presupuesto basado en resultados municipal trimestre : cuarto · programa presupuestario : 01030501...

Hoja 1 de 80

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

A.O.S.P.R.

A.O.S.P.P.

DOCUMENTO

DOCUMENTO

Constante

Constante

12.00

12.00

12.00

12.00

100.00

100.00

ENTE PUBLICO: TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b

No.: 101

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA AUXILIAR :

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población,fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye lasacciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :

0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NO APLICAFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

NO APLICADESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

PROG. %ALCAN.%

12.00

12.00

100.00

100.00

Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos NOMBRE DEL INDICADOR :

(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidorespúblicos programadas) *100

FORMULA DE CALCULO :

VARIACION PORCENTUAL DE INSPECCIONES CALENDARIZADASINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :

100.00

100.00

12.00

12.00

100.00

100.00

12.00

12.00

PROG. %ALCAN.%

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 2 de 80


Trimestre : CUARTO

Crítico 100.00 12.00 12.00 Critico



No.: 101

ELABOROVALIDO

12.00 12.00 100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CEDULA DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

METAANUAL

PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%


1.00

CUARTO TRIMESTE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Hoja 3 de 80


Trimestre : CUARTO

R.A.I.E.

R.A.GE.

DOCUMENTO

DOCUMENTO

Constante

Constante

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 101

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA AUXILIAR :

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población,fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye lasacciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.




0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :


NO APLICAFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de reportes de auditorías NOMBRE DEL INDICADOR :

(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100 FORMULA DE CALCULO :

VARIACION PORCENTUAL DE AUDITORIAS CALENDARIZADASINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 4 de 80


Trimestre : CUARTO

Sin Meta 0.00 0.00 0.00 Sin Meta



No.: 101

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


INFORME DE AUDITORIA

METAANUAL



1.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 5 de 80


Trimestre : CUARTO

A.J.M.C.

T.A.J.A.

DOCUMENTO

DOCUMENTO

NO Sumable

NO Sumable

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

100.00

100.00



No.: 101

01030501 Asistencia jurídica al ejecutivoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

D00 UNIDAD JURIDICADEPENDENCIA AUXILIAR :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios yconductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y lasociedad.




0104 Asesoría jurídica al ayuntamientoPROYECTO :


1250 ACCIONES A RELAFACTOR DE COMPARACION : EstrategicoTIPO DE INDICADOR :

REALIZAR 1250 ACCIONES A EFECTO DE IMPLEMENTAR LA DEFENSA JURIDICA DEL ORGANISMODESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

2,116.00

2,116.00

192.36

192.36

Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100 FORMULA DE CALCULO :

A MAYOR INDICADOR, MAYOR SERA EL NUMERO DE SERVICIOSINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :

135.27

135.27

372.00

372.00

25.00

25.00

275.00

275.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 6 de 80


Trimestre : CUARTO

Aceptable 400.00 2,116.00 529.00 Aceptable



No.: 101

ELABOROVALIDO

372.00 372.00 100.00


F.I.MEDIO ELECTRONICO

METAANUAL



1.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 7 de 80


Trimestre : CUARTO

A.J.I.

A.J.P.

DOCUMENTO

DOCUMENTO

NO Sumable

NO Sumable

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

100.00

100.00



No.: 101










1400 ACCIONES A REALFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

REALIZAR 1400ACCIONES A EFECTO DE IMPLEMENTAR LA DEFENSA JURIDICA DEL ORGANISMODESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,100.00

1,100.00

34.38

34.38

Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

APOYO LEGAL ENCAMINADO A LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PRESTA EL ORGANISMOINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :

34.38

34.38

275.00

275.00

25.00

25.00

800.00

800.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 8 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

275.00 275.00 100.00



METAANUAL



1.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 9 de 80


Trimestre : CUARTO

D.C.A.P.M.A.

D.C.A.P.M.P.

DOCUMENTO

DOCUMENTO

NO Sumable

NO Sumable

40.00

40.00

40.00

40.00

100.00

100.00



No.: 101










48 ACCIONES A REALIZFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

25.00

25.00

62.50

62.50

Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración PúblicaMunicipal presentadas) *100


ELABORACION DE LIQUIDACIONES Y MANDAMIENTOS DE EJECUCIONINTERPRETACION :


50.00

50.00

5.00

5.00

25.00

25.00

10.00

10.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 10 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

15.00 15.00 100.00



METAANUAL



1.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 11 de 80


Trimestre : CUARTO

R.J.E.

