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PRESUPUESTO DE EGRESOS2011

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

17 DE DICIEMBRE DE 2010

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍAADMINISTRACION 2009 - 2012

Tesorería Municipal Presupuesto de Egresos para el año 2011

IINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

La Tesorería Municipal a través del C. Tesorero, presenta ante estep pR..Ayuntamiento de San Pedro Garza García el Presupuesto de Egresos quehabrá de ejercerse durante el ejercicio 2011, que corresponde al segundo año dela Administración 2009 – 2012.

El Presupuesto se elabora en función a las prioridades señaladas por elC..Presidente Municipal en coordinación con los Secretarios que integran laAdministración 2009 2012Administración 2009 – 2012.

En este año al igual que el anterior, las prioridades en lo que se refiere alejercicio del gasto, estarán enfocadas a la Seguridad Pública y Servicios Públicosque se brindan a los ciudadanos de este Municipio.

El principal indicador económico que se considera es el Proyecto dePresupuesto de Ingresos, el cual fue presentado en oportunidad al H. Congresodel Estado, a fin de que lo autorice mediante decreto oficial y se publique en elPeriódico Oficial del Estado de Nuevo León.

El mencionado Proyecto de Ingresos, fue autorizado por la cantidad de$978’371,231.00 sin incluir en esta cifra la solicitud de endeudamiento para elejercicio 2011, sin embargo, para efectos del presente Presupuesto de Egresos,ejercicio 2011, sin embargo, para efectos del presente Presupuesto de Egresos,se considera un remanente en bancos que se estima prevalecerá al termino delejercicio 2010 por la cantidad de $35’000,000.00. Ambas partidas suman lacantidad de $1,013’371,231.00 (Un mil trece millones trescientos setenta y unmil doscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), los cuales se distribuyen entrelos programas que integran el gasto operativo y la inversión municipal.

Ad á li ó l ió d l di i ó i

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Además, se realizó una evaluación de las condiciones económicas queprevalecerán en el próximo año, mismas que dieron la pauta para desarrollar unpresupuesto totalmente austero y acorde con la crisis que prevalece nuestro país.



Una vez que la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, analizaroncada uno de los programas que conforman el Gasto Municipal, se aprobó turnar elPresupuesto de Egresos que habrá de ejercerse durante el ejercicio 2011, al restode los integrantes del R. Ayuntamiento para su análisis y autorización.

E t i f t l f d t l l t l l b ióEn este informe se presenta el fundamento legal que soporta la elaboracióndel mismo, y los criterios que se tomaron en cuenta para su formulación.

Se anexa al presente, el documento en donde se definen los objetivos decada uno de los programas, con la suscripción de los ciudadanos: Presidente yTesorero Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Síndico Primero. Así mismo,se incluye un Estado de Origen y aplicación de Recursos proyectado para ejercerdurante el ejercicio 2011 y un desglose de gastos por concepto para el mismoperíodo.

Se muestran gráficas y cuadros descriptivos, que nos ayudan a comparar elSe muestran gráficas y cuadros descriptivos, que nos ayudan a comparar elPresupuesto que habrá de ejercerse en el año 2011, con el gasto ejercido durantelos años 2009 y 2010.

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FFUNDAMENTO UNDAMENTO LLEGALEGAL

El fundamento legal, se basa en la Ley Orgánica de la AdministraciónPública Municipal del Estado de Nuevo León, la que señala en la fracción IIIdel Artículo 78, como atribución de la Tesorería Municipal, elaborar elPresupuesto de Egresos para ser ejercido en cada año, además, en el Artículo128, nos indica que los anteproyectos de Leyes de Ingresos y los Presupuestosde Egresos, deberá realizarse con estricto apego a las disposiciones contenidasen las Leyes y Decretos fiscales Federales, Estatales y Municipales, además delos convenios respectivos.

Así mismo, se cumple con lo dispuesto en el Artículo 130, de la mencionadaLey, en donde se señala que el Presupuesto de Egresos, será el que apruebe elAyuntamiento para sufragar los gastos derivados de las actividades, realizaciónde obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de lasdiversas dependencias que conforman la Administración Municipal.

D t d l P t id l i d ti áDentro del Presupuesto, se consideran las erogaciones que se destinarán alos subsidios, donaciones, estímulos, transferencias y demás conceptos de gastosque se otorguen a Asociaciones, Patronatos, Instituciones de beneficencia públicao privada y demás organizaciones similares, y de esta forma dar cumplimiento alArtículo 131 de la citada Ley.

En lo que se refiere al Artículo 132, se describe que todo el Presupuesto delq , q pgasto público, será sujeto a los objetivos y prioridades que se encuentrandiseñados en el Plan Municipal de Desarrollo para los ejercicios 2009 – 2012 yen caso de existir algún cambio de directriz, se procederá a modificar el presentePresupuesto de Egresos 2011 y solicitar la autorización del R. Ayuntamiento.

Por otro lado, en atención al Artículo 133, el presente Presupuesto deEgresos regula el Gasto Público Municipal y ha sido formulado con apoyo en los

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Egresos regula el Gasto Público Municipal y ha sido formulado con apoyo en losProgramas que participan en el Plan Municipal de Desarrollo, señalandoobjetivos, metas y unidades responsables de la ejecución, además se estimapresentar un resumen del mismo en el Periódico Oficial del Estado antes del 31de Diciembre del año 2010.



A efecto de cumplir con el Artículo 134, se incluye en el presentePresupuesto, las erogaciones a ejercer por concepto de gasto corriente, inversiónfísica, inversión financiera, así como el pago de pasivos a deuda pública querealicen las dependencias de la Administración Pública Municipal dentro delejercicio 2011.

Por último, el Artículo 142 de la mismo Ley Orgánica de la AdministraciónPública Municipal, manifiesta que los montos de endeudamiento aprobados por laLegislatura Local, serán la base para la contratación de nuevos créditosnecesarios para financiar los programas que se deriven del Plan Municipal deDesarrollo 2009 - 2012.

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CCRITERIOS PARA SU RITERIOS PARA SU FFORMULACIÓNORMULACIÓN

Al contemplar el escenario del Presupuesto de Egresos para ejercer en el año2011 id h h bl i l i fi i i d l2011, se considera un hecho notable que consiste en la insuficiencia de losrecursos. Una realidad palpable que existe, es el hecho de que la demanda de laciudadanía en cuanto a Seguridad y Servicios Públicos se refiere, ha excedido lacapacidad recaudatoria con la que cuenta el Municipio, por lo que los IngresosPropios que se reciben no son suficientes para cubrir el Gasto Público.

Por lo anterior, fue necesario considerar un incremento en los EgresosTotales de tan sólo un 3.86% con respecto al monto ejercido en el año 2010.

Para el desarrollo del Presupuesto de Egresos 2011, se contemplaron lossiguientes criterios:

1. 1. Se consideró como base para su elaboración, el gasto ejercido de Enero aOctubre, y el presupuesto contemplado para los meses de Noviembre yDiciembre de 2010.

2. Una vez que se determinó la base para elaborar el presente Presupuesto, secalculó un incremento general del 3.50%, para obtener un resultado previo alque se le sumó el gasto comprometido en el ejercicio 2010.

3. Por último, se determinaron incrementos o decrementos en cada conceptode gasto, en función a las necesidades de cada una de las dependenciasadministrativas que comprenden la Administración Pública Municipal.

