presupuesto de egresos 2014 acaponeta.pdf

Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ros Seccin Octava Tomo CXCIII

Tepic, Nayarit; 28 de Diciembre de 2013 Nmero: 126 Tiraje: 080 SUMARIO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

2 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013

PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE A RESULTADOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014

TITULO I

CAPITULO UNICO

ASIGNACION PRESUPUESTALES

ARTICULO 1.- El Presupuesto de Egresos con Base a Resultados para el Municipio de Acaponeta, Nayarit, para el ejercicio fiscal del ao 2014, en cumplimiento a lo dispuesto por los Artculos 115; Fraccin IV, inciso C) prrafo tercero, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 197, 198, 200, 201 y dems relativos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, est formulado con base a resultados y contiene programas, objetivos que se pretenden alcanzar, su temporalidad y las unidades responsables de su ejecucin, especificando las asignaciones de partidas y la calendarizacin de su ejercicio. El presupuesto se encuentra clasificado en la forma Administrativa, en forma Funcional y Programtica, en forma Econmica y en Forma Geogrfica, de la siguiente manera:

INTEGRACIN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

I.- CLASIFICACIN ADMINISTRATIVA

II.- CLASIFICACIN FUNCIONAL Y PROGRAMATICA III.- CLASIFICACIN ECONMICA

IV.- CLASIFICACIN GEOGRFICA

Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 3 I.- CLASIFICACIN ADMINISTRATIVA

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 (CIFRAS EN PESOS)

RAMO DEPENDENCIA PARCIAL IMPORTE

RAMO I GOBERNACIN

6,643,000.00 Cabildo 6,643,000.00

RAMO II DEPENDENCIAS MUNICIPALES 73,107,485.36 Presidencia 4,355,600.00 Tesorera 6,425,245.30 Secretaria del Ayuntamiento 4,962,249.33 Contralora 1,381,797.99 Registro Civil 1,859,372.64 Obras y Servicios Pblicos 20,252,856.72 Seguridad Pblica 13,684,884.69 Planeacin y Desarrollo 3,744,994.68 Desarrollo Agropecuario 1,050,666.72 Educacin Pblica 2,324,172.84 Casa de la Cultura 1,009,800.00 Fomento al Deporte 1,110,017.62 Proteccin Civil 1,175,982.80 Salud Pblica 447,600.00

Unidad de Enlace Transparencia y Acceso a la informacin Pblica 137,600.00

Catastro 1,705,240.43 Erogaciones Generales 7,479,403.60

RAMO III

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 5,240,000.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 3,240,000.00

Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado 2,000,000.00

RAMO IV GASTO MUNICIPAL FEDERALIZADO Y ESTATAL. 29,813,420.00 Fondo III 18,900,000.00 Fondo IV 10,913,420.00

PRESUPUESTO TOTAL

114,803,905.36

4 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 II.- CLASIFICACIN FUNCIONAL

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 (CIFRAS EN PESOS)

FINALIDAD FUNCION DESCRIPCIN IMPORTE

1 FUNCIONES DE GOBIERNO 42,330,973.18

1 Legislacin 8,024,797.99

3 Coordinacin de la Poltica de Gobierno 9,317,849.33

5 Asuntos Financieros y Hacendarios 6,425,245.30

7 Asuntos de Orden Pblico y de Seguridad Interior 14,860,867.49

8 Otros Servicios Generales 3,702,213.07

2 FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 60,508,845.46

2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 44,897,851.40

3 Salud 447,600.00

4 Recreacin, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 2,119,817.62

5 Educacin 2,324,172.84

6 Proteccin Social 5,740,000.00

7 Otros Asuntos Sociales 4,979,403.60

3 FUNCIONES DE DESARROLLO ECONMICO 1,050,666.72 1 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General

2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 1,050,666.72

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 10,913,420.00

1 Transacciones de la Deuda Pblica / Costo Financiero de la Deuda 10,283,420.00

4 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores 630,000.00

PRESUPUESTO TOTAL 114,803,905.36

Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 5 CLASIFICACION PROGRAMATICA

Presupuesto de Egresos con Base a Resultados (PBR) para la Municipalidad de Acaponeta, Nayarit para el Ejercicio Fiscal del ao 2014

Introduccin

En cumplimiento a lo dispuesto en el artculo 133 y 134 de la Constitucin Poltica del Estado de Nayarit y 198 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit que establece que los presupuestos de egresos se formularn con base a resultados, para lo cual debern contener programas, y se desagregarn en subprogramas, cuando as se requiera. Asimismo debern incorporar los objetivos que con cada programa se pretenda alcanzar, su temporalidad y las partidas y la calendarizacin de su ejercicio, las estimaciones de los ingresos autorizados y la situacin de la deuda pblica.

Se anexan Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), para con ello avanzar en la incorporacin del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) del Municipio de Acaponeta, Nayarit y dar cumplimiento a la vez a las disposiciones del artculo 134 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

Las MIR fueron formuladas con la metodologa del Marco Lgico y vinculadas a los Ejes Estratgicos del Plan de Desarrollo Municipal 2011 2014 del H. XXXIX Ayuntamiento de Acaponeta, Nayarit:

1. Eje 1. Calidad de Vida y Bienestar Social 2. Eje 2. Desarrollo Sustentable y Urbano 3. Eje 3. Desarrollo Econmico y Rural 4. Eje 4. Seguridad Integral 5. Eje 5. Desarrollo Institucional y Transparencia

Asimismo, se incorporan al PBR 17 unidades administrativas, las cuales estn alineadas a las Finalidades Presupuestales estipuladas por el Consejo Nacional de Armonizacin Contable (CONAC), en su Clasificacin Funcional del Gasto publicada en la pgina: www.conac.gob.mx a nivel nacional.

6 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 Unidades Administrativas

Finalidad presupuestal / dependencia Eje Estratgico del PMD 2011-2014

Gobierno Cabildo Desarrollo Institucional Contralora Desarrollo Institucional

Presidencia Calidad de Vida y Bienestar Social Desarrollo Institucional

Secretara del Ayuntamiento Desarrollo Institucional Tesorera Desarrollo Institucional Seguridad Pblica Seguridad Integral Proteccin Civil Seguridad Integral Registro Civil Desarrollo Institucional Catastro Desarrollo Institucional Unidad de Acceso de Transparencia y acceso a la Informacin Pblica Desarrollo Institucional

Desarrollo Social Planeacin y Desarrollo Calidad de Vida y Bienestar Social Obras y Servicios Pblicos Desarrollo Sustentable y Urbano Erogaciones Generales Calidad de Vida y Bienestar Social Salud Pblica Calidad de Vida y Bienestar Social Fomento al Deporte Calidad de Vida y Bienestar Social Casa de la Cultura Calidad de Vida y Bienestar Social Educacin Pblica (Biblioteca) Calidad de Vida y Bienestar Social

Desarrollo Econmico Desarrollo Agropecuario Desarrollo Econmico y Rural

Otras No Clasificadas Deuda Publica Desarrollo Institucional Adefas Desarrollo Institucional

Los 13 Programas Presupuestales con MIR, se distribuyen entre las tres Finalidades Presupuestales de la siguiente manera:

Programas presupuestales por Finalidad.

