presupuesto 2015 - memoria de liquidaciÓn...presupuesto 2015 11 a la totalidad de las cuentas...

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2015PRESUPUESTO

MEMORIA DE LIQUIDACIÓN

Índice

GERENCIASERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

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INDICE

1 MEMORIA ______________________________________ 7 1.1 Introducción. .............................................................................................................. 9

1.2 Presupuesto Inicial. Modificaciones Presupuestarias. ................................................. 12

1.3 Presupuesto de Ingresos: Derechos reconocidos en el ejercicio. ................................. 16

1.4 Presupuesto de Gastos: Obligaciones reconocidas en el ejercicio. ............................... 31

1.5 Liquidación del Presupuesto ...................................................................................... 50

1.6 Remanente de Tesorería ............................................................................................ 51

2 CUADROS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015 _________ 53 Cuadro nº 1: Liquidación del Presupuesto de Ingresos. ......................................................... 55

Cuadro nº 2: Comparación de los ingresos años 14/15. ......................................................... 56

Cuadro nº 3: Liquidación del Presupuesto de Gastos. ............................................................ 61

Cuadro nº 4: Comparación de los gastos años 14/15. ............................................................ 62

Cuadro nº 5: Distribución gastos de personal por UFG .......................................................... 65

Códigos UFG .................................................................................................................... 66

Cuadro nº 6: Ejecución gastos descentralizados a Dptos. ...................................................... 67

Cuadro nº 7: Ejecución gastos descentralizados a Centros. ................................................... 71

Cuadro nº 8: Ejecución gastos descentralizados a Institutos y o/u de Investigación ............... 73

Cuadro nº 9: Ejecución gastos descentralizados a Servicios Universitarios Comunes ............. 74

Cuadro nº 10: Ejecución gastos descentralizados a Rectorado, Vicerrectorados, Serv.Admtivos.Centrales, Consejo Social, Defensor Universitario ......................................... 75

Cuadro nº 11: Ejecución gastos Centralizados UFG 89 .......................................................... 77

Cuadro nº 12: Distribución gastos de Proyectos y Convenios de Investigación. ...................... 78

Cuadro nº 13: Títulos Propios: Distribución gastos por UFG. ................................................. 80

Cuadro nº 14: Detalle por UFG gasto en fondos bibliográficos adquiridos a través de la BUC... ................................................................................................................................... 81

Cuadro nº 15: Retenciones para gastos generales de los Proy., Conv. y Cursos: detalle UFG.. .................................................................................................................................... 83

3 EVOLUCIÓN BALANCE DE SITUACIÓN ________________ 85 Cuadro nº 16: Evolución Balance de Situación 2011/2015. ................................................... 87

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4 INDICADORES SIIU _______________________________ 89

5 PASIVOS FINANCIEROS __________________________ 101

6 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ___________________ 115

7 ESTADÍSTICAS __________________________________ 125 1. Alumnos ........................................................................................................................ 127

1.1. Relación Bachillerato‐Pruebas de Acceso‐Alumnos nuevo ingreso 2011/2015 ............. 129 1.2. Evolución pruebas de acceso, preinscripción y matrícula 2011/12‐2015/16 ................. 130 1.3. Evolución nº de alumnos de nuevo ingreso por Planes de Estudio 2011/12‐

2015/16 ........................................................................................................................... 131 1.4. Evolución de la matrícula de nuevo ingreso por Centros: 2011/12‐2015/16 ................. 132 1.5. Evolución de la matrícula por Centros: 2011/12‐2015/16 ............................................. 133 1.6. Evolución de la matrícula por ramas de enseñanza: 2011/12‐2015/16 ........................ 134 1.7. Matrícula total 1º y 2º ciclo por Planes de Estudio 2011/12‐2015/16 ........................... 135 1.8. Matrícula total Grado por Planes de Estudio 2011/12 ‐ 2015/16 .................................. 137 1.9. Datos sobre la evolución de los estudios de Doctorado 2012/13‐2015/16 ................... 138 1.10.Alumnos matriculados en Estudios de Doctorado 2015/16 ........................................... 139 1.11.Evolución nº alumnos Estudios Propios de Postgrado 2011/12‐2015/16 ...................... 141 1.12.Evolución nº alumnos de Master Oficial por ramas 2011/12‐2015/16 ........................ 142 1.13.Evolución nº alumnos de Master Oficial por Centros 2011/12‐2015/16 ....................... 144

2. Ingresos por matrículas .................................................................................................. 1452.1. Ingresos matrícula por fuentes de financiación 2011/12‐2015/16 ................................ 147 2.2. Ingresos matrícula por Centros: 2011/12‐2015/16 ........................................................ 148 2.3. Ingresos matrícula 1º y 2º ciclo por titulaciones: 2011/12‐2015/16 .............................. 149 2.4. Ingresos matrícula de Grado por titulaciones 2011/12‐2015/16. .................................. 151 2.5. Ingresos matrícula de Master 2011/12‐2015/16 ............................................................ 152

3. Personal ......................................................................................................................... 1553.1. Evolución del personal de la UC 2005/2015 ................................................................... 157 3.2. Evolución del PDI 2005/2015 .......................................................................................... 158 3.3. Evolución PAS 2005/2015 ............................................................................................... 159 3.4. Incrementos anuales PDI 2005/2015.............................................................................. 160 3.5. Distribución PDI por categorías 2005/2015 .................................................................... 161 3.6. Incrementos anuales PAS 2005/2015 ............................................................................. 162 3.7. Distribución PAS por categorías 2005/2015 ................................................................... 163

4. Resultados de investigación ........................................................................................... 165

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8 ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO _____________ 179 Balance de situación

Cuenta de Resultados económico‐patrimonial

Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos

Estado del Resultado Presupuestario

Notas a los Estados Contables Presupuestarios

1. Organización2. Bases de presentación3. Aplicación del resultado del ejercicio 20154. Principios contables y normas de valorización5. Diferencias entre criterios contables patrimoniales y presupuestarios6. Remanente de Tesorería7. Presupuestos del ejercicio 20158. Inmovilizaciones materiales9. Inversiones financieras permanentes10. Gastos a distribuir en varios ejercicios11. Deudores12. Fondos propios13. Provisiones para riesgos y gastos14. Otras deudas a corto y largo plazo15. Administraciones Públicas, acreedoras

9 INFORME DE AUDITORÍA REALIZADA POR PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2015_____________ 211

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2015PRESUPUESTO


1 - Memoria

1 - Memoria

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1 -INTRODUCCIÓNLaliquidacióndelpresupuestodel2015nosmuestraunaumentosignificativodelosingresos

(7,71%)yunosgastosalmismonivelque2014.

Losingresos,derechosreconocidos,ascendierona104.839.015euros,un7,71%másqueelaño

anterior, y un 17,9%menos que el 2009, año en el que los ingresos alcanzaron su importe

máximo.

Losprincipalesingresosadestacarson:

• LaaportacióndelGobiernoRegionala laUC,a travésdelContratoPrograma, fuede

63.766.400euros,un4,45%másqueelañoanterior.

• Larecaudacióndelosingresosporserviciosacadémicosdegradoymáster,aumentaron

enel3,5%.

• Los ingresos procedentes de proyectos y convenios de investigación, Plan Nacional,

ProgramaMarco Europeo y Convenios art.83 LOU fueron 12.550.000 euros, con un

aumentodel26,7%.

• Los 4.000.000 de endeudamiento bancario previstos en el presupuesto inicial para

equilibrar el presupuesto no se utilizaron, principalmente debido a la ampliación de

créditodelContratoProgramaporimportede2.300.000euros.

Losgastos,obligacionesreconocidas,fueron102.962.550euros,conunadisminuciónde68.485,

el 0,07%. En relación al año 2011, en el que los gastos alcanzaron su importe máximo, la

disminuciónfuedel21%.

Enlaejecucióndelosgastosdestaca:

• Los gastos por operaciones corrientes disminuyeron un 1,01% y ascendieron a

79.787.728euros.

• Losdeoperacionesdecapitalfueron22.600.435euros,conunaumentodel3,37%.

1 - Memoria

10

• Losgastosdepersonal,capítulo1, fueron67.106.674euros,conunadisminuciónde

642.944,el0,95%.

• Los gastos corrientes en bienes y servicios, capítulo 2, fueron 10.857.384 euros, un

0,69%más,conloqueelahorrorespectoalaño2009esdel32,8%.

• Las inversiones en obras y equipamientos fueron 4.445.000 euros, disminuyendoun

5,99%.

• Losgastosentodoslosprogramasdeinvestigaciónfueron16.713.000euros,un6,95%

másqueenelaño2014.

Laliquidacióndelpresupuestopresentaunsaldopresupuestariopositivode1.876.466euros,

que sumados 318.134 euros, que corresponden a créditos financiados con remanente de

tesorería y descontados 2.159.002 que corresponde a desviaciones positivas en gastos con

financiaciónafectada,dancomoresultadounsuperávitdefinanciacióndelejerciciode35.598

euros.

La UC aportará a la liquidación de la Comunidad Autónoma de Cantabria un superávit de

364.961 euros, resultado presupuestario de las operaciones no financieras, calculado de

acuerdo a los criterios establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia

Financiera.

Elremanentegenéricodetesoreríaasciendea2.528.039euros,porloquenoesnecesarioponer

enmarchalosmecanismoscorrectoresestablecidosenelart.81.5delaLOU.

Las cuentas anuales figuran en un documento aparte de esta memoria, no obstante se

acompañaunresumendelasmismasparatenerunavisiónglobalymantenerlaestructurade

losañosanteriores.

También se acompaña una serie de cuadros explicativos, la evolución de los Indicadores

Económicos-FinancierosdelSIIU(SistemaIntegradodeInformaciónUniversitaria)yunaseriede

estadísticasquepermitenunavisiónmásampliadenuestraactividad.

Por último, las cuentas anuales se presentan auditadas por una empresa especializada

(PriceWaterhourseCoopersAuditores,S.L.),talcomoseseñalaenelart.176.2delosEstatutos

delaUC,aprobadosporDecreto26/2012,de10demayo.Elinformedeauditoríaseharealizado

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a la totalidadde lascuentasanuales (BalancedeSituación,CuentadelResultadoEconómico

Patrimonial,EstadodeCambiosenelPatrimonioNeto,EstadodeFlujosdeEfectivo,Estadode

LiquidacióndelPresupuestoyalaMemoria,conelcontenidoqueseestableceenelPlanGeneral

deContabilidadPúblicaparaCantabria, aprobadoporOrdendelaConsejeríadeEconomíay

HaciendadelGobiernodeCantabria,de29denoviembrede2000,queadaptaelPlanGeneral

deContabilidadPúblicaenEspaña,aprobadoporOrdendelMinisteriodeEconomíayHacienda

de6demayode1994).

1 - Memoria

12

2 PRESUPUESTOINICIAL.MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS

2.1- PRESUPUESTOINICIAL

ElPresupuesto inicialde laUniversidaddeCantabriadelejerciciode2015 fueaprobadopor

acuerdodelConsejoSocialel19-12-14,apropuestadelConsejodeGobiernocelebradoel

17-12-14.

Elimporteinicialascendióa98.435.259.

ESTADODEINGRESOSINICIAL IMPORTE

Cap.3 TasasyOtrosIngresos 19.571.531

Cap.4 TransferenciasCorrientes 67.188.400

Cap.5 IngresosPatrimoniales 686.000

Cap.7 TransferenciasdeCapital 6.889.328

Cap.8 ActivosFinancieros 100.000

Cap.9 PasivosFinancieros 4.000.000

TOTAL 98.435.259

ESTADODEGASTOSINICIAL IMPORTE

Cap.1 GastosdePersonal 67.446.780

Cap.2 Gtos.Ctes.BienesyServ. 11.732.774

Cap.3 GastosFinancieros 67.440


Cap.6 InversionesReales 17.317.296

Cap.7 TransferenciasdeCapital 100.000


Cap.9 PasivosFinancieros 507.453

TOTAL 98.435.259

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2.2- PRESUPUESTODEFINITIVOLaliquidacióndelpresupuestodefinitivoascendióa128.342.694.

ESTADODEINGRESOSFINAL IMPORTE

Cap.3 TasasyOtrosIngresos 19.822.446


Cap.5 IngresosPatrimoniales 686.000

Cap.7 TransferenciasdeCapital 11.244.291

Cap.8 ActivosFinancieros 22.243.401

Cap.9 PasivosFinancieros 5.864.229

TOTAL 128.342.694

ESTADODEGASTOSFINAL IMPORTE

Cap.1 GastosdePersonal 67.446.780

Cap.2 Gtos.Ctes.BienesyServ. 13.473.518

Cap.3 GastosFinancieros 138.614


Cap.6 InversionesReales 44.347.015

Cap.7 TransferenciasdeCapital 100.000


Cap.9 PasivosFinancieros 507.453

TOTAL 128.342.694

2.3- MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS

Ladiferenciasedebealasdistintasmodificacionespresupuestariasautorizadasporlosórganos

competentes,porunimportede29.907.435.

Eldesglosedelasmodificacionesporeltipodelasmismasfueelsiguiente:

TIPODEMODIFICACIÓN IMPORTE

AMPLIACIONESDECRÉDITO 0

CRÉDITOSEXTRAORDINARIOS 0

SUPLEMENTOSDECRÉDITO 0

INCORPORACIÓNREMANENTESDECRÉDITO 21.019.378

CRÉDITOSGENERADOSPORINGRESOS 8.888.057

TRANSFERENCIASDECRÉDITO(POSITIVAS) 17.802.914

TRANSFERENCIASDECRÉDITO(NEGATIVAS) -17.802.914

TOTAL 29.907.435

El porcentaje de modificaciones fue del 30% del Presupuesto Inicial, superior a las

modificacionesdelaño2014.

1 - Memoria

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Lasmodificacionespresupuestariasautorizadasalolargodelejerciciodetalladasporcapítulos

fueron:

MODIFICACIÓNPREVISIONES %

Cap.3 TasasyOtrosIngresos 250.915 0,84Cap.4 TransferenciasCorrientes 1.293.927 4,33Cap.5 IngresosPatrimoniales 0 0,00Cap.7 TransferenciasdeCapital 4.354.962 14,56Cap.8 ActivosFinancieros 22.143.402 74,04Cap.9 PasivosFinancieros 1.864.229 6,23

TOTAL 29.907.435 100,00

MODIFICACIÓNDOTACIONES %

Cap.1 GastosdePersonal 0 0,00

Cap.2 Gtos.Ctes.BienesyServ. 1.740.744 5,82

Cap.3 GastosFinancieros 71.174 0,24

Cap.4 TransferenciasCorrientes 1.065.798 3,56

Cap.6 InversionesReales 27.029.719 90,38

Cap.7 TransferenciasdeCapital 0 0,00

Cap.8 ActivosFinancieros 0 0,00

Cap.9 PasivosFinancieros 0 0,00

TOTAL 29.907.435 100,00

Por capítulos de gastos, las modificaciones por su cuantía más significativas fueron las del

capítulo6(Inversiones)quealcanzaronunimportede27.029.719,el90%.Deellas,untotalde

19.647.744correspondenaincorporacionesdecréditosdelaño2014.

PoreltipodemodificaciónlasmásimportantesfueronlasINCORPORACIONESDEREMANENTES

DECRÉDITOprocedentesdelaliquidacióndelPresupuestode2014yqueencumplimientode

lanormativavigentesonincorporablesalejerciciode2015.

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Equipamientosespecíficosdeinvestigación 535.939Programasespecíficosdeinvestigación 11.532.059*Proyectosdeinvestigación 10.429.514

ProyectosPlanNacional 3.507.631ProyectosArt.83LOU 2.544.521ProgramaMarcoEuropeo 2.586.858Otroscréditosdeinvestigación 1.790.504

*Cátedras 106.647*Otrosfondosdeinvestigación 995.898CantabriaCampusdeExcelenciaInternacional 570.732Otrasinversiones 278.488OtrosConvenios,ProyectosyAyudas 300.599TitulacionesPropias 1.462.418BecasyAyudasProgramasdeIntercambioyOtros 183.277

TOTALREMANENTESAFECTADOS 14.863.512

FondosVicerrectoradodeInvestigaciónyT.C. 837.342Gastoscorrientesenbienesyservicios 705.666Inversionesespecíficas 4.612.858*Edificiosyotrasconstrucciones 2.852.560*Equipamientos 657.590*Inversióndereposición 1.031.872*AdaptaciónalEspacioEuropeo 70.836

TOTALREMANENTESNOAFECTADOS 6.155.866

TOTALREMANENTES2015 21.019.378

REMANENTESAFECTADOS

REMANENTESNOAFECTADOSINCORPORADOSENAPLICACIÓNDELANORMATIVAVIGENTE

DETALLEINCORPORACIÓNREMANENTES

Los CRÉDITOSGENERADOSPOR INGRESOS, producidos por ingresos específicos no previstos

inicialmenteosuperioresalasprevisionesyquefinanciancréditosespecíficosdegastos,fueron

untotalde8.888.057,conelsiguientedetalle:

DETALLEGENÉRICOCRÉDITOSGENERADOSPORINGRESOS IMPORTE

ProgramasespecíficosdeInvestigación 6.528.379

BecasdeColaboraciónyFormación 710.846

TítulosPropios 454.424

OtrosConvenios 1.194.408

TOTAL 8.888.057

1 - Memoria

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3 PRESUPUESTODEINGRESOS:DERECHOSRECONOCIDOSENELEJERCICIO

CUADROSLIQUIDACIÓNPRESUPUESTO2015Nº1Y2.(páginas55y56)

3.1- EJECUCIÓNPRESUPUESTODEINGRESOS

INICIALES MODIFIC. DEFINITIVAS

3 TasasyOtrosIngresos 19.571.531 250.915 19.822.446 20.753.596 16.130.467 4.623.1294 TransferenciasCorrientes 67.188.400 1.293.927 68.482.327 70.183.484 69.213.230 970.2545 IngresosPatrimoniales 686.000 0 686.000 644.058 593.728 50.330

OperacionesCorrientes 87.445.931 1.544.842 88.990.773 91.581.138 85.937.425 5.643.7137 TransferenciasdeCapital 6.889.328 4.354.962 11.244.290 11.171.985 11.092.947 79.038

OperacionesdeCapital 6.889.328 4.354.962 11.244.290 11.171.985 11.092.947 79.038

TOTALOPER.NOFINANCIERAS 94.335.259 5.899.804 100.235.063 102.753.123 97.030.372 5.722.7518 ActivosFinancieros 100.000 22.143.402 22.243.402 72.430 72.430 09 PasivosFinancieros 4.000.000 1.864.229 5.864.229 2.013.462 2.013.462 0

TOTALOPER.FINANCIERAS 4.100.000 24.007.631 28.107.631 2.085.892 2.085.892 0

98.435.259 29.907.435 128.342.694 104.839.015 99.116.264 5.722.751TOTAL

PREVISIONESPRESUPUESTARIAS DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA

PENDIENTESDECOBROA31/12CAP. DENOMINACIÓN

Enlosmismossedetallanconelmáximodesglosetodoslosingresosdelañoysecomparancon

losdelaño2014.

3.2- DERECHOSRECONOCIDOS

LIQUIDACIÓNPRESUPUESTODEINGRESOS

CAP. DENOMINACIÓNDERECHOS

RECONOCIDOSCOBRADOS

PENDIENTES.DECOBROA31/12

3 TasasyOtrosIngresos 20.753.596 16.130.467 4.623.129

4 TransferenciasCorrientes 70.183.484 69.213.230 970.254

5 IngresosPatrimoniales 644.058 593.728 50.330

7 TransferenciasdeCapital 11.171.985 11.092.947 79.038

TOTALOPER.NOFINANCIERAS 102.753.123 97.030.372 5.722.751

8 ActivosFinancieros 72.430 72.430 0

9 PasivosFinancieros 2.013.462 2.013.462 0

TOTALOPER.FINANCIERAS 2.085.892 2.085.892 0

TOTAL 104.839.015 99.116.264 5.722.751

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TasasyOtrosIngresos19,8%

TransferenciasCorrientes66,9%

IngresosPatrimoniales

0,6%

TransferenciasdeCapital8%

ActivosFinancieros0,1%

PasivosFinancieros1,9%

La liquidación del presupuesto de ingresos muestra unos derechos reconocidos (DR) de

104.839.015,un7,71%másqueen2014.

Los ingresos por operaciones no financieras aumentaron 5.473.645, un 5,63%, y las de

operacionesfinancierasen2.025.918.

3.3- COMPARACIÓNEJERCICIOS2014-2015

DERECHOSRECONOCIDOSNETOS

CAP. DENOMINACIÓN 2014 2015INCREMENTO

€%3 TasasyOtrosIngresos 19.891.471 20.753.596 862.125 4,334 TransferenciasCorrientes 68.150.979 70.183.484 2.032.505 2,985 IngresosPatrimoniales 699.783 644.058 -55.725 -7,967 TransferenciasdeCapital 8.537.245 11.171.985 2.634.740 30,86 TOTALOPER.NOFINANCIERAS 97.279.478 102.753.123 5.473.645 5,638 ActivosFinancieros 66.783 72.430 5.647 8,469 PasivosFinancieros -12.456 2.013.462 2.025.918 --- TOTALOPER.FINANCIERAS 54.327 2.085.892 2.031.565 3.739,51

TOTAL 97.333.805 104.839.015 7.505.210 7,71

1 - Memoria

18

19.891 20.754

68.151 70.183

700 644

8.537 11.172

67 72

-12

2.013

2014 2015

TasasyOtrosIngresos

TransferenciasCorrientes

IngresosPatrimoniales

TransferenciasdeCapital

ActivosFinancieros

PasivosFinancieros

3.4- DERECHOSRECONOCIDOSPENDIENTESDECOBRO

A31-12-15sehabíaningresado99.116.264,el94,54%.Losderechospendientesdecobroeran

5.722.751.Sehaproducidounaumentodelosderechospendientesdecobrode1.650.360,el

40,52%.Eldetalledelosprincipalesdeudoreseselsiguiente:

DETALLEDEUDORESPRESUPUESTO2015 IMPORTE

GobiernodeCantabria 1.085.675

MinisteriodeEducación,CulturayDeporte 2.479.784

EmpresasyEntidadesporconveniosycontratosart.83LOU 1.092.976

MatrículasGradoyPostgrado 577.892

Otrosdeudores 486.424

TOTAL 5.722.751

3.5- ANÁLISISDETALLADOPORCAPÍTULOS

3.5.1- TASASYOTROSINGRESOS

CAPÍTULOIII.TASASYOTROSINGRESOS IMPORTE %

PRESUPUESTOINICIAL 19.751.531 100,00

PRESUPUESTOFINAL 19.822.446 100,35

DERECHOSLIQUIDADOS 20.753.596 104,70

RECAUDACIÓN 16.130.467 77,72

PENDIENTESDECOBROA31-12 4.623.129 22,28

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

19

19.752

19.822

20.753

16.130

4.623

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

PresupuestoInicial

PresupuestoFinal

Derechosliquidados

Recaudación

Pte.cobroa31-12

(enmiles€)

LosprincipalesingresosadestacardelcapítuloIIIsonlossiguientes:

3.4.1.1. MATRÍCULA GRADO Y POSTGRADO .................................. 9.546.877

LosDRse incrementaronen321.414(un3,48%)respectoa2014.Fueron46.877,un0,49%,

superioresalasprevisionesiniciales.

LasmatrículasabonadasporelMECDylaConsejeríadeEducación,(compensacióndebecarios,

familiasnumerosas,discapacitadosyfondodecontingenciasocial)fueronde2.897.679,un18%

más.

El 70% de los ingresos por matrículas fueron abonados por los alumnos, y el 30% por

aportacionespúblicas(5%másqueen2014).

EVOLUCIÓNINGRESOSPORMATRÍCULAANUALES

(enmiles€)

310 DENOMINACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015Incr.

14/15

00 GRADO 5.020 5.867 5.759 5.742 5.532 -3,701 POSTGRADO 557 705 779 909 975 7,302 CENTROSADSCRITOS 75 84 184 148 142 -4,710 COMP.BECARIOS 2.312 1.684 1.864 2.003 2.287 14,211 COMP.Fª.NUMEROSA 342 366 363 337 480 42,412 COMP.DISCAPACITADOS 43 56 30,213 FONDOCONTINGENCIASOC. 43 75 74,4 TOTAL 8.306 8.706 8.949 9.225 9.547 3,5

Ver evolución de los ingresos por matrículas de 1º y 2º ciclo y grado de los últimos años,

desglosados por cursos académicos, Centros, Titulaciones y fuentes de financiación en el

apartadodeEstadísticasqueseacompañaalaMemoria.

1 - Memoria

20

Enelcurso2015/2016seproduceunadisminuciónenlosalumnosde1ºy2ºcicloygradode

303alumnosrespectoalcursoanterior.

EVOLUCIÓNNºDEALUMNOSDE1ºY2ºCICLOYGRADOPORCENTROS

CENTRO 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

FAC.FILOSOFÍA 406 390 395 367 345

FAC.CIENCIAS 458 480 497 536 590

FAC.MEDICINA 702 717 732 735 755

FAC.DERECHO 1.067 1.097 1.146 1.013 981

ETSCAMINOS 1.367 1.190 972 560 382

FAC.ECONÓMICAS 1.796 1.750 1.689 1.636 1.616

FAC.EDUCACIÓN 1.416 1.350 1.409 1.377 1.369

ETSI.INDUSTR.YT. 1.923 1.878 1.813 1.677 1.554

EPING.MINASYE. 360 412 331 305 277

EUENFERMERÍA 377 397 379 318 313

ETSDENÁUTICA 364 353 378 330 306

EUTURISMO 190 203 245 225 279

EUFISIOTERAPIA 405 474 531 547 558

CIESE-COMILLAS 6 10 16 21 19

TOTAL 10.837 10.701 10.533 9.647 9.344

2.103

2.223

2.2012.097

1.987

1.500

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

2.700

2.900

EVOLUCIONNºALUMNOSDENUEVOINGRESOENGRADO2011/12- 2015/16

Losalumnosdenuevoingresoengradobajaronun5,2%.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

21

EVOLUCIÓNDELNÚMERODEALUMNOSENESTUDIOSDEMÁSTEROFICIAL

Losalumnosenmásteroficialfueron979,un19%más,conunaumentode156alumnos.

CENTRO 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

FAC.FILOSOFÍA 80 70 69 78 51FAC.CIENCIAS 43 32 33 22 21FAC.MEDICINA 32 28 26 48 38FAC.DERECHO 24 21 13 12 25ETSCAMINOS 164 131 129 229 293FAC.ECONÓMICAS 124 99 96 86 73FAC.EDUCACIÓN 147 123 152 155 200ETSI.INDUSTR.YT. 74 69 43 56 99EPING.MINASYE. 18 20EUENFERMERÍA 20 20 46 45 53ETSDENÁUTICA 0 0 26 49 67EUFISIOTERAPIA 9CIESE-COMILLAS 23 23 23 25 30

TOTAL 731 616 656 823 979

VerevolucióndelosalumnosmatriculadosporCentros,estudios,gradosdeExperimentalidady

ramasdeenseñanza,enelapartadodeEstadísticasqueseacompañaalaMemoria.

Losaspectosprincipalesquepodemosdestacarenrelaciónalosingresosporpreciosdelcurso

2015/2016sería:

• LosingresosporpreciospúblicosporlaprestacióndelserviciodeEducaciónSuperiorde

gradoypostgradooficialsonlasegundafuentedefinanciaciónysuponenel9,1%.

• Elnúmerodealumnosdenuevoingresoengradodisminuyóen110alumnos,el5,2%.

• Elnúmerodealumnosde1º,2ºcicloygradohadisminuidoen303.

• Losalumnosdemasterhanpasadode823a979,loquerepresentaunaumentode156,

el18,9%.

1 - Memoria

22

3.4.1.2.- MATRÍCULAS EN CURSOS PROPIOS ................................. 2.437.110

(enmiles€)

DENOMINACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 INCR.%

13/14

Títulospropiospostgrado 1.279 1.166 1.568 1.488 1.466 -1,5

CentroIdiomasUC 806 840 738 815 756 -7,2

CursosdeVerano 167 112 96 64 63 -1,6

ExtensiónUniversitaria 32 30 30 28 21 -25,0

ActividadesDeportivas 208 194 164 140 121 -13,6

Otros 20 7 3 17 10 -41,2

TOTAL 2.512 2.349 2.599 2.552 2.437 -4,5

3.4.1.3.- CONVENIOS Y CONTRATOS ART. 83 LOU... ..................... 4.078.674

Aumentodel17,8%.

INGRESOSCONVENIOSYCONTRATOS

FUENTEDEFINANCIACIÓN IMPORTE(enmiles€)(1) 2011 2012 2013 2014 2015 INCR.

AdministracióndelEstado 35 53 65 41 0 -100,0

OrganismosAutónomosAdmtivos. 0 0 21 0 0 ---

EmpresaspúblicasyotrosE.públicos 386 191 265 210 322 53,3

GobiernodeCantabria 427 308 359 252 309 22,6

Ayuntamientos 68 1 25 78 6 -92,3

Empresasprivadas 2.725 2.072 1.787 1.645 1.906 15,9

Entidadessinfinesdelucro 254 221 198 117 139 18,8

Exterior 297 189 340 342 531 55,3

FLTQ 401 496 451 347 417 20,2

FIHAC. 551 422 386 418 396 -5,3

Otros 5 13 18 13 53 307,7

TOTAL 5.149 3.966 3.915 3.463 4.079 17,8

(1)DescontandoIVAyelporcentajederetenciónparagastosgeneralesdelaUC

3.4.1.4.- VENTA DE BIENES .................................................................. 237.057

Laciframásaltacorrespondealaventadefotocopias,135.880.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

23

3.4.1.5.- RETENCIONES PARA GASTOS GENERALES ................... 1.710.466

Cantidadesque,deacuerdoalanormativavigente,sedetraendelosingresosparafinanciar,

generalmente,losgastosgeneralesdelaUniversidad.Aumentaronel24,8%.

Eldetalledelasretencioneseselsiguiente:

RETENCIONESACONVENIOS,PROYECTOSYCURSOS(enmilesde€)

DENOMINACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 INCR.%

ART.83LOU 662 582 618 546 669 22,5

CONVENIOSFLTQ 106 112 96 100 113 13,0

PROGRAMAMARCOEUROPEO 114 131 255 184 249 35,3

PROGRAMASNACIONALES 1.273 879 332 629 845(1) 34,3

ESTUDIOSPROPIOS 152 143 178 175 158 -9,7

OTRASRETENCIONES 82 58 35 25 36 44,0

TOTAL 2.389 1.905 1.514 1.659 2.070 24,8

(1) IncluidaslasretencionesalosproyectosfinanciadosconanticiposFEDERycontabilizadosenelcapítulo9deingresos.

Enelcuadrodeliquidacióndelpresupuestonº14(página86)sedetallantodaslasretenciones

practicadasenelejercicioaproyectos,conveniosycursos,separándoseporUFGyfuentede

financiación.

3.4.1.6.- INGRESOS IVA REGLA DE LA PRORRATA .......................... 441.796

Laprorratafuedel27%,lamismade2014.Losingresoshanaumentadoel7,8%.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

INGRESOS 1.936 1.493 574 491 410 442

%PRORRATA 40 36 31 30 27 27

3.5.2- TRANSFERENCIASCORRIENTES

CAPÍTULOIV.TRANSFERENCIASCORRIENTES. IMPORTE %


PRESUPUESTOFINAL 68.482.327 101,93DERECHOSLIQUIDADOS 70.183.484 102,48

RECAUDACIÓN 69.213.230 98,62

PENDIENTESDECOBROA31-12 970.254 1,38

1 - Memoria

24

67.188

68.482

70.183

69.213

970

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

PresupuestoInicial

PresupuestoFinal

Derechosliquidados

Recaudación

Pte.cobroa31-12

(enmiles€)

Las transferencias corrientes supusieron 70.183.484, un 2,98% superiores a las del 2014.

Representanel66,94%deltotaldeingresosyel76,63%delosingresoscorrientes.

3.4.2.1.-CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.CONTRATO PROGRAMA ... 66.766.400

LaaportacióndelContratoPrograma,aumentaenun4,45%.

Ladotacióninicialmenteprevistaseamplióen2.300.000enelmesdemayo.

Enelcuadrosiguientesevelaevolucióndelosúltimosaños.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

25

Progr

am

aS

ufici

enci

aF

inanci

era

54.2

2058

.605

63.4

4562

.088

59.6

1556

.662

59.5

2759

.427

59.6

8361

.683

Progr

am

ad

eC

om

ple

mento

sRetrib

utivo

sPD

I3.

460

3.63

03.

838

3.83

83.

646

3.64

63.

646

3.64

63.

646

3.64

6

Progr

am

aR

ecu

rsos

Hum

anos

770

720

300

296

750

00

00

Progr

am

aA

poyo

alaInve

stig

aci

ón

1.33

51.

014

914

902

676

347

322

323

355

505

Progr

am

aR

AM

yE

quip

am

iento

5.93

94.

876

3.52

62.

716

987

00

00

0

Progr

am

aA

dapta

cióna

lEE

ES69

079

079

077

983

715

00

00

0

Progr

am

aA

tenci

ónyS

erv

icio

salEs

tudia

nte

275

320

670

820

660

550

312

00

150

Progr

am

ad

eA

poyo

alaM

ovi

lidad

00

00

00

019

820

120

1

Progr

am

ad

eR

efu

erz

oE

duca

tivo

00

00

00

011

411

411

4

Progr

am

aM

ejo

rad

elaC

alidadInve

stig

adora

1.10

11.

220

500

250

00

00

00

Progr

am

aM

ejo

rad

elaC

alidadD

oce

nte

800

612

700

00

00

00

0

Progr

am

ad

eC

ontinge

nci

aS

oci

al

00

00

00

050

5010

0

Com

pensa

cióne

xenci

ones

alu

mnos:

beca

rios,

fam

ilia

num

ero

sayd

isca

paci

tados

(1)

00

00

00

016

436

736

7

TOTA

L68

.590

71.7

8774

.683

71.6

8966

.496

61.3

5563

.807

63.9

2264

.416

66.7

66

%In

crem

ento

anu

al4

,66

4,0

3-4

,01

-7,2

4-7

,73

5,1

50,

180,

774,

45

-7.9

17-1

0,60

%-1

.824

-2,6

6%

Incr

emen

to2

009-

2015

:In

crem

ento

200

7-20

15:

EVO

LUCI

ÓN

DO

TACI

ÓN

CO

NTR

ATO

PRO

GRA

MA2

007/

2015

(en

mile

sde

eur

os)

DEN

OM

INACI

ÓN

DEL

PRO

GRA

MA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

inicia

l20

15

fin

al

1 - Memoria

26

68.59071.787

74.683

71.689 66.496

61.355

63.80763.922

66.766

45.000

60.000

75.000

90.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EVOLUCIÓNDOTACIÓNDELCONTRATOPROGRAMA2007/2015 (enmiles€)

3.4.2.2.- OTRAS CONSEJERÍAS ......................................................... 1.321.660

SubvencionesrecibidasdelrestodelasConsejeríasdelGobiernoRegional.

LamásimportanteeslaprocedentedelServicioCántabrodeSaludporimportede1.053.992,

que recoge las retribuciones de los profesores numerarios con vinculación hospitalaria. En

relaciónalejercicioanteriorseproduceunadisminucióndel8,9%.

3.4.2.3.- ENTIDADES BANCARIAS ..................................................... 1.743.971

CantidadesrecibidasdeLiberbank(100.000)ydelBancoSantander(1.643.971)deacuerdoalo

establecido en el convenio de colaboración existente. Respecto al año 2014 se produce un

aumentodel8,3%.

3.5.3- INGRESOSPATRIMONIALES

CAPÍTULOV.INGRESOSPATRIMONIALES IMPORTE %

PRESUPUESTOINICIAL 686.000 100,00PRESUPUESTOFINAL 686.000 100,00DERECHOSLIQUIDADOS 644.058 93,88RECAUDACIÓN 593.728 92,24PENDIENTESDECOBROA31-12 50.330 7,76

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

27

686

686

644

594

50

0 100 200 300 400 500 600 700 800

PresupuestoInicial

PresupuestoFinal

Derechosliquidados

Recaudación

Pte.cobroa31-12

(enmiles€)

Losingresospatrimonialesfueron644.058,un7,96%menosqueen2014.Representanel0,61%

deltotaldelosingresos.Losmásimportantescorrespondena:

3.4.3.1.- INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES .............................. 112.895

3.4.3.2.- ALQUILERES DE INMUEBLES ................................................ 374.637

3.4.3.3.- CONCESIONES ADMINISTRATIVAS ...................................... 156.526

Cánonesquesecobranaempresasporlaconcesióndeactividadesempresarialesdentrodela

Universidad.

3.5.4- TRANSFERENCIASDECAPITAL

CAPÍTULOVII.TRANSFERENCIASDECAPITAL IMPORTE %




RECAUDACIÓN 11.092.947 99,29

PENDIENTESDECOBROA31-12 79.038 0,71

1 - Memoria

28

6.889

11.244

11.172

11.093

79

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

PresupuestoInicial

PresupuestoFinal

Derechosliquidados

Recaudación

Pte.cobroa31-12

(enmiles€)

Lastransferenciasdecapitalhanaumentadoel30,86%.Lacifratotaldederechosreconocidos

fuede11.171.985,representandoel10,65%deltotaldelosingresos.

Porsuorigen,lasprincipalestransferenciasysubvencionesfueronlassiguientes:

3.4.4.1.- ADMON. DEL ESTADO PARA INVESTIGACIÓN ................ 5.235.684

Ayudas a los proyectos otorgados a la UC en el marco del Plan Nacional de Investigación

CientíficayDesarrolloTecnológicodelosPlanesSectorialesyotrasayudasdeinvestigación.

Enrelaciónalejerciciode2014,seprodujounadisminucióndel3,6%.

5.644 7.053

10.753 13.066

18.728

12.478 10.871

5.793

3.962

5.4305.236

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

29

3.4.4.2.- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ..... 322.710

3.101

6.491

5.340

5.154

4.5143.713

1.885362 323 323 505

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(enmi les€)

LastransferenciasysubvencionesdecapitalrecibidasdelaConsejeríadeEducación,C.yD.para

financiar inversionesyequipamientosespecíficosde investigaciónaumentaronun56,3%con

respectoal2014.

3.4.4.3.- PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN ..... 3.981.694

1.606

1.3231.646

1.4581.730

3.986

1.849

3.982

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

enmilesde€

Aumentodel115%.

1 - Memoria

30

3.5.5- ACTIVOSFINANCIEROS

CAPÍTULOVIII.ACTIVOSFINANCIEROS IMPORTE %

PRESUPUESTOINICIAL 100.000 ---

PRESUPUESTOFINAL 22.243.402 ---

DERECHOSLIQUIDADOS 72.430 0,32

RECAUDACIÓN 72.430 100,00

PENDIENTESDECOBROA31-12 0 0,00

3.4.5.1.- REINTEGRO DE PRÉSTAMOS .................................................. 72.430

Correspondealosreintegrosdelosanticiposdesueldorealizadosalpersonal.

3.4.5.2.-REMANENTE DE TESORERÍA ........................................... 22.143.402

- Remanenteafectado ……………………………………………….………….15.981.760

- Remanentenoafectadoincorporableenfunciónde

lanormativavigente………………………….……………………….…………….6.161.642

3.5.6- PASIVOSFINANCIEROS

CAPÍTULOIX.PASIVOSFINANCIEROS IMPORTE %




RECAUDACIÓN 2.013.462 100,00

PENDIENTESDECOBROA31-12 0 0,00

Enelpresupuestoinicialsecontemplólautilizaciónde4.000.000deendeudamientobancario

paraequilibrarelpresupuesto.Finalmentenoseacudióalcitadoendeudamiento,conloque

hastaelmomentolaUCnocuentaensupasivoconcréditosbancarios.

EnelAnexoVsedetallalasituaciónactualdetodoslosanticiposreembolsablesqueharecibido

laUC.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

31

4 PRESUPUESTODEGASTOS:OBLIGACIONESRECONOCIDASENELEJERCICIO

CUADROSLIQUIDACIÓNPRESUPUESTO2015:Nº3A15(páginas61a83)

4.1- EJECUCIÓNPRESUPUESTODEGASTOS

INICIALES MODIFIC. DEFINITIVAS

1 GastosdePersonal 67.446.780 0 67.446.780 67.106.674 340.106 66.458.079 648.595

2 Gtos.Ctes.BienesyServicios 11.732.774 1.740.744 13.473.518 10.857.384 2.616.134 9.968.098 889.286

3 GastosFinancieros 67.440 71.174 138.614 137.122 1.492 134.970 2.152

4 TransferenciasCorrientes 1.163.516 1.065.798 2.229.314 1.686.548 542.766 1.680.582 5.966

OperacionesCorrientes 80.410.510 2.877.716 83.288.226 79.787.728 3.500.498 78.241.729 1.545.999

6 InversionesReales 17.317.296 27.029.719 44.347.015 22.500.435 21.846.580 22.141.110 359.325

7 TransferenciasdeCapital 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 0

OperacionesdeCapital 17.417.296 27.029.719 44.447.015 22.600.435 21.846.580 22.241.110 359.325

TOTALOPER.NOFINANCIERAS 97.827.806 29.907.435 127.735.241 102.388.163 25.347.078 100.482.839 1.905.324

8 ActivosFinancieros 100.000 0 100.000 66.934 33.066 66.934 0

9 PasivosFinancieros 507.453 0 507.453 507.453 0 507.453 0

TOTALOPER.FINANCIERAS 607.453 0 607.453 574.387 33.066 574.387 0

98.435.259 29.907.435 128.342.694 102.962.550 25.380.144 101.057.226 1.905.324

OBLIGACIONESPTES.DEPAGO

TOTAL

CAP. DENOMINACIÓN CRÉDITOSPRESUPUESTARIOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETAS

REMANENTESDECRÉDITO PAGOS

4.2- PRINCIPALESMAGNITUDES

LIQUIDACIÓNPRESUPUESTODEGASTOS IMPORTE %

PresupuestoInicial 98.435.259 100,00Modificaciones 29.907.435 30,38PresupuestoFinal 128.342.694 130,38CréditosComprometidos 103.481.814 80,63Obligacionesreconocidas 102.962.550 99,50Pagos 101.057.226 98,15Pendientesdepago 1.905.324 1,85

1 - Memoria

32

98.435

29.907

128.343

103.482 102.963 101.057

1.905

4.3- OBLIGACIONESRECONOCIDAS

CUADROSLIQUIDACIÓNPRESUPUESTO2015:Nº3Y4(páginas61y62)

LIQUIDACIÓNPRESUPUESTODEGASTOS

CAP. DENOMINACIÓNOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGADOS

PTES.DEPAGO

1 GastosdePersonal 67.106.674 66.458.079 648.595

2 Gtos.Ctes.BienesyServicios 10.857.384 9.968.098 889.286

3 GastosFinancieros 137.122 134.970 2.152

4 TransferenciasCorrientes 1.686.548 1.680.582 5.966

6 InversionesReales 22.500.435 22.141.110 359.325

7 TransferenciasdeCapital 100.000 100.000 0

TOTALOPER.NOFINANCIERAS 102.388.163 100.482.839 1.905.3248 ActivosFinancieros 66.934 66.934 0

9 PasivosFinancieros 507.453 507.453 0

TOTALOPER.FINANCIERAS 574.387 574.387 0

TOTAL 102.962.550 101.057.226 1.905.324

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

33

GastosdePersonal65,2%

Gtos.Ctes.BienesyServicios10,5%

GastosFinancieros0,1%

Transferencias Corrientes1,6%

InversionesReales21,9%

Transferencias deCapital0,1%

ActivosFinancieros0,1%

PasivosFinancieros0,5%

Las obligaciones reconocidas, que representan los gastos realmente ejecutados en el año,

fueron102.962.550,conunadisminucióndel0,07%.

Losgastosporoperacionesnofinancierasdisminuyeronel0,08%,ylasoperacionesfinancieras

aumentaronel1,88%.

4.4- COMPARACIÓNEJERCICIOS2014/2015

OBLIGACIONESRECONOCIDASNETAS

CAP. DENOMINACIÓN 2014 2015 INCREMENTO€.%

Cap.1 GastosdePersonal 67.749.618 67.106.674 -642.944 -0,95Cap.2 Gtos.corrientesbienesyserv. 10.783.047 10.857.384 74.337 0,69Cap.3 GastosFinancieros 80.721 137.122 56.401 69,87Cap.4 TransferenciasCorrientes 1.990.269 1.686.548 -303.721 -15,26Cap.6 InversionesReales 21.663.615 22.500.435 836.820 3,86Cap.7 TransferenciasdeCapital 200.000 100.000 -100.000 -50,00Cap.8 ActivosFinancieros 75.137 66.934 -8.203 -10,92Cap.9 PasivosFinancieros 488.628 507.453 18.825 3,85

TOTAL 103.031.035 102.962.550 -68.485 -0,07

1 - Memoria

34

67.750 67.107

10.783 10.857

81 1371.990 1.687

21.664 22.500

200 10075 67489 507

2014 2015

GASTOSDEPERSONAL

GTOS.CTES.BIENESYSERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFERENCIASCORRIENTES

INVERSIONES

TRANSFERENCIASDECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

4.5- ANÁLISISDETALLADOPORCAPÍTULOSEldetalleporcapítulosdelosgastoseselsiguiente:

4.5.1- GASTOSDEPERSONALCAPÍTULOI.GASTOSDEPERSONAL IMPORTE %

PRESUPUESTOINICIAL 67.446.780 100,00MODIFICACIONES 0 0,00PRESUPUESTOFINAL 67.446.780 100,00CRÉDITOSCOMPROMETIDOS 67.106.673 99,49OBLIGACIONESRECONOCIDAS 67.106.673 100,00PAGOS 66.458.079 99,03PENDIENTESDEPAGO 648.594 0,97

67.447

0

67.447

67.106

67.106

66.458

648

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

PresupuestoInicial

Modificaciones

PresupuestoFinal

CréditosComprometidos

Obligacionesreconocidas

Pagos

Pendientedepago

(enmiles €)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

35

A. NºDEEFECTIVOS

INCREMENTOCATEGORÍAS 2014 2015 Nº %NUMERARIOS 546 535 -11 -2,01

CONTRATADOS 678 711 33 4,87

TOTALPDI 1.224 1.246 22 1,80

FUNCIONARIOS 363 361 -2 -0,55

LABORALES 207 205 -2 -0,97

PERSONALVARIO 2 2 0 0,00

TOTALPAS 572 568 -4 -0,70

TOTALPERSONAL 1.796 1.814 18 1,00

PAS/PDI 0,47 0,46

Elnúmerodeefectivosa31/12/15aumentóen18respectoalosexistentesafinalesdelaño

anterior,loquerepresentaun1%más.

Ver evolución de los efectivos de personal durante los últimos años en el apartado de

Estadísticas(páginas157a163).

B. DISTRIBUCIÓNDELGASTOPORCATEGORÍAS

DISTRIBUCIÓNGASTOPORCATEGORÍAS(enmiles€)

2014 2015 INCR.%PDI 46.482 46.409 -0,16

PAS 21.268 20.697 -2,68

TOTAL 67.750 67.107 -0,95

Losgastosdepersonaldisminuyeronen642.945euros,un0,95%.

1 - Memoria

36

C. DISTRIBUCIÓNDELGASTODEPERSONALPORUFG

DISTRIBUCIÓNGASTOPORUFG(enmiles€)

UFG 2014 2015 INCR.%Departamentos 49.429 49.362 -0,14Centros 4.044 3.907 -3,39Institutos 737 662 -10,09Servicios.Universitarios 5.658 5.543 -2,03RestoUFG 7.882 7.632 -3,16

TOTAL 67.750 67.107 -0,95

Departamentos74%

Centros6%

Institutos1%

ServiciosUniversitarios

8%

RestoU.F.G.11%

D. COBERTURAGASTOSDEPERSONALPORELPROGRAMADESUFICIENCIAFINANCIERA

AÑOS %2005 98,262006 100,232007 100,402008 99,482009 100,342010 99,622011 96,712012 96,012013 95,862014 94,412015 98,84

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

37

ElimportenecesarioparaquelaaportacióndelProgramadeSuficienciaFinancieracubrierael

100%delosgastosdelcapítulo1sería723.282euros.

E. FONDODEACCIÓNSOCIAL

Ladistribuciónporlasdiferentesaccionesaparecereflejadaenelcuadrosiguiente:

DISTRIBUCIÓNDELOSGASTOSCONCARGOALFONDODEACCIÓNSOCIAL

CLASEDEAYUDA NºAYUDAS IMPORTE-Ayudasalajubilación(Convocatoria2008y2009) 27 597.969-JubilaciónPersonallaboralart.57,58C.Colectivo 4 45.956

TOTALGASTOSDEACCIONSOCIAL 643.925

Seproduceunadisminucióndel17,3%.

4.5.2- GASTOSCORRIENTESENBIENESYSERVICIOS

CAPÍTULOII.GASTOS.CORRIENTESBIENESYSERVICIOS IMPORTE %

PRESUPUESTOINICIAL 11.732.774 100,00MODIFICACIONES 1.740.744 14,83PRESUPUESTOFINAL 13.473.518 114,83CRÉDITOSCOMPROMETIDOS 11.117.884 82,52OBLIGACIONESRECONOCIDAS 10.857.385 97,65PAGOS 9.968.098 91,81PENDIENTESDEPAGO 889.287 8,19

11.733

1.740

13.473

11.118

10.857

9.968

889

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

PresupuestoInicial

Modificaciones

PresupuestoFinal



Pagos

Pendientedepago

(enmiles€)

Losgastoscorrientesenbienesyservicioshanaumentadoenun0,69%respectoal2014.

