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Presupuesto 2020

ÍNDICE Memoria…………… ........................................................................................................................................... 3 Cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros……………................................................................. 11 A) Resumen de Ingresos y Gastos .................................................................................................................. 14 B) Presupuesto de Ingresos ............................................................................................................................ 17 C) Presupuesto de Gastos .............................................................................................................................. 21

C1) Clasificación Económica del Presupuesto de Gastos ........................................................................ 22 C2) Clasificación Funcional del Presupuesto de Gastos .......................................................................... 26 C3) Clasificación Orgánica del Presupuesto de Gastos ........................................................................... 34

C4) Distribución por Grupos y Unidades de Gasto .................................................................................. 39

C.4.1) Gerencia .............................................................................................................................. 40 C.4.2) Vicerrectorado de Profesorado e Innovación Docente ......................................................... 43

C.4.3) Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad ........................................................................ 45

C.4.4) Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes .................................... 49

C.4.5) Vicerrectorados de Investigación e Innovación y Empresa .................................................. 55

C.4.6) Escuelas, Facultades y Otros .............................................................................................. 64

C.4.7) Departamentos .................................................................................................................... 74

C.4.8) Vicerrectorado de Planificación Económica y Estratégica ................................................... 90

C.4.9) Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad ........................................................... 92

C.4.11) Consejo Social .................................................................................................................. 97

C.4.12) Defensor Universitario ....................................................................................................... 99

C.4.13) Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ........................101

C.4.14) Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo ...............................107

D) Normas de Ejecución .................................................................................................................................111

Anexo I) Estructura del Presupuesto de Ingresos y Gastos ....................................................................178

Anexo IA) Estructura del Presupuesto de Ingresos ..................................................................179 Anexo IB) Estructura del Presupuesto de Gastos ....................................................................189

Anexo II) RPT, Relación de Puestos de Trabajo ...................................................................................212

Anexo III) Órganos Administrativos Intervinientes en la Tramitación de Facturas .................................247

Anexo IV) Subvenciones Nominativas ....................................................................................................249

memoria

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MEMORIA

Presentación

La Universidad Politécnica de Cartagena como institución de derecho público con personalidad jurídica capaz de desarrollar sus funciones en régimen de autonomía, tiene competencia para elaborar y aprobar su presupuesto anual tal como establece el artículo 2.2.4. de la Ley Orgánica de Universidades de 21 de diciembre de 2001, la Ley 3/2005 de Universidades de la Región de Murcia y el artículo 163 de los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena.

El presupuesto de la Universidad Politécnica de Cartagena para el año 2020 constituye la expresión en cifras, conjunta y sistemática de las obligaciones que puede reconocer la Institución, así como los derechos que se prevén liquidar en el transcurso del año natural.

El presupuesto del ejercicio 2020 está limitado por todo un conjunto de circunstancias que condicionan su alcance y cuantía. En particular, el presupuesto de la Universidad del ejercicio 2020 asume los principios de equilibrio y sostenibilidad financieros introducidos en el ámbito universitario a través del Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Así como con la aprobación de estos presupuestos, y sometido igualmente a la aprobación del Consejo Social, se ha determinado un límite de gasto en que puede incurrir la Universidad. Este límite de gasto constituye una herramienta esencial para garantizar el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos en materia de equilibrio y sostenibilidad financieros. Por su parte, el presupuesto del ejercicio 2020 de la CARM, enmarcado en el Plan de Financiación para las Universidades Públicas de la Región de Murcia 2016/2020, a fecha de elaboración de este presupuesto aún no ha sido aprobado, por lo que las cifras que se incorporan en el siguiente cuadro se corresponden con la mejor estimación de las previsiones de ingresos procedentes de la CARM que para el ejercicio 2020 ha elaborado la propia Universidad:

Concepto 2019 (€) 2020 (€) VAR

Subvención nominativa para funcionamiento general 40.559.000,00 40.996.398,42 1,08%

Recuperación tramo paga extra 2014 - 335.754,00 100,00%

Subvención nominativa para crecimiento retributivo 867.000,00 830.724,56 -4,18%

Subvención complementaria contrato-programa 1.000.000,00 1.250.000,00 25,00%

Subvención nominativa para inversiones 628.702,00 816.775,00 29,91%

Plan de saneamiento 400.000,00 200.000,00 -50,00%

Subvención para construcción Escuela Arquitectura (FEDER) 1.500.000,00 767.760,00 -48,82%

Total 44.954.702,00 45.197.411,98 0,54%

El incremento en las cuantías presupuestadas como previsión de financiación de la CARM para el ejercicio 2020, sobre las cuantías del ejercicio 2019, asciende a 242.709,98 euros, lo que supone una variación positiva de un 0,54%.

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Principales magnitudes y variaciones respecto a ejercicios anteriores. El presupuesto de la Universidad Politécnica de Cartagena para el ejercicio 2020 asciende a 63.900.086,40 euros lo que supone un incremento de un 7,75% respecto del 2019.

A continuación se analizan con más detalle los estados de ingresos y de gastos del presupuesto de 2020 realizando su comparación respecto del presupuesto de 2019.

Análisis del Estado de Ingresos

Tabla 1. Resumen por Capítulos (euros)

INGRESOS Ej. 2019 % Ej. 2020 % VAR 3 TASAS, PREC. PÚBLIC. Y OTROS ING. 10.198.942,50 17,20% 10.004.380,78 15,66% -1,91% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.946.655,49 72,42% 43.763.373,22 68,49% 1,90% 5 INGRESOS PATRIMONIALES 139.524,16 0,24% 134.348,93 0,21% -3,71% 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES - 0,00% - 0,00% 0,00% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.408.546,54 9,12% 3.907.417,18 6,11% -27,75% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 607.995,79 1,02% 6.090.566,29 9,53% 901,74% Total general 59.301.664,48 100,00% 63.900.086,40 100,00% 7,75%

En la tabla 1 se puede observar que el mayor peso de los ingresos corresponde al capítulo de transferencias corrientes que financian los gastos de personal y de funcionamiento de la Universidad, seguido de los ingresos propios.

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a) Ingresos por Operaciones Corrientes: Un análisis del capítulo 3 de la clasificación económica del presupuesto de ingresos se presenta en la tabla 2. Este capítulo representa el 15,66% del total de los ingresos y ha experimentado una caída del 1,91% respecto del año anterior. Recoge los recursos propios derivados de la actividad de la Universidad, siendo los precios públicos su componente más importante. Se considera una leve caída de estos ingresos tanto a nivel nacional como internacional. En cuanto a “Otros ingresos por prestación de servicios” se incluyen aquí todos los derivados de contratos de investigación realizados al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, así como los derivados de las residencias universitarias y de las actividades de extensión universitaria. La caída de los ingresos de este epígrafe se corresponde principalmente con la estimación realizada de los procedentes de contratos realizados al amparo del artículo 83.

Tabla 2. Tasas, precios públicos y otros ingresos (euros)

TASAS, PRECIOS PÚBLIC. Y OTROS INGR. Ej. 2019 % Ej. 2020 % VAR

TASAS 313.505,15 3,07% 268.318,53 2,68% -14,41%

PRECIOS PÚBLICOS 6.750.501,69 66,19% 6.699.434,15 66,97% -0,76%

OTROS INGR. PRESTAC. SERVICIOS 3.134.935,66 30,74% 3.036.628,10 30,35% -3,14%

Total TASAS, PREC. PÚB. Y OTROS INGR. 10.198.942,50 100,00% 10.004.380,78 100,00% -1,91% En la tabla 3 se detalla el contenido del capítulo 4 de transferencias corrientes, que representan el 68,49% del total de ingresos de la Universidad. Dicho capítulo está integrado casi en su totalidad por los ingresos procedentes de las subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). En este capítulo se han presupuestado las subvenciones: nominativa, complementaria contrato-programa y el crecimiento retributivo para 2020, concedidas por la CARM, entre otras.

