pressupostos de la generalitat de catalunya...

Projecte

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2019

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

3

SUMARI

Relació d'entitats del sector públic que s'inclouen als pressupostos de la Generalitat de Catalunya ..................... 7

Pressupost de Generalitat de Catalunya....................................................................................................................... 13

Estat d'ingressos ............................................................................................................................................................ 15

Estat de despeses ............................................................................................................................................................. 23

Òrgans Superiors i altres ............................................................................................................................................. 25

Parlament de Catalunya ......................................................................................................................................... 27 Consell de Garanties Estatutàries .......................................................................................................................... 35 Sindicatura de Comptes ......................................................................................................................................... 41 Oficina Antifrau de Catalunya ................................................................................................................................. 45 Comissió Jurídica Assessora ................................................................................................................................. 51

Departaments .............................................................................................................................................................. 55

Departament de la Presidència .............................................................................................................................. 57 Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda .................................................................................. 69 Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ................................................................ 81 Departament d'Interior ............................................................................................................................................ 89 Departament d'Educació ...................................................................................................................................... 105 Departament de Salut ........................................................................................................................................... 117 Departament de Territori i Sostenibilitat ............................................................................................................... 133 Departament de Cultura ....................................................................................................................................... 151 Departament de Justícia ....................................................................................................................................... 167 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ................................................................................................. 185 Departament d'Empresa i Coneixement ............................................................................................................... 213 Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ................................................................................. 231 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ............................................................................... 239

Fons no departamentals ............................................................................................................................................ 259

Pensions ............................................................................................................................................................... 261 Deute .................................................................................................................................................................... 265 Despeses de Diversos Departaments .................................................................................................................. 269 Participació Ens Locals de Catalunya en Ingresos de l'Estat ............................................................................... 279 Fons de Contingència ........................................................................................................................................... 283

Entitats Autònomes Administratives i CatSalut ......................................................................................................... 287

Patronat de la Muntanya de Montserrat .......................................................................................................................... 289 Institut Català de les Dones (ICD) ................................................................................................................................... 295 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) .............................................................................................. 301 Consell Català de l'Esport ............................................................................................................................................... 309 Centre d'Estudis d'Opinió ................................................................................................................................................ 315 Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ................................................................................................................... 321 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)........................................................................... 327 Autoritat Catalana de la Competència ............................................................................................................................. 333 Servei Català de Trànsit .................................................................................................................................................. 339 Institut de Seguretat Pública de Catalunya ..................................................................................................................... 345 Servei Català de la Salut (CatSalut) ................................................................................................................................ 351 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran .............................................................................. 361 Institució de les Lletres Catalanes ................................................................................................................................... 367 Biblioteca de Catalunya .................................................................................................................................................. 373 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ....................................................................................................... 379 Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció ......................................................................................................................... 385 Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) ............................................................................................................... 391 Agència Catalana del Consum ........................................................................................................................................ 397 Escola d'Administració Pública de Catalunya ................................................................................................................. 403 Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) ......................................................................................................................... 409


Pàg. 4

Entitats Autònomes Comercials i Financeres ............................................................................................................ 415

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) ............................................................. 417 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) ................................................................................................................... 423

Entitats de Dret Públic .................................................................................................................................................. 429

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ................................................................................................... 433 Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) .......................................................................................................................... 437 Consell de l'Audiovisual de Catalunya ............................................................................................................................ 443 Institut Català de Finances (ICF) ..................................................................................................................................... 449 Agència Tributària de Catalunya ..................................................................................................................................... 455 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament .................................................................................................. 461 Institut Català Internacional per la Pau ........................................................................................................................... 467 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya .................................................................................. 473 Institut Català de la Salut (ICS) ....................................................................................................................................... 479 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) ......................................................................................................................... 491 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) .................................................................................................................................. 497 Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ................................................................................................................................ 503 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) ............................................................................................................... 509 Institut Català d'Oncologia (ICO) ..................................................................................................................................... 513 Banc de Sang i Teixits (BST) .......................................................................................................................................... 519 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) .................................................................................................................................... 525 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya ................................................................................................ 531 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ..................................................................................................................... 535 Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ................................................................................................................................. 543 Agència de Residus de Catalunya .................................................................................................................................. 549 Ports de la Generalitat .................................................................................................................................................... 555 Institut Català del Sòl (INCASOL) .................................................................................................................................. 561 Servei Meteorològic de Catalunya .................................................................................................................................. 573 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya ..................................................................................................................... 579 Agència de l'Habitatge de Catalunya .............................................................................................................................. 585 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya .................................................................................................................... 591 Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) .............................................................................................................. 597 Institut Català de les Empreses Culturals ....................................................................................................................... 601 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ......................................................................................................................... 609 Agència Catalana del Patrimoni Cultural ......................................................................................................................... 617 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts .................................................................................................................... 625 Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) ............................................................................................................... 629 Memorial Democràtic ...................................................................................................................................................... 635 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ....................................................................................................... 641 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ................................................................................................................ 647 Agència Catalana de la Joventut ..................................................................................................................................... 653 Institut Català d'Energia (ICAEN) .................................................................................................................................... 659 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ..................................................................................... 665 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya .................................................................................... 671 Agència per la Competitivitat de l'Empresa ..................................................................................................................... 677 Agència Catalana de Turisme ......................................................................................................................................... 683 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ........................................................................................ 689 Autoritat Catalana de Protecció de Dades ...................................................................................................................... 695 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ............................................................................................... 701 Centre de la Propietat Forestal ....................................................................................................................................... 707

Societats Mercantils ..................................................................................................................................................... 713

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA .......................................................................................................... 715 Equacat, SA .................................................................................................................................................................... 721 TVC Multimèdia, SL ........................................................................................................................................................ 727 Intracatalònia, SA ............................................................................................................................................................ 731 Circuit de Motocròs de Catalunya, SL ............................................................................................................................. 737 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU ..................................................................................................... 741 Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU ........................................................................................................... 751 Fira 2000, SA .................................................................................................................................................................. 755 Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU ............................................................................................. 761 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) ........................................................................................................... 765 Coordinació Logística Sanitària, AIE ............................................................................................................................... 771 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA .................................................................................................................... 777 Logaritme, Serveis Logístics, AIE ................................................................................................................................... 783