T.A.J.R.

DOCUMENTO

DOCUMENTO

NO Sumable

NO Sumable

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00



No.: 101










150 ACCIONES A REALIFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

REALIZAR 150 ACCIONESDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

100.00

100.00

100.00

100.00

Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100 FORMULA DE CALCULO :

PROMOCION DE ESCRITOSINTERPRETACION :


100.00

100.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 12 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

25.00 25.00 100.00



METAANUAL



1.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 13 de 80


Trimestre : CUARTO

T.A.J.R.

T.A.J.P.

DOCUMENTO

DOCUMENTO

NO Sumable

NO Sumable

50.00

50.00

50.00

50.00

100.00

100.00



No.: 101










100 ACCIONES A REALIFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

96.00

96.00

192.00

192.00

Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100 FORMULA DE CALCULO :

ELABORACION DE ACUERDOSINTERPRETACION :


266.67

266.67

32.00

32.00

24.00

24.00

12.00

12.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 14 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

32.00 32.00 100.00



METAANUAL



1.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 15 de 80


Trimestre : CUARTO

A.M.C.D.P.C.R.

A.M.C.D.P.C.P.

DOCUMENTO

DOCUMENTO

NO Sumable

NO Sumable

40.00

40.00

40.00

40.00

100.00

100.00



No.: 101










40 ACCIONES A REALIZFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

85.00

85.00

212.50

212.50

Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación yconciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas) *100


ACTUACION DE DILIGENCIASINTERPRETACION :


250.00

250.00

25.00

25.00

25.00

25.00

10.00

10.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 16 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

25.00 25.00 100.00



METAANUAL



1.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 17 de 80


Trimestre : CUARTO

R.P.M.C.P.A.ACT.

R.P.M.C.P.A.ANT.

PIEZA

PIEZA

NO Sumable

NO Sumable

2,800.00

2,800.00

2,800.00

2,800.00

100.00

100.00



No.: 101

01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

223 AREA DE CONTROL Y MICROMEDICIONDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.


Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :

0101 Captación y recaudación de ingresosPROYECTO :


2800 MEDIDORES A INSFACTOR DE COMPARACION : EstrategicoTIPO DE INDICADOR :

SE PRETENDE INSTALAR 2800 APARATOS MEDIDORES PARA EL 2018DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,190.65

1,429.65

42.52

51.06

Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sinconsiderar participaciones del año anterior)-1) *100


INCREMENTO EN LA EFICIENCIA DE INSTALACION DE MEDIDORESINTERPRETACION :


37.14

71.29

260.00

499.00

25.00

25.00

700.00

700.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 18 de 80


Trimestre : CUARTO

Aceptable 0.00 1,190.65 0.00 Critico



No.: 101

ELABOROVALIDO

100.00 260.00 0.00


REPORTE DE MEDIDORES INSTALADOS

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 19 de 80


Trimestre : CUARTO

R.C.O.P.T.A.ACT.

R.C.O.P.T.A.ANT.

PORCENTAJE

PORCENTAJE

NO Sumable

NO Sumable

260.00

260.00

260.00

260.00

100.00

100.00



No.: 101



215 AREA DE ATENCION A USUARIOSDEPENDENCIA AUXILIAR :







RECAUDACION AÑOS ANTFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

PADRON GENERAL DE USUARIOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

674.00

1,093.00

259.23

420.38

Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primertrimestre del año anterior)-1) *100


EFICIENCIA COMERCIALINTERPRETACION :


38.46

47.69

25.00

31.00

25.00

25.00

65.00

65.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 20 de 80


Trimestre : CUARTO

Aceptable 0.00 443.90 0.00 Critico



No.: 101

ELABOROVALIDO

100.00 65.00 0.00


SISTEMA OPEN SGC

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 21 de 80


Trimestre : CUARTO

M.I.C.A.T.ACT.

M.I.C.A.T.ANT.

PORCENTAJE

PORCENTAJE

NO Sumable

NO Sumable

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00



No.: 101



205 AREA DE IN GRESOSDEPENDENCIA AUXILIAR :







RECAUDACION AÑOS ANTFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

PADRON GENERAL DE USUARIOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

100.00

100.00

100.00

100.00

Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en eltrimestre anterior)-1) *100


EFICIENCIA COMERCIALINTERPRETACION :


100.00

100.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 22 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

100.00 25.00 0.00


SISTEMA OPEN SGC

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 23 de 80


Trimestre : CUARTO

N.E.

