presupuesto ciudadano 2 0 1 7 - nuevo león · ciudadano 2017 1 comprometido con las transparencia...
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Presupuesto
Ciudadano
Contenido
Presupuesto Ciudadano 1
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? 2
¿De donde obtiene el Estado sus ingresos? 3
¿Cómo está integrado el presupuesto del Estadoen la Ley de Egresos? 6
¿Para qué ocupará Nuevo León sus recursos en 2017? 7
¿En que ocupará Nuevo León sus recursos en 2017? 12
¿Quién ocupará los recursos de Nuevo León en 2017? 14
Presupuesto
Ciudadano 2017
1
Comprometido con las transparencia y la rendiciónde cuentas con base en la Norma para la Difusión a laCiudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuestosde Egresos emitida por el Consejo de Nacional deArmonización Contable (CONAC), el Gobierno delEstado de Nuevo León publica El PresupuestoCiudadano 2017.
El presente documento tiene como objetivo principalinformar a la ciudadanía de una manera clara,sencilla y transparente de donde obtiene el Gobiernosus recursos y en que se gastan.
2
La Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León es eldocumento jurídico que establece anualmente losingresos del Gobierno, en él se estima cuanto dineroespera recaudar por impuestos, derechos, productos,aprovechamientos, participaciones, aportaciones,convenios y demas conceptos. Este documento esenviado por el Gobernador al H. Congreso del Estadopara que la discutan, modifiquen y en su momento laaprueben.
La Ley de Ingresos es importante porque te permitesaber el monto de los recursos que el Estadodispondrá para atender los bienes, servicios yprogramas públicos que los ciudadanos demandan.
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es suimportancia?
IngresosEstatales$25,524
29%
IngresosFederales$61,633
71%
1
Los recursos establecidos en la Ley de Ingresos delEstado de Nuevo León para el año 2017 ascienden a87,157 millones de pesos. Las fuentes de ingresospara están conformadas de la siguiente manera:
¿De donde obtiene el Estado sus ingresos?
IngresosTotales$87,157
100%
3 Cifras en millones de pesos
Presupuesto
Ciudadano 2017
Convenios$7,178
12%
4
Composición de los Ingresos FederalesLos recursos de Origen Federal establecidos en la Leyde Ingresos del Estado de Nuevo León para el año2017 ascienden a 61,633 millones de pesos y seintegran de la siguiente manera:
Participaciones
$32,50553%
Cifras en millones de pesos
Aportaciones$21,949
36%
IngresosFederales$61,633
100%
5
Composición de los Ingresos Estatales
Los recursos de Origen Estatal establecidos en la Leyde Ingresos del Estado de Nuevo León para el año2017 ascienden a 25,524 millones de pesos y seintegran de la siguiente manera:
Cifras en millones de pesos
Presupuesto
Ciudadano 2017
Derechos$2,802
5%
Productos
$3512%
EDEFAS $2,802
11%
Aprovecha
-mientos
$1,38812%
Financia-miento
$7,50929%
Impuestos$10,436
41%
IngresosEstatales$25,524
100%
6
¿Cómo está integrado el presupuesto delEstado en la Ley de Egresos?
El presupuesto del estado está integrado por recursosdestinados a los tres poderes:
Municipios
17 %
Poder Judicial
2.3%
Poder Legislativo
.6%
Poder Ejecutivo
80%
$77,077mdp
7
Durante el 2017, el presupuesto será utilizado paraatender las acciones en los cuatro ejes que establecióla presente administración en el Plan Estatal deDesarrollo:
¿Para qué ocupará Nuevo León sus recursos2017?