Tabla 3. Transferencias Corrientes (euros)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ej. 2019 % Ej. 2020 % VAR DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 42.684.713,00 99,39% 43.576.373,22 99,57% 2,09% OTRAS 261.942,49 0,61% 187.000,00 0,43% -28,61%

Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.946.655,49 100,00% 43.763.373,22 100,00% 1,90%

b) Ingresos por Operaciones de Capital: Entre los ingresos por operaciones de capital, que se corresponden con los consignados en el capítulo 7 del presupuesto de ingresos que asciende a un total de 3.907.417,18 euros, supone un 6,11% del total de ingresos y ha experimentado una caída de 27,75%, representados en la tabla 4 podemos distinguir los siguientes: Las subvenciones para inversiones financiadas por el Plan de Financiación de la CARM (Subvención nominativa para inversiones y Plan de saneamiento) respecto al ejercicio 2019 han disminuido en un 1,16%, el importe previsto a financiar con fondos FEDER de la CARM para la construcción de la Escuela de Arquitectura y Edificación ha disminuido en un 48,82% y en cuanto a los ingresos de la Fundación Séneca experimentan un ligero incremento. También se incluyen en este capítulo los importes previstos para las Cátedras Empresas provenientes del Sector Privado con un ligero incremento. Y por último, otros ingresos de capital del Estado y de la Unión Europea que están

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destinados en su totalidad a financiar proyectos de investigación, habiendo sufrido en este ejercicio 2020 una caída del 41,93 % y 64,56%, respectivamente.

Tabla 4. Operaciones Capital (euros)

OPERACIONES DE CAPITAL Ej. 2019 % Ej. 2020 % VAR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 902.520,68 16,69% 524.079,53 13,41% -41,93% DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 3.044.969,00 56,30% 2.366.810,32 60,57% -22,27% DEL SECTOR PRIVADO 638.541,47 11,81% 725.068,63 18,56% 13,55% DE LA UNIÓN EUROPEA Y OTROS 822.515,39 15,21% 291.458,70 7,46% -64,56% Total OPERACIONES DE CAPITAL 5.408.546,54 100,00% 3.907.417,18 100,00% -27,75%

c) Ingresos por Operaciones con Activos Financieros:

En la tabla 5 se puede observar el incremento en los ingresos del capítulo 8 presupuestados para el ejercicio 2020 respecto al ejercicio anterior, debido principalmente a la presupuestación del Remanente de Tesorería.

Tabla 5. Activos y Pasivos Financieros (euros)

OPERACIONES FINANCIERAS Ej. 2019 % Ej. 2020 % VAR ACTIVOS FINANCIEROS

REINTEGRO DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL 22.000,00 3,62% 40.000,00 0,66% 81,82% DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 75.000,00 12,34% 75.000,00 1,23% 0,00% REMANENTE DE TESORERÍA 510.995,79 84,05% 5.975.566,29 98,11% 1069,40% Total ACTIVOS FINANCIEROS 607.995,79 100,00% 6.090.566,29 100,00% 901,74%

Análisis del Estado de Gastos

Tabla 6. Resumen por Capítulos (euros)

GASTOS Ej. 2019 % Ej. 2020 % VAR 1 GASTOS DE PERSONAL 42.096.645,76 70,99% 45.371.124,69 71,00% 7,78% 2 GASTOS CORRIENTES EN BS Y SS 9.783.446,62 16,50% 10.990.046,64 17,20% 12,33% 3 GASTOS FINANCIEROS 85.714,37 0,15% 84.200,97 0,13% -1,77% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 195.382,00 0,33% 245.797,92 0,38% 25,80% 6 INVERSIONES REALES 6.607.479,94 11,14% 6.677.927,63 10,45% 1,07% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.000,00 0,04% 40.000,00 0,06% 81,82% 9 PASIVOS FINANCIEROS 510.995,79 0,86% 490.988,55 0,77% -3,92%

Total general 59.301.664,48 100,00% 63.900.086,40 100,00% 7,75% En la Tabla 6 se observa que el capítulo de gastos con mayor importe es el de gastos de personal, seguido del de gastos corrientes y de las inversiones reales. El capítulo 1 de gastos de personal, supone un 71% del presupuesto. Dicho capítulo sufre un aumento del 7,78%. Este incremento se produce por varios motivos: En primer lugar hay que tener en cuenta el crecimiento vegetativo de la plantilla y algunos incrementos de plantilla previstos, además en cuanto a los incrementos retributivos se incluye en 2020 la cantidad prevista en base al acuerdo con la

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Administración Estatal, así como la parte correspondiente del incremento salarial del 2019 que no se presupuestó de inicio ese año ya que estaba condicionada al crecimiento del PIB. También se ha presupuestado una cantidad para hacer frente al posible pago sexenios de transferencia de conocimiento e innovación al PDI en caso de que fuese necesario.

Es importante destacar que el importe global de este Capítulo 1, minorado en las cantidades previstas como incremento retributivo de la masa salarial de los empleados públicos para el ejercicio 2020 pendiente de aprobación por la Administración Estatal, está por debajo del Techo de Gasto, establecido en el proyecto de presupuestos de la CARM para 2020, que es de 45.125.704 euros. Dicho techo de gasto deberá incrementarse por el importe de los incrementos retributivos que sean legalmente aplicables en 2020.

a) Gastos por operaciones corrientes.

El capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios asciende a un total de 10.990.046,64 euros con un incremento del 12,33% en comparación con el ejercicio 2019. Este incremento viene explicado principalmente por la adopción de medidas a cometer durante el ejercicio 2020 relativas a mantenimientos y conservación de los distintos edificios, así como un incremento del gasto en vigilancia. Otras partidas que han tenido incremento respecto al presupuesto del ejercicio anterior son los mantenimientos informáticos, los gastos de promoción y el importe destinado al fondo de cobertura.

Tabla 7. Gastos corrientes en bienes y servicios (euros)

GASTOS CORRIENTES EN BS Y SS Ej. 2019 % Ej. 2020 % VAR ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.227.442,79 12,55% 1.373.991,05 12,50% 11,94% REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.047.846,70 10,71% 1.555.813,90 14,16% 48,48% MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.257.836,38 74,18% 7.847.772,37 71,41% 8,13% INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERV. 243.933,57 2,49% 208.969,32 1,90% -14,33% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.387,18 0,07% 3.500,00 0,03% -45,20%

Total GASTOS CORRIENTES EN BS Y SS 9.783.446,62 100,00% 10.990.046,64 100,00% 12,33%

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b) Gastos por operaciones de capital.

El capítulo 6 de inversiones reales, que incluye gastos relacionados con la actividad de investigación, asciende a 6.677.927,63 euros, lo que supone el 10,45% del total del presupuesto de gastos con un incremento del 1,07%.

La siguiente tabla muestra el desglose de los proyectos de inversión más importantes previstos para el 2020, entre los que se incluye la consignación de los fondos para la construcción de la Escuela de Arquitectura y Edificación:

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Tabla 8. Inversiones Reales

CONCEPTO IMPORTE GASTOS ARTÍCULO 83 1.681.858,96 € NUEVO EDIFICIO ARQUITECTURA 1.044.584,46 € SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN 895.125,86 € INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADA 841.743,55 € INVERSIONES Y REPOSICIONES UNIDAD TÉCNICA 654.766,92 € CÁTEDRAS EMPRESA 616.308,34 € OTRAS INVERSIONES 547.739,54 € INVERSIONES Y REPOSICIONES SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 395.800,00 €

Total general 6.677.927,63 €

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cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros

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CUMPLIMIENTO DEL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIEROS

De acuerdo con el artículo 81.2.b de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para un mejor cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las universidades deben aprobarán un límite de gasto de carácter anual que no podrá rebasarse, y hacer referencia expresa, en sus presupuestos y sus liquidaciones, al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros. Además, y conforme a lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera cada administración pública debe incluir la información necesaria para relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

1. Capacidad/necesidad de financiación y cumplimiento del equilibrio financiero

En tanto la capacidad o necesidad de financiación debe ser expresada en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, cuyos criterios difieren respecto a los criterios de la contabilidad presupuestaria es obligada la realización de una serie de ajustes sobre el saldo presupuestario no financiero, que son los que se enumeran a continuación:

Conciliación entre el Saldo Presupuestario No Financiero y el Saldo de Financiación en términos de contabilidad nacional (Euros)

Ingresos no Financieros 57.809.520,11 Gastos no Financieros (63.369.097,85) SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO (5.559.577,74)

AJUSTES EN CONTABILIDAD NACIONAL - Ajustes SEC en recursos:

Tasas y precios públicos (16.650,89) Ingresos financieros devengados (6,68)

- Ajustes SEC en empleos: Gastos financieros devengados 254,35 Gastos pendientes de aplicación a presupuesto (93.657,27)

Total ajustes Contabilidad Nacional (110.060,49)

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (5.669.638,23)

El Saldo presupuestario no financiero asciende a -5.559.577,74 euros, como resultado de la diferencia entre los Ingresos y Gastos no financieros, sobre el que se estima necesario realizar los siguientes ajustes:

Ajustes SEC en recursos:

- Tasas y precios públicos: corresponden con la estimación de la diferencia entre la recaudación total en caja correspondiente a los ingresos por tasas académicas y precios públicos de matrículas del capítulo 3 tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados y los derechos reconocidos netos reconocidos en el mismo.