En lo que se refiere al financiamiento solicitado al H. Congreso del Estado

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En lo que se refiere al financiamiento solicitado al H. Congreso del Estadopara endeudamiento dentro del ejercicio 2011, en caso de autorizarse se aplicaráen su totalidad a la inversión en Obra Pública.



PPPPROPORCIÓN DE LOS PROGRAMAS EN ROPORCIÓN DE LOS PROGRAMAS EN RELACIÓN AL EGRESO TOTALRELACIÓN AL EGRESO TOTAL

Infraestructura O i

Seguridad Pública Municipal21.03%

Infraestructura y

Inversiones12.58%

Amortización de la Deuda4.45%

Social0.51%

Organismos Descentralizados

1.95% Otros Egresos2.22%

Infraestructura y Servicios Públicos

14.76%

Desarrollo Social, Educación y

Cultura

Administración14.53%

Real Real Presupuesto

Resumen Presupuesto de Egresos(Miles de Pesos)

Cultura8.95%Desarrollo Urbano y

Ecología1.98%

Previsión Social17.05%

Real Real Presupuesto2009 2010 2011

Seguridad Pública Municipal 179,251 202,951 213,161 Infraestructura y Servicios Públicos 125,436 132,737 149,566 Desarrollo Social, Educación y Cultura 78,134 96,021 90,660 Desarrollo Urbano y Ecología 20,591 19,348 20,024 Previsión Social 147,782 159,200 172,733 Administración 123,654 128,577 147,203 Inversiones 128,660 137,260 127,492

Concepto

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e s o es 8,660 3 , 60 , 9Amortización de la Deuda 51,926 57,809 45,100 Infraestructura Social 5,816 4,766 5,192 Organismos Descentralizados 7,781 14,641 19,779 Otros Egresos 28,290 22,416 22,461

897,321$ 975,726$ 1,013,371$ TOTAL



SSEGURIDAD EGURIDAD PPÚBLICA ÚBLICA MMUNICIPALUNICIPAL

El objetivo de este programa es Proporcionar seguridad pública profesional ei l M l d úbli ilid d d l G iintegral. Mantener el orden público, tranquilidad y paz de las personas. Garantizarel respeto entre los ciudadanos dentro de un estricto estado de derecho. Buscarincrementar la agilidad de la infraestructura vial.

La unidad responsable de este programa es la: Secretaría de SeguridadMunicipal, donde participan las unidades administrativas que mencionamos acontinuación: Oficina del Secretario de Seguridad, Subsecretaría de SeguridadPública, Dirección General de Prevención del Delito, Coordinación deComunicación y Análisis C4, Dirección General de Policía y la Dirección Generalde Tránsito y Vialidad.

El monto total que se pretende ejercer en el presente programa asciende a laEl monto total que se pretende ejercer en el presente programa asciende a lacantidad de $213’161,000.00 y representa el 21.03% de los egresos totales. Alcomprar el presupuesto a ejercer para el año 2011 con el gasto incurrido en el2010, resulta que se pretende realizar un incremento de un 5.03%.

Uno de los gasto de mayor relevancia corresponde a la adquisición de vehículosmediante Arrendamiento Puro y se estima erogar durante el ejercicio 2011 lamediante Arrendamiento Puro y se estima erogar durante el ejercicio 2011 lacantidad de $48’216,000.00.

Como se observa, para cumplir con los servicios de la Dirección de Policía seestima erogar para el año siguiente la cantidad de $88’346,000.00 y de esa suma,se destinará el 78.77% para pagar los servicios personales de los elementos que

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se encargan de velar por la seguridad de los habitantes del Municipio de SanPedro.



En lo que se refiere a la Dirección de Tránsito y Vialidad, se pretende ejercerla cantidad de $52’592,000.00, de los cuales se destinará un 69.23% para pagarlos servicios personales de los elementos que se dedican a cumplir con losservicios de vialidad que la comunidad demanda. Además, se consideró ejercerun gasto de $1’723,000.00 para brindar mantenimiento los semáforos, señales ynomenclaturas instaladas en vía pública.nomenclaturas instaladas en vía pública.

Las asignaciones de las partidas presupuestarias, se presentan en lasgráficas y cuadros descriptivos siguientes:

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Seguridad Pública 70,808 79,069 72,223 Policía 66,390 75,859 88,346 Tránsito y Vialidad 42,053 48,023 52,592

1 9 2 1$ 202 9 1$ 213 161$

Seguridad Pública Municipal(Miles de Pesos)

Concepto

TOTAL

Presupuesto 2011Representación por Subprograma

179,251$ 202,951$ 213,161$ TOTAL

Seguridad Pública33.88%

Policía41.45%

Tránsito y Vialidad24.67%

Comparativo Real 2009, 2010 Vs. Presupuesto 2011(miles de pesos)

41.45%

$190,000

$200,000

$210,000

$220,000

$179,251

$202,951

$213,161

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$160,000

$170,000

$180,000

Real 2009 Real 2010 Presup 2011



IINFRAESTRUCTURA Y NFRAESTRUCTURA Y SSERVICIOS ERVICIOS PPÚBLICOSÚBLICOSEl objetivo de este programa, es el de otorgar los servicios básicos de limpia,

alumbrado público, mantenimiento en parques, jardines y lotes baldíos. Brindar demanera eficiente la prestación de los servicios públicos, mediante la modernizaciónde sistemas y procedimientos, para proyectar al Municipio como un modelo enservicios públicos.

La Unidad Responsable de este programa es la Secretaría de ServiciosPúblicos. Intervienen todas las Unidades Administrativas de la Secretaría y estasson: Oficina del Secretario de Servicios Públicos, Dirección Técnica, Dirección deInfraestructura, Dirección de Imagen Urbana y la Dirección Operativa.

A este programa se le asigna un presupuesto a ejercer en este ejercicio de$149’566,000.00, y representa el 14.76% de los egresos totales.

Con respecto al ejercicio anterior, se considera un incremento del 12.68%.

Para el subprograma denominado Soporte Operativo, se estima erogar lacantidad de $11’188,000.00 y de esa suma se destinará el 81.78% para cubrir losservicios personales de los elementos que colaboran en las áreas administrativas.Además se contempla erogar n monto de $418 000 00 para rentar maq inariaAdemás, se contempla erogar un monto de $418,000.00 para rentar maquinariapesada que se destinaría a la limpieza de escombro en calles y avenidas. Asímismo, se hace mención que las dependencias que participan en estesubprograma, reciben servicios de vigilancia en sus oficinas y para este efecto sereservó la suma de $226,000.00.

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Dentro del subprograma denominado Infraestructura, se estima erogar$18’524,000.00 y se incluye como partida relevante el pago a Servicios de Agua yDrenaje por el consumo de agua en el Municipio y se estima gastar bajo esteconcepto la cantidad de $9’081,000.00.



Para la Dirección de Imagen Urbana se destinó un presupuesto a ejercer en elPara la Dirección de Imagen Urbana se destinó un presupuesto a ejercer en elaño 2011 de $20’293,000.00 y de esta suma se destinará el 78.34% para pagar losservicios personales de los elementos que colaboran en dicha dependencia, cuyafunción es mantener en optimas condiciones los áreas verdes de San Pedro GarzaGarcía, por lo que también se estima erogar un monto de $1’427,000.00 para darmantenimiento a los diversos parques y jardines que pertenecen a ese Municipio.