Desarrollo Social
Gobierno
Otras
DesarrolloEconómico
$61,837mdp
18%
72%
6%
3%
Presupuesto
Ciudadano 2017
8
Desarrollo Social
33,041
6,592
2,868
936
933
75
20
Educación
Protección Social
Salud
Recreación, cultura y otras manifestaciones
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Protección Ambiental
Otros Asuntos Sociales
Mill
on
es d
e p
eso
s
9
11% 7%
Gobierno
4,060
6,592
2,868
936
933
Justicia
Asuntos de Orden Público
Otros Servicios Generales
Asuntos Financieros y Hacendarios
Coordinación de la Política de Gobierno
Mill
on
es d
e p
eso
s
Presupuesto
Ciudadano 2017
10
Otros
3,088
778
40
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
Adeudos a Ejercicios Fiscales Anteriores
Mill
on
es d
e p
eso
s
11
Desarrollo Económico
767
473
308
270
131
75
2
Transporte
Asuntos Económicos y Comerciales
Otras Industrias y Asuntos Económicos
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Minería, Manufacturas y Construcción
20
Combustibles y Energía
Mill
on
es d
e p
eso
s
Presupuesto
Ciudadano 2017
12
86%8%
6%
$61,837mdp
Gasto Corriente
Gasto Capital
Servicio de laDeuda
¿En qué ocupará Nuevo León sus recursos en 2017?Recursos necesarios para que las instituciones del Gobiernoproporcionen servicios públicos de salud, educación, asícomo para cubrir el pago de las pensiones y los subsidiosdestinados a elevar el bienestar de la población de menoresingresos.
Recursos destinados a pagar las obligaciones derivadas depréstamos que se encuentren pendientes de pago, queincluyen tanto el capital, como los intereses, comisiones yotros derivados de la utilización del préstamo.
Erogaciones que incrementan el patrimonio del Estado, talescomo escuelas, hospitales, centros deportivos,infraestructura carretera y vialidades.
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Los diferentes tipos de gasto en los que se ocupará el presupuesto, a su vez se subdividenen grupos por tipo de bienes o servicios que se adquieren o contratan. A esa subdivisiónen grupos se le conoce como Clasificador por objeto del gasto. A continuación semuestra el primer nivel de dicho Clasificador:
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Transferencias Asignaciones, subsidios y otras ayudas
Inversiones Financieras y otras provisiones
Participaciones y aportaciones
Servicios Generales
%
15,588
551
2,735
8,783
1,642
21,476
25.2%
.9%
4.4%
14.2%
2.7%
34.7%
1000
2000
3000
4000
7000
8000
%
2000
3000
4000
6000
8000
Materiales y Suministros
Transferencias Asignaciones, subsidios y otras ayudas
Inversiones Financieras y otras provisiones
Servicios Generales
Participaciones y aportaciones
87
133
788
788
2,118
.1%
.2%
1.3%
1.3%
34.7%
Bienes , inmuebles e intangibles 860 1.4%5000
%
9000 3,867 6.3%
61,837
Servicio de la Deuda
TOTAL 100%
Gasto Corriente Monto mdp
Gasto de Capital Monto mdp
Servicio de la Deuda Monto mdp
Presupuesto
Ciudadano 2017
La Administración Pública del Gobierno del Estado ocupará los recursos deNuevo León para cumplir con sus funciones, conforme los Ejes del PlanEstatal de Desarrollo y los requerimientos por tipo de gasto, para darcumplimiento a la demanda ciudadana.Dicha administración Pública, se divide en: secretarías (sector central) yorganismos (sector paraestatal)
46.2%
53.8%
SECRETARÍAS
ORGANISMOS
SC
SP
SECTOR CENTRAL ORGANISMOSEl Sector Central, está integrado por : El Sector Paraestatal está integrado
por organismos como :
Oficina Ejecutiva delGobernador
12 Secretarías
ProcuraduríaGeneral de Justicia
Metrorrey
ISSSTELEON
Servicios de Agua yDrenaje
Fomerrey
Etc. 14
¿Quién ocupará los recursos de Nuevo León en 2017?
$33,242
$28,595
15
228
316
419
493
1,011
2,315
2,788
3,987
6,983
10,055
SECRETARÍAS
Educación
Finanzas y Tesorería General del Estado
Procuraduría General de Justicia
Desarrollo Social
General de Gobierno
Desarrollo Económico
Obras Públicas
Desarrollo Sustentable
Otras
Seguridad Pública
2,361
320
320
347
458
501
683
1,843
2,806
3,939
6,654
13,011
Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva, N.L.
Hospital Universitario
Sistema de Caminos
Comisión Estatal Electoral
Instituto de la Defensoría Pública de N.L.
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte
Otras
ISSSTELEON
DIF
Servicios de Salud
UANL
Unidad de Integración Educativa
ORGANISMOS
Presupuesto
Ciudadano 2017
Presupuest
o
Ciudadano