- Ingresos financieros devengados: se corresponden con la estimación de la diferencia entre los derechos reconocidos en el capítulo 5 del presupuesto de ingresos y el importe de los ingresos financieros calculados con criterio de devengo.

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CUMPLIMIENTO DEL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIEROS

Ajustes SEC en empleos:

- Gastos financieros devengados: se corresponden principalmente con la estimación de la diferencia entre las obligaciones reconocidas en el capítulo 3 del presupuesto de gastos y el importe de gasto financiero calculado con criterio de devengo.

- Gastos pendientes de aplicar a presupuesto: se realiza un ajuste positivo en los gastos, como consecuencia de la estimación de la diferencia entre el gasto desplazado al cierre del ejercicio 2020 y el gasto desplazado al cierre del ejercicio 2019.

De acuerdo con ello la Universidad Politécnica refleja en 2020 una necesidad de financiación de 5.669.638,23 euros. Tal situación tiene su causa en el capítulo VI de inversiones por 6.677.927,63 euros, cuya naturaleza no implica una consolidación estructural de gasto en estas partidas para ejercicios futuros. Del mismo modo, y de conformidad con el Artículo 24 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, que presenta la más ajustada determinación jurídica del concepto de equilibrio financiero para las administraciones públicas en el ámbito de la aplicación de la mencionada ley, puede afirmarse que la Universidad cumple tal equilibrio en tanto que el puntual desequilibrio presupuestario no requiere la dotación de recursos de forma no prevista por parte de las administraciones de las que depende, sino que se financia a través de su propio Remanente de Tesorería No Afectado, el cual ascendía en 2018 (últimas Cuentas Anuales aprobadas) a 12.677.590,28 euros, y realizadas las más prudentes estimaciones para 2019, se presume suficiente para ello.

2. Principio de sostenibilidad financiera.

En cuanto al principio de sostenibilidad financiera, la universidad estima que será capaz de financiar los compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda, conforme a lo establecido en la mencionada ley y en la normativa europea, en tanto que ha firmado un Plan de Financiación para el periodo 2016/20 y no prevé ingresos financieros que incrementen su endeudamiento, y habida cuenta de que la universidad cumple los plazos de pago a proveedores de acuerdo a la normativa sobre control de deuda comercial del sector público, y no realiza operaciones relevantes sujetas al principio de prudencia financiera.

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a) resumen de ingresos y gastos

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3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5 INGRESOS PATRIMONIALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL GENERAL