La Dirección Operativa, participa en el subprograma denominado Limpia,Alumbrado y Vías Públicas y las partidas relevantes que se incluyeron para queesa dependencia cumpla con su objetivo serían las siguientes:

Para el mantenimiento de maquinaria como: barredoras, desbrozadoras,q , ,hidrolavadoras, etc., que forma parte del patrimonio municipal y que se destinaa dar servicio de limpieza, alumbrado o mantenimiento en vías públicas sepresupuestó un monto de $1’539,000.00.Con el fin de brindar un óptimo mantenimiento al alumbrado público, seconsideró una partida dentro del presupuesto por un monto de $6’571,000.00.En lo que se refiere a la recolección de basura domiciliaria se estima erogar unEn lo que se refiere a la recolección de basura domiciliaria, se estima erogar unmonto de $12’692,000.00.Diversos parques de este Municipio cuentan con bombas de agua y para eseefecto se contempla erogar un monto de $1’497,000.00, a fin de cubrir elconsumo de energía que la Comisión Federal de Electricidad determine.La empresa denominada SIMEPRODE, se encarga de recibir los desechosólid l id ó t d $7’776 000 00 fi dsólidos por lo que se consideró erogar un monto de $7’776,000.00 a fin de que

esa empresa reciba el número de toneladas de basura que el Municipiorequiera transferir.Para pagar a la C.F.E. y SIMEPRODE, por el consumo de energía eléctrica quese genera en los edificios municipales, alumbrado público de calles, avenidas yparques se contempla erogar durante el año 2011 un monto de

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$40’415,000.00.

Las asignaciones de las partidas presupuestarias, se presentan en las gráficas ycuadros descriptivos siguientes:




Soporte Operativo 8,884 10,918 11,188 Infraestructura 18,031 16,719 18,524 I U b 18 069 18 458 20 293

Infraestructura y Servicios Públicos(Miles de Pesos)

Concepto


Imagen Urbana 18,069 18,458 20,293 Limpia, Alumbrado y Vías Públicas 80,452 86,642 99,561

125,436$ 132,737$ 149,566$ TOTAL

Soporte Operativo7.48%

Infraestructura12.39%

Imagen Urbana13.57%Limpia Alumbrado

$149 56


Limpia, Alumbrado y Vías Públicas

66.56%

$125,000$130,000$135,000$140,000$145,000$150,000

$125,436

$132,737

$149,566

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$110,000$115,000$120,000




DDESARROLLO ESARROLLO SSOCIAL, OCIAL, EEDUCACIÓN Y DUCACIÓN Y CCULTURAULTURA

El objetivo de este programa es el de promover el desarrollo y superaciónf ócultural de las familias sampetrinas, mediante actividades educativas, de recreación

y deportivas a fin de lograr una ciudad sana, culta, digna, ordenada, familiarmenteintegrada, humana y solidaria en nuestra sociedad.

Las unidades responsables de este programa son: Secretaría de DesarrolloSocial y Humano y la Secretaría de Cultura, la primera participa con lassiguientes dependencias: Oficina del Secretario de Desarrollo Social y Humano,Dirección de Deportes, los Gimnasios; San Pedro Raza, San Pedro 400, El Obispo,Jesús D. González. Mirador Canteras, Vista Montaña, así mismo el CentroDesarrollo Integral San Pedro, Dirección de Educación, Coordinación deBibliotecas, Dirección de Productividad y Fomento Económico, Coordinación deKioscos Cibernéticos, Coordinación de Acciones en Cadena, Dirección deKioscos Cibernéticos, Coordinación de Acciones en Cadena, Dirección deDesarrollo Integral de la Familia, Coordinación de Centros Comunitarios,Coordinación de Asistencia Social, Coordinación Centro de Atención Psicológica,Coordinación Casa Club del Anciano, la Coordinación de los CENDIS I, II, III y V,Vida Inteligente, Estancias Primarias y Talleres Productivos.

La Secretaría de Cultura participa con las siguientes unidades administrativas:Oficina del Secretario de Cultura, Dirección de Promoción de Cultura, Plaza Fátima,Dirección de Patrimonio Cultural, Casa de la Cultura Vista Montaña, Casa de laCultura la Cima, Casa de la Cultura San Pedro, Dirección de Auditorio San Pedro yDirección de Museo el Centenario.

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El monto que se presupone erogará el presente programa, asciende a lacantidad de $90’660,000.00 y representa el 8.95% de los egresos totales.



S ti t l d t d t d l 5 58%Se tiene contemplado en este programa, un decremento del 5.58%, conrespecto al ejercicio anterior.

Dentro del subprograma denominado Centro de Desarrollo Social, secontempla destinar el 58.50% para cubrir los servicios personales de los elementosque brindan ayuda a la ciudadanía que se encuentra en condiciones de pobrezaextrema.

Como partida relevante, se contempla erogar un monto de $1’288,000.00 paradestinarlos a cubrir las necesidades del Mercado de la Fregoneria.

Para cubrir las necesidades de los diversos gimnasios que dependen delMunicipio y brindar apoyo al deporte que se practica, se estima erogar la suma de$11’316,000.00 y se destinará principalmente para darle mantenimiento a lasalbercas de gimnasios municipales, adquirir equipos para ejercicios físicos y apoyarlos eventos deportivos que se realicen.

En el subprograma espacios culturales, en el que se estima erogar la cantidadde $40’904,000.00 participa la Secretaría de Desarrollo Social con las siguientesdependencias: Dirección de Educación, Coordinación de Bibliotecas, Dirección deProductividad y Fomento Económico, Coordinación de Kioscos Cibernéticos yCoordinación de Acciones en Cadena, y para cumplir con los objetivos de lasmismas, se estima un presupuesto de $15’437,000.00. En ese mismo subprogramaparticipa la Secretaría de Cultura con las dependencias siguientes: Oficina delparticipa la Secretaría de Cultura con las dependencias siguientes: Oficina delSecretario de Cultura, Dirección de Promoción Cultural, Casa de la Cultura VistaMontaña, Casa de la Cultura la Cima, Casa de la Cultura San Pedro, Dirección delAuditorio San Pedro y Dirección del Museo el Centenario y para cumplir con lasfunciones de estas dependencias se consideró un presupuesto de $25’467,000.00.

U d l tid l t i t t b l

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Una de las partidas relevantes que se integra en este subprograma, es elapoyo a la comunidad mediante becas y libros, por lo que se estimó erogar en esteconcepto durante el ejercicio 2011 un monto de $1’260,000.00.



El último rubro de este programa, corresponde al Desarrollo Integral de laFamilia, depende de la Secretaría de Desarrollo Social y participan las siguientesunidades administrativas: Dirección de Desarrollo, Coordinación de AsistenciaSocial, Coordinación de Centros Comunitarios, Coordinación de Centros de AtenciónPsicológica, Coordinación de la Casa Club, Coordinación de CENDI I, CENDI II,CENDI III CENDI V Vida Inteligente Estancias Primarias y Talleres ProductivosCENDI III, CENDI V, Vida Inteligente, Estancias Primarias y Talleres Productivos.

Como se observa, el presupuesto total asignado para este subprogramaasciende a $33’116,000.00 y las partidas relevantes corresponden a los conceptossiguientes:

Como apoyo al adulto mayor se pretende destinar la cantidad de$1’457,000.00.

