8,99

3.04

8,99

3.04

8,99

3.04

8,99

100%

100%

100%

- 73 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

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s

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% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

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,37

50.243

,37

00

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XT22

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8,15

9.57

8,15

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2,39

7.50

2,39

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78%

78%

58%

XT22

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,51

13.156

,51

475,21

475,21

475,21

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1.50

0,00

1.50

0,00

1.50

0,00

1.50

0,00

1.50

0,00

100%

100%

100%

XT22

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0,00

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‐‐

‐XT23

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384,53

384,53

384,53

384,53

100%

100%

100%

XT24

00

3.20

8,01

3.20

8,01

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4,89

1.53

4,89

1.53

4,89

48%

48%

48%

XT24

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50.382

,53

50.382

,53

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,29

30.413

,29

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,95

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60%

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XT24

50

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2,62

4.25

2,62

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9,94

4.24

9,94

4.24

9,94

100%

100%

100%

XT24

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,03

13.354

,03

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,02

13.743

,02

13.743

,02

103%

103%

103%

XT24

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0,86

1.93

0,86

00

00%

0%0%

XT25

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0,00

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7,79

7.57

7,79

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‐‐

‐XT27

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,68

27.613

,68

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,85

10.150

,85

10.150

,85

37%

37%

37%

XT28

00

37,56

37,56

00

00%

0%0%

XT28

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2,99

8.44

2,99

3.68

9,76

3.68

9,76

3.68

9,76

44%

44%

44%

XT28

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8.58

4,29

00

00%

0%0%

XT28

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8,57

2.84

8,57

2.84

8,57

2.84

8,57

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100%

100%

85%

XT29

80

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7,32

8.05

7,32

00

00%

0%0%

XT29

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1,27

9.52

1,27

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9,61

2.76

9,61

2.76

9,61

29%

29%

29%

XT30

00

4.30

7,60

4.30

7,60

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462,8

462,8

11%

11%

11%

XT30

10

1.15

5,25

1.15

5,25

00

00%

0%0%

XT30

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6,60

7.36

6,60

5.60

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5.60

9,61

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76%

76%

74%

XT30

30

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63,41

00

00%

0%0%

XT30

90

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881,24

881,24

881,24

881,24

100%

100%

100%

XT31

30

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131,25

131,25

131,25

131,25

100%

100%

100%

XT31

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,87

12.145

,87

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9,50

9.64

9,50

9.64

9,50

79%

79%

79%

XT32

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122.35

7,58

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,53

13.500

,53

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,03

11%

11%

10%

XT32

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6.89

7,67

00

00%

0%0%

XT32

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525

525

525

525

100%

100%

100%

XT32

40

42,83

42,83

00

00%

0%0%

- 74 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

XT32

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,81

11.821

,81

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501,25

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00

100,00

100

00

00%

0%0%

XT33

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0,00

00

00

‐‐

‐XT33

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5,00

1.27

5,00

00

00%

0%0%

XT34

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9,99

1.86

9,99

00

00%

0%0%

XT34

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,14

15.091

,14

00

00%

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XT35

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8,68

6.30

8,68

5.89

8,89

5.89

8,89

5.89

8,89

94%

94%

94%

XT35

20

1.31

5,18

1.31

5,18

00

00%

0%0%

XT35

60

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0,24

8.73

0,24

229,74

229,74

229,74

3%3%

3%XT35

90

7.86

6,19

7.86

6,19

2.48

6,48

2.48

6,48

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1,48

32%

32%

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XT36

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8,08

167.10

8,08

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,83

71.422

,83

70.380

,47

43%

43%

42%

XT38

60

48.578

,82

48.578

,82

25.370

,60

25.370

,60

20.046

,12

52%

52%

41%

XT38

80

5.43

6,09

5.43

6,09

79.000

,00

79.000

,00

45.000

,00

1453

%14

53%

828%

XT39

10

7.00

5,00

7.00

5,00

00

00%

0%0%

XT39

50

9.15

1,12

9.15

1,12

2.34

2,21

2.34

2,21

2.34

2,21

26%

26%

26%

XT39

60

124.36

9,00

124.36

9,00

29.781

,08

29.781

,08

20.530

,93

24%

24%

17%

XT40

20

3.74

0,76

3.74

0,76

00

00%

0%0%

XT40

30

42,49

42,49

00

00%

0%0%

XT40

40

36.746

,71

36.746

,71

3.12

1,15

3.12

1,15

2.96

3,31

8%8%

8%XT40

50

1.61

5,00

1.61

5,00

00

00%

0%0%

XT40

60

74.375

,00

74.375

,00

00

00%

0%0%

XT40

90

8.83

4,04

8.83

4,04

00

00%

0%0%

XT41

00

9.61

8,30

9.61

8,30

00

00%

0%0%

XT41

10

8.53

3,52

8.53

3,52

00

00%

0%0%

XT41

20

80.915

,44

80.915

,44

264,33

264,33

264,33

0%0%

0%XT41

80

110,64

110,64

00

00%

0%0%

XT42

30

3.93

7,50

3.93

7,50

00

00%

0%0%

XT42

40

10.832

,14

10.832

,14

00

00%

0%0%

XT43

00

7.75

6,38

7.75

6,38

00

00%

0%0%

XT43

50

1.31

0,94

1.31

0,94

00

00%

0%0%

- 75 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

XT43

70

468,22

468,22

00

00%

0%0%

XT44

40

5.90

9,72

5.90

9,72

00

00%

0%0%

XT44

80

62,50

62,5

00

00%

0%0%

XT45

10

592,60

592,6

00

00%

0%0%

XT45

20

1.30

0,00

1.30

0,00

00

00%

0%0%

XT45

30

118.21

2,12

118.21

2,12

32.018

,73

32.018

,73

27.954

,20

27%

27%

24%

XT45

50

222,30

222,3

133,46

133,46

133,46

60%

60%

60%

XT45

60

2.67

7,12

2.67

7,12

00

00%

0%0%

XT46

60

1.16

7,10

1.16

7,10

00

00%

0%0%

XT46

90

708,97

708,97

00

00%

0%0%

XT47

60

523,44

523,44

32,98

32,98

32,98

6%6%

6%XT48

20

18.216

,52

18.216

,52

388,29

388,29

116,78

2%2%

1%XT48

50

474,47

474,47

00

00%

0%0%

XT48

60

81.782

,27

81.782

,27

4.15

9,84

4.15

9,84

1.95

3,28

5%5%

2%XT48

70

3.14

4,72

3.14

4,72

00

00%

0%0%

XT48

80

54.402

,12

54.402

,12

11.768

,77

11.768

,77

11.768

,77

22%

22%

22%

XT49

00

885,99

885,99

00

00%

0%0%

XT49

10

27.041

,21

27.041

,21

28.007

,97

28.007

,97

21.617

,49

104%

104%

80%

XT49

30

3.30

6,65

3.30

6,65

150

150

150

5%5%

5%XT49

40

4.25

0,05

4.25

0,05

1.24

4,61

1.24

4,61

1.24

4,61

29%

29%

29%

XT49

90

543,21

543,21

639,36

639,36

639,36

118%

118%

118%

XT50

20

84,50

84,5

00

00%

0%0%

XT50

40

115,59

115,59

00

00%

0%0%

XT50

50

28.678

,02

28.678

,02

11.179

,49

11.179

,49

7.01

3,87

39%

39%

24%

XT50

60

559,31

559,31

00

00%

0%0%

XT50

90

3.32

8,67

3.32

8,67

00

00%

0%0%

XT51

00

10.578

,78

10.578

,78

00

00%

0%0%

XT51

20

350,00

350

00

00%

0%0%

XT51

50

10.169

,28

10.169

,28

00

00%

0%0%

XT51

60

4.33

5,00

4.33

5,00

1.74

2,50

1.74

2,50

1.74

2,50

40%

40%

40%

- 76 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

XT51

80

3.26

4,00

3.26

4,00

00

00%

0%0%

XT51

90

1.40

2,50

1.40

2,50

00

00%

0%0%

XT52

00

14.316

,99

14.316

,99

00

00%

0%0%

XT52

20

12.929

,00

12.929

,00

00

00%

0%0%

XT52

30

1.47

5,21

1.47

5,21

1.47

5,21

1.47

5,21

1.47

5,21

100%

100%

100%

XT52

40

765,00

765

00

00%

0%0%

XT53

20

23.861

,65

23.861

,65

23.860

,29

23.860

,29

23.860

,29

100%

100%

100%

XT53

50

16.642

,12

16.642

,12

11.541

,77

11.541

,77

9.97

1,99

69%

69%

60%

XT53

60

13.600

,00

13.600

,00

00

00%

0%0%

XT53

70

850,00

850

303,66

303,66

186,9

36%

36%

22%

XT53

90

850,00

850

189,24

189,24

189,24

22%

22%

22%

XT54

10

2.12

5,00

2.12

5,00

2.12

4,18

2.12

4,18

2.12

4,18

100%

100%

100%

XT54

20

26.240

,15

26.240

,15

24.119

,36

24.119

,36

17.554

,27

92%

92%

67%

XT54

30

7.32

9,96

7.32

9,96

2.06

5,95

2.06

5,95

1.88

6,95

28%

28%

26%

XT54

40

16.750

,00

16.750

,00

4.50

0,00

4.50

0,00

4.50

0,00

27%

27%

27%

XT54

50

9.94

5,00

9.94

5,00

24.074

,11

24.074

,11

21.471

,08

242%

242%

216%

XT54

60

1.91

2,50

1.91

2,50

1.60

4,90

1.60

4,90

1.36

9,18

84%

84%

72%

XT55

40

13.600

,00

13.600

,00

00

00%

0%0%

XT55

50

50.805

,15

50.805

,15

29.059

,87

29.059

,87

20.989

,97

57%

57%

41%

XT55

60

15.227

,75

15.227

,75

00

00%

0%0%

XT55

70

10.200

,00

10.200

,00

10.200

,00

10.200

,00

8.50

0,00

100%

100%

83%

XT56

30

9.86

0,00

9.86

0,00

3.64

0,39

3.64

0,39

3.57

7,80

37%

37%

36%

XT56

70

7.82

0,00

7.82

0,00

6.28

3,32

6.28

3,32

6.28

3,32

80%

80%

80%

XT56

80

3.44

2,50

3.44

2,50

1.96

3,34

1.96

3,34

1.96

3,34

57%

57%

57%

XT56

90

127,50

127,5

00

00%

0%0%

XT59

10

15.636

,60

15.636

,60

751,42

751,42

05%

5%0%

XT59

20

2.12

5,00

2.12

5,00

00

00%

0%0%

XT59

30

67.112

,00

67.112

,00

890

890

01%

1%0%

XT59

50

21.412

,35

21.412

,35

00

00%

0%0%

XT59

80

14.200

,00

14.200

,00

13.440

,00

13.440

,00

13.440

,00

95%

95%

95%

- 77 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

XT60

10

637,50

637,5

00

00%

0%0%

XT60

20

637,50

637,5

00

00%

0%0%

XT60

30

2.55

0,00

2.55

0,00

2.54

9,90

2.54

9,90

010

0%10

0%0%

XT60

50

17.000

,00

17.000

,00

00

00%

0%0%

XT60

60

0,00

052

.170

,15

52.170

,15

24.397

,93

‐‐

‐XT60

70

1.02

0,00

1.02

0,00

00

00%

0%0%

XT60

90

7.65

0,00

7.65

0,00

00

00%

0%0%

XT61

00

2.04

0,00

2.04

0,00

475,11

475,11

023

%23

%0%

XZ01

00

457,60

457,6

390

390

390

85%

85%

85%

XZ01

40

2.06

1,27

2.06

1,27

1.36

1,27

1.36

1,27

1.36

1,27

66%

66%

66%

XZ01

90

1.64

1,15

1.64

1,15

61,42

61,42

04%

4%0%

XZ02

20

267,94

267,94

00

00%

0%0%

XZ06

00

10.727

,99

10.727

,99

1.21

4,00

1.21

4,00

1.21

4,00

11%

11%

11%

XZ06

50

9.40

7,55

9.40

7,55

3.29

2,41

3.29

2,41

2.62

0,41

35%

35%

28%

Total Proy. In

vestigación

0,00

16.229

.669

,10

16.229

.669

,10

8.21

0.78

0,41

7.79

9.77

3,12

6.30

8.67

4,20

51%

48%

39%

ZZ02

80

100.00

0,00

100.00

0,00

100.00

0,00

100.00

0,00

010

0%10

0%0%

ZZ05

40

10.013

,90

10.013

,90

7.52

0,08

7.52

0,08

6.13

3,67

75%

75%

61%

ZZ02

90

380,98

380,98

164,31

164,31

164,31

43%

43%

43%

ZZ03

40

3.62

0,41

3.62

0,41

00

00%

0%0%

ZZ22

00

1.36

9,42

1.36

9,42

00

00%

0%0%

ZZ02

80

17.649

,46

17.649

,46

7.06

6,78

7.06

6,78

5.56

8,06

40%

40%

32%

ZZ03

20

17,33

17,33

00

00%

0%0%

ZZ09

20

496,16

496,16

199,35

199,35

199,35

40%

40%

40%

ZZ09

30

28.726

,49

28.726

,49

850,1

850,1

836,72

3%3%

3%ZZ09

60

1.61

1,44

1.61

1,44

13.317

,51

13.317

,51

12.648

,15

826%

826%

785%

ZZ09

80

72.366

,86

72.366

,86

6.24

4,32

6.24

4,32

3.75

4,41

9%9%

5%ZZ00

60

41,60

41,6

00

00%

0%0%

ZZ01

70

63.483

,68

63.483

,68

13.502

,79

13.502

,79

13.342

,51

21%

21%

21%

ZZ02

10

226.21

8,51

226.21

8,51

63.670

,75

63.670

,75

51.946

,52

28%

28%

23%

ZZ08

30

0,00

014

5,92

145,92

145,92

‐‐

‐

- 78 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

ZZ09

40

2.44

0,90

2.44

0,90

5.28

6,23

5.28

6,23

5.28

6,23

217%

217%

217%

ZZ09

90

0,00

013

.962

,92

13.962

,92

12.402

,06

‐‐

‐ZZ10

20

0,00

01.62

0,00

1.62

0,00

0‐

‐‐

ZZ00

10

27,16

27,16

00

00%

0%0%

ZZ00

20

480,04

480,04

00

00%

0%0%

ZZ00

30

24.112

,04

24.112

,04

2.76

3,74

2.76

3,74

2.76

3,74

11%

11%

11%

ZZ00

50

17,10

17,1

00

00%

0%0%

ZZ00

90

1.29

3,58

1.29

3,58

00

00%

0%0%

ZZ02

40

13.046

,61

13.046

,61

6.54

8,08

6.54

8,08

3.74

8,07

50%

50%

29%

ZZ02

60

0,00

02.70

0,00

2.70

0,00

2.70

0,00

‐‐

‐ZZ03

10

12.966

,55

12.966

,55

478,59

478,59

04%

4%0%

ZZ03

30

48.177

,12

48.177

,12

2.58

6,17

2.58

6,17

1.91

9,91

5%5%

4%ZZ03

80

9.15

3,40

9.15

3,40

7.67

4,94

7.67

4,94

7.67

4,94

84%

84%

84%

ZZ04

20

33.040

,09

33.040

,09

11.556

,93

11.556

,93

8.20

4,08

35%

35%

25%

ZZ04

30

690,06

690,06

00

00%

0%0%

ZZ04

70

179,77

179,77

00

00%

0%0%

ZZ05

10

16,03

16,03

00

00%

0%0%

ZZ05

50

7.59

6,08

7.59

6,08

00

00%

0%0%

ZZ05

60

617,30

617,3

00

00%

0%0%

ZZ05

90

221,40

221,4

00

00%

0%0%

ZZ06

00

20.890

,23

20.890

,23

17.474

,16

17.474

,16

16.800

,00

84%

84%

80%

ZZ06

20

5.96

9,04

5.96

9,04

969,88

969,88

969,88

16%

16%

16%

ZZ06

30

0,00

036

4,5

364,5

364,5

‐‐

‐ZZ06

40

13.695

,12

13.695

,12

326,3

326,3

326,3

2%2%

2%ZZ07

00

3.38

5,34

3.38

5,34

5050

501%

1%1%

ZZ07

70

15.292

,05

15.292

,05

00

00%

0%0%

ZZ07

80

434,83

434,83

00

00%

0%0%

ZZ07

90

820,54

820,54

4.39

7,62

4.39

7,62

1.79

7,62

536%

536%

219%

ZZ08

10

7.31

6,21

7.31

6,21

00

00%

0%0%

ZZ08

60

13.543

,70

13.543

,70

1.18

0,00

1.18

0,00

09%

9%0%

- 79 -

Centro de Co

ste

Créd

ito In

icial

(1)

Mod

ificacion

es

de Crédito

(2) =

(3) ‐ (1

)

Créd

ito fina

l

(3)

Comprom

isos

Gastos

(4)

Obligacione

s Re

cono

cida

s

(5)

Pagos N

etos

(6)

% 4 / 3

% 5 / 3

% 6 / 3

ZZ08

70

521,38

521,38

00

00%

0%0%

ZZ08

80

0,00

014

1,95

141,95

0‐

‐‐

ZZ09

10

8.91

2,81

8.91

2,81

00

00%

0%0%

ZZ09

70

8.31

1,30

8.31

1,30

00

00%

0%0%

ZZ10

10

20.000

,00

20.000

,00

11.779

,59

11.779

,59

1.09

7,70

59%

59%

5%To

tal Proy. Docen

cia

0,00

799.16

4,02

799.16

4,02

304.54

3,51

304.54

3,51

160.84

4,65

38%

38%

20%

Total U

niversidad

143.86

7.01

4,00

26.695

.897

,11

170.56

2.91

1,11

110.29

3.79

4,94

105.60

3.12

4,04

85.736

.934

,09

65%

62%

50%

- 81 -

PLANTILLAS DE PERSONAL

- 83 -


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

- 85 -Cód. Dpto.

Depa

rtam

ento

Desc_P

laza

Nº Plazas

Sueldo

C_De

stino

C_Espe

cífico

P. Adicion

al art.

27 LPG

ES_Social

TOTA

L

Z029

Automática

Cat. Universidad

229

.648

,16 €

24.573

,36 €

27.706

,28 €

0,00

€0,00

€81

.927

,80 €

P. Titu

lares E

.U.

1826

6.83

3,44

€17

7.70

2,84

€71

.822

,52 €

0,00

€0,00

€51

6.35

8,80

€P.Tit. Univ

2435

5.77

7,92

€27

0.08

0,16

€15

5.10

4,32

€0,00

€0,00

€78

0.96

2,40

€Subtotal Rég

. Jco.

4465

2.25

9,52

€47

2.35

6,36

€25

4.63

3,12

€0,00

€0,00

€1.37

9.24

9,00

€Ay

udante Doctor

121

.962

,36 €

0,00

€0,00

€36

1,58

€7.16

6,00

€29

.489

,92 €

Ayud

ante LAB

356

.518

,14 €

0,00

€0,00

€93

0,48

€18

.441

,00 €

75.889

,63 €

P.Asociado

Lab.

313

.419

,00 €

0,00

€0,00

€24

2,94

€4.38

5,00

€18

.047

,42 €

P.Asociado

Lab.

847

.709

,76 €

0,00

€0,00

€86

4,96

€15

.592

,00 €

64.167

,21 €

P.Asociado

Lab.

217

.890

,60 €

0,00

€0,00

€32

4,88

€5.84

7,00

€24

.062

,65 €

P.Em

érito

Lab.