10.198.942,50

42.946.655,49

139.524,16

5.408.546,54

607.995,79

59.301.664,48

10.004.380,78

43.763.373,22

134.348,93

3.907.417,18

6.090.566,29

63.900.086,40

-1,91%

1,90%

-3,71%

-27,75%

901,74%

7,75%

15,66%

68,49%

0,21%

6,11%

9,53%

100,00%

INGRESOS 2019 2020 VAR %

RESUMEN INGRESOS/GASTOS

1 GASTOS DE PERSONAL

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3 GASTOS FINANCIEROS


6 INVERSIONES REALES


9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL GENERAL

42.096.645,76

9.783.446,62

85.714,37

195.382,00

6.607.479,94

22.000,00

510.995,79

59.301.664,48

45.371.124,69

10.990.046,64

84.200,97

245.797,92

6.677.927,63

40.000,00

490.988,55

63.900.086,40

7,78%

12,33%

-1,77%

25,80%

1,07%

81,82%

-3,92%

7,75%

71,00%

17,20%

0,13%

0,38%

10,45%

0,06%

0,77%

100,00%

GASTOS 2019 2020 VAR %

15

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS


5 INGRESOS PATRIMONIALES

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


TOTAL GENERAL

9.693.049,09

38.553.717,69

200.751,77

0,00

5.097.817,24

2.817.507,00

56.362.842,79

10.198.942,50

42.946.655,49

139.524,16

0,00

5.408.546,54

607.995,79

59.301.664,48

INGRESOS 2019 2020

EVOLUCIÓN INGRESOS/GASTOS 2017 - 2020

10.004.380,78

43.763.373,22

134.348,93

0,00

3.907.417,18

6.090.566,29

63.900.086,40

20182017

9.245.458,18

37.256.324,00

195.730,13

860,00

3.524.456,54

2.817.507,00

53.040.335,85

1 GASTOS DE PERSONAL

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3 GASTOS FINANCIEROS


6 INVERSIONES REALES


9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL GENERAL

38.861.337,23

10.350.220,14

87.211,76

241.813,20

6.104.757,85

30.000,00

687.502,61

56.362.842,79

42.096.645,76

9.783.446,62

85.714,37

195.382,00

6.607.479,94

22.000,00

510.995,79

59.301.664,48

GASTOS 2019 2020

45.371.124,69

10.990.046,64

84.200,97

245.797,92

6.677.927,63

40.000,00

490.988,55

63.900.086,40

20182017

37.777.155,71

8.825.714,94

88.843,88

268.762,40

5.309.741,83

30.000,00

740.117,09

53.040.335,85

16

b) presupuesto de ingresos

17

301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

303 TASAS ACADÉMICAS

307 TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN

TOTAL 30 TASAS

310 MATRÍCULAS ENSEÑANZA OFICIAL

312 ENSEÑANZA NO REGLADA O PROPIA

313 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

315 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

316 PRESTACIONES DE SERVICIO SAIT

TOTAL 31 PRECIOS PÚBLICOS

322 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UPCT

325 INGRESOS POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN

326 INGRESOS DEL SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN

328 CARGOS INTERNOS

329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TOTAL 32 OTROS INGRESOS PROCED. DE PREST.DE SERVICIOS

330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS

331 VENTA DE FOTOCOPIAS

TOTAL 33 VENTA DE BIENES

380 DE EJERCICIOS CERRADOS

TOTAL 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES

399 INGRESOS DIVERSOS

TOTAL 39 OTROS INGRESOS

TOTAL 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

410 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE SE ADSCRIBE

TOTAL 41 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

440 DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

441 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

TOTAL 44 DEL SECTOR PRIVADO

TOTAL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

507 DE EMPRESAS PRIVADAS

TOTAL 50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES

520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

TOTAL 52 INTERESES DE DEPÓSITOS

540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES

TOTAL 54 RENTA DE BIENES INMUEBLES

550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

551 LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL

TOTAL 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS E

590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES VARIOS

TOTAL 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

CONCEPTO

587,13

302.276,39

10.641,63

313.505,15

5.696.135,34

923.337,48

55.622,08

51.272,68

24.134,11

6.750.501,69

785.019,86

2.147.664,39

368,01

164.588,37

504,00

3.098.144,63

131,88

2.682,81

2.814,69

33.238,81

33.238,81

737,53

737,53

10.198.942,50

42.684.713,00

42.684.713,00

226.390,00

35.552,49

261.942,49

42.946.655,49

19.414,92

19.414,92

8.388,79

8.388,79

51.360,53

51.360,53

34.721,01

6.435,03

41.156,04

19.203,88

19.203,88

2019

560,36

260.020,24

7.737,93

268.318,53

5.643.252,72

848.026,19

78.772,75

51.687,30

77.695,19

6.699.434,15

820.838,32

2.045.861,11

1.151,62

100.796,39

4.928,90

2.973.576,34

130,15

4.381,85

4.512,00

32.597,87

32.597,87

25.941,89

25.941,89

10.004.380,78

43.576.373,22

43.576.373,22

180.000,00

7.000,00

187.000,00

43.763.373,22

16.061,09

16.061,09

2.314,70

2.314,70

44.013,73

44.013,73

37.279,63

16.352,39

53.632,02

18.327,39

18.327,39

2020

-4,56%

-13,98%

-27,29%

-14,41%

-0,93%

-8,16%

41,62%

0,81%

221,93%

-0,76%

4,56%

-4,74%

212,93%

-38,76%

877,96%

-4,02%

-1,31%

63,33%

60,30%

-1,93%

-1,93%

3417,40%

3417,40%

-1,91%

2,09%

2,09%

-20,49%

-80,31%

-28,61%

1,90%

-17,27%

-17,27%

-72,41%

-72,41%

-14,30%

-14,30%

7,37%

154,12%

30,31%

-4,56%

-4,56%

VAR %

0,00%

0,41%

0,01%

0,42%

8,83%

1,33%

0,12%

0,08%

0,12%

10,48%

1,28%

3,20%

0,00%

0,16%

0,01%

4,65%

0,00%

0,01%

0,01%

0,05%

0,05%

0,04%

0,04%

15,66%

68,19%

68,19%

0,28%

0,01%

0,29%

68,49%

0,03%

0,03%

0,00%

0,00%

0,07%

0,07%

0,06%

0,03%

0,08%

0,03%

0,03%

PRESUPUESTO DE INGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

18

TOTAL 5 INGRESOS PATRIMONIALES

700 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

TOTAL 70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

710 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE SE ADSCRIBE

TOTAL 71 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

741 DE EMPRESAS PRIVADAS

TOTAL 74 DEL SECTOR PRIVADO

790 DE LA UNIÓN EUROPEA

TOTAL 79 DEL EXTERIOR

TOTAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL

TOTAL 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL S

841 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS

TOTAL 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS

871 REMANENTE DE TESORERÍA GENERICO

TOTAL 87 REMANENTE DE TESORERÍA

TOTAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL GENERAL

CONCEPTO

139.524,16

902.520,68

902.520,68

3.044.969,00

3.044.969,00

638.541,47

638.541,47

822.515,39

822.515,39

5.408.546,54

22.000,00

22.000,00

75.000,00

75.000,00

510.995,79

510.995,79

607.995,79

59.301.664,48

2019

134.348,93

524.079,53

524.079,53

2.366.810,32

2.366.810,32

725.068,63

725.068,63

291.458,70

291.458,70

3.907.417,18

40.000,00

40.000,00

75.000,00

75.000,00

5.975.566,29

5.975.566,29

6.090.566,29

63.900.086,40

2020

-3,71%

-41,93%

-41,93%

-22,27%

-22,27%

13,55%

13,55%

-64,56%

-64,56%

-27,75%

81,82%

81,82%

0,00%

0,00%

1069,40%

1069,40%

901,74%

7,75%

VAR %

0,21%

0,82%

0,82%

3,70%

3,70%

1,13%

1,13%

0,46%

0,46%

6,11%

0,06%

0,06%

0,12%

0,12%

9,35%

9,35%

9,53%

100,00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

19

300101

3001015477

3003085635

300416

3004160180

3004161381

300417

300453

300514

300518

3005185102

3005186531

3005186771

300521

3005215192

3005216770

3005218590

300568

3008605841

300906

300955

301313

301404

GERENCIA

FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA

NUEVO EDIFICIO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

CURSOS DE VERANO

UNIVERSIDAD DE MAYORES FIN PROPIOS

PROMOCIÓN DEPORTIVA

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

ACTIVIDADES E INVERSIONES EN I D I

INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADA ADMÓN. GRAL. ESTADO

INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADA UE

INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADA SÉNECA

APOYO A ACTIVIDADES DE I D I

AGE SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN

SÉNECA EC

CONGRESOS 85%

CÁTEDRAS EMPRESA

CONVENIO COLABORACIÓN UPCT BANCO SANTANDER SA

TÍTULOS PROPIOS

SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN

SERVICIO DE IDIOMAS

50.891.536,46

7.000,00

767.760,00

3.684,74

24.234,90

50.853,11

51.687,30

895.838,32

77.695,19

1.995.009,99

164.209,53

291.458,70

386.075,32

10.080,53

359.870,00

196.200,00

57.122,98

725.068,63

180.000,00

842.934,77

5.911.010,89

5.663,62

5.091,42

79,64%

0,01%

1,20%

0,01%

0,04%

0,08%

0,08%

1,40%

0,12%

3,12%

0,26%

0,46%

0,60%

0,02%

0,56%

0,31%

0,09%

1,13%

0,28%

1,32%

9,25%

0,01%

0,01%

ORGÁNICA % 2020

PRESUPUESTO DE INGRESOS - CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

TOTAL GENERAL 63.900.086,40 100,00 %

20

c) presupuesto de gastos

21

c.1) clasificación económica delpresupuesto de gastos

22

101 CARGOS ACADÉMICOS

TOTAL 10 CARGOS ACADÉMICOS Y OTROS CARGOS

120 RETRIBUCIONES PDI FUNCIONARIOS

125 RETRIBUCIONES PDI CONTRATADO

TOTAL 12 RETRIBUCIONES PDI

130 RETRIBUCIONES PAS FUNCIONARIOS

135 RETRIBUCIONES PAS LABORAL

TOTAL 13 RETRIBUCIONES PAS

150 PRODUCTIVIDAD

151 GRATIFICACIONES

TOTAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

160 CUOTAS SOCIALES

161 AYUDAS SOCIALES

162 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

TOTAL 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO D

TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL

203 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

206 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y LICENCIA SO

209 CÁNONES

TOTAL 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

211 DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES


214 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE

215 DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS

216 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

218 DE INMOVILIZADO INMATERIAL

219 DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

TOTAL 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

220 MATERIAL DE OFICINA Y OTRO NO INVENTARIABLE

221 SUMINISTROS

222 COMUNICACIONES

223 TRANSPORTES

224 PRIMAS DE SEGUROS

225 TRIBUTOS

226 GASTOS DIVERSOS

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA

TOTAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

230 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE

CONCEPTO

634.159,68

634.159,68

16.334.600,49

5.830.884,77

22.165.485,26

11.670.574,84

278.013,84

11.948.588,68

1.632.607,30

78.500,00

1.711.107,30

5.405.904,84

200.000,00

31.400,00

5.637.304,84

42.096.645,76

1.000,00

591.060,00

635.382,79

1.227.442,79

7.700,00

673.028,93

124.635,19

11.934,43

16.294,22

207.050,13

5.850,00

1.353,80

1.047.846,70

239.388,89

1.801.996,91

154.704,53

89.400,40

52.124,00

35.500,00

2.258.707,38

2.626.014,27

7.257.836,38

121.483,57

2019

606.438,90

606.438,90

18.080.555,04

5.100.263,36

23.180.818,40

12.852.652,93

263.350,91

13.116.003,84

2.207.247,25

57.615,57

2.264.862,82

5.959.438,46

206.462,27

37.100,00

6.203.000,73

45.371.124,69

3.000,00

1.358.512,16

12.478,89

1.373.991,05

123.270,00

939.357,65

142.016,36

8.283,61

7.594,22

185.791,22

147.047,04

2.453,80

1.555.813,90

259.632,29

1.635.053,21

146.172,33

82.062,00

64.346,50

30.000,00

2.595.988,98

3.034.517,06

7.847.772,37

101.004,32

2020

-4,37%

-4,37%

10,69%

-12,53%

4,58%

10,13%

-5,27%

9,77%

35,20%

-26,60%

32,36%

10,24%

3,23%

18,15%

10,03%

7,78%

200,00%

129,84%

-98,04%

11,94%

1500,91%

39,57%

13,95%

-30,59%

-53,39%

-10,27%

2413,62%

81,25%

48,48%

8,46%

-9,26%

-5,52%

-8,21%

23,45%

-15,49%

14,93%

15,56%

8,13%

-16,86%

VAR %

0,95%

0,95%

28,30%

7,98%

36,28%

20,11%

0,41%

20,53%

3,45%

0,09%

3,54%

9,33%

0,32%

0,06%

9,71%

71,00%

0,00%

2,13%

0,02%

2,15%

0,19%

1,47%

0,22%

0,01%

0,01%

0,29%

0,23%

0,00%

2,43%

0,41%

2,56%

0,23%

0,13%

0,10%

0,05%

4,06%

4,75%

12,28%

0,16%

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

23

231 LOCOMOCIÓN

233 OTRAS INDEMNIZACIONES

TOTAL 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

240 EDICIÓN DE PUBLICACIONES

TOTAL 24 GASTOS DE PUBLICACIONES

TOTAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

310 INTERESES

TOTAL 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS

TOTAL 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

TOTAL 3 GASTOS FINANCIEROS

480 DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

481 DE CONCESIÓN DIRECTA

TOTAL 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


620 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

622 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

623 MOBILIARIO Y ENSERES

624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

625 INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES

629 OTROS ACTIVOS MATERIALES

TOTAL 62 INVERSIÓN NUEVA DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO OPE