Para brindar ayuda médico asistencial a la comunidad de San Pedro que seencuentra en pobreza extrema se destinará para este año la cantidad de$1’802,000.00.

Se contempla erogar la cantidad de $120,000.00 como ayuda para cubrir losgastos funerarios de personas de escasos recursos económicos.

Las asignaciones de las partidas presupuestarias, se presentan en las gráficasy cuadros descriptivos siguientes:

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L i i d l tid t i t l áfiLas asignaciones de las partidas presupuestarias, se presentan en las gráficas ycuadros descriptivos siguientes:


Desarrollo Social, Educación y Cultura(Miles de Pesos)

Concepto


Centros Cívico y de Desarrollo Social 6,830 8,680 5,324 Deportes 13,022 11,489 11,316 Espacios Culturales 26,230 42,662 40,904 Desarrollo Integral de la Familia 32,052 33,190 33,116

78,134$ 96,021$ 90,660$ TOTAL

p p p g

Centros Cívico y de Desarrollo Social

5.87%

Deportes12.48%Desarrollo Integral

de la Familia36.53%

Comparativo Real 2009, 2010 Vs. Presupuesto 2011

Espacios Culturales45.12%

$50,000$60,000$70,000$80,000$90,000

$100,000$78,134

$96,021$90,660

(miles de pesos)

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$0$10,000$20,000$30,000$40,000




DDESARROLLO ESARROLLO UURBANO Y RBANO Y EECOLOGÍACOLOGÍA

El objetivo de este programa, es el de regular, normar, adecuar y guiar eldesarrollo urbano mediante acciones encaminadas a la difusión de una culturaurbano ecológica en la ciudadanía.

Las Secretarías responsable de este programa son: la Secretaría de ControlUrbano y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. En laprimera participa la Oficina del Secretario de Control Urbano, la Dirección deControl Urbano y la Dirección Jurídica.

Para el año 2011, se considera ejercer un monto de $20’024,000.00,destinando la suma de $16’275,000.00 para cubrir las necesidades de laSecretaría de Control Urbano y el resto para cubrir las erogaciones que laSecretaría del Medio Ambiente Sustentable requiera para cumplir con susobjetivos.

De la suma total de los egresos se destinará el 1 98% a la realización delDe la suma total de los egresos, se destinará el 1.98% a la realización delpresente programa, considerando un incremento del 3.49% con respecto al gastoreal efectuado el año anterior.


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gráficas y cuadros descriptivos siguientes:




Control Urbano 17,550 16,299 16,275 Ecología 3,041 3,049 3,749

20 591$ 19 348$ 20 024$

Desarrollo Urbano y Ecología(Miles de Pesos)

Concepto

TOTAL


20,591$ 19,348$ 20,024$ TOTAL

Control Urbano81.28%

Ecología18.72%


$19,500

$20,000

$20,500

$21,000 $20,591

$19,348

$20,024

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$18,500

$19,000




El objetivo de este programa, es el de otorgar el adecuado servicio médico para

PPREVISIÓNREVISIÓN SSOCIALOCIAL

El objetivo de este programa, es el de otorgar el adecuado servicio médico paralos trabajadores al servicio municipal, además de cumplir con el compromiso a favorde los jubilados y pensionados. Coadyuvar con diversas instituciones debeneficencia y el sindicato a fin de que puedan brindar un servicio eficiente a lacomunidad.

En este programa, se incluyen la Prestaciones que se les brinda a lostrabajadores y los apoyos al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio delMunicipio de San Pedro Garza García, además de incluir las pensiones que se lesotorga a los jubilados. Así mismo se incluye las ayudas y donativos a diversasInstituciones de beneficencia.

Se tiene contemplado un presupuesto total para este programa de$172’733,000.00 y representa el 17.05% de los egresos totales. En comparacióncon el gasto ejercido en el año 2010, se consideró un incremento para el ejercicio2011 del 8.5%.

En lo que se refiere al Sindicato de Burócratas Municipales, se consideró unpresupuesto de $22’420,000.00 y se destinará a cubrir en el pago para el personalcomisionado en el mismo y los apoyos que se le brindan de acuerdo con el convenioColectivo de Trabajadores.

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Para los conceptos que se integran en Prestaciones a los Trabajadores y laspensiones a los mismos, se contempló un presupuesto de $144’216,000.00, y laspartidas que se consideran relevantes, se refieren a las siguientes:



Seguro de vida $8’595,000.00.

Becas para empleados sindicalizados y no sindicalizados $2’470,000.00.

Absorción de I.S.P.T. $38’294,000.00.

Aportación Municipal para el Fondo de Pensiones $2’275 000 00Aportación Municipal para el Fondo de Pensiones $2 275,000.00.

Consultas Médicas $1’328,000.00.

Gastos de hospital $19’437,000.00.

Medicamentos $19’777,000.00.

Estudios de laboratorio y radiológicos $2’959,000.00.

Jubilados y pensionados $43’759,000.00.

Bajo el concepto de Ayudas y Donaciones se consideró un presupuesto de$6’097,000.00 y se distribuyó en las partidas siguientes:

Ayudas a escuelas $351,000.00.

Donativos varios $443,000.00.

Aportaciones mensuales para parques y jardines $2’768,000.00.

Ayudas a diferentes instituciones de beneficencia $252,000.00.y $ ,

Coro Metropolitano $84,000.00.

Patronato de bomberos $2’161,000.00.

Patronato de la Cruz Verde de San Pedro $38,000.00.

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Prestaciones a Trabajadores 142,996 154,419 166,636 Subsidios a Centros Asistenciales 4,786 4,781 6,097

147 782$ 159 200$ 172 733$

Previsión Social(Miles de Pesos)

Concepto

TOTAL


147,782$ 159,200$ 172,733$ TOTAL

Subsidios a Centros A i t i l

Prestaciones a Trabajadores

Asistenciales3.53%


Trabajadores96.47%

$150,000$155,000$160,000$165,000$170,000$175,000

$147,782

$159,200

$172,733

21

$135,000$140,000$145,000




El objetivo de este programa, es el de mostrar una actitud de servicio de

AADMINISTRACIÓNDMINISTRACIÓN

calidad al contribuyente al facilitar el tramite para el cumplimiento de susobligaciones fiscales, fortalecer las finanzas públicas al implementar una cultura dedisciplina presupuestal, alcanzar una administración ágil eficiente y moderna conhonestidad, transparencia, claridad y efectividad que brinde oportunidad a las áreasde servicio, los recursos humanos y materiales requeridos para cumplir con elcompromiso ante la comunidadcompromiso ante la comunidad.

Las unidades responsables de este programa son: el R. Ayuntamiento,Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal, Secretaría del R. Ayuntamiento,Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, Secretaría de Administración y laSecretaría de la Contraloría y Transparencia MunicipalSecretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

El monto total asignado para el presente programa, ascendió a la cantidad de$147’203,000.00.

Este programa representa el 14.49% de los egresos totales.

Se contempla ejercer los montos siguientes en las partidas que se consideranrelevantes en este programa:

22



Primas por seguros de edificios $1’447,000.00.

Primas por seguros de equipo de transporte propiedad del Municipio$2’999,000.00.

Licencias para uso de software $3’394,000.00.p $ ,

Adquisición de equipo de cómputo mediante arrendamiento puro$1’438,000.00.

Servicios profesionales por el desarrollo de sistemas computacionales$2’280,000.00.