N.EXP.

MDP

MDP

Sumable

Sumable

498.00

956.00

498.00

956.00

100.00

100.00



No.: 101



208 AREA DE REZAGO Y COBRANZADEPENDENCIA AUXILIAR :







132 MDPFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

SE ENVIAN CARTAS INVITACION Y NOTIFICACIONES DE AVISO DE RESTRICCION DEL SUMINISTRO A USUARIOS CON REZAGO AEFECTO DE COBRAR EL ADEUD

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

160.00

208.00

32.13

21.76

Porcentaje de notificaciones. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100 FORMULA DE CALCULO :

INDICE DE EFICIENCIA EN LA RECUPERACION DEL REZAGOINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :

42.11

28.57

40.00

52.00

19.08

19.04

95.00

182.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 24 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

76.63 40.00 52.20


LAS BITACORAS DE CARTAS INVITACION Y NOTIFICACIONES

METAANUAL



0.52

CUARTO TRIMESTE



Hoja 25 de 80


Trimestre : CUARTO

C.F.R.

C.F.D.

PORCENTAJE

PORCENTAJE

NO Sumable

NO Sumable

32.00

100.00

32.00

400.00

100.00

400.00



No.: 101



216 AREA DE COMERCIALIZACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :







AÑOS ANTERIORESFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

CONOCER LA EFICIENCIA Y EL IMPACTO QUE TIENEN LAS LIMITACIONES SOBRE LA RECAUDACION ACTUAL Y ANTERIORESDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

133.00

62.00

415.63

15.50

Porcentaje de cobranza NOMBRE DEL INDICADOR :

(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100 FORMULA DE CALCULO :

RECUPERACION DE REZAGO A TRAVES DE LA LIMITACION DE TOMAS DE AGUA POTABLEINTERPRETACION :


266.67

0.00

40.00

0.00

46.88

100.00

15.00

100.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 26 de 80


Trimestre : CUARTO

Aceptable 32.00 167.00 521.88 Aceptable



No.: 101

ELABOROVALIDO

266.67 40.00 15.00


SISTEMA OPEN SGC

METAANUAL



0.32

CUARTO TRIMESTE



Hoja 27 de 80


Trimestre : CUARTO

E.P.D.M.E.A.ACT.

E.P.D.M.E.A.ANT.

PORCENTAJE

PORCENTAJE

NO Sumable

NO Sumable

12.00

12.00

12.00

12.00

100.00

100.00



No.: 101

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : B01 FINANZAS

207 AREA DE CONTABILIDADDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fasesdel registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmenteincluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programasregionales y sectoriales que de él derivan.




0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipalPROYECTO :


EJERCICIO FISCAL 201FACTOR DE COMPARACION : EstrategicoTIPO DE INDICADOR :

SE LOGRO UN EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS Y GASTOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

4.00

4.00

33.33

33.33

Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal NOMBRE DEL INDICADOR :

((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipalefectuadas en el año anterior)-1) *100


INDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTALINTERPRETACION :


33.33

33.33

1.00

1.00

25.00

25.00

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 28 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

100.00 1.00 0.00


ESTADOS FINANCIEROS

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 29 de 80


Trimestre : CUARTO

M.I.R.A.M.

M.I.R.A.

PORCENTAJE

PORCENTAJE

Constante

Constante

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 101



206 AREA DE PRESUPUESTOSDEPENDENCIA AUXILIAR :





0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamientoPROYECTO :


100%FACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

EN EL EJERCICIO 2017 SE CUMPLIO LA META DE ELABORAR E INTEGRAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEFINITIVO DEACUERDO A LO PROGRAMADO

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

3.00

3.00

300.00

300.00

Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEFINITIVOINTERPRETACION :


300.00

300.00

3.00

3.00

100.00

100.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 30 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

3.00 3.00 100.00


REPORTES PRESUPUESTALES

METAANUAL



1.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 31 de 80


Trimestre : CUARTO

T.A.B.M.SE.

T.A.S.M.S.