115

.126

,69 €

0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€15

.126

,69 €

Prof. Colaborador LAB

487

.348

,80 €

0,00

€0,00

€1.43

6,48

€27

.435

,00 €

116.21

9,93

€Prof. Con

tratado Do

ctor LAB

252

.360

,56 €

0,00

€0,00

€86

1,04

€16

.445

,00 €

69.667

,07 €

Prof. V

isitante (m

ínim

o) LAB

132

.335

,38 €

0,00

€0,00

€0,00

€10

.380

,00 €

42.715

,04 €

Subtotal Rég

. Jco.

2534

4.67

1,29

€0,00

€0,00

€5.02

2,36

€10

5.69

1,00

€45

5.38

5,56

€To

tal D

epartamen

to69

996.93

0,81

€47

2.35

6,36

€25

4.63

3,12

€5.02

2,36

€10

5.69

1,00

€1.83

4.63

4,56

€

Z030

Electrón

ica

Cat. Universidad

710

3.76

8,56

€86

.006

,76 €

96.971

,98 €

0,00

€0,00

€28

6.74

7,30

€P. Titu

lares E

.U.

811

8.59

2,64

€78

.979

,04 €

31.921

,12 €

0,00

€0,00

€22

9.49

2,80

€P.Tit. Univ

3348

9.19

4,64

€37

1.36

0,22

€21

3.26

8,44

€0,00

€0,00

€1.07

3.82

3,30

€Subtotal Rég

. Jco.

4871

1.55

5,84

€53

6.34

6,02

€34

2.16

1,54

€0,00

€0,00

€1.59

0.06

3,40

€Ay

udante Doctor

243

.924

,72 €

0,00

€0,00

€72

3,16

€14

.332

,00 €

58.979

,85 €

P.Asociado

Lab.

15.96

3,72

€0,00

€0,00

€10

8,12

€1.94

9,00

€8.02

0,90

€

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ PR

ESUPU

ESTO

201

6PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA

RIA PE

RSONAL

DOCE

NTE

E IN

VESTIGAD

OR (CEN

TRO DE CO

STE A0

0)

- 86 - Cód. Dpto.

Depa

rtam

ento

Desc_P

laza

Nº Plazas

Sueldo

C_De

stino

C_Espe

cífico

P. Adicion

al art.

27 LPG

ES_Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ PR

ESUPU

ESTO

201

6PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA

RIA PE

RSONAL

DOCE

NTE

E IN

VESTIGAD

OR (CEN

TRO DE CO

STE A0

0)

P.Em

érito

Lab.

115

.126

,69 €

0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€15

.126

,69 €


243

.674

,40 €

0,00

€0,00

€71

8,24

€13

.717

,00 €

58.109

,97 €

Prof. Con

tratado Do

ctor LAB

252

.360

,56 €

0,00

€0,00

€86

1,04

€16

.445

,00 €

69.667

,07 €

Subtotal Rég

. Jco.

816

1.05

0,09

€0,00

€0,00

€2.41

0,56

€46

.443

,00 €

209.90

4,48

€To

tal D

epartamen

to56

872.60

5,93

€53

6.34

6,02

€34

2.16

1,54

€2.41

0,56

€46

.443

,00 €

1.79

9.96

7,88

€

Z031

Teoría de la Señ

al y Com

unicacione

sCat. Universidad

688

.944

,48 €

73.720

,08 €

83.118

,84 €

0,00

€0,00

€24

5.78

3,40

€P. Titu

lares E

.U.

710

3.76

8,56

€69

.106

,66 €

27.930

,98 €

0,00

€0,00

€20

0.80

6,20

€P.Tit. Univ

3450

4.01

8,72

€38

2.61

3,56

€21

9.73

1,12

€0,00

€0,00

€1.10

6.36

3,40

€Subtotal Rég

. Jco.

4769

6.73

1,76

€52

5.44

0,30

€33

0.78

0,94

€0,00

€0,00

€1.55

2.95

3,00

€P.Asociado

Lab.

313

.419

,00 €

0,00

€0,00

€24

2,94

€4.38

5,00

€18

.047

,42 €

P.Asociado

Lab.

18.94

5,30

€0,00

€0,00

€16

2,44

€2.92

4,00

€12

.031

,32 €

P.Em

érito

Lab.

115

.126

,69 €

0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€15

.126

,69 €

Prof. Con

tratado Do

ctor LAB

718

3.26

1,96

€0,00

€0,00

€3.01

3,64

€57

.559

,00 €

243.83

4,76

€Subtotal Rég

. Jco.

1222

0.75

2,95

€0,00

€0,00

€3.41

9,02

€64

.868

,00 €

289.04

0,19

€To

tal D

epartamen

to59

917.48

4,71

€52

5.44

0,30

€33

0.78

0,94

€3.41

9,02

€64

.868

,00 €

1.84

1.99

3,19

€

Z032

Filología Mod

erna Ca

t. Universidad

574

.120

,40 €

61.433

,40 €

69.265

,70 €

0,00

€0,00

€20

4.81

9,50

€P. Titu

lares E

.U.

344

.472

,24 €

29.617

,14 €

11.970

,42 €

0,00

€0,00

€86

.059

,80 €

P.Tit. Univ

2942

9.89

8,32

€32

6.34

6,86

€18

7.41

7,72

€0,00

€0,00

€94

3.66

2,90

€Subtotal Rég

. Jco.

3754

8.49

0,96

€41

7.39

7,40

€26

8.65

3,84

€0,00

€0,00

€1.23

4.54

2,20

€Ay

udante Doctor

1021

9.62

3,60

€0,00

€0,00

€3.61

5,80

€71

.660

,00 €

294.89

9,25

€P.Asociado

Lab.

313

.419

,00 €

0,00

€0,00

€24

2,94

€4.38

5,00

€18

.047

,42 €

P.Asociado

Lab.

1198

.398

,30 €

0,00

€0,00

€1.78

6,84

€32

.159

,00 €

132.34

4,57

€P.Em

érito

Lab.

460

.506

,74 €

0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€60

.506

,74 €

Prof. Con

tratado Do

ctor LAB

513

0.90

1,40

€0,00

€0,00

€2.15

2,60

€41

.114

,00 €

174.16

7,69

€Subtotal Rég

. Jco.

3352

2.84

9,04

€0,00

€0,00

€7.79

8,18

€14

9.31

8,00

€67

9.96

5,67

€To

tal D

epartamen

to70

1.07

1.34

0,00

€41

7.39

7,40

€26

8.65

3,84

€7.79

8,18

€14

9.31

8,00

€1.91

4.50

7,87

€

- 87 -Cód. Dpto.

Depa

rtam

ento

Desc_P

laza

Nº Plazas

Sueldo

C_De

stino

C_Espe

cífico

P. Adicion

al art.

27 LPG

ES_Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ PR

ESUPU

ESTO

201

6PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA

RIA PE

RSONAL

DOCE

NTE

E IN

VESTIGAD

OR (CEN

TRO DE CO

STE A0

0)

Z037

Cien

cias de la Com

putación

Cat. Universidad

574

.120

,40 €

61.433

,40 €

69.265

,70 €

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€0,00

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0,28

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€0,00

€57

.373

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P.Tit. Univ

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9.54

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€0,00

€1.27

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365

.887

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0,00

€0,00

€1.08

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.498

,00 €

88.469

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P.Asociado

Lab.

626

.838

,00 €

0,00

€0,00

€48

5,88

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1,00

€36

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P.Asociado

Lab.

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.891

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0,00

€0,00

€32

4,36

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€24

.062

,70 €

P.Asociado

Lab.

217

.890

,60 €

0,00

€0,00

€32

4,88

€5.84

7,00

€24

.062

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613

1.02

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€0,00

€0,00

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tal D

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1.68

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Arqu

itectura

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lares E

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P.Asociado

Lab.

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érito

Lab.

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cias Ju

rídicas Ca

t. Universidad

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ES_Social

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Econ

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Econ

omía y Dire

cción de

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€15

5.10

4,32

€0,00

€0,00

€78

0.96

2,40

€Subtotal Rég

. Jco.

3653

3.66

6,88

€40

9.24

4,08

€28

4.36

2,54

€0,00

€0,00

€1.22

7.27

3,50

€Ay

udante Doctor

487

.849

,44 €

0,00

€0,00

€1.44

6,32

€28

.664

,00 €

117.95

9,70

€P.Asociado

Lab.

2310

2.87

9,00

€0,00

€0,00

€1.86

2,54

€33

.622

,00 €

138.36

3,57

€P.Asociado

Lab.

1911

3.31

0,68

€0,00

€0,00

€2.05

4,28

€37

.032

,00 €

152.39

7,11

€P.Asociado

Lab.

1182

.000

,38 €

0,00

€0,00

€1.48

8,30

€26

.800

,00 €

110.28

8,55

€P.Asociado

Lab.

217

.890

,60 €

0,00

€0,00

€32

4,88

€5.84

7,00

€24

.062

,65 €

P.Em

érito

Lab.

230

.253

,37 €

0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€30

.253

,37 €

Prof. Con

tratado Do

ctor LAB

718

3.26

1,96

€0,00

€0,00

€3.01

3,64

€57

.559

,00 €

243.83

4,76

€Prof. V

isitante (m

ínim

o) LAB

264

.670

,76 €

0,00

€0,00

€0,00

€20

.759

,00 €

85.430

,07 €

Prof. V

isitante Lab.

17.00

3,78

€0,00

€0,00

€0,00

€2.24

8,00

€9.25

1,99

€Subtotal Rég

. Jco.

7168

9.11

9,97

€0,00

€0,00

€10

.189

,96 €

212.53

1,00

€91

1.84

1,77

€To

tal D

epartamen

to10

71.22

2.78

6,85

€40

9.24

4,08

€28

4.36

2,54

€10

.189

,96 €

212.53

1,00

€2.13

9.11

5,27

€

Z054

Enferm

ería y Fisioterapia

P. Titu

lares E

.U.

2537

0.60

2,00

€24

6.80

9,50

€99

.753

,50 €

0,00

€0,00

€71

7.16

5,00

€P.Tit. Univ

1319

2.71

3,04

€14

6.29

3,42

€84

.014

,84 €

0,00

€0,00

€42

3.02

1,30

€Subtotal Rég

. Jco.

3856

3.31

5,04

€39

3.10

2,92

€18

3.76

8,34

€0,00

€0,00

€1.14

0.18

6,30

€Ay

udante LAB

118

.839

,38 €

0,00

€0,00

€31

0,16

€6.14

7,00

€25

.296

,54 €

P.Asociado

C.Salud

Lab.

129

423.93

0,86

€0,00

€0,00

€0,00

€13

6.08

2,00

€56

0.01

2,66

€P.Asociado

Lab.

14.47

3,00

€0,00

€0,00

€80

,98 €

1.46

2,00

€6.01

5,81

€P.Asociado

Lab.

14.47

3,00

€0,00

€0,00

€80

,98 €

1.46

2,00

€6.01

5,81

€P.Asociado

Lab.

1311

6.28

8,90

€0,00

€0,00

€2.11

1,72

€38

.007

,00 €

156.40

7,22

€

- 91 -Cód. Dpto.

Depa

rtam

ento

Desc_P

laza

Nº Plazas

Sueldo

C_De

stino

C_Espe

cífico

P. Adicion

al art.

27 LPG

ES_Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ PR

ESUPU

ESTO

201

6PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA

RIA PE

RSONAL

DOCE

NTE

E IN

VESTIGAD

OR (CEN

TRO DE CO

STE A0

0)

P.Em

érito

Lab.

115

.126

,69 €

0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€15

.126

,69 €


121

.837

,20 €

0,00

€0,00

€35

9,12

€6.85

9,00

€29

.054

,98 €

Prof. Con

tratado Do

ctor LAB

126

.180

,28 €

0,00

€0,00

€43

0,52

€8.22

3,00

€34

.833

,54 €

Prof. V

isitante (m

ínim

o) LAB

397

.006

,14 €

0,00

€0,00

€0,00

€31

.139

,00 €

128.14

5,11

€Subtotal Rég

. Jco.

151

728.15

5,45

€0,00

€0,00

€3.37

3,48

€22

9.38

1,00

€96

0.90

8,36

€To

tal D

epartamen

to18

91.29

1.47

0,49

€39

3.10

2,92

€18

3.76

8,34

€3.37

3,48

€22

9.38

1,00

€2.10

1.09

4,66

€

Z057

Física y M

atem

áticas

Cat. E.U.

229

.648

,16 €

22.506

,68 €

12.925

,36 €

0,00

€0,00

€65

.080

,20 €

Cat. Universidad

688

.944

,48 €

73.720

,08 €

83.118

,84 €

0,00

€0,00

€24

5.78

3,40

€P. Titu

lares E

.U.

811

8.59

2,64

€78

.979

,04 €

31.921

,12 €

0,00

€0,00

€22

9.49

2,80

€P.Tit. Univ

2740

0.25

0,16

€30

3.84

0,18

€17

4.49

2,36

€0,00

€0,00

€87

8.58

2,70

€Subtotal Rég

. Jco.

4363

7.43

5,44

€47

9.04

5,98

€30

2.45

7,68

€0,00

€0,00

€1.41

8.93

9,10

€Ay

udante Doctor

510

9.81

1,80

€0,00

€0,00

€1.80

7,90

€35

.830

,00 €

147.44

9,62

€P.Asociado

Lab.

28.94

6,00

€0,00

€0,00

€16

1,96

€2.92

4,00

€12

.031

,62 €

P.Asociado

Lab.

15.96

3,72

€0,00

€0,00

€10

8,12

€1.94

9,00

€8.02

0,90

€P.Asociado

Lab.

217

.890

,60 €

0,00

€0,00

€32

4,88

€5.84

7,00

€24

.062

,65 €

P.Em

érito

Lab.

710

5.88

6,80

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€10

5.88

6,80

€Prof. Con

tratado Do

ctor LAB

718

3.26

1,96

€0,00

€0,00

€3.01

3,64

€57

.559

,00 €

243.83

4,76

€Prof. V

isitante (m

ínim

o) LAB

264

.670

,76 €

0,00

€0,00

€0,00

€20

.759

,00 €

85.430

,07 €

Subtotal Rég

. Jco.

2649

6.43

1,64

€0,00

€0,00

€5.41

6,50

€12

4.86

8,00

€62

6.71

6,42

€To

tal D

epartamen

to69

1.13

3.86

7,08

€47

9.04

5,98

€30

2.45

7,68

€5.41

6,50

€12

4.86

8,00

€2.04

5.65

5,52

€

Z059

Historia y Filo

sofía Ca

t. Universidad

1522

2.36

1,20

€18

4.30

0,20

€20

7.79

7,10

€0,00

€0,00

€61

4.45

8,50

€P.Tit. Univ

2334

0.95

3,84

€25

8.82

6,82

€14

8.64

1,64

€0,00

€0,00

€74

8.42

2,30

€Subtotal Rég

. Jco.

3856

3.31

5,04

€44

3.12

7,02

€35

6.43

8,74

€0,00

€0,00

€1.36

2.88

0,80

€

- 92 - Cód. Dpto.

Depa

rtam

ento

Desc_P

laza

Nº Plazas

Sueldo

C_De

stino

C_Espe

cífico

P. Adicion

al art.

27 LPG

ES_Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ PR

ESUPU

ESTO

201

6PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA

RIA PE

RSONAL

DOCE

NTE

E IN

VESTIGAD

OR (CEN

TRO DE CO

STE A0

0)

Ayud

ante Doctor

243

.924

,72 €

0,00

€0,00

€72

3,16

€14

.332

,00 €

58.979

,85 €

P.Asociado

Lab.

15.96

3,72

€0,00

€0,00

€10

8,12

€1.94

9,00

€8.02

0,90

€P.Em

érito

Lab.

345

.380

,06 €

0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€45

.380

,06 €

Prof. Con

tratado Do

ctor LAB

923

5.62

2,52

€0,00

€0,00

€3.87

4,68

€74

.005

,00 €

313.50

1,83

€Prof. V

isitante Lab.

17.00

3,78

€0,00

€0,00

€0,00

€2.24

8,00

€9.25

1,99

€Subtotal Rég

. Jco.

1633

7.89

4,80

€0,00

€0,00

€4.70

5,96

€92

.534

,00 €

435.13

4,63

€To

tal D

epartamen

to54

901.20

9,84

€44

3.12

7,02

€35

6.43

8,74

€4.70

5,96

€92

.534

,00 €

1.79

8.01

5,43

€

Z060

Med

icina y Espe

cialidad

es M

édicas

Cat. Universidad

1014

8.24

0,80

€12

2.86

6,80

€13

8.53

1,40

€0,00

€0,00

€40

9.63

9,00

€P.Tit. Univ

2435

5.77

7,92

€27

0.08

0,16

€15

5.10

4,32

€0,00

€0,00

€78

0.96

2,40

€Subtotal Rég

. Jco.

3450

4.01

8,72

€39

2.94

6,96

€29

3.63

5,72

€0,00

€0,00

€1.19

0.60

1,40

€Ay

udante Doctor

121

.962

,36 €

0,00

€0,00

€36

1,58

€7.16

6,00

€29

.489

,92 €

P.Asociado

C.Salud

Lab.

185

607.96

2,86

€0,00

€0,00

€0,00

€19

5.15

6,00

€80

3.11

8,93

€P.Asociado

Lab.

28.94

6,00

€0,00

€0,00

€16

1,96

€2.92

4,00

€12

.031

,62 €

P.Asociado

Lab.

211

.927

,44 €

0,00

€0,00

€21

6,24

€3.89

8,00

€16

.041

,80 €

P.Asociado

Lab.

217

.890

,60 €

0,00

€0,00

€32

4,88

€5.84

7,00

€24

.062

,65 €

P.Em

érito

Lab.

345

.380

,06 €

0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€45

.380

,06 €

Prof. Con

tratado Do

ctor LAB

410

4.72

1,12

€0,00

€0,00

€1.72

2,08

€32

.891

,00 €

139.33

4,15

€Subtotal Rég

. Jco.

199

818.79

0,44

€0,00

€0,00

€2.78

6,74

€24

7.88

2,00

€1.06

9.45

9,13

€To

tal D

epartamen

to23

31.32

2.80

9,16

€39

2.94

6,96

€29

3.63

5,72

€2.78

6,74

€24

7.88

2,00

€2.26

0.06

0,53

€

Z064

Cien

cias de la Edu

cación

Cat. Universidad

229

.648

,16 €

24.573

,36 €

27.706

,28 €

0,00

€0,00

€81

.927

,80 €

P. Titu

lares E

.U.

710

3.76

8,56

€69

.106

,66 €

27.930

,98 €

0,00

€0,00

€20

0.80

6,20

€P.Tit. Univ

1420

7.53

7,12

€15

7.54

6,76

€90

.477

,52 €

0,00

€0,00

€45

5.56

1,40

€Subtotal Rég

. Jco.

2334

0.95

3,84

€25

1.22

6,78

€14

6.11

4,78

€0,00

€0,00

€73

8.29

5,40

€Ay

udante Doctor

487

.849

,44 €

0,00

€0,00

€1.44

6,32

€28

.664

,00 €

117.95

9,70

€Ay

udante LAB

118

.839

,38 €

0,00

€0,00

€31

0,16

€6.14

7,00

€25

.296

,54 €

P.Asociado

Lab.

417

.892

,00 €

0,00

€0,00

€32

3,92

€5.84

7,00

€24

.063

,23 €

- 93 -Cód. Dpto.

Depa

rtam

ento

Desc_P

laza

Nº Plazas

Sueldo

C_De

stino

C_Espe

cífico

P. Adicion

al art.

27 LPG

ES_Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ PR

ESUPU

ESTO

201

6PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA

RIA PE

RSONAL

DOCE

NTE

E IN

VESTIGAD

OR (CEN

TRO DE CO

STE A0

0)

P.Asociado

Lab.

635

.782

,32 €

0,00

€0,00

€64

8,72

€11

.694

,00 €

48.125

,40 €

P.Asociado

Lab.

