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2017

Aprovaciódefinitiva

BOP02/08/2017

PRESSUPOST GENERALDE L'AJUNTAMENT DE CALP

2017_000 PORTADA BOP 1

2017_000 PORTADA BOP 2

ÍNDICE

apdo. denominación Pág.

1 MEMORIA de la Alcaldía 5

2 INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO 13

3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 25

3.1 Resumen por capítulos 26

3.2 Resumen comparativo con el ejercicio anterior 27

3.3 Estado comparativo con anteriores previsiones 28

4 ESTADO DE INGRESOS 29

4.1 Estado de Ingresos, por capítulo, artículo, concepto y subconcepto 30

4.2 Bases para la evaluación de los ingresos 36

4.2.1 Ingresos evaluados por tasa de crecimiento 36

4.2.2 Ingresos evaluados por estimación directa (ED) 39

4.3 Comparativo de ingresos con ejercicio anterior 43

5 ESTADO DE GASTOS (I). Clasificación económica 49

5.1 Gastos por capítulo, artículo, concepto, subconcepto y partida 50

5.2 Comparativo de clasificación económica de gastos con el ejercicio anterior 89

5.3 Subvenciones nominativas 139

5.4 Pasivos contingentes 141

6 ESTADO DE GASTOS (II). Clasificación por programas de gasto 143

6.1 Estado de Gastos, clasificación por subgrupos de programas de gasto. 144

6.2 Estado de gastos, por áreas, políticas, grupos y subgrupos de gasto. 176

6.3 Comparativo de programas de gastos con el ejercicio anterior. 180

7 ESTADO DE GASTOS (III). Clasificación orgánica. 187

7.1 Claves de los órganos de gasto 188

7.2 Estado de gastos, por órganos de gasto. 190

7.3 Estado de gastos, por clasificación orgánica y aplicación 191

8 OPERACIONES DE CRÉDITO 219

8.1 Préstamos bancarios, existentes y previstos, y carga financiera resultante 220

8.2 Ahorro Bruto / Neto e Indice de volumen de capital vivo 223

9 BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 227

10 ANEJO DE PERSONAL 273

10.1Plantilla municipal, con asignación de Grupo, nivel de Complemento de Destino y Complemento Específico.

275

10.2 Plantilla, resumen clase-grupo-nivel, con unidades por plaza. 296

10.3 Plantilla, resumen por categorías profesionales 297

10.3.1 Plantilla, resumen por clase de personal en grupo de programas 299

10.4 Retribuciones Básicas y Complemento de Destino. 302

10.5 Complemento de productividad. 302

10.6 Componente ocasional del complemento específico / Gratificaciones 302

10.7 Variaciones sobre la plantilla del ejercicio anterior. 307

10.7.1 Plazas amortizadas. 307

2017_00 ÍNDICE 3

apdo. denominación Pág.

10.7.2 Plazas de nueva creación. 308

10.7.3 Variaciones en la jornada semanal. 308

10.7.4Variaciones en la duración anual.Adecuaciones retributivas de carácter singular y excepcional

308

10.7.5 Variaciones en la denominación de plazas. 308

10.7.6 Variaciones en la denominación de puestos. 308

10.7.7 Variaciones en la escala de adscripción de funcionarios. 309

10.7.8 Adecuaciones retributivas de carácter singular y excepcional (ARS) 309

10.7.8.1 Variaciones en el complemento de destino. 309

10.7.8.2 Variaciones en el complemento específico. 310

10.8 Personal temporal 310

11 ANEJO DE INVERSIONES 313

11.1 Cuadro general de inversiones 314

11.2 Inversiones en el ejercicio y en el cuatrienio 324

11.2.1 Inversiones en el ejercicio 324

11.2.2 Inversiones en el cuatrienio 328

11.3 Inversiones en el ejercicio y en el cuatrienio, por proyecto de inversión 332

11.4 Inversiones en el cuatrienio, por programa de inversión 333

11.5 Resumen de financiación de inversiones proyectadas 334

11.6 Sostenibilidad financiera inversiones proyectadas 335

12 ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES 343

13ANEXO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA GENERALITAT VALENCIANA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

345

14LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR AL AÑO DE ELABORACIÓN DEBIDA DEL PRESUPUESTO (2014)

347

14.1 Resultado presupuestario 348

14.2 Remanente de Tesorería 349

14.3 Estabilidad presupuestaria 350

14.4 Regla de gasto 351

14.5 Nivel de deuda viva 352

15AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO DE ELABORACIÓN DEBIDA DEL PRESSUPUESTO (2015)

353

15.1 Resultado presupuestario provisional a 31/12 354

15.2 15.2.- Remanente de tesorería para gastos generales provisional a 31/12 355

2017_00 ÍNDICE 4

01MEMÒRIAPressupost 2017aprovació definitiva

2017_01 MEMORIA 5

El Proyecto de Presupuesto para 2.017, que se presenta nivelado en cuanto a gastose ingresos, asciende a 38.829.525,00 euros, lo que representa una previsión de incrementode 4.239.200,00 euros sobre el presupuesto del ejercicio anterior de 2016, lo que entérminos porcentuales globales supone un incremento del 12,26 por 100.

En el documento n.º 3 Resumen del Presupuesto quedan reflejados con detalle elResumen por capítulos (3.1), el Resumen comparativo con el ejercicio anterior (3.2) y unEstado Comparativo con anteriores previsiones (3.3), tanto en términos absolutos comoporcentuales.

En materia de gasto corriente, los incrementos producidos obedecen, de una parte, ala aparición de nuevos gastos extraordinarios sobre las actuaciones que ya se veníanhaciendo en el ejercicio anterior, y de otra parte, a mejoras que se pretende impulsar, siendolos aspectos más significativos de todo ello en materia de gasto corriente y transferencias decapital los siguientes:

Gasto Importe Aplicación

Productividad adicional 80.000,00 2108-1321-1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

Despido objetivo afectados en readmisión, según sentencia 1076/2016 del Tribunal Supremo

91.474,90 2108-9299-1540000 CONTINGENCIAS DE PERSONAL

Salarios tramitación afectados en readmisión, según sentencia 1076/2016 del Tribunal Supremo

779.857,13 2108-9299-1540000 CONTINGENCIAS DE PERSONAL

Seguridad Social Personal Imprevistos, No Clasificados,Situac Transitªs y Contingencias Ejec

253.453,57 2108-9299-1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL IMPREVISTOS, NO CLASIFICADOS, SITUAC TRANSITªs Y CONTINGENCIAS EJEC

Arrendamiento equipos aire acond centro cívico 3ª edad 17.500,00 4136-2314-2030000 ARRENDAMº MAQUINª, INSTAL Y UTILLAJE ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

Renting 5 vehículos eléctricos servicios generales (cuotas ejercicio)

39.930,00 1102-9201-2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GRAL.

Externalización mantenimiento jardines (parte) 3.000,00 2216-1711-2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV PARQUES Y JARDINES

Instalación y puesta en marcha software control de presencia

15.000,00 2215-9201-2200200 MAT INFORMº NO INVENTARIABLE ADMINISTRACIÓN GRAL.

Catering voluntarios Pobla d'Ifach 12.000,00 4340-3361-2260900 GASTOS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Patrocinio Torneo Golf Mancomunidad Benissa-Calp-Teulada_Moraira

2.000,00 4547-3411-2260900 GASTOS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

Patrocinio Escuderia Rallies Sobrevirats 1.500,00 4547-3411-2260900 GASTOS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

Gastos adicionales estimados 10.000,00 4136-2314-2269900 GASTOS ASIST. SOCIALPRIMª MAYORES

Gastos adicionales estimados (recogida animales abandonados y otros)

15.000,00 2212-3112-2269900 GASTOS PERRERA MUNICIPAL

Cursos, formación y campañas a desarrollar 1.500,00 4341-3345-2269900 GASTOS PROMOCION CULTURAL Y DE ACTIVIDADES PARA AMASDE CASA

40º aniversario fiestas moros y cristianos 5.000,00 4311-3381-2269900 GASTOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

tricentenario fiestas La Cometa 6.000,00 4311-3381-2269900 GASTOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

Gastos adicionales estimados 10.000,00 4311-3381-2269900 GASTOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

Gastos adicionales estimados 30.850,00 1406-4314-2269900 GASTOS PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

Gastos adicionales estimados 11.200,00 1305-4321-2269900 GASTOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

2017_01 MEMORIA 6


Cursos, formación y campañas a desarrollar 35.000,00 1406-4331-2269900 GASTOS DESARROLLOEMPRESARIAL

Gastos adicionales por hermanamientos 10.600,00 2107-9221-2269900 GASTOS COORDIN Y ORGANIZ INSTITUCIONAL

Ejec def POR 1/000736/1096-2-AT TSJCV Comunidades propietarios Edifºs Sirena, Mar II y El Pla.

185.452,88 1204-9299-2269900 GASTOS IMPREVISTOS, NO CLASIFICADOS, SITUAC TRANSITªs Y CONTINGENCIAS

Ejecución sentencia responsabilidad patrimonial proced 681/2012 Juzg Cont-Ad nº 4 Alicante José Mª Mayor Adán

43.897,00 1204-9299-2269900 GASTOS IMPREVISTOS, NO CLASIFICADOS, SITUAC TRANSITªs Y CONTINGENCIAS

Mantenimiento nuevo software policía local 10.000,00 2220-1301-2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

Puesta en marcha SIG 60.000,00 3128-1501-2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

Mantenimiento programa informático cementerio 1.000,00 2226-1641-2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CEMENTERIO (NICHOS)

Auditoriías ISO calidad territorio, policía y playas 30.000,00 1102-9201-2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

Campaña de empadronamiento de residentes en Calp 21.000,00 2327-9231-2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

Mantenimiento anual programa padrón habitantes 2.296,45 2327-9231-2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

Encuesta evaluación gestión municipal 17.000,00 1102-9232-2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS MUNICIPALES

Recursos humanos control de presencia 3.000,00 1102-9201-2270602 ASISTENCIA TECª INFORMª SOFTWARE PROGR. VARIOS AD GRAL

Auditoria de control financiero y de eficacia 15.000,00 1204-9201-2270614 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ECONOMICO-FINANCIEROS

Mantenimiento inventario bienes 15.000,00 1204-9201-2270614 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ECONOMICO-FINANCIEROS

BIM mejora 24.000,00 2210-4911-2400000 GASTOS EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICDE CALP

Ejec def POR 1/000736/1096-2-AT TSJCV Comunidades propietarios Edifºs Sirena, Mar II y El Pla.

133.975,44 1204-0111-3520000 INTERESES DE DEMORA Y OTROS

Cuota anual a Fundación MARQ Museo Arqueológico Diputación Provincial

12.000,00 4340-3361-4610000 TRANSF CORRIENTES A DIPUTACIÓN PROVINCIAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Convenio FiraCalp, subvención a Asociación de Hostelería Sabor a Calp

10.000,00 1406-4314-4790000 AYUDAS AL COMERCIOLOCAL

Festers Ifac 2017, incremento subvención 10.000,00 4311-3381-4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS

Festers de la Mercè, incremento subvención 1.600,00 4311-3381-4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS

Gent de La Cometa, gastos tricentenari La Cometa 2.000,00 4311-3381-4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS

Societat Festera de Bous al Carrer de Calp, incremento subvención

2.000,00 4311-3381-4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS

Associació de Moros i Cristians, Celebración 40 aniversario


Cofradia Jesus El Nazareno, Recuperación ampliación subv 2016 que no se hizo efectiva


Cofradia De Pescadores, Festes Mare de Deu del Carme


2017_01 MEMORIA 7


Centro Islámico de Calp, gastos ej anteriores 1.000,00 4546-9241-4890000 SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES CÍVICAS

Convenio Club de Tenis Calpe, obras eliminación barreras arquitectónicas

20.000,00 1204-1341-7700000 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS MOVILIDAD URBANA

Reparación y mantenimiento murales en casco antiguo 30.000,00 3128-1522-7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS CONSERVACION Y REHABILIT EDIFICACIÓN

Parroquia Virgen de las Nieves, reparación campanario 30.000,00 3131-3361-7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

En materia de gastos de inversión, la relación pormenorizada de inversiones secontiene en el documento n.º 11 Anejo de Inversiones, entre las que cabe destacar lassiguientes:

Inversión Importe Aplicación

Planta desalinizadora 5.990.135,15 2209-1611-6270000-PROYECTOS COMPLEJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

Gastos a determinar financiados con participación en beneficios Aguas de Calpe

523.687,00 2209-1611-6270000-PROYECTOS COMPLEJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

Pista de baloncesto 36.000,00 4547-3421-6220100-INVERS NUEVA CONSTRUCIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS

Asientos en gradas en instalaciones deportivas 2.500,00 4547-3421-6250000-INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES INSTALACIONES DEPORTIVAS

Adecuación baños centros enseñanza primaria 10.000,00 4239-3232-6320100-INVERS REPOSICION CONSTRUCCIONES FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA

Reformas en Colegio Oltà 50.000,00 4239-3232-6320100-INVERS REPOSICION CONSTRUCCIONES FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA

Paneles fachada centro enseñanza infantil Silene 10.000,00 4239-3231-6320100-INVERS REPOSICION CONSTRUCCIONES FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

Primera Fase ampliación cementerio 242.310,38 2226-1641-6220100-INVERS NUEVA CONSTRUCIONES CEMENTERIO (NICHOS)

Acondicionamiento Auditorio Casa Cultura 121.505,00 4340-3341-6250000-INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES PROMOCIÓN CULTURAL

Ludoteca Casa de Cultura 280.000,00 4340-3331-6220100-INVERS NUEVA CONSTRUCIONES EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

Reparación fachada exterior Casa Cultura 50.000,00 4340-3331-6220100-INVERS NUEVA CONSTRUCIONES EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

Acondicionamiento y vallado en zona infantil parque cultural y de ocio

36.000,00 2216-1711-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PARQUES Y JARDINES

Acceso red eléctrica Casa Nova (certif final obras) 9.390,37 3128-3361-6220100-INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Acondicionamiento interior Casa Nova 50.000,00 3128-3361-6220100-INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

3ª Fase edificio Calle Puerto Santamaría (Centro Cultural "Unión Musical")

750.000,00 1102-9201-6220100-INVERS NUEVA CONSTRUCIONES ADMINISTRACIÓN GRAL.

Equipos informáticos para técnicos CPD y otros técnicosespecializados

16.500,00 2215-9201-6260000-INVERS NUEVA EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

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Vehículos servicio pintura vial 12.000,00 2225-1532-6240000-INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

Vehículos servicio calidad urbana 9.000,00 1102-9201-6240000-INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GRAL.

Vehículos protección civil 2.364,19 2222-1351-6240000-INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE PROTECCIÓN CIVIL

Vehículos medio ambiente 4.088,00 3429-1729-6240000-INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

Obra civil para soterramiento de contenedores 60.000,00 2218-1621-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL RECOGIDA DE RESIDUOS.

Inversiones varias en servicios municipales 113.025,00 1102-9201-6290000-INVERS NUEVA FUNCIONAMº SERVICIOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

Reparación Bomba sumergible para Las Salinas 2.305,90 3429-1729-6330000-INVERS REPOSICION MAQUINª, INSTAL Y UTILLAJE OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para cementerio

1.100,00 2226-1642-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO)

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para jardinería 7.100,00 2216-1711-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PARQUES Y JARDINES

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para cultura 6.250,00 4340-3301-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL AD. GRAL. DE CULTURA

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para servicios generales

30.000,00 1102-9201-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL ADMINISTRACIÓN GRAL.

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones deportivas

1.500,00 4547-3421-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL INSTALACIONES DEPORTIVAS

Mobiliario servicios generales 3.500,00 1102-9201-6250000-INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACIÓNGRAL.

Maquinaria, instalaciones y utillaje perrera municipal 986,45 1102-3112-6220100-INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC PERRERAMUNICIPAL

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para playas 7.250,00 3435-1722-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PLAYAS

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para piscina municipal

2.642,64 4547-3422-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PISCINA MUNICIPAL

Señalización ruta ornitológica 30.830,80 1305-4321-6220100-INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones medio ambiente

5.425,00 3429-1729-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones centro cívico tercera edad

70.000,00 4136-2314-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones policía local

1.750,27 2220-1321-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones casa de cultura

70.000,00 4340-3331-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

Gastos a determinar financiados con ingresos PMS 265.122,69 3253-9201-6270000-PROYECTOS COMPLEJOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

Dotación a PPS para convenio expropiatorio Rotondas N-332 (suelo no incluido en PAI Pou Roig)

275.000,00 3253-1531-6000000-INVERSION NUEVA EN TERRENOS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN

Expropiaciones rogadas u otras adquisiciones 1.000,00 3128-1511-6000000-INVERSION NUEVA EN TERRENOS URBANISMO

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Suministros equipamiento Policía Local 20.000,00 2220-1321-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

Vehículos Policía Local 47.000,00 2220-1321-6240000-INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

Obras retén Policía Local 25.000,00 2220-1321-6320100-INVERS REPOSICION CONSTRUCCIONES SEGURIDAD Y ORDENPÚBLICO

Implantación acera bici Avda. Jaume I 45.387,13 4547-3371-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL INSTALAC OCUPACIÓN TIEMPO LIBRE

Luminarias alumbrado público 130.000,00 2225-1651-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL ALUMBRADO PÚBLICO

Urb. Vial Pda Enginent 19.500,00 3233-4531-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL CARRETERAS

Gastos de reposición vallas y similares en ejecución de convenios urbanísticos

16.450,00 3233-1532-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

Obras complementarias en obras de mejora del acceso a Calp desde N-332 (Variación instalaciones telefónicas y otros)

150.000,00 3233-4531-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL CARRETERAS

Urbanización vial acceso Casa Nova 37.809,72 3233-4531-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL CARRETERAS

Mobiliario urbano 35.000,00 2225-1533-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL MOBILIARIO URBANO Y OTROS

Obra civil instalación postes recarga vehículos eléctricos 40.000,00 2225-1532-6190000-REPOSICION INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

Ejecución de tres pasos de peatones en la intersección entre la Avda. Jauime I y las calles Austria y Suecia

9.951,87 2225-1532-6190000-REPOSICION INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

Acondicionamiento y bacheo de viales 398.088,55 2225-1532-6190000-REPOSICION INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

Plan de revitalización de La Manzanera Zona I 164.167,50 2225-1532-6190000-REPOSICION INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

Asfaltados en urb. La Manzanera (Fase II) 100.000,00 2225-1532-6190000-REPOSICION INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

Reparación vial acceso Urb. La Manzanera, tramo C.P. Nou Paternina


Reparación y acondicionamiento Av. Gabriel Miró, Av. Ifach y calle La Niña


Plan EDUSI 4.907.617,60 3253-9201-6270000-PROYECTOS COMPLEJOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

Debe señalarse que el presupuesto elaborado recoge la Resolución de 18 de mayode 2017, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se concedenayudas de la segunda convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbanosostenible e integrado (EDUSI), que supone la concesión a Calp para su Plan deRevitalización de una ayuda de 3.067.261 euros, por el 50 por 100 del total del coste delproyecto, con el siguiente calendario de ejecución estimada:

2017_01 MEMORIA 10

-- -- -- 20 % 80 %

año % tot año PLAN EDUSI (totales enplan solicitado)

gto cte inversiones

2.017 15,875 973.882,00 194.776,40 779.105,60

2.018 24,680 1.514.000,00 302.800,00 1.211.200,00

2.019 27,704 1.699.520,00 339.904,00 1.359.616,00

2.020 17,651 1.082.800,00 216.560,00 866.240,00

2.021 9,225 565.920,00 113.184,00 452.736,00

2.022 4,864 298.400,00 59.680,00 238.720,00

2.023 0,000 0,00 0,00 0,00

100,00 6.134.522,00 1.226.904 4.907.617,60

El presupuesto recoge así la existencia de dicha subvención, que en principio para elejercicio supone una ejecución de gasto por importe de 973.882,12 euros, si bien será eldesarrollo normativo de dicha resolución el que finalmente determinará el montante de laejecución en el ejercicio, toda vez que dicha Resolución aparece mediado el ejerciciopresupuestario, y habrá de acomodarse la misma tanto al tiempo real de que se disponga, ya la necesidad de buscar financiación, por una parte, para la aportación municipal, para laque el presupuesto prevé la concertación de un préstamo bancario y, por otra parte, para lafinanciación del déficit de tesorería que se producirá entre la ejecución del gasto y lamaterialización de las ayudas concedidas, que queda a expensas del resultado de lasgestiones con las entidades de crédito.

Podrán acometerse igualmente inversiones financiadas con los remanentesincorporados del ejercicio anterior correspondientes a ingresos afectados.

En cuanto a la distribución del gasto, en relación a las áreas de gasto ypolíticas de gasto, la misma es la siguiente:

Áreas de gasto

Área de Gasto Denominación %

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 37,74

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 4,66

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. 12,10

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 4,47

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 28,69

0 DEUDA PÚBLICA 12,35

-- total 100,00

con la representación gráfica siguiente:

2017_01 MEMORIA 11

Se

Acompañan al presente presupuesto los documentos previstos en la normativavigente, así como los preceptivos informes emitidos por la intervención municipal.

Por todo ello esta Alcaldía, en cumplimiento de sus obligaciones, presenta esteproyecto de presupuesto para el ejercicio de 2.017, que entiende ajustado a la normativavigente, para su discusión y aprobación si procede por el Pleno.

Calp, a la fecha de firma electrónica del documento

EL ALCALDE,

Fdo.: César Sánchez Pérez

2017_01 MEMORIA 12

02INFORME ECONÒMIC-FINANCERPressupost 2017aprovació definitiva

2017_02 INFORME ECONOMICO FINANCIERO 13

2.- INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

Por la Concejalía de Hacienda, a la vista de los antecedentes y condicionanteseconómico-financieros facilitados desde los departamentos de rentas, contratación eintervención municipal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168.1.e del RealDecreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por le que se aprueba el texto refundido de laLey reguladora de las Haciendas Locales, y el art. 18, punto 1.e), del Real Decreto500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del Título VIPresupuesto y gasto público del indicado texto refundido, se elabora el presente informeeconómico-financiero del proyecto de presupuesto de 2017, cuyo alcance es el siguiente:

Exponer las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos.

Exponer las operaciones de crédito que se prevean concertar, señalando:

◦ su importe.

◦ el detalle de las características y condiciones financieras de todo orden enque se prevean concertar.

◦ la carga financiera que pese sobre la entidad antes y después de suformalización

Exponer la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de lasobligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, enconsecuencia,

Acreditar la efectiva nivelación del presupuesto.

2.1.- Antecedentes

Son antecedentes que condicionan la elaboración del presente presupuesto lossiguientes:

2.1.1.- Liquidación del presupuesto de 2016

Al respecto debe señalarse que el presupuesto de 2017 se ha elaborado a la vistadel cumplimiento de la capacidad de financiación y de la regla de gasto en la liquidación delpresupuesto de 2016, último ejercicio liquidado.

2.1.2.- Plan de Ajuste 2012-2022

Es antecedente a considerar igualmente el Plan de ajuste aprobado por el Pleno de30/03/2012 en aplicación del RD-Ley 4/2012 y normativa concordante, que obtuvo el informefavorable de la Secretaría de Estado.

2.1.3.- Líneas fundamentales del presupuesto de 2017 comunicadas al MINHAP.

Las líneas fundamentales del presupuesto de 2017, comunicadas al Ministerio deHacienda y Administraciones Públicas, no tienen efecto obligatorio sobre el presupuesto que seapruebe con posterioridad, si bien es criterio del MINHAP que de existir variacionessignificativas, deben ser explicadas.

En este sentido, las variaciones en ingresos y gastos son el resultado del mayorconocimiento que se tiene, en el momento de proyectar el presupuesto del ejercicio, de larealidad económica y de las necesidades y disponibilidades existentes.

El alcance de las diferencias respecto a los antecedentes señalados vienen reflejadasen el documento n.º 3 ‘RESUMEN DEL PRESUPUESTO’, apartado 3.3 ‘Estado comparativocon anteriores previsiones’.


2.2.- Bases para la evaluación de los ingresos

La previsión de ingresos se ha efectuado, en líneas generales a la vista de lospadrones correspondientes, en los subconceptos en los que existen, y a la vista de laevolución de los derechos reconocidos netos en los tres ejercicios anteriores, periodo 2014-2016, o para el periodo 2015-2017 cuando a pesar de no estar liquidado el ejercicio de 2017se ha considerado como más ajustado a la realidad, a la vista de la fecha de cierre de laelaboración del presupuesto. En determinados casos, por entender que los valores asíobtenidos se alejaban de una previsión más real a la vista de los antecedentes existentes,se ha practicado una estimación directa.

En el apartado 4.2 'Bases para la evaluación de los ingresos' se efectúa un cálculodetallado y específico para cada uno de los ingresos presupuestados.

En relación con cada capítulo, deben destacarse como más significativas respecto al presupuesto del ejercicio anterior las variaciones siguientes:

2.2.1.- Cap. 1 'Impuestos directos'

Aumento global de ingresos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de NaturalezaUrbana, motivada por la aplicación del coeficiente de actualización de valores catastrales del1,05 %, sobre los que se prevé la aplicación del mismo tipo existente en el ejercicio anterior.Todo ello sobre la Base liquidable de 2017 existente a la fecha de elaboración del proyectode presupuesto facilitada por la Gerencia del Catastro de Alicente (E-5422, de 04/04/2017)

Dicho incremento viene amparado por el Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 dediciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidos a la consolidaciónde las finanzas públicas, por el que se aprobaron los coeficientes de actualización de losvalores catastrales para el ejercicio de 2017. Previamente la Orden HAP/1553/2016, de 29de septiembre, establecía la relación de municipios a los que resultarían de aplicacióndichos coeficientes de actualización, entre los que se encontraba el municipio de Calp.

2.2.2.- Cap. 2 'Impuestos indirectos'

Previsión de ingresos a la vista de la evolución de los mismos en los ejerciciosanteriores. No se han contemplado variaciones en la fiscalidad de estos impuestos.

2.2.3.- Cap. 3 'Tasas, precios públicos y otros ingresos'

Previsión de ingresos a la vista de la evolución de los mismos en los ejerciciosanteriores. No se han contemplado variaciones significativas en la fiscalidad de tasas yprecios públicos.

No se contemplan variaciones por cambios en la tasa por la prestación del serviciode recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, sin perjuicio de quedeba señalarse que los costes del servicio con repercusión en la tasa vigente no quedanlimitados a aquellos gastos reflejados en el presupuesto para la concesión del servicio, sinoque incluyen otros conceptos tales como gastos por recaudación y por repercusiónponderada de los gastos de administración general,

2.2.4.- Cap. 4 'Transferencias corrientes'

2.2.4.1.- Participación en los tributos del Estado.

Los ingresos procedentes de la participación de los tributos del Estado regulada enlos artículos 123 y 124 del texto refundido, y recogidos en el subconcepto 42000, se hanpresupuestado a la vista de los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y FunciónPública (MINHAFP), que ascienden a 4.171.729,17 euros, sobre los que se practica ladeducción correspondiente a los reintegros de la participación en los tributos del estado


resultante de la liquidación definitiva de los ejercicios 2008, 2009, 2013 y 2014.

Debe señalarse que la minoración en el importe de la PTE del ejercicio anteriorvienen motivada básicamente por la minoración en la población de derecho de Calp, deconformidad con el Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre (BOE de 17/12/2016) por el quese declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipalreferidas a 1 de enero de 2016, con efectos desde el 31 de diciembre de 2016, en cada uno delos municipios españoles, quedando fijada la población oficial de Calp en la cifra de 19.591habitantes, frente a los 21.540 habitantes a 1 de enero de 2.015.

Este descenso por debajo de 20.000 habitantes comporta por sí mismo unadisminución en los ingresos procedentes en la participación en los tributos del Estado, si biende menor entidad que la que resultaría de la mera corrección proporcional a la disminución enel número de habitantes empadronados.

2.2.4.2.- Transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana para prestación de serviciossociales.

En cumplimiento del Decreto-Ley 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el quese establecen medidas urgentes derivadas de la aplicación de las disposiciones adicionaldecimoquinta y transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, deRacionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, relativas a la educación, salud yservicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana, por el que los servicios socialescontinúan siendo prestados por los Ayuntamientos en las condiciones actuales, sepresupuestan las transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana que financianparcialmente dichos servicios con idéntico alcance a las habidas en la ejecución del ejercicioanterior.

2.2.4.3.- Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado de la Comunitat Valenciana.

Quedó aprobado por Decreto 51/2017, de 7 de abril, del Consell, habiéndoseprevisto una transferencia de crédito por dicho concepto en cuantía de 186.880,00 euros.

2.2.4.4.- Fondos FEDER europeos.

El presupuesto elaborado recoge la Resolución de 18 de mayo de 2017, de laSecretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se conceden ayudas de lasegunda convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible eintegrado (EDUSI), que supone la concesión a Calp para su Plan de Revitalización de unaayuda de 3.067.261 euros, por el 50 por 100 del total del coste del proyecto, cuyo importepor anualidades se recoge más adelante, una parte del cual corresponde a gastos corrientesy que se ha estimado en el 20 por 100 del total.

2.2.5.- Cap. 5 'Ingresos patrimoniales'

Aumento global derivado de la actualización de las rentas de arrendamientos ycánones procedentes de los distintos concesionarios de servicios municipales, debiendodestacarse por su importancia el canon procedente de la Empresa Mixta Municipal deAbastecimiento y Servicios de Calpe, S.A. (Aguas de Calpe), canon que no constituye uningreso con financiación afectada.

2.2.6.- Cap. 6 'Enajenación de inversiones reales'

No se contempla la existencia de ingresos en el capítulo, sin perjuicio de que puedan


producirse ingresos procedente de la enajenación de plazas de aparcamiento sobrantes enlos sótanos de la Plaza Mayor.

2.2.7.- Cap. 7 'Transferencias de capital'

2.2.7.1.- Fondos FEDER.

El presupuesto elaborado recoge la Resolución de 18 de mayo de 2017, de laSecretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se conceden ayudas de lasegunda convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible eintegrado (EDUSI), que supone la concesión a Calp para su Plan de Revitalización de unaayuda de 3.067.261 euros, por el 50 por 100 del total del coste del proyecto, con el siguientecalendario de ejecución estimada:

-- -- -- 20 % 80 %

año % tot año PLAN EDUSI (totales enplan solicitado)

gto cte inversiones

2.017 15,875 973.882,00 194.776,40 779.105,60

2.018 24,680 1.514.000,00 302.800,00 1.211.200,00

2.019 27,704 1.699.520,00 339.904,00 1.359.616,00

2.020 17,651 1.082.800,00 216.560,00 866.240,00

2.021 9,225 565.920,00 113.184,00 452.736,00

2.022 4,864 298.400,00 59.680,00 238.720,00

2.023 0,000 0,00 0,00 0,00

100,00 6.134.522,00 1.226.904 4.907.617,60

De este modo, se presupuestan para la anualidad los ingresos correspondientes al50 por 100 de los gastos de inversión previstos para el ejercicio 2017.

2.2.7.2.- Transferencias de capital de la Diputación Provincial

Se prevé igualmente una transferencia de capital por parte de la DiputaciónProvincial, por importe de 224.600,00 euros, para la inversión denominada “Reposición deFirme C/La Niña / Avda. Gabriel Miró / Avda. Ifach“, al amparo de la convocatoria desubvenciones y ayudas de la Diputación Provincial de Alicante a favor de los municipios dela provincia, para inversiones financieramente sostenibles destinadas a la reparación deinfraestructuras afectadas por los últimos temporales (rdl 2/2017), anualidad 2017.

2.2.7.3.- Otras transferencias de capital.

De producirse otras transferencias de capital a lo largo de la ejecución delpresupuesto, se irá a la modificación presupuestaria correspondiente.

2.2.8.- Cap. 8 'Activos financieros'

Se presupuestan sobre la base de la tasa de crecimiento de los ejercicios anteriores.

2.2.9.- Cap. 9 'Pasivos financieros'

Se presupuestan los siguientes:

2.2.9.1.- Préstamo para la finalización del edificio en la Calle Puerto Santamaría.

Se prevé, al igual que en el ejercicio anterior, una operación de crédito a largo plazo conla Caja de Crédito de la Diputación Provincial, por importe de 250.000 euros, correspondiente algasto de la anualidad en la 2ª Fase edificio Calle Puerto Santamaría (Centro Cultural "UniónMusical").


2.2.9.2.- Préstamo para la aportación municipal en el Plan EDUSI.

Se prevé la concertación de una póliza de crédito para la aportación municipal dentrodel Plan EDUSI, correspondiente al 50 por 100 del coste total de dicho plan, que supone unimporte de 3.067.261 euros, con la finalidad de que el mismo se financie íntegramente coningresos afectados (subvención europea y préstamo), lo que permitirá la contratación de losdistintos gastos previstos en el mismo sin necesidad de su presupuestación dentro de cadaejercicio, ya que los remanentes existentes se incorporarán automáticamente dentro delpresupuesto de los ejercicios siguientes.

Aún cuando están por concretar los términos en que se formalizará dicha operación, lamisma se efectuará sobre la base de que los importes correspondientes se ingresen en latesorería municipal contra certificación acreditativa de los gastos de todo orden, corrientes o deinversión, realizados.

2.2.9.3.- Los gastos de intereses y amortizaciones de estas operaciones se haefectuado según las previsiones señaladas en el documento 8 ‘OPERACIONES DECRÉDITO’, apartado 8.1 'Préstamos bancarios, existentes y previstos, y carga financieraresultante'.

2.3.- Suficiencia de los créditos para gastos en relación con las obligaciones previstas.

En materia de gastos corrientes, la previsión se ha efectuado en líneas generales ala vista de los compromisos de gasto existentes, la previsión de aumento de gasto porincrementos de costes de los servicios que se vienen prestando, y la previsión de gasto pornuevos servicios.

Las variaciones son las que se señalan en el apartado 5.2 del estado de gastos delproyecto de presupuestos, debiendo destacarse como más significativas respecto alpresupuesto del ejercicio anterior las siguientes:

2.3.1.- Cap. 1 'Gastos de Personal'

Los gastos de personal se incrementan en el 5,07 por 100, lo que supone un total de716.700,00 euros, si bien deben señalarse algunas circunstancias concurrentes por susignificación:

- Se recogen en la aplicación 2108-9299-1540000 CONTINGENCIAS DEPERSONAL los gastos de carácter extraordinario derivados de la ejecución de la sentencia1076/2016 del Tribunal Supremo, que ha motivado, de una parte, indemnizar por despido adeterminado personal que no resulta posible reincorpora al Ayuntamiento, con un coste de91.474,90 euros, y de otra parte, abonar salarios de tramitación por un importe de779.857,13 euros, así como el coste de la seguridad social correspondiente a dichossalarios y que se ha estimado en 253.475,00 euros, lo que supone un total aproximado de1.125.000,00 euros, importe sin el cual el incremento del cap. 1 sería inferior al 1 por 100.

- Se practica un incremento del 1 por 100 en las retribuciones del personalfuncionario de carrera y laboral de la plantilla, en aplicación de las previsiones de LPGE2017, si bien la aplicación de tal incremento no será efectiva hasta la aprobación definitivade LPGE 2017, y en los términos que en la misma se establezcan.

- Retribuciones de los órganos de gobierno en el capítulo 1:

Los cálculos efectuados para su determinación han sido los siguientes, sin perjuiciodel redondeo general practicado sobre todos los cálculos del presupuesto:


Aplicación de gasto / conceptos aux aux aux aux Cálculo

antesde

redondeo

2107-9121-1000000 RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO

-- -- -- -- 50.452,13

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALCALDIA SecretarioEstado

% minoración lím Alcalde -- --

LPGE 2016 - Sueldo Base 12 mensualidades 13.251,96 50,00 6.625,98 6.625,00 --

LPGE 2016 - Sueldo Base paga extra 2 mensualidades 1.338,06 50,00 669,03 650,00 --

RETRIB. BASICAS CONCEJALÍAS DEDICACIÓN PLENA/ PARCIAL

concejalías % dedic -- -- --

LPGE 2016 - Sueldo Base 12 mensualidades 13.251,96 50,00 6.625,00 -- --

Concejalía 4 miembros 100 % dedicación 4 100,00 6.625,00 26.500,00 --

Concejalía 0 miembros 90 % dedicación 0 90,00 5.962,50 0,00 --




LPGE 2016 - Sueldo Base paga extra 2 mensualidades 1.324,80 50,00 650,00 -- --

Concejalía 4 miembros 100 % dedicación 4 100,00 650,00 2.600,00 --

Concejalía 0 miembros 90 % dedicación 0 90,00 585,00 0,00 --




2107-9121-1000100 OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO

-- -- -- -- 211.279,79

OTRAS REMUNERACIONES ALCALDIA SecretarioEstado

% minoración lím Alcalde -- --

LPGE 2016 - Complemento de Destino 12 mensualidades 21.540,48 50,00 10.770,24 10.750,00 --

LPGE 2016 - Complemento de Destino paga extra 2 mensualidades

-- -- 1.795,04 1.775,00 --

LPGE 2016 - Complemento Específico, anual incluidas pagas extras

33.611,08 50,00 16.805,54 16.800,00 --

OTRAS REMUNER CONCEJALÍAS CON DEDICACIÓN PLENA/PARCIAL

-- -- -- -- --

LPGE 2016 - Complemento de Destino 12 mensualidades -- 10.750,00 -- --






LPGE 2016 - Complemento Destino paga extra 2 mensualidades

-- -- 1.791,67 -- --






LPGE 2016 - Complemento Específico anual, incluida paga extra

-- -- 16.800,00 -- --






- Variaciones en la plantilla.

• Las amortizaciones y nueva creación de plazas en la plantilla municipal serecogen de manera pormenorizada en el documento 10 ‘Anexo de Personal’.


Debe señalarse que se amortizan las plazas de plantilla de Agente de PolicíaLocal de Verano, y paralelamente se prevén estos mismos puestos detrabajo dentro del personal funcionario interino, para limitar las plazas deplantilla a aquellas de carácter estructural y permanente

• Se produce un aumento en las gratificaciones y en el complemento específicoocasional del personal para atender a las nuevas necesidades previstas, conel detalle que se refleja en el Anexo de personal, apartado 10.6.

• El complemento de productividad se ha calculado sobre la base de un 10 por100 de las retribuciones básicas, excluidos trienios, habiéndose previstoademás un incremento extraordinario de 80,000 euros para la policía local,para atender la posible realización de tareas exstraordinarias que puedan sersusceptibles de ser retribuidas de este modo.

• En materia de personal, todas las variaciones son recogidas de manerapormenorizada en el Anejo de Personal del proyecto de presupuestoelaborado.

• La asignación de grupo de programa se efectúa en base al destino real delpersonal y prescindiendo del que podría derivarse de la denominación de laplaza o del puesto de trabajo.

2.3.2.- Cap. 2 'Gastos corrientes en bienes y servicios'

- Se ha tratado de ajustar el gasto presupuestado a la vista de el gasto efectivamenterealizado en las anualidades anteriores, sin perjuicio de los incrementos correspondientesen determinados servicios ya contratados o que se vienen prestando.

- Existe un aumento puntual de gastos por nuevos servicios o prestaciones a realizar,de los cuales los más significativos aparecen relacionados en la Memoria de la Alcaldía.

- Dietas a los miembros de los órganos de gobierno sin dedicación exclusiva oparcial.

La previsión de gastos se ha efectuado en base a los cálculos siguientes, sinperjuicio del redondeo general practicado sobre todos los cálculos del presupuesto:

Aplicación de gasto / conceptos aux aux aux aux Cálculoantes deredondeo

Aplicación degasto /

conceptos

2107-9121-2300000 DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO

-- -- -- -- -- 393.270,00

factores incidentes órganos sesiones Nºmiembros

importeasistencia

total --

DIETAS JUNTA DE GOBIERNO CONCEJALES 6 miembros 60 sesiones

JG 60 6 270,00 97.200,00 --

DIETAS PLENO CONCEJALES 14 miembros 18 sesiones

PLENO 18 14 270,00 68.040,00 --

DIETAS PLENO PORTAVOZ 5 miembros 18 sesiones

PORTAVOZ 18 5 455,00 40.950,00 --

DIETAS COM INF HACIENDA 10 miembros 18 sesiones

CIHPE 18 10 270,00 48.600,00 --

DIETAS COM INF REG INTERIOR 10 miembros 18 sesiones

CIRI 18 10 270,00 48.600,00 --

DIETAS COM INF TERRITORIO 9 miembros 18 sesiones

CIT 18 9 270,00 43.740,00 --

DIETAS COM INF POLIT SOC y CULTURA 9miembros 18 sesiones

CIPSC 18 9 270,00 43.740,00 --

DIETAS A CONCEJALIAS POR SERVICIOS VARIOS A JUSTIFICAR

SI -- -- -- 2.400,00 --


2.3.3.- Cap. 3 'Gastos financieros'

Intereses de préstamos.

Parámetros de cálculo:

DATOS interés cálculo

MIB 90 0,750

EURIB 90 0,750

EURIB 360 0,750

MINHAP RD-ley 4/2012 1,311

Resultado (previsión)

aplic sector Clave SW denonminación importe

1204-0111-3100301 INTERESES CTES. PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTIDADES CRÉDITO

No sector público 40 Intereses BANCAIXA, PRESTAMO REFINANCIACION

0,00


No sector público 42 Intereses LA CAIXA, PTMO. PARA FINANCIACION INVERS 2001

1.944,74


No sector público 44 Intereses BANCAIXA, PTMO. FINANCIACION INVERSIONES 2001

0,00


No sector público 50 Intereses BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, REFINANCIACION PTMO. 2003/1/48-03

4.187,29


No sector público 51 Intereses CAJA AHORROS MEDITERRANEO, REFIN. PTMOS. 200/1/36-99 y 2003/1/43-01

26.167,71


No sector público 53 Intereses CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, LA CAIXA, INVERSIONES 2007

32.700,22


No sector público 54 Intereses CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, INVERSIONES 2007

30.583,85


No sector público 55 Intereses BANCO CREDITO LOCAL, REFIN. PTMOs. 2004/1/49-04 y 2006/1/52-06

97.237,01

1204-0111-3100300 INTERESES CTES. PRÉSTAMOS ENTES SECTOR PÚBLICO

Sector público 56 Intereses PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES RDLey 4/2012 BBVA

11.392,17


Sector público 57 Intereses PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANKIA RDLey 472012

11.208,53


Sector público 58 Intereses PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXABANK (1) RDley 472012

11.359,28


Sector público 59 Intereses PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANCO POPULAR RDley 4/2012

10.270,74


Sector público 60 Intereses PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANESTO RDley 4/2012

5.581,28


Sector público 61 Intereses PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANCO SABADELL RDley 4/2012

4.738,68


Sector público 62 Intereses PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAM RDLey 4/2012

0,00


aplic sector Clave SW denonminación importe1204-0111-3100300 INTERESES CTES. PRÉSTAMOS ENTES SECTOR PÚBLICO

Sector público 63 Intereses PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANCO SANTANDER RDLey 4/2012

80.018,16


Sector público 64 Intereses PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXALTEA RDLey 4/2012

0,00


Sector público 65 Intereses PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXAGALICIA RDLey 4/2012

11.276,26


Sector público 67 Intereses PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXABANK (2) RDLey 4/2012

15.529,95


Sector público 71 Intereses CAJA DE CRÉDITO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 2016

374,52


Sector público 72 Intereses CAJA DE CRÉDITO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 2017

0,00


No sector público 73 Intereses BANCO xxx financiación DUSI

14.952,90

-- -- -- total intereses en CUOTAS ptmos 369.523,28

2.3.4.- Cap. 4 'Transferencias corrientes'

Se mantienen en líneas generales las subvenciones del ejercicio anterior, sinperjuicio de la introducción de variaciones en función de la realidad habida en el mismo. Seprevén incrementos extraordinarios para el ejercicio en determinados supuestos, con elresultado final que se recoge en el documento 5 ‘ESTADO DE GASTOS’, apartado 5.4‘Subvenciones nominativas’.

Se mantienen las subvenciones a los grupos políticos municipales en idénticostérminos a los del ejercicio anterior:

2107-9121-4890000 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MUNIC.

30.500,00 -- -- -- --

asignación fija -- euros/grupo grupos anual --

-- -- 146,84 6 1 881,04

asignación variable -- euros/concejal regidors mensual --

-- -- 117,46 21 12 29.599,92

2.3.5.- Cap. 5 'Fondo de contingencia y otros imprevistos'

Se presupuesta un importe aproximado del 0,50 % de los gastos no financieros (cap.1 a 7).

2.3.6.- Cap. 6 'Inversiones reales'

Para las inversiones previstas se prevé una financiación en la que el importe de losingresos ordinarios es superior al previsto por los ingresos obtenidos en el impuesto deconstrucciones, instalaciones y obras (ICIO), siguiendo así un modo de proceder ya iniciadoen ejercicios anteriores, vinculando informalmente este ingreso corriente, pero de claranaturaleza coyuntural y vinculada a la evolución del mercado inmobiliario, al gasto deinversión.

De este modo, en el presente ejercicio las previsiones son las siguientes:


importe financiación IO 1.902.200,00

importe ICIO (subc 29000) 1.301.150,00

exceso (+)/defecto (-) s/IO 601.050,00

2.3.7.- Cap. 7 'Transferencias de capital'

Corresponden fundamentalmente a las subvenciones a terceros contempladas en lasaplicaciones siguientes:

aplicación importe destino

1204-1341-7700000 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS MOVILIDAD URBANA

20.000,00 Convenio Club de Tenis Calpe, obras eliminación barreras arquitectónicas

3128-1522-7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS CONSERVACION Y REHABILIT EDIFICACIÓN

60.000,00 Ayudas para conservación fachadas

3128-1522-7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS CONSERVACION Y REHABILIT EDIFICACIÓN

30.000,00 Reparación y mantenimiento murales en casco antiguo

3131-3361-7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

30.000,00 Acondicionamiento campanario Parroquia Nuestra Sra. de las Nieves

2.3.8.- Cap. 8 'Activos financieros'

Sin variaciones significativas respecto al ejercicio anterior.

2.3.9.- Cap. 9 'Pasivos financieros'

Amortizaciones de acuerdo con los importes contractuales previstos para cadapréstamo (previsión).

aplic sector Clave SW denonminación importe

1204-0111-9130000 AMORTIZACIÓN PTMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

No sector público 40 Amortización BANCAIXA, PRESTAMO REFINANCIACION

0,00


No sector público 42 Amortización LA CAIXA, PTMO. PARA FINANCIACION INVERS 2001

39.576,33


No sector público 44 Amortización BANCAIXA, PTMO. FINANCIACION INVERSIONES 2001

0,00


No sector público 50 Amortización BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, REFINANCIACION PTMO. 2003/1/48-03

312.338,34


No sector público 51 Amortización CAJA AHORROS MEDITERRANEO, REFIN. PTMOS. 200/1/36-99 y 2003/1/43-01

203.992,74


No sector público 53 Amortización CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, LA CAIXA, INVERSIONES 2007

277.973,57


No sector público 54 Amortización CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, INVERSIONES 2007

273.046,43


No sector público 55 Amortización BANCO CREDITO LOCAL,REFIN. PTMOs. 2004/1/49-04 y 2006/1/52-06

694.635,19

1204-0111-9110000 AMORTIZACIÓN PTMOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PÚBLICO

Sector público 56 Amortización PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORESRDLey 4/2012 BBVA

141.872,34


Sector público 57 Amortización PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORESBANKIA RDLey 472012

139.585,36


aplic sector Clave SW denonminación importe1204-0111-9110000 AMORTIZACIÓN PTMOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PÚBLICO

Sector público 58 Amortización PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORESCAIXABANK (1) RDley 472012

141.462,72


Sector público 59 Amortización PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORESBANCO POPULAR RDley 4/2012

127.906,56


Sector público 60 Amortización PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORESBANESTO RDley 4/2012

69.506,43


Sector público 61 Amortización PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORESBANCO SABADELL RDley 4/2012

59.013,10


Sector público 62 Amortización PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORESCAM RDLey 4/2012

0,00


Sector público 63 Amortización PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORESBANCO SANTANDER RDLey 4/2012

996.505,68


Sector público 64 Amortización PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORESCAIXALTEA RDLey 4/2012

0,00


Sector público 65 Amortización PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORESCAIXAGALICIA RDLey 4/2012

140.428,81


Sector público 67 Amortización PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORESCAIXABANK (2) RDLey 4/2012

178.805,81


Sector público 71 Amortización CAJA DE CRÉDITO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 2016

24.800,24


Sector público 72 Amortización CAJA DE CRÉDITO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 2017

0,00


No sector público 73 Amortización BANCO xxx financiación DUSI

76.681,53

-- -- -- total amort en CUOTAS ptmos 3.898.131,17

La cuantificación de las variaciones de ingresos y gastos respecto al presupuesto delejercicio anterior son las contenidas en el estado de ingresos (Doc. nº 4, apdo. 4.3) y en elestado de gastos (Doc. nº 5, apdo. 5.2) del proyecto de presupuesto elaborado.

2.4.- Bases de Ejecución del Presupuesto.

Las Bases de Ejecución del Presupuesto han sufrido las adaptaciones necesariaspara recoger las soluciones que la experiencia del día a día en la ejecución del presupuestoreclama.

Se prevé así que, al igual que en el ejercicio anterior y en aras de una mayor agilidadadministrativa, que la modificación presupuestaria instrumental para el uso de los créditosdel Fondo de Contingencia pueda ser la de transferencia de crédito.

Asimismo se prevé que la convalidación de gastos sea efectuada por la Junta deGobierno cuando fuera de su competencia la contratación del gasto, reservando elreconocimiento extrajudicial de créditos al Pleno, todo ello con el alcance que se señala enla BEP 17.6.

Calp, a la fecha de firma electrónica del documento

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA,

Fdo.: Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol


03RESUM DEL PRESSUPOSTPressupost 2017aprovació definitiva

2017_03 RESUM DEL PRESSUPOST 25

3.1.- RESUMEN DE GASTOS e INGRESOS

3.1.1.- Resumen por capítulos

-- -- 2.017 2.017

-- ESTADO DE INGRESOS prev iniciales % s/ total

-- A.- OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.169.925,00 98,30

CAPº A.1.- OPERACIONES CORRIENTES 37.555.650,00 96,72

1 IMPUESTOS DIRECTOS 21.891.750,00 56,38

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.301.150,00 3,35

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 7.849.050,00 20,21

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.819.225,00 12,41

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.694.475,00 4,36

-- A.2.- OPERACIONES DE CAPITAL 614.275,00 1,58

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 614.275,00 1,58

-- B.- OPERACIONES FINANCIERAS 659.600,00 1,70

8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.925,00 0,05

9 PASIVOS FINANCIEROS 639.675,00 1,65

-- total presupuesto 38.829.525,00 100,00

-- ESTADO DE GASTOS cred iniciales % s/ total

-- A.- OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.911.450,00 89,91

-- A.1.- OPERACIONES CORRIENTES 31.179.650,00 80,30

1 GASTOS DE PERSONAL 14.853.575,00 38,25

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.035.975,00 36,15

3 GASTOS FINANCIEROS 898.375,00 2,31

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.130.850,00 2,91

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 260.875,00 0,67

-- A.2.- OPERACIONES DE CAPITAL 3.731.800,00 9,61

6 INVERSIONES REALES 3.571.800,00 9,20

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 160.000,00 0,41

-- B.- OPERACIONES FINANCIERAS 3.918.075,00 10,09

8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.925,00 0,05

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.898.150,00 10,04

-- totales 38.829.525,00 100,00

-- déf (-) / sup (+) en presup anual (equilibrio ing-gtos) 0,00 --


3.2.- Resumen comparativo con ejercicio anterior.3.2.- Resumen comparativo con ejercicio anterior.

-- -- 2.017 2.016 2.017 2.017

-- ESTADO DE INGRESOS prev iniciales prev iniciales variac. s/ejºant

% variac

-- A.- OPERACIONES NOFINANCIERAS

38.169.925,00 34.101.000,00 4.068.925,00 11,93

CAPº A.1.- OPERACIONESCORRIENTES

37.555.650,00 34.101.000,00 3.454.650,00 10,13

1 IMPUESTOS DIRECTOS 21.891.750,00 20.081.425,00 1.810.325,00 9,01

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.301.150,00 467.925,00 833.225,00 178,07

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

7.849.050,00 6.688.050,00 1.161.000,00 17,36

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.819.225,00 5.149.500,00 -330.275,00 -6,41

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.694.475,00 1.714.100,00 -19.625,00 -1,14

-- A.2.- OPERACIONES DECAPITAL

614.275,00 0,00 614.275,00 valor 0 enppto. ant.