Finalidad Nmero de Programas Gobierno 8 Desarrollo Social 4 Desarrollo Econmico 1 Total 13

Asimismo, las 17 unidades administrativas con sus 13 Programas Presupuestales y sus montos asignados se presentan a continuacin:

Clasificacin Programtica

Programa Presupuestario: Programas (U) Dependencia o Direccin Programa Presupuestal Monto Asignado

Presidencia 1. Asistencia Social Temporal* 2,500,000.00

2,500,000.00

Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 7 Programa Presupuestario: Desempeo de Funciones (E)

Dependencia o Direccin Programa Presupuestal Monto Asignado Presidencia 2. Conduccin de las Polticas Pblicas 4,355,600.00 Cabildo 3. Procesos Legislativos 6,643,000.00 Registro Civil 4. Registro de Actos Civiles 1,859,372.64 Obras y Servicios Pblicos 5. Espacios y Servicios Pblicos 20,252,856.72

Seguridad Publica 6. Seguridad Pblica Municipal 13,684,884.69 Planeacin y Desarrollo 7. Desarrollo Municipal 22,644,994.68

Desarrollo Agropecuario 8. Desarrollo del Sector

Primario 1,050,666.72

Educacin Pblica 9. Fomento Cultural y

Deportivo** 2,324,172.84

Casa de la Cultura Fomento Cultural y Deportivo** 1,009,800.00

Fomento al Deporte Fomento Cultural y Deportivo** 1,110,017.62

Proteccin Civil 10. Prevencin, Seguridad e

Higiene** 1,175,982.80

Salud Pblica Prevencin, Seguridad e Higiene** 447,600.00

Catastro 11. Actualizacin Catastral 1,705,240.43

78,264,189.14

Programa Presupuestario: Administrativos y de Apoyo (M) Dependencia o Direccin Programa Presupuestal Monto Asignado

Tesorera Secretara

12. Procesos de Apoyo Institucional

6,425,245.30 4,962,249.33

11,387,494.63 Programa Presupuestario: Administrativos y de Apoyo (O) Contralora Instituto de Transparencia

13. Apoyo a la Funcin Pblica y Mejoramiento de Gestin

1,381,797.99 137,600.00

1,519,397.99

Gasto No Programtico Con asignacin de clave Erogaciones Generales Subsidio a DIF Subsidio a OROMAPA Jubilados y Pensionados

Clasificacin U Clasificacin U Clasificacin J

3,240,000.00 2,000,000.00 4,979,403.60

Deuda Publica Adefas

Clasificacin D Clasificacin H

10,283,420.00 630,000.00

21,132,823.60

TOTAL PRESUPUESTO 114,803,905.36

Nota:

* El programa Asistencia Social Temporal ser dirigido y autorizado por Presidencia pero se encuentra presupuestado en Erogaciones Generales ** Los programas con ms de una Direccin son ejercidos por cada una de manera independiente, pero su evaluacin es conjunta *** El gasto no programtico comprende asignaciones para transferencia si ser sujeto a evaluacin por la naturaleza de las operaciones, sin embarco cuenta con clasificacin presupuestal de acuerdo a lo emitido por el CONAC


PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PRESUPUESTACIN PROGRAMTICA MATRIZ DE

INDICADORES DE RESULTADOS

Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 9

FIN FUN SF PP Nombre del Programa Presupuestal (PP) PP

Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversin

01 03 01 02 CONDUCCIN DE POLTICAS PUBLICAS X X

Problemtica principal Poblacin Objetivo

Rezago del cumplimiento de las Polticas Pblicas en el Plan de Desarrollo Municipal Poblacin en general

Vinculacin al Plan de Desarrollo Municipal 2011 2014

Eje Estratgico 5. Desarrollo Institucional y Transparencia

Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una slida cultura de legalidad para que los acaponetenses vean realmente protegida su integridad fsica, su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armnica, en el que cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida poltica, cultural, econmica y social de sus comunidades y del municipio.

Objetivos Especficos:

Se impulsar la modernizacin y el mejoramiento en la eficiencia y eficacia de los servicios de la administracin y transparencia en el manejo de los recursos pblicos.

Lneas Estratgicas.

Promover la participacin ciudadana en apoyo de los programas que formule y apruebe el Ayuntamiento.

Se transparentara el ejercicio del gasto pblico.

Alineacin al Plan Estatal de Desarrollo 2011 2017

Objetivo Estratgica Gobernabilidad

Lograr la convivencia armnica entre el gobierno y los actores sociales, econmicos y polticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas

Objetivos Especficos Fortalecimiento de los Municipios

Fortalecer la autonoma municipal en Nayarit Estrategia. Fortalecer el Desarrollo Institucional Municipal

Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Beneficiario(s) Presidencia

4,355,600.00 13 Programas 35,000 Habitantes

10 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 FIN FUN SF PP CONDUCCIN DE POLTICAS PUBLICAS Clave Programtica 01 03 01 02 E 02

Nivel Clave Resumen Narrativo Indicadores Medios de

Verificacin Nombre del Indicador Mtodo de Calculo Descripcin de

Variables Frecuencia de Medicin

FIN

Eficiente cumplimiento de Polticas Publicas

Eficiente cumplimiento de Polticas Pblicas

(ECPP) ECPP=X1(CPDM) +X2(CTRC)

CPDM= Cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal CORC= Cumplimiento con las obligaciones de Transparencia y Rendicin de Cuentas

Anual

Plan Desarrollo Municipal

Informe de Gobierno

PRO

POSI

TO

1 Cumplir con el Plan Desarrollo Municipal Cumplimiento del Plan Desarrollo Municipal

(CPDM)

CPDM= X1(CEE) + X2(CCP) + X3(ONC)

CEE= Cumplimiento de ejes estratgicos CCP= Cumplimiento de cartera de proyectos ONC= Otro no comprendidos en Plan Municipal

Anual

Plan Desarrollo Municipal

Informe de Gobierno

COM

PONE

NTE

1

Cumplir con los 5 Ejes Estratgicos del PDM

Cumplimiento de Ejes Estratgicos

(CEE)

CEE = X1(% CE1)+ X2(% CE2)+X3(% CE3)+ X4(% CE4)+ X5(% CE5)

XN= Ponderaciones CE= Cumplimiento del Eje Estratgico

Anual

Plan Desarrollo Municipal Informe de Gobierno

PRO

POSI

TO

2 Cumplir con las obligaciones de

Transparencia y Rendicin de Cuentas

Cumplimiento de las obligaciones de transparencia y

rendicin de cuentas (CTRC)

CTRC= X1(COF)+ X2(CIAP)

Xn= Ponderaciones COF= Cumplimiento a obligaciones de Fiscalizacin CIAP= Cumplimiento de la informacin que guarda la Administracin Pblica Municipal

Anual Actas de Cabildo Informes

COM

PON

ENTE

1 Informar del estado que guarda la Administracin

Pblica Municipal

Cumplimiento de las obligaciones de fiscalizacin y

rendicin de cuentas (COF)

COF= X1(AGe)+ X2(CPe)+ X3(ADa) / X1(AGo)+ X2(CPo)+ X3(ADp)

AG= Avances de gestin financiera entregada CP= Cuenta pblica entregada AD= Auditorias al Ayuntamiento Xn= Ponderadores

Subndices: e = entregada a = atendida o = obligada (ley) p = practicada

Anual Actas de cabildo

Informes

INSUMOS: Recursos financieros, humanos y tecnolgicos invertidos para operar las actividades del proceso.



Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversin

02 07 01 01 ASISTENCIA SOCIAL TEMPORAL X X


Poblacin con situaciones temporales de desventaja que no puede solventar por si mismo Poblacin en general vulnerable

Vinculacin al Plan de Desarrollo Municipal 2011 - 2014

Eje Estratgico 1. Calidad de Vida y Bienestar Social

Reducir la pobreza y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliacin de capacidades para que todos los acaponetenses mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentacin, salud, educacin, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitucin Federal.

Objetivo Estratgico: Formular y aplicar polticas compensatorias y asistenciales, as como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situacin de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios

Lnea Estratgica

B. Salud, C. Educacin, D. Vivienda, G. Deporte

Alineacin al Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2017 Objetivo Estratgico Calidad De Vida

Alcanzar el Bienestar Social de los habitantes del Estado de Nayarit, a travs de Polticas Pblicas cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable, Econmico, Social y Poltico.

Objetivos Especficos :

Educacin de calidad para la vida Salud para todos

Vivienda de Calidad Deporte para todos.

Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Beneficiario(s)

Presidencia 2,500,000.00 1,500 Apoyos 3,000 Familias

12 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 FIN FUN SF PP ASISTENCIA SOCIAL TEMPORAL

Clave Programtica

02 07 01 01 U 01

Nivel Clave Resumen Narrativo Indicadores

Medios de Verificacin

Nombre del Indicador Mtodo de Calculo Descripcin de


FIN

Lograr una adecuada atencin a la poblacin que

enfrenta situaciones temporales de desventaja

ndice Atencin a la Poblacin en Situacin

de Desventaja IAPSD=PA/PD

PA=No. De Personas Apoyadas / PD=Poblacin en Desventaja

Anual

Por medio de informes de los apoyos otorgados (Mensual)

PRO

POSI

TO

1 Canalizar o cubrir

necesidades econmicas o en especie a la poblacin

ndice de Necesidades de poblacin vulnerable

INPV= (AEO/SAE)+(AMO/SAM)+(PC/SC)

AEO=Apoyos Econmicos Otorgados SAE= Solicitudes de Apoyos econmicos AMO=Apoyos Materiales Otorgados SAM=Solicitudes de Apoyos Materiales PC=Nmero de personas canalizadas. SC=solicitudes para canalizacin

Anual

Por medio de informes de los apoyos otorgados (mensual)

COM

PON

ENTE

1 Otorgar apoyos Econmicos Directos a la poblacin en estado de desventaja.

ndice de Apoyos Directos Otorgados

IADO=(AEO/SAE)+(AMO/SAM

AEO =Apoyos Econmicos Otorgados SAE=Solicitudes de Apoyos econmicos AMO=Apoyos Materiales Otorgados SAM=Solicitudes de Apoyos Materiales

Mensual Informe de apoyos

PRO

POSI

TO

2 Canalizar a la poblacin en estado de desventaja para cubrir sus necesidades

ndice de Canalizaciones

(IC) IC=PC/SA

PC=Nmero de personas canalizadas SC=Solicitudes de atencin

Anual

Esta actividad es ejecutada

por un organismo

descentralizad a travs de

sus programas de

atencin a poblacin vulnerable

COM

PON

ENTE

1

Coordinacin con organismos descentralizados federales, estatales, municipales y/o privados

Coordinacin Institucional

(CI)

CI= NIC / NIA

NIC= Numero de instituciones coordinadas NIA= Numero de instituciones de atencin




Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversin

01 01 01 03 PROCESO LEGISLATIVO X X

Problemtica principal Poblacin Objetivo Falta de Normativa Actualizada acorde a las necesidades del Municipio Poblacin en general




Lneas Estratgicas

Promover la participacin ciudadana en apoyo de los programas que formule y apruebe el Ayuntamiento.

Se publicar toda la informacin pblica fundamental


Objetivo. Estratgica Gobernabilidad Lograr la convivencia armnica entre el gobierno y los actores sociales, econmicos y polticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas

Objetivos Especficos. Fortalecimiento de los Municipios

Estrategia. Fortalecer el Desarrollo Institucional Municipal

Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Beneficiario(s) CABILDO 6,643,000.00 20 Acuerdos 35,000 Habitantes


FIN FUN SF PP PROCESO LEGISLATIVO Clave Programtica

01 01 01 03 E 03


Medios de Verificacin Nombre del

Indicador Mtodo de

Calculo Descripcin de


FIN

Vigilancia de la Administracin Pblica del

H. Ayuntamiento

Vigilancia del Ayuntamiento

(VA) VA= X1(NM) +

X2(COLM)

NM= Normativa Municipal COL= Cumplimiento de las Obligaciones de la Ley Municipal


PRO

POSI

TO

1 Normar la Administracin Publica Normativa Municipal

(NM) NM= NEAF/NEAI NE= Normativa Existente AF= Ao Final AI= Ao Inicial


COM

PONE

NTE

1 Actualizacin de la Normativa Municipal

Nivel de Actualizacin de la Normativa

Municipal (NAN)

NAN= IMA/IMP

NA= Iniciativas de Modificacin Aprobadas NP= Iniciativas de Modificacin Presentadas


PRO

POSI

TO

2 Cumplir con las

Obligaciones de la Ley Municipal

Cumplimiento de las obligaciones de la Ley

Municipal (COL)

COL= X1(SCO) + X2(SCE)

XN= Ponderadores SCO= Sesin de Cabildo Ordinaria SCO= Sesin de Cabildo Extraordinaria


COM

PON

ENTE

1 Vigilancia de la

Administracin Municipal ( Comisiones)

ndice de Efectividad de Comisiones

( IEC) IEC= IP/ TC

IP= Iniciativas Presentadas TC= Total de Comisiones





Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversin

01 08 01 04 REGISTRO DE ACTOS CIVILES X X


Carencia de seguridad civil en actos civiles Poblacin en general


Eje Estratgico 5. Desarrollo Institucional Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una slida cultura de legalidad para que los acaponetenses vean realmente protegida su integridad fsica, su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armnica, en el que cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida poltica, cultural, econmica y social de sus comunidades y del municipio.

Lnea Estratgica Registro Civil

Conforme a lo que establece La Constitucin Poltica del Estado de Nayarit en su artculo 110, inciso m)


Objetivo Estratgico. Gobernabilidad

Lograr la convivencia armnica entre el gobierno y los actores sociales, econmicos y polticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas.

Lnea Estratgica

Atencin oportuna y eficaz a todos los entes, grupos y organizaciones sociales y polticas.

Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Destinatario(s) Registro Civil 1,859,372.64 10,000 Registros 10,000 Solicitantes

16 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 FIN FUN SF PP REGISTRO DE ACTOS CIVILES

Clave Programtica

01 08 01 04 E 04





FIN

Mejorar el Registro, Actas y Constancias de los actos

civiles

ndice de mejoramiento de registro civil

(IMRC) IMRC=X1(EFA)+

X2(CI)

EFA= Eficiencia de Atencin CI= Cumplimiento a instituciones Xn= Ponderador

Anual Informes

PRO

POSI

TO

1 Registro y Expedicin Oportuno de actos civiles Eficiencia de Atencin

(EFA) EFA=

X1(AR)+X2(CR) / PA

AR= Atencin y registros CR=Campaas realizadas PA=Personal en atencin

Semestral Informes

COM

PON

ENTE

1 Realizar Registros y Expedicin de actas Atencin y Registros

(AR) AR=

X1(R)+X2(A)+X3(AC)

R= Registros A= Actas AC= Actos civiles Xn= Ponderador

Trimestral Informes

2 Realizar Campaas de actos civiles

Campaas Realizadas (CR) CR= CRe / CPr

CRe= Campaas realizadas CPr= Campaas programadas

Trimestral Informes

PRO

POSI

TO

2 Informacin Interinstitucional Cumplimiento a

Instituciones (CI)

CI= INA / INO

INA= Instituciones atendidas o informadas INO= Instituciones obligados a informar

Trimestral Informes

COM

PON

ENTE

1 Entregar informes interinstitucionales Cumplimiento de

entregas (CE)

CE= IE / IO

IE= Informes entregados IO= Informes obligados a entregar

Trimestral Informes




Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversin

02 02 06 05 ESPACIOS Y SERVICIOS PBLICOS X X


Falta de Espacios y Servicios Pblicos de Calidad Poblacin en general




Objetivo Especifico Realizaran acciones y destinarn recursos para la ejecucin de programas especiales que busquen el bienestar social.

Lneas Estratgicas

Se prestar servicios de limpieza pblica y la eliminacin de desechos slidos y lquidos.

Se promovern las condiciones para que las familias rurales y urbanas, particularmente en las regiones de mayor marginacin, disfruten de una vivienda digna, con espacios y servicios adecuados


Objetivo Estratgico Calidad De Vida


Objetivos Especficos Servicios a la Vivienda

Dotar de servicios bsicos a las viviendas de la poblacin Nayarita.

Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Beneficiario(s) Obras y Servicios Pblicas

20,252,856.72 70 Servicios 35,000 Habitantes

18 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 FIN FUN SF PP ESPACIOS Y SERVICIOS PBLICOS Clave Programtica 02 02 06 05 E 05


Medios de Verificacin Nombre del Indicador Mtodo de Calculo

Descripcin de Variables

Frecuencia de Medicin

FIN

Mejorar el estado e imagen en los Espacios y Servicios

Pblicos

ndice de mejoramiento del estado e imagen en los espacios pblicos

(MEP) MEP = PB / PT

PB= Poblacin beneficiada PT= Poblacin total

Anual Informes

PRO

POSI

TO

1 Restaurar el estado de los

Espacios Pblicos y Administrativos

Eficiencia de Obras de Mantenimiento

(EOM)

EOM= (CMO + CMyS) /

NOMR

CMO= Costo de mano de obra CMyS= Costo de material y servicios NOMR= Numero de obras realizadas

Anual Informes

COM

PON

ENTE

1 Realizar obras de

mantenimiento a espacios administrativos

Nivel de obras de mantenimiento a

Espacios Administrativos

(NOMEA)

NOMEA = OMEAR / OMP

OMEAR = Obras de mantenimiento a Espacios Administrativos realizadas OMP= Obras de mantenimiento programadas

Anual Informes

2 Realizar obras de

mantenimiento a espacios pblicos

Nivel de obras de mantenimiento a

Espacios Pblicos (NOMEP)

NOMEP = OMEPR / OMP

OMEPR = Obras de mantenimiento a Espacios Pblicos realizadas OMP= Obras de mantenimiento programadas

Anual Informes

PRO

POSI

TO

2 Brindar Servicios Pblicos suficientes

Cobertura de Servicios (CS)

CS= SPp / SPo

SPp= Servicios pblicos proporcionados SPo=Servicios pblicos obligados por Ley.

Anual Informes

COM

PON

ENTE

1 Distribucin de tareas y actividades

Eficiencia de Servicios Pblicos Prestados

(ESPp)

ESPp=

POP / SPp

SPp= Servicios pblicos proporcionados POP= Personal de obras pblicas en los servicios

Anual Informes




Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversin

01 07 01 01 SEGURIDAD PBLICA MUNICIPAL X X


Limitaciones en desempeo de la Direccin de Seguridad Publica Poblacin en general


Eje Estratgico 4. Seguridad Integral

Garantizar la seguridad municipal que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, as como preservar las libertades, el orden y la paz pblicos y comprende la prevencin de los delitos, la investigacin para hacerla efectiva, la sancin de las infracciones administrativas, en los trminos de la ley y en nuestra Constitucin Federal, as como asegurar la viabilidad de la democracia y la autonoma del municipio.

Lnea Estratgica B. Seguridad Publica

Establecer acciones preventivas de capacitacin y concientizacin de los servidores pblicos, as como del establecimiento de medidas punitivas en contra de quienes incurran en prcticas violatorias a los derechos humanos, por ejemplo, la discriminacin en la prestacin de servicios pblicos;

Mejorar la calidad de la seguridad pblica; Fortalecer los cuerpos policiacos; Impulsar la cultura de la denuncia


Objetivo Estratgico Calidad De Vida Lograr la convivencia armnica entre el gobierno y los actores sociales, econmicos y polticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas

Objetivos Especficos Modelo de Seguridad Publica Implementar un modelo de seguridad pblica participativa, con enfoque preventivo y confiable, que garantice la integridad fsica y el patrimonio de la gente.

Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Beneficiario(s) Direccin de Seguridad Publica

13,684,884.69 360 Atenciones 35,000 Habitantes


FIN FUN SF PP SEGURIDAD PBLICA MUNICIPAL Clave Programtica

01 07 01 06 E 06




Variables Frecuencia de

Medicin

FIN

Mejoramiento de la seguridad publica

ndice de Seguridad (IS)

IS= MC + AV + DV

MC= Mejoras de condiciones AV= Actos de vandalismo DV= Detenidos por vandalismo

Anual Informes

PRO

POSI

TO

1 Mejorar las condiciones de trabajo Mejoras de Condiciones

(MC) MC=

(MS + ME)AF / (MS + ME)AI

MS= Mejora salarial ME= Mejora en equipamiento AF= Ao final AI= Ao inicial

Anual Informe

COM

PON

ENTE

1 Capacitando en el rea tctica y Operativa ndice de Capacitacin

( IC ) IC= PA/TP PA=No. Policas con Acreditacin TP= Total de Policas

Anual Constancias

PRO

POSI

TO

2 Disminuir los actos vandlicos y de corrupcin

ndices de Vandalismo (IVN)

AV= AVAF / AVAI

DV= NDVAF / NDVAI

AV= Actos de vandalismo NDV= Nmero de detenidos por vandalismo AF= Ao final AI= Ao inicial

Semestral Informes

COM

PON

ENTE

1 Realizar vigilancia continua

ndices de Vigilancia (IV)

NP= NPR / NPS

NVE= NVEAF /NVEAI

NPR= Nmero de patrullajes realizados NPS= Nmero de patrullajes estndar NVE= Nmero de vigilancias especiales AI= Ao inicial AF= Ao final

Semestral Informes

2 Atender quejas y denuncias ciudadanas ndices de Atencin

(IA) DA=DAAF / DAAI

Tipos de denuncias

DA= Denuncias atendidas AI= Ao inicial AF= Ao final

Semestral Informes




Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversin

02 02 01/03 07 DESARROLLO MUNICIPAL X X X


Bajo Desarrollo de zonas de Marginacin en el Municipio de Acaponeta Poblacin en general


Eje Estratgico 2. Desarrollo Sustentable Y Urbano

Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participacin responsable de los acaponetenses en el cuidado, la proteccin, la preservacin y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del municipio, logrando as afianzar el desarrollo econmico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.

Objetivos Especficos.

Impulsar el desarrollo sustentable de Acaponeta, garantizando la participacin de una sociedad civil organizada

Ampliar la cobertura del servicio de agua potable y drenaje.

Apoyar el mejoramiento de la infraestructura urbana y vial del municipio.


Objetivo Estratgico Desarrollo Integral

Sentar las bases para incrementar la Competitividad del Estado de Nayarit en el contexto Nacional e Internacional, mediante la accin coordinada del Gobierno Estatal con los Sectores Pblico y Privado, creando el escenario adecuado para que mejoren las condiciones materiales de vida de la Gente.

Objetivos Especficos Infraestructura para el Desarrollo

Impulsar la modernizacin y ampliacin de infraestructura carretera en el Estado para contar con un sistema seguro y eficaz que garantice la fluidez en la interconexin con otras entidades y la interconexin con los municipios.


Direccin de Planeacin y Desarrollo 22,644,994.68 30 Obras 35,000 Habitantes


FIN FUN SF PP DESARROLLO MUNICIPAL

Clave Programtica

02 02 01/03 07 E 07





FIN

Mejorar el estado en que se encuentran las vialidades

ndice de funcionalidad de vialidades (IFV)

IFV = VFAF / VFAI

VF = Vialidades funcionando AF= Ao final AI = Ao inicial

Anual

Inventario de vialidades valorado y actas de entrega de obras

PRO

POSI

TO

1 Ampliar cobertura en

adoquinado y empedrado de calles

ndice de cobertura en adoquinado y

empedrado (CTAE) CAE = TAE /

TAEP

TAE = Tramos adoquinados y/o adoquinados TAEP = Tramos adoquinados y/o empedrados programados

Anual Actas de entrega

COM

PON

ENTE

1 Diversificar fuentes de

financiamiento para este rubro

ndice de incremento de recursos

(IGR) IGR = REUAF /

REUAI

REU = Recursos ejecutados en el rubro AF= Ao final AI = Ao inicial

Anual Expedientes

PRO

POSI

TO

2 Mejorar la supervisin efectiva

ndice de calidad de ejecucin

(ICE) ICE = RVCO /

TOE

RVCO = Reportes de vicios ocultos de obra TOE = Total de obras ejecutadas

Anual

Observaciones por parte de comit de obra en entrega recepcin y expedientes de obra

COM

PON

ENTE

1 Instrumentar programa de capacitacin a personal de

supervisin

ndice de capacitacin en supervisin

(ICS) ICS= PSC /

PSRC

PSC = Personal de supervisin acreditada PSRC = Personal de supervisin que requieren capacitarse

Anual

Lista de asistencia a cursos y listas de nomina del rea




Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversin

02 04 01/02 09 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO X X


Bajo inters de las Actividades Culturales y Deportivas de la Poblacin Poblacin en general




Lneas Estratgicas Se promover permanentemente la investigacin que

sirva como base a la innovacin educativa. Se impulsar un desarrollo institucional que permita la

preservacin y rescate del patrimonio histrico-cultural y artstico del Municipio de Acaponeta.