1 - Memoria

38

A. GASTOSDESCENTRALIZADOSDEPARTAMENTOS

VERCUADROLIQUIDACIÓNPRESUPUESTO2015Nº6(Ejecucióndelosgastos

descentralizadosdecadaunodelosDepartamentos).(página67)

DETALLEDELGASTODELPRESUPUESTODESCENTRALIZADOALOSDEPARTAMENTOS

DENOMINACIÓN TOTALDPTOS.2014

EST.GTO.%2014

TOTALDPTOS.2015

EST.GTO.%2015 INCR.14/15

CursosdeExt.Univ.yOrd.Académica 6.725 0,06 780 0,01 -88,40

Otrosconveniosyayudas 6.617 0,06 5.738 0,06 -13,28

Ordinarionoinventariable 183.649 1,77 169.684 1,64 -7,60

Prensa,revistas,librosyo/publ. 1.327 0,01 1.639 0,02 23,51

Materialinformáticonoinventariable 90.426 0,87 87.898 0,85 -2,80

Comunicacionestelefónicas 2.121 0,02 842 0,01 -60,30

Reunionesyconferencias(org.Univer.) 10.974 0,11 7.088 0,07 -35,41

Asistenciaacongresos,cursosyconf. 57.984 0,56 46.581 0,45 -19,67

Materialdocentenoinventariable 8.489 0,08 16.460 0,16 93,90

Viajesdeprácticasalumnos 1.203 0,01 328 0,00 -72,73

Otrosgastos 17.595 0,17 22.495 0,22 27,85

Atencionesprotocolarias 4.116 0,04 5.766 0,06 40,09

DietasylocomociónPDIfuncionario 2.144 0,02 3.780 0,04 76,31

DietasylocomociónPDIcontratado 185 0,00 264 0,00 42,70

DietasylocomociónPAScontratado 20 0,00 0 0,00 -100,00

Rep.,cons.ymant.deedificios 18.403 0,18 6.497 0,06 -64,70

Rep.,cons.ymant.maquinaria,inst.yut. 12.864 0,12 7.780 0,08 -39,52

Rep.,cons.ymant.mobiliarioyenseres 13.028 0,13 10.262 0,10 -21,23

Rep.,cons.ymant.equiposp.informacion 3.462 0,03 4.036 0,04 16,58

Comunicacionesdedatos 2.376 0,02 1.429 0,01 -39,86

Comunicacionespostales 5.654 0,05 5.002 0,05 -11,53

Reunionesyconferenciasgrado 1.699 0,02 598 0,01 -64,80

Reunionesyconferenciaspostgrado 15.288 0,15 10.168 0,10 -33,49

Cuotasdeorganismos 1.617 0,02 1.521 0,01 -5,94

Materialeinstrum.laboratorioyexp. 45.902 0,44 46.241 0,45 0,74

Productosfarmacéuticosymat.sanitario 125 0,00 241 0,00 92,80

Transportes 9.493 0,09 6.286 0,06 -33,78

Publicidad 0 0,00 465 0,00 ---

CantabriaCampusdeExcelenciaI. 1.764 0,02 486 0,00 -72,45

Totalcapítulo2 525.250 5,07 470.355 4,54 -10,45

Equipamientodocente 17.071 0,16 18.437 0,18 8,00

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

39

DETALLEDELGASTODELPRESUPUESTODESCENTRALIZADOALOSDEPARTAMENTOS

DENOMINACIÓN TOTALDPTOS.2014

EST.GTO.%2014

TOTALDPTOS.2015

EST.GTO.%2015 INCR.14/15

Equipamientocientífico 651.544 6,28 88.571 0,85 -86,41

Mobiliarioyenseres 10.233 0,10 6.901 0,07 -32,56

Materialinformático 87.855 0,85 76.746 0,74 -12,64

Fondosdebiblioteca 8.840 0,09 9.005 0,09 1,87

Inversionesinmaterialesinvestigación 8.302.038 80,08 9.048.512 87,33 8,99

Adaptaciónespacioeuropeo 188 0,00 0 0,00 -100,00

Títulospropiosypostgrado 764.256 7,37 643.194 6,21 -15,84

Totalcapítulo6 9.842.025 94,93 9.891.366 95,46 0,50

TOTAL 10.367.275 100,00 10.361.721 100,00 -0,05

B. GASTOSDESCENTRALIZADOSCENTROS

VERCUADROLIQUIDACIÓNPRESUPUESTO2015:Nº7(Ejecucióndelosgastos

descentralizadosdecadaunodelosCentros)(página71)

DETALLEDELGASTODELPRESUPUESTODESCENTRALIZADOALOSCENTROS

DENOMINACIÓN TOTALCENTROS2014

ESTR.GTO.%2014

TOTALCENTROS2015

ESTR.GTO.%2014

INCR.14/15

Serviciodereprografía 80.325 9,15 70.566 9,06 -12,15

Delegacionesdeestudiantes 25.317 2,88 25.182 3,23 -0,53

Otrosconveniosyayudas 6.044 0,69 8.761 1,12 44,95

Reparación,c.ym.redcomunicac. 3.454 0,39 0 0,00 -100,00

Ordinarionoinventariable 42.819 4,88 41.308 5,30 -3,53

Prensa,revistas,librosyo/publ. 4.654 0,53 3.283 0,42 -29,46

Materialinformáticonoinvent. 23.574 2,68 17.150 2,20 -27,25

Comunicacionestelefónicas 3.231 0,37 1.056 0,14 -67,32

Reunionesyconferencias(org.Univer.) 32.185 3,67 31.034 3,98 -3,58

Asistenciaacongresos,cursosyconf. 13.666 1,56 6.818 0,88 -50,11

Materialdocentenoinventariable 2.558 0,29 2.177 0,28 -14,89

Viajesdeprácticasalumnos 35.165 4,00 35.892 4,61 2,07

Otrosgastos 32.574 3,71 34.450 4,42 5,76

Atencionesprotocolarias 9.817 1,12 9.253 1,19 -5,75

DietasylocomociónPDIfuncionario 15.347 1,75 16.706 2,14 8,86

DietasylocomociónPDIcontratado 564 0,06 0 0,00 -100,00

DietasylocomociónPASfuncionario 34 0,00 34 0,00 0,00

Rep.,cons.ymant.edificios 6.526 0,74 3.726 0,48 -42,91

1 - Memoria

40

DETALLEDELGASTODELPRESUPUESTODESCENTRALIZADOALOSCENTROS

DENOMINACIÓN TOTALCENTROS2014

ESTR.GTO.%2014

TOTALCENTROS2015

ESTR.GTO.%2014

INCR.14/15

Rep.,cons.ymant.maquinaria 7.083 0,81 12.176 1,56 71,90

Rep.,cons.ymant.materialdetransporte 250 0,03 596 0,08 138,40

Rep.,cons.ymant.mobiliarioyenseres 18.236 2,08 8.003 1,03 -56,11

Rep.,cons.ymant.equiposp.información 2.104 0,24 1.063 0,14 -49,48

Comunicacionesdedatos 1.868 0,21 1.673 0,21 -10,44

Comunicacionespostales 5.941 0,68 3.717 0,48 -37,43

Reunionesyconferenciasgrado 2.762 0,31 875 0,11 -68,32

Reunionesyconferenciaspostgrado 106.614 12,14 109.641 14,08 2,84

Cuotasdeorganismos 2.908 0,33 6.036 0,77 107,57

Materialeinstr.delaboratorioyexp. 2.932 0,33 5.568 0,71 89,90

Transportes 1.637 0,19 1.603 0,21 -2,08

Publicidad 5.099 0,58 1.010 0,13 -80,19

Totalcapítulo2 494.683 56,33 459.357 58,97 -7,14

Otrasbecasdecolaboración 7.947 0,90 9.097 1,17 14,47

Asociacionesdeestudiantes 4.100 0,47 4.100 0,53 0,00

Totalcapítulo4 12.047 1,37 13.197 1,69 9,55

Maquinaria,instalacionesyutillaje 0 --- 362 0,05 ---

Equipamientodocente 14.929 1,70 15.329 1,97 2,68

Mobiliarioyenseres 26.244 2,99 32.903 4,22 25,37

Materialinformático 26.869 3,06 19.814 2,54 -26,26

Fondosdebiblioteca 0 0,00 527 0,07 ---

Inversionesinmaterialesinvestigación 7.440 0,85 8.162 1,05 9,70

Adaptaciónespacioeuropeo 71.943 8,19 975 0,13 -98,64

Títulospropiosypostgrado 223.968 25,51 228.285 29,31 1,93

Totalcapítulo6 371.393 42,29 306.357 39,33 -17,51

TOTAL 878.123 100,00 778.911 100,00 -11,30

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

41

C. INSTITUTOSYOTRASUNIDADESDEINVESTIGACIÓN


descentralizadosdeInstitutosyotrasUnidadesdeInvestigación)(página73)

DETALLEDELGASTODELPRESUPUESTODESCENTRALIZADOAINSTITUTOSYOTRASUNIDADESDEINVESTIGACIÓN

UFG 2014 2015 %

InstitutoFísicadeCantabria 1.000.096 993.687 -0,64

InstitutoInternacionaldePrehistoriadeCantabria 209.241 301.178 43,94

InstitutoBiomedicinayBiotecnología 1.115.260 1.457.301 30,67

InstitutodeHidráulicaAmbiental 787.431 649.507 -17,52

SantanderFinancialInstituteSanFi 268.462 394.655 47,01

ServiciosCientífico-Técnicosdeinvestigación 135.534 181.055 33,59

TOTAL 3.516.024 3.977.383 13,12

D. SERVICIOSUNIVERSITARIOSCOMUNES


descentralizadosdeServiciosUniversitariosComunes)(página74)

DETALLEDELGASTODELPRESUPUESTODESCENTRALIZADOSERVICIOSUNIVERSITARIOSCOMUNES

UFG 2014 2015 %ServiciodeInformática 676.084 567.320 -16,09ServiciodePublicaciones 81.152 91.222 12,41BibliotecaUniversitaria 1.536.005 1.808.239 17,72ServiciodeDeportes 168.599 198.392 17,67CursosdeVerano 301.313 276.365 -8,08CIUC 270.727 269.496 -0,15COIE 874.016 794.213 9,13EscuelaInfantilUC 31.139 30.993 -0,47TOTAL 3.939.035 4.036.240 2,47

1 - Memoria

42

E. RECTORADO,VICERRECTORADOS,SERVICIOSADMINISTRATIVOSCENTRALES,CONSEJOSOCIAL,DEFENSORUNIVERSITARIO

VERCUADROLIQUIDACIÓNPRESUPUESTO2015:Nº10(Ejecucióndelosgastos

descentralizadosdeRectorado,Vicerrectorados,ServiciosAdministrativosCentrales,

ConsejoSocial,DefensorUniversitario)(página75)

DETALLEDELGASTODELPRESUPUESTODESCENTRALIZADODERECTORADO,VICERRECTORADOS,SERVICIOSADMTVOS.CENTRALES,CONSEJOSOCIAL,DEFENSOR

UNIVERSITARIO

UFG 2014 2015 %VicerrectoradodeEstudiantes,EmpleabilidadyE. 379.035 377.260 -0,47VicerrectoradodeCultura,ParticipaciónyDifusión 212.957 210.787 -1,02VicerrectoradodeInvestigaciónyT.Conocimiento 4.437.270 4.694.966 5,81VicerrectoradoPrimeroydeProfesorado 117.768 105.059 -10,79VicerrectoradodeOrdenaciónAcadémica 135.785 104.396 -23,12VicerrectoradodeRelacionesInstitucionalesyCCCI 943.892 261.380 -72,31VicerrectoradodeInternacionalización 1.537.414 1.465.811 -4,66VicerrectoradodeEspacios,ServiciosySostenibilidad 20.015 15.328 -23,42ServiciosAdministrativosCentrales 104.315 92.322 -11,50ConsejoSocial 80.123 98.660 23,14RectoradoySecretaríaGeneral 162.564 129.323 -20,45DefensorUniversitario 3.239 2.372 -26,77TOTAL 8.134.377 7.557.664 -7,09

F. GASTOSCENTRALIZADOS

CUADROLIQUIDACIÓNPRESUPUESTO2015:Nº11(página77)

APLIC. DENOMINACIÓN 2014 2015 %

1 Gastosdepersonal 67.749.618 67.106.673 -0,9

Totalcapítulo1 67.749.618 67.106.673 -0,9

212 Reparaciónyconservaciónedificios 539.417 976.520 81,0

213 Reparaciónyconservaciónmaquinaria,inst.yu. 609.626 354.639 -41,8

214 Materialdetransporte 7.233 11.097 53,4

215 Mobiliarioyenseres 865 388 -55,1

216.99 Otrosgastosdereparaciónymant.. 793 911 14,9

220.00 Ordinarionoinventariable 31.714 33.170 4,6

221.00 Energíaeléctrica 1.549.326 1.345.787 -13,1

221.01 Agua 137.311 109.073 -20,6

221.02 Gas 441.122 467.589 6,0

221.03 Combustibles 12.078 12.301 1,8

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

43

APLIC. DENOMINACIÓN 2014 2015 %

221.04 Vestuario 5.613 1.598 -71,5

221.07 Títulos 56.015 44.834 -20,0

221.43 Productosfarm.ymat.sanitario 2.461 618 -74,9

221.99 Otrossuministros 12.648 12.583 -0,5

222.00 Telefónicas 389.609 399.104 2,4

222.01 Postales 18.652 16.661 -10,7

222.02 Datos 3.146 2.186 -30,5

223 Transportes 4.634 1.990 -57,1

224 Primasdeseguros 24.694 24.604 -0,4

225 Tributos 9.229 4.078 -55,8

226.02 Publicidadypropaganda 4.941 5.627 13,9

226.03 Jurídicocontencioso 40.628 14.272 -64,9

226.09 Otrosgastosdiversos 149 9.968 6.589,9

226.89 Formacióndelpersonal 19.877 29.443 48,1

227.00 Limpiezayaseo 1.660.213 1.797.030 8,2

227.01 Seguridad 753.422 828.015 9,9

227.03 Serviciodecorreo 12.369 13.494 9,1

227.17 Serviciosmédicos 55.518 60.579 9,1

227.18 Asesoram.técnicoenobras 32.558 18.635 -42,8

227.19 Asesoramientojurídico 49.393 53.921 9,2

227.20 Eliminaciónresíduoscontaminantes 40.980 35.318 -13,8

227.22 Trabajosdeauditoríayconsultoría 25.410 35.993 41,6

227.99 Otrostrabajosexternos 43.354 20.385 -53,0

Totalcapítulo2 6.554.919 6.692.935 2,1

341 Interesesdefianzas 36 218 505,6

352 Interesesdedemora 17.200 74.470 333,0

Totalcapítulo3 17.236 74.688 333,3

620 Edificiosyotrasconstrucciones 1.159.655 1.353.679 16,7

625 Mobiliarioyenseres 0 373 ---

630 Edificiosyotrasconstrucciones.rep.ycons. 641.240 930.145 45,1

Totalcapítulo6 1.800.895 2.284.197 26,8

830 Préstamosacortoplazo 73.530 66.934 -9,0

Totalcapítulo8 73.530 66.934 -9,0

TOTAL 76.196.198 76.225.427 0,0

1 - Memoria

44

4.5.3- GASTOSFINANCIEROS

CAPÍTULOIII.GASTOSFINANCIEROS IMPORTE %

PRESUPUESTOINICIAL 67.440 100,00MODIFICACIONES 71.174 107,46PRESUPUESTOFINAL 138.614 207,46CRÉDITOSCOMPROMETIDOS 137.122 98,56OBLIGACIONESRECONOCIDAS 137.122 100,00PAGOS 134.970 98,54PENDIENTESDEPAGO 2.152 1,46

Detalledepagosdegastosfinancieros:

- InteresesSubprogramaINNPLANTA …………………………………….………….14.918

- InteresesProgramaINNOCAMPUS…………….……………………….………………….47.516

- Interesesdefianzas …………………………………….………………………………………..218

- Interesesdemorareintegros………………..…………………………………….…………..72.318

Hay que destacar los 72.318 de intereses de demora abonados como consecuencia de

expedientesdereintegrosporlanoadmisióndejustificacionesdelplanestataldeI+D.

4.5.4- TRANSFERENCIASCORRIENTES

CAPÍTULOIV.TRANSFERENCIASCORRIENTES IMPORTE %

PRESUPUESTOINICIAL 1.163.516 100,00MODIFICACIONES 1.065.798 91,66PRESUPUESTOFINAL 2.229.314 191,66CRÉDITOSCOMPROMETIDOS 1.886.548 84,61OBLIGACIONESRECONOCIDAS 1.686.548 89,40PAGOS 1.680.582 99,64PENDIENTESDEPAGO 5.966 0,36

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

45

1.163

1.066

2.229

1.886

1.686

1.680

6

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

PresupuestoInicial

Modificaciones

PresupuestoFinal



Pagos

Pendientedepago

(enmiles€)

A. BECAS,AYUDASYSUBVENCIONES

(enmiles€)

CONCEPTO DENOMINACIÓN 2014 2015 INCR.%

481 Subv.yAyudasV.Espacios,Serv.ySost. 1 1 0,00

484 ÓrganosderepresentaciónyS.sindicales 5 5 0,00

487 BecasyProgramasdeintercambio(1) 1.042 736 -29,37

488 BecasdeColaboraciónyformación 875 858 -1,94

489 Otrassubvenciones,becasyayudas 67 87 29,85

TOTAL 1.990 1.687 -15,23(1) Apartirdelcurso2014/15,elMinisteriodejódepagarsuaportaciónalasUniversidades,

ylohacedirectamentealosalumnosErasmus.

4.5.5- INVERSIONESREALES

CAPÍTULOVI.INVERSIONESREALES IMPORTE %


MODIFICACIONES 27.029.719 156,09

PRESUPUESTOFINAL 44.347.015 256,09CRÉDITOSCOMPROMETIDOS 22.559.199 50,96

OBLIGACIONESRECONOCIDAS 22.500.435 99,56

PAGOS 22.141.110 98,40PENDIENTESDEPAGO 359.325 1,60

Lasobligacionesreconocidasfueron22.500.435,un3,86%másqueelañoanterior.

1 - Memoria

46

17.317

27.030

44.347

22.599

22.500

22.141

359

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

PresupuestoInicial

Modificaciones

PresupuestoFinal



Pagos

Pendientedepago

(enmiles€)

A. INVERSIONESENOBRASYEQUIPAMIENTO

(enmiles€)

DENOMINACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015%INCR.14/15

%S/TOTAL

EdificiosyO.Construc. 10.201 4.151 1.901 1.801 2.284 26,82 51,38Maquinaria,Inst.yUtillaje 8 78 15 11 14 27,27 0,31Equipamientodocente 104 167 121 38 36 -5,26 0,81MobiliarioyEnseres 580 248 89 73 73 0,00 1,64MaterialInformático 219 408 333 353 209 -40,79 4,70FondosdeBiblioteca 1.552 1.455 1.435 1.374 1.617 17,69 36,38CampusdeExcelencia 2.122 801 1.408 1.006 140 -86,08 3,15OtrasInversiones 1653 364 38 72 72 0,00 1,62

TOTAL 16.439 7.672 5.340 4.728 4.445 -5,99 100,00

Segastaron4,4millones,5,99%menosqueelaño2014.

La distribución de los principales contratos realizados en obras y equipamiento aparece

detalladaenelapartadodeContratosAdministrativosdelaliquidacióndelPresupuesto(página

117).

LadistribucióndelGastodelosFondosdeBibliotecaporUFGaparecereflejadaenelcuadronº

14delaliquidacióndelPresupuesto(página81).

B. INVESTIGACIÓN

LosgastosenInvestigación(proyectos,convenios,infraestructuracientíficayotrosprogramas)

alcanzaronlos16.713.331,conunaumentodel6,95%.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

47

DetalledelosgastosenInvestigación:

(enmiles€)

DENOMINACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015%INCR.14/15

PromocióndelaInvestigación 615 651 466 391 265 -32,23Mantenimientograndesequipos 236 185 143 204 200 -1,96PlanNacional 10.991 7.900 5.114 4.424 4.188 -5,33PlanRegional 105 0 0 0 0 ---ConveniosyTrabajosArt.83L.O.U. 7.058 5.881 4.742 4.712 4.443 -5,71ProgramaMarcoEuropeo 1.365 1.782 2.118 2.071 3.162 52,68Vic.InvestigaciónyT.delConocim. 3.513 3.437 2.904 2.602 3.135 20,48Otrosproyectosyconvenios 587 342 527 428 901 110,51Infraestructuradeinvestigación 3.577 4.827 579 795 419 -47,30TOTAL 28.047 25.005 16.593 15.627 16.713 6,95

LadistribucióndelosgastosdeproyectosyconvenioseninvestigaciónporprogramasyUFGse

detallaenelcuadronº12(página78)delaliquidacióndelPresupuesto.

DesgloseprogramasderecursoshumanosdelVicerrectoradodeInvestigaciónyTransferencia

delConocimiento:

DENOMINACIÓN (enmilesde€)

2014

2015INCR.%

FormaciónPersonalInvestig.(FPI)Prog.Propio 464 578 24,57FormaciónPersonalInvestigador(FPI)MINECO 621 941 51,53FormaciónProf.Universitario(FPU)MEC 386 354 -8,29ProgramaRamónyCajal 376 477 26,86ProgramaJuandelaCierva 130 42 -67,69Contratospostdoctorales 5 93 1.760,00TécnicosapoyodelMINECO 289 138 -52,25ContratosParlamento-Universidad 0 50 ---ContratosP.Investig.F.Predoc.(Gob.Vasco) 52 18 -65,38

EmpleojovenMINECO 0 20 ---

TOTAL 2.323 2.711 16,70

Verresultadosdeinvestigación2011-2015,enelapartadodeEstadísticasdela

presentenormativa(página167a177).

1 - Memoria

48

C. TITULACIONESPROPIAS

LadistribucióndelosgastosenTitulacionesPropiasaparecedetalladaenelcuadronº13dela

liquidacióndelPresupuesto(página80).

4.5.6- TRANSFERENCIASDECAPITAL

CAPÍTULOVII.TRANSFERENCIASDECAPITAL IMPORTE %

PRESUPUESTOINICIAL 100.000 100,00

MODIFICACIONES 0 0,00

PRESUPUESTOFINAL 100.000 100,00

CRÉDITOSCOMPROMETIDOS 100.000 100,00

OBLIGACIONESRECONOCIDAS 100.000 100,00

PAGOS 100.000 100,00

PENDIENTESDEPAGO 0 0,00

ElimportecorrespondientealatransferenciaconcedidaalaFLTQparafinanciarladevolución

de los créditos reembolsablespara la adquisiciónde infraestructura científica, convocatorias

2002y2003.

4.5.7- ACTIVOSFINANCIEROS

CAPÍTULOVIII.ACTIVOSFINANCIEROS IMPORTE %

PRESUPUESTOINICIAL 100.000 100,00

MODIFICACIONES 0 0,00

PRESUPUESTOFINAL 100.000 100,00

CRÉDITOSCOMPROMETIDOS 66.934 67,00

OBLIGACIONESRECONOCIDAS 66.934 100,00

PAGOS 66.934 100,00

PENDIENTESDEPAGO 0 0,00Losgastosdeestecapítulocorrespondenalosanticiposdesueldoreintegrablesconcedidosalpersonal.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

49

4.5.8- PASIVOSFINANCIEROS

CAPÍTULOIX.PASIVOSFINANCIEROS IMPORTE %

PRESUPUESTOINICIAL 507.453 100,00MODIFICACIONES 0 0,00PRESUPUESTOFINAL 507.453 100,00CRÉDITOSCOMPROMETIDOS 507.453 100,00OBLIGACIONESRECONOCIDAS 507.453 100,00PAGOS 507.453 100,00PENDIENTESDEPAGO 0 0,00

Estosgastoscorrespondenaladevolucióndelaanualidaddelassiguientesconvocatorias:

- ConvocatoriaInfraestructuraCientífico-Tecnológica2005….…………….51.651

- ConvocatoriaInfraestructuraCientífico-Tecnológica2008………...……103.923

- ConvocatoriaProgramaINNOCAMPUS……………………….…………….…….268.668

- ConvocatoriaSubprogramaINNPLANTA…………………………………..……….83.211

1 - Memoria

50

5 LIQUIDACIÓNDELPRESUPUESTO

OperacionesnofinancierasDerechos reconocidos netos 102.753.124Obl igaciones reconocidas netas 102.388.163Resultadopresupuestariodeoperacionesnofinancieras 364.961

OperacionesconactivosfinancierosDerechos reconocidos netos 72.430Obl igaciones reconocidas netas 66.934Resultadopresupuestariodeoperacionesconactivosfinancieros 5.496

Resultadopresupuestariodelejercicio 370.457

VariaciónNetadePasivosFinancieros 1.506.009

Saldopresupuestariodelejercicio 1.876.466

Créditos gastados financiados conremanentedetesorería 318.134Desviaciones engastos confinanciaciónafectada -2.159.002

Superávitdefinanciacióndelejercicio 35.598

5.1- RESULTADOPRESUPUESTARIODEOPERACIONESNOFINANCIERAS

2010 2011 2012 2013 2014 2015

-689.435 -13.275.509 -18.422.334 -6.574.332 -5.187.793 364.961

Elsaldopresupuestarioporoperacionesnofinancierasasciendea364.961,conloqueserompe

latendenciadelosúltimosaños.

La UC aportará a la liquidación de la Comunidad Autónoma de Cantabria superávit, en los

términosestablecidosenlaLeydeEstabilidadySuficienciaFinanciera.

5.2- SALDOPRESUPUESTARIODELEJERCICIO

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Saldo 6.110.977 -13.263.821 -15.427.396 -6.369.227 -5.697.231 1.876.466

5.3- SUPERÁVITDEFINANCIACIÓNDELEJERCICIO

2010 2011 2012 2013 2014 2015

192.222 314.338 345.337 199.364 -39.646 35.598

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

51

6 REMANENTEDETESORERÍADerechospendientesdecobroDelpresupuestocorriente 5.722.751Depresupuestoscerrados 579.911Deoperacionesnopresupuestarias 216.908Saldosdedudosocobro -579.911

Total 5.939.659

ObligacionespendientesdepagoDelpresupuestocorriente 1.905.324Depresupuestoscerrados 0Deoperacionesnopresupuestarias 2.895.181Pagosrealizadospendientesdeaplicacióndefinitiva 0

Total 4.800.505

Fondoslíquidos 25.826.441

REMANENTEDETESORERÍA 26.965.595

Remanentedetesoreríaafectado 19.371.056

Remanentedetesoreríanoafectado 7.594.539Incorporable…………………………………..5.066.500Genéricodelibredisposición…….….2.528.039

Elremanentedetesoreríagenéricodelibredisposiciónaumentaen777.008,el44%.

Alexistir remanentedetesoreríapositivo,noesnecesarioponerenmarcha losmecanismos

correctoresestablecidosenelart.81.5delaLOU.

6.1- EVOLUCIÓNREMANENTEDETESORERÍA

2010 2011 2012 2013 2014 2015

RemanenteTesoreríaafectado 54.842.624 46.240.569 22.802.096 19.974.414 17.212.054 19.371.056

RemanenteTesoreríanoafectado(1) 11.859.173 6.883.068 14.548.807 10.807.898 7.912.674 7.594.539

Incorporable 10.975.042 7.014.499 6.161.643 5.066.500

Genéricodelibredisposición 3.573.765 3.793.399 1.751.031 2.528.039

Total 66.701.797 53.123.637 37.350.903 30.782.312 25.124.728 26.965.595

(1)Hasta el año2012dentrodel RemanenteAfectadoseincluía el RemanenteGenéricoincorporabledeacuerdoa la normativa vigente.

1 - Memoria

52

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

53

2015PRESUPUESTO


2 - Cuadros Liquidació n


54

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

55

ART. DENOMINACIÓN2015

PREVISIONES INICIALES

2015 PREVISIONES

FINALES

2015 DERECHOS

RECONOCIDOS

2015 D.REC./P.FIN. %

2014 DERECHOS

RECONOCIDOS

% INCREMENTO

14/15

TASAS Y OTROS INGRESOS31 PRECIOS PÚBLICOS 12.563 12.611 12.979 102,9 12.787 1,532 PREST.SERVICIOS 4.705 4.710 4.939 104,9 4.323 14,233 VENTA DE BIENES 290 310 237 76,5 249 ‐4,838 REINTEGROS 0 0 60 ‐‐‐ 219 ‐72,639 OTROS INGRESOS 2.014 2.192 2.539 115,8 2.313 9,8

TOTAL CAPÍTULO 3 19.572 19.823 20.754 104,7 19.891 4,3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES40 ADMON. DEL ESTADO 0 0 7 ‐‐‐ 244 ‐97,141 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 553 550 99,5 417 31,944 EMPRESAS PÚB. Y O/ENTES PÚBLICOS 0 0 ‐18 ‐‐‐ 30 ‐160,045 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 65.095 65.582 67.459 102,9 65.412 3,146 CORPORACIONES LOCALES 205 205 211 102,9 218 ‐3,247 EMPRESAS PRIVADAS 1.888 1.940 1.785 92,0 1.664 7,348 FAMILIAS E INST.S/F.LUCRO 0 2 ‐8 ‐400,0 26 ‐130,849 EXTERIOR 0 200 197 98,5 140 40,7

TOTAL CAPÍTULO 4 67.188 68.482 70.183 102,5 68.151 3,0

INGRESOS PATRIMONIALES52 INTERESES DE DEPÓSITOS 170 170 113 66,5 188 ‐39,954 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 350 350 375 107,1 342 9,655 PRODUCTOS DE CONCESIONES 166 166 156 94,0 170 ‐8,2

TOTAL CAPÍTULO 5 686 686 644 93,9 700 ‐8,0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 87.446 88.991 91.581 102,9 88.742 3,2

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL70 ADMON. DEL ESTADO 4.606 5.475 5.236 95,6 5.430 ‐3,674 EMPRESAS PÚB. Y O/ENTES PÚBLICOS 150 778 817 105,0 643 27,175 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 573 733 883 120,5 418 111,278 FAMILIAS E INST.S/F.LUCRO 45 232 216 93,1 172 25,679 EXTERIOR 1.515 4.026 4.020 99,9 1.874 114,5

TOTAL CAPÍTULO 7 6.889 11.244 11.172 99,4 8.537 30,9

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.889 11.244 11.172 99,4 8.537 30,9TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 94.335 100.235 102.753 102,5 97.279 5,6

ACTIVOS FINANCIEROS83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 100 100 72 72,0 67 7,587 REMANENTE DE TESORERÍA 0 22.144 0 0,0 0 ‐‐‐

TOTAL CAPÍTULO 8 100 22.244 72 0,3 67 7,5

PASIVOS FINANCIEROS91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS MONEDA NACIONAL 4.000 5.864 2.014 34,3 ‐12 ‐‐‐

TOTAL CAPÍTULO 9 4.000 5.864 2.014 34,3 ‐12 ‐‐‐

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.100 28.108 2.086 7,4 55 3.692,7

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 98.435 128.343 104.839 81,7 97.334 7,7

CUADRONº1LIQUIDACIÓNDELPRESUPUESTODEINGRESOSDE2015.COMPARACIÓN

CON2014ANIVELDEARTÍCULO(enmilesde€)


56

APLICAC. DENOMINACIÓNDERECHOS

RECONOCIDOS 2014

DERECHOS RECONOCIDOS

2015

% INCREMENTO

310 DERECHOS DE MATRÍCULA GRADO Y POSTGRADO 9.226 9.547 3,5310.00 GRADO 5.742 5.532 ‐3,7310.01 POSTGRADO 909 975 7,3310.02 CENTROS ADSCRITOS 149 142 ‐4,7310.10 COMPENSACIÓN BECARIOS 2.003 2.287 14,2310.11 FAMILIA NUMEROSA (3ER. HIJO) 337 480 42,4310.12 COMPENSACIÓN DISCAPACITADOS 43 56 30,2310.13 FONDO CONTINGENCIA SOCIAL 43 75 74,4

311 DERECHOS DE MATRÍCULA EN ESTUDIOS PROPIOS 1.488 1.466 ‐1,5311.00 MASTER 1.027 982 ‐4,4311.03 ESPECIALIZACIÓN 217 179 ‐17,5311.04 EXPERTO 160 173 8,1311.05 PROGRAMAS STUDY ABROAD 84 132 57,1

312 MATRÍCULA CIUC 815 756 ‐7,2312.00 CURSOS ORDINARIOS DE IDIOMAS EXTRANJEROS 380 367 ‐3,4312.01 CURSOS DE ESPAÑOL 435 389 ‐10,6

313 CURSOS Y SEMINARIOS DE EXT.UNIVERSITARIA 241 207 ‐14,1313.00 CURSOS DE VERANO 64 63 ‐1,6313.01 AULAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA 10 7 ‐30,0313.02 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 140 121 ‐13,6313.03 CAMPUS 18 14 ‐22,2313.99 OTROS CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 9 2 ‐77,8

314 OTROS CURSOS Y SEMINARIOS 108 91 ‐15,7314.00 CURSOS VOA 8 8 0,0314.01 PROGRAMA SENIOR 26 31 19,2314.02 PROGRAMA DAY BY DAY 74 52 ‐29,7

318 CUOTAS INSCRIPCIÓN CONGRESOS 1 12 1.100,0318.13 JORNADAS X ANIVERSARIO ESCUELA INFANTIL 1 0 ‐100,0318.14 IX CONGRESO EVALUACIÓN FORMATIVA 0 12 ‐‐‐

319 OTROS 908 900 ‐0,9319.04 PRUEBAS DE ACCESO 183 185 1,1319.06 EXPEDIENTES, CERTIFICACIONES, ETC. 220 210 ‐4,5319.07 EXPEDICIÓN TÍTULOS 358 344 ‐3,9319.08 TESIS Y PROYECTOS FIN DE CARRERA 12 15 25,0319.09 TARJETA DE IDENTIDAD 60 57 ‐5,0319.10 CONVALIDACIONES 10 5 ‐50,0319.12 TUTELA ACADÉMICA DOCTORADO 65 84 29,2

TOTAL ART. 31 12.787 12.979 1,5

327 USO DE TELÉFONOS Y FAX 14 14 0,0

328 CONVENIOS Y CONTRATOS ART. 83 LOU 3.463 4.079 17,8328.00 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 41 0 ‐100,0328.04 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 210 322 53,3328.05 GOBIERNO DE CANTABRIA 252 309 22,6328.06 AYUNTAMIENTOS 78 6 ‐92,3328.07 EMPRESAS PRIVADAS 1.645 1.906 15,9328.08 FAMILIAS E I.SIN FINES DE LUCRO 117 139 18,8328.09 EXTERIOR 342 531 55,3328.20 FLTQ 347 417 20,2328.21 FIHAC 418 396 ‐5,3328.99 OTROS 13 53 307,7

CUADRONº2COMPARACIÓNDELOSINGRESOSAÑOS14-15ANIVELDE

SUBCONCEPTO(enmilesde€)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

57


RECONOCIDOS 2014


2015

% INCREMENTO

329 OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 846 846 0,0329.00 ACCESO AL DOCUMENTO 6 1 ‐83,3329.02 INSTALACIONES SERVICIO DE INFORMÁTICA 15 4 ‐73,3329.06 UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 20 26 30,0329.30 SCTI MICROSCOPIO 2 4 100,0329.31 SCTI CROMATÓGRAFO 0 2 ‐‐‐329.33 SEEA 78 98 25,6329.45 VISITAS PLANETARIO 10 11 10,0329.56 REPERCUSIÓN GASTOS HIDRÁULICA AMBIENTAL 109 32 ‐70,6329.61 VENTA ENTRADAS ESPECTÁCULOS 9 7 ‐22,2329.67 BIBLIOGRAFÍA PERSONALIZADA 3 5 66,7329.74 CIUC TRADUCCIONES 12 13 8,3329.75 COIE. SEGUROS Y OTROS 313 324 3,5329.78 REPERCUSIÓN GASTOS CDTUC 56 75 33,9329.79 ESCUELA INFANTIL UC 85 81 ‐4,7329.80 CENTROS ADSCRITOS 0 41 ‐‐‐329.81 REPERCUSIÓN GASTOS A TERCEROS 113 116 2,7329.99 OTROS SERVICIOS 15 6 ‐60,0

TOTAL ART. 32 4.323 4.939 14,2

330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS 41 36 ‐12,2330.00 SERVICIO DE PUBLICACIONES 41 36 ‐12,2

332 VENTA DE FOTOCOPIAS Y PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA 142 136 ‐4,2

333 SALAS DE IMPRESIÓN 28 26 ‐7,1

339 VENTA DE IMPRESOS Y GUIAS 38 39 2,6

TOTAL ART. 33 249 237 ‐4,8

380 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 215 57 ‐73,5381 REINTEGROS DE EJERCICIOS CORRIENTES 4 3 ‐25,0

TOTAL ART.38 219 60 ‐72,6

390 RETENCIONES PARA GASTOS GENERALES 1.659 1.711 3,1390.00 ART. 83 LOU 546 669 22,5390.01 CONVENIOS FLTQ 100 113 13,0390.02 PROGRAMAS EUROPEOS 184 249 35,3390.03 PROGRAMAS NACIONALES 629 486 ‐22,7390.10 ESTUDIOS PROPIOS 175 158 ‐9,7390.30 INGRESOS DE SERVICIOS QUE GENERAN GASTOS 21 23 9,5390.99 OTRAS 4 13 225,0

398 VENTA DE PATENTES 68 26 ‐61,8

399 INGRESOS DIVERSOS 586 802 36,9399.00 INGRESOS IVA REGLA PRORRATA 410 442 7,8399.03 COLABORACIÓN PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO 37 46 24,3399.56 FIHAC PARA PROGRAMA AGL 34 2 ‐94,1399.98 INGRESOS VARIOS 63 160 154,0399.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 42 152 261,9

TOTAL ART. 39 2.313 2.539 9,8

TOTAL CAPÍTULO 3 19.891 20.754 4,3


58


RECONOCIDOS 2014


2015

% INCREMENTO

400 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C. Y D. 277 7 ‐97,5

401 OTROS MINISTERIOS ‐33 0 ‐100,0

TOTAL ART. 40 244 7 ‐97,1

410 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 417 550 31,9410.00 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 0 2 ‐‐‐410.01 SERVICIO ESPAÑOL PARA INTERN. EDUCACIÓN (SEPIE) 417 548 31,4

TOTAL ART. 41 417 550 31,9

441 OTROS ENTES PÚBLICOS 30 ‐18 ‐160,0

TOTAL ART. 44 30 ‐18 ‐160,0

450 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. Y D. CONTRATO PROGRAMA 63.434 65.893 3,9450.01 PROGRAMA DE SUFICIENCIA FINANCIERA 59.427 61.683 3,8450.02 PROGRAMA DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS PDI 3.646 3.646 0,0450.04 PROGRAMA APOYO MOVILIDAD 0 201 ‐‐‐450.05 PROGRAMA REFUERZO EDUCATIVO 0 114 ‐‐‐450.08 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL ESTUDIANTE 311 ‐1 ‐100,3450.10 FONDO DE CONTINGENCIA SOCIAL 50 100 100,0450.11 PROGRAMA BECAS MASTER OFICIALES 0 150 ‐‐‐

451 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. Y D. OTRAS 367 244 ‐33,5

452 OTRAS CONSEJERÍAS 1.611 1.322 ‐17,9452.01 PARLAMENTO DE CANTABRIA 40 0 ‐100,0452.02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA 14 10 ‐28,6452.03 EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 0 6 ‐‐‐452.06 ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 37 16 ‐56,8452.07 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URB. 10 11 10,0452.11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD 1.157 1.054 ‐8,9452.12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 30 30 0,0452.13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO 300 168 ‐44,0452.16 ICASS 23 23 0,0452.17 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 0 4 ‐‐‐

TOTAL ART. 45 65.412 67.459 3,1

460 AYUNTAMIENTOS 215 208 ‐3,3460.00 AYUNTAMIENTO DE LAREDO 95 95 0,0460.01 AYUNTAMIENTO DE CAMARGO 20 8 ‐60,0460.02 AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 6 6 0,0460.03 AYUNTAMIENTO DE SUANCES 16 16 0,0460.04 AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES 6 6 0,0460.06 AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA 25 25 0,0460.08 AYUNTAMIENTO DE COLINDRES 4 5 25,0460.11 AYUNTAMIENTO DE RAMALES 6 7 16,7460.13 AYUNTAMIENTO DE NOJA 23 20 ‐13,0460.15 AYUNTAMIENTO DE POLANCO 7 7 0,0460.16 AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA 6 6 0,0460.17 AYUNTAMIENTO DE BAREYO 0 3 ‐‐‐460.18 AYUNTAMIENTO DE POTES 0 2 ‐‐‐460.19 AYUNTAMIENTO DE COMILLAS 0 2 ‐‐‐460.99 DE OTROS AYUNTAMIENTOS 1 0 ‐100,0

461 AYUNTAMIENTOS PARA OTROS FINES 3 3 0,0461.02 AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 3 3 0,0

TOTAL ART. 46 218 211 ‐3,2

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

59


RECONOCIDOS 2014


2015

% INCREMENTO

470 ENTIDADES BANCARIAS 1.611 1.744 8,3470.00 CAJA CANTABRIA 200 100 ‐50,0470.01 BANCO SANTANDER 1.411 1.644 16,5

471 BECAS DE PRÁCTICAS 27 0 ‐100,0471.10 CONVENIOS ESPECÍFICOS PARA FINANCIAR BECAS 23 0 ‐100,0471.99 OTRAS BECAS DE PRÁCTICAS 4 0 ‐100,0

479 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26 41 57,7479.01 CURSOS DE VERANO 26 25 ‐3,8479.99 OTRAS 0 16 ‐‐‐

TOTAL ART. 47 1.664 1.785 7,3

489 OTRAS TRANSF.CTES.DE FAM.E INS. S/F. LUCRO 26 ‐8 ‐130,8489.99 OTRAS TRANSF.CTES.DE FAM.E INS. S/F. LUCRO 26 ‐8 ‐130,8

TOTAL ART. 48 26 ‐8 ‐130,8

499 OTRAS 140 197 40,7499.99 OTRAS TRANSF.CORRIENTES DEL EXTERIOR 140 197 40,7

TOTAL ART. 49 140 197 40,7

TOTAL CAPÍTULO 4 68.151 70.183 3,0520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 188 113 ‐39,9

TOTAL ART.52 188 113 ‐39,9

540 ALQUILERES DE INMUEBLES 342 375 9,6

TOTAL ART. 54 342 375 9,6

550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 170 156 ‐8,2550.00 CAFETERÍAS Y COMEDORES 137 128 ‐6,6550.01 SERVICIOS DE REPROGRAFÍA 24 24 0,0550.09 OTRAS CONCESIONES 9 4 ‐55,6

TOTAL ART. 55 170 156 ‐8,2

TOTAL CAPÍTULO 5 700 644 ‐8,0700 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO PARA INVESTIGACIÓN 3.374 2.972 ‐11,9700.00 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 80 18 ‐77,5700.02 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (MINECO) 3.071 2.812 ‐8,4700.03 MINISTERIO DE FOMENTO 8 0 ‐100,0700.04 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y M.A. 17 0 ‐100,0700.05 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 32 4 ‐87,5700.06 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 166 138 ‐16,9

702 MINECO PROGRAMA DE BECAS Y CONTRATOS 1.744 1.731 ‐0,7702.21 CONTRATOS PERSONAL INVESTIGADOR FPI 991 1250 26,1702.24 PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL 425 250 ‐41,2702.25 PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA 95 19 ‐80,0702.27 CONTRATOS PROGRAMA TÉCNICOS 166 72 ‐56,6702.28 POSTDOCTORALES 0 100 ‐‐‐702.99 PROGRAMA MOVILIDAD MINECO 67 40 ‐40,3

703 MINISTERIO EDUCACIÓN, C. Y D.CAMPUS DE EXCELENCIA 0 ‐3 ‐‐‐

704 MINISTERIO EDUCACIÓN, C. Y D.PROG.BECAS Y CONTRATOS 312 536 71,8

704.22 PROGRAMA FPU 321 408 27,1704.26 CONTRATOS A P.INVESTIGADOR MECD 1 ‐2 ‐300,0704.30 MOVILIDAD INVESTIGADORES SENIOR ‐3 0 ‐100,0704.99 PROGRAMA MOVILIDAD MECD ‐7 130 ‐1.957,1

TOTAL ART. 70 5.430 5.236 ‐3,6


60


RECONOCIDOS 2014


2015

% INCREMENTO

741 OTROS ENTES PÚBLICOS 45 49 8,9

746 SODERCAN 598 768 28,4

TOTAL ART. 74 643 817 27,1

750 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. Y D. CONTRATO PROGRAMA 323 505 56,3750.05 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 323 505 56,3

751 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. Y D. OTRAS 40 78 95,0

752 OTRAS CONSEJERÍAS 0 282 ‐‐‐752.01 CONVENIO PARLAMENTO DE CANTABRIA 0 200 ‐‐‐752.07 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URB. 0 32 ‐‐‐752.13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO 0 50 ‐‐‐

759 OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 55 18 ‐67,3

TOTAL ART. 75 418 883 111,2

781 FUNDACIÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO 45 22 ‐51,1

789 OTRAS TRANSF. S/FINES DE LUCRO 127 194 52,8

TOTAL ART. 78 172 216 25,6

791 PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN 1.849 3.982 115,4

799 OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. DEL EXTERIOR 25 38 52,0

TOTAL ART.79 1.874 4.020 114,5

TOTAL CAPÍTULO 7 8.537 11.172 30,9830 REINTEGRO PRÉSTAMOS A C/PLAZO AL PERSONAL 67 72 7,5

TOTAL ART. 83 67 72 7,5

TOTAL CAPÍTULO 8 67 72 7,5911 ANTICIPOS REEMBOLSABLES A LARGO PLAZO ‐12 2.014 ‐‐‐911.04 CONVOCATORIA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 2010 ‐12 0 ‐100,0911.13 CONVOCATORIA FEDER 2013 0 248 ‐‐‐911.14 CONVOCATORIA FEDER 2014 0 1.664 ‐‐‐911.80 OTRAS CONVOCATORIAS MINECO FEDER 0 102 ‐‐‐

TOTAL ART. 91 ‐12 2.014 ‐‐‐

TOTAL CAPÍTULO 9 ‐12 2.014 ‐‐‐

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 97.334 104.839 7,7

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

61

ART. DENOMINACIÓN2015

PRESUPUESTO INICIAL

2015 PRESUPUESTO

FINAL

2015 OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2015 O.REC./P.FIN. %

2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS

% INCREMENTO

14/15

GASTOS DE PERSONAL11 EVENTUAL 50 50 49 98,0 49 0,012 FUNCIONARIOS 42.780 42.780 42.592 99,6 43.308 ‐1,713 LABORALES 16.195 16.195 15.949 98,5 15.848 0,615 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 160 160 150 93,8 156 ‐3,816 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES 8.262 8.262 8.367 101,3 8.389 ‐0,3

TOTAL CAPÍTULO 1 67.447 67.447 67.107 99,5 67.750 ‐0,9

GASTOS CORRIENTESEN BIENES Y SERVICIOS

20 ARRENDAMIENTOS 6 6 0 0,0 6 ‐100,021 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.047 2.124 1.669 78,6 1.488 12,222 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.315 10.788 8.697 80,6 8.752 ‐0,623 INDEM. POR RAZÓN DE SERVICIO 294 301 304 101,0 304 0,024 GASTOS DE PUBLICACIONES 71 85 70 82,4 63 11,125 CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INTERNAC. 0 170 117 68,8 170 ‐31,2

TOTAL CAPÍTULO 2 11.733 13.474 10.857 80,6 10.783 0,7

GASTOS FINANCIEROS31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 62 63 63 100,0 64 ‐1,635 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS F. 5 76 74 97,4 17 335,3

TOTAL CAPÍTULO 3 67 139 137 98,6 81 69,1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES48 BECAS Y AYUDAS 1.164 2.229 1.687 75,7 1.990 ‐15,2

TOTAL CAPÍTULO 4 1.164 2.229 1.687 75,7 1.990 ‐15,2

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 80.411 83.289 79.788 95,8 80.604 ‐1,0

INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN NUEVA SERVICIOS 3.154 7.454 3.794 50,9 3.804 ‐0,363 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 400 2.127 930 43,7 641 45,164 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN 12.557 31.525 16.294 51,7 14.832 9,965 CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INTERNAC. 0 192 140 72,9 1.006 ‐86,168 OTRAS INVERSIONES 0 68 1 1,5 72 ‐98,669 INVERSIONES INMAT.TÍTULOS PROP. 1.206 2.981 1.342 45,0 1.308 2,6

TOTAL CAPÍTULO 6 17.317 44.347 22.501 50,7 21.663 3,9

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL78 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 100 100 100 100,0 200 ‐50,0

TOTAL CAPÍTULO 7 100 100 100 100,0 200 ‐50,0

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 17.417 44.447 22.601 50,8 21.863 3,4TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 97.828 127.736 102.389 80,2 102.467 ‐0,1

ACTIVOS FINANCIEROS83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 100 100 67 67,0 73 ‐8,287 APORTACIONES PATRIMONIALES 0 0 0 ‐‐‐ 2 ‐100,0

TOTAL CAPÍTULO 8 100 100 67 67,0 75 ‐10,7

PASIVOS FINANCIEROS91 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS MONEDA NACIO 507 507 507 100,0 489 3,7

TOTAL CAPÍTULO 9 507 507 507 100,0 489 3,7

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 607 607 574 167,0 564 2

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 98.435 128.343 102.963 80,2 103.031 ‐0,1

CUADRONº3

LIQUIDACIÓNDELPRESUPUESTODEGASTOSDE2015.COMPARACIÓNCON2014ANIVELDEARTÍCULO(enmilesde€)


62

APLIC. DENOMINACIÓNOBLIG. REC.

2014OBLIG. REC.