429

.818

,32 €

0,00

€0,00

€54

1,20

€9.74

5,00

€40

.104

,93 €

P.Asociado

Lab.

1513

4.17

9,50

€0,00

€0,00

€2.43

6,60

€43

.854

,00 €

180.46

9,87

€P.Em

érito

Lab.

230

.253

,37 €

0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€30

.253

,37 €


365

.511

,60 €

0,00

€0,00

€1.07

7,36

€20

.576

,00 €

87.164

,95 €

Prof. Con

tratado Do

ctor LAB

615

7.08

1,68

€0,00

€0,00

€2.58

3,12

€49

.336

,00 €

209.00

1,22

€Subtotal Rég

. Jco.

4557

7.20

7,61

€0,00

€0,00

€9.36

7,40

€17

5.86

3,00

€76

2.43

9,21

€To

tal D

epartamen

to68

918.16

1,45

€25

1.22

6,78

€14

6.11

4,78

€9.36

7,40

€17

5.86

3,00

€1.50

0.73

4,61

€

Z065

Biom

edicina y Biotecno

logía

Cat. Universidad

1217

7.88

8,96

€14

7.44

0,16

€16

6.23

7,68

€0,00

€0,00

€49

1.56

6,80

€P. Titu

lares E

.U.

229

.648

,16 €

19.744

,76 €

7.98

0,28

€0,00

€0,00

€57

.373

,20 €

P.Tit. Univ

2638

5.42

6,08

€29

2.58

6,84

€16

8.02

9,68

€0,00

€0,00

€84

6.04

2,60

€Subtotal Rég

. Jco.

4059

2.96

3,20

€45

9.77

1,76

€34

2.24

7,64

€0,00

€0,00

€1.39

4.98

2,60

€P.Asociado

C.Salud

Lab.

26.57

2,57

€0,00

€0,00

€0,00

€2.11

0,00

€8.68

2,37

€P.Asociado

Lab.

322

.363

,74 €

0,00

€0,00

€40

5,90

€7.30

9,00

€30

.078

,69 €

P.Em

érito

Lab.

345

.380

,06 €

0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€45

.380

,06 €

Prof. Con

tratado Do

ctor LAB

378

.540

,84 €

0,00

€0,00

€1.29

1,56

€24

.668

,00 €

104.50

0,61

€Subtotal Rég

. Jco.

1115

2.85

7,21

€0,00

€0,00

€1.69

7,46

€34

.087

,00 €

188.64

1,73

€To

tal D

epartamen

to51

745.82

0,41

€45

9.77

1,76

€34

2.24

7,64

€1.69

7,46

€34

.087

,00 €

1.58

3.62

4,33

€

Z066

Cien

cias Bioméd

icas Cat. E.U.

114

.824

,08 €

11.253

,34 €

6.46

2,68

€0,00

€0,00

€32

.540

,10 €

Cat. Universidad

459

.296

,32 €

49.146

,72 €

55.412

,56 €

0,00

€0,00

€16

3.85

5,60

€P. Titu

lares E

.U.

114

.824

,08 €

9.87

2,38

€3.99

0,14

€0,00

€0,00

€28

.686

,60 €

P.Tit. Univ

2638

5.42

6,08

€29

2.58

6,84

€16

8.02

9,68

€0,00

€0,00

€84

6.04

2,60

€Subtotal Rég

. Jco.

3247

4.37

0,56

€36

2.85

9,28

€23

3.89

5,06

€0,00

€0,00

€1.07

1.12

4,90

€P.Asociado

C.Salud

Lab.

1032

.862

,86 €

0,00

€0,00

€0,00

€10

.549

,00 €

43.411

,83 €

P.Asociado

Lab.

1358

.149

,00 €

0,00

€0,00

€1.05

2,74

€19

.004

,00 €

78.205

,50 €

P.Asociado

Lab.

211

.927

,44 €

0,00

€0,00

€21

6,24

€3.89

8,00

€16

.041

,80 €

- 94 - Cód. Dpto.

Depa

rtam

ento

Desc_P

laza

Nº Plazas

Sueldo

C_De

stino

C_Espe

cífico

P. Adicion

al art.

27 LPG

ES_Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ PR

ESUPU

ESTO

201

6PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA

RIA PE

RSONAL

DOCE

NTE

E IN

VESTIGAD

OR (CEN

TRO DE CO

STE A0

0)

P.Asociado

Lab.

214

.909

,16 €

0,00

€0,00

€27

0,60

€4.87

3,00

€20

.052

,46 €

P.Asociado

Lab.

871

.562

,40 €

0,00

€0,00

€1.29

9,52

€23

.389

,00 €

96.250

,60 €

P.Em

érito

Lab.

115

.126

,69 €

0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€15

.126

,69 €


121

.837

,20 €

0,00

€0,00

€35

9,12

€6.85

9,00

€29

.054

,98 €

Prof. Con

tratado Do

ctor LAB

410

4.72

1,12

€0,00

€0,00

€1.72

2,08

€32

.891

,00 €

139.33

4,15

€Subtotal Rég

. Jco.

4133

1.09

5,87

€0,00

€0,00

€4.92

0,30

€10

1.46

3,00

€43

7.47

8,01

€To

tal D

epartamen

to73

805.46

6,43

€36

2.85

9,28

€23

3.89

5,06

€4.92

0,30

€10

1.46

3,00

€1.50

8.60

2,91

€

Z067

Filología, Com

unicación y Do

cumen

tación

Cat. Universidad

1420

7.53

7,12

€17

2.01

3,52

€19

3.94

3,96

€0,00

€0,00

€57

3.49

4,60

€P.Tit. Univ

2334

0.95

3,84

€25

8.82

6,82

€14

8.64

1,64

€0,00

€0,00

€74

8.42

2,30

€Subtotal Rég

. Jco.

3754

8.49

0,96

€43

0.84

0,34

€34

2.58

5,60

€0,00

€0,00

€1.32

1.91

6,90

€Ay

udante Doctor

715

3.73

6,52

€0,00

€0,00

€2.53

1,06

€50

.162

,00 €

206.42

9,47

€P.Asociado

Lab.

322

.363

,74 €

0,00

€0,00

€40

5,90

€7.30

9,00

€30

.078

,69 €

P.Asociado

Lab.

435

.781

,20 €

0,00

€0,00

€64

9,76

€11

.694

,00 €

48.125

,30 €

P.Em

érito

Lab.

345

.380

,06 €

0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€45

.380

,06 €

Prof. Con

tratado Do

ctor LAB

923

5.62

2,52

€0,00

€0,00

€3.87

4,68

€74

.005

,00 €

313.50

1,83

€Subtotal Rég

. Jco.

2649

2.88

4,04

€0,00

€0,00

€7.46

1,40

€14

3.17

0,00

€64

3.51

5,35

€To

tal D

epartamen

to63

1.04

1.37

5,00

€43

0.84

0,34

€34

2.58

5,60

€7.46

1,40

€14

3.17

0,00

€1.96

5.43

2,25

€

Z068

Biología de Sistem

asCat. E.U.

229

.648

,16 €

22.506

,68 €

12.925

,36 €

0,00

€0,00

€65

.080

,20 €

Cat. Universidad

1217

7.88

8,96

€14

7.44

0,16

€16

6.23

7,68

€0,00

€0,00

€49

1.56

6,80

€P.Tit. Univ

2435

5.77

7,92

€27

0.08

0,16

€15

5.10

4,32

€0,00

€0,00

€78

0.96

2,40

€Subtotal Rég

. Jco.

3856

3.31

5,04

€44

0.02

7,00

€33

4.26

7,36

€0,00

€0,00

€1.33

7.60

9,40

€P.Asociado

C.Salud

Lab.

13.28

6,29

€0,00

€0,00

€0,00

€1.05

5,00

€4.34

1,18

€P.Asociado

Lab.

14.47

3,00

€0,00

€0,00

€80

,98 €

1.46

2,00

€6.01

5,81

€

- 95 -Cód. Dpto.

Depa

rtam

ento

Desc_P

laza

Nº Plazas

Sueldo

C_De

stino

C_Espe

cífico

P. Adicion

al art.

27 LPG

ES_Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ PR

ESUPU

ESTO

201

6PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA

RIA PE

RSONAL

DOCE

NTE

E IN

VESTIGAD

OR (CEN

TRO DE CO

STE A0

0)

P.Em

érito

Lab.

575

.633

,43 €

0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€75

.633

,43 €

Prof. Con

tratado Do

ctor LAB

410

4.72

1,12

€0,00

€0,00

€1.72

2,08

€32

.891

,00 €

139.33

4,15

€Subtotal Rég

. Jco.

1118

8.11

3,84

€0,00

€0,00

€1.80

3,06

€35

.408

,00 €

225.32

4,57

€To

tal D

epartamen

to49

751.42

8,88

€44

0.02

7,00

€33

4.26

7,36

€1.80

3,06

€35

.408

,00 €

1.56

2.93

3,97

€

Z069

Química An

alítica,Quím.Física e Ing.Quím

Cat. E.U.

114

.824

,08 €

11.253

,34 €

6.46

2,68

€0,00

€0,00

€32

.540

,10 €

Cat. Universidad

1217

7.88

8,96

€14

7.44

0,16

€16

6.23

7,68

€0,00

€0,00

€49

1.56

6,80

€P. Titu

lares E

.U.

114

.824

,08 €

9.87

2,38

€3.99

0,14

€0,00

€0,00

€28

.686

,60 €

P.Tit. Univ

2334

0.95

3,84

€25

8.82

6,82

€14

8.64

1,64

€0,00

€0,00

€74

8.42

2,30

€Subtotal Rég

. Jco.

3754

8.49

0,96

€42

7.39

2,70

€32

5.33

2,14

€0,00

€0,00

€1.30

1.21

5,80

€Ay

udante Doctor

121

.962

,36 €

0,00

€0,00

€36

1,58

€7.16

6,00

€29

.489

,92 €

P.Em

érito

Lab.

460

.506

,74 €

0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€60

.506

,74 €

Prof. Con

tratado Do

ctor LAB

410

4.72

1,12

€0,00

€0,00

€1.72

2,08

€32

.891

,00 €

139.33

4,15

€Subtotal Rég

. Jco.

918

7.19

0,22

€0,00

€0,00

€2.08

3,66

€40

.057

,00 €

229.33

0,81

€To

tal D

epartamen

to46

735.68

1,18

€42

7.39

2,70

€32

5.33

2,14

€2.08

3,66

€40

.057

,00 €

1.53

0.54

6,61

€

Z070

Química Orgán

ica y Química Inorgánica

Cat. Universidad

811

8.59

2,64

€98

.293

,44 €

110.82

5,12

€0,00

€0,00

€32

7.71

1,20

€P.Tit. Univ

2942

9.89

8,32

€32

6.34

6,86

€18

7.41

7,72

€0,00

€0,00

€94

3.66

2,90

€Subtotal Rég

. Jco.

3754

8.49

0,96

€42

4.64

0,30

€29

8.24

2,84

€0,00

€0,00

€1.27

1.37

4,10

€Ay

udante Doctor

243

.924

,72 €

0,00

€0,00

€72

3,16

€14

.332

,00 €

58.979

,85 €

P.Em

érito

Lab.

115

.126

,69 €

0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€15

.126

,69 €

Prof. Con

tratado Do

ctor LAB

378

.540

,84 €

0,00

€0,00

€1.29

1,56

€24

.668

,00 €

104.50

0,61

€Subtotal Rég

. Jco.

613

7.59

2,25

€0,00

€0,00

€2.01

4,72

€39

.000

,00 €

178.60

7,15

€To

tal D

epartamen

to43

686.08

3,21

€42

4.64

0,30

€29

8.24

2,84

€2.01

4,72

€39

.000

,00 €

1.44

9.98

1,25

€

Z072

Geología, G

eografía y M

edio Ambien

teCat. E.U.

459

.296

,32 €

45.013

,36 €

25.850

,72 €

0,00

€0,00

€13

0.16

0,40

€Cat. Universidad

229

.648

,16 €

24.573

,36 €

27.706

,28 €

0,00

€0,00

€81

.927

,80 €

- 96 - Cód. Dpto.

Depa

rtam

ento

Desc_P

laza

Nº Plazas

Sueldo

C_De

stino

C_Espe

cífico

P. Adicion

al art.

27 LPG

ES_Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ PR

ESUPU

ESTO

201

6PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA

RIA PE

RSONAL

DOCE

NTE

E IN

VESTIGAD

OR (CEN

TRO DE CO

STE A0

0)

P. Titu

lares E

.U.

229

.648

,16 €

19.744

,76 €

7.98

0,28

€0,00

€0,00

€57

.373

,20 €

P.Tit. Univ

2131

1.30

5,68

€23

6.32

0,14

€13

5.71

6,28

€0,00

€0,00

€68

3.34

2,10

€Subtotal Rég

. Jco.

2942

9.89

8,32

€32

5.65

1,62

€19

7.25

3,56

€0,00

€0,00

€95

2.80

3,50

€Ay

udante Doctor

365

.887

,08 €

0,00

€0,00

€1.08

4,74

€21

.498

,00 €

88.469

,77 €

P.Asociado

Lab.

522

.365

,00 €

0,00

€0,00

€40

4,90

€7.30

9,00

€30

.079

,04 €

P.Asociado

Lab.

317

.891

,16 €

0,00

€0,00

€32

4,36

€5.84

7,00

€24

.062

,70 €

P.Asociado

Lab.

18.94

5,30

€0,00

€0,00

€16

2,44

€2.92

4,00

€12

.031

,32 €

P.Em

érito

Lab.

460

.506

,74 €

0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€60

.506

,74 €

Prof. Con

tratado Do

ctor LAB

252

.360

,56 €

0,00

€0,00

€86

1,04

€16

.445

,00 €

69.667

,07 €

Subtotal Rég

. Jco.

1822

7.95

5,84

€0,00

€0,00

€2.83

7,48

€54

.023

,00 €

284.81

6,64

€To

tal D

epartamen

to47

657.85

4,16

€32

5.65

1,62

€19

7.25

3,56

€2.83

7,48

€54

.023

,00 €

1.23

7.62

0,14

€

TOTA

L PD

I1.88

522

.670

.324

,75 €

10.125

.967

,46 €

6.96

4.15

8,32

€11

5.07

5,52

€2.76

0.26

2,00

€42

.635

.794

,24 €

- 97 -


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNCIONARIO

- 99 -

Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CDestin

oCE

specífico

Cjorna

da Part.

S.Social

TOTA

L

UNIDAD

: Alto

s Cargos

SUBU

NIDAD

: Geren

teGE

RENTE

DG1

14.824

,08 €

16.278

,36 €

44.045

,89 €

10.623

,60 €

11.013

,41 €

96.785

,34 €

SUBU

NIDAD

:Pue

stos LOU y Estatutos

SECR

ETAR

IO DEL CONSEJO

SOCIAL

301

14.824

,08 €

13.698

,16 €

32.206

,68 €

10.623

,60 €

11.013

,41 €

82.365

,93 €

DEFENSO

R UNIVER

SITA

RIO

281

14.824

,08 €

11.770

,08 €

26.035

,90 €

8.49

8,88

€11

.013

,41 €

72.142

,35 €

DIRE

CTOR/A DE

L ICE

281

14.824

,08 €

11.770

,08 €

26.035

,90 €

8.49

8,88

€11

.013

,41 €

72.142

,35 €

DTOR. DE LA

ESCUELA DE

POSTGR

ADO

281

14.824

,08 €

11.770

,08 €

26.035

,90 €

8.49

8,88

€11

.013

,41 €

72.142

,35 €

DTOR. OFICINA DE

PAT

RIMONIO HISTÓ

RICO

Y PRO

YECT

OS

281

14.824

,08 €

11.770

,08 €

26.035

,90 €

8.49

8,88

€11

.013

,41 €

72.142

,35 €

DTOR. ÓRG

ANO TÉC

. AUDITO

RIA Y CO

NTR

OL INTERN

O28

114

.824

,08 €

11.770

,08 €

26.035

,90 €

8.49

8,88

€11

.013

,41 €

72.142

,35 €

INSPEC

TOR DE

SER

VICIOS

281

14.824

,08 €

11.770

,08 €

26.035

,90 €

8.49

8,88

€11

.013

,41 €

72.142

,35 €

VICE

SECR

ETAR

IO/A GEN

ERA L

281

14.824

,08 €

11.770

,08 €

26.035

,90 €

8.49

8,88

€11

.013

,41 €

72.142

,35 €

DIRE

CTOR/A DE

LOS SERV

ICIOS INFO

RMÁT

ICOS

281

14.824

,08 €

11.770

,08 €

26.035

,90 €

8.49

8,88

€11

.013

,41 €

72.142

,35 €

TOTA

L10

148.24

0,80

€12

4.13

7,16

€28

4.53

9,77

€89

.238

,24 €

110.13

4,08

€75

6.29

0,05

€

UNIDAD

: Gab

inete y Secretaría del Rector

SUBU

NIDAD

:Gab

inete y Secretaría del Rector

DIRE

CTOR/A AN

ÁLISIS Y PLANIFICAC

IÓN

301

14.824

,08 €

13.698

,16 €

32.206

,68 €

10.623

,60 €

11.013

,41 €

82.365

,93 €

JEFE/A GAB

INETE DE

L RE

CTOR

261

14.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.923

,21 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

61.538

,62 €

DIRE

CTOR/A PLAN

IFICAC

IÓN ESTRA

TÉGICA

Y RED

ES SOCIALES

251

14.824

,08 €

8.75

9,24

€15

.348

,38 €

3.04

8,55

€10

.579

,03 €

52.559

,28 €

DIRE

CTOR/A CO

MUNICAC

IÓN IN

STITUCIONA L

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

DIRE

CTOR/A RE

LACIONES EXTER

NAS

Y PRO

TOCO

LO24

114

.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

5.08

0,92

€10

.411

,77 €

51.728

,31 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ ESTU

DIOS

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ PR

ENSA

221

14.824

,08 €

7.20

9,16

€11

.159

,87 €

3.04

8,55

€9.13

2,90

€45

.374

,56 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN

201

13.035

,58 €

6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.94

8,13

€39

.488

,32 €

JEFE/A SEC

RETA

RÍA RE

CTOR

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€11

.340

,80 €

3.04

8,55

€7.70

8,79

€38

.299

,22 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

182

19.967

,36 €

11.164

,72 €

17.703

,48 €

4.98

8,30

€13

.563

,62 €

67.387

,48 €

SECR

ETAR

IO/A DIREC

CIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

CONDU

CTOR/A

161

8.46

2,34

€4.94

8,02

€12

.593

,12 €

2.49

4,15

€7.18

1,41

€35

.679

,04 €

TOTA

L13

165.20

1,20

€98

.396

,48 €

176.87

3,06

€50

.877

,82 €

115.13

3,47

€60

6.48

2,03

€

UNIDAD

: Vicerrectorad

os y Pue

stos Estatut.asimil

SUBU

NIDAD

:Vicerrectorad

osNEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

SECR

ETAR

IO/A DIREC

CIÓN

189

89.853

,12 €

50.241

,24 €

80.414

,01 €

22.447

,37 €

61.224

,84 €

304.18

0,58

€

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

16PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA

RIA P.A.S. FUNCIONAR

IO (C

ENTR

O DE CO

STE B0

0)

- 100 -

Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CDestin

oCE

specífico

Cjorna

da Part.