Se fomentar una mayor integracin del deporte, la salud y la educacin en todas sus reas sustantivas (popular, selectivo, federado, estudiantil, autctono y adaptado)


Objetivo Estratgico Calidad De Vida


Objetivos Especficos

Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura fsica, deportiva y recreativa para que gocen de salud fsica y mental.


Fomento al Deporte, Casa Cultura, Biblioteca 4,443,990.46 100 Actividades 35,000 Habitantes

24 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 FIN FUN SF PP

FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO

Clave Programtica

02 04 01/0

2 09 E 09





FIN

Incrementar la participacin ciudadana en actividades

deportivas y culturales

ndice de Participacin Ciudadana

(PC) PC = X1(IPD) +

X2(IPU) + X3(IUME)

IPD=Participacin deportiva IPU=Participacin cultural IUME=Uso de medios Xn= Ponderador

Anual Registros de eventos

PRO

POSI

TO

1 Incrementar el inters de la poblacin para participar en

actividades fsicas y deportivas

ndice de participacin ciudadana deportiva

(IPD)

IPD = NuP AF / NuP AI

Nup / TER

NuP = Nmero de participantes

TER= Total de eventos realizados AI= Ao inicial AF= Ao final

Trimestral Registros de

participantes y eventos

COM

PONE

NTE

1 Calendarizar actividades

fsicas y deportivas atractivas

ndice de eventos realizados

(IED) IED =

TER AF / TER AI

TER = Total de eventos realizados AI= Ao inicial AF= Ao final

Trimestral Registro de eventos

PRO

POSI

TO

2 Interesar a la poblacin por las actividades culturales ndice de participacin

ciudadana cultural (IPU)

IPU = NuP AF / NuP AI

NuP AI = Nmero de participantes

AI= Ao inicial AF= Ao final

Trimestral Registros de

participantes y eventos

COM

PONE

NTE

1 Calendarizar talleres y eventos culturales

ndice de eventos realizados

(IE)

IE = X1(TE) + X2(TT)

Incremento = IEAF/IEAI

TE = Total de eventos realizados TT

= Total de talleres realizados AI= Ao inicial AF= Ao final

Trimestral Calendario de eventos

PRO

POSI

TO

3 Incrementar el inters de la poblacin por la lectura e

investigacin

ndice de uso de medios y espacios de

investigacin (IUME)

IUME = NuU AF / NuU AI

NuU

= Nmero de usuarios de medios y espacios de investigacin

AF = Ao final AI = Ao inicial

Trimestral Registros

Credencializacin

COM

PONE

NTE

1 Programar cursos y talleres ndice de cursos y talleres ICT = CT AF / CT

AI

CT = Cursos y talleres realizados en la biblioteca AF = Ao final AI = Ao inicial

Trimestral Registro de

cursos y talleres




Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversin

03 02 01/03 08 DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO X X


Existe una baja productividad e inversin del Sector Primario Poblacin en general


Eje Estratgico 3. Desarrollo Econmico y Rural

Fomentar la productividad y la compatibilidad del sector rural, as como de la industria y de la micro, pequea y mediana empresa que permitan fortalecer un crecimiento econmico sostenido ms acelerado y buscar los apoyos, subsidios o recursos para logra mejorar la productividad del municipio y de todos los acaponetenses, especialmente aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno, y mejorar su calidad de vida.

Lnea Estratgica Agricultura

Promover la produccin de los productos agrcolas del municipio; Apoyar a los productores y organizaciones agrcolas en la comercializacin nacional e internacionales de productos; Celebrar convenios o acuerdos de coordinacin, cooperacin y concertacin con el estado y/o la federacin con el objeto de impulsar el desarrollo del sector agropecuario;


Objetivo Estratgico Crecimiento Econmico Sectorial y Regional

Implementar un programa Estratgico que permita generar un nuevo modelo para el desarrollo rural que mejore la rentabilidad de las actividades productivas.

Objetivos Especficos Campo y Pesca

Propiciar el Incremento sostenido de la productividad y competitividad de las actividades agrcolas, ganaderas, silvcolas, acucolas y pesqueras para aumentar los ingresos monetarios y eleven la calidad de vida.

Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Beneficiario(s) Desarrollo Agropecuario 1,050,666.72 50 Apoyos 50 Productores


DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO

Clave Programtica

03 02 01/03 08 E 08





FIN

Incrementar la productividad del sector

primario

Incremento de la produccin

(IP) IP =

IDS + InvP

IDS= Nivel de inversin en desarrollo sustent. InvP= Inversin productiva

Anual Oficios de aprobacin

PRO

POSI

TO

1 Desarrollo sustentable

Nivel de Inversin en Desarrollo

(IDS)

IDS= IDAF/IDAI

Pesos

TCP = Total de costo de produccin AF= Ao final AI = Ao inicial


COM

PONE

NTE

1 Esquema de recuperacin al campo

Cobertura de apoyo (CA)

CA= X1(RA/RS) +

X2(JA/JS)

En U.M.

RA= Reforestaciones aprobadas RS= Reforestaciones solicitadas JR=Jageyes aprobados JS= Jageyes solicitados Xn= Ponderador

Anual Solicitudes

Oficio aprobacin

PRO

POSI

TO

2 Incrementar la inversin productiva Inversin productiva

(InvP)

InvP = TIPAF / TIPAI

TIP / TPA pesos

TIP =Total de inversin de los productores AF= Ao final AI = Ao inicial


COM

PONE

NTE

2 Mejorar la capacidad tcnica para generar proyectos productivos

ndice de capacidad para generar proyectos

(ICGP) ICGP =

TPA / TPP

TPA = Total de proyectos tcnicos aprobados TPP = Total de proyectos tcnicos presentados





Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversin

02 03 10 PREVENCION, SEGURIDAD E HIGIENE

X X


Bajo nivel de Prevencin de Accidentes y Cobertura de Seguridad e Higiene Poblacin en general


Eje Estratgico 4. Seguridad Integral

Lnea Estratgica Proteccin Civil

Integrar, coordinar y supervisar el sistema municipal de proteccin civil para la prevencin, auxilio, recuperacin y apoyo de la poblacin en situaciones de desastre, para lo cual deber coordinarse con las autoridades de los gobiernos estatal y federal y concertar con las instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes para el logro del mismo objetivo;


Lnea Estratgica Salud

Se aportaran los recursos humanos, materiales y financieros que sean necesarios para la operacin de los servicios de salubridad local que queden comprendidos en los convenios que celebre con la Federacin y el Estado.


Estrategias y Lneas de Accin

Incrementar las medidas de prevencin y proteccin civil en la poblacin de Nayarit.

Regionalizar unidades estatales de proteccin civil en el Estado de Nayarit para la atencin eficaz de accidentes y desastres naturales

Estrategias y Lneas de Accin

Mantener la vigilancia sanitaria para disminuir enfermedades.

Contribuir al mejoramiento del ambiente, a travs de la capacitacin a la poblacin en saneamiento bsico.

Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Beneficiario(s) Proteccin Civil, Salud Pblica 1,088,177.68 100 Verificaciones 35,000 Habitantes

28 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 FIN FUN SF PP PREVENCION, SEGURIDAD E HIGIENE Clave Programtica 02 03 10 E 10




FIN

Contar con mayor cobertura de Seguridad e

Higiene

ndice de Cobertura de Atencin

(ICA)

ICA = CoA AF /CoA AI

CoA=X1(CSH) + X2(NA)

CoA= Cobertura y atencin CSH= Cobertura de seguridad e higiene NA= Nivel de apoyo AF = Ao final AI = Ao inicial

Anual Registros de eventos

PRO

POSI

TO

1 Atencin y verificacin de Seguridad e Higiene Cobertura de

Seguridad e Higiene (CSH)

CSH = CVI AF / CVI AI

CVI = TVI / TE

CVI = Cobertura de visitas de inspeccin TVI = Total de visitas de inspeccin TE = Total de establecimientos AF = Ao final AI = Ao inicial

Anual Informes

COM

PON

ENTE

1 Operativos y atencin de quejas y contingencias ndice de Atencin

(IAT)

IAT= OR + VR + CA

OR= Or/Op VR= Vr/Vp CA=Ca/Cs

OR= Operativos realizados VR= Verificaciones realizadas CA= Contingencias atendidas r= Realizados p= Planeados a= Atendidos s= Sufridos

Anual Informes

PRO

POSI

TO

2 Realizar y apoyar

campaas interinstitucionales

Nivel de Apoyo (NA)

NA= CRA / CE + CF +

CONG

CRA= Campaas realizadas con apoyo municipal CE= Campaas estatales CF= Campaas federales CONG= Campaas de organismos no gubernamentales

Anual Informes

COM

PON

ENTE

1 Capacitacin y

concientizacin sobre Seguridad e Higiene

ICC = NECAF /NECAI

NEC = TRE / TEV

NEC = Nivel de establecimientos que cumplen con medidas de seguridad e higiene TRE = Total de recomendaciones emitidas TEV = Total de establecimientos verificados AF = Ao final AI = Ao inicial

Anual

Registro de verificaciones

Dictamen de verificacin






Lnea Estratgica

Art. 110 Los ayuntamientos tendrn a su cargo las siguientes funciones y servicios pblicos municipales:

I) Catastro




Objetivos Especficos Fortalecimiento de los Municipios

Fortalecer la autonoma municipal en Nayarit Estrategia. Fortalecer el Desarrollo Institucional Municipal

Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Destinatario(s) Catastro

1,705,240.43 21,000 Registros 21,000 Predios


Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversin

01 08 01 11 ACTUALIZACIN CATASTRAL X X


Falta de actualizacin del Patrimonio de los Habitantes del Municipio Poblacin en general


ACTUALIZACIN CATASTRAL Clave Programtica

01 08 01 11 E 11




FIN

Incrementar la actualizacin del patrimonio

Nivel de incremento de actualizacin del

patrimonio (IAP)

IAP= IP + ISC

IP= Ingresos por actualizacin ISC=Ingresos por servicios catastrales

Anual Informes

PRO

POSI

TO

1 Actualizacin de valores y padrones Ingresos por actualizacin

(IP) IP=

IIPAF / IIPAI

IIP= Ingresos por impuesto predial AF= Ao final AI= Ao inicial

Anual Informes

COM

PON

ENTE

1 Actualizacin y cobro de impto. predial Nivel de actualizacin

(NA)

NA=

VIPAF / VIPAI

PA / TP

VIP= Valor del impuesto predial PA= Predios actualizados TP= Total de predios AF= Ao final AI= Ao inicial

Anual Informes

PRO

POSI

TO

2 Actualizacin del Patrimonio

Tramites de actualizacin patrimonial

(AP)

AP=

TAPAF / TAPAI

ISCAF / ISCAI

TAP= Tramites de actualizacin patrimonial ISC= Ingresos por servicios catastrales AF= Ao final AI= Ao inicial

Anual Informes

COM

PON

ENTE

1 Brindar servicios catastrales eficientes

Servicios catastrales (SC)

SC1= NTC / PP

SC2=ImR / ImE

NTC= Nmero de tramites catastrales NPL= Plantilla de personal ImR= Importe recaudado ImE= Importe ejercido

Anual Informes




Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversin

01 05 01/02 12 PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL X X

Problemtica principal Poblacin Objetivo Elevado nmero de Procesos Administrativos Administracin Pblica Municipal






Se promover, el desarrollo de las capacidades de gestin del Presidente Municipal.

Se pondr a disposicin de las personas la informacin pblica fundamental que posee





Fortalecer la autonoma municipal en Nayarit Fortalecer el Desarrollo Institucional Municipal

Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Destinatario(s) Tesorera, Secretara 11,420,951.35 100 Procesos 600

Servidores Publicos

32 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 FIN FUN SF PP PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL

Clave Programtica

01 05 01/02 12 M 12


Medios de Verificacin Nombre del Indicador

Mtodo de Calculo

Descripcin de Variables

Frecuencia de

Medicin

FIN

Apoyar los procesos de la Administracin Pblica

Control de Procesos de la Admn. Publica

(CP) CP= X1(CPA) +

X2(CPI)

CPA= Cumplimiento de los procesos administrativos CPI= Cumplimiento de los procesos institucionales Xn= Ponderador

Anual Informe de actividades

PRO

POSI

TO

1 Cumplir con el apoyo a Procesos Administrativos Cumplimiento de los

procesos (CPA)

CPA= PA / PO PA= Procesos apoyados PO= Procesos obligados


COM

PON

ENTE

1 Eficientar el apoyo a los Procesos Administrativos

Procesos Administrativos

Eficientes (PAE)

PAE= PP / NP

PP= Plantilla de personal de la direccin NP= Nmero de procesos apoyados


PRO

POSI

TO

2 Apoyar la conduccin de las Polticas Pblicas Cumplimiento de los

procesos (CPI)

CPI= PA / PO PA= Procesos apoyados PO= Procesos obligados


COM

PON

ENTE

1 Eficientar el apoyo a los Procesos Institucionales

Procesos Institucionales

Eficientes (PIE)

PAE= PP / NP

PP= Plantilla de personal de la direccin NP= Nmero de procesos apoyados





Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversin

01 01 02 13 APOYO A FUNCIN PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE

GESTIN X X


Transparencia y eficiente Gestin de Recursos Pblicos Administracin Pblica Municipal






Se pondr a disposicin de las personas la informacin pblica fundamental que posee.

Se destinarn recursos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la informacin





Fortalecer la autonoma municipal en Nayarit Fortalecer el Desarrollo Institucional Municipal

Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Destinatario(s) Contralora, Instituto de Transparencia 1,519,397.99 50 Procesos 600

Servidores Pub


APOYO A FUNCIN PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE GESTIN

Clave Programtica

01 01 02 13 M 13





FIN

Controlar los Procesos Administrativos

Control de Procesos Administrativos

(CPA) CPA=

CCN + NCLT

CCN= Control del cumplimiento de la Normativa NCLT= Nivel del cumplimiento con de Transparencia

Anual Informe

PRO

POSI

TO

1 Controlar el Cumplimiento de la Norma

Control del Cumplimiento de la

Normativa (CCN)

CCN= NuNC / TNE

NuNC= Numero de Normas Cumplidas TNE= Total de Normas Establecidas

Anual Informe

COM

PON

ENTE

1 Supervisar el desempeo

de las Direcciones Municipales

Supervisin de Desempeo a las

Direcciones (SDD)

SDD= X1(AD)+X2(PS)

AD= ADR/AOL

PS= PSR/PSOL

ADR= Auditoras realizadas AOL= Auditoras obligacin de Ley PSR= Procesos de supervisin PSOL= Procesos de supervisin obligacin de Ley Xn= Ponderador

Anual Informe

PRO

POSI

TO

2 Cumplir con obligaciones de Transparencia Nivel del Cumplimiento con de Transparencia

(NCT) NCLT= (TR ITAI + TR OIG) / TR

TR ITAI= Total recomendaciones del ITAI TR OIG= Total recomendaciones de otros instituciones gubernamentales TR= Total de Revisiones

Anual Informe

COM

PON

ENTE

1 Transparentar el Gasto Publico Nivel del Gasto Publico

(NGP) NGP= TDP/

TDGOP

TDP= Total de documentos publicados TDOP= Total de documentos del gasto obligados a publicar

Anual Informe


Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 35 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