2015 %

INCREMENTO110 PERSONAL EVENTUAL 49 49 0,0120 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS 19.104 18.850 ‐1,3121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 24.204 23.742 ‐1,9130 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL 13.734 13.988 1,8131 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL 1.773 1.818 2,5132 OTRO PERSONAL LABORAL 341 143 ‐58,1150 PRODUCTIVIDAD 156 150 ‐3,8160 CUOTAS SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 7.611 7.723 1,5162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 778 644 ‐17,2

TOTAL CAPÍTULO 1 67.750 67.107 ‐0,9202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 0 ‐100,0211 REPARACIÓN Y CONS. RED DE COMUNICACIONES 5 25 400,0212 REPARACIÓN Y CONS. EDIFICIOS 539 976 81,1213 REPARACIÓN Y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U. 610 355 ‐41,8214 REPARACIÓN Y CONS. MAT. DE TRANSPORTE 8 12 50,0215 REPARACIÓN Y CONS. MOBILIARIO Y ENSERES 6 12 100,0216 REPARACIÓN Y CONS. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 228 204 ‐10,5217 REPARACIÓN Y CONS. SERV.DE REPROGRAFÍA 92 85 ‐7,6220 MATERIAL DE OFICINA 267 233 ‐12,7220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 156 114 ‐26,9220.01 PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLICACIONES 21 21 0,0220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 90 98 8,9221 SUMINISTROS 2.448 2.277 ‐7,0221.00 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.549 1.346 ‐13,1221.01 AGUA Y BASURA 137 109 ‐20,4221.02 GAS 441 467 5,9221.03 COMBUSTIBLES 13 13 0,0221.04 VESTUARIO 6 1 ‐83,3221.07 TÍTULOS 56 45 ‐19,6221.42 MATERIAL LABORATORIO Y EXPERIMENTACIÓN 28 44 57,1221.43 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 5 1 ‐80,0221.64 INSTALACIÓN SOFTWARE LICENCIAS 149 190 27,5221.84 MANTENIMIENTO ANIMALES SEEA 29 27 ‐6,9221.99 OTROS SUMINISTROS 35 34 ‐2,9222 COMUNICACIONES 445 442 ‐0,7222.00 TELEFÓNICAS 400 405 1,3222.01 POSTALES 32 26 ‐18,8222.02 DATOS 13 11 ‐15,4223 TRANSPORTES 31 31 0,0224 PRIMAS DE SEGUROS 25 25 0,0225 TRIBUTOS 9 4 ‐55,6226 GASTOS DIVERSOS 1.201 1.258 4,7226.00 PROCESOS ELECTORALES 2 2 0,0226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 14 12 ‐14,3226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 72 77 6,9226.03 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 41 14 ‐65,9226.04 SEGUROS DE VIDA O ACCIDENTE 12 8 ‐33,3226.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. PROPIA) 71 44 ‐38,0226.06 REUNIONES Y CONFERERENCIAS (ORG. AJENA) 9 14 55,6226.07 AULAS, TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES 153 134 ‐12,4226.09 OTROS GASTOS DIVERSOS 88 79 ‐10,2226.11 EXPOSICIONES 23 22 ‐4,3226.13 ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICA SOCIAL 14 9 ‐35,7226.31 DELEGACIONES DE ESTUDIANTES 39 36 ‐7,7226.40 CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 7 1 ‐85,7226.41 CUOTAS DE ORGANISMOS 56 53 ‐5,4226.44 PROGRAMA SENIOR 13 8 ‐38,5226.45 PLAN CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA INGLES 42 108 157,1226.46 CAMPUS 4 4 0,0226.60 SOUCAN 12 7 ‐41,7226.62 PROGRAMA INFORMA 40 16 ‐60,0226.64 GASTOS SIUC 3 19 533,3226.73 COOPERACIÓN 0 11 ‐‐‐226.89 FORMACIÓN DEL PERSONAL 56 59 5,4226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 430 521 21,2

CUADRONº4COMPARACIÓNDELOSGASTOSAÑOS14-15ANIVELDESUBCONCEPTO

(enmilesde€)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

63


2014OBLIG. REC.

2015 %

INCREMENTO227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.752 2.950 7,2227.00 LIMPIEZAS Y ASEO 1.660 1.797 8,3227.01 SEGURIDAD 755 828 9,7227.03 SERVICIO DE CORREOS 12 14 16,7227.07 SERVICIO DE COMEDOR 18 17 ‐5,6227.17 SERVICIOS MÉDICOS 66 70 6,1227.18 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN OBRAS 33 19 ‐42,4227.19 ASESORAMIENTO JURÍDICO 49 54 10,2227.20 ELIMINACIÓN RESÍDUOS CONTAMINANTES 41 35 ‐14,6227.22 TRABAJOS DE AUDITORÍA 25 36 44,0227.23 PREMIOS 18 12 ‐33,3227.99 OTROS TRABAJOS EXTERNOS 75 68 ‐9,3228 DEPORTES 126 126 0,0229 GTOS. DESCENTR.CENTROS Y DPTOS. 1.448 1.351 ‐6,7229.01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 246 230 ‐6,5229.02 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 8 7 ‐12,5229.03 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 115 107 ‐7,0229.04 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 10 2 ‐80,0229.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. PROPIA) 46 40 ‐13,0229.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. AJENA) 72 53 ‐26,4229.07 MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE 11 19 72,7229.08 VIAJES DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS 36 36 0,0229.09 OTROS GASTOS 58 63 8,6229.10 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 14 16 14,3229.11 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 19 22 15,8229.12 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI CONTRATADO 1 1 0,0229.31 REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 25 10 ‐60,0229.32 REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 22 20 ‐9,1229.33 REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAT. TRANSPORTE 0 1 ‐‐‐229.34 REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y E. 31 18 ‐41,9229.35 REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS 6 5 ‐16,7229.36 COMUNICACIONES DE DATOS 5 3 ‐40,0229.37 COMUNICACIONES POSTALES 16 13 ‐18,8229.38 REUNIONES Y CONFERENCIAS CURSOS DE VERANO 220 206 ‐6,4229.39 REUNIONES Y CONFERENCIAS GRADO 4 1 ‐75,0229.40 REUNIONES Y CONFERENCIAS POSTGRADO 122 120 ‐1,6229.41 CUOTAS DE ORGANISMOS 5 8 60,0229.42 MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO 49 52 6,1229.44 TRANSPORTES 13 10 ‐23,1229.45 TRABAJOS EXTERNOS 23 8 ‐65,2229.46 PUBLICIDAD 20 27 35,0229.47 CURSOS DE ESPAÑOL CIUC 245 247 0,8229.48 OTROS CURSOS CIUC 6 6 0,0230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 178 179 0,6230.00 PDI UC FUNCIONARIO 62 42 ‐32,3230.01 COMISIONES Y CONCURSOS PROFESORADO PDI UC 4 2 ‐50,0230.02 TRIBUNALES DE TESIS 0 1 ‐‐‐230.10 PAS UC FUNCIONARIO 9 18 100,0230.20 PDI UC CONTRATADO 3 0 ‐100,0230.30 PAS UC CONTRATADO 21 13 ‐38,1230.41 COMISIONES Y CONCURSOS PROFESORADO PDI EXTERNO 2 6 200,0230.42 TRIBUNALES DE TESIS PERSONAL EXTERNO 66 86 30,3230.43 PRUEBAS DE ACCESO PERSONAL EXTERNO 11 11 0,0233 OTRAS INDEMNIZACIONES 126 125 ‐0,8233.02 ASISTENCIAS CONSEJO SOCIAL 4 4 0,0233.03 ASISTENCIAS PRUEBAS DE ACCESO 122 121 ‐0,8240 GASTOS EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 63 70 11,1250 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 170 117 ‐31,2

TOTAL CAPÍTULO 2 10.783 10.857 0,7310 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS 64 62 ‐3,1310.02 INTERESES SUBPROGRAMA INNPLANTA 13 15 15,4310.03 INTERESES PROGRAMA INNOCAMPUS 51 47 ‐7,8352 INTERESES DE DEMORA 17 75 341,2352.00 INTERESES DE DEMORA REINTEGROS 17 75 341,2

TOTAL CAPÍTULO 3 81 137 69,1


64


2014OBLIG. REC.

2015 %

INCREMENTO481 SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL V.E.S.S. 1 1 0,0481.00 AYUDAS DEPORTIVAS 1 1 0,0484 ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 5 5 0,0484.04 SECCIONES SINDICALES 5 5 0,0487 BECAS Y AYUDAS PROGRAMAS INTERCAMBIO 1.042 736 ‐29,4487.08 BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD PAS 6 2 ‐66,7487.09 BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD PROFESORADO 25 13 ‐48,0487.11 BECAS BANCO SANTANDER 17 1 ‐94,1487.13 2013/2014 BECAS MOVILIDAD ESTUDIANTES 453 0 ‐100,0487.14 2014/2015 BECAS MOVILIDAD ESTUDIANTES 541 227 ‐58,0487.15 2015/2016 BECAS MOVILIDAD ESTUDIANTES 0 493 ‐‐‐488 BECAS DE COLABORACIÓN Y FORMACIÓN 875 858 ‐1,9488.05 BECAS UNIV. IBEROAMERICANAS 5 2 ‐60,0488.07 AULAS INFORMÁTICAS 46 45 ‐2,2488.10 PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS 606 603 ‐0,5488.11 CONSEJO DE ESTUDIANTES 15 12 ‐20,0488.13 BECAS DE COLABORACIÓN SOUCAN 10 12 20,0488.99 OTRAS 193 184 ‐4,7489 OTRAS SUBVENCIONES, BECAS Y AYUDAS 67 87 29,9489.02 ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 15 10 ‐33,3489.60 SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL V. ESTUDIANTES, E. Y E. 2 1 ‐50,0489.61 SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL V. CULTURA, PARTICIP.Y DIFUSIÓN 1 1 0,0489.82 FONDO DE CONTINGENCIA SOCIAL 43 75 74,4489.99 OTRAS SUBVENCIONES 6 0 ‐100,0

TOTAL CAPÍTULO 4 1.990 1.687 ‐15,2620 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.160 1.354 16,7621 RED DE COMUNICACIONES 0 2 ‐‐‐622 MAQUINARIA E INSTALACIONES 11 12 9,1623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 38 36 ‐5,3624 EQUIPAMIENTO INVESTIGADOR 795 419 ‐47,3625 MOBILIARIO Y ENSERES 73 73 0,0626 MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE 353 209 ‐40,8628 FONDOS DE BIBLIOTECA 1.374 1.618 17,8629 OTRAS INVERSIONES 0 71 ‐‐‐630 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (RAM) 641 930 45,1640 PROYECTOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN 8.643 8.164 ‐5,5641 BOLSAS Y AYUDAS 117 218 86,3642 BECAS Y CONTRATOS 2.323 2.711 16,7643 PLAN NACIONAL PGE 444 1.512 240,5644 PLAN NACIONAL FEDER 2.414 1.959 ‐18,8645 PROYECTOS EUROPEOS 56 678 1.110,7646 OTROS FONDOS MINECO 10 231 2.210,0647 CÁTEDRAS 106 62 ‐41,5648 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 677 558 ‐17,6649 OTROS FONDOS DE INVESTIGACIÓN 42 201 378,6650 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 1.006 140 ‐86,1680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 72 1 ‐98,6690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO 1.308 1.342 2,6

TOTAL CAPÍTULO 6 21.663 22.501 3,9

781 FUNDACIÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO 200 100 ‐50,0

TOTAL CAPÍTULO 7 200 100 ‐50,0830 PRÉSTAMOS A C/PLAZO AL PERSONAL 73 67 ‐8,2871 DOTACIÓN FUNDACIONAL 2 0 ‐100,0

TOTAL CAPÍTULO 8 75 67 ‐10,7911 AMORTIZACIÓN ANTICIPOS REEMBOLSABLES A L/PL. DE ENTES S.P. 489 507 3,7911.00 AMORTIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 2005 52 52 0,0911.01 AMORTIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 2008 104 104 0,0911.02 AMORTIZACIÓN SUBPROGRAMA INNPLANTA 67 83 23,9911.03 AMORTIZACIÓN PROGRAMA INNOCAMPUS 266 268 0,8

TOTAL CAPÍTULO 9 489 507 3,7

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 103.031 102.963 ‐0,1

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

65

U.F.G. DENOMINACIÓN DOCENTE PAS TOTAL 15 % TOTAL 14INCR.

14/15 %1 ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR 799.506 150.677 950.183 1,4 946.088 0,42 BIOLOGÍA MOLECULAR 1.365.070 165.415 1.530.485 2,3 1.582.763 ‐3,33 INGENIERÍA DEL TERRENO Y MATERIALES 1.280.019 245.000 1.525.019 2,3 1.588.423 ‐4,04 CIENCIAS HISTÓRICAS 1.420.135 56.043 1.476.178 2,2 1.472.814 0,25 CIENCIAS Y TÉCNICAS DEL AGUA 1.557.357 164.790 1.722.147 2,6 1.817.435 ‐5,26 CIENCIAS MEDICAS Y QUIRÚRGICAS 1.750.383 165.339 1.915.722 2,9 1.986.390 ‐3,67 DERECHO PÚBLICO 1.378.664 33.025 1.411.689 2,1 1.399.057 0,98 INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 1.045.376 90.595 1.135.971 1,7 1.140.401 ‐0,49 TRANSPORTES Y T.DE PROYECTOS 1.331.859 130.043 1.461.902 2,2 1.490.482 ‐1,910 ECONOMÍA 2.051.836 60.749 2.112.585 3,1 1.993.044 6,011 EDUCACIÓN 2.417.558 104.459 2.522.017 3,8 2.506.539 0,612 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES 1.946.567 222.653 2.169.220 3,2 2.105.379 3,013 FILOLOGÍA 1.368.899 66.125 1.435.024 2,1 1.330.982 7,814 FÍSICA APLICADA 993.185 90.150 1.083.335 1,6 1.069.826 1,315 FÍSICA MODERNA 1.108.775 104.618 1.213.393 1,8 1.254.788 ‐3,316 FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA 1.410.463 131.096 1.541.559 2,3 1.490.229 3,417 GEOGRAFIA,URBANISMO ,ORD.TERRITORIO 1.403.959 138.537 1.542.496 2,3 1.441.184 7,018 HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 1.532.185 34.366 1.566.551 2,3 1.526.573 2,619 INGENIERIA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA 1.064.117 154.624 1.218.741 1,8 1.234.689 ‐1,320 MATEMÁTICA APLICADA 1.848.604 94.334 1.942.938 2,9 2.005.126 ‐3,121 MATEMÁTICA,ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN 2.317.424 64.800 2.382.224 3,5 2.511.900 ‐5,222 MEDICINA Y PSIQUIATRÍA 1.542.744 68.680 1.611.424 2,4 1.740.105 ‐7,423 INGENIERÍAS QUÍMICA Y BIOMOLECULAR 1.070.423 105.767 1.176.190 1,8 1.176.942 ‐0,124 INGENIERÍA GEOGRÁFICA 650.201 66.868 717.069 1,1 704.990 1,725 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2.534.466 104.869 2.639.335 3,9 2.585.950 2,126 CIENCIAS Y TÉCNICAS NAVEGACIÓN 744.899 103.955 848.854 1,3 954.591 ‐11,127 DERECHO PRIVADO 1.256.187 68.427 1.324.614 2,0 1.294.237 2,328 ENFERMERÍA 1.156.694 31.097 1.187.791 1,8 1.214.800 ‐2,229 C. DE LA TIERRA Y F.DE LA MATERIA CONDENSADA 1.131.772 94.633 1.226.405 1,8 1.224.334 0,230 INGENIERIA INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 1.753.512 102.829 1.856.341 2,8 1.729.851 7,350 TEISA 1.848.848 165.937 2.014.785 3,0 2.025.945 ‐0,651 QUÍMICA E INGENIERÍA DE PROCESOS Y RECURSOS 773.765 125.961 899.726 1,3 883.560 1,8

TOTAL DEPARTAMENTOS 45.855.452 3.506.461 49.361.913 73,6 49.429.417 ‐0,1431 FACULTAD DE FILOSOFÍA 19.107 205.412 224.519 0,3 242.114 ‐7,332 FACULTAD DE CIENCIAS 17.788 432.777 450.565 0,7 486.827 ‐7,433 FACULTAD DE MEDICINA 16.394 432.233 448.627 0,7 465.921 ‐3,734 FACULTAD DE DERECHO 19.430 293.259 312.689 0,5 294.959 6,035 ETS DE ING. DE CAMINOS 22.674 393.919 416.593 0,6 460.761 ‐9,636 FACULTAD DE C.ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 30.193 318.775 348.968 0,5 377.592 ‐7,637 ESCUELA DE DOCTORADO 0 63.879 63.879 0,1 50.592 26,341 FACULTAD DE EDUCACIÓN 29.742 259.644 289.386 0,4 287.232 0,742 ETS DE ING. INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIONES 28.738 486.880 515.618 0,8 550.978 ‐6,443 EP DE ING. DE MINAS Y ENERGÍA 12.531 285.615 298.146 0,4 300.726 ‐0,944 EU ENFERMERIA CSV 16.701 215.689 232.390 0,3 236.899 ‐1,945 ES NÁUTICA 20.027 285.693 305.720 0,5 289.777 5,5

TOTAL CENTROS 233.325 3.673.775 3.907.100 5,8 4.044.378 ‐3,3952 INSTITUTO FÍSICA DE CANTABRIA 12.447 229.315 241.762 0,4 282.281 ‐14,454 INSTITUTO INTERNACIONAL INVESTIG.PREHISTÓRICAS 2.604 81.414 84.018 0,1 107.495 ‐21,855 INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA 2.604 288.378 290.982 0,4 301.477 ‐3,556 INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL 2.604 42.876 45.480 0,1 45.269 0,5

TOTAL INSTITUTOS 20.259 641.983 662.242 1,0 736.522 ‐10,0964 SERVICIO DE INFORMÁTICA 0 1.533.427 1.533.427 2,3 1.547.377 ‐0,965 SERVICIO DE PUBLICACIONES 0 139.016 139.016 0,2 158.286 ‐12,267 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 0 2.621.037 2.621.037 3,9 2.587.105 1,371 SERVICIO DE DEPORTES 0 358.848 358.848 0,5 403.183 ‐11,074 CIUC 0 502.123 502.123 0,7 499.828 0,575 COIE 0 158.391 158.391 0,2 233.777 ‐32,279 ESCUELA INFANTIL 0 230.155 230.155 0,3 228.135 0,9

TOTAL SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMUNES 0 5.542.997 5.542.997 8,3 5.657.691 ‐2,0360 VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EMPLEABILIDAD Y E. 62.859 279.356 342.215 0,5 376.052 ‐9,061 VICERRECTORADO DE CULTURA, PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN 49.566 270.560 320.126 0,5 337.604 ‐5,262 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y T. CONOCIMIENTO 13.756 664.652 678.408 1,0 648.374 4,663 VICERRECTORADO PRIMERO Y DE PROFESORADO 19.783 382.029 401.812 0,6 321.457 25,068 VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 34.065 149.085 183.150 0,3 173.324 5,770 VICERRECTORADO DE RELAC.INSTITUCIONALES Y COORD.CCI 7.729 375.027 382.756 0,6 401.095 ‐4,673 VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN 41.098 247.344 288.442 0,4 293.035 ‐1,676 VICERRECTORADO DE ESPACIOS, SERVICIOS Y SOSTENIBILIDAD 11.717 45.353 57.070 0,1 94.118 ‐39,485 RECTORADO Y SECRETARÍA GENERAL 52.024 584.697 636.721 0,9 830.756 ‐23,481 SERVICIOS CENTRALES 0 4.009.733 4.009.733 6,0 4.122.339 ‐2,782 CONSEJO SOCIAL 0 26.406 26.406 0,0 34.184 ‐22,886 DEFENSOR UNIVERSITARIO 7.730 40.612 48.342 0,1 43.930 10,099 LIBERADOS SINDICALES 0 257.240 257.240 0,4 202.013 27,300 AJUSTES 0 0,0 3.329 ‐100,0

TOTAL RESTO U.F.G. 300.327 7.332.094 7.632.421 11,4 7.881.610 ‐3,16

TOTAL GENERAL 2015 46.409.363 20.697.310 67.106.673 100,0

TOTAL GENERAL 2014 46.481.685 21.267.933 67.749.618

INCREMENTO % ‐0,2 ‐2,7 ‐0,9

CUADRONº5

DISTRIBUCIÓNDELOSGASTOSDEPERSONALPORUFG


66

CÓD. DENOMINACIÓN CÓD. DENOMINACIÓN

1 Dpto. de Anatomía y Biología Celular 41 Facultad de Educación

2 Dpto. de Biología Molecular 42 ETS de Ingenieros Industriales y Telecomunicación

3 Dpto. de Ciencia e Ingeniería del Terreno y los Materiales 43 E.Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

4 Dpto. de Ciencias Históricas 44 EU de Enfermería "Casa Salud Valdecilla"

5 Dpto. Ciencias y Técnicas del Agua y Medio Ambiente 45 ETS de Náutica

6 Dpto. Ciencias Médicas y Quirúrgicas 50 Dpto. Técnica Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Autom.

7 Dpto. Derecho Público 51 Dpto. Química e Ingeniería de Procesos y Recursos

8 Dpto. Ingeniería Estructural y Mecánica 52 Instituto de Física de Cantabria

9 Dpto. Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos 54 Instituto Intern. de Inv. Prehistóricas de Cantabria

10 Dpto. Economía 55 Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria

11 Dpto. Educación 56 Instituto de Hidráulica Ambiental

12 Dpto. Ingeniería de Comunicaciones 57 Santander Financial Institute SanFi

13 Dpto. Filología 60 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento

14 Dpto. Física Aplicada 61 Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión

15 Dpto. Física Moderna 62 Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento

16 Dpto. Fisiología y Farmacología 63 Vicerrectorado Primero y de Profesorado

17 Dpto. Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio 64 Servicio de Informática

18 Dpto. Historia Moderna y Contemporánea 65 Servicio de Publicaciones

19 Dpto. Ingeniería Eléctrica y Energética 67 Biblioteca Universitaria

20 Dpto. Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación 68 Vicerrectorado de Ordenación Académica

21 Dpto. Matemáticas, Estadística y Computación 70 Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Coordinación CCI

22 Dpto. Medicina y Psiquiatría 71 Servicio de Actividades Físicas y Deportes

23 Dpto. Ingenierías Química y Biomolecular 72 Cursos de Verano

24 Dpto. Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica 73 Vicerrectorado de Internacionalización

25 Dpto. Administración de Empresas 73CD V.I. Cooperación Internacional al Desarrollo

26 Dpto. Ciencias y Técnicas de la Navegación 74 Centro de Idiomas

27 Dpto. Derecho Privado 75 COIE

28 Dpto. Enfermería 76 Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad

29 Dpto. Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada 79 Escuela Infantil U.C.

30 Dpto. Ingeniería Informática y Electrónica 81 Servicios Administrativos Centrales: Gerencia

31 Facultad de Filosofía y Letras 82 Consejo Social

32 Facultad de Ciencias 84 Servicios Científico‐Técnicos de Investigación

33 Facultad de Medicina 85 Rectorado y Secretaría General

34 Facultad de Derecho 86 Defensor Universitario

35 ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 89GE Gastos Centralizados: Servicio de Gestión Económica

36 Facultad de Económicas y Empresariales 89IN Gastos Centralizados: Servicio de Infraestructuras

37 Escuela de Doctorado 89SF Gastos Centralizados: Servicio Financiero y Presupuestario

CÓDIGOSUFG

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

67

APLICA

CIÓN

DENOMINAC

IÓN

0102

0304

0506

0708

0922

6.40

CURSOS DE

EXTEN

SIÓN UNIV. Y ORD

.ACA

DÉMICA

506

274

226.90

OTR

OS CO

NVE

NIOS Y AY

UDA

S22

9.01

ORD

INAR

IO NO IN

VENTA

RIAB

LE2.24

12.03

14.40

23.19

62.75

37.14

83.21

15.69

86.12

522

9.02

PREN

SA, R

EVISTA

S, LIBRO

S Y O/PUBLICAC

IONES

3422

9.03

MAT

ERIAL INFO

RMÁT

ICO NO IN

VENTA

RIAB

LE83

71.25

83.31

81.74

92.64

52.69

84.20

31.62

13.90

622

9.04

COMUNICAC

IONES TELEFÓNICAS

2213

522

9.05

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

(ORG

. UNIVER

.)66

720

022

9.06

ASISTENCIA A CO

NGR

ESOS, CURSOS Y CO

NFERE

NCIAS

900

262

1.35

52.05

022

9.07

MAT

ERIAL DO

CENTE NO IN

VENTA

RIAB

LE83

220

298

7.01

614

422

9.08

VIAJES DE PR

ÁCTICA

S ALUMNOS

4622

9.09

OTR

OS GA

STOS

213

144

594

196

1.29

747

380

1.20

71.32

422

9.10

ATEN

CIONES PRO

TOCO

LARIAS

663

229.11

DIETAS

Y LOCO

MOCIÓN PDI FUNCIONAR

IO1.83

722

139

039

030

229.12

DIETAS

Y LOCO

MOCIÓN PDI CONTR

ATAD

O22

9.14

DIETAS

Y LOCO

MOCIÓN PAS

CONTR

ATAD

O22

9.31

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. DE ED

IFICIOS

666

651

1024

229

229.32

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. DE MAQ

UINAR

IA,I.U.

123

260

2517

345

451

322

9.34

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. M

OBILIAR

IO Y ENSERE

S2.59

611

493

813

322

9.35

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. EQUIPOS PR

OC.INFO

RMAC

ION

357

567

612

7922

9.36

COMUNICAC

IONES DE DA

TOS

7822

9.37

COMUNICAC

IONES POSTALES

3180

146

504

8413

645

889

428

229.39

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

GRA

DO22

9.40

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

POSTGR

ADO

1.32

566

229.41

CUOTA

S DE

ORG

ANISMOS

229.42

MAT

ERIAL E INSTRU

MEN

TAL DE

LAB

ORA

TORIO Y EXP

ERIM

.4.13

84.11

32.30

12.21

433

21.69

842

322

9.43

PRODU

CTOS FA

RMAC

ÉUTICO

S Y MAT

ERIAL SA

NITAR

IO20

722

9.44

TRAN

SPORT

ES31

975

419

1.20

988

3322

9.46

PUBLICIDAD

465

250

CANTA

BRIA CAM

PUS DE

EXC

ELEN

CIA INTERN

ACIONAL

TOTA

L CA

PÍTU

LO 2

12.784

10.186

13.199

7.12

611

.535

19.026

10.471

12.021

15.766

623

EQUIPAM

IENTO

DOCE

NTE

8.41

330

962

4EQ

UIPAM

IENTO

CIENTÍFICO

88.571

625

MOBILIAR

IO Y ENSERE

S 14

462

6MAT

ERIAL INFO

RMÁT

ICO

1.26

71.81

770

91.22

367

73.23

962

8FO

NDO

S DE

BIBLIOTECA

4.48

164

INVE

RSIONES IN

MAT

ERIALES INVE

STIGAC

IÓN

139.77

236

6.98

435

8.33

012

4.41

828

3.87

128

6.65

410

0.70

110

1.87

92.00

5.96

268

0AD

APTA

CIÓN ESPAC

IO EURO

PEO

690

TÍTU

LOS PR

OPIOS Y PO

STGR

ADO

1.26

33.43

464

.053

44.429

TOTA

L CA

PÍTU

LO 6

139.77

237

6.66

435

8.33

012

6.37

928

3.87

128

8.62

610

9.83

916

6.60

92.14

2.51

0

TOTA

L 201

515

2.55

638

6.85

037

1.52

913

3.50

529

5.40

630

7.65

212

0.31

017

8.63

02.15

8.27

6

TOTA

L 201

418

0.86

034

5.05

738

7.42

159

.653

278.22

240

2.92

613

9.27

120

2.69

11.55

4.09

7 %

‐15,6

12,1

‐4,1

123,8

6,2

‐23,6

‐13,6

‐11,9

38,9

CUAD

RO

Nº

6EJ

ECU

CIÓ

ND

ELO

SGA

STO

SDE

SCEN

TRAL

IZAD

OS

ADE

PART

AMEN

TOS

(OBL

IGAC

ION

ESR

ECO

NO

CIDA

S).


68

APLICA

CIÓN

DENOMINAC

IÓN

1011

1213

1415

1617

1822

6.40

CURSOS DE

EXTEN

SIÓN UNIV. Y ORD

.ACA

DÉMICA

226.90

OTR

OS CO

NVE

NIOS Y AY

UDA

S5.19

854

022

9.01

ORD

INAR

IO NO IN

VENTA

RIAB

LE11

.063

8.77

07.64

17.79

42.85

41.14

04.90

72.55

84.33

422

9.02

PREN

SA, R

EVISTA

S, LIBRO

S Y O/PUBLICAC

IONES

500

229.03

MAT

ERIAL INFO

RMÁT

ICO NO IN

VENTA

RIAB

LE1.61

84.65

13.24

291

51.22

41.03

92.94

893

92.46

922

9.04

COMUNICAC

IONES TELEFÓNICAS

4963

229.05

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

(ORG

. UNIVER

.)43

555

180

194

229.06

ASISTENCIA A CO

NGR

ESOS, CURSOS Y CO

NFERE

NCIAS

2.07

01.86

16.60

245

416

122

9.07

MAT

ERIAL DO

CENTE NO IN

VENTA

RIAB

LE51

916

195

6720

822

9.08

VIAJES DE PR

ÁCTICA

S ALUMNOS

229.09

OTR

OS GA

STOS

1.21

71.11

763

334

320

1554

283

765

422

9.10

ATEN

CIONES PRO

TOCO

LARIAS

2953

484

235

229.11

DIETAS

Y LOCO


IO87

229.12

DIETAS

Y LOCO

MOCIÓN PDI CONTR

ATAD

O22

9.14

DIETAS

Y LOCO

MOCIÓN PAS

CONTR

ATAD

O22

9.31

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. DE ED

IFICIOS

2.58

98

151

6723

103

490

1122

9.32

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. DE MAQ

UINAR

IA,I.U.

183

544

840

1.23

748

132

229.34

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. M

OBILIAR

IO Y ENSERE

S11

020

21.33

722

9.35

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. EQUIPOS PR

OC.INFO

RMAC

ION

9518

125

939

8522

9.36

COMUNICAC

IONES DE DA

TOS

408

229.37

COMUNICAC

IONES POSTALES

368

9319

218

432

3124

110

015

822

9.39

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

GRA

DO22

9.40

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

POSTGR

ADO

109

6021

322

9.41

CUOTA

S DE

ORG

ANISMOS

8822

9.42

MAT

ERIAL E INSTRU

MEN

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LAB

ORA

TORIO Y EXP

ERIM

.33

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51.65

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913

922

9.43

PRODU

CTOS FA

RMAC

ÉUTICO

S Y MAT

ERIAL SA

NITAR

IO22

9.44

TRAN

SPORT

ES12

627

5630

4164

356

409

229.46

PUBLICIDAD

250

CANTA

BRIA CAM

PUS DE

EXC

ELEN

CIA INTERN

ACIONAL

TOTA

L CA

PÍTU

LO 2

19.358

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14.808

17.638

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4

623

EQUIPAM

IENTO

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BIBLIOTECA

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TOTA

L 201

543

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213

6.88

11.48

0.17

155

.363

142.53

434

.379

332.23

558

.350

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TOTA

L 201

440

5.78

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1.55

21.46

3.99

395

.389

154.17

416

.708

216.58

645

.733

87.919

%8,2

34,8

1,1

‐42,0

‐7,5

105,8

53,4

27,6

‐13,9

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

69

APLICA

CIÓN

DENOMINAC

IÓN

1920

2122

2324

2526

2722

6.40

CURSOS DE

EXTEN

SIÓN UNIV. Y ORD

.ACA

DÉMICA

226.90

OTR

OS CO

NVE

NIOS Y AY

UDA

S22

9.01

ORD

INAR

IO NO IN

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RIAB

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715

.093

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93.58

722

9.02

PREN

SA, R

EVISTA

S, LIBRO

S Y O/PUBLICAC

IONES

451.06

022

9.03

MAT

ERIAL INFO

RMÁT

ICO NO IN

VENTA

RIAB

LE2.46

95.29

73.20

52.58

497

110

.153

6.64

21.95

73.39

122

9.04

COMUNICAC

IONES TELEFÓNICAS

5117

240

412

722

9.05

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

(ORG

. UNIVER

.)32

33.32

266

420

4010

022

9.06

ASISTENCIA A CO

NGR

ESOS, CURSOS Y CO

NFERE

NCIAS

2.34

614

.204

357

2.19

61.44

25.05

268

21.53

622

9.07

MAT

ERIAL DO

CENTE NO IN

VENTA

RIAB

LE59

259

960

769

3.06

722

9.08

VIAJES DE PR

ÁCTICA

S ALUMNOS

132

229.09

OTR

OS GA

STOS

1.02

475

97

931.07

81.18

930

122

9.10

ATEN

CIONES PRO

TOCO

LARIAS

115

191

1.14

923

617

522

9.11

DIETAS

Y LOCO


IO27

782

229.12

DIETAS

Y LOCO

MOCIÓN PDI CONTR

ATAD

O22

9.14

DIETAS

Y LOCO

MOCIÓN PAS

CONTR

ATAD

O22

9.31

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. DE ED

IFICIOS

9914

821

412

722

9.32

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. DE MAQ

UINAR

IA,I.U.

135

743

2.35

522

9.34

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. M

OBILIAR

IO Y ENSERE

S46

460

2.61

633

029

122

9.35

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. EQUIPOS PR

OC.INFO

RMAC

ION

191

200

181

561

9922

9.36

COMUNICAC

IONES DE DA

TOS

130

257

1910

724

863

229.37

COMUNICAC

IONES POSTALES

7316

719

759

5249

155

1327

322

9.39

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

GRA

DO80

229.40

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

POSTGR

ADO

222

3.49

81.05

82.40

01.11

622

9.41

CUOTA

S DE

ORG

ANISMOS

175

311

451

229.42

MAT

ERIAL E INSTRU

MEN

TAL DE

LAB

ORA

TORIO Y EXP

ERIM

.5.12

01.38

04.23

544

229.43

PRODU

CTOS FA

RMAC

ÉUTICO

S Y MAT

ERIAL SA

NITAR

IO34

229.44

TRAN

SPORT

ES63

252

204

167

9014

724

415

630

722

9.46

PUBLICIDAD

250

CANTA

BRIA CAM

PUS DE

EXC

ELEN

CIA INTERN

ACIONAL

486

TOTA

L CA

PÍTU

LO 2

17.986

31.833

17.719

9.22

917

.138

19.651

32.661

15.659

10.250

623

EQUIPAM

IENTO

DOCE

NTE

1.88

572

262

4EQ

UIPAM

IENTO

CIENTÍFICO

625

MOBILIAR

IO Y ENSERE

S49

91.68

962

6MAT

ERIAL INFO

RMÁT

ICO

2.09

413

.346

2.43

521

496

41.88

462

8FO

NDO

S DE

BIBLIOTECA

12

224

82.89

064

INVE

RSIONES IN

MAT

ERIALES INVE

STIGAC

IÓN

125.80

115

0.05

016

1.02

79.34

875

5.17

424

.664

233.62

811

.413

116.92

668

0AD

APTA

CIÓN ESPAC

IO EURO

PEO

690

TÍTU

LOS PR

OPIOS Y PO

STGR

ADO

158.74

342

.390

TOTA

L CA

PÍTU

LO 6

129.78

016

4.61

716

3.58

49.34

875

5.17

424

.878

395.27

213

.297

162.20

6

TOTA

L 201

514

7.76

619

6.45

018

1.30

318

.577

772.31

244

.529

427.93

328

.956

172.45

6

TOTA

L 201

412

2.72

525

0.34

519

1.94

117

0.69

774

8.94

757

.294

439.66

796

.298

230.49

7 %

20,4

‐21,5

‐5,5

‐89,1

3,1

‐22,3

‐2,7

‐69,9

‐25,2


70

APLICA

CIÓN

DENOMINAC

IÓN

2829

3050

51TO

TAL

DPTO

S.

2015

TOTA

L

DPTO

S.

2014

INCR

EMEN

TO

2014

/201

5

226.40

CURSOS DE

EXTEN

SIÓN UNIV. Y ORD

.ACA

DÉMICA

780

6.72

5‐88,40

226.90

OTR

OS CO

NVE

NIOS Y AY

UDA

S5.73

86.61

7‐13,28

229.01

ORD

INAR

IO NO IN

VENTA

RIAB

LE4.80

37.22

93.29

67.17

72.33

316

9.68

418

3.64

9‐7,60

229.02

PREN

SA, R

EVISTA

S, LIBRO

S Y O/PUBLICAC

IONES

1.63

91.32

723

,51

229.03

MAT

ERIAL INFO

RMÁT

ICO NO IN

VENTA

RIAB

LE40

21.27

83.68

83.28

91.29

287

.898

90.426

‐2,80

229.04

COMUNICAC

IONES TELEFÓNICAS

664

1984

22.12

1‐60,30

229.05

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

(ORG

. UNIVER

.)69

07.08

810

.974

‐35,41

229.06

ASISTENCIA A CO

NGR

ESOS, CURSOS Y CO

NFERE

NCIAS

316

645

1.79

329

746

.581

57.984

‐19,67

229.07

MAT

ERIAL DO

CENTE NO IN

VENTA

RIAB

LE1.65

035

751

16.460

8.48

993

,90

229.08

VIAJES DE PR

ÁCTICA

S ALUMNOS

150

328

1.20

3‐72,73

229.09

OTR

OS GA

STOS

4.97

32.12

917

122

.495

17.595

27,85

229.10

ATEN

CIONES PRO

TOCO

LARIAS

1.22

930

077

613

15.76

64.11

640

,09

229.11

DIETAS

Y LOCO


IO46

63.78

02.14

476

,31

229.12

DIETAS

Y LOCO

MOCIÓN PDI CONTR

ATAD

O79

185

264

185

42,70

229.14

DIETAS

Y LOCO

MOCIÓN PAS

CONTR

ATAD

O0

20‐100

,00

229.31

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. DE ED

IFICIOS

499

244

252

6.49

718

.403

‐64,70

229.32

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. DE MAQ

UINAR

IA,I.U.

573

7.78

012

.864

‐39,52

229.34

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. M

OBILIAR

IO Y ENSERE

S41

033

834

110

.262

13.028

‐21,23

229.35

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. EQUIPOS PR

OC.INFO

RMAC

ION

413

4.03

63.46

216

,58

229.36

COMUNICAC

IONES DE DA

TOS

114

41

1.42

92.37

6‐39,86

229.37

COMUNICAC

IONES POSTALES

5224

455

170

885.00

25.65

4‐11,53

229.39

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

GRA

DO47

642

598

1.69

9‐64,80

229.40

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

POSTGR

ADO

6140

10.168

15.288

‐33,49

229.41

CUOTA

S DE

ORG

ANISMOS

496

1.52

11.61

7‐5,94

229.42

MAT

ERIAL E INSTRU

MEN

TAL DE

LAB

ORA

TORIO Y EXP

ERIM

.2.87

31.67

02.61

34.20

646

.241

45.902

0,74

229.43

PRODU

CTOS FA

RMAC

ÉUTICO

S Y MAT

ERIAL SA

NITAR

IO24

112

592

,80

229.44

TRAN

SPORT

ES67

321

277

739

6.28

69.49

3‐33,78

229.46

PUBLICIDAD

465

0‐‐‐

250

CANTA

BRIA CAM

PUS DE

EXC

ELEN

CIA INTERN

ACIONAL

486

1.76

4‐72,45

TOTA

L CA

PÍTU

LO 2

14.778

13.354

15.212

16.688

8.91

147

0.35

552

5.25

0‐10,45

623

EQUIPAM

IENTO

DOCE

NTE

1.30

51.88

486

318

.437

17.071

8,00

624

EQUIPAM

IENTO

CIENTÍFICO

88.571

651.54

4‐86,41

625

MOBILIAR

IO Y ENSERE

S 1.53

36.90

110

.233

‐32,56

626

MAT

ERIAL INFO

RMÁT

ICO

188

12.797

3.55

71.90

476

.746

87.855

‐12,64

628

FONDO

S DE

BIBLIOTECA

9.00

58.84

01,87

64INVE

RSIONES IN

MAT

ERIALES INVE

STIGAC

IÓN

30.501

298.64

231

4.29

267

1.09

853

.231

9.04

8.51

28.30

2.03

88,99

680

ADAP

TACIÓN ESPAC

IO EURO

PEO

018

8‐100

,00

690

TÍTU

LOS PR

OPIOS Y PO

STGR

ADO

33.209

17.936

643.19

476

4.25

6‐15,84

TOTA

L CA

PÍTU

LO 6

63.898

299.94

733

0.50

669

2.59

155

.998

9.89

1.36

69.84

2.02

50,50

TOTA

L 201

578

.676

313.30

134

5.71

870

9.27

964

.909

10.361

.721

10.367

.275

‐0,05

TOTA

L 201

471

.745

502.98

731

9.74

083

0.96

419

5.39

0 %

9,7

‐37,7

8,1

‐14,6

‐66,8

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

71

APLICA

CIÓN

DENOMINAC

IÓN

3132

3334

3536

3741

4221

7SERV

ICIO DE RE

PROGR

AFÍA

16.012

9.98

720

.263

15.729

226.31

DELEGA

CIONES DE ESTU

DIAN

TES

2.36

41.39

82.30

42.85

22.48

02.70

81.91

84.46

022

6.90

OTR

OS CO

NVE

NIOS Y AY

UDA

S8.76

122

9.01

ORD

INAR

IO NO IN

VENTA

RIAB

LE3.38

31.73

61.96

92.77

91.42

86.14

43.09

77.88

13.31

122

9.02

PREN

SA, R

EVISTA

S, LIBRO

S Y O/PUBLICAC

IONES

990

1.04

854

722

9.03

MAT

ERIAL INFO

RMÁT

ICO NO IN

VENTA

RIAB

LE1.34

643

695

32.65

460

02.11

62.07

71.09

61.81

622

9.04

COMUNICAC

IONES TELEFÓNICAS

252

407

7326

176

8664

229.05

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

(ORG

. UNIVER

.)3.33

02.39

53.66

03.93

747

012

.017

995

229.06

ASISTENCIA A CO

NGR

ESOS, CURSOS Y CO

NFERE

NCIAS

968

218

701.29

727

340

13.26

622

9.07

MAT

ERIAL DO

CENTE NO IN

VENTA

RIAB

LE55

031

813

049

564

236

229.08

VIAJES DE PR

ÁCTICA

S ALUMNOS

11.796

2.07

698

012

.962

540

215

1.10

722

9.09

OTR

OS GA

STOS

5.50

71.06

645

22.01

63.82

09.04

61.05

81.69

086

722

9.10

ATEN

CIONES PRO

TOCO

LARIAS

268

937

523

1.21

31.92

327

643

71.74

722

9.11

DIETAS

Y LOCO


IO33

350

576

761

52.31

234

44.30

83.11

62.26

822

9.12

DIETAS

Y LOCO

MOCIÓN PDI CONTR

ATAD

O22

9.13

DIETAS

Y LOCO

MOCIÓN PAS

FUNCIONAR

IO22

9.31

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. DE ED

IFICIOS

4237

254

6868

203

229.32

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. DE MAQ

UINAR

IA56

636

585

266

229.33

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. M

ATER

IAL DE

TRA

NSPORT

E59

622

9.34

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. M

OBILIAR

IO Y ENSERE

S59

61.90

220

214

684

594

52.79

622

9.35

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. EQUIPOS PR

OC.INFO

RMAC

ION

887

129

522

9.36

COMUNICAC

IONES DE DA

TOS

224

3023

271

420

106

195

229.37

COMUNICAC

IONES POSTALES

369

3034

417

985

845

815

350

632

222

9.39

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

GRA

DO61

226

322

9.40

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

POSTGR

ADO

3.26

97.00

04.31

421

.269

5.32

64.52

339

.476

455

229.41

CUOTA

S DE

ORG

ANISMOS

874

720

300

3.80

020

022

9.42

MAT

ERIAL E INSTRU

MEN

TAL DE

LAB

ORA

TORIO Y EXP

ERIM

.24

53.39

21.63

130

022

9.44

TRAN

SPORT

ES47

1.18

822

442

102

229.46

PUBLICIDAD

266

744

TOTA

L CA

PÍTU

LO 2

34.507

34.169

32.187

19.812

74.719

38.963

32.175

61.441

39.710

488.99

OTR

AS BEC

AS DE CO

LABO

RACIÓN

9.09

748

9.02

ASOCIAC

IONES DE ESTU

DIAN

TES

4.10

0

TOTA

L CA

PÍTU

LO 4

00

4.10

09.09

70

00

00

622

MAQ

UINAR

IA, INSTALAC

IONES Y UTILLAJE

623

EQUIPAM

IENTO

DOCE

NTE

3.93

21.31

21.90

62.13

01.63

83.60

062

5MOBILIAR

IO Y ENSERE

S 76

13.45

912

.388

11.735

1.73

973

371

862

6MAT

ERIAL INFO

RMÁT

ICO

1.74

22.64

160

189

51.03

610

.445

1.67

962

8FO

NDO

S DE

BIBLIOTECA

52

764

INVE

RSIONES IN

MAT

ERIALES INVE

STIGAC

IÓN

2.46

35.69

968

0AD

APTA

CIÓN ESPAC

IO EURO

PEO

515

460

690

TÍTU

LOS PR

OPIOS Y PO

STGR

ADO

10.236

4.70

53.82

051

.395

83.155

TOTA

L CA

PÍTU

LO 6

13.975

10.366

24.660

5.13

214

.242

54.420

3.30

295

.971

5.99

7

TOTA

L 201

548

.482

44.535

60.947

34.041

88.961

93.383

35.477

157.41

245

.707

TOTA

L 201

449

.396

60.278

53.906

71.422

85.902

138.15

718

.985

137.01

177

.959

%‐1,9

‐26,1

13,1

‐52,3

3,6

‐32,4

86,9

14,9

‐41,4

CUAD

RON

º7

EJEC

UCI

ÓN

DE

LOS

GAST

OS

DESC

ENTR

ALIZ

ADO

SA

CEN

TRO

S(O

BLIG

ACIO

NES

REC

ON

OCI

DAS)


72

APLICA

CIÓN

DENOMINAC

IÓN

4344

45TO

TAL

CENTR

OS

2015

TOTA

L

CENTR

OS

2014

INCR

EMEN

TO

2014

/201

5

217

SERV

ICIO DE RE

PROGR

AFÍA

8.57

570

.566

80.325

‐12,1

226.31

DELEGA

CIONES DE ESTU

DIAN

TES

2.00

91.40

51.28

425

.182

25.317

‐0,5

226.90

OTR

OS CO

NVE

NIOS Y AY

UDA

S8.76

16.04

445

,022

9.01

ORD

INAR

IO NO IN

VENTA

RIAB

LE3.78

83.36

12.43

141

.308

42.819

‐3,5

229.02

PREN

SA, R

EVISTA

S, LIBRO

S Y O/PUBLICAC

IONES

698

3.28

34.65

4‐29,5

229.03

MAT

ERIAL INFO

RMÁT

ICO NO IN

VENTA

RIAB

LE2.39

250

41.16

017

.150

23.574

‐27,3

229.04

COMUNICAC

IONES TELEFÓNICAS

7625

42

1.05

63.23

1‐67,3

229.05

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

(ORG

. UNIVER

.)1.76

02.47

031

.034

32.185

‐3,6

229.06

ASISTENCIA A CO

NGR

ESOS, CURSOS Y CO

NFERE

NCIAS

325

6.81

813

.666

‐50,1

229.07

MAT

ERIAL DO

CENTE NO IN

VENTA

RIAB

LE33

02.17

72.55

8‐14,9

229.08

VIAJES DE PR

ÁCTICA

S ALUMNOS

459

5.75

735

.892

35.165

2,1

229.09

OTR

OS GA

STOS

304

6.28

42.34

034

.450

32.574

5,8

229.10

ATEN

CIONES PRO

TOCO

LARIAS

292

1.63

79.25

39.81

7‐5,7

229.11

DIETAS

Y LOCO


IO47

891

075

016

.706

15.347

8,9

229.12

DIETAS

Y LOCO

MOCIÓN PDI CONTR

ATAD

O0

564

‐100

,022

9.13

DIETAS

Y LOCO

MOCIÓN PAS

FUNCIONAR

IO34

3434

0,0

229.31

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. DE ED

IFICIOS

183

2.18

368

83.72

69.37

5‐60,3

229.32

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. DE MAQ

UINAR

IA10

.894

12.176

7.08

371

,922

9.33

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. M

ATER

IAL DE

TRA

NSPORT

E59

625

013

8,4

229.34

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. M

OBILIAR

IO Y ENSERE

S28

017

274

8.00

318

.236

‐56,1

229.35

REPA

RACIÓN, CONS. Y M

ANT. EQUIPOS PR

OC.INFO

RMAC

ION

421.06

32.10

4‐49,5

229.36

COMUNICAC

IONES DE DA

TOS

107

288

1.67

31.86

8‐10,4

229.37

COMUNICAC

IONES POSTALES

6330

612

93.71

75.94

1‐37,4

229.39

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

GRA

DO87

52.76

2‐68,3

229.40

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

POSTGR

ADO

24.009

109.64

110

6.61

42,8

229.41

CUOTA

S DE

ORG

ANISMOS

142

6.03

62.90

810

7,6

229.42

MAT

ERIAL E INSTRU

MEN

TAL DE

LAB

ORA

TORIO Y EXP

ERIM

.5.56

82.93

289

,922

9.44

TRAN

SPORT

ES1.60

31.63

7‐2,1

229.46

PUBLICIDAD

1.01

05.09

9‐80,2

TOTA

L CA

PÍTU

LO 2

13.253

41.158

37.263

459.35

749

4.68

3‐7,1

488.99

OTR

AS BEC

AS DE CO

LABO

RACIÓN

9.09

77.94

714

,548

9.02

ASOCIAC

IONES DE ESTU

DIAN

TES

4.10

04.10

00,0

TOTA

L CA

PÍTU

LO 4

00

013

.197

12.047

9,5

622

MAQ

UINAR

IA, INSTALAC

IONES Y UTILLAJE

362

362

0‐‐‐

623

EQUIPAM

IENTO

DOCE

NTE

811

15.329

14.929

2,7

625

MOBILIAR

IO Y ENSERE

S 96

240

832

.903

26.244

25,4

626

MAT

ERIAL INFO

RMÁT

ICO

647

128

19.814

26.869

‐26,3

628

FONDO

S DE

BIBLIOTECA

52

70

‐‐‐64

INVE

RSIONES IN

MAT

ERIALES INVE

STIGAC

IÓN

8.16

27.44

09,7

680

ADAP

TACIÓN ESPAC

IO EURO

PEO

975

71.943

‐98,6

690

TÍTU

LOS PR

OPIOS Y PO

STGR

ADO

74.974

228.28

522

3.96

81,9

TOTA

L CA

PÍTU

LO 6

1.45

896

275

.872

306.35

737

1.39

3‐17,5

TOTA

L 201

514

.711

42.120

113.13

577

8.91

187

8.12

3‐11,3

TOTA

L 201

412

.593

47.892

124.62

2 %

16,8

‐12,1

‐ 9,2

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

73

APLIC.