S.Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

16PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA


IO (C

ENTR

O DE CO

STE B0

0)

SUBU

NIDAD

: Defen

sor d

el Universita

rioSECR

ETAR

IO/A DIREC

CIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

SUBU

NIDAD

:Inspección

de Servicios

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

TOTA

L12

119.80

4,16

€66

.988

,32 €

106.96

9,23

€29

.929

,82 €

81.570

,26 €

405.26

1,79

€

UNIDAD

: Secretaría

Gen

eral

SUBU

NIDAD

: Secretaría

Gen

eral

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ SECR

ETAR

ÍA GEN

ERAL

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

183

29.951

,04 €

16.747

,08 €

26.555

,22 €

7.48

2,46

€20

.345

,42 €

101.08

1,22

€SECR

ETAR

IO/A DIREC

CIÓN ‐ SECR

ETAR

IA GEN

ERA L

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€9.60

0,08

€2.49

4,15

€6.97

0,39

€34

.630

,66 €

SECR

ETAR

IO/A DIREC

CIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

AUXILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

161

8.46

2,34

€4.94

8,02

€7.80

7,37

€2.49

4,15

€5.97

5,39

€29

.687

,27 €

SUBU

NIDAD

: Asesoría

Juríd

ica

DIRE

CTOR/A AS

ESORÍA JURÍDICA

281

14.824

,08 €

11.770

,08 €

26.035

,90 €

8.49

8,88

€11

.013

,41 €

72.142

,35 €

LETR

ADO/A

262

29.648

,16 €

19.745

,04 €

36.547

,07 €

13.810

,80 €

22.026

,82 €

121.77

7,89

€TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ AS

ESORÍA JURÍDIC A

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

SUBU

NIDAD

: Archivo

Universita

rio y Reg

istro

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ AR

CHIVO

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

JEFE/A SEC

CIÓN ARC

HIVO

UNIVER

SITA

RIO Y REG

ISTR

O24

114

.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

182

19.967

,36 €

11.164

,72 €

19.200

,16 €

8.31

3,84

€14

.778

,81 €

73.424

,89 €

AUXILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

162

16.924

,68 €

9.89

6,04

€15

.614

,74 €

4.98

8,30

€11

.950

,79 €

59.374

,55 €

SUBU

NIDAD

: Títu

los U

niversita

rios

JEFE/A SEC

CIÓN TITULO

S 22

113

.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

AUXILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

161

8.46

2,34

€4.94

8,02

€7.80

7,37

€2.49

4,15

€5.97

5,39

€29

.687

,27 €

TOTA

L21

233.87

7,72

€13

8.66

9,16

€23

3.87

4,97

€73

.301

,93 €

163.78

8,83

€84

3.51

2,61

€

UNIDAD

: Decan

atos y Dire

ccione

s de Escuela

SUBU

NIDAD

: Decan

atos/D

ireccione

s Escue

la Ciuda

dNEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

182

19.967

,36 €

11.164

,72 €

17.703

,48 €

4.98

8,30

€13

.563

,62 €

67.387

,48 €

SECR

ETAR

IO/A DIREC

CIÓN

184

39.934

,72 €

22.329

,44 €

35.406

,96 €

9.97

6,61

€27

.127

,23 €

134.77

4,96

€AU

XILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

161

8.46

2,34

€4.94

8,02

€7.80

7,37

€2.49

4,15

€5.97

5,39

€29

.687

,27 €

- 101 -

Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CDestin

oCE

specífico

Cjorna

da Part.

S.Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

16PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA


IO (C

ENTR

O DE CO

STE B0

0)

SUBU

NIDAD

: Decan

atos/D

ireccione

s Escue

la Cam

pus

SECR

ETAR

IO/A DIREC

CIÓN

187

69.885

,76 €

39.076

,52 €

61.962

,19 €

17.459

,06 €

47.472

,65 €

235.85

6,18

€AU

XILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

162

16.924

,68 €

9.89

6,04

€15

.614

,74 €

4.98

8,30

€11

.950

,79 €

59.374

,55 €

SUBU

NIDAD

: Decan

atos/D

ireccione

s Escue

la Gua

dalajar

SECR

ETAR

IO/A DIREC

CIÓN

184

39.934

,72 €

22.329

,44 €

36.155

,30 €

9.97

6,61

€27

.315

,81 €

135.71

1,88

€AU

XILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

162

16.924

,68 €

9.89

6,04

€15

.614

,74 €

4.98

8,30

€11

.950

,79 €

59.374

,55 €

TOTA

L22

212.03

4,26

€11

9.64

0,22

€19

0.26

4,78

€54

.871

,33 €

145.35

6,28

€72

2.16

6,87

€

UNIDAD

: Con

sejo Social

SUBU

NIDAD

: Co

nsejo Social

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ CO

NSEJO

SOCIAL

261

14.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.273

,56 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

60.888

,97 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ CO

NSEJO

SOCIA L

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

SECR

ETAR

IO/A DIREC

CIÓN ‐ SECR

ETAR

IA CONSEJO

SOCIA L

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.60

0,08

€3.04

8,55

€7.27

0,13

€36

.119

,84 €

TOTA

L3

39.631

,84 €

24.332

,42 €

41.042

,68 €

13.002

,50 €

28.183

,15 €

146.19

2,59

€

UNIDAD

: Geren

cia

SUBU

NIDAD

: Geren

cia

TÉCN

ICO/A DE AP

OYO

A LA INVE

STIGAC

IÓN Y A LA DO

CENCIA

261

14.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.273

,56 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

60.888

,97 €

SECR

ETAR

IO/A DIREC

CIÓN ‐ GE

RENCIA

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€9.60

0,08

€2.49

4,15

€6.97

0,39

€34

.630

,66 €

SUBU

NIDAD

: Servicio de

Con

trol In

terno

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ CO

NTR

OL INTERN

O24

114

.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

SUBU

NIDAD

: Coo

rd. d

e Servicios G

enerales

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

AUXILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

163

25.387

,02 €

14.844

,06 €

23.422

,11 €

7.48

2,46

€17

.926

,18 €

89.061

,83 €

SUBU

NIDAD

: Plazas reservada

s a Proc.Selectivos

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN

2212

156.42

6,96

€86

.509

,92 €

124.81

6,49

€36

.582

,62 €

101.89

2,67

€50

6.22

8,66

€NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

1812

119.80

4,16

€66

.988

,32 €

106.22

0,89

€29

.929

,82 €

81.381

,68 €

404.32

4,87

€SU

BUNIDAD

: Oficina Tecnológ

ica y de

Equ

ipam

iento

AUXILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

161

8.46

2,34

€4.94

8,02

€7.80

7,37

€2.49

4,15

€5.97

5,39

€29

.687

,27 €

TOTA

L33

369.67

9,68

€20

8.15

2,42

€32

1.01

3,02

€93

.925

,45 €

248.62

2,94

€1.24

1.39

3,51

€

UNIDAD

: Unida

d de

Program

as y Estud

ios

SUBU

NIDAD

: Unida

d de

Program

as y Estud

ios

JEFE/A SEC

CIÓN COORD

I. INFO

RM. G

ESTIÓN ACA

DÉMICA

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ PR

OCE

DIMIENTO

S Y RA

CIONALIZAC

IÓN

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.159

,87 €

3.04

8,55

€8.68

2,20

€43

.135

,36 €

- 102 -

Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CDestin

oCE

specífico

Cjorna

da Part.

S.Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

16PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA


IO (C

ENTR

O DE CO

STE B0

0)

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ CO

ORD

INAC

IÓN IN

FORM

ÁTICA

213

29.951

,04 €

20.079

,36 €

29.457

,11 €

9.14

5,66

€22

.335

,56 €

110.96

8,73

€NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

183

29.951

,04 €

16.747

,08 €

26.555

,22 €

7.48

2,46

€20

.345

,42 €

101.08

1,22

€SU

BUNIDAD

: Oficina Estadística

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ ESTA

DÍSTICA

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ ESTA

DÍSTICA

222

26.071

,16 €

14.418

,32 €

22.319

,75 €

6.09

7,10

€17

.364

,39 €

86.270

,72 €

TOTA

L11

128.65

6,98

€74

.938

,92 €

115.83

0,03

€31

.870

,87 €

88.526

,79 €

439.82

3,59

€

UNIDAD

: Vicegeren

cia de

Recursos H

uman

osSU

BUNIDAD

:Viceg

eren

cia de

Recursos H

uman

osVICE

GERE

NTE/A REC

URSOS HU

MAN

OS

291

14.824

,08 €

12.286

,68 €

27.656

,76 €

8.49

8,88

€11

.013

,41 €

74.279

,81 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ ORG

ANIZAC

IÓN ADM

INISTR

ATIVA

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.159

,87 €

3.04

8,55

€8.68

2,20

€43

.135

,36 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ CO

ORD

INAC

IÓN IN

FORM

ÁTICA

211

9.98

3,68

€6.69

3,12

€9.81

9,04

€3.04

8,55

€7.44

5,19

€36

.989

,58 €

SECR

ETAR

IO/A DIREC

CIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

182

19.967

,36 €

11.164

,72 €

17.703

,48 €

4.98

8,30

€13

.563

,62 €

67.387

,48 €

SUBU

NIDAD

: Servicio de

Planificación y Gestió

n PA

SJEFE/A SER

VICIO PLANIFICAC

IÓN Y GESTIÓN DE PA

S 26

114

.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.923

,21 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

61.538

,62 €

JEFE/A SEC

CIÓN FORM

ACIÓN Y M

OVILIDA

D22

113

.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

JEFE/A SEC

CIÓN PER

SONAL

DE AD

MINISTR

ACIÓN Y SER

VICIOS

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

JEFE/A SEC

CIÓN SELEC

CIÓN

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ FO

RMAC

IÓN

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ SELECC

IÓN

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

185

49.918

,40 €

27.911

,80 €

44.258

,71 €

12.470

,76 €

33.909

,03 €

168.46

8,70

€AU

XILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

161

8.46

2,34

€4.94

8,02

€7.80

7,37

€2.49

4,15

€5.97

5,39

€29

.687

,27 €

SUBU

NIDAD

: Servicio Pe

rson

al Docen

te e In

vestigad

orJEFE/A SER

VICIO DE PERSONAL

DOCE

NTE

E IN

VESTIGAD

OR

261

14.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.923

,21 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

61.538

,62 €

JEFE/A SEC

CIÓN GESTIÓN PDI

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

JEFE/A SEC

CIÓN PLANIF. A

CADÉ

MICA, PRE

SUP. Y CÁLC. COSTES PDI

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ PLAN

IFICAC

IÓN

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

185

49.918

,40 €

27.911

,80 €

44.258

,71 €

12.470

,76 €

33.909

,03 €

168.46

8,70

€SU

BUNIDAD

: Servicio de

Gestió

n Econ

ómica de

RRH

HJEFE/A SER

VICIO GESTIÓN ECO

NÓMICA RR

HH26

114

.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.273

,56 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

60.888

,97 €

JEFE/A SEC

CIÓN SEG

URIDA

D SO

CIA L

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

JEFE/A SEC

CIÓN NÓMINAS

22

113

.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

JEFE/A SEC

CIÓN PRE

SUPU

ESTA

CIÓN Y EJECU

CIÓN

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ EJEC

. CONTA

BLE Y PR

ESUPU

ESTA

RIA RR

HH20

19.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ NÓMINA

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

- 103 -

Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CDestin

oCE

specífico

Cjorna

da Part.

S.Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

16PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA


IO (C

ENTR

O DE CO

STE B0

0)

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

184

39.934

,72 €

22.329

,44 €

35.406

,96 €

9.97

6,61

€27

.127

,23 €

134.77

4,96

€TO

TAL

3741

4.70

3,52

€24

4.41

4,94

€39

9.53

6,32

€11

9.83

8,06

€28

7.05

7,29

€1.46

5.55

0,13

€

UNIDAD

: Vicegeren

cia de

Asuntos Econó

micos

SUBU

NIDAD

: Viceg

eren

cia de

Asuntos Econó

micos

VICE

GERE

NTE/A ASU

NTO

S EC

ONÓMICOS

291

14.824

,08 €

12.286

,68 €

27.656

,76 €

8.49

8,88

€11

.013

,41 €

74.279

,81 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN‐SEG

UIM

IENTO

ECO

N., PLAN

IF. Y PRE

SUP.

251

14.824

,08 €

8.75

9,24

€15

.348

,38 €

3.04

8,55

€10

.579

,03 €

52.559

,28 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ CO

ORD

INAC

IÓN IN

FORM

ÁTICA

212

19.967

,36 €

13.386

,24 €

19.638

,08 €

6.09

7,10

€14

.890

,37 €

73.979

,15 €

SECR

ETAR

IO/A DIREC

CIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

SUBU

NIDAD

: Servicio de

Gestió

n Fina

nciera

JEFE/A SER

VICIO GESTIÓN FINAN

CIER

A26

114

.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.923

,21 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

61.538

,62 €

JEFE/A SEC

CIÓN CONTA

BILIDA

D Y PR

ESUPU

ESTO

S24

114

.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

JEFE/A SEC

CIÓN GESTIÓN CEN

TRALIZAD

A24

114

.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ CO

NTA

BILIDA

D AN

ALÍTICA

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ CO

NTA

BILIDA

D22

113

.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.159

,87 €

3.04

8,55

€8.68

2,20

€43

.135

,36 €

JEFE/A SEC

CIÓN TESORE

RÍA

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€12

.895

,44 €

3.04

8,55

€9.11

9,56

€45

.308

,29 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ EC

ONÓMICO

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ INGR

ESOS Y OPERA

C. NO PRE

SUP.

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ MODIFICA

CIONES PRE

SUPU

ESTA

RIAS

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ TESO

RERÍA

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

189

89.853

,12 €

50.241

,24 €

79.665

,67 €

22.447

,37 €

61.036

,27 €

303.24

3,67

€AU

XILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

163

25.387

,02 €

14.844

,06 €

23.422

,11 €

7.48

2,46

€17

.926

,18 €

89.061

,83 €

SUBU

NIDAD

: Servicio Co

ntratación

, Com

pras y Patrim

onio

JEFE/A SER

VICIO CONTR

ATAC

IÓN, COMPR

AS Y PAT

RIMONIO

261

14.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.923

,21 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

61.538

,62 €

JEFE/A SEC

CIÓN CONTR

ATOS

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

JEFE/A SEC

CIÓN IN

VENTA

RIO

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

JEFE/A SEC

CIÓN COMPR

AS22

113

.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ CO

NTR

ATOS

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ GE

STIÓN DE ESPA

CIOS

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN‐SUPERV

ISIÓN DE PR

OYECT

OS

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

185

49.918

,40 €

27.911

,80 €

44.258

,71 €

12.470

,76 €

33.909

,03 €

168.46

8,70

€AU

XILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

163

25.387

,02 €

14.844

,06 €

23.422

,11 €

7.48

2,46

€17

.926

,18 €

89.061

,83 €

- 104 -

Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CDestin

oCE

specífico

Cjorna

da Part.

S.Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

16PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA


IO (C

ENTR

O DE CO

STE B0

0)

SUBU

NIDAD

: Servicio Ad

ministración y Segu

i.Unid.Neg

JEFE/A SER

VICIO ADM

ÓN. Y SEG

UIM

IENTO

DE UNIDAD

ES DE NEG

O.

261

14.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.273

,56 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

60.888

,97 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ UNIDAD

ES DE NEG

OCIO

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

TOTA

L45

500.74

9,16

€29

6.62

6,54

€48

4.38

1,51

€14

2.00

8,88

€34

8.86

6,16

€1.77

2.63

2,25

€

UNIDAD

: Oficina de

Gestió

n de

Infraestructuras y M

antenimiento

SUBU

NIDAD

: Servicio de

Man

tenimiento

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

SUBU

NIDAD

: Oficina de

Proyectos

JEFE/A SEC

CIÓN ADM

INISTR

ATIVA OFICINA PR

OYECT

OS

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ AD

MINISTR

ACIÓN

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€13

.382

,29 €

3.04

8,55

€9.24

2,24

€45

.917

,82 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

TOTA

L4

47.827

,02 €

26.616

,38 €

44.254

,81 €

11.085

,40 €

32.705

,46 €

162.48

9,07

€

UNIDAD

: Servicio de

Prevención

SUBU

NIDAD

: Servicio de

Prevención

JEFE/A SER

VICIO PRE

VENCIÓN

261

14.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.273

,56 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

60.888

,97 €

TÉCN

ICO DE PR

EVEN

CIÓN

242

29.648

,16 €

16.485

,00 €

26.338

,07 €

6.09

7,10

€19

.799

,22 €

98.367

,55 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

TOTA

L4

54.455

,92 €

31.939

,88 €

53.463

,37 €

15.496

,65 €

37.594

,44 €

192.95

0,26

€

UNIDAD

: Servicio de

Adm

inistración de

Cen

tros

SUBU

NIDAD

: Servicio de

Adm

inistración de

Cen

tros

JEFE/A SER

VICIO ADM

INISTR

ACIÓN DE CE

NTR

OS

261

14.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.273

,56 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

60.888

,97 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ AD

MINISTR

ACIÓN

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€13

.382

,29 €

3.04

8,55

€9.24

2,24

€45

.917

,82 €

SUBU

NIDAD

: Adm

inistración Centros Alcalá Ciuda

dAD

MINISTR

ADOR/A ‐ C

IENCIAS

ECO

NÓMICAS

Y ARQ

UITEC

TURA

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€13

.382

,29 €

3.04

8,55

€9.24

2,24

€45

.917

,82 €

ADMINISTR

ADOR/A ‐ D

EREC

HO22

113

.035

,58 €

7.20

9,16

€13

.382

,29 €

3.04

8,55

€9.24

2,24

€45

.917

,82 €

ADMINISTR

ADOR/A ‐ FILOSO

FÍA Y LETR

AS22

113

.035

,58 €

7.20

9,16

€13

.382

,29 €

3.04

8,55

€9.24

2,24

€45

.917

,82 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

185

49.918

,40 €

27.911

,80 €

44.258

,71 €

12.470

,76 €

33.909

,03 €

168.46

8,70

€SU

BALTER

NO

141

7.75

5,30

€4.31

2,84

€7.45

7,67

€0,00

€4.92

0,50

€24

.446

,31 €

SUBU

NIDAD

: Adm

inistración Centros C

ampu

sAD

MINISTR

ADOR/A ‐ M

EDICINA

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€13

.382

,29 €

3.04

8,55

€9.24

2,24

€45

.917

,82 €

ADMINISTR

ADOR/A ‐ C

IENCIAS

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€13

.382

,29 €

3.04

8,55

€9.24

2,24

€45

.917

,82 €

ADMINISTR

ADOR/A ‐ P

OLITÉCN

ICO

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€13

.382

,29 €

3.04

8,55

€9.24

2,24

€45

.917

,82 €

- 105 -

Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CDestin

oCE

specífico

Cjorna

da Part.