01

PRESIDENCIA $ 4,355,600.00 3.79%

02

CABILDO $ 6,643,000.00 5.79%

03

TESORERIA $ 6,458,702.02 5.63%

04

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO $ 4,962,249.33 4.32%

05

CONTRALORIA $ 1,381,797.99 1.20%

06

REGISTRO CIVIL $ 1,859,372.64 1.62%

07

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS $ 20,252,856.72 17.64%

08

SEGURIDAD PUBLICA $ 13,684,884.69 11.92%

09

PLANEACION Y DESARROLLO $ 3,744,994.68 3.26%

10

DESARROLLO AGROPECUARIO $ 1,050,666.72 0.92%

11

EDUCACION PUBLICA $ 2,324,172.84 2.02%

12

CASA DE LA CULTURA $ 1,009,800.00 0.88%

13

FOMENTO AL DEPORTE $ 1,110,017.62 0.97%

14

PROTECCION CIVIL $ 1,175,982.80 1.02%

15

SALUD PUBLICA $ 447,600.00 0.39%

16

INSTITUTO DE TRASPARENCIA A LA INFORMACION $ 137,600.00 0.12%

17

CATASTRO $ 1,705,240.43 1.49%

18

EROGACIONES GENERALES $ 12,719,403.60 11.08%

INVERSION PUBLICA $ 18,866,543.28 16.43%

DEUDA PUBLICA $ 10,913,420.00 9.51%

Total $ 114,803,905.36 100.00%


Dependencia 1 PRESIDENCIA Total

Capitulo 4,355,600.00$

Concepto

Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Concepto Capitulo

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,785,600.00$

1100 Remuneraciones al Personal de Carcter Permanente 616,800.00$

111 Dietas -$

11101 Dietas -$ -$ -$

113 Sueldos Base al Personal Permanente

11301 Sueldos al Personal de Base -$ -$ -$ -$

11302 Sueldos al Personal de Confianza 616,800.00$

1 Presidente Municipal 16,000.00$ 32,000.00$ 384,000.00$

1 Secretario Particular 6,000.00$ 12,000.00$ 144,000.00$

1 Coordinador General de Direcciones 2,400.00$ 4,800.00$ 57,600.00$

1 Juez Calificador 1,300.00$ 2,600.00$ 31,200.00$

plazas 4

11304 Nivelaciones Salariales -$

1200 Remuneraciones al Personal de Carcter Transitorio 400,000.00$

121 Honorarios Asimilables a Salarios 400,000.00$

12101 Contratos por Honorarios asimilables a Salarios 400,000.00$

122 Sueldos Base al Personal Eventual -$

12201 Sueldos al Personal Eventual -$

12205 Nivelacion por aumentos -$

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 768,800.00$

131 Primas por Aos de Servicios Efectivos Prestados -$

13101 Primas por Aos de Servicios Prestados -$

132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificacion de Fin de Ao 120,800.00$

13201 Primas Vacacionales -$

13202 Prima Dominical -$

13203 Gratificaciones de Fin de Ao 120,800.00$

13204 Dias Dinamicos -$

13205 Compensacion de Fin de Ao -$

133 Horas Extraordinarias -$

13301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias -$

134 Compensaciones 648,000.00$

13401 Compensaciones Ordinarias 648,000.00$

13402 Compensaciones Extraordinarias -$

13403 Compensaciones por Servicios Eventuales -$

1400 Seguridad Social -$

141 Aportaciones de Seguridad Social -$

14102 Aportaciones al IMSS -$

14105 Aportaciones al Seguro de Cesantia en Edad Avanzada y Vejez -$

142 Aportaciones a Fondos de Vivienda -$

14202 Aportaciones al Infonavit -$

143 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro -$

14301 Aportaciones al SAR -$

1500 Otras Prestaciones Sociales y Economicas -$

151 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo -$

15101 Cuotas para el Fondo de Ahorro -$

152 Indemnizaciones -$

15202 Pago de Liquidaciones -$

153 Prestaciones y Haberes de Retiro -$

15301 Prestaciones y Haberes de Retiro -$

154 Prestaciones Contractuales -$

15401 Prestaciones al Personal de Base -$

15402 Prestaciones al Personal de Confianza -$



1600 Previsiones -$

161 Previsiones de Carcter Laboral, Economica y de Seguridad Social -$

16101 Previsiones de Incremento al Personal de Base -$

16102 Previsiones de Incremento al Personal de Confianza -$

16104 Previsiones para la Creacion de Plazas -$

1700 Pago de Estimulos a Servidores Publicos -$

171 Estimulos -$

17101 Estimulos Ordinarios -$

17102 Estimulos por Antigedad -$

17104 Otros Estimulos Contractuales -$

17105 Medallas al Magisterio -$

17107 Estimulos al Personal de Seguridad Publica -$

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 295,000.00$

2100 Materiales de Administracion, emision de documentos y articulos oficiales 20,000.00$

211 Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina 20,000.00$

21101 Materiales para Servicio en General -$

21102 Articulos y Material de Oficina 20,000.00$

Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 37 Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Concepto Capitulo