631 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

633 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

634 REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

TOTAL 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN

640 SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN

641 LICENCIAS DE PATENTES

642 INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADA

643 INVESTIGACIÓN CONTRATADA

644 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

647 APLICACIONES INFORMÁTICAS

TOTAL 64 GASTOS E INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGAC

TOTAL 6 INVERSIONES REALES

830 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

TOTAL 83 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO


911 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SE

CONCEPTO

95.950,00

26.500,00

243.933,57

6.387,18

6.387,18

9.783.446,62

10.714,37

10.714,37

75.000,00

75.000,00

85.714,37

155.238,00

40.144,00

195.382,00

195.382,00

1.600.000,00

52.646,05

0,00

56.560,00

108.752,23

77.150,00

1.131,69

1.896.239,97

5.000,00

600,00

80.205,06

85.805,06

1.686.282,08

0,00

1.036.135,47

1.759.017,36

144.000,00

0,00

4.625.434,91

6.607.479,94

22.000,00

22.000,00

22.000,00

510.995,79

2019

83.235,00

24.730,00

208.969,32

3.500,00

3.500,00

10.990.046,64

9.200,97

9.200,97

75.000,00

75.000,00

84.200,97

205.953,92

39.844,00

245.797,92

245.797,92

1.049.584,46

245.203,50

505,00

62.186,83

306.414,68

82.850,00

1.180,00

1.747.924,47

466.766,92

0,00

167.100,00

633.866,92

1.511.434,20

13.899,53

841.743,55

1.681.858,96

222.000,00

25.200,00

4.296.136,24

6.677.927,63

40.000,00

40.000,00

40.000,00

490.988,55

2020

-13,25%

-6,68%

-14,33%

-45,20%

-45,20%

12,33%

-14,12%

-14,12%

0,00%

0,00%

-1,77%

32,67%

-0,75%

25,80%

25,80%

-34,40%

365,76%

100,00%

9,95%

181,75%

7,39%

4,27%

-7,82%

9235,34%

-100,00%

108,34%

638,73%

-10,37%

100,00%

-18,76%

-4,39%

54,17%

100,00%

-7,12%

1,07%

81,82%

81,82%

81,82%

-3,92%

VAR %

0,13%

0,04%

0,33%

0,01%

0,01%

17,20%

0,01%

0,01%

0,12%

0,12%

0,13%

0,32%

0,06%

0,38%

0,38%

1,64%

0,38%

0,00%

0,10%

0,48%

0,13%

0,00%

2,74%

0,73%

0,00%

0,26%

0,99%

2,37%

0,02%

1,32%

2,63%

0,35%

0,04%

6,72%

10,45%

0,06%

0,06%

0,06%

0,77%


24

TOTAL 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INTERIOR

TOTAL 9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL GENERAL

CONCEPTO

510.995,79

510.995,79

59.301.664,48

2019

490.988,55

490.988,55

63.900.086,40

2020

-3,92%

-3,92%

7,75%

VAR %

0,77%

0,77%

100,00%


25

c.2) clasificación funcional delpresupuesto de gastos

26

321B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

422D ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

463B APOYO A LA COMUNICACIÓN SOCIAL

541A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

TOTAL GENERAL

2.517.702,63

50.939.153,69

35.249,25

5.809.558,91

59.301.664,48

2.995.425,40

55.271.509,55

45.249,25

5.587.902,20

63.900.086,40

18,97%

8,50%

28,37%

-3,82%

7,75%

4,69%

86,50%

0,07%

8,74%

100,00%

PROGRAMA 2019 2020 VAR %

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

27

321B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA





209 CÁNONES











221 SUMINISTROS

223 TRANSPORTES


226 GASTOS DIVERSOS




231 LOCOMOCIÓN



359 OTROS GASTOS FINANCIEROS

TOTAL 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS






TOTAL GENERAL

CONCEPTO

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

15.382,79

15.382,79

9.933,65

6.932,74

3.333,61

5.594,22

1.423,00

762,00

1.353,80

29.333,02

13.531,69

54.661,54

15.000,00

7.124,00

1.445.437,32

685.038,27

2.220.792,82

17.200,00

22.200,00

39.400,00

2.304.908,63

75.000,00

75.000,00

75.000,00

116.794,00

20.000,00

136.794,00

136.794,00

2.517.702,63

2019

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

12.478,89

14.478,89

16.733,65

2.932,74

4.533,61

5.594,22

1.423,00

762,00

1.353,80

33.333,02

8.531,69

102.661,54

16.000,00

7.124,00

1.824.820,71

711.395,55

2.670.533,49

16.700,00

16.700,00

33.400,00

2.751.745,40

75.000,00

75.000,00

75.000,00

146.680,00

21.000,00

167.680,00

167.680,00

2.995.425,40

2020

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

-18,88%

-5,88%

68,45%

-57,70%

36,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

13,64%

-36,95%

87,81%

6,67%

0,00%

26,25%

3,85%

20,25%

-2,91%

-24,77%

-15,23%

19,39%

0,00%

0,00%

0,00%

25,59%

5,00%

22,58%

22,58%

18,97%

VAR %

0,03%

0,03%

0,03%

0,07%

0,42%

0,48%

0,56%

0,10%

0,15%

0,19%

0,05%

0,03%

0,05%

1,11%

0,28%

3,43%

0,53%

0,24%

60,92%

23,75%

89,15%

0,56%

0,56%

1,12%

91,86%

2,50%

2,50%

2,50%

4,90%

0,70%

5,60%

5,60%

100,00%

28










150 PRODUCTIVIDAD

151 GRATIFICACIONES


160 CUOTAS SOCIALES

161 AYUDAS SOCIALES















221 SUMINISTROS

222 COMUNICACIONES

223 TRANSPORTES


225 TRIBUTOS

226 GASTOS DIVERSOS




231 LOCOMOCIÓN



CONCEPTO

634.159,68

634.159,68

16.334.600,49

5.830.884,77

22.165.485,26

11.670.574,84

278.013,84

11.948.588,68

1.632.607,30

78.500,00

1.711.107,30

5.405.904,84

200.000,00

22.000,00

5.627.904,84

42.087.245,76

553.080,00

553.080,00

0,00

654.995,28

20.402,45

8.100,82

9.500,00

186.327,13

88,00

879.413,68

204.857,20

1.664.135,37

154.304,53

73.800,40

44.300,00

35.000,00

682.220,81

1.939.976,00

4.798.594,31

51.083,57

51.550,00

21.500,00

124.133,57

2019

606.438,90

606.438,90

18.080.555,04

5.100.263,36

23.180.818,40

12.852.652,93

263.350,91

13.116.003,84

2.207.247,25

51.615,57

2.258.862,82

5.959.438,46

206.462,27

28.400,00

6.194.300,73

45.356.424,69

627.918,70

627.918,70

114.950,00

911.414,00

19.063,62

3.100,00

1.000,00

184.068,22

146.285,04

1.379.880,88

234.600,60

1.440.091,67

146.172,33

64.762,00

56.522,50

30.000,00

645.809,02

2.312.756,51

4.930.714,63

43.604,32

43.035,00

18.630,00

105.269,32

2020

-4,37%

-4,37%

10,69%

-12,53%

4,58%

10,13%

-5,27%

9,77%

35,20%

-34,25%

32,01%

10,24%

3,23%

29,09%

10,06%

7,77%

13,53%

13,53%

100,00%

39,15%

-6,56%

-61,73%

-89,47%

-1,21%

166133,00%

56,91%

14,52%

-13,46%

-5,27%

-12,25%

27,59%

-14,29%

-5,34%

19,22%

2,75%

-14,64%

-16,52%

-13,35%

-15,20%

VAR %

1,10%

1,10%

32,71%

9,23%

41,94%

23,25%

0,48%

23,73%

3,99%

0,09%

4,09%

10,78%

0,37%

0,05%

11,21%

82,06%

1,14%

1,14%

0,21%

1,65%

0,03%

0,01%

0,00%

0,33%

0,26%

2,50%

0,42%

2,61%

0,26%

0,12%

0,10%

0,05%

1,17%

4,18%

8,92%