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,00 0,00 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

614.275,00 0,00 614.275,00 valor 0 enppto. ant.

-- B.- OPERACIONESFINANCIERAS

659.600,00 489.325,00 170.275,00 34,80

8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.925,00 19.525,00 400,00 2,05

9 PASIVOS FINANCIEROS 639.675,00 469.800,00 169.875,00 36,16

-- total presupuesto 38.829.525,00 34.590.325,00 4.239.200,00 12,26

-- ESTADO DE GASTOS cred iniciales cred iniciales variac. s/ejºant

% variac

-- A.- OPERACIONES NOFINANCIERAS

34.911.450,00 30.309.975,00 4.601.475,00 15,18

-- A.1.- OPERACIONESCORRIENTES

31.179.650,00 28.928.625,00 2.251.025,00 7,78

1 GASTOS DE PERSONAL 14.853.575,00 14.136.875,00 716.700,00 5,07

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

14.035.975,00 13.007.600,00 1.028.375,00 7,91

3 GASTOS FINANCIEROS 898.375,00 599.000,00 299.375,00 49,98

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.130.850,00 1.035.150,00 95.700,00 9,25

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

260.875,00 150.000,00 110.875,00 73,92

-- A.2.- OPERACIONES DECAPITAL

3.731.800,00 1.381.350,00 2.350.450,00 170,16

6 INVERSIONES REALES 3.571.800,00 1.291.350,00 2.280.450,00 176,59

7 TRANSF. DE CAPITAL 160.000,00 90.000,00 70.000,00 77,78

-- B.- OPERACIONESFINANCIERAS

3.918.075,00 4.280.350,00 -362.275,00 -8,46

8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.925,00 19.525,00 400,00 2,05

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.898.150,00 4.260.825,00 -362.675,00 -8,51

-- totales 38.829.525,00 34.590.325,00 4.239.200,00 12,26


3.3.- Estado comparativo con anteriores previsiones: Líneas fundamentales del presupuesto (LFP), Plan presupuestario a medio plazo( PPMP) yPlan de ajuste

-- -- 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017

-- ESTADO DE INGRESOS prev iniciales LFP variac % variac PPMP variac % variac plan de ajuste variac % variac

-- A.- OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.169.925,00 35.792.350,00 2.377.575,00 6,64 34.625.025,00 3.544.900,00 10,24 32.836.450,00 5.333.475,00 16,24

CAPº A.1.- OPERACIONES CORRIENTES 37.555.650,00 35.792.350,00 1.763.300,00 4,93 34.625.025,00 2.930.625,00 8,46 32.836.450,00 4.719.200,00 14,37

1 IMPUESTOS DIRECTOS 21.891.750,00 21.548.925,00 342.825,00 1,59 19.160.150,00 2.731.600,00 14,26 18.058.075,00 3.833.675,00 21,23

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.301.150,00 793.225,00 507.925,00 64,03 508.975,00 792.175,00 155,64 478.650,00 822.500,00 171,84

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 7.849.050,00 6.681.875,00 1.167.175,00 17,47 6.949.225,00 899.825,00 12,95 7.176.200,00 672.850,00 9,38

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.819.225,00 5.144.675,00 -325.450,00 -6,33 6.337.500,00 -1.518.275,00 -23,96 5.851.900,00 -1.032.675,00 -17,65

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.694.475,00 1.623.650,00 70.825,00 4,36 1.669.175,00 25.300,00 1,52 1.271.625,00 422.850,00 33,25

-- A.2.- OPERACIONES DE CAPITAL 614.275,00 0,00 614.275,00 ant=0 0,00 614.275,00 ant=0 0,00 614.275,00 ant=0

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 614.275,00 0,00 614.275,00 ant=0 0,00 614.275,00 ant=0 0,00 614.275,00 ant=0

-- B.- OPERACIONES FINANCIERAS 659.600,00 606.975,00 52.625,00 8,67 188.175,00 471.425,00 250,52 14.100,00 645.500,00 4.578,01

8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.925,00 19.775,00 150,00 0,76 20.000,00 -75,00 -0,38 14.100,00 5.825,00 41,31

9 PASIVOS FINANCIEROS 639.675,00 587.200,00 52.475,00 8,94 168.175,00 471.500,00 280,36 0,00 639.675,00 ant=0

-- total presupuesto 38.829.525,00 36.399.325,00 2.430.200,00 6,68 34.813.200,00 4.016.325,00 11,54 32.850.550,00 5.978.975,00 18,20

-- ESTADO DE GASTOS cred iniciales LFP variac % variac PPMP variac % variac plan de ajuste variac % variac

-- A.- OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.911.450,00 32.070.675,00 2.840.775,00 8,86 27.720.900,00 7.190.550,00 25,94 26.727.400,00 8.184.050,00 30,62

-- A.1.- OPERACIONES CORRIENTES 31.179.650,00 30.447.200,00 732.450,00 2,41 27.065.650,00 4.114.000,00 15,20 26.210.625,00 4.969.025,00 18,96

1 GASTOS DE PERSONAL 14.853.575,00 14.541.800,00 311.775,00 2,14 13.560.475,00 1.293.100,00 9,54 13.814.850,00 1.038.725,00 7,52

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.035.975,00 13.995.925,00 40.050,00 0,29 11.335.425,00 2.700.550,00 23,82 10.702.650,00 3.333.325,00 31,14

3 GASTOS FINANCIEROS 898.375,00 742.925,00 155.450,00 20,92 1.013.775,00 -115.400,00 -11,38 839.225,00 59.150,00 7,05

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.130.850,00 1.016.550,00 114.300,00 11,24 1.093.875,00 36.975,00 3,38 853.900,00 276.950,00 32,43

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 260.875,00 150.000,00 110.875,00 73,92 62.100,00 198.775,00 320,09 0,00 260.875,00 ant=0

-- A.2.- OPERACIONES DE CAPITAL 3.731.800,00 1.623.475,00 2.108.325,00 129,86 655.250,00 3.076.550,00 469,52 516.775,00 3.215.025,00 622,13

6 INVERSIONES REALES 3.571.800,00 1.533.475,00 2.038.325,00 132,92 655.250,00 2.916.550,00 445,10 516.775,00 3.055.025,00 591,17

7 TRANSF. DE CAPITAL 160.000,00 90.000,00 70.000,00 77,78 0,00 160.000,00 ant=0 0,00 160.000,00 ant=0

-- B.- OPERACIONES FINANCIERAS 3.918.075,00 4.328.650,00 -410.575,00 -9,49 4.152.800,00 -234.725,00 -5,65 3.564.575,00 353.500,00 9,92

8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.925,00 19.775,00 150,00 0,76 19.675,00 250,00 1,27 19.300,00 625,00 3,24

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.898.150,00 4.308.875,00 -410.725,00 -9,53 4.133.125,00 -234.975,00 -5,69 3.545.275,00 352.875,00 9,95

-- totales 38.829.525,00 36.399.325,00 2.430.200,00 6,68 31.873.700,00 6.955.825,00 21,82 30.291.975,00 8.537.550,00 28,18

-- déf (-) / sup (+) en presup anual (equilibrio ing-gtos) 0,00 0,00 -- -- 2.939.500,00 -- -- 2.558.575,00 -- --


04ESTAT D’INGRESOSPressupost 2017aprovació definitiva

2017_04 ESTAT D'INGRESOS 29

4.- ESTADO DE INGRESOS

4.1.- Estado de Ingresos, por capítulo, artículo, concepto y subconcepto

eco denominación subc cap/ art /conc / subc

%s/total

1 IMPUESTOS DIRECTOS. -- 21.891.750,00 56,379

11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL. -- 21.537.575,00 55,467

112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.

-- 6.100,00 0,016

11200 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 6.100,00 6.100,00 0,016

113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.

-- 17.477.900,00 45,012

11300 IBI DE NATURALEZA URBANA 17.477.900,00 17.477.900,00 45,012

114 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

-- 17.100,00 0,044

11400 IBI. BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

17.100,00 17.100,00 0,044

115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

-- 1.311.175,00 3,377

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 1.311.175,00 1.311.175,00 3,377

116 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

-- 2.725.300,00 7,019

11600 IMPº INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA 2.725.300,00 2.725.300,00 7,019

13 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. -- 354.175,00 0,912

130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. -- 354.175,00 0,912

13000 IAE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 354.175,00 354.175,00 0,912

2 IMPUESTOS INDIRECTOS. -- 1.301.150,00 3,351

29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. -- 1.301.150,00 3,351

290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

-- 1.301.150,00 3,351


1.301.150,00 1.301.150,00 3,351

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. -- 7.849.050,00 20,214

30 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

-- 4.524.150,00 11,651

300 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. -- 150.725,00 0,388

30001 TASAS CONEXION AGUA POTABLE 150.725,00 150.725,00 0,388

301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -- 1.600,00 0,004

30100 TASAS SERVICIO ALCANTARILLADO 1.600,00 1.600,00 0,004

302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. -- 4.339.575,00 11,176

30200 TASAS RECOGIDA BASURAS/TRATAMº Y ELIMIN. RSU

4.339.575,00 4.339.575,00 11,176

309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.

-- 32.250,00 0,083

30901 TASAS CEMENTERIO 32.250,00 32.250,00 0,083

31 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFERENTE.

-- 33.675,00 0,087

312 SERVICIOS EDUCATIVOS. -- 22.175,00 0,057

31200 TASAS CURSOS EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS

22.175,00 22.175,00 0,057



%s/total

319 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

-- 11.500,00 0,030

31906 TASAS SERVICIOS VARIOS ANIMALES DOMESTICOS 11.500,00 11.500,00 0,030

32 TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL.

-- 379.975,00 0,979

321 LICENCIAS URBANÍSTICAS. -- 327.700,00 0,844

32100 TASAS SERVICIOS URBANISTICOS ADMINISTRATIVOS

242.300,00 242.300,00 0,624

32101 TASAS LICENCIA AMBIENTAL 85.400,00 85.400,00 0,220

322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.

-- 4.675,00 0,012

32201 TASAS EXPEDICION CEDULAS HABITABILIDAD 4.675,00 4.675,00 0,012

325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. -- 43.125,00 0,111

32500 TASAS EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

43.125,00 43.125,00 0,111

329 OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL.

-- 4.475,00 0,012

32900 TASAS LICENCIA SITUADO RADIO-TAXI 1.450,00 1.450,00 0,004

32901 TASAS BODAS CIVILES 1.550,00 1.550,00 0,004

32902 DERECHOS EXAMEN ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO 1.475,00 1.475,00 0,004

33 TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

-- 1.064.025,00 2,740

330 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS. -- 3.725,00 0,010

33000 TASA POR ESTANCIA DE VEHÍCULOS EN DEPÓSITO MUNICIPAL

3.725,00 3.725,00 0,010

331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS. -- 70.100,00 0,181

33100 TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES 69.475,00 69.475,00 0,179

33101 TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES (PLACAS)

625,00 625,00 0,002

332 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS.

-- 320.350,00 0,825

33200 TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. ELECTRICAS

320.350,00 320.350,00 0,825

335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.

-- 232.950,00 0,600

33500 TASA UTILIZ. VIA PUBLª CON TERRAZAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES

232.950,00 232.950,00 0,600

336 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL TRÁFICO RODADO.

-- 298.525,00 0,769

33600 TASA OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLO 276.875,00 276.875,00 0,713

33601 TASA OCUP. VIA PUBL. MERCADOS SEGUNDA MANOO RASTROS

21.650,00 21.650,00 0,056

338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. -- 10.925,00 0,028

33800 TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. TELEFONICAS

10.925,00 10.925,00 0,028

339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.

-- 127.450,00 0,328


40.700,00 40.700,00 0,105

33901 TASA UTILIZ. VIA PUBLª INSTAL. NO PERMAN (PTOS.ARTESª, ESPECº)

57.900,00 57.900,00 0,149



%s/total

33902 TASA UTILIZACION VIA PUBLª INSTAL NO PERMAN. (OTRAS OCUPACIONES)

2.875,00 2.875,00 0,007

33903 TASA OCUP. VIA PUBL CON MERCANCIAS, MATERIALES, ESCOMBROS Y OTROS

21.275,00 21.275,00 0,055

33904 TASA USO ESPACIOS PUBLICOS MEDIOAMBIENTALES

2.300,00 2.300,00 0,006

33905 TASA INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS ENLA VÍA PÚBLICA

2.400,00 2.400,00 0,006

34 PRECIOS PÚBLICOS. -- 280.500,00 0,722

342 SERVICIOS EDUCATIVOS. -- 59.075,00 0,152

34203 PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIA DE EDUCACIÓN

25.650,00 25.650,00 0,066

34207 PRECIO PÚBLICO UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES

33.425,00 33.425,00 0,086

349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS. -- 221.425,00 0,570

34900 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (ASISTENCIA) 166.675,00 166.675,00 0,429

34901 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (SERVICIO DE COMEDOR)

41.300,00 41.300,00 0,106

34902 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (MATRICULACION)

5.475,00 5.475,00 0,014

34906 PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJª CULTURA 875,00 875,00 0,002

34910 PRECIO PUBLICO SERVICIO DE BUZONES PLURIDOMICILIARIOS

7.100,00 7.100,00 0,018

36 VENTAS. -- 12.100,00 0,031

360 VENTAS. -- 12.100,00 0,031

36000 VENTA DE LIBROS 75,00 75,00 0,000

36001 VENTA DE VEHICULOS ABANDONADOS 12.025,00 12.025,00 0,031

39 OTROS INGRESOS. -- 1.554.625,00 4,004

391 MULTAS. -- 468.925,00 1,208

39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS. 239.300,00 239.300,00 0,616

39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

202.550,00 202.550,00 0,522

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 27.075,00 27.075,00 0,070

392 RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO.

-- 311.725,00 0,803

39200 RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO.

2.250,00 2.250,00 0,006

39210 RECARGO EJECUTIVO. 19.425,00 19.425,00 0,050

39211 RECARGO DE APREMIO. 290.050,00 290.050,00 0,747

393 INTERESES DE DEMORA. -- 102.375,00 0,264

39300 INTERESES DE DEMORA 102.375,00 102.375,00 0,264

396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN. -- 155.525,00 0,401

39600 CANON DE URBANIZACIÓN. 155.525,00 155.525,00 0,401

397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. -- 225.150,00 0,580

39701 EXCED. APROVº URBº S. URBANO Y URBANIZ. NO RESIDENCIAL

225.150,00 225.150,00 0,580

398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA. -- 17.375,00 0,045

39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA 17.375,00 17.375,00 0,045

399 OTROS INGRESOS DIVERSOS. -- 273.550,00 0,704



%s/total

39900 RECURSOS EVENTUALES 139.850,00 139.850,00 0,360

39901 REEMBOLSO DE GASTOS SOPORTADOS POR EL AYUNTAMIENTO (costas procesales, ejecuciones subsidiarias, etc.)

133.700,00 133.700,00 0,344

4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. -- 4.819.225,00 12,411

42 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. -- 3.583.100,00 9,228

420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. -- 3.583.100,00 9,228

42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. 3.583.100,00 3.583.100,00 9,228

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. -- 1.064.750,00 2,742

450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

-- 994.175,00 2,560

45001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS. 186.900,00 186.900,00 0,481

45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

807.275,00 807.275,00 2,079

451 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

-- 70.575,00 0,182

45101 TRANSF. SERVEI VALENCIA D'OCUPACIO i FORMACIO (SERVEF)

43.325,00 43.325,00 0,112

45102 TRANSF. AGENCIA VAL. TURISMO, AYUDAS Y SUBVENCIONES VARIAS

27.250,00 27.250,00 0,070

46 DE ENTIDADES LOCALES. -- 73.975,00 0,191

461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. -- 73.975,00 0,191

46100 SUBV. DIP. PROV. PARA APORTACION CONSORCIO PROV. INCENDIOS

32.550,00 32.550,00 0,084

46101 SUBVENCIONES VARIAS DE DIPUTACION PROV 41.425,00 41.425,00 0,107

49 DEL EXTERIOR. -- 97.400,00 0,251

491 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL. -- 97.400,00 0,251

49100 TRANSF. DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

97.400,00 97.400,00 0,251

5 INGRESOS PATRIMONIALES. -- 1.694.475,00 4,364

52 INTERESES DE DEPÓSITOS. -- 17.325,00 0,045

520 #N/A -- 17.325,00 0,045

52000 INTERESES VARIOS CUENTAS CTES. Y OTROS 17.325,00 17.325,00 0,045

53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS. -- 18.000,00 0,046

534 DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.

-- 18.000,00 0,046

53410 DE SOCIEDADES Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.

18.000,00 18.000,00 0,046

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES. -- 16.000,00 0,041

541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS. -- 2.100,00 0,005

54101 ARRENDº LOCALES VIVERO EMPRESAS 2.100,00 2.100,00 0,005

549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES. -- 13.900,00 0,036

54900 ARRENDº PARCELAS A TELEFª MOVILES, S.A. EST. BASE TELEFª MOV

8.900,00 8.900,00 0,023

54901 ARRENDº PARCELA A XFERA, S.A. EST. BASE TELEFº MOV

5.000,00 5.000,00 0,013

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.

-- 1.643.150,00 4,232



%s/total

550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.

-- 1.595.675,00 4,109

55001 CANON EMPRESA MIXTA AGUAS DE CALPE, S.A. 932.825,00 932.825,00 2,402

55002 EXPLOTACIÓN SERV. TEMPORADA PLAYAS 373.000,00 373.000,00 0,961

55003 EXPLOTACIÓN BAR EN CASA CULTURA 10.550,00 10.550,00 0,027

55004 CONCESIÓN SERV. EST. LIMITADO 170.000,00 170.000,00 0,438

55005 CONVENIO ECOEMBALAJES, S.A. 76.025,00 76.025,00 0,196

55006 CONCESION SERVICIO SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS

23.000,00 23.000,00 0,059

55007 EXPLOTACION BAR CENTRO CIVICO TERCERA EDAD

8.775,00 8.775,00 0,023

55009 CANON SERVICIO CINE CASA CULTURA 1.500,00 1.500,00 0,004

555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN.

-- 45.675,00 0,118

55500 EXPLOTACIÓN MEDIANTE VEHÍCULOS DE LA VIA PÚBLICA

25.000,00 25.000,00 0,064

55502 RECOGIDA DE ROPA USADA 20.675,00 20.675,00 0,053

559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS. -- 1.800,00 0,005

55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECH. ESP. SIN DETERMINAR

1.800,00 1.800,00 0,005

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. -- 614.275,00 1,582

76 DE ENTIDADES LOCALES. -- 224.600,00 0,578

761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. -- 224.600,00 0,578

76100 TRANSF. CAP. DE DIPUT. PROV. Y ORGANISMOS AUTONOMOS

224.600,00 224.600,00 0,578

79 DEL EXTERIOR. -- 389.675,00 1,004

791 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL. -- 389.675,00 1,004

79100 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL(FEDER)

389.675,00 389.675,00 1,004

8 ACTIVOS FINANCIEROS. -- 19.925,00 0,051

83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

-- 19.925,00 0,051

830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO.

-- 19.925,00 0,051

83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL 19.925,00 19.925,00 0,051

9 PASIVOS FINANCIEROS. -- 639.675,00 1,647

91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS. -- 639.675,00 1,647

911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

-- 250.000,00 0,644


250.000,00 250.000,00 0,644

913 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

-- 389.675,00 1,004


389.675,00 389.675,00 1,004

tot TOTAL INGRESOS 38.829.525,00 38.829.525,00 100,000


4.2.- Bases para la evaluación de los ingresos

4.2.1.- Ingresos evaluados por tasa de crecimiento.

-- -- -- -- -- 38.829.525,00 2.014 2.015 2.016 2017

% incrºextrº

padrón /BI /

canon

% incrºtarifas

% Tasacrecimº

2014-2016s/DRN

eco denominación subc DR Netos DR Netos DR Netos DR Netos

0,00 0,00 5,51 11200 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 6.100,00 5.464,26 6.089,53 6.082,58 0,01

0,00 0,00 0,00 11400 IBI. BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

17.100,00 17.076,11 17.076,11 17.076,11 0,01

0,00 0,00 0,69 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 1.311.175,00 1.274.358,94 1.284.276,82 1.292.045,22 1.311.174,36

5,00 0,00 19,60 11600 IMPº INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA 2.725.300,00 1.814.504,00 2.098.631,54 2.595.516,99 1.126.444,84

0,00 0,00 -2,09 13000 IAE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 354.175,00 369.419,88 349.302,15 354.171,26 144.927,55

0,00 0,00 0,17 30200 TASAS RECOGIDA BASURAS/TRATAMº Y ELIMIN. RSU 4.339.575,00 4.325.111,39 4.296.659,98 4.339.565,35 2.182.601,28

0,00 0,00 -2,61 30901 TASAS CEMENTERIO 32.250,00 33.988,38 30.067,17 32.238,19 16.267,76

0,00 0,00 -9,72 31200 TASAS CURSOS EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS

22.175,00 27.181,17 23.610,00 22.154,92 1.470,00

0,00 0,00 -8,53 31906 TASAS SERVICIOS VARIOS ANIMALES DOMESTICOS 11.500,00 13.734,39 12.566,26 11.490,87 6.180,10

0,00 0,00 -19,00 32101 TASAS LICENCIA AMBIENTAL 85.400,00 130.152,19 101.221,24 85.388,82 30.513,80

0,00 0,00 35,14 32201 TASAS EXPEDICION CEDULAS HABITABILIDAD 4.675,00 2.546,35 3.254,92 4.650,42 2.131,34

0,00 0,00 -4,32 32500 TASAS EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

43.125,00 47.107,71 46.177,84 43.121,21 17.436,67

0,00 0,00 -27,19 32900 TASAS LICENCIA SITUADO RADIO-TAXI 1.450,00 2.696,41 1.112,95 1.429,64 922,93

0,00 0,00 57,86 32901 TASAS BODAS CIVILES 1.550,00 621,33 144,98 1.548,32 362,45

0,00 0,00 24,91 33000 TASA POR ESTANCIA DE VEHÍCULOS EN DEPÓSITO MUNICIPAL

3.725,00 2.381,50 2.110,50 3.715,50 213,00

0,00 0,00 -0,53 33100 TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES 69.475,00 70.205,56 67.070,02 69.466,14 67.935,99

0,00 0,00 5,22 33101 TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES (PLACAS)

625,00 552,44 670,82 611,63 355,14


-- -- -- -- -- 38.829.525,00 2.014 2.015 2.016 2017

% incrºextrº

padrón /BI /

canon

% incrºtarifas

% Tasacrecimº

2014-2016s/DRN


0,00 0,00 3,85 33200 TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. ELECTRICAS

320.350,00 297.031,27 309.855,86 320.342,19 156.805,44

0,00 0,00 4,93 33500 TASA UTILIZ. VIA PUBLª CON TERRAZAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES

232.950,00 211.539,08 195.747,43 232.929,13 87.929,48

0,00 0,00 -1,78 33600 TASA OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLO 276.875,00 286.962,02 281.585,85 276.855,61 131.461,46

0,00 0,00 -10,13 33601 TASA OCUP. VIA PUBL. MERCADOS SEGUNDA MANO O RASTROS

21.650,00 26.797,59 26.649,84 21.645,52 9.263,26

0,00 0,00 -99,89 33800 TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. TELEFONICAS

10.925,00 7.749,33 10.903,85 0,01 0,01

0,00 0,00 1,64 33901 TASA UTILIZ. VIA PUBLª INSTAL. NO PERMAN (PTOS. ARTESª, ESPECº)

57.900,00 56.036,45 57.167,50 57.885,00 0,01

0,00 0,00 -95,47 33902 TASA UTILIZACION VIA PUBLª INSTAL NO PERMAN. (OTRAS OCUPACIONES)

2.875,00 3.861,81 3.663,46 7,92 2.866,64

0,00 0,00 -26,87 33903 TASA OCUP. VIA PUBL CON MERCANCIAS, MATERIALES,ESCOMBROS Y OTROS

21.275,00 39.739,45 14.742,06 21.253,23 13.862,78

0,00 0,00 143,12 33904 TASA USO ESPACIOS PUBLICOS MEDIOAMBIENTALES 2.300,00 387,00 1.734,60 2.287,50 2.212,50

0,00 0,00 -14,72 33905 TASA INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LA VÍA PÚBLICA

2.400,00 3.300,00 2.700,00 2.400,00 0,01

0,00 0,00 1,35 34203 PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIA DE EDUCACIÓN

25.650,00 24.952,00 27.234,00 25.630,00 2.479,00

0,00 0,00 100,34 34207 PRECIO PÚBLICO UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES

33.425,00 8.323,15 14.367,38 33.406,79 2.927,01

0,00 0,00 -0,81 34900 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (ASISTENCIA) 166.675,00 169.390,73 187.201,89 166.664,81 89.377,54

0,00 0,00 3,71 34901 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (SERVICIO DE COMEDOR)

41.300,00 38.384,00 38.280,00 41.287,00 19.031,80

0,00 0,00 -4,32 34902 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (MATRICULACION) 5.475,00 5.964,00 6.258,00 5.460,00 924,00

0,00 0,00 29.259,84 34906 PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJª CULTURA 875,00 0,01 280,00 862,00 0,01

0,00 0,00 26,28 34910 PRECIO PUBLICO SERVICIO DE BUZONES PLURIDOMICILIARIOS

7.100,00 4.440,00 15.150,00 7.080,00 3.840,00

0,00 0,00 -45,24 36000 VENTA DE LIBROS 75,00 193,40 246,90 58,00 15,00


-- -- -- -- -- 38.829.525,00 2.014 2.015 2.016 2017

% incrºextrº

padrón /BI /

canon

% incrºtarifas

% Tasacrecimº

2014-2016s/DRN


0,00 0,00 -33,29 36001 VENTA DE VEHICULOS ABANDONADOS 12.025,00 27.000,00 1.750,00 12.017,00 0,01

0,00 0,00 45,36 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS. 239.300,00 113.247,96 139.426,53 239.289,10 8.381,63

0,00 0,00 9,01 39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

202.550,00 170.437,34 188.977,60 202.539,59 112.753,23

0,00 0,00 -12,87 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 27.075,00 35.663,05 44.484,57 27.073,76 8.164,90

0,00 0,00 0,00 39200 RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO.

2.250,00 0,01 0,01 0,01 2.248,57

0,00 0,00 0,00 39210 RECARGO EJECUTIVO. 19.425,00 0,01 0,01 0,01 19.418,04

0,00 0,00 2,80 39211 RECARGO DE APREMIO. 290.050,00 274.457,44 285.200,78 290.045,45 108.321,50

0,00 0,00 -5,99 39300 INTERESES DE DEMORA 102.375,00 115.817,32 102.146,27 102.350,35 44.608,75

0,00 0,00 27,81 39600 CANON DE URBANIZACIÓN. 155.525,00 95.192,56 68.597,98 155.512,32 47.837,95

0,00 0,00 43,32 39701 EXCED. APROVº URBº S. URBANO Y URBANIZ. NO RESIDENCIAL

225.150,00 109.608,00 35.385,00 225.143,40 91.815,00

0,00 0,00 6,83 39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA 17.375,00 15.217,21 19.345,61 17.365,49 13.289,08

0,00 0,00 367,91 39900 RECURSOS EVENTUALES 139.850,00 6.387,40 315.560,84 139.844,11 107.587,67

0,00 0,00 -53,64 52000 INTERESES VARIOS CUENTAS CTES. Y OTROS 17.325,00 80.574,32 33.286,27 17.316,13 12.150,94

0,00 0,00 -79,10 53410 DE SOCIEDADES Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.

18.000,00 411.535,60 76.174,68 17.976,72 0,01

0,00 0,00 -13,40 54101 ARRENDº LOCALES VIVERO EMPRESAS 2.100,00 2.778,00 2.778,00 2.083,50 1.389,00

0,00 0,00 -0,30 54900 ARRENDº PARCELAS A TELEFª MOVILES, S.A. EST. BASETELEFª MOV

8.900,00 8.935,44 8.913,16 8.881,02 5.206,88

0,00 0,00 -0,38 54901 ARRENDº PARCELA A XFERA, S.A. EST. BASE TELEFº MOV

5.000,00 5.022,71 5.027,46 4.985,04 2.907,94

0,00 0,00 0,20 55001 CANON EMPRESA MIXTA AGUAS DE CALPE, S.A. 932.825,00 920.488,34 926.861,02 924.184,49 932.811,83

0,00 0,00 -33,08 55005 CONVENIO ECOEMBALAJES, S.A. 76.025,00 31.668,64 36.497,55 14.180,42 76.022,51

0,00 0,00 42.176,23 55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECH. ESP. SIN DETERMINAR

1.800,00 0,01 4.315,99 1.787,28 0,01


4.2.2.- Ingresos evaluados por estimación directa

eco denominación auxiliar EDcódigo INV

aux EDparámºs

aux EDparámºs

auxiliar EDparámetros

auxiliar EDresultados (fórm no

homognea)

ingresos ED

11300 IBI DE NATURALEZA URBANA -- -- -- -- -- 17.477.875,42

estudis cálculo 4 -- -- -- -- -- --

estudis Base liquidable 2017 información Gerencia Catastro (E-5422, de 04/04/2017)

-- -- -- 1.914.334.657,15 17.477.875,42 --

29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. -- -- -- -- -- 1.301.125,67

estudis DR ej anterior -- -- -- -- 1.239.167,30 --

estudis % tasa crecimiento s/DRTot ej ant -- -- -- 5,00 61.958,37 --

30001 TASAS CONEXION AGUA POTABLE -- -- -- -- -- 150.712,85

estudis Estimación para evitar ingresos desproporcionado por fórmula -- -- -- -- -- --

estudis DR ej anterior -- 2.016 -- -- 150.712,85 --

30100 TASAS SERVICIO ALCANTARILLADO -- -- -- -- -- 1.593,51

estudis DR último ej liquidado -- 2.016 -- -- 1.593,51 --

estudis Estimación para evitar ingresos desproporcionado por fórmula -- -- -- -- -- --

estudis DR último ej liquidado -- -- -- -- 6.211,46 --

32100 TASAS SERVICIOS URBANISTICOS ADMINISTRATIVOS -- -- -- -- -- 242.299,03

estudis DR ej anterior -- -- -- -- 242.299,03 --

32902 DERECHOS EXAMEN ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO -- -- -- -- 1.475,00 1.475,00


-- -- -- -- -- 40.680,00

estudis Actividades lúdicas Plaza del Mediterráneo (Expte CONC 01/2016) -- -- -- -- 40.680,00 --

estudis Sin ingresos en el ejercicio -- -- -- -- -- --


-- -- -- -- -- 133.694,12

estudis Ingresos de evolución tendencial -- -- -- 39901 133.694,12 --

42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. -- -- -- -- -- 3.583.084,13



aux EDparámºs

aux EDparámºs



homognea)

ingresos ED

estudis Población INE a 01/01/2015 -- -- -- 21.540 -- --

estudis Población INE a 01/01/2016 -- -- -- 19.591 -- --

estudis Total entregas a cuenta CON presupuestos 2017 -- -- -- -- 4.171.729,17 --

45001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS. -- -- -- -- -- 186.880,00

estudis Fondo de Cooperación municipal Generalitat Valenciana -- -- -- Fondo coop GV 186.880,00 --

45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

-- -- -- -- -- 807.257,30

estudis CI subvenciones ejercicio anterior (otras subv) -- -- -- -- 35.884,30 --

estudis Escola infantil -- -- -- -- -- --

estudis Educación de Personals Adultas -- -- -- -- -- --

estudis Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil -- -- -- -- -- --

estudis Actividades relacionadas con el consumo -- -- -- -- -- --

estudis Otras subvenciones para servicios y actividades varias -- -- -- -- -- --

estudis Ajuste para cálculo -- -- -- -- 25,00 --

estudis CI subvenciones ej anterior serv sociales -- -- -- -- 771.348,00 --

estudis Servicios Sociales Generales (E-6616, de 25/04/2017) -- SSG -- -- -- --

estudis 1.- Servicios Sociales -- -- -- -- -- --

estudis 1.1.- Equipo social de base -- -- -- 285.882,06 -- --

estudis 1.2.- Emergencia social. Ayudas económicas individuales -- -- -- 37.808,94 -- --

estudis 1.3.- Convivencia. Ayuda domicilio -- -- -- 33.000,00 -- --

estudis 1.4.- Intervención, prevención e inserción social -- -- -- 25.489,00 -- --

estudis · Interv., prev e inserc social (absent escolar) -- -- -- -- -- --

estudis · Interv., prev e inserc social (interv familiar) -- -- -- -- -- --

estudis · Interv., prev e inserc social (talleres prelaborales inserción social) -- -- -- -- -- --

estudis Servicio específico de atención a las familias y la infancia (SEAFI) -- SEAFI 30.580,00 -- --

estudis Atención personas con diversidad funcional (Centro Ocupacional Maite Boronat)

-- DIVFUNC 323.000,00 -- --

estudis Lucha contra el Empobrecimiento Energético -- EMPENERG 10.588,00 -- --



aux EDparámºs

aux EDparámºs



homognea)

ingresos ED

estudis Red de Agentes de Igualdad -- IGUALDAD 25.000,00 -- --

45101 TRANSF. SERVEI VALENCIA D'OCUPACIO i FORMACIO (SERVEF) -- -- -- -- -- 43.310,45

estudis CI subvenciones ejercicio anterior -- -- -- 43.310,45 --

45102 TRANSF. AGENCIA VAL. TURISMO, AYUDAS Y SUBVENCIONES VARIAS

-- -- -- -- -- 27.232,20

estudis CI subvenciones ejercicio anterior -- -- -- -- 27.232,20 --


-- -- -- -- -- 32.548,26

estudis Subv por municipio inferior a 20.000 habitantes (E-7960, de 18/05/2017) -- -- -- 32.548,26 --

46101 SUBVENCIONES VARIAS DE DIPUTACION PROV -- -- -- -- -- 41.423,05

estudis CI subvenciones ejercicio anterior -- -- -- 41.423,05 --

49100 TRANSF. DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) -- -- -- -- -- 97.388,20

estudis Fondo europeo de Desarrollo Urbano Sostenible Integral (Plan EDUSI) correspondiente a la parte de gasto corriente

-- UE SUBV -- 97.388,20 --

55002 EXPLOTACIÓN SERV. TEMPORADA PLAYAS -- -- -- -- -- 373.000,00

estudis Contrato GESTSER 03/15 Medirent Toldos, Hamacas y otros -- -- -- -- 320.000,00 --

estudis Contrato GESTSER 01/2016 Chiringuito Playa Racó -- -- -- -- 18.000,00 --

estudis Contrato CONAD 1/2017 Quiosco Playa Arenal-Bol -- -- -- -- 35.000,00 --

55003 EXPLOTACIÓN BAR EN CASA CULTURA -- -- -- -- -- 10.550,00

estudis Prev ingresos en ejº por adjudicación contrato CAE 01/2017 -- -- -- -- 10.550,00 --

55004 CONCESIÓN SERV. EST. LIMITADO -- -- -- -- -- 170.000,00

estudis Prev ingresos en ejº por adjudicación contrato GESTSER 01/2015 -- -- -- -- 170.000,00 --

55006 CONCESION SERVICIO SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS -- -- -- -- -- 23.000,00

estudis Prev ingresos en ejº por adjudicación contrato GESTSER 02/2014 -- -- -- -- 23.000,00 --

55007 EXPLOTACION BAR CENTRO CIVICO TERCERA EDAD -- -- -- -- -- 8.772,30

estudis GESTIÓN DEL SERVICIO DE BAR EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL (Expdte. GESTSER 03-2013)

-- -- -- -- 8.664,00 --

estudis IPC s/cont -- -- -- 1,25 108,30 --

55009 CANON SERVICIO CINE CASA CULTURA -- -- -- -- -- 1.500,00



aux EDparámºs

aux EDparámºs



homognea)

ingresos ED

estudis Prev ingresos en ejº por adjudicación contrato GESTSER 02-2016 -- -- -- -- 1.500,00 --

55500 EXPLOTACIÓN MEDIANTE VEHÍCULOS DE LA VIA PÚBLICA -- -- -- -- -- 25.000,00

estudis Prev ingresos en ejº por adjudicación contrato GESTSER 01/2014 Tren Turístico

-- -- -- -- 25.000,00 --

55502 RECOGIDA DE ROPA USADA -- -- -- -- -- 20.666,14

estudis adjudicación contrato CAE 01/2014 a Recuperalia -- -- -- -- 20.411,00 --

estudis IPC s/cont -- -- -- 1,25 255,14 --

76100 TRANSF. CAP. DE DIPUT. PROV. Y ORGANISMOS AUTONOMOS -- -- -- -- -- 224.600,00

estudis Diputación Provincial, subvención IFS Avda. Gabriel Miró, Av. Ifach y CalleLa Niña

VIAPUB020517 DIP SUBV 222515326190000 224.600,00 --

79100 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) -- -- -- -- -- 389.675,00

estudis Fondo europeo de Desarrollo Urbano Sostenible Integral (Plan EDUSI) correspondiente a la parte de inversiones

PROCOM010117 UE SUBV 325392016270000 389.675,00 --

83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL -- -- -- -- -- 19.925,00

estudis Estimación s/ej anteriores -- -- -- 8300000 19.925,00 --


-- -- -- -- -- 250.000,00

estudis Préstamo Caja de Crédito Diputación Provincial EDINST080117 DIP PTMO 110292016220100 250.000,00 --


-- -- -- -- 389.675,00

estudis Préstamo Banco a determinar para Plan EDUSI PROCOM010117 BANCOS PTMO 325392016270000 389.675,00 --


4.3.- Comparativo de ingresos con ejercicio anterior

eco denominación cap/ art / conc /subc

2016 incrº s/ ejº ant % incrº

1 IMPUESTOS DIRECTOS. 21.891.750,00 20.081.425,00 1.810.325,00 9,01

11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL. 21.537.575,00 19.732.100,00 1.805.475,00 9,15

112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.

6.100,00 6.100,00 0,00 0,00

11200 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 6.100,00 6.100,00 0,00 0,00

113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.

17.477.900,00 16.417.075,00 1.060.825,00 6,46

11300 IBI DE NATURALEZA URBANA 17.477.900,00 16.417.075,00 1.060.825,00 6,46

114 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

17.100,00 17.100,00 0,00 0,00

11400 IBI. BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

17.100,00 17.100,00 0,00 0,00

115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

1.311.175,00 1.284.300,00 26.875,00 2,09

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

1.311.175,00 1.284.300,00 26.875,00 2,09

116 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALORDE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

2.725.300,00 2.007.525,00 717.775,00 35,75

11600 IMPº INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA

2.725.300,00 2.007.525,00 717.775,00 35,75

13 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

354.175,00 349.325,00 4.850,00 1,39

130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

354.175,00 349.325,00 4.850,00 1,39

13000 IAE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 354.175,00 349.325,00 4.850,00 1,39

2 IMPUESTOS INDIRECTOS. 1.301.150,00 467.925,00 833.225,00 178,07

29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. 1.301.150,00 467.925,00 833.225,00 178,07


1.301.150,00 467.925,00 833.225,00 178,07


1.301.150,00 467.925,00 833.225,00 178,07

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

7.849.050,00 6.688.050,00 1.161.000,00 17,36

30 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

4.524.150,00 4.338.400,00 185.750,00 4,28

300 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 150.725,00 9.675,00 141.050,00 1.457,88

30001 TASAS CONEXION AGUA POTABLE 150.725,00 9.675,00 141.050,00 1.457,88

301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 1.600,00 1.975,00 -375,00 -18,99

30100 TASAS SERVICIO ALCANTARILLADO 1.600,00 1.975,00 -375,00 -18,99

302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. 4.339.575,00 4.296.675,00 42.900,00 1,00

30200 TASAS RECOGIDA BASURAS/TRATAMº Y ELIMIN. RSU

4.339.575,00 4.296.675,00 42.900,00 1,00

309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.

32.250,00 30.075,00 2.175,00 7,23

30901 TASAS CEMENTERIO 32.250,00 30.075,00 2.175,00 7,23

31 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFERENTE.

33.675,00 36.200,00 -2.525,00 -6,98




312 SERVICIOS EDUCATIVOS. 22.175,00 23.625,00 -1.450,00 -6,14

31200 TASAS CURSOS EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS

22.175,00 23.625,00 -1.450,00 -6,14

319 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

11.500,00 12.575,00 -1.075,00 -8,55

31906 TASAS SERVICIOS VARIOS ANIMALES DOMESTICOS

11.500,00 12.575,00 -1.075,00 -8,55

32 TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL.

379.975,00 267.550,00 112.425,00 42,02

321 LICENCIAS URBANÍSTICAS. 327.700,00 215.625,00 112.075,00 51,98

32100 TASAS SERVICIOS URBANISTICOS ADMINISTRATIVOS

242.300,00 141.400,00 100.900,00 71,36

32101 TASAS LICENCIA AMBIENTAL 85.400,00 74.225,00 11.175,00 15,06

322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.

4.675,00 3.275,00 1.400,00 42,75

32201 TASAS EXPEDICION CEDULAS HABITABILIDAD

4.675,00 3.275,00 1.400,00 42,75

325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. 43.125,00 46.200,00 -3.075,00 -6,66

32500 TASAS EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

43.125,00 46.200,00 -3.075,00 -6,66

329 OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL.

4.475,00 2.450,00 2.025,00 82,65

32900 TASAS LICENCIA SITUADO RADIO-TAXI 1.450,00 1.125,00 325,00 28,89

32901 TASAS BODAS CIVILES 1.550,00 150,00 1.400,00 933,33

32902 DERECHOS EXAMEN ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO

1.475,00 1.175,00 300,00 25,53

33 TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O ELAPROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

1.064.025,00 1.001.725,00 62.300,00 6,22

330 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.

3.725,00 2.125,00 1.600,00 75,29

33000 TASA POR ESTANCIA DE VEHÍCULOS EN DEPÓSITO MUNICIPAL

3.725,00 2.125,00 1.600,00 75,29

331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS. 70.100,00 67.750,00 2.350,00 3,47

33100 TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES

69.475,00 67.075,00 2.400,00 3,58

33101 TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES (PLACAS)

625,00 675,00 -50,00 -7,41

332 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS.

320.350,00 309.875,00 10.475,00 3,38

33200 TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. ELECTRICAS

320.350,00 309.875,00 10.475,00 3,38

335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.

232.950,00 195.750,00 37.200,00 19,00

33500 TASA UTILIZ. VIA PUBLª CON TERRAZAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES

232.950,00 195.750,00 37.200,00 19,00

336 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL TRÁFICORODADO.

298.525,00 308.250,00 -9.725,00 -3,15

33600 TASA OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLO

276.875,00 281.600,00 -4.725,00 -1,68

33601 TASA OCUP. VIA PUBL. MERCADOS SEGUNDA MANO O RASTROS

21.650,00 26.650,00 -5.000,00 -18,76

338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.

10.925,00 10.925,00 0,00 0,00




33800 TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. TELEFONICAS

10.925,00 10.925,00 0,00 0,00


127.450,00 107.050,00 20.400,00 19,06


40.700,00 27.000,00 13.700,00 50,74

33901 TASA UTILIZ. VIA PUBLª INSTAL. NO PERMAN (PTOS. ARTESª, ESPECº)

57.900,00 57.175,00 725,00 1,27

33902 TASA UTILIZACION VIA PUBLª INSTAL NO PERMAN. (OTRAS OCUPACIONES)

2.875,00 3.675,00 -800,00 -21,77

33903 TASA OCUP. VIA PUBL CON MERCANCIAS, MATERIALES, ESCOMBROS Y OTROS

21.275,00 14.750,00 6.525,00 44,24

33904 TASA USO ESPACIOS PUBLICOS MEDIOAMBIENTALES

2.300,00 1.750,00 550,00 31,43

33905 TASA INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LA VÍA PÚBLICA

2.400,00 2.700,00 -300,00 -11,11

34 PRECIOS PÚBLICOS. 280.500,00 261.325,00 19.175,00 7,34

342 SERVICIOS EDUCATIVOS. 59.075,00 14.375,00 44.700,00 310,96

34203 PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIA DE EDUCACIÓN

25.650,00 0,00 25.650,00 ant=0

34207 PRECIO PÚBLICO UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES

33.425,00 14.375,00 19.050,00 132,52

349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS. 221.425,00 246.950,00 -25.525,00 -10,34

34900 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (ASISTENCIA)

166.675,00 187.225,00 -20.550,00 -10,98

34901 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (SERVICIO DE COMEDOR)

41.300,00 38.300,00 3.000,00 7,83

34902 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (MATRICULACION)

5.475,00 6.275,00 -800,00 -12,75

34906 PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJª CULTURA

875,00 0,00 875,00 ant=0

34910 PRECIO PUBLICO SERVICIO DE BUZONES PLURIDOMICILIARIOS

7.100,00 15.150,00 -8.050,00 -53,14

36 VENTAS. 12.100,00 2.000,00 10.100,00 505,00

360 VENTAS. 12.100,00 2.000,00 10.100,00 505,00

36000 VENTA DE LIBROS 75,00 250,00 -175,00 -70,00

36001 VENTA DE VEHICULOS ABANDONADOS 12.025,00 1.750,00 10.275,00 587,14

39 OTROS INGRESOS. 1.554.625,00 780.850,00 773.775,00 99,09

391 MULTAS. 468.925,00 372.950,00 95.975,00 25,73

39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.

239.300,00 139.450,00 99.850,00 71,60

39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

202.550,00 189.000,00 13.550,00 7,17

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 27.075,00 44.500,00 -17.425,00 -39,16

392 RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO.

311.725,00 285.225,00 26.500,00 9,29

39200 RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO.

2.250,00 0,00 2.250,00 ant=0

39210 RECARGO EJECUTIVO. 19.425,00 0,00 19.425,00 ant=0

39211 RECARGO DE APREMIO. 290.050,00 285.225,00 4.825,00 1,69

393 INTERESES DE DEMORA. 102.375,00 102.150,00 225,00 0,22

39300 INTERESES DE DEMORA 102.375,00 102.150,00 225,00 0,22




396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN.

155.525,00 0,00 155.525,00 ant=0

39600 CANON DE URBANIZACIÓN. 155.525,00 0,00 155.525,00 ant=0

397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. 225.150,00 0,00 225.150,00 ant=0


225.150,00 0,00 225.150,00 ant=0

398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.

17.375,00 19.350,00 -1.975,00 -10,21

39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA

17.375,00 19.350,00 -1.975,00 -10,21

399 OTROS INGRESOS DIVERSOS. 273.550,00 1.175,00 272.375,00 23.180,85

39900 RECURSOS EVENTUALES 139.850,00 0,00 139.850,00 ant=0


133.700,00 0,00 133.700,00 ant=0

4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. 4.819.225,00 5.149.500,00 -330.275,00 -6,41

42 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. 3.583.100,00 4.389.175,00 -806.075,00 -18,37

420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

3.583.100,00 4.389.175,00 -806.075,00 -18,37

42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.

3.583.100,00 4.389.175,00 -806.075,00 -18,37

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1.064.750,00 694.725,00 370.025,00 53,26

450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

994.175,00 638.800,00 355.375,00 55,63

45001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.

186.900,00 0,00 186.900,00 ant=0

45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LAADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

807.275,00 298.850,00 508.425,00 170,13

451 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIASDE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

70.575,00 55.925,00 14.650,00 26,20

45101 TRANSF. SERVEI VALENCIA D'OCUPACIO i FORMACIO (SERVEF)

43.325,00 23.425,00 19.900,00 84,95

45102 TRANSF. AGENCIA VAL. TURISMO, AYUDAS YSUBVENCIONES VARIAS

27.250,00 25.000,00 2.250,00 9,00

46 DE ENTIDADES LOCALES. 73.975,00 57.950,00 16.025,00 27,65

461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.

73.975,00 57.950,00 16.025,00 27,65


32.550,00 0,00 32.550,00 ant=0

46101 SUBVENCIONES VARIAS DE DIPUTACION PROV

41.425,00 57.950,00 -16.525,00 -28,52

49 DEL EXTERIOR. 97.400,00 0,00 97.400,00 ant=0

491 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL. 97.400,00 0,00 97.400,00 ant=0

49100 TRANSF. DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

97.400,00 0,00 97.400,00 ant=0

5 INGRESOS PATRIMONIALES. 1.694.475,00 1.714.100,00 -19.625,00 -1,14

52 INTERESES DE DEPÓSITOS. 17.325,00 33.300,00 -15.975,00 -47,97

520 #N/A 17.325,00 33.300,00 -15.975,00 -47,97

52000 INTERESES VARIOS CUENTAS CTES. Y OTROS

17.325,00 33.300,00 -15.975,00 -47,97

53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS. 18.000,00 0,00 18.000,00 ant=0




534 DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.

18.000,00 0,00 18.000,00 ant=0

53410 DE SOCIEDADES Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.

18.000,00 0,00 18.000,00 ant=0

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES. 16.000,00 16.775,00 -775,00 -4,62

541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS. 2.100,00 2.800,00 -700,00 -25,00

54101 ARRENDº LOCALES VIVERO EMPRESAS 2.100,00 2.800,00 -700,00 -25,00

549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES. 13.900,00 13.975,00 -75,00 -0,54

54900 ARRENDº PARCELAS A TELEFª MOVILES, S.A. EST. BASE TELEFª MOV

8.900,00 8.925,00 -25,00 -0,28

54901 ARRENDº PARCELA A XFERA, S.A. EST. BASE TELEFº MOV

5.000,00 5.050,00 -50,00 -0,99

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.

1.643.150,00 1.664.025,00 -20.875,00 -1,25

550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.

1.595.675,00 1.595.750,00 -75,00 0,00

55001 CANON EMPRESA MIXTA AGUAS DE CALPE, S.A.

932.825,00 926.875,00 5.950,00 0,64

55002 EXPLOTACIÓN SERV. TEMPORADA PLAYAS 373.000,00 410.450,00 -37.450,00 -9,12

55003 EXPLOTACIÓN BAR EN CASA CULTURA 10.550,00 11.575,00 -1.025,00 -8,86

55004 CONCESIÓN SERV. EST. LIMITADO 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00

55005 CONVENIO ECOEMBALAJES, S.A. 76.025,00 36.500,00 39.525,00 108,29

55006 CONCESION SERVICIO SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS

23.000,00 23.000,00 0,00 0,00

55007 EXPLOTACION BAR CENTRO CIVICO TERCERA EDAD

8.775,00 17.350,00 -8.575,00 -49,42

55009 CANON SERVICIO CINE CASA CULTURA 1.500,00 0,00 1.500,00 ant=0

555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN.

45.675,00 63.950,00 -18.275,00 -28,58

55500 EXPLOTACIÓN MEDIANTE VEHÍCULOS DE LAVIA PÚBLICA

25.000,00 43.275,00 -18.275,00 -42,23

55502 RECOGIDA DE ROPA USADA 20.675,00 20.675,00 0,00 0,00

559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.

1.800,00 4.325,00 -2.525,00 -58,38

55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECH. ESP. SIN DETERMINAR

1.800,00 4.325,00 -2.525,00 -58,38

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 614.275,00 0,00 614.275,00 ant=0

76 DE ENTIDADES LOCALES. 224.600,00 0,00 224.600,00 ant=0

761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.

224.600,00 0,00 224.600,00 ant=0

76100 TRANSF. CAP. DE DIPUT. PROV. Y ORGANISMOS AUTONOMOS

224.600,00 0,00 224.600,00 ant=0

79 DEL EXTERIOR. 389.675,00 0,00 389.675,00 ant=0

791 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL. 389.675,00 0,00 389.675,00 ant=0

79100 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

389.675,00 0,00 389.675,00 ant=0

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 19.925,00 19.525,00 400,00 2,05

83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

19.925,00 19.525,00 400,00 2,05

830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO.

19.925,00 19.525,00 400,00 2,05

83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL 19.925,00 19.525,00 400,00 2,05




9 PASIVOS FINANCIEROS. 639.675,00 469.800,00 169.875,00 36,16

91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS. 639.675,00 469.800,00 169.875,00 36,16


250.000,00 469.800,00 -219.800,00 -46,79


250.000,00 469.800,00 -219.800,00 -46,79


389.675,00 0,00 389.675,00 ant=0


389.675,00 0,00 389.675,00 ant=0

tot TOTAL INGRESOS 38.829.525,00 34.590.325,00 4.239.200,00 12,26


05ESTAT DE GASTOS (I)Classificació econòmicaPressupost 2017aprovació definitiva

2017_05 ESTADO DE GASTOS (I) 49

5.- ESTADO DE GASTOS

5.- Estado de gastos. Clasificación económica

5.1.- Gastos por capítulo, artículo, concepto, subconcepto y partida

org pro econom Denominación aplicación cap/ art / conc /subc / pda

% s/tot

-- -- 1 GASTOS DE PERSONAL. -- 14.853.575,00 38,25

-- -- 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO YPERSONAL DIRECTIVO.