DENOMINAC

IÓN

5254

5556

5784

TOTA

L21

2RE

PARA

CIÓN Y CONS. EDIFICIOS

380

380

213

REPA

RACION Y CONS. M

AQUINAR

IA E IN

ST.

202

38.360

38.562

214

REPA

RACION Y CONS. M

AT. D

E TR

ANSPORT

E82

982

921

5RE

PARA

CIÓN Y CONS. M

OBILIAR

IO Y ENSERE

S69

8115

021

6EQ

UIPOS PR

OCE

SO IN

FORM

ACIÓN

1.04

01.04

022

0.00

ORD

INAR

IO NO IN

VENTA

RIAB

LE1.14

620

31.56

41.81

211

74.84

222

0.01

PREN

SA, R

EVISTA

S, LIBRO

S Y O/PUBLICAC

IONES

107

107

220.02

MAT

ERIAL INFO

RMÁT

ICO N

O IN

V.46

91.34

826

014

661

32.83

622

1.03

COMBU

STIBLES

421

421

221.42

MAT

ERIAL LABO

RATO

RIO Y EXP

ERIM

ENTA

CIÓN

809

3.07

829

439

.840

44.021

221.43

PRODU

CTOS FA

RMAC

ÉUTICO

S Y MAT

. SAN

ITAR

IO42

642

622

1.84

MAN

TENIM

IENTO

ANIM

ALES SEEA

27.058

27.058

221.99

OTR

OS SU

MINISTR

OS

1.00

92.88

73.70

57.60

122

2.00

TELEFÓ

NICAS

189

235

114

7761

522

2.01

POSTALES

378

945

185

461

1.55

522

2.02

DATO

S16

226

974

505

223

TRAN

SPORT

ES43

413

134

599

226.01

ATEN

CIONES PRO

TOCO

LARIAS

405

564

969

226.02

PUBLICIDAD

Y PRO

PAGA

NDA

8383

226.05

REUNIONES Y CONF. (O

RG.UNIV.)

308

559

6693

322

6.06


RG.AJENA)

400

400

226.09

OTR

OS GA

STOS DIVE

RSOS

150

262

4.67

95.09

122

6.90

OTR

OS CO

NVE

NIOS Y AY

UDA

S16

.668

16.668

230

DIETAS

Y LOCO

MOCIÓN

333

333

250

CCEI

346

346

TOTA

L CA

PÍTU

LO 2

4.99

825

.744

6.95

62.50

20

116.17

015

6.37

0

624

EQUIPAM

IENTO

CIENTÍFICO

10.738

320.00

033

0.73

862

5MOBILIAR

IO Y ENSERE

S 1.83

21.83

262

6MAT

ERIAL INFO

RMÁT

ICO

872

872

64INVE

RSIONES IN

MAT

ERIALES INVE

STIGAC

IÓN

988.68

926

4.69

61.12

9.47

364

2.95

555

.786

63.053

3.14

4.65

269

0TÍTU

LOS PR

OPIOS Y PO

STGR

ADO

4.05

033

8.86

934

2.91

9

TOTA

L CA

PÍTU

LO 6

988.68

927

5.43

41.45

0.34

564

7.00

539

4.65

564

.885

3.82

1.01

3

T O T A L 2 0 1 5

993.68

730

1.17

81.45

7.30

164

9.50

739

4.65

518

1.05

53.97

7.38

3

T O T A L 2 0 1 4

1.00

0.09

620

9.24

11.11

5.26

078

7.43

126

8.46

213

5.53

43.51

6.02

4 %

‐0,6

43,9

30,7

‐17,5

47,0

33,6

13,1

CUAD

RON

º8

EJEC

UCI

ÓN

DE

LOS

GAST

OS

DESC

ENTR

ALIZ

ADO

SDE

INST

ITU

TOS

YO

TRAS

U

NID

ADES

DE

INVE

STIG

ACIÓ

N(O

BLIG

ACIO

NES

REC

ON

OCI

DAS)


74

APLIC.

DENOMINAC

IÓN

6465

6771

7274

7579

TOTA

L21

1RE

PARA

CIÓN Y CONS. RED

DE CO

MUNICAC

IONES

25.477

25.477

212

REPA

RACIÓN Y CONSERV

ACIÓN EDIFICIOS

207

938

283

1.42

821

3RE

P.Y CO

NS. M

AQUINAR

IA E IN

STALAC

IONES

434

3.42

25.25

19.10

721

5MOBILIAR

IO Y ENSERE

S27

210

.984

11.256

216

EQUIPOS PR

OCE

SO IN

FORM

ACIÓN

164.54

242

330

.406

6.51

320

1.88

421

7SERV

ICIO REPRO

GRAF

ÍA14

.566

14.566

220.00

ORD

INAR

IO NO IN

VENTA

RIAB

LE7.59

93.30

828

.019

1.96

32.47

838

543

.752

220.01

PREN

SA Y OTR

AS PUBLICAC

IONES

1.01

11.01

122

0.02

MAT

ERIAL INFO

RMÁT

ICO N

O IN

VENTA

RIAB

LE4.89

35.52

91.81

22.41

819

836

415

.214

221.64

LICE

NCIAS

DE SO

FTWAR

E18

9.74

318

9.74

322

1.99

OTR

OS SU

MINISTR

OS

1.00

82.09

63.63

76.74

122

2.00

TELEFÓ

NICAS

243

134

439

498

1893

622

2.01

POSTALES

469

990

014

879

82.54

922

2.02

DATO

S1.16

131

628

101.51

522

3TR

ANSPORT

ES19

3.22

621

.241

152

24.638

226.01

ATEN

CIONES PRO

TOCO

LARIAS

3535

226.02

PUBLICIDAD

Y PRO

PAGA

NDA

850

4.10

61.09

06.04

622

6.04

SEGU

ROS VIDA

BEC

ARIOS

2.38

12.38

122

6.05

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

(ORG

.UNIV.)

1.50

51.50

522

6.06

REUNIONES Y CONFERE

NCIAS

(ORG

.AJENA)

630

786

1.41

622

6.09

OTR

OS GA

STOS DIVE

RSOS

7.51

05.44

468

278

21.77

516

.193

226.41

CUOTA

S DE

ORG

ANISMOS

5.41

35.41

322

6.46

CAMPU

S3.58

53.58

522

6.64

GASTOS SIUC

19.258

19.258

226.89

GASTOS FO

RMAC

IÓN PER

SONAL

726

1.69

02.41

622

6.90

OTR

OS CO

NVE

NIOS Y AY

UDA

S29

.709

160.91

719

0.62

622

7.07

SERV

ICIO DE CO

MIDAS

17.255

17.255

227.99

OTR

OS TR

ABAJOS EXTERN

OS

13.165

13.165

228

DEPO

RTES

126.34

512

6.34

522

9GA

STOS DE

SCEN

TR.C.,D

PTOS.,CURSOS VE

RANO Y CIUC

269.29

926

3.53

553

2.83

423

0DIETAS

Y LOCO

MOCIÓN

2.29

94.49

46.75

02.10

089

016

.533

240

GASTOS DE

EDICIÓN Y DISTR

IBUCIÓN

59.967

59.967

TOTA

L CA

PÍTU

LO 2

438.98

389

.803

150.39

215

5.56

526

9.29

926

3.53

517

3.77

923

.434

1.56

4.79

0

481.00

AYUDA

S DE

PORT

IVAS

1.25

01.25

048

8BE

CAS DE

COLABO

RACIÓN Y FORM

ACIÓN

19.975

30.770

7.06

65.29

661

8.77

87.55

968

9.44

4

TOTA

L CA

PÍTU

LO 4

19.975

030

.770

1.25

07.06

65.29

661

8.77

87.55

969

0.69

4

621

RED DE

COMUNICAC

IONES

2.12

72.12

762

2MAQ

UINAR

IA, INSTALAC

IONES Y UTILLAJE

11.577

11.577

625

MOBILIAR

IO Y ENSERE

S 3.68

674

94.41

866

59.51

862

6MAT

ERIAL INFO

RMÁT

ICO

72.227

670

15.469

1.65

690

.022

628

FONDO

S DE

BIBLIOTECA

12

61.60

7.19

01.60

7.31

662

9OTR

AS IN

VERSIONES

30.000

30.000

64INVE

RSIONES IN

MAT

ERIALES INVE

STIGAC

IÓN

30.196

30.196

TOTA

L CA

PÍTU

LO 6

108.36

21.41

91.62

7.07

741

.577

066

51.65

60

1.78

0.75

6

T O T A L 2 0 1 5

567.32

091

.222

1.80

8.23

919

8.39

227

6.36

526

9.49

679

4.21

330

.993

4.03

6.24

0T O T A L 2 0 1 4

676.08

481

.152

1.53

6.00

516

8.59

930

1.31

327

0.72

787

4.01

631

.139

3.93

9.03

5%

‐16,1

12,4

17,7

17,7

‐8,3

‐0,5

‐9,1

‐0,5

2,5

CUAD

RO

Nº

9EJ

ECU

CIÓ

NG

ASTO

SDE

SCEN

TRAL

IZAD

OS

SERV

ICIO

SU

NIV

ERSI

TARI

OS

COM

UN

ES(O

BLIG

ACIO

NES

REC

ON

OCI

DAS)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

75

APLIC.

DENOMINAC

IÓN

6061

6263

6870

7376

8182

8586

TOTA

L22

0.00

ORD

INAR

IO NO IN

VENTA

RIAB

LE13

.328

427

368

2.10

447

03.22

021

48.85

01.37

01.76

223

532

.348

220.01

PREN

SA Y O/PUBLICAC

IONES

1.01

029

31.20

756

710

.851

437

2.61

657

21.87

619

.429

220.02

MAT

ERIAL INFO

RMÁT

ICO N

O IN

V.54

834

38.791

3.96

03.13

54.13

31.08

927

.849

7921

580

.139

221.99

OTR

OS SU

MINISTR

OS

7616

13.11

630

236

913

92.67

26.83

522

2.00

TELEFÓ

NICAS

1.15

937

025

240

5768

415

514

825

027

41.39

568

4.82

522

2.01

POSTALES

1.27

02.10

235

1.36

320

018

4.98

822

2.02

DATO

S50

861

720

735

336

662

758

143

962

157

1.81

914

66.34

122

3TR

ANSPORT

ES41

203.02

47

818

3.91

022

6.00

PROCE

SOS ELEC

TORA

LES

1.38

028

11.66

122

6.01

ATEN

CIONES PRO

TOCO

LARIAS

400

653

495

1.69

267

493

96.48

811

.341

226.02

PUBLICIDAD

Y PRO

PAGA

NDA

1.18

143

.022

17.791

632

2.50

065

.126

226.04

SEGU

ROS VIDA

BEC

ARIOS

5.54

25.54

222

6.05


RG.UNIV.)

839

210

16.607

2.47

513

121

.219

41.481

226.06


RG.AJENA)

2.05

094

045

65.91

586

02.44

812

.669

226.07

AULAS Y TA

LLER

ES13

4.08

613

4.08

622

6.09

OTR

OS GA

STOS DIVE

RSOS

4.98

41.96

516

24.00

213

.596

12.481

10.322

4313

647

.691

226.11

OTR

AS ACT

IVIDAD

ES22

.025

22.025

226.13

ÁREA

DE IGUALDA

D Y PO

LÍTICA

SOCIAL

9.31

49.31

422

6.31

CONSEJO

DE ESTU

DIAN

TES

10.329

10.329

226.41

CUOTA

S DE

ORG

ANISMOS

1.50

048

550

05.70

139

.006

225

47.417

226.44

PROGR

AMA SENIOR

8.22

48.22

422

6.45

PLAN

CAP

ACITAC

IÓN LINGÜ

ÍSTICA

107.72

010

7.72

022

6.60

SOUCA

N7.24

97.24

922

6.62

PROGR

AMA INFO

RMA

15.617

15.617

226.73

COOPERA

CIÓN

11.150

11.150

226.89

GASTOS FO

RMAC

IÓN PER

SONAL

26.639

608

27.247

226.90

OTR

OS CO

NVE

NIOS Y AY

UDA

S50

.377

16.415

20.591

212.16

729

9.55

022

7.17

SERV

ICIOS MÉD

ICOS Y PSICOLÓ

GICO

S9.50

09.50

022

7.23

PREM

IOS

1.82

710

.450

12.277

227.99

OTR

OS TR

ABAJOS EXTERN

OS

5.44

583

527

.755

34.035

230

DIETAS

Y LOCO

MOCIÓN

14.011

1.15

53.05

310

.482

91.148

2.34

115

.080

265

2.43

376

619

.887

1.46

516

2.08

623

3OTR

AS IN

DEMNIZAC

IONES

120.72

84.03

212

4.76

024

0GA

STOS DE

EDICIÓN Y DISTR

IBUCIÓN

6.86

43.57

710

.441

250

CANTA

BRIA CAM

PUS EXCE

LENCIA INT.

40.345

75.879

116.22

4

TOTA

L CA

PÍTU

LO 2

262.25

419

1.50

44.07

386

.112

104.39

614

8.15

250

2.58

415

.328

43.479

24.000

129.32

32.37

21.51

3.57

7

CUAD

RO

Nº

10

EJEC

UCI

ÓN

GAS

TOS

DESC

ENTR

ALIZ

ADO

SRE

CTO

RADO

,VI

CERR

ECTO

RADO

S,S

ERVI

CIO

SAD

MIN

ISTR

ATIV

OS

CEN

TRAL

ES,

CON

SEJO

SO

CIAL

YD

EFEN

SOR

UN

IVER

SITA

RIO


76

APLIC.

DENOMINAC

IÓN

6061

6263

6870

7376

8182

8586

TOTA

L31

0.02

INTERE

SES SU

BPRO

GRAM

A INNPLAN

TA14

.918

14.918

310.03

INTERE

SES PR

OGR

AMA INNOCA

MPU

S47

.516

47.516

TOTA

L CA

PÍTU

LO 3

00

62.434

00

00

00

00

062

.434

484.04

SECC

IONES SINDICA

LES

4.99

24.99

248

7BE

CAS Y AY

UDA

S PR

OG.INTERC

AMBIO

735.52

173

5.52

148

8BE

CAS DE

COLABO

RACIÓN Y FORM

ACIÓN

102.05

34.44

911

.543

11.187

26.898

156.13

048

9OTR

AS SUBV

.BEC

AS Y AYU

DAS

6.92

61.00

074

.660

82.586

TOTA

L CA

PÍTU

LO 4

108.97

95.44

90

11.543

00

746.70

80

31.890

74.660

00

979.22

9

623

EQUIPAM

IENTO

DOCE

NTE

2.28

72.28

762

5MOBILIAR

IO Y ENSERE

S 3.82

16.96

64.99

458

479

73.84

821

.010

626

MAT

ERIAL INFO

RMÁT

ICO

2.20

62.02

32.41

070

713

.105

20.451

628

FONDO

S DE

BIBLIOTECA

62

262

262

9OTR

AS IN

VERSIONES

1.93

613

.777

25.215

40.928

64INVE

RSIONES IN

MAT

. INVE

STIGAC

IÓN

3.94

7.41

131

.733

63.357

4.04

2.50

165

0CA

NTA

BRIA CAM

PUS EXCE

LENCIA INT.

73.595

66.427

140.02

269

0TÍTU

LOS PR

OPIOS Y PO

STGR

ADO

127.15

012

7.15

0

TOTA

L CA

PÍTU

LO 6

6.02

713

.834

4.02

1.00

67.40

40

113.22

821

6.51

90

16.953

00

04.39

4.97

1

781

FUNDA

CIÓN LEO

NAR

DO TORR

ES QUEV

EDO

100.00

010

0.00

0

TOTA

L CA

PÍTU

LO 7

00

100.00

00

00

00

00

00

100.00

0

911.00

AMORT

IZAC

IÓN IN

FR. CIENTÍF. 200

551

.651

51.651

911.01

AMORT

IZAC

IÓN IN

FR. CIENTÍF. 200

810

3.92

310

3.92

391

1.02

AMORT

IZAC

IÓN SUBP

ROGR

AMA INNPLAN

TA83

.211

83.211

911.03

AMORT

IZAC

IÓN PRO

GRAM

A INNOCA

MPU

S26

8.66

826

8.66

8

TOTA

L CA

PÍTU

LO 9

00

507.45

30

00

00

00

00

507.45

3

T O T A L 2 0 1 5

377.26

021

0.78

74.69

4.96

610

5.05

910

4.39

626

1.38

01.46

5.81

115

.328

92.322

98.660

129.32

32.37

27.55

7.66

4

T O T A L 2 0 1 4

379.03

521

2.95

74.43

7.27

011

7.76

813

5.78

594

3.89

21.53

7.41

420

.015

104.31

580

.123

162.56

43.23

98.13

4.37

7 %

‐0,5

‐1,0

5,8

‐10,8

‐23,1

‐72,3

‐4,7

‐23,4

‐11,5

23,1

‐20,4

‐26,8

‐7,1

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

77

APLIC. DENOMINACIÓN 2014 2015 % 1 Gastos de personal 67.749.618 67.106.673 ‐0,9

Total capítulo 1 67.749.618 67.106.673 ‐0,9

212 Reparación y conservación edificios 539.417 976.520 81,0213 Reparación y conservación maquinaria, inst. y u. 609.626 354.639 ‐41,8214 Material de transporte 7.233 11.097 53,4215 Mobiliario y enseres 865 388 ‐55,1

216.99 Otros gastos de reparación y mant. 793 911 14,9220.00 Ordinario no inventariable 31.714 33.170 4,6221.00 Energía eléctrica 1.549.326 1.345.787 ‐13,1221.01 Agua 137.311 109.073 ‐20,6221.02 Gas 441.122 467.589 6,0221.03 Combustibles 12.078 12.301 1,8221.04 Vestuario 5.613 1.598 ‐71,5221.07 Títulos 56.015 44.834 ‐20,0221.43 Productos farm. y mat. sanitario 2.461 618 ‐74,9221.99 Otros suministros 12.648 12.583 ‐0,5222.00 Telefónicas 389.609 399.104 2,4222.01 Postales 18.652 16.661 ‐10,7222.02 Datos 3.146 2.186 ‐30,5223 Transportes 4.634 1.990 ‐57,1224 Primas de seguros 24.694 24.604 ‐0,4225 Tributos 9.229 4.078 ‐55,8

226.02 Publicidad y propaganda 4.941 5.627 13,9226.03 Jurídico contencioso 40.628 14.272 ‐64,9226.09 Otros gastos diversos 149 9.968 6.589,9226.89 Formación del personal 19.877 29.443 48,1227.00 Limpieza y aseo 1.660.213 1.797.030 8,2227.01 Seguridad 753.422 828.015 9,9227.03 Servicio de correo 12.369 13.494 9,1227.17 Servicios médicos 55.518 60.579 9,1227.18 Asesoram. técnico en obras 32.558 18.635 ‐42,8227.19 Asesoramiento jurídico 49.393 53.921 9,2227.20 Eliminación resíduos contaminantes 40.980 35.318 ‐13,8227.22 Trabajos de auditoría y consultoría 25.410 35.993 41,6227.99 Otros trabajos externos 43.354 20.385 ‐53,0

Total capítulo 2 6.594.998 6.742.411 2,2

341 Intereses de fianzas 36 218 505,6352 Intereses de demora 17.200 74.470 333,0

Total capítulo 3 17.236 74.688 333,3

620 Edificios y otras construcciones 1.159.655 1.353.679 16,7625 Mobiliario y enseres 0 373 ‐‐‐630 Edificios y otras construcciones. Rep. y conserv. 641.240 930.145 45,1

Total capítulo 6 1.800.895 2.284.197 26,8

830 Préstamos a corto plazo 73.530 66.934 ‐9,0

Total capítulo 8 73.530 66.934 ‐9,0

T O T A L 76.236.277 76.274.903 0,1

CUADRONº11EJECUCIÓNGASTOSCENTRALIZADOSUFG89


78

UFG

DENOMINAC

IÓN

PROMOC.

INVE

ST.

MAN

T.

GRAN

DES

EQUIPOS

PLAN

NAC

IONAL

AR

T.83

LOU

PROGR

. MAR

CO

EURO

PEO

OTR

OS

TOTA

L

ART. 64

%AÑ

O

2014

%

INCR

.

01DP

TO. A

NAT

OMIA Y BIOLO

GIA CE

LULAR

9.99

96.62

657

.607

57.380

8.15

913

9.77

10,9

166.33

2‐16,0

02DP

TO. B

IOLO

GIA MOLECU

LAR

5.09

833

.211

152.44

917

5.82

140

536

6.98

42,3

337.48

18,7

03DP

TO. CIENCIA E I. DE

L TERR

ENO Y M

AT.

2.32

515

.487

96.573

315.94

950

.532

6.00

048

6.86

63,0

471.56

53,2

04DP

TO. CIENCIAS

HISTÓ

RICA

S4.25

147

.222

6.03

766

.908

124.41

80,8

50.315

147,3

05DP

TO. CIENCIAS

Y TEC

NICAS

DEL AGU

A3.22

911

0.75

022

0.48

133

4.46

02,1

313.20

16,8

06DP

TO. CIENCIAS

MÉD

ICAS

Y QUIRURG

ICAS

14.620

9.36

825

.874

177.96

070

.332

298.15

41,8

378.80

1‐21,3

07DP

TO. D

EREC

HO PÚBLICO

2.33

612

.384

74.913

11.067

100.70

00,6

119.85

0‐16,0

08DP

TO. ING. ESTRU

CTURA

L Y MEC

ÁNICA

1.37

53.08

326

.046

98.892

20.684

150.08

00,9

137.80

58,9

09DP

TO.TRA

NSPORT

ES Y T. PRO

YECT

OS

9.92

723

.272

328.64

756

0.73

91.13

5.12

12.75

22.06

0.45

812

,61.50

6.99

036

,710

DPTO

. ECO

NOMIA

8.57

149

.621

87.834

10.422

156.44

81,0

156.63

0‐0,1

11DP

TO. EDU

CACION

12.709

16.520

38.198

19.171

1.00

087

.598

0,5

59.499

47,2

12DP

TO. INGE

NIERÍA DE

COMUNICAC

IONES

20.054

18.777

410.76

141

6.54

163

2.45

831

.736

1.53

0.32

79,4

1.40

7.39

28,7

13DP

TO. FILOLO

GIA

5.18

05.32

317

.391

27.894

0,2

71.041

‐60,7

14DP

TO. FISICA AP

LICA

DA2.65

651

.213

66.508

12.621

132.99

80,8

139.24

7‐4,5

15DP

TO. FISICA MODE

RNA

7.07

335

96.68

414

.106

028

.222

0,2

10.364

172,3

16DP

TO. FISIOLO

GIA Y FA

RMAC

OLO

GIA

3.06

69.89

814

5.41

110

3.64

352

.093

314.11

11,9

188.86

666

,317

DPTO

. GEO

GRAF

IA Y URB

ANISMO

1.62

519

.176

20.263

5.70

046

.764

0,3

46.109

1,4

18DP

TO. H

ISTO

RIA MODE

RNA Y C.

4.37

840

.994

20.400

961

66.733

0,4

75.864

‐12,0

19DP

TO. INGE

NIERIA ELEC

TRICA Y E.

3.46

727

.526

96.766

1.24

212

9.00

10,8

104.91

423

,020

DPTO

. MAT

EMÁT

ICA AP

LICA

DA Y C. C.

4.01

728

.452

23.126

91.096

3.35

915

0.05

00,9

198.66

5‐24,5

21DP

TO.M

ATEM

ÁTICAS

, ESTAD

ISTICA

Y C.

9.00

885

.331

66.688

161.02

71,0

150.54

17,0

22DP

TO. M

EDICINA Y PSIQUIATR

IA9.34

80

09.34

80,1

6.76

138

,323

DPTO

. INGE

NIERÍAS

QUÍM

ICA Y BIOMOLECU

LAR

6.78

233

.371

565.04

210

4.06

845

.911

755.17

44,6

659.90

114

,424

DPTO

. INGE

N. G

EOGR

ÁFICA Y T.E.G.

4.13

50

23.528

27.663

0,2

37.287

‐25,8

25DP

TO. A

DMINISTR

ACIÓN DE EM

PRESAS

12.009

014

6.69

750

.854

26.547

236.10

71,4

156.31

651

,026

DPTO

. CIENCIAS

Y T. D

E LA

NAV

EGAC

IÓN

3.07

40

6.97

71.36

211

.413

0,1

76.180

‐85,0

27DP

TO. D

EREC

HO PRIVA

DO3.45

48.38

210

5.09

011

6.92

60,7

108.74

37,5

28DP

TO.ENFERM

ERIA

15.759

014

.042

700

30.501

0,2

33.502

‐9,0

29DP

TO.CIENCIAS

DE LA

TIERR

A Y F.M.C.

7.87

44.28

275

.121

51.663

138.66

021

.042

298.64

21,8

236.02

526

,530

DPTO

. INGE

NIERÍA INFO

RMÁT

ICA Y ELEC

TRÓNICA

8.63

674

.156

149.87

480

.392

1.23

431

4.29

21,9

289.39

68,6

50DP

TO.TEC

NOLO

GÍA ELEC

TRÓNICA

15.071

349.90

021

7.97

396

.155

3.40

368

2.50

24,2

772.08

9‐11,6

51DP

TO. Q

UÍM

ICA E INGE

N.DE PR

OCE

SOS Y RE

CURSOS

5.85

47.51

420

.003

6.36

313

.497

53.231

0,3

181.41

7‐70,7

CUAD

RO

Nº

12

EJEC

UCI

ÓN

DE

LOS

GAST

OS

DEI

NVE

STIG

ACIÓ

NP

OR

PRO

GRAM

ASY

U

FG.O

BLIG

ACIO

NES

REC

ON

OCI

DAS

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

79

UFG

DENOMINAC

IÓN

PROMOC.

INVE

ST.

MAN

T.

GRAN

DES

EQUIPOS

PLAN

NAC

IONAL

AR

T.83

LOU

PROGR

. MAR

CO

EURO

PEO

OTR

OS

TOTA

L

ART. 64

%AÑ

O

2014

%

INCR

.

31FA

CULTAD

DE FILO

SOFÍA Y LETR

AS2.46

32.46

30,0

3.23

6‐23,9

33FA

CULTAD

DE MED

ICINA

5.69

85.69

80,0

4.20

435

,552

INSTITUTO

DE FÍSICA

DE CA

NTA

BRIA

10.080

756.43

810

6.73

486

.278

29.159

988.68

96,1

842.55

417

,354

INSTITUTO

INTERN

ACIONAL

DE PR

EHISTO

RIA

5.59

076

.267

6.83

210

6.42

469

.583

264.69

61,6

163.85

061

,555

INSTITUTO

DE BIOMED

ICINA Y BIOTECN

OLO

GÍA

8.55

915

.574

400.90

215

1.98

132

1.30

923

1.14

81.12

9.47

36,9

1.10

2.08

22,5

56INSTITUTO

DE HIDR

ÁULICA

AMBIEN

TAL

7.89

313

7.43

752

0.49

832

5.43

483

.805

1.07

5.06

76,6

1.19

5.52

3‐10,1

57SA

NTA

NDE

R FINAN

CIAL

INSTITUTE

55.786

55.786

0,3

0‐‐‐

64SERV

ICIO DE INFO

RMÁT

ICA

30.196

30.196

0,2

49.091

‐38,5

68VICE

RREC

TORA

DO DE ORD

ENAC

IÓN ACA

DÉMICA

20.000

20.000

0,1

39.999

‐50,0

70VICE

RREC

TORA

DO COORD

.CAM

PUS EXCE

LENC.INT.

31.733

31.733

0,2

55.053

‐42,4

73VICE

RREC

TORA

DO DE INTERN

ACIONALIZAC

IÓN

63.357

63.357

0,4

84.374

‐24,9

84SERV

ICIOS CIEN

TÍFICO

‐TÉC

NICOS DE

INVE

STIGAC

IÓN

19.265

43.788

63.053

0,4

40.682

55,0

264.780

200.087

4.188.209

4.442.937

3.162.293

900.768

13.159.074

80,8

12.229.737

7,6

62VICE

RREC

TORA

DO DE INVE

STIGAC

IÓN

34.876

96.255

3.00

3.81

53.13

4.94

619

,22.60

2.19

520

,5

264.780

200.087

4.223.085

4.539.192

3.162.293

3.904.583

16.294.020

100

14.831.932

9,9

1,6

1,2

25,9

27,9

19,4

24,0

100,0

391.39

220

3.71

04.44

7.21

14.79

0.10

32.07

1.34

02.92

8.17

614

.831

.932

‐32,3

‐1,8

‐5,0

‐5,2

52,7

33,3

9,9

TOTA

L

INCR

EMEN

TO

ESTR

UCT

URA

GRA

L.DE

L GA

STO %

TOTA

L GE

NER

AL 2015

TOTA

L GE

NER

AL 201

4


80

UFG

DENOMINAC

IÓN

2014

2015

% INCR

.

06DP

TO. CIENCIAS

MÉD

ICAS

Y QUIRÚRG

ICAS

737

1.26

271

,2

07DP

TO. DE

RECH

O PÚBLICO

3.32

23.43

43,4

08DP

TO. ING. ESTRU

CTURA

L Y MEC

ÁNICA

89.426

64.053

‐28,4

09DP

TO.TRA

NSPORT

ES Y T. PRO

YECT

OS

4.41

944

.429

905,4

10DP

TO. ECO

NOMÍA

224.68

125

9.48

615

,5

11DP

TO. EDU

CACIÓN

17.935

16.000

‐10,8

16DP

TO. FISIOLO

GÍA Y FA

RMAC

OLO

GÍA

8.65

82.25

0‐74,0

25DP

TO. A

DMINISTR

ACIÓN DE EM

PRESAS

250.34

315

8.74

3‐36,6

27DP

TO. D

EREC

HO PRIVA

DO11

0.31

742

.390

‐61,6

28DP

TO.ENFERM

ERIA

22.276

33.210

49,1

29DP

TO. CIENCIAS

DE LA

TIERR

A Y F.MAT

.C.

917

0‐100

,0

50DP

TO.TEC

NOLO

GÍA ELEC

TRÓNICA

31.225

17.936

‐42,6

31FA

CULTAD

DE FILO

SOFÍA Y LETR

AS36

310

.236

2.71

9,8

32FA

CULTAD

DE CIEN

CIAS

4.46

84.70

45,3

34FA

CULTAD

DE DE

RECH

O41

.620

3.82

0‐90,8

36FA

CULTAD

DE C.EC

ONÓMICAS

Y EMPR

ESAR

IALES

22.464

51.395

128,8

37ESCU

ELA DE

DOCT

ORA

DO77

40

‐100

,0

41FA

CULTAD

DE ED

UCA

CIÓN

73.363

83.156

13,3

45ETS NÁU

TICA

80.915

74.974

‐7,3

56INSTITUTO

DE HIDR

ÁULICA

AMBIEN

TAL

04.05

0‐‐‐

57SA

NTA

NDE

R FINAN

CIAL

INSTITUTE SAN

FI26

8.46

233

8.86

926

,273

VICE

RREC

TORA

DO DE INTERN

ACIONALIZAC

IÓN

51.826

127.15

014

5,3

1.30

8.51

11.34

1.54

72,5

T O T A L

CUAD

RO

Nº

13

TÍTU

LOS

PRO

PIO

S.E

JECU

CIÓ

NG

ASTO

SPO

RU

FG

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

81

UFG

DENOMINAC

IÓN

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

% IN

CR.

14/15

01DP

TO. A

NAT

OMÍA Y BIOLO

GÍA CE

LULAR

15.117

18.035

16.274

13.800

20.011

10.758

7.05

67.93

73.85

04.11

54.04

1‐1,8

02DP

TO. B

IOLO

GÍA MOLECU

LAR

28.805

28.529

27.700

30.475

28.382

17.741

10.633

13.386

9.76

79.73

911

.846

21,6

03DP

TO. CIENCIA E I. DE

L TERR

ENO Y M

ATER

IALES

9.95

210

.958

14.233

10.634

12.287

6.87

67.49

06.70

46.32

26.60

36.22

0‐5,8

04DP

TO. CIENCIAS

HISTÓ

RICA

S36

.089

32.362

62.114

59.739

50.724

39.313

31.284

33.202

23.436

19.765

18.755

‐5,1

05DP

TO. CIENCIAS

Y T. D

EL AGU

A16

.464

17.242

16.661

20.838

15.262

11.145

10.178

10.841

10.922

9.72

611

.463

17,9

06DP

TO. CIENCIAS

MÉD

ICAS

Y QUIRÚRG

ICAS

7.81

37.66

26.73

77.92

09.44

56.36

96.61

94.47

43.49

02.81

83.39

320

,4

07DP

TO. DE

RECH

O PÚBLICO

28.140

28.791

26.416

29.787

28.437

17.098

17.525

17.371

17.120

16.801

17.145

2,0

08DP

TO. ING. ESTRU

CTURA

L Y MEC

ÁNICA

9.15

810

.617

8.25

56.15

87.41

16.26

78.70

76.31

25.71

25.64

35.47

1‐3,0

09DP

TO.TRA

NSPORT

ES Y T. PRO

YECT

OS

7.86

720

.465

8.83

09.22

010

.592

8.12

17.80

27.98

97.02

18.47

67.89

6‐6,8

10DP

TO. ECO

NOMÍA

27.126

25.457

24.178

22.988

26.006

15.657

18.614

17.012

18.681

20.731

21.136

2,0

11DP

TO. EDU

CACIÓN

22.555

27.173

16.864

11.185

18.685

12.336

10.386

12.452

13.042

13.322

13.154

‐1,3

12DP

TO. INGE

NIERÍA DE

COMUNICAC

IONES

13.779

12.715

13.971

22.267

14.068

11.155

9.01

411

.262

9.15

49.34

48.40

9‐10,0

13DP

TO. FILOLO

GÍA

13.955

16.190

13.102

16.690

14.793

8.88

57.54

211

.147

8.22

710

.695

9.99

6‐6,5

14DP

TO. FÍSICA AP

LICA

DA19

.902

11.461

21.789

14.538

14.368

16.551

15.580

15.840

17.734

18.700

20.013

7,0

15DP

TO. FÍSICA MODE

RNA

14.393

11.083

7.38

06.20

05.92

76.50

86.48

47.20

67.41

47.58

58.60

813

,5

16DP

TO. FISIOLO

GÍA Y FA

RMAC

OLO

GÍA

17.764

18.349

17.068

15.196

16.603

9.18

210

.962

7.20

76.13

25.08

75.59

29,9

17DP

TO. G

EOGR

AFÍA Y URB

ANISMO

17.400

17.521

16.349

18.880

19.186

10.931

11.795

10.487

11.017

8.71

88.90

52,1

18DP

TO. H

ISTO

RIA MODE

RNA Y CO

NTEMPO

RÁNEA

28.565

27.893

29.420

34.503

42.470

22.289

20.897

21.250

20.472

21.713

19.209

‐11,5

19DP

TO. INGE

NIERÍA ELÉC

TRICA Y EN

ERGÉ

TICA

14.898

17.400

10.067

8.75

48.90

54.56

36.24

54.64

63.66

34.06

34.50

210

,8

20DP

TO. M

ATEM

ÁTICA AP

LICA

DA Y C. C.

15.954

13.750

15.671

13.488

12.630

9.59

49.89

79.15

79.74

68.52

49.60

112

,6

21DP

TO.M

ATEM

ÁTICAS

, ESTAD

ÍSTICA

Y C.

31.356

19.773

14.931

16.301

17.586

14.019

13.243

11.824

13.384

11.346

13.368

17,8

22DP

TO. M

EDICINA Y PSIQUIATR

ÍA1.56

62.79

32.02

11.11

81.74

826

21.01

192

333

861

274

349,2

23DP

TO. INGE

NIERÍAS

QUÍM

ICA Y BIOMOLECU

LAR

19.095

11.136

5.77

514

.522

10.906

8.98

08.05

67.43

87.83

95.27

24.64

3‐11,9

24DP

TO. INGE

NIERÍA GE

OGR

ÁFICA Y T.E.G.

12.628

9.91

411

.227

12.214

11.480

2.96

91.98

32.05

02.44

02.46

42.94

919

,7

25DP

TO. A

DMINISTR

ACIÓN DE EM

PRESAS

19.967

17.987

18.867

18.167

14.924

6.25

78.54

96.18

86.67

45.82

57.42

427

,5

26DP

TO. CIENCIAS

Y T. D

E LA

NAV

EGAC

IÓN

15.331

13.900

14.547

14.509

16.087

15.317

13.251

14.410

11.717

9.95

59.96

50,1

CUAD

RO

Nº

14

DETA

LLE

POR

UFG

DEL

GAS

TOE

NF

ON

DOS

BIBL

IOGR

ÁFIC

OS,

AD

QU

IRID

OS

ATR

AVÉS

DE

LAB

UC


82

UFG

DENOMINAC

IÓN

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

% IN

CR.

14/15

27DP

TO. D

EREC

HO PRIVA

DO27

.205

32.740

30.809

34.335

29.193

21.827

23.894

19.494

17.752

18.783

19.429

3,4

28DP

TO.ENFERM

ERÍA

11.437

10.835

12.208

12.772

15.280

9.47

29.56

410

.083

6.54

86.56

26.36

4‐3,0

29DP

TO.CIENCIAS

DE LA

TIERR

A Y F.M.C.

6.79

610

.523

9.00

16.52

23.67

13.72

81.98

82.28

83.03

22.52

03.39

434

,7

30DP

TO. INGE

NIERÍA INFO

RMÁT

ICA Y ELEC

TRÓNICA

3.11

91.95

33.19

11.96

31.01

51.19

43.86

81.60

81.05

91.23

61.39

412

,8

50DP

TO.TEC

NOLO

GÍA ELEC

TRÓNICA

15.320

10.826

11.249

8.25

111

.574

8.08

07.27

610

.904

8.41

57.08

48.61

921

,7

51DP

TO. Q

UÍM

ICA E INGE

NIERÍA DE

PRO

CESO

S Y R.

00

00

00

00

03.61

54.20

816

,4

52INSTITUTO

DE FÍSICA

DE CA

NTA

BRIA

21.337

19.585

19.042

14.059

5.73

96.65

97.97

77.19

17.38

23.76

58.12

811

5,9

61VICE

RREC

TORA

DO CULTURA

, PAR

TICIP.Y DIF.

4.21

658

115

134

421

780

00

00

‐‐‐

67BIBLIOTECA

UNIVER

SITA

RIA

984.36

999

1.28

01.15

4.81

51.19

8.52

51.11

9.99

11.09

1.66

41.00

5.91

11.00

5.98

41.05

3.66

11.06

0.85

71.06

3.93

20,3

68VICE

RREC

TORA

DO ORD

ENAC

IÓN ACA

DÉMICA

53.295

59.327

44.013

74.473

46.492

42.125

30.372

23.796

81.521

42.131

67.359

59,9

1.59

2.73

31.58

6.80

61.72

4.92

61.80

1.33

51.68

1.89

91.48

3.97

01.37

1.65

31.36

0.06

41.43

4.68

41.39

3.64

41.43

6.80

53,1

(1) Las cantid

ades de alguno

s año

s no coincide

n con las o

bligacione

s recon

ocidas en el Presupu

esto al pagarse las suscripcion

es de las revistas en función de

las fechas d

e adjudicación

del correspon

dien

te con

curso pú

blico.

TOTA

L

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

83

UFG

DENOMINAC

IÓN

ART.83

LOU

UGI

ART.83

LOU

FLTQ

PLAN

NAC

IONAL

PROGR

. MAR

CO

EURO

PEO

CURS

OS

OTR

OS

TOTA

L

2015

TOTA

L

2014

%

INCR

.

01DP

TO. A

NAT

OMÍA Y BILOGÍA CELU

LAR

7.065

41.785

48.850

11.438

327,1

02DP

TO. B

IOLO

GÍA MOLECU

LAR

15.092

17.047

32.139

54.760

‐41,3

03DP

TO. C

ª. E IN

GEN

IER. TER

RENO Y LOS MAT

ERIALES

63.336

30.948

15.088

4.940

114.312

79.330

44,1

04DP

TO. C

IENCIAS

HISTÓ

RICA

S2.334

14.947

17.281

12.350

39,9

05DP

TO. C

ª. Y TEC

NICAS

DEL AGUA Y MED

IO AMBIEN

TE44.416

27.360

19.616

91.392

73.897

23,7

06DP

TO. C

IENCIAS

MÉD

ICAS

Y QUIRÚRG

ICAS

32.022

9.882

10.089

380

52.373

62.465

‐16,2

07DP

TO. D

EREC

HO PÚBLICO

10.587

2.027

336

727

13.677

10.494

30,3

08DP

TO. INGEN

IERÍA ESTR

UCT

URA

L Y MECÁN

ICA

130

12.108

973

1.375

16.440

31.026

35.694

‐13,1

09DP

TO. TRA

NSPORT

ES Y TEC

N. PRO

Y. Y PRO

CESO

S58.266

14.682

28.075

22.261

7.010

130.294

194.861

‐33,1

10DP

TO. ECO

NOMÍA

1.069

2.873

47.038

2.618

53.598

56.473

‐5,1

11DP

TO. EDU

CACIÓN

10.313

956

3.435

14.704

8.335

76,4

12DP

TO. INGEN

IERÍA DE

COMUNICAC

IONES

67.7

665.036

103.281

68.316

244.39

9145.341

68,2

13DP

TO. FILOLO

GÍA

754

1.237

1.991

12.483

‐84,1

14DP

TO. FÍSICA AP

LICA

DA21.543

6.766

909

29.218

35.952

‐18,7

15DP

TO. FÍSICA MODE

RNA

5.512

368

5.880

2.270

159,0

16DP

TO. FISIOLO

GÍA Y FAR

MAC

OLO

GÍA

26.611

452

8.749

225

36.037

56.336

‐36,0

17DP

TO. G

EOGR

AFÍA, U

RBAN

ISMO, O

RDEN

AC. D

EL T.

1.735

1.452

1.578

4.765

4.675

1,9

18DP

TO. H

ISTO

RIA MODE

RNA Y CO

NTEMPO

RÁNEA

21.129

21.129

10.037

110,5

19DP

TO. INGEN

IERÍA ELÉC

TRICA Y EN

ERGÉTICA

20.917

328

2.911

909

25.065

31.476

‐20,4

20DP

TO. M

ATEM

ÁTICA AP

LICA

DA Y Cª DE

LA CO

MP.

10.915

4.912

1.459

17.286

26.211

‐34,1

21DP

TO. M

ATEM

ÁTICAS

, ESTAD

ÍSTICA

Y COMPU

T.9.025

1.138

28.426

38.589

18.499

108,6

23DP

TO. INGEN

IERÍAS

QUÍM

ICA Y BIOMOLECU

LAR

13.

452

2.717

133.956

150.12

586.675

73,2

24DP

TO. ING. G

EOGR

ÁFICA Y TÉCN

. EXP

RESIÓN GRA

FICA

4.165

1.045

5.210

5.852

‐11,0

25DP

TO. A

DMINISTR

ACIÓN DE EM

PRESAS

18.054

308

14.645

15.690

48.697

41.775

16,6

26DP

TO. C

IENCIAS

Y TÉC

NICAS

DE LA

NAV

EGAC

IÓN

275

1.671

1.946

7.175

‐72,9

27DP

TO. D

EREC

HO PRIVA

DO26.955

811

5.730

33.496

31.245

7,2

28DP

TO. ENFERM

ERÍA

2.052

7.227

9.279

5.409

71,5

29DP

TO. C

ª.DE

LA TIER

RA Y FÍSICA DE

LA MAT

. CONDE

NS.

6.345

9211.614

7.627

25.678

36.466

‐29,6

30DP

TO. INGEN

IERÍA INFO

RMÁT

ICA Y ELECTR

ÓNICA

28.597

11.214

22.278

62.089

35.303

75,9

50DP

TO. TÉC

N. ELECTRÓ

NICA E ING. SISTEMAS

Y AUTO

M.

32.583

732

23.919

4.710

830

62.774

88.957

‐29,4

51DP

TO. Q

UÍM

ICA E INGEN

IERÍA DE

PRO

CESO

S Y RE

CURSOS

5.654

5.654

11.898

‐52,5

CUAD

RO

Nº

15

RETE

NCI

ON

ESP

ARA

GAST

OS

GEN

ERAL

ESD

ELO

SPR

OYE

CTO

S,

CON

VEN

IOS

YCU

RSO

S(1

)


84

UFG

DENOMINAC

IÓN

ART.83

LOU

UGI

ART.83

LOU

FLTQ

PLAN

NAC

IONAL

PROGR

. MAR

CO

EURO

PEO

CURS

OS

OTR

OS

TOTA

L

2015

TOTA

L

2014

%

INCR

.

31FA

CULTAD

DE FILO

SOFÍA Y LETR

AS1.128

1.128

156

623,1

32FA

CULTAD

DE CIEN

CIAS

1.208

1.208

0‐‐‐

34FA

CULTAD

DE DE

RECH

O0

5.504

‐100,0

36FA

CULTAD

DE CIEN

CIAS

ECO

NÓMICAS

Y EMPR

ESAR

IALES

10.630

10.630

5.230

103,3

41FA

CULTAD

DE ED

UCA

CION

7.811

7.811

6.743

15,8

45ETS DE

NÁU

TICA

9.256

9.256

10.646

‐13,1

52INSTITUTO

FÍSICA DE

CAN

TABR

IA7.664

185.192

3.964

434

197.254

112.175

75,8

54INSTITUTO

INTERN

ACIONAL

DE PR

EHISTO

RIA

952

16.632

11.569

29.153

15.805

84,5

55INSTITUTO

DE BIOMED

ICINA Y BIOTECN

OLO

GÍA

18.147

129.001

37.884

6.898

191.930

84.795

126,3

56INSTITUTO

DE HIDR

ÁULICA

AMBIEN

TAL

7.370

4.241

35.758

43.868

440

91.677

67.827

35,2

57SA

NTA

NDE

R FINAN

CIAL

INSTITUTE SAN

FI49.574

49.574

48.053

3,2

62VICERR

ECTO

RADO

DE INVE

STIGAC

IÓN Y T.C.

05.948

‐100,0

68VICERR

ECTO

RADO

DE ORD

ENAC

IÓN ACA

DÉMICA

4.200

4.200

4.200

0,0

70VICERR

ECTO

RADO

RELAC

.INSTITUCIONALES Y COORD

.CCI

3.545

3.545

1.909

85,7

73VICERR

ECTO

RADO

DE INTERN

ACIONALIZAC

IÓN

14.639

14.639

9.338

56,8

84SERV

ICIOS CIEN

TÍFICO

‐TÉC

NICOS DE

INVE

STIGAC

IÓN

9.374

9.374

6.006

56,1

593.90

311

2.79

687

8.17

025

0.39

618

1.31

733

.750

2.05

0.33

21.67

8.46

722

,2

567.016

100.330

631.842

194.398

166.941

17.940

4,7

12,4

39,0

28,8

8,6

88,1

(1) U

na vez produ

cido

el ingreso en la Tesorería de la U.C.

INCR

EMEN

TO

TOTA

L GEN

ERAL

201

5

TOTA

L AÑ

O 2014

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

85

2015PRESUPUESTO


3 - Evolució n Balance de Situació n


86

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

87

BALA

NCE

2011

2012

2013

2014

2015

A)15

8.83

0.87

6 15

9.62

3.61

0 15

3.47

2.30

8 14

8.27

3.75

0 14

1.66

0.02

2 I.Inversione

s destin

adas al uso gen

eral

II.Inmovilizacion

es inmateriales

III.Inm

ovilizacion

es m

ateriales

158.73

9.07

615

9.52

9.36

815

3.37

8.06

614

8.17

9.50

814

1.65

7.88

5IV. Inversio

nes g

estio

nadas

V.Inversione

s financieras permanen

tes

91.800

94.242

94.242

94.242

2.13

7

B)4.59

9.00

04.00

7.00

03.44

7.00

02.92

1.00

02.43

1.00

0

C)66

.864

.471

45.027

.146

37.358

.149

30.130

.655

31.803

.799

I.Existen

cias

II.De

udores

26.009

.830

6.60

3.06

78.64

6.21

64.32

1.35

65.93

9.65

9III. Inversio

nes financieras te

mpo

rales

54.050

31.220

36.449

43.195

37.699

IV. T

esorería

40.800

.591

38.392

.859

28.675

.484

25.766

.104

25.826

.441

V.Ajustes p

or periodificación

TOTA

L AC

TIVO

23

0.29

4.34

720

8.65

7.75

619

4.27

7.45

718

1.32

5.40

517

5.89

4.82

1

A)16

3.57

3.96

014

7.44

6.81

713

8.06

1.84

713

1.44

4.34

012

4.69

6.04

0I.Patrim

onio

140.28

6.84

014

0.35

3.34

614

0.35

3.34

614

0.35

3.34

614

0.35

3.34

6II.