Las asignaciones de las partidas presupuestarias, se presentan en las gráficasy cuadros descriptivos siguientes:

23




Administración de la Función Pública 18,742 18,067 20,781 Administración Hacendaria 26,305 28,052 27,900 Ad i i t ió d S i i 78 607 82 458 98 522

Administración(Miles de Pesos)

Concepto


Administración de Servicios 78,607 82,458 98,522 123,654$ 128,577$ 147,203$ TOTAL

Administración de la F ió PúbliFunción Pública

14.68%

Administración Hacendaria

18.83%

Administración de Servicios


Servicios66.49%

$125,000$130,000$135,000$140,000$145,000$150,000

$123,654$128,577

$148,174

24

$110,000$115,000$120,000




El objetivo de este programa, es realizar inversiones en obras públicas y

IINVERSIONESNVERSIONES

j p g p yequipamiento urbano con recursos Municipales y Estatales, así como poraportación de habitantes del Municipio.

En este programa se refleja un presupuesto asignado para Obra Pública conrecursos propios por la cantidad de: $35’000,000.00, así mismo se consideró unpresupuesto de $77’700,000 para cumplir con las obligaciones derivadas de losproyectos a realizar en los términos de la Ley de Asociación Pública Privadaproyectos a realizar, en los términos de la Ley de Asociación Pública Privada(APP) del Estado de Nuevo León y un monto de $14’792,000.00 para cubrir elgasto corriente de las Secretarías que se encargan de administrar la ObraPública.

Las unidades responsables de este programa son: la Secretaría de ObrasPúblicas, Secretaría de Promoción de Obras y las dependencias que adquieran, y p q qactivo fijo.

Para este año se estima ejercer en este programa, un monto total de$127’492,000.00, y representa el 12.58% de los egresos totales.

Las asignaciones de las partidas presupuestarias se presentan en lasLas asignaciones de las partidas presupuestarias, se presentan en lasgráficas y cuadros descriptivos siguientes:

25




Inversión en Obra Pública 113,187 104,540 49,792 Inversión Derivada de Asociación Pública Privada - - 77,700 Inversión en Activo Fijo 15,473 32,720 -

Inversiones(Miles de Pesos)

Concepto


j , 3 3 ,128,660$ 137,260$ 127,492$ TOTAL

Inversión en Obra Pública39.05%

Inversión Derivada de Asociación

Pública Privada60.95%


$128,000$130,000$132,000$134,000$136,000$138,000

$128,660

$137,260

$127,492

26

$122,000$124,000$126,000




El objetivo de este programa, consiste en efectuar los pagos de amortización y

AAMORTIZACIÓN DE LA MORTIZACIÓN DE LA DDEUDAEUDA

j p g , p g ygastos financieros por los créditos contratados para la realización de las obras públicasproductivas y las compras de activo fijo. Se incluye el pago a proveedores y contratistasde bienes y servicios con deuda vencida.

La unidad responsable de este programa es la Secretaría de Finanzas y TesoreríaM i i l t d j t l ó i ñ d $45’100 000 00Municipal y se pretende ejercer un presupuesto para el próximo año de $45’100,000.00,partida que representa el 4.45% de los egresos totales.

Se incluye en esta partida, el pago de amortización a la deuda por $32’439,000.00,y el costo financiero de la misma por un monto de $12’670,000.00.


27




Obligaciones Financieras 24,175$ 26,414$ 32,430$ Gastos Financieros 17,836 12,774 12,670 ADEFAS 9,915 18,621 -

Concepto

Amortización de la Deuda(Miles de Pesos)


ADEFAS 9,915 18,621 51,926$ 57,809$ 45,100$ TOTAL

Obligaciones Financieras

Gastos Financieros28.09%

ADEFAS0.00%


71.91%

$20 000

$30,000

$40,000

$50,000

$60,000 $51,926$57,809

$45,100

28

$0

$10,000

$20,000




El objetivo de este programa es el administrar los fondos del ramo 33 y realizar las

IINFRAESTRUCTURA NFRAESTRUCTURA SSOCIALOCIAL

El objetivo de este programa es el administrar los fondos del ramo 33 y realizar lasobras públicas que beneficien directamente a los sectores de la población que seencuentren en condiciones de rezago social.

Las unidades responsables de este programa son la Secretaría de Obras Públicasy la Secretaría de Servicios Públicos.

Se considera un presupuesto a ejercer para el año 2011 de $5’192 000 00 ySe considera un presupuesto a ejercer para el año 2011 de $5 192,000.00 ycorresponde a las diversas obras públicas que se realizarán con recursos Federales delRamo 33.

Representa el 0.51% de los egresos totales, y el gasto total que se ejercerá esta enfunción de los recursos que la Federación asignará al Municipio para el año 2011.

Las asignaciones de las partidas pres p estarias se presentan en las gráficasLas asignaciones de las partidas presupuestarias, se presentan en las gráficas ycuadros descriptivos siguientes:

29




Obras y Servicios Públicos 5,816$ 4,766$ 5,192$ 5,816$ 4,766$ 5,192$

Infraestructura Social(Miles de Pesos)

Concepto

TOTAL


Obras y Servicios


Públicos100.00%

$20 000

$30,000

$40,000

$50,000

$60,000 $51,926$57,809

$45,100

30

$0

$10,000

$20,000




OORGANISMOSRGANISMOS DDESCENTRALIZADOSESCENTRALIZADOS

El objetivo de este programa es el de promover el fortalecimiento y desarrolloEl objetivo de este programa es el de promover el fortalecimiento y desarrollode la familia como elemento básico de la sociedad, fomentar las condiciones queposibiliten la no discriminación, igualdad de oportunidades y trato de personas.Establecer una organización ciudadana que vele la calidad de vida en el Municipio,lograr continuidad en la aplicación de planes y programas de Desarrollo Urbano.

El presupuesto total a ejercer en el año 2011 asciende a la cantidad de$19’799,000.00 y se distribuye entre las siguientes instituciones:

Instituto Municipal de Planeación Urbana $10’777,000.00.

Instituto Municipal de la Familia $3’366,000.00Instituto Municipal de la Familia $3 366,000.00.

Instituto Municipal de la Juventud $5’636,000.00.

El monto total presupuestado representa el 1.95% de los egresos totales y alcompararlo con el año 2010, observamos un incremento del 35.09% para elejercicio 2011ejercicio 2011.


31





Instituto Municipal de Planeación 6,000$ 7,377$ 10,777$ Instituto de la Familia 1,781 1,863 3,366 Instituto de la Juventud - 5,401 5,636

81$ 14 641$ 19 9$

(Miles de Pesos)

Concepto

TOTAL


7,781$ 14,641$ 19,779$ TOTAL


Instituto Municipal de Planeación

54.49%Instituto de la

Familia17 02%

Instituto de la Juventud28.49%


17.02%

$10,000

$15,000

$20,000

$7,781

$14,641

$19,779

32

$0

$5,000




OOTROS TROS EEGRESOSGRESOS

Efectuar los pagos no contemplados en los programas antes mencionados es elp g p p gobjetivo de este programa.

Las unidades responsables son todas las Secretarías del Municipio, y el monto aejercer se estima por la cantidad de $22’461,000.00 y representa el 2.22% de los egresostotales.

