presupuesto 2013 (gastos)
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PRG ECO SUBCONC DENOMINACION PARTIDA CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL 1.451.475,48
10 Organos de gobierno 61.018,72
100 Restribuciones basicas 61.018,72912 10000 Retribuciones basicas/O Gobir.............................................................. 61.018,72
12 Personal funcionario 212.107,54
120 Retribuciones básicas 108.318,40920 12000 A.gen / básicas personal funcionario ...............................................................92.453,60920 12006 A.gen / trienios personal funcionario ................................................ 15.864,80
121 Retribuciones complementarias 103.789,14920 12100 A.gen / destino personal funcionario .................................................... 56.095,06920 12101 A.gen / especí. personal funcionario .........................................................47.694,08
13 Personal laboral 727.259,09
130 Laboral fijo 284.852,53151 13000 Urbanismo ................................................................................................28.648,46163 13000 Limpieza........................................................................................................17.012,52164 13000 Cementerio......................................................................................... 21.142,10179 13000 P. Parques y Mantenimiento 28.838,46231 13000 Servicios sociales.............................................................................. 19.402,00312 13000 Limpieza Centro de Salud ....................................................................... 20.732,60321 13000 Guarderia....................................................................................................66.152,24340 13000 Deporte ................................................................................................. 9.189,51920 13000 Administracion General....................................................................................73.734,64
131 laboral eventual 352.950,28130 13100 Vigilantes .............................................................................................. 31.440,96151 13100 Urbanismo ......................................................................................................18.970,33163 13100 Personal Temporal Limpieza........................................................... 26.115,48231 13100 S.S. Trabajador social......................................................................... 18.130,00231 13101 Mediador social ................................................................................... 26.069,70231 13102 Administrativa S.Sociales..................................................................... 6.149,20321 13100 Personal Temporal Guardería........................................................... 36.692,48330 13100 Cultura ......................................................................................................23.355,12340 13100 Deporte .................................................................................................. 35.174,04491 13100 Guadalinfo........................................................................................... 18.961,68920 13100 Administracion General.......................................................................... 36.276,02920 13101 REC nominas y ss, 2010 75.615,27
143 otro personal 89.456,28231 14300 Ribete ......................................................................................................18.681,40231 14301 Dinamización Infantil.............................................................................. 2.266,66231 14302 Dinamización Comunitaria.................................................................... 6.160,69231 14303 Habilidades Sociales.......................................................................... 1.361,14231 14304 Desarrollo Gitano................................................................................ 4.692,00241 14300 Técnicos Orienta................................................................................... 36.404,55241 14301 Personal FPO........................................................................................ 8.428,98340 14300 Personal Temporal Deportes.................................................................. 1.830,20340 14301 Personal Piscina................................................................................ 9.630,66
15 Incentivos al rendimiento 83.013,40
150 Productividad 51.388,40920 15000 Adm Gral / Productividad.................................................................. 51.388,40
151 Gratificiaciones 31.625,00920 15100 Adm Gral / gratificaciones................................................................... 31.625,00
1 gastos Presupuesto 2013
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 368.076,73
160 Seguridad Social 356.379,35130 16000 Vigilantes ............................................................................................. 10.909,92151 16000 Urbanismo ............................................................................................. 15.519,56163 16000 Mantenimiento Limpieza..................................................................... 14.425,28164 16000 Cementerio.......................................................................................... 7.848,12179 16000 Medio Ambiente 10.159,94231 16000 Seguridad S. Servicios Sociales 42.453,46241 16000 Orienta y FPO............................................................................. 16.377,85312 16000 Limpieza Centro de Salud............................................................ 7.455,42321 16000 Guardería.................................................................................... 33.142,78330 16000 Cultura ..................................................................................... 7.648,80340 16000 Deportes......................................................................................... 17.029,34491 16000 Guadalinfo............................................................................................. 6.209,88912 16000 Organos de gobierno .................................................................. 23.172,03920 16000 Administracion General.....................................................................................143.404,08920 16001 REC S. Social. 2009 622,89