Reservas

III.R

esultado

s de ejercicios anteriores

19.597

.585

23.422

.149

7.09

3.47

1‐2.291

.499

‐8.909

.005

IV.R

esultado

s del ejercicio

3.68

9.53

5‐16.32

8.67

8‐9.384

.970

‐6.617

.507

‐6.748

.301

B)5.02

0.00

24.25

4.52

04.39

2.95

03.61

5.74

52.81

2.51

2

C)18

.633

.457

20.682

.528

21.196

.633

19.584

.823

17.803

.603

I.Em

ision

es de ob

ligacione

s y otros valores negociables

II.Otras deu

das a

largo plazo

18.633

.457

20.682

.528

21.196

.633

19.584

.823

17.803

.603

III. D

esem

bolso

s pen

dien

tes sob

re accione

s no exigidos

D)43

.066

.928

36.273

.891

30.626

.027

26.680

.497

30.582

.666

I.Em

ision

es de ob

ligacione

s y otros valores negociables

II.De

udas con

entidades de créd

itoIII.A

creedo

res

17.544

.703

11.343

.178

9.10

7.51

37.47

6.10

09.66

0.07

4IV. A

justes por periodificación

25.522

.225

24.930

.713

21.518

.514

19.204

.397

20.922

.592

E)

TOTA

L PA

SIVO

230.29

4.34

720

8.65

7.75

619

4.27

7.45

718

1.32

5.40

517

5.89

4.82

1

PROVISIONES PAR

A RIESGO

S Y GA

STOS A CO

RTO PLA

ZO

ACRE

EDORE

S A CO

RTO PLA

ZO

ACRE

EDORE

S A LA

RGO PLA

ZO

PROVISIONES PAR

A RIESGO

S Y GA

STOS

FONDO

S PR

OPIOS

ACTIVO

CIRCU

LANTE

GASTOS A DISTRIBU

IR EN VAR

IOS EJER

CICIOS

INMOVILIZA

DO

CUAD

RO

Nº

16

EVO

LUCI

ÓN

BAL

ANCE

DE

SITU

ACIÓ

N(2

011-

2015

)


88

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

89

2015PRESUPUESTO


4 - Indicadores SIIU


90

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

91

Se in

cluy

e el cálculo para el ejercicio 201

5 de

los ind

icad

ores del Sistem

a Integrad

o de

Inform

ación Universita

ria re

lativ

os al ámbito econó

mico.

I. Mod

ificación

Presupu

estaria

IND.1. Ín

dice de Mod

ificación

del Presupu

esto de gasto

Mod

ifica

cion

es P

resu

pues

taria

s Pr

esup

uest

o In

icia

l20

1520

14

2013

2012

29.9

07.4

35

98.4

35.2

59

30,3

8%

28,9

1%

38,7

5%

39,0

4%

Cap

.N

ombr

e de

l Cap

ítulo

M

odifi

caci

ones

Pre

supu

esta

rias

Pres

upue

sto

Inic

ial

2015

2014

2013

2012

1G

asto

s de

per

sona

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---

0,22

%

2,75

%

0,00

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Gas

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corri

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s en

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rvic

ios

1.74

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,39%

14

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22

,24%

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asto

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eros

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22

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---

---4

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sfer

enci

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1.

065.

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167,

20%

12

,76%

6In

vers

ione

s re

ales

27

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.719

17

.317

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95%

16

4,92

%

117,

84%

7Tr

ansf

eren

cias

de

capi

tal

0 10

0.00

0 --

- --

- --

- --

-8

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0.00

0 ---

1,

61%

---

---

9P

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453

---

---

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%

0,00

%

Sum

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.907

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98

.435

.259

30

,38%

28

,91%

38

,75%

39

,04%


92

II. Ejecución

Presupu

estaria

IND. 2. G

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de ejecución de

l presupu

esto de gasto

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econ

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342.

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,16%

2

Gas

tos

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4

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7Tr

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cias

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capi

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100.

000

100,

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---

---

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9

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ivos

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102.

962.

550

128.

342.

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2%

80,8

1%

75,2

9%

66,0

7%

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

93

IND. 3. G

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de ejecución de

l presupu

esto de ingresos

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s R

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licos

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015

128.

342.

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IND. 4. G

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l presupu

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---

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,90%

89

,54%


94

IND. 5. G

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l presupu

esto de ingresos corrie

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99

,53%

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,50%

4Tr

ansf

eren

cias

cor

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es

70.1

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91,4

2%

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

95

III. C

umplim

iento presup

uestario

IND. 6. R

ealización de

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Net

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5%

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1%

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Cap

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l Cap

ítulo

Pa

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lizad

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1520

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12

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per

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l 66

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,07%

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6%3

Gas

tos

finan

cier

os

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9%

---4

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96,8

6%

91,5

3%7

Tran

sfer

enci

as d

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pita

l 10

0.00

0 10

0.00

0 10

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0,00

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- --

-8

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34

66.9

34

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%

101.

057.

226

102.

962.

550

98,1

5%

98,1

7%

97,4

1%

95,5

7%


96

IND.7. Realización de

Cob

ros

R

ecau

daci

ón

Der

echo

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os N

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1520

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2012

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Nom

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lo

Rec

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,40%

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capi

tal

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Act

ivos

fina

ncie

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72.4

30

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00%

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0,00

%

99

.116

.264

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4.83

9.01

5 94

,54%

95

,82%

91

,66%

94

,99%


Pagos excluido capítulo I

Tipo

de Presup

uesto: Presupu

esto de Ga

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Pa

gos

real

izad

os e

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ido

el c

apítu

lo I

Obl

igac

ione

s R

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ocid

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las

del C

apítu

lo I

2015

2014

2013

2012

34.5

99.1

47

35.8

55.8

76

96,4

9%

96,4

5%

94,3

8%

90,9

4%


cob

ros e

xcluidos los p

rocede

ntes de la CCA

A Tipo

de Presup

uesto: Presupu

esto de Ingreso

R

ecau

daci

ón n

eta

excl

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la d

e la

s C

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hos

Rec

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idos

Net

os e

xclu

idos

lo

s pr

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ente

s de

las

CC

AA

(art

. 45

y 75

) 20

1520

1420

1320

12

31.6

20.3

23

36.4

96.9

70

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4%

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85,3

1%

86,8

8%

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

97

IND.10. R

ealización de

Cob

ros e

xcluidos los p

rocede

ntes del Estad

o Tipo

de Presup

uesto: Presupu

esto de Ingreso

R

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eta

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o el

Est

ado)

Der

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proc

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2015

2014

2013

2012

93.9

31.7

94

99.5

96.7

33

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1%

95,5

8%

91,3

9%

95,0

8%


98

IV. E

structura de

l presupu

esto de gastos (O

bligacione

s Re

cono

cida

s Netas)

Distrib

ución de

las O

bligacione

s Recon

ocidas Netas por cap

ítulo

C

apítu

lo 1

Cap

ítulo

2

Cap

ítulo

3C

apítu

lo 4

Cap

ítulo

6C

apítu

lo 7

Cap

ítulo

8C

apítu

lo 9

67.1

06.6

74

10.8

57.3

84

137.

122

1.68

6.54

8 22

.500

.435

10

0.00

0 66

.934

50

7.45

3

65,1

7%

10,5

4%

0,13

%

1,64

%

21,8

5%

0,10

%

0,06

%

0,49

%

20

1520

1420

1320

12IN

D.1

1 P

orce

ntaj

e de

gas

to c

orrie

nte

77,4

9%

78,2

3%

77,4

4%

70,0

5%

IND

. 12.

Por

cent

aje

de g

asto

no

corri

ente

22

,51%

21

,22%

22

,32%

29

,95%

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P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

99

V. Estructura de

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Distrib

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ítulo

9

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12

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100

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

101

2015PRESUPUESTO


5 - Pasivos Financieros


102

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

103

Convocatoria Infraestructura científica 2006

Descripción: Anticipo reembolsable para la realización de proyectos de infraestructura

científico‐tecnológica, conforme a la concesión recibida con fecha 15 de Marzo de 2007 en la

que se aprobaban 4 proyectos presentados a la convocatoria de ayudas realizada por el MEC

con fecha 10/02/2006.

Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad

Fecha aprobación Consejo Social: 22/06/2007

Cuantía total: 556.433,61 €

En el ejercicio 2012 se produjo el reintegro de la cuantía no ejecutada del anticipo

reembolsable, por un importe total de 19.960,79 €.

Cuantía pendiente a 31/12/2015: 154.953,59 €

Interés: 0%

Plazo de reembolso: 10 años, según el siguiente cuadro de amortización (*):

Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros)

02/02/2009 55.643 02/02/2010 55.643 02/02/2011 55.643 02/02/2012 55.643 02/02/2013 55.643 02/02/2014 51.651 02/02/2015 51.651 02/02/2016 51.652 02/02/2017 51.652 02/02/2018 51.652

TOTAL 536.473 (*) Como consecuencia del reintegro realizado en 2012 se revisa por parte del Ministerio el cuadro de amortización que inicialmente se había aprobado, de modo que a partir de 2014 se aplica la cantidad revisada.

Con fecha 23/05/2007 la UC firmó un convenio con IDICAN (actualmente SODERCAN) para que

aporte cada año a la UC la cantidad a amortizar.


104



científico‐tecnológica, conforme a la concesión recibida con fecha 21 de septiembre de 2009

en la que se aprobaban once proyectos presentados a la convocatoria de ayudas realizada por

el MEC con fecha 18/04/2008.



Cuantía total: 2.118.727,44 €, de los cuales 1.059.363,76 € están financiados con fondos

FEDER.

En los ejercicios 2012 y 2013 se produjo el reintegro de 3.261,13 € y 30.454,92

respectivamente como cuantías no ejecutadas del anticipo reembolsable, correspondientes un

50% a la cuantía financiada con fondos FEDER y un 50% a la cuantía restante.

Cuantía pendiente a 31/12/2015: 1.453.419,86 de los cuales 1.042.505,67 € están financiados

con fondos FEDER por lo cual no son endeudamiento real (cuantía restante: 410.914,19 €).

Interés: 0%

Plazo de reembolso:

Hasta el 31 de diciembre de 2015 para la parte financiada con fondos FEDER. Ante el cumplimiento del plazo se consultó al Ministerio, recibiendo como respuesta que las ayudas FEDER se encuentran en fase de revisión de las justificaciones, a cuya finalización se producirán los libramientos.

10 años según el siguiente cuadro de amortización para el resto (*):

Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 31/10/2010 105.936 31/10/2011 105.936 31/10/2012 105.936 31/10/2013 105.936 31/10/2014 103.923 31/10/2015 103.923 31/10/2016 103.923 31/10/2017 103.924 31/10/2018 103.924 31/10/2019 99.145

TOTAL 1.042.506 (*) Como consecuencia de los reintegro realizados en 2012 y 2013 se revisa por parte del Ministerio el cuadro de amortización que inicialmente se había aprobado, de modo que a partir de 2014 se aplica la cantidad revisada.

Con fecha 22/02/2010 la UC firmó un convenio con IDICAN (actualmente SODERCAN) para que

aporte cada año a la UC la cantidad a amortizar.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

105

INNOCAMPUS

Descripción: Anticipo reembolsable correspondiente a la convocatoria de subvenciones del

año 2010 para iniciativas de I+D+i y Transferencia de Conocimiento a través del Programa

INNOCAMPUS, en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional, conforme a la

concesión recibida con fecha 10 de diciembre de 2010, según la que se concede un total de

4.000.000 € que se destinarán a tres acciones:

- Desarrollo del Cluster en Energías Renovables Marinas en el CCI‐CIAE.

- Nucleación de cluster de Biomedicina –CIBB.

- Computación Avanzada como servicio Transversal a los clusters de Innovación.



Cuantía total: 4.000.000 €, de los cuales 600.000 € están financiados con fondos FEDER por lo

cual no son endeudamiento real. En el ejercicio 2013 se produjo el reintegro de la cuantía no

ejecutada, por un importe total de 49.120,91 €, correspondientes 7.368,14 a la cuantía

financiada con fondos FEDER y 41.752,77 a la cuantía restante.

Cuantía pendiente a 31/12/2015: 3.537.392,09 €, de los cuales 592.632 € están financiados

con fondos FEDER.

Interés: 1,17 %

Plazo de reembolso: Hasta el 31 de octubre de 2013 para los 592.632 € financiados con fondos FEDER. Ante

el cumplimiento del plazo se consultó al Ministerio, recibiendo como respuesta que las ayudas FEDER se encuentran en fase de revisión de las justificaciones, a cuya finalización se producirán los libramientos.

Para los 2.944.760,09 € restantes 15 años, con un periodo de carencia de 3 años y 12 pagos anuales según el siguiente cuadro de amortización (*).

AÑO CUOTA PRINCIPAL (1) INTERESES ACTUALIZACIÓN PERIODO CARENCIA INTERESES

2014 316.184 265.560 9.431 41.1932015 316.184 268.667 9.541 37.9752016 316.184 271.811 9.653 34.7202017 316.184 274.991 9.766 31.4272018 316.184 278.208 9.880 28.0952019 316.184 281.463 9.995 24.7252020 316.184 284.756 10.112 21.3152021 316.184 288.088 10.231 17.865


106

AÑO CUOTA PRINCIPAL (1) INTERESES ACTUALIZACIÓN PERIODO CARENCIA INTERESES

2022 316.184 291.459 10.350 14.3742023 316.184 294.869 10.471 10.8432024 316.184 298.319 10.594 7.2712025 316.184 301.809 10.718 3.657TOTAL 3.794.202 3.400.000 120.742 273.461

(*) Se espera una nueva revisión por parte del Ministerio del cuadro de amortización que tenga en cuenta los reintegros realizados en 2013, pero al momento de cerrar estas cuentas anuales no se ha recibido aún.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

107

INNPLANTA

Descripción: Anticipo reembolsable correspondiente al Subprograma de Actuaciones

Científico‐tecnológicas para las Entidades Públicas Instaladas en los Parques Científicos y

Tecnológicos (INNPLANTA), primera anualidad, conforme a la concesión recibida con fecha 16

de noviembre de 2010, según la que se concede un total de 1.055.250 € a aportar según las

siguientes anualidades:

- Año 2010: 864.115 €. - Año 2011: 191.135 €.

Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Sociedad Gestora del Parque

Científico Tecnológico de Cantabria S.L., como entidad promotora del proyecto.


Cuantía total: 1.055.250 €. En el ejercicio 2012 se produjo el reintegro de la cuantía no

ejecutada del anticipo reembolsable, por un importe total de 40,96 €.

Cuantía pendiente a 31/12/2015: 942.020 €

Interés: 1,17 %

Plazo de reembolso: 15 años, con un periodo de carencia de 3 años y 12 pagos anuales según

el siguiente cuadro de amortización (*):

AÑO CUOTA PRINCIPAL INTERESES

ACTUALIZACIÓN PERIODO CARENCIA

INTERESES

2014 80.355 67.489 2.397 10.4692015 98.129 83.208 2.955 11.9672016 98.133 84.181 2.990 10.9592017 98.133 85.166 3.025 9.9392018 98.133 86.163 3.060 8.9072019 98.133 87.171 3.096 7.8632020 98.133 88.191 3.132 6.8072021 98.133 89.222 3.169 5.7382022 98.133 90.266 3.206 4.6572023 98.133 91.322 3.243 3.5642024 98.133 92.391 3.281 2.4572025 98.133 93.472 3.319 1.3382026 17.775 16.967 603 206TOTAL 1.177.553 1.055.209 37.474 84.870

(*) Como consecuencia del reintegro realizado en 2012 se revisa por parte del Ministerio el cuadro de amortización que inicialmente se había aprobado.


108

Campus Torrelavega Descripción: Indemnización según lo establecido en el Acuerdo de Resolución de 26/01/2010

del convenio suscrito entre la Universidad de Cantabria y la sociedad “Gestión de

Infraestructuras Educativas de Cantabria, S.L.” el 13 de octubre de 2005 relativo al edificio y

urbanización del Campus de Torrelavega.

Tercero: GIEDUCAN en origen, Sociedad CEP Cantabria S.L. en la actualidad.


Cuantía total: 17.229.999,64 €

Cuantía pendiente a 31/12/2015: 9.827.094,60 €

Plazo de reembolso: 15 años según el siguiente cuadro de amortización:

Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 30/06/2010 574.333 31/12/2010 574.333 30/06/2011 574.333 31/12/2011 574.333 30/06/2012 574.333 31/12/2012 574.333 30/06/2013 574.333 31/12/2013 574.333 30/06/2014 574.333 31/12/2014 574.333 30/06/2015 574.333 31/12/2015 574.333 30/06/2016 574.333 31/12/2016 574.333 30/06/2017 574.333 31/12/2017 574.333 30/06/2018 574.333 31/12/2018 574.333 30/06/2019 574.333 31/12/2019 574.333 30/06/2020 574.334 31/12/2020 574.334 30/06/2021 574.334 31/12/2021 574.334 30/06/2022 574.334 31/12/2022 574.334 30/06/2023 574.334 31/12/2023 574.334 30/06/2024 574.334 31/12/2024 574.334 TOTAL 17.230.000

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

109



científico‐tecnológica, conforme a la concesión recibida con fecha 21 de mayo de 2012 en la

que se aprobaban doce proyectos presentados a la convocatoria de ayudas realizada por el

MICINN con fecha 10/08/2010. La convocatoria está cofinanciada por fondos FEDER, y el

anticipo reembolsable corresponde al adelanto de la cofinanciación FEDER por el Ministerio

hasta que se produzca el libramiento de los fondos por parte del FEDER, que se realizará en

formalización, aplicándose a la amortización del anticipo reembolsable.

Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad.

Fecha aprobación Consejo Social: 27/07/2012.

Cuantía total: 783.439,11 € financiados con fondos FEDER.

En los ejercicios 2013 y 2014 se produjo el reintegro de cuantías no ejecutadas del anticipo

reembolsable, por importes de 210.791,17 € y 12.456,29 € respectivamente.

Cuantía pendiente a 31/12/2015: 560.191,65 € financiados con fondos FEDER, por lo cual no

son endeudamiento real.

Interés: 0%

Plazo de reembolso: Hasta el 31 de diciembre de 2016. Si los fondos FEDER percibidos no

fueran suficientes para amortizar los fondos anticipados, el beneficiario ingresará el exceso en

el Tesoro Público antes de esta fecha.


110

Cofinanciación FEDER Plan Nacional 2011

Descripción: Anticipo reembolsable correspondiente al adelanto del Ministerio de Ciencia e

Innovación de la parte financiada por fondos FEDER de las ayudas concedidas a la UC dentro

del Subprograma de proyectos de Investigación Fundamental No Orientada (Programa

Nacional de Proyectos de Investigación del VI Plan Nacional de I+D+i) conforme a la concesión

recibida con fecha 20 de diciembre de 2011 sobre la convocatoria del MICINN publicada en el

BOE de 21 de diciembre de 2010. La convocatoria está cofinanciada por fondos FEDER, y el

anticipo reembolsable corresponde al adelanto de la cofinanciación FEDER por el Ministerio

hasta que se produzca el libramiento de los fondos por parte del FEDER, que se realizará en




Cuantía total: 2.437.469,99 € financiados con fondos FEDER.

En el ejercicio 2015 se ha producido el reintegro de cuantías no ejecutadas del anticipo

reembolsable, por importes de 294,65 €

Cuantía pendiente a 31/12/2015: 2.437.175,34 € financiados con fondos FEDER, por lo cual no


Interés: 0%

Plazo de reembolso: Hasta el 1 de enero de 2018.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

111


Descripción: Anticipo reembolsable correspondiente al adelanto del Ministerio de Economía y

Competitividad de la parte financiada por fondos FEDER de las ayudas concedidas a la UC

dentro del Subprograma de proyectos de Investigación Fundamental No Orientada (Programa

Nacional de Proyectos de Investigación del VI Plan Nacional de I+D+i) conforme a la concesión

recibida con fecha 13 de junio de 2013 sobre la convocatoria del MINECO publicada en el BOE

de 31 de diciembre de 2011. La convocatoria está cofinanciada por fondos FEDER, y el anticipo

reembolsable corresponde al adelanto de la cofinanciación FEDER por el Ministerio hasta que

se produzca el libramiento de los fondos por parte del FEDER, que se realizará en




Cuantía total: 672.280,88 € financiados con fondos FEDER.

Cuantía pendiente a 31/12/2015: 672.280,88 € financiados con fondos FEDER, por lo cual no


Interés: 0%

Plazo de reembolso: Hasta el 1 de enero de 2019.


112




dentro de la convocatoria 2013 del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de

Innovación 2013‐2016 en las siguientes modalidades:

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia,

Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, Modalidad 1: Proyectos de I+D,

conforme a la concesión recibida con fecha 17 de noviembre de 2014 sobre la convocatoria del

MINECO publicada en el BOE de 6 de noviembre de 2013.

Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la

Sociedad, Modalidad 1: “Retos de Investigación”, Proyectos de I+D+i, conforme a la concesión

recibida con fecha 1 de agosto de 2014 sobre la convocatoria del MINECO publicada en el BOE

de 6 de noviembre de 2013.

Las convocatorias están cofinanciadas por fondos FEDER, y los anticipos reembolsables

corresponden al adelanto de la cofinanciación FEDER por el Ministerio hasta que se produzca

el libramiento de los fondos por parte del FEDER, que se realizará en formalización,

aplicándose a la amortización del anticipo reembolsable.



Cuantía total: 347.269,99 (15.125 de la convocatoria de Excelencia y 332.144,49 de la

convocatoria Retos), de los cuales 247.626,50 se han recibido en 2015 (15.125 de la

convocatoria de Excelencia y 232.501,50 de la convocatoria Retos) y el resto se recibirá en

2016.

Cuantía pendiente a 31/12/2015: 247.626,50 financiados con fondos FEDER, por lo cual no


Interés: 0%

Plazo de reembolso: Antes del 1 de enero de 2020.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

113





Innovación 2013‐2016 en las siguientes modalidades:

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia,

Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, Modalidad 1: Proyectos de I+D,

conforme a la concesión recibida con fecha 30 de julio de 2015 sobre la convocatoria del

MINECO publicada en el BOE de 8 de agosto de 2014.

Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la

sociedad, Modalidad 1: “Proyectos de I+D+I”, conforme a la concesión recibida con fecha 27 de

julio de 2015 sobre la convocatoria del MINECO publicada en el BOE de 8 de agosto de 2014.

Las convocatorias están cofinanciadas por fondos FEDER, y los anticipos reembolsables

corresponden al adelanto de la cofinanciación FEDER por el Ministerio hasta que se produzca

el libramiento de los fondos por parte del FEDER, que se realizará en formalización,

aplicándose a la amortización del anticipo reembolsable.



Cuantía total: 1.820.929 (517.275 de la convocatoria de Excelencia y 1.303.654 de la

convocatoria Retos), de los cuales 1.664.490,52 se han recibido en 2015 (517.275 de la

convocatoria de Excelencia, 1.147.215,52 de la convocatoria Retos) y el resto se recibirá en

2016.

Cuantía pendiente a 31/12/2015: 1.664.490,52 financiados con fondos FEDER, por lo cual no


Interés: 0%

Plazo de reembolso: Antes del 31 de diciembre de 2022.


114

Cofinanciación FEDER Programa Jóvenes Investigadores




Innovación 2013‐2016 en el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación

orientada a los retos de la sociedad, Modalidad 3: “Proyectos de I+D+I para Jóvenes

Investigadores sin vinculación o con vinculación temporal”, conforme a la concesión recibida

con fecha 30 de julio de 2015 sobre la convocatoria del MINECO publicada en el BOE de 8 de

agosto de 2014.

La convocatoria está cofinanciada por fondos FEDER, y el anticipo reembolsable corresponde al

adelanto de la cofinanciación FEDER por el Ministerio hasta que se produzca el libramiento de

los fondos por parte del FEDER, que se realizará en formalización, aplicándose a la

amortización del anticipo reembolsable.



Cuantía total: 101.640

Cuantía pendiente a 31/12/2015: 101.640 financiados con fondos FEDER, por lo cual no son

endeudamiento real.

Interés: 0%

Plazo de reembolso: Antes del 31 de diciembre de 2022.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

115

2015PRESUPUESTO


6 - Contratos Administrati vos


116

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

117

ADJUDICAD

OS

EXP.

OBJETO

U.F.G.

FORM

AAD

JUDICA

CIÓN

CONTR

ATISTA

IM

PORT

EAD

JUDIC.

(IVAINCLUIDO)

FECH

AAD

JUDIC.

2014

/ABR

SUM01

1SU

MINISTR

OEIN

STAL

ACIÓND

EUNEQUIPOANAL

IZAD

OR

VECT

ORIAL

AUTO

MÁT

ICOP

ARA

ELD

EPAR

TAMEN

TOD

EINGE

NIERÍADE

COMUNICAC

IONES

12

Dpto.Ing

eniería

de

Comun

icacione

sProc

edim

iento

Abierto

KEY

SIGH

TTE

CHNOLO

GIES

SP

AIN,S

.L.U.

84.627

,92

18/02

/201

5

2015

/NGS

SUM00

6SUMINISTR

OEINST

ALAC

IÓND

ELA

ACT

UAL

IZAC

IÓND

EL

OSC

ILOSC

OPIODSO

/DSA

9000

0ADE8G

HzY40G

SA/2PAR

APA

SARDE

FRE

CUEN

CIAMÁX

IMADE

8GH

za13

GHz

,PAR

AELDPT

O.D

EINGE

NIERÍADE

COMUNICAC

IONES

12

Dpto.Ing

eniería

de

Comun

icacione

sProc

edim

iento

Neg

ociado

sin

publicidad

KEY

SIGH

TTE

CHNOLO

GIES

SP

AIN,S

.L.U.

33.803

,71

28/05

/201

5

2015

/ABR

SUM00

4SU

MINISTR

OEIN

STAL

ACIÓND

EUNA

NAL

IZAD

OR

MICRO

PA

RAELAN

ÁLISISCUAL

ITAT

IVOYCUAN

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TIVO

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OGR

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RA

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DEPA

RTAM

ENTO

DE

INGE

NIERÍAS

QUÍM

ICA

YBIOMOLECU

LARDE

LAUNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA

23

Dpto.d

eInge

nierías

QuímicayBiom

olecular

Proc

edim

iento

Abierto

IBAT

ECH

TECN

OLO

GIA,S.L.U.

45.869

,89

19/05

/201

5

2015

/NGS

SUM00

2SU

MINISTR

OEIN

STAL

ACIÓND

EUNESP

ECTR

ÓMET

ROD

EMAS

AS

TÁNDE

M

TRIPLE

CUAD

RUPO

LO

MS/MS,

COMPA

TIBL

ECO

NU

NC

ROMAT

ÓGR

AFOH

PLC

MODE

LO

ALLIAN

CE25

90DE

WAT

ERS

YEX

TENSIBL

EA

LOS

REQUISITOS

DE

UN

SIST

EMA

UPL

C,

PARA

EL

DEPA

RTAM

ENTO

DE

INGE

NIERÍAS

QUÍM

ICA

YBIOMOLECU

LARDE

LAUNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA.

23

Dpto.d

eInge

nierías

QuímicayBiom

olecular

Proc

edim

iento

Neg

ociado

sin

publicidad

WAT

ERS

CROMAT

OGR

AFIA

S.A.

71.874

,00

09/04

/201

5

2015

/CBA

M00

4SUMINISTR

OD

E41

EQUIPOS

INFO

RMÁT

ICOS

PARA

UN

SEGU

NDO

AULA

DE

INFO

RMÁT

ICA

ENLA

FACU

LTAD

DE

MED

ICINA.

33

Facu

ltadde

Med

icina

contratos

basado

sen

Acue

rdoMarco

DER

TENSISTE

MAS

S.A.

32.783

,60

03/12

/201

5


118

EXP.

OBJETO

U.F.G.

FORM

AAD

JUDICA

CIÓN

CONTR

ATISTA

IM

PORT

EAD

JUDIC.

(IVAINCLUIDO)

FECH

AAD

JUDIC.

2014

/ABR

SUM01

2SU

MINISTR

OEIN

STAL

ACIÓND

EDIVE

RSOEQUIPAM

IENTO

PA

RAELIBBT

EC(7

LOTE

S)

55

Institu

todeBiom

edicinay

Biotecno

logíade

Can

tabria

Proc

edim

iento

Abierto

PRO

QUINORT

ES.A.

21.537

,20

31/03/20

105

FISHE

RSC

IENTIFIC

S.L.

12.644

,50

31/03/20

15

M

ILTE

NYIBIOTE

CS.L.

137.94

0,00

27

/03/20

15

BIOSISBIOLO

GIC

SYST

EMSS.L.

38.720

,00

01/04/20

15

SAK

URA

PR

ODU

CTOS

HOSP

ITAL

ARIOSS.A.

7.49

5,95

08

/04/20

15

TEK

NOVA

SS.A.

17.486

,50

07/04

/201

5

GRU

POTAP

ERS.A.

144.95

8,00

27

/03/20

15

2015

/ABR

SUM00

3SU

MINISTR

ODELICE

NCIAORA

CLECA

MPU

S,PAR

ASU

USO

EN

LAUNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA

64

ServiciodeInform

ática

Proc

edim

iento

Abierto

OFICINADE

CO

OPE

RACION

UNIVER

SITA

RIAS.A.

93.993

,77

14/05

/201

5

2015

/NGS

SER

011

SERV

ICIODE

MAN

TENIM

IENTO

DE

LA

SAP

LICA

CIONES

INFO

RMÁT

ICAS

DE

GE

STIÓNDE

LA

UNIVER

SIDA

DDE

CA

NTA

BRIA

64

ServiciodeInform

ática

Proc

edim

iento

Neg

ociado

sin

publicidad

SEM

ICRO

LS.L.

98.836

,33

30/07

/201

5

2015

/CBA

M00

2SU

MINISTR

ODE

EQ

UIPAM

IENTO

INFO

RMÁT

ICOPA

RA

RENOVA

CIÓNDEEQ

UIPOSDE

LPE

RSONAL

DELSER

VICIODE

INFO

RMÁT

ICA

YRE

NOVA

CIÓND

EEQ

UIPOSDE

LAU

LAD

EFO

RMAC

IÓN

64

ServiciodeInform

ática

contratos

basado

sen

Acue

rdoMarco

DER

TENSISTE

MAS

S.A.

24.444

,72

19/11

/201

5

2015

/CBA

M00

9SU

MINISTR

OD

E15

ORD

ENAD

ORE

SDE

SOBR

EMES

A(P1)

CONTEC

LADO

(P

1.6b

)Y19

ORD

ENAD

ORE

SPO

RTÁT

ILES

BÁ

SICO

S(P2)CONBOLSADE

TRA

NSP

ORT

E(P2.10

)PAR

ALA

BIBL

IOTE

CAUNIVER

SITA

RIA

67

BibliotecaUnive

rsita

ria

contratos

basado

sen

Acue

rdoMarco

DER

TENSISTE

MAS

S.A.

25.980

,95

18/12

/201

5

2015

/NGS

SER

017

SERV

ICIO

DE

EDICIÓN

DE

UN

SUPL

EMEN

TO

DE

INFO

RMAC

IÓN

GENER

AL

SOBR

EEL

CAMPU

SDE

EX

CELENCIA

INTE

RNAC

IONAL

Y

LAUNIVER

SIDA

DDE

CA

NTA

BRIAENPRE

NSA

ESC

RITA

YDIGITAL

70

Vicerrectorado

de

Relacion

esIn

stitu

cion

alesy

Coordina

ción

deCC

I

Proc

edim

iento

Neg

ociado

sin

publicidad

EDITO

RIAL

CA

NTA

BRIAS.A.(E

LDIAR

IOM

ONTA

ÑES

)

45.000

,00

04/08

/201

5

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

119

EXP.

OBJETO

U.F.G.

FORM

AAD

JUDICA

CIÓN

CONTR

ATISTA

IM

PORT

EAD

JUDIC.

(IVAINCLUIDO)

FECH

AAD

JUDIC.

2015

/NGS

SER

014

SERV

ICIOD

EAT

ENCIÓNA

LOSUSU

ARIOSDE

LA

SALA

DE

ACONDICIONAM

IENTO

FÍSICO

DE

LPA

BELLÓN

POLIDE

PORT

IVODELA

UNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA

71

ServiciodeAc

tividad

es

Físic

asyDep

ortes

Proc

edim

iento

Neg

ociado

sin

publicidad

GAR

CIACIFR

IAN

FRAN

CISC

OJA

VIER

(STU

DIOFITNES

S13

)

32.670

,00

03/08

/201

5

2015

/ABR

PRV

019

SEGU

ROCO

LECT

IVODE

VIDA

Y

ACCIDE

NTE

SPA

RA

PERS

ONAL

DELA

UNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA

89

GastosCen

traliza

dos

Proc

edim

iento

Abierto

SURN

EMUTU

ADE

SE

GURO

S10

7.94

0,00

04/11

/201

5

2015

/ABR

SER

008

SERV

ICIODELIMPIEZ

ADE

LAUNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA

89GE

Ga

stosCen

traliza

dos-

SG

EPyC

Proc

edim

iento

Abierto

UTE

ASC

AN

EMPR

ESACO

NST

R.,

S.A.YGEN

ERAL

AS

FALTOSY

SERV

ICIOS,S.L.

5.13

8.10

5,87

04/09

/201

5

2015

/ABR

SER

012

SEGU

RODERE

SPONSA

BILIDA

DCIVILP

ARALA

UNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA

89GE

Ga

stosCen

traliza

dos-

SG

EPyC

Proc

edim

iento

Abierto

SEG

URC

AIXA

AD

ESLA

SS.A.

29.000

,00

04/08

/201

5

2015

/NGS

SER

010

SERV

ICIO

DE

ASISTE

NCIA,

ASES

ORA

MIENTO

Y

CONSU

LTORIA

JURÍDICA

EN

TE

MAS

ES

PECÍFICO

SDE

LEGA

LIDA

DAS

ÍCO

MODE

FENSA

PR

OCE

SAL

DELA

UNIVER

SIDA

DDE

CA

NTA

BRIA,

EN

LOS

DIFE

RENTE

SÓRD

ENES

JU

RISD

ICCIONAL

ES

EXCL

UÍDO

EL

SOCIAL

,CO

MPR

ENDIDO

ENTR

EEL01-10

-201

5AL

30-09

-201

7

89GE

Ga

stosCen

traliza

dos-

SG

EPyC

Proc

edim

iento

Neg

ociado

sin

publicidad

VICTO

RIALU

ISA

ORT

EGABE

NITO

41.651

,20

20/07

/201

5

2015

/NGS

SER

020

SERV

ICIOPAR

ALA

EJECU

CIÓNDEUNAAU

DITO

RÍAAN

UAL

DE

REG

ULA

RIDA

DCO

NTA

BLEDE

LAS

CUEN

TASAN

UAL

ES

RENDIDA

SPA

RAELEJER

CICIO201

5PO

RLA

UNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA,A

SÍCOMOOTR

ASAUDITO

RÍAS

ESP

ECÍFICAS

DE

CU

MPL

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PR

OYE

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IONAL

ES

YEU

ROPE

OS

DEINVE

STIGAC

IÓNY

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OTR

OS

INGR

ESOS

ESPE

CÍFICO

S

89GE

Ga

stosCen

traliza

dos-

SG

EPyC

Proc

edim

iento

Neg

ociado

sin

publicidad

PRICEW

ATER

HOUSE

COOPE

RS

AUDITO

RESS.L.

25.410

,00

04/11

/201

5

2015

/ABR

SER

009

SERV

ICIOD

EMAN

TENIM

IENTO

DELA

SZO

NAS

VER

DESDE

LO

SCA

MPU

SDE

LAUNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA

89IN

GastosCen

traliza

dos-

Se

rviciodeInfrae

structuras

Proc

edim

iento

Abierto

IMES

API,S.A.

325.20

2,70

02/09

/201

5

2015

/ABR

SER

015

SERV

ICIOD

ECO

NSE

RVAC

IÓNYM

ANTE

NIM

IENTO

DELA

SINST

ALAC

IONES

Y

EQUIPOS

DEPR

OTE

CCIÓNCO

NTR

AINCE

NDIOSUBICA

DOSEN

LOSED

IFICIOSYCA

MPU

SDE

LA

UNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA

89IN

GastosCen

traliza

dos-

Se

rviciodeInfrae

structuras

Proc

edim

iento

Abierto

GIROAS.A.

54.825

,52

05/11

/201

5

2015

/ABR

OBR

001

OBR

ADE

REF

ORM

A,ACO

NDICIONAM

IENTO

YM

EJORA

SDE

CU

BIER

TAS

YPE

TOS

(FAS

EII)F

ACULTAD

DE

MED

ICINA-

UNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA

89IN

GastosCen

traliza

dos-

Se

rviciodeInfrae

structuras

Proc

edim

iento

Abierto

EST

RUCT

URA

SRO

TEDA

MA,S.L.

243.54

4,90

17/06

/201

5


120

EXP.

OBJETO

U.F.G.

FORM

AAD

JUDICA

CIÓN

CONTR

ATISTA

IM

PORT

EAD

JUDIC.

(IVAINCLUIDO)

FECH

AAD

JUDIC.

2015

/NGS

OBR

002

OBR

ADERE

NOVA

CIÓNYADE

CUAC

IÓNAN

ORM

ATIVADE

LA

INST

ALAC

IÓNELÉCT

RICA

DEBA

JATEN

SIÓNDELA

E.T.S.

DEIN

GENIERO

SINDU

STRIAL

ESYD

ETE

LECO

MUNICAC

IÓN

DELAUNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA

89IN

GastosCen

traliza

dos-

Se

rviciodeInfrae

structuras

Proc

edim

iento

Neg

ociado

sin

publicidad

IMES

API,S.A.

87.687

,54

16/06

/201

5

2015

/CBA

M00

1SU

MINISTR

ODEEN

ERGÍAELÉC

TRICAALO

SED

IFICIOSDE

LA

UNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA,b

asad

oen

ela

cuerdo

marco

de

lSU

MINISTR

ODE

EN

ERGÍA

ELÉC

TRICA

PARA

LA

AD

MINISTR

ACIÓND

ELA

COMUNIDAD

AUTÓ

NOMA

DE

CANTA

BRIA

89IN

GastosCen

traliza

dos-

Se

rviciodeInfrae

structuras

contratos

basado

sen

Acue

rdoMarco

E.ONENER

GÍA,S.L.

3.40

0.00

0,00

16/02

/201

5

2015

/NGS

ESP

007

SERV

ICIODECA

FETE

RÍAPA

RALAFA

CULTAD

DEMED

ICINA

DELAUNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA

Administ

rativ

oespe

cial

JOSE

MAN

UEL

LÓPE

ZCA

NAL

20/05

/201

5

2015

/NGS

ESP

013

SERV

ICIODECA

FETE

RÍAPA

RALA

FACU

LTAD

DECIEN

CIAS

DE

LAUNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA

Administ

rativ

oespe

cial

MIGUELLEO

INOR

MAR

TIN

29

/07/20

15

2015

/ABR

SUM00

1SU

MINISTR

ODEGA

SPA

RALOSCE

NTR

OSDE

CONSU

MODE

LAUNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA

Ce

ntrosd

eCo

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ode

la

Unive

rsidad

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ntab

ria

Proc

edim

iento

Abierto

ENDE

SAENER

GIA,

S.A.

1.00

0.00

0,00

14/05

/201

5

2015

/ABR

SUM00

5AD

OPC

IÓNDE

AC

UER

DOMAR

CODE

SU

MINISTR

ODE

EQ

UIPAM

IENTO

INFO

RMÁT

ICOD

EUSO

HAB

ITUAL

ENLA

UNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA

Va

riasa

plicacione

sProc

edim

iento

Abierto

DER

TENSISTE

MAS

S.A.

10/07

/201

5

2015

/CBA

M00

3SE

RVICIOS

POST

ALES

PA

RA

LA

UNIVER

SIDA

DDE

CA

NTA

BRIA,

BASA

DOEN

ELAC

UER

DOMAR

CODE

SE

RVICIOS

POST

ALES

PAR

ALA

ADM

INISTR

ACIÓND

ELA

CO

MUNIDAD

AUTÓ

NOMA

DECAN

TABR

IA(17

-01-20

16A

L16

-01-20

17)

Va

riasa

plicacione

sco

ntratos

basado

sen

Acue

rdoMarco

SOCIED

ADEST

ATAL

CO

RREO

SY

TELEGR

AFOSS.A.

52.000

,00

21/12/20

15

2015

/CBA

M00

5SU

MINISTR

O

DE

MAT

ERIAL

DE

OFICINA

PARA

LA

UNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA,BA

SADO

ENE

LAC

UER

DO

MAR

COPAR

AELSUMINISTR

ODEMAT

ERIALDE

OFICINAA

LAADM

INISTR

ACIÓND

ELA

COMUNIDAD

AUTÓ

NOMADE

CA

NTA

BRIA,

LOTE

S15

Y

16

(PAR

AEL

PERIODO

CO

MPR

ENDIDO

ENTR

EEL11/01

/201

6YHA

STA

LAFEC

HA

DEFORM

ALIZAC

IÓNDELNUEV

OACU

ERDO

MAR

CO)

Va

riasa

plicacione

sco

ntratos

basado

sen

Acue

rdoMarco

REDDIST

RIBU

IDORA

DE

PAP

EL,S

,L.

(RED

PAPE

L)

20.000

,00

29/12

/201

5

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

121

EXP.

OBJETO

U.F.G.

FORM

AAD

JUDICA

CIÓN

CONTR

ATISTA

IM

PORT

EAD

JUDIC.

(IVAINCLUIDO)

FECH

AAD

JUDIC.

2015

/CBA

M00

6SU

MINISTR

O

DE

MAT

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DE

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UNIVER

SIDA

DDE

CAN

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UER

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MAR

COPAR

AELSUMINISTR

ODEMAT

ERIALDE

OFICINAA

LAADM

INISTR

ACIÓND

ELA

COMUNIDAD

AUTÓ

NOMADE

CA

NTA

BRIA-LO

TES4,6,9

,11,14,17,19Y20

(PA

RAEL

PERIODO

COMPR

ENDIDO

ENTR

EEL11/01

/201

6YHA

STALA

FE

CHADE

FORM

ALIZAC

IÓNDELNUEV

OACU

ERDO

MAR

CO)

Va

riasa

plicacione

sco

ntratos

basado

sen

Acue

rdoMarco

PAPE

LNOR,S.L.

5.00

0,00

29/12

/201

5

2015

/CBA

M00

7SU

MINISTR

O

DE

MAT

ERIAL

DE

OFICINA

PARA

LA

UNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA,b

asad

oen

elAC

UER

DO

MAR

COPAR

AELSUMINISTR

ODEMAT

ERIALDE

OFICINAA

LAADM

INISTR

ACIÓND

ELA

COMUNIDAD

AUTÓ

NOMADE

CA

NTA

BRIA,LO

TES

7,1

0,1

3Y

18(PA

RAE

LPE

RIODO

CO

MPR

ENDIDO

ENTR

EEL11/01

/201

6YHA

STA

LAFEC

HA

DEFORM

ALIZAC

IÓNDELNUEV

OACU

ERDO

MAR

CO)

Va

riasa

plicacione

sco

ntratos

basado

sen

Acue

rdoMarco

TRAZ

OTEC

NIC,S

.L.

1.50

0,00

29/12

/201

5

2015

/CBA

M00

8SU

MINISTR

O

DE

MAT

ERIAL

DE

OFICINA

PARA

LA

UNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA,BA

SADO

ENE

LAC

UER

DO

MAR

COPAR

AELSUMINISTR

ODEMAT

ERIALDE

OFICINAA

LAADM

INISTR

ACIÓND

ELA

COMUNIDAD

AUTÓ

NOMADE

CA

NTA

BRIA,LO

TES1,2,3,5,8Y12

(PA

RAELPE

RIODO

CO

MPR

ENDIDO

ENTR

EEL11/01

/201

6YHA

STA

LAFEC

HA

DEFORM

ALIZAC

IÓNDELNUEV

OACU

ERDO

MAR

CO)

Va

riasa

plicacione

sco

ntratos

basado

sen

Acue

rdoMarco

LIBR

ERÍASGILSO

TO,

S.L.

4.00

0,00

29/12

/201

5


122

PRORR

OGAD

OS

EXP.

OBJETO

U.F.G.

FORM

AAD

JUDICA

CIÓN

CONTR

ATISTA

IM

PORT

EAD

JUDIC.

(IVAINCLUIDO)

FECH

AAD

JUDIC.

347/12

SE

RVICIOD

EED

ICIÓN,INCL

UIDA

LAM

AQUET

ACIÓNY

DISE

ÑO,SIP

ROCE

DE,DE

PUBL

ICAC

IONES

YM

ATER

IAL

PROMOCIONAL

PA

RA

ATEN

DER

NEC

ESIDAD

ES

DEL

VICE

RREC

TORA

DODE

ES

TUDIAN

TES,EM

PLEA

BILIDA

DY

EMPR

ENDIMIENTO

DELA

UNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA

60

Vicerrectorado

de

Estudian

tes,Emplea

bilid

ad

yem

pren

dimiento

Proc

edim

iento

Abierto

SOCIED

ADART

ES

GRÁF

ICAS

J.

MAR

TÍNEZ

,S.L.

PREC

IOS

UNITAR

IOS

05/03/20

15

544/10

SE

RVICIOD

EMAN

TENIM

IENTO

DELSISTE

MA

INTE

GRAD

O

DEGES

TIÓNDEBIBL

IOTE

CAABY

SENET

(LICEN

CIAPA

RA100

USU

ARIOS

Y10

SUCU

RSAL

ES),

MÓDU

LOM

ULTIM

EDIAY

BA

SEDE

DA

TOS

RELA

CIONAL

ORA

CLE

INCL

UYE

NDO

AS

ISTE

NCIA

TÉCN

ICA

ILIM

ITAD

AY

ACTU

ALIZAC

IÓNC

ON

NUEV

ASVER

SIONES

DELA

BIBLIOTE

CAUNIVER

SITA

RIA

67

BIBL

IOTE

CAUNIVER

SITA

RIA

PROCE

DIMIENTO

NEG

OCIAD

OSIN

PUBL

ICIDAD

BARA

TZSER

VICIOSDE

TE

LECO

MUNICAC

IÓN,

S.A.

26.756

,65

05/03/20

15

2014

/ABR

SER0

03

SERV

ICIOD

EPR

OGR

AMA

DEF

ORM

ACIÓNE

NINGL

ÉS.

MEJORA

DELA

COMPE

TENCIAORA

LPA

RALACO

MUNIDAD

ED

UCA

TIVA

DELA

UNIVER

SIDA

DDE

CAN

TABR

IA

73

Vicerrectorado

de

Internaciona

lización

Proc

edim

iento

Abierto

DAVIDBL

ASBRA

YLLAN

ES

PREC

IOS

UNITAR

IOS

17/06/20

15

177/11

SE

RVICIOD

EIM

PRES

IÓNYPER

SONAL

IZAC

IÓND

ETÍTU

LOS

OFICIAL

ESYSUPL

EMEN

TOSEU

ROPE

OSAL

TÍTULO

SOBR

EPA

PELS

ESE

GURIDA

DINER

TEYDETÍTU

LOSPR

OPIOSSO

BRE

DIST

INTO

SPA

PELES

89GE

GA

STOSCE

NTR

ALIZAD

OS-

SERV

ICIOGES

TIÓN

ECONÓMICA,PAT

RIMONIO

YCO

NTR

ATAC

IÓN

PROCE

DIMIENTO

AB

IERT

O

SIGN

E,S,A,

60.000

,00

19/11/20

15

310/11

SE

RVICIODEVIGILA

NCIADE

LASA

LUDPA

RAELPE

RSONAL

INTE

GRAD

O

EN

EL

SERV

ICIO

DE

PREV

ENCIÓN

MAN

COMUNAD

ODELA

U.C.

89GE

GA

STOSCE

NTR

ALIZAD

OS-

SERV

ICIOGES

TIÓN

ECONÓMICA,PAT

RIMONIO

YCO

NTR

ATAC

IÓN

PROCE

DIMIENTO

AB

IERT

O

FRAT

ERPR

EVEN

CION,

S.L.

60.579

,56

09/12/20

15

495/09

SE

RVICIO

DE

RECO

GIDA

Y

GEST

IÓN

DE

RESIDU

OS

BIOLÓ

GICO

SYHO

SPITAL

ARIOSDE

LAU.C.

89IN

GAST

OSCE

NTR

ALIZAD

OS-

SERV

ICIO

INFR

AEST

RUCT

URA

S

PROCE

DIMIENTO

AB

IERT

O

MAR

TÍNEZ

ARO

CA,

RAFA

EL

PREC

IOS

UNITAR

IOS

05/03/20

15

338/10

SE

RVICIOCONSE

RVAC

IÓN,M

ANTE

NIM

IENTO

,REF

ORM

AY

REAL

IZAC

IONES

MEN

ORE

SDE

LOSAP

ARAT

OSELEV

ADORE

SDE

LOSED

IFICIOSDE

LAUNIVER

SIDA

D

89IN

GAST

OSCE

NTR

ALIZAD

OS-

SERV

ICIO

INFR

AEST

RUCT

URA

S

PROCE

DIMIENTO

AB

IERT

O

ELEC

TRAVITO

RIA,S.

COP.

82.938

,67

05/03/20

15

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

123

EXP.

OBJETO

U.F.G.

FORM

AAD

JUDICA

CIÓN

CONTR

ATISTA

IM

PORT

EAD

JUDIC.

(IVAINCLUIDO)

FECH

AAD

JUDIC.

423/10

SE

RVICIODEVIGILA

NCIADE

LAU.C.

89IN

GAST

OSCE

NTR

ALIZAD

OS-

SERV

ICIO

INFR

AEST

RUCT

URA

S

PROCE

DIMIENTO

AB

IERT

O

VISE

GURCO

MPA

ÑÍA

DESEG

URO

S,S.A.

842.09

7,00

19

/11/20

15

201/12

SE

RVICIODEAG

ENCIADE

VIAJESPA

RALAU.C.