5

Barnaclínic, SA ................................................................................................................................................................ 789 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) ................................................ 795 Cargometro Rail Transport, SA ....................................................................................................................................... 801 Terminal Intermodal de l'Empordà, SL ............................................................................................................................ 805 Vallter, SA ....................................................................................................................................................................... 809 Aeroports Públics de Catalunya, SLU ............................................................................................................................. 815 Autometro, SA ................................................................................................................................................................. 821 FGCRAIL, SA .................................................................................................................................................................. 825 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) ....................................................................................................................... 829 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) ................................................................ 835 Circuits de Catalunya, SL ................................................................................................................................................ 839 Actius de Muntanya, SA .................................................................................................................................................. 845 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) .................................................................................................. 849 Forestal Catalana, SA ..................................................................................................................................................... 853

Consorcis ....................................................................................................................................................................... 859

Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques .......................................................................................... 863 Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) .......................................... 869 Consorci d'Educació de Barcelona.................................................................................................................................. 873 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell .................................................................................................................. 879 Consorci Sanitari de Terrassa ......................................................................................................................................... 885 Consorci Sanitari de Barcelona ....................................................................................................................................... 891 Consorci Hospitalari de Vic ............................................................................................................................................. 897 Consorci Sanitari Integral ................................................................................................................................................ 903 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès .................................................................................................................................. 909 Consorci Sanitari de l'Anoia ............................................................................................................................................ 915 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf ................................................................... 921 Consorci Sanitari del Maresme ....................................................................................................................................... 927 Consorci Corporació de Salut del Maresme i La Selva ................................................................................................... 933 Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya .......................................................................... 939 Consorci de Castelldefels Agents de Salut ..................................................................................................................... 945 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona ...................................................................................................................... 951 Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) ............................................................................ 957 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) .......................................................................................................... 963 Consorci de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB) ........................................................................................................... 969 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità ............................................................................................................ 975 Consorci Patronat de la Vall de Núria ............................................................................................................................. 981 Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès ............................................................................ 985 Consorci Port de Mataró ................................................................................................................................................. 991 Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs............................................................................................... 995 Consorci Port de Portbou .............................................................................................................................................. 1001 Consorci de l'Observatori del Paisatge ......................................................................................................................... 1007 Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona ................................................................................................ 1013 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona........................................................................................................ 1019 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida ......................................................................................................... 1025 Consorci de l'Habitatge de Barcelona ........................................................................................................................... 1031 Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF) ..................................................................... 1035 Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ...................................................................................... 1041 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat .................................................... 1047 Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) ............................................................................. 1053 Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya ........................................................................................................................ 1059 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès ........................................................ 1063 C Urbanístic àrees residencials L'Estrella i Sant Crist de Badalona ............................................................................. 1069 C.Urb. Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg de Viladecans ................................................................................ 1073 Consorci de l'Institut Ramon Llull .................................................................................................................................. 1077 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya ............................................................................................................... 1083 Consorci per a la Normalització Lingüística .................................................................................................................. 1089 Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT .......................................................................................................... 1095 Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí ............................................................................................................... 1101 Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona .................................................................... 1107 Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre ................................................................................................. 1111 Consorci del Museu Memorial de l'Exili ......................................................................................................................... 1115 Consorci Sant Gregori, de Girona ................................................................................................................................. 1119 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ...................................................................................................... 1125 Consorci de Serveis Socials de Barcelona ................................................................................................................... 1131 Consorci Centre d'Estudis Demogràfics ........................................................................................................................ 1139 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) .............................................................................................. 1145 Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) ................................................................................................. 1153


Pàg. 6

Institut Català d'Arqueologia Clàssica ........................................................................................................................... 1157 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer .............................................................................. 1163 Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) .......................................................................................................... 1169 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) ....................................................................................... 1173 Centre de Visió per Computador ................................................................................................................................... 1179 Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) ...................................................................................................................... 1185 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ................................................................................................... 1191 Consorci de Formació Professional d'Automoció .......................................................................................................... 1197 Consorci Administració Oberta de Catalunya ................................................................................................................ 1201 Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya .................................................................................. 1207

Fundacions .................................................................................................................................................................. 1213

Fundació La Marató de TV3 .......................................................................................................................................... 1217 Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès ........................................ 1221 Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya ........................................................................................... 1227 Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya ............................................................................................ 1233 Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) ............................................................................................... 1237 Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) .............................................................. 1243 Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) ....................................................................................... 1249 Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré ..................................................................................... 1255 Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras ............................................................................... 1261 F Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina ................................................ 1267 Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) ................................................. 1271 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) .......................................................... 1277 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)................................................................................ 1283 Fundació Ticsalut .......................................................................................................................................................... 1289 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona ........................................................................................................... 1293 Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme.......................................................................................... 1299 Fundació Parc Taulí, Fundació Privada ........................................................................................................................ 1303 Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ...................................................................... 1309 Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica................................................................................................................. 1315 Fundació Joan Costa Roma .......................................................................................................................................... 1321 Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional ...................................................................................... 1327 Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) ........................................................................ 1331 Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) ......................................................................................................... 1335 Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) .................................................................. 1341 Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) ................................................................................................. 1347 Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) .......................................................................................................... 1353 Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) ................................................................................................. 1359 Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) ............................................................................ 1365 Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) .................................................... 1369 Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ......................................................................... 1375 Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) .............................................................................................. 1379 Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya ........................................................................................ 1385 Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya ................................................................................ 1391 Fundació del Món Rural ................................................................................................................................................ 1397


7

RELACIÓ D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC QUE S'INCLOUEN ALS PRESSUPOSTOS DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA


9

Llistat alfabètic d’entitats del Sector Públic

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi AP-SEC ***

Actius de Muntanya, SA IU SM 9210 Aeroports públics de Catalunya, SLU PO SM 7930 x Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament EX EDP 6880 x Agència Catalana de l’Aigua (ACA) PO EDP 6540 x Agència Catalana de la Joventut BE EDP 7940 x Agència Catalana de Turisme IU EDP 8755 x Agència Catalana del Consum IU EAA i Catsalut 6170 x Agència Catalana del Patrimoni Cultural CU EDP 7575 x Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) IU EDP 6800 x Agència de l'Habitatge de Catalunya PO EDP 7215 x Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya SA EDP 7545 x Agència de Residus de Catalunya PO EDP 6550 x Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya IU EDP 6890 x Agència per la Competitivitat de l'Empresa IU EDP 7025 x Agència Tributària de Catalunya EC EDP 7910 x Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya SA Cons. 7475 x Autometro, SA PO SM 8720 Autoritat Catalana de la Competència EC EAA i Catsalut 6209 x Autoritat Catalana de Protecció de Dades GO EDP 7095 x Banc de Sang i Teixits (BST) SA EDP 6680 x Barnaclínic, SA SA SM 8855 Biblioteca de Catalunya CU EAA i Catsalut 6080 x Cargometro Rail Transport, SA PO SM 7225 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) PO SM 6410 x Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) PR EDP 6350 x Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) JU EDP 6460 x Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya IT EDP 8630 x Centre de la Propietat Forestal AG EDP 6570 x Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona SA Fund. 8360 x Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) IU Cons. 7200 x Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació GO EDP 6290 x Centre de Visió per Computador IU Cons. 8440 Centre d'Estudis d'Opinió PR EAA i Catsalut 6207 x Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada JU EAA i Catsalut 6150 x Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) PO Cons. 8995 Circuit de Motocròs de Catalunya, SL PR SM 8785 x Circuits de Catalunya, SL IU SM 8620 Consell Català de l'Esport PR EAA i Catsalut 6100 x Consell de l'Audiovisual de Catalunya PR EDP 7705 x Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya BE EDP 7585 x Consell Nacional de la Cultura i de les Arts CU EDP 7970 x Consell Nacional de la Joventut de Catalunya BE EDP 7900 x Consorci Administració Oberta de Catalunya GO Cons. 7210 x Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) PO Cons. 8520 Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) IU Cons. 7510 x Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya AG Cons. 8570 x Consorci Centre d'Estudis Demogràfics IU Cons. 7120 x Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva SA Cons. 7240 x Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) (1) SA Cons. 7920 x Consorci de Castelldefels Agents de Salut SA Cons. 7540 x Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya IU Cons. 8775 x Consorci de Formació Professional d'Automoció IU Cons. 9856 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) SA Cons. 8875 x Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità PO Cons. 6930 x Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya PO Cons. 9262 Consorci de l'Habitatge de Barcelona PO Cons. 8510 x Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona PO Cons. 8530 x Consorci de l'Institut Ramon Llull CU Cons. 7435 x Consorci de l'Observatori del Paisatge PO Cons. 8150 x


Pàg. 10


Consorci de Serveis Socials de Barcelona BE Cons. 8500 x Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) IU Cons. 7140 x Consorci d'Educació de Barcelona EN Cons. 7870 x Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT CU Cons. 8030 x Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf SA Cons. 7030 x Consorci del Museu Memorial de l'Exili JU Cons. 8930 x Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs PO Cons. 7960 x Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona CU Cons. 9202 x Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona PO Cons. 8180 x Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida PO Cons. 8190 x Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona PO Cons. 8170 x Consorci Hospitalari de Vic SA Cons. 6980 x Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques EC Cons. 7055 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer IU Cons. 7470 x Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona SA Cons. 7785 x Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre JU Cons. 7550 x Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya CU Cons. 7490 x Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) IU Cons. 7530 Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí CU Cons. 8950 x Consorci Patronat de la Vall de Núria PO Cons. 7180 x Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya BE Cons. 8390 x Consorci per a la Normalització Lingüística CU Cons. 7520 x Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès PO Cons. 9288 x Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat PO Cons. 8980 x Consorci Port de Mataró PO Cons. 7720 Consorci Port de Portbou PO Cons. 8120 Consorci Sanitari de Barcelona SA Cons. 6970 x Consorci Sanitari de l’Alt Penedès SA Cons. 7000 x Consorci Sanitari de l’Anoia SA Cons. 7010 x Consorci Sanitari de Terrassa SA Cons. 6960 x Consorci Sanitari del Maresme SA Cons. 7040 x Consorci Sanitari Integral SA Cons. 6990 x Consorci Sant Gregori, de Girona BE Cons. 7150 x Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès PO Cons. 7560 x Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l’Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona PO Cons. 9327

Consorci Urbanístic per al desenvolupament dels sectors Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, Deltabcn PO Cons. 9333

Coordinació Logística Sanitària, AIE SA SM 7235 x Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) PR EDP 6250 x Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA PR SM 6260 x Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell SA Cons. 6950 x Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) IU SM 6510 x Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) EC EAC 6230 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) PR EAC 6210 Equacat, SA (2) PR SM 6400 Escola d’Administració Pública de Catalunya GO EAA i Catsalut 6030 x Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya PO EDP 6360 x FGCRAIL, SA PO SM 9881 Fira 2000, SA EC SM 7290 x Forestal Catalana, SA AG SM 6580 Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) IU Fund. 7580 x Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya EX Fund. 7275 x Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) IU Fund. 7590 x Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) PO EDP 9947 Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica SA Fund. 9406 Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau SA Fund. 8990 x Fundació del Món Rural AG Fund. 8380 x Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (HUVH IR) SA Fund. 7145 x Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) IU Fund. 8490 x Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA) IU Fund. 7105 x


11


Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) IU Fund. 8480 x Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) IU Fund. 8460 x Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, (ICRPC) IU Fund. 8470 x Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) IU Fund. 7600 x Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) IU Fund. 9418 x Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) IU Fund. 7610 x Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras SA Fund. 7185 x Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) SA Fund. 8300 x Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) SA Fund. 8290 x Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) SA Fund. 8270 x Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) SA Fund. 7155 x Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) SA Fund. 7135 x Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina” (Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina) SA Fund. 7635