-- 261.775,00 0,67

-- -- 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRASREMUNERACIONES DE LOS

MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DEGOBIERNO.

-- 261.775,00 0,67

-- -- 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. -- 50.475,00 0,13

2107 9121 1000000 RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO

50.475,00 50.475,00 0,13

-- -- 10001 OTRAS REMUNERACIONES. -- 211.300,00 0,54

2107 9121 1000100 OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO

211.300,00 211.300,00 0,54

-- -- 11 PERSONAL EVENTUAL. -- 58.925,00 0,15

-- -- 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRASREMUNERACIONES DE PERSONAL

EVENTUAL.

-- 58.925,00 0,15

-- -- 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. -- 20.175,00 0,05

2108 9121 1100000 BASICAS PERSONAL EVENTUAL ÓRGANOS GOBIERNO

20.175,00 20.175,00 0,05

-- -- 11001 RETRIBUCIONESCOMPLEMENTARIAS.

-- 38.750,00 0,10

2108 9121 1100100 COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ÓRGANOS GOBIERNO

38.750,00 38.750,00 0,10

-- -- 12 PERSONAL FUNCIONARIO. -- 6.162.275,00 15,87

-- -- 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. -- 2.691.675,00 6,93

-- -- 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. -- 374.475,00 0,96

2108 1501 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

29.950,00 29.950,00 0,08

2108 1511 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 URBANISMO

29.950,00 29.950,00 0,08

2108 1701 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

100,00 100,00 0,00

2108 1729 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

14.975,00 14.975,00 0,04

2108 2311 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

14.975,00 14.975,00 0,04

2108 2312 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

14.975,00 14.975,00 0,04

2108 2315 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

14.975,00 14.975,00 0,04

2108 2316 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

14.975,00 14.975,00 0,04

2108 3201 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

14.975,00 14.975,00 0,04



% s/tot

2108 3301 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 AD. GRAL. DE CULTURA

14.975,00 14.975,00 0,04

2108 4321 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

14.975,00 14.975,00 0,04

2108 4911 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

44.925,00 44.925,00 0,12

2108 9201 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 ADMINISTRACIÓN GRAL.

149.750,00 149.750,00 0,39

-- -- 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. -- 303.150,00 0,78

2108 1321 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

26.350,00 26.350,00 0,07


13.175,00 13.175,00 0,03

2108 1511 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 URBANISMO

26.350,00 26.350,00 0,07


39.500,00 39.500,00 0,10

2108 2314 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

13.175,00 13.175,00 0,03


13.175,00 13.175,00 0,03

2108 2317 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ASISTENCIA A DEPENDENCIA

13.175,00 13.175,00 0,03

2108 3231 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

26.350,00 26.350,00 0,07

2108 3321 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

13.175,00 13.175,00 0,03

2108 3322 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ARCHIVOS.

13.175,00 13.175,00 0,03

2108 3341 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 PROMOCIÓN CULTURAL

13.175,00 13.175,00 0,03

2108 3401 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 AD. GRAL. DE DEPORTES

13.175,00 13.175,00 0,03

2108 4331 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 DESARROLLO EMPRESARIAL

100,00 100,00 0,00


79.000,00 79.000,00 0,20

2108 9241 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

100,00 100,00 0,00

-- -- 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. -- 1.079.325,00 2,78

2108 1321 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

726.050,00 726.050,00 1,87

2108 1331 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

10.100,00 10.100,00 0,03

2108 1501 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

60.525,00 60.525,00 0,16

2108 1511 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 URBANISMO

30.275,00 30.275,00 0,08

2108 1651 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ALUMBRADO PÚBLICO

10.100,00 10.100,00 0,03



% s/tot

2108 1701 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

100,00 100,00 0,00

2108 1729 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

10.100,00 10.100,00 0,03

2108 2301 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

10.100,00 10.100,00 0,03

2108 2312 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

10.100,00 10.100,00 0,03

2108 2315 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

10.100,00 10.100,00 0,03

2108 3301 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 AD. GRAL. DE CULTURA

10.100,00 10.100,00 0,03

2108 3381 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

10.100,00 10.100,00 0,03

2108 4331 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 DESARROLLO EMPRESARIAL

10.100,00 10.100,00 0,03

2108 4931 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS

10.100,00 10.100,00 0,03

2108 9201 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ADMINISTRACIÓN GRAL.

131.100,00 131.100,00 0,34

2108 9231 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

10.100,00 10.100,00 0,03

2108 9251 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

20.175,00 20.175,00 0,05

-- -- 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. -- 470.325,00 1,21

2108 1301 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

17.100,00 17.100,00 0,04


51.300,00 51.300,00 0,13

2108 1711 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PARQUES Y JARDINES

8.550,00 8.550,00 0,02


8.550,00 8.550,00 0,02

2108 2314 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

8.550,00 8.550,00 0,02

2108 3111 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

8.550,00 8.550,00 0,02

2108 3201 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

8.550,00 8.550,00 0,02


17.100,00 17.100,00 0,04

2108 3321 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

34.200,00 34.200,00 0,09

2108 3341 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PROMOCIÓN CULTURAL

8.550,00 8.550,00 0,02

2108 3343 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

8.550,00 8.550,00 0,02

2108 3401 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. DE DEPORTES

8.550,00 8.550,00 0,02



% s/tot

2108 4321 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

34.200,00 34.200,00 0,09


17.100,00 17.100,00 0,04

2108 4911 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

17.100,00 17.100,00 0,04


100,00 100,00 0,00


128.225,00 128.225,00 0,33

2108 9241 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

17.100,00 17.100,00 0,04


68.400,00 68.400,00 0,18

-- -- 12005 SUELDOS DEL GRUPO E. -- 78.475,00 0,20

2108 1641 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E CEMENTERIO (NICHOS)

7.850,00 7.850,00 0,02

2108 3201 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

23.500,00 23.500,00 0,06

2108 3331 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

7.850,00 7.850,00 0,02

2108 3401 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E AD. GRAL. DE DEPORTES

23.500,00 23.500,00 0,06

2108 3421 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

100,00 100,00 0,00

2108 9201 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E ADMINISTRACIÓN GRAL.

15.675,00 15.675,00 0,04

-- -- 12006 TRIENIOS. -- 385.925,00 0,99

2108 9201 1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS 385.925,00 385.925,00 0,99

-- -- 121 RETRIBUCIONESCOMPLEMENTARIAS.

-- 3.407.525,00 8,78

-- -- 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. -- 1.502.075,00 3,87

2108 1301 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

10.000,00 10.000,00 0,03

2108 1321 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

478.450,00 478.450,00 1,23

2108 1331 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

7.300,00 7.300,00 0,02

2108 1501 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

110.225,00 110.225,00 0,28

2108 1511 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO

65.575,00 65.575,00 0,17

2108 1641 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS)

4.375,00 4.375,00 0,01

2108 1651 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO

7.300,00 7.300,00 0,02

2108 1701 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

100,00 100,00 0,00

2108 1711 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES

5.650,00 5.650,00 0,01



% s/tot

2108 1729 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

17.275,00 17.275,00 0,04

2108 2301 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

12.925,00 12.925,00 0,03

2108 2311 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

30.275,00 30.275,00 0,08

2108 2312 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

16.150,00 16.150,00 0,04

2108 2314 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

12.400,00 12.400,00 0,03

2108 2315 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

19.825,00 19.825,00 0,05

2108 2316 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

8.850,00 8.850,00 0,02

2108 2317 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ASISTENCIA A DEPENDENCIA

6.775,00 6.775,00 0,02

2108 3111 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

5.000,00 5.000,00 0,01

2108 3201 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

26.775,00 26.775,00 0,07

2108 3231 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

12.575,00 12.575,00 0,03

2108 3301 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE CULTURA

26.425,00 26.425,00 0,07

2108 3321 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

28.575,00 28.575,00 0,07

2108 3322 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ARCHIVOS.

7.300,00 7.300,00 0,02

2108 3331 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

3.725,00 3.725,00 0,01

2108 3341 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PROMOCIÓN CULTURAL

15.625,00 15.625,00 0,04

2108 3343 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

5.650,00 5.650,00 0,01

2108 3381 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

7.300,00 7.300,00 0,02

2108 3401 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE DEPORTES

23.725,00 23.725,00 0,06

2108 3421 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

100,00 100,00 0,00

2108 4321 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

32.525,00 32.525,00 0,08

2108 4331 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRESARIAL

18.575,00 18.575,00 0,05

2108 4911 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

37.200,00 37.200,00 0,10

2108 4931 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS

7.300,00 7.300,00 0,02



% s/tot

2108 9201 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

353.625,00 353.625,00 0,91

2108 9231 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

6.300,00 6.300,00 0,02

2108 9241 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA

10.650,00 10.650,00 0,03

2108 9251 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

59.675,00 59.675,00 0,15

-- -- 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. -- 1.905.450,00 4,91

2108 1301 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

5.200,00 5.200,00 0,01

2108 1321 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

733.050,00 733.050,00 1,89

2108 1331 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

8.450,00 8.450,00 0,02

2108 1501 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

116.500,00 116.500,00 0,30

2108 1511 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO

84.300,00 84.300,00 0,22

2108 1641 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS)

4.225,00 4.225,00 0,01

2108 1651 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO

20.275,00 20.275,00 0,05

2108 1701 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

100,00 100,00 0,00

2108 1711 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES

15.875,00 15.875,00 0,04

2108 1729 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

24.475,00 24.475,00 0,06

2108 2301 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

11.225,00 11.225,00 0,03

2108 2311 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

24.050,00 24.050,00 0,06

2108 2312 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

13.000,00 13.000,00 0,03

2108 2314 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

12.550,00 12.550,00 0,03

2108 2315 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

15.325,00 15.325,00 0,04

2108 2316 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

8.475,00 8.475,00 0,02

2108 2317 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ASISTENCIA A DEPENDENCIA

3.175,00 3.175,00 0,01

2108 3111 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

5.225,00 5.225,00 0,01

2108 3201 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

22.950,00 22.950,00 0,06

2108 3231 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

17.850,00 17.850,00 0,05



% s/tot

2108 3301 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE CULTURA

14.550,00 14.550,00 0,04

2108 3321 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

16.400,00 16.400,00 0,04

2108 3322 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ARCHIVOS.

2.675,00 2.675,00 0,01

2108 3331 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

1.900,00 1.900,00 0,00

2108 3341 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PROMOCIÓN CULTURAL

15.550,00 15.550,00 0,04

2108 3343 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

2.775,00 2.775,00 0,01

2108 3381 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

7.000,00 7.000,00 0,02

2108 3401 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE DEPORTES

13.375,00 13.375,00 0,03

2108 3421 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

100,00 100,00 0,00

2108 4321 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

24.300,00 24.300,00 0,06

2108 4331 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRESARIAL

13.725,00 13.725,00 0,04

2108 4911 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

47.625,00 47.625,00 0,12

2108 4931 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS

8.450,00 8.450,00 0,02

2108 9201 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

491.575,00 491.575,00 1,27

2108 9231 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

3.875,00 3.875,00 0,01

2108 9241 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.550,00 5.550,00 0,01

2108 9251 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

64.750,00 64.750,00 0,17

2108 9201 1210199 COMPL. ESPECIFº FUNCIONºs ACUERDOS VALORAC PUESTOS TRABAJO

25.000,00 25.000,00 0,06

-- -- 128 PERS FUNC INTERINO PORRAZONES DE NECESIDAD Y

URGENCIA

-- 63.075,00 0,16

-- -- 12801 FUNCºs INTERINOS EN PROGRAMASTEMPORALES COFINANCIADOS POR

UE u OTRAS AA PP

-- 17.325,00 0,04

2108 2318 1280100 BASICAS FUNC INTERINO PROG TEMP COFIN IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES

9.875,00 9.875,00 0,03

2108 2318 1280101 COMPLEMENTARIAS FUNC INTERINOS PROG TEMP COFIN IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES

7.450,00 7.450,00 0,02

-- -- 12802 FUNCºs INTERINOS TEMPORALESPOR ACUMULACIÓN DE TAREAS

-- 45.750,00 0,12



% s/tot

2108 1321 1280200 BASICAS FUNC INTERINOS ACUMUL TAREAS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

25.225,00 25.225,00 0,06

2108 1321 1280201 COMPLEMENT FUNC INTERINOS ACUMUL TAREAS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

20.525,00 20.525,00 0,05

-- -- 13 PERSONAL LABORAL. -- 3.230.275,00 8,32

-- -- 130 LABORAL FIJO. -- 3.139.925,00 8,09

-- -- 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. -- 1.795.950,00 4,63

2108 1301 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

16.400,00 16.400,00 0,04

2108 1331 1300000 BASICAS LABORAL FIJO TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

100,00 100,00 0,00

2108 1501 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

17.100,00 17.100,00 0,04

2108 1642 1300000 BASICAS LABORAL FIJO SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO)

7.850,00 7.850,00 0,02

2108 1651 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO

41.325,00 41.325,00 0,11

2108 1701 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

100,00 100,00 0,00

2108 1711 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PARQUES YJARDINES

162.375,00 162.375,00 0,42

2108 1722 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PLAYAS 16.400,00 16.400,00 0,04

2108 1729 1300000 BASICAS LABORAL FIJO OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

34.200,00 34.200,00 0,09

2108 2301 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

46.675,00 46.675,00 0,12

2108 2311 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

28.150,00 28.150,00 0,07

2108 2312 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

17.925,00 17.925,00 0,05

2108 2314 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

37.400,00 37.400,00 0,10

2108 2315 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

49.725,00 49.725,00 0,13

2108 2316 1300000 BASICAS LABORAL FIJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

51.300,00 51.300,00 0,13

2108 2318 1300000 BASICAS LABORAL FIJO IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES

8.550,00 8.550,00 0,02

2108 3111 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

17.100,00 17.100,00 0,04

2108 3112 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL

32.775,00 32.775,00 0,08

2108 3201 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

28.725,00 28.725,00 0,07

2108 3231 1300000 BASICAS LABORAL FIJO FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

154.525,00 154.525,00 0,40



% s/tot

2108 3263 1300000 BASICAS LABORAL FIJO FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

52.675,00 52.675,00 0,14

2108 3301 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE CULTURA

118.275,00 118.275,00 0,30

2108 3321 1300000 BASICAS LABORAL FIJO BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

100,00 100,00 0,00

2108 3331 1300000 BASICAS LABORAL FIJO EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

39.175,00 39.175,00 0,10

2108 3341 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROMOCIÓN CULTURAL

100,00 100,00 0,00

2108 3343 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

8.550,00 8.550,00 0,02

2108 3401 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE DEPORTES

80.600,00 80.600,00 0,21

2108 3411 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

17.100,00 17.100,00 0,04

2108 3421 1300000 BASICAS LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS

100,00 100,00 0,00

2108 4314 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

100,00 100,00 0,00

2108 4321 1300000 BASICAS LABORAL FIJO INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

13.175,00 13.175,00 0,03

2108 4331 1300000 BASICAS LABORAL FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL

8.550,00 8.550,00 0,02

2108 9201 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL.

497.250,00 497.250,00 1,28

2108 9241 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

7.850,00 7.850,00 0,02

2108 9201 1300099 TRIENIOS LABORAL FIJO 183.650,00 183.650,00 0,47

-- -- 13002 OTRAS REMUNERACIONES. -- 1.343.975,00 3,46

2108 1301 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

18.650,00 18.650,00 0,05

2108 1331 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

100,00 100,00 0,00

2108 1501 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

24.375,00 24.375,00 0,06

2108 1642 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO)

7.950,00 7.950,00 0,02

2108 1651 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO

36.925,00 36.925,00 0,10

2108 1701 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

100,00 100,00 0,00

2108 1711 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES

124.050,00 124.050,00 0,32

2108 1722 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PLAYAS

15.825,00 15.825,00 0,04

2108 1729 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

28.175,00 28.175,00 0,07



% s/tot

2108 2301 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

32.150,00 32.150,00 0,08

2108 2311 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

26.825,00 26.825,00 0,07

2108 2312 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

13.600,00 13.600,00 0,04

2108 2314 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

34.100,00 34.100,00 0,09

2108 2315 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

36.225,00 36.225,00 0,09

2108 2316 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

35.750,00 35.750,00 0,09

2108 2318 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES

5.975,00 5.975,00 0,02

2108 3111 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

18.525,00 18.525,00 0,05

2108 3112 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL

35.200,00 35.200,00 0,09

2108 3201 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

23.125,00 23.125,00 0,06

2108 3231 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

126.900,00 126.900,00 0,33

2108 3263 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

42.550,00 42.550,00 0,11

2108 3301 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE CULTURA

87.775,00 87.775,00 0,23

2108 3321 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

100,00 100,00 0,00

2108 3331 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

28.500,00 28.500,00 0,07

2108 3341 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PROMOCIÓN CULTURAL

100,00 100,00 0,00

2108 3343 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

7.000,00 7.000,00 0,02

2108 3401 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE DEPORTES

57.700,00 57.700,00 0,15

2108 3411 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

12.400,00 12.400,00 0,03

2108 3421 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS

100,00 100,00 0,00

2108 4314 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

100,00 100,00 0,00

2108 4321 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

9.950,00 9.950,00 0,03

2108 4331 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL

7.100,00 7.100,00 0,02



% s/tot

2108 9201 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL.

415.450,00 415.450,00 1,07

2108 9241 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.625,00 5.625,00 0,01

2108 9201 1300299 OTRAS REMUNER LABORAL FIJO VALORACION PUESTOS TRABAJO

25.000,00 25.000,00 0,06

-- -- 131 LABORAL TEMPORAL. -- 90.350,00 0,23

-- -- 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALTEMPORAL

-- 48.875,00 0,13

2108 1701 1310000 BASICAS LABORAL TEMPORAL AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

100,00 100,00 0,00

2108 1729 1310000 BASICAS LABORAL TEMPORAL OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

19.375,00 19.375,00 0,05

2108 3361 1310000 BASICAS LABORAL TEMPORAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

3.750,00 3.750,00 0,01

2108 4321 1310000 BASICAS LABORAL TEMPORAL INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

25.650,00 25.650,00 0,07

-- -- 13102 OTRAS REMUNERACIONESLABORAL TEMPORAL

-- 41.475,00 0,11

2108 1701 1310200 OTRAS REMUN LABORAL TEMPORAL AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

100,00 100,00 0,00

2108 1729 1310200 OTRAS REMUN LABORAL TEMPORAL OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

13.800,00 13.800,00 0,04

2108 3361 1310200 OTRAS REMUN LABORAL TEMPORAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

4.250,00 4.250,00 0,01

2108 4321 1310200 OTRAS REMUN LABORAL TEMPORAL INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

23.325,00 23.325,00 0,06

-- -- 14 OTRO PERSONAL. -- 183.000,00 0,47

-- -- 143 OTRO PERSONAL. -- 183.000,00 0,47

-- -- 14300 OTRO PERSONAL -- 183.000,00 0,47

1155 2411 1430000 OTRO PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO

179.925,00 179.925,00 0,46

4239 3261 1430000 OTRO PERSONAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

600,00 600,00 0,00

2108 9201 1430000 OTRO PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL.

2.475,00 2.475,00 0,01

-- -- 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. -- 1.435.900,00 3,70

-- -- 150 PRODUCTIVIDAD. -- 483.975,00 1,25

-- -- 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONALFUNCIONARIO

-- 311.600,00 0,80

2108 1301 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

1.725,00 1.725,00 0,00

2108 1321 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

155.250,00 155.250,00 0,40

2108 1331 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

1.025,00 1.025,00 0,00



% s/tot

2108 1501 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

15.500,00 15.500,00 0,04

2108 1511 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS URBANISMO

8.675,00 8.675,00 0,02

2108 1641 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS)

800,00 800,00 0,00

2108 1651 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO

1.025,00 1.025,00 0,00

2108 1701 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

100,00 100,00 0,00

2108 1711 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES

875,00 875,00 0,00

2108 1729 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

2.525,00 2.525,00 0,01

2108 2301 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

1.875,00 1.875,00 0,00

2108 2311 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

5.450,00 5.450,00 0,01

2108 2312 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

3.000,00 3.000,00 0,01

2108 2314 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

2.175,00 2.175,00 0,01

2108 2315 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

3.825,00 3.825,00 0,01

2108 2316 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

1.500,00 1.500,00 0,00

2108 2317 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ASISTENCIA A DEPENDENCIA

1.325,00 1.325,00 0,00

2108 3111 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

875,00 875,00 0,00

2108 3201 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

4.725,00 4.725,00 0,01

2108 3231 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

2.650,00 2.650,00 0,01

2108 3301 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE CULTURA

4.225,00 4.225,00 0,01

2108 3321 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

4.750,00 4.750,00 0,01

2108 3322 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ARCHIVOS.

1.325,00 1.325,00 0,00

2108 3331 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

800,00 800,00 0,00

2108 3341 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PROMOCIÓN CULTURAL

2.175,00 2.175,00 0,01

2108 3343 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

875,00 875,00 0,00

2108 3381 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

1.025,00 1.025,00 0,00

2108 3401 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AD. GRAL. DE DEPORTES

4.525,00 4.525,00 0,01



% s/tot

2108 3421 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

100,00 100,00 0,00

2108 4321 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

4.925,00 4.925,00 0,01

2108 4331 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRESARIAL

2.725,00 2.725,00 0,01

2108 4911 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

6.225,00 6.225,00 0,02

2108 4931 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS

1.025,00 1.025,00 0,00

2108 9201 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

50.375,00 50.375,00 0,13

2108 9231 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

1.025,00 1.025,00 0,00

2108 9241 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.725,00 1.725,00 0,00

2108 9251 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

8.875,00 8.875,00 0,02

-- -- 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONALLABORAL FIJO

-- 163.950,00 0,42

2108 1301 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

1.650,00 1.650,00 0,00

2108 1331 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

100,00 100,00 0,00

2108 1501 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

1.725,00 1.725,00 0,00

2108 1642 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO)

800,00 800,00 0,00

2108 1651 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO

4.150,00 4.150,00 0,01

2108 1701 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

100,00 100,00 0,00

2108 1711 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES

16.250,00 16.250,00 0,04

2108 1722 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PLAYAS

2.350,00 2.350,00 0,01

2108 1729 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

3.425,00 3.425,00 0,01

2108 2301 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

4.675,00 4.675,00 0,01

2108 2311 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

3.950,00 3.950,00 0,01

2108 2312 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

1.800,00 1.800,00 0,00

2108 2314 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

3.750,00 3.750,00 0,01

2108 2315 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

4.975,00 4.975,00 0,01



% s/tot

2108 2316 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

5.150,00 5.150,00 0,01

2108 2318 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES

875,00 875,00 0,00

2108 3111 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

1.725,00 1.725,00 0,00

2108 3112 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL

3.300,00 3.300,00 0,01

2108 3201 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

2.875,00 2.875,00 0,01

2108 3231 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

15.475,00 15.475,00 0,04

2108 3263 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

5.275,00 5.275,00 0,01

2108 3301 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. DE CULTURA

11.850,00 11.850,00 0,03

2108 3321 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

100,00 100,00 0,00

2108 3331 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

3.925,00 3.925,00 0,01

2108 3341 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PROMOCIÓN CULTURAL

100,00 100,00 0,00

2108 3343 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

875,00 875,00 0,00

2108 3401 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO AD. GRAL. DE DEPORTES

8.075,00 8.075,00 0,02

2108 3411 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

1.725,00 1.725,00 0,00

2108 3421 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS

100,00 100,00 0,00

2108 4314 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

100,00 100,00 0,00

2108 4321 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

1.325,00 1.325,00 0,00

2108 4331 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL

875,00 875,00 0,00

2108 9201 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL.

49.725,00 49.725,00 0,13

2108 9241 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

800,00 800,00 0,00

-- -- 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONALLABORAL TEMPORAL

-- 4.900,00 0,01

2108 1729 1500200 PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

1.950,00 1.950,00 0,01

2108 3361 1500200 PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

375,00 375,00 0,00



% s/tot

2108 4321 1500200 PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

2.575,00 2.575,00 0,01

-- -- 15003 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSINTERINOS

-- 3.525,00 0,01

2108 1321 1500300 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

2.525,00 2.525,00 0,01

2108 2318 1500300 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES

1.000,00 1.000,00 0,00

-- -- 151 GRATIFICACIONES. -- 80.575,00 0,21

-- -- 15100 GRATIFICACIONES PERSONALFUNCIONARIO

-- 73.250,00 0,19

2108 1321 1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

54.300,00 54.300,00 0,14

2108 9201 1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

18.950,00 18.950,00 0,05

-- -- 15101 GRATIFICACIONES PERSONALLABORAL FIJO

-- 7.325,00 0,02

2108 9201 1510100 GRATIFICACIONES LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL.

7.325,00 7.325,00 0,02

-- -- 154 CONTINGENCIAS DE PERSONAL -- 871.350,00 2,24

-- -- 15400 CONTINGENCIAS DE PERSONAL -- 871.350,00 2,24

2108 9299 1540000 CONTINGENCIAS DE PERSONAL 871.350,00 871.350,00 2,24

-- -- 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES A CARGO DEL

EMPLEADOR.

-- 3.521.425,00 9,07

-- -- 160 CUOTAS SOCIALES. -- 3.478.725,00 8,96

-- -- 16000 SEGURIDAD SOCIAL. -- 3.478.550,00 8,96

2108 1301 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

22.975,00 22.975,00 0,06

2108 1321 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

722.050,00 722.050,00 1,86

2108 1331 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

8.725,00 8.725,00 0,02

2108 1501 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

143.100,00 143.100,00 0,37

2108 1511 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO

79.650,00 79.650,00 0,21

2108 1641 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO (NICHOS)

5.600,00 5.600,00 0,01

2108 1642 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO)

8.175,00 8.175,00 0,02

2108 1651 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO

39.325,00 39.325,00 0,10

2108 1701 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

100,00 100,00 0,00

2108 1711 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARQUES Y JARDINES

108.425,00 108.425,00 0,28

2108 1722 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAYAS

12.025,00 12.025,00 0,03



% s/tot

2108 1729 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

55.300,00 55.300,00 0,14

2108 2301 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. DE SERVIC SOCIALES

41.650,00 41.650,00 0,11

2108 2311 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

55.900,00 55.900,00 0,14

2108 2312 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

28.800,00 28.800,00 0,07

2108 2314 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

40.325,00 40.325,00 0,10

2108 2315 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

54.625,00 54.625,00 0,14

2108 2316 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

40.950,00 40.950,00 0,11

2108 2317 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA A DEPENDENCIA

7.950,00 7.950,00 0,02

2108 2318 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES

10.950,00 10.950,00 0,03

2108 2411 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO

58.475,00 58.475,00 0,15

2108 3111 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

18.525,00 18.525,00 0,05

2108 3112 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PERRERA MUNICIPAL

23.175,00 23.175,00 0,06

2108 3201 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

50.750,00 50.750,00 0,13

2108 3231 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

115.775,00 115.775,00 0,30

2108 3261 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

16.125,00 16.125,00 0,04

2108 3263 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

32.650,00 32.650,00 0,08

2108 3301 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. DE CULTURA

99.175,00 99.175,00 0,26

2108 3321 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

31.550,00 31.550,00 0,08

2108 3322 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ARCHIVOS.

7.950,00 7.950,00 0,02

2108 3331 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

27.900,00 27.900,00 0,07

2108 3341 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓN CULTURAL

19.575,00 19.575,00 0,05

2108 3343 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

11.125,00 11.125,00 0,03

2108 3361 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

2.725,00 2.725,00 0,01



% s/tot

2108 3381 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

8.250,00 8.250,00 0,02

2108 3401 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD. GRAL. DE DEPORTES

75.775,00 75.775,00 0,20

2108 3411 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

10.150,00 10.150,00 0,03

2108 3421 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS

100,00 100,00 0,00

2108 4314 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

100,00 100,00 0,00

2108 4321 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

60.725,00 60.725,00 0,16

2108 4331 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DESARROLLO EMPRESARIAL

25.575,00 25.575,00 0,07

2108 4911 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

49.750,00 49.750,00 0,13

2108 4931 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS

8.725,00 8.725,00 0,02

2108 9121 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ÓRGANOS GOBIERNO

104.225,00 104.225,00 0,27

2108 9201 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL.

784.600,00 784.600,00 2,02

2108 9231 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

6.925,00 6.925,00 0,02

2108 9241 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA

16.000,00 16.000,00 0,04

2108 9251 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

72.100,00 72.100,00 0,19

2108 9299 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL IMPREVISTOS, NO CLASIFICADOS, SITUAC TRANSITªs Y CONTINGENCIAS EJEC

253.475,00 253.475,00 0,65

-- -- 16009 OTRAS CUOTAS. -- 175,00 0,00

2108 9201 1600900 RECARGOS, INTERESES Y APREMIOS CUOTAS SEG. SOCIAL

175,00 175,00 0,00

-- -- 161 PRESTACIONES SOCIALES. -- 6.000,00 0,02

-- -- 16104 INDEMNIZACIONES AL PERSONALLABORAL POR JUBILACIONES

ANTICIPADAS.

-- 3.000,00 0,01

2108 2211 1610400 INDEMNIZ. JUBILAC. ANTICIPªs PERS. LABORAL

3.000,00 3.000,00 0,01

-- -- 16106 INDEMNIZACIONES AL PERSONALFUNCIONARIO POR JUBILACIONES

ANTICIPADAS.

-- 3.000,00 0,01

2108 2211 1610600 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.

3.000,00 3.000,00 0,01

-- -- 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. -- 36.700,00 0,09



% s/tot

-- -- 16200 FORMACIÓN YPERFECCIONAMIENTO DEL

PERSONAL.

-- 8.100,00 0,02

2108 9201 1620000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

8.100,00 8.100,00 0,02

-- -- 16204 ACCIÓN SOCIAL. -- 21.100,00 0,05

2108 2211 1620401 PRESTACIONES VARIAS PERS. FUNCIONARIO EN EJECUCIÓN CONVENIO

1.000,00 1.000,00 0,00

2108 2211 1620402 BOLSA ESTUDIOS PERS. FUNCIONARIO Y NO LABORAL

1.000,00 1.000,00 0,00

2108 2211 1620403 AYUDAS POR MINUSVALIAS PERS. FUNCIONARIO Y NO LABORAL

4.000,00 4.000,00 0,01

2108 2211 1620404 PRESTACIONES SOCIALES (NAT-NUPC) PERS. FUNº Y NO LAB

550,00 550,00 0,00

2108 2211 1620405 PRESTACIONES SANITARIAS PERS. FUNCº Y NO LABORAL

4.000,00 4.000,00 0,01

2108 2211 1620407 PRESTACIONES VARIAS PERS. LABORAL EN EJECUCIÓN CONVENIO

1.000,00 1.000,00 0,00

2108 2211 1620408 BOLSA ESTUDIOS PERSONAL LABORAL

1.000,00 1.000,00 0,00

2108 2211 1620409 AYUDAS POR MINUSVALIAS PERSONAL LABORAL

4.000,00 4.000,00 0,01

2108 2211 1620410 PREST. SOCIALES (NATALIDAD-NUPCIALIDAD) PERSONAL LABORAL

550,00 550,00 0,00

2108 2211 1620411 PRESTACIONES SANITARIAS PERSONAL LABORAL

4.000,00 4.000,00 0,01

-- -- 16205 SEGUROS. -- 7.500,00 0,02

2108 2211 1620501 SEGUROS A PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL

3.750,00 3.750,00 0,01

2108 2211 1620502 SEGUROS PERSONAL LABORAL 3.750,00 3.750,00 0,01

-- -- 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS.

-- 14.035.975,00 36,15

-- -- 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. -- 443.750,00 1,14

-- -- 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS YBIENES NATURALES.

-- 25.125,00 0,06

-- -- 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS YBIENES NATURALES.

-- 25.125,00 0,06

2221 1331 2000000 ARRENDAMº TERRENOS Y BIENES NAT TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

14.275,00 14.275,00 0,04

1102 1711 2000000 ARRENDAMº TERRENOS Y BIENES NAT PARQUES Y JARDINES

10.850,00 10.850,00 0,03

-- -- 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS YOTRAS CONSTRUCCIONES.

-- 74.200,00 0,19

-- -- 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS YOTRAS CONSTRUCCIONES.

-- 74.200,00 0,19

2220 1301 2020000 ARRENDAMº EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

7.175,00 7.175,00 0,02



% s/tot

4340 3381 2020000 ARRENDAMº EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

30.275,00 30.275,00 0,08

1102 4331 2020000 ARRENDAMº EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC DESARROLLO EMPRESARIAL

7.500,00 7.500,00 0,02

1102 9201 2020000 ARRENDAMº EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC ADMINISTRACIÓN GRAL.

29.250,00 29.250,00 0,08

-- -- 203 ARRENDAMIENTOS DEMAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE.

-- 51.450,00 0,13

-- -- 20300 ARRENDAMIENTOS DEMAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE.

-- 51.450,00 0,13

4136 2314 2030000 ARRENDAMº MAQUINª, INSTAL Y UTILLAJE ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

17.500,00 17.500,00 0,05

2243 3121 2030000 ARRENDAMº MAQUINª, INSTAL Y UTILLAJE HOSPITALES, SERV ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD

12.750,00 12.750,00 0,03

4547 3421 2030000 ARRENDAMº MAQUINª, INSTAL Y UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS

19.375,00 19.375,00 0,05

2225 9201 2030000 ARRENDAMº MAQUINª, INSTAL Y UTILLAJE ADMINISTRACIÓN GRAL.

1.825,00 1.825,00 0,00

-- -- 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DETRANSPORTE.

-- 85.500,00 0,22

-- -- 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DETRANSPORTE.

-- 85.500,00 0,22

2220 1321 2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

28.550,00 28.550,00 0,07

2225 1651 2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE ALUMBRADO PÚBLICO

16.700,00 16.700,00 0,04

1102 9121 2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE ÓRGANOS GOBIERNO

300,00 300,00 0,00

1102 9201 2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GRAL.

39.950,00 39.950,00 0,10

-- -- 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOY ENSERES.

-- 300,00 0,00

-- -- 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOY ENSERES.

-- 300,00 0,00

1102 9201 2050000 ARRENDAMº MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACIÓN GRAL.

300,00 300,00 0,00

-- -- 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOSPARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

-- 102.375,00 0,26

-- -- 20600 ARRENDº EQUIPOS PARAPROCESOS INFORMACION

-- 102.375,00 0,26

2215 9201 2060000 ARRENDAMº EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

102.375,00 102.375,00 0,26

-- -- 209 CÁNONES. -- 104.800,00 0,27



% s/tot

-- -- 20900 CÁNONES. -- 104.800,00 0,27

2209 1601 2090000 CÁNONES ALCANTARILLADO 24.675,00 24.675,00 0,06

2209 1611 2090000 CÁNONES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

1.150,00 1.150,00 0,00

3435 1722 2090000 CÁNONES PLAYAS 78.775,00 78.775,00 0,20

2210 4911 2090000 CÁNONES INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

200,00 200,00 0,00

-- -- 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN.

-- 893.825,00 2,30

-- -- 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENESNATURALES.

-- 328.775,00 0,85

-- -- 21000 RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENESNATURALES.

-- 328.775,00 0,85

2225 1531 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN

147.500,00 147.500,00 0,38

2221 1533 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV MOBILIARIO URBANO Y OTROS

15.000,00 15.000,00 0,04

2216 1711 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV PARQUES Y JARDINES

95.450,00 95.450,00 0,25

3435 1722 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV PLAYAS

34.800,00 34.800,00 0,09

3429 1729 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

20.000,00 20.000,00 0,05

4547 3371 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV INSTALAC OCUPACIÓN TIEMPO LIBRE

12.000,00 12.000,00 0,03

2225 4541 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV CAMINOS VECINALES

3.000,00 3.000,00 0,01

2225 4591 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV OTRAS INFRAESTRUCTURAS

1.025,00 1.025,00 0,00

-- -- 212 EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES.

-- 260.075,00 0,67

-- -- 21200 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES.

-- 260.075,00 0,67

2221 1331 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

13.500,00 13.500,00 0,03

2226 1641 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS CEMENTERIO (NICHOS)

7.800,00 7.800,00 0,02

2226 1642 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO)

375,00 375,00 0,00

4136 2314 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

7.875,00 7.875,00 0,02

4114 2315 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

2.125,00 2.125,00 0,01

2225 2411 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS FOMENTO DEL EMPLEO

2.550,00 2.550,00 0,01

4239 3231 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

90.500,00 90.500,00 0,23



% s/tot

4239 3232 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA

50.000,00 50.000,00 0,13

4340 3331 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

2.575,00 2.575,00 0,01

4340 3341 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS PROMOCIÓN CULTURAL

11.275,00 11.275,00 0,03

4547 3421 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

25.275,00 25.275,00 0,07

4547 3422 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS PISCINA MUNICIPAL

7.600,00 7.600,00 0,02

1102 4331 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS DESARROLLO EMPRESARIAL

4.025,00 4.025,00 0,01

2225 9201 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

34.075,00 34.075,00 0,09

1102 9291 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS JUZGADO DE PAZ

525,00 525,00 0,00

-- -- 213 MAQUINARIA, INSTALACIONESTÉCNICAS Y UTILLAJE.

-- 199.400,00 0,51

-- -- 21300 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN MAQUINª,INSTALACIONES Y UTILL..

-- 199.400,00 0,51

2220 1321 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

2.825,00 2.825,00 0,01

2225 1331 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

825,00 825,00 0,00

2225 1651 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL ALUMBRADO PÚBLICO

49.800,00 49.800,00 0,13

2216 1711 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL PARQUES Y JARDINES

5.625,00 5.625,00 0,01

3435 1722 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL PLAYAS

1.000,00 1.000,00 0,00

4136 2314 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL ASIST. SOCIAL PRIMªMAYORES

8.125,00 8.125,00 0,02

4114 2315 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL ASIST. SOCIAL PRIMªDISCAPACIDAD

1.150,00 1.150,00 0,00

4340 3341 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL PROMOCIÓN CULTURAL

10.425,00 10.425,00 0,03

4547 3421 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.500,00 1.500,00 0,00

3517 4411 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.

350,00 350,00 0,00

1102 9201 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL ADMINISTRACIÓN GRAL.

116.525,00 116.525,00 0,30

1102 9291 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL JUZGADO DE PAZ

1.250,00 1.250,00 0,00



% s/tot

-- -- 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. -- 96.075,00 0,25

-- -- 21400 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN ELEMENTOS DE

TRANSPORTE.

-- 96.075,00 0,25

2220 1321 2140000 REP-MANTº-CONSERV ELEMENºs TRANSPORTE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

11.375,00 11.375,00 0,03

2225 9201 2140000 REP-MANTº-CONSERV ELEMENºs TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GRAL.

84.700,00 84.700,00 0,22

-- -- 215 MOBILIARIO. -- 300,00 0,00

-- -- 21500 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN MOBILIARIO

-- 300,00 0,00

1102 9201 2150000 REP-MANTº-CONSERV MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GRAL.

300,00 300,00 0,00

-- -- 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN.

-- 3.500,00 0,01

-- -- 21600 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN EQUIPOS PARA

PROCESOS DE INFORMACION

-- 3.500,00 0,01

2215 9201 2160000 REP-MANTº -CONSERV EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN ADMINISTRACIÓN GRAL.

3.500,00 3.500,00 0,01

-- -- 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. -- 5.700,00 0,01

-- -- 21900 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN OTRO

INMOVILIZADO MATERIAL

-- 5.700,00 0,01

1102 9201 2190000 REP-MANTº-CONSERV OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMINISTRACIÓN GRAL.

5.700,00 5.700,00 0,01

-- -- 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. -- 12.229.975,00 31,50

-- -- 220 MATERIAL DE OFICINA. -- 117.650,00 0,30

-- -- 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. -- 69.875,00 0,18

2220 1301 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

4.350,00 4.350,00 0,01

4114 2315 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

475,00 475,00 0,00

1102 3322 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA ARCHIVOS.

2.700,00 2.700,00 0,01

4340 3341 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA PROMOCIÓN CULTURAL

8.500,00 8.500,00 0,02

1305 4321 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA INFORMACIÓN Y PROMOCTURÍSTICA

21.700,00 21.700,00 0,06

1102 9201 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA ADMINISTRACIÓN GRAL.

30.275,00 30.275,00 0,08

1102 9291 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA JUZGADO DE PAZ

1.875,00 1.875,00 0,00

-- -- 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS YOTRAS PUBLICACIONES.

-- 14.125,00 0,04

3128 1501 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

1.075,00 1.075,00 0,00



% s/tot

4340 3321 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

3.425,00 3.425,00 0,01

2107 9121 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ÓRGANOS GOBIERNO

4.825,00 4.825,00 0,01

1102 9201 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMINISTRACIÓN GRAL.

4.675,00 4.675,00 0,01

1102 9291 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUZGADO DE PAZ

125,00 125,00 0,00

-- -- 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NOINVENTARIABLE.

-- 33.650,00 0,09

2215 9201 2200200 MAT INFORMº NO INVENTARIABLE ADMINISTRACIÓN GRAL.

33.650,00 33.650,00 0,09

-- -- 221 SUMINISTROS. -- 1.175.225,00 3,03

-- -- 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. -- 885.175,00 2,28

1102 1301 2210000 SUMINISTRO ELECTRº AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

9.800,00 9.800,00 0,03

1102 1351 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROTECCIÓN CIVIL

425,00 425,00 0,00

1102 1641 2210000 SUMINISTRO ELECTRº CEMENTERIO (NICHOS)

4.375,00 4.375,00 0,01

1102 1651 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ALUMBRADO PÚBLICO

428.850,00 428.850,00 1,10

1102 1722 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PLAYAS 400,00 400,00 0,00

1102 1729 2210000 SUMINISTRO ELECTRº OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

4.200,00 4.200,00 0,01

1102 2314 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

23.075,00 23.075,00 0,06

1102 2315 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

8.075,00 8.075,00 0,02

1102 3112 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PERRERA MUNICIPAL

1.600,00 1.600,00 0,00

1102 3231 2210000 SUMINISTRO ELECTRº FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

11.900,00 11.900,00 0,03

1102 3232 2210000 SUMINISTRO ELECTRº FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA

90.350,00 90.350,00 0,23

1102 3341 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCIÓN CULTURAL

90.750,00 90.750,00 0,23

1102 3343 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

3.900,00 3.900,00 0,01

1102 3361 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

3.350,00 3.350,00 0,01

1102 3381 2210000 SUMINISTRO ELECTRº FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

3.800,00 3.800,00 0,01

1102 3421 2210000 SUMINISTRO ELECTRº INSTALACIONES DEPORTIVAS

62.875,00 62.875,00 0,16

1102 3422 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PISCINA MUNICIPAL

44.675,00 44.675,00 0,12

1102 4313 2210000 SUMINISTRO ELECTRº COMERCIO AMBULANTE.

800,00 800,00 0,00

1102 4314 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

6.475,00 6.475,00 0,02



% s/tot

1102 4321 2210000 SUMINISTRO ELECTRº INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

1.200,00 1.200,00 0,00

1102 9201 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ADMINISTRACIÓN GRAL.

79.625,00 79.625,00 0,21

1102 9291 2210000 SUMINISTRO ELECTRº JUZGADO DE PAZ

4.675,00 4.675,00 0,01

-- -- 22101 AGUA. -- 18.000,00 0,05

1102 9201 2210100 SUMINISTRO AGUA ADMINISTRACIÓN GRAL.

18.000,00 18.000,00 0,05

-- -- 22102 GAS. -- 14.575,00 0,04

1102 3421 2210200 SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

14.575,00 14.575,00 0,04

-- -- 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. -- 149.025,00 0,38

1102 1321 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

23.200,00 23.200,00 0,06

1102 1351 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCIÓN CIVIL

2.950,00 2.950,00 0,01

1102 1651 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO

4.350,00 4.350,00 0,01

1102 1701 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE

5.575,00 5.575,00 0,01

1102 1711 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES

9.100,00 9.100,00 0,02

1102 1722 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PLAYAS

300,00 300,00 0,00

1102 2311 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

2.300,00 2.300,00 0,01

1102 3112 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PERRERA MUNICIPAL

1.350,00 1.350,00 0,00

1102 3231 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

29.550,00 29.550,00 0,08

1102 3421 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTALACIONES DEPORTIVAS

19.000,00 19.000,00 0,05

1102 3422 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PISCINA MUNICIPAL

35.000,00 35.000,00 0,09

1102 9121 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ÓRGANOS GOBIERNO

8.100,00 8.100,00 0,02

1102 9201 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ADMINISTRACIÓN GRAL.

8.250,00 8.250,00 0,02

-- -- 22104 VESTUARIO. -- 61.600,00 0,16

2220 1321 2210400 VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

36.575,00 36.575,00 0,09

2225 9201 2210400 VESTUARIO ADMINISTRACIÓN GRAL. 25.025,00 25.025,00 0,06

-- -- 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. -- 46.850,00 0,12

4239 3201 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

12.100,00 12.100,00 0,03

4340 3341 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PROMOCIÓN CULTURAL

7.350,00 7.350,00 0,02

4547 3421 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS

3.475,00 3.475,00 0,01



% s/tot

2225 9201 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMINISTRACIÓN GRAL.

23.925,00 23.925,00 0,06

-- -- 222 COMUNICACIONES. -- 156.250,00 0,40

-- -- 22200 SERVICIOS DETELECOMUNICACIONES.

-- 114.700,00 0,30

1102 1301 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

9.150,00 9.150,00 0,02

2222 1351 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROTECCIÓN CIVIL

1.400,00 1.400,00 0,00

1102 1641 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA CEMENTERIO (NICHOS)

450,00 450,00 0,00

1102 1729 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

825,00 825,00 0,00

1102 2311 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

1.975,00 1.975,00 0,01

1102 2314 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

1.700,00 1.700,00 0,00

1102 2315 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

250,00 250,00 0,00

1102 3112 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PERRERA MUNICIPAL

600,00 600,00 0,00

1102 3231 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA FUNCIONAMºCENTROS PREESCOLAR

525,00 525,00 0,00

1102 3263 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

725,00 725,00 0,00

1102 3301 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. DE CULTURA

4.950,00 4.950,00 0,01

1102 3343 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

725,00 725,00 0,00

1102 3361 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

350,00 350,00 0,00

1102 3401 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. DE DEPORTES

1.550,00 1.550,00 0,00

1102 4314 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

3.725,00 3.725,00 0,01

1102 4321 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

3.275,00 3.275,00 0,01

1102 4931 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS

475,00 475,00 0,00

1102 9201 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ADMINISTRACIÓN GRAL.

79.050,00 79.050,00 0,20

1102 9251 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

975,00 975,00 0,00

1102 9291 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA JUZGADO DEPAZ

2.025,00 2.025,00 0,01

-- -- 22201 POSTALES. -- 41.550,00 0,11

1102 9201 2220100 COMUNIC POSTALES ADMINISTRACIÓN GRAL.

41.550,00 41.550,00 0,11

-- -- 223 TRANSPORTES. -- 375,00 0,00

-- -- 22300 TRANSPORTES -- 375,00 0,00



% s/tot

1102 9201 2230000 TRANSPORTES ADMINISTRACIÓN GRAL.

375,00 375,00 0,00

-- -- 224 PRIMAS DE SEGUROS. -- 101.050,00 0,26

-- -- 22400 PRIMAS DE SEGUROS -- 101.050,00 0,26

2222 1351 2240000 PRIMAS SEGUROS PROTECCIÓN CIVIL

525,00 525,00 0,00

1102 2315 2240000 PRIMAS SEGUROS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

750,00 750,00 0,00

4239 3231 2240000 PRIMAS SEGUROS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

500,00 500,00 0,00

4340 3341 2240000 PRIMAS SEGUROS PROMOCIÓN CULTURAL

200,00 200,00 0,00

1102 9121 2240000 PRIMAS SEGUROS ÓRGANOS GOBIERNO

5.775,00 5.775,00 0,01

1102 9201 2240000 PRIMAS SEGUROS ADMINISTRACIÓNGRAL.

93.300,00 93.300,00 0,24

-- -- 225 TRIBUTOS. -- 15.250,00 0,04

-- -- 22500 TRIBUTOS ESTATALES. -- 4.500,00 0,01

1204 9201 2250000 TRIBUTOS ESTATALES ADMINISTRACIÓN GRAL.

4.500,00 4.500,00 0,01

-- -- 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADESAUTÓNOMAS.

-- 1.800,00 0,00

1204 9201 2250100 TRIBUTOS GENERALITAT VALENCIANA ADMINISTRACIÓN GRAL.

1.800,00 1.800,00 0,00

-- -- 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADESLOCALES.

-- 8.950,00 0,02

1204 9201 2250200 TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES ADMINISTRACIÓN GRAL.

8.950,00 8.950,00 0,02

-- -- 226 GASTOS DIVERSOS. -- 2.010.525,00 5,18

-- -- 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS YREPRESENTATIVAS.

-- 30.000,00 0,08

2107 9121 2260100 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ÓRGANOS GOBIERNO

30.000,00 30.000,00 0,08

-- -- 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. -- 275.325,00 0,71

4340 3341 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCIÓN CULTURAL

5.650,00 5.650,00 0,01

1305 4321 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

172.600,00 172.600,00 0,44

2210 4911 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

71.175,00 71.175,00 0,18

2210 4912 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCIÓN PARTICIP CIUDADANOSUSO TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN

2.300,00 2.300,00 0,01

1102 9201 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMINISTRACIÓN GRAL.

2.325,00 2.325,00 0,01

2327 9231 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

21.275,00 21.275,00 0,05

-- -- 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOSOFICIALES.

-- 4.750,00 0,01



% s/tot

1102 9201 2260300 PUBLICIDAD DIARIOS OFICIALES ADMINISTRACIÓN GRAL.

4.750,00 4.750,00 0,01

-- -- 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. -- 225.325,00 0,58

1102 9201 2260400 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

225.325,00 225.325,00 0,58

-- -- 22607 OPOSICIONES Y PRUEBASSELECTIVAS.

-- 11.650,00 0,03

2108 9201 2260700 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS ADMINISTRACIÓN GRAL.

11.650,00 11.650,00 0,03

-- -- 22609 ACTIVIDADES CULTURALES YDEPORTIVAS.

-- 147.900,00 0,38

4340 3331 2260900 GASTOS EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

400,00 400,00 0,00

4340 3341 2260900 GASTOS PROMOCIÓN CULTURAL 88.425,00 88.425,00 0,23

4340 3361 2260900 GASTOS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

29.275,00 29.275,00 0,08

4547 3411 2260900 GASTOS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

29.800,00 29.800,00 0,08

-- -- 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. -- 1.315.575,00 3,39

2220 1321 2269900 GASTOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

6.325,00 6.325,00 0,02

3557 1341 2269900 GASTOS MOVILIDAD URBANA 6.000,00 6.000,00 0,02

2222 1351 2269900 GASTOS PROTECCIÓN CIVIL 13.350,00 13.350,00 0,03

3128 1511 2269900 GASTOS URBANISMO 3.000,00 3.000,00 0,01

2226 1641 2269900 GASTOS CEMENTERIO (NICHOS) 900,00 900,00 0,00

3435 1722 2269900 GASTOS PLAYAS 9.575,00 9.575,00 0,02

3429 1729 2269900 GASTOS OTRAS ACTUACIONES CONEL MEDIO AMBIENTE

50.175,00 50.175,00 0,13

4114 2311 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

23.150,00 23.150,00 0,06

4114 2312 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

5.525,00 5.525,00 0,01

4136 2314 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

33.350,00 33.350,00 0,09

4114 2315 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

2.250,00 2.250,00 0,01

4114 2318 2269900 GASTOS IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES

425,00 425,00 0,00

2243 3111 2269900 GASTOS PROTECCIÓN SALUBRIDADPÚBLICA

4.000,00 4.000,00 0,01

2212 3112 2269900 GASTOS PERRERA MUNICIPAL 22.000,00 22.000,00 0,06

2243 3121 2269900 GASTOS HOSPITALES, SERV ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD

22.675,00 22.675,00 0,06

4239 3231 2269900 GASTOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

7.525,00 7.525,00 0,02

4239 3232 2269900 GASTOS FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA

4.950,00 4.950,00 0,01

4239 3261 2269900 GASTOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

30.450,00 30.450,00 0,08



% s/tot

4239 3263 2269900 GASTOS FORMACIÓN DE PERSONASADULTAS

8.250,00 8.250,00 0,02

4340 3321 2269900 GASTOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 3.325,00 3.325,00 0,01

1102 3322 2269900 GASTOS ARCHIVOS. 975,00 975,00 0,00

4245 3342 2269900 GASTOS PROMOCÓ i FOMENT DEL VALENCIÀ

375,00 375,00 0,00

4442 3343 2269900 GASTOS PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

28.325,00 28.325,00 0,07

4136 3344 2269900 GASTOS PROMOCION CULTURAL Y DE ACTIVIDADES PARA MAYORES

52.250,00 52.250,00 0,13

4341 3345 2269900 GASTOS PROMOCION CULTURAL Y DE ACTIVIDADES PARA AMAS DE CASA

1.500,00 1.500,00 0,00

4311 3381 2269900 GASTOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

96.875,00 96.875,00 0,25

1103 4151 2269900 GASTOS PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

1.550,00 1.550,00 0,00

1406 4314 2269900 GASTOS PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

40.900,00 40.900,00 0,11

1305 4321 2269900 GASTOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

68.475,00 68.475,00 0,18

1348 4321 2269900 GASTOS INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA CASCO ANTIGUO

55.975,00 55.975,00 0,14

1406 4331 2269900 GASTOS DESARROLLO EMPRESARIAL

38.825,00 38.825,00 0,10

2213 4931 2269900 GASTOS PROTEC CONSUMIDORES YUSUARIOS

2.750,00 2.750,00 0,01

2107 9121 2269900 GASTOS ÓRGANOS GOBIERNO 12.750,00 12.750,00 0,03

1102 9201 2269900 GASTOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 159.250,00 159.250,00 0,41

2107 9221 2269900 GASTOS COORDIN Y ORGANIZ INSTITUCIONAL

10.600,00 10.600,00 0,03

4546 9241 2269900 GASTOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA

59.550,00 59.550,00 0,15

2252 9251 2269900 GASTOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

5.625,00 5.625,00 0,01

1102 9291 2269900 GASTOS JUZGADO DE PAZ 150,00 150,00 0,00

1204 9299 2269900 GASTOS IMPREVISTOS, NO CLASIFICADOS, SITUAC TRANSITªs YCONTINGENCIAS

410.750,00 410.750,00 1,06

2252 9251 2269901 GASTOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS RESIDENTES EXTRANJEROS

10.925,00 10.925,00 0,03

-- -- 227 TRABAJOS REALIZADOS POROTRAS EMPRESAS Y

PROFESIONALES.