S.Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

16PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA


IO (C

ENTR

O DE CO

STE B0

0)

ADMINISTR

ADOR/A ‐ FAR

MAC

IA22

113

.035

,58 €

7.20

9,16

€13

.382

,29 €

3.04

8,55

€9.24

2,24

€45

.917

,82 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

1810

99.836

,80 €

55.823

,60 €

88.517

,41 €

24.941

,52 €

67.818

,07 €

336.93

7,40

€SU

BUNIDAD

: Adm

inistración Centros G

udalajara

ADMINISTR

ADOR/A ‐ M

ULTIDEPAR

TAMEN

TAL Y ED

UCA

CIÓN

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€13

.382

,29 €

3.04

8,55

€9.24

2,24

€45

.917

,82 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

182

19.967

,36 €

11.164

,72 €

17.703

,48 €

4.98

8,30

€13

.563

,62 €

67.387

,48 €

TOTA

L28

309.62

2,16

€17

3.96

7,92

€29

6.65

1,44

€76

.742

,93 €

214.40

4,82

€1.07

1.38

9,27

€

UNIDAD

: Biblio

teca Universita

riaSU

BUNIDAD

: Biblio

tecas A

lcalá Ciud

adSU

BDIREC

TOR/A TÉCN

ICA

261

14.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.923

,21 €

4.14

3,24

€11

.013

,41 €

58.776

,46 €

JEFE/A DE BIBLIOTECA

‐ ÁR

EA CIENCIAS

SOCIALES

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €


‐ ÁR

EA HUMAN

IDAD

ES24

114

.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

TÉCN

ICO DE BIBLIOTECA

228

104.28

4,64

€57

.673

,28 €

83.821

,48 €

24.388

,42 €

68.082

,29 €

338.25

0,11

€TÉCN

ICO AUXILIAR

ARC

HIVO

S Y BIBLIOTECA

S18

1110

9.82

0,48

€61

.405

,96 €

115.59

2,30

€0,00

€72

.278

,32 €

359.09

7,06

€AU

XILIAR

BIBLIOTECA

165

42.311

,70 €

24.740

,10 €

50.389

,35 €

0,00

€29

.595

,17 €

147.03

6,32

€SU

BUNIDAD

: Servicios Cen

trales ‐ Biblioteca

DIRE

CTOR/A BIBLIOTECA

281

14.824

,08 €

11.770

,08 €

26.035

,90 €

8.49

8,88

€11

.013

,41 €

72.142

,35 €

SUBD

IREC

TOR/A DE

COORD

INAC

IÓN Y LOGÍSTICA

261

14.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.923

,21 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

61.538

,62 €


‐ GE

STIÓN DE LA

COLECC

IÓN

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€12

.895

,44 €

3.04

8,55

€9.83

0,67

€48

.841

,24 €


‐ NORM

ALIZAC

IÓN

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€12

.895

,44 €

3.04

8,55

€9.83

0,67

€48

.841

,24 €


‐ CO

NTR

OL DE

L FO

NDO

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€12

.895

,44 €

3.04

8,55

€9.83

0,67

€48

.841

,24 €


‐ AU

TOMAT

IZAC

IÓN Y RED

ES24

114

.824

,08 €

8.24

2,50

€12

.895

,44 €

3.04

8,55

€9.83

0,67

€48

.841

,24 €


‐ AC

CESO

DOCU

MEN

TO24

114

.824

,08 €

8.24

2,50

€12

.895

,44 €

3.04

8,55

€9.83

0,67

€48

.841

,24 €

TÉCN

ICO DE BIBLIOTECA

222

26.071

,16 €

14.418

,32 €

20.802

,75 €

6.09

7,10

€16

.982

,11 €

84.371

,44 €

SECR

ETAR

IO/A DIREC

CIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

TÉCN

ICO AUXILIAR

ARC

HIVO

S Y BIBLIOTECA

S18

219

.967

,36 €

11.164

,72 €

20.902

,54 €

0,00

€13

.112

,73 €

65.147

,35 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

184

39.934

,72 €

22.329

,44 €

35.406

,96 €

9.97

6,61

€27

.127

,23 €

134.77

4,96

€SU

BUNIDAD

: Biblio

tecas C

ampu

sJEFE/A DE BIBLIOTECA

‐ ÁR

EA ENSEÑAN

ZAS TÉCN

ICAS

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €


‐ ÁR

EA EXP

ERIM

ENTA

LES

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

TÉCN

ICO DE BIBLIOTECA

225

65.177

,90 €

36.045

,80 €

52.413

,86 €

15.242

,76 €

42.557

,84 €

211.43

8,16

€TÉCN

ICO AUXILIAR

ARC

HIVO

S Y BIBLIOTECA

S18

549

.918

,40 €

27.911

,80 €

52.727

,60 €

0,00

€32

.900

,57 €

163.45

8,37

€AU

XILIAR

BIBLIOTECA

164

33.849

,36 €

19.792

,08 €

40.311

,48 €

0,00

€23

.676

,14 €

117.62

9,06

€SU

BUNIDAD

: Biblio

tecas G

uada

lajara


S DE

GUAD

ALAJAR

A24

114

.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

TÉCN

ICO DE BIBLIOTECA

222

26.071

,16 €

14.418

,32 €

21.006

,24 €

6.09

7,10

€17

.033

,39 €

84.626

,21 €

- 106 -

Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CDestin

oCE

specífico

Cjorna

da Part.

S.Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

16PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA


IO (C

ENTR

O DE CO

STE B0

0)

TÉCN

ICO AUXILIAR

ARC

HIVO

S Y BIBLIOTECA

S18

219

.967

,36 €

11.164

,72 €

20.902

,54 €

0,00

€13

.112

,73 €

65.147

,35 €

AUXILIAR

BIBLIOTECA

164

33.849

,36 €

19.792

,08 €

40.162

,35 €

0,00

€23

.638

,56 €

117.44

2,35

€TO

TAL

6877

3.92

0,32

€44

0.37

9,10

€75

7.49

5,91

€11

4.32

9,16

€51

8.57

0,47

€2.60

4.69

4,96

€

UNIDAD

: Servicio de

Gestió

n de

la In

vestigación

SUBU

NIDAD

: Servicio de

Gestió

n de

la In

vestigación

JEFE/A SER

VICIO GESTIÓN DE LA

INVE

STIGAC

IÓN

261

14.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.923

,21 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

61.538

,62 €

JEFE/A ADJUNTO

/A AL SERV

ICIO DE INVE

STIGAC

IÓN

251

14.824

,08 €

8.75

9,24

€15

.348

,38 €

3.04

8,55

€10

.579

,03 €

52.559

,28 €

JEFE/A SEC

CIÓN PRO

Y., CONT., Y O.A.

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

JEFE/A SEC

CIÓN GESTIÓN ECO

NÓMICA

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

JEFE/A SEC

CIÓN BEC

AS Y OTR

AS AYU

DAS

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ CO

ORD

INAC

IÓN IN

FORM

ÁTICA

211

9.98

3,68

€6.69

3,12

€9.81

9,04

€3.04

8,55

€7.44

5,19

€36

.989

,58 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ INVE

STIGAC

IÓN

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.98

6,44

€3.04

8,55

€7.36

7,49

€36

.603

,56 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

189

89.853

,12 €

50.241

,24 €

79.665

,67 €

22.447

,37 €

61.036

,27 €

303.24

3,67

€AU

XILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

162

16.924

,68 €

9.89

6,04

€15

.614

,74 €

4.98

8,30

€11

.950

,79 €

59.374

,55 €

TOTA

L18

195.50

0,06

€11

3.30

7,04

€18

3.22

0,13

€52

.632

,37 €

135.53

5,27

€68

0.19

4,87

€

UNIDAD

: Servicio de

Alumno

s y Plane

s de Estudio

SUBU

NIDAD

: Servicios Cen

trales

JEFE/A SER

VICIO ALU

MNOS Y PLAN

ES DE ESTU

DIO

261

14.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.923

,21 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

61.538

,62 €

JEFE/A ADJUNTO

SER

VICIO SEC

RETA

RÍAS

DE CE

NTR

O25

114

.824

,08 €

8.75

9,24

€15

.348

,38 €

3.04

8,55

€10

.579

,03 €

52.559

,28 €

JEFE/A SEC

CIÓN PLANES DE ESTU

DIO

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

JEFE/A SEC

CIÓN ACC

ESO

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

JEFE/A SEC

CIÓN BEC

AS22

113

.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ SECR

ETAR

ÍAS DE

CEN

TRO

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ AC

CESO

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ BE

CAS

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

186

59.902

,08 €

33.494

,16 €

53.110

,45 €

14.964

,91 €

40.690

,85 €

202.16

2,45

€AU

XILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

162

16.924

,68 €

9.89

6,04

€15

.614

,74 €

4.98

8,30

€12

.093

,06 €

59.516

,82 €

SUBU

NIDAD

: Secretaría

s de Alum

nos C

iuda

dJEFE/A SEC

RETA

RÍA ALUMNOS

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€12

.895

,44 €

3.04

8,55

€9.11

9,56

€45

.308

,29 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ SECR

ETAR

ÍA ALU

MNOS

202

19.967

,36 €

12.434

,80 €

18.477

,32 €

6.09

7,10

€14

.358

,10 €

71.334

,68 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

186

59.902

,08 €

33.494

,16 €

53.110

,45 €

14.964

,91 €

40.690

,85 €

202.16

2,45

€AU

XILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

162

16.924

,68 €

9.89

6,04

€15

.614

,74 €

4.98

8,30

€11

.950

,79 €

59.374

,55 €

SUBU

NIDAD

: Secretaría

Alumno

s Cam

pus

JEFE/A DE SECR

ETAR

ÍAS ALUMNOS

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€12

.895

,44 €

3.04

8,55

€9.11

9,56

€45

.308

,29 €

- 107 -

Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CDestin

oCE

specífico

Cjorna

da Part.

S.Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

16PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA


IO (C

ENTR

O DE CO

STE B0

0)

JEFE/A SEC

RETA

RÍA ALUMNOS

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€12

.895

,44 €

3.04

8,55

€9.11

9,56

€45

.308

,29 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ SECR

ETAR

ÍA ALU

MNOS

204

39.934

,72 €

24.869

,60 €

36.954

,65 €

12.194

,21 €

28.716

,20 €

142.66

9,38

€NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

188

79.869

,44 €

44.658

,88 €

70.813

,93 €

19.953

,22 €

54.254

,45 €

269.54

9,92

€AU

XILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

164

33.849

,36 €

19.792

,08 €

31.229

,48 €

9.97

6,61

€23

.901

,58 €

118.74

9,11

€SU

BUNIDAD

: Secretaría

s Alumno

s Gud

alajara

JEFE/A SEC

RETA

RÍA ALUMNOS

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€12

.895

,44 €

3.04

8,55

€9.11

9,56

€45

.308

,29 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ SECR

ETAR

ÍA DE ALUMNOS

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

182

19.967

,36 €

11.164

,72 €

17.703

,48 €

4.98

8,30

€13

.563

,62 €

67.387

,48 €

AUXILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

161

8.46

2,34

€4.94

8,02

€7.80

7,37

€2.49

4,15

€5.97

5,39

€29

.687

,27 €

TOTA

L50

516.53

6,04

€29

8.61

3,98

€47

7.10

7,25

€13

9.09

8,01

€35

9.12

4,86

€1.79

0.48

0,14

€

UNIDAD

: Servicio de

Relacione

s Interna

cion

ales

SUBU

NIDAD

: Servicio de

Relacione

s Interna

cion

ales

JEFE/A SER

VICIO RELAC

IONES IN

TERN

ACIONALES

261

14.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.923

,21 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

63.409

,14 €

JEFE/A SEC

CIÓN RELAC

IONES IN

TERN

ACIONALES

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€12

.245

,93 €

3.04

8,55

€8.95

5,88

€44

.601

,72 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

189

89.853

,12 €

50.241

,24 €

86.400

,72 €

22.447

,37 €

62.733

,49 €

312.42

2,78

€TO

TAL

1111

7.71

2,78

€67

.322

,92 €

117.56

9,86

€32

.401

,32 €

82.702

,78 €

420.43

3,64

€

UNIDAD

: Escue

la de Po

stgrad

oSU

BUNIDAD

: Servicio de

Estud

ios O

ficiales d

e Po

sgra

JEFE/A SER

VICIO DE ESTU

DIOS OFICIALES DE PO

SGRA

DO26

114

.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.923

,21 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

61.538

,62 €

JEFE/A SEC

CIÓN EST.OF.TERC

ER CICLO

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

JEFE/A SEC

CIÓN EST.OF.SEGU

NDO

CICLO

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ EST. OF. POSTGR

ADO

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

185

49.918

,40 €

27.911

,80 €

44.255

,68 €

12.470

,76 €

33.908

,27 €

168.46

4,91

€SU

BUNIDAD

: Servicio de

Estud

ios P

ropios y Formación

JEFE/A SER

VICIO DE ESTU

DIOS PR

OPIOS Y FO

RMAC

IÓN CONT.

261

14.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.923

,21 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

61.538

,62 €

JEFE/A SEC

CIÓN DE PLAN

ES DE ESTU

DIOS PR

OPIOS

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

JEFE/A SEC

CIÓN DE SEGU

IMIENTO

Y CONTR

OL DE

ESTUDIOS PR

OPIOS

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ TITU

LACIONES PRO

PIAS

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

183

29.951

,04 €

16.747

,08 €

26.555

,22 €

7.48

2,46

€20

.345

,42 €

101.08

1,22

€AU

XILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

161

8.46

2,34

€4.94

8,02

€7.80

7,37

€2.49

4,15

€5.97

5,39

€29

.687

,27 €

SUBU

NIDAD

: Secretaría

de Alum

nos d

e Po

sgrado

y Estu

JEFE/A ADJUNTO

SEC

RETA

RÍA DE

ALU

MNOS DE

POSTGR

ADO Y ESTUDIOS PR

OPIO

251

14.824

,08 €

8.75

9,24

€15

.348

,38 €

3.04

8,55

€10

.579

,03 €

52.559

,28 €

JEFE/A SEC

RETA

RÍA DE

ALU

MNOS

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€12

.895

,44 €

3.04

8,55

€9.11

9,56

€45

.308

,29 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN‐SEC

RETA

RÍA DE

ALU

MNOS

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.159

,87 €

3.04

8,55

€8.68

2,20

€43

.135

,36 €

- 108 -

Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CDestin

oCE

specífico

Cjorna

da Part.

S.Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

16PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA


IO (C

ENTR

O DE CO

STE B0

0)

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN‐ SEC

RETA

RÍA DE

ALU

MNOS

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

1810

99.836

,80 €

55.823

,60 €

88.517

,41 €

24.941

,52 €

67.818

,07 €

336.93

7,40

€AU

XILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

161

8.46

2,34

€4.94

8,02

€7.80

7,37

€2.49

4,15

€5.97

5,39

€29

.687

,27 €

TOTA

L32

349.26

7,68

€20

0.78

9,96

€32

5.05

9,34

€94

.179

,34 €

240.82

4,77

€1.21

0.12

1,09

€

UNIDAD

: Dep

artamen

tos U

niversita

rios

SUBU

NIDAD

: Dep

artamen

tos C

iuda

dNEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN ‐ DE

PART

AMEN

TOS

1815

149.75

5,20

€83

.735

,40 €

132.77

6,12

€37

.412

,28 €

101.72

7,10

€50

5.40

6,10

€AU

XILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

161

8.46

2,34

€4.94

8,02

€7.80

7,37

€2.49

4,15

€5.97

5,39

€29

.687

,27 €

SUBU

NIDAD

: Dep

artamen

tos C

ampu

sNEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN ‐ DE

PART

AMEN

TOS

1827

269.55

9,36

€15

0.72

3,72

€23

8.99

7,01

€67

.342

,10 €

183.10

8,79

€90

9.73

0,98

€AU

XILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

164

33.849

,36 €

19.792

,08 €

31.463

,64 €

9.97

6,61

€23

.960

,58 €

119.04

2,27

€SU

BUNIDAD

: Dep

artamen

tos G

uada

lajara

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN ‐ DE

PART

AMEN

TOS

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

SUBU

NIDAD

: Hospital R

amon

y Cajal (M

adrid

)NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN ‐ DE

PART

AMEN

TOS

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

TOTA

L49

481.59

3,62

€27

0.36

3,94

€42

8.74

7,62

€12

2.21

3,44

€32

8.33

5,48

€1.63

1.25

4,10

€

UNIDAD

: Institutos, Cen

tr.Estud

ios y

C.In

vestiga

SUBU

NIDAD

: Inst.C

iencias E

ducación

(Serv.Ap

oyo Doc)

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ EV

ALUAC

IÓN

242

29.648

,16 €

16.485

,00 €

26.338

,07 €

6.09

7,10

€19

.799

,22 €

98.367

,55 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ CA

LIDA

D22

226

.071

,16 €

14.418

,32 €

22.319

,75 €

6.09

7,10

€17

.364

,39 €

86.270

,72 €

TÉCN

ICO IN

FORM

ÁTICO ‐ EN

SEÑAN

ZA VIRTU

A L20

19.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

183

29.951

,04 €

16.747

,08 €

26.555

,22 €

7.48

2,46

€20

.345

,42 €

101.08

1,22

€AU

XILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

161

8.46

2,34

€4.94

8,02

€7.80

7,37

€2.49

4,15

€5.97

5,39

€29

.687

,27 €

SUBU

NIDAD

: Instituto Estudios Norteam

erican

osNEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€9.60

0,08

€2.49

4,15

€6.97

0,39

€34

.630

,66 €

SUBU

NIDAD

: Cen

tro Leng

uas E

xtranjeras

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

SUBU

NIDAD

: Cen

tro de

Química Ap

licad

a y Biotecno

logía

AUXILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

161

8.46

2,34

€4.94

8,02

€7.80

7,37

€2.49

4,15

€5.97

5,39

€29

.687

,27 €

TOTA

L12

132.54

6,08

€74

.928

,56 €

118.51

8,26

€32

.701

,81 €

90.391

,07 €

449.08

5,78

€

UNIDAD

: Pub

licacione

s y Exten

sión

Cultural

SUBU

NIDAD

: Pub

licacione

s y Exten

sión

Cultural

JEFE/A SEC

CIÓN PUBLICAC

IONES

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

- 109 -

Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CDestin

oCE

specífico

Cjorna

da Part.

S.Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

16PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA


IO (C

ENTR

O DE CO

STE B0

0)

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

AUXILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

163

25.387

,02 €

14.844

,06 €

23.422

,11 €

7.48

2,46

€17

.926

,18 €

89.061

,83 €

TOTA

L5

48.406

,28 €

27.635

,58 €

43.561

,40 €

13.025

,16 €

33.422

,35 €

166.05

0,77

€

UNIDAD

: Servicio de

Prácticas y Orie

ntación Profesiona

lSU

BUNIDAD

: Servicio de

Prácticas y Orie

ntación Profesiona

lJEFE/A SER

VICIO PRÁ

CTICAS

Y ORIEN

TACIÓN PRO

FESIONAL

261

14.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.923

,21 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

61.538

,62 €

JEFE/A SEC

CIÓN PRÁ

CTICAS

EN EMPR

ESAS

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

184

39.934

,72 €

22.329

,44 €

35.406

,96 €

9.97

6,61

€27

.127

,23 €

134.77

4,96

€AU

XILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

163

25.387

,02 €

14.844

,06 €

23.422

,11 €

7.48

2,46

€17

.926

,18 €

89.061

,83 €

TOTA

L9

93.181

,40 €

54.255

,18 €

89.039

,83 €

27.413

,02 €

64.781

,19 €

328.67

0,62

€

UNIDAD

: Servicio de

Com

unicación, In

form

ación y Prom

oción

SUBU

NIDAD

: Servicio de

Com

unicación, In

form

ación y Prom

oción

JEFE/A SER

VICIO COMUNICAC

IÓN, INFO

RMAC

IÓN Y PRO

MOCIÓN

261

14.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.923

,21 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

61.538

,62 €

JEFE/A SEC

CIÓN IN

FORM

ACIÓN

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

JEFE/A SEC

CIÓN PRO

MOCIÓN

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

186

59.902

,08 €

33.494

,16 €

56.852

,14 €

23.278

,75 €

43.728

,84 €

217.25

5,97

€AU

XILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

162

16.924

,68 €

9.89

6,04

€16

.362

,93 €

6.65

1,07

€12

.558

,35 €

62.393

,07 €

TOTA

L11

117.72

2,00

€67

.681

,04 €

114.71

3,38

€42

.932

,32 €

84.729

,33 €

427.77

8,07

€

UNIDAD

: Servicios In

form

áticos

SUBU

NIDAD

: Servicios In

form

áticos

JEFE/A SER

VICIO APLICAC

IONES

271

14.824

,08 €

11.253

,34 €

20.357

,84 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

64.354

,07 €

JEFE/A SER

VICIO W

EB26

114

.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.923

,21 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

61.538

,62 €

JEFE/A SER

VICIO EXP

LOTA

CIÓN Y SEG

URIDA

D INF.