0,08%

0,08%

0,03%

0,19%

29





310 INTERESES









622 ELEMENTOS DE TRANSPORTE




629 OTROS ACTIVOS MATERIALES



633 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

634 REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN


647 APLICACIONES INFORMÁTICAS






911 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SE



TOTAL GENERAL

CONCEPTO

5.387,18

5.387,18

6.360.608,74

10.714,37

10.714,37

10.714,37

38.444,00

17.800,00

56.244,00

56.244,00

1.600.000,00

37.646,05

0,00

56.560,00

108.052,23

7.150,00

1.131,69

1.810.539,97

0,00

600,00

80.205,06

80.805,06

0,00

0,00

1.891.345,03

22.000,00

22.000,00

22.000,00

510.995,79

510.995,79

510.995,79

50.939.153,69

2019

1.500,00

1.500,00

7.045.283,53

9.200,97

9.200,97

9.200,97

54.273,92

16.500,00

70.773,92

70.773,92

1.049.584,46

212.350,00

505,00

62.186,83

305.714,68

5.250,00

1.180,00

1.636.770,97

429.766,92

0,00

167.100,00

596.866,92

25.200,00

25.200,00

2.258.837,89

40.000,00

40.000,00

40.000,00

490.988,55

490.988,55

490.988,55

55.271.509,55

2020

-72,16%

-72,16%

10,76%

-14,12%

-14,12%

-14,12%

41,18%

-7,30%

25,83%

25,83%

-34,40%

464,07%

100,00%

9,95%

182,93%

-26,57%

4,27%

-9,60%

100,00%

-100,00%

108,34%

638,65%

100,00%

100,00%

19,43%

81,82%

81,82%

81,82%

-3,92%

-3,92%

-3,92%

8,50%

VAR %

0,00%

0,00%

12,75%

0,02%

0,02%

0,02%

0,10%

0,03%

0,13%

0,13%

1,90%

0,38%

0,00%

0,11%

0,55%

0,01%

0,00%

2,96%

0,78%

0,00%

0,30%

1,08%

0,05%

0,05%

4,09%

0,07%

0,07%

0,07%

0,89%

0,89%

0,89%

100,00%

30

463B APOYO A LA COMUNICACIÓN SOCIAL





223 TRANSPORTES

226 GASTOS DIVERSOS



231 LOCOMOCIÓN









TOTAL GENERAL

CONCEPTO

3.500,00

3.500,00

3.500,00

100,00

100,00

22.049,25

22.249,25

3.000,00

2.000,00

4.500,00

9.500,00

0,00

0,00

31.749,25

0,00

0,00

0,00

35.249,25

2019

3.500,00

3.500,00

3.500,00

600,00

500,00

24.049,25

25.149,25

3.000,00

2.000,00

5.600,00

10.600,00

1.000,00

1.000,00

36.749,25

5.000,00

5.000,00

5.000,00

45.249,25

2020

0,00%

0,00%

0,00%

500,00%

400,00%

9,07%

13,03%

0,00%

0,00%

24,44%

11,58%

100,00%

100,00%

15,75%

100,00%

100,00%

100,00%

28,37%

VAR %

7,73%

7,73%

7,73%

1,33%

1,10%

53,15%

55,58%

6,63%

4,42%

12,38%

23,43%

2,21%

2,21%

81,22%

11,05%

11,05%

11,05%

100,00%

31


151 GRATIFICACIONES







209 CÁNONES












221 SUMINISTROS

222 COMUNICACIONES

223 TRANSPORTES


225 TRIBUTOS

226 GASTOS DIVERSOS




231 LOCOMOCIÓN











CONCEPTO

0,00

0,00

4.900,00

4.900,00

4.900,00

1.000,00

37.980,00

620.000,00

658.980,00

7.700,00

8.100,00

97.300,00

500,00

1.200,00

19.300,00

5.000,00

0,00

139.100,00

20.900,00

83.200,00

400,00

500,00

700,00

500,00

109.000,00

1.000,00

216.200,00

50.200,00

20.200,00

500,00

70.900,00

1.000,00

1.000,00

1.086.180,00

2.344,00

2.344,00

2.344,00

15.000,00

700,00

2019

6.000,00

6.000,00

4.200,00

4.200,00

10.200,00

1.000,00

730.593,46

0,00

731.593,46

8.320,00

11.210,00

120.020,00

650,00

1.000,00

300,00

0,00

1.100,00

142.600,00

15.900,00

92.300,00

0,00

800,00

700,00

0,00

101.310,00

10.365,00

221.375,00

37.700,00

21.500,00

500,00

59.700,00

1.000,00

1.000,00

1.156.268,46

2.344,00

2.344,00

2.344,00

32.853,50

700,00

2020

100,00%

100,00%

-14,29%

-14,29%

108,16%

0,00%

1823,63%

-100,00%

11,02%

8,05%

38,40%

23,35%

30,00%

-16,67%

-98,45%

-100,00%

100,00%

2,52%

-23,92%

10,94%

-100,00%

60,00%

0,00%

-100,00%

-7,06%

936,50%

2,39%

-24,90%

6,44%

0,00%

-15,80%

0,00%

0,00%

6,45%

0,00%

0,00%

0,00%

119,02%

0,00%

VAR %

0,11%

0,11%

0,08%

0,08%

0,18%

0,02%

13,07%

0,00%

13,09%

0,15%

0,20%

2,15%

0,01%

0,02%

0,01%

0,00%

0,02%

2,55%

0,28%

1,65%

0,00%

0,01%

0,01%

0,00%

1,81%

0,19%

3,96%

0,67%

0,38%

0,01%

1,07%

0,02%

0,02%

20,69%

0,04%

0,04%

0,04%

0,59%

0,01%

32






640 SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN

641 LICENCIAS DE PATENTES

642 INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADA

643 INVESTIGACIÓN CONTRATADA

644 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN



TOTAL GENERAL

CONCEPTO

70.000,00

85.700,00

5.000,00

5.000,00

1.686.282,08

0,00

1.036.135,47

1.759.017,36

144.000,00

4.625.434,91

4.716.134,91

5.809.558,91

2019

77.600,00

111.153,50

37.000,00

37.000,00

1.511.434,20

13.899,53

841.743,55

1.681.858,96

222.000,00

4.270.936,24

4.419.089,74

5.587.902,20

2020

10,86%

29,70%

640,00%

640,00%

-10,37%

100,00%

-18,76%

-4,39%

54,17%

-7,66%

-6,30%

-3,82%

VAR %

1,39%

1,99%

0,66%

0,66%

27,05%

0,25%

15,06%

30,10%

3,97%

76,43%

79,08%

100,00%

33

c.3) clasificación orgánica delpresupuesto de gastos

34

01 GERENCIA

02 VICERRECTORADO DE PROFESORADO E INNOVACIÓN DOCENTE

03 VICERRECTORADO DE CAMPUS Y SOSTENIBILIDAD

04 VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DEPORTES

05 VICERRECTORADOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y EMPRESA

06 ESCUELAS, FACULTADES Y OTROS

07 DEPARTAMENTOS

GRUPO DE GASTO

01 GERENCIA

07 PROFESORADO

08 UNIDAD TÉCNICA

64 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

12 BECAS Y OTRAS AYUDAS AL ESTUDIO

16 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

17 PROMOCIÓN DEPORTIVA

53 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

61 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

10 SERVICIO GENERAL DE INVESTIGACIÓN

14 SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

18 ACTIVIDADES E INVERSIONES EN I D I

21 APOYO A ACTIVIDADES DE I D I

58 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL

68 CÁTEDRAS EMPRESA

70 UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

72 SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN Y EMPRESA

15 ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

22 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA

23 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

24 E.T.S.I. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y DE INGEN. DE MINAS

25 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA

26 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICA

27 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIERÍA AGRONÓMICA

49 ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROALIMENTARIA TOMÁS FERRO

63 E.T.S. DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

73 DEPARTAMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS, CIENCIAS JURÍDI

74 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, CONTABILIDAD Y FINANZAS