-- 8.653.650,00 22,29

-- -- 22700 LIMPIEZA Y ASEO. -- 6.182.175,00 15,92

2218 1621 2270000 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

2.999.925,00 2.999.925,00 7,73

2218 1623 2270000 TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

1.316.050,00 1.316.050,00 3,39

2219 1631 2270000 LIMPIEZA VIARIA 1.493.350,00 1.493.350,00 3,85



% s/tot

3435 1722 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO PLAYAS

279.125,00 279.125,00 0,72

2243 3111 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

32.525,00 32.525,00 0,08

4239 3232 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA

56.825,00 56.825,00 0,15

1348 4313 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO COMERCIO AMBULANTE.

4.375,00 4.375,00 0,01

-- -- 22701 SEGURIDAD. -- 397.350,00 1,02

3435 1722 2270100 SEGURIDAD PLAYAS 397.350,00 397.350,00 1,02

-- -- 22702 VALORACIONES Y PERITAJES. -- 3.350,00 0,01

1102 9201 2270200 VALORACIONES Y PERITAJES ADMINISTRACIÓN GRAL.

3.350,00 3.350,00 0,01

-- -- 22705 PROCESOS ELECTORALES. -- 4.350,00 0,01

1102 9201 2270500 PROCESOS ELECTORALES ADMINISTRACIÓN GRAL.

4.350,00 4.350,00 0,01

-- -- 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. -- 566.225,00 1,46

2220 1301 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

13.400,00 13.400,00 0,03

3429 1341 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MOVILIDAD URBANA

40.000,00 40.000,00 0,10

3128 1501 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

73.625,00 73.625,00 0,19

3128 1511 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO

40.725,00 40.725,00 0,10

2226 1641 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CEMENTERIO (NICHOS)

1.000,00 1.000,00 0,00

4340 3331 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

8.400,00 8.400,00 0,02

4442 3343 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROMOCION CULTURAL JUVENTUD

7.200,00 7.200,00 0,02

1406 4314 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

2.075,00 2.075,00 0,01

1305 4321 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

20.900,00 20.900,00 0,05

3517 4411 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.

6.600,00 6.600,00 0,02

2215 4912 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROMOCIÓN PARTICIP CIUDADANOSUSO TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN

55.100,00 55.100,00 0,14

2215 4921 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

6.000,00 6.000,00 0,02

2213 4931 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS

2.000,00 2.000,00 0,01

1102 9201 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

43.000,00 43.000,00 0,11

2327 9231 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

29.275,00 29.275,00 0,08



% s/tot

1102 9232 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS MUNICIPALES

19.225,00 19.225,00 0,05

1102 9201 2270602 ASISTENCIA TECª INFORMª SOFTWARE PROGR. VARIOS AD GRAL

43.575,00 43.575,00 0,11

3334 9201 2270605 REDAC. PROYECTOS OBRAS Y OTROS SERVICIOS

82.175,00 82.175,00 0,21

1204 9201 2270614 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ECONOMICO-FINANCIEROS

30.000,00 30.000,00 0,08

2215 9201 2270617 SERVICIOS INTERNET 2.600,00 2.600,00 0,01

3253 9299 2270699 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GESTIÓN PLAN EDUSI

39.350,00 39.350,00 0,10

-- -- 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN AFAVOR DE LA ENTIDAD.

-- 995.225,00 2,56

1204 9321 2270800 SERVICIO RECAUDACION SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA

995.225,00 995.225,00 2,56

-- -- 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOSPOR OTRAS EMPRESAS Y

PROFESIONALES.

-- 504.975,00 1,30

2221 1331 2279900 OTROS TRABAJOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

3.725,00 3.725,00 0,01

4114 2315 2279900 OTROS TRABAJOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

17.475,00 17.475,00 0,05

2212 3112 2279900 OTROS TRABAJOS PERRERA MUNICIPAL

8.750,00 8.750,00 0,02

2243 3121 2279900 OTROS TRABAJOS HOSPITALES, SERV ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD

237.675,00 237.675,00 0,61

4239 3231 2279900 OTROS TRABAJOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

47.275,00 47.275,00 0,12

4340 3341 2279900 OTROS TRABAJOS PROMOCIÓN CULTURAL

10.000,00 10.000,00 0,03

1305 4321 2279900 OTROS TRABAJOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

100.625,00 100.625,00 0,26

1102 9201 2279900 OTROS TRABAJOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

54.450,00 54.450,00 0,14

1204 9341 2279900 OTROS TRABAJOS GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA

25.000,00 25.000,00 0,06

-- -- 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO.

-- 430.950,00 1,11

-- -- 230 DIETAS. -- 412.875,00 1,06

-- -- 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOSÓRGANOS DE GOBIERNO.

-- 397.775,00 1,02

1305 4321 2300000 DIETAS CONCEJALÍA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

4.500,00 4.500,00 0,01

2107 9121 2300000 DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO

393.275,00 393.275,00 1,01

-- -- 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. -- 15.100,00 0,04

1305 4321 2302000 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

10.025,00 10.025,00 0,03



% s/tot

2108 9201 2302000 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO ADMINISTRACIÓN GRAL.

5.075,00 5.075,00 0,01

-- -- 231 LOCOMOCIÓN. -- 16.725,00 0,04

-- -- 23100 DE LOS MIEMBROS DE LOSÓRGANOS DE GOBIERNO.

-- 6.150,00 0,02

1305 4321 2310000 LOCOMOCIÓN CONCEJALÍA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

2.025,00 2.025,00 0,01

2107 9121 2310000 LOCOMOCIÓN MIEMBROS ÓRGANOSGOBIERNO

4.125,00 4.125,00 0,01

-- -- 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. -- 10.575,00 0,03

1305 4321 2312000 LOCOMOCIÓN PERSONAL MUNICIPAL INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

4.775,00 4.775,00 0,01

2108 9201 2312000 LOCOMOCIÓN PERSONAL MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN GRAL.

5.800,00 5.800,00 0,01

-- -- 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. -- 1.350,00 0,00

-- -- 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES. -- 1.350,00 0,00

3128 1501 2330000 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANº

600,00 600,00 0,00

2107 9121 2330000 OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO

375,00 375,00 0,00

1204 9201 2330000 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL.

375,00 375,00 0,00

-- -- 24 GASTOS DE PUBLICACIONES. -- 24.000,00 0,06

-- -- 240 GASTOS DE EDICIÓN YDISTRIBUCIÓN.

-- 24.000,00 0,06

-- -- 24000 GASTOS DE EDICIÓN YDISTRIBUCIÓN

-- 24.000,00 0,06

2210 4911 2400000 GASTOS EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

24.000,00 24.000,00 0,06

-- -- 26 TRABAJOS REALIZADOS PORINSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO.

-- 13.475,00 0,03


LUCRO

-- 13.475,00 0,03


LUCRO

-- 13.475,00 0,03

4114 2311 2600000 TRABAJOS DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

13.475,00 13.475,00 0,03

-- -- 3 GASTOS FINANCIEROS. -- 898.375,00 2,31

-- -- 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRASOPERACIONES FINANCIERAS EN

EUROS.

-- 373.050,00 0,96

-- -- 310 INTERESES. -- 370.875,00 0,96

-- -- 31002 INTERESES PRÉSTAMOS CORTOPLAZO

-- 1.350,00 0,00

1204 0111 3100200 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO

1.350,00 1.350,00 0,00



% s/tot

-- -- 31003 INTERESES CTES. PRESTAMOSLARGO PLAZO

-- 369.525,00 0,95

1204 0111 3100300 INTERESES CTES. PRÉSTAMOS ENTES SECTOR PÚBLICO

161.750,00 161.750,00 0,42

1204 0111 3100301 INTERESES CTES. PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTIDADES CRÉDITO

207.775,00 207.775,00 0,54

-- -- 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN,MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.

-- 2.175,00 0,01

-- -- 31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN,MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.

-- 2.175,00 0,01

1204 0111 3110000 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.

2.175,00 2.175,00 0,01

-- -- 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROSGASTOS FINANCIEROS.

-- 525.325,00 1,35

-- -- 352 INTERESES DE DEMORA. -- 522.975,00 1,35

-- -- 35200 INTERESES DE DEMORA -- 522.975,00 1,35

1204 0111 3520000 INTERESES DE DEMORA Y OTROS 522.975,00 522.975,00 1,35

-- -- 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. -- 2.350,00 0,01

-- -- 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS -- 2.350,00 0,01

1204 0111 3590000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.350,00 2.350,00 0,01

-- -- 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. -- 1.130.850,00 2,91

-- -- 46 A ENTIDADES LOCALES. -- 414.175,00 1,07

-- -- 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS OCABILDOS INSULARES.

-- 12.000,00 0,03

-- -- 46100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS OCABILDOS

-- 12.000,00 0,03

4340 3361 4610000 TRANSF CORRIENTES A DIPUTACIÓNPROVINCIAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

12.000,00 12.000,00 0,03

-- -- 463 A MANCOMUNIDADES. -- 11.425,00 0,03

-- -- 46300 A MANCOMUNIDADES -- 11.425,00 0,03

2209 1611 4630000 TRANSF CTES A MANCOMUNIDADESABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

100,00 100,00 0,00

4340 3341 4630000 TRANSF CTES A MANCOMUNIDADESPROMOCIÓN CULTURAL

8.325,00 8.325,00 0,02

2107 9421 4630000 TRANSF CTES A MANCOMUNIDAD CALP, BENISSA Y TEULADA

3.000,00 3.000,00 0,01

-- -- 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPENMUNICIPIOS.

-- 20.025,00 0,05

-- -- 46600 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPENMUNICIPIOS.

-- 20.025,00 0,05

1204 9221 4660000 TRANSF A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS COORDIN Y ORGANIZ INSTITUCIONAL

20.025,00 20.025,00 0,05

-- -- 467 A CONSORCIOS. -- 370.725,00 0,95

-- -- 46700 A CONSORCIOS. -- 370.725,00 0,95

2256 1361 4670000 TRANSF CTES A CONSORCIOS PROTEC Y EXTINCIÓN INCENDIOS

198.500,00 198.500,00 0,51

2209 1611 4670000 TRANSF CTES A CONSORCIOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

22.825,00 22.825,00 0,06



% s/tot

2218 1623 4670000 TRANSF CTES A CONSORCIOS TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

15.375,00 15.375,00 0,04

4114 2311 4670000 TRANSF CTES A CONSORCIOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

1.850,00 1.850,00 0,00

4239 3261 4670000 TRANSF CTE A CONSORCIO UNIVERSITº CENTRO ASOCIADO UNED DÉNIA

4.500,00 4.500,00 0,01

4547 3411 4670000 TRANSFERENCIAS A CONSORCI ESPORTIU DE LA MARINA ALTA (CEMA)

5.100,00 5.100,00 0,01

1150 4331 4670000 TRANSF CTE A CONSORCIO RECUPERACION ACT. MARINA ALTA (CREAMA)

122.575,00 122.575,00 0,32

-- -- 47 A EMPRESAS PRIVADAS. -- 27.000,00 0,07

-- -- 472 SUBVENCIONES PARA REDUCIR ELPRECIO A PAGAR POR LOS

CONSUMIDORES.

-- 6.000,00 0,02

-- -- 47200 SUBVENCIONES PARA REDUCIR ELPRECIO A PAGAR POR LOS

CONSUMIDORES.

-- 6.000,00 0,02

4136 4411 4720000 SUBVENCIÓN A AUTOBUSES IFACH PARA TRANSPORTE PÚBLICO TERCERA

6.000,00 6.000,00 0,02

-- -- 479 OTRAS SUBVENCIONES AEMPRESAS PRIVADAS.

-- 21.000,00 0,05

-- -- 47900 OTRAS SUBVENCIONES AEMPRESAS PRIVADAS.

-- 21.000,00 0,05

1406 4314 4790000 AYUDAS AL COMERCIO LOCAL 11.000,00 11.000,00 0,03

1305 4321 4790000 SUBVENCIONES PARA ENTIDADES Y EMPRESAS TURÍSTICAS LOCALES

10.000,00 10.000,00 0,03

-- -- 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SINFINES DE LUCRO.

-- 689.675,00 1,78

-- -- 480 ATENCIONES BENEFICAS YASISTENCIALES

-- 120.800,00 0,31

-- -- 48000 ATENCIONES BENEFICAS YASISTENCIALES

-- 120.800,00 0,31

4114 2311 4800001 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL

70.050,00 70.050,00 0,18

4114 2311 4800002 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, AYUDAS A FAMILIAS

4.550,00 4.550,00 0,01

4114 2311 4800004 ASIST. SOCIAL PRIMª, RENTA GARANTIZADA CIUDADANÍA

44.400,00 44.400,00 0,11

4114 2311 4800020 SUBVENCIONES PARA ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE INTERÉS SOCIAL

1.800,00 1.800,00 0,00

-- -- 481 AYUDAS, SUBVENCIONES YPREMIOS

-- 124.675,00 0,32

-- -- 48100 AYUDAS, SUBVENCIONES YPREMIOS

-- 124.675,00 0,32

4114 2311 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE POLÍTICA SOCIAL

450,00 450,00 0,00

2243 3111 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE SANIDAD 200,00 200,00 0,00



% s/tot

4239 3261 4810000 AYUDAS, SUBVENCIONES Y PREMIOS A ALUMNOS DE ENSEÑANZAS REGLADAS DE EDUCACIÓN

105.350,00 105.350,00 0,27

4340 3341 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE CULTURA 10.000,00 10.000,00 0,03

4136 3344 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA TERCERA EDAD

300,00 300,00 0,00

4311 3381 4810000 PREMIS REGIDORIA FESTES 600,00 600,00 0,00

4547 3411 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DEPORTES 600,00 600,00 0,00

1305 4321 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE TURISMO 3.100,00 3.100,00 0,01

1348 4321 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA CASCO ANTIGUO

1.025,00 1.025,00 0,00

4546 9241 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3.050,00 3.050,00 0,01

-- -- 489 OTRAS TRANFERENCIAS. -- 444.200,00 1,14


4239 3201 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS

7.000,00 7.000,00 0,02

4340 3341 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES CULTURALES

2.100,00 2.100,00 0,01

4311 3381 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS

175.100,00 175.100,00 0,45

4547 3411 4890000 SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS

222.500,00 222.500,00 0,57

2107 9121 4890000 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MUNIC.

30.500,00 30.500,00 0,08

4546 9241 4890000 SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES CÍVICAS

7.000,00 7.000,00 0,02

-- -- 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROSIMPREVISTOS

-- 260.875,00 0,67

-- -- 50 DOTACIÓN AL FONDO DECONTINGENCIA DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA.

-- 260.875,00 0,67

-- -- 500 FONDO DE CONTINGENCIA DEEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

ARTÍCULO 31 LEY ORGÁNICA 2/2012,DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

-- 260.875,00 0,67

-- -- 50000 FONDO DE CONTINGENCIA DEEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Art

31 LOEPSF

-- 260.875,00 0,67

1204 9299 5000000 DOTACIÓN FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

260.875,00 260.875,00 0,67

-- -- 6 INVERSIONES REALES. -- 3.571.800,00 9,20

-- -- 60 INVERSIÓN NUEVA ENINFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESTINADOS AL USO GENERAL.

-- 702.175,00 1,81

-- -- 600 INVERSIONES EN TERRENOS. -- 276.000,00 0,71

-- -- 60000 INVERSIONES EN TERRENOS -- 276.000,00 0,71

3128 1511 6000000 INVERSION NUEVA EN TERRENOS URBANISMO

1.000,00 1.000,00 0,00



% s/tot

3253 1531 6000000 INVERSION NUEVA EN TERRENOS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN

275.000,00 275.000,00 0,71

-- -- 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ENINFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESTINADOS AL USO GENERAL.

-- 426.175,00 1,10

-- -- 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ENINFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESTINADOS AL USO GENERAL.

-- 426.175,00 1,10

3233 1532 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

16.450,00 16.450,00 0,04

2225 1533 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL MOBILIARIO URBANO Y OTROS

35.000,00 35.000,00 0,09

2218 1621 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL RECOGIDA DE RESIDUOS.

60.000,00 60.000,00 0,15

2225 1651 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL ALUMBRADO PÚBLICO

26.000,00 26.000,00 0,07

2216 1711 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PARQUES Y JARDINES

36.000,00 36.000,00 0,09

4547 3371 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL INSTALAC OCUPACIÓN TIEMPO LIBRE

45.400,00 45.400,00 0,12

3233 4531 6090000 OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL CARRETERAS

207.325,00 207.325,00 0,53

-- -- 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN DEINFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESTINADOS AL USO GENERAL.

-- 678.200,00 1,75

-- -- 619 OTRAS INVERSIONES DEREPOSICIÓN EN

INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESTINADOS AL USO GENERAL.

-- 678.200,00 1,75

-- -- 61900 OTRAS INVERSIONES DEREPOSICIÓN EN

INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESTINADOS AL USO GENERAL.

-- 678.200,00 1,75

2225 1532 6190000 REPOSICION INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

678.200,00 678.200,00 1,75

-- -- 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE

LOS SERVICIOS.

-- 2.094.100,00 5,39


-- 470.850,00 1,21

-- -- 62201 INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

-- 470.850,00 1,21

2226 1641 6220100 INVERS NUEVA CONSTRUCIONES CEMENTERIO (NICHOS)

60.600,00 60.600,00 0,16

1102 3112 6220100 INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC PERRERA MUNICIPAL

1.000,00 1.000,00 0,00



% s/tot

4340 3331 6220100 INVERS NUEVA CONSTRUCIONES EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

33.000,00 33.000,00 0,08

3128 3361 6220100 INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

59.400,00 59.400,00 0,15

4547 3421 6220100 INVERS NUEVA CONSTRUCIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS

36.000,00 36.000,00 0,09

1305 4321 6220100 INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

30.850,00 30.850,00 0,08

1102 9201 6220100 INVERS NUEVA CONSTRUCIONES ADMINISTRACIÓN GRAL.

250.000,00 250.000,00 0,64


-- 223.050,00 0,57

-- -- 62300 INVERS NUEVA MAQUINª,INSTALACIONES Y UTILL.

-- 223.050,00 0,57

2220 1321 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

21.775,00 21.775,00 0,06

2226 1642 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO)

1.100,00 1.100,00 0,00

2216 1711 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PARQUES Y JARDINES

7.100,00 7.100,00 0,02

3435 1722 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PLAYAS

7.250,00 7.250,00 0,02

3429 1729 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL OTRAS ACTUACIONES CON ELMEDIO AMBIENTE

5.425,00 5.425,00 0,01

4136 2314 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

70.000,00 70.000,00 0,18

4340 3301 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL AD. GRAL. DE CULTURA

6.250,00 6.250,00 0,02

4340 3331 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

70.000,00 70.000,00 0,18

4547 3421 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.500,00 1.500,00 0,00

4547 3422 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PISCINA MUNICIPAL

2.650,00 2.650,00 0,01

1102 9201 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL ADMINISTRACIÓN GRAL.

30.000,00 30.000,00 0,08

-- -- 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. -- 74.475,00 0,19

-- -- 62400 INVERS NUEVA MATERIAL DETRANSPORTE

-- 74.475,00 0,19

2220 1321 6240000 INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

47.000,00 47.000,00 0,12

2222 1351 6240000 INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE PROTECCIÓN CIVIL

2.375,00 2.375,00 0,01

2225 1532 6240000 INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

12.000,00 12.000,00 0,03



% s/tot

3429 1729 6240000 INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE OTRAS ACTUACIONESCON EL MEDIO AMBIENTE

4.100,00 4.100,00 0,01

1102 9201 6240000 INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GRAL.

9.000,00 9.000,00 0,02

-- -- 625 MOBILIARIO. -- 18.175,00 0,05

-- -- 62500 INVERS NUEVA MOBILIARIO YENSERES

-- 18.175,00 0,05

4340 3341 6250000 INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES PROMOCIÓN CULTURAL

12.175,00 12.175,00 0,03

4547 3421 6250000 INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES INSTALACIONES DEPORTIVAS

2.500,00 2.500,00 0,01

1102 9201 6250000 INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACIÓN GRAL.

3.500,00 3.500,00 0,01

-- -- 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN.

-- 16.500,00 0,04

-- -- 62600 INVERS NUEVA EQUIPOS PARAPROCESOS INFORMACION

-- 16.500,00 0,04

2215 9201 6260000 INVERS NUEVA EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

16.500,00 16.500,00 0,04

-- -- 627 PROYECTOS COMPLEJOS. -- 1.178.025,00 3,03

-- -- 62700 PROYECTOS COMPLEJOS -- 1.178.025,00 3,03

2209 1611 6270000 PROYECTOS COMPLEJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

173.525,00 173.525,00 0,45

3253 9201 6270000 PROYECTOS COMPLEJOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

1.004.500,00 1.004.500,00 2,59

-- -- 629 OTRAS INVERSIONES NUEVASASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

-- 113.025,00 0,29

-- -- 62900 OTRAS INVERSIONES NUEVASASOCIADAS AL FUNCIONAMº

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

-- 113.025,00 0,29

1102 9201 6290000 INVERS NUEVA FUNCIONAMº SERVICIOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

113.025,00 113.025,00 0,29

-- -- 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓNASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

-- 97.325,00 0,25


-- 95.000,00 0,24

-- -- 63201 INV. REPOSICION EDIFICIOS YOTRAS CONSTRUCCIONES

-- 95.000,00 0,24

2220 1321 6320100 INVERS REPOSICION CONSTRUCCIONES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

25.000,00 25.000,00 0,06

4239 3231 6320100 INVERS REPOSICION CONSTRUCCIONES FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

10.000,00 10.000,00 0,03

4239 3232 6320100 INVERS REPOSICION CONSTRUCCIONES FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA

60.000,00 60.000,00 0,15



% s/tot


-- 2.325,00 0,01

-- -- 63300 INVERS REPOSICIÓN MAQUINª,INSTALACIONES Y UTILL.

-- 2.325,00 0,01

3429 1729 6330000 INVERS REPOSICION MAQUINª, INSTAL Y UTILLAJE OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

2.325,00 2.325,00 0,01

-- -- 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. -- 160.000,00 0,41

-- -- 77 A EMPRESAS PRIVADAS. -- 20.000,00 0,05

-- -- 770 A EMPRESAS PRIVADAS -- 20.000,00 0,05

-- -- 77000 A EMPRESAS PRIVADAS -- 20.000,00 0,05

1204 1341 7700000 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS MOVILIDAD URBANA

20.000,00 20.000,00 0,05

-- -- 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SINFINES DE LUCRO.

-- 140.000,00 0,36



3128 1511 7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS URBANISMO

20.000,00 20.000,00 0,05

3128 1522 7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS CONSERVACION Y REHABILIT EDIFICACIÓN

90.000,00 90.000,00 0,23

3131 3361 7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

30.000,00 30.000,00 0,08

-- -- 8 ACTIVOS FINANCIEROS. -- 19.925,00 0,05

-- -- 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERADEL SECTOR PÚBLICO.

-- 19.925,00 0,05

-- -- 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.DESARROLLO POR SECTORES.

-- 19.925,00 0,05

-- -- 83000 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. APERSONAL MUNICIPAL

-- 19.925,00 0,05

1204 2211 8300000 ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL

19.925,00 19.925,00 0,05

-- -- 9 PASIVOS FINANCIEROS. -- 3.898.150,00 10,04

-- -- 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS YDE OPERACIONES EN EUROS.

-- 3.898.150,00 10,04

-- -- 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS ALARGO PLAZO DE ENTES DEL

SECTOR PÚBLICO.

-- 2.019.900,00 5,20

-- -- 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS ALARGO PLAZO DE ENTES DEL

SECTOR PÚBLICO.

-- 2.019.900,00 5,20

1204 0111 9110000 AMORTIZACIÓN PTMOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PÚBLICO

2.019.900,00 2.019.900,00 5,20

-- -- 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS ALARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA

DEL SECTOR PÚBLICO.

-- 1.878.250,00 4,84

-- -- 91300 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS ALARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA

DEL SECTOR PÚBLICO.

-- 1.878.250,00 4,84



% s/tot

1204 0111 9130000 AMORTIZACIÓN PTMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

1.878.250,00 1.878.250,00 4,84

-- -- -- TOTAL GASTOS 38.829.525,00 38.829.525,00 --


5.2.- Comparativo de clasificación económica de gastos con el ejercicio anterior.

org pro econom Denominación cap/ art / conc /subc / pda

ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)

% incrº(acumº pdas)

incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº

-- -- 1 GASTOS DE PERSONAL. 14.853.575,00 14.136.875,00 -- -- -- -- 5,07

-- -- 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 261.775,00 349.600,00 -- -- -- -- -25,12

-- -- 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRASREMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO.

261.775,00 349.600,00 -- -- -- -- -25,12

-- -- 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 50.475,00 349.600,00 -- -- -- -- -85,56


50.475,00 0,00 349.600,00 -299.125,00 -85,56 50.475,00 ant=0

-- -- 10001 OTRAS REMUNERACIONES. 211.300,00 0,00 -- -- -- -- ant=0


211.300,00 0,00 0,00 211.300,00 ant=0 211.300,00 ant=0

-- -- 11 PERSONAL EVENTUAL. 58.925,00 204.125,00 -- -- -- -- -71,13

-- -- 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRASREMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.

58.925,00 204.125,00 -- -- -- -- -71,13

-- -- 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 20.175,00 69.900,00 -- -- -- -- -71,14


20.175,00 0,00 0,00 20.175,00 ant=0 20.175,00 ant=0

-- -- 11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 38.750,00 134.225,00 -- -- -- -- -71,13


38.750,00 0,00 0,00 38.750,00 ant=0 38.750,00 ant=0

-- -- 12 PERSONAL FUNCIONARIO. 6.162.275,00 6.005.075,00 -- -- -- -- 2,62

-- -- 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 2.691.675,00 2.632.375,00 -- -- -- -- 2,25

-- -- 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. 374.475,00 340.975,00 -- -- -- -- 9,82


29.950,00 29.650,00 29.650,00 300,00 1,01 300,00 1,01

2108 1511 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 URBANISMO 29.950,00 29.650,00 29.650,00 300,00 1,01 300,00 1,01


100,00 14.825,00 14.825,00 -14.725,00 -99,33 -14.725,00 -99,33



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


14.975,00 0,00 0,00 14.975,00 ant=0 14.975,00 ant=0


14.975,00 14.825,00 14.825,00 150,00 1,01 150,00 1,01


14.975,00 29.650,00 29.650,00 -14.675,00 -49,49 -14.675,00 -49,49


14.975,00 14.825,00 14.825,00 150,00 1,01 150,00 1,01


14.975,00 0,00 0,00 14.975,00 ant=0 14.975,00 ant=0


14.975,00 14.825,00 14.825,00 150,00 1,01 150,00 1,01

2108 3301 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 AD. GRAL. DE CULTURA 14.975,00 14.825,00 14.825,00 150,00 1,01 150,00 1,01


14.975,00 14.825,00 14.825,00 150,00 1,01 150,00 1,01


44.925,00 44.475,00 44.475,00 450,00 1,01 450,00 1,01

2108 9201 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 ADMINISTRACIÓN GRAL. 149.750,00 118.600,00 118.600,00 31.150,00 26,26 31.150,00 26,26

-- -- 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. 303.150,00 273.925,00 -- -- -- -- 10,67


26.350,00 26.075,00 26.075,00 275,00 1,05 275,00 1,05


13.175,00 13.050,00 13.050,00 125,00 0,96 125,00 0,96

2108 1511 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 URBANISMO 26.350,00 39.125,00 39.125,00 -12.775,00 -32,65 -12.775,00 -32,65


39.500,00 26.075,00 26.075,00 13.425,00 51,49 13.425,00 51,49


13.175,00 13.050,00 13.050,00 125,00 0,96 125,00 0,96


13.175,00 13.050,00 13.050,00 125,00 0,96 125,00 0,96


13.175,00 13.050,00 13.050,00 125,00 0,96 125,00 0,96



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


26.350,00 26.075,00 26.075,00 275,00 1,05 275,00 1,05


13.175,00 13.050,00 13.050,00 125,00 0,96 125,00 0,96

2108 3322 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ARCHIVOS. 13.175,00 13.050,00 13.050,00 125,00 0,96 125,00 0,96

2108 3341 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 PROMOCIÓN CULTURAL 13.175,00 0,00 0,00 13.175,00 ant=0 13.175,00 ant=0


13.175,00 13.050,00 13.050,00 125,00 0,96 125,00 0,96


100,00 13.050,00 13.050,00 -12.950,00 -99,23 -12.950,00 -99,23

2108 9201 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ADMINISTRACIÓN GRAL. 79.000,00 39.125,00 39.125,00 39.875,00 101,92 39.875,00 101,92


100,00 13.050,00 13.050,00 -12.950,00 -99,23 -12.950,00 -99,23

-- -- 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. 1.079.325,00 1.083.425,00 -- -- -- -- -0,38


726.050,00 743.800,00 743.800,00 -17.750,00 -2,39 -17.750,00 -2,39


10.100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 1,00 100,00 1,00


60.525,00 39.950,00 39.950,00 20.575,00 51,50 20.575,00 51,50

2108 1511 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 URBANISMO 30.275,00 49.925,00 49.925,00 -19.650,00 -39,36 -19.650,00 -39,36

2108 1651 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ALUMBRADO PÚBLICO 10.100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 1,00 100,00 1,00


100,00 10.000,00 10.000,00 -9.900,00 -99,00 -9.900,00 -99,00


10.100,00 0,00 0,00 10.100,00 ant=0 10.100,00 ant=0


10.100,00 0,00 0,00 10.100,00 ant=0 10.100,00 ant=0


10.100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 1,00 100,00 1,00


10.100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 1,00 100,00 1,00

2108 3301 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 AD. GRAL. DE CULTURA 10.100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 1,00 100,00 1,00



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


10.100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 1,00 100,00 1,00


10.100,00 0,00 0,00 10.100,00 ant=0 10.100,00 ant=0


10.100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 1,00 100,00 1,00

2108 9201 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ADMINISTRACIÓN GRAL. 131.100,00 139.775,00 139.775,00 -8.675,00 -6,21 -8.675,00 -6,21


10.100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 1,00 100,00 1,00


20.175,00 19.975,00 19.975,00 200,00 1,00 200,00 1,00

-- -- 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 470.325,00 465.575,00 -- -- -- -- 1,02


17.100,00 16.925,00 16.925,00 175,00 1,03 175,00 1,03


51.300,00 67.700,00 67.700,00 -16.400,00 -24,22 -16.400,00 -24,22

2108 1711 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PARQUES Y JARDINES 8.550,00 8.475,00 8.475,00 75,00 0,88 75,00 0,88


8.550,00 8.475,00 8.475,00 75,00 0,88 75,00 0,88


8.550,00 8.475,00 8.475,00 75,00 0,88 75,00 0,88


8.550,00 8.475,00 8.475,00 75,00 0,88 75,00 0,88


8.550,00 8.475,00 8.475,00 75,00 0,88 75,00 0,88

2108 3301 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 AD. GRAL. DE CULTURA 17.100,00 16.925,00 16.925,00 175,00 1,03 175,00 1,03


34.200,00 0,00 0,00 34.200,00 ant=0 34.200,00 ant=0

2108 3341 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PROMOCIÓN CULTURAL 8.550,00 25.400,00 25.400,00 -16.850,00 -66,34 -16.850,00 -66,34


8.550,00 8.475,00 8.475,00 75,00 0,88 75,00 0,88


8.550,00 8.475,00 8.475,00 75,00 0,88 75,00 0,88



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


34.200,00 33.850,00 33.850,00 350,00 1,03 350,00 1,03


17.100,00 0,00 0,00 17.100,00 ant=0 17.100,00 ant=0


17.100,00 8.475,00 8.475,00 8.625,00 101,77 8.625,00 101,77


100,00 8.475,00 8.475,00 -8.375,00 -98,82 -8.375,00 -98,82

2108 9201 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 ADMINISTRACIÓN GRAL. 128.225,00 169.250,00 169.250,00 -41.025,00 -24,24 -41.025,00 -24,24


17.100,00 0,00 0,00 17.100,00 ant=0 17.100,00 ant=0


68.400,00 59.250,00 59.250,00 9.150,00 15,44 9.150,00 15,44

-- -- 12005 SUELDOS DEL GRUPO E. 78.475,00 77.625,00 -- -- -- -- 1,10

2108 1641 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E CEMENTERIO (NICHOS) 7.850,00 7.775,00 7.775,00 75,00 0,96 75,00 0,96


23.500,00 23.275,00 23.275,00 225,00 0,97 225,00 0,97


7.850,00 7.775,00 7.775,00 75,00 0,96 75,00 0,96

2108 3401 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E AD. GRAL. DE DEPORTES 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00 ant=0 23.500,00 ant=0


100,00 23.275,00 23.275,00 -23.175,00 -99,57 -23.175,00 -99,57

2108 9201 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E ADMINISTRACIÓN GRAL. 15.675,00 15.525,00 15.525,00 150,00 0,97 150,00 0,97

-- -- 12006 TRIENIOS. 385.925,00 355.850,00 -- -- -- -- 8,45

2108 9201 1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS 385.925,00 355.850,00 355.850,00 30.075,00 8,45 30.075,00 8,45

-- -- 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 3.407.525,00 3.372.700,00 -- -- -- -- 1,03

-- -- 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. 1.502.075,00 1.457.700,00 -- -- -- -- 3,04


10.000,00 9.900,00 9.900,00 100,00 1,01 100,00 1,01


478.450,00 487.675,00 487.675,00 -9.225,00 -1,89 -9.225,00 -1,89



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


7.300,00 7.225,00 7.225,00 75,00 1,04 75,00 1,04


110.225,00 107.225,00 107.225,00 3.000,00 2,80 3.000,00 2,80

2108 1511 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO 65.575,00 87.225,00 87.225,00 -21.650,00 -24,82 -21.650,00 -24,82


4.375,00 4.325,00 4.325,00 50,00 1,16 50,00 1,16


7.300,00 7.225,00 7.225,00 75,00 1,04 75,00 1,04


100,00 17.100,00 17.100,00 -17.000,00 -99,42 -17.000,00 -99,42


5.650,00 5.600,00 5.600,00 50,00 0,89 50,00 0,89


17.275,00 0,00 0,00 17.275,00 ant=0 17.275,00 ant=0


12.925,00 5.600,00 5.600,00 7.325,00 130,80 7.325,00 130,80


30.275,00 22.150,00 22.150,00 8.125,00 36,68 8.125,00 36,68


16.150,00 25.850,00 25.850,00 -9.700,00 -37,52 -9.700,00 -37,52


12.400,00 12.300,00 12.300,00 100,00 0,81 100,00 0,81


19.825,00 19.625,00 19.625,00 200,00 1,02 200,00 1,02


8.850,00 0,00 0,00 8.850,00 ant=0 8.850,00 ant=0


6.775,00 6.700,00 6.700,00 75,00 1,12 75,00 1,12


5.000,00 4.950,00 4.950,00 50,00 1,01 50,00 1,01


26.775,00 26.500,00 26.500,00 275,00 1,04 275,00 1,04



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


12.575,00 12.450,00 12.450,00 125,00 1,00 125,00 1,00


26.425,00 26.150,00 26.150,00 275,00 1,05 275,00 1,05


28.575,00 22.700,00 22.700,00 5.875,00 25,88 5.875,00 25,88

2108 3322 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ARCHIVOS. 7.300,00 7.225,00 7.225,00 75,00 1,04 75,00 1,04


3.725,00 3.700,00 3.700,00 25,00 0,68 25,00 0,68


15.625,00 0,00 0,00 15.625,00 ant=0 15.625,00 ant=0


5.650,00 5.600,00 5.600,00 50,00 0,89 50,00 0,89


7.300,00 7.225,00 7.225,00 75,00 1,04 75,00 1,04


23.725,00 11.800,00 11.800,00 11.925,00 101,06 11.925,00 101,06


100,00 11.675,00 11.675,00 -11.575,00 -99,14 -11.575,00 -99,14


32.525,00 32.225,00 32.225,00 300,00 0,93 300,00 0,93


18.575,00 6.700,00 6.700,00 11.875,00 177,24 11.875,00 177,24


37.200,00 31.250,00 31.250,00 5.950,00 19,04 5.950,00 19,04


7.300,00 12.800,00 12.800,00 -5.500,00 -42,97 -5.500,00 -42,97


353.625,00 339.425,00 339.425,00 14.200,00 4,18 14.200,00 4,18


6.300,00 6.225,00 6.225,00 75,00 1,20 75,00 1,20


10.650,00 9.875,00 9.875,00 775,00 7,85 775,00 7,85



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


59.675,00 53.500,00 53.500,00 6.175,00 11,54 6.175,00 11,54

-- -- 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 1.905.450,00 1.850.000,00 -- -- -- -- 3,00


5.200,00 5.150,00 5.150,00 50,00 0,97 50,00 0,97


733.050,00 732.800,00 732.800,00 250,00 0,03 250,00 0,03


8.450,00 8.375,00 8.375,00 75,00 0,90 75,00 0,90


116.500,00 112.525,00 112.525,00 3.975,00 3,53 3.975,00 3,53

2108 1511 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO 84.300,00 102.075,00 102.075,00 -17.775,00 -17,41 -17.775,00 -17,41


4.225,00 4.200,00 4.200,00 25,00 0,60 25,00 0,60


20.275,00 20.150,00 20.150,00 125,00 0,62 125,00 0,62


100,00 21.025,00 21.025,00 -20.925,00 -99,52 -20.925,00 -99,52


15.875,00 15.725,00 15.725,00 150,00 0,95 150,00 0,95


24.475,00 0,00 0,00 24.475,00 ant=0 24.475,00 ant=0


11.225,00 2.750,00 2.750,00 8.475,00 308,18 8.475,00 308,18


24.050,00 14.625,00 14.625,00 9.425,00 64,44 9.425,00 64,44


13.000,00 25.975,00 25.975,00 -12.975,00 -49,95 -12.975,00 -49,95


12.550,00 12.425,00 12.425,00 125,00 1,01 125,00 1,01


15.325,00 15.175,00 15.175,00 150,00 0,99 150,00 0,99


8.475,00 0,00 0,00 8.475,00 ant=0 8.475,00 ant=0



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


3.175,00 3.150,00 3.150,00 25,00 0,79 25,00 0,79


5.225,00 5.200,00 5.200,00 25,00 0,48 25,00 0,48


22.950,00 22.700,00 22.700,00 250,00 1,10 250,00 1,10


17.850,00 17.675,00 17.675,00 175,00 0,99 175,00 0,99


14.550,00 18.275,00 18.275,00 -3.725,00 -20,38 -3.725,00 -20,38


16.400,00 13.775,00 13.775,00 2.625,00 19,06 2.625,00 19,06

2108 3322 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ARCHIVOS. 2.675,00 2.650,00 2.650,00 25,00 0,94 25,00 0,94


1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00


15.550,00 0,00 0,00 15.550,00 ant=0 15.550,00 ant=0


2.775,00 2.475,00 2.475,00 300,00 12,12 300,00 12,12


7.000,00 6.950,00 6.950,00 50,00 0,72 50,00 0,72


13.375,00 7.900,00 7.900,00 5.475,00 69,30 5.475,00 69,30

2108 3421 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS INSTALACIONESDEPORTIVAS

100,00 5.350,00 5.350,00 -5.250,00 -98,13 -5.250,00 -98,13


24.300,00 24.075,00 24.075,00 225,00 0,93 225,00 0,93


13.725,00 9.700,00 9.700,00 4.025,00 41,49 4.025,00 41,49


47.625,00 44.450,00 44.450,00 3.175,00 7,14 3.175,00 7,14


8.450,00 11.125,00 11.125,00 -2.675,00 -24,04 -2.675,00 -24,04



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


491.575,00 460.400,00 460.400,00 31.175,00 6,77 31.175,00 6,77


3.875,00 3.850,00 3.850,00 25,00 0,65 25,00 0,65


5.550,00 8.775,00 8.775,00 -3.225,00 -36,75 -3.225,00 -36,75


64.750,00 61.650,00 61.650,00 3.100,00 5,03 3.100,00 5,03


25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- -- 128 PERS FUNC INTERINO POR RAZONES DE NECESIDADY URGENCIA

63.075,00 0,00 -- -- -- -- ant=0

-- -- 12801 FUNCºs INTERINOS EN PROGRAMAS TEMPORALESCOFINANCIADOS POR UE u OTRAS AA PP

17.325,00 0,00 -- -- -- -- ant=0


9.875,00 0,00 0,00 9.875,00 ant=0 9.875,00 ant=0


7.450,00 0,00 0,00 7.450,00 ant=0 7.450,00 ant=0

-- -- 12802 FUNCºs INTERINOS TEMPORALES PORACUMULACIÓN DE TAREAS

45.750,00 0,00 -- -- -- -- ant=0


25.225,00 0,00 0,00 25.225,00 ant=0 25.225,00 ant=0


20.525,00 0,00 0,00 20.525,00 ant=0 20.525,00 ant=0

-- -- 13 PERSONAL LABORAL. 3.230.275,00 3.369.550,00 -- -- -- -- -4,13

-- -- 130 LABORAL FIJO. 3.139.925,00 3.200.225,00 -- -- -- -- -1,88

-- -- 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 1.795.950,00 1.796.550,00 -- -- -- -- -0,03


16.400,00 7.775,00 7.775,00 8.625,00 110,93 8.625,00 110,93


100,00 8.475,00 8.475,00 -8.375,00 -98,82 -8.375,00 -98,82


17.100,00 16.925,00 16.925,00 175,00 1,03 175,00 1,03



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


7.850,00 7.775,00 7.775,00 75,00 0,96 75,00 0,96

2108 1651 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO 41.325,00 32.450,00 32.450,00 8.875,00 27,35 8.875,00 27,35

2108 1701 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. MEDIO AMBIENTE 100,00 16.925,00 16.925,00 -16.825,00 -99,41 -16.825,00 -99,41

2108 1711 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES 162.375,00 160.775,00 160.775,00 1.600,00 1,00 1.600,00 1,00

2108 1722 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PLAYAS 16.400,00 40.200,00 40.200,00 -23.800,00 -59,20 -23.800,00 -59,20


34.200,00 0,00 0,00 34.200,00 ant=0 34.200,00 ant=0


46.675,00 8.475,00 8.475,00 38.200,00 450,74 38.200,00 450,74


28.150,00 47.525,00 47.525,00 -19.375,00 -40,77 -19.375,00 -40,77


17.925,00 17.750,00 17.750,00 175,00 0,99 175,00 0,99


37.400,00 37.025,00 37.025,00 375,00 1,01 375,00 1,01


49.725,00 49.225,00 49.225,00 500,00 1,02 500,00 1,02


51.300,00 58.550,00 58.550,00 -7.250,00 -12,38 -7.250,00 -12,38


8.550,00 0,00 0,00 8.550,00 ant=0 8.550,00 ant=0


17.100,00 0,00 0,00 17.100,00 ant=0 17.100,00 ant=0

2108 3112 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL 32.775,00 32.450,00 32.450,00 325,00 1,00 325,00 1,00

2108 3201 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 28.725,00 23.275,00 23.275,00 5.450,00 23,42 5.450,00 23,42


154.525,00 161.475,00 161.475,00 -6.950,00 -4,30 -6.950,00 -4,30


52.675,00 52.150,00 52.150,00 525,00 1,01 525,00 1,01

2108 3301 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE CULTURA 118.275,00 64.175,00 64.175,00 54.100,00 84,30 54.100,00 84,30

2108 3321 1300000 BASICAS LABORAL FIJO BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 100,00 8.475,00 8.475,00 -8.375,00 -98,82 -8.375,00 -98,82



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


39.175,00 23.275,00 23.275,00 15.900,00 68,31 15.900,00 68,31

2108 3341 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROMOCIÓN CULTURAL 100,00 24.700,00 24.700,00 -24.600,00 -99,60 -24.600,00 -99,60


8.550,00 0,00 0,00 8.550,00 ant=0 8.550,00 ant=0

2108 3401 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE DEPORTES 80.600,00 10.000,00 10.000,00 70.600,00 706,00 70.600,00 706,00


17.100,00 16.925,00 16.925,00 175,00 1,03 175,00 1,03


100,00 62.050,00 62.050,00 -61.950,00 -99,84 -61.950,00 -99,84


100,00 8.475,00 8.475,00 -8.375,00 -98,82 -8.375,00 -98,82


13.175,00 13.050,00 13.050,00 125,00 0,96 125,00 0,96


8.550,00 0,00 0,00 8.550,00 ant=0 8.550,00 ant=0

2108 9201 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL. 497.250,00 575.925,00 575.925,00 -78.675,00 -13,66 -78.675,00 -13,66

2108 9241 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 7.850,00 7.775,00 7.775,00 75,00 0,96 75,00 0,96

2108 9201 1300099 TRIENIOS LABORAL FIJO 183.650,00 162.525,00 162.525,00 21.125,00 13,00 21.125,00 13,00

-- -- 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 1.343.975,00 1.403.675,00 -- -- -- -- -4,25


18.650,00 7.875,00 7.875,00 10.775,00 136,83 10.775,00 136,83


100,00 10.600,00 10.600,00 -10.500,00 -99,06 -10.500,00 -99,06

2108 1501 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. VIVIENDA YURBANº

24.375,00 24.125,00 24.125,00 250,00 1,04 250,00 1,04


7.950,00 7.900,00 7.900,00 50,00 0,63 50,00 0,63


36.925,00 29.850,00 29.850,00 7.075,00 23,70 7.075,00 23,70


100,00 14.150,00 14.150,00 -14.050,00 -99,29 -14.050,00 -99,29

2108 1711 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES 124.050,00 119.275,00 119.275,00 4.775,00 4,00 4.775,00 4,00



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº

2108 1722 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PLAYAS 15.825,00 37.800,00 37.800,00 -21.975,00 -58,13 -21.975,00 -58,13

2108 1729 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO OTRAS ACTUACIONESCON EL MEDIO AMBIENTE

28.175,00 0,00 0,00 28.175,00 ant=0 28.175,00 ant=0


32.150,00 5.825,00 5.825,00 26.325,00 451,93 26.325,00 451,93

2108 2311 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA

26.825,00 40.250,00 40.250,00 -13.425,00 -33,35 -13.425,00 -33,35

2108 2312 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

13.600,00 13.475,00 13.475,00 125,00 0,93 125,00 0,93

2108 2314 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

34.100,00 33.800,00 33.800,00 300,00 0,89 300,00 0,89

2108 2315 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

36.225,00 35.850,00 35.850,00 375,00 1,05 375,00 1,05

2108 2316 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO SERVICIO DE AYUDA ADOMICILIO

35.750,00 40.725,00 40.725,00 -4.975,00 -12,22 -4.975,00 -12,22


5.975,00 0,00 0,00 5.975,00 ant=0 5.975,00 ant=0


18.525,00 0,00 0,00 18.525,00 ant=0 18.525,00 ant=0

2108 3112 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL 35.200,00 34.850,00 34.850,00 350,00 1,00 350,00 1,00


23.125,00 19.200,00 19.200,00 3.925,00 20,44 3.925,00 20,44


126.900,00 132.575,00 132.575,00 -5.675,00 -4,28 -5.675,00 -4,28


42.550,00 42.125,00 42.125,00 425,00 1,01 425,00 1,01


87.775,00 52.075,00 52.075,00 35.700,00 68,55 35.700,00 68,55


100,00 8.350,00 8.350,00 -8.250,00 -98,80 -8.250,00 -98,80


28.500,00 16.675,00 16.675,00 11.825,00 70,91 11.825,00 70,91


100,00 18.700,00 18.700,00 -18.600,00 -99,47 -18.600,00 -99,47



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 ant=0 7.000,00 ant=0


57.700,00 8.550,00 8.550,00 49.150,00 574,85 49.150,00 574,85


12.400,00 12.275,00 12.275,00 125,00 1,02 125,00 1,02


100,00 44.400,00 44.400,00 -44.300,00 -99,77 -44.300,00 -99,77


100,00 7.025,00 7.025,00 -6.925,00 -98,58 -6.925,00 -98,58


9.950,00 9.850,00 9.850,00 100,00 1,02 100,00 1,02


7.100,00 0,00 0,00 7.100,00 ant=0 7.100,00 ant=0


415.450,00 474.950,00 474.950,00 -59.500,00 -12,53 -59.500,00 -12,53


5.625,00 5.575,00 5.575,00 50,00 0,90 50,00 0,90


25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- -- 131 LABORAL TEMPORAL. 90.350,00 169.325,00 -- -- -- -- -46,64

-- -- 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 48.875,00 105.500,00 -- -- -- -- -53,67


100,00 18.800,00 18.800,00 -18.700,00 -99,47 -18.700,00 -99,47


19.375,00 0,00 0,00 19.375,00 ant=0 19.375,00 ant=0


3.750,00 3.725,00 3.725,00 25,00 0,67 25,00 0,67


25.650,00 44.475,00 44.475,00 -18.825,00 -42,33 -18.825,00 -42,33

-- -- 13102 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 41.475,00 63.825,00 -- -- -- -- -35,02


100,00 13.000,00 13.000,00 -12.900,00 -99,23 -12.900,00 -99,23



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


13.800,00 0,00 0,00 13.800,00 ant=0 13.800,00 ant=0


4.250,00 4.200,00 4.200,00 50,00 1,19 50,00 1,19


23.325,00 20.225,00 20.225,00 3.100,00 15,33 3.100,00 15,33

-- -- 14 OTRO PERSONAL. 183.000,00 70.775,00 -- -- -- -- 158,57

-- -- 143 OTRO PERSONAL. 183.000,00 70.775,00 -- -- -- -- 158,57

-- -- 14300 OTRO PERSONAL 183.000,00 70.775,00 -- -- -- -- 158,57

1155 2411 1430000 OTRO PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO 179.925,00 0,00 60.000,00 119.925,00 199,88 179.925,00 ant=0

4239 3261 1430000 OTRO PERSONAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEEDUCACIÓN

600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2108 9201 1430000 OTRO PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL. 2.475,00 0,00 10.175,00 -7.700,00 -75,68 2.475,00 ant=0

-- -- 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 1.435.900,00 664.000,00 -- -- -- -- 116,25

-- -- 150 PRODUCTIVIDAD. 483.975,00 481.275,00 -- -- -- -- 0,56

-- -- 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 311.600,00 275.675,00 -- -- -- -- 13,03


1.725,00 2.050,00 2.050,00 -325,00 -15,85 -325,00 -15,85


155.250,00 94.275,00 94.275,00 60.975,00 64,68 60.975,00 64,68


1.025,00 1.225,00 1.225,00 -200,00 -16,33 -200,00 -16,33


15.500,00 18.425,00 18.425,00 -2.925,00 -15,88 -2.925,00 -15,88

2108 1511 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS URBANISMO 8.675,00 14.775,00 14.775,00 -6.100,00 -41,29 -6.100,00 -41,29