162 Gastos sociales del personal. 11.413,18920 16205 Seguros / gastos sociales del personal ...................................... 11.413,18
164 Ayuda a funcionarios 284,20221 16400 Ayuda a funcionarios ........................................................................ 284,20
CAPITULO II BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 838.643,46
20 Arrendamientos y canones 16.324,44
203 A. De maquinaria, instal y utillajes 6.348,96920 20300 Fotocopiadoras 5.450,04130 20301 Alquiler camara Parfi 898,92
204 A. Trasporte 9.975,48133 20400 Rentings Vehiculo P. Local 3.596,52912 20400 Renting vehiculo Organos de Gobierno 6.378,96
21 Reparación, mantenimiento y conserva. 114.293,16
210 Infraestructura y bienes naturales 18.000,00170 21000 Conservacio de vias y parques publicos...................................... 18.000,00
212 Edificios y otras construcciones 26.319,44920 21200 Edificios y otras construcciones .......................................................... 26.319,44
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 46.035,00920 21300 Maquinaria, inta. Y utillaje edifios publicos......................................... 27.220,00920 21301 Maquinaria, inst. vias ....................................................................... 18.815,00
214 Elementos de trasporte 12.224,53920 21400 Material de transporte ......................................................................... 12.224,53
216 Equipos para procesos de información 3.500,00920 21600 De equipos para procesos de información .......................................... 3.500,00
219 Otro inmovilizado material 8.214,19920 21901 Otros gastos del inmovilizado material ......................................... 8.214,19
22 Material, suministros y otros 693.773,86
220 Ordinario no inventariable 11.010,52920 22000 Material de oficina .................................................................................... 8.000,00920 22001 Prensa, revistas, publicaciones............................................................ 2.100,00920 22002 REC materiales oficia 2011 910,52
221 Suministros 179.227,94920 22100 Energía eléctrica ................................................................................. 80.000,00920 22101 Agua dispensador................................................................................... 1.182,00920 22102 suministro de agua 24.000,00920 22103 Combustibles y carburantes..........................................................................34.151,16130 22104 Vestuario polia local ...................................................................................1.621,78231 22105 funcionamiento guarderia municip...................................................... 24.000,00920 22110 Productos de limpieza de servicios generales................................... 8.000,00920 22111 Otros suministros ................................................................................. 6.273,00
2 gastos Presupuesto 2013
222 Comunicaciones 31.772,58920 22200 correo y postales.................................................................................... 3.000,00920 22201 Servicios de internet y demas comunicaciones................................. 22.000,00920 22203 internet y otras comunicaciones........................................................ 6.500,00920 22204 REC comunicaciones 2011..................................................................... 272,58
223 Trasporte 5.000,00920 22300 Trasportes varios .................................................................................. 5.000,00
224 Primas de seguro. 33.500,00920 22400 prima de seguros vehiculos.................................................................. 3.500,00920 22401 Prima de seguros..................................................................................... 30.000,00
226 Gastos diversos 183.641,76912 22601 Atenciones protocolarias .................................................................... 1.500,00920 22602 Publicidad y Propaganda................................................................. 1.500,00920 22603 Publicidad en Diarios Oficiales........................................................ 1.000,00330 22609 Actividades Culturales......................................................................... 20.187,00340 22610 Actividades Deportivas. Y juventud....................................................... 39.540,00338 22611 Actividades de fistas y festejos populares....................................... 57.678,56130 22612 Policia Local y proteccion civil ........................................................... 1.500,00338 22612 REC Reyes 2011................................................................................. 3.681,60920 22613 Otros Gastos diversos Administracion ................................................ 57.054,60
227 Trabajo realizados por otras empresas 249.621,06151 22700 Estudios y trabajos tecnicos ............................................................... 23.903,69151 22701 REC proyecto 2011............................................................................. 3.532,20920 22700 Gestion alumbrado publico CACTUS............................................... 122.268,84920 22701 Trabajos tecnicos informaticos............................................................. 7.200,00920 22702 REC Asesoria.......................................................................................... 2.013,08932 22700 Trabajos realizados por otras empres (opaef)...................................... 52.000,00932 22701 REC OPAEF 2009............................................................................... 38.703,25