75 DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN Y EXPRESIÓ

76 DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA NAVAL

77 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MINERA Y CIVIL

78 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA, MATERIALES Y FABR

79 DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA, INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TECN

80 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

81 DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA, TECNOLOGÍA DE COMPUTADO

82 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL

83 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS

84 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA Y ESTADÍSTICA

85 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA

UNIDAD DE GASTO

422D

422D

422D

422D

321B

321B

321B

321B

321B

541A

541A

541A

541A

541A

541A

321B

541A

541A

422D

422D

422D

422D

422D

422D

541A

422D

422D

422D

422D

422D

422D

422D

422D

422D

422D

422D

422D

422D

422D

FUNC.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

35

07 DEPARTAMENTOS

08 VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

09 VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD

11 CONSEJO SOCIAL

12 DEFENSOR UNIVERSITARIO

13 VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

14 VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

GRUPO DE GASTO

86 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS CO

87 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE LA EDIFIC

60 RELACIONES INSTITUCIONALES

03 SERVICIO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

06 TÍTULOS PROPIOS

20 MÁSTERES OFICIALES

55 SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA

02 CONSEJO SOCIAL


09 SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

13 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN

69 CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

71 OFICINA DE PROSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

04 SERVICIO DE IDIOMAS

19 RELACIONES INTERNACIONALES

66 CAMPUS MARE NOSTRUM

UNIDAD DE GASTO

422D

422D

321B

422D

321B

422D

422D

463B

321B

422D

541A

422D

422D

422D

321B

321B

FUNC.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

36

01 GERENCIA

TOTAL GERENCIA

07 PROFESORADO

TOTAL VICERRECTORADO DE PROFESORADO E INNOVACIÓN DOCE

08 UNIDAD TÉCNICA

64 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

TOTAL VICERRECTORADO DE CAMPUS Y SOSTENIBILIDAD

12 BECAS Y OTRAS AYUDAS AL ESTUDIO

16 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

17 PROMOCIÓN DEPORTIVA

53 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

61 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

TOTAL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EXTENSIÓN UNIVERS

10 SERVICIO GENERAL DE INVESTIGACIÓN

14 SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

18 ACTIVIDADES E INVERSIONES EN I D I

21 APOYO A ACTIVIDADES DE I D I

58 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL

68 CÁTEDRAS EMPRESA

70 UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

72 SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN Y EMPRESA

TOTAL VICERRECTORADOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y EM

15 ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

22 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA

23 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

24 E.T.S.I. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y DE INGEN. DE MINA

25 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNIC

26 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICA

27 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIERÍA AGRONÓMICA

49 ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROALIMENTARIA TOMÁS FERRO

63 E.T.S. DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

TOTAL ESCUELAS, FACULTADES Y OTROS

73 DEPARTAMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS, CIENCIAS JURÍD

74 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, CONTABILIDAD Y FINANZAS

75 DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN Y EXPRESI

76 DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA NAVAL

77 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MINERA Y CIVIL

78 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA, MATERIALES Y FABR

79 DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA, INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TEC

42.871.711,85

42.871.711,85

54.000,00

54.000,00

5.711.771,68

65.000,00

5.776.771,68

97.000,00

120.000,00

167.642,72

640.722,59

20.000,00

1.045.365,31

15.844,00

195.000,00

2.898.624,44

1.246.050,22

28.990,00

542.760,25

12.000,00

42.000,00

4.981.268,91

50.000,00

34.042,23

69.274,08

23.841,69

18.069,63

32.146,10

23.545,88

38.000,00

32.157,18

321.076,79

32.444,30

39.124,95

38.459,26

39.327,77

35.688,82

41.291,40

52.908,88

46.241.474,51

46.241.474,51

43.000,00

43.000,00

6.123.215,49

66.100,00

6.189.315,49

117.000,00

151.000,00

200.000,00

634.704,69

20.000,00

1.122.704,69

15.844,00

202.000,00

2.636.434,92

1.002.192,98

29.100,00

616.308,34

12.000,00

95.000,00

4.608.880,24

63.000,00

35.826,18

70.574,74

22.499,70

18.631,27

31.867,71

21.736,27

50.000,00

31.940,31

346.076,18

31.904,89

39.680,81

36.447,40

39.186,30

33.113,62

42.254,66

53.268,05

7,86%

7,86%

-20,37%

-20,37%

7,20%

1,69%

7,14%

20,62%

25,83%

19,30%

-0,94%

0,00%

7,40%

0,00%

3,59%

-9,05%

-19,57%

0,38%

13,55%

0,00%

126,19%

-7,48%

26,00%

5,24%

1,88%

-5,63%

3,11%

-0,87%

-7,69%

31,58%

-0,67%

7,79%

-1,66%

1,42%

-5,23%

-0,36%

-7,22%

2,33%

0,68%

72,37%

72,37%

0,07%

0,07%

9,58%

0,10%

9,69%

0,18%

0,24%

0,31%

0,99%

0,03%

1,76%

0,02%

0,32%

4,13%

1,57%

0,05%

0,96%

0,02%

0,15%

7,21%

0,10%

0,06%

0,11%

0,04%

0,03%

0,05%

0,03%

0,08%

0,05%

0,54%

0,05%

0,06%

0,06%

0,06%

0,05%

0,07%

0,08%

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

CONCEPTO 2019 2020 VAR %

37

80 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

81 DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA, TECNOLOGÍA DE COMPUTAD

82 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL

83 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS

84 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA Y ESTADÍSTICA

85 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA

86 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS C

87 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE LA EDIFI

TOTAL DEPARTAMENTOS

60 RELACIONES INSTITUCIONALES

TOTAL VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y ESTRA

03 SERVICIO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

06 TÍTULOS PROPIOS

20 MÁSTERES OFICIALES

55 SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA

TOTAL VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD

02 CONSEJO SOCIAL

TOTAL CONSEJO SOCIAL


TOTAL DEFENSOR UNIVERSITARIO

09 SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

13 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN

69 CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

71 OFICINA DE PROSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

TOTAL VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

04 SERVICIO DE IDIOMAS

19 RELACIONES INTERNACIONALES

66 CAMPUS MARE NOSTRUM

TOTAL VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERA

TOTAL GENERAL

44.245,92

24.736,18

37.223,52

34.210,11

48.153,27

37.969,92

59.352,23

59.787,11

624.923,64

658.673,73

658.673,73

13.200,00

771.663,59

85.000,00

96.500,00

966.363,59

35.249,25

35.249,25

1.000,00

1.000,00

1.140.225,73

752.290,00

37.344,00

3.000,00

1.932.859,73

3.400,00

24.000,00

5.000,00

32.400,00

59.301.664,48

49.586,01

24.388,36

38.093,22

33.479,79

48.068,26

39.836,26

59.229,79

56.386,20

624.923,62

1.103.226,16

1.103.226,16

80.262,40

716.494,55

100.000,00

87.500,00

984.256,95

45.249,25

45.249,25

1.000,00

1.000,00

1.584.276,19

878.021,96

82.781,16

1.500,00

2.546.579,31

3.400,00

35.000,00

5.000,00

43.400,00

63.900.086,40

12,07%

-1,41%

2,34%

-2,13%

-0,18%

4,92%

-0,21%

-5,69%

0,00%

67,49%

67,49%

508,05%

-7,15%

17,65%

-9,33%

1,85%

28,37%

28,37%

0,00%

0,00%

38,94%

16,71%

121,67%

-50,00%

31,75%

0,00%

45,83%

0,00%

33,95%

7,75%

0,08%

0,04%

0,06%

0,05%

0,08%

0,06%

0,09%

0,09%

0,98%

1,73%

1,73%

0,13%

1,12%

0,16%

0,14%

1,54%

0,07%

0,07%

0,00%

0,00%

2,48%

1,37%

0,13%

0,00%

3,99%

0,01%

0,05%

0,01%

0,07%

100,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

CONCEPTO 2019 2020 VAR %

38

c.4) distribución por grupos yunidades de gasto

39

c.4.1) gerencia

40

01 GERENCIA

01 GERENCIA - 422D

TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL 42.040.495,76 45.338.024,69