800,00 950,00 950,00 -150,00 -15,79 -150,00 -15,79


1.025,00 1.225,00 1.225,00 -200,00 -16,33 -200,00 -16,33


100,00 3.125,00 3.125,00 -3.025,00 -96,80 -3.025,00 -96,80



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


875,00 1.025,00 1.025,00 -150,00 -14,63 -150,00 -14,63


2.525,00 0,00 0,00 2.525,00 ant=0 2.525,00 ant=0


1.875,00 1.025,00 1.025,00 850,00 82,93 850,00 82,93


5.450,00 5.150,00 5.150,00 300,00 5,83 300,00 5,83


3.000,00 5.000,00 5.000,00 -2.000,00 -40,00 -2.000,00 -40,00


2.175,00 2.650,00 2.650,00 -475,00 -17,92 -475,00 -17,92


3.825,00 4.750,00 4.750,00 -925,00 -19,47 -925,00 -19,47


1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 ant=0 1.500,00 ant=0


1.325,00 1.650,00 1.650,00 -325,00 -19,70 -325,00 -19,70


875,00 1.025,00 1.025,00 -150,00 -14,63 -150,00 -14,63


4.725,00 5.700,00 5.700,00 -975,00 -17,11 -975,00 -17,11


2.650,00 3.275,00 3.275,00 -625,00 -19,08 -625,00 -19,08


4.225,00 5.150,00 5.150,00 -925,00 -17,96 -925,00 -17,96


4.750,00 4.700,00 4.700,00 50,00 1,06 50,00 1,06

2108 3322 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ARCHIVOS. 1.325,00 1.650,00 1.650,00 -325,00 -19,70 -325,00 -19,70


800,00 950,00 950,00 -150,00 -15,79 -150,00 -15,79


2.175,00 0,00 0,00 2.175,00 ant=0 2.175,00 ant=0



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


875,00 1.025,00 1.025,00 -150,00 -14,63 -150,00 -14,63


1.025,00 1.225,00 1.225,00 -200,00 -16,33 -200,00 -16,33


4.525,00 2.650,00 2.650,00 1.875,00 70,75 1.875,00 70,75


100,00 2.800,00 2.800,00 -2.700,00 -96,43 -2.700,00 -96,43


4.925,00 5.950,00 5.950,00 -1.025,00 -17,23 -1.025,00 -17,23


2.725,00 1.650,00 1.650,00 1.075,00 65,15 1.075,00 65,15


6.225,00 6.675,00 6.675,00 -450,00 -6,74 -450,00 -6,74


1.025,00 2.250,00 2.250,00 -1.225,00 -54,44 -1.225,00 -54,44


50.375,00 59.250,00 59.250,00 -8.875,00 -14,98 -8.875,00 -14,98


1.025,00 1.225,00 1.225,00 -200,00 -16,33 -200,00 -16,33


1.725,00 1.650,00 1.650,00 75,00 4,55 75,00 4,55


8.875,00 9.575,00 9.575,00 -700,00 -7,31 -700,00 -7,31

-- -- 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO 163.950,00 192.575,00 -- -- -- -- -14,86


1.650,00 950,00 950,00 700,00 73,68 700,00 73,68


100,00 1.025,00 1.025,00 -925,00 -90,24 -925,00 -90,24


1.725,00 2.050,00 2.050,00 -325,00 -15,85 -325,00 -15,85


800,00 950,00 950,00 -150,00 -15,79 -150,00 -15,79



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


4.150,00 3.900,00 3.900,00 250,00 6,41 250,00 6,41


100,00 2.050,00 2.050,00 -1.950,00 -95,12 -1.950,00 -95,12


16.250,00 19.325,00 19.325,00 -3.075,00 -15,91 -3.075,00 -15,91

2108 1722 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PLAYAS 2.350,00 4.850,00 4.850,00 -2.500,00 -51,55 -2.500,00 -51,55


3.425,00 0,00 0,00 3.425,00 ant=0 3.425,00 ant=0


4.675,00 1.025,00 1.025,00 3.650,00 356,10 3.650,00 356,10

2108 2311 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMªBÁSICA

3.950,00 5.875,00 5.875,00 -1.925,00 -32,77 -1.925,00 -32,77

2108 2312 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMªFAMILIA INFANCIA

1.800,00 2.175,00 2.175,00 -375,00 -17,24 -375,00 -17,24

2108 2314 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMªMAYORES

3.750,00 4.525,00 4.525,00 -775,00 -17,13 -775,00 -17,13

2108 2315 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMªDISCAPACIDAD

4.975,00 6.025,00 6.025,00 -1.050,00 -17,43 -1.050,00 -17,43

2108 2316 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO SERVICIO DE AYUDAA DOMICILIO

5.150,00 7.050,00 7.050,00 -1.900,00 -26,95 -1.900,00 -26,95


875,00 0,00 0,00 875,00 ant=0 875,00 ant=0


1.725,00 0,00 0,00 1.725,00 ant=0 1.725,00 ant=0


3.300,00 3.900,00 3.900,00 -600,00 -15,38 -600,00 -15,38


2.875,00 2.800,00 2.800,00 75,00 2,68 75,00 2,68


15.475,00 19.550,00 19.550,00 -4.075,00 -20,84 -4.075,00 -20,84


5.275,00 6.525,00 6.525,00 -1.250,00 -19,16 -1.250,00 -19,16



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


11.850,00 7.725,00 7.725,00 4.125,00 53,40 4.125,00 53,40


100,00 1.025,00 1.025,00 -925,00 -90,24 -925,00 -90,24


3.925,00 2.800,00 2.800,00 1.125,00 40,18 1.125,00 40,18


100,00 2.975,00 2.975,00 -2.875,00 -96,64 -2.875,00 -96,64


875,00 0,00 0,00 875,00 ant=0 875,00 ant=0


8.075,00 1.225,00 1.225,00 6.850,00 559,18 6.850,00 559,18


1.725,00 2.050,00 2.050,00 -325,00 -15,85 -325,00 -15,85


100,00 7.450,00 7.450,00 -7.350,00 -98,66 -7.350,00 -98,66


100,00 1.025,00 1.025,00 -925,00 -90,24 -925,00 -90,24


1.325,00 1.650,00 1.650,00 -325,00 -19,70 -325,00 -19,70


875,00 0,00 0,00 875,00 ant=0 875,00 ant=0


49.725,00 69.150,00 69.150,00 -19.425,00 -28,09 -19.425,00 -28,09


800,00 950,00 950,00 -150,00 -15,79 -150,00 -15,79

-- -- 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEMPORAL 4.900,00 13.025,00 -- -- -- -- -62,38


1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 ant=0 1.950,00 ant=0


375,00 475,00 475,00 -100,00 -21,05 -100,00 -21,05


2.575,00 5.650,00 5.650,00 -3.075,00 -54,42 -3.075,00 -54,42

-- -- 15003 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS 3.525,00 0,00 -- -- -- -- ant=0



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


2.525,00 0,00 0,00 2.525,00 ant=0 2.525,00 ant=0


1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ant=0 1.000,00 ant=0

-- -- 151 GRATIFICACIONES. 80.575,00 102.950,00 -- -- -- -- -21,73

-- -- 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO 73.250,00 77.375,00 -- -- -- -- -5,33


54.300,00 51.800,00 51.800,00 2.500,00 4,83 2.500,00 4,83


18.950,00 25.575,00 25.575,00 -6.625,00 -25,90 -6.625,00 -25,90

-- -- 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 7.325,00 25.575,00 -- -- -- -- -71,36


7.325,00 25.575,00 25.575,00 -18.250,00 -71,36 -18.250,00 -71,36

-- -- 154 CONTINGENCIAS DE PERSONAL 871.350,00 79.775,00 -- -- -- -- 992,26

-- -- 15400 CONTINGENCIAS DE PERSONAL 871.350,00 79.775,00 -- -- -- -- 992,26

2108 9299 1540000 CONTINGENCIAS DE PERSONAL 871.350,00 79.775,00 79.775,00 791.575,00 992,26 791.575,00 992,26

-- -- 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

3.521.425,00 3.473.750,00 -- -- -- -- 1,37

-- -- 160 CUOTAS SOCIALES. 3.478.725,00 3.440.825,00 -- -- -- -- 1,10

-- -- 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3.478.550,00 3.440.825,00 -- -- -- -- 1,10


22.975,00 16.475,00 16.475,00 6.500,00 39,45 6.500,00 39,45


722.050,00 694.350,00 694.350,00 27.700,00 3,99 27.700,00 3,99


8.725,00 15.275,00 15.275,00 -6.550,00 -42,88 -6.550,00 -42,88


143.100,00 140.300,00 140.300,00 2.800,00 2,00 2.800,00 2,00

2108 1511 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO 79.650,00 104.925,00 104.925,00 -25.275,00 -24,09 -25.275,00 -24,09


5.600,00 5.625,00 5.625,00 -25,00 -0,44 -25,00 -0,44



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


8.175,00 5.425,00 5.425,00 2.750,00 50,69 2.750,00 50,69


39.325,00 34.075,00 34.075,00 5.250,00 15,41 5.250,00 15,41


100,00 43.325,00 43.325,00 -43.225,00 -99,77 -43.225,00 -99,77


108.425,00 107.325,00 107.325,00 1.100,00 1,02 1.100,00 1,02

2108 1722 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAYAS 12.025,00 49.525,00 49.525,00 -37.500,00 -75,72 -37.500,00 -75,72


55.300,00 0,00 0,00 55.300,00 ant=0 55.300,00 ant=0


41.650,00 10.800,00 10.800,00 30.850,00 285,65 30.850,00 285,65

2108 2311 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASIST. SOCIAL PRIMªBÁSICA

55.900,00 57.375,00 57.375,00 -1.475,00 -2,57 -1.475,00 -2,57

2108 2312 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASIST. SOCIAL PRIMªFAMILIA INFANCIA

28.800,00 42.225,00 42.225,00 -13.425,00 -31,79 -13.425,00 -31,79

2108 2314 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASIST. SOCIAL PRIMªMAYORES

40.325,00 40.400,00 40.400,00 -75,00 -0,19 -75,00 -0,19

2108 2315 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASIST. SOCIAL PRIMªDISCAPACIDAD

54.625,00 54.775,00 54.775,00 -150,00 -0,27 -150,00 -0,27


40.950,00 34.575,00 34.575,00 6.375,00 18,44 6.375,00 18,44


7.950,00 8.000,00 8.000,00 -50,00 -0,63 -50,00 -0,63

2108 2318 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL IGUALDAD EFECTIVADE HOMBRES Y MUJERES

10.950,00 0,00 0,00 10.950,00 ant=0 10.950,00 ant=0


58.475,00 19.500,00 19.500,00 38.975,00 199,87 38.975,00 199,87


18.525,00 6.400,00 6.400,00 12.125,00 189,45 12.125,00 189,45


23.175,00 23.150,00 23.150,00 25,00 0,11 25,00 0,11



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


50.750,00 47.700,00 47.700,00 3.050,00 6,39 3.050,00 6,39


115.775,00 121.250,00 121.250,00 -5.475,00 -4,52 -5.475,00 -4,52


16.125,00 200,00 200,00 15.925,00 7.962,50 15.925,00 7.962,50


32.650,00 32.775,00 32.775,00 -125,00 -0,38 -125,00 -0,38


99.175,00 69.975,00 69.975,00 29.200,00 41,73 29.200,00 41,73


31.550,00 31.700,00 31.700,00 -150,00 -0,47 -150,00 -0,47

2108 3322 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ARCHIVOS. 7.950,00 8.000,00 8.000,00 -50,00 -0,63 -50,00 -0,63


27.900,00 18.550,00 18.550,00 9.350,00 50,40 9.350,00 50,40


19.575,00 15.075,00 15.075,00 4.500,00 29,85 4.500,00 29,85


11.125,00 5.725,00 5.725,00 5.400,00 94,32 5.400,00 94,32


2.725,00 2.750,00 2.750,00 -25,00 -0,91 -25,00 -0,91


8.250,00 8.275,00 8.275,00 -25,00 -0,30 -25,00 -0,30


75.775,00 20.700,00 20.700,00 55.075,00 266,06 55.075,00 266,06


10.150,00 10.175,00 10.175,00 -25,00 -0,25 -25,00 -0,25


100,00 51.025,00 51.025,00 -50.925,00 -99,80 -50.925,00 -99,80


100,00 5.375,00 5.375,00 -5.275,00 -98,14 -5.275,00 -98,14


60.725,00 66.900,00 66.900,00 -6.175,00 -9,23 -6.175,00 -9,23



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


25.575,00 10.125,00 10.125,00 15.450,00 152,59 15.450,00 152,59


49.750,00 44.000,00 44.000,00 5.750,00 13,07 5.750,00 13,07


8.725,00 14.525,00 14.525,00 -5.800,00 -39,93 -5.800,00 -39,93


104.225,00 113.625,00 113.625,00 -9.400,00 -8,27 -9.400,00 -8,27


784.600,00 1.139.200,00 1.139.200,00 -354.600,00 -31,13 -354.600,00 -31,13


6.925,00 6.925,00 6.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16.000,00 15.500,00 15.500,00 500,00 3,23 500,00 3,23


72.100,00 66.300,00 66.300,00 5.800,00 8,75 5.800,00 8,75


253.475,00 0,00 0,00 253.475,00 ant=0 253.475,00 ant=0

-- -- 16009 OTRAS CUOTAS. 175,00 0,00 -- -- -- -- ant=0


175,00 650,00 650,00 -475,00 -73,08 -475,00 -73,08

-- -- 161 PRESTACIONES SOCIALES. 6.000,00 0,00 -- -- -- -- ant=0

-- -- 16104 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL PORJUBILACIONES ANTICIPADAS.

3.000,00 0,00 -- -- -- -- ant=0

2108 2211 1610400 INDEMNIZ. JUBILAC. ANTICIPªs PERS. LABORAL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ant=0 3.000,00 ant=0

-- -- 16106 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO PORJUBILACIONES ANTICIPADAS.

3.000,00 0,00 -- -- -- -- ant=0

2108 2211 1610600 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO PORJUBILACIONES ANTICIPADAS.

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ant=0 3.000,00 ant=0

-- -- 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 36.700,00 32.925,00 -- -- -- -- 11,47

-- -- 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DELPERSONAL.

8.100,00 4.325,00 -- -- -- -- 87,28



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


8.100,00 4.325,00 4.325,00 3.775,00 87,28 3.775,00 87,28

-- -- 16204 ACCIÓN SOCIAL. 21.100,00 21.100,00 -- -- -- -- 0,00


1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2108 2211 1620408 BOLSA ESTUDIOS PERSONAL LABORAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2108 2211 1620409 AYUDAS POR MINUSVALIAS PERSONAL LABORAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2108 2211 1620411 PRESTACIONES SANITARIAS PERSONAL LABORAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- -- 16205 SEGUROS. 7.500,00 7.500,00 -- -- -- -- 0,00


3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2108 2211 1620502 SEGUROS PERSONAL LABORAL 3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- -- 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 14.035.975,00 13.007.600,00 -- -- -- -- 7,91

-- -- 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 443.750,00 329.175,00 -- -- -- -- 34,81

-- -- 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENESNATURALES.

25.125,00 30.575,00 -- -- -- -- -17,83

-- -- 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENESNATURALES.

25.125,00 30.575,00 -- -- -- -- -17,83


14.275,00 17.300,00 17.300,00 -3.025,00 -17,49 -3.025,00 -17,49



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


10.850,00 13.275,00 13.275,00 -2.425,00 -18,27 -2.425,00 -18,27

-- -- 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES.

74.200,00 84.250,00 -- -- -- -- -11,93

-- -- 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES.

74.200,00 84.250,00 -- -- -- -- -11,93


7.175,00 0,00 10.050,00 -2.875,00 -28,61 7.175,00 ant=0

4340 3381 2020000 ARRENDAMº EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC FIESTASPOPULARES Y FESTEJOS

30.275,00 0,00 38.000,00 -7.725,00 -20,33 30.275,00 ant=0


7.500,00 0,00 11.075,00 -3.575,00 -32,28 7.500,00 ant=0


29.250,00 0,00 16.475,00 12.775,00 77,54 29.250,00 ant=0

-- -- 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.

51.450,00 35.000,00 -- -- -- -- 47,00

-- -- 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.

51.450,00 35.000,00 -- -- -- -- 47,00


17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 ant=0 17.500,00 ant=0


12.750,00 0,00 4.975,00 7.775,00 156,28 12.750,00 ant=0


19.375,00 0,00 19.875,00 -500,00 -2,52 19.375,00 ant=0


1.825,00 1.400,00 1.400,00 425,00 30,36 425,00 30,36

-- -- 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. 85.500,00 37.325,00 -- -- -- -- 129,07

-- -- 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. 85.500,00 37.325,00 -- -- -- -- 129,07


28.550,00 25.325,00 25.325,00 3.225,00 12,73 3.225,00 12,73


16.700,00 12.000,00 12.000,00 4.700,00 39,17 4.700,00 39,17



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


300,00 0,00 0,00 300,00 ant=0 300,00 ant=0


39.950,00 0,00 0,00 39.950,00 ant=0 39.950,00 ant=0

-- -- 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES. 300,00 475,00 -- -- -- -- -36,84

-- -- 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES. 300,00 475,00 -- -- -- -- -36,84


300,00 475,00 475,00 -175,00 -36,84 -175,00 -36,84

-- -- 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOSDE INFORMACIÓN.

102.375,00 49.950,00 -- -- -- -- 104,95

-- -- 20600 ARRENDº EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION 102.375,00 49.950,00 -- -- -- -- 104,95


102.375,00 0,00 49.950,00 52.425,00 104,95 102.375,00 ant=0

-- -- 209 CÁNONES. 104.800,00 91.600,00 -- -- -- -- 14,41

-- -- 20900 CÁNONES. 104.800,00 91.600,00 -- -- -- -- 14,41

2209 1601 2090000 CÁNONES ALCANTARILLADO 24.675,00 11.500,00 11.500,00 13.175,00 114,57 13.175,00 114,57

2209 1611 2090000 CÁNONES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 1.150,00 1.125,00 1.125,00 25,00 2,22 25,00 2,22

3435 1722 2090000 CÁNONES PLAYAS 78.775,00 78.675,00 78.675,00 100,00 0,13 100,00 0,13

2210 4911 2090000 CÁNONES INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP 200,00 300,00 300,00 -100,00 -33,33 -100,00 -33,33

-- -- 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 893.825,00 757.850,00 -- -- -- -- 17,94

-- -- 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. 328.775,00 310.975,00 -- -- -- -- 5,72

-- -- 21000 RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. 328.775,00 310.975,00 -- -- -- -- 5,72


147.500,00 0,00 130.525,00 16.975,00 13,01 147.500,00 ant=0


15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 ant=0 15.000,00 ant=0


95.450,00 0,00 138.650,00 -43.200,00 -31,16 95.450,00 ant=0

3435 1722 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV PLAYAS 34.800,00 40.125,00 40.125,00 -5.325,00 -13,27 -5.325,00 -13,27


20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 ant=0 20.000,00 ant=0



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 ant=0 12.000,00 ant=0


3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ant=0 3.000,00 ant=0


1.025,00 1.675,00 1.675,00 -650,00 -38,81 -650,00 -38,81

-- -- 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 260.075,00 167.400,00 -- -- -- -- 55,36

-- -- 21200 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

260.075,00 167.400,00 -- -- -- -- 55,36


13.500,00 9.000,00 9.000,00 4.500,00 50,00 4.500,00 50,00


7.800,00 9.475,00 9.475,00 -1.675,00 -17,68 -1.675,00 -17,68


375,00 600,00 600,00 -225,00 -37,50 -225,00 -37,50


7.875,00 5.600,00 5.600,00 2.275,00 40,63 2.275,00 40,63


2.125,00 1.475,00 1.475,00 650,00 44,07 650,00 44,07


2.550,00 0,00 2.725,00 -175,00 -6,42 2.550,00 ant=0


90.500,00 53.175,00 53.175,00 37.325,00 70,19 37.325,00 70,19


50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 ant=0 50.000,00 ant=0


2.575,00 5.300,00 5.300,00 -2.725,00 -51,42 -2.725,00 -51,42


11.275,00 6.325,00 6.325,00 4.950,00 78,26 4.950,00 78,26


25.275,00 33.925,00 33.925,00 -8.650,00 -25,50 -8.650,00 -25,50

4547 3422 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS PISCINA MUNICIPAL 7.600,00 10.125,00 10.125,00 -2.525,00 -24,94 -2.525,00 -24,94


4.025,00 3.250,00 3.250,00 775,00 23,85 775,00 23,85



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


34.075,00 0,00 25.825,00 8.250,00 31,95 34.075,00 ant=0

1102 9291 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS JUZGADO DE PAZ 525,00 600,00 600,00 -75,00 -12,50 -75,00 -12,50

-- -- 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS YUTILLAJE.

199.400,00 189.025,00 -- -- -- -- 5,49

-- -- 21300 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNMAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL..

199.400,00 189.025,00 -- -- -- -- 5,49


2.825,00 750,00 750,00 2.075,00 276,67 2.075,00 276,67


825,00 3.550,00 3.550,00 -2.725,00 -76,76 -2.725,00 -76,76


49.800,00 48.450,00 48.450,00 1.350,00 2,79 1.350,00 2,79


5.625,00 4.000,00 4.000,00 1.625,00 40,63 1.625,00 40,63


1.000,00 6.075,00 6.075,00 -5.075,00 -83,54 -5.075,00 -83,54

4136 2314 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

8.125,00 10.800,00 10.800,00 -2.675,00 -24,77 -2.675,00 -24,77

4114 2315 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

1.150,00 5.225,00 5.225,00 -4.075,00 -77,99 -4.075,00 -77,99


10.425,00 19.250,00 19.250,00 -8.825,00 -45,84 -8.825,00 -45,84


1.500,00 1.450,00 1.450,00 50,00 3,45 50,00 3,45


350,00 0,00 0,00 350,00 ant=0 350,00 ant=0


116.525,00 0,00 85.725,00 30.800,00 35,93 116.525,00 ant=0


1.250,00 0,00 3.750,00 -2.500,00 -66,67 1.250,00 ant=0

-- -- 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 96.075,00 78.050,00 -- -- -- -- 23,09

-- -- 21400 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNELEMENTOS DE TRANSPORTE.

96.075,00 78.050,00 -- -- -- -- 23,09



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


11.375,00 8.875,00 8.875,00 2.500,00 28,17 2.500,00 28,17


84.700,00 64.250,00 64.250,00 20.450,00 31,83 20.450,00 31,83

-- -- 215 MOBILIARIO. 300,00 1.125,00 -- -- -- -- -73,33

-- -- 21500 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNMOBILIARIO

300,00 1.125,00 -- -- -- -- -73,33


300,00 1.125,00 1.125,00 -825,00 -73,33 -825,00 -73,33

-- -- 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 3.500,00 5.800,00 -- -- -- -- -39,66

-- -- 21600 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNEQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

3.500,00 5.800,00 -- -- -- -- -39,66


3.500,00 5.800,00 5.800,00 -2.300,00 -39,66 -2.300,00 -39,66

-- -- 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 5.700,00 5.475,00 -- -- -- -- 4,11

-- -- 21900 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNOTRO INMOVILIZADO MATERIAL

5.700,00 5.475,00 -- -- -- -- 4,11


5.700,00 5.475,00 5.475,00 225,00 4,11 225,00 4,11

-- -- 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 12.229.975,00 11.544.275,00 -- -- -- -- 5,94

-- -- 220 MATERIAL DE OFICINA. 117.650,00 194.350,00 -- -- -- -- -39,46

-- -- 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 69.875,00 40.225,00 -- -- -- -- 73,71


4.350,00 1.925,00 1.925,00 2.425,00 125,97 2.425,00 125,97

4114 2315 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA ASIST. SOCIALPRIMª DISCAPACIDAD

475,00 350,00 350,00 125,00 35,71 125,00 35,71

1102 3322 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA ARCHIVOS. 2.700,00 400,00 400,00 2.300,00 575,00 2.300,00 575,00


8.500,00 4.200,00 4.200,00 4.300,00 102,38 4.300,00 102,38

1305 4321 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA INFORMACIÓNY PROMOC TURÍSTICA

21.700,00 8.350,00 8.350,00 13.350,00 159,88 13.350,00 159,88


30.275,00 22.800,00 22.800,00 7.475,00 32,79 7.475,00 32,79



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


1.875,00 2.200,00 2.200,00 -325,00 -14,77 -325,00 -14,77

-- -- 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRASPUBLICACIONES.

14.125,00 141.950,00 -- -- -- -- -90,05


1.075,00 2.150,00 2.150,00 -1.075,00 -50,00 -1.075,00 -50,00


3.425,00 2.250,00 2.250,00 1.175,00 52,22 1.175,00 52,22

2107 9121 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ÓRGANOS GOBIERNO 4.825,00 4.875,00 4.875,00 -50,00 -1,03 -50,00 -1,03


4.675,00 4.000,00 4.000,00 675,00 16,88 675,00 16,88

1102 9291 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUZGADO DE PAZ 125,00 175,00 175,00 -50,00 -28,57 -50,00 -28,57

-- -- 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 33.650,00 12.175,00 -- -- -- -- 176,39


33.650,00 0,00 12.175,00 21.475,00 176,39 33.650,00 ant=0

-- -- 221 SUMINISTROS. 1.175.225,00 1.238.850,00 -- -- -- -- -5,14

-- -- 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 885.175,00 866.575,00 -- -- -- -- 2,15

1102 1301 2210000 SUMINISTRO ELECTRº AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 9.800,00 7.925,00 7.925,00 1.875,00 23,66 1.875,00 23,66

1102 1351 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROTECCIÓN CIVIL 425,00 675,00 675,00 -250,00 -37,04 -250,00 -37,04

1102 1641 2210000 SUMINISTRO ELECTRº CEMENTERIO (NICHOS) 4.375,00 4.500,00 4.500,00 -125,00 -2,78 -125,00 -2,78

1102 1651 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ALUMBRADO PÚBLICO 428.850,00 0,00 427.500,00 1.350,00 0,32 428.850,00 ant=0

1102 1722 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PLAYAS 400,00 275,00 275,00 125,00 45,45 125,00 45,45

1102 1729 2210000 SUMINISTRO ELECTRº OTRAS ACTUACIONES CON ELMEDIO AMBIENTE

4.200,00 3.425,00 3.425,00 775,00 22,63 775,00 22,63


23.075,00 0,00 26.375,00 -3.300,00 -12,51 23.075,00 ant=0


8.075,00 6.875,00 6.875,00 1.200,00 17,45 1.200,00 17,45

1102 3112 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PERRERA MUNICIPAL 1.600,00 875,00 875,00 725,00 82,86 725,00 82,86


11.900,00 14.550,00 14.550,00 -2.650,00 -18,21 -2.650,00 -18,21



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


90.350,00 77.925,00 77.925,00 12.425,00 15,94 12.425,00 15,94

1102 3341 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCIÓN CULTURAL 90.750,00 87.900,00 87.900,00 2.850,00 3,24 2.850,00 3,24


3.900,00 3.975,00 3.975,00 -75,00 -1,89 -75,00 -1,89


3.350,00 3.250,00 3.250,00 100,00 3,08 100,00 3,08


3.800,00 3.250,00 3.250,00 550,00 16,92 550,00 16,92

1102 3421 2210000 SUMINISTRO ELECTRº INSTALACIONES DEPORTIVAS 62.875,00 47.400,00 47.400,00 15.475,00 32,65 15.475,00 32,65

1102 3422 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PISCINA MUNICIPAL 44.675,00 49.300,00 49.300,00 -4.625,00 -9,38 -4.625,00 -9,38

1102 4313 2210000 SUMINISTRO ELECTRº COMERCIO AMBULANTE. 800,00 0,00 0,00 800,00 ant=0 800,00 ant=0


6.475,00 8.525,00 8.525,00 -2.050,00 -24,05 -2.050,00 -24,05


1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 ant=0

1102 9201 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ADMINISTRACIÓN GRAL. 79.625,00 0,00 85.900,00 -6.275,00 -7,31 79.625,00 ant=0

1102 9291 2210000 SUMINISTRO ELECTRº JUZGADO DE PAZ 4.675,00 4.975,00 4.975,00 -300,00 -6,03 -300,00 -6,03

-- -- 22101 AGUA. 18.000,00 30.000,00 -- -- -- -- -40,00

1102 9201 2210100 SUMINISTRO AGUA ADMINISTRACIÓN GRAL. 18.000,00 30.000,00 30.000,00 -12.000,00 -40,00 -12.000,00 -40,00

-- -- 22102 GAS. 14.575,00 17.400,00 -- -- -- -- -16,24

1102 3421 2210200 SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 14.575,00 17.400,00 17.400,00 -2.825,00 -16,24 -2.825,00 -16,24

-- -- 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 149.025,00 229.625,00 -- -- -- -- -35,10


23.200,00 27.425,00 27.425,00 -4.225,00 -15,41 -4.225,00 -15,41


2.950,00 2.325,00 2.325,00 625,00 26,88 625,00 26,88


4.350,00 3.950,00 3.950,00 400,00 10,13 400,00 10,13


5.575,00 9.325,00 9.325,00 -3.750,00 -40,21 -3.750,00 -40,21



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


9.100,00 9.575,00 9.575,00 -475,00 -4,96 -475,00 -4,96

1102 1722 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PLAYAS 300,00 19.900,00 19.900,00 -19.600,00 -98,49 -19.600,00 -98,49


2.300,00 3.750,00 3.750,00 -1.450,00 -38,67 -1.450,00 -38,67


1.350,00 1.950,00 1.950,00 -600,00 -30,77 -600,00 -30,77


29.550,00 35.000,00 35.000,00 -5.450,00 -15,57 -5.450,00 -15,57


19.000,00 9.000,00 9.000,00 10.000,00 111,11 10.000,00 111,11


35.000,00 54.000,00 54.000,00 -19.000,00 -35,19 -19.000,00 -35,19


8.100,00 8.675,00 8.675,00 -575,00 -6,63 -575,00 -6,63


8.250,00 5.200,00 35.750,00 -27.500,00 -76,92 3.050,00 58,65

-- -- 22104 VESTUARIO. 61.600,00 48.725,00 -- -- -- -- 26,42

2220 1321 2210400 VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 36.575,00 36.575,00 36.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2225 9201 2210400 VESTUARIO ADMINISTRACIÓN GRAL. 25.025,00 12.150,00 12.150,00 12.875,00 105,97 12.875,00 105,97

-- -- 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 46.850,00 46.525,00 -- -- -- -- 0,70


12.100,00 18.000,00 18.000,00 -5.900,00 -32,78 -5.900,00 -32,78


7.350,00 6.250,00 6.250,00 1.100,00 17,60 1.100,00 17,60


3.475,00 2.275,00 2.275,00 1.200,00 52,75 1.200,00 52,75


23.925,00 20.000,00 20.000,00 3.925,00 19,63 3.925,00 19,63

-- -- 222 COMUNICACIONES. 156.250,00 127.250,00 -- -- -- -- 22,79

-- -- 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 114.700,00 86.925,00 -- -- -- -- 31,95

1102 1301 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 9.150,00 9.400,00 9.400,00 -250,00 -2,66 -250,00 -2,66



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº

2222 1351 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROTECCIÓN CIVIL 1.400,00 425,00 425,00 975,00 229,41 975,00 229,41

1102 1641 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA CEMENTERIO (NICHOS) 450,00 350,00 350,00 100,00 28,57 100,00 28,57


825,00 1.050,00 1.050,00 -225,00 -21,43 -225,00 -21,43

1102 2311 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 1.975,00 1.300,00 1.300,00 675,00 51,92 675,00 51,92


1.700,00 0,00 2.225,00 -525,00 -23,60 1.700,00 ant=0


250,00 450,00 450,00 -200,00 -44,44 -200,00 -44,44

1102 3112 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PERRERA MUNICIPAL 600,00 475,00 475,00 125,00 26,32 125,00 26,32

1102 3231 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

525,00 475,00 475,00 50,00 10,53 50,00 10,53


725,00 975,00 975,00 -250,00 -25,64 -250,00 -25,64

1102 3301 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. DE CULTURA 4.950,00 4.250,00 4.250,00 700,00 16,47 700,00 16,47


725,00 875,00 875,00 -150,00 -17,14 -150,00 -17,14


350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1102 3401 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. DE DEPORTES 1.550,00 1.500,00 1.500,00 50,00 3,33 50,00 3,33


3.725,00 2.625,00 2.625,00 1.100,00 41,90 1.100,00 41,90


3.275,00 3.100,00 3.100,00 175,00 5,65 175,00 5,65


475,00 350,00 350,00 125,00 35,71 125,00 35,71

1102 9201 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ADMINISTRACIÓN GRAL. 79.050,00 54.425,00 54.425,00 24.625,00 45,25 24.625,00 45,25


975,00 500,00 500,00 475,00 95,00 475,00 95,00

1102 9291 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA JUZGADO DE PAZ 2.025,00 1.825,00 1.825,00 200,00 10,96 200,00 10,96

-- -- 22201 POSTALES. 41.550,00 40.325,00 -- -- -- -- 3,04

1102 9201 2220100 COMUNIC POSTALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 41.550,00 37.800,00 40.325,00 1.225,00 3,04 3.750,00 9,92



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº

-- -- 223 TRANSPORTES. 375,00 300,00 -- -- -- -- 25,00

-- -- 22300 TRANSPORTES 375,00 300,00 -- -- -- -- 25,00

1102 9201 2230000 TRANSPORTES ADMINISTRACIÓN GRAL. 375,00 300,00 300,00 75,00 25,00 75,00 25,00

-- -- 224 PRIMAS DE SEGUROS. 101.050,00 94.575,00 -- -- -- -- 6,85

-- -- 22400 PRIMAS DE SEGUROS 101.050,00 94.575,00 -- -- -- -- 6,85

2222 1351 2240000 PRIMAS SEGUROS PROTECCIÓN CIVIL 525,00 875,00 875,00 -350,00 -40,00 -350,00 -40,00


750,00 275,00 275,00 475,00 172,73 475,00 172,73


500,00 975,00 975,00 -475,00 -48,72 -475,00 -48,72

4340 3341 2240000 PRIMAS SEGUROS PROMOCIÓN CULTURAL 200,00 325,00 325,00 -125,00 -38,46 -125,00 -38,46

1102 9121 2240000 PRIMAS SEGUROS ÓRGANOS GOBIERNO 5.775,00 9.600,00 9.600,00 -3.825,00 -39,84 -3.825,00 -39,84

1102 9201 2240000 PRIMAS SEGUROS ADMINISTRACIÓN GRAL. 93.300,00 0,00 82.525,00 10.775,00 13,06 93.300,00 ant=0

-- -- 225 TRIBUTOS. 15.250,00 32.525,00 -- -- -- -- -53,11

-- -- 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 4.500,00 28.025,00 -- -- -- -- -83,94

1204 9201 2250000 TRIBUTOS ESTATALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 4.500,00 28.025,00 28.025,00 -23.525,00 -83,94 -23.525,00 -83,94

-- -- 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1.800,00 3.000,00 -- -- -- -- -40,00


1.800,00 3.000,00 3.000,00 -1.200,00 -40,00 -1.200,00 -40,00

-- -- 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 8.950,00 1.500,00 -- -- -- -- 496,67


8.950,00 1.500,00 1.500,00 7.450,00 496,67 7.450,00 496,67

-- -- 226 GASTOS DIVERSOS. 2.010.525,00 1.561.425,00 -- -- -- -- 28,76

-- -- 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 30.000,00 20.975,00 -- -- -- -- 43,03


30.000,00 20.975,00 20.975,00 9.025,00 43,03 9.025,00 43,03

-- -- 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 275.325,00 112.925,00 -- -- -- -- 143,81


5.650,00 4.100,00 4.100,00 1.550,00 37,80 1.550,00 37,80



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


172.600,00 61.500,00 61.500,00 111.100,00 180,65 111.100,00 180,65


71.175,00 0,00 38.175,00 33.000,00 86,44 71.175,00 ant=0

2210 4912 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCIÓN PARTICIP CIUDADANOS USO TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN

2.300,00 6.150,00 6.150,00 -3.850,00 -62,60 -3.850,00 -62,60


2.325,00 3.000,00 3.000,00 -675,00 -22,50 -675,00 -22,50

2327 9231 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PADRÓN MUNICIPAL DEHABITANTES.

21.275,00 0,00 0,00 21.275,00 ant=0 21.275,00 ant=0

-- -- 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 4.750,00 5.350,00 -- -- -- -- -11,21


4.750,00 5.350,00 5.350,00 -600,00 -11,21 -600,00 -11,21

-- -- 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 225.325,00 135.925,00 -- -- -- -- 65,77


225.325,00 0,00 135.925,00 89.400,00 65,77 225.325,00 ant=0

-- -- 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS. 11.650,00 11.800,00 -- -- -- -- -1,27


11.650,00 11.800,00 11.800,00 -150,00 -1,27 -150,00 -1,27

-- -- 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. 147.900,00 146.175,00 -- -- -- -- 1,18

4340 3331 2260900 GASTOS EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS 400,00 3.600,00 3.600,00 -3.200,00 -88,89 -3.200,00 -88,89

4340 3341 2260900 GASTOS PROMOCIÓN CULTURAL 88.425,00 0,00 88.475,00 -50,00 -0,06 88.425,00 ant=0

4340 3361 2260900 GASTOS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 29.275,00 21.550,00 21.550,00 7.725,00 35,85 7.725,00 35,85

4547 3411 2260900 GASTOS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 29.800,00 0,00 25.625,00 4.175,00 16,29 29.800,00 ant=0

-- -- 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. 1.315.575,00 1.128.275,00 -- -- -- -- 16,60

2220 1321 2269900 GASTOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 6.325,00 6.675,00 6.675,00 -350,00 -5,24 -350,00 -5,24

3557 1341 2269900 GASTOS MOVILIDAD URBANA 6.000,00 10.000,00 10.000,00 -4.000,00 -40,00 -4.000,00 -40,00

2222 1351 2269900 GASTOS PROTECCIÓN CIVIL 13.350,00 20.975,00 20.975,00 -7.625,00 -36,35 -7.625,00 -36,35

3128 1511 2269900 GASTOS URBANISMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ant=0 3.000,00 ant=0

2226 1641 2269900 GASTOS CEMENTERIO (NICHOS) 900,00 1.600,00 1.600,00 -700,00 -43,75 -700,00 -43,75

3435 1722 2269900 GASTOS PLAYAS 9.575,00 5.200,00 5.200,00 4.375,00 84,13 4.375,00 84,13



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº

3429 1729 2269900 GASTOS OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

50.175,00 40.000,00 40.000,00 10.175,00 25,44 10.175,00 25,44

4114 2311 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 23.150,00 0,00 23.900,00 -750,00 -3,14 23.150,00 ant=0

4114 2312 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA 5.525,00 0,00 14.350,00 -8.825,00 -61,50 5.525,00 ant=0

4136 2314 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 33.350,00 0,00 17.000,00 16.350,00 96,18 33.350,00 ant=0

4114 2315 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 2.250,00 3.075,00 3.075,00 -825,00 -26,83 -825,00 -26,83


425,00 675,00 675,00 -250,00 -37,04 -250,00 -37,04

2243 3111 2269900 GASTOS PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA 4.000,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00 166,67 2.500,00 166,67

2212 3112 2269900 GASTOS PERRERA MUNICIPAL 22.000,00 14.000,00 14.000,00 8.000,00 57,14 8.000,00 57,14


22.675,00 23.250,00 23.250,00 -575,00 -2,47 -575,00 -2,47

4239 3231 2269900 GASTOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 7.525,00 2.650,00 2.650,00 4.875,00 183,96 4.875,00 183,96

4239 3232 2269900 GASTOS FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA 4.950,00 4.150,00 4.150,00 800,00 19,28 800,00 19,28


30.450,00 0,00 60.000,00 -29.550,00 -49,25 30.450,00 ant=0

4239 3263 2269900 GASTOS FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 8.250,00 20.500,00 20.500,00 -12.250,00 -59,76 -12.250,00 -59,76

4340 3321 2269900 GASTOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 3.325,00 3.175,00 3.175,00 150,00 4,72 150,00 4,72

1102 3322 2269900 GASTOS ARCHIVOS. 975,00 1.600,00 1.600,00 -625,00 -39,06 -625,00 -39,06

4245 3342 2269900 GASTOS PROMOCÓ i FOMENT DEL VALENCIÀ 375,00 600,00 600,00 -225,00 -37,50 -225,00 -37,50

4442 3343 2269900 GASTOS PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 28.325,00 35.275,00 35.275,00 -6.950,00 -19,70 -6.950,00 -19,70


52.250,00 0,00 59.775,00 -7.525,00 -12,59 52.250,00 ant=0


1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 ant=0 1.500,00 ant=0

4311 3381 2269900 GASTOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 96.875,00 0,00 64.675,00 32.200,00 49,79 96.875,00 ant=0


1.550,00 1.875,00 1.875,00 -325,00 -17,33 -325,00 -17,33

1406 4314 2269900 GASTOS PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL 40.900,00 0,00 27.225,00 13.675,00 50,23 40.900,00 ant=0

1305 4321 2269900 GASTOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 68.475,00 0,00 189.975,00 -121.500,00 -63,96 68.475,00 ant=0



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


55.975,00 60.000,00 60.000,00 -4.025,00 -6,71 -4.025,00 -6,71

1406 4331 2269900 GASTOS DESARROLLO EMPRESARIAL 38.825,00 4.375,00 4.375,00 34.450,00 787,43 34.450,00 787,43

2213 4931 2269900 GASTOS PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS 2.750,00 4.575,00 4.575,00 -1.825,00 -39,89 -1.825,00 -39,89

2107 9121 2269900 GASTOS ÓRGANOS GOBIERNO 12.750,00 10.625,00 10.625,00 2.125,00 20,00 2.125,00 20,00

1102 9201 2269900 GASTOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 159.250,00 0,00 73.225,00 86.025,00 117,48 159.250,00 ant=0

2107 9221 2269900 GASTOS COORDIN Y ORGANIZ INSTITUCIONAL 10.600,00 1.025,00 1.025,00 9.575,00 934,15 9.575,00 934,15

4546 9241 2269900 GASTOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 59.550,00 0,00 42.775,00 16.775,00 39,22 59.550,00 ant=0

2252 9251 2269900 GASTOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 5.625,00 0,00 3.525,00 2.100,00 59,57 5.625,00 ant=0

1102 9291 2269900 GASTOS JUZGADO DE PAZ 150,00 250,00 250,00 -100,00 -40,00 -100,00 -40,00

1204 9299 2269900 GASTOS IMPREVISTOS, NO CLASIFICADOS, SITUAC TRANSITªs Y CONTINGENCIAS

410.750,00 229.225,00 229.225,00 181.525,00 79,19 181.525,00 79,19


10.925,00 0,00 30.000,00 -19.075,00 -63,58 10.925,00 ant=0

-- -- 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS YPROFESIONALES.

8.653.650,00 8.295.000,00 -- -- -- -- 4,32

-- -- 22700 LIMPIEZA Y ASEO. 6.182.175,00 6.243.925,00 -- -- -- -- -0,99


2.999.925,00 0,00 3.236.825,00 -236.900,00 -7,32 2.999.925,00 ant=0


1.316.050,00 0,00 1.213.450,00 102.600,00 8,46 1.316.050,00 ant=0

2219 1631 2270000 LIMPIEZA VIARIA 1.493.350,00 0,00 1.360.025,00 133.325,00 9,80 1.493.350,00 ant=0

3435 1722 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO PLAYAS 279.125,00 0,00 325.800,00 -46.675,00 -14,33 279.125,00 ant=0


32.525,00 0,00 30.375,00 2.150,00 7,08 32.525,00 ant=0

4239 3232 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO FUNCIONAMº CENTROSPRIMARIA

56.825,00 0,00 0,00 56.825,00 ant=0 56.825,00 ant=0


4.375,00 0,00 2.450,00 1.925,00 78,57 4.375,00 ant=0

-- -- 22701 SEGURIDAD. 397.350,00 366.200,00 -- -- -- -- 8,51

3435 1722 2270100 SEGURIDAD PLAYAS 397.350,00 0,00 366.200,00 31.150,00 8,51 397.350,00 ant=0



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº

-- -- 22702 VALORACIONES Y PERITAJES. 3.350,00 5.575,00 -- -- -- -- -39,91


3.350,00 5.575,00 5.575,00 -2.225,00 -39,91 -2.225,00 -39,91

-- -- 22705 PROCESOS ELECTORALES. 4.350,00 3.050,00 -- -- -- -- 42,62

1102 9201 2270500 PROCESOS ELECTORALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 4.350,00 3.050,00 3.050,00 1.300,00 42,62 1.300,00 42,62

-- -- 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 566.225,00 365.750,00 -- -- -- -- 54,81


13.400,00 3.350,00 3.350,00 10.050,00 300,00 10.050,00 300,00


40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 ant=0 40.000,00 ant=0


73.625,00 12.000,00 12.000,00 61.625,00 513,54 61.625,00 513,54

3128 1511 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO 40.725,00 0,00 0,00 40.725,00 ant=0 40.725,00 ant=0


1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ant=0 1.000,00 ant=0


8.400,00 12.000,00 12.000,00 -3.600,00 -30,00 -3.600,00 -30,00


7.200,00 12.000,00 12.000,00 -4.800,00 -40,00 -4.800,00 -40,00


2.075,00 2.075,00 2.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00


20.900,00 0,00 17.400,00 3.500,00 20,11 20.900,00 ant=0


6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 ant=0 6.600,00 ant=0

2215 4912 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROMOCIÓN PARTICIP CIUDADANOS USO TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN

55.100,00 100.000,00 100.000,00 -44.900,00 -44,90 -44.900,00 -44,90


6.000,00 60.000,00 60.000,00 -54.000,00 -90,00 -54.000,00 -90,00


2.000,00 2.075,00 2.075,00 -75,00 -3,61 -75,00 -3,61



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


43.000,00 5.000,00 5.000,00 38.000,00 760,00 38.000,00 760,00


29.275,00 0,00 2.300,00 26.975,00 1.172,83 29.275,00 ant=0


19.225,00 2.225,00 2.225,00 17.000,00 764,04 17.000,00 764,04


43.575,00 59.575,00 59.575,00 -16.000,00 -26,86 -16.000,00 -26,86

3334 9201 2270605 REDAC. PROYECTOS OBRAS Y OTROS SERVICIOS 82.175,00 57.475,00 57.475,00 24.700,00 42,98 24.700,00 42,98


30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 15.000,00 100,00

2215 9201 2270617 SERVICIOS INTERNET 2.600,00 2.575,00 2.575,00 25,00 0,97 25,00 0,97


39.350,00 0,00 0,00 39.350,00 ant=0 39.350,00 ant=0

-- -- 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LAENTIDAD.

995.225,00 957.250,00 -- -- -- -- 3,97


995.225,00 957.250,00 957.250,00 37.975,00 3,97 37.975,00 3,97

-- -- 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS Y PROFESIONALES.

504.975,00 353.250,00 -- -- -- -- 42,95

2221 1331 2279900 OTROS TRABAJOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 3.725,00 6.175,00 6.175,00 -2.450,00 -39,68 -2.450,00 -39,68


17.475,00 17.900,00 17.900,00 -425,00 -2,37 -425,00 -2,37

2212 3112 2279900 OTROS TRABAJOS PERRERA MUNICIPAL 8.750,00 0,00 8.900,00 -150,00 -1,69 8.750,00 ant=0


237.675,00 233.000,00 233.000,00 4.675,00 2,01 4.675,00 2,01


47.275,00 0,00 40.750,00 6.525,00 16,01 47.275,00 ant=0

4340 3341 2279900 OTROS TRABAJOS PROMOCIÓN CULTURAL 10.000,00 2.650,00 2.650,00 7.350,00 277,36 7.350,00 277,36


100.625,00 42.350,00 42.350,00 58.275,00 137,60 58.275,00 137,60

1102 9201 2279900 OTROS TRABAJOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 54.450,00 0,00 0,00 54.450,00 ant=0 54.450,00 ant=0



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


25.000,00 1.525,00 1.525,00 23.475,00 1.539,34 23.475,00 1.539,34

-- -- 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 430.950,00 336.825,00 -- -- -- -- 27,94

-- -- 230 DIETAS. 412.875,00 320.775,00 -- -- -- -- 28,71

-- -- 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DEGOBIERNO.

397.775,00 310.025,00 -- -- -- -- 28,30


4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2107 9121 2300000 DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 393.275,00 0,00 305.525,00 87.750,00 28,72 393.275,00 ant=0

-- -- 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 15.100,00 10.750,00 -- -- -- -- 40,47


10.025,00 0,00 6.175,00 3.850,00 62,35 10.025,00 ant=0


5.075,00 4.575,00 4.575,00 500,00 10,93 500,00 10,93

-- -- 231 LOCOMOCIÓN. 16.725,00 13.600,00 -- -- -- -- 22,98

-- -- 23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DEGOBIERNO.

6.150,00 5.775,00 -- -- -- -- 6,49


2.025,00 2.025,00 2.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2107 9121 2310000 LOCOMOCIÓN MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 4.125,00 3.750,00 3.750,00 375,00 10,00 375,00 10,00

-- -- 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 10.575,00 7.825,00 -- -- -- -- 35,14


4.775,00 1.325,00 1.325,00 3.450,00 260,38 3.450,00 260,38


5.800,00 6.500,00 6.500,00 -700,00 -10,77 -700,00 -10,77

-- -- 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. 1.350,00 2.450,00 -- -- -- -- -44,90

-- -- 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES. 1.350,00 2.450,00 -- -- -- -- -44,90


600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00


375,00 625,00 625,00 -250,00 -40,00 -250,00 -40,00



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


375,00 625,00 1.225,00 -850,00 -69,39 -250,00 -40,00

-- -- 24 GASTOS DE PUBLICACIONES. 24.000,00 26.000,00 -- -- -- -- -7,69

-- -- 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 24.000,00 26.000,00 -- -- -- -- -7,69

-- -- 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.000,00 26.000,00 -- -- -- -- -7,69


24.000,00 0,00 26.000,00 -2.000,00 -7,69 24.000,00 ant=0

-- -- 26 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SINFINES DE LUCRO.

13.475,00 13.475,00 -- -- -- -- 0,00

-- -- 260 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SINFINES DE LUCRO

13.475,00 13.475,00 -- -- -- -- 0,00

-- -- 26000 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SINFINES DE LUCRO

13.475,00 13.475,00 -- -- -- -- 0,00


13.475,00 13.475,00 13.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- -- 3 GASTOS FINANCIEROS. 898.375,00 599.000,00 -- -- -- -- 49,98

-- -- 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONESFINANCIERAS EN EUROS.

373.050,00 285.125,00 -- -- -- -- 30,84

-- -- 310 INTERESES. 370.875,00 278.925,00 -- -- -- -- 32,97

-- -- 31002 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO 1.350,00 4.450,00 -- -- -- -- -69,66

1204 0111 3100200 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO 1.350,00 0,00 4.450,00 -3.100,00 -69,66 1.350,00 ant=0

-- -- 31003 INTERESES CTES. PRESTAMOS LARGO PLAZO 369.525,00 274.475,00 -- -- -- -- 34,63


161.750,00 0,00 150.800,00 10.950,00 7,26 161.750,00 ant=0


207.775,00 0,00 123.675,00 84.100,00 68,00 207.775,00 ant=0

-- -- 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN YCANCELACIÓN.

2.175,00 6.200,00 -- -- -- -- -64,92

-- -- 31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN YCANCELACIÓN.

2.175,00 6.200,00 -- -- -- -- -64,92


2.175,00 0,00 6.200,00 -4.025,00 -64,92 2.175,00 ant=0



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº

-- -- 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOSFINANCIEROS.

525.325,00 313.875,00 -- -- -- -- 67,37

-- -- 352 INTERESES DE DEMORA. 522.975,00 311.450,00 -- -- -- -- 67,92

-- -- 35200 INTERESES DE DEMORA 522.975,00 311.450,00 -- -- -- -- 67,92

1204 0111 3520000 INTERESES DE DEMORA Y OTROS 522.975,00 0,00 311.450,00 211.525,00 67,92 522.975,00 ant=0

-- -- 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 2.350,00 2.425,00 -- -- -- -- -3,09

-- -- 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.350,00 2.425,00 -- -- -- -- -3,09

1204 0111 3590000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.350,00 2.425,00 2.425,00 -75,00 -3,09 -75,00 -3,09

-- -- 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.130.850,00 1.035.150,00 -- -- -- -- 9,25

-- -- 46 A ENTIDADES LOCALES. 414.175,00 348.725,00 -- -- -- -- 18,77

-- -- 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOSINSULARES.