261

14.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.923

,21 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

61.538

,62 €

DIRE

CTOR DE

PRO

YECT

OS

261

14.824

,08 €

9.87

2,52

€18

.923

,21 €

6.90

5,40

€11

.013

,41 €

61.538

,62 €

JEFE/A SEC

CIÓN GESTIÓN DE RE

D24

114

.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

JEFE/A SEC

CIÓN IN

FRAE

STRU

CTURA

RED

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

JEFE/A SEC

CIÓN M

ULTIM

EDI A

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

JEFE/A SEC

CIÓN APLICAC

IONES Y GESTIÓN ALU

MNOS

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

JEFE/A SEC

CIÓN APLICAC

IONES Y GESTIÓN A. Y ECO

N.

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

JEFE/A SEC

CIÓN APO

YO DOCE

NCIA E INVE

STIG.

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

JEFE/A SEC

CIÓN SISTEMAS

241

14.824

,08 €

8.24

2,50

€13

.169

,04 €

3.04

8,55

€9.89

9,61

€49

.183

,78 €

TÉCN

ICO DE GE

STIÓN ‐ DO

CUMEN

TALISTA

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€10

.401

,37 €

3.04

8,55

€8.49

1,06

€42

.185

,72 €

TÉCN

ICO IN

FORM

ÁTICO ‐ SISTEM

AS22

452

.142

,32 €

28.836

,64 €

45.261

,28 €

12.194

,21 €

34.885

,48 €

173.31

9,93

€

- 110 -

Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CDestin

oCE

specífico

Cjorna

da Part.

S.Social

TOTA

L

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

16PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA


IO (C

ENTR

O DE CO

STE B0

0)

TÉCN

ICO IN

FORM

ÁTICO ‐ CÁ

LCULO

CIENTÍFICO

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

TÉCN

ICO IN

FORM

ÁTICO ‐ AP

OYO

A LA INVE

STIGAC

IÓN

221

13.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

TÉCN

ICO IN

FORM

ÁTICO ‐ AN

ALISTA

/PRO

GRAM

ADOR

225

65.177

,90 €

36.045

,80 €

52.006

,87 €

15.242

,76 €

42.455

,28 €

210.92

8,61

€TÉCN

ICO IN

FORM

ÁTICO ‐ AN

ALISTA

222

26.071

,16 €

14.418

,32 €

22.574

,81 €

6.09

7,10

€17

.428

,68 €

86.590

,07 €

TÉCN

ICO IN

FORM

ÁTICO

223

39.106

,74 €

21.627

,48 €

33.862

,22 €

9.14

5,66

€26

.143

,00 €

129.88

5,10

€JEFE/A SEC

CIÓN M

ICRO

INFO

RMÁT

ICA Y CA

U22

113

.035

,58 €

7.20

9,16

€11

.287

,55 €

3.04

8,55

€8.71

4,37

€43

.295

,21 €

TÉCN

ICO IN

FORM

ÁTICO ‐ OPERA

DOR

201

9.98

3,68

€6.21

7,40

€9.23

8,66

€3.04

8,55

€7.17

9,05

€35

.667

,34 €

TÉCN

ICO IN

FORM

ÁTICO ‐ SO

PORT

E20

219

.967

,36 €

12.434

,80 €

18.477

,32 €

6.09

7,10

€14

.358

,10 €

71.334

,68 €

TÉCN

ICO IN

FORM

ÁTICO ‐ WEB

203

29.951

,04 €

18.652

,20 €

27.715

,99 €

9.14

5,66

€21

.537

,15 €

107.00

2,04

€NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

TÉCN

ICO AUXILIAR

INFO

RMÁT

ICO

187

69.885

,76 €

39.076

,52 €

61.962

,19 €

17.459

,06 €

47.472

,65 €

235.85

6,18

€TO

TAL

4353

7.47

6,84

€31

0.29

6,56

€49

3.52

5,85

€14

2.07

9,90

€36

6.22

6,22

€1.84

9.60

5,37

€

UNIDAD

: Servicio de

Dep

ortes

SUBU

NIDAD

: Servicio de

Dep

ortes

NEG

OCIAD

O DE GE

STIÓN

181

9.98

3,68

€5.58

2,36

€8.85

1,74

€2.49

4,15

€6.78

1,80

€33

.693

,73 €

AUXILIAR

ADM

INISTR

ATIVO

161

8.46

2,34

€4.94

8,02

€7.80

7,37

€2.49

4,15

€5.97

5,39

€29

.687

,27 €

TOTA

L2

18.446

,02 €

10.530

,38 €

16.659

,11 €

4.98

8,30

€12

.757

,20 €

63.381

,01 €

TOTA

L PA

S FU

NCIONAR

IO55

36.12

6.79

3,54

€3.56

4.92

5,00

€5.91

3.91

2,93

€1.62

0.18

4,03

€4.21

9.34

4,97

€21

.447

.884

,44 €

- 111 -


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS LABORAL

- 113 -Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CJefatura

CJorna

daSSocial

Total

UNIDAD

: SEC

RETA

RÍA GE

NER

ALSU

BUNIDAD

: ASESO

RÍA JURÍDICA

TITU

LADO

SUPERIOR ‐ A

SESO

R/A JURÍDICO

/AA2

131

.222

,50 €

0,00

€4.06

1,16

€11

.643

,61 €

46.927

,27 €

TOTA

L1

31.222

,50 €

0,00

€4.06

1,16

€11

.643

,61 €

46.927

,27 €

UNIDAD

: DEC

ANAT

OS Y DIRE

CCIONES DE ESCU

ELA

SUBU

NIDAD

: DECAN

ATOS / DIRECCIONES ESCUELA GUAD

ALAJAR

ATITU

LADO

MED

IO ESPEC

IALISTA AD

MINISTR

ACIÓN

B21

27.163

,35 €

0,00

€0,00

€8.96

3,91

€36

.127

,26 €

TOTA

L1

27.163

,35 €

0,00

€0,00

€8.96

3,91

€36

.127

,26 €

UNIDAD

: GER

ENCIA

SUBU

NIDAD

: COORD

INAC

IÓN DE SERV

ICIOS GEN

ERAL

ESDIRE

CTOR /A DE SERV

ICIOS GE

NER

ALES

151

50.664

,30 €

0,00

€0,00

€14

.422

,32 €

65.086

,62 €

TÉC. ESPEC

. I ‐ CO

NDU

CTOR

C11

24.351

,45 €

0,00

€0,00

€8.03

5,98

€32

.387

,43 €

TÉC. ESPEC

. I ‐ CO

ORD

INAD

OR/A SERV

ICIOS GE

NER

ALES

C11

24.351

,45 €

3.65

2,68

€4.06

1,16

€10

.581

,55 €

42.646

,84 €

TÉC. ESPEC

. I ‐ ESPECIALISTA

COMUNICAC

IONES

C13

73.054

,35 €

0,00

€0,00

€24

.107

,94 €

97.162

,29 €

TÉC. ESPEC


CONTR

OL S. GEN

ERALES

C11

24.351

,45 €

3.65

2,68

€4.06

1,16

€10

.581

,55 €

42.646

,84 €

TÉC. ESPEC


CORR

EOS

C13

73.054

,35 €

3.65

2,68

€12

.183

,48 €

29.333

,87 €

118.22

4,38

€CO

NDU

CTOR/A GE

RENCIA/RE

CTORA

DO

C21

23.400

,00 €

0,00

€0,00

€7.72

2,00

€31

.122

,00 €

TÉC. ESPEC

. II ‐ CONDU

CTOR

C22

46.800

,00 €

0,00

€4.06

1,16

€16

.784

,18 €

67.645

,34 €

TÉC. ESPEC

.II (SER

V. E IN

F.) C

ONSERJE

C21

23.400

,00 €

0,00

€0,00

€7.72

2,00

€31

.122

,00 €

TÉC. ESPEC

. III ‐ C

ONDU

CTOR

C31

20.962

,05 €

0,00

€4.06

1,16

€8.25

7,66

€33

.280

,87 €

SUBU

NIDAD

: OFICINA TECN

OLÓ

GICA Y DE EQ

UIPAM

IENTO

DIRE

CTOR/A OFIC. TEC

NOLÓ

GICA

Y DE EQ

UIPAM

IENTO

18

155

.582

,20 €

0,00

€0,00

€14

.422

,32 €

70.004

,52 €

TITU

LADO

MED

IO ASISTEN

CIA TECN

OLÓ

GICA

Y DESAR

ROLLOS

B22

54.326

,70 €

0,00

€8.12

2,32

€20

.608

,18 €

83.057

,20 €

TÉC. ESPEC

. I (M

EDIOS AU

DIOVISU

ALES) ‐ TÉC

NICO M

EDIOS AU

DIOVISU

ALES

C12

48.702

,90 €

0,00

€8.12

2,32

€18

.752

,32 €

75.577

,54 €

TÉC. ESPEC

. I ‐ DE

LINEA

NTE PRO

YECT

ISTA

C11

24.351

,45 €

0,00

€0,00

€8.03

5,98

€32

.387

,43 €

TÉC. ESPEC

. II (MED

IOS AU

DIOVISU

ALES) ‐ TÉC

NICO M

EDIOS AU

DIOVISU

ALES

C22

46.800

,00 €

0,00

€0,00

€15

.444

,00 €

62.244

,00 €

TOTA

L23

614.15

2,65

€10

.958

,04 €

44.672

,76 €

214.81

1,85

€88

4.59

5,30

€

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

16PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA

RIA P.A.S. LAB

ORA

L (CEN

TRO DE CO

STE B0

0)

- 114 - Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CJefatura

CJorna

daSSocial

Total

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

1 6PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA

RIA P.A.S. LAB

ORA

L (CEN

TRO DE CO

STE B0

0)

UNIDAD

: VICEG

EREN

CIA DE

ASU

NTO

S EC

ONÓMICOS

SUBU

NIDAD

: SER

VICIO ADMINISTR

ACIÓN Y SEG

UIM

IENTO

UNIDAD

ES NEG

OCIO

TITU

LADO

MED

IO ‐ TITU

LADO

MED

IO ART

ES GRÁ

FICA

S Y DISEÑO

B21

27.163

,35 €

4.07

4,48

€4.06

1,16

€11

.648

,67 €

46.947

,66 €

TÉC. ESPEC


ART

ES GRÁ

FICA

SC1

373

.054

,35 €

0,00

€8.12

2,32

€26

.788

,30 €

107.96

4,97

€TÉC. ESPEC

. II‐ ESPECIALISTA

ART

ES GRÁ

FICA

SC2

123

.400

,00 €

0,00

€4.06

1,16

€9.06

2,18

€36

.523

,34 €

TOTA

L5

123.61

7,70

€4.07

4,48

€16

.244

,64 €

47.499

,15 €

191.43

5,97

€

UNIDAD

: OFICINA DE

GESTIÓN DE INFR

AESTRU

CTURA

S Y MAN

TENIM

IENTO

SUBU

NIDAD

: OFICINA DE PR

OYECT

OS

TITU

LADO

SUPERIOR ‐ INGE

NIERO

DE INSTALAC

IONES Y EQUIPAM

IENTO

S A2

131

.222

,50 €

0,00

€4.06

1,16

€11

.643

,61 €

46.927

,27 €

TITU

LADO

SUPERIOR ‐ A

RQUITEC

TOA2

131

.222

,50 €

0,00

€0,00

€10

.303

,43 €

41.525

,93 €

TITU

LADO

MED

IO ‐ AR

QUITEC

TO/A TÉC

NICO

B21

27.163

,35 €

0,00

€0,00

€8.96

3,91

€36

.127

,26 €

TÉC. ESPEC

. I ‐ DE

LINEA

NTE PRO

YECT

ISTA

C11

24.351

,45 €

0,00

€0,00

€8.03

5,98

€32

.387

,43 €

TÉC. ESPEC

. I ‐ DE

LINEA

NTE

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

SUBU

NIDAD

:SER

VICIO M

ANTENIM

IENTO

DIRE

CTOR/A DE

L SERV

ICIO DE MAN

TENIM

IENTO

18

155

.582

,20 €

0,00

€0,00

€14

.422

,32 €

70.004

,52 €

TITU

LADO

MED

IO/CALEFAC

TOR Y MAN

TENIM

IENTO

MULTIFUNCIÓN

B21

27.163

,35 €

0,00

€4.06

1,16

€10

.304

,09 €

41.528

,60 €

TITU

LADO

MED

IO ‐ TITU

LADO

MED

IO/M

ANTENIM

IENTO

B2

254

.326

,70 €

4.07

4,48

€8.12

2,32

€21

.952

,76 €

88.476

,26 €

TÉC. ESPEC

. I M

ANTENIM

IENTO

‐ ALMAC

ÉNC1

124

.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I M

ANTENIM

IENTO

MULTIFUNCIÓN

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (O

FICIOS) ‐ JARD

INER

O/A

C12

48.702

,90 €

3.65

2,68

€8.12

2,32

€19

.957

,71 €

80.435

,61 €

TÉC. ESPEC

. I (O

FICIOS) ‐ FO

NTA

NER

O/A

C14

97.405

,80 €

0,00

€12

.183

,48 €

36.164

,46 €

145.75

3,74

€TÉC. ESPEC

. I (O

FICIOS) ‐ ELEC

TRICISTA

C13

73.054

,35 €

0,00

€8.12

2,32

€26

.788

,30 €

107.96

4,97

€TÉC. ESPEC

. I (O

FICIOS) ‐ CE

RRAJER

O/A

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (O

FICIOS) ‐ CA

RPINTERO

/AC1

248

.702

,90 €

0,00

€8.12

2,32

€18

.752

,32 €

75.577

,54 €

TÉC. ESPEC

. I (O

FICIOS) ‐ ALBA

ÑIL

C13

73.054

,35 €

0,00

€12

.183

,48 €

28.128

,48 €

113.36

6,31

€TÉC. ESPEC

. I ‐ SU

PERV

ISOR/A DE

MAN

TENIM

IENTO

CIUDA

D C1

124

.351

,45 €

3.65

2,68

€4.06

1,16

€10

.581

,55 €

42.646

,84 €

TÉC. ESPEC

. I M

ANTENIM

IENTO

MULTIFUNCIÓN GUAD

ALAJAR

AC1

124

.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I ‐ SU

PERV

ISOR/A DE

MAN

TENIM

IENTO

CAM

PUS

C11

24.351

,45 €

3.65

2,68

€4.06

1,16

€10

.581

,55 €

42.646

,84 €

TÉC. ESPEC

. II ‐ M

ANT. Y CONSERV

. MULTIFUNCIÓN

C29

210.60

0,00

€0,00

€0,00

€69

.498

,00 €

280.09

8,00

€TO

TAL

3897

3.01

2,50

€15

.032

,52 €

93.406

,68 €

352.95

9,27

€1.43

4.41

0,97

€

- 115 -Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CJefatura

CJorna

daSSocial

Total

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

1 6PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA

RIA P.A.S. LAB

ORA

L (CEN

TRO DE CO

STE B0

0)

UNIDAD

: SER

VICIO DE PR

EVEN

CIÓN

SUBU

NIDAD

:SER

VICIO DE PR

EVEN

CIÓN

TITU

LADO

/A SUPERIOR (M

EDICINA DE

L TR

ABAJO)

A11

33.769

,05 €

0,00

€4.06

1,16

€12

.483

,97 €

50.314

,18 €

TITU

LADO

/A SUPERIOR (ENFERM

ERÍA DEL TRA

BAJO

‐ASISTEN

CIA MÉD

ICA SA

NITAR

A11

33.769

,05 €

0,00

€0,00

€11

.143

,79 €

44.912

,84 €

TITU

LADO

/A SUPERIOR (M

EDICINA DE

L TR

ABAJO‐DIREC

CIÓN TÉC

NICA)

A11

33.769

,05 €

5.06

5,32

€4.06

1,16

€14

.155

,52 €

57.051

,05 €

TÉC. ESPEC

. I ‐ DE

LINEA

NTE

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TOTA

L4

125.65

8,60

€5.06

5,32

€12

.183

,48 €

47.159

,44 €

190.06

6,84

€

UNIDAD

: SER

VICIO DE AD

MINISTR

ACIÓN DE CE

NTR

OS

SUBU

NIDAD

: BAS

ILIOS Y SA

N BER

NAR

DINO

TÉC. ESPEC

. I (SER

V. E IN

F.) ‐ JE

FE/A DE CO

NSERJER

ÍAC1

124

.351

,45 €

3.65

2,68

€4.06

1,16

€10

.581

,55 €

42.646

,84 €

TÉC. ESPEC

.II (SER

V. E IN

F.) C

ONSERJE

C21

23.400

,00 €

0,00

€0,00

€7.72

2,00

€31

.122

,00 €

TÉC. ESPEC

.III (SERV

. E IN

F.) C

ONSERJE

C32

41.924

,10 €

0,00

€0,00

€13

.834

,95 €

55.759

,05 €

SUBU

NIDAD

: CCEE. Y ARQ

UITECTU

RATÉC. ESPEC

. I (SER

V. E IN

F.) ‐ JE

FE/A DE CO

NSERJER

ÍAC1

124

.351

,45 €

3.65

2,68

€4.06

1,16

€10

.581

,55 €

42.646

,84 €

TÉC. ESPEC

.II (SER

V. E IN

F.) C

ONSERJE

C22

46.800

,00 €

0,00

€0,00

€15

.444

,00 €

62.244

,00 €

TÉC. ESPEC

.III (SERV

. E IN

F.) C

ONSERJE

C36

125.77

2,30

€0,00

€0,00

€41

.504

,86 €

167.27

7,16

€SU

BUNIDAD

: CIENCIAS

TÉC. ESPEC

. I (SER

V. E IN

F.) ‐ JE

FE/A DE CO

NSERJER

ÍAC1

124

.351

,45 €

3.65

2,68

€4.06

1,16

€10

.581

,55 €

42.646

,84 €

TÉC. ESPEC

.II (SER

V. E IN

F.) C

ONSERJE

C21

23.400

,00 €

0,00

€4.06

1,16

€9.06

2,18

€36

.523

,34 €

TÉC. ESPEC

.III (SERV

. E IN

F.) C

ONSERJE

C35

104.81

0,25

€0,00

€0,00

€34

.587

,38 €

139.39

7,63

€TÉC. AUX. (SER

V. E IN

F.) ‐ CONSERJE

D2

39.091

,50 €

0,00

€0,00

€12

.900

,20 €

51.991

,70 €

SUBU

NIDAD

: DER

ECHO Y COLEGIO LEÓ

NTÉC. ESPEC

. I (SER

V. E IN

F.) ‐ JE

FE/A DE CO

NSERJER

ÍAC1

124

.351

,45 €

3.65

2,68

€4.06

1,16

€10

.581

,55 €

42.646

,84 €

TÉC. ESPEC

.II (SER

V. E IN

F.) C

ONSERJE

C21

23.400

,00 €

0,00

€0,00

€7.72

2,00

€31

.122

,00 €

TÉC. ESPEC

.III (SERV

. E IN

F.) C

ONSERJE

C35

104.81

0,25

€0,00

€0,00

€34

.587

,38 €

139.39

7,63

€TÉC. ESPEC

. III (SER

V. E IN

F.) ‐ CONSERJE

C31

20.962

,05 €

0,00

€0,00

€6.91

7,48

€27

.879

,53 €

TÉC. AUX. (SER

V. E IN

F.) ‐ CONSERJE

D1

19.545

,75 €

0,00

€0,00

€6.45

0,10

€25

.995

,85 €

SUBU

NIDAD

: E. P

OLITÉCN

ICA

TÉC. ESPEC

. I (SER

V. E IN

F.) ‐ JE

FE/A DE CO

NSERJER

ÍAC1

124

.351

,45 €

3.65

2,68

€4.06

1,16

€10

.581

,55 €

42.646

,84 €

TÉC. ESPEC

.II (SER

V. E IN

F.) C

ONSERJE

C21

23.400

,00 €

0,00

€0,00

€7.72

2,00

€31

.122

,00 €

TÉC. ESPEC

.III (SERV

. E IN

F.) C

ONSERJE

C37

146.73

4,35

€0,00

€0,00

€48

.422

,34 €

195.15

6,69

€TÉC. AUX. (SER

V. E IN

F.) ‐ CONSERJE

D1

19.545

,75 €

0,00

€0,00

€6.45

0,10

€25

.995

,85 €

SUBU

NIDAD

: EDIFICIO M

ULTIDEP

ARTA

MEN

TAL

- 116 - Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CJefatura

CJorna

daSSocial

Total

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

1 6PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA

RIA P.A.S. LAB

ORA

L (CEN

TRO DE CO

STE B0

0)

TÉC. ESPEC

. I (SER

V. E IN

F.) ‐ JE

FE/A DE CO

NSERJER

ÍAC1

124

.351

,45 €

3.65

2,68

€4.06

1,16

€10

.581

,55 €

42.646

,84 €

TÉC. ESPEC

.II (SER

V. E IN

F.) C

ONSERJE

C21

23.400

,00 €

0,00

€0,00

€7.72

2,00

€31

.122

,00 €

TÉC. ESPEC

.III (SERV

. E IN

F.) C

ONSERJE

C33

62.886

,15 €

0,00

€0,00

€20

.752

,43 €

83.638

,58 €

SUBU

NIDAD

: ESCUELA DE MAG

ISTERIO

TÉC. ESPEC

. I (SER

V. E IN

F.) ‐JEFE/A DE CO

NSERJER

ÍAC1

124

.351

,45 €

3.65

2,68

€4.06

1,16

€10

.581

,55 €

42.646

,84 €

TÉC. ESPEC

.II (SER

V. E IN

F.) C

ONSERJE

C22

46.800

,00 €

0,00

€0,00

€15

.444

,00 €

62.244

,00 €

TÉC. ESPEC

.III (SERV

. E IN

F.) C

ONSERJE

C32

41.924

,10 €

0,00

€0,00

€13

.834

,95 €

55.759

,05 €

TÉC. AUX. (SER

V. E IN

F.) ‐ CONSERJE

D1

19.545

,75 €

0,00

€0,00

€6.45

0,10

€25

.995

,85 €

SUBU

NIDAD

:FAR

MAC

IA Y CIENCIAS

AMB.