INFORME

INFORME

NO Sumable

NO Sumable

12.00

12.00

12.00

12.00

100.00

100.00



No.: 101



B01 FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :





0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipalPROYECTO :


EJERCICIO FISCAL 201FACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

SE ENTREGARON LOS INFORMES MENSUALES PRESUPUESTALES PROGRAMADOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

686.00

686.00

********

********

Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100 FORMULA DE CALCULO :

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMESINTERPRETACION :


********

********

275.00

275.00

25.00

25.00

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 32 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

550.00 550.00 100.00


ESTADOS FINANCIEROS

METAANUAL



1.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 33 de 80


Trimestre : CUARTO

E.P.P.

D.P.E.P.

DOCUMENTO

DOCUMENTO

NO Sumable

NO Sumable

144.00

144.00

144.00

144.00

100.00

100.00



No.: 101


DEPENDENCIA GENERAL : A04 CONTROL DE GESTION

A04 CONTROL DE GESTIONDEPENDENCIA AUXILIAR :





0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipalPROYECTO :


NO DISPONIBLEFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

298.00

298.00

206.94

206.94

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar). FORMULA DE CALCULO :

PORCENTAJE DEL PBRM ENTREGADOSINTERPRETACION :


27.78

27.78

10.00

10.00

25.00

25.00

36.00

36.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 34 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

20.00 20.00 100.00


DOCUMENTACION Y SERVICIOS

METAANUAL



1.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 35 de 80


Trimestre : CUARTO

S.P.F.S.ACT.

S.P.F.S.ANT.

CURSO

CURSO

NO Sumable

NO Sumable

53.00

53.00

53.00

53.00

100.00

100.00



No.: 101

01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

209 AREA DE RECURSOS HUMANOSDEPENDENCIA AUXILIAR :

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.




0101 Administración de personalPROYECTO :


CAPACITACIONESFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

100% CAPACITACIONES PROGRAMADASDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

4.00

4.00

7.55

7.55

Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :

CAPACITACIONINTERPRETACION :


7.69

7.69

1.00

1.00

24.53

24.53

13.00

13.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 36 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

100.00 1.00 0.00

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION. LISTAS DE ASISTENCIA

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 37 de 80


Trimestre : CUARTO

M.C.AD.

M.S.GA.

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

Constante

Constante

65.00

65.00

5.00

5.00

7.69

7.69



No.: 101


DEPENDENCIA GENERAL : B02 ADMINISTRACION

213 AREA DE ADQUISICIONESDEPENDENCIA AUXILIAR :





0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :


60 COMPRAS P/LPN,IRFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

REALIZAR 60 PROCESOS ADQUISITIVOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos delsemestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de serviciosconsumidos del semestre anterior)-1) *100


ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS POR PROCEDIMIENTOS QUE MARCA LA LEYINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

7.69

7.69

5.00

5.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 38 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


EXPEDIENTES Y ACTAS DEL COMITA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 39 de 80


Trimestre : CUARTO

I.D.C.R.P.A.M.ACT.

I.D.C.R.P.A.M.ANT.

INFORME

INFORME

NO Sumable

NO Sumable

12.00

12.00

12.00

12.00

100.00

100.00



No.: 101


DEPENDENCIA GENERAL : A05 UNIDAD DE INFORMATICA

A05 UNIDAD DE INFORMATICADEPENDENCIA AUXILIAR :





0401 Simplificación y modernización de la administración públicaPROYECTO :


12 ACCIONESFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

12.00

12.00

100.00

100.00

Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidenciasdeterminadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) *100


PROCESAMIENTO DE INFORMACION GEOGRAFICAINTERPRETACION :


100.00

100.00

3.00

3.00

25.00

25.00

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 40 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

100.00 3.00 0.00


DOCUMENTACION SOPORTE

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 41 de 80


Trimestre : CUARTO

M.A.B.E.

M.A.B.P.

EVENTO

EVENTO

NO Sumable

Constante

28.00

28.00

28.00

8.00

100.00

28.57



No.: 101


DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

209 AREA DE RECURSOS HUMANOSDEPENDENCIA AUXILIAR :





0101 Administración de personalPROYECTO :


NOMINASFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

100% DE NOMINAS PROGRAMADASDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

14.00

0.00

50.00

0.00

Porcentaje de movimientos de personal. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100 FORMULA DE CALCULO :

INDICE DE NOMINASINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

28.57

28.57

8.00

8.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 42 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00

DOCUMENTO

METAANUAL



1.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 43 de 80


Trimestre : CUARTO

M.C.A.E.