TOTAL 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO



634.159,68

22.165.485,26

11.948.588,68

1.682.607,30

5.609.654,84

17.627,13

244.878,80

606.438,90

23.180.818,40

13.116.003,84

2.258.862,82

6.175.900,73

18.000,00

320.260,30






150 PRODUCTIVIDAD

151 GRATIFICACIONES

160 CUOTAS SOCIALES

161 AYUDAS SOCIALES





221 SUMINISTROS

222 COMUNICACIONES

223 TRANSPORTES


225 TRIBUTOS

226 GASTOS DIVERSOS

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF


231 LOCOMOCIÓN

Z071

5896

5896

Z070

634.159,68

16.334.600,49

5.830.884,77

11.670.574,84

278.013,84

1.632.607,30

50.000,00

5.405.904,84

200.000,00

3.750,00

0,00

3.000,00

0,00

14.627,13

40.000,00

0,00

15.000,00

37.378,80

4.000,00

44.000,00

30.000,00

74.500,00

0,00

5.000,00

5.000,00

606.438,90

18.080.555,04

5.100.263,36

12.852.652,93

263.350,91

2.207.247,25

51.615,57

5.959.438,46

206.462,27

0,00

10.000,00

3.000,00

15.000,00

0,00

48.000,00

14.409,00

15.000,00

27.628,80

4.000,00

56.222,50

30.000,00

85.000,00

40.000,00

5.000,00

5.000,00

5477 FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA

5896 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

6338 PRÉSTAMOS A AAPP

Z070 CONSULTORÍA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA + LOPD + SEGURIDAD INFORMÁTICA

Z071 PLAN FORMACIÓN PAS

PROYECTOS

UNIDAD DE GASTO

20202019CONCEPTO VAR %

-4,37%

10,69%

-12,53%

10,13%

-5,27%

35,20%

3,23%

10,24%

3,23%

-100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

-100,00%

20,00%

100,00%

0,00%

-26,08%

0,00%

27,78%

0,00%

14,09%

100,00%

0,00%

0,00%

-4,37%

4,58%

9,77%

34,25%

10,09%

2,12%

30,78%

7,84%

1,31%

39,10%

11,03%

27,79%

0,57%

4,77%

0,11%

12,89%

0,45%

0,00%

0,02%

0,01%

0,03%

0,00%

0,10%

0,03%

0,03%

0,06%

0,01%

0,12%

0,06%

0,18%

0,09%

0,01%

0,01%

1,31%

50,13%

28,36%

4,88%

13,36%

0,04%

0,69%

98,05%

41

01 GERENCIA

01 GERENCIA - 422D

42.871.711,85TOTAL GENERAL 46.241.474,51






272.505,93

10.714,37

15.000,00

22.000,00

510.995,79

348.260,30

9.200,97

15.000,00

40.000,00

490.988,55






10.000,00

10.714,37

15.000,00

22.000,00

510.995,79

10.000,00

9.200,97

15.000,00

40.000,00

490.988,55

310 INTERESES



911 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES

6338

5477

6338

10.714,37

15.000,00

22.000,00

510.995,79

9.200,97

15.000,00

40.000,00

490.988,55

UNIDAD DE GASTO


-14,12%

0,00%

81,82%

-3,92%

0,00%

-14,12%

0,00%

81,82%

-3,92%

27,80%

-14,12%

0,00%

81,82%

-3,92%

7,86%

0,02%

0,03%

0,09%

1,06%

0,02%

0,02%

0,03%

0,09%

1,06%

0,75%

0,02%

0,03%

0,09%

1,06%

100,00%

42

c.4.2) vicerrectorado deprofesorado e innovacióndocente

43

02 VICERRECTORADO DE PROFESORADO E INNOVACIÓN DOCENTE

07 PROFESORADO - 422D

54.000,00TOTAL GENERAL 43.000,00



2.000,00

52.000,00

2.000,00

41.000,00

TOTAL 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO



2.000,00

17.800,00

34.200,00

2.000,00

21.000,00

20.000,00



221 SUMINISTROS

223 TRANSPORTES

226 GASTOS DIVERSOS



231 LOCOMOCIÓN


5846

5846

5849

5846

5846

5846

5849

5846

5848

5846

5847

5846

5847

5846

5847

2.000,00

0,00

4.000,00

100,00

500,00

4.200,00

6.000,00

0,00

3.000,00

500,00

9.500,00

400,00

15.000,00

2.300,00

6.500,00

2.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

9.000,00

3.000,00

4.000,00

0,00

6.000,00

0,00

12.000,00

0,00

2.000,00

5846 CURSOS DE FORMACIÓN PDI

5847 CONCURSOS PLAZAS OEP PDI

5848 EVALUACIONES SEXENIOS PDI LABORAL

5849 CONVOCATORIA UNIDADES DOCENTES INTERACTIVAS

PROYECTOS

UNIDAD DE GASTO


0,00%

100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-52,38%

50,00%

100,00%

33,33%

-100,00%

-36,84%

-100,00%

-20,00%

-100,00%

-69,23%

0,00%

17,98%

-41,52%

0,00%

-21,15%

-20,37%

4,65%

6,98%

0,00%

0,00%

0,00%

4,65%

20,93%

6,98%

9,30%

0,00%

13,95%

0,00%

27,91%

0,00%

4,65%

4,65%

48,84%

46,51%

4,65%

95,35%

100,00%

44

c.4.3) vicerrectorado decampus y sostenibilidad

45


08 UNIDAD TÉCNICA - 422D



4.061.771,68

0,00

4.411.864,11

12.000,00




598.995,28

3.462.776,40

0,00

954.210,00

3.457.654,11

12.000,00







221 SUMINISTROS

223 TRANSPORTES

225 TRIBUTOS

226 GASTOS DIVERSOS




Z072

5890

5891

5892

Z075

5893

5894

6339

6341

5635

0,00

111.608,08

224.484,00

58.711,20

184.192,00

0,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

400.000,00

1.151.200,00

0,00

48.350,40

5.000,00

50.000,00

780.780,00

1.027.446,00

0,00

100.000,00

1.500.000,00

114.950,00

135.000,00

235.950,00

61.710,00

193.600,00

200.000,00

13.000,00

0,00

0,00

5.000,00

140.000,00

1.210.000,00

1.000,00

40.292,00

0,00

0,00

1.015.034,74

1.046.327,37

12.000,00

0,00

1.044.584,46

5635 NUEVO EDIFICIO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

5887 INSTALACION CLIMATIZACION AULARIO C

5890 SERVICIO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

5891 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE FONTANERIA

5892 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION

5893 SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA

5894 SERVICIO DE MUDANZAS

6339 CONTRATO DE VIGILANCIA

6341 CONTRATO DE LIMPIEZA

Z072 MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS

Z073 CONTROL DE ACCESOS ETSII + ETSIT + ELDI

Z074 INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS AULARIO A

Z075 LUCERNARIOS ETSII

Z076 MÁQUINAS ENFRIADORAS DE LA ETSII

PROYECTOS

UNIDAD DE GASTO


100,00%

20,96%

5,11%

5,11%

5,11%

100,00%

30,00%

-100,00%

-100,00%

100,00%

-65,00%

5,11%

100,00%

-16,67%

-100,00%

-100,00%

30,00%

1,84%

100,00%

-100,00%

-30,36%

59,30%

-0,15%

100,00%

8,62%

100,00%

1,88%

2,20%

3,85%

1,01%

3,16%

3,27%

0,21%

0,00%

0,00%

0,08%

2,29%

19,76%

0,02%

0,66%

0,00%

0,00%

16,58%

17,09%

0,20%

0,00%

17,06%

15,58%

56,47%

0,20%

72,05%

0,20%

46


08 UNIDAD TÉCNICA - 422D

5.711.771,68TOTAL GENERAL 6.123.215,49

TOTAL 6 INVERSIONES REALES 1.650.000,00 1.699.351,38

TOTAL 62 INVERSIÓN NUEVA DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO

TOTAL 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

1.650.000,00

0,00

1.269.584,46

429.766,92



631 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ

5887

Z073

Z074

Z076

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

100.000,00

30.000,00

45.000,00

50.000,00

429.766,92

UNIDAD DE GASTO


100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

-23,06%

100,00%

2,99%

7,20%

1,63%

0,49%

0,73%

0,82%

7,02%

20,73%

7,02%

27,75%

100,00%

47


64 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - 422D

65.000,00TOTAL GENERAL 66.100,00

TOTAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 65.000,00 66.100,00




5.000,00

59.000,00

1.000,00

0,00

64.500,00

1.600,00



221 SUMINISTROS

226 GASTOS DIVERSOS



231 LOCOMOCIÓN

5.000,00

4.000,00

2.000,00

8.000,00

45.000,00

500,00

500,00

0,00

1.500,00

3.000,00

5.000,00

55.000,00

600,00

1.000,00

UNIDAD DE GASTO


-100,00%

-62,50%

50,00%

-37,50%

22,22%

20,00%

100,00%

-100,00%

9,32%

60,00%

1,69%

1,69%

0,00%

2,27%

4,54%

7,56%

83,21%

0,91%

1,51%

0,00%

97,58%

2,42%

100,00%

100,00%

48

presupuesto 2020 - universidad politécnica de cartagena · el presupuesto del ejercicio 2020 está...

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