Esta partida se considera distribuirla entre los conceptos siguientes:p p g

Capacitación y desarrollo $492,000.00.Capacitación preparatoria abierta $14,000.00.Gastos de viaje y viáticos $928,000.00.Prensa y publicaciones oficiales $2’884,000.00.Comisiones bancarias $348 000 00Comisiones bancarias $348,000.00.Gastos de informes financieros a cabildo $124,000.00.Útiles escolares a la comunidad $22,000.00.Devoluciones por juicios ISAI $3’321,000.00.Devoluciones por juicios áreas municipales $3’101,000.00.Devoluciones por juicios Predial $3’116,000.00.Otras devoluciones $879 000 00Otras devoluciones $879,000.00.Presupuesto Participativo $3’872,000.00.Fondo de Contingencia $3’360,000.00.


33

cuadros descriptivos siguientes:




Egresos Varios 28,290$ 22,416$ 22,461$ 28,290$ 22,416$ 22,461$

Otros Egresos(Miles de Pesos)

Concepto

TOTAL


Egresos Varios100.00%


$10 000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$28,290

$22,416 $22,461

34

$0

$5,000

$10,000




En lo que se refiere a la aportación que la Federación otorgará al Municipio de SanPedro Garza García, por concepto de Fortalecimiento Municipal (Ramo33), se estima recibir

FFORTALECIMIENTO ORTALECIMIENTO MMUNICIPALUNICIPAL

la cantidad de $ 51’651,000.00, que se destinará a cubrir los gastos fijos de SeguridadPública.

CCONCLUSIÓNONCLUSIÓN

En conclusión, los Egresos Totales que se contemplan ejercer durante el año2011, ascenderán a la cantidad de $1,013’371,000.00 (un mil trece millonestrescientos setenta y un mil pesos 00/100 M. N.), cifra que se integra por$978’371,000.00 que corresponde a los Ingresos considerados en el Proyecto dePresupuesto de Ingresos enviado al H Congresos del Estado para su aprobación,

á $35’000 000 00 ti i t i l t b i lmás $35’000,000.00 que se estima como existencia en las cuentas bancarias alfinalizar el ejercicio 2010.

Se excluye el monto solicitado para endeudamiento, el cual asciende a$97’837,000.00, sin embargo en caso de solicitarse se aplicara únicamente para

d Ob Públi P d ti d d l A ti l 117 F ió 8 d lpago de Obra Pública Productiva de acuerdo al Articulo 117, Fracción 8, de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los gastos administrativos operacionales que se pretenden ejercer para el año2011, ascienden a la cantidad de $808’139,000.00, y se incluye en esta cifra losgastos administrativos de las Secretarias: Promoción de Obras y Obras Públicas las

35

gastos administrativos de las Secretarias: Promoción de Obras y Obras Públicas, lascuales se registraron en el Programa denominado Inversiones. La partida antesmencionada se distribuyó entre los capítulos siguientes:



En el capítulo Servicios Personales, se pretende erogar la cantidad de$487’165,000.00, por lo que el porcentaje que representa del total de gastosadministrativos sería el 60.29%.

Para los conceptos que se agrupan bajo el capítulo de Materiales yS i i t tó l tid d d $132’557 000 00 t lSuministros, se presupuestó la cantidad de $132’557,000.00 y representa el16.40% de los gastos administrativos, mientras que para el grupo que integra losServicios Generales, se erogó la cantidad de $173’766,000.00 partida querepresentó el 21.50% de los gastos administrativos.

E l fi l t t l l Si di t dEn lo que se refiere a los apoyos contractuales para el Sindicato deBurócratas Municipales y los gastos de telefonía, se presupuesto la cantidad de$14’651,000.00, monto que representó el 1.82% de los gastos administrativos.

El resto de los programas se integran por la inversión en Obra Pública conrecursos propios federales y derivados de APP transferencias a Organismosrecursos propios, federales y derivados de APP, transferencias a OrganismosDescentralizados, amortización de la deuda y otros egresos. El total de recursosque se presupuesto para cubrir estos últimos conceptos ascendió a la cantidad de$205’232,000.00.

Se anexa al presente informe el resumen del Presupuesto de Egresos porSe anexa al presente informe, el resumen del Presupuesto de Egresos porprograma para el año 2011, con las firmas de autorizaciones para proceder apublicarlo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León, antes del31 de diciembre del 2010.

36



PRESUPUESTO

EL C. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA,NUEVO LEÓN, A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO HACE SABER:

QUE EL R. AYUNTAMIENTO EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2010,APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,

DE LA SIGUIENTE FORMA:

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO DE EGRESOS 2011

%

Seguridad Pública Municipal

Secretaría de Seguridad Municipal

Proporcionar seguridad pública profesional e integral. Mantenerel órden público, tranquilidad y paz de las personas. Garantizar el respeto entre los ciudadanos dentro de un estricto estado dederecho. Buscar incrementar la agilidad de la infraestructurav ial.

$ 213,161.00 21.03

Infraestructura y Serv icios Secretaría de Serv icios Otorgar los serv icios básicos de limpia alumbrado público 149 566 00 14 76Infraestructura y Serv icios Públicos

Secretaría de Serv icios Públicos

Otorgar los serv icios básicos de limpia, alumbrado público,mantenimiento en parques, jardines y lotes baldíos. Brindar demanera eficiente la prestación de los serv icios públicos,mediante la modernización de sistemas y procedimientos, paraproyectar al Municipio como un modelo en serv icios públicos.

149,566.00 14.76

Desarrollo Social, Educación y Cultura

Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Secretaría de Cultura

Promover el desarrollo y superación cultural de las familiassampetrinas, mediante activ idades educativas, de recreación y deportivas a fin de lograr una ciudad sana culta digna

90,660.00 8.95

de Cultura deportivas a fin de lograr una ciudad sana, culta, digna,ordenada, familiarmente integrada, humana y solidaria ennuestra sociedad.

Desarrollo Urbano y Ecología

Secretaría de Control Urbano y Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo

Regular, normar, adecuar y guiar el desarrollo urbano mediante acciones encaminadas a la difusión de una cultura urbanoecológica en la ciudadanía.

20,024.00 1.98

Prev ision Social Secretaría de Administración y Presidencia

Otorgar el adecuado serv icio médico para los trabajadores alserv icio municipal, además de cumplir con el compromiso a

172,733.00 17.05y p , p p

favor de los jubilados y pensionados. Coadyuvar condiversas instituciones de beneficiencia y el sindicato a fin deque puedan brindar un serv icio eficiente a la comunidad.

Administración R. Ayuntamiento, Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal, Secretaría del Rep blicano A ntamiento

Mostrar una actitud de serv icio de calidad al contribuyente alfacilitar el tramite para el cumplimiento de sus obligacionesfiscales, fortalecer las finanzas públicas al implementar unac lt ra de disciplina pres p estal alcan ar na administración

147,203.00 14.53

Republicano Ayuntamiento, Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, Secretaria Administración y Secretaria Contraloría y Transparencia Municipal.

cultura de disciplina presupuestal, alcanzar una administraciónágil eficiente y moderna con honestidad, transparencia, claridad y efectiv idad que brinde oportunidad a las áreas de serv icio los Recursos Humanos y materiales requeridos para cumplir conel compromiso ante la Comunidad.

Inversiones Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de P ió d Ob

Realizar inversiones en obras públicas y equipamiento urbanocon recursos Municipales y Estatales, así como por aportación d h bit t d l M i i i

127,492.00 12.58

37

Promoción de Obras. de habitantes del Municipio.