Fundació Joan Costa Roma SA Fund. 9523 Fundació La Marató de TV3 PR Fund. 8780 x Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional CU Fund. 8240 x Fundació Parc Taulí, Fundació Privada SA Fund. 8840 x Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès EC Fund. 8080 x Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya GO Fund. 7620 x Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya EN Fund. 8230 x Fundació per a Escola Superior de Música de Catalunya EN Fund. 8220 x Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme SA Fund. 8820 Fundació Ticsalut SA Fund. 8330 x Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) SA EDP 6620 x Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) SA EDP 6640 x Hospital Clínic de Barcelona (HCB) SA Cons. 9860 x Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU EC SM 6390 x Infraestructures Ferroviàries de Catalunya PO EDP 6830 x Institució de les Lletres Catalanes CU EAA i Catsalut 6050 x Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya PO EDP 7565 x Institut Català d’Energia (ICAEN) IU EDP 6500 x Institut Català d’Oncologia (ICO) SA EDP 6670 x Institut Català d'Arqueologia Clàssica IU Cons. 7450 x Institut Català de Finances (ICF) EC EDP 6330 Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU EC SM 7065 x Institut Català de la Salut (ICS) SA EDP 5200 x Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) AG EAA i Catsalut 6130 x Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció BE EAA i Catsalut 6160 x Institut Català de les Dones (ICD) PR EAA i Catsalut 6010 x Institut Català de les Empreses Culturals CU EDP 6760 x Institut Català del Sòl (INCASOL) PO EDP 6740 x Institut Català Internacional per la Pau EX EDP 8140 x Institut d’Assistència Sanitària (IAS) SA EDP 6630 x Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) EC EAA i Catsalut 6040 x Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) SA EDP 6600 x Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) IU Cons. 8450 x Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré SA Fund. 7175 x Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) AG EDP 6430 x Institut de Seguretat Pública de Catalunya IT EAA i Catsalut 6208 x Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) PR EAA i Catsalut 6090 x Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) EC EAA i Catsalut 6120 x Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran PO EAA i Catsalut 6201 x Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU EC SM 8650 x Intracatalonia, SA PR SM 6900 x Logaritme Serveis Logístics AIE SA SM 7750 x Memorial Democràtic JU EDP 8060 x Oficina Antifrau de Catalunya OS GC OA01 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural CU EDP 7495 x Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) SA EDP 6750 x Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) EX Cons. 7230 x


Pàg. 12


Patronat de la Muntanya de Montserrat PR EAA i Catsalut 6000 x Ports de la Generalitat PO EDP 6720 Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) AG SM 6440 x Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA SA SM 7670 Servei Català de la Salut (CatSalut) SA EAA i Catsalut 5100 x Servei Català de Trànsit IT EAA i Catsalut 6200 x Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) BE EAA i Catsalut 6204 x Servei Meteorològic de Catalunya PO EDP 6810 x Sindicatura de Comptes OS GC SC01 Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) SA SM 6650 x Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) CU SM 6340 x Terminal Intermodal de l'Empordà, SL PO SM 7295 TVC Multimèdia, SL PR SM 6690 x Vallter, SA PO SM 7695

* Agrupacions PR Presidència EC Vicepresidència i d’Economia i Hisenda EX Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència IT Interior EN Educació SA Salut PO Territori i Sostenibilitat CU Cultura JU Justícia BE Treball, Afers Socials i Famílies IU Empresa i Coneixement GO Polítiques Digitals i Administració Pública AG Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

** Subsectors GC Generalitat de Catalunya EAA i Catsalut Entitats Autònomes Administratives i Catsalut EAC Entitats Autònomes Comercials i Financeres EDP Entitats de Dret Públic sotmeses a l'Ordenament Jurídic Privat i altres ens Públics SM Societats Mercantils Cons Consorcis Fund Fundacions


13

PRESSUPOST DE GENERALITAT DE CATALUNYA


15

ESTAT D'INGRESSOS


17

Àmbit: Subsector GENERALITAT Entitat: 1000 GENERALITAT (Imports en €)

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals

100.0001 IRPF (bestreta tram autonòmic) 9.564.724.380,00 100.0002 IRPF (liquidació tram autonòmic) 913.559.790,00

CONCEPTE 100 IRPF (tram autonòmic) 10.478.284.170,00 105.0001 Impost sobre grans establiments comercials 12.152.300,00

CONCEPTE 105 Impost sobre grans establiments comercials 12.152.300,00 ARTICLE 10 SOBRE LA RENDA 10.490.436.470,00

110.0001 Impost sobre successions 399.919.300,00 110.0002 Impost sobre donacions 129.365.000,00

CONCEPTE 110 Impost sobre successions i donacions 529.284.300,00 111.0001 Impost sobre el patrimoni 554.067.500,00

CONCEPTE 111 Impost sobre el patrimoni 554.067.500,00 112.0001 Impost sobre els habitatges buits 15.482.100,00

CONCEPTE 112 Impost sobre els habitatges buits 15.482.100,00 113.0001 Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit 47.457.200,00

CONCEPTE 113 Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit 47.457.200,00 ARTICLE 11 SOBRE EL CAPITAL 1.146.291.100,00 CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 11.636.727.570,00

200.0001 Impost sobre transmissions patrimonials 1.585.345.400,00 CONCEPTE 200 Impost sobre transmissions patrimonials 1.585.345.400,00

201.0001 Impost sobre actes jurídics documentats 536.572.500,00 CONCEPTE 201 Impost sobre actes jurídics documentats 536.572.500,00

202.0001 Impost sobre operacions societàries 11.093.500,00 CONCEPTE 202 Impost sobre operacions societàries 11.093.500,00

ARTICLE 20 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICSD 2.133.011.400,00

210.0001 IVA (bestreta participació en l'impost estatal) 7.356.005.180,00 210.0002 IVA (liquidació participació en l'impost estatal) -80.258.750,00

CONCEPTE 210 IVA (participació en l'impost estatal) 7.275.746.430,00 ARTICLE 21 SOBRE EL VALOR AFEGIT 7.275.746.430,00

220.0001 Impost especial sobre labors del tabac (bestreta participació en l'impost estatal) 762.966.090,00 CONCEPTE 220 Imp. esp. sobre labors tabac (part.impost estatal) 762.966.090,00

221.0001 Impost especial sobre alcohols (bestreta participació en l'impost estatal) 121.657.970,00 CONCEPTE 221 I.esp.sobre alcohols (participació impost estatal) 121.657.970,00

222.0001 Impost especial sobre hidrocarburs (bestreta participació rendiment tipus estatal) 1.506.616.710,00 CONCEPTE 222 I.esp.s.hidrocarburs 1.506.616.710,00

223.0001 Impost especial sobre l'electricitat (Bestreta) 255.820.340,00 CONCEPTE 223 Impost especial sobre l'electricitat 255.820.340,00