TÉC. ESPEC

. I (SER

V. E IN

F.) ‐ JE

FE/A DE CO

NSERJER

ÍAC1

124

.351

,45 €

3.65

2,68

€4.06

1,16

€10

.581

,55 €

42.646

,84 €

TÉC. ESPEC

. I. (SERV

. E IN

F.) ‐ JE

FE/A DE CO

NSERJER

ÍAC1

124

.351

,45 €

3.65

2,68

€0,00

€9.24

1,36

€37

.245

,49 €

TÉC. ESPEC

.II (SER

V. E IN

F.) C

ONSERJE

C22

46.800

,00 €

0,00

€0,00

€15

.444

,00 €

62.244

,00 €

TÉC. ESPEC

.III (SERV

. E IN

F.) C

ONSERJE

C35

104.81

0,25

€0,00

€0,00

€34

.587

,38 €

139.39

7,63

€TÉC. AUX. (SER

V. E IN

F.) ‐ CONSERJE

D3

58.637

,25 €

0,00

€0,00

€19

.350

,29 €

77.987

,54 €

SUBU

NIDAD

: FILOS. Y LETRA

S, TRINITAR

IOS, CAR

ACCIOLO

S Y DOCU

MEN

TACIÓN

TÉC. ESPEC

. I (SER

V. E IN

F.) ‐ JE

FE/A DE CO

NSERJER

ÍAC1

124

.351

,45 €

3.65

2,68

€4.06

1,16

€10

.581

,55 €

42.646

,84 €

TÉC. ESPEC

.II (SER

V. E IN

F.) C

ONSERJE

C22

46.800

,00 €

0,00

€0,00

€15

.444

,00 €

62.244

,00 €

TÉC. ESPEC

.III (SERV

. E IN

F.) C

ONSERJE

C38

167.69

6,40

€0,00

€0,00

€55

.339

,81 €

223.03

6,21

€TÉC. AUX.(SER

V. E IN

F.) ‐ CONSERJE

D1

19.545

,75 €

0,00

€0,00

€6.45

0,10

€25

.995

,85 €

TÉC. AUX. (SER

V. E IN

F.) ‐ CONSERJE

D1

19.545

,75 €

0,00

€0,00

€6.45

0,10

€25

.995

,85 €

SUBU

NIDAD

: MED

ICINA, ENF. Y FISIOT.

TÉC. ESPEC

. I (SER

V. E IN

F.) ‐ JE

FE/A DE CO

NSERJER

ÍAC1

124

.351

,45 €

3.65

2,68

€4.06

1,16

€10

.581

,55 €

42.646

,84 €

TÉC. ESPEC

. I (SER

V. E IN

F.) ‐ TÉC

.ESPEC

IALISTA I (SERV

. E IN

FORM

AC.)

C12

48.702

,90 €

0,00

€0,00

€16

.071

,96 €

64.774

,86 €

TÉC. ESPEC

.II (SER

V. E IN

F.) C

ONSERJE

C22

46.800

,00 €

0,00

€0,00

€15

.444

,00 €

62.244

,00 €

TÉC. ESPEC

.III (SERV

. E IN

F.) C

ONSERJE

C37

146.73

4,35

€0,00

€0,00

€48

.422

,34 €

195.15

6,69

€SU

BUNIDAD

: RECTO

RADO Y ANEX

OS

TÉC. ESPEC

. I (SER

V. E IN

F.) ‐ JE

FE/A DE CO

NSERJER

ÍAC1

124

.351

,45 €

3.65

2,68

€4.06

1,16

€10

.581

,55 €

42.646

,84 €

TÉC. ESPEC

.II (SER

V. E IN

F.) C

ONSERJE

C23

70.200

,00 €

0,00

€0,00

€23

.166

,00 €

93.366

,00 €

TÉC. ESPEC

. II (SERV

. E IN

F.) ‐ CONSERJE

C21

23.400

,00 €

0,00

€0,00

€7.72

2,00

€31

.122

,00 €

TÉC. ESPEC

.III (SERV

. E IN

F.) C

ONSERJE

C33

62.886

,15 €

0,00

€0,00

€20

.752

,43 €

83.638

,58 €

SUBU

NIDAD

: UNIDAD

DE SU

PLEN

CIAS

TÉC. ESPEC

.III (SERV

. E IN

F.) C

ONSERJE

C33

62.886

,15 €

0,00

€0,00

€20

.752

,43 €

83.638

,58 €

TÉC. AUX. (SER

V. E IN

F.) ‐ CONSERJE

D2

39.091

,50 €

0,00

€0,00

€12

.900

,20 €

51.991

,70 €

TOTA

L10

22.21

4.90

6,15

€43

.832

,16 €

48.733

,92 €

761.46

5,90

€3.06

8.93

8,13

€

- 117 -Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CJefatura

CJorna

daSSocial

Total

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

1 6PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA

RIA P.A.S. LAB

ORA

L (CEN

TRO DE CO

STE B0

0)

UNIDAD

: BIBLIOTECA

UNIVER

SITA

RIA

SUBU

NIDAD

: BIBLIOTECA

S AL

CALÁ

CIUDAD

TITU

LADO

MED

IO ‐ ESPECIALISTA

DE BIBLIOTECA

CAR

ACCIOLO

SB2

127

.163

,35 €

0,00

€0,00

€8.96

3,91

€36

.127

,26 €

TITU

LADO

MED

IO ‐ ESPECIALISTA

DE BIBLIOTECA

CC.EE. Y EMPR

ESAR

IALES

B21

27.163

,35 €

0,00

€0,00

€8.96

3,91

€36

.127

,26 €

TITU

LADO

MED

IO ‐ ESPECIALISTA

DE BIBLIOTECA

DER

ECHO

B21

27.163

,35 €

0,00

€0,00

€8.96

3,91

€36

.127

,26 €

TÉC. ESPEC


DE BIBLIOTECA

CC.EE. Y EMPR

ESAR

IALES

C11

24.351

,45 €

0,00

€0,00

€8.03

5,98

€32

.387

,43 €

TÉC. ESPEC


DE BIBLIOTECA

FILOSO

FÍA Y LETR

ASC1

248

.702

,90 €

0,00

€0,00

€16

.071

,96 €

64.774

,86 €

SUBU

NIDAD

: BIBLIOTECA

S CA

MPU

STITU

LADO

MED

IO ‐ ESPECIALISTA

DE BIBLIOTECA

EDIFICIO POLITÉCN

ICO

B21

27.163

,35 €

0,00

€0,00

€8.96

3,91

€36

.127

,26 €

TITU

LADO

MED

IO ‐ ESPECIALISTA

DE BIBLIOTECA

MED

ICINA

B21

27.163

,35 €

0,00

€0,00

€8.96

3,91

€36

.127

,26 €

TÉC. ESPEC


DE BIBLIOTECA

FAR

MAC

IAC1

124

.351

,45 €

0,00

€0,00

€8.03

5,98

€32

.387

,43 €

TÉC. ESPEC


DE BIBLIOTECA

MED

ICINA

C12

48.702

,90 €

0,00

€0,00

€16

.071

,96 €

64.774

,86 €

TOTA

L11

281.92

5,45

€0,00

€0,00

€93

.035

,43 €

374.96

0,88

€

UNIDAD

: DEP

ARTA

MEN

TOS UNIVER

SITA

RIOS

SUBU

NIDAD

: LAB

. BIOSA

NITAR

IOS

TITU

LADO

SUPERIOR ‐ T

ÉCNICO LAB

ORA

TORIO

A21

31.222

,50 €

0,00

€4.06

1,16

€11

.643

,61 €

46.927

,27 €

TITU

LADO

SUPERIOR ‐TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

A21

31.222

,50 €

0,00

€0,00

€10

.303

,43 €

41.525

,93 €

TITU

LADO

MED

IO ‐ TÉCN

ICO LAB

ORA

TORIO FISIOLO

GÍA

B21

27.163

,35 €

0,00

€4.06

1,16

€10

.304

,09 €

41.528

,60 €

TITU

LADO

MED

IO ‐ TÉCN

ICO LAB

ORA

TORIO M

EDICINA

B21

27.163

,35 €

0,00

€4.06

1,16

€10

.304

,09 €

41.528

,60 €

TITU

LADO

MED

IO TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO M

EDICINA

B21

27.163

,35 €

0,00

€4.06

1,16

€10

.304

,09 €

41.528

,60 €

TITU

LADO

MED

IO TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO ANAT

. Y EMBR

.B2

127

.163

,35 €

0,00

€4.06

1,16

€10

.304

,09 €

41.528

,60 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/ESPEC.MED

IC. ‐ TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/NUTR

.BR. Y TOXIC. ‐T

ÉCNICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/MICRO

B. Y PAR

. ‐TÉCN

ICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€0,00

€8.03

5,98

€32

.387

,43 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/MICRO

B. Y PAR

. ‐ TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/MICRO

B. Y PAR

‐TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/FISIOTERA

PIA ‐TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/FA

RMAC

OLO

GÍA ‐TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/AN

AT. Y EMBR

‐TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€0,00

€8.03

5,98

€32

.387

,43 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/FA

RM.TÉC

.FAR

M. ‐TÉCN

ICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/BIOQ.B.M

OL. ‐T

ÉCNICO LAB

ORA

TORIO

C12

48.702

,90 €

0,00

€0,00

€16

.071

,96 €

64.774

,86 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/BIOL. CEL. YGE

N. ‐TÉCN

ICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

- 118 - Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CJefatura

CJorna

daSSocial

Total

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

1 6PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA

RIA P.A.S. LAB

ORA

L (CEN

TRO DE CO

STE B0

0)

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/ESPEC. M

ÉDIC ‐T

ÉCNICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. II (LAB.)/EN

FERM

ERÍA ‐T

ÉCNICO LAB

ORA

TORIO

C21

23.400

,00 €

0,00

€4.06

1,16

€9.06

2,18

€36

.523

,34 €

SUBU

NIDAD

: LAB

. C. EXP

ERIM

EN. Y

QUÍM

ICAS

TITU

LADO

SUPERIOR ‐ T

ÉCNICO LAB

ORA

TORIO

A21

31.222

,50 €

0,00

€0,00

€10

.303

,43 €

41.525

,93 €

TITU

LADO

MED

IO TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO QUIM

.INORG

ÁNICA

B21

27.163

,35 €

0,00

€0,00

€8.96

3,91

€36

.127

,26 €

TITU

LADO

MED

IO TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO QUIM

.AN.IN

G.Q.

B21

27.163

,35 €

0,00

€4.06

1,16

€10

.304

,09 €

41.528

,60 €

TITU

LADO

MED

IO TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO ECO

LOGÍA

B21

27.163

,35 €

0,00

€4.06

1,16

€10

.304

,09 €

41.528

,60 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/BIOL. VEG

ETAL

‐ TÉCN

ICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/GE

OLO

GIA ‐TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/QUÍM

.AN.IN

G.Q. ‐ TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/QUIM

.INORG

ÁNICA ‐ T

ÉCNICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/QUÍM

ICA FÍSICA

‐TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/ZO

OL AN

TR.FÍS. ‐ TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/QUIM

.ORG

ÁNICA ‐ T

ÉCNICO LAB

ORA

TORIO

C12

48.702

,90 €

0,00

€8.12

2,32

€18

.752

,32 €

75.577

,54 €

SUBU

NIDAD

: LAB

. INGEN

IERÍA

TITU

LADO

MED

IO TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO CCIAS

. COMPU

T.B2

127

.163

,35 €

0,00

€4.06

1,16

€10

.304

,09 €

41.528

,60 €

TITU

LADO

MED

IO TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO FÍSICA

B21

27.163

,35 €

0,00

€4.06

1,16

€10

.304

,09 €

41.528

,60 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/CC

IAS. COMPU

T.‐TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/Tª.SEÑ

AL Y COM. ‐TÉCN

ICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/CC

IAS. COMPU

T. ‐T

ÉCNICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/AU

TOMÁT

ICA ‐TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C13

73.054

,35 €

0,00

€0,00

€24

.107

,94 €

97.162

,29 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/Tª. SEÑ

AL Y COM.‐T

ÉCNICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/ELEC

TRÓNICA ‐TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C13

73.054

,35 €

0,00

€12

.183

,48 €

28.128

,48 €

113.36

6,31

€TÉC. ESPEC

. II (LAB.)/Tª SEÑ

AL Y COM. ‐TÉCN

ICO LAB

ORA

TORIO

C21

23.400

,00 €

0,00

€4.06

1,16

€9.06

2,18

€36

.523

,34 €

SUBU

NIDAD

: LAB

. TECNICOS Y HUMAN

IDAD

ESTÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/AR

QUITEC

TURA

‐TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/GE

OGR

AFÍA ‐T

ÉCNICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€0,00

€8.03

5,98

€32

.387

,43 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/AR

QUIT. TÉC

NICA ‐TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€0,00

€8.03

5,98

€32

.387

,43 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/ FILOLO

GÍA MODE

RNA ‐TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/VA

RIOS LAB.‐TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. II (LAB.)/VA

RIOS LAB. ‐T

ÉCNICO LAB

ORA

TORIO

C21

23.400

,00 €

0,00

€0,00

€7.72

2,00

€31

.122

,00 €

TOTA

L51

1.28

4.98

9,85

€0,00

€15

4.32

4,08

€47

4.97

3,60

€1.91

4.28

7,53

€

- 119 -Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CJefatura

CJorna

daSSocial

Total

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

1 6PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA

RIA P.A.S. LAB

ORA

L (CEN

TRO DE CO

STE B0

0)

UNIDAD

: INSTITUTO

S, CEN

TROS ESTU

DIOS Y CE

NTR

OS INVE

STIGAC

IÓN

SUBU

NIDAD

: CAI M

EDICINA‐BIOLO

GÍA

TITU

LADO

SUPERIOR‐ TITULADO

SUPERIOR DIBUJO

Y FOT.CIEN

T.A2

131

.222

,50 €

4.68

3,36

€0,00

€11

.848

,93 €

47.754

,79 €

TITU

LADO

SUPERIOR /INSTAL.RAD

IACT

IVAS

A21

31.222

,50 €

0,00

€0,00

€10

.303

,43 €

41.525

,93 €

TITU

LADO

SUPERIOR ‐ V

ETER

INAR

IOA2

131

.222

,50 €

4.68

3,36

€4.06

1,16

€13

.189

,12 €

53.156

,14 €

TITU

LADO

SUPERIOR. TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO/BIOLO

GÍA MOLECU

LAR

A21

31.222

,50 €

0,00

€4.06

1,16

€11

.643

,61 €

46.927

,27 €

TITU

LADO

MED

IO /INSTAL.RAD

IACT

IVAS

B21

27.163

,35 €

0,00

€4.06

1,16

€10

.304

,09 €

41.528

,60 €

TITU

LADO

MED

IO TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO UNID CULTIVO

B21

27.163

,35 €

0,00

€0,00

€8.96

3,91

€36

.127

,26 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/MICR.ELEC

TRON. ‐TÉCN

ICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

3.65

2,68

€0,00

€9.24

1,36

€37

.245

,49 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/MICR.ELEC

TRON.‐T

ÉCNICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€0,00

€8.03

5,98

€32

.387

,43 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/C.E.A.‐TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C12

48.702

,90 €

0,00

€8.12

2,32

€18

.752

,32 €

75.577

,54 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/C.E.A. ‐T

ÉCNICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/BIOL.MOLECU

LAR TÉCN

ICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TÉC.ESPEC.I. (LAB

.) / U

NID. CULTIVO TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€0,00

€8.03

5,98

€32

.387

,43 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/DIB. Y FOT.CIEN

T. ‐T

ÉCNICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€0,00

€8.03

5,98

€32

.387

,43 €

TÉC. ESPEC

. II (LAB.)/C.E.A. ‐T

ÉCNICO LAB

ORA

TORIO

C21

23.400

,00 €

0,00

€0,00

€7.72

2,00

€31

.122

,00 €

SUBU

NIDAD

: CAI QUÍM

ICA

TITU

LADO

SUPERIOR ‐TITULADO

SUPERIOR C.E.R.M.N.

A21

31.222

,50 €

0,00

€4.06

1,16

€11

.643

,61 €

46.927

,27 €

TITU

LADO

MED

IO TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO C.T.ALIMEN

TOS

B21

27.163

,35 €

0,00

€0,00

€8.96

3,91

€36

.127

,26 €

TITU

LADO

MED

IO ‐ TÉCN

ICO LAB

ORA

TORIO C.E.M

.A.E.T.A.