23 Indemnizaciones por razón del servicio 14.252,00
230 Dietas 3.500,00912 23000 Organos de gobierno / dietas ............................................................ 2.500,00920 23000 Admon Gral / Dietas ............................................................................. 1.000,00
231 Locomoción 10.752,00912 23100 Organos de gobierno / Locomoción ................................................... 1.500,00920 23100 Admon Gral / Locomoción ................................................................. 9.252,00
CAPITULO IIIGASTOS FINANCIEROS 46.025,94
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 39.264,12
310 Deuda publica e intereses 39.264,12011 31000 Deuda Publica / intereses................................................................. 39.264,12
35 Intereses dem. y otros gastos finan. 6.761,82
359 Gastos financieros 6.761,82934 35900 Otros gastos financieros................................................................... 6.761,82
CAPITULO IVTRASFERENCIAS CORRIENTES 795.658,31
44 A entes púbs y socie. Mercant. Entidad l. 240.754,80
449 Trasf. A a sociedades mercant. (irni) 240.754,80230 44900 Trasferencia a sociedad municipal.................................................. 164.340,00230 44900 REC IRNI 2009....................................................................................... 14.800,00230 44900 REC IRNI 2011....................................................................................... 61.614,80
3 gastos Presupuesto 2013
46 A Entidades Locales 241.624,88
463 A Mancomunidades de municipios 172.112,88920 46300 Mancomunidad .sierra sur................................................................. 161.830,64942 46301 Cuotas FEMP y FAMP.......................................................................... 1.500,00942 46301 REC Mancomu. Sierra sur 8.782,24
467 A Consorcio Via Verde 69.512,00920 46700 Consorcio Via Verde............................................................................ 12.512,00920 46701 Consorcio Estepa medio ambiente .................................................... 57.000,00
48 A familias e instituciones sin lucro 313.278,63
480 Familias e institu. sin ánimo de lucro 313.278,63135 48000 Convenio Parque de Bomberos...............................................................161.373,50231 48000 Accion social / ayudas asistenciales................................................... 45.000,00231 48001 dec. 7/2013 urgencia y colabo. Social................................................ 76.775,73330 48000 Subv. Promocion cultura ..................................................................... 1.500,00341 48000 Promocion y fomento del deporte................................................................2.500,00912 48000 Grupos Políticos................................................................................. 20.609,40924 48900 Subvenciones Asociaciones.................................................................... 5.520,00
CAPITULO VI. INVERSIONES REALES 1.357.241,58
62 Inversiones funcionamiento 1.057.559,70
621 Terrenos y bienes naturaleza 30.000,00454 62100 Arreglo de caminos............................................................................... 30.000,00
622 Edificios y otras construccines 53.009,06151 62200 Ampliacion Guaderia municipal............................................................ 51.817,46151 62201 aportacion municipal inversi. PEE y ampl gua................................. 1.191,60
623 Maquinaia instalaciones y utilla 5.000,00150 62300 Máquinaria, instalaciones y utillaje....................................................... 5.000,00
624 Elementos de transportes. 18.150,00155 62400 elemento de transporte............................................................................ 18.150,00
627 proyectos complejos 946.400,64241 62700 Inversiones nuevas en infra................................................................ 103.819,52241 62701 Materiales AEPSA distintas inversiones O y S.............................. 126.541,10241 62702 Mano de obra AEPSA inem.............................................................. 370.597,00241 62703 Otras inversiones en reposicion.......................................................... 25.888,01241 62704 Aportacion municipal proyectos comple............................................... 319.555,01
629 otras inversiones de funcionamiento 5.000,00150 62900 Otras inversiones de funcionamiento................................................... 5.000,00
64 gastos en inversiones 299.681,88
640 Proyecto en inversiones S. Y 299.681,88419 64000 Proyectos complejos Sierra Y .........................................................................................299.681,88
CAPITULO IX.PASIVOS FINANCIEROS 138.240,80
91 Amortización de préstamos 138.240,80
913 Amortizacion 138.240,80011 91201 Prestamo Cajasol 5491400002.......................................................... 16.387,48011 91301 Prestamo BCL 45110645................................................................ 7.200,00011 91302 Prestamo BCL 45751965................................................................. 29.859,92011 91303 Prestamo BCL 45751990............................................................... 40.000,00011 91304 ICO 2011................................................................................................ 44.793,40
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 4.627.285,57 4.627.285,57 4.627.285,57 4.627.285,57
4 gastos Presupuesto 2013