12.000,00 12.000,00 -- -- -- -- 0,00

-- -- 46100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS 12.000,00 12.000,00 -- -- -- -- 0,00

4340 3361 4610000 TRANSF CORRIENTES A DIPUTACIÓN PROVINCIAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- -- 463 A MANCOMUNIDADES. 11.425,00 9.000,00 -- -- -- -- 26,94

-- -- 46300 A MANCOMUNIDADES 11.425,00 9.000,00 -- -- -- -- 26,94

2209 1611 4630000 TRANSF CTES A MANCOMUNIDADES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

100,00 0,00 0,00 100,00 ant=0 100,00 ant=0

4340 3341 4630000 TRANSF CTES A MANCOMUNIDADES PROMOCIÓN CULTURAL

8.325,00 9.000,00 9.000,00 -675,00 -7,50 -675,00 -7,50


3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ant=0 3.000,00 ant=0

-- -- 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS. 20.025,00 0,00 -- -- -- -- ant=0

-- -- 46600 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS. 20.025,00 0,00 -- -- -- -- ant=0


20.025,00 0,00 18.375,00 1.650,00 8,98 20.025,00 ant=0

-- -- 467 A CONSORCIOS. 370.725,00 327.725,00 -- -- -- -- 13,12

-- -- 46700 A CONSORCIOS. 370.725,00 327.725,00 -- -- -- -- 13,12


198.500,00 173.625,00 173.625,00 24.875,00 14,33 24.875,00 14,33



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


22.825,00 8.125,00 8.125,00 14.700,00 180,92 14.700,00 180,92


15.375,00 14.300,00 14.300,00 1.075,00 7,52 1.075,00 7,52


1.850,00 3.075,00 3.075,00 -1.225,00 -39,84 -1.225,00 -39,84


4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 ant=0 4.500,00 ant=0


5.100,00 9.950,00 9.950,00 -4.850,00 -48,74 -4.850,00 -48,74


122.575,00 118.650,00 118.650,00 3.925,00 3,31 3.925,00 3,31

-- -- 47 A EMPRESAS PRIVADAS. 27.000,00 56.800,00 -- -- -- -- -52,46

-- -- 472 SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGARPOR LOS CONSUMIDORES.

6.000,00 6.000,00 -- -- -- -- 0,00

-- -- 47200 SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGARPOR LOS CONSUMIDORES.

6.000,00 6.000,00 -- -- -- -- 0,00


6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- -- 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS. 21.000,00 50.800,00 -- -- -- -- -58,66

-- -- 47900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS. 21.000,00 50.800,00 -- -- -- -- -58,66

1406 4314 4790000 AYUDAS AL COMERCIO LOCAL 11.000,00 800,00 800,00 10.200,00 1.275,00 10.200,00 1.275,00


10.000,00 50.000,00 50.000,00 -40.000,00 -80,00 -40.000,00 -80,00

-- -- 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 689.675,00 629.625,00 -- -- -- -- 9,54

-- -- 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 120.800,00 96.450,00 -- -- -- -- 25,25

-- -- 48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 120.800,00 96.450,00 -- -- -- -- 25,25


70.050,00 83.825,00 83.825,00 -13.775,00 -16,43 -13.775,00 -16,43

4114 2311 4800002 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, AYUDAS A FAMILIAS 4.550,00 0,00 0,00 4.550,00 ant=0 4.550,00 ant=0


44.400,00 1.875,00 1.875,00 42.525,00 2.268,00 42.525,00 2.268,00



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


1.800,00 3.000,00 3.000,00 -1.200,00 -40,00 -1.200,00 -40,00

-- -- 481 AYUDAS, SUBVENCIONES Y PREMIOS 124.675,00 117.450,00 -- -- -- -- 6,15

-- -- 48100 AYUDAS, SUBVENCIONES Y PREMIOS 124.675,00 117.450,00 -- -- -- -- 6,15

4114 2311 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE POLÍTICA SOCIAL 450,00 750,00 750,00 -300,00 -40,00 -300,00 -40,00

2243 3111 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE SANIDAD 200,00 500,00 500,00 -300,00 -60,00 -300,00 -60,00


105.350,00 105.350,00 105.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4340 3341 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE CULTURA 10.000,00 4.500,00 4.500,00 5.500,00 122,22 5.500,00 122,22

4136 3344 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA TERCERA EDAD 300,00 0,00 0,00 300,00 ant=0 300,00 ant=0

4311 3381 4810000 PREMIS REGIDORIA FESTES 600,00 2.150,00 2.150,00 -1.550,00 -72,09 -1.550,00 -72,09

4547 3411 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DEPORTES 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1305 4321 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE TURISMO 3.100,00 600,00 600,00 2.500,00 416,67 2.500,00 416,67

1348 4321 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA CASCO ANTIGUO 1.025,00 1.000,00 1.000,00 25,00 2,50 25,00 2,50

4546 9241 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3.050,00 2.000,00 2.000,00 1.050,00 52,50 1.050,00 52,50

-- -- 489 OTRAS TRANFERENCIAS. 444.200,00 397.350,00 -- -- -- -- 11,79


4239 3201 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS 7.000,00 3.600,00 3.600,00 3.400,00 94,44 3.400,00 94,44

4340 3341 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES CULTURALES 2.100,00 3.475,00 3.475,00 -1.375,00 -39,57 -1.375,00 -39,57

4311 3381 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS 175.100,00 142.750,00 142.750,00 32.350,00 22,66 32.350,00 22,66

4547 3411 4890000 SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS 222.500,00 210.075,00 210.075,00 12.425,00 5,91 12.425,00 5,91

2107 9121 4890000 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MUNIC. 30.500,00 30.500,00 30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


7.000,00 6.000,00 6.000,00 1.000,00 16,67 1.000,00 16,67

-- -- 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 260.875,00 150.000,00 -- -- -- -- 73,92

-- -- 50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DEEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

260.875,00 150.000,00 -- -- -- -- 73,92



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº

-- -- 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA. ARTÍCULO 31 LEY ORGÁNICA

2/2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA YSOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

260.875,00 150.000,00 -- -- -- -- 73,92

-- -- 50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA Art 31 LOEPSF

260.875,00 150.000,00 -- -- -- -- 73,92

1204 9299 5000000 DOTACIÓN FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA

260.875,00 150.000,00 150.000,00 110.875,00 73,92 110.875,00 73,92

-- -- 6 INVERSIONES REALES. 3.571.800,00 1.291.350,00 -- -- -- -- 176,59

-- -- 60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS YBIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.

702.175,00 206.000,00 -- -- -- -- 240,86

-- -- 600 INVERSIONES EN TERRENOS. 276.000,00 0,00 -- -- -- -- ant=0

-- -- 60000 INVERSIONES EN TERRENOS 276.000,00 0,00 -- -- -- -- ant=0

3128 1511 6000000 INVERSION NUEVA EN TERRENOS URBANISMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ant=0 1.000,00 ant=0


275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 ant=0 275.000,00 ant=0

-- -- 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ENINFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO

GENERAL.

426.175,00 206.000,00 -- -- -- -- 106,88

-- -- 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ENINFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO

GENERAL.

426.175,00 206.000,00 -- -- -- -- 106,88


16.450,00 23.000,00 23.000,00 -6.550,00 -28,48 -6.550,00 -28,48


35.000,00 45.000,00 45.000,00 -10.000,00 -22,22 -10.000,00 -22,22


60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 ant=0 60.000,00 ant=0


26.000,00 40.000,00 40.000,00 -14.000,00 -35,00 -14.000,00 -35,00


36.000,00 60.000,00 86.000,00 -50.000,00 -58,14 -24.000,00 -40,00


45.400,00 0,00 0,00 45.400,00 ant=0 45.400,00 ant=0



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


207.325,00 6.000,00 6.000,00 201.325,00 3.355,42 201.325,00 3.355,42

-- -- 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN DEINFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO

GENERAL.

678.200,00 285.000,00 -- -- -- -- 137,96

-- -- 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ENINFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO

GENERAL.

678.200,00 285.000,00 -- -- -- -- 137,96

-- -- 61900 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ENINFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO

GENERAL.

678.200,00 285.000,00 -- -- -- -- 137,96


678.200,00 285.000,00 285.000,00 393.200,00 137,96 393.200,00 137,96

-- -- 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

2.094.100,00 792.350,00 -- -- -- -- 164,29

-- -- 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 470.850,00 457.000,00 -- -- -- -- 3,03

-- -- 62201 INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

470.850,00 457.000,00 -- -- -- -- 3,03


60.600,00 50.000,00 50.000,00 10.600,00 21,20 10.600,00 21,20


1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ant=0 1.000,00 ant=0


33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 ant=0 33.000,00 ant=0


59.400,00 120.000,00 120.000,00 -60.600,00 -50,50 -60.600,00 -50,50


36.000,00 25.000,00 25.000,00 11.000,00 44,00 11.000,00 44,00


30.850,00 0,00 0,00 30.850,00 ant=0 30.850,00 ant=0


250.000,00 262.000,00 262.000,00 -12.000,00 -4,58 -12.000,00 -4,58


223.050,00 100.850,00 -- -- -- -- 121,17

-- -- 62300 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL. 223.050,00 100.850,00 -- -- -- -- 121,17



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº

2220 1321 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL SEGURIDADY ORDEN PÚBLICO

21.775,00 28.500,00 28.500,00 -6.725,00 -23,60 -6.725,00 -23,60


1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 ant=0 1.100,00 ant=0


7.100,00 0,00 0,00 7.100,00 ant=0 7.100,00 ant=0

3435 1722 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PLAYAS 7.250,00 0,00 0,00 7.250,00 ant=0 7.250,00 ant=0

3429 1729 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

5.425,00 0,00 0,00 5.425,00 ant=0 5.425,00 ant=0


70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 ant=0 70.000,00 ant=0


6.250,00 30.000,00 30.000,00 -23.750,00 -79,17 -23.750,00 -79,17


70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 ant=0 70.000,00 ant=0


1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 ant=0 1.500,00 ant=0


2.650,00 7.500,00 7.500,00 -4.850,00 -64,67 -4.850,00 -64,67


30.000,00 13.100,00 13.100,00 16.900,00 129,01 16.900,00 129,01

-- -- 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 74.475,00 121.500,00 -- -- -- -- -38,70

-- -- 62400 INVERS NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE 74.475,00 121.500,00 -- -- -- -- -38,70


47.000,00 30.000,00 30.000,00 17.000,00 56,67 17.000,00 56,67


2.375,00 0,00 0,00 2.375,00 ant=0 2.375,00 ant=0


12.000,00 23.000,00 23.000,00 -11.000,00 -47,83 -11.000,00 -47,83

3429 1729 6240000 INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 ant=0 4.100,00 ant=0


9.000,00 22.000,00 22.000,00 -13.000,00 -59,09 -13.000,00 -59,09



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº

-- -- 625 MOBILIARIO. 18.175,00 65.000,00 -- -- -- -- -72,04

-- -- 62500 INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES 18.175,00 65.000,00 -- -- -- -- -72,04


12.175,00 4.400,00 4.400,00 7.775,00 176,70 7.775,00 176,70


2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 ant=0 2.500,00 ant=0


3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 ant=0 3.500,00 ant=0

-- -- 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 16.500,00 42.000,00 -- -- -- -- -60,71

-- -- 62600 INVERS NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOSINFORMACION

16.500,00 42.000,00 -- -- -- -- -60,71


16.500,00 10.000,00 10.000,00 6.500,00 65,00 6.500,00 65,00

-- -- 627 PROYECTOS COMPLEJOS. 1.178.025,00 0,00 -- -- -- -- ant=0

-- -- 62700 PROYECTOS COMPLEJOS 1.178.025,00 0,00 -- -- -- -- ant=0


173.525,00 0,00 0,00 173.525,00 ant=0 173.525,00 ant=0

3253 9201 6270000 PROYECTOS COMPLEJOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 1.004.500,00 0,00 0,00 1.004.500,00 ant=0 1.004.500,00 ant=0

-- -- 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

113.025,00 6.000,00 -- -- -- -- 1.783,75

-- -- 62900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS ALFUNCIONAMº OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

113.025,00 6.000,00 -- -- -- -- 1.783,75


113.025,00 6.000,00 6.000,00 107.025,00 1.783,75 107.025,00 1.783,75

-- -- 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

97.325,00 0,00 -- -- -- -- ant=0

-- -- 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 95.000,00 0,00 -- -- -- -- ant=0

-- -- 63201 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

95.000,00 0,00 -- -- -- -- ant=0

2220 1321 6320100 INVERS REPOSICION CONSTRUCCIONES SEGURIDADY ORDEN PÚBLICO

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 ant=0 25.000,00 ant=0


10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ant=0 10.000,00 ant=0



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº


60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 ant=0 60.000,00 ant=0


2.325,00 0,00 -- -- -- -- ant=0

-- -- 63300 INVERS REPOSICIÓN MAQUINª, INSTALACIONES YUTILL.

2.325,00 0,00 -- -- -- -- ant=0


2.325,00 0,00 0,00 2.325,00 ant=0 2.325,00 ant=0

-- -- 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 160.000,00 90.000,00 -- -- -- -- 77,78

-- -- 77 A EMPRESAS PRIVADAS. 20.000,00 0,00 -- -- -- -- ant=0

-- -- 770 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000,00 0,00 -- -- -- -- ant=0

-- -- 77000 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000,00 0,00 -- -- -- -- ant=0


20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 ant=0 20.000,00 ant=0

-- -- 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 140.000,00 90.000,00 -- -- -- -- 55,56



3128 1511 7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS URBANISMO 20.000,00 0,00 15.000,00 5.000,00 33,33 20.000,00 ant=0


90.000,00 0,00 75.000,00 15.000,00 20,00 90.000,00 ant=0


30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 ant=0 30.000,00 ant=0

-- -- 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 19.925,00 19.525,00 -- -- -- -- 2,05

-- -- 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTORPÚBLICO.

19.925,00 19.525,00 -- -- -- -- 2,05

-- -- 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO PORSECTORES.

19.925,00 19.525,00 -- -- -- -- 2,05

-- -- 83000 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. A PERSONALMUNICIPAL

19.925,00 19.525,00 -- -- -- -- 2,05

1204 2211 8300000 ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL 19.925,00 19.525,00 19.525,00 400,00 2,05 400,00 2,05

-- -- 9 PASIVOS FINANCIEROS. 3.898.150,00 4.260.825,00 -- -- -- -- -8,51



ej ant(todos eco)

ej ant(acumº pdas)

variacioness/ej ant

(acumº pdas)


incrº s/ ejant

(solo pda)

% incrº

-- -- 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONESEN EUROS.

3.898.150,00 4.260.825,00 -- -- -- -- -8,51

-- -- 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

2.019.900,00 2.338.950,00 -- -- -- -- -13,64

-- -- 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

2.019.900,00 2.338.950,00 -- -- -- -- -13,64


2.019.900,00 0,00 2.338.950,00 -319.050,00 -13,64 2.019.900,00 ant=0

-- -- 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

1.878.250,00 1.921.875,00 -- -- -- -- -2,27

-- -- 91300 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

1.878.250,00 1.921.875,00 -- -- -- -- -2,27

1204 0111 9130000 AMORTIZACIÓN PTMOS LARGO PLAZO ENTES FUERASECTOR PÚBLICO

1.878.250,00 0,00 1.921.875,00 -43.625,00 -2,27 1.878.250,00 ant=0

-- -- -- TOTAL GASTOS 38.829.525,00 34.590.325,00 -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR!


5.3.- Subvenciones nominativas

Se establecen las siguientes subvenciones nominativas, que se regirán por loestablecido en la BEP 22.9.2 y, en su caso, por la ordenanza general de subvenciones:

NIF ENTIDAD importe FINALIDAD % GASTOSUBVENCº

Aplicación de gasto

G03163185 CLUB DE TENIS CALPE 20.000,00 Realización obras eliminación barreras arquitectónicas y posibilitardeporte adaptado

convenio 1204-1341-7700000 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS MOVILIDAD URBANA

G54849781 ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA SABOR A CALP

10.000,00 Convenio FiraCalp convenio 1406-4314-4790000 AYUDAS AL COMERCIO LOCAL

R0300135A PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

30.000,00 Rehabilitación campanario 100,00 3131-3361-7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

G03458585 AMPA COLEGIO AZORIN 500,00 Gastos anualidad 2015 50,00 4239-3201-4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS

G03619590 AMPA COLEGIO E.E. GARGASINDI

500,00 Gastos anualidad 2016 50,00 4239-3201-4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS

G03242260 AMPA COLEGIO G. MIRÓ 500,00 Gastos anualidad 2016 50,00 4239-3201-4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS

G54394820 AMPA COLEGIO OLTA 500,00 Gastos anualidad 2016 50,00 4239-3201-4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS

G03894995 AMPA COLEGIO PATERNINA


G54453048 AMPA ESCUELA INFANTIL SILENE D'IFACH


G03527371 AMPA IES IFACH 500,00 Gastos anualidad 2016 50,00 4239-3201-4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS

G03711199 ASSOCIACIÓ DE MOROS I CRISTIANS

45.000,00 Fiestas Santíssim Crist de la Suor (octubre) i Mig Any (abril)

100,00 4311-3381-4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS

G03711199 ASSOCIACIÓ DE MOROS I CRISTIANS

15.000,00 Gastos extraordinaris 40é aniversari implantació de la festa


G53069548 CASA DE ANDALUCIA DE CALPE

4.000,00 Gastos anualidad (Día de Andalucía, Cruz de Mayo, Feria de Julio, Romería del Rocío)


G54460761 COFRADIA EL CRISTO DE LAS 3 CAIDAS

1.000,00 Gastos anualidad para desfiles Semana Santa


G54435375 COFRADIA JESUS EL NAZARENO



G54435375 COFRADIA JESUS EL NAZARENO,

1.280,00 Recuperación ampliación subv 2016 que no se hizo efectiva



NIF ENTIDAD importe FINALIDAD % GASTOSUBVENCº

Aplicación de gasto

G03654167 FALLA CALP VELL 9.000,00 Fiestas Falleras anualidad, gastos de monumento fallero y actos de participación popular.


G54876933 FESTERS DE LA MERCÈ 3.000,00 Fiestas Partida de La Merced (septiembre)


G54876933 FESTERS IFAC 2017 70.000,00 Gastos anualidad Fiestas patronales


G53892139 GENT DE LA COMETA 2.000,00 Gastos extraordinaris Tricentenari de les festes deLa Cometa


G54696745 HERMANDAD DEL SILENCIO



G54762539 HERMANDAD EL CRISTO DE LOS GITANOS "EL PODEROSO" DE CALP



G54770672 JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS DE HERMANDADES DE SEMANA SANTA



G54766233 PENYA BOUS I VAQUES DE CALP

2.600,00 Bous al Carrer i festes a Partida de La Cometa (juny)


G54790001 SOCIETAT FESTERA DE BOUS AL CARRER DE CALP

14.000,00 Bous al Carrer (agost) 100,00 4311-3381-4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS

R0300757B CENTRO ISLÁMICO DE CALP

1.000,00 Actividades generales, culturales, educativas y sociales, año 2015.

100,00 4546-9241-4890000 SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES CÍVICAS

R0300757B CENTRO ISLÁMICO DE CALP

1.000,00 Actividades culturales, educativas y sociales

100,00 4546-9241-4890000 SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES CÍVICAS

V54435193 C.B. IFACH CALPE 25.000,00 Anticipo a cuenta de las subvenciones reguladas porBases convocatoria, sin perjuicio de lo que resulte en el total de la subvención final.

bases convocatoria

4547-3411-4890000 SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS

V54168976 C.D. CALPE FUTSAL 15.000,00 Anticipo a cuenta de las subvenciones reguladas porBases convocatoria, sin perjuicio de lo que resulte en el total de la subvención final.

bases convocatoria


G03569910 CALPE CLUB DE FUTBOL 25.000,00 Anticipo a cuenta de las subvenciones reguladas porBases convocatoria, sin perjuicio de lo que resulte en el total de la subvención final.

bases convocatoria


G03065349 COFRADIA DE PESCADORES

4.000,00 Festes Mare de Deu del Carme



5.4.- Pasivos contingentes

Los pasivos contingentes son gastos que el Ayuntamiento tendrá que pagar si seproduce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida. Estos pasivospueden estar previstos en el estado de gastos de presupuestos o no estarlo.

De ellos se da cuenta al Ministerio de Hacienda junto con el presupuesto municipal.

2017 2.017

asunto importe

Altamira Santander Real State S.A., solicitud expropiación rogada pendiente

8.029.908,70

José Luis Rodrigo Yudego, solicitud expropiación rogada pendiente 1.931.306,84

Hnos. Palomar, expropiación terrenos en recurso contencioso-administrativo contra acuerdo Jurado Provincial.

2.332.963,00

Guillermina Castell Ronda, expropiación terrenos en recurso contencioso-administrativo contra acuerdo Jurado Provincial.

13.561,22


18.456,99


5.238,46

Carmen Jorro Tur y Joaquín Jorro Tur, expropiación con actual acuerdo Jurado Provincial.

126.661,90

Zona Arqueológica, anulado acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 1 de abril de 2011, desaparecida por tanto la posible generación de responsabilidad patrimonial.

0,00

Reembolso principal e intereses préstamo cooperativa Ayuntamiento Vallde Laguar

436.473,00


06ESTAT DE GASTOS (II)Classificació per programes de gastoPressupost 2017aprovació definitiva

2017_06 ESTADO DE GASTOS (II) 143

6.- ESTADO DE GASTOS. Clasificación por programas de gasto

6.1.- Estado de Gastos, clasificación por subgrupos de programas de gasto.

org pro econom Denominación aplicación


17.100,00


10.000,00


5.200,00


16.400,00


18.650,00


1.725,00


1.650,00


22.975,00


7.175,00


4.350,00

1102 1301 2210000 SUMINISTRO ELECTRº AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL

9.800,00


9.150,00

2220 1301 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AD. GRAL.SEG. Y PROT CIVIL

13.400,00

-- 1301 -- Administración General de la Seguridad y Protección Civil

137.575,00


26.350,00


726.050,00

2108 1321 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS SEGURIDADY ORDEN PÚBLICO

478.450,00


733.050,00


25.225,00


20.525,00

2108 1321 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SEGURIDADY ORDEN PÚBLICO

155.250,00


2.525,00




54.300,00


722.050,00


28.550,00

2220 1321 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILLSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

2.825,00


11.375,00


23.200,00

2220 1321 2210400 VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 36.575,00

2220 1321 2269900 GASTOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 6.325,00


21.775,00


47.000,00


25.000,00

-- 1321 -- Seguridad y Orden Público 3.146.400,00


10.100,00


7.300,00

2108 1331 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS TRÁFICOY ESTACIONAMIENTO

8.450,00


100,00


100,00


1.025,00


100,00


8.725,00


14.275,00


13.500,00

2225 1331 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILLTRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

825,00

2221 1331 2279900 OTROS TRABAJOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

3.725,00

-- 1331 -- Ordenación del tráfico y del estacionamiento 68.225,00



3557 1341 2269900 GASTOS MOVILIDAD URBANA 6.000,00


40.000,00


20.000,00

-- 1341 -- Movilidad urbana 66.000,00

1102 1351 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROTECCIÓN CIVIL 425,00


2.950,00

2222 1351 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROTECCIÓN CIVIL 1.400,00

2222 1351 2240000 PRIMAS SEGUROS PROTECCIÓN CIVIL 525,00

2222 1351 2269900 GASTOS PROTECCIÓN CIVIL 13.350,00


2.375,00

-- 1351 -- Protección civil 21.025,00


198.500,00

-- 1361 -- Servicio de prevención y extinción de incendios

198.500,00


29.950,00


13.175,00


60.525,00


51.300,00


110.225,00


116.500,00

2108 1501 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. VIVIENDAY URBANº

17.100,00


24.375,00


15.500,00


1.725,00


143.100,00


1.075,00

3128 1501 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AD. GRAL.VIVIENDA Y URBANº

73.625,00




600,00

-- 1501 -- Administración General de Vivienda y urbanismo

658.775,00

2108 1511 1200000 BASICAS FUNCIONARIOS A1 URBANISMO 29.950,00


2108 1511 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 URBANISMO 30.275,00

2108 1511 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO

65.575,00

2108 1511 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO

84.300,00

2108 1511 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS URBANISMO

8.675,00

2108 1511 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO 79.650,00

3128 1511 2269900 GASTOS URBANISMO 3.000,00

3128 1511 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO

40.725,00

3128 1511 6000000 INVERSION NUEVA EN TERRENOS URBANISMO

1.000,00

3128 1511 7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS URBANISMO 20.000,00

-- 1511 -- Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística

389.500,00


90.000,00

-- 1522 -- Conservación y rehabilitación de la edificación. 90.000,00


147.500,00


275.000,00

-- 1531 -- Acceso a los núcleos de población. 422.500,00


16.450,00


678.200,00


12.000,00

-- 1532 -- Pavimentación de vías públicas. 706.650,00


15.000,00


35.000,00

-- 1533 -- Mobiliario urbano y otros 50.000,00



2209 1601 2090000 CÁNONES ALCANTARILLADO 24.675,00

-- 1601 -- Alcantarillado 24.675,00

2209 1611 2090000 CÁNONES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 1.150,00


100,00


22.825,00


173.525,00

-- 1611 -- Abastecimiento domiciliario de agua potable 197.600,00


2.999.925,00


60.000,00

-- 1621 -- Recogida de residuos. 3.059.925,00


1.316.050,00


15.375,00

-- 1623 -- Tratamiento de residuos. 1.331.425,00

2219 1631 2270000 LIMPIEZA VIARIA 1.493.350,00

-- 1631 -- Limpieza viaria 1.493.350,00

2108 1641 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E CEMENTERIO (NICHOS)

7.850,00


4.375,00


4.225,00


800,00


5.600,00


7.800,00

1102 1641 2210000 SUMINISTRO ELECTRº CEMENTERIO (NICHOS) 4.375,00

1102 1641 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA CEMENTERIO (NICHOS)

450,00

2226 1641 2269900 GASTOS CEMENTERIO (NICHOS) 900,00


1.000,00


60.600,00

-- 1641 -- Cementerio (nichos, utilización privativa del dominio público)

97.975,00




7.850,00


7.950,00


800,00


8.175,00


375,00


1.100,00

-- 1642 -- Servicios funerarios (tanatorio) 26.250,00

2108 1651 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ALUMBRADO PÚBLICO

10.100,00


7.300,00


20.275,00

2108 1651 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO

41.325,00


36.925,00


1.025,00


4.150,00

2108 1651 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ALUMBRADOPÚBLICO

39.325,00


16.700,00

2225 1651 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILLALUMBRADO PÚBLICO

49.800,00

1102 1651 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ALUMBRADO PÚBLICO 428.850,00


4.350,00


26.000,00

-- 1651 -- Alumbrado público 686.125,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00




100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


5.575,00

-- 1701 -- Administración general del medio ambiente 6.675,00

2108 1711 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PARQUES Y JARDINES

8.550,00


5.650,00


15.875,00

2108 1711 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES

162.375,00


124.050,00


875,00


16.250,00


108.425,00


10.850,00

2216 1711 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV PARQUES YJARDINES

95.450,00

2216 1711 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILLPARQUES Y JARDINES

5.625,00


9.100,00


36.000,00


7.100,00

-- 1711 -- Parques y jardines 606.175,00

2108 1722 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PLAYAS 16.400,00

2108 1722 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PLAYAS 15.825,00

2108 1722 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PLAYAS 2.350,00



2108 1722 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAYAS 12.025,00

3435 1722 2090000 CÁNONES PLAYAS 78.775,00

3435 1722 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV PLAYAS 34.800,00

3435 1722 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILLPLAYAS

1.000,00

1102 1722 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PLAYAS 400,00

1102 1722 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PLAYAS 300,00

3435 1722 2269900 GASTOS PLAYAS 9.575,00

3435 1722 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO PLAYAS 279.125,00

3435 1722 2270100 SEGURIDAD PLAYAS 397.350,00

3435 1722 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PLAYAS

7.250,00

-- 1722 -- Playas 855.175,00


14.975,00


10.100,00


17.275,00


24.475,00


34.200,00


28.175,00


19.375,00


13.800,00


2.525,00


3.425,00


1.950,00


55.300,00


20.000,00


4.200,00




825,00


50.175,00


5.425,00


4.100,00


2.325,00

-- 1729 -- Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente

312.625,00

2108 2211 1610400 INDEMNIZ. JUBILAC. ANTICIPªs PERS. LABORAL

3.000,00


3.000,00


1.000,00


1.000,00


4.000,00

2108 2211 1620404 PRESTACIONES SOCIALES (NAT-NUPC) PERS.FUNº Y NO LAB

550,00


4.000,00


1.000,00

2108 2211 1620408 BOLSA ESTUDIOS PERSONAL LABORAL 1.000,00

2108 2211 1620409 AYUDAS POR MINUSVALIAS PERSONAL LABORAL

4.000,00


550,00

2108 2211 1620411 PRESTACIONES SANITARIAS PERSONAL LABORAL

4.000,00


3.750,00

2108 2211 1620502 SEGUROS PERSONAL LABORAL 3.750,00

1204 2211 8300000 ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL 19.925,00

-- 2211 -- Otras prestaciones económicas a favor de empleados

54.525,00


10.100,00




8.550,00


12.925,00


11.225,00


46.675,00


32.150,00


1.875,00


4.675,00


41.650,00

-- 2301 -- Administración General de servicios sociales 169.825,00


14.975,00


39.500,00


30.275,00


24.050,00

2108 2311 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMªBÁSICA

28.150,00

2108 2311 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIALPRIMª BÁSICA

26.825,00


5.450,00


3.950,00


55.900,00


2.300,00


1.975,00

4114 2311 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 23.150,00


13.475,00


1.850,00


70.050,00


4.550,00




44.400,00


1.800,00

4114 2311 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE POLÍTICA SOCIAL 450,00

-- 2311 -- Asistencia social primaria básica 393.075,00


14.975,00


10.100,00


16.150,00


13.000,00

2108 2312 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMªFAMILIA INFANCIA

17.925,00

2108 2312 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIALPRIMª FAMILIA INFANCIA

13.600,00


3.000,00


1.800,00


28.800,00

4114 2312 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA

5.525,00

-- 2312 -- Asistencia social primaria para la familia y la infancia

124.875,00


13.175,00


8.550,00


12.400,00


12.550,00

2108 2314 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMªMAYORES

37.400,00

2108 2314 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIALPRIMª MAYORES

34.100,00


2.175,00


3.750,00


40.325,00


17.500,00




7.875,00

4136 2314 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILLASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

8.125,00


23.075,00


1.700,00

4136 2314 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 33.350,00


70.000,00

-- 2314 -- Asistencia social primaria para mayores 326.050,00


14.975,00


13.175,00


10.100,00


19.825,00


15.325,00

2108 2315 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMªDISCAPACIDAD

49.725,00

2108 2315 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIALPRIMª DISCAPACIDAD

36.225,00


3.825,00


4.975,00


54.625,00


2.125,00

4114 2315 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILLASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

1.150,00


475,00


8.075,00


250,00


750,00

4114 2315 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 2.250,00


17.475,00



-- 2315 -- Asistencia a personas con discapacidad (Centro ocupacional)

255.325,00


14.975,00


8.850,00


8.475,00

2108 2316 1300000 BASICAS LABORAL FIJO SERVICIO DE AYUDAA DOMICILIO

51.300,00


35.750,00


1.500,00

2108 2316 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO SERVICIO DEAYUDA A DOMICILIO

5.150,00

2108 2316 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO DEAYUDA A DOMICILIO

40.950,00

-- 2316 -- Servicio de Ayuda a Domicilio 166.950,00


13.175,00

2108 2317 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ASISTENCIAA DEPENDENCIA

6.775,00


3.175,00

2108 2317 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ASISTENCIAA DEPENDENCIA

1.325,00


7.950,00

-- 2317 -- Asistencia a personas dependendientes 32.400,00


9.875,00


7.450,00


8.550,00


5.975,00


875,00


1.000,00


10.950,00


425,00

-- 2318 -- Igualdad efectiva de hombres y mujeres 45.100,00



1155 2411 1430000 OTRO PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO 179.925,00


58.475,00


2.550,00

-- 2411 -- Fomento del Empleo 240.950,00


8.550,00


5.000,00


5.225,00


17.100,00


18.525,00


875,00


1.725,00


18.525,00

2243 3111 2269900 GASTOS PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

4.000,00


32.525,00

2243 3111 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE SANIDAD 200,00

-- 3111 -- Protección de la salubridad pública 112.250,00

2108 3112 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL

32.775,00


35.200,00


3.300,00


23.175,00

1102 3112 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PERRERA MUNICIPAL 1.600,00


1.350,00

1102 3112 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PERRERA MUNICIPAL 600,00

2212 3112 2269900 GASTOS PERRERA MUNICIPAL 22.000,00

2212 3112 2279900 OTROS TRABAJOS PERRERA MUNICIPAL 8.750,00


1.000,00



-- 3112 -- Perrera municipal 129.750,00


12.750,00


22.675,00


237.675,00

-- 3121 -- Hospitales, servicios asistenciales y centros desalud

273.100,00


14.975,00


8.550,00


23.500,00


26.775,00


22.950,00

2108 3201 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

28.725,00


23.125,00


4.725,00


2.875,00


50.750,00


12.100,00

4239 3201 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS

7.000,00

-- 3201 -- Administración general de educación 226.050,00


26.350,00


12.575,00


17.850,00


154.525,00


126.900,00


2.650,00


15.475,00



2108 3231 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONAMºCENTROS PREESCOLAR

115.775,00


90.500,00


11.900,00


29.550,00


525,00


500,00

4239 3231 2269900 GASTOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

7.525,00


47.275,00


10.000,00

-- 3231 -- Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil

669.875,00


50.000,00


90.350,00

4239 3232 2269900 GASTOS FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA 4.950,00


56.825,00


60.000,00

-- 3232 -- Funcionamiento de centros docentes de enseñanza primaria

262.125,00


600,00


16.125,00


30.450,00


4.500,00


105.350,00

-- 3261 -- Servicios complementarios de educación 157.025,00


52.675,00


42.550,00


5.275,00




32.650,00


725,00

4239 3263 2269900 GASTOS FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

8.250,00

-- 3263 -- Formación de personas adultas 142.125,00


14.975,00


10.100,00


17.100,00


26.425,00


14.550,00

2108 3301 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE CULTURA

118.275,00


87.775,00


4.225,00


11.850,00


99.175,00

1102 3301 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. DE CULTURA

4.950,00


6.250,00

-- 3301 -- Administración general de cultura 415.650,00


13.175,00


34.200,00


28.575,00


16.400,00

2108 3321 1300000 BASICAS LABORAL FIJO BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

100,00


100,00


4.750,00


100,00


31.550,00




3.425,00

4340 3321 2269900 GASTOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 3.325,00

-- 3321 -- Bibliotecas públicas. 135.700,00

2108 3322 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ARCHIVOS. 13.175,00

2108 3322 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ARCHIVOS. 7.300,00

2108 3322 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ARCHIVOS.

2.675,00

2108 3322 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ARCHIVOS. 1.325,00

2108 3322 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ARCHIVOS. 7.950,00

1102 3322 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA ARCHIVOS.

2.700,00

1102 3322 2269900 GASTOS ARCHIVOS. 975,00

-- 3322 -- Archivos. 36.100,00


7.850,00


3.725,00


1.900,00


39.175,00


28.500,00


800,00


3.925,00


27.900,00


2.575,00

4340 3331 2260900 GASTOS EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS 400,00


8.400,00


33.000,00


70.000,00

-- 3331 -- Equipamientos culturales y museos 228.150,00


13.175,00




8.550,00


15.625,00


15.550,00

2108 3341 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROMOCIÓN CULTURAL

100,00


100,00


2.175,00

2108 3341 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PROMOCIÓNCULTURAL

100,00


19.575,00


11.275,00

4340 3341 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILLPROMOCIÓN CULTURAL

10.425,00


8.500,00

1102 3341 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCIÓN CULTURAL

90.750,00


7.350,00

4340 3341 2240000 PRIMAS SEGUROS PROMOCIÓN CULTURAL 200,00


5.650,00

4340 3341 2260900 GASTOS PROMOCIÓN CULTURAL 88.425,00

4340 3341 2279900 OTROS TRABAJOS PROMOCIÓN CULTURAL 10.000,00


8.325,00

4340 3341 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE CULTURA 10.000,00


2.100,00


12.175,00

-- 3341 -- Promoción cultural 340.125,00

4245 3342 2269900 GASTOS PROMOCÓ i FOMENT DEL VALENCIÀ 375,00

-- 3342 -- Promoció i foment del valencià 375,00


8.550,00


5.650,00




2.775,00


8.550,00


7.000,00


875,00

2108 3343 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PROMOCIONCULTURAL JUVENTUD

875,00


11.125,00


3.900,00


725,00

4442 3343 2269900 GASTOS PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 28.325,00


7.200,00

-- 3343 -- Promocion cultural y de actividades para la juventud

85.550,00


52.250,00

4136 3344 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA TERCERA EDAD 300,00

-- 3344 -- Promocion cultural y de actividades para mayores

52.550,00


1.500,00

-- 3345 -- Promocion cultural y de actividades para amas de casa

1.500,00


3.750,00


4.250,00


375,00


2.725,00


3.350,00


350,00

4340 3361 2260900 GASTOS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 29.275,00


12.000,00




59.400,00


30.000,00

-- 3361 -- Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico

145.475,00


12.000,00


45.400,00

-- 3371 -- Instalaciones de ocupación del tiempo libre 57.400,00


10.100,00


7.300,00


7.000,00


1.025,00


8.250,00


30.275,00


3.800,00

4311 3381 2269900 GASTOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 96.875,00

4311 3381 4810000 PREMIS REGIDORIA FESTES 600,00

4311 3381 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS

175.100,00

-- 3381 -- Fiestas populares y festejos 340.325,00


13.175,00


8.550,00


23.500,00


23.725,00


13.375,00

2108 3401 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE DEPORTES

80.600,00


57.700,00


4.525,00




8.075,00


75.775,00

1102 3401 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. DE DEPORTES

1.550,00

-- 3401 -- Administración general de deportes 310.550,00


17.100,00

2108 3411 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PROMOCIÓN YFOMENTO DEL DEPORTE

12.400,00

2108 3411 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PROMOCIÓNY FOMENTO DEL DEPORTE

1.725,00


10.150,00

4547 3411 2260900 GASTOS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

29.800,00


5.100,00

4547 3411 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DEPORTES 600,00

4547 3411 4890000 SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS

222.500,00

-- 3411 -- Promoción y fomento del deporte 299.375,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


19.375,00


25.275,00

4547 3421 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILLINSTALACIONES DEPORTIVAS

1.500,00


62.875,00

1102 3421 2210200 SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

14.575,00




19.000,00


3.475,00


36.000,00


1.500,00


2.500,00

-- 3421 -- Instalaciones deportivas 186.875,00


7.600,00

1102 3422 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PISCINA MUNICIPAL 44.675,00


35.000,00


2.650,00

-- 3422 -- Piscina municipal 89.925,00


1.550,00

-- 4151 -- Protección y desarrollo de los recursos pesqueros

1.550,00

1102 4313 2210000 SUMINISTRO ELECTRº COMERCIO AMBULANTE.

800,00


4.375,00

-- 4313 -- Comercio ambulante. 5.175,00


100,00


100,00

2108 4314 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PROMOCIÓNDEL COMERCIO LOCAL

100,00


100,00


6.475,00


3.725,00

1406 4314 2269900 GASTOS PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL 40.900,00


2.075,00

1406 4314 4790000 AYUDAS AL COMERCIO LOCAL 11.000,00

-- 4314 -- Promoción del Comercio local 64.575,00


14.975,00




34.200,00


32.525,00


24.300,00


13.175,00

2108 4321 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO INFORMACIÓNY PROMOC TURÍSTICA

9.950,00


25.650,00


23.325,00


4.925,00


1.325,00


2.575,00


60.725,00

1305 4321 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

21.700,00


1.200,00


3.275,00


172.600,00

1305 4321 2269900 GASTOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

68.475,00


55.975,00


20.900,00

1305 4321 2279900 OTROS TRABAJOS INFORMACIÓN Y PROMOCTURÍSTICA

100.625,00


4.500,00


10.025,00


2.025,00


4.775,00


10.000,00

1305 4321 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE TURISMO 3.100,00



1348 4321 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA CASCO ANTIGUO 1.025,00


30.850,00

-- 4321 -- Información y promoción turística 758.700,00


100,00


10.100,00


17.100,00


18.575,00


13.725,00


8.550,00


7.100,00


2.725,00


875,00


25.575,00


7.500,00


4.025,00

1406 4331 2269900 GASTOS DESARROLLO EMPRESARIAL 38.825,00


122.575,00

-- 4331 -- Desarrollo empresarial 277.350,00

3517 4411 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILLTRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.

350,00


6.600,00


6.000,00

-- 4411 -- Transporte colectivo urbano de viajeros. 12.950,00


207.325,00

-- 4531 -- Carreteras 207.325,00


3.000,00

-- 4541 -- Caminos vecinales 3.000,00




1.025,00

-- 4591 -- Otras infraestructuras 1.025,00


44.925,00


17.100,00


37.200,00


47.625,00


6.225,00


49.750,00

2210 4911 2090000 CÁNONES INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

200,00


71.175,00


24.000,00

-- 4911 -- Medios de comunicación públicos 298.200,00


2.300,00


55.100,00

-- 4912 -- Promoción de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones (REDES SOCIALES).

57.400,00


6.000,00

-- 4921 -- Gestión del conocimiento 6.000,00


10.100,00


100,00


7.300,00


8.450,00


1.025,00


8.725,00


475,00



2213 4931 2269900 GASTOS PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS

2.750,00


2.000,00

-- 4931 -- Protección de consumidores y usuarios 40.925,00


50.475,00


211.300,00


20.175,00


38.750,00


104.225,00


300,00


4.825,00


8.100,00

1102 9121 2240000 PRIMAS SEGUROS ÓRGANOS GOBIERNO 5.775,00


30.000,00

2107 9121 2269900 GASTOS ÓRGANOS GOBIERNO 12.750,00

2107 9121 2300000 DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 393.275,00

2107 9121 2310000 LOCOMOCIÓN MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO

4.125,00


375,00

2107 9121 4890000 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MUNIC. 30.500,00

-- 9121 -- Órganos de gobierno 914.950,00


149.750,00


79.000,00


131.100,00


128.225,00

2108 9201 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E ADMINISTRACIÓNGRAL.

15.675,00

2108 9201 1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS 385.925,00


353.625,00




491.575,00


25.000,00

2108 9201 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL.

497.250,00

2108 9201 1300099 TRIENIOS LABORAL FIJO 183.650,00


415.450,00


25.000,00

2108 9201 1430000 OTRO PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL. 2.475,00


50.375,00


49.725,00


18.950,00


7.325,00


784.600,00


175,00


8.100,00


29.250,00


1.825,00


39.950,00


300,00


102.375,00


34.075,00

1102 9201 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILLADMINISTRACIÓN GRAL.

116.525,00


84.700,00


300,00


3.500,00


5.700,00




30.275,00


4.675,00


33.650,00

1102 9201 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ADMINISTRACIÓN GRAL.

79.625,00

1102 9201 2210100 SUMINISTRO AGUA ADMINISTRACIÓN GRAL. 18.000,00


8.250,00

2225 9201 2210400 VESTUARIO ADMINISTRACIÓN GRAL. 25.025,00


23.925,00

1102 9201 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ADMINISTRACIÓN GRAL.

79.050,00

1102 9201 2220100 COMUNIC POSTALES ADMINISTRACIÓN GRAL.

41.550,00

1102 9201 2230000 TRANSPORTES ADMINISTRACIÓN GRAL. 375,00

1102 9201 2240000 PRIMAS SEGUROS ADMINISTRACIÓN GRAL. 93.300,00

1204 9201 2250000 TRIBUTOS ESTATALES ADMINISTRACIÓN GRAL.

4.500,00


1.800,00


8.950,00


2.325,00


4.750,00


225.325,00


11.650,00

1102 9201 2269900 GASTOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 159.250,00


3.350,00


4.350,00


43.000,00


43.575,00

3334 9201 2270605 REDAC. PROYECTOS OBRAS Y OTROS SERVICIOS

82.175,00




30.000,00

2215 9201 2270617 SERVICIOS INTERNET 2.600,00

1102 9201 2279900 OTROS TRABAJOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 54.450,00


5.075,00


5.800,00


375,00


250.000,00


30.000,00


9.000,00


3.500,00


16.500,00

3253 9201 6270000 PROYECTOS COMPLEJOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

1.004.500,00


113.025,00

-- 9201 -- Administración General 6.778.975,00

2107 9221 2269900 GASTOS COORDIN Y ORGANIZ INSTITUCIONAL

10.600,00

1204 9221 4660000 TRANSF A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPENMUNICIPIOS COORDIN Y ORGANIZ INSTITUCIONAL

20.025,00

-- 9221 -- Coordinación y organización institucional de las entidades locales

30.625,00


10.100,00


6.300,00

2108 9231 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PADRÓNMUNICIPAL DE HABITANTES.

3.875,00


1.025,00


6.925,00


21.275,00


29.275,00

-- 9231 -- Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. 78.775,00




19.225,00

-- 9232 -- Estadísticas y estudios municipales 19.225,00


100,00


17.100,00


10.650,00


5.550,00


7.850,00


5.625,00


1.725,00


800,00


16.000,00

4546 9241 2269900 GASTOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 59.550,00

4546 9241 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3.050,00


7.000,00

-- 9241 -- Participación ciudadana 135.000,00

2108 9251 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ATENCIÓN A LOSCIUDADANOS

20.175,00

2108 9251 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 ATENCIÓN A LOSCIUDADANOS

68.400,00

2108 9251 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ATENCIÓN ALOS CIUDADANOS

59.675,00


64.750,00

2108 9251 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ATENCIÓN ALOS CIUDADANOS

8.875,00


72.100,00


975,00

2252 9251 2269900 GASTOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 5.625,00


10.925,00

-- 9251 -- Atención a los ciudadanos 311.500,00

1102 9291 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS JUZGADO DE PAZ

525,00



1102 9291 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILLJUZGADO DE PAZ

1.250,00


1.875,00

1102 9291 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUZGADO DE PAZ

125,00

1102 9291 2210000 SUMINISTRO ELECTRº JUZGADO DE PAZ 4.675,00

1102 9291 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA JUZGADO DE PAZ 2.025,00

1102 9291 2269900 GASTOS JUZGADO DE PAZ 150,00

-- 9291 -- Juzgado de Paz 10.625,00

2108 9299 1540000 CONTINGENCIAS DE PERSONAL 871.350,00


253.475,00


410.750,00


39.350,00


260.875,00

-- 9299 -- Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución

1.835.800,00


995.225,00

-- 9321 -- Gestión del sistema tributario 995.225,00


25.000,00

-- 9341 -- Gestión de la deuda y de la tesorería 25.000,00


3.000,00

-- 9421 -- Transferencias a Entidades Locales territoriales

3.000,00

1204 0111 3100200 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO 1.350,00


161.750,00


207.775,00

1204 0111 3110000 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓNY CANCELACIÓN.

2.175,00

1204 0111 3520000 INTERESES DE DEMORA Y OTROS 522.975,00

1204 0111 3590000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.350,00


2.019.900,00




1.878.250,00

-- 0111 -- Deuda Pública 4.796.525,00

6.2.- Estado de gastos, por áreas, políticas, grupos y subgrupos de gasto.

pro Denominación Tot. %

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 14.653.125,00 37,74

13 Seguridad y movilidad ciudadana. 3.637.725,00 9,37

130 Administración general de la seguridad y protección civil. 137.575,00 0,35

1301 Administración General de la Seguridad y Protección Civil 137.575,00 0,35

132 Seguridad y Orden Público. 3.146.400,00 8,10

1321 Seguridad y Orden Público 3.146.400,00 8,10

133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento 68.225,00 0,18

1331 Ordenación del tráfico y del estacionamiento 68.225,00 0,18

134 Movilidad urbana. 66.000,00 0,17

1341 Movilidad urbana 66.000,00 0,17

135 Protección civil. 21.025,00 0,05

1351 Protección civil 21.025,00 0,05

136 Servicio de prevención y extinción de incendios. 198.500,00 0,51

1361 Servicio de prevención y extinción de incendios 198.500,00 0,51

15 Vivienda y urbanismo. 2.317.425,00 5,97

150 Administración General de Vivienda y urbanismo. 658.775,00 1,70

1501 Administración General de Vivienda y urbanismo 658.775,00 1,70

151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

389.500,00 1,00

1511 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística 389.500,00 1,00

152 Vivienda. 90.000,00 0,23

1522 Conservación y rehabilitación de la edificación. 90.000,00 0,23

153 Vías públicas. 1.179.150,00 3,04

1531 Acceso a los núcleos de población. 422.500,00 1,09

1532 Pavimentación de vías públicas. 706.650,00 1,82

1533 Mobiliario urbano y otros 50.000,00 0,13

16 Bienestar comunitario. 6.917.325,00 17,81

160 Alcantarillado. 24.675,00 0,06

1601 Alcantarillado 24.675,00 0,06

161 Abastecimiento domiciliario de agua potable. 197.600,00 0,51

1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable 197.600,00 0,51

162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos. 4.391.350,00 11,31

1621 Recogida de residuos. 3.059.925,00 7,88

1623 Tratamiento de residuos. 1.331.425,00 3,43

163 Limpieza viaria. 1.493.350,00 3,85

1631 Limpieza viaria 1.493.350,00 3,85



164 Cementerio y servicios funerarios. 124.225,00 0,32

1641 Cementerio (nichos, utilización privativa del dominio público) 97.975,00 0,25

1642 Servicios funerarios (tanatorio) 26.250,00 0,07

165 Alumbrado público. 686.125,00 1,77

1651 Alumbrado público 686.125,00 1,77

17 Medio ambiente. 1.780.650,00 4,59

170 Administración general del medio ambiente. 6.675,00 0,02

1701 Administración general del medio ambiente 6.675,00 0,02

171 Parques y jardines. 606.175,00 1,56

1711 Parques y jardines 606.175,00 1,56

172 Protección y mejora del medio ambiente. 1.167.800,00 3,01

1722 Playas 855.175,00 2,20

1729 Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente 312.625,00 0,81

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 1.809.075,00 4,66

22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 54.525,00 0,14

221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 54.525,00 0,14

2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados 54.525,00 0,14

23 Servicios Sociales y promoción social. 1.513.600,00 3,90

230 Administración General de servicios sociales 169.825,00 0,44

2301 Administración General de servicios sociales 169.825,00 0,44

231 Asistencia social primaria. 1.343.775,00 3,46

2311 Asistencia social primaria básica 393.075,00 1,01

2312 Asistencia social primaria para la familia y la infancia 124.875,00 0,32

2314 Asistencia social primaria para mayores 326.050,00 0,84

2315 Asistencia a personas con discapacidad (Centro ocupacional) 255.325,00 0,66

2316 Servicio de Ayuda a Domicilio 166.950,00 0,43

2317 Asistencia a personas dependendientes 32.400,00 0,08

2318 Igualdad efectiva de hombres y mujeres 45.100,00 0,12

24 Fomento del Empleo. 240.950,00 0,62

241 Fomento del Empleo. 240.950,00 0,62

2411 Fomento del Empleo 240.950,00 0,62

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

4.697.925,00 12,10

31 Sanidad. 515.100,00 1,33

311 Protección de la salubridad pública. 242.000,00 0,62

3111 Protección de la salubridad pública 112.250,00 0,29

3112 Perrera municipal 129.750,00 0,33

312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. 273.100,00 0,70

3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 273.100,00 0,70

32 Educación. 1.457.200,00 3,75

320 Administración general de educación. 226.050,00 0,58

3201 Administración general de educación 226.050,00 0,58

323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.