M.C.A.P.

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

Constante

Constante

2.00

2.00

1.00

1.00

50.00

50.00



No.: 101



213 AREA DE ADQUISICIONESDEPENDENCIA AUXILIAR :





0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :


CONTRA ENTRADAS Y SAFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

SE REALIZA EL CONTEO DE REPORTES DE ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES E INSUMOS DEL ALMACENDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

36.00

36.00

********

********

Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE ALMACENINTERPRETACION :


********

********

36.00

36.00

50.00

50.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 44 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

36.00 36.00 100.00

ACTAS DE INVENTARIO

METAANUAL



1.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 45 de 80


Trimestre : CUARTO

E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ACT.

E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ANT.

SERVICIO

SERVICIO

Promedio

Promedio

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00



No.: 101



214 AREA DE PATRIMONIODEPENDENCIA AUXILIAR :





0301 Control del patrimonio y normatividadPROYECTO :


REPORTEFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

EVALUACION DEL DESEMPEÑODEL PRESENTE EJERCICIO CON RESPECTO AL ANTERIORDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

12.00

12.00

12.00

12.00

Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes yservicios.

NOMBRE DEL INDICADOR :

((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosen el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento debienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100


INDICADOR DE SERVICIOSINTERPRETACION :


12.00

12.00

3.00

3.00

25.00

25.00

25.00

25.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 46 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

100.00 3.00 0.00


REPORTE, DOCUMENTACION SOPORTE

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 47 de 80


Trimestre : CUARTO

V.F.I.P.M.R.

V.F.I.P.M.P.

DOCUMENTO

DOCUMENTO

Promedio

Promedio

2.00

2.00

2.00

2.00

100.00

100.00



No.: 101



214 AREA DE PATRIMONIODEPENDENCIA AUXILIAR :





0301 Control del patrimonio y normatividadPROYECTO :


REPORTEFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

EVALUACION DEL DESEMPEÑODEL PRESENTE EJERCICIO CON RESPECTO AL ANTERIORDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

3.00

3.00

150.00

150.00

Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonialmunicipal programadas) *100


ACTUALIZACION DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLESINTERPRETACION :


100.00

100.00

1.00

1.00

50.00

50.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 48 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

1.00 1.00 100.00

INVENTARIO ACTUALIZADO Y RESGUAROS FIRMADOS

METAANUAL



1.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 49 de 80


Trimestre : CUARTO

M.I.T.A.R.R.

M.I.T.A.R.P.

KILOMETRO

KILOMETRO

Constante

Constante

870.00

950.00

150.00

190.00

17.24

20.00



No.: 101

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarilladoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : C03 MANTENIMIENTO

222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADODEPENDENCIA AUXILIAR :

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales ysaneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructurapara proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.


Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :

0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarilladoPROYECTO :


870 KMFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

REALIZAR 870KM MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DRENAJEDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

4,000.00

3,100.00

********

********

Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructurapara el tratamiento de aguas residuales programado) *100


PORCENTAJE DE DESAZOLVES EN TUBERIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIOINTERPRETACION :


********

********

4,000.00

3,100.00

17.24

20.00

150.00

190.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 50 de 80


Trimestre : CUARTO

Aceptable 78.95 3,100.00 3,926.54 Aceptable



No.: 101

ELABOROVALIDO

3,926.54 3,100.00 78.95


REPORTES DE BRIGADAS, FOTOGRAFIAS, PETICIONES

METAANUAL



0.92

CUARTO TRIMESTE



Hoja 51 de 80


Trimestre : CUARTO

P.C.I.T.A.R.R.

P.C.I.T.A.R.P.

PIEZA

PIEZA

Constante

Constante

230.00

300.00

50.00

60.00

21.74

20.00



No.: 101










230 PIEZASFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

REALIZAR 230 PZAS SOBRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DRENAJEDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

50.00

70.00

100.00

116.67

Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguasresiduales.


(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestospara la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100


PORCENTAJE DE REHABILITACION DE POZOS DE VISITA Y REPOSICION DE BROCALESINTERPRETACION :


100.00

116.67

50.00

70.00

21.74

20.00

50.00

60.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 52 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

84.00 70.00 83.33



METAANUAL



0.77

CUARTO TRIMESTE



Hoja 53 de 80


Trimestre : CUARTO

C.A.D.C.I.S.T.