B21

27.163

,35 €

0,00

€0,00

€8.96

3,91

€36

.127

,26 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/C.T.ALIM

ENTO

S ‐TÉC

NICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€0,00

€8.03

5,98

€32

.387

,43 €

TÉC.ESPEC.I (LAB.) / C.T.ALIMEN

TOS‐TÉCN

ICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

0,00

€0,00

€8.03

5,98

€32

.387

,43 €

TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/TA

LLER

DE VIDR

IO ‐T

ÉCNICO LAB

ORA

TORIO

C13

73.054

,35 €

3.65

2,68

€8.12

2,32

€27

.993

,69 €

112.82

3,04

€TÉC. ESPEC

. I (LAB

.)/C.E.M.A.E.T.A. ‐TÉCN

ICO LAB

ORA

TORIO

C11

24.351

,45 €

3.65

2,68

€0,00

€9.24

1,36

€37

.245

,49 €

TÉC. ESPEC

. II (LAB.)/C.E.M.A.E.T.A. ‐TÉCN

ICO LAB

ORA

TORIO

C21

23.400

,00 €

0,00

€0,00

€7.72

2,00

€31

.122

,00 €

SUBU

NIDAD

: CEN

TRO ALTA TECN

OLO

GÍA Y HOMOLO

GAC

IÓN

TITU

LADO

MED

IO ‐ TÉCN

ICO LAB

ORA

TORIO

B21

27.163

,35 €

0,00

€0,00

€8.96

3,91

€36

.127

,26 €

SUBU

NIDAD

: INSTITUTO

CIENCIAS

EDUCA

CIÓN (SER

VICIO APO

YO DOCENCIA)

TITU

LADO

SUPERIOR ‐ G

ESTO

R PR

OSPEC

TIVA

Y EVA

LUAC

IÓN

A21

31.222

,50 €

4.68

3,36

€4.06

1,16

€13

.189

,12 €

53.156

,14 €

TITU

LADO

MED

IO ‐ CO

ORD

. TEC

NOLÓ

GICO

AULA

VIRTU

ALB2

127

.163

,35 €

4.07

4,48

€4.06

1,16

€11

.648

,67 €

46.947

,66 €

TITU

LADO

MED

IO M

EDIOS AU

DIOVISU

ALES

B21

27.163

,35 €

0,00

€0,00

€8.96

3,91

€36

.127

,26 €

TOTA

L29

765.19

8,75

€29

.082

,60 €

48.733

,92 €

278.19

5,08

€1.12

1.21

0,35

€

- 120 - Desc Plaza

Nivel

Dotacs.

Sueldo

CJefatura

CJorna

daSSocial

Total

UNIVER

SIDA

D DE

ALCAL

Á.‐ P

RESU

PUESTO

S 20

1 6PLAN

TILLA PR

ESUPU

ESTA

RIA P.A.S. LAB

ORA

L (CEN

TRO DE CO

STE B0

0)

UNIDAD

: PUBLICAC

IONES Y EXT

ENSIÓN CULTURA

LSU

BUNIDAD

: PUBLICAC

IONES Y EXT

ENSIÓN CULTURA

LTITU

LADO

SUPERIOR ‐ G

ESTO

R CU

LTURA

LA2

131

.222

,50 €

4.68

3,36

€4.06

1,16

€13

.189

,12 €

53.156

,14 €

TÉC. ESPEC

.III (SERV

. E IN

F.) ‐ ESPEC

IALISTA DE

ALM

ACÉN

C32

41.924

,10 €

0,00

€0,00

€13

.834

,95 €

55.759

,05 €

TOTA

L3

73.146

,60 €

4.68

3,36

€4.06

1,16

€27

.024

,07 €

108.91

5,19

€

UNIDAD

: SER

VICIO DE PR

ÁCTICA

S Y ORIEN

TACIÓN PRO

FESIONAL

SUBU

NIDAD

: SER

VICIO DE PR

ÁCTICA

S Y ORIEN

TACIÓN PRO

FESIONAL

TITU

LADO

SUPERIOR ‐ C

OORD

INAD

OR/A ORIEN

TACIÓN PRO

FESIONAL

A2

131

.222

,50 €

4.68

3,36

€4.06

1,16

€13

.189

,12 €

53.156

,14 €

TOTA

L1

31.222

,50 €

4.68

3,36

€4.06

1,16

€13

.189

,12 €

53.156

,14 €

UNIDAD

: SER

VICIOS INFO

RMÁT

ICOS

SUBU

NIDAD

: SER

VICIOS INFO

RMÁT

ICOS

TÉC. ESPEC


COMUNICAC

IONES

C11

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

TOTA

L1

24.351

,45 €

0,00

€4.06

1,16

€9.37

6,16

€37

.788

,77 €

UNIDAD

: SER

VICIO DE DE

PORT

ESSU

BUNIDAD

: SER

VICIO DE DEP

ORT

ESTITU

LADO

SUPERIOR ‐ T

ITULADO

SUPERIOR/ED

UCA

CIÓN FÍSICA

A21

31.222

,50 €

0,00

€0,00

€10

.303

,43 €

41.525

,93 €

TITU

LADO

SUPERIOR ‐ G

ESTO

R/A DE

PORT

ESA2

131

.222

,50 €

4.68

3,36

€4.06

1,16

€13

.189

,12 €

53.156

,14 €

TÉC. ESPEC

. II ‐ESPECIALISTA

EDU

CACIÓN FÍSICA

C22

46.800

,00 €

0,00

€0,00

€15

.444

,00 €

62.244

,00 €

TOTA

L4

109.24

5,00

€4.68

3,36

€4.06

1,16

€38

.936

,55 €

156.92

6,07

€

TOTA

L PA

S LA

BORA

L27

46.67

9.81

3,05

€12

2.09

5,20

€43

8.60

5,28

€2.37

9.23

3,14

€9.61

9.74

6,67

€

- 121 -

PRECIOS PÚBLICOS

- 123 -

AULAS HASTA 50 PLAZAS

∙ Media Jornada 771,75 € ∙ Jornada Completa 1.543,50 €

AULAS DE 50 A 150 PLAZAS

∙ Media Jornada 1.433,25 € ∙ Jornada Completa 2.866,50 €

ESPACIOS AL AIRE LIBRE

∙ Media Jornada/Distribución y stand hasta 50 m2 441,00 € ∙ Jornada Completa/ " " " " 882,00 € ∙ Media Jornada/Autobuses y stand + de 50m2 1.653,75 € ∙ Jornada Completa/ " " " " 2.205,00 €

CLAUSTROS Y PATIOS


SALONES DE ACTOS*


SALAS ESPECIALES**


AULAS DE INFORMÁTICA

∙ 10 € /PUESTO/HORA en laborable∙ 20 Puesto/Día Festivo

CURSOS CONTINUADOS, OPOSICIONES Y ACTOS MULTIAULAS

∙ 5€ PUESTO/DÍA

Estos precios no incluyen IVA

ALQUILER DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS A CENTROS PRIVADOS

*Salón de Actos de Medicina, Salón de Actos E. Politécnica, Salón de Actos del Multidepartamental de Guadalajara, Salón de Actos del Rectorado y Sala de Conferencias Internacionales.

** Aulas de Grados de los Edificios de Derecho, Económicas, Farmacia y Ciencias.

- 124 -

AULAS HASTA 50 PLAZAS

∙ Media Jornada 385,88 € ∙ Jornada Completa 661,50 €

AULAS DE 50 A 150 PLAZAS


ESPACIOS AL AIRE LIBRE


CLAUSTROS Y PATIOS


SALONES DE ACTOS*


SALAS ESPECIALES**


AULAS DE INFORMÁTICA

∙ 10 € /PUESTO/DÍA

CURSOS CONTINUADOS, OPOSICIONES Y ACTOS MULTIAULAS

∙ 3 € PUESTO/DÍA

Estos precios no incluyen IVA

*Salón de Actos de Medicina, Salón de Actos E. Politécnica, Salón de Actos del Multidepartamental deGuadalajara, Salón de Actos del Rectorado y Sala de Conferencias Internacionales.

** Aulas de Grados de los Edificios de Derecho, Económicas, Farmacia y Ciencias.

ALQUILER DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS A CENTROS PÚBLICOS

- 125 -

Importe acto/día 100,00 € JornadaAsistencia técnico sonido ‐ video (Horario de 8 a 22) 25,00 € Hora / técnico

Instalación de equipamiento audiovisual (pantallas de plasma, video proyector, equipos de sonido) en salas que no cuentan con el equipamiento fijo

100,00 € Evento

Retransmisión por streaming de video 100,00 € Evento

Entrega de grabación con generación de DVD con títulos de cabecera de inicio y final y en DVD serigrafiado u otro formato digital

75,00 € Jornada

Entrega de grabación en DVD sin editar 10,00 € Unidad

Grabaciones en interiores y exteriores. Incluye el operador, 1 cámara, microfonía e iluminación.

25,00 € Hora / técnico

Postproducción de vídeo, con incrustación de presentaciones, titulación. Trascodificación a diferentes formatos digitales. Generación DVD serigrafiado. (conferencias, congresos, etc…) Mínimo 1 hora.

250,00 € Hora

Postproducción de vídeos avanzados. Mínimo 1 hora 75,00 € Hora

Duplicado DVD serigrafiado (actos oficiales, congresos, etc) 10,00 € UnidadDuplicado DVD con serigrafiado ( + 50 unidades) 5,00 € UnidadDuplicado DVD 5,00 € UnidadDigitalización de VHS a DVD 15,00 € Unidad DVD resultanteDigitalización de VHS a DVD serigrafiado 20,00 € Unidad DVD resultante

Si el usuario del servicio no es miembro de la Comunidad Universitaria, los precios se incrementarán en un 40 %.

ASISTENCIA TÉCNICA AUDIOVISUAL EN ACTOS, GRABACIONES Y VIDEOCONFERENCIAS

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

EDICIÓN AUDIO/VIDEO

TARIFAS DE LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES

- 126 -

Derechos ordinarios de examen 41,50 €

Derechos de examen en procesos selectivos con ejercicios que requieran exámenes médicos o la intervención de asesores externos

69,16 €

Derechos de examen en procesos selectivos de los que se derive la formación de lista de espera o bolsa de trabajo

51,87 €



53,82 €


40,37 €



27,58 €


20,69 €



18,44 €


13,83 €



12,26 €


9,20 €

Consideraciones

Están exentas del pago de la tasa:

‐ 50% de exención a los miembros de familias de categoría general.

1. Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo como demandantes de empleo, con una antigüedad mínima de 6 meses referida a la fecha de la publicación de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

2. Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%.3. Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.4. Las víctimas de violencia de género.5. Las familias numerosas, en los siguientes términos:‐ 100% de exención a los miembros de familias de categoría especial.

TASAS POR DERECHO DE EXAMEN

Grupo I. Cuerpos, Escalas o Categorías laborales con exigencia de titulación de Grado, titulación superior universitaria o equivalente:

Grupo IV. Cuerpos o Escalas con exigencia de titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Categorías laborales con exigencia de titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, FP de Grado

Medio o equivalente.

La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación administrativa, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Grupo II. Cuerpos, Escalas o Categorías laborales con exigencia de titulación de Grado, titulación de diplomatura universitaria o equivalente.

Grupo III. Cuerpos o Escalas con exigencia de titulación de Bachiller o Técnico o Categorías laborales con exigencia de titulación de Bachiller, FP de Grado Superior o equivalente.

Grupo V. Cuerpos, Escalas o Categorías laborales para cuyo acceso no se exija estar en posesión de titulación académica alguna.

- 127 -

TARIFAS INDIVIDUALES

VISITAS GUIADAS 2016

CONCEPTO 2016

COLEGIO DE SAN ILDEFONSO VISITA GUIADA

Básica 4,50 €

Reducida 3,00 €

CAPILLA o PALACIO DE LAREDO VISITA GUIADA

Básica 2,50 €

Reducida 2,00 €

Personal UAH y Entes Dependientes 1,00 €

ENTRADA MAQUETA Y PATIOS

Lunes a Viernes a excepción de los días no lectivos según el calendario académico de la UAH

1,00 €

COLEGIO SAN ILDEFONSO- CAPILLA VISITA GUIADA

Básica 6,00 €

Reducida 4,00 €

Personal UAH y Entes Dependientes 2,00 €

UNIVERSIDAD CISNERIANA - CAPILLA - PALACIO LAREDO VISITA GUIADA

Básica 7,50 €

Reducida 5,00 €

REPORTAJE FOTOGRAFICO (10 personas y fotógrafos) IVA no icluido (21%)

Válido todos los dias del año 50,00 €

AUDIOGUIA

Única 3,00 €

- 128 -

TARIFAS GRUPO

VISITAS GUIADAS 2016

CONCEPTO 2016

Básica grupo hasta 30 personas 100,00 €

Básica grupo hasta 30 personas (visitas que finalicen despues de las 20:30h) 130,00 €

Adicional hasta 50 personas 3,00 €




PALACIO LAREDO VISITA GUIADABásica grupo hasta 30 personas 62,50 €












TARIFAS GRUPOS PAS Y PDI UAH Y ENTES DEPENDIENTES

Grupo mínimo 30 personas 90,00 €

Grupo mínimo 30 personas (visitas que finalicen despues de las 20:30h) 120,00 €


Grupo hasta 30 personas 60,00 €

Grupo hasta 30 personas (visitas que finalicen despues de las 20:30) 90,00 €


SUPLEMENTO DE IDIOMA

Solo idioma previa confirmación 20,00 €

CIRCUITO


UNIVERSIDAD CISNERIANA - CAPILLA - PALACIO LAREDO VISITA GUIADA


CAPILLA VISITA GUIADA


UNIVERSIDAD CISNERIANA - PALACIO LAREDO VISITA GUIADA

- 129 -

TARIFAS VISITAS GUIADAS 2016

GUIAS EXTERNOS (previa reserva)

CONCEPTO 2016


Sábados, festivos y días adicionales 3,00 €

Lunes- Viernes no festivos 2,50 €

CAPILLA VISITA GUIADA

Sábados, festivos y días adicionales 2,00 €


MAQUETA Y PATIOS

Lunes a Viernes excepto dias 1,00 €

PALACIO LAREDO VISITA GUIADA

Sábados, festivos y días que se indicarán en el mes de enero 2,00 €


COLEGIO SAN ILDEFONSO- CAPILLA

Sábados y festivos 4,50 €


UNIVERSIDAD CISNERIANA - CAPILLA - PALACIO LAREDO

Sábados y festivos 6,00 €


COLEGIOS MENORES

Dias de apertura 1,00 €

Estas tarifas seran aplicables a grupos formados por un mínimo de 5 personas. En caso de no cumplireste requisito se abonará 5 personas

Las visitas que finalicen después de las 20:30 tendrán un coste adicional de 20€ por reserva.

Las visitas deberán ajustarse a la normativa interna del Servicio de visitas guiadas de la UAH.

El recorrido y horario de las visitas podrá ser modificado por actos académicos o protocolarios ajenos alServicio de Visitas Guiadas de la UAH.

El acceso a los edificios objeto de visitas será únicamente previo pago de la entrada, pudiendo exigir elabono del 50 % a la hora de la Reserva, salvo acuerdo con la Universidad. Estas visitas se adecuarán a lo establecido en la Ley 8/2009, de 21 de diciembre de MedidasLiberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña o normativa vigente. Las visitas guiadas a cualquier edificio histórico de la Universidad serán gestionadas y autorizadas porel Servicio de Visitas Guiadas de la UAH. El personal responsable de la vigilancia del edificio evitará larealización de visitas guiadas sin la correspondiente autorización.

- 130 -

CONDICIONES DE ACCESO GRUPOS VISITAS El acceso a los edificios objeto de visitas será únicamente previo pago de la entrada.

Las visitas guiadas a cualquier edificio histórico de la Universidad serán gestionadas y autorizadas por el Servicio de Visitas Guiadas de la UAH. El personal responsable de la vigilancia del edificio evitará la realización de visitas guiadas sin la correspondiente autorización.

Los motivos de tarifa reducida se aplicarán de lunes a viernes, excepto festivos y serán los mismos que los de las tarifas individuales.

El número máximo de visitantes de un grupo para los monumentos gestionados por el Servicio de Visitas de la UAH es de 50 personas.

Cualquier otra visita que no esté incluida en estas tarifas se realizará previa aceptación y pago del 50% del presupuesto correspondiente.

Las visitas guiadas que se realicen en idiomas diferentes al castellano tendrán un coste adicional de 20€ por grupo (consultar disponibilidad).

Las visitas que comiencen o finalicen fuera del horario de visitas tendrán un coste adicional de 20€ por reserva.

Las visitas de grupos escolares incluirán gratuitamente hasta 3 profesores.

Las visitas deberán ajustarse a la normativa interna del Servicio de visitas guiadas de la UAH.

En caso de alteración en el itinerario o duración de la visita por causas ajenas al Servicio de Visitas, no procederá el cambio, ni la devolución de la misma.

Las visitas guiadas solicitadas mediante reserva y abonadas previamente que no se realicen por causas ajenas al Servicio de Visitas Guiadas de la UAH, procederá el cambio de fecha o la devolución de la misma.

Si por razones protocolarias o por actos universitarios no se realizara la visita al Paraninfo esta podrá sustituirse por la Visita a la Capilla o si es posible al Palacio Laredo.

Para los servicios facturados con cargo a Centros de coste o a entes dependientes de la UAH será necesaria la previa aceptación del responsable del centro de coste del mismo.

Las visitas guiadas que realice el personal docente del departamento y los destinatarios sean alumnos de la misma y que dicha visita sea del programa docente de una asignatura, no tendrán ningún cargo, siendo imprescindible realizar reserva.

El recorrido y horario de las visitas podrá ser modificado por actos académicos o protocolarios ajenos al Servicio de Visitas Guiadas de la UAH.

La acreditación de la pertenencia a la UAH se hará con la TUI personalizada en vigor.

En el caso de no comparecencia del grupo, se abonará el 50 % por grupo reservado.

- 131 -

VISITAS GUIADAS 2016 ACREDITACIÓN TARIFAS REDUCIDAS Y GRATUITAS

La acreditación de la condición de miembros de alguno de estos colectivos habrá de hacerse mediante la presentación en taquilla del documento oficial correspondiente, válido y actualizado, en cada caso. ENTRADAS REDUCIDAS

Visitantes mayores de 65 años (1)

Niños entre 6 y 16 años (1)

Estudiantes menores de 26 años

Ciudadanos con discapacidad superior al 33%

Ciudadanos en situación legal de desempleo

Carné joven europeo

Miembros de Familia numerosa

Pensionistas entre 60 y 65 años

Estudiantes de la UAH y tres acompañantes ENTRADAS GRATUITAS

Menores de 6 años acompañados de un adulto (1)

1 Familiar acompañante a personas con discapacidad o bien acompañante que demuestre pertenecer al servicio de asistencia

(1) D.N.I., libro de Familia, pasaporte, tarjeta de residencia

- 132 -

NORMAS ACCESO VISITAS GUIADAS

Queda prohibido terminantemente realizar fotografías y video, quedando prohibido el uso del trípode y flsh en el interior de la Universidad, excepto en los espacios abiertos, únicamente con cámaras de mano durante la visita guiada.

Los reportajes fotográficos deberán ser autorizados previamente con su correspondiente tarifa.

No se permite el uso del flash ni de trípodes. Queda prohibida la reproducción, distribución o venta de fotografías sin el permiso de la

UAH. No está permitido tocar paredes, plantas, ni entrar con objetos punzantes u otros similares. No está permitido fumar en el interior de los edificios, ni entrar con alimentos y bebidas. Está prohibido abandonar el grupo y acceder a zonas restringidas. Mantener la limpieza de los recintos monumentales, absteniéndose de dejar o arrojar

cualquier material en el recinto. Extremar las precauciones para evitar caídas Los teléfonos móviles permanecerán silenciados durante la visita. No está permitida la entrada de animales, salvo perros guía. Atender las indicaciones del personal del servicio de visitas guiadas. Las visitas realizadas por guías externos deberán finalizar 15 minutos, como máximo,

después del periodo reservado. GRUPOS ESCOLARES

Las visitas escolares se realizarán siempre en grupo bajo el control y responsabilidad del profesor, que deberá informarles de la obligación de cumplir las presentes normas de visita.

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE VISITAS

En caso de incumplimiento de las presentes normas, el personal de vigilancia y servicio de visitas guiadas está facultado para requerir su cumplimiento y, en caso de reiteración o alteración grave de la visita, expulsar al visitante o grupo del recinto monumental sin derecho a la devolución del importe de la entrada.

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