Amortización de la Deuda Pública

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Efectuar los pagos de amortización y gastos financieros por los créditos contratados para la realización de las obras públicasproductivas y las compras de activo fijo. Se incluye el pago aproveedores y contratistas de bienes y serv icios con deudavencida

45,100.00 4.45



PRESUPUESTO

EL C. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA,NUEVO LEÓN, A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO HACE SABER:

QUE EL R. AYUNTAMIENTO EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2010,APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,

DE LA SIGUIENTE FORMA:

PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOPRESUPUESTO

DE EGRESOS 2011

%

Infraestructura Social Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Serv icios Públicos.

Administrar los fondos del ramo 33 y realizar las obraspúblicas que beneficien directamente a los sectores de lapoblación que se encuentren en condiciones de rezago social.

5,192.00 0.51

Organismos D t li d

Instituto Municipal de Pl ió I tit t d l

Promover el fortalecimiento y desarrollo de la familia comol t bá i d l i d d f t l di i

19,779.00 1.95Descentralizados Planeación, Instituto de la

Familia e Instituto de la Juventud

elemento básico de la sociedad, fomentar las condiciones queposibiliten la no discriminación, igualdad de oportunidades ytrato de personas. Establecer una organización ciudadana quevele la calidad de v ida en el Municipio, lograr continuidad en laaplicación de planes y programas de Desarrollo Urbano, asícomo apoyar a los jóvenes para que adquieran losconocimientos necesarios y se conv iertan en verdaderosvalores para el México del mañana.

Otros Egresos Todas las Secretarías. Efectuar los pagos no contemplados en los programas antesmencionados.

22,461.00 2.22

Suman los Egresos Totales $ 1,013,371.00 100.00

Es dado en el sálon de Sesiones del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, a los 17 del mes de diciembre de 2010 y por lo tanto mando se imprima publique circule y se le de debido cumplimientoimprima, publique, circule y se le de debido cumplimiento.

A T E N T A M E N T E

ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZAC.PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉSC. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

C.P. ENCARNACION P. RAMONES SALDAÑAC. TESORERO MUNICIPAL

RAMIRO CONTRERAS GUTIÉRREZC. SÍNDICO PRIMERO

38

PRONÓSTICO % PRESUPUESTO %I M P U E S T O S SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

PREDIAL 268,126 SEGURIDAD PÚBLICA 72,223 IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 185,986 POLICÍA 88,346 DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 552 TRÁNSITO Y VIALIDAD 52,592 IMPUESTO SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 20

454,684$ 44.87% 213,161$ 21.03%

D E R E C H O S INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOSCONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 15,081 SOPORTE OPERATIVO 11,188 INSCRIPCIONES Y REFRENDOS 3,992 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 18,524 REVISIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS 4,875 IMAGEN URBANA 20,293 DIVERSOS 7,563 LIMPIA, ALUMBRADO Y VÍAS PÚBLICAS 99,561

31,511$ 3.11%149,566$ 14.76%

CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS DESARROLLO SOCIAL, EDUCACIÓN Y CULTURACONTRIBUCIONES NUEVOS FRACCIONAMIENTOS 17,913 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL 5,324

17,913$ 1.77% DEPORTES 11,316 ESPACIOS CULTURALES 40,904 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 33,116

P R O D U C T O S 90,660$ 8.95%ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES 5,945 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍAVENTA DE BIENES MUNICIPALES 1,815 DESARROLLO URBANO 16,275 RENDIMIENTOS BANCARIOS 8,455 MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE 3,749 DIVERSOS 4,188 20,024$ 1.98%

20,403$ 2.01%PREVISIÓN SOCIAL

PRESTACIONES A TRABAJADORES 166 636

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓNSECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PROYECTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011(en miles de pesos )

I N G R E S O S E G R E S O S

PRESTACIONES A TRABAJADORES 166,636 A P R O V E C H A M I E N T O S SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES 6,097

MULTAS, RECARGOS Y GTS. DE EJECUCIÓN 28,134 172,733$ 17.05%DONATIVOS 5,600 DIVERSOS 6,675 ADMINISTRACIÓN

40,409$ 3.99% ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 20,781 ADMINISTRACIÓN HACENDARIA 27,900 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 98,522

P A R T I C I P A C I O N E S 147,203$ 14.53%FONDO GENERAL 233,141TENENCIA Y CONTROL VEHICULAR 21,356 SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN. 793,347$ 78.29%OTRAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 54,381 APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES 39,272 INVERSIONES

348,150$ 34.36% INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS 49,792 INVERSIÓN DERIVADAS DE APP 77,700

127,492$ 12.58%SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS 913,070$ 90.10%

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDAAMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 32,430 GASTOS FINANCIEROS 12,670

FONDO DE APORTACIONES (RAMO 33)FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FONDO III) 5,192 45,100$ 4.45%FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO IV) 51,459

56,651$ 5.59% INFRAESTRUCTURA SOCIAL 5,192$ 5,192$ 0.51%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSO T R O S I N G R E S O S INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 10,777

FINANCIAMIENTO RECIBIDO 0 INSTITUTO DE LA FAMILIA 3,366 INGRESOS DIVERSOS 8,650 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 5,636

8,650$ 0.85% 19,779$ 1.95%OTROS EGRESOS

EGRESOS VARIOS 22,461 22,461$ 2.22%

SUMAN LOS INGRESOS TOTALES 978,371$ 96.55% SUMAN LOS EGRESOS TOTALES 1,013,371$ 100.00%EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO: EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:

CAJA, BANCOS Y VALORES 35,000$ CAJA, BANCOS Y VALORES -$

35,000$ 3.45% -$

TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES 1,013,371$ 100.00% TOTAL DE ENGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES 1,013,371$ 100.00%

C O N C E P T O ImporteSERVICIOS PERSONALES

SUELDOS 252,529TIEMPO EXTRA 13,487AGUINALDO 43,669INDEMNIZACIONES 3,166PRIMA VACACIONAL 18,334PRIMA DOMINICAL 2,671PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR VACACIONES 14,323HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 11,728PREMIO DE PUNTUALIDAD 1,358PREMIO DE PRODUCTIVIDAD 754PREMIO DE ANTIGÜEDAD 5,585BONO DE DESPENSA 46,360GASTOS DOMICILIARIOS 13,418BONO COMPENSATORIO 3,474SEGURO DE VIDA 8,595SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FÍSICAS) 43

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL GASTOEJERCICIO 2011(en miles de pesos)

BECAS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS 1,235BECAS PARA EMPLEADOS NO SINDICALIZADOS 1,235ABSORCIÓN DE IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO 38,294EDECANES AUDITORIO SAN PEDRO 89UTILES ESCOLARES 228CAPACITACIÓN PATROCINADO POR SUBSEMUN 266BECAS FIDEICOMISO F/401455-1 135SEGUROS CONTRA ACCIDENTES 34FONDO DE PENSIONES (APORTACIÓN MUNICIPAL) 6,057SEGURO DE GASTOS MÉDICOS 630RECONOCIMIENTO A OFICIALES 10SUELDOS CAIDOS 429