VA

RIAS

APL

ICAC

IONES

PR

OCE

DIMIENTO

AB

IERT

O

VIAJES

ELCO

RTE

INGL

ÉS,S

.A.

PREC

IOS

UNITAR

IOS

15/10/20

15


124

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

125

2015PRESUPUESTO


7 - Estadí sti cas

7 - Estadí sti cas

126

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

127

2015PRESUPUESTO


7 - Estadí sti casAlumnos

7 - Estadí sti cas

128

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

129

POBLAC

IÓN

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

GRA

DUAD

OS LO

E2.51

12.41

72.50

62.57

22.62

0

MAT

RICU

LADO

S PA

U2.41

72.33

72.40

22.43

82.51

4

APRO

BADO

S PA

U2.21

82.17

52.23

72.28

72.34

8

ALUMNOS NUEV

O IN

GRE

SO2.10

32.22

32.20

12.09

71.98

7

El porcentaje de

alumno

s de nu

evo ingreso está calculado

sobre el núm

ero de

gradu

ados LOE de

l curso anterior.

El porcentaje de

aprob

ados PAU

se calcula so

bre el núm

ero de

matriculados.

1.00

0

1.50

0

2.00

0

2.50

0

3.00

0

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

GRAD

UAD

OS LO

EMAT

RICU

LADO

S PA

U

APRO

BADO

S PA

UALUMNOS NUEV

O IN

GRE

SO

1.1.

-REL

ACIÓ

NB

ACHI

LLER

ATO

-PR

UEB

ASD

EAC

CESO

-AL

UM

NO

SDE

NU

EVO

INGR

ESO

:201

1/12

–2

015/

16

7 - Estadí sti cas

130

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

PRUEB

AS DE AC

CESO

2.41

72.33

72.40

22.43

82.51

4

PREINSCRIPC

IÓN

7.24

26.94

56.54

76.04

95.64

5

MAT

RÍCU

LA NUEV

O IN

GRE

SO2.10

32.22

32.20

12.09

71.98

7

MAT

RICU

LA11

.281

10.994

11.087

10.513

10.323

0

1.00

0

2.00

0

3.00

0

4.00

0

5.00

0

6.00

0

7.00

0

8.00

0

9.00

0

10.000

11.000

12.000

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

PRUEB

AS DE AC

CESO

PREINSCRIPC

IÓN

MAT

RÍCU

LA NUEV

O IN

GRESO

MAT

RICU

LA

1.2.

-EVO

LUCI

ÓN

DE

LAS

PRU

EBAS

DE

ACCE

SO,P

REIN

SCRI

PCIÓ

NY

MAT

RÍCU

LA:2

011/

12-

2015

/16

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

131

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

ARTE

Y HUMAN

IDAD

ESGe

ografía

y Orden

ación de

l Territorio

Estudios Hisp

ánicos

506

47

64

‐2Historia

8084

6363

6757

‐10

Total A

rte y Hu

man

idad

es13

090

6770

7361

‐12

CIEN

CIAS

Doble Grado en

Física y M

atem

áticas

1212

131

Físic

a48

2649

5141

509

Matem

áticas

4821

1721

3434

0To

tal Ciencias

108

4766

7287

9710

CIEN

CIAS

DE LA

SAL

UD

Enferm

ería

7575

7680

7879

1Fisio

terapia

100

100

106

105

107

106

‐1Logope

dia

4040

3940

3130

‐1Med

icina

120

120

120

123

123

124

1To

tal Ciencias d

e la Salud

335

335

341

348

339

339

0CIEN

CIAS

SOCIAL

ES Y JU

RÍDICA

SAd

ministración

y Dire

cción de

Empresas

240

240

241

246

245

242

‐3De

recho

150

198

195

212

150

154

4Econ

omía

120

119

124

120

122

99‐23

Geografía

y Orden

ación de

l Territorio

6023

2729

1813

‐5Magisterio de Educación Infantil

130

130

130

133

134

132

‐2Magisterio de Educación Prim

aria

195

195

194

203

196

198

2Re

lacion

es Laborales

100

5684

7366

45‐21

Turismo

8039

6463

3430

‐4To

tal Ciencias S

ociales y

Juríd

icas

1.07

51.000

1.05

91.07

996

591

3‐52

INGE

NIERÍA Y AR

QUITEC

TURA

Ingeniería Civil

240

146

9650

5447

‐7Ingeniería de los R

ecursos E

nergéticos

5066

8762

4532

‐13

Ingeniería de los R

ecursos M

ineros

4014

2327

4230

‐12

Ingeniería de Tecnologías d

e Telecomun

icación

9065

9684

7766

‐11

Ingeniería Eléctrica

6032

4331

3330

‐3Ingeniería Electrónica Indu

stria

l y Autom

ática

6052

4655

5258

6Ingeniería en Tecnologías Ind

ustriales

6060

6365

6462

‐2Ingeniería Inform

ática

6050

5163

6363

0Ingeniería M

arina

607

1323

3020

‐10

Ingeniería M

arítima

4015

1417

1514

‐1Ingeniería M

ecánica

6060

6262

6261

‐1Ingeniería Náutica y Transporte M

arítimo

6017

3334

3729

‐8Ingeniería Química

6047

6359

5965

6To

tal Ingen

iería

y Arquitectura

940

631

690

632

633

577

‐56

TOTA

LES

2.58

82.10

32.22

32.20

12.09

71.98

7‐110

TITU

LACIONES

CUPO

DIF

MAT

RÍCU

LA

1.3.

-EVO

LUCI

ÓN

DEL

NÚ

MER

OD

EAL

UM

NO

SDE

NU

EVO

INGR

ESO

PO

RPL

ANES

DE

ESTU

DIO

:201

1/12

-20

15/1

6

7 - Estadí sti cas

132

ALUMN.

%Fac. Filosofía

y Letras

107

9092

8570

‐15

‐17,65

Fac. Ciencias

9711

713

515

016

010

6,67

Fac. M

edicina

120

120

123

123

124

10,81

Fac. Derecho

254

279

285

216

199

‐17

‐7,87

ETS. Ing. Cam

inos, Canales y Pue

rtos

146

9650

5447

‐7‐12,96

Fac. CC. Econó

micas y Empresariales

359

365

366

367

341

‐26

‐7,08

Fac. Edu

cación

325

324

336

330

330

00,00

ETS Ing. Indu

stria

les y

Telecom

.31

637

335

634

734

2‐5

‐1,44

E.Po

litécnica de Ing. de Minas y Ene

rgía

8011

089

8762

‐25

‐28,74

EU Enfermería

7576

8078

791

1,28

ETS Náutica

3960

7482

63‐19

‐23,17

EU Turism

o39

6463

3430

‐4‐11,76

EU Fisioterapia

140

145

145

138

136

‐2‐1,45

CIESE‐Co

millas

64

76

4‐2

‐33,33

TOTA

L2.10

32.22

32.20

12.09

71.98

7‐110

‐5,25

COMP. 201

5 ‐ 2

014

CENTR

O20

11/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

1.4.

-EVO

LUCI

ÓN

DE

LAM

ATRÍ

CULA

DE

NU

EVO

INGR

ESO

PO

RCE

NTR

OS:

201

1/12

–2

015/

16

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

133

CENTR

O2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

ALUMN.

%Fac. Filosofía

y L.

406

390

395

367

345

‐22

‐5,99

Fac. Ciencias

458

480

497

536

590

5410,07

Fac. M

edicina

702

717

732

735

755

202,72

Fac. Derecho

1.067

1.097

1.146

1.013

981

‐32

‐3,16

ETS Ing. Cam

inos

1.367

1.190

972

560

382

‐178

‐31,79

Fac. C. Econó

micas

1.796

1.750

1.689

1.636

1.616

‐20

‐1,22

Fac. Edu

cación

1.416

1.350

1.409

1.377

1.369

‐8‐0,58

ETS Ing. Indu

stria

les

1.923

1.878

1.813

1.677

1.554

‐123

‐7,33

E.P. de Ing. de Minas y Ene

rgía

360

412

331

305

277

‐28

‐9,18

E.U. Enfermería

377

397

379

318

313

‐5‐1,57

E.T.S. Náutica

364

353

378

330

306

‐24

‐7,27

E.U. Fisioterapia

405

474

531

547

558

112,01

E.U. Turism

o190

203

245

225

279

5424,00

CIESE‐Co

millas

610

1621

19‐2

‐9,52

TOTA

L10.837

10.701

10.533

9.647

9.344

‐303

‐3,14

COMP. 2015 ‐ 2

014

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

1.5.

-EVO

LUCI

ÓN

DE

LAM

ATRÍ

CULA

PO

RCE

NTR

OS:

201

1/12

-20

15/1

6

7 - Estadí sti cas

134

ALUMN.

%HU

MAN

IDAD

ES34

932

031

029

027

4‐16

‐5,52

CIEN

CIAS

SOCIALES

4.53

24.48

04.59

04.34

94.33

5‐14

‐0,32

EXPERIMEN

TALES

225

241

248

278

326

4817

,27

CIEN

CIAS

DE LA

SALUD

1.48

41.58

81.64

21.60

01.62

626

1,63

ENSEÑAN

ZAS TECN

ICAS

4.24

74.07

23.74

33.11

82.78

3‐335

‐10,74

TOTA

L10.837

10.701

10.533

9.635

9.344

‐291

‐3,02

COMP. 201

5 ‐ 2

014

2013

/14

2014

/15

RAMA

2011

/12

2012

/13

2015

/16

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

2.750

3.000

3.250

3.500

3.750

4.000

4.250

4.500

4.750

5.000

HUMAN

IDAD

ESCIEN

CIAS

SOCIALES

EXPERIMEN

TALES

CIEN

CIAS

DE LA

SALUD

ENSEÑAN

ZAS TECN

ICAS

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

1.6.

-EVO

LUCI

ÓN

DE

LAM

ATRÍ

CULA

PO

RRA

MAS

DE

ENSE

ÑAN

ZA:2

011/

12-

2015

/16

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

135

PLAN

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

Dip. CC. Empresariales

242

126

56Dip. Enfermería (1

977)

Dip. Enfermería (1

999)

101

284

Dip. Fisioterapia

4512

Dip. M

áquinas N

avales

4210

3Dip. M

arina Civil

1Dip. Navegación Marítima

219

3Dip. Gradu

ado Social

Dip. Relacione

s Laborales

143

8125

Dip. Turism

o13

4Ing. T. Ind

ustrial

85

42

20

0,00

Ing. T.I. ‐ Electricidad

5930

137

3‐4

‐57,14

Ing. T.I. ‐ Electrón

ica Indu

stria

l56

3917

83

‐5‐62,50

Ing. T.I. ‐ Mecánica

140

6739

2012

‐8‐40,00

Ing. T.I. ‐ Química Indu

stria

l13

476

4219

13‐6

‐31,58

Ing. T. M

inas

Ing. T. M

inas: Explotación

de M.

102

5518

77

00,00

Ing. T. M

inas: M

ineralurgia y M.

239

53

30

0,00

Ing. T. N

aval: Propu

lsión

y S.B.

6135

2814

6‐8

‐57,14

Ing. T.O. Púb

licas: C

. Civiles

270

147

472

1‐1

‐50,00

Ing. T.T. ‐ Sist. Electrónicos

9356

2812

9‐3

‐25,00

Maestro ‐ Educ. Física

189

8341

Maestro ‐ Educ. Infantil

110

268

Maestro ‐ Educ. Prim

aria

139

3510

Maestro ‐ Lengua

Extrajera

133

4418

Ing. Cam

inos, C. y P. (19

82)

Ing. Cam

inos, C. y P.

540

395

242

7113

‐58

‐81,69

Ing. Indu

stria

l (19

88)

42

31

0‐1

‐100

,00

Ing. Indu

stria

l29

023

317

995

34‐61

‐64,21

Ing. Inform

ática

109

8145

199

‐10

‐52,63

Ing. Químico

116

9254

284

‐24

‐85,71

2015

‐201

4

ALUMNOS %

1.7.

-MAT

RÍCU

LAT

OTA

L1

ºY

2ºC

ICLO

PO

RPL

ANES

DE

ESTU

DIO

:201

1/12

-201

5/16

7 - Estadí sti cas

136

PLAN

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2015

‐201

4

ALUMNOS %

Ing. Telecom

unicación

194

145

100

6222

‐40

‐64,52

Lic. Adm

ón. y D. de Em

presas

554

352

141

430

‐43

‐100

,00

Lic. CC. Físicas (19

85)

Lic. Física

5835

157

3‐4

‐57,14

Lic. CC. M

atem

áticas (1

979)

Lic. M

atem

áticas

4126

82

0‐2

‐100

,00

Lic. Derecho

382

281

203

8743

‐44

‐50,57

Lic. Econo

mía

203

142

8219

0‐19

‐100

,00

Lic. Geo

grafía

3518

123

2‐1

‐33,33

Lic. Historia

112

7437

140

‐14

‐100

,00

Lic. M

áquinas N

avales

3341

2412

6‐6

‐50,00

Lic. M

arina Civil

2Lic. M

edicina

318

206

109

71

‐6‐85,71

Lic. Náutica y T. M

arítimo

2322

162

1‐1

‐50,00

Lic. Psic

oped

agogía

4416

Grad. Sup

. Ingen

iería

Ambien

tal

M. Com

plem

entaria

422

4M. Erasm

us35

626

912

067

‐67

‐100

,00

M. SICUE

3617

7M. Corne

ll9

Complem

entos d

e form

ación

51

M. Extraordinaria

M. V

isitantes

119

1‐18

‐94,74

TO

TAL MAT

RÍCU

LA5.62

43.43

21.81

365

219

8‐454

‐69,63

Dif. curso an

terio

r‐27,65

‐38,98

‐47,17

‐64,04

‐69,63

PLAN

ES ESTUDIO

5.18

03.13

91.68

156

619

7‐369

‐65,19

Dif. curso an

terio

r‐28,97

‐39,40

‐46,45

‐66,33

‐65,19

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

137

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

ARTE

Y HUMAN

IDAD

ESEstudios Hisp

ánicos

610

1621

19‐2

Historia

196

218

245

252

253

1To

tal A

rte y Hu

man

idad

es20

222

826

127

327

2‐1

CIEN

CIAS

Físic

a71

113

145

161

180

19Matem

áticas

5567

8010

811

810

Doble Grado en

Física y M

atem

áticas

1225

13To

tal Ciencias

126

180

225

281

323

42CIEN

CIAS

DE LA

SAL

UD

Enferm

ería

276

369

375

318

313

‐5Logope

dia

4076

109

133

135

2Fisio

terapia

320

386

422

414

423

9Med

icina

384

511

623

728

754

26To

tal Ciencias d

e la Salud

1.02

01.34

21.52

91.59

31.62

532

CIEN

CIAS

SOCIAL

ES Y JU

RÍDICA

SAd

ministración

y Dire

cción de

Empresas

585

824

1.02

81.14

01.15

313

Derecho

378

501

623

622

659

37Econ

omía

212

306

382

434

463

29Ge

ografía

y Orden

ación de

l Territorio

6380

101

9890

‐8Magisterio de Educación Infantil

296

427

533

545

538

‐7Magisterio de Educación Prim

aria

505

719

799

832

831

‐1Re

lacion

es Laborales

164

234

295

304

279

‐25

Turismo

177

199

245

225

279

54To

tal Ciencias S

ociales y

Juríd

icas

2.38

03.29

04.00

64.20

04.29

292

INGE

NIERÍA Y AR

QUITEC

TURA

Ingeniería Civil

557

648

683

487

368

‐119


ecursos E

nergéticos

127

183

211

194

174

‐20


ecursos M

ineros

108

165

9710

193

‐8Ingeniería de Tecnologías d

e Telecomun

icación

184

271

315

325

305

‐20

Ingeniería Eléctrica

4472

9210

511

611

Ingeniería Electrónica Indu

stria

l y Autom

ática

7410

112

314

217

028

Ingeniería en Tecnologías Ind

ustriales

274

338

371

375

365

‐10

Ingeniería Inform

ática

124

158

204

227

255

28Ingeniería M

arina

3041

6080

69‐11

Ingeniería M

arítima

7882

9683

77‐6

Ingeniería M

ecánica

141

187

225

255

272

17Ingeniería Náutica y Transporte M

arítimo

7611

214

613

914

78

Ingeniería Química

112

164

208

221

224

3To

tal Ingen

iería

y Arquitectura

1.92

92.52

22.83

12.73

42.63

5‐99

TOTA

LES

5.65

77.56

28.85

29.08

19.14

766

MAT

RÍCU

LA TOTA

L 1º Y 2º CICLO / GRA

DO10

.837

10.701

10.533

9.64

79.34

4‐303

TITU

LACIONES

DIF

1.

8.-

MAT

RÍCU

LAT

OTA

LGR

ADO

PO

RPL

ANES

DE

ESTU

DIO

:201

1/12

-20

15/1

6

7 - Estadí sti cas

138

AMTU

TCO

CDCI

SUF

TLAM

TUT

COCD

CISU

FTL

AMTU

TCO

CDCI

SUF

TLAM

TUT

COCD

CISU

FTL

1AN

ATOMÍA Y BIOLO

GÍA CE

LULAR

2BIOLO

GÍA MOLECU

LAR

3C. E INGE

NIERIA DEL TER

RENO Y M

ATER

IALES

14

124

11

24

CIEN

CIAS

HISTÓ

RICA

S26

218

176

25

C. Y T. D

EL AGU

A Y DE

L MED

IO AMBIEN

TE25

11

171

141

35

11

6CIEN

CIAS

MÉD

ICAS

Y QUIRÚRG

ICAS

612

723

27

44

14

123

83

27

DERE

CHO PÚBLICO

17

128

121

61

61

8INGE

NIERÍA ESTR

UCT

URA

L Y MEC

ÁNICA

41

52

21

33

9TR

ANSPORT

E Y TECN

OLO

GÍA DE

PRO

YECT

OS Y P.

121

122

117

161

110

110

ECONOMÍA

22

21

211

EDUCA

CION

12INGE

NIERÍA DE

COMUNICAC

IONES

11

11

113

FILO

LOGÍA

81

81

64

14FÍSICA

APLICAD

A15

FÍSICA

MODE

RNA

16FISIOLO

GÍA Y FA

RMAC

OLO

GÍA

217

GEOGR

AFÍA, U

RBAN

ISMO Y O. D

EL TER

RITO

RIO

18

1211

105

118

HISTORIA MODE

RNA Y CO

NTEMPO

RANEA

141

141

151

1019

INGE

NIERÍA ELÉC

TRICA Y EN

ERGÉ

TICA

21

12

120

MAT

EMÁT

ICA AP

LICA

DA Y C. D

E LA

COMPU

TACION

121

MAT

EMÁT

ICA ESTA

DÍSTICA Y CO

MPU

TACIÓN

11

122

MED

ICINA Y PSIQUIATR

ÍA3

224

61

33

12

121

210

623

INGE

NIERÍAS

QUÍM

ICA Y BIOMOLECU

LAR

11

124

ING. GEO

GRÁF

ICA Y TECN

. DE EXPR

ESIÓN GRÁ

FICA

13

51

32

25AD

MINISTR

ACIÓN DE EM

PRESAS

121

122

221

221

1126

C. Y T. D

E NAV

EGAC

IÓN Y CONSTRU

CCIÓN NAV

AL16

11

171

113

427

DERE

CHO PRIVA

DO1

812

15

16

61

29C. TIERR

A Y FÍSICA

DE LA

MAT

ERIA CONDE

NSA

DA2

230

INGE

NIERÍA INFO

RMÁT

ICA Y ELEC

TRÓNICA

32

150

TEC. ELECT

RÓNICA, IN

G. DE SISTEM

AS Y AUTO

MAT

.3

32

12

151

QUÍM

ICA E INGE

NIERÍA DE

PRO

CESO

S Y RE

CURSOS

11

1I01

FÍSICA

Y CIENCIAS

DE LA

TIERR

A5

22

1I02

BIOMED

ICINA

111

25

41

21

1I03

MAT

EMÁT

ICAS

Y SUS AP

LICA

CIONES

11

I04

DESA

RROLLO Y APLICAC

IÓN DE MODE

LOS EN

ING. CIVIL

133

92

26

3

TOTA

LES

1622

00

016

815

210

189

00

1212

162

160

00

245

130

960

00

2815

AM:

ALUMNOS MAT

RICU

LADO

STU

T:ALUMNOS MAT

RICU

LADO

S TU

TELA

ACA

DÉMICA

CO:

CRÉD

ITOS OFERT

ADOS

CD:

CRÉD

ITOS DO

CENCIA MAT

RICU

LADO

SCI:

CRÉD

ITOS INVE

STIGAC

IÓN M

ATRICU

LADO

SSU

F:SU

FICIEN

CIA INVE

STIGAD

ORA

TL:

TESIS LEÍDAS

2015

/201

620

14/201

520

13/201

420

12/201

3DE

PART

AMEN

TOS

1.9.

-DAT

OS

SOBR

ELA

EVO

LUCI

ÓN

DE

LOS

ESTU

DIO

SDE

DO

CTO

RADO

RD7

782

012/

13-2

015/

16

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

139

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

TITULO ALUMNOS

DOCTORADO EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA‐(Decreto 1393) 6

DOCTORADO EN HISTORIA MODERNA (Decreto 1393) 5

DOCTORADO EN HISTORIA‐(Decreto 56) 2

DOCTORADO EN PATRIMONIO HISTÓRICO Y TERRITORIAL‐(Decreto 1393) 10

DOCTORADO EN PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA‐(Decreto 1393) 7

NUMERO DE MATRICULADOS 30

FACULTAD DE CIENCIAS

TITULO ALUMNOS

DOCTORADO EN CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN‐(Decreto 1393) 26

DOCTORADO EN CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN‐(Decreto 56) 2

DOCTORADO EN MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN‐(Decreto 1393) 13


FACULTAD DE MEDICINA

TITULO ALUMNOS

DOCTORADO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOMEDICINA‐(Decreto 1393) 23

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD‐(Decreto 1393) 52


FACULTAD DE DERECHO

TITULO ALUMNOS

DOCTORADO EN DERECHO‐(Decreto 1393) 13


ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

TITULO ALUMNOS

DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SISTEMAS HÍDRICOS‐(Decreto 56) 1

DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SISTEMAS HÍDRICOS‐(Decreto 1393) 4

DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LA COSTA‐(Decreto 1393) 16

DOCTORADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL‐(Decreto 1393) 7


DOCTORADO EN INGENIERÍA CIVIL‐(Decreto 1393) 13


FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

TITULO ALUMNOS

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS‐(Decreto 1393) 20

DOCTORADO EN ECONOMÍA: INSTRUMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO‐(Decreto 1393) 9

DOCTORADO EN NEGOCIOS Y GESTION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON APLICACIÓN A PYMES, EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA FAMILIAR‐(Decreto 1393)

15


1.10.-ALUMNOSMATRICULADOSENESTUDIOSDEDOCTORADO2015/16

7 - Estadí sti cas

140

ESCUELA DE DOCTORADO

TITULO ALUMNOS

DOCTORADO EN ARQUEOLOGÍA PREHISTÓRICA‐(Decreto 99) 9

DOCTORADO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOMEDICINA‐(Decreto 99) 40

DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA‐(Decreto 99) 25

DOCTORADO EN CIENCIAS DE ANTIGUEDAD‐(Decreto 99) 13

DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES‐(Decreto 99) 16

DOCTORADO EN ECONOMÍA: INSTRUMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO‐(Decreto 99) 8

DOCTORADO EN EQUIDAD E INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN‐(Decreto 99) 12

DOCTORADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA‐(Decreto 99) 18

DOCTORADO EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA (Decreto 99) 12

DOCTORADO EN HISTORIA MODERNA (Decreto 99) 10


DOCTORADO EN INGENIERÍA CIVIL‐(Decreto 99) 30

DOCTORADO EN INGENIERÍA DE COSTAS, HIDROBIOLOGÍA Y GESTIÓN DE SISTEMAS ACUÁTICOS‐(Decreto 99) 16

DOCTORADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL: TECNOLOGÍAS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL‐(Decreto 99) 21

DOCTORADO EN INGENIERÍA NÁUTICA, MARINA Y RADIOELECTRÓNICA NAVAL‐(Decreto 99) 8

DOCTORADO EN INGENIERÍA QUÍMICA, DE LA ENERGÍA DE Y DE PROCESOS‐(Decreto 99) 20

DOCTORADO EN MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD (Decreto 99) 43

DOCTORADO EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CIVIL, URBANISTICO Y REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (Decreto 99) 1

DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN REDES MÓVILES (Decreto 99) 10


FACULTAD DE EDUCACIÓN

TITULO ALUMNOS

DOCTORADO EN EDUCACIÓN‐(Decreto 1393) 15


ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACION

TITULO ALUMNOS

DOCTORADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL‐(Decreto 1393) 9

DOCTORADO EN INGENIERÍA QUÍMICA Y DE PROCESOS‐(Decreto 1393) 20

DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN REDES MÓVILES‐(Decreto 56) 1

DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN REDES MÓVILES‐(Decreto 1393) 16


NUMERO TOTAL DE MATRICULADOS 629

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

141

MA

EXES

FCMA

EXES

FCMA

EXES

FCMA

EXES

FCMA

EXES

FC1

ANAT

OMÍA Y BIOLO

GÍA CE

LULAR

2BIOLO

GÍA MOLECU

LAR

3C. E INGE

NIERIA DEL TER

RENO Y M

ATER

IALES

4CIEN

CIAS

HISTÓ

RICA

S5

C. Y T. D

EL AGU

A Y DE

L MED

IO AMBIEN

TE6

CIEN

CIAS

MÉD

ICAS

Y QUIRÚRG

ICAS

4260

3523

257

DERE

CHO PÚBLICO

2532

3022

3521

2919

8INGE

NIERÍA ESTR

UCT

URA

L Y MEC

ÁNICA

409

4742

527

372

935

41

291

9TR

ANSPORT

E Y TECN

OLO

GÍA DE

PRO

YECT

OS Y P.

454

1313

911

1415

10EC

ONOMÍA

751

769

638

698

934

745

1358

46

11ED

UCA

CION

3838

3340

2141

2112

INGE

NIERÍA DE

COMUNICAC

IONES

13FILO

LOGÍA

14FÍSICA

APLICAD

A15

FÍSICA

MODE

RNA

16FISIOLO

GÍA Y FA

RMAC

OLO

GÍA

143

417

GEOGR

AFÍA, U

RBAN

ISMO Y O. D

EL TER

RITO

RIO

18HISTORIA MODE

RNA Y CO

NTEMPO

RANEA

19INGE

NIERÍA ELÉC

TRICA Y EN

ERGÉ

TICA

20MAT

EMÁT

ICA AP

LICA

DA Y C. D

E LA

COMPU

TACION

21MAT

EMÁT

ICA ESTA

DÍSTICA Y CO

MPU

TACIÓN

22MED

ICINA Y PSIQUIATR

ÍA23

INGE

NIERÍAS

QUÍM

ICA Y BIOMOLECU

LAR

24ING. GEO

GRÁF

ICA Y TECN

. DE EXPR

ESIÓN GRÁ

FICA

25AD

MINISTR

ACIÓN DE EM

PRESAS

7553

211

46

112

233

822

252

121

26C. Y T. D

E NAV

EGAC

IÓN Y CONSTRU

CCIÓN NAV

AL27

DERE

CHO PRIVA

DO

3634

6166

2255

28EN

FERM

ERIA

5588

5084

6216

5919

5729

C. TIERR

A Y FÍSICA

DE LA

MAT

ERIA CONDE

NSA

DA30

INGE

NIERÍA INFO

RMÁT

ICA Y ELEC

TRÓNICA

31FA

CULTAD

DE FILO

SOFÍA Y LETR

AS25

1339

1345

4932

FACU

LTAD

DE CIEN

CIAS

1916

33FA

CULTAD

DE MED

ICINA

1034

FACU

LTAD

DE DE

RECH

O35

ETS INGE

NIERO

S DE

CAM

INOS, CAN

ALES Y PUER

TOS

36FA

CULTAD

DE C.EC

ONÓMICAS

Y EMPR

ESAR

IALES

155

252

6140

37ESCU

ELA DE

DOCT

ORA

DO38

945

41FA

CULTAD

DE ED

UCA

CIÓN

2729

1822

4010

925

45ETS DE

NÁU

TICA

2033

619

615

2131

715

915

950

TEC. ELECT

RÓNICA, IN

G. DE SISTEM

AS Y AUTO

MAT

.18

2114

256

INSTITUTO

DE HIDR

AULICA

AMBIEN

TAL

1296

FUNDA

CIÓN UCE

IF65

3668

97CIESE‐CO

MILLAS

632

8929

6625

7998

EU DE FISIOTERA

PIA "G

IMBE

RNAT

CAN

TABR

IA"

2437

1822

28

TOTA

LES

267

167

177

485

392

117

270

759

270

95326

508

221

142

263

292

250

179

191

277

(1) D

atos a 20/01

/201

6

NUMER

O DE

ALUMNOS (1)

2015

/16

NUMER

O DE

ALUMNOS

2014

/15

NUMER

O DE

ALUMNOS

2013

/14

NUMER

O DE

ALUMNOS

2012

/13

NUMER

O DE

ALUMNOS

2011

/12

1.11

.-EV

OLU

CIÓ

ND

ELN

ÚM

ERO

DE

ALU

MN

OS

MAT

RICU

LADO

SEN

EST

UDI

OS

PRO

PIO

SPO

RDE

PART

AMEN

TOY

PR

OGR

AMA

2011

/12

-201

5/16

7 - Estadí sti cas

142

ALUMN.

%AR

TE Y HUMAN

IDAD

ESMáster U

niversita

rio en en

señanza de

l español com

o lengua

extranjera

2323

2325

305

20,00

Máster U

niversita

rio del M

edite

rráneo

al A

tlántico: La construcción

de Europa

entre el M

undo

Antiguo

y M

edieval

44

24

62

50,00

Máster U

niversita

rio en Patrim

onio Histórico y Territorial

3335

2326

16‐10

‐38,46

Máster U

niversita

rio en Preh

istoria y Arque

ología

178

1925

6‐19

‐76,00

Máster U

niversita

rio en Estudios Avanzados de Historia M

oderna

"Mon

arqu

ía de España" S

. XVI‐XVIII

910

137

81

14,29

Máster U

niversita

rio en Historia Con

tempo

ráne

a17

1312

1410

‐4‐28,57

Máster U

niversita

rio en recursos te

rrito

riales y

estrategias de orde

nación

25

315

0,00

Total A

rte y Hu

man

idad

es10

393

9210

381

‐22

‐21,36

CIEN

CIAS

Máster U

niversita

rio en Nue

vos M

ateriales

64

64

40

0,00

Máster U

niversita

rio en Cien

cias de Materiales

0‐‐‐

Máster U

niversita

rio en Co

mpu

tación

139

41

1‐‐‐

Máster U

niversita

rio en Físic

a y Tecnologías F

ísicas

22

0‐‐‐

Máster U

niversita

rio en Físic

a, Instrumen

tación

y M

edio Ambien

te9

74

‐3‐42,86

Máster U

niversita

rio en Matem

áticas y Com

putación

118

1311

9‐2

‐18,18

Máster U

niversita

rio en Técnicas de An

álisis, Evaluación y Ge

stión Sosten

ible de Procesos y Riesgos Naturales

119

10

‐‐‐To

tal Ciencias

4332

3322

18‐4

‐18,18

CIEN

CIAS

DE LA

SAL

UD

Máster U

niversita

rio en Av

ances d

e Neu

rorreh

abilitación

de las F

uncion

es Com

unicativas y M

otoras

99

‐‐‐Máster U

niversita

rio en Biología M

olecular y Biomed

icina

817

1019

11‐8

‐42,11

Máster U

niversita

rio en Co

ndicionantes Gen

éticos, N

utricionales y

Ambien

tales d

el Crecimiento y el Desarrollo

2411

715

150

0,00

Master U

niversita

rio en iniciación

a la investigación en

salud men

tal

914

12‐2

‐14,29

Master U

niversita

rio en investigación en

cuidado

s de salud

2221

287

33,33

Máster U

niversita

rio en gestión integral e investigación de

las h

eridas crónicas

2020

2424

251

4,17

Total Ciencias d

e la Salud

5248

7293

100

77,53

CIEN

CIAS

SOCIAL

ES Y JU

RÍDICA

SMáster U

niversita

rio en Dirección de

Empresas (M

BA)

6041

3742

33‐9

‐21,43

Máster U

niversita

rio en Dirección de

Marketin

g (Empresas Turísticas)

3624

2718

15‐3

‐16,67

Máster U

niversita

rio en Em

presa y Tecnologías d

e la Inform

ación

1922

2721

210

0,00

Máster U

niversita

rio en Econ

omía: Instrum

entos d

el Análisis Econ

ómico

912

55

4‐1

‐20,00

Máster U

niversita

rio en Form

ación de

l Profesorado

de Educación Secund

aria

109

9012

212

313

815

12,20

Máster U

niversita

rio en Investigación e Inno

vación

en Co

ntextos E

ducativ

os38

3330

2035

1575

,00

Máster U

niversita

rio en Ap

rend

izaje y Enseñ

anza de Segund

as Len

guas

1227

1512

5,00

Máster U

niversita

rio en Fund

amen

tos y

Prin

cipios del Sistem

a Juríd

ico

2421

1312

2‐10

‐83,33

Máster U

niversita

rio en Acceso a la Profesió

n de

Abo

gado

2323

‐‐‐To

tal Ciencias S

ociales y

Juríd

icas

295

243

261

253

298

4517

,79

COMP. 201

5 ‐ 2

014

TITU

LACIONES Y RAM

AS DE ESTU

DIO

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

1.12

.-EV

OLU

CIÓ

ND

ELN

ÚM

ERO

DE

ALU

MN

OS

MAT

RICU

LADO

SEN

EST

UDI

OS

DEM

ASTE

RO

FICI

AL

PO

RRA

MAS

201

1/12

-20

15/1

6

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

143

ALUMN.

%CO

MP. 201

5 ‐ 2

014

TITU

LACIONES Y RAM

AS DE ESTU

DIO

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

INGE

NIERÍA Y AR

QUITEC

TURA

Máster U

niversita

rio de Investigación en

Ingeniería Ambien

tal

57

88

4‐4

‐50,00

Máster U

niversita

rio en Ge

stión Am

bien

tal de Sistem

as Hídricos

2718

129

5‐4

‐44,44

Máster U

niversita

rio en Ge

stión Integrada de

Zon

as Costeras

2519

89

4‐5

‐55,56

Máster U

niversita

rio en Ge

stión Integrada de

Sistem

as Hídricos

33

‐‐‐Máster U

niversita

rio en Ingeniería Costera y Portuaria

1515

‐‐‐Máster U

niversita

rio en Ingeniería Ambien

tal

3017

1013

130

0,00

Máster U

niversita

rio en Ingeniería de Co

stas y Pue

rtos

3736

3536

16‐20

‐55,56

Máster U

niversita

rio en Integridad

y Durabilidad de

Materiales, Com

pone

ntes y Estructuras

23

610

466

,67

Máster U

niversita

rio en Ingeniería de Caminos, Canales y Pue

rtos

2712

120

382

67,77

Máster U

niversita

rio en Investigación en

Ingeniería Civil

2313

77

1‐6

‐85,71

Máster E

urop

eo en Ingeniería de la Con

strucción ‐ M

aster in Europe

n Co

nstructio

n Engine

ering

1719

1920

19‐1

‐5,00

Máster U

niversita

rio en Ingeniería M

arina

1323

274

17,39

Máster U

niversita

rio en Ingeniería Náutica y Ge

stión Marítima

1326

4014

53,85

Máster U

niversita

rio en Ingeniería Química "Produ

cción y Co

nsum

o Sosten

ible"

1011

90

‐‐‐Máster U

niversita

rio en Investigación en

Ingeniería Indu

stria

l20

1513

98

‐1‐11,11

Máster U

niversita

rio en Ingeniería Indu

stria

l21

3120

2234

1254

,55

Máster U

niversita

rio en Ingeniería Inform

ática

33

‐‐‐Máster U

niversita

rio en Tecnologías d

e la Inform

ación y Co

mun

icacione

s en Re

des M

óviles

2312

10

‐‐‐Máster U

niversita

rio en Ingeniería de Telecomun

icación

730

2332

8,57

Máster U

niversita

rio en Ingeniería Química

1827

950

,00

Máster U

niversita

rio en Ingeniería de Minas

1820

211

,11

Total Ingen

iería

y Arquitectura

238

200

198

352

482

130

36,93

NUMER

O TOTA

L DE

MAT

RICU

LADO

S73

161

665

682

397

915

618

,96

7 - Estadí sti cas

144

CENTR

OS

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

8070

6578

5143

3231

2221

3228

2848

3824

217

1225

164

131

132

229

293

124

9991

8673

147

123

150

155

200

7469

4256

990

00

1820

2020

4645

530

028

4967

ESCU

ELA UNIVER

SITA

RIA DE

FISIOTERA

PIA

00

00

923

2323

2530

NUMER

O TOTA

L DE

MAT

RICU

LADO

S73

161

664

382

397

9

E.U. D

E EN

FERM

ERÍA CAS

A SA

LUD VA

LDEC

ILLA

CIESE‐CO

MILLAS

FACU

LTAD

DE FILO

SOFÍA Y LETR

AS

FACU

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DE MED

ICINA

ESCU

ELA TECN

ICA SU

PERIOR DE

INGE

NIERO

S DE

CAM

INOS, CAN

ALES Y PUER

TOS

ESCU

ELA TECN

ICA SU

PERIOR DE

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NIERO

S INDU

STRIALES Y DE TELECO

MUNICAC

ION

FACU

LTAD

DE CIEN

CIAS

FACU

LTAD

DE CIEN

CIAS

ECO

NOMICAS

Y EMPR

ESAR

IALES

FACU

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DE DE

RECH

O

FACU

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DE ED

UCA

CION

ESCU

ELA TÉCN

ICA SU

PERIOR DE

NÁU

TICA

E.P. DE INGE

NIERÍA DE

MINAS

Y ENER

GÍA

1.13

.-EV

OLU

CIÓ

ND

ELN

ÚM

ERO

DE

ALU

MN

OS

POR

CEN

TRO

EN

EST

UDI

OS

DEM

ASTE

RO

FICI

AL:2

011/

12-

2015

/16

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

145

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

2015PRESUPUESTO


7 - Estadí sti casIngresos por Matrícula

7 - Estadí sti cas

146

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

147

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

ALUMNOS POR INGRESO DIRECTO 5.043.871,41 6.262.018,38 6.091.703,42 5.599.620,56 5.443.976,83

BECARIOS (M.E.C.D. Y GV) 1.894.154,28 1.504.280,79 1.847.477,19 1.659.691,80 1.735.678,87

MEC POR Fª Nª DE 3 HIJOS 306.626,88 361.899,99 381.495,65 386.752,12 389.588,91

U.C. FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 73.133,96 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 7.317.786,53 8.128.199,16 8.320.676,26 7.646.064,48 7.569.244,61

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

ALUMNOS POR INGRESO DIRECTO BECARIOS (M.E.C.D. Y GV) MEC POR Fª Nª DE 3 HIJOS U.C. FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

2.1-INGRESOSMATRÍCULAPORFUENTESDEFINANCIACIÓN2011/12–2015/16

7 - Estadí sti cas

148

CENTRO 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Fac. Filosofía y L. 267.625,94 278.278,11 257.856,58 239.657,16

Fac. Ciencias 443.503,84 483.000,75 470.934,00 537.341,96

Fac. Medicina 740.746,74 757.489,25 773.252,57 808.094,85

Fac. Derecho 840.984,81 898.642,90 780.910,50 787.771,48

ETS Ing. Caminos 1.211.301,28 1.026.460,95 638.325,39 487.964,32

Fac. CCEE Y Empresariales 1206756,66 1.194.223,06 1.228.468,33 1.230.230,83

Fac. Educación 800.379,93 974.856,38 992.305,34 983.560,86

ETS Ing. Industriales 1.743.545,35 1.768.070,38 1.627.302,31 1.628.136,95

EP Ing.Minas y Energía 324.798,02 312.694,95 287.096,00 286.390,93

EU Enfermería 282.766,43 323.452,71 303.924,54 293.543,39

ETS Náutica 260.549,55 294.065,07 282.288,31 279.971,87

TOTAL 8.122.958,55 8.311.234,51 7.642.663,87 7.562.664,60

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

Fac. Filosofía y L.

Fac. Ciencias

Fac. Medicina

Fac. Derecho

ETS Ing. Caminos

Fac. CCEE Y Empresariales

Fac. Educación

ETS Ing. Industriales

EP Ing.Minas y Energía

EU Enferm

ería

ETS Náutica

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2.2.-INGRESOSMATRÍCULAPORCENTROS:2011/12-2015/16

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

149

PLAN

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

Dip. CC. Empresariales

106.97

2,84

30.135

,35

9.66

4,28

Dip. Enfermería (1

999)

90.059

,85

6.81

9,33

1.34

0,08

Dip. Enfermería (1

977)

0,00

0,00

0,00

Dip. Estud

ios E

mpresariales

0,00

0,00

0,00

Dip. Gradu

ado Social

0,00

0,00

0,00

Dip. Profesorado

E.G.B.

0,00

0,00

0,00

Dip. M

áquinas N

avales

23.883

,49

2.75

2,69

1.13

0,10

Dip. M

arina Civil

0,00

0,00

0,00

Dip. Navegación Marítima

16.605

,03

3.97

0,61

384,19

Dip. Relacione

s Laborales

67.796

,83

21.174

,48

4.93

2,57

Ing. T. Ind

ustrial

1.04

7,20

678,25

492,58

280,26

280,26

Ing. T. M

inas

0,00

0,00

0,00

I.T.M

inas: Expl. de

Minas

55.609

,62

15.450

,37

3.61

6,34

986,51

983,15

I.T.M

inas: M

in. y M

etalurgía

9.95

8,95

2.05

4,56

704,01

421,51

420,39

Ing. T.I. ‐ Electricidad

32.068

,90

8.93

5,69

2.57

6,28

982,03

420,39

Ing. T.I. ‐ Electrón

ica Indu

stria

l30

.782

,02

11.898

,31

3.68

8,07

1.12

2,16

560,52

Ing. T.I. ‐ Mecánica

82.617

,80

22.684

,04

8.46

6,47

2.80

9,32

1.73

0,76

Ing. T.I. ‐ Química Indu

stria

l60

.487

,60

19.320

,44

8.00

0,16

2.65

8,27

1.82

7,29

Ing. T. N

aval: Propu

lsión

y S.B.

20.024

,25

8.30

3,02

4.43

0,88

1.95

8,04

1.12

1,04

Ing. T.O. Púb

licas: C

. Civiles

195.10

1,17

73.028

,89

10.554

,66

281,38

140,13

Ing. T. Telecom

unicación

0,00

0,00

0,00

Ing. T.T. ‐ Sist. Electrónicos

47.038

,41

16.572

,08

5.27

8,34

1.68

2,68

1.26

2,29

Ing. T.T.‐ Sist. Telecom

unicación

0,00

0,00

0,00

Maestro ‐ Educ. Física

85.925

,74

13.935

,62

7.34

1,22

Maestro ‐ Educ. Infantil

64.071

,59

5.86

1,24

1.47

9,24

Maestro ‐ Educ. Prim

aria

62.348

,44

6.12

9,23

1.78

1,57

Maestro ‐ Lengua

Extranjera

66.713

,85

7.83

1,35

2.53

8,64

Ing. Cam

inos, C. y P. (19

82)

0,00

0,00

0,00

Ing. Cam

inos, C. y P.(1

999)

551.86

4,49

448.32

0,20

226.56

8,97

25.571

,34

3.21

3,27

Ing. Indu

stria

l (19

88)

523,60

271,30

420,39

140,13

140,13

Ing. Indu

stria

l27

5.96

8,60

253.28

7,00

141.12

8,17

32.990

,57

5.81

6,28

Ing. Inform

ática

91.061

,48

67.300

,78

25.952

,26

3.83

7,41

1.66

6,26

2.3.

-IN

GRES

OS

MAT

RÍCU

LAD

E1º

Y2

ºCI

CLO

PO

RTI

TULA

CIO

NES

201

1/12

-201

5/16

7 - Estadí sti cas

150

PLAN

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

Ing. Químico

91.383

,19

89.610

,95

41.036

,44

6.15

6,20

560,52

Ing. Telecom

unicación

152.93

8,73

121.50

8,43

59.540

,01

12.260

,83

3.92

8,20

Lic. Adm

ón. y D. de Em

presas

317.79

0,30

190.20

0,05

34.053

,86

5.11

1,14

Lic. CC. EE. y Empresariales

0,00

0,00

0,00

Lic. CC. Físicas

0,00

0,00

0,00

Lic. Fisica (2

000)

45.126

,94

24.854

,49

5.38

3,38

982,03

420,39

Lic. CC. M

atem

áticas

0,00

0,00

0,00

Lic. M

atem

áticas (2

000)

30.410

,18

16.657

,48

2.14

5,14

302,75

Lic. Derecho

276.29

1,30

257.50

6,40

151.25

8,94

31.782

,90

12.340

,65

Lic. Econo

mía

137.40

6,55

102.63

9,91

23.354

,64

2.66

0,36

Lic. Filosofía

y Letras

0,00

0,00

0,00

Lic. Geo

grafía

16.649

,70

5.02

1,26

1.98

8,45

421,51

280,26

Lic. Historia

66.136

,60

42.717

,02

11.045

,64

2.37

9,29

Lic. M

áquinas N

avales

28.595

,28

41.615

,37

19.848

,47

4.48

7,42

1.87

8,06

Lic. M

arina Civil

0,00

135,65

376,42

0,00

Lic. M

edicina

303.83

4,8 9

227.60

9,43

110.56

1,25

2.56

3,53

134,28

Lic. M

edicina y Cirugía

0,00

0,00

0,00

Lic. Náutica y T. M

arítimo

21.644

,08

19.436

,80

14.323

,38

556,62

476,38

Lic. Psic

oped

agogía

6.36

4,63

2.42

4,38

0,00

Matrícula complem

entaria

7.49

0,69

223,10

410,68

Erasmus

4.19

4,50

0,00

199,92

Complem

entos d

e form

ación

3.34

8,48

283,54

274,24

Alum

no visitante

73,02

0,00

0,00

130,54

TOTA

L3.54

8.21

0,81

2.18

9.15

9,09

948.27

0,33

145.38

6,19

39.731

,44

DIF. CURS

O ANTERIOR

‐1.755

.515

,94

‐1.359

.051

,72

‐1.240

.888

,76

‐802

.884

,14

‐105

.654

,75

SOLO

PLA

NES

3.53

3.10

4,12

2.18

8.65

2,45

947.38

5,49

145.38

6,19

39.600

,90

MED

IA TAS

AS ALU

MNO

684,98

697,41

564,11

256,87

257,87

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

151

PLAN

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

Gra

do e

n E

nfer

mer

ía18

2.58

5,50

275.94

7,10

322.11

2,63

303.92

4,54

293.54

3,39

Gra

do e

n R

elac

ione

s La

bora

les

93.984

,55

148.22

0,92

197.47

1,57

206.14

0,11

199.38

4,36

Gra

do e

n In

geni

ería

de

los

Rec

urso

s E

nerg

étic

os11

5.32

2,85

190.38

1,48

237.14

6,65

192.65

3,40

183.11

0,92

Gra

do e

n In

geni

ería

de

los

Rec

urso

s M

iner

os69

.584

,27

116.91

1,61

71.227

,95

93.034

,58

101.87

6,47

Gra

do e

n In

geni

ería

Elé

ctric

a39

.261

,90

74.066

,43

101.11

1,46

118.73

2,32

140.47

3,53

Gra

do e

n In

g. E

lect

róni

ca In

dust

rial

y A

utom

átic

a63

.968

,67

103.78

1,28

135.34

7,86

159.64

5,13

191.20

3,93

Gra

do e

n In

geni

ería

Mec

ánic

a13

0.34

4,02

214.47

8,73

259.29

1,39

279.41

2,30

289.69

0,07

Gra

do e

n M

agis

terio

en

Edu

caci

ón In

fant

il18

5.10

6,49

286.98

0,64

377.56

0,74

382.21

8,05

365.68

2,03

Gra

do e

n M

agis

terio

en

Edu

caci

ón P

rimar

ia30

7.95

4,93

477.21

7,47

584.15

4,97

610.08

7,29

617.87

8,83

Gra

do e

n In

geni

ería

Civ

il46

4.90

9,42

689.95

2,19

789.33

7,32

612.47

2,67

484.61

0,92

Gra

do e

n In

geni

ería

en

Tecn

olog

ías

Indu

stria

les

220.61

4,19

331.14

3,47

393.18

0,08

396.32

1,06

406.29

8,24

Gra

do e

n In

geni

ería

Info

rmát

ica

107.16

0,87

167.44

7,55

246.23

4,82

241.02

0,55

272.40

3,01

Gra

do e

n In

geni

ería

Quí

mic

a10

1.01

7,52

177.33

4,14

239.43

2,98

239.16

1,15

245.99

8,04

Gra

do e

n In

g. d

e Te

cnol

ogía

s de

Tel

ecom

unic

ació

n15

5.93

9,56

297.97

4,81

369.07

9,70

372.94

7,90

337.94

6,50

Gra

do e

n A

dmón

. y D

irecc

ión

de E

mpr

esas

402.12

4,20

632.14

2,83

800.20

4,67

855.09

7,92

836.68

1,37

Gra

do e

n Fí

sica

52.299

,51

99.117

,57

125.92

4,31

133.32

1,77

152.58

6,18

Gra

do e

n M

atem

átic

as43

.192

,75

68.125

,97

77.360

,84

88.907

,05

97.792

,63

Dob

le G

rado

en

Físi

ca y

Mat

emát

icas

2.56

2,44

12.473

,49

Gra

do e

n D

erec

ho26

6.00

8,85

414.08

3,01

544.97

9,82

542.98

7,49

576.04

6,47

Gra

do e

n E

cono

mía

147.02

9,83

251.63

8,52

326.94

5,61

365.59

8,91

393.54

9,46

Gra

do e

n G

eogr

afía

y O

rden

ació

n de

l Ter

ritor

io44

.773

,92

64.117

,88

83.897

,15

74.039

,29

67.031

,95

Gra

do e

n H

isto

ria12

6.89

6,26

155.76

9,78

181.34

6,87

181.01

6,49

172.34

4,95

Gra

do e

n M

edic

ina

325.78

0,75

513.13

7,31

646.92

8,00

770.68

9,04

807.96

0,57

Gra

do e

n In

geni

ería

Náu

tica

y Tr

ansp

orte

Mar

ítim

o43

.578

,01

85.464

,37

120.56

1,92

1324

52,96

147.85

7,72

Gra

do e

n In

geni

ería

Mar

ina

19.567

,27

35.168

,23

55.891

,84

74.880

,94

63.976

,82

Gra

do e

n In

geni

ería

Mar

ítim

a48

.732

,36

63.702

,81

77.117

,87

67.952

,33

64.661

,85

Gra

do e

n E

stud

ios

His

páni

cos

3.89

7,01

Mat

rícul

a C

ompl

emen

taria

2.53

5,78

4.73

3,97

6.14

8,54

1.82

9,15

4.52

2,39

Com

plem

ento

s de

For

mac

ión

2.33

1,23

2.40

8,37

1.57

1,46

1.92

7,08

Alu

mno

s V

isita

ntes

5.40

4,48

TOTA

L3.76

9.57

5,72

5.94

1.37

1,30

7.37

2.40

5,93

7.50

0.67

8,29

7.52

9.51

3,17

DIF. CURS

O ANTERIOR

1.77

3.07

1,47

2.17

1.79

5,58

1.43

1.03

4,63

128.27

2,36

28.834

,88

MED

IA TAS

AS ALU

MNO

666,36

1.05

0,27

794,95

905,00

906,00

2.4.