T.C.A.D.C.I.R.

PIEZA

PIEZA

Constante

Constante

300.00

320.00

70.00

75.00

23.33

23.44



No.: 101










300 PIEZASFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

REALIZAR 300 PZAS SOBRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarescomerciales e industriales recibidas) *100


PORCENTAJE DE REPOSICION DE COLADERAS Y REJILLAS PLUVIALESINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

23.33

23.44

70.00

75.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 54 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 93.33



METAANUAL



0.94

CUARTO TRIMESTE



Hoja 55 de 80


Trimestre : CUARTO

I.I.T.A.R.R.

I.I.T.A.R.P.

SUPERVISION

SUPERVISION

Constante

Constante

504.00

560.00

115.00

127.00

22.82

22.68



No.: 101



C03 MANTENIMIENTODEPENDENCIA AUXILIAR :







500SUPERVISIONESFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

127.00

127.00

110.43

100.00

Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para eltratamiento de aguas residuales programadas) *100


INDICE DE SUPERVISIONES A LA INFRAESTRUCTURAINTERPRETACION :


110.43

100.00

127.00

127.00

22.82

22.68

115.00

127.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 56 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

55.22 50.00 90.55


REPORTES, MINUTAS Y FOTOGRAFIAS DE LOS TRABAJOS

METAANUAL



0.90

CUARTO TRIMESTE



Hoja 57 de 80


Trimestre : CUARTO

A.A.R.M.I.T.A.R.R.

A.A.R.M.I.T.A.R.P.

PIEZA

PIEZA

Constante

Constante

14,300.00

12,500.00

3,300.00

2,800.00

23.08

22.40



No.: 101










14,300 PIEZASFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

REALIZAR 14,300 PIEZAS SOBRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

80.00

85.00

2.42

3.04

Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para eltratamiento de aguas residuales.


(Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguasresiduales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para eltratamiento de aguas residuales programada) *100


PORCENTAJE DE LIMPIEZA EN COLADERAS Y REJILLAS PLUVIALESINTERPRETACION :


2.42

3.04

80.00

85.00

23.08

22.40

3,300.00

2,800.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 58 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

67.88 80.00 117.86



METAANUAL



1.14

CUARTO TRIMESTE



Hoja 59 de 80


Trimestre : CUARTO

M.I.T.A.R.R.

M.I.T.A.R.P.

KILOMETROS

KILOMETRO

Constante

Constante

95.00

95.00

15.00

20.00

15.79

21.05



No.: 101










95 KMFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

REALIZAR 95 KM MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DRENAJEDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

26.00

26.00

173.33

130.00

Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/ mantenimiento de la infraestructurapara el tratamiento de aguas residuales programada) *100


PORCENTAJE DE LIMPIEZA EN CANALES A CIELO ABIERTOINTERPRETACION :


173.33

130.00

26.00

26.00

15.79

21.05

15.00

20.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 60 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

34.67 26.00 75.00



METAANUAL



1.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 61 de 80


Trimestre : CUARTO

I.U.D.A.ACT.

I.U.D.A.ANT.

PROYECTO

PROYECTO

NO Sumable

NO Sumable

840.00

700.00

840.00

700.00

100.00

100.00



No.: 101

02020101 Desarrollo urbanoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E02 ESTUDIOS Y PROYECTOS

233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOSDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrolloregional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel delmunicipio como responsable de su planeación y operación.



Imagen urbana y turismo.TEMA DE DESARROLLO :

0502 Proyectos para obras públicasPROYECTO :


450 PROYECTOSFACTOR DE COMPARACION : EstrategicoTIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

4.00

4.00

0.48

0.57

Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada NOMBRE DEL INDICADOR :

((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :

CAPACIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOSINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

15.24

25.00

128.00

175.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 62 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

0.00 0.00-26.86


PROYECTOS

METAANUAL



0.20

CUARTO TRIMESTE



Hoja 63 de 80


Trimestre : CUARTO

M.A.I.U.A.ACT.

M.A.I.U.A.ANT.