932.000,00 2,40



3231 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil 669.875,00 1,73

3232 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza primaria 262.125,00 0,68

326 Servicios complementarios de educación 299.150,00 0,77

3261 Servicios complementarios de educación 157.025,00 0,40

3263 Formación de personas adultas 142.125,00 0,37

33 Cultura. 1.838.900,00 4,74

330 Administración general de cultura. 415.650,00 1,07

3301 Administración general de cultura 415.650,00 1,07

332 Bibliotecas y Archivos. 171.800,00 0,44

3321 Bibliotecas públicas. 135.700,00 0,35

3322 Archivos. 36.100,00 0,09

333 Equipamientos culturales y museos. 228.150,00 0,59

3331 Equipamientos culturales y museos 228.150,00 0,59

334 Promoción cultural. 480.100,00 1,24

3341 Promoción cultural 340.125,00 0,88

3342 Promoció i foment del valencià 375,00 0,00

3343 Promocion cultural y de actividades para la juventud 85.550,00 0,22

3344 Promocion cultural y de actividades para mayores 52.550,00 0,14

3345 Promocion cultural y de actividades para amas de casa 1.500,00 0,00

336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. 145.475,00 0,37

3361 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 145.475,00 0,37

337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre 57.400,00 0,15

3371 Instalaciones de ocupación del tiempo libre 57.400,00 0,15

338 Fiestas populares y festejos. 340.325,00 0,88

3381 Fiestas populares y festejos 340.325,00 0,88

34 Deporte. 886.725,00 2,28

340 Administración general de deportes. 310.550,00 0,80

3401 Administración general de deportes 310.550,00 0,80

341 Promoción y fomento del deporte. 299.375,00 0,77

3411 Promoción y fomento del deporte 299.375,00 0,77

342 Instalaciones deportivas. 276.800,00 0,71

3421 Instalaciones deportivas 186.875,00 0,48

3422 Piscina municipal 89.925,00 0,23

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 1.734.175,00 4,47

41 Agricultura, Ganadería y Pesca. 1.550,00 0,00

415 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros. 1.550,00 0,00

4151 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros 1.550,00 0,00

43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. 1.105.800,00 2,85

431 Comercio. 69.750,00 0,18

4313 Comercio ambulante. 5.175,00 0,01

4314 Promoción del Comercio local 64.575,00 0,17

432 Información y promoción turística. 758.700,00 1,95

4321 Información y promoción turística 758.700,00 1,95

433 Desarrollo empresarial. 277.350,00 0,71



4331 Desarrollo empresarial 277.350,00 0,71

44 Transporte público. 12.950,00 0,03

441 Transporte de viajeros. 12.950,00 0,03

4411 Transporte colectivo urbano de viajeros. 12.950,00 0,03

45 Infraestructuras. 211.350,00 0,54

453 Carreteras. 207.325,00 0,53

4531 Carreteras 207.325,00 0,53

454 Caminos vecinales. 3.000,00 0,01

4541 Caminos vecinales 3.000,00 0,01

459 Otras infraestructuras. 1.025,00 0,00

4591 Otras infraestructuras 1.025,00 0,00

49 Otras actuaciones de carácter económico. 402.525,00 1,04

491 Sociedad de la información. 355.600,00 0,92

4911 Medios de comunicación públicos 298.200,00 0,77

4912 Promoción de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones (REDES SOCIALES).

57.400,00 0,15

492 Gestión del conocimiento. 6.000,00 0,02

4921 Gestión del conocimiento 6.000,00 0,02

493 Protección de consumidores y usuarios. 40.925,00 0,11

4931 Protección de consumidores y usuarios 40.925,00 0,11

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 11.138.700,00 28,69

91 Órganos de gobierno. 914.950,00 2,36

912 Órganos de gobierno. 914.950,00 2,36

9121 Órganos de gobierno 914.950,00 2,36

92 Servicios de carácter general. 9.200.525,00 23,69

920 Administración General. 6.778.975,00 17,46

9201 Administración General 6.778.975,00 17,46

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

30.625,00 0,08

9221 Coordinación y organización institucional de las entidades locales 30.625,00 0,08

923 Información básica y estadística. 98.000,00 0,25

9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. 78.775,00 0,20

9232 Estadísticas y estudios municipales 19.225,00 0,05

924 Participación ciudadana. 135.000,00 0,35

9241 Participación ciudadana 135.000,00 0,35

925 Atención a los ciudadanos. 311.500,00 0,80

9251 Atención a los ciudadanos 311.500,00 0,80

929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. 1.846.425,00 4,76

9291 Juzgado de Paz 10.625,00 0,03

9299 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución 1.835.800,00 4,73

93 Administración financiera y tributaria. 1.020.225,00 2,63

932 Gestión del sistema tributario. 995.225,00 2,56

9321 Gestión del sistema tributario 995.225,00 2,56

934 Gestión de la deuda y de la tesorería. 25.000,00 0,06



9341 Gestión de la deuda y de la tesorería 25.000,00 0,06

94 Transferencias a otras Administraciones Públicas. 3.000,00 0,01

942 Transferencias a Entidades Locales territoriales. 3.000,00 0,01

9421 Transferencias a Entidades Locales territoriales 3.000,00 0,01

0 DEUDA PÚBLICA 4.796.525,00 12,35

01 Deuda Pública 4.796.525,00 12,35

011 Deuda Pública 4.796.525,00 12,35

0111 Deuda Pública 4.796.525,00 12,35

-- Área gasto 38.829.525,00 100,00

-- Pol gasto 38.829.525,00 100,00

-- Grº pro 38.829.525,00 100,00

-- Progr 38.829.525,00 100,00

6.3.- Comparativo de programas de gastos con el ejercicio anterior.

2017 2017 2017 2016 2016 % variac

pro Denominación Tot. Tot ej ant(homogzdo)

increm s/ejant

% variac

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 14.653.125,00 13.680.200,00 972.925,00 7,11

13 Seguridad y movilidad ciudadana. 3.637.725,00 3.421.775,00 215.950,00 6,31

130 Administración general de la seguridad y protección civil.

137.575,00 99.750,00 37.825,00 37,92

1301 Administración General de la Seguridad yProtección Civil

137.575,00 99.750,00 37.825,00 37,92

132 Seguridad y Orden Público. 3.146.400,00 3.014.900,00 131.500,00 4,36

1321 Seguridad y Orden Público 3.146.400,00 3.014.900,00 131.500,00 4,36

133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento

68.225,00 98.225,00 -30.000,00 -30,54


68.225,00 98.225,00 -30.000,00 -30,54

134 Movilidad urbana. 66.000,00 10.000,00 56.000,00 560,00

1341 Movilidad urbana 66.000,00 10.000,00 56.000,00 560,00

135 Protección civil. 21.025,00 25.275,00 -4.250,00 -16,82

1351 Protección civil 21.025,00 25.275,00 -4.250,00 -16,82

136 Servicio de prevención y extinción de incendios.

198.500,00 173.625,00 24.875,00 14,33

1361 Servicio de prevención y extinción de incendios

198.500,00 173.625,00 24.875,00 14,33

15 Vivienda y urbanismo. 2.317.425,00 1.610.900,00 706.525,00 43,86

150 Administración General de Vivienda y urbanismo.

658.775,00 586.675,00 72.100,00 12,29

1501 Administración General de Vivienda y urbanismo

658.775,00 586.675,00 72.100,00 12,29


389.500,00 442.700,00 -53.200,00 -12,02


2017 2017 2017 2016 2016 % variac


increm s/ejant

% variac

1511 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística

389.500,00 442.700,00 -53.200,00 -12,02

152 Vivienda. 90.000,00 75.000,00 15.000,00 20,00

1522 Conservación y rehabilitación de la edificación.

90.000,00 75.000,00 15.000,00 20,00

153 Vías públicas. 1.179.150,00 506.525,00 672.625,00 132,79

1531 Acceso a los núcleos de población. 422.500,00 130.525,00 291.975,00 223,69

1532 Pavimentación de vías públicas. 706.650,00 331.000,00 375.650,00 113,49

1533 Mobiliario urbano y otros 50.000,00 45.000,00 5.000,00 11,11

16 Bienestar comunitario. 6.917.325,00 6.627.575,00 289.750,00 4,37

160 Alcantarillado. 24.675,00 11.500,00 13.175,00 114,57

1601 Alcantarillado 24.675,00 11.500,00 13.175,00 114,57

161 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

197.600,00 9.250,00 188.350,00 2.036,22

1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable

197.600,00 9.250,00 188.350,00 2.036,22

162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

4.391.350,00 4.464.575,00 -73.225,00 -1,64

1621 Recogida de residuos. 3.059.925,00 3.236.825,00 -176.900,00 -5,47

1623 Tratamiento de residuos. 1.331.425,00 1.227.750,00 103.675,00 8,44

163 Limpieza viaria. 1.493.350,00 1.360.025,00 133.325,00 9,80

1631 Limpieza viaria 1.493.350,00 1.360.025,00 133.325,00 9,80

164 Cementerio y servicios funerarios. 124.225,00 111.450,00 12.775,00 11,46

1641 Cementerio (nichos, utilización privativa del dominio público)

97.975,00 88.800,00 9.175,00 10,33

1642 Servicios funerarios (tanatorio) 26.250,00 22.650,00 3.600,00 15,89

165 Alumbrado público. 686.125,00 670.775,00 15.350,00 2,29

1651 Alumbrado público 686.125,00 670.775,00 15.350,00 2,29

17 Medio ambiente. 1.780.650,00 2.019.950,00 -239.300,00 -11,85

170 Administración general del medio ambiente.

6.675,00 185.925,00 -179.250,00 -96,41

1701 Administración general del medio ambiente

6.675,00 185.925,00 -179.250,00 -96,41

171 Parques y jardines. 606.175,00 701.025,00 -94.850,00 -13,53

1711 Parques y jardines 606.175,00 701.025,00 -94.850,00 -13,53

172 Protección y mejora del medio ambiente.

1.167.800,00 1.133.000,00 34.800,00 3,07

1722 Playas 855.175,00 1.088.525,00 -233.350,00 -21,44

1729 Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente

312.625,00 44.475,00 268.150,00 602,92

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

1.809.075,00 1.398.775,00 410.300,00 29,33

22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

54.525,00 48.125,00 6.400,00 13,30


2017 2017 2017 2016 2016 % variac


increm s/ejant

% variac


54.525,00 48.125,00 6.400,00 13,30

2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

54.525,00 48.125,00 6.400,00 13,30

23 Servicios Sociales y promoción social. 1.513.600,00 1.268.425,00 245.175,00 19,33

230 Administración General de servicios sociales

169.825,00 43.975,00 125.850,00 286,19


169.825,00 43.975,00 125.850,00 286,19

231 Asistencia social primaria. 1.343.775,00 1.224.450,00 119.325,00 9,75

2311 Asistencia social primaria básica 393.075,00 368.800,00 24.275,00 6,58

2312 Asistencia social primaria para la familia y la infancia

124.875,00 190.200,00 -65.325,00 -34,35

2314 Asistencia social primaria para mayores 326.050,00 226.650,00 99.400,00 43,86

2315 Asistencia a personas con discapacidad (Centro ocupacional)

255.325,00 264.675,00 -9.350,00 -3,53

2316 Servicio de Ayuda a Domicilio 166.950,00 140.900,00 26.050,00 18,49

2317 Asistencia a personas dependendientes 32.400,00 32.550,00 -150,00 -0,46

2318 Igualdad efectiva de hombres y mujeres 45.100,00 675,00 44.425,00 6.581,48

24 Fomento del Empleo. 240.950,00 82.225,00 158.725,00 193,04

241 Fomento del Empleo. 240.950,00 82.225,00 158.725,00 193,04

2411 Fomento del Empleo 240.950,00 82.225,00 158.725,00 193,04


4.697.925,00 4.275.875,00 422.050,00 9,87

31 Sanidad. 515.100,00 440.200,00 74.900,00 17,01

311 Protección de la salubridad pública. 242.000,00 178.975,00 63.025,00 35,21

3111 Protección de la salubridad pública 112.250,00 58.425,00 53.825,00 92,13

3112 Perrera municipal 129.750,00 120.550,00 9.200,00 7,63

312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

273.100,00 261.225,00 11.875,00 4,55

3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud

273.100,00 261.225,00 11.875,00 4,55

32 Educación. 1.457.200,00 1.482.375,00 -25.175,00 -1,70

320 Administración general de educación. 226.050,00 231.050,00 -5.000,00 -2,16

3201 Administración general de educación 226.050,00 231.050,00 -5.000,00 -2,16


932.000,00 732.975,00 199.025,00 27,15

3231 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil

669.875,00 641.900,00 27.975,00 4,36

3232 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza primaria

262.125,00 91.075,00 171.050,00 187,81

326 Servicios complementarios de educación

299.150,00 458.350,00 -159.200,00 -34,73


2017 2017 2017 2016 2016 % variac


increm s/ejant

% variac

3261 Servicios complementarios de educación 157.025,00 303.300,00 -146.275,00 -48,23

3263 Formación de personas adultas 142.125,00 155.050,00 -12.925,00 -8,34

33 Cultura. 1.838.900,00 1.490.000,00 348.900,00 23,42

330 Administración general de cultura. 415.650,00 319.525,00 96.125,00 30,08

3301 Administración general de cultura 415.650,00 319.525,00 96.125,00 30,08

332 Bibliotecas y Archivos. 171.800,00 143.775,00 28.025,00 19,49

3321 Bibliotecas públicas. 135.700,00 109.200,00 26.500,00 24,27

3322 Archivos. 36.100,00 34.575,00 1.525,00 4,41

333 Equipamientos culturales y museos. 228.150,00 96.525,00 131.625,00 136,36

3331 Equipamientos culturales y museos 228.150,00 96.525,00 131.625,00 136,36

334 Promoción cultural. 480.100,00 471.375,00 8.725,00 1,85

3341 Promoción cultural 340.125,00 334.625,00 5.500,00 1,64

3342 Promoció i foment del valencià 375,00 600,00 -225,00 -37,50

3343 Promocion cultural y de actividades para la juventud

85.550,00 76.375,00 9.175,00 12,01

3344 Promocion cultural y de actividades para mayores

52.550,00 59.775,00 -7.225,00 -12,09

3345 Promocion cultural y de actividades para amas de casa

1.500,00 0,00 1.500,00 ant=0

336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.

145.475,00 168.300,00 -22.825,00 -13,56

3361 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico

145.475,00 168.300,00 -22.825,00 -13,56

337 Instalaciones de ocupación del tiempolibre

57.400,00 6.000,00 51.400,00 856,67

3371 Instalaciones de ocupación del tiempo libre

57.400,00 6.000,00 51.400,00 856,67

338 Fiestas populares y festejos. 340.325,00 284.500,00 55.825,00 19,62

3381 Fiestas populares y festejos 340.325,00 284.500,00 55.825,00 19,62

34 Deporte. 886.725,00 863.300,00 23.425,00 2,71

340 Administración general de deportes. 310.550,00 85.850,00 224.700,00 261,74

3401 Administración general de deportes 310.550,00 85.850,00 224.700,00 261,74

341 Promoción y fomento del deporte. 299.375,00 287.675,00 11.700,00 4,07

3411 Promoción y fomento del deporte 299.375,00 287.675,00 11.700,00 4,07

342 Instalaciones deportivas. 276.800,00 489.775,00 -212.975,00 -43,48

3421 Instalaciones deportivas 186.875,00 368.850,00 -181.975,00 -49,34

3422 Piscina municipal 89.925,00 120.925,00 -31.000,00 -25,64

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

1.734.175,00 1.498.075,00 236.100,00 15,76

41 Agricultura, Ganadería y Pesca. 1.550,00 1.875,00 -325,00 -17,33

415 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.

1.550,00 1.875,00 -325,00 -17,33


2017 2017 2017 2016 2016 % variac


increm s/ejant

% variac

4151 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros

1.550,00 1.875,00 -325,00 -17,33

43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.

1.105.800,00 966.400,00 139.400,00 14,42

431 Comercio. 69.750,00 65.600,00 4.150,00 6,33

4313 Comercio ambulante. 5.175,00 2.450,00 2.725,00 111,22

4314 Promoción del Comercio local 64.575,00 63.150,00 1.425,00 2,26

432 Información y promoción turística. 758.700,00 722.225,00 36.475,00 5,05

4321 Información y promoción turística 758.700,00 722.225,00 36.475,00 5,05

433 Desarrollo empresarial. 277.350,00 178.575,00 98.775,00 55,31

4331 Desarrollo empresarial 277.350,00 178.575,00 98.775,00 55,31

44 Transporte público. 12.950,00 6.000,00 6.950,00 115,83

441 Transporte de viajeros. 12.950,00 6.000,00 6.950,00 115,83

4411 Transporte colectivo urbano de viajeros. 12.950,00 6.000,00 6.950,00 115,83

45 Infraestructuras. 211.350,00 7.675,00 203.675,00 2.653,75

453 Carreteras. 207.325,00 6.000,00 201.325,00 3.355,42

4531 Carreteras 207.325,00 6.000,00 201.325,00 3.355,42

454 Caminos vecinales. 3.000,00 0,00 3.000,00 ant=0

4541 Caminos vecinales 3.000,00 0,00 3.000,00 ant=0

459 Otras infraestructuras. 1.025,00 1.675,00 -650,00 -38,81

4591 Otras infraestructuras 1.025,00 1.675,00 -650,00 -38,81

49 Otras actuaciones de carácter económico.

402.525,00 516.125,00 -113.600,00 -22,01

491 Sociedad de la información. 355.600,00 349.950,00 5.650,00 1,61

4911 Medios de comunicación públicos 298.200,00 243.800,00 54.400,00 22,31


57.400,00 106.150,00 -48.750,00 -45,93

492 Gestión del conocimiento. 6.000,00 100.000,00 -94.000,00 -94,00

4921 Gestión del conocimiento 6.000,00 100.000,00 -94.000,00 -94,00

493 Protección de consumidores y usuarios.

40.925,00 66.175,00 -25.250,00 -38,16

4931 Protección de consumidores y usuarios 40.925,00 66.175,00 -25.250,00 -38,16

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

11.138.700,00 8.877.575,00 2.261.125,00 25,47

91 Órganos de gobierno. 914.950,00 858.375,00 56.575,00 6,59

912 Órganos de gobierno. 914.950,00 858.375,00 56.575,00 6,59

9121 Órganos de gobierno 914.950,00 858.375,00 56.575,00 6,59

92 Servicios de carácter general. 9.200.525,00 7.060.425,00 2.140.100,00 30,31

920 Administración General. 6.778.975,00 6.116.700,00 662.275,00 10,83

9201 Administración General 6.778.975,00 6.116.700,00 662.275,00 10,83


2017 2017 2017 2016 2016 % variac


increm s/ejant

% variac


30.625,00 19.400,00 11.225,00 57,86

9221 Coordinación y organización institucional de las entidades locales

30.625,00 19.400,00 11.225,00 57,86

923 Información básica y estadística. 98.000,00 32.750,00 65.250,00 199,24

9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes.

78.775,00 30.525,00 48.250,00 158,07

9232 Estadísticas y estudios municipales 19.225,00 2.225,00 17.000,00 764,04

924 Participación ciudadana. 135.000,00 113.925,00 21.075,00 18,50

9241 Participación ciudadana 135.000,00 113.925,00 21.075,00 18,50

925 Atención a los ciudadanos. 311.500,00 304.275,00 7.225,00 2,37

9251 Atención a los ciudadanos 311.500,00 304.275,00 7.225,00 2,37

929 Imprevistos, situaciones transitorias ycontingencias de ejecución.

1.846.425,00 473.375,00 1.373.050,00 290,06

9291 Juzgado de Paz 10.625,00 14.375,00 -3.750,00 -26,09

9299 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución

1.835.800,00 459.000,00 1.376.800,00 299,96

93 Administración financiera y tributaria. 1.020.225,00 958.775,00 61.450,00 6,41

932 Gestión del sistema tributario. 995.225,00 957.250,00 37.975,00 3,97

9321 Gestión del sistema tributario 995.225,00 957.250,00 37.975,00 3,97

934 Gestión de la deuda y de la tesorería. 25.000,00 1.525,00 23.475,00 1.539,34

9341 Gestión de la deuda y de la tesorería 25.000,00 1.525,00 23.475,00 1.539,34

94 Transferencias a otras Administraciones Públicas.

3.000,00 0,00 3.000,00 ant=0

942 Transferencias a Entidades Locales territoriales.

3.000,00 0,00 3.000,00 ant=0

9421 Transferencias a Entidades Locales territoriales

3.000,00 0,00 3.000,00 ant=0

0 DEUDA PÚBLICA 4.796.525,00 4.859.825,00 -63.300,00 -1,30

01 Deuda Pública 4.796.525,00 4.859.825,00 -63.300,00 -1,30

011 Deuda Pública 4.796.525,00 4.859.825,00 -63.300,00 -1,30

0111 Deuda Pública 4.796.525,00 4.859.825,00 -63.300,00 -1,30

-- Área gasto 38.829.525,00 34.590.325,00 4.239.200,00 12,26

-- Pol gasto 38.829.525,00 34.590.325,00 4.239.200,00 12,26

-- Grº pro 38.829.525,00 34.590.325,00 4.239.200,00 12,26

-- Progr 38.829.525,00 34.590.325,00 4.239.200,00 12,26


07ESTAT DE GASTOS (III)Classificació orgànicaPressupost 2017aprovació definitiva

2017_07 ESTADO DE GASTOS (III) 187

7.- ESTADO DE GASTOS. Clasificación orgànica

La clasificación orgánica de gastos se regula por lo establecido en la Base 8.2 deEjecución del Presupuesto.

La clasificación orgánica se configura en cuatro digitos, representativos de losórganos siguientes:

• El primer dígito corresponderá a la Comisión Informativa Permanenterelacionada con la materia objeto del gasto.

• El segundo dígito corresponderá al área administrativa dentro de la ComisiónInformativa Permanente.

• El tercer y cuarto dígito representan la materia o asunto dentro del áreaadministrativa, atribuida en general a una concejalía determinada.

7.1.- Claves de los órganos de gasto.

código denominación código código código código código

códigoorgánico

COMISIÓN INFORMATIVA /ÁREA ADMINISTRATIVA

COM INF AREASADVAS

COMINF

AREASADVAS

MATERIAS

1000 HACIENDA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

CIHPE -- 1 0 00

1101 Economía CIHPE ECO 1 1 01

1102 Contratación CIHPE ECO 1 1 02

1103 Pesca CIHPE ECO 1 1 03

1132 Patrimonio municipal CIHPE ECO 1 1 32

1149 Agricultura CIHPE ECO 1 1 49

1150 CREAMA CIHPE ECO 1 1 50

1155 Fomento del Empleo CIHPE ECO 1 1 55

1204 Hacienda CIHPE HAC 1 2 04

1305 Turismo CIHPE TUR 1 3 05

1348 Dinamización casco antiguo (mercadilloy feria medieval)

CIHPE TUR 1 3 48

1406 Comercio CIHPE CO 1 4 06

2000 RÉGIMEN INTERIOR CIRI -- 2 0 00

2107 Alcaldía y órganos de gobierno CIRI RRHH 2 1 07

2108 Recursos Humanos CIRI RRHH 2 1 08

2209 Aguas potables y residuales CIRI AC 2 2 09

2210 Comunicación CIRI AC 2 2 10

2212 Perrera CIRI AC 2 2 12

2213 Atención a Consumidores y Usuarios CIRI AC 2 2 13

2215 Modernización CIRI AC 2 2 15

2216 Parques y Jardines CIRI AC 2 2 16

2218 Recogida y tratamiento de RSU CIRI AC 2 2 18

2219 Limpieza viaria CIRI AC 2 2 19

2220 Seguridad Ciudadana CIRI AC 2 2 20

2221 Tráfico CIRI AC 2 2 21

2222 Protección Civil CIRI AC 2 2 22


código denominación código código código código código

códigoorgánico

COMISIÓN INFORMATIVA /ÁREA ADMINISTRATIVA

COM INF AREASADVAS

COMINF

AREASADVAS

MATERIAS

2223 Transparencia CIRI AC 2 2 23

2225 Calidad Urbana CIRI AC 2 2 25

2226 Cementerio CIRI AC 2 2 26

2243 Sanidad y salubridad pública CIRI AC 2 2 43

2252 Atención al ciudadano CIRI AC 2 2 52

2252 Atención a residentes extranjeros CIRI AC 2 2 52

2256 Prevención y extinción de incendios CIRI AC 2 2 56

2327 Padrón CIRI PAD 2 3 27

3000 TERRITORIO CIT -- 3 0 00

3128 Urbanismo CIT URB 3 1 28

3128 Territorio CIT URB 3 1 28

3131 Patrimonio histórico-artístico CIT URB 3 1 31

3233 Infraestructuras y Obras CIT PPE 3 2 33

3253 Planes y proyectos estratégicos CIT PPE 3 2 53

3334 Servicios Técnicos CIT ST 3 3 34

3334 Catastro CIT ST 3 3 34

3334 GIS CIT ST 3 3 34

3429 Medio ambiente CIT MA 3 4 29

3435 Playas CIT MA 3 4 35

3517 Transporte Público CIT MU 3 5 17

3557 Movilidad Urbana CIT MU 3 5 57

3630 Vivienda CIT VIV 3 6 30

4000 POLÍTICA SOCIAL Y CULTURA CIPSC -- 4 0 00

4114 Política social CIPSC SS 4 1 14

4114 Familia e infancia CIPSC SS 4 1 14

4114 Igualdad CIPSC SS 4 1 14

4114 Servicios sociales CIPSC SS 4 1 14

4114 Centro Ocupacional CIPSC SS 4 1 14

4136 Mayores CIPSC SS 4 1 36

4239 Educación CIPSC EDU 4 2 39

4245 Promoció i foment del valencià CIPSC EDU 4 2 45

4311 Fiestas CIPSC CUL 4 3 11

4324 Asociacionismo CIPSC CUL 4 3 24

4340 Cultura CIPSC CUL 4 3 40

4341 Amas de Casa CIPSC CUL 4 3 41

4351 Relaciones con las Confesiones Religiosas

CIPSC CUL 4 3 51

4442 Juventud CIPSC JUV 4 4 42

4546 Participación Ciudadana CIPSC PC 4 5 46

4547 Deportes CIPSC DEP 4 5 47

4547 Tiempo libre CIPSC DEP 4 5 47


7.2.- Estado de gastos, por órganos de gasto.

clave GASTOS POR COMISIÓN INFORMATIVA / ÓRGANO importe %

1000 HACIENDA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 10.046.950,00 25,87

1102 Contratación 2.545.200,00 6,55

1103 Pesca 1.550,00 0,00

1150 CREAMA 122.575,00 0,32

1155 Fomento del Empleo 179.925,00 0,46

1204 Hacienda 6.593.950,00 16,98

1305 Turismo 449.575,00 1,16

1348 Dinamización casco antiguo (mercadillo y feria medieval) 61.375,00 0,16

1406 Comercio 92.800,00 0,24

2000 RÉGIMEN INTERIOR 23.846.925,00 61,41

2107 Alcaldía y órganos de gobierno 751.225,00 1,93

2108 Recursos Humanos 14.433.800,00 37,17

2209 Aguas potables y residuales 222.275,00 0,57

2210 Comunicación 97.675,00 0,25

2212 Perrera 30.750,00 0,08

2213 Atención a Consumidores y Usuarios 4.750,00 0,01

2215 Modernización 219.725,00 0,57

2216 Parques y Jardines 144.175,00 0,37

2218 Recogida y tratamiento de RSU 4.391.350,00 11,31

2219 Limpieza viaria 1.493.350,00 3,85

2220 Seguridad Ciudadana 204.350,00 0,53

2221 Tráfico 46.500,00 0,12

2222 Protección Civil 17.650,00 0,05

2225 Calidad Urbana 1.142.150,00 2,94

2226 Cementerio 71.775,00 0,18

2243 Sanidad y salubridad pública 309.825,00 0,80

2252 Atención al ciudadano 16.550,00 0,04

2256 Prevención y extinción de incendios 198.500,00 0,51

2327 Padrón 50.550,00 0,13

3000 TERRITORIO 2.887.075,00 7,44

3128 Urbanismo 289.425,00 0,75

3131 Patrimonio histórico-artístico 30.000,00 0,08

3233 Infraestructuras y Obras 223.775,00 0,58

3253 Planes y proyectos estratégicos 1.318.850,00 3,40

3334 Servicios Técnicos 82.175,00 0,21

3429 Medio ambiente 122.025,00 0,31

3435 Playas 807.875,00 2,08

3517 Transporte Público 6.950,00 0,02

3557 Movilidad Urbana 6.000,00 0,02


clave GASTOS POR COMISIÓN INFORMATIVA / ÓRGANO importe %

4000 POLÍTICA SOCIAL Y CULTURA 2.048.575,00 5,28

4114 Política social 189.150,00 0,49

4136 Mayores 195.400,00 0,50

4239 Educación 495.825,00 1,28

4245 Promoció i foment del valencià 375,00 0,00

4311 Fiestas 272.575,00 0,70

4340 Cultura 373.350,00 0,96

4341 Amas de Casa 1.500,00 0,00

4442 Juventud 35.525,00 0,09

4546 Participación Ciudadana 69.600,00 0,18

4547 Deportes 415.275,00 1,07

-- total por órganos 38.829.525,00 100,00

-- total por Comisiones Informativas 38.829.525,00 100,00

7.3.- Estado de gastos, por clasificación orgánica y aplicación


1000 -- -- HACIENDA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 10.046.950,00

1102 1301 2210000 SUMINISTRO ELECTRº AD. GRAL. SEG. Y PROT CIVIL 9.800,00


9.150,00


23.200,00

1102 1351 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROTECCIÓN CIVIL 425,00


2.950,00

1102 1641 2210000 SUMINISTRO ELECTRº CEMENTERIO (NICHOS) 4.375,00

1102 1641 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA CEMENTERIO (NICHOS) 450,00

1102 1651 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ALUMBRADO PÚBLICO 428.850,00


4.350,00


5.575,00


10.850,00


9.100,00

1102 1722 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PLAYAS 400,00

1102 1722 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PLAYAS 300,00


4.200,00


825,00




2.300,00


1.975,00


23.075,00


1.700,00


8.075,00


250,00


750,00

1102 3112 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PERRERA MUNICIPAL 1.600,00


1.350,00

1102 3112 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PERRERA MUNICIPAL 600,00


1.000,00


11.900,00


29.550,00


525,00


90.350,00


725,00

1102 3301 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. DE CULTURA 4.950,00

1102 3322 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA ARCHIVOS. 2.700,00

1102 3322 2269900 GASTOS ARCHIVOS. 975,00

1102 3341 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCIÓN CULTURAL 90.750,00


3.900,00


725,00


3.350,00


350,00


3.800,00

1102 3401 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA AD. GRAL. DE DEPORTES 1.550,00


62.875,00

1102 3421 2210200 SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 14.575,00


19.000,00

1102 3422 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PISCINA MUNICIPAL 44.675,00




35.000,00

1102 4313 2210000 SUMINISTRO ELECTRº COMERCIO AMBULANTE. 800,00

1102 4314 2210000 SUMINISTRO ELECTRº PROMOCIÓN DEL COMERCIOLOCAL

6.475,00


3.725,00


1.200,00


3.275,00


7.500,00


4.025,00


475,00


300,00


8.100,00

1102 9121 2240000 PRIMAS SEGUROS ÓRGANOS GOBIERNO 5.775,00


29.250,00


39.950,00


300,00


116.525,00


300,00


5.700,00


30.275,00


4.675,00

1102 9201 2210000 SUMINISTRO ELECTRº ADMINISTRACIÓN GRAL. 79.625,00

1102 9201 2210100 SUMINISTRO AGUA ADMINISTRACIÓN GRAL. 18.000,00


8.250,00

1102 9201 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA ADMINISTRACIÓN GRAL. 79.050,00

1102 9201 2220100 COMUNIC POSTALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 41.550,00

1102 9201 2230000 TRANSPORTES ADMINISTRACIÓN GRAL. 375,00

1102 9201 2240000 PRIMAS SEGUROS ADMINISTRACIÓN GRAL. 93.300,00


2.325,00


4.750,00


225.325,00



1102 9201 2269900 GASTOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 159.250,00


3.350,00


4.350,00


43.000,00


43.575,00

1102 9201 2279900 OTROS TRABAJOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 54.450,00

1102 9201 6220100 INVERS NUEVA CONSTRUCIONES ADMINISTRACIÓNGRAL.

250.000,00


30.000,00


9.000,00


3.500,00


113.025,00

1102 9232 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ESTADÍSTICAS YESTUDIOS MUNICIPALES

19.225,00


975,00

1102 9291 2120000 REP-MANTº-CONSERV EDIFICIOS JUZGADO DE PAZ 525,00


1.250,00


1.875,00

1102 9291 2200100 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUZGADO DE PAZ 125,00

1102 9291 2210000 SUMINISTRO ELECTRº JUZGADO DE PAZ 4.675,00

1102 9291 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA JUZGADO DE PAZ 2.025,00

1102 9291 2269900 GASTOS JUZGADO DE PAZ 150,00

1102 -- -- Contratación 2.545.200,00


1.550,00

1103 -- -- Pesca 1.550,00


122.575,00

1150 -- -- CREAMA 122.575,00

1155 2411 1430000 OTRO PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO 179.925,00

1155 -- -- Fomento del Empleo 179.925,00


20.000,00

1204 9201 2250000 TRIBUTOS ESTATALES ADMINISTRACIÓN GRAL. 4.500,00


1.800,00


8.950,00


30.000,00




375,00


20.025,00


410.750,00


260.875,00


995.225,00


25.000,00

1204 -- -- Hacienda 6.593.950,00

1204 0111 3100200 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO 1.350,00


161.750,00


207.775,00


2.175,00

1204 0111 3520000 INTERESES DE DEMORA Y OTROS 522.975,00

1204 0111 3590000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.350,00


2.019.900,00


1.878.250,00

1204 2211 8300000 ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL 19.925,00

1305 4321 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

21.700,00


172.600,00

1305 4321 2269900 GASTOS INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA 68.475,00

1305 4321 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INFORMACIÓN YPROMOC TURÍSTICA

20.900,00


100.625,00


4.500,00


10.025,00


2.025,00


4.775,00


10.000,00

1305 4321 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE TURISMO 3.100,00


30.850,00

1305 -- -- Turismo 449.575,00


4.375,00




55.975,00

1348 4321 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA CASCO ANTIGUO 1.025,00

1348 -- -- Dinamización casco antiguo (mercadillo y feria medieval)

61.375,00

1406 4314 2269900 GASTOS PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL 40.900,00


2.075,00

1406 4314 4790000 AYUDAS AL COMERCIO LOCAL 11.000,00

1406 4331 2269900 GASTOS DESARROLLO EMPRESARIAL 38.825,00

1406 -- -- Comercio 92.800,00

2000 -- -- RÉGIMEN INTERIOR 23.846.925,00


50.475,00


211.300,00


4.825,00


30.000,00

2107 9121 2269900 GASTOS ÓRGANOS GOBIERNO 12.750,00

2107 9121 2300000 DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 393.275,00

2107 9121 2310000 LOCOMOCIÓN MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO 4.125,00


375,00

2107 9121 4890000 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MUNIC. 30.500,00

2107 9221 2269900 GASTOS COORDIN Y ORGANIZ INSTITUCIONAL 10.600,00


3.000,00

2107 -- -- Alcaldía y órganos de gobierno 751.225,00


17.100,00


10.000,00


5.200,00


16.400,00


18.650,00


1.725,00


1.650,00


22.975,00


26.350,00


726.050,00




478.450,00


733.050,00


25.225,00


20.525,00


155.250,00


2.525,00


54.300,00


722.050,00


10.100,00


7.300,00


8.450,00


100,00


100,00


1.025,00


100,00


8.725,00


29.950,00


13.175,00


60.525,00


51.300,00


110.225,00


116.500,00


17.100,00


24.375,00


15.500,00


1.725,00




143.100,00



2108 1511 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 URBANISMO 30.275,00

2108 1511 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO 65.575,00

2108 1511 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO 84.300,00

2108 1511 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS URBANISMO 8.675,00

2108 1511 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO 79.650,00

2108 1641 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E CEMENTERIO (NICHOS) 7.850,00


4.375,00


4.225,00


800,00


5.600,00


7.850,00


7.950,00


800,00


8.175,00

2108 1651 1200300 BASICAS FUNCIONARIOS C1 ALUMBRADO PÚBLICO 10.100,00


7.300,00


20.275,00

2108 1651 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO 41.325,00


36.925,00


1.025,00


4.150,00


39.325,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00




100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00

2108 1711 1200400 BASICAS FUNCIONARIOS C2 PARQUES Y JARDINES 8.550,00


5.650,00


15.875,00

2108 1711 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES 162.375,00


124.050,00


875,00


16.250,00


108.425,00

2108 1722 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PLAYAS 16.400,00

2108 1722 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PLAYAS 15.825,00

2108 1722 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PLAYAS 2.350,00

2108 1722 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAYAS 12.025,00


14.975,00


10.100,00


17.275,00


24.475,00


34.200,00


28.175,00


19.375,00


13.800,00


2.525,00


3.425,00


1.950,00




55.300,00

2108 2211 1610400 INDEMNIZ. JUBILAC. ANTICIPªs PERS. LABORAL 3.000,00


3.000,00


1.000,00


1.000,00


4.000,00


550,00


4.000,00


1.000,00

2108 2211 1620408 BOLSA ESTUDIOS PERSONAL LABORAL 1.000,00

2108 2211 1620409 AYUDAS POR MINUSVALIAS PERSONAL LABORAL 4.000,00


550,00

2108 2211 1620411 PRESTACIONES SANITARIAS PERSONAL LABORAL 4.000,00


3.750,00

2108 2211 1620502 SEGUROS PERSONAL LABORAL 3.750,00


10.100,00


8.550,00


12.925,00


11.225,00


46.675,00


32.150,00


1.875,00


4.675,00


41.650,00


14.975,00


39.500,00


30.275,00


24.050,00




28.150,00

2108 2311 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMªBÁSICA

26.825,00


5.450,00


3.950,00


55.900,00


14.975,00


10.100,00


16.150,00


13.000,00


17.925,00

2108 2312 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMªFAMILIA INFANCIA

13.600,00


3.000,00


1.800,00


28.800,00


13.175,00


8.550,00


12.400,00


12.550,00


37.400,00

2108 2314 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMªMAYORES

34.100,00


2.175,00


3.750,00


40.325,00


14.975,00


13.175,00


10.100,00




19.825,00


15.325,00


49.725,00

2108 2315 1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMªDISCAPACIDAD

36.225,00


3.825,00


4.975,00


54.625,00


14.975,00


8.850,00


8.475,00


51.300,00


35.750,00


1.500,00

2108 2316 1500100 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

5.150,00


40.950,00


13.175,00


6.775,00


3.175,00


1.325,00


7.950,00


9.875,00


7.450,00


8.550,00


5.975,00


875,00


1.000,00




10.950,00


58.475,00


8.550,00


5.000,00


5.225,00


17.100,00


18.525,00


875,00


1.725,00


18.525,00

2108 3112 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PERRERA MUNICIPAL 32.775,00


35.200,00


3.300,00


23.175,00


14.975,00


8.550,00


23.500,00


26.775,00


22.950,00

2108 3201 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN 28.725,00


23.125,00


4.725,00


2.875,00


50.750,00


26.350,00


12.575,00


17.850,00




154.525,00


126.900,00


2.650,00


15.475,00


115.775,00


16.125,00


52.675,00


42.550,00


5.275,00


32.650,00


14.975,00


10.100,00


17.100,00


26.425,00


14.550,00

2108 3301 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE CULTURA 118.275,00


87.775,00


4.225,00


11.850,00


99.175,00


13.175,00


34.200,00


28.575,00


16.400,00

2108 3321 1300000 BASICAS LABORAL FIJO BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 100,00


100,00


4.750,00




100,00


31.550,00

2108 3322 1200100 BASICAS FUNCIONARIOS A2 ARCHIVOS. 13.175,00

2108 3322 1210000 COMPL DESTINO FUNCIONARIOS ARCHIVOS. 7.300,00

2108 3322 1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ARCHIVOS. 2.675,00

2108 3322 1500000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ARCHIVOS. 1.325,00

2108 3322 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ARCHIVOS. 7.950,00


7.850,00


3.725,00


1.900,00


39.175,00


28.500,00


800,00


3.925,00


27.900,00


13.175,00


8.550,00


15.625,00


15.550,00

2108 3341 1300000 BASICAS LABORAL FIJO PROMOCIÓN CULTURAL 100,00


100,00


2.175,00


100,00


19.575,00


8.550,00


5.650,00


2.775,00


8.550,00


7.000,00




875,00


875,00


11.125,00


3.750,00


4.250,00


375,00


2.725,00


10.100,00


7.300,00


7.000,00


1.025,00


8.250,00


13.175,00


8.550,00


23.500,00


23.725,00


13.375,00

2108 3401 1300000 BASICAS LABORAL FIJO AD. GRAL. DE DEPORTES 80.600,00


57.700,00


4.525,00


8.075,00


75.775,00


17.100,00


12.400,00


1.725,00


10.150,00


100,00




100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


14.975,00


34.200,00


32.525,00


24.300,00


13.175,00


9.950,00


25.650,00


23.325,00


4.925,00


1.325,00


2.575,00


60.725,00


100,00


10.100,00


17.100,00




18.575,00


13.725,00


8.550,00


7.100,00


2.725,00


875,00


25.575,00


44.925,00


17.100,00


37.200,00


47.625,00


6.225,00


49.750,00


10.100,00


100,00


7.300,00


8.450,00


1.025,00


8.725,00


20.175,00


38.750,00


104.225,00


149.750,00


79.000,00


131.100,00


128.225,00



2108 9201 1200500 BASICAS FUNCIONARIOS E ADMINISTRACIÓN GRAL.

15.675,00

2108 9201 1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS 385.925,00


353.625,00


491.575,00

2108 9201 1210199 COMPL. ESPECIFº FUNCIONºs ACUERDOS VALORACPUESTOS TRABAJO

25.000,00

2108 9201 1300000 BASICAS LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL. 497.250,00

2108 9201 1300099 TRIENIOS LABORAL FIJO 183.650,00


415.450,00


25.000,00

2108 9201 1430000 OTRO PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL. 2.475,00


50.375,00


49.725,00


18.950,00


7.325,00


784.600,00

2108 9201 1600900 RECARGOS, INTERESES Y APREMIOS CUOTAS SEG.SOCIAL

175,00


8.100,00


11.650,00


5.075,00


5.800,00


10.100,00


6.300,00


3.875,00


1.025,00


6.925,00


100,00


17.100,00


10.650,00




5.550,00


7.850,00


5.625,00


1.725,00


800,00


16.000,00


20.175,00


68.400,00


59.675,00


64.750,00


8.875,00


72.100,00

2108 9299 1540000 CONTINGENCIAS DE PERSONAL 871.350,00


253.475,00

2108 -- -- Recursos Humanos 14.433.800,00

2209 1601 2090000 CÁNONES ALCANTARILLADO 24.675,00

2209 1611 2090000 CÁNONES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 1.150,00


100,00


22.825,00


173.525,00

2209 -- -- Aguas potables y residuales 222.275,00

2210 4911 2090000 CÁNONES INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP 200,00


71.175,00


24.000,00


2.300,00

2210 -- -- Comunicación 97.675,00

2212 3112 2269900 GASTOS PERRERA MUNICIPAL 22.000,00

2212 3112 2279900 OTROS TRABAJOS PERRERA MUNICIPAL 8.750,00

2212 -- -- Perrera 30.750,00

2213 4931 2269900 GASTOS PROTEC CONSUMIDORES Y USUARIOS 2.750,00




2.000,00

2213 -- -- Atención a Consumidores y Usuarios 4.750,00


55.100,00


6.000,00


102.375,00


3.500,00


33.650,00

2215 9201 2270617 SERVICIOS INTERNET 2.600,00


16.500,00

2215 -- -- Modernización 219.725,00


95.450,00


5.625,00


36.000,00


7.100,00

2216 -- -- Parques y Jardines 144.175,00


2.999.925,00


60.000,00


1.316.050,00


15.375,00

2218 -- -- Recogida y tratamiento de RSU 4.391.350,00

2219 1631 2270000 LIMPIEZA VIARIA 1.493.350,00

2219 -- -- Limpieza viaria 1.493.350,00


7.175,00


4.350,00


13.400,00


28.550,00


2.825,00


11.375,00

2220 1321 2210400 VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 36.575,00

2220 1321 2269900 GASTOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 6.325,00




21.775,00


47.000,00


25.000,00

2220 -- -- Seguridad Ciudadana 204.350,00


14.275,00


13.500,00

2221 1331 2279900 OTROS TRABAJOS TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 3.725,00


15.000,00

2221 -- -- Tráfico 46.500,00

2222 1351 2220000 COMUNIC TELEFÓNICA PROTECCIÓN CIVIL 1.400,00

2222 1351 2240000 PRIMAS SEGUROS PROTECCIÓN CIVIL 525,00

2222 1351 2269900 GASTOS PROTECCIÓN CIVIL 13.350,00


2.375,00

2222 -- -- Protección Civil 17.650,00


825,00


147.500,00


678.200,00


12.000,00


35.000,00

2225 1651 2040000 ARRENDAMº MATERIAL TRANSPORTE ALUMBRADOPÚBLICO

16.700,00


49.800,00


26.000,00


2.550,00


3.000,00


1.025,00


1.825,00


34.075,00


84.700,00

2225 9201 2210400 VESTUARIO ADMINISTRACIÓN GRAL. 25.025,00


23.925,00



2225 -- -- Calidad Urbana 1.142.150,00


7.800,00

2226 1641 2269900 GASTOS CEMENTERIO (NICHOS) 900,00


1.000,00


60.600,00


375,00


1.100,00

2226 -- -- Cementerio 71.775,00

2243 3111 2269900 GASTOS PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA 4.000,00


32.525,00

2243 3111 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE SANIDAD 200,00

2243 3121 2030000 ARRENDAMº MAQUINª, INSTAL Y UTILLAJE HOSPITALES, SERV ASISTENCIALES Y CENTROS DESALUD

12.750,00


22.675,00


237.675,00

2243 -- -- Sanidad y salubridad pública 309.825,00

2252 9251 2269900 GASTOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 5.625,00


10.925,00

2252 -- -- Atención al ciudadano 16.550,00


198.500,00

2256 -- -- Prevención y extinción de incendios 198.500,00


21.275,00


29.275,00

2327 -- -- Padrón 50.550,00

3000 -- -- TERRITORIO 2.887.075,00


1.075,00


73.625,00


600,00

3128 1511 2269900 GASTOS URBANISMO 3.000,00

3128 1511 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO 40.725,00

3128 1511 6000000 INVERSION NUEVA EN TERRENOS URBANISMO 1.000,00

3128 1511 7890000 OTRAS TRANSFERENCIAS URBANISMO 20.000,00


90.000,00




59.400,00

3128 -- -- Urbanismo 289.425,00


30.000,00

3131 -- -- Patrimonio histórico-artístico 30.000,00


16.450,00


207.325,00

3233 -- -- Infraestructuras y Obras 223.775,00


275.000,00

3253 9201 6270000 PROYECTOS COMPLEJOS ADMINISTRACIÓN GRAL. 1.004.500,00


39.350,00

3253 -- -- Planes y proyectos estratégicos 1.318.850,00

3334 9201 2270605 REDAC. PROYECTOS OBRAS Y OTROS SERVICIOS 82.175,00

3334 -- -- Servicios Técnicos 82.175,00


40.000,00


20.000,00


50.175,00


5.425,00


4.100,00


2.325,00

3429 -- -- Medio ambiente 122.025,00

3435 1722 2090000 CÁNONES PLAYAS 78.775,00

3435 1722 2100000 REPARACION, MANTº Y CONSERV PLAYAS 34.800,00


1.000,00

3435 1722 2269900 GASTOS PLAYAS 9.575,00

3435 1722 2270000 TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO PLAYAS 279.125,00

3435 1722 2270100 SEGURIDAD PLAYAS 397.350,00

3435 1722 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PLAYAS 7.250,00

3435 -- -- Playas 807.875,00


350,00


6.600,00

3517 -- -- Transporte Público 6.950,00

3557 1341 2269900 GASTOS MOVILIDAD URBANA 6.000,00

3557 -- -- Movilidad Urbana 6.000,00

4000 -- -- POLÍTICA SOCIAL Y CULTURA 2.048.575,00



4114 2311 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª BÁSICA 23.150,00


13.475,00

4114 2311 4670000 TRANSF CTES A CONSORCIOS ASIST. SOCIAL PRIMªBÁSICA

1.850,00


70.050,00


4.550,00


44.400,00


1.800,00

4114 2311 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE POLÍTICA SOCIAL 450,00

4114 2312 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª FAMILIA INFANCIA 5.525,00


2.125,00

4114 2315 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD

1.150,00


475,00

4114 2315 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª DISCAPACIDAD 2.250,00


17.475,00


425,00

4114 -- -- Política social 189.150,00


17.500,00


7.875,00

4136 2314 2130000 REP-MANTº-CONSERV MAQUª, INSTAL Y UTILL ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

8.125,00

4136 2314 2269900 GASTOS ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES 33.350,00


70.000,00


52.250,00

4136 3344 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA TERCERA EDAD 300,00


6.000,00

4136 -- -- Mayores 195.400,00


12.100,00

4239 3201 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS 7.000,00


90.500,00


500,00

4239 3231 2269900 GASTOS FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR 7.525,00




47.275,00


10.000,00


50.000,00

4239 3232 2269900 GASTOS FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA 4.950,00


56.825,00


60.000,00


600,00


30.450,00


4.500,00


105.350,00

4239 3263 2269900 GASTOS FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 8.250,00

4239 -- -- Educación 495.825,00

4245 3342 2269900 GASTOS PROMOCÓ i FOMENT DEL VALENCIÀ 375,00

4245 -- -- Promoció i foment del valencià 375,00

4311 3381 2269900 GASTOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 96.875,00

4311 3381 4810000 PREMIS REGIDORIA FESTES 600,00

4311 3381 4890000 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS 175.100,00

4311 -- -- Fiestas 272.575,00

4340 3301 6230000 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL AD. GRAL.DE CULTURA

6.250,00


3.425,00

4340 3321 2269900 GASTOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 3.325,00


2.575,00

4340 3331 2260900 GASTOS EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS 400,00


8.400,00


33.000,00


70.000,00


11.275,00


10.425,00

4340 3341 2200000 MATERIAL VARIO OFICINA e IMPRENTA PROMOCIÓNCULTURAL

8.500,00


7.350,00

4340 3341 2240000 PRIMAS SEGUROS PROMOCIÓN CULTURAL 200,00




5.650,00

4340 3341 2260900 GASTOS PROMOCIÓN CULTURAL 88.425,00

4340 3341 2279900 OTROS TRABAJOS PROMOCIÓN CULTURAL 10.000,00


8.325,00

4340 3341 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DE CULTURA 10.000,00


2.100,00


12.175,00

4340 3361 2260900 GASTOS PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 29.275,00


12.000,00


30.275,00

4340 -- -- Cultura 373.350,00


1.500,00

4341 -- -- Amas de Casa 1.500,00

4442 3343 2269900 GASTOS PROMOCION CULTURAL JUVENTUD 28.325,00


7.200,00

4442 -- -- Juventud 35.525,00

4546 9241 2269900 GASTOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 59.550,00

4546 9241 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3.050,00


7.000,00

4546 -- -- Participación Ciudadana 69.600,00


12.000,00


45.400,00

4547 3411 2260900 GASTOS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 29.800,00


5.100,00

4547 3411 4810000 PREMIOS CONCEJALÍA DEPORTES 600,00

4547 3411 4890000 SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS 222.500,00


19.375,00


25.275,00


1.500,00


3.475,00


36.000,00


1.500,00




2.500,00


7.600,00


2.650,00

4547 -- -- Deportes 415.275,00


08OPERACIONS DE CRÈDITPressupost 2017aprovació definitiva

2017_08 OPERACIONES DE CREDITO 219

8.- OPERACIONES DE CRÉDITO

8.1.- Préstamos bancarios, existentes y previstos, y carga financiera resultante

La información ofrecida por el Banco de España en el momento de la redacción delproyecto de presupuesto es la siguiente:

En base a ella se han tomado para el cálculo los valores siguientes:

MIB 90 0,75

EURIB 90 0,75

EURIB 360 0,75

MINHAP RD-ley 4/2012 1,311


El resumen de los préstamos existentes y de los que se prevé contratar es el siguiente:

Ptmo: Descripción Capital delPréstamo

refª interés refª int dif. int. int anual%

Periodointerés

intperiodo

INICIO CANCEL. ctastotales

cuotasamort

cuotascarencia

2003 / 1 /40-00

BANCAIXA, PRESTAMO REFINANCIACION 1.311.852,03 EURIB 90 0,750 0,96 1,710 trim 0,0043 28-jun.-00 28-jun.-15 60 56 4

2003 / 1 /42-01

LA CAIXA, PTMO. PARA FINANCIACION INVERS 2001

601.012,10 EURIB 90 0,750 0,49 1,240 trim 0,0031 18-ene.-01 18-ene.-21 80 72 8

2003 / 1 /44-01

BANCAIXA, PTMO. FINANCIACION INVERSIONES 2001

601.012,10 EURIB 360 0,750 1,00 1,750 trim 0,0044 09-mar.-01 09-mar.-16 60 52 8

2005 / 1 /50-05

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, REFINANCIACION PTMO. 2003/1/48-03

4.060.401,58 EURIB 360 0,750 0,90 1,650 trim 0,0041 04-ene.-05 04-ene.-20 60 52 8