224.0001 Impost especial sobre determinats mitjans de transport 98.795.917,05 CONCEPTE 224 Impost especial sobre mitjans de transport 98.795.917,05

226.0001 Liquidacions participació en impostos sobre consums específics -10.547.460,00 CONCEPTE 226 Liquidacions impostos sobre consums específics 10.547.460,00-

227.0001 Impost sobre estades en establiments turístics 61.418.400,00 CONCEPTE 227 Impost sobre estades en establiments turístics 61.418.400,00

229.0001 Impost sobre les begudes ensucrades envasades 39.598.681,67 CONCEPTE 229 Impost sobre les begudes ensucrades envasades 39.598.681,67

ARTICLE 22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 2.836.326.648,72

231.0002 Impost sobre risc medioambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió elements radiotòxics 19.270.635,34

CONCEPTE 231 Impost risc medioambiental relatius a elements rad 19.270.635,34 232.0001 Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria 955.800,00

CONCEPTE 232 Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'a 955.800,00

233.0001 Impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial 4.564.848,05

CONCEPTE 233 Impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atm 4.564.848,05 ARTICLE 23 IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 24.791.283,39

282.0001 Gravamen de protecció civil 3.699.900,00 CONCEPTE 282 Gravamen de protecció civil 3.699.900,00


18



283.0001 Tributs sobre el joc 249.031.200,00 CONCEPTE 283 Tributs sobre el joc 249.031.200,00

ARTICLE 28 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 252.731.100,00 CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 12.522.606.862,11

301.0001 Venda de publicacions 200,00 CONCEPTE 301 Venda de publicacions 200,00

ARTICLE 30 VENDA DE BÉNS 200,00

310.0001 Administració i cobrança 705.000,00 CONCEPTE 310 Administració i cobrança 705.000,00

312.0001 Drets d'allotjament i restauració 90.000,00 CONCEPTE 312 Drets d'allotjament i restauració 90.000,00

313.0001 Comissions sobre avals i assegurances per operacions financeres 400.000,00 CONCEPTE 313 Comissions sobre avals i assegurances per op. fin. 400.000,00

317.0001 Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CatSalut 3.716.632,81 CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària 3.716.632,81

318.0001 D'atenció a usuaris de programes socials 170.000.000,00 318.0002 D'atenció a usuaris de programes sociosanitaris 16.500.000,00 318.0003 Mòdul sanitari per atenció a usuaris sociosanitaris 500.000,00 318.0004 Prestació de serveis d'assistència social i sanitària 5.000,00

CONCEPTE 318 Prestació de serveis d'assistència social 187.005.000,00 319.0003 Del Consell de Seguretat Nuclear 947.000,00 319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic 120.000,00 319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic 30.000,00

CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis 1.097.000,00 ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS 193.013.632,81

320.0200 Altres taxes per serveis i activitats de caràctergeneral 9.018,34 320.0201 Taxa per la inscripció a convocatòries de seleccióde personal 718.970,00 320.0301 Taxa hotels entitats 150.000,00 320.0403 Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris 504.153,69

320.0803 Taxa tramitació drets de propietat intel.lectual ipels serveis que presta el Registre de la Propietat Intel.lectual de Catalunya 55.000,00

320.0806 Taxa per les reproduccions d'arxius 33.000,00

320.0810 Taxa per la tramitació de so.licituds d'autorit.d'interv. arqueològiques i paleontològiques prevent. o integrades proj. investigació 20.000,00

320.0811 Taxa per l'emissió informes facultatius de les comissions territorials del patrimoni cultural 10.000,00

320.1200 Altres taxes per fauna, natura i medi ambient 375.926,20 320.1201 Taxa per l'expedició de llicències de caça i matrícules d'àrees de caça 500.000,00

320.1204 Taxa per a l'expedició de la llicència per a practicar la immersió en la reserva natural parcial marina de les Medes 369.851,11

320.1209 Taxa per l'emissió de les declaracions d'impacteambiental i resol. que det. sotmetre un pojec. al proced. avaluació impacte ambiental 49.470,00

320.1213 Taxa pels serveis d'autorització ambientals 839.331,85

320.1215 Taxa per la tramitació de les sol.licituds d'autorització d'emissió de gasos amb efecte hivernacle 593,95

320.1216 Taxa per la validació dels informes verificats dede les emissions gasos amb efecte hivernacle 56.202,00

320.1223 Taxa per la inscripció, l'anellament i el controld'exemplars de falconeria i de les instal.lacions en què es troben allotjats 6.778,51

320.1224 Taxa per l'avaluació i l'informe de projectes d'experimentació animal per la Comissió d'Experimentació Animal 4.207,50

320.1404 Taxa per al control i la supervisió dels organismes de control o de les empreses de distribució 950.000,00

320.1405 Taxa per al control i supervisió dels titulars deles estacions d'inspecció tècnica de vehicles 2.300.000,00

320.1406 Taxa per la verificació de les dades de la declaració responsable de les instal.lacions i aparells 2.000.000,00

320.1407 Taxa anotació resultat inspeccions periòdiques deles instal.lacions i aparells ind. en el Reg. d'instal. tec. de Seguretat Ind. de Cat. 700.000,00

320.1408 Taxa inscripció de les inspeccions inicials, modificacions i les reformes que es facin als vehicles en el Registre de vehicles 300.000,00

320.1412 Taxa per la revisió, el control i inspecció de certificats d'eficiència energètica d'edificis 2.000.000,00 320.1500 Altres taxes per jocs i espectacles 63.000,00 320.1501 Taxa per la prestació de serveis en matèria de jocs i apostes 5.200.000,00


19



320.1702 Taxa pel permís de pesca 200.000,00

320.1703 Taxa per la llicència de pesca recreativa i matrícula d'embarcacions i aparells flotants per a la pesca 300.000,00

320.1801 Taxa pels drets d'inscripció a les proves per l'obtenció dels certif. de coneix. de català que convoca la DG de Pol. Lingüística 160.000,00

320.1803 Taxa tramitació nomenament com a traductor i interpret jurat i inscripció en el Registre de traductors i intèrprets jurats 100,00