PESOS

PESOS

NO Sumable

NO Sumable

************

************

************

************

100.00

100.00



No.: 101


DEPENDENCIA GENERAL : E01 PLANEACION

231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONALDEPENDENCIA AUXILIAR :







LO PROPUESTO CONTRAFACTOR DE COMPARACION : EstrategicoTIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

258.00

250.00

0.00

0.00

Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana NOMBRE DEL INDICADOR :

((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a lainfraestructura urbana en el año anterior)-1) *100


INVERSION FISICO FINANCIERAINTERPRETACION :


0.00

0.00

50.00

50.00

100.00

100.00

************

************

PROG. %ALCAN.%



Hoja 64 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

100.00 60.00 0.00


EXPEDIENTES DE OBRA

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 65 de 80


Trimestre : CUARTO

G.B.R.

G.B.P.

METRO

METRO

Constante

Constante

2,450.00

3,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 101



230 AREA DE PLANES Y PROGRAMASDEPENDENCIA AUXILIAR :





0303 Equipamiento de vialidades urbanasPROYECTO :


5,850M DE TUBERIA ENFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

SE PRETENDE ENTREGAR 5,850M PARA AMPLIACION DE AGUA Y DRENAJEDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de guarniciones y banquetas NOMBRE DEL INDICADOR :

(Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANAINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 66 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


CUANTITATIVOS

METAANUAL



0.72

CUARTO TRIMESTE



Hoja 67 de 80


Trimestre : CUARTO

P.C.M.R.U.A.

P.C.M.R.U.R.

DICTAMEN

DICTAMEN

NO Sumable

NO Sumable

130.00

130.00

130.00

130.00

100.00

100.00



No.: 101



224 AREA DE FACTIBILIDADESDEPENDENCIA AUXILIAR :







120 DICTAMENESFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

120 DICTAMENESDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

258.00

383.00

198.46

294.62

Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana NOMBRE DEL INDICADOR :

(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitaciónurbana recibidas) *100


INDICE DE FACTIBILIDADESINTERPRETACION :


85.71

85.71

30.00

30.00

26.92

26.92

35.00

35.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 68 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

30.00 30.00 100.00


REPORTE DE EMISION DE DICTAMENES DE FACTIBILIDAD

METAANUAL



1.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 69 de 80


Trimestre : CUARTO

I.S.O.E.

I.S.O.P.

PRECESOS

PROCESOS

NO Sumable

NO Sumable

36.00

30.00

36.00

30.00

100.00

100.00



No.: 101


DEPENDENCIA GENERAL : E02 ESTUDIOS Y PROYECTOS

229 AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDADDEPENDENCIA AUXILIAR :







PRECESOSFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

13.00

27.00

36.11

90.00

Porcentaje de informes de supervisión de obra NOMBRE DEL INDICADOR :

(Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) *100 FORMULA DE CALCULO :

PROCESOS ADJUDICATORIOSINTERPRETACION :


0.00

50.00

0.00

5.00

61.11

33.33

22.00

10.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 70 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

2.27 5.00 220.00


PROCESOS, EXPEDIENTES Y SOLICITUDES

METAANUAL



1.20

CUARTO TRIMESTE



Hoja 71 de 80


Trimestre : CUARTO

I.H.S.A.P.C.

I.H.S.A.P.P.

ML

ML

Constante

Constante

35,335.00

18,000.00

19,238.00

4,500.00

54.44

25.00



No.: 101

02020301 Manejo eficiente y sustentable del aguaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCION

218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población elcuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este serviciocon calidad.




0201 Construcción de infraestructura para agua potablePROYECTO :


SE INSTALARON 17,340FACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

SE PRETENDE SUPERAR EN UN 96.33%DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

131.00

142.00

0.68

3.16

Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro deagua potable programada) *100


INDICE DE AMPLIACION DE REDESINTERPRETACION :


0.68

3.16

131.00

142.00

54.44

25.00

19,238.00

4,500.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 72 de 80


Trimestre : CUARTO




No.: 101

ELABOROVALIDO

65.50 280.00 427.51


BITACORA, EXPEDIENTES, SOLICITUDES

METAANUAL



1.96

CUARTO TRIMESTE



Hoja 73 de 80


Trimestre : CUARTO

S.A.P.P.

S.A.P.S.