-IN

GRES

OS

POR

MAT

RICU

LAD

EGR

ADO

PO

RTI

TULA

CIO

NES

201

1/12

–2

015/

16

7 - Estadí sti cas

152

PLAN

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

Más

ter

Uni

vers

itario

en B

iolo

gía

Mol

ecul

ar y

Bio

med

icin

a11

.777

,92

44.571

,04

22.880

,28

51.361

,14

31.366

,94

Más

ter

Uni

vers

itario

en G

estió

n In

tegr

al e

Inv

estig

ació

n de

las

Her

idas

Cró

nica

s33

.551

,64

52.886

,61

68.419

,04

68.385

,62

66.493

,60

Más

ter

Uni

vers

itario

en I

nves

tigac

ión

en S

alud

Men

tal

22.466

,78

Más

ter

Uni

vers

itario

en I

nici

ació

n a

la I

nves

tigac

ión

en S

alud

Men

tal

27.809

,66

27.709

,24

Más

ter

Uni

vers

itario

en C

ondi

cion

ante

s G

enét

icos

, N

utrici

onal

es y

Am

bien

tale

s de

l Cre

cim

ient

o y

el D

esar

rollo

16.924

,63

21.458

,88

14.685

,70

27.580

,07

28.789

,68

Más

ter

Uni

vers

itario

en I

nves

tigac

ión

en C

uida

dos

de S

alud

57.930

,42

39.423

,33

71.948

,31

Más

ter

Uni

vers

itario

en C

ienc

ias

de M

ater

iale

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2013

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/15

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iería

Info

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ica

4.16

1,52

Eras

mus

2.97

7,47

1.29

2,07

6.12

0,52

TOTA

L70

2.17

2,12

899.85

2,76

1.01

9.96

9,07

1.28

2.48

4,46

1.41

3.11

2,78

DIF. CURS

O ANTERIOR

53.806

,09

197.68

0,64

120.11

6,31

262.51

5,39

130.62

8,32

MED

IA TAS

AS ALU

MNO

991,76

1.46

0,80

1.55

4,83

1.56

5,92

1.56

6,92

7 - Estadí sti cas

154

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

155

2015PRESUPUESTO


7 - Estadí sti casPersonal

7 - Estadí sti cas

156

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

157

CATEGO

RÍAS

0506

0708

0910

1112

1314

15

NUMER

ARIOS

620

611

599

584

559

569

584

584

566

546

535

CONTR

ATAD

OS

473

505

543

577

659

703

716

676

657

678

711

TOTA

L PD

I1.09

31.11

61.14

21.16

11.21

81.27

21.30

01.26

01.22

31.22

41.24

6

FUNCIONAR

IOS

321

335

350

363

358

367

381

373

368

363

361

LABO

RALES

215

219

223

219

225

229

226

224

215

207

205

PERSONAL

VAR

IO12

78

76

45

44

22

TOTA

L PA

S54

856

158

158

958

960

061

260

158

757

256

8

TOTA

L PERS

ONAL

1.64

11.67

71.72

31.75

01.80

71.87

21.91

21.86

11.81

01.79

61.81

4

PAS/ PDI

0,50

0,50

0,51

0,51

0,48

0,47

0,47

0,48

0,48

0,47

0,46

(1) D

atos re

lativos a 31/12

1.09

31.11

61.14

21.16

11.21

81.27

21.30

01.26

01.22

31.22

41.24

6

548

561

581

589

589

600

612

601

587

572

568

1.64

11.67

71.72

31.75

01.80

71.87

21.91

21.86

11.81

01.79

61.81

4

0

500

1.00

0

1.50

0

2.00

0

2.50

0

0506

0708

0910

1112

1314

15TO

TAL PD

ITO

TAL PA

STO

TAL PERSONAL

3.1.

-EVO

LUCI

ÓN

DEL

PER

SON

ALD

ELA

UC

(1)

7 - Estadí sti cas

158

CATEGO

RÍAS

0506

0708

0910

1112

1314

15

NUMER

ARIOS

620

611

599

584

559

569

584

584

566

546

535

‐ C

ated

rático U

150

148

151

150

153

166

168

175

168

161

160

‐ T

itular U

318

316

315

318

311

314

334

339

334

329

325

‐ C

ated

rático EU

2423

2218

1515

1614

1312

11

‐ T

itular E

U12

512

110

895

7772

6454

4942

37

‐ O

tros

33

33

32

22

22

2

CONTR

ATAD

OS

473

505

543

577

659

703

716

676

657

678

711

‐ C

ontratados Doctores

2736

5173

8192

9597

101

117

‐ C

. Doctores P

rogram

a I 3

1211

1813

94

56

88

‐ A

yudantes

018

4554

6464

6259

5339

41

‐ A

yudantes Doctores

922

4040

5243

4258

6676

‐ P

. Sustitución

116

710

9

‐ P

. Formación

7950

3726

147

00

00

‐ A

sociados

389

383

385

380

448

486

501

464

432

448

454

‐ A

sociados Extranjeros

55

44

43

22

11

1

‐ E

mérito

s1

32

21

13

35

5

‐ V

isitantes

21

00

00

00

TOTA

L PD

I1.093

1.116

1.142

1.161

1.218

1.272

1.300

1.260

1.223

1.224

1.246

3.2.

-EVO

LUCI

ÓN

DEL

PDI

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

159

CATEGO

RÍAS

0506

0708

0910

1112

1314

15

FUNCIONAR

IOS

GRU

PO A.1

1416

1617

1616

1721

2120

19

‐ G

estió

n3

45

54

44

55

55

‐ B

iblioteca

44

34

44

44

44

4

‐ Informática

78

88

88

811

1110

9

‐ T

écnicos

11

11

1

GRU

PO A.2

4350

5257

5555

6769

6666

66

‐ G

estió

n8

87

1211

1119

2018

1818

‐ B

iblioteca

2525

2727

2626

2930

2929

29

‐ Informática

713

1313

1313

1313

1313

13

‐ T

écnicos O

bras e Instal.

34

55

55

66

66

6

GRU

PO C.1

114

189

216

210

203

210

231

220

221

227

232

‐ G

estió

n87

146

167

162

156

159

176

171

172

178

176

‐ B

iblioteca

1017

2119

1920

1917

1717

24

‐ Informática

1424

2627

2628

2825

2526

25

‐ T

écnicos O

bras e Instal.

32

22

23

87

76

7

GRU

PO C.2

149

7965

7883

8666

6360

5044

‐ G

estió

n12

363

5164

6971

5049

4637

37

‐ B

iblioteca

2216

1414

1415

1614

1413

7

‐ Informática

40

00

00

00

00

0

ESCA

LA E

11

11

10

00

00

0

‐ Sub

alterna

11

11

10

00

00

0

TOTA

L FU

NCIONAR

IOS

321

335

350

363

358

367

381

373

368

363

361

LABO

RALES

ESCA

LA A

5864

7072

7583

8283

7875

75

ESCA

LA B

157

155

153

147

150

146

144

141

137

132

130

TOTA

L LA

BORA

LES

215

219

223

219

225

229

226

224

215

207

205

PERS

ONAL

VAR

IO12

78

76

45

44

22

TOTA

L PA

S548

561

581

589

589

600

612

601

587

572

568

3.3.

-EVO

LUCI

ÓN

PAS

7 - Estadí sti cas

160

CATEGO

RÍAS

06/05

07/06

08/07

09/08

10/09

11/10

12/11

13/12

14/13

15/14

NUMER

ARIOS

‐1,5

‐2,0

‐2,5

‐4,3

1,8

2,6

0,0

‐3,1

‐3,5

‐2,0

‐ C

ated

rático U

‐1,3

2,0

‐0,7

2,0

8,5

1,2

4,2

‐4,0

‐4,2

‐0,6

‐ T

itular U

‐0,6

‐0,3

1,0

‐2,2

1,0

6,4

1,5

‐1,5

‐1,5

‐1,2

‐ C

ated

rático EU

‐4,2

‐4,3

‐18,2

‐16,7

0,0

6,7

‐12,5

‐7,1

‐7,7

‐8,3

‐ T

itular E

U‐3,2

‐10,7

‐12,0

‐18,9

‐6,5

‐11,1

‐15,6

‐9,3

‐14,3

‐11,9

‐ O

tros

0,0

0,0

0,0

0,0

‐33,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CONTR

ATAD

OS

6,8

7,5

6,3

14,2

6,7

1,8

‐5,6

‐2,8

3,2

4,9

‐ C

ontratados Doctores

‐‐‐33

,341

,743

,111

,013

,63,3

2,1

4,1

15,8

‐ C

. Doctores P

rogram

a I 3

‐‐‐‐8,3

63,6

‐27,8

‐30,8

‐55,6

25,0

20,0

33,3

0,0

‐ A

yudantes

‐‐‐15

0,0

20,0

18,5

0,0

‐3,1

‐4,8

‐10,2

‐26,4

5,1

‐ A

yudantes Doctores

‐‐‐14

4,4

81,8

0,0

30,0

‐17,3

‐2,3

38,1

13,8

15,2

‐ P

. Sustitución

‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

‐45,5

16,7

42,9

‐10,0

‐ P

. Formación

‐36,7

‐26,0

‐29,7

‐46,2

‐50,0

‐100

,0‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

‐‐‐

‐ A

sociados

‐1,5

0,5

‐1,3

17,9

8,5

3,1

‐7,4

‐6,9

3,7

1,3

‐ A


0,0

‐20,0

0,0

0,0

‐25,0

‐33,3

0,0

‐50,0

0,0

0,0

‐ E

mérito

s‐‐‐

200,0

‐33,3

0,0

‐50,0

0,0

200,0

0,0

66,7

0,0

‐ V

isitantes

‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐

‐50,0

‐100

,0‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

TOTA

L PD

I2,1

2,3

1,7

4,9

4,4

2,2

‐3,1

‐2,9

0,1

1,8

3.4.

-IN

CREM

ENTO

SAN

UAL

ESP

DI(%

)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

161

CATEGO

RÍAS

0506

0708

0910

1112

1314

15

NUMER

ARIOS

56,7

55,9

52,5

50,3

45,9

44,7

44,9

46,3

46,3

44,6

42,9

‐ C

ated

rático U

13,7

13,3

13,2

12,9

12,6

13,1

12,9

13,9

13,7

13,2

12,8

‐ T

itular U

29,1

28,3

27,6

27,4

25,5

24,7

25,7

26,9

27,3

26,9

26,1

‐ C

ated

rático EU

2,2

2,1

1,9

1,6

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

1,0

0,9

‐ T

itular E

U11

,410

,89,5

8,2

6,3

5,7

4,9

4,3

4,0

3,4

3,0

‐ O

tros

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

CONTR

ATAD

OS

43,3

45,3

47,5

49,7

54,1

55,3

55,1

53,7

53,7

55,4

57,1

‐ C

ontratados Doctores

0,0

2,4

3,2

4,4

6,0

6,4

7,1

7,5

7,9

8,3

9,4

‐ C

. Doctores P

rogram

a I 3

0,0

1,1

1,0

1,6

1,1

0,7

0,3

0,4

0,5

0,7

0,6

‐ A

yudantes

0,0

1,6

3,9

4,7

5,3

5,0

4,8

4,7

4,3

3,2

3,3

‐ A

yudantes Doctores

0,0

0,8

1,9

3,4

3,3

4,1

3,3

3,3

4,7

5,4

6,1

‐ P

. Sustitución

‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

0,8

0,5

0,6

0,8

0,7

‐ P

. Formación

7,2

4,5

3,2

2,2

1,1

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

‐ A

sociados

35,6

34,3

33,7

32,7

36,8

38,2

38,5

36,8

35,3

36,6

36,4

‐ A


0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

‐ E

mérito

s0,0

0,1

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,4

0,4

‐ V

isitantes

0,0

0,0

0,0

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTA

L PD

I100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.5.

-DIS

TRIB

UCI

ÓN

PDI

CAT

EGO

RÍAS

(%)

7 - Estadí sti cas

162

CATEGO

RÍAS

05/04

06/05

07/06

08/07

09/08

10/09

11/10

12/11

13/12

14/13

15/14

FUNCIONAR

IOS

GRUPO

A.1

0,0

14,3

0,0

6,3

‐5,9

0,0

6,3

23,5

0,0

‐4,8

‐5,0

‐ G

estió

n0,0

33,3

25,0

0,0

‐20,0

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

‐ B

iblioteca

0,0

0,0

‐25,0

33,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

‐ Informática

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,5

0,0

‐9,1

‐10,0

‐ T

écnicos

‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

‐‐‐0,0

0,0

0,0

0,0

GRUPO

A.2

0,0

16,3

4,0

9,6

‐3,5

0,0

21,8

3,0

‐4,3

0,0

0,0

‐ G

estió

n14

,30,0

‐12,5

71,4

‐8,3

0,0

72,7

5,3

‐10,0

0,0

0,0

‐ B

iblioteca

‐3,8

0,0

8,0

0,0

‐3,7

0,0

11,5

3,4

‐3,3

0,0

0,0

‐ Informática

0,0

85,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

‐ T

écnicos O

bras e Instal.

0,0

33,3

25,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

GRUPO

C.1

2,7

65,8

14,3

‐2,8

‐3,3

3,4

10,0

‐4,8

0,5

2,7

2,2

‐ G

estió

n0,0

67,8

14,4

‐3,0

‐3,7

1,9

10,7

‐2,8

0,6

3,5

‐1,1

‐ B

iblioteca

11,1

70,0

23,5

‐9,5

0,0

5,3

‐5,0

‐10,5

0,0

0,0

41,2

‐ Informática

16,7

71,4

8,3

3,8

‐3,7

7,7

0,0

‐10,7

0,0

4,0

‐3,8

‐ T

écnicos O

bras e Instal.

0,0

‐33,3

0,0

0,0

0,0

50,0

166,7

‐12,5

0,0

‐14,3

16,7

GRUPO

C.2

2,8

‐47,0

‐17,7

20,0

6,4

3,6

‐23,3

‐4,5

‐4,8

‐16,7

‐12,0

‐ G

estió

n2,5

‐48,8

‐19,0

25,5

7,8

2,9

‐29,6

‐2,0

‐6,1

‐19,6

0,0

‐ B

iblioteca

10,0

‐27,3

‐12,5

0,0

0,0

7,1

6,7

‐12,5

0,0

‐7,1

‐46,2

‐ Informática

‐20,0

‐100

,0‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

ESCA

LA E

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

‐100

,0‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

‐ Sub

alterna

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

‐100

,0‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

TOTA

L FU

NCIONAR

IOS

2,2

4,4

4,5

3,7

‐1,4

2,5

3,8

‐2,1

‐1,3

‐1,4

‐0,6

LABO

RALES

ESCA

LA A

9,4

10,3

9,4

2,9

4,2

10,7

‐1,2

1,2

‐6,0

‐3,8

0,0

ESCA

LA B

1,3

‐1,3

‐1,3

‐3,9

2,0

‐2,7

‐1,4

‐2,1

‐2,8

‐3,6

‐1,5

TOTA

L LA

BORA

LES

3,4

1,9

1,8

‐1,8

2,7

1,8

‐1,3

‐0,9

‐4,0

‐3,7

‐1,0

PERS

ONAL

VAR

IO‐14,3

‐41,7

14,3

‐12,5

‐14,3

‐33,3

25,0

‐20,0

0,0

‐50,0

0,0

TOTA

L PA

S2,2

2,4

3,6

1,4

0,0

1,9

2,0

‐1,8

‐2,3

‐2,6

‐0,7

3.6.

-IN

CREM

ENTO

SAN

UAL

ESP

AS(%

)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

163

CATEGO

RÍAS

0506

0708

0910

1112

1314

15

FUNCIONAR

IOS

GRUPO

A.1

2,6

2,9

2,8

2,9

2,7

2,7

2,8

3,5

3,6

3,5

3,3

‐ G

estió

n0,5

0,7

0,9

0,8

0,7

0,7

0,7

0,8

0,9

0,9

0,9

‐ B

iblioteca

0,7

0,7

0,5

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

‐ Informática

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

1,8

1,9

1,7

1,6

‐ T

écnicos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

GRUPO

A.2

7,8

8,9

9,0

9,7

9,3

9,2

10,9

11,5

11,2

11,5

11,6

‐ G

estió

n1,5

1,4

1,2

2,0

1,9

1,8

3,1

3,3

3,1

3,1

3,2

‐ B

iblioteca

4,6

4,5

4,6

4,6

4,4

4,3

4,7

5,0

4,9

5,1

5,1

‐ Informática

1,3

2,3

2,2

2,2

2,2

2,2

2,1

2,2

2,2

2,3

2,3

‐ T

écnicos O

bras e Instal.

0,5

0,7

0,9

0,8

0,8

0,8

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1

GRUPO

C.1

20,8

33,7

37,2

35,7

34,5

35,0

37,7

36,6

37,6

39,7

40,8

‐ G

estió

n15

,926

,028

,727

,526

,526

,528

,828

,529

,331

,131

,0

‐ B

iblioteca

1,8

3,0

3,6

3,2

3,2

3,3

3,1

2,8

2,9

3,0

4,2

‐ Informática

2,6

4,3

4,5

4,6

4,4

4,7

4,6

4,2

4,3

4,5

4,4

‐ T

écnicos O

bras e Instal.

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,5

1,3

1,2

1,2

1,0

1,2

GRUPO

C.2

27,2

14,1

11,2

13,2

14,1

14,3

10,8

10,5

10,2

8,7

7,7

‐ G

estió

n22

,411

,28,8

10,9

11,7

11,8

8,2

8,2

7,8

6,5

6,5

‐ B

iblioteca

4,0

2,9

2,4

2,4

2,4

2,5

2,6

2,3

2,4

2,3

1,2

‐ Informática

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ESCA

LA E

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

‐ Sub

alterna

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTA

L FU

NCIONAR

IOS

58,6

59,7

60,2

61,6

60,8

61,2

62,3

62,1

62,7

63,5

63,6

LABO

RALES

ESCA

LA A

10,6

11,4

12,0

12,2

12,7

13,8

13,4

13,8

13,3

13,1

13,2

ESCA

LA B

28,6

27,6

26,3

25,0

25,5

24,3

23,5

23,5

23,3

23,1

22,9

TOTA

L LA

BORA

LES

39,2

39,0

38,4

37,2

38,2

38,2

36,9

37,3

36,6

36,2

36,1

PERS

ONAL

VAR

IO2,2

1,2

1,4

1,2

1,0

0,7

0,8

0,7

0,7

0,3

0,4

TOTA

L PA

S10

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.7.

-DIS

TRIB

UCI

ÓN

PAS

PO

RCA

TEGO

RÍAS

(%)

7 - Estadí sti cas

164

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

165

2015PRESUPUESTO


7 - Estadí sti casResultados de Investi gación

(Incluida la Fundación Leonardo Torres Quevedo)

7 - Estadí sti cas

166

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

167

ALGUNASCIFRAS:

- Nº de Institutos: 4 - Nº de Departamentos: 32 - Nº de grupos de investigación catalogados: 160

DISTRIBUCIÓNPORGRANDESÁREASCIENTÍFICASDELAFINANCIACIÓNCAPTADAPARAINVESTIGACIÓN

2015 ACUMULADO2011-2015

Nº

GRUPOSNº

PROYECTOSFINANCIACIÓN NºPROYECTOS FINANCIACIÓN

CIENCIASBÁSICAS 22 36 2.700.279€ 163 9.304.367€

CIENCIASMÉDICASYBIOLÓG. 30 42 4.270.362€ 213 15.513.785€

CIENCIASSOCIALES 36 49 2.096.080€ 191 4.718.345€

HUMANIDADES 15 15 1.073.077€ 78 2.898.680€

INGENIERÍAS 57 242 18.312.162€ 1.276 64.944.835€

INSTITUCIONAL 2 6.846.604€

TOTAL 160 384 28.451.960€ 1.923 104.226.617€

7 - Estadí sti cas

168

CIENCIASMÉDICASYBIOLÓGICAS

15%

CIENCIASBÁSICAS9%

CIENCIASSOCIALES

5%

HUMANIDADES3%

INGENIERÍAS62%

INSTITUCIONAL7%

FINANCIACIÓNPORGRANDESÁREASPERIODO2011-2015

CIENCIASBÁSICAS10%

CIENCIASMÉDICASYBIOLÓGICAS

15%

CIENCIASSOCIALES

7%

HUMANIDADES4% INGENIERÍAS

64%

FINANCIACIÓNPORGRANDESÁREAS2015

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

169

FINANCIACIÓNCAPTADAPARAINVESTIGACIÓN-DATOS2015

Acontinuaciónsereflejalaevolucióndelafinanciacióncaptadaparainvestigaciónenlosúltimos5años,asícomosudistribuciónenfuncióndelaformadeconsecucióndeesafinanciación.Así,sereflejantantolosfondoscomoelnúmerodeproyectosconseguidosatravésdeconvocatoriascompetitivas (bajo la denominación “investigación competitiva”) así como los que se hanfinanciado a través de convenios y contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU(“investigacióncontratada”).

Evolucióndelafinanciacióncaptada–años2011-2015

Distribucióndelafinanciacióncaptada

INVESTIGACIÓNCOMPETITIVA

57%

INVESTIGACIÓNCONTRATADA

43%

FINANCIACIÓNCAPTADAINVESTIGACIÓN2015

INVESTIGACIÓNCOMPETITIVA

52%

INVESTIGACIÓNCONTRATADA

48%

FINANCIACIÓNINVESTIGACIÓNPERIODO2011-2015

7 - Estadí sti cas

170

FINAN

CIAC

IÓNC

APTA

DAP

OR

AÑO(M

ilesd

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20

11

2012

20

13

2014

20

15

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11-1

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18.714

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8.80

6,62

4.02

6,33

6.85

3,01

16

.098

,09

54

.498

,80

Contratada

7.90

1,78

10

.197

,35

9.04

8,17

10

.226

,65

12.353

,87

49

.727

,82

Tota

l26

.616

,52

19

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,97

13

.074

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17

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,67

28

.451

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10

4.22

6,62

Inve

stig

ació

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mpe

titiv

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2011

20

12

2013

20

14

2015

Acum

ulad

o11

-15

Nacionales

Inve

stigac

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sica

5.58

3,11

4.03

3,24

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3.93

7,88

5.86

2,03

19.4

16,2

6

Coop

erac

iónIndu

stria

l1.06

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1.29

6,63

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3,32

1.27

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3.01

1,45

6.92

8,08

Otros

Proye

ctos

PlanNac

iona

l1.49

2,24

64

6,01

14

6,17

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0,51

2.96

3,45

Ca

mpu

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6.68

4,60

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0,00

0,00

0,00

6.68

4,60

OtrasCon

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iona

les

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Unión

Europ

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1.51

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In

vest

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Cont

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da

2011

20

12

2013

20

14

2015

Acum

ulad

o11

-15

Empresas

6.19

0,09

6.39

7,56

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1,95

6.33

8,11

7.60

2,08

31.259

,78

Adm.R

egiona

lyLoc

al

921,08

2.83

5,86

1.55

6,83

2.08

0,39

3.04

2,39

10.436

,55

Adm.C

entral

441,47

48

4,73

48

6,33

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1,93

22

4,43

2.32

8,88

Ad

m.N

oNac

iona

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89,72

1.93

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7,57

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3.31

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OtrasEntidad

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349,15

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8,66

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8,65

83

3,60

2.38

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To

tal

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7

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2

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

171

NÚM

EROD

EPR

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2011

20

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2013

20

14

2015

Acum

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-15

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2011

20

12

2013

20

14

2015

Acum

ulad

o11

-15

Nacionales

Inve

stigac

iónBá

sica

42

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037

39

161

Coop

erac

iónIndu

stria

l8

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413

33

Otros

Proye

ctos

Nac

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86

Ca

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OtrasCon

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Unión

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Cont

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da

2011

20

12

2013

20

14

2015

Acum

ulad

o11

-15

Empresas

237

246

195

214

198

1.09

0

Adm.R

egiona

lyLoc

al

37

43

49

43

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2

Adm.C

entral

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89

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12

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Ad

m.N

oNac

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l

315

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OtrasEntidad

es

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Tota

l30

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629

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4

1.52

0

7 - Estadí sti cas

172

INVESTIGACIÓNCOMPETITIVA-DATOS2015

EVOLUCIÓNYDISTRIBUCIÓNPORORIGENDEFONDOS

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

173

7 - Estadí sti cas

174

Distribución por ámbito y tipo de convocatoria, del número de proyectos y financiaciónconseguidaenconvocatoriaspúblicascompetitivas.

2015

NºProyectos PresupuestoUC

FOND

OS

NACI

ONA

LES

PLAN

NAC

IONA

L

INVESTIGACIÓNBÁSICA 39 5.862.025€

COMPETITIVOSCOOPERACIÓNINDUSTRIAL(RETOSCOLAB.) 13 3.011.445€

ACCIONESCOMPLEMENTARIAS 5 172.000€

OTROSPROYECTOSNACIONALES 3 98.508€

TOTALPLANNACIONAL 60 9.143.978€

OTRASCONVOCATORIASNACIONALES 12 926.271€

TOTALFONDOSNACIONALES 72 10.070.249€

AYUDASREGIONALES 12 610.000€

CONVOCATORIASEUROPEAS 16 5.417.844€

TOTALFINANCIACIÓNCAPTADAINV.COMPETITIVA 100 16.098.093€

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

175

INVESTIGACIÓNCONTRATADA-DATOS2015

EVOLUCIÓNYDISTRIBUCIÓNPORORIGENDEFONDOS

7 - Estadí sti cas

176

Esnecesarioseñalarquepartedelafinanciaciónobtenidaparalarealizacióndeactividadesdeinvestigaciónbajo contrato tambiénprocedede convocatoriaspúblicas competitivas (porej.INNPRONTA,INNPULSA,etc.),enlascualeslaUniversidadessubcontratadaparalarealizacióndeesosproyectosencolaboraciónconlasempresas.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

177

Distribución según origen y tipología de fondos, del número de proyectos y financiaciónconseguidaparainvestigacióncontratada.

2015

NºProyectos PresupuestoUC

EMPR

ESAS

CONV.CDTI 4 182.240,65€390.553,52€

TotalI+Dcolaborativa

confinanciación

públicacompetitiva

SUBCON.CONV.REGIONALES 9 142.812,87€

SUBCON.EUROPEOS 2 65.500,00€

CONTRATOSI+D 94 5.572.232,85€

7.211.525,87€

TotalI+Dcolaborativa

sinfinanciación

públicacompetitiva

CONSULTORÍAYASESORÍA 80 1.621.183,02€

FORMACIÓN 9 18.110,00€

TOTALEMPRESAS 198 7.602.079,39€

ADMINISTRACIÓNREGIONALYLOCAL 50 3.042.392,52€

ADMINISTRACIÓNCENTRAL 12 224.429,98€

ADMINISTRACIÓNNONACIONAL 8 651.364,64€

OTROSORGANISMOSFINANCIADORES 16 833.600,82€

TOTALFINANCIACIÓNCAPTADA 284 12.353.867,35€

7 - Estadí sti cas

178

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

179

2015PRESUPUESTO


8 - Estados Financieros del Ejercicio


180

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

181

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2.15

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183

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45

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123

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722.

751

8ActivosFina

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100.00

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4.00

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01.86

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4.22

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20

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751

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184

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648.59

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905.

324

8ActivosFina

ncieros

100.00

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100.00

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ncieros

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35.2

5929

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128.

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102.

962.

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ÉDITO

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

185

OperacionesnofinancierasDerechos reconocidos netos 102.753.124Obl igaciones reconocidas netas 102.388.163Resultadopresupuestariodeoperacionesnofinancieras 364.961

OperacionesconactivosfinancierosDerechos reconocidos netos 72.430Obl igaciones reconocidas netas 66.934Resultadopresupuestariodeoperacionesconactivosfinancieros 5.496

Resultadopresupuestariodelejercicio 370.457

VariaciónNetadePasivosFinancieros 1.506.009

Saldopresupuestariodelejercicio 1.876.466

Créditos gastados financiados conremanentedetesorería 318.134Desviaciones engastos confinanciaciónafectada -2.159.002

Superávitdefinanciacióndelejercicio 35.598

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

E) RESULTADO PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO 2015(Euros)


186

Notasexplicativascorrespondientesalejercicioanualterminadoel31dediciembrede2015

1. Organización

Actividad-

LaUniversidaddeCantabria(enadelante,“laUniversidad”)esunainstitucióndederechopúblicodedicadaaladocencia,alestudioyalainvestigación.SerigeporlaLeyOrgánica4/2007,de12deabril,porlaquesemodificalaLeyOrgánica6/2001,de21dediciembre,deUniversidades,porsusestatutos,yporlanormativaanualincluidaenelpresupuesto.Disponedepersonalidadjurídicapropiaypatrimoniopropioydesarrollasusfuncionesenrégimendeautonomía.

En los términos del artículo 2 de la LeyOrgánica 6/2001, de 21 de diciembre, deUniversidades, laautonomíacomprende:

• LaelaboracióndelosEstatutosydemásnormasderégimeninterno.• Laelección,designaciónyremocióndeloscorrespondientesórganosdegobiernoy

representación.• Lacreacióndeestructurasespecíficasqueactúencomosoportedelainvestigaciónyladocencia.• Laelaboraciónyaprobacióndeplanesdeestudioeinvestigaciónydeenseñanzasespecíficasde

formaciónalolargodetodalavida.• Laselección,formaciónypromocióndepersonaldocenteeinvestigadorydeadministracióny

servicios,asícomoladeterminacióndelascondicionesenquehandedesarrollarsusactividades.• Laadmisión,régimendepermanenciayverificacióndeconocimientosdelosestudiantes.• Laexpedicióndelostítulosdecarácteroficialyvalidezentodoelterritorionacionalydesus

diplomasytítulospropios.• Laelaboración,aprobaciónygestióndesuspresupuestosylaadministracióndesusbienes.• Elestablecimientoymodificacióndesusrelacionesdepuestosdetrabajo.• Elestablecimientoderelacionesconotrasentidadesparalapromociónydesarrollodesusfines

institucionales.• Cualquierotracompetencianecesariaparaeladecuadocumplimientodelasfuncionesdela

Universidadalserviciodelasociedad.

De acuerdo con el artículo 2 de los Estatutos, en la prestacióndel servicio público de la educaciónsuperior mediante la docencia, el estudio y la investigación, son funciones de la Universidad lossiguientes:

• Lacreación,desarrollo,transmisiónycríticadelaciencia,latécnicaylacultura.• Lapreparaciónparaelejerciciodeactividadesprofesionalesqueexijanlaaplicaciónde

conocimientosymétodoscientíficos,asícomoparalacreaciónartística.• Lageneracióndenuevosconocimientosatravésdelainvestigacióncientíficayeldesarrollo.• Lavalorizaciónylatransferenciadelosresultadosdelainvestigaciónenarasdelamejoradela

calidaddevidaydeldesarrollosocialyeconómico,potenciandolainnovaciónylaculturaemprendedora.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

187

• Fomentodelaexcelencia,lainternacionalizaciónylacolaboraciónactivacontodoslosagenteseinstitucionesgeneradorasdeconocimientocomomedioefectivodedesarrollosocial.

• Ladifusiónsocialdelconocimientoydelaculturaatravésdelaextensiónuniversitariaylaformaciónalolargodetodalavida,conespecialconsideraciónalámbitoterritorialdeCantabria.

Laformaciónintegraldesusmiembrosenelespíritudelaculturadenuestrotiempo,lasolidaridad,lacooperaciónparaeldesarrollodelospaísesmenosfavorecidosylosvaloresconstitucionales.

LaactividaddelaUniversidadseconcretaensupresupuesto,elaboradosobrelabasedelosingresosprocedentesde:

• LastransferenciasparagastoscorrientesydecapitalfijadasanualmenteporlaComunidadAutónoma.

• Losingresosporlospreciospúblicosporserviciosacadémicosydemásderechosquelegalmenteseestablezcan.Enelcasodeestudiosconducentesalaobtencióndetítulosdecarácteroficialyvalidezentodoelterritorionacional,lospreciospúblicosyderechoslosfijarálaComunidadAutónoma,dentrodeloslímitesqueestablezcalaConferenciaGeneraldePolíticaUniversitariaqueestaránrelacionadosconloscostesdeprestacióndelservicio.Asimismo,seconsignaránlascompensacionescorrespondientesalosimportesderivadosdelasexencionesyreduccionesquelegalmentesedisponganenmateriadepreciospúblicosydemásderechos.

• Lospreciosdeenseñanzaspropias,cursosdeespecializaciónylosreferentesalasdemásactividadesautorizadasalasUniversidadesseatendránaloqueestablezcaelConsejoSocial,debiendoser,entodocaso,aprobadosjuntoconlospresupuestosanualesenlosquesedebanaplicar.

• Losingresosprocedentesdetransferenciasdeentidadespúblicasyprivadas,asícomodeherencias,legadosodonaciones.

• LosrendimientosprocedentesdesupatrimonioydeaquellasotrasactividadeseconómicasquedesarrollensegúnloprevistoenestaLeyyensuspropiosEstatutos.

• Todoslosingresosprocedentesdeloscontratosprevistosenelartículo83delaL.O.U.• Losremanentesdetesoreríaycualquierotroingreso.• Elproductodelasoperacionesdecréditoqueconcierten,debiendosercompensadoparala

consecucióndelnecesarioequilibriopresupuestariodelaComunidadAutónoma,lacual,entodocaso,deberáautorizarcualquieroperacióndeendeudamiento.

EnelpresupuestotambiénseprevénlosgastosnecesariosparalaactividaddelaUniversidad,comoporejemplo:

• Personalacadémico,deadministraciónyservicios.• Gastosdefuncionamiento,conservaciónymantenimiento.• Gastosdeinfraestructuraymantenimientodematerialcientífico.• Obrasgeneralesydeequipamiento.• Becas,formacióndepersonalyotrosgastos.

El presupuesto es público, único y equilibrado en el momento de su aprobación y comprende latotalidaddelosingresosygastosdelejercicio.Elpresupuestodeingresosesdecarácterestimativo,por loqueesposibleque los ingresosrealizadosdifierande lospresupuestados.Porelcontrario,elpresupuestodegastoses limitativo,nopudiendosermayorel volumendegastos realizadosqueelpresupuesto.

LaactividaddelaUniversidad,asícomosuautonomía,sefundamentanenelprincipiodelibertadacadémica,quesemanifiestaenlaslibertadesdecátedra,deinvestigaciónydeestudio.


188

Laautonomíauniversitariaexigeyhaceposiblequedocentes,investigadoresyestudiantescumplanconsusrespectivas responsabilidades, en orden a la satisfacción de las necesidades educativas, científicas yprofesionalesdelasociedad,asícomoquelasUniversidadesrindancuentasdelusodesusmediosyrecursosalasociedad.

Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Consejo de Coordinación Universitaria, corresponde a cadaComunidadAutónomalastareasdecoordinacióndelasUniversidadesdesucompetencia.

NormativaAplicable-

LanormativabásicaaplicablealaUniversidadeslasiguiente:

• LaLeyOrgánica4/2007,de12deabril,porlaquesemodificalaLeyOrgánica6/2001,de21dediciembre,deUniversidades.

• Decreto26/2012,de10demayo,porelqueseapruebanlosEstatutosdelaUniversidaddeCantabria.

• Ley10/1998,de21deseptiembre,delConsejoSocialdelaUniversidaddeCantabria.• RealDecreto1098/2001queapruebaelReglamentoquedesarrollalaanteriorLeyde

ContratosdelasAdministracionesPúblicas,entodoaquelloquenoseopongaalRealDecretoLegislativo3/2011.

• RealDecretoLegislativo3/2011,de14denoviembre,porelqueseapruebaeltextorefundidodelaLeydeContratosdelSectorPúblico.

• LaLey47/2003,de26denoviembre,GeneralPresupuestaria.• LeydeCantabria14/2006,de24deoctubre,deFinanzasdeCantabria.• Ley6/2014,de26dediciembre,dePresupuestosGeneralesdelaComunidadAutónomade

Cantabriaparaelaño2015.• LeydeCantabria10/2006,de17dejulio,deSubvencionesdeCantabria.• RD887/2006,de21deJulio,porelqueseapruebaelReglamentodelaLey38/2003,de17de

Noviembre,GeneraldeSubvenciones.• Ley14/2011,de1dejunio,delaCiencia,laTecnologíaylaInnovación• RealDecreto-Ley14/2012,de20deabril,demedidasurgentesderacionalizacióndelgasto

públicoenelámbitoeducativo.• Ley15/2014,de16deseptiembre,deracionalizacióndelSectorPúblicoyotrasmedidasde

reformaadministrativa.• Ley19/2013,de9dediciembre,detransparencia,accesoalainformaciónpúblicaybuen

gobierno.• Ley25/2013,de27dediciembre,deimpulsodelafacturaelectrónicaycreacióndelRegistro

ContabledeFacturasenelSectorPúblico.

Estructura-

LosórganosgeneralesdegobiernoyrepresentacióndelaUniversidadfundamentalmenteson,comoórganoscolegiados,elConsejoSocial, elClaustroUniversitario, elConsejodeGobierno, las JuntasdeCentro, losConsejos de Departamento y los Consejos de Instituto y, con carácter unipersonal, el Rector (máximaautoridaddelaUniversidad),losVicerrectores,elGerente,elSecretarioGeneral,losDecanosyDirectoresdecentro,losDirectoresdeDepartamentoylosDirectoresdeInstitutosUniversitarios.

LaUniversidadcuentacondoscampus,unoenSantanderyotroenTorrelavega.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

189

2. Basesdepresentación

a) Imagenfiel

El balance de situación, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en elpatrimonioneto,elestadodeflujosdeefectivoyelestadodeliquidacióndelpresupuestosehanobtenidodelosregistroscontablesdelaUniversidadysepresentandeacuerdoconelPlanGeneraldeContabilidadPúblicaparaCantabria, aprobadoporOrdende laConsejeríadeEconomía yHaciendadelGobiernodeCantabriade29denoviembrede2000 (queadaptaelPlanGeneraldeContabilidadPúblicadeEspaña,aprobadoporOrdendelMinisteriodeEconomíayHaciendaconfecha6demayode1994),deformaquemuestranlaimagenfieldelpatrimonio,delasituaciónfinanciera,delresultadoeconómico-patrimonialydelaejecucióndelpresupuestodelaUniversidad.

El estado de liquidación del presupuesto, así como otros estados integrados en las notas explicativascontienen información presupuestaria y son elaborados siguiendo principios y normas de contabilidadpúblicadecarácterpresupuestario.Enestesentido,dichosprincipiosynormassonlosestablecidosenlasbasesdeejecucióndelpresupuestodelaUniversidadparaelejercicio2015yenlaLeyOrgánica6/2001,de 21 de diciembre, deUniversidades,modificada por la LeyOrgánica 4/2007, de 12 de abril. Dada ladiferencia existente entre los principios y normas de contabilidad de carácter presupuestario y las decarácter económico-patrimonial para determinadas operaciones, su contabilización y efectos en losestadoscontableseconómico-patrimonialespuedendiferir(F.1.6).

b) Aprobacióndeestadosfinancieros

El balance de situación, la cuenta de resultados económico-patrimonial, el estado de cambios en elpatrimonioneto,elestadodeflujosdeefectivoyelestadodeliquidacióndelpresupuestodelejercicio2015seencuentranpendientesdeserexaminadosporelConsejodeGobiernoyaprobadosporelConsejoSocialdelaUniversidad.Seesperaquedichosestadosseanaprobadospróximamentesincambiossubstanciales.

3. Aplicacióndelresultadodelejercicio2015

Lapropuestadeaplicacióndeldesahorrodelejercicioesladesuíntegrotraspasoaresultadosnegativosdeejerciciosanteriores.

4. Principioscontablesynormasdevaloración

Los principios y normas de valoración utilizados por la Universidad en la elaboración de los estadosfinancieroscorrespondientesalejercicio2015(quecomprendenelbalancedesituación, lacuentadelresultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos deefectivo,elestadodeliquidacióndelpresupuestoylasnotasexplicativas)sonlosestablecidosen:

• PlanGeneraldeContabilidadPúblicaparaCantabria,aprobadoporOrdendelaConsejeríadeEconomíayHaciendadelGobiernodeCantabriade29denoviembrede2000,queadaptaelPlanGeneraldeContabilidadPúblicadeEspaña,aprobadoporOrdendelMinisteriodeEconomíayHaciendaconfecha6demayode1994.

• LospronunciamientosdelaComisióndePrincipiosyNormasContablesPúblicas,creadaporlaIntervenciónGeneraldelaAdministracióndelEstado(IGAE)

• Lademáslegislaciónqueseaespecíficamenteaplicable.

LasprincipalesnormasdevaloraciónseguidasporlaUniversidadenlapreparacióndeestosestadosfinancieroshansidolassiguientes:


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a) Inmovilizacionesmateriales

Losbienescomprendidosenelinmovilizadomaterialsereflejanalpreciodeadquisición.Cuandosetratadebienesadquiridosatítulogratuitooquehayansidorecibidosencesiónsetomacomopreciodeadquisiciónelvalorvenaldedichosbienesenelmomentodelaincorporaciónpatrimonial.

Se incorporará al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales ocomplementariasqueserealicen,valorándoseéstadeacuerdoconloscriteriosestablecidosenelpárrafoanterior.

Elpreciodeadquisiciónincluye,ademáselimportefacturadoporelvendedor,todoslosgastosadicionalesqueseproduzcanhastalasupuestaencondicionesdefuncionamiento.Losimpuestosindirectosquegravanlos elementos del inmovilizado material sólo se incluirán en el precio de adquisición cuando no seanrecuperablesdirectamentedelaHaciendaPública.

Lasamortizacionessecalculanlinealmenteenfuncióndelassiguientesvidasútiles:

Años

Edificiosyotrasconstrucciones 50Equiposdidácticosydeinvestigación 5-10Mobiliario 10Equiposinformáticos 5Elementosdetransporte 6

Enrelaciónconlosfondosbibliográficos,seaplicaelcriteriodeamortizaciónensutotalidadenelejercicioenqueseincorporan.

Lasmejorasenbienesexistentesquesuponenunaumentodesucapacidad,productividadoalargamientodesuvidaútilde losactivossoncapitalizadas.Losgastosdemantenimientoyconservaciónsecarganaresultados en el momento en que se producen. Las bajas y enajenaciones se reflejan contablementemediantelaeliminacióndelcostedelelementoylaamortizaciónacumuladacorrespondiente.

b) Inversionesfinancieras

Lasinversionesfinancierasylasparticipacionesenempresasnoadmitidasacotizaciónenunmercadosecundarioorganizadoestánregistradasporelmenorvalorentresucostedeadquisición(ovalorvenaldecesión,sifueraaplicable)osuvalorteórico-contable,corregidoenelimportedelasplusvalíastácitas,silashubiera,existentesenelmomentodelaadquisiciónyquesubsistenenunavaloraciónposterior.LaUniversidad tiene constituidas las provisiones necesarias para aquellas participaciones cuyo coste essuperioralvalorteórico-contable(quesedesprendedelosúltimosbalancesdesituacióndisponiblesdelassociedadesparticipadas).

Loscréditosseregistranporel importeefectivamenteentregado, figurando las fianzasporel importedesembolsado.

c) Provisiónporpremiosdejubilación

LaUniversidadestáobligadaalpagodealgunasprestacionesenconceptodepremiodejubilaciónparasupersonallaboralenvirtuddelConvenioColectivoqueleesdeaplicación.LaUniversidadcuantificaelimportedevengado en concepto de premios de jubilación al cierre del ejercicio en función del cálculo actuarialrealizadoporunprofesionalindependiente.

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Por otra parte, la Universidad puso enmarcha en 2008 sendos planes de incentivación a la jubilaciónvoluntariadestinadosalpersonaldocente investigadoryPASsujetoalRégimenespecialde laSeguridadSocialdelosfuncionariosdelaAdministraciónCivildelEstadoquevoluntariamenteseacojaaél.Estosplanestuvieronunaduraciónde2añosenelcasodelPDIyhastael31demarzode2009eneldelPAS,yconsistenenlacomplementacióndelasremuneracionesqueestepersonalrecibirácomopensión,hastaalcanzarsusretribucionesbrutasanualesactuales,excluyendolasretribucionesnoconsolidadas;yseaplicaráhastaqueelempleadojubiladocumpla70años.Enestecaso,laUniversidadharegistradocomoprovisiónporesteconceptolaobligacióndevengada,cuantificadacomoel100%delosimportesasatisfaceralostrabajadores.Nosehanpromovidonuevosplanesenelejercicio2015.

d) Deudoresyacreedoresporoperacionesdetráficoyotrasdeudasnocomerciales

Los saldos deudores y acreedores por operaciones de tráfico se registran por su valor nominal. LaUniversidadprocedea constituir las correspondientesprovisiones con cargoal epígrafe “Variacióndeprovisionesypérdidasdecréditosincobrables”delacuentadelresultadoeconómico-patrimonial,parahacerfrentealriesgodeinsolvenciadesusclientesydeudores,concriterioindividualizadodelosmismos.

Lasdeudasnocomercialesseregistranporsuvalordereembolso.

Laclasificacióndelasdeudasentrecortoylargoplazoserealizaenfuncióndelosvencimientosalcierredelejercicio,esdecir,seconsiderancomodeudasacortoplazoaquéllasconvencimientoigualoinferioradocemesesycomodeudasalargoplazolasdevencimientosuperioradichoperíodo.

e) Gastosadistribuirenvariosejercicios

Losgastosporinteresesdiferidossevaloraránporladiferenciaentreelvalordereembolsoyelvalordeemisióndelasdeudasaquecorrespondan.Concretamenteenelcasodeadquisicióndeinmovilizadoconpagoaplazado,elvalordeemisióndelasdeudascorrespondealvalordecostedelinmovilizadoadquirido.

Dichosgastosseimputaránaresultadosduranteelplazodevencimientodelascorrespondientesdeudasydeacuerdoconunplanfinanciero.

f) Transaccionesysaldosenmonedasextranjera

Lascuentasacobrarenmonedaextranjerasereflejanaltipodecambioaplicableenelmomentodesuregistro. Las transacciones en moneda extranjera se reflejan en la cuenta del resultado económico-patrimonialaltipodecambioaplicableenelmomentodesurealización.

g) ImpuestosobreelValorAñadido

Elimportesoportadonodeducibleformarápartedelpreciodeadquisicióndelosbienesdeinversiónodelcirculante,asícomodelosservicios,queseanobjetodelasoperacionesgravadasporelimpuesto.

No alterarán las valoraciones iniciales los ajustes en el importe del impuesto soportado no deducibleconsecuenciadelaregularizaciónderivadadelaprorratadefinitiva,incluidalaregularizaciónporbienesdeinversión.Elimporteregularizadoalcierredelejercicio2015,registradodentrodelepígrafe“Otrosingresosdegestión”delacuentadelresultadoeconómico-patrimonialadjunta,haascendidoa442milesdeeuros.

h) Ingresosygastos

Losingresosygastosseimputan,concaráctergeneral,enfuncióndelcriteriodeldevengo,esdecir,cuandose produce la corriente real de bienes y servicios que losmismos representan, con independencia delmomentoenqueseproduzcalacorrientemonetariaofinancieraderivadadeellos.


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Las subvencionesy transferencias corrientesyde capital se imputana resultados cuando seproduceelincrementoasociadodeunactivo,quesematerializaenunincrementodetesoreríaodeotroelementopatrimonialsilaentregaesenespecie.Noobstante,sepuedereconocerelderechoconanterioridadsiseconocede forma ciertaqueel ente concedentehadictadoel actode reconocimientode su correlativaobligación.

En cuantoal criteriode imputaciónde la financiación recibidayvinculadaaproyectosde investigación,títulospropiosyotrosingresosespecíficossereconoceúnicamenteelingresocorrespondientealosgastosincurridos,periodificándoseelrestodelimportenoconsumido.

Elcriteriogeneralsesiguetambiénenlossiguientescasos:

1. Enaquellassubvencionesenlasquesedebacumpliralgunacondiciónenunmomentoposterioralcobro,sinperjuiciodelposteriorreintegrodelasubvenciónencasodeincumplimiento.