21104 Material para Mantenimiento de la Oficina -$

21106 Productos de Papel y Hule para Uso en Oficinas -$

212 Materiales y Utiles de Impresin y Reproduccion -$ -$

21201 Materiales para Impresin y Reproduccion -$

215 Material Impreso e Informacion Digital -$ -$

21503 Material de Comunicacin -$

216 Material de Limpieza -$ -$

21601 Materiales y Articulos de Limpieza -$

21602 Productos de Papel para la Limpieza -$

21603 Productos Textiles para la Limpieza -$

2200 Alimentos y Utensilios 40,000.00$

221 Productos Alimenticios para Personas 40,000.00$

22105 Productos Diversos para alimentacion de Personas 40,000.00$

223 Utensilios para el Servicio de Alimentacion -$

22302 Articulos para el Servicio de alimentacion -$

2300 Materias Primas y Materiales de Produccion y de Comercializacion -$

233 Productos de Papel, Carton e Impresos Adquiridos como Materia Prima -$

23301 Productos de Papel y de Hule Adquiridos como Materia Prima -$

236 Productos Metalicos y a Base de Materiales No Metalicos Adquiridos como Materia Prima -$

23601 Articulos para Sevicios Generales Adquiridos como Materia Prima -$

2400 Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion 5,000.00$

241 Productos Minerales No Metalicos -$

24101 Material de Ferreteria para Construccion y Reparacion -$

24102 Minerales para la Construccion y Reparacion -$

24103 Productos Minerales para Construccion y Reparacion -$

242 Cemento y Productos de Concreto -$

24201 Cemento y Productos de Concreto -$

244 Madera y Productos de Madera -$

24401 Madera y Productos de Madera -$

245 Vidrio y Productos de Vidrio -$

24501 Articulos y Material de Oficina en Vidrio -$

246 Material Electrico y Electronico 5,000.00$

24601 Accesorios y Material Electrico 5,000.00$

24602 Material Electrico para la Comunicacin -$

24603 Material de Ferreteria Electrico -$

247 Articulos Metalicos para la Construccion -$

24701 Accesorios y Material Electrico para la Construccion -$

24702 Material de Ferreteria para la Construccion -$

24703 Productos Minerales para la Construccion -$

24704 Refacciones y Estructuras para la Construccion -$

2500 Productos Quimicos, Farmaceuticos y de laboratorio -$

251 Productos Quimicos Basicos -$

25102 Substancias y Productos Quimicos Basicos -$

252 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos -$

25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos -$

253 Medicinas y Productos Farmaceuticos -$

25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos de Aplicacin Humana -$

255 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio -$

25501 Material Quirurgico y de Laboratorio -$

256 Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados -$

25601 Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados -$

2600 Combustibles, Lubricantes y aditivos 200,000.00$



2700 Vestuario, Blancos y Prendas de Proteccion y Articulos deportivos -$

271 Vestuario y Uniformes -$

27101 Articulos para Servicios Generales -$

272 Prendas de Seguridad y Proteccion Personal -$

27202 Articulos para seguridad y Proteccion Personal -$

273 Articulos Deportivos -$

27301 Articulos Deportivos y de Campaa -$

274 Productos Textiles -$

27401 Productos Textiles -$

2800 Materiales y Suministros para Seguridad -$

281 Sustancias y Materiales Explosivos -$

28101 Sustancias y Materiales Explosivos -$

282 Materiales de Seguridad Publica -$

28201 Materiales y Accesorios para la Seguridad Publica -$

28202 Materiales de Mantenimiento y Seguridad Publica -$

283 Prendas de Proteccion para la Seguridad Publica y Nacional -$

28301 Prendas de Proteccion para la Seguridad Publica -$

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 30,000.00$

291 Herramientas Menores -$

29101 Accesorios y Materiales Menores -$

292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios -$

29201 Articulos Menores para Servicios Generales en Edificios -$

38 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Concepto Capitulo

29202 Material Menor de Ferreteria para Uso en Edificios -$

296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 30,000.00$

29601 Accesorios y Materiales Electricos Menores para Equipo de Transporte -$

29602 Articulos Automotrices Menores 30,000.00$

298 Refacciones y Accesorios menores de Maquinaria y Otros Equipos -$

29801 Articulos Menores de Servicio General para Maquinaria y Otros Equipos -$

29803 Material Menor de Ferreteria para Maquinaria y Otros Equipos -$

299 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles -$

29901 Accesorios y Materiales electricos Menores para Otros Bienes Muebles -$

29902 Articulos Menores de Servicio General para Otros Bienes Muebles -$

3000 SERVICIOS GENERALES 2,265,000.00$

3100 Servicios Basicos 110,000.00$

311 Energia Electrica -$

31101 Energia Electrica -$

312 Gas -$

31201 Gas -$

313 Agua -$

31301 Agua -$

314 Telefonia Tradicional 40,000.00$

31401 Telefonia Tradicional 40,000.00$

315 Telefonia Celular 70,000.00$

31501 Telefonia Celular 70,000.00$

317 Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Informacion -$

31701 Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Informacion -$

318 Servicios Postales y Telegraficos -$

31801 Servicio Postal -$

319 Servicios Integrales y Otros Servicios -$

31901 Servicios Integrales de Telecomunicacion -$

31902 Contratacion de Otros Servicios -$

3200 Servicios de Arrendamiento 60,000.00$

322 Arrendamiento de Edificios 60,000.00$

32201 Arrendamiento de Edificios 60,000.00$

326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas -$

32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas -$

3300 Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios 30,000.00$

331 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados 30,000.00$

33102 Otras Asesorias para la Operacin de Programas 30,000.00$

333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Tecnica y en Tecnologias de la Informacion -$

33301 Servicios de Informatica -$

334 Servicios de Capacitacion -$

33401 Servicios de Capacitacion -$

336 Servicio de Apoyo Administrativo, Traduccion, Fotocopiado e Impresin -$

33602 Otros Servicios Comerciales -$

33603 Impresin de Documentos Oficiales para la Prestacion de Servicios Publicos -$

3400 Servicios Financieros Bancarios y Comerciales 10,000.00$

341 Servicios Financieros y Bancarios -$

34101 Comisiones Bancarias -$

34102 Recargos y Actualizaciones -$

343 Servicios de recaudacion, Traslado y Custodia de Valores -$

34301 Gastos Inherentes a la Recaudacion -$

344 Seguros de Resposabilidad Patrimonial y Fianzas -$

34401 Seguro de Responsabilidad Patrimonial del Estado -$

345 Seguro de Bienes Patrimoniales 10,000.00$

34501 Seguros de Bienes Patrimoniales 10,000.00$

347 Fletes y Maniobras -$

34701 Fletes y Maniobras -$

349 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales -$

34901 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales -$

3500 Servicios de Instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 35,000.00$

351 Conservacion y Manteniemiento Menor de Inmuebles -$

35101 Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles para la Prestacion de Servicios Administrativos -$

35102 Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles para la Prestacion de Servicios Publicos -$

352 Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

Administracion, Educacional y Recreativo 5,000.00$

35201 Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 5,000.00$

Administracion, Educacional y Recreativo

353 Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo y

Tecnologia de la Informacion. -$

35301 Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo y -$

Tecnologia de la Informacion.

355 Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte 30,000.00$

35501 Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte 30,000.00$

357 Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipo y Herramienta -$

35701 Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo -$

358 Servicio de Limpieza y manejo de Desechos -$

35801 Servicios de Lavanderia, Limpieza e Higiene -$

Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 39 Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Concepto Capitulo

359 Servicios de Jardineria y Fumigacion -$

35901 Servicios de Jardineria y Fumigacion -$

3600 Servicios de Comunicacin Social y Publicidad 1,100,000.00$

361 Difusion por Radio, Television y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y

Actividades Gubernamentales 1,100,000.00$

36101 Difusion por Radio, Television y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y 1,100,000.00$

Actividades Gubernamentales

366 Servicios de Creacion y Difusion de Contenido Exclusivamente atravez de

Internet -$

36601 Servicios de Creacion y Difusion de Contenido Exclusivamente atravez de -$

Internet

3700 Servicios de Traslado y Viaticos 420,000.00$

371 Pasajes Aereos -$

37101 Pasajes Aereos -$

372 Pasajes Terrestres -$

37201 Pasajes Terrestres -$

375 Viaticos en el Pais 400,000.00$

37501 Viaticos en el Pais 400,000.00$

376 Viaticos en el Extranjero -$

37601 Viaticos en el Extranjero -$

379 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 20,000.00$

37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 20,000.00$

3800 Servicios Oficiales 500,000.00$

381 Gastos de Ceremonial -$

38101 Gastos de Ceremonial -$

382 Gastos de Orden social y Cultural 500,000.00$

38201 Gastos de Orden social y Cultural 500,000.00$

384 Exposiciones -$

38401 Exposiciones -$

385 Gastos de Representacion -$

38501 Gastos de representacion -$

3900 Otros Servicios Generales -$

391 Servicios Funerarios y de Cementerios -$

39101 Servicios Funerarios y de Cementerios -$

392 Impuestos y Derechos -$

39202 Otros Impuestos y Derechos -$

394 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente -$

39401 Erogaciones por Resoluciones por Autoridad Competente -$

395 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones -$

39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones -$

398 Impuesto sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relacion Laboral -$

39801 Impuesto sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relacion Laboral -$


39901 Servicios de Alimentacion -$


4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS -$

4100 Transferencias internas y asignaciones al sector publico -$

414 Asignaciones Presupestales a Organos Autonomos -$

41402 Organos Autonomos Municipales -$

4400 Ayudas Sociales -$

441 Ayudas Sociales a Personas -$

44101 Auxilio a Personas u Hogares -$

44102 Ayudas Especiales a Personas u Hogares -$

44103 Premios, Recompensas y Estimulos -$

442 Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitacion -$

44201 Becas -$

44202 Otras Ayudas para Programas de Formacion o Capacitacion -$

443 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseanza -$

44301 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseanza -$

445 Ayudas Sociales a Instituciones sin Fin de Lucro -$

44501 Ayudas Sociales a Instituciones sin Fin de Lucro -$

448 Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros -$

44801 Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros -$

4500 Pensiones y Jubilaciones -$

451 Pensiones -$

45101 Pensiones al Personal de Base -$

45102 Pensiones al Personal de Confianza -$

452 Jubilaciones -$

45201 Jubilaciones del Personal de Base -$

45202 Jubilaciones del Personal de Confianza -$

459 Otras Pensiones y Jubilaciones -$

45901 Pago de Sumas Aseguradas -$

45902 Prestaciones Economicas Distintas de Pensiones y Jubilaciones -$

4700 Transferencias a la Seguridad Social -$

471 Transferencias por Obligacion de Ley -$

47101 Transferencias por Obligacion de Ley -$

40 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Concepto Capitulo

4800 Donativos -$

481 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro -$

48101 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro -$

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00$

5100 Mobiliario y equipo de administracion 10,000.00$

511 Muebles de Oficina y Estanteria -$

51102 Elementos Arquitectonicos y Material de Exposicion para Uso en Oficinas -$

51105 Equipo electrico para Oficinas -$

51107 Mobiliario y Equipo -$

512 Muebles , Excepto de Oficina y Estanteria -$

51201 Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria -$

513 Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos -$

51301 Elementos Arquitectonicos y Material de Exposicion para Uso Artistico, Cultural y Cientifico -$

515 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion 10,000.00$

51502 Equipo de Computo para Servi

presupuesto de egresos 2014 acaponeta.pdf

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