M3

M3

Constante

NO Sumable

************

************

************

************

25.00

100.00



No.: 101


DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACION

225 AREA DE ELECTROMECANICODEPENDENCIA AUXILIAR :





0203 Agua limpiaPROYECTO :


NO DISPONIBLEFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

LA DISTRIBUCION SERA DE ACUERDO AL VOLUMEN SUMINIASTRADO POR EL CUTZAMALA Y EXTRAIDO DE POZOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

************

95.50

98.28

Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada) *100 FORMULA DE CALCULO :

PRODUCCION DE AGUA POTABLEINTERPRETACION :


95.50

99.04

************

************

25.00

25.06

************

************

PROG. %ALCAN.%



Hoja 74 de 80


Trimestre : CUARTO

Aceptable 43.62 12,600,000.00 ********* Aceptable



No.: 101

ELABOROVALIDO

********* 12,600,000.00 43.62


VOLUMEN DE POZOS Y VOLUMEN DEL CUTZAMALA

METAANUAL



0.44

CUARTO TRIMESTE



Hoja 75 de 80


Trimestre : CUARTO

A.P.C.P.S.T.

A.P.C.P.

M3

M3

Constante

Constante

22,250.00

48,800.00

5,550.00

12,140.00

24.94

24.88



No.: 101


DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACION

220 AREA DE OPERACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :





0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de aguaPROYECTO :


62.20 MM3FACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

LA DISTRIBUCION SERA DE ACUERDO AL VOLUMEN SUMINIASTRADO POR EL CUTZAMALA Y EXTRAIDO DE POZOSDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

************

********

********

Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población) *100 FORMULA DE CALCULO :

AGUA POTABLE SUMINISTRADAINTERPRETACION :


********

********

************

************

24.94

24.88

5,550.00

12,140.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 76 de 80


Trimestre : CUARTO

Aceptable 45.72 624,626.00 ********* Aceptable



No.: 101

ELABOROVALIDO

********* 624,626.00 45.72


VOLUMEN DE POZOS Y VOLUMEN DEL CUTZAMALA

METAANUAL



0.46

CUARTO TRIMESTE



Hoja 77 de 80


Trimestre : CUARTO

N.S.M.I.H.S.A.P.

N.I.M.I.H.S.A.P.

REPARACION

REPARACION

NO Sumable

NO Sumable

5,691.00

5,350.00

5,691.00

5,350.00

100.00

100.00



No.: 101



219 AREA DE AGUA POTABLEDEPENDENCIA AUXILIAR :





0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de aguaPROYECTO :


4225 REPARACIONES DEFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

REALIZAR 4225 REPARACIONES DE FUGA EN TOMA DOMICILIARIA Y LENEAS GENERALESDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

460.00

477.00

8.08

8.92

Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidadesidentificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100


MANTENIMIENTO A LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCIONINTERPRETACION :


8.43

9.54

113.00

113.00

23.55

22.13

1,340.00

1,184.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 78 de 80


Trimestre : CUARTO

Con Riesgo 438.01 459.00 104.79 Aceptable



No.: 101

ELABOROVALIDO

94.54 107.00 113.18


FUGAS AÑO ANTERIOR/FUGAS AÑO ACTUAL X100

METAANUAL



1.06

CUARTO TRIMESTE



Hoja 79 de 80


Trimestre : CUARTO

L.C.D.A.P.S.

L.C.D.A.P.P.S.

OBRA

OBRA

NO Sumable

NO Sumable

22.00

75.00

22.00

75.00

100.00

100.00



No.: 101


DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCION

C01 CONSTRUCCIONDEPENDENCIA AUXILIAR :





0201 Construcción de infraestructura para agua potablePROYECTO :


SE REALIZARON 16 OBRFACTOR DE COMPARACION : GestionTIPO DE INDICADOR :

SE PRETENDE SUPERAR EN UN 106.67%DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

3,270.00

2,726.00

********

********

Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable enproceso de supervisión) *100


SUPERVISION DE OBRASINTERPRETACION :


0.00

94.74

0.00

18.00

13.64

25.33

3.00

19.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 80 de 80


Trimestre : CUARTO

Aceptable 115.79 2,760.00 2,383.63 Aceptable



No.: 101

ELABOROVALIDO

221.66 35.00 15.79


BITACORA, EXPEDIENTES, SOLICITUDES

METAANUAL



0.29

CUARTO TRIMESTE



presupuesto basado en resultados municipal trimestre : cuarto · programa presupuestario : 01030501...

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