2. Enaquellassubvencionescuyacuantíadefinitivaestávinculadaaunaliquidaciónfinalposterior.Sidelaliquidaciónfinalsederivaseunimporteinferioraltotalpercibido,dichadiferenciadeberáconsiderarsecomounreintegro.

Exceptoenelcasoanterior,siguiendoelprincipiodeprudencia,laUniversidadúnicamentecontabilizalosbeneficiosrealizadosalafechadelcierredelejercicio,entantoquelosriesgosprevisiblesylaspérdidas,aunlaseventuales,secontabilizantanprontosonconocidos.

i) Estadodeliquidacióndelpresupuesto

Losprincipioscontablesaplicadosalestadodeliquidacióndelpresupuestosonlossiguientes:

a) Reconocimientodederechosyobligacionespresupuestarios

Los derechos y obligaciones se registran contablemente en el momento en que unos y otros sonexigiblesjurídicamente,independientementedelmomentodelcobroodelpago.Acontinuaciónsedaunmayordetallesobrelaaplicacióndeesteprincipio:

• Tasasyotrosingresos.Lospreciospúblicosrecogenlosderechosdematrículadetitulacionesoficialescorrespondientesalprimercuatrimestredelcursolectivo2015/2016yelsegundocuatrimestredelcursolectivo2014/2015,asícomolosingresosprocedentesdeexpedicionesdetítulosypruebasdeaccesoalaUniversidad.Losingresosporderechosdematrículasdealumnospertenecientesabecasserealizanenfunciónde los alumnos matriculados con derecho a estas becas. Por lo tanto, en la liquidación delpresupuestode2015sehancontabilizadocomo ingresos lasbecasdelprimercuatrimestredelcursolectivo2015/2016yelsegundocuatrimestredelcursolectivo2014/2015.

De la misma forma, se incluyen en este capítulo los importes de los convenios, contratos,prestacionesdeserviciosycursosfirmadosalamparodelart.83delaL.O.U.

• Transferenciascorrientes.EnestecapítuloserecogenlastransferenciasderecursosporpartedelEstado,OrganismosAutónomos,ComunidadAutónomayotrosentespúblicosoprivadossincontraprestacióndirectadelaUniversidad,quesedestinanafinanciaroperacionescorrientes.Sereconocencomoingresoscuandoseconocelaaprobacióndelasmismasporpartedelaentidadotorgante.

• Ingresospatrimoniales.Enestecapítuloseincluyen,básicamente,losingresosfinancierosobtenidosdelascuentasbancariasquemantienelaUniversidadendiversasentidades.Bajoeste

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capítuloseincluyentambiénlasfacturacionesllevadasacaboporlasconcesionesadministrativasyalquileresdebienesinmueblescontratadosporterceros,quesereconocencomoingresosenelmomentoqueseemitelacorrespondientefactura.

• Transferenciasdecapital.EnesteepígrafeserecogenlastransferenciasderecursosporpartedelEstado,OrganismosAutónomos,ComunidadAutónomayotrosentespúblicosoprivadossincontraprestacióndirectadelaUniversidad,quesedestinanafinanciaroperacionesdecapital.Sereconocencomoingresoscuandoseconocelaaprobacióndelasmismasporpartedelaentidadotorgante.

• Activosfinancieros.Elremanentetotaldetesoreríaexistentealiniciodelejercicioqueesutilizadoparafinanciarlosgastosdelejerciciocorriente,seincorporaalpresupuestodefinitivodeingresosvíapresupuestoinicialymodificacionespresupuestarias,bajoelcapítulo“Activosfinancieros”.Dichoremanentenoseincorporaalaliquidaciónpresupuestarianiporlotantoseconsideracobrado.Sepresentacomoremanentedetesoreríaafectadolosingresosliquidadosynomaterializadosalafechadecierredelejercicioperoqueestándestinadosalafinanciacióndeunproyectoconcretodeinversiónogasto,asícomoaquellosingresosprocedentesdeoperacionesdecapital.

El remanentede tesoreríanoafectadoconstituye lapartedel remanente totalde tesoreríanoasignadopresupuestariamenteaunconceptodegastooinversión.

• Pasivosfinancieros.Alcierredelejercicioseimputaaloscapítulos“Pasivosfinancieros”delospresupuestosdegastoseingresoselimportedelavariaciónnetaproducidaduranteelejerciciorespectoalanteriorenloscapitalestomadosapréstamo.

• Otrosderechosyobligacionesnoexigibles.Deacuerdoconelprincipiodereconocimientodeingresosygastosantesmencionadoylosprincipiosdecontabilidadpresupuestaria,noseregistrancomoderechosyobligaciones,ingresosygastos,laperiodificacióndepagasextraordinarias,depremiosdejubilación,asícomolosinteresesapagaryotraspartidasdevengadasnovencidaspornoconsiderarseexigiblesalafechadelcierrecontable.

• Gastosdepersonal.Enesteepígrafesecontabilizanlasretribuciones(básicas,complementariaseincentivosalrendimiento)quepercibeelpersonaldelaUniversidad:funcionarios,laboralesyotrosempleados(exceptolosquellevanacabotareasdeinvestigación,cuyasretribucionesseincluyenenelcapítulo“Inversionesreales”),contratadosdeacuerdoconlalegislaciónvigente.AsimismoseincluyenlascotizacionesalaSeguridadSocialacargodelaUniversidad.Mensualmentesereconocelaobligacióndepagocorrespondientealanóminaadesembolsaryalacuotapatronaldelmescorrespondiente.Noseperiodifican laspagasextrasni lasvacacionesdevengadasynodisfrutadasalcierredelejercicio.

• Gastosenbienescorrientesyservicios.EnesteapartadoserecogenlosgastoscorrientesdelaUniversidadparalaadquisicióndebienesyservicios(arrendamientos,reparacionesyconservación,materialdiverso,suministrosyotros),asícomolasdietasygastosdelocomoción(indemnizacionesporrazóndelservicio).Laobligaciónesreconocidacuandoserecibelafacturacorrespondientealaadquisicióndelbienorecepcióndelservicio(y,enfuncióndelacuantía,teniendoencuentaelactaderecepción)

• Transferenciascorrientes.EnesteepígrafesecontabilizanlastransferenciasconcedidasporlaUniversidadapersonasfísicasojurídicas,atravésdebecasyayudasUniversitarias.Sereconocencuandoseotorganalosperceptores)


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• Inversionesreales.Dentrodeesteconceptoserecogeninversionesrelativasaobrasdeconstrucciónoreformadeedificios,asícomogastosdestinadosalaadquisicióndebienesdenaturalezainventariablenecesariosparaelfuncionamientooperativodelosserviciosyaquellosotrosgastosdestinadosaproyectosdeinvestigacióncientífica.Sereconoceelgastocuandoserecibelacorrespondientefactura.Incluyetambién,paralosproyectosdeinvestigación,losgastosdepersonaldelosempleadosdelaUniversidaddedicadosenexclusivaaestasfunciones.

b) Reconocimientodederechosyobligacionesnopresupuestarios

Los derechos a cobrar por operaciones extrapresupuestarias recogen, principalmente, la partependientedecobrocorrespondientealImpuestodelValorAñadidorepercutidoporlaUniversidadenlafacturacióndesusservicios.

Lasobligacionespendientesdepagoporoperacionesextrapresupuestariasrecogen,principalmente,lascuotasretenidasalostrabajadoresypendientesdeingresaralaHaciendaPública,asícomoelsaldopendienteenconceptodeIVAylascuotasdelaSeguridadSocial.

c) Remanentedetesorería

Elremanentedetesoreríaseobtieneporladiferenciaentrelosderechosreconocidosnetospendientesdecobro,losfondoslíquidosodisponiblesylasobligacionesciertasreconocidasnetasypendientesdepago.Estosderechosyobligacionespuedentenersuorigentantoenoperacionespresupuestariascomonopresupuestarias.

Seconsideraremanentedetesoreríaafectadolasdesviacionesdefinanciaciónpositivasderivadasdeingresosafectadosquefinancianconceptosdegasto,demaneradirectaoespecífica,queafectanaproyectosyaotrasactividadesdeinvestigaciónorelacionadasconcualquierotraactividaddelaUC:

a. Lastransferenciasysubvencionesfinalistas.

b. Losprocedentesdetrabajosycursosart.83LOU.

c. Losprocedentesdetítulospropios.

d. Losingresosdeotroscursosautofinanciados.

e. Otrosingresosfinalistas.

Elremanentedetesoreríaafectadoúnicamentepodráutilizarseparadarcoberturaalosgastosacuyafinanciaciónseencuentrenafectadoslosrecursosdelosquesederivanlasdesviaciones.

Ladiferenciaentreelremanentetotalyelremanenteafectadocorrespondearecursosnoafectados,distinguiéndoseentreremanente incorporablesegún lanormativavigenteyremanentegenéricodelibredisposición,segúnsilanormativainternadelaUniversidadasignaesadesviacióndefinanciaciónpositivaaaplicacionesconcretas.

Elremanentedetesoreríatotalexistentealiniciodelejercicioseincorporaráalpresupuestodefinitivode ingresos vía presupuesto inicial y modificaciones presupuestarias y bajo el capítulo “Activosfinancieros”.

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5. Diferenciasentrecriterioscontablespatrimonialesypresupuestarios

ComonotadiferenciadoradelacontabilidaddelaUniversidadconcarácterpúblicorespectodelacontabilidad empresarial, debe observarse que, tal y como establece la normativa aplicable, lasoperacionesdeejecucióndelpresupuestoquesuponenelnacimientodederechosdecobroy/odeobligacionesdepagosiguenuncriteriodevencimientooexigibilidadjurídica,esdecir,quelosgastoseingresosquesurgendelaejecucióndelpresupuestoseimputan,deacuerdoconelprocedimientoestablecidoencadacaso, cuandosedictan lospreceptivosactosadministrativos.Respectode lasoperaciones que afectan al ámbito económico-patrimonial, la Universidad sigue un criterio dedevengo puro, realizando, en su caso, los ajustes por periodificación que sean necesarios paracumplirconelprincipiodedevengoyelprincipiodecorrelacióndeingresosygastos.

Las diferencias fundamentales entre los principios y criterios contables que son de aplicación a laliquidación del presupuesto y los principios de contabilidad pública generalmente aceptados,entendiendo por tales el Plan General de Contabilidad Pública y sus adaptaciones sectoriales y lospronunciamientos elaborados por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, que sonaplicablesenlaelaboracióndelbalancedesituaciónylacuentadelresultadoeconómico-patrimonialson,básicamente,lossiguientes:

1. Lasinversionesrealesrealizadasenelejercicio,clasificadascomoinmovilizacionesenelbalancedesituación,seregistrancomogastodentrodelcapítulo6delpresupuesto.Asimismo,laamortizacióndelejerciciosegúncontabilidadpatrimonialnoesaplicableenlaliquidacióndelpresupuesto.

2. Elcriteriodeimputaciónpresupuestariodelosingresosindicaqueéstossedebenregistrarenelmomentodesuliquidación,independientementedesuperíododedevengo,aplicablealacontabilidadpatrimonial.

3. Presupuestariamente,losgastosseimputancomoobligaciónenelmomentoenqueéstasereconoceyexistefacturaycertificadoderecepcióndeconformidad,independientementedesuperíododedevengo,elcualesaplicablealacontabilidadpatrimonial.

4. Lospasivosfinancierosseregistranenelpresupuestodeingresosenelmomentoenelquesereciben,imputándosealpresupuestodegastosamedidaqueseproducenlasdevolucionesposteriores.Porotraparte,figurancontabilizadospatrimonialmenteenelpasivodelbalancedesituaciónporsuvalordereembolsoyacortoolargoplazo,segúnsuvencimiento.Ladiferenciaentreelvalordereembolsoyelvalordeemisióndelasdeudas,enelcasodeadquisicióndeinmovilizado,seregistrapatrimonialmentecomogastosadistribuirenvariosejercicios.

5. Elremanentelíquidodetesoreríadeunejerciciopuedeaparecercomoingresosenpresupuestosdeejerciciosfuturosfinanciandooperacionesdegastosibien,dadasunaturaleza,noimplicaingresosrealesnireconocimientodederechosenelprocesodeejecuciónpresupuestaria.

6. Lasanulacionesdederechospresupuestariosdeejercicioscerrados,ylosincrementosydisminucionesdeacreedorespresupuestariosserecogenenelremanentedetesoreríaenlaliquidacióndelpresupuestoycomoresultadosextraordinariosenlacuentadelresultadoeconómico-patrimonial.

7. Lasprovisionesdederechospresupuestariosdeejercicioscerradosserecogenenelremanentedetesoreríaenlaliquidacióndelpresupuesto,comoindisponible,ycomovariacióndeprovisionesypérdidasdecréditosincobrablesenlacuentadelresultadoeconómico-patrimonial.


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Laconciliacióndelresultadopresupuestarioconelresultadosegúnlacuentaeconómico-patrimonialal31dediciembrede2015eslasiguiente(eneuros):

Liquidacióndelpresupuesto-Resultadopresupuestario(Superávit) 1.876.465,41

InversiónenInmovilizado 3.911.644,54

Dotacionesparaamortización2015: -9.317.112,91

BajasdeInmovilizado -9.554,73

PeriodificacióndeMatrículas2014: 4.612.731,52

PeriodificacióndeMatrículas2015: -4.773.438,59

PeriodificacióndeIngresos2014: 14.591.665,50

PeriodificacióndeIngresos2015: -16.149.154,03

PeriodificacióndeGastos2014: 914.015,33

PeriodificacióndeGastos2015: -1.064.887,60

Variacióndeprovisionesdetráfico 19.768,21

Proveedoresinmovilizadoalargoplazo(EdificioFisioterapia) 1.091.899,40

Gastosfinancierosde2015(EdificioFisioterapia) -490.000,00PérdidaporanulaciónderechosdePresup.Cerrados -55.366,21Variaciónprovisionesparariesgosygastos -1.181.580,89

VariaciónnetadeActivosFinancieros -5.495,62

VariaciónNetadePasivosFinancieros -1.506.009,04

AnulaciónExcesodeProvisiónResidenciaUniversitaria 878.214,78

Provisiónpordepreciaciónvaloresalargoplazo -92.106,00

ContabilidadPública-Resultadoeconómico-patrimonial

(Desahorro)

-6.748.300,93

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6. Remanentedetesorería

Elestadodelremanentedetesoreríacorrespondientealejercicio2015eselsiguiente(eneuros):

Conceptos 2015

Derechospendientesdecobro:

Delpresupuestocorriente 5.722.751Depresupuestoscerrados 579.911Deoperacionesnopresupuestarias 216.908

6.519.570

Obligacionespendientesdepago:

Delpresupuestocorriente 1.905.324Depresupuestoscerrados 0Deoperacionesnopresupuestarias 2.985.181Pagosrealizadospendientesdeaplicacióndefinitiva 0

4.800.505

Fondoslíquidos 25.826.441

Remanentedetesoreríatotal 27.545.506

Excesodefinanciaciónafectada

Saldosdedudosocobro

19.371.056

579.911

Remanentedetesorería 7.594.539

Incorporable……….………………….5.066.500

Genéricodelibredisposición…..2.528.039

7. Presupuestosdelejercicio2015

ElpresupuestoanualdelaUniversidadcorrespondientealejercicio2015fueaprobadoporelConsejodeGobierno el 17 de diciembre de 2014 y por el Consejo Social el 19 de diciembre de 2014. Dichopresupuesto constituye la valoración económica de todos los ingresos y gastos derivados de lasinversionesyactividadesadesarrollarenunañoconcreto.Tienecarácterpúblicoyhadepresentarsenecesariamenteequilibrado.

Lascifrascorrespondientesaingresosygastosseestablecensobrelabasedeestimacionesrazonadas.Los ingresos tienen carácter estimativo y los gastos, carácter limitativo o de autorización general. Enconsecuencia,estosúltimosnopuedenrebasarsemásqueatravésdelaaprobacióndeunexpedientedemodificación presupuestaria tramitado con arreglo a las normas y limitaciones establecidas en lanormativavigente.

Adicionalmente, durante el ejercicio 2015 la Universidad ha efectuado diversas modificaciones ytransferencias presupuestarias las cuales, según establecen los estatutos, han sido aprobadas por losórganosdegobiernocompetentesencadacaso.


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8. Inmovilizacionesmateriales

Elresumendelmovimientodelejercicio2015enlasdiferentescuentasdeinmovilizadomaterialydesuscorrespondientesamortizacioneseselsiguiente(eneuros):

CUENTA (eneuros) VALOR31/12/2015AMORTIZACION

ACUMULADAVALORNETO

220Terrenos 34.832.485,41 0,00 34.832.485,41

221Construcciones 138.264.865,79 42.069.165,44 96.195.700,35

223Maquinaria(Eq.didáct./investig.) 60.658.847,08 52.931.692,08 7.727.155,00

224Utillaje 3.131.195,71 2.781.101,40 350.094,31

226Mobiliario 19.738.369,06 17.133.773,44 2.604.595,62

227Eq.procesosinform. 16.798.174,68 15.761.140,62 1.037.034,06

228Elementostransporte 279.460,24 262.040,09 17.420,15

229Fondosbibliográficos 35.092.542,05 35.092.542,05 0,00

TOTALES: 308.795.940,02 166.031.455,12 142.764.484,90

EVOLUCIÓN(enmileseuros) VALORBRUTO VALORNETO

2002 200.794 139.341

2003 209.731 141.469

2004 213.704 139.076

2005 222.969 139.049

2006 232.865 141.763

2007 240.167 143.695

2008 249.711 144.435

2009 255.772 142.835

2010 272.252 150.913

2011 289.020 158.739

2012 298.686 159.529

2013 301.919 153.378

2014 305.455 148.179

2015 308.796 142.764

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VARIACIONES VALOR

01/01/2015VARIACION

2015VALOR

31/12/2015AMORTIZACION

ACUMULADA VALORNETO

220Terrenos 34.832.485,41 0,00 34.832.485,41 0,00 34.832.485,41221Construcciones 137.612.888,06 651.977,73 138.264.865,79 42.069.165,44 96.195.700,35223Maquinaria(Eq.didáct) 59.572.015,38 1.086.831,70 60.658.847,08 52.931.692,08 7.727.155,00224Utillaje 3.125.735,51 5.460,20 3.131.195,71 2.781.101,40 350.094,31226Mobiliario 19.714.863,90 23.505,16 19.738.369,06 17.133.773,44 2.604.595,62227Eq.procesosinform. 16.861.618,47 -63.443,79 16.798.174,68 15.761.140,62 1.037.034,06228Elementostransporte 260.913,32 18.546,92 279.460,24 262.040,09 17.420,15229Fondosbibliográficos 33.475.072,29 1.617.469,76 35.092.542,05 35.092.542,05 0,00

SUBTOTAL: 305.455.592,34 3.340.347,68 308.795.940,02 166.031.455,12 142.764.484,90282Amortiz.Acumulada -157.276.084,34 -8.755.370,78 -166.031.455,12

TOTALES: 148.179.508,00 -5.415.023,10 142.764.484,90 166.031.455,12 142.764.484,90

DETALLEDELAS

VARIACIONESALTAS BAJAS AMORTIZACION

AÑO2015BAJAS

AMORTIZACIONACUMULADA

TOTALVARIACIONESEJERCICIO2015

221Construcciones 651.977,73 2.938.660,69 651.977,73223Maquinaria(Eq.didáct) 1.265.529,00 178.697,30 3.380.656,55 171.225,14 1.086.831,70224Utillaje 14.066,25 8.606,05 195.160,52 8.606,05 5.460,20226Mobiliario 91.523,38 68.018,22 655.359,22 66.395,59 23.505,16227Eq.procesosinform. 252.531,50 315.975,29 527.523,02 315.515,35 -63.443,79228Elementostransporte 18.546,92 2.283,15 18.546,92229Fondosbibliográficos 1.617.469,76 0,00 1.617.469,76 1.617.469,76220Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00282Amortiz.Acumulada -8.755.370,88 -0,10 -8.755.370,78

TOTALES -4.843.726,34 571.296,76 9.317.112,91 561.742,13 -5.415.023,10

AMORTIZACIONES A B C=A+B D E=C-DACUMULADA AL

01/01/2015AMORTIZACIONDELAÑO2015

ACUMULADAAL31/12/2015

BAJASAMORTIZACION

AMORTIZACIONACUMULADA

221Construcciones 39.130.504,75

2.938.660,69 42.069.165,44 42.069.165,44223Maquinaria(Eq.didáct) 49.722.260,

673.380.656,55 53.102.917,22 171.225,14 52.931.692,08

224Utillaje 2.594.546,93

195.160,52 2.789.707,45 8.606,05 2.781.101,40226Mobiliario 16.544.809,

81655.359,22 17.200.169,03 66.395,59 17.133.773,44

227Eq.procesosinform. 15.549.132,95

527.523,02 16.076.655,97 315.515,35 15.761.140,62228Elementostransporte 259.756,

942.283,15 262.040,09 262.040,09

229Fondosbibliográficos 33.475.072,29

1.617.469,76 35.092.542,05 0,00 35.092.542,05TOTALES: 157.276.084,34 9.317.112,91 166.593.197,25 561.742,13 166.031.455,12

Duranteelejerciciosehanadquiridobienesatítulogratuitoconunvalorvenalde32.157,95euros.

LaUniversidadincluyedentrodelascuentas“Terrenos”y“construcciones”delinmovilizadomaterialqueseencuentrantodavíaencursoporimportesde1.191.727euros.


200

INMOVILIZADOENCURSO:

RESUMENPORCUENTAPGCPIMPORTEA01/01/2015

ENELEJERCICIO2015

IMPORTE A31/12/2015

221Construcciones 1.177.635,70 14.091,63 1.191.727,33223Maquinaria(Eq.didáct) 0,00 0,00 0,00224Utillaje 0,00 0,00 0,00226Mobiliario 0,00 0,00 0,00227Eq.procesosinform. 0,00 0,00 0,00228Elementostransporte 0,00 0,00 0,00229Fondosbibliográficos 0,00 0,00 0,00

TOTALES: 1.177.635,70 14.091,63 1.191.727,33

DETALLEPORCADAPROYECTODEINVERSIÓNENCURSO:

DESCRIPCIÓNDELPROYECTOIMPORTEA01/01/2015

ENELEJERCICIO2015

IMPORTE A31/12/2015

CuentaPGCP

ESPACIOSPARALAESCUELADEDOCTORADO 0,00 11.224,00 11.224,00 221

ADECUACIONLABORATORIOSDPTO.BIOLOGÓAMOLECULAR 0,00 2.867,63 2.867,63 221

NUEVARESIDENCIAUNIVERS. 1.177.635,70 0,00 1.177.635,70 221

TOTALES: 1.177.635,70 14.091,63 1.191.727,33

9. Inversionesfinancieraspermanentes

LaUniversidadparticipaenelcapitalsocialdeciertassociedades.Eldetalleyelresumendelmovimientodelejercicio2015porsociedadparticipadaeselsiguiente(eneuros):

Sociedadparticipada 31.12.2014 Adiciones 31.12.2015PortalUniversia,S.A.(1) 167.430 - 167.430SociedadGestoradelParqueTecnológicodeCantabria,S.L.(2) 753 - 753UnivalueValorización,S.L.(3) 124.000 - 124.000

Total 292.183 - 292.183

(1)PortalUniversia,S.A.fueconstituidael7dejuliode2000porelBancoSantanderCentralHispano,S.A.yCántabroCatalanade Inversiones, S.A.Con fecha28demarzode2001, elBancoSantanderCentralHispano,transmitiógratuitamentealaUniversidaddeCantabrialapropiedadde2.693accionesdeClaseBdediezeuroscadaunadeellasdevalor,yquelaUniversidaddeCantabriaaceptamedianteescrituraen20defebrerode2002.El 23 demarzo de 2005 el Consejo deGobierno de laUniversidad de Cantabria acuerda aceptar latransmisiónatítulogratuitode14.050acciones(diezeuroscadaunadeellas),araízdelaampliacióndesu capital social por importe de 14.050.460 euros, manteniendo de esta forma su porcentaje departicipación.SuC.I.F.esA82726639ytienesudomicilioenMadrid,PaseodelaCastellananº7.

(2) SociedadGestoradelParqueCientífico-TecnológicodeCantabria,S.L.:el17dediciembrede2004 laUniversidaddeCantabriasuscribió25participacionessocialesde30,10eurosdevalornominalcadaunadeellas,porsuvalornominaltotalde753eurosloquesuponíael25%delcapitalsocialdelasociedadala fecha,establecidoen3.010euros.Con fecha24demarzode2006seacordóen la JuntaGeneralExtraordinariaunaumentodelcapitalsocialde14.999.974euros,incrementándosehasta15.002.984euros,yquefuesuscritoíntegramenteporelGobiernodeCantabria.SuNIFesB39592076ytienesudomicilioenSantander,calleHernánCortésnº39.

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201

(3)UNIVALUEVALORIZACIÓN,S.L.:confecha24dediciembrede2010laUniversidaddeCantabriaaportósuparticipaciónde60.000eurosparalaconstitucióndeestaempresa,loquesupusounaparticipacióndel12,50%.AdemásdelaUniversidaddeCantabriasoninstitucionesfundadoraselrestodeUniversidadesdelGrupoG9, contando con una participación del 12,50% las universidades de Oviedo, Pública de Navarra,Zaragoza, País Vasco, Extremadura y Castilla-La Mancha, y con una participación del 6,25 % lasUniversidadesdeLaRiojaydelesIllesBalears.Enelaño2012seprodujounaampliacióndecapitaldelasociedadcorrespondiendoalaUniversidaddeCantabriaunaaportaciónde64.000euros,incrementándoseelcapitalsocialauntotalde868.000euros,suponiendounporcentajedeparticipacióndel14,286%.ElNIFdedichasociedadesB95633988.

No existen desembolsos pendientes en ninguna Sociedad y todas las inversiones tienen el carácter depermanente.

Laprovisiónpordeterioroporimportede290.046euros,haaumentadoduranteelejercicio2015en92.106euros. Del importe total de dicha provisión, 166.046 euros corresponden a la participación en PortalUniversiaS.A.,y124.000euroscorrespondenaUnivalueValorizaciónS.L.Losdatosmássignificativosdeestassociedades,segúndatosdelúltimobalancecerradodequesedispone,correspondientealejercicio2014,sonlossiguientes:

Sociedad %participación Domicilio Auditor

Euros

CapitalResultado

netoPatrimonio

Neto

PortalUniversiaS.A. 0,169% Madrid Deloitte 792.779 (92.038) (571.809)(*)SociedadGestoradelParqueTecnológicodeCantabria,S.L. 0,005% Santander Aboll 15.002.984 (53.765) 18.189.079UnivalueValorizaciónS.L. 14,286% Bilbao PFKAttest 868.000 (207.761) 242.438

(*)A31dediciembrede2014,lasociedadparticipadaUniversiamostrabaunpatrimonionetonegativoporimportede92.038euros,porloquedeacuerdoconelartículo363delaLeydeSociedadesdeCapital,laSociedad se encontraba en causa de disolución. Sin embargo, tal y como reflejan las Cuentas AnualesformuladasporlaSociedad,confecha22dediciembrede2014,suaccionistamayoritario(BancoSantander,S.A.a travésdeUniversiaHolding,S.L.)autorizóunaampliacióndecapitalen laSociedadpor1.000.000euros,haciendoefectivalamismadurante2015.

Ningunadeestassociedadescotizaenbolsa.


202

LaUniversidadparticipaadicionalmenteenlassiguientesfundaciones:

Denominación

Carácterpúblicooprivado Objeto

%Aportación

ImporteAportado(euros)

Númerototaldepatronos

Númeropatronos

Universidad

FundaciónLeonardoTorresQuevedo(FLTQ)

Privada (1) 0% - 12 7

FundacióndelaUniversidaddeCantabriaparaelestudioylainvestigacióndelsectorfinanciero(FUCEIF)

Privada (2) 50% 30.000 10 5

FundaciónInstitutodeHidráulicaAmbientaldeCantabria(FIHAC)

Privada (3) 0% - 12 4

FundaciónparaelAnálisisEstratégicodelaPequeñayMedianaEmpresa(FAEDPYME)FundaciónInstitutodeInvestigaciónMarquésdeValdecilla(FIDIVAL)FundaciónPlataformaTecnológicaEspañoladelaConstrucción(FPTEC)

Privada

Privada

Privada

(4)

(5)

(6)

10%(*)

33,33%

7,143%

3.000

10.000

2.143

17

14

14

3

4

1

(*)Adicionalmente, laUniversidadaportó indirectamenteun20%, yaque FUCEIF aportóel 40%al fondofundacionaldeFAEDPYME.

(1) Promoción de la investigación tecnológica en la UC,mediante la financiación y el desarrollo de losproyectos de investigación que al efecto sean seleccionados, así como el perfeccionamiento de losprofesionalesdeláreatecnológica,mediante laorganizaciónde losoportunoscursosdeformaciónyreciclado,lapromociónydifusióndeactividadesculturalesdeinterésgeneralylacolaboraciónconlaUniversidad para la gestión de actividades que le sean encomendadas por ésta y aceptadas por elPatronatodelaFundación.Delmismomodo,enelejerciciodesupropiaactividad,concederpremiosybecas,celebraractos,editarpublicaciones,oconcertaracuerdosconotrasinstituciones.

(2)Promoverelestudioylainvestigaciónencualquierámbitoqueredundeycontribuyaalbienestar,desarrollo sostenible y progreso de los pueblos, con una especial atención al estudio, a lainvestigación y a la formación en el ámbito socioeconómico, fundamentalmente en el áreafinancieraydentrodelmarcodelasociedaddelconocimiento. Ofrecerestudiosavanzadosenmateriafinanciera.Organizaryparticipareneventosdeinterésnacionaleinternacional.Realizaractividadesdegestióncomocontroleconómicoyfinanciero,personal,promociónypublicidaddesusactividades,etc.

(3)Investigaciónbásicayaplicadayeldesarrollodeestudios,metodologíasyherramientasparalagestiónintegradadelosecosistemasacuáticos,incluyendolasaguascontinentalessuperficialesy subterráneas, las aguas de transición y las aguas costeras, integrando todos los procesosrelevantesasícomolosaspectossocio-económicosasociadosaunagestióneficienteysostenibledelciclointegraldelagua.

(4)Establecerunespaciodecolaboración,dentrodelosámbitoseconómicoysocialdelaPymetantoanivelnacionalcomointernacionalenordenarealizarconjuntamenteactividadesytrabajosdeestudio,docenciae investigación; ya facilitar ypromoverel intercambiode informaciónydelconocimiento, y asesoramiento mutuo, así como a desarrollar aquellos otros proyectos queresultendeinteréscomúnyredundenycontribuyanalbienestaryprogresosdelospueblos.Laformación, la investigación, desarrollo, innovación, transferencia y asesoramiento sobre losaspectospropiosdelámbitodelasPymes,anivelnacionaleinternacional.

(5)Aproximarlainvestigaciónbásica,clínicaydeserviciossanitarios.Crearunentornoasistencial,docenteeinvestigadordecalidadalquequedenexpuestoslosalumnosdegrado,postgrado,losespecialistasen

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203

formacióny losprofesionalessanitarios. Constituirel lugar idóneopara lacaptacióndel talentoy laubicacióndelasgrandesinstalacionescientífico-tecnológicas.

(6)ContribuiralprogresosostenibledelsectordelaconstrucciónenEspaña,prestandoespecialatenciónalfomento de la innovación en la construcción a fin de obtener y asegurar unamayor eficacia en elaprovechamiento de las inversiones de Investigación, Desarrollo e Innovación en el sector de laconstrucciónengeneral,promoviendounamejoradelaeficiencia,delaproductividad,delacalidadyde la seguridad, así como una disminución significativa del impacto en el medio ambiente y unincrementoenelbienestardelciudadano.

10. Gastosadistribuirenvariosejercicios

Los gastos a distribuir en varios ejercicios se corresponden a los gastos por intereses diferidos comoconsecuenciadelaplazamientoenelpagodelaurbanizacióndelCampusdeTorrelavegaylaadquisicióndeledificioparalosestudiosdeFisioterapia.

Dichosgastosadistribuirseregistraroninicialmenteporelimporteequivalentealadiferenciaentreelvalordecostedeledificio(poruntotalde10.218milesdeeuros,incluyendoelIVAnodeducibleincorporadocomomayorvalordeledificio),máselIVAdeducible(porimportede1.141milesdeeuros),yelvalordereembolsodeladeudaporimportetotalde17.230milesdeeuros.Elimporteinicialdegastosadistribuirascendióenelejercicio2010a5.870milesdeeuros,deloscuales622milesdeeurosseimputaroncomogastofinancierodelejercicio2011,592milesdeeurosseimputaroncomogastofinancierodelejercicio2012,560milesdeeurossehanimputadocomogastofinancierodelejercicio2013,526sehanimputadocomogastofinancierodel2014,y490milesdeeurossehanimputadocomogastofinancierodelejercicio2015.

11. Deudores

a) Deudorespresupuestarios

Eldesglosedeesteepígrafe,porañodegeneracióndeladeudapendiente,al31dediciembrede2015eselsiguiente:

Año Euros2008 40.9652009 159.5002010 36.8002011 54.6552012 65.1282013 14.0742014 208.7892015 5.722.751Total 6.302.662

La Universidad considera de dudoso cobro la totalidad del importe de deudores presupuestarioscorrespondienteaejercicioscerrados,porloquetieneregistradaunaprovisiónalefectoporimportetotalde579.911euros,habiéndosecanceladoun importede19.768eurosduranteelejercicio2015,concargoalepígrafe“Variacióndeprovisionesypérdidasdecréditosincobrables”delacuentadelresultadoeconómico-patrimonialadjunta.

Elimportedelaprovisiónregistrada,asimismo,sededucedelremanentedetesorería,talycomoestablecelanormativapresupuestariaaplicable.

Asimismo,duranteelejerciciolaUniversidadhaconsideradocomopérdidadefinitivaelimportependientede cobro correspondiente a deudores no provisionados, por importe total de 55 miles de euros,aproximadamente,concargoalepígrafe“Gastosypérdidasdeotrosejercicios”delacuentadelresultadoeconómico-patrimonialcorrespondientealejercicio2015adjunta.


204

Eldesglosedelosprincipalesdeudorespresupuestariosdeejerciciocorrientea31dediciembrede2015eselsiguiente:

Denominación EurosGobiernodeCantabriaMinisteriodeEducación,CulturayDeporteAlumnospormatrículaspendientesdepagoServicioCántabrodeEmpleoFundaciónLeonardoTorresQuevedoFundacióPrivadaEscolesUniversitariesGimbernatLiberbankGobiernoVascoServicioCántabrodeSaludOtrosdeudores

1.044.5332.453.509577.892224.865194.836131.134100.00084.08777.165834.730

Total 5.722.751

b)Deudoresnopresupuestarios

Elsaldodedeudoresnopresupuestariosa31dediciembrede2015correspondeensutotalidadasaldosdeudoresporIVA.

Acontinuaciónsedetallaelmovimientodelestadodedeudoresnopresupuestariosduranteelejercicio2015(eneuros):

Concepto 31.12.2014 Cargos Cobros 31.12.2015PagosduplicadosoexcesivosHacienda Pública deudora por IVADeudoresIVArepercutidoOtrosanticiposconcedidos

-21.479217.959

-

10.9681.130.5671.017.617

875

10.9681.152.0461.018.668

875

--

216.908-

Total 239.438 2.160.027 2.182.557 216.908

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

205

12. FondosPropios

LosmovimientoshabidosenlascuentasdeFondosPropiosduranteelejercicio2014sonlossiguientes(eneuros):

A31.12.2014Aplicación

Resultado

2014

Resultado

delejercicio

2015

Aplicado

directamentea

PatrimonioNetoA31.12.2015

100Patrimonio 140.353.345,61

0,00 140.353.345,61

120-121Resultadodeejerciciosanteriores

-2.291.498,72

-6.617.506,58

-8.909.005,30

129Resultadodelejercicio

-6.617.506,58

6.617.506,58 -6.748.300,93

-6.748.300,93

PATRIMONIONETO 131.444.340,

310,00 -

6.748.300,930,00 124.696.039,

38

13. Provisionesparariesgosygastos

CuentadelPGCP140ProvisiónporjubilacióndelpersonalCuentadelPGCP142Provisiónpararesponsabilidades

Eldetalledelosimportesreconocidosenelbalancedesituaciónal31dediciembrede2015porobligacionespor premios e incentivos a la jubilación, por posible revisión del IVA de la Investigación Básica, y porresponsabilidades en la construcción de la nueva residencia universitaria, así como los correspondientescargosenlacuentadelresultadoeconómico-patrimonialdelejercicio2015,eselsiguiente(eneuros):

Premiodejubilación

personallaboral(activo)

Plandejubilaciónvoluntario(jubilado)

OtrasResponsabi-lidades

Total

Saldoal31.12.2014 866.160 1.822.779 926.806 3.615.745

Pagosrealizadosen2015 (41.972) (582.244) (250.555) (874.771)Dotacionesen2015 151.584 - 547.613 699.197Anulaciónexcesoprovisión (627.660) (627.660)Saldoal31.12.2015 975.772 1.240.535 596.204 2.812.511

En2015sehaefectuadounaprovisiónparacubrirelriesgodeunaposiblerevisióndelIVAdelaInvestigaciónBásicaporimportede547.613euros.

Enlaprovisiónporposiblesresponsabilidadesenlaconstruccióndelanuevaresidenciauniversitariasehaanuladoelexcesodeprovisiónporimportede627.660eurosenbasealasentenciafavorablenotificadael21-9-2015,quedandopendienteunimportede48.591euroscomoprovisiónporesteconcepto.

CuentadelPGCP2922Provisióndelinmovilizadomaterial:A31dediciembrede2015sehaefectuadounaprovisiónpordepreciacióndelinmovilizadomaterial,porimportede1.106.600euros,comoconsecuenciadelacuerdodecesióndebienesalaFundaciónFIHACquenoseráefectivohastaqueseaelevadoaescriturapública.


206

14. Otrasdeudasacortoylargoplazo

Eldetalledeesteepígrafeal31dediciembrede2015,segúnlosdatosdelacontabilidadfinanciera,eselsiguiente(eneuros):

Referencia Cortoplazo LargoplazoConvocatoriaInfraestructuracientífica2006 F.9.1.a 51.651 103.302ConvocatoriaInfraestructuracientífica2008(*) F.9.1.b 1.146.429 306.991Innocampus(*) F.9.1.c 861.300 2.676.092Innplanta F.9.1.d 83.211 858.809GieducanCampusTorrelavega F.9.1.e 1.091.899 8.735.195CofinanciaciónFEDERConv.Infr.científica2010 F.9.1.f 560.192 0CofinanciaciónFEDERPlanNacional2011 F.9.1.g 2.437.175CofinanciaciónFEDERPlanNacional2012 F.9.1.h 672.281CofinanciaciónFEDERPlanNacional2013 F.9.1.i 247.627CofinanciaciónFEDERPlanNacional2014 F.9.1.j 1.664.491CofinanciaciónFEDERProgramaJóvenesInvestigadores F.9.1.k 101.640

Total 3.794.682 17.803.603

(*)ParcialmentecofinanciadoconFEDER.

F.9.1.aEnelejercicio2007,elMinisteriodeEducación,CulturayDeporteconcedióalaUniversidadunaayuda,enformadeanticiporeembolsableparalarealizaciónde4proyectosdeinfraestructuracientífica-tecnológica.El reembolso se realizará en 10 años, con vencimiento en el ejercicio 2018 y amortización constante,habiendosidoelpagodelaprimeracuotaen2009.Dichoanticiponodevengaintereses.Duranteelejercicio2015sehaprocedidoalpagodelaséptimacuota,ysehareclasificadoacortoplazoelimportedelaoctava,51.652euros,apagarenelejercicio2016.

F.9.1.bEn2009serecibiódelMinisteriodeEconomíayCompetitividadunanticiporeembolsableparalarealizaciónde11proyectos,porlaconvocatoriadeinfraestructuracientíficade2008.Laayudaseinstrumentóendosimportesde1.059milesdeeuroscadauno.UnadelaspartessefinanciaconFondosFEDER,queseesperarecibirdentrodelplazomáximodeamortizacióndelingreso(6años).Laotrapartesereembolsaráen10años, con amortización constante, habiendo sido la primera cuota pagada en el ejercicio 2010. En losejercicios2012y2013serealizaronreintegrosdecuantíasfinalmentenoutilizadasporunimportetotalde34milesdeeuros.Duranteelejercicio2015sehaprocedidoalpagodelasextacuotaysehatraspasadoacorto plazo un importe de 103.923 euros correspondiente a 2016. Dicho anticipo tampoco devengaintereses.

F.9.1.cEn el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional para la financiación de las actividadesprimarias,investigaciónytransferenciaderesultados,elMinisteriodeEconomíayCompetitividadconcedióa la Universidad en 2010 una ayuda por importe de 4 millones de euros, bajo la denominación deInnocampus.Estaayudaseformalizómediantelaconcesióndeunpréstamode3,4millonesdeeurosyunanticiporeembolsableconcargoafondosFEDERporimportede600milesdeeuros(delos4millonesdeeurossereintegraronalMinisterioen2013fondosnoutilizadospor49milesdeeuros).Losvencimientosdeambosimportesson,paralapartedelpréstamo,sujetaauntipodeinterésdel1,17%anual,en12cuotasanualesde316milesdeeuros,con3añosdecarencia,siendoelprimerpagoen2014,mientrasquelapartedelanticiporeembolsable(porimportede600milesdeeuros)tieneunvencimientomáximode3años,con2añosdecarencia.Duranteelejercicio2015sehaprocedidoalpagodelasegundacuotaysehatraspasadoacortoplazounimportede268.668euroscorrespondientea2016.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

207

F.9.1.dPorotraparte,laUniversidadparticipa,entreotros,enunproyectodeinvestigación,enelqueseproponelaadquisicióndelequipamientoparalasinstalacionesdelestabularioylaboratoriodebioseguridadP3delInstitutodeBiomedicinayBiotecnología.Paraellorecibió864milesdeeurosen2010y191milesdeeurosadicionales en 2011 delMinisterio de Economía y Competitividad como ayuda en forma de préstamo,denominadaInnplanta.Estepréstamo,sujetoauntipodeinterésdel1,17%anual,tiene3añosdecarenciaysedeberáamortizaren12cuotasanualesapartirdelejercicio2014paralaparterecibidaen2010yapartirdelejercicio2015paralaparterecibidaenelejercicio2011.LaUniversidadtienetambiénregistradoslosinteresesdevengadosnopagadosduranteelperiododecarencia.Duranteelejercicio2015sehaprocedidoalpagodelasegundacuotaysehatraspasadoacortoplazounimportede83.211euroscorrespondientealacuotade2016.

F.9.1.eCon respectoal saldo conSociedadCEPCantabria S.L. (enorigenGieducan,Gestiónde InfraestructurasEducativas de Cantabria, S.L.), se corresponde con el importe pendiente de pago a largo plazo por laurbanizacióndelCampusdeTorrelavegaylaadquisicióndeledificioparalaimparticióndelaenseñanzadefisioterapia.Elimportetotaldeladeudainicial(incluyendotodoelIVAgeneradoenlaoperación,tantoloactivadocomomayorvalordeledificio,porimportede742milesdeeuros,comolonoactivadoydeducible,porimportede851milesdeeuros)ascendióa17.230milesdeeuros.Al31dediciembrede2014elimportependientedepagoasciendea9.827milesdeeurosenconceptodeprincipaleIVAactivadonodeducible(8.735milesdeeurosalargoplazoy1.092milesdeeurosacortoplazo)y511milesdeeurosenconceptodeIVAdeducible,íntegramenteregistradosbajoelepígrafe“Acreedoresnopresupuestarios”delbalancedesituaciónadjunto.

F.9.1.fDuranteelejercicio2012,laUniversidadobtuvoatravésdelProgramaInfraestructuraCientíficoTecnológicadelPlanNacionaldeI+D+i(correspondientealaconvocatoriadelejercicio2010),unimportede783milesdeeuros(delosque223milesdeeurosnofueronfinalmenteutilizadosysereintegraronalMinisterio)paralafinanciaciónde12proyectos,medianteanticiposreembolsablesconcedidosporFEDER.Dichasayudas,quefinancianlamitaddelainversión,seránreembolsablesconunplazomáximodelejercicio2016ynotienencostefinanciero.

F.9.1.gEnelejercicio2012laUniversidadaccedióafinanciacióntambiénconcedidaporFEDERporimportede2,4millonesdeeuros,dentrodelaconvocatoria2011delVIPlanNacionaldeI+D+iparafinanciar42proyectosyplazodereembolsoantesdel1deenerode2018,careciendodecargafinanciera.

F.9.1.hDuranteelejercicio2013laUniversidadaccedióafinanciacióntambiénconcedidaporFEDERporimportede672milesdeeuros,dentrodelVIPlanNacionaldeI+D+i,convocatoria2012,conperiododecarenciahastalafinalizacióndelperiododeprogramaciónFEDER2007-2013incrementadoendosaños,yunúnicoperíododereembolsoposteriorconplazohastael1deenerode2019.

F.9.1.iIgualmenteen laconvocatoria2013delPlanEstatalde InvestigaciónCientíficayTécnicayde Innovación2013-2016laUniversidadaccedióafinanciacióntambiénconcedidaporFEDERporimportede348milesdeeurosparadosproyectos,deloscuales248sehanrecibidoen2015yelrestoserecibiránen2016,dentrodelProgramaEstataldeFomentodelaInvestigaciónCientíficayTécnicadeExcelencia,SubprogramaEstataldeGeneracióndeConocimiento,Modalidad1:ProyectosdeI+D(15milesdeeuros)yelProgramaEstataldeInvestigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Modalidad 1: “Retos deInvestigación”,ProyectosdeI+D+i(233milesdeeuros).Deberáseramortizadoantesdel1deenerode2020.


208

F.9.1.jEnlaconvocatoria2014delPlanEstataldeInvestigaciónCientíficayTécnicaydeInnovación2013-2016laUniversidadaccedióafinanciacióntambiénconcedidaporFEDERporimportede1.821milesdeeurosparadosproyectos,deellos1.664paraestaanualidad2015yelrestoparalaanualidad2016,correspondientesadosconvocatorias:

- ProgramaEstataldeFomentodelaInvestigaciónCientíficayTécnicadeExcelencia,SubprogramaEstataldeGeneracióndeConocimiento,Modalidad1:ProyectosdeI+D(517milesdeeuros).

- ProgramaEstataldeInvestigación,DesarrolloeInnovaciónorientadaalosretosdelasociedad,Modalidad1:“ProyectosdeI+D+I”(1.304milesdeeuros,deellos1.147en2015yelrestoen2016).

Deberáseramortizadoantesdel31dediciembrede2022,careciendodecargafinanciera.

F.9.1.kAdemás,enelProgramaEstataldeInvestigación,DesarrolloeInnovaciónorientadaalosretosdelasociedad,Modalidad3:“ProyectosdeI+D+IparaJóvenesInvestigadoressinvinculaciónoconvinculacióntemporal”(102miles de euros) del Plan Estatal de InvestigaciónCientífica y Técnica y de Innovación 2013-2016, laUniversidadaccedióafinanciacióntambiénconcedidaporFEDERporimportede102milesdeeuros.Deberáseramortizadoantesdel31dediciembrede2022,careciendodecargafinanciera.

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15. Acreedores

Acreedorespresupuestarios

La totalidad de los acreedores presupuestarios (1.911 miles de euros) son obligaciones del ejerciciopresupuestario2015,ensumayoríaporsuministrosrecibidosenelúltimomesdelejercicio,asícomolacuotapatronaldediciembre,siendoéstaelimportemássignificativo,ascendiendoa854milesdeeuros.AcreedoresnopresupuestariosAcontinuaciónsedetallaelmovimientodelestadodeobligacionesapagarnopresupuestariasduranteelejercicio2015(eneuros):

Concepto 31.12.2014 Abonos Pagos 31.12.2015

I.R.P.F. 2.098.624 14.325.841 (14.497.685) 1.926.780SeguridadSocial,acreedora 164.100 2.040.547 (2.031.424) 173.223MUFACE 49.457 345.727 (346.453) 48.731Retenciónporderechospasivos 104.649 730.873 (732.711) 102.811AcreedoresIVAsoportado 7.470 688.859 (691.059) 5.270Ingresosanticipados 28.880 11.250 (4.968) 35.162AnticipoIVAEdificioFisioterapia 567.672 - (56.767) 510.905Otros 62.368 1.522.029 (1.492.098) 92.299

Total 3.083.220 19.665.126 (19.853.165) 2.895.181


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2015PRESUPUESTO


9 - Informe de Auditorí a


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El artículo 176 de los Estatutos de la Universidad de Cantabria establece en sus puntos 1 y 2:

1. Al término de cada ejercicio económico, la Gerencia formará las cuentas anuales, que

serán examinadas por el Consejo de Gobierno y aprobadas por el Consejo Social.

2. Las cuentas anuales irán acompañadas de una auditoría, que será realizada por

empresas y profesionales independientes con experiencia en el sector universitario.

Según lo establecido en los estatutos, en el ejercicio 2015 se ha realizado un informe de auditoría

por parte de una empresa especializada (PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.). El informe se

ha realizado sobre la totalidad de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta del

Resultado Económico Patrimonial, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos

de Efectivo, Estado de Liquidación del Presupuesto y sobre la Memoria, con el contenido

establecido en el Plan General de Contabilidad Pública para Cantabria, aprobado por orden de

la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, de 29 de noviembre de 2000,

que adapta del Plan General de Contabilidad Pública en España, aprobado por Orden del

Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994).

En el siguiente enlace pueden consultarse las cuentas anuales completas a las que está referido

el informe de auditoría:

http://web.unican.es/transparencia‐informativa/informacion‐economica


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216

presupuesto 2015 - memoria de liquidaciÓn...presupuesto 2015 11 a la totalidad de las cuentas...

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