SUMA SERVICIOS PERSONALES: 488,136$

MATERIALES Y SUMINISTROSCONSULTAS MÉDICAS 1,328HOSPITALIZACIONES 19,437MEDICAMENTOS 19,777ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RADIOLÓGICOS 3,348EQUIPO DE ORTOPEDIA 153MATERIAL MÉDICO PARA EMPLEADOS 393AYUDA PARA LENTES 358UNIFORMES DE CAMPO 1,150UNFORMES DE CHOFERES 61UNIFORMES SECRETARIALES 1,807UNIFORMES SEGURIDAD PÚBLICA 5,355MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS Y FUENTES MUNICIPALES 160MANTENIMIENTO TUNEL DE LA LOMA LARGA 9MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 215MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 636

C O N C E P T O Importe



MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 312MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 7,401MANTENIMIENTO EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA 1,810MANTENIMIENTO SITE MERCURIO 59MANTENIMIENTO ALBERCAS 298ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,019REFACCIONES 3,001MATERIALES Y SUMINSITROS DE INSTALACIÓN 4,700EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 2,396MATERIAL BANDA DE GUERRA 26HERRAMIENTAS 295MATERIAL MÉDICO 55EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS 398LUBRICANTES 249COMBUSTIBLE 22,056MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 2,296PAVIMENTO Y RECARPETEO 6,571MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES 1,427MANTENIMIENTO EN SEÑALES Y NOMENCLATURA 2,226MANTENIMIENTO EN CAMPOS DEPORTIVOS 160MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS 163MANTENIMIENTO PALACIO DE JUSTICIA 463MATERIAL DIDÁCTICO 15MANTENIMIENTO DE CLIMAS 536MANTENIMIENTO SINTRAM 338GASTOS DE REPRESENTACIÓN 355ADORNOS NAVIDEÑOS 756GASTOS TALLER DE MAQUILA 109DESPENSAS Y ALIMENTOS 1,295CAMPAÑAS DE SALUD 23COOPERACIÓN DEPORTIVA 242BECAS Y LIBROS 1,260BLANCOS Y CAMAS 14TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS 97CURSOS A LA COMUNIDAD 129UNIFORMES DE NANAS 238INFORME ANUAL 1,134EVENTOS DEPORTIVOS 949MATERIAL PARA EVENTOS CULTURALES 147APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS 42FORMAS IMPRESAS 1,454PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA 1,345MATERIAL FOTOGRÁFICO 251SUMINISTRO DE CÓMPUTO 2,142DAÑOS AL MUNICIPIO POR TERCEROS 579AYUDA A JUECES AUXILIARES 302UNIFORMES DE INTENDENCIA 442GASTOS SALÓN POLIVALENTE 13




INSUMO A REOS 52GASTOS MENORES DE OFICINA 935COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO 391INSUMO PARA CANES 10GASTOS DE ESCOLTAS 307SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA 288CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS 1,682ENSERES MENORES 4ATENCIÓN A FUNCIONARIOS 15MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2,325GASTO OPERATIVO DEL PREDIAL 336DAÑOS A TERCEROS POR EL MUNICIPIO 5UNIFORMES ADMINSITRATIVOS 119MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO 12MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTO 45EQIPAMIENTO DE GUARDERÍAS 25UNIFORMES DE ESCOLTAS 44UNIFORMES BANDA DE GUERRA 61CREDENCIALES 126

SUMAN MATERIALES Y SUMINISTROS: 132,557$

SERVICIOS GENERALESCONTRATOS DE LICENCIAS 3,394SEGUROS DE EDIFICIOS 1,447SEGUROS DE OBRAS DE ARTE 178SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,999SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 1,092ENRGÍA DE BOMBAS MUNICIPALES 1,497APOYO AL ADULTO MAYOR 1,457RENTA DE MAQUINARIA PESADA 417RECOLECCIÓN DE BASURA (PASA) 12,629DISPOSICIÓN DE BASURA (SIMEPRODE) 7,776ENRGÍA DE EDIFICIOS MUNICIPALES 9,356ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS Y PARQUES (CFE) 13,677AGUA 9,081COMISIONES BANCARIAS POR PRESTACIONES 38COMISIONES BANCARIAS DE INGRESOS 63GAS NATURAL EDIFICIOS MUNICIPALES 164CONTRATO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS MÉDICOS 22APORTACIONES AMMAC 67AYUDA A ESCUELAS 352AYUDA MÉDICA ASISTENCIAL 1,802DONATIVOS 376AYUDA A PARQUES Y JARDINES 2,768AYUDA A INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA 252CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS 1,054AYUDA A GASTOS FUNERARIOS 120




LIBROS, REVISTAS Y SUSCRIPCIONES 100GASTOS POR JUICIOS DE AMPARO 125MONITOREO Y ENCUESTAS 310ARRENDAMIENTO PURO 49,654APERTURA CONTRATO C.F.E. 64DICTÁMENES MÉDICOS 306HONORARIOS A TERCEROS 310SERVICIOS DE MENSAJERÍA 110TRASLADO DE VALORES 152GASTOS POR REGULARIZACIÓN DE PATRIMONIO 269CONTRATO MANTENIMIENTO A EQUIPOS 1,243CONTRATOS DE VIGILANCIA 1,144CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 8,415CONTRATOS DE SERVICIOS 65TRASLADO DE PACIENTES 21CONTRATOS DE PUBLICIDAD 859RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO 787RENTA DE COPIADORA 1,057HONORARIOS POR FIDEICOMISO 49REFRENDOS TENECIA Y OTROS 863DESFILES TRADICIONALES 1,013EXPOSICIONES 590MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO 160ACTIVIDADES CULTURALES 623EVENTOS ESPECIALES 3,440BIOENERGÍA (SIMEPRODE) 17,383ATENCIÓN A CONSEJOS CIUDADANOS 105FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 1,454PAVO DE NAVIDAD 589CORO METROPOLITANO 83PATRONATO DE BOMBEROS 2,161FESTIVALES CULTURALES 5,000ENERGÍA DE CAMARAS DE SEGURIDAD 148FESTEJO DÍA DE LAS MADRES 127PROYECTO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURA 127MERCADO DE LAS FREGONERÍAS 1,288PATRONATO CRUZ VERDE SAN PEDRO 38SEGURO DE GUARDERÍAS 100RENTA DE EQUIPO MONITOREO INSPECTORES 504BAILES POPULARES 474EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE 252DÍA DE LA SECRETARIA 126

SUMA SERVICIOS GENERALES: 173,766$

GASTOS SINDICATOGASTOS ADMINSITRATIVOS CLAUSULA 42. 2,021COMBULTIBLE AL SINDICATO CLAUSULA 42 530




FOMENTO AL DEPORTE CLAUSULA 43 Y 44 1,597PRESTACIONES SOCIALES CLAUSULA 45 4,307CENTRO VACAIONAL CLAUSULA 47 532CREDENCIALES DE LA F.T.S.G.E.M. 29 133SEGUROS DE VIDA FAMILIAR CLAUSUALA 30 322PREMIOS POR ANTIGÜEDAD CLAUSUALA 34 292PREMIO AL MEJOR TRABAJADOR CLAUSULA 36 229ADENDUM OBRAS POSADA VACACIONAL 1,162ADENDUM REMODELACIÓN DE OFICINAS 220

SUMA GASTOS SINDICATO: 11,345$

TELEFONÍATELÉFONOS 2,170OTRAS COMUNICACIONES 1,047EQUIPO DE TELEFONÍA 89

SUMA TELEFONÍA: 3,306$

SUMA GASTO ADMINSITRATIVO OPERACIONAL: 809,110$

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