320.1804 Taxa carnet acreditatiu de l'habilitació per a latraducció o interpretació jurades 100,00 320.2100 Altres taxes de salut 1.015.375,00 320.2101 Taxa en matèria de protecció de la salut 1.495.000,00

320.2102 Taxa pels serveis de tramitació d'autoritz. adm. i de de comprovació tècnica sanitària en matèria de policia sanitària mortuòria 350.000,00

320.2107 Taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales especejament i estab. manipulació de caça subj. control of. 13.530.000,00

320.2126 Taxa pel servei d'emissió del certificat d'habilitació en la professió sanitària 1.500,00

320.2200 Altres taxes per seguretat privada, formació de personal policial i de protecció civil, mossos i bombers de la G. i serveis del SCT 198.813,75

320.2204 Taxa pels serveis prestats pel cos de Mossos d'Esquadra 1.500.000,00 320.2205 Taxa per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments 73.440,00 320.2301 Taxa per les actuacions del Registre d'entitats, serveis i establiments Socials 20.000,00 320.2302 Taxa per la inspecció de serveis i establiments socials 10.000,00 320.2303 Taxa per l'emissió dels informes d'estrangeria 600.000,00

320.2500 Altres taxes per transports, ordenació urbanísticai del litoral, domini públic i informes, actuacions i serveis administratius 2.081.327,11

320.2503 Taxa per l'atorgament, rehab., pròrroga, visat o modif. de les autorit. de transport terrestre per carretera i activ. aux. i comp. 2.332.678,21

320.2505 Taxa expedició títol de capacitació de transportista per carretera, transport de merdaderies perilloses, transport de viatgers 857.137,15

320.2524 Taxa per la utilització o l'aprofitament del domini públic viari 359.787,77 320.2600 Taxes per treball 1.210.000,00 320.2602 Taxa per la tramitació de les autoritzacions de treball per a les persones estrangeres 2.500.000,00 320.2700 Taxes per universitats 3.825.000,00

320.9301 Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'Administació de Justícia 3.200.000,00

CONCEPTE 320 Taxes 53.035.762,14 ARTICLE 32 TAXES 53.035.762,14

360.0001 Contribucions servei d'incendis 25.257.830,43 CONCEPTE 360 Contribucions especials 25.257.830,43

ARTICLE 36 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 25.257.830,43

380.0001 Reintegraments d'exercicis tancats 6.000.000,00 CONCEPTE 380 Reintegraments d'exercicis tancats 6.000.000,00

381.0001 Reintegraments de l'exercici corrent 7.000.000,00 CONCEPTE 381 Reintegraments de l'exercici corrent 7.000.000,00

ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS 13.000.000,00

390.0001 Recàrrec de constrenyiment 2.000.000,00 390.0002 Interessos de demora 8.000.000,00 390.0003 Multes i sancions 67.000.000,00 390.0004 Sancions Prevenció Riscos Laborals 4.300.000,00

CONCEPTE 390 Recàrrecs i multes 81.300.000,00 399.0007 Pensions i prestacions per a menors tutelats per la Generalitat 1.700.000,00 399.0009 Altres ingressos diversos 1.211.644,34

CONCEPTE 399 Ingressos diversos 2.911.644,34 ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 84.211.644,34 CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 368.519.069,72

402.0001 Programes d'educació 25.750,00 402.0003 Participació dels municipis en els ingressos tributaris de l'Estat 2.456.115.914,00 402.0005 Participació de les diputacions en els ingressos tributaris de l'Estat 949.711.102,00 402.0009 Programes socials: serveis socials corporacions locals 5.650.000,00 402.0011 Fons de cohesió sanitària i Fons de Garantia Assistencial 21.000.000,00 402.0017 Beques no universitàries 70.000.000,00 402.0018 Programes sanitaris 3.408.097,00 402.0019 Altres transferències de l'Administració de l'Estat 30.000,00


20



402.0025 Beques universitàries 103.000.000,00 402.0027 Altres programes socials 8.238.300,00 402.0070 Fons de Suficiència Global (bestreta) 795.053.110,00 402.0071 Fons de Suficiència Global (liquidació) -49.853.990,00 402.0072 Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals (bestreta) -1.343.730.490,00 402.0073 Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals (liquidació) -454.855.570,00 402.0075 Fons de Competitivitat (liquidació) 945.527.130,00 402.0077 Altres fons específics de finançament autonòmic 593.000.000,00 402.0078 Liquidació negativa dels exercicis 2008 i 2009 -124.792.800,00 402.0079 Programes d'interès general amb càrrec a l'assignació de l'IRPF 31.200.000,00

CONCEPTE 402 De l'Administració de l'Estat 4.008.726.553,00 403.0001 INEM SPEE Polítiques actives d'ocupació 354.000.000,00 403.0007 Formació del personal de l'Administració 6.184.920,00

CONCEPTE 403 D'entitats autònomes de l'Estat 360.184.920,00 406.0004 Conveni control de la Incapacitat Temporal 50.657.724,27 406.0006 INSS acc 9.000,00 406.0008 De l'INSS per assistència sanitària a assegurats d'altres Estats 28.000.000,00 406.0016 Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència 200.000.000,00

CONCEPTE 406 De la Seguretat Social 278.666.724,27 ARTICLE 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL 4.647.578.197,27

430.6100 Del Consell Català de l'Esport 375.000,00 430.6200 Del Servei Català de Trànsit 55.000.000,00

CONCEPTE 430 D'entit. autòn. administratives de la Generalitati 55.375.000,00 431.6230 De l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 8.500.000,00

CONCEPTE 431 D'entit. autòn. comercials i financeres de la G. 8.500.000,00 ARTICLE 43 D'ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT I DEL SCS 63.875.000,00

443.0001 De fundacions del sector públic de la Generalitat 500,00 CONCEPTE 443 De fundacions del sector públic de la Generalitat 500,00

ARTICLE 44 D'ALTRES ENTITATS DEL SP O ADSCRITES,UNIV. PÚBL. I 500,00

462.0005 De la Diputació de Barcelona. Centre AssistencialEmili Mira 1.800.000,00 CONCEPTE 462 De diputacions 1.800.000,00

ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS 1.800.000,00

493.0001 Fons Social Europeu 14.557.525,48 493.0002 Del Programa d'ocupació juvenil a Catalunya 15.732.371,69 493.0009 Altres transferències corrents de la UE 53.493,22 493.0011 FEADER 3.756.433,38 493.0012 FEAGA 285.000.000,00 493.0013 FEMP 232.255,42

CONCEPTE 493 De la Unió Europea 319.332.079,19 ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR 319.332.079,19 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.032.585.776,46

510.0001 Interessos de bestretes i préstecs 11.014.698,83 CONCEPTE 510 Interessos de bestretes i préstecs 11.014.698,83

ARTICLE 51 INTERESSOS BESTRETES, PRÉSTECS I PÒLISSES CRÈDIT 11.014.698,83

520.0001 Interessos de comptes corrents 45.967,27 520.0002 Interessos cash pooling 9.229.105,97

CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 9.275.073,24 ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT 9.275.073,24

531.0001 Diferències positives d'operacions financeres 50.000,00 CONCEPTE 531 Diferències positives d'operacions financeres 50.000,00

534.0001 Altres ingressos financers 12.971.475,70 CONCEPTE 534 Altres ingressos financers 12.971.475,70

ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS 13.021.475,70

540.0001 Lloguers de béns immobles 622.616,69 540.0009 Altres lloguers 7.140,56


21



CONCEPTE 540 Lloguers 629.757,25 543.0003 Cànon xarxa ITV 700.000,00 543.0005 Cànon IDIADA, AT 500.000,00 543.0006 Cànon Laboratori General d'Assaigs i Investigacions 240.000,00 543.0009 Altres cànons 210.091,48

CONCEPTE 543 Concessions administratives 1.650.091,48 ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS 2.279.848,73 CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 35.591.096,50

702.0033 Conveni per actuacions inversores en infraestructures. DA 3a. EAC 200.000.000,00 CONCEPTE 702 De l'Administració de l'Estat 200.000.000,00

ARTICLE 70 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL 200.000.000,00

793.0001 FEDER 69.692.441,76 793.0011 FEADER 54.520.000,00 793.0012 FEAGA 35.000.000,00

CONCEPTE 793 De la Unió Europea 159.212.441,76 ARTICLE 79 DE L'EXTERIOR 159.212.441,76 CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 359.212.441,76

810.6290 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació 6.685.336,30

810.6360 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 13.654.750,12

810.6410 Reintegrament de préstecs i betretes a llarg termini de Centrals i infraestructures per a la Mobilitat i les Activi. Logístiques,SA (CIMALSA) 6.518.451,40

810.6630 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) 1.040.565,16

810.6830 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini d'Infraestrucutres Ferroviàries de Catalunya 31.551.394,28

810.6960 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini del Consorci Sanitari de Terrassa 4.237.523,91 810.7010 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini del Consorci Sanitari de l'Anoia 339.771,96

810.7030 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini del Consorci del Laboratori Interc. Alt Penedés, Anoia i Garraf 71.083,80

810.7240 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva 2.443.486,92

810.7560 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 10.362.395,00

810.8620 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini de Circuits de Catalunya, SL 958.593,68

810.9860 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB) 14.311.278,20

CONCEPTE 810 Reintegrament préstecs i bestretes sector públic o 92.174.630,73 812.0001 Reintegrament de préstecs i bestretes fora sectorpúblic de la Generalitat a llarg termini 11.451.516,10 812.0002 Reintegrament de préstecs participatius en societats concessionàries i superficiàries 12.555.940,27

CONCEPTE 812 Reintegrament de préstecs i bestretes fora sectorp 24.007.456,37 ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS I BESTRETES 116.182.087,10 CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 116.182.087,10

912.0001 Préstecs fora del sector públic de la generalitata llarg termini 8.112.791.658,91 CONCEPTE 912 Préstecs fora del sector públic de la generalitata 8.112.791.658,91

ARTICLE 91 PRÉSTECS I ALTRES CRÈDITS EN EUROS 8.112.791.658,91 CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 8.112.791.658,91

ENTITAT 1000 GENERALITAT 38.184.216.562,56


23

ESTAT DE DESPESES


25

ÒRGANS SUPERIORS I ALTRES


27

PARLAMENT DE CATALUNYA

Codi Servei PA01 Parlament de Catalunya PA02 Síndic de Greuges


29

Àmbit: Subsector GENERALITAT Secció: PARLAMENT DE CATALUNYA Servei: PARLAMENT DE CATALUNYA (PA01) (Imports en €)

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals 111 100.0001 Retribucions bàsiques 5.745.255,05

100.0002 Retribucions complementàries 2.633.302,24 CONCEPTE 100 Alts càrrecs 8.378.557,29

ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS 8.378.557,29

110.0001 Retribucions bàsiques 630.896,30 110.0002 Retribucions complementàries 552.996,22 CONCEPTE 110 Personal Eventual 1.183.892,52

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 1.183.892,52

120.0001 Retribucions bàsiques 12.156.450,26 120.0009 Imprevistos i millora en matèria de personal 402.024,65 CONCEPTE 120 Retribucions bàsiques 12.558.474,91 121.0001 Retribucions complementàries 4.672.848,81 CONCEPTE 121 Retribucions complementàries 4.672.848,81

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 17.231.323,72

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 91.575,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinàries 91.575,00

ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD. 91.575,00

160.0001 Seguretat Social 4.310.870,00 160.0004 Altres règims de previsió social 4.500,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 4.315.370,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 4.315.370,00

172.0001 Prestacions complementàries 288.392,00 CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 288.392,00 173.0001 Despeses socials 18.000,00 CONCEPTE 173 Despeses socials 18.000,00

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 306.392,00 CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 31.507.110,53

200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions 109.000,00 CONCEPTE 200 Lloguers i cànons terrenys , béns naturals, edif.i 109.000,00 201.0001 Lloguers i cànons de material de transport 50.750,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cànons de material de transport 50.750,00 202.0001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades 380.000,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 8.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr. 388.000,00 203.0001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 30.250,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 30.250,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS 578.000,00

210.0001 Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr. 1.050,00 CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, bén natur 1.050,00 211.0001 Conservació, reparació i manteniment de material de transport 3.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport 3.000,00 212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades 163.900,00 212.0002 Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 200.000,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques 380.800,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 744.700,00 213.0001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 826.775,00 CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate. 826.775,00 214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment 47.340,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment 47.340,00

ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 1.622.865,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 138.050,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 53.300,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 191.350,00 221.0001 Aigua i energia 399.660,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 36.000,00


30


Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals

221.0003 Vestuari 41.000,00 221.0005 Productes farmacèutics i analítiques 3.000,00 221.0006 Compres de mercaderies i matèries primeres 15.000,00 221.0089 Altres subministraments 109.450,00 CONCEPTE 221 Subministraments 604.110,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 10.000,00 222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 178.140,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 188.140,00 223.0001 Transports 18.000,00 CONCEPTE 223 Transports 18.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 108.250,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 108.250,00 225.0001 Tributs 400,00 CONCEPTE 225 Tributs 400,00 226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció 5.000,00 226.0002 Atencions protocol·làries i representatives 66.100,00 226.0005 Organització de reunions i conferències 500,00 226.0006 Oposicions i proves selectives 500,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 8.000,00 226.0011 Formació dels empleats públics 77.120,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 1.000,00 226.0040 Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oentitats caràcter associatiu 4.750,00 226.0089 Altres despeses diverses 316.275,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 479.245,00 227.0001 Neteja i sanejament 677.295,00 227.0005 Estudis i dictàmens 500,00 227.0008 Intèrprets i traductors 54.000,00 227.0011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 15.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques 373.199,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq. 1.119.994,00 228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 738.860,00 228.0003 solucions TIC CTTI - Serveis recurrents 261.550,00 228.0005 Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda 150.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informàtics 1.150.410,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.859.899,00

230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 310.600,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats 310.600,00 231.0001 Altres indemnitzacions per raó del servei 3.468.080,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 3.468.080,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 3.778.680,00

240.0001 Despeses de publicacions 480.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 480.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 480.000,00 CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 10.319.444,00

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius 40.000,00 482.0006 A grups parlamentaris 16.135.200,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 16.175.200,00

ARTICLE 48 A FAMÍLIES, INST.SENSE FI LUCRE I ALTRES ENS CORP. 16.175.200,00 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 16.175.200,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi 1.369.550,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 1.369.550,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.369.550,00

620.0001 Inversions en maquinària i utillatge 155.300,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 155.300,00

ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 155.300,00


31



640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 370.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 370.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 370.000,00

650.0001 Inversions en equips de procés de dades 309.900,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 309.900,00

ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM. 309.900,00

670.0001 Fons Bibliogràfic 36.500,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 36.500,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 36.500,00

680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques 1.000,00 680.0005 Desenvolupament de sistemes d'informació 925.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat intangible 926.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE 926.000,00 CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 3.167.250,00

830.0001 Concessió Préstecs i bestretes al personal a llarg termini 10.000,00 CONCEPTE 830 Concessió préstecs i bestretes fora sector pública 10.000,00

ARTICLE 83 CONCESSIÓ PRÉSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PÚBLICD 10.000,00 CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00

PROGRAMA 111 ÒRGANS SUPERIORS GENERALITAT I CONTROL EXTERN 61.179.004,53

SERVEI PA01 PARLAMENT DE CATALUNYA 61.179.004,53


32

Àmbit: Subsector GENERALITAT Secció: PARLAMENT DE CATALUNYA Servei: SÍNDIC DE GREUGES (PA02) (Imports en €)

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals 111 100.0001 Retribucions bàsiques 159.759,03

100.0002 Retribucions complementàries 207.953,61 CONCEPTE 100 Alts càrrecs 367.712,64

ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS 367.712,64

110.0001 Retribucions bàsiques 507.082,52 110.0002 Retribucions complementàries 1.521.732,58 CONCEPTE 110 Personal Eventual 2.028.815,10

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 2.028.815,10

120.0001 Retribucions bàsiques 844.738,70 120.0009 Imprevistos i millora en matèria de personal 5.123,60 CONCEPTE 120 Retribucions bàsiques 849.862,30 121.0001 Retribucions complementàries 1.551.839,16 CONCEPTE 121 Retribucions complementàries 1.551.839,16

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.401.701,46

160.0001 Seguretat Social 920.000,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 920.000,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 920.000,00 CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.718.229,20

200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions 100,00 CONCEPTE 200 Lloguers i cànons terrenys , béns naturals, edif.i 100,00 201.0001 Lloguers i cànons de material de transport 10.000,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cànons de material de transport 10.000,00 202.0001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades 100,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 100,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr. 200,00 203.0001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 100,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 100,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS 10.400,00

210.0001 Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr. 25.000,00 CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, bén natur 25.000,00 212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades 10.000,00 212.0002 Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 7.000,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques 46.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 63.000,00 214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment 2.500,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment 2.500,00

ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 90.500,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 3.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 15.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 18.000,00 221.0001 Aigua i energia 60.000,00 221.0003 Vestuari 100,00 221.0089 Altres subministraments 7.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 67.100,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 60.000,00 222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 14.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 74.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 9.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 9.000,00 225.0001 Tributs 100,00 CONCEPTE 225 Tributs 100,00 226.0002 Atencions protocol·làries i representatives 1.000,00 226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 45.000,00 226.0004 Jurídics i contenciosos 8.000,00 226.0005 Organització de reunions i conferències 28.000,00


33

Àmbit: Subsector GENERALITAT Secció: PARLAMENT DE CATALUNYA Servei: SÍNDIC DE GREUGES (PA02) (Imports en €)


226.0009 Funcionament de consells i òrgans col·legiats 42.400,00 226.0011 Formació dels empleats públics 15.000,00

226.0033 Desenv. programes de seguretat i salut laboral enel treball per prevenció riscos laborals 7.000,00

226.0039 Despeses per serveis bancaris 100,00 226.0089 Altres despeses diverses 10.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 156.500,00 227.0001 Neteja i sanejament 123.000,00 227.0002 Seguretat 16.500,00 227.0005 Estudis i dictàmens 140.000,00 227.0008 Intèrprets i traductors 7.000,00 227.0011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 1.000,00 227.0013 Treballs tècnics 4.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques 100,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq. 291.600,00 228.0003 solucions TIC CTTI - Servei

pressupostos de la generalitat de catalunya...

Documents