2005 / 1 /51-05

CAJA AHORROS MEDITERRANEO, REFIN. PTMOS. 200/1/36-99 y 2003/1/43-01

3.288.453,20 EURIB 360 0,750 0,89 1,640 trim 0,0041 04-ene.-05 04-ene.-20 79 71 8

2007 / 1 /53-07

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, LA CAIXA, INVERSIONES 2007

5.000.000,00 EURIB 90 0,750 0,35 1,100 trim 0,0028 11-abr.-07 11-abr.-27 80 72 8

2007 / 1 /54-07

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, INVERSIONES 2007


2007 / 1 /55-07

BANCO CREDITO LOCAL, REFIN. PTMOs. 2004/1/49-04 y 2006/1/52-06


2012 / 1 /56-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES RDLey 4/2012 BBVA

1.174.115,90 MINHAP -- -- 1,311 trim 0,0033 22-may.-12 22-may.-23 44 36 8

2012 / 1 /57-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANKIA RDLey 472012


2012 / 1 /58-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXABANK (1) RDley 472012


2012 / 1 /59-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANCO POPULAR RDley 4/2012


2012 / 1 /60-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANESTO RDley 4/2012

582.082,79 MINHAP -- -- 1,311 trim 0,0033 22-may.-12 22-may.-23 44 36 8

2012 / 1 /61-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANCO SABADELL RDley 4/2012


2012 / 1 /62-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAM RDLey 4/2012


2012 / 1 /63-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANCO SANTANDER RDLey 4/2012


2012 / 1 /64-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXALTEA RDLey 4/2012


2012 / 1 /65-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXAGALICIA RDLey 4/2012



Ptmo: Descripción Capital delPréstamo

refª interés refª int dif. int. int anual%

Periodointerés

intperiodo

INICIO CANCEL. ctastotales

cuotasamort

cuotascarencia

2003 / 1 /40-00

BANCAIXA, PRESTAMO REFINANCIACION 1.311.852,03 EURIB 90 0,750 0,96 1,710 trim 0,0043 28-jun.-00 28-jun.-15 60 56 4

2012 / 1 /66-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANKINTER RDLey 4/2012


2012 / 1 /67-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXABANK (2) RDLey 4/2012

1.577.417,88 MINHAP -- -- 1,311 trim 0,0033 31-jul.-12 31-jul.-23 44 36 8

2016 / 1 /71-16

CAJA DE CRÉDITO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL2016

249.683,10 0,00 0,150 0,00 0,150 año 0,0015 15-dic.-16 15-dic.-26 120 120 0

-- NUEVAS OPERACIONES DE CRÉDITO -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2017 / 1 /72-17

CAJA DE CRÉDITO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 2017

250.000,00 0,00 0,100 0,00 0,100 año 0,0010 31-oct.-17 31-oct.-27 10 10 0

2017 / 1 /73-17

BANCO xxx financiación DUSI 3.067.261,00 EURIB 360 0,750 1,200 1,950 trim 0,0049 30-sep.-17 30-sep.-27 40 40 0

TOT. -- 3.317.261,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


8.2.- Ahorro Bruto / Neto e Índice de Endeudamiento (art. 53 TRLRHL)

8.2.1.- Resumen cálculo anualidad teórica de amortización sobre préstamos existentes yprevistos.

origenptmo

Préstamo Descripción Capital delPréstamo

CapitalPendiente a31/12/2016

Cap Pdte a31/12/2017(previsión)

an.tca.amort(54.1.3º LRHL)a 31/12/2017

Otros 2003 / 1 /40-00

BANCAIXA, PRESTAMO REFINANCIACION

1.311.852,03 0,00 0,00 0,00

Otros 2003 / 1 /42-01

LA CAIXA, PTMO. PARA FINANCIACION INVERS 2001

601.012,10 172.553,90 131.952,98 45.943,20

Otros 2003 / 1 /44-01

BANCAIXA, PTMO. FINANCIACION INVERSIONES 2001

601.012,10 0,00 0,00 0,00

Otros 2005 / 1 /50-05

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, REFINANCIACION PTMO. 2003/1/48-03

4.060.401,58 1.015.099,51 702.761,20 307.639,32

Otros 2005 / 1 /51-05

CAJA AHORROS MEDITERRANEO, REFIN. PTMOS. 200/1/36-99 y 2003/1/43-01

3.288.453,20 1.675.290,86 1.470.875,65 249.585,83

Otros 2007 / 1 /53-07

CAJA DE AHORROS Y PENSIONESDE BARCELONA, LA CAIXA, INVERSIONES 2007

5.000.000,00 3.078.162,23 2.800.060,98 279.703,15

Otros 2007 / 1 /54-07

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, INVERSIONES 2007

5.000.000,00 3.012.574,92 2.739.740,52 278.302,12

Otros 2007 / 1 /55-07

BANCO CREDITO LOCAL, REFIN. PTMOs. 2004/1/49-04 y 2006/1/52-06

10.995.838,05 7.271.569,72 6.570.538,98 633.788,36

FFPP2012

2012 / 1 /56-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES RDLey 4/2012 BBVA

1.174.115,90 922.170,22 780.297,88 115.262,60

FFPP2012

2012 / 1 /57-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANKIA RDLey 472012

1.166.802,84 907.304,82 767.719,46 114.544,68

FFPP2012

2012 / 1 /58-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXABANK (1) RDley 472012

1.170.746,50 919.507,66 778.044,94 114.931,83

FFPP2012

2012 / 1 /59-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANCO POPULAR RDley 4/2012

1.049.599,85 0,00 0,00 0,00

FFPP2012

2012 / 1 /60-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANESTO RDley 4/2012

582.082,79 451.791,82 382.285,39 57.142,89

FFPP2012

2012 / 1 /61-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANCO SABADELL RDley 4/2012

492.839,46 350.513,29 296.588,17 48.381,90

FFPP2012

2012 / 1 /62-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAM RDLey4/2012

428.537,30 0,00 0,00 0,00

FFPP2012

2012 / 1 /63-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANCO SANTANDER RDLey 4/2012

8.333.149,37 6.477.286,94 5.480.781,26 818.062,76

FFPP2012

2012 / 1 /64-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXALTEARDLey 4/2012

472.238,15 0,00 0,00 0,00

FFPP2012

2012 / 1 /65-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXAGALICIA RDLey 4/2012

1.162.169,47 912.787,30 772.358,48 114.089,83


origenptmo

Préstamo Descripción Capital delPréstamo

CapitalPendiente a31/12/2016

Cap Pdte a31/12/2017(previsión)

an.tca.amort(54.1.3º LRHL)a 31/12/2017

FFPP2012

2012 / 1 /66-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANKINTER RDLey 4/2012

450.330,39 0,00 0,00 0,00

FFPP2012

2012 / 1 /67-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXABANK (2) RDLey 4/2012

1.577.417,80 1.281.484,49 1.098.415,28 154.854,60

PTE 2012 / 1 /68-12

DEVOLUCIÓN PIE POR LIQUIDACION DEFINITIVA 2008

206.832,42 0,00 0,00 0,00

PTE 2012 / 1 /69-12

DEVOLUCIÓN PIE POR LIQUIDACION DEFINITIVA 2009

1.474.698,15 0,00 0,00 0,00

PTE 2016 / 1 /70-16

DEVOLUCIÓN PIE POR LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2013

375.846,97 0,00 0,00 0,00

Otros 2016 / 1 /71-16

CRÉDITO CAJA DE CRÉDITO PROVINCIAL PARA COOPERACION2ª FASE EDIF CALLE PTO SANTAMARÍA

249.683,10 249.683,10 224.714,79 2.080,69

– – TOT. -- 28.697.780,78 24.997.135,95 3.334.313,78

-- -- Valores a efectos calculo nivel deuda

-- 28.697.780,78 24.997.135,95 3.334.313,78

-- -- NUEVAS OPERACIONES DE CRÉDITO

-- -- --

Otros 2017 / 1 /72-17

CAJA DE CRÉDITO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 2017

250.000,00 0,00 250.000,00 25.124,01

Otros 2017 / 1 /73-17

BANCO xxx financiación DUSI 3.067.261,00 0,00 2.990.579,48 340.405,75

– TOT. -- 3.317.261,00 0,00 3.240.579,48 365.529,76

-- NUEVOTOT

Valores a efectos calculo nivel deuda

47.921.972,84 28.697.780,78 27.987.715,43 3.699.843,54

8.2.2.- Cálculo del índice de endeudamiento

-- Concepto 2.016 2.017 --

-- s/ liquid. ppto. a 31/12 DRN DRN --

eco -- a 31/12 a 31/12 --

-- (+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 37.093.176,76 35.847.970,06 observaciones

-- LIQUIDACIÓN PPTO -- -- --

1 Cap. 1.- Impuestos directos 21.680.417,61 21.258.044,05 datos de EP

2 Cap. 2.- Impuestos indirectos 1.239.167,30 710.471,68 datos de EP

3 Cap. 3.- Tasas y otros ingresos 7.776.222,14 7.746.429,34 datos de EP

4 Cap. 4.- Transferencias corrientes 5.182.788,05 4.819.225,00 prev inicial

5 Cap. 5.- Ingresos patrimoniales 1.595.666,79 1.694.475,00 prev inicial

-- subtotal 37.474.261,89 36.228.645,06 --

-- MINORACIONES por ingresos ctes afectados

-- -- --

eco > contribuciones especiales -- -- --

35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES OBRAS SIN DETERMINAR

0,00 0,00 datos I_eco

35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERVICIOS SIN DETERMINAR



-- Concepto 2.016 2.017 --

eco > otros ingresos corrientes afectados -- -- --

39600 CANON PLANTA DESALINIZADORA 155.512,32 155.525,00 datos I_eco

39610 CUOTAS URBANIZACION EN EJECUCIONPLANEAMIENTO


39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.



225.143,40 225.150,00 datos I_eco

39702 SUSTIT. APROVº URBº S. URBANIZ. RESIDEN., afec VPO


-- subtotal 380.655,72 380.675,00 --

-- ingresos corrientes liquidados para calculo

37.093.606,17 37.093.606,17 --

-- MINORACIONES por otros ingresos ordinarios no recurrentes (Colsur)

-- -- --

38900 REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS, TODOS LOS CONCEPTOS

429,41 0,00 --

-- subtotal 429,41 0,00 --

cap (-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS 25.502.963,27 30.020.400,00 --

-- LIQUIDACIÓN PPTO -- -- --

1 Cap. 1.- Gastos personal 13.091.129,31 14.853.575,00 Cred inic sin minorar,actuación del lado de la seguridad

2 Cap. 2.- Gastos bienes ctes. y serv. 11.545.216,67 14.035.975,00 Cred inic sin minorar,actuación del lado de la seguridad

4 Cap. 4.- Transf. corrientes 866.617,29 1.130.850,00 Cred inic sin minorar,actuación del lado de la seguridad

-- subtotal 25.502.963,27 30.020.400,00 --

-- MINORACIONES por gtos financ con Remanente Líquido de Tesorería

-- -- --

-- "O" financ con remanente líquido de tesorería

0,00 0,00 --

-- AHORRO BRUTO 11.971.298,62 5.827.570,06 --

-- (-) CARGA FINª o ANUAL. TCA. AMORTIZ. -- -- --

-- anualidad teórica amortiz s/ptmos existentes(exclº devol PTE)

3.332.122,85 3.334.313,78 --

-- anualidad teórica amortiz s/(ptmos existentes + ptmos nuevos) (exclº devol PTE)

-- 3.699.843,54 --

-- AHORRO NETO -- -- --

-- ahorro neto s/ptmos existentes 8.639.175,77 2.493.256,28 --

-- ahorro neto s/(ptmos existentes + ptmos nuevos)

-- 2.127.726,53 --

-- cap vivo a fecha cálculo 31-12-16 31-12-17 --

-- capital vivo s/ptmos existentes 28.697.780,78 24.997.135,95 --

capital vivo s/ptmos existentes + ptmos nuevos

-- 27.987.715,43 --

Previsión de amortización por RTGG 2016 (sin reflejo actual en SW)

-- 1.475.239,47 --


-- Concepto 2.016 2.017 --

total cap vivo para cáculo 28.697.780,78 26.512.475,96 --

-- ÍNDICE VOLUMEN DEL CAPITAL VIVO 2.016 2.017 --

-- índice endeudamiento s/ptmos existentes (exclº devol PTE)

77,37 69,73 --

-- índice endeudamiento s/(ptmos existentes +ptmos nuevos)

-- 73,96 --


09BASES D’EXCUCIÓ DEL PRESSUPOSTPressupost 2017aprovació definitiva

2017_09 BASES DE EJECUCION 227

09.- BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Índice

BEP denominación

Sección 1ª: DEL PRESUPUESTO GENERAL

1ª Presupuesto General del Ayuntamiento de Calp

2ª Aprobación, Ejecución, Liquidación y Desarrollo del Presupuesto General.

3ª Vigencia de las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Sección 2ª: DE LOS CREDITOS DEL PRESUPUESTO.

4ª Estructura presupuestaria

5ª Registro contable

6ª Vinculación de los créditos.

7ª Principio de devengo

8ª Clasificaciones

8.1 Clasificación por programas

8.2 Clasificación orgánica

Sección 3ª: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

9ª Crédito extraordinario y suplemento de crédito.

10ª Transferencias de crédito.

11ª Ampliación de crédito.

12ª Generación de crédito.

13ª Incorporación de remanentes.

Sección 4ª: EJECUCION Y LIQUIDACION.

14ª Fases de ejecución del presupuesto de gastos.

15ª Fases acumuladas.

16ª Especialidades en la realización del gasto

16.1 Gastos de protocolo y representación.

16.2 Gastos de funcionamiento de la alcaldía o concejalías delegadas.

16.3 Requisitos de las facturas.

17ª Competencias en la ejecución del gasto.

18ª Del personal municipal.

19ª Indemnizaciones por razón del servicio.

20ª Anticipos reintegrables de personal

21ª Concertación de operaciones de tesorería

22ª Ayudas y subvenciones públicas.

22.1 Régimen jurídico de las subvenciones.

22.2 Concepto de subvención.

22.3 Principios generales de la gestión y concesión.

22.4 Procedimientos de concesión.

22.5 Requisitos generales de concesión.

22.6 Otorgamiento y pago de la subvención.


BEP denominación

22.7 Justificación de la subvención.

22.8 Reintegro de subvenciones.

22.9 Concesión de subvenciones.

22.9.1 Sistema general.

22.9.2 Subvenciones nominativas.

22.10 Premios

23ª Pagos a justificar.

24ª Anticipos de caja fija.

25ª Liquidación del presupuesto.

26ª Aplazamientos y fraccionamientos.

Sección 5ª: NORMAS A APLICAR.

27ª Normativa de aplicación.

28ª Información al Pleno.

29ª Plan de disposición de fondos de la tesorería municipal.

30ª Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

31ª Rectificación de saldos iniciales de obligaciones y derechos de ejercicios cerrados

32ª Interpretación de las Bases.


Sección 1ª: DEL PRESUPUESTO GENERAL

BEP 1ª.- Presupuesto General del Ayuntamiento de Calp

1.1.- El presupuesto general del Ayuntamiento de Calp constituye la expresióncifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer laentidad y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.

1.2.- El Presupuesto General del Ayuntamiento de Calp para el presente ejercicioestá integrado únicamente por el de la Entidad misma.

BEP 2ª.- Aprobación, Ejecución, Liquidación y Desarrollo del PresupuestoGeneral.

La aprobación, ejecución y liquidación del Presupuesto General, así como eldesarrollo de la gestión económica general y la fiscalización del mismo, se llevará a cabomediante el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y demás disposiciones decarácter general, que regulan la actividad económica de las Corporaciones Locales, título Xde la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelanteLRBRL), el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto refundidode la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en lo sucesivo TRLRHL), el Real Decreto500/1990, de 20 de abril, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de EstabilidadPresupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Orden EHA / 4041 / 2004, de 23 denoviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local,normativa que en todo caso prevalecerá sobre las previsiones de las presentes bases quepudieran estar en contradicción con la misma. Serán igualmente de aplicación lo quedispongan otras Leyes específicas de obligado cumplimiento y las adaptaciones previstasen estas Bases de Ejecución. En lo no previsto se aplicará, como norma supletoria, la Ley47/2003, 26 de noviembre, General Presupuestaria (en lo sucesivo LGP).

BEP 2ª.bis .- Tramitación y entrada en vigor del presupuesto

Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuestocorrespondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditosiniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en losartículos 177, 178 y 179 de esta Ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. Laprórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en elejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.

En el supuesto en que se produzca la prórroga del presupuesto deberá aprobarse,previo informe de la Intervención municipal, el correspondiente Decreto de la Alcaldía en elque se realicen los ajustes exigidos por el art. 21 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 dediciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

BEP 3ª.- Vigencia de las Bases de Ejecución del Presupuesto.

3.1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 del Real Decreto500/1990 de 20 de abril, estas Bases sólo estarán en vigor durante la vigencia delPresupuesto General correspondiente al presente ejercicio y, en su caso, durante laprórroga del mismo.

3.2.- Las mismas contienen la adaptación de las disposiciones generales en materiapresupuestaria a la organización y circunstancias propias del Ayuntamiento, así comoaquellas otras precisas para la acertada gestión económica del presente ejercicio.

Sección 2ª: DE LOS CREDITOS DEL PRESUPUESTO.

BEP 4ª.- Estructura presupuestaria.

4.1. De conformidad con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, del Ministeriode Economía y Hacienda, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de lasentidades locales, los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto municipal se


ordenan, por programas, y por categorías económicas, cuyos códigos y criterios declasificación se incorporan a estas Bases.

4.2. La aplicación presupuestaria queda definida por la conjunción de lasclasificaciones orgánica, por programas y económica, constituyendo la unidad sobre la quese efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como lasoperaciones de ejecución del gasto.

El texto que acompaña a los códigos (orgánico, económico y de programas) no esrelevante en el registro contable de los créditos o sus modificaciones y la gestión del gasto.

4.3.- De conformidad con el art. 10.1 del Real Decreto 500/1990, los recursos delAyuntamiento se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvoen el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados, tales comosubvenciones finalistas, préstamos bancarios para inversiones, contribuciones especiales,o cualesquiera otros de análoga naturaleza.

Se procurará que el importe de las inversiones del capítulo 6 financiadas coningresos corrientes sea igual o superior al importe de los ingresos procedentes delImpuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

BEP 5ª.- Registro contable.

El registro contable de los créditos, de sus modificaciones y de las operaciones deejecución del gasto, se realizarán sobre la aplicación presupuestaria antes de fin de año.

El control fiscal se realizará al nivel de vinculación establecido en la Basecorrespondiente.

BEP 6ª.- Vinculación de los créditos.

6.1.- Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante al nivel que seestablece en los párrafos siguientes, no pudiéndose adquirir compromisos por cuantíasuperior a los mismos, siendo nulos de pleno derecho las resoluciones o acuerdos queinfrinjan esta norma.

6.2.- La vinculación jurídica de los créditos se establece con el alcance siguiente, alamparo de lo regulado en los artículos 28 y 29 del Real Decreto 500/1990 de la siguienteforma:

a. Clasificación Orgánica: no vinculante.

b. Clasificación por programas: vinculante al nivel de área de gasto.

c. Clasificación económica: vinculante al nivel de capítulo.

d. Las aplicaciones presupuestarias que se señalan como ampliables en estasbases, se declaran vinculadas en sí mismas.

6.3.- Cabrá la creación de nuevas aplicaciones presupuestarias siempre que existala financiación necesaria, ya sea por la existencia de crédito suficiente en lacorrespondiente bolsa de vinculación, o en función de la existencia de un ingreso afectado.

BEP 7ª.- Principio de devengo

Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse obligacionesderivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general quese realicen en el año natural del propio ejercicio, salvo en los casos que prevé el artículo176.2 TRLRHL, en relación con el artículo 26.2 del R.D. 500/90, de 20 de abril.

BEP 8ª.- Clasificaciones

8.1.- Clasificación por programas.

Será la siguiente, en aplicación de las previsiones de la Orden EHA / 4041 / 2004,de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal deContabilidad Local, modificada por la Orden HA/419/2014, de 14 de marzo, por la que seaprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales:


pro Denominación

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

130 Administración general de la seguridad y protección civil.

1301 Administración General de la Seguridad y Protección Civil

132 Seguridad y Orden Público.

1321 Seguridad y Orden Público



134 Movilidad urbana.

1341 Movilidad urbana

135 Protección civil.

1351 Protección civil

136 Servicio de prevención y extinción de incendios.

1361 Servicio de prevención y extinción de incendios

15 Vivienda y urbanismo.

150 Administración General de Vivienda y urbanismo.

1501 Administración General de Vivienda y urbanismo



152 Vivienda.

1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública.

1522 Conservación y rehabilitación de la edificación.

153 Vías públicas.

1531 Acceso a los núcleos de población.

1532 Pavimentación de vías públicas.

1533 Mobiliario urbano y otros

16 Bienestar comunitario.

160 Alcantarillado.

1601 Alcantarillado

161 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable

162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

1621 Recogida de residuos.

1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

1623 Tratamiento de residuos.

163 Limpieza viaria.

1631 Limpieza viaria

164 Cementerio y servicios funerarios.


1642 Servicios funerarios (tanatorio)

165 Alumbrado público.


pro Denominación

1651 Alumbrado público

17 Medio ambiente.

170 Administración general del medio ambiente.

1701 Administración general del medio ambiente

171 Parques y jardines.

1711 Parques y jardines

172 Protección y mejora del medio ambiente.

1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

1722 Playas

1729 Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

21 Pensiones.

211 Pensiones.

2111 Pensiones



2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

23 Servicios Sociales y promoción social.



231 Asistencia social primaria.

2311 Asistencia social primaria básica

2312 Asistencia social primaria para la familia y la infancia

2313 Asistencia social primaria para la juventud

2314 Asistencia social primaria para mayores

2315 Asistencia a personas con discapacidad (Centro ocupacional)

2316 Servicio de Ayuda a Domicilio

2317 Asistencia a personas dependendientes

2318 Igualdad efectiva de hombres y mujeres

24 Fomento del Empleo.

241 Fomento del Empleo.

2411 Fomento del Empleo


31 Sanidad.

311 Protección de la salubridad pública.

3111 Protección de la salubridad pública

3112 Perrera municipal

312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud

32 Educación.

320 Administración general de educación.

3201 Administración general de educación

321 Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.


pro Denominación

3211 Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria

322 Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria.

3221 Creación de Centros docentes de ciclos formativos de grado medio


3231 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil


3233 Funcionamiento de centros docentes de educación especial

324 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria.


325 Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

3251 Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria



3262 Escola de Música i Dança / Conservatori

3263 Formación de personas adultas

3264 Escuela municipal de hosteleria

327 Fomento de la convivencia ciudadana.

3271 Fomento de la convivencia ciudadana

33 Cultura.

330 Administración general de cultura.

3301 Administración general de cultura

332 Bibliotecas y Archivos.

3321 Bibliotecas públicas.

3322 Archivos.

333 Equipamientos culturales y museos.

3331 Equipamientos culturales y museos

334 Promoción cultural.

3341 Promoción cultural

3342 Promoció i foment del valencià

3343 Promocion cultural y de actividades para la juventud

3344 Promocion cultural y de actividades para mayores

336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.

3361 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico



338 Fiestas populares y festejos.

3381 Fiestas populares y festejos

34 Deporte.

340 Administración general de deportes.

3401 Administración general de deportes

341 Promoción y fomento del deporte.

3411 Promoción y fomento del deporte

342 Instalaciones deportivas.


pro Denominación

3421 Instalaciones deportivas

3422 Piscina municipal

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

41 Agricultura, Ganadería y Pesca.

410 Administración general de agricultura, ganadería y pesca.

4101 Administración general de agricultura, ganadería y pesca

412 Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.

4121 Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

414 Desarrollo rural.

4141 Desarrollo rural

415 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.

4151 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros

419 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.

4191 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca

42 Industria y energía.

420 Administración General de Industria y energía.

4201 Administración General de Industria y energía

422 Industria.

4221 Industria

423 Minería.

4231 Minería

425 Energía.

4251 Energía

43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.

430 Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.

4301 Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

431 Comercio.

4311 Ferias.

4312 Mercados, abastos y lonjas.

4313 Comercio ambulante.

4314 Promoción del Comercio local

432 Información y promoción turística.

4321 Información y promoción turística

433 Desarrollo empresarial.

4331 Desarrollo empresarial

439 Otras actuaciones sectoriales.

4391 Otras actuaciones sectoriales

44 Transporte público.

440 Administración general del transporte.

4401 Administración general del transporte

441 Transporte de viajeros.

4411 Transporte colectivo urbano de viajeros.

442 Infraestructuras del transporte.


pro Denominación

4421 Infraestructuras del transporte

443 Transporte de mercancías.

4431 Transporte de mercancías

45 Infraestructuras.

450 Administración general de infraestructuras.

4501 Administración general de infraestructuras

452 Recursos Hidráulicos.

4521 Recursos Hidráulicos

453 Carreteras.

4531 Carreteras

454 Caminos vecinales.

4541 Caminos vecinales

459 Otras infraestructuras.

4591 Otras infraestructuras

46 Investigación, desarrollo e innovación.

462 Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos.

4621 Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos

463 Investigación científica, técnica y aplicada.

4631 Investigación científica, técnica y aplicada

49 Otras actuaciones de carácter económico.

491 Sociedad de la información.

4911 Medios de comunicación públicos


492 Gestión del conocimiento.

4921 Gestión del conocimiento

493 Protección de consumidores y usuarios.

4931 Protección de consumidores y usuarios

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

91 Órganos de gobierno.

912 Órganos de gobierno.

9121 Órganos de gobierno

9122 Gabinete de prensa y comunicación

92 Servicios de carácter general.

920 Administración General.

9201 Administración General



923 Información básica y estadística.

9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes.

9232 Estadísticas y estudios municipales

924 Participación ciudadana.

9241 Participación ciudadana


pro Denominación

925 Atención a los ciudadanos.

9251 Atención a los ciudadanos

926 Comunicaciones internas.

9261 Comunicaciones internas

929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.

9291 Juzgado de Paz


93 Administración financiera y tributaria.

931 Política económica y fiscal.

9311 Política económica y fiscal

932 Gestión del sistema tributario.

9321 Gestión del sistema tributario

933 Gestión del patrimonio.

9331 Gestión del patrimonio

934 Gestión de la deuda y de la tesorería.

9341 Gestión de la deuda y de la tesorería

94 Transferencias a otras Administraciones Públicas.

941 Transferencias a Comunidades Autónomas.

9411 Transferencias a Comunidades Autónomas

942 Transferencias a Entidades Locales territoriales.

9421 Transferencias a Entidades Locales territoriales

943 Transferencias a otras Entidades Locales.

9431 Transferencias a otras Entidades Locales

944 Transferencias a la Administración General del Estado.

9441 Transferencias a la Administración General del Estado

0 DEUDA PÚBLICA

01 Deuda Pública

011 Deuda Pública

0111 Deuda Pública

Clave pro Denominación

1 dígito Área de gasto

2 dígitos Política de gasto

3 dígitos Grupo de programa

4 dígitos Programa

8.2.- Clasificación orgánica

La clasificación orgánica se configura en cuatro digitos, representativos de losórganos siguientes:

• El primer dígito corresponderá a la Comisión Informativa Permanenterelacionada con la materia objeto del gasto.

• El segundo dígito corresponderá al área administrativa dentro de laComisión Informativa Permanente.

• El tercer y cuarto dígito representan la materia o asunto dentro del área


administrativa.

El resultado de todo ello es el siguiente:

códigoorgánico

COM INF / ÁREA ADMINISTRATIVA COM INF AREASADVAS

COMINF

AREASADVAS

MATERIAS

1000 HACIENDA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

CIHPE -- 1 0 00

1101 Economía CIHPE ECO 1 1 01

1102 Contratación CIHPE ECO 1 1 02

1103 Pesca CIHPE ECO 1 1 03

1132 Patrimonio municipal CIHPE ECO 1 1 32

1149 Agricultura CIHPE ECO 1 1 49

1150 CREAMA CIHPE ECO 1 1 50

1155 Fomento del Empleo CIHPE ECO 1 1 55

1204 Hacienda CIHPE HAC 1 2 04

1305 Turismo CIHPE TUR 1 3 05

1348 Dinamización casco antiguo (mercadillo y feria medieval)

CIHPE TUR 1 3 48

1406 Comercio CIHPE CO 1 4 06

2000 RÉGIMEN INTERIOR CIRI -- 2 0 00

2107 Alcaldía y órganos de gobierno CIRI RRHH 2 1 07

2108 Recursos Humanos CIRI RRHH 2 1 08

2209 Aguas potables y residuales CIRI AC 2 2 09

2210 Comunicación CIRI AC 2 2 10

2212 Perrera CIRI AC 2 2 12

2213 Atención a Consumidores y Usuarios CIRI AC 2 2 13

2215 Modernización CIRI AC 2 2 15

2216 Parques y Jardines CIRI AC 2 2 16

2218 Recogida y tratamiento de RSU CIRI AC 2 2 18

2219 Limpieza viaria CIRI AC 2 2 19

2220 Seguridad Ciudadana CIRI AC 2 2 20

2221 Tráfico CIRI AC 2 2 21

2222 Protección Civil CIRI AC 2 2 22

2223 Transparencia CIRI AC 2 2 23

2225 Calidad Urbana CIRI AC 2 2 25

2226 Cementerio CIRI AC 2 2 26

2243 Sanidad y salubridad pública CIRI AC 2 2 43

2252 Atención al ciudadano CIRI AC 2 2 52

2252 Atención a residentes extranjeros CIRI AC 2 2 52

2256 Prevención y extinción de incendios CIRI AC 2 2 56

2327 Padrón CIRI PAD 2 3 27

3000 TERRITORIO CIT -- 3 0 00

3128 Urbanismo CIT URB 3 1 28

3128 Territorio CIT URB 3 1 28

3131 Patrimonio histórico-artístico CIT URB 3 1 31

3233 Infraestructuras y Obras CIT PPE 3 2 33


códigoorgánico

COM INF / ÁREA ADMINISTRATIVA COM INF AREASADVAS

COMINF

AREASADVAS

MATERIAS

3253 Planes y proyectos estratégicos CIT PPE 3 2 53

3334 Servicios Técnicos CIT ST 3 3 34

3334 Catastro CIT ST 3 3 34

3334 GIS CIT ST 3 3 34

3429 Medio ambiente CIT MA 3 4 29

3435 Playas CIT MA 3 4 35

3517 Transporte Público CIT MU 3 5 17

3557 Movilidad Urbana CIT MU 3 5 57

3630 Vivienda CIT VIV 3 6 30

4000 POLÍTICA SOCIAL Y CULTURA CIPSC -- 4 0 00

4114 Política social CIPSC SS 4 1 14

4114 Familia e infancia CIPSC SS 4 1 14

4114 Igualdad CIPSC SS 4 1 14

4114 Servicios sociales CIPSC SS 4 1 14

4114 Centro Ocupacional CIPSC SS 4 1 14

4136 Mayores CIPSC SS 4 1 36

4239 Educación CIPSC EDU 4 2 39

4245 Promoció i foment del valencià CIPSC EDU 4 2 45

4311 Fiestas CIPSC CUL 4 3 11

4324 Asociacionismo CIPSC CUL 4 3 24

4340 Cultura CIPSC CUL 4 3 40

4341 Amas de Casa CIPSC CUL 4 3 41

4351 Relaciones con las Confesiones Religiosas

CIPSC CUL 4 3 51

4442 Juventud CIPSC JUV 4 4 42

4546 Participación Ciudadana CIPSC PC 4 5 46

4547 Deportes CIPSC DEP 4 5 47

4547 Tiempo libre CIPSC DEP 4 5 47

Sección 3ª: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

BEP 9ª.- Crédito extraordinario y suplemento de crédito.

9.1.- Cuando haya de realizarse cualquier gasto que no pueda demorarse hasta elpróximo ejercicio y no exista crédito en el Presupuesto o sea insuficiente y no ampliable elconsignado, el Presidente ordenará la incoación del expediente de concesión de créditoextraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito en el segundo.

9.2.- El expediente a que se refiere el párrafo anterior se ajustará en su tramitacióna lo previsto en el artículo 177 TRLRHL, y 35 a 38 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

9.3.- Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiarindistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos:

a) Remanente líquido de Tesorería.

b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en algúnconcepto del presupuesto corriente. En este caso, deberán justificarse con informede Intervención que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad,


por lo que es presumible cumplir las previsiones presupuestarias.

c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto nocomprometidas, cuyas dotaciones se presuma puedan reducirse sin perturbacióndel correspondiente ejercicio.

d) Excepcionalmente podrá recurrirse a operaciones de crédito para financiarnuevos o mayores gastos por operaciones corrientes, a tenor de lo previsto en elapartado 5º del artículo 158 antes citado y de acuerdo con las formalidades que seestablecen en el artículo 36.3 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

BEP 10ª.- Transferencias de crédito.

10.1.- De acuerdo con lo que se establece en el artículo 179 del Real DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LeyReguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y arts. 40 a 42 del Real Decreto 500/90de 2 de abril, se regula como sigue el régimen de modificaciones presupuestarias cuandose recurre a las transferencias de crédito como medio de financiación de las mismas:

10.1.1.- Si la transferencia se realiza entre conceptos presupuestariospertenecientes a distintas áreas de gasto, la aprobación de la misma corresponderá alPleno, y su tratamiento se acomodará a las formalidades previstas para la aprobación delPresupuesto General en los artículos 169 a 171 del TRLRHL, en relación con el artículo40.3 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril.

10.1.2.- Ello no obstante, será competencia del Alcalde la aprobación de lastransferencias de crédito entre distintas áreas de gasto cuando afecten a créditos depersonal.

Igualmente será competencia del Alcalde la aprobación de las transferencias decrédito entre distintas áreas de gasto cuando afecten al área de gasto 9 (actuaciones decarácter general), dado el carácter residual de dicha área, así como aquellos casospuntuales en que el contenido del programa de gasto sea equiparable, por perseguirfinalidades asimilables, lo que se justificará debidamente en el expediente.

En los supuestos previstos en el presente artículo la transferencia de créditoaprobada será de inmediato ejecutiva.

10.2.- Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a laslimitaciones que se determinan en el artículo 41 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

Ello no obstante, al amparo del art. 41.2 RD 500/1990, cabrá minorar créditos quepreviamente hayan sido incrementados, así como incrementar créditos que hayan sidominorados, cuando se considere que el supuesto corresponde a situaciones calificablescomo programas de imprevistos.

10.3.- En todo expediente de transferencia de crédito deberá figurar el informe delInterventor sobre la procedencia del mismo y formalidades a las que habrá de ajustarse, atenor de lo establecido anteriormente.

10.4.- Podrán agruparse en un único expediente las transferencias de créditoefectuadas en el trimestre natural, siempre que por la Alcaldía/Concejalía Delegada deHacienda se haya dado conformidad a la anotación contable de Retención de Crédito (RC)soporte de la transferencia de crédito que se pretende.

BEP 11ª.- Ampliación de crédito.

11.1.- De conformidad con el art. 39 del RD 500/90, se considerará Ampliación decrédito la modificación al alza del Presupuesto de Gastos que se traduce en el aumento decrédito presupuestario en alguna de las partidas declaradas ampliables expresa ytaxativamente en esta Base, como consecuencia de haberse producido el compromiso deingreso o el reconocimiento del derecho de un ingreso específico afectado que excede dela consignación prevista en el correspondiente subconcepto de ingresos.

11.2.- Se declaran ampliables durante el ejercicio las siguientes aplicaciones del


presupuesto de gastos en función de la efectividad de los ingresos que igualmente serelacionan:

Subconcepto de ingresos Clasificación del gasto

39905 REEMBOLSO DE PARTICULARES DE GASTOS DE PUBLICACION DE EDICTOS O ANUNCIOS

22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.

83001 REINTEGRO DE ANTICIPOS A FUNCIONARIOS

8300000 ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL

11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES2270800 SERVICIO RECAUDACION SUMA

20500-93201-41003 OTROS GASTOS DE RECAUDACIÓN

11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTOVALOR TERRENOS

13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

39300 INTERESES DE DEMORA

32903 DERECHOS DE EXAMEN 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS

11.3.- Para proceder a las ampliaciones de los créditos será necesario acreditar elefectivo ingreso, compromiso de ingreso o reconocimiento de mayores derechos sobre losprevistos en los subconceptos del Presupuesto de Ingresos afectados al crédito que sedesea ampliar, en base a la documentación adecuada en cada supuesto.

11.4.- El expediente que regule la ampliación de crédito, deberá especificar elrecurso que financiará el mayor gasto y la efectividad del mismo y exigirá informe previo dela Intervención; el expediente se aprueba por el Alcalde, siendo ejecutivo sin más,procediéndose a efectuar las modificaciones previstas, a través del soporte documentalcorrespondiente.

11.5.- La obtención de financiación mediante ingresos afectados para la realizaciónde todo o parte de los gastos de inversiones (Cap. 6) o transferencias de capital (Capº 7)previstos en el plan cuatrienal de inversiones, se instrumentará contablemente mediante lainstrucción del correspondiente expediente de ampliación de crédito por importe del valorde la financiación obtenida. Si se trata de gastos financiados con contribuciones especialeso cuotas de urbanización se requerirá la existencia de acuerdo de imposición y ordenación,o de cuenta de liquidación provisional, respectivamente.

BEP 12ª.- Generación de crédito.

Se regirá por lo previsto en el art. 43 del RD 500/90.

En ningún caso se generará crédito cuando en el presupuesto de ingresos estéprevista la existencia de ingresos por las operaciones del art. 43.1 RD 500/90, hasta tantono se superen dichas previsiones de ingresos.

Para proceder a la generación de crédito se incoará el correspondiente expedientecon el informe de Intervención, el cual se aprobará por orden de la Alcaldía, siendoinmediatamente ejecutivo.

Cuando el ingreso derive de precios públicos por prestación de servicios, dereembolso de préstamos o de reintegros de presupuesto corriente, para proceder a lageneración será requisito indispensable el cobro efectivo del derecho.

Podrán agruparse en un único expediente las generaciones de crédito efectuadasen el trimestre natural, siempre que por la Alcaldía/Concejalía Delegada de Hacienda sehaya dado conformidad escrita a la anotación contable de Compromiso de Ingreso /


Reconocimiento del Derecho (DR) soporte de la generación de crédito que se pretende.

BEP 13ª.- Incorporación de remanentes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Real Decreto 500/90, de 20 deabril, podrán ser incorporados a los correspondientes créditos del presente presupuesto losremanentes de crédito no utilizados en el ejercicio anterior, en las condiciones y con lasformalidades previstas en el artículo 182 TRLRHL, y de acuerdo con lo establecido en estaBase:

Todos aquellos que al cierre del ejercicio se encuentren en fase D, a no serque la Corporación acuerde lo contrario.

Aquellos que, aunque no hayan sido dispuestos, se refieran a inversiones(operaciones de capital, capítulos VI y VII).

Los remanentes incorporados sólo podrán ser utilizados durante el presente ejercicio, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 4º del artículo 47 antes citado.

Al final del ejercicio se procederá a la anulación de los remanentes incorporados yno utilizados.

En el caso de incorporación de remanentes de crédito para gastos con financiaciónafectada, se estará a lo establecido en el artículo 48.3 del Real Decreto 500/90, de 20 deabril.

El expediente que se incoe para la incorporación de remanentes, deberá incluir elinforme de Intervención sobre la posibilidad de financiación y demás extremos a que sealuden en párrafos anteriores, siendo de inmediato ejecutivo previo Decreto de Alcaldía.

Sección 4ª: EJECUCION Y LIQUIDACION.

BEP 14ª.- Fases de ejecución del presupuesto de gastos.

La gestión de los créditos incluidos en el estado de gastos del Presupuesto Generalse realizará en las siguientes fases:

1.- Autorización del gasto.

2.- Disposición o Compromiso del gasto.

3.- Reconocimiento y liquidación de la obligación.

4.- Ordenación del pago.

Dichas fases tendrán el carácter y contenido concretado en los artículos 54 y ss. delR.D. 500/90.

BEP 15ª.- Fases acumuladas.

No obstante, en los casos en que por la Alcaldía se juzgue oportuno, en orden a laeconomía y agilidad administrativa, que un mismo acto administrativo de gestión delPresupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución (AD-ADO),produciendo el acto administrativo que se acumule los mismos efectos que si se acordarenen actos separados.

BEP 16ª.- Especialidades en la realización del gasto.

16.1.- Gastos de protocolo y representación.

1. Se consideran gastos de protocolo y representación imputables al subconcepto226.01 “Atenciones protocolarias y representativas” aquellos que, redundando en beneficioo utilidad del Ayuntamiento, y no suponiendo retribuciones en metálico o en especie, elAlcalde, Tenientes de Alcalde y demás miembros de la Junta de Gobierno, y Concejalescon delegación genérica o especial, consideren oportuno realizar en el desempeño de susfunciones institucionales.

Son gastos de protocolo, a título ejemplificativo, los derivados de visita oficial deautoridades o personalidades, los efectuados en celebraciones de personal municipal tales


como las festividades de Santa Rita o del Angel Custodio, así como aquellos gastoscorrespondientes a pequeñas atenciones y regalos de detalle que se efectúen por elAlcalde, Tenientes de Alcalde y demás miembros de la Junta de Gobierno, y Concejalescon delegación genérica o especial a visitantes foráneos, ciudadanos u organizacioneslocales. En todo caso deberá señalarse la causa individualizada que justifica el gasto.

En los supuestos de regalos de atención o detalle, recepciones, vinos de honor ysimilares, el gasto total no podrá ser superior a 275,00 euros.

Cuando el gasto de protocolo corresponda a celebraciones en restaurantes osimilares, el gasto medio por comensal no podrá superar los 25,00 euros, IVA incluido.

2. Todos los gastos deberán acreditarse con facturas u otros justificantes originales,formando la cuenta justificativa y deberán acompañarse de una Memoria suscrita por elresponsable del gasto, en la que se indique sucintamente el motivo, el número de personasparticipantes, y la expresión de que el gasto se produce como consecuencia de actos deprotocolo o de representación.

16.2.- Gastos de funcionamiento de la alcaldía o concejalías delegadas.

1.- Se considerarán gastos de funcionamiento de la Alcaldía aquellos que resultannecesarios para posibilitar el normal desarrollo de las tareas propias de la misma, que nopuedan ser considerados como gastos de protocolo y representación, y que no seanimputables a otros subconceptos específicos de gastos del presupuesto.

2.- Tendrán igualmente dicha consideración los gastos que individualmenteconsiderados no tengan relevancia cuantitativa, y que resultan acordes con los usossociales, tales como pequeños desplazamientos, comidas informales de trabajo, pequeñasatenciones a visitas o personas por celebraciones sociales, agradecimientos porcolaboraciones ciudadanas en la realización de eventos, y similares. En todo caso, en lossupuestos de comidas de trabajo, el importe medio por comensal no podrá sobrepasar elimporte de 18,00 euros, IVA incluido, por comensal.

3.- La justificación de tales gastos deberá efectuarse mediante facturas u otrosjustificantes originales, detallando la finalidad del gasto realizado y, en su caso, el númerode personas participantes en la generación del mismo, debiendo constar en todo caso elvisto bueno de la Alcaldía.

16.3.- Requisitos de las facturas.

Las facturas pasadas al cobro, para ser pagadas, además de ser firmadas por elresponsable del servicio, deberán contener como mínimo, los siguientes datos:

Identificación de la Entidad ( nombre, NIF).

Nombre del proveedor o contratista con su NIF correspondiente.

Número y fecha de la factura.

Descripción suficiente de la prestación efectuada (obra, servicio osuministro), con especificación de numero de unidades y sus precioscorrespondientes.

En su caso, número de expediente de contratación o número de reserva decrédito en contabilidad.

Importe de la factura, separando la base imponible del IVA, el tipo impositivo,importe del IVA y precio total.

De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 dediciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturasen el Sector Público, se excluyen de la obligación de facturación electrónica a losproveedores cuyas facturas no excedan del importe 5.000 euros, siempre que lafacturación global del proveedor individualmente considerado en el ejercicio anterior nohaya superado dicho importe, estando obligados en caso contrario a la presentación defactura electrónica, sea cual fuere el importe que se factura.


16.4.- Remuneración de los miembros de la Corporación

Los miembros de la Corporación con dedicación plena o parcial percibirán lasretribuciones acordadas en cada caso por el Pleno, que siempre tendrán carácter de brutoanual, sin perjuicio del cálculo de las prorratas mensuales correspondientes.

Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicaciónparcial, percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones del Pleno y susComisiones, así como por asistencia a las Juntas de Gobierno, en la cantidad fijada poracuerdo del Pleno del Ayuntamiento. Tales asistencias se justificarán mediante relación deasistencias mensuales, realizadas por el Departamento de Personal, a partir de lascertificaciones emitidas por la Secretaría General del Pleno y la Oficina del GobiernoMunicipal, que acreditarán la asistencia efectiva a las mismas y el importe a percibir.

La previsión de gastos efectuada es la señalada en el estado de gastos delpresupuesto, y su justificación se efectúa en el informe económico-financiero delpresupuesto.

BEP 17ª.- Competencias en la ejecución del gasto.

La competencia para los gastos que se contemplan en el Presupuesto General la tendrán, según sea la fase de gasto, los órganos siguientes:

17.1.- Propuestas de Gastos:

La facultad de presentar propuestas de gastos corresponden al Alcalde y Concejales con responsabilidades de gobierno.

17.2.- Retención de Crédito:

Todo gasto exigirá, en general, su intervención previa que se entenderá favorablemediante la emisión por parte de la Intervención municipal de la correspondiente retenciónde crédito.

17.3.- Autorización y Disposición:

Cuando la financiación fijada no reúna las exigencias previstas el art. 173.6TRLRHL, el crédito presupuestario quedará, en lo que pueda exceder en su caso de lafinanciación prevista no correspondiente a ingresos ordinarios, en situación de nodisponibles tras la apertura contable del presupuesto, para lo que por la Intervenciónmunicipal se practicará la correspondiente Retención de Crédito de No Disponibilidad.

17.3.1.- Competencias en el gasto.

Las competencias en materia de contratación serán las que vengan establecidas enla normativa vigente.

La tramitación del correspondiente expediente administrativo previo, en lostérminos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, seráobligatoria para todo gasto superior a 5.500,00 euros, IVA incluido.

Para los gastos de importe inferior al citado deberá solicitarse con carácter previode los servicios de la intervención municipal la expedición de documento RC de retencióndel crédito correspondiente al gasto a efectuar.

Para aquéllos gastos de suministros cuyo importe en cómputo anual se preveasuperior a dicha cantidad se procurará igualmente la tramitación de dicho expedienteadministrativo previo de contratación, excepción hecha de gastos puntuales no reiteradosde suministros de materiales de obra y pequeño material de ferretería, pinturas y similares,prensa, farmacia y similares, para los que podrá aceptarse su existencia por razones demera operatividad.

Para aquéllos gastos correspondientes a prestaciones de servicios periódicas en eltiempo (mantenimiento de instalaciones, extintores, centros de transformación y similares),aunque el importe anual no supere el importe anteriormente previsto para exigencia deexpediente administrativo previo, se procurará tramitar el oportuno expediente decontratación, que podrá ser de contratación menor, si bien en dicho caso quedará


constancia expresa de que la duración del contrato no superará el plazo de 1 año.

En las contrataciones menores, teniendo en cuenta los importes de adjudicación, seprocurará solicitar al menos tres ofertas, con la finalidad de procurar, de forma razonable,obtener las mejores ofertas económicas para el Ayuntamiento.

17.4.- Reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisosde gastos:

En los casos de certificaciones de obras mayores, corresponderá al órgano quehubiera llevado a cabo la contratación correspondiente, excepción hecha de contratacionesefectuadas por el Pleno para las cuales, como norma general, queda delegada dichacompetencia en la Junta de Gobierno Local.

En los demás casos y como norma general, corresponderá al Alcalde medianteDecreto en el que deberá constar relación nominal de proveedores, facturas e importescorrespondientes a los gastos reconocidos y liquidados.

17.5.- Ordenación de pagos de las obligaciones previamente reconocidas:

Corresponderá al Alcalde o Concejal Delegado.

Operaciones negativas: Serán competentes los mismos órganos que lo fueron para realizar la operación que se pretende anular.

17.6.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones.

17.6.1.- Reconocimiento extrajudicial de créditos:

17.6.1.1.- Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para laimputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados enejercicios anteriores.

No obstante, no tendrán la consideración de Reconocimiento Extrajudicial deCréditos los gastos efectuados en ejercicios anteriores que se imputen al ejercicio corrientey que correspondan a:

a) Atrasos a favor del personal de la Entidad.

b) Compromisos de Gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.

c) Gastos derivados de contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivo yperiódicos.

d) Gastos derivados de resoluciones del Jurado Territorial de Expropiación, deórganos judiciales, sanciones o tributos.

17.6.1.2.- La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditoscorresponde al Pleno y las correspondientes propuestas de acuerdo detallaránindividualmente las diferentes propuestas de gasto cuyo reconocimiento extrajudicial decrédito se propone.

17.6.1.3.- Para el reconocimiento de la obligación se instruirá expediente quedeberá contener, como mínimo, los siguientes documentos:

a) Factura reglamentariamente emitida de la obra, servicio, suministro u otraprestación realizada.

b) Acreditación de la efectiva realización de las prestaciones facturadas, suscrita porel técnico responsable del Servicio y conformado por el Concejal correspondiente a travésde la aplicación informática FIRMADOC o equivalente.

b) Acreditación de la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficientemediante documento RC de retención de crédito emitido por el servicio de intervenciónmunicipal.

c) Informe de la Intervención General.

El reconocimiento extrajudicial de obligaciones por importe superior al considerado


como correspondiente a contrato menor podrá determinar la exigencia de depósitoreglamentario establecido como garantía definitiva en la normativa de contratación vigente.

d) Cualquier otro documento que se estime necesario para una mejor justificacióndel gasto.

17.6.2.4.- En tanto no se adopte el acuerdo de reconocimiento extrajudicial no serealizarán las correspondientes anotaciones contables.

17.6.2.- Convalidación de gastos:

17.6.2.1.- Habrá lugar a la convalidación de aquellas obligaciones que debansatisfacerse a terceros de buena fe por aplicación del principio de prohibición delenriquecimiento injusto de la Administración, y no se deriven de compromisos de gastosdebidamente adquiridos, previamente señalados por la intervención municipal en nota dereparo emitida, en las situaciones siguientes:

a) Cuando con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la funcióninterventora fuera preceptiva y se hubiera omitido.

b) Gastos realizados en el ejercicio corriente prescindiendo, total o parcialmente, delprocedimiento establecido, tanto en relación con su tramitación administrativa como con losaspectos presupuestarios de la ejecución del gasto, entre los que se citan a modoejemplificativo:

◦ Gastos realizados sin expediente de contratación previo exigible.

◦ Gastos que exceden del alcance de lo contratado.

◦ Presumible fraccionamiento del objeto del contrato.

A este respecto, se presumirá la existencia de fraccionamiento del contratocuando el importe acumulado de las facturas de un proveedor en el ejercicioactual supere en 1,50 veces el importe establecido en la base 17.3.1.pfo 2, o elimporte acumulado del ejercicio actual y del ejercicio anterior supere en 1,25veces el importe establecido por la normativa de contratación para los contratosmenores, salvo informe en contrario de la Secretaria municipal de noconcurrencia de dicho fraccionamiento.

◦ Gastos fuera de la competencia municipal.

◦ Otras situaciones que se señalen expresamente.

c) Gastos de ejercicios anteriores con aplicación a los créditos habilitados por elPleno mediante aplicaciones presupuestarias específicas para imputar al presupuestocorriente “obligaciones de ejercicios anteriores”, bien a través de los créditos iniciales delPresupuesto o bien mediante la tramitación de las oportunas modificacionespresupuestarias aprobadas.

17.6.2.2.- La competencia para la convalidación de gastos corresponderá a la Juntade Gobierno actuando por delegación del Pleno, y las correspondientes propuestas deacuerdo detallarán individualmente las diferentes propuestas de gasto cuya convalidaciónde gasto se propone.

Ello no obstante, corresponderá al Pleno la convalidación del gasto siempre quede acuerdo con la normativa legal o reglamentaria se trate de gastos cuya contratación lehubiera correspondido originariamente al mismo.

17.6.2.3.- Para el reconocimiento de la obligación se instruirá expediente quedeberá contener, como mínimo, los mismos documentos señalados en el apartado 17.6.1.3para el reconocimiento extrajudicial de créditos.

El informe de la Intervención, que no tendrá la naturaleza de fiscalización, pondráde manifiesto la irregularidad observada.

17.6.2.4.- En tanto no se adopte el acuerdo de convalidación no se realizarán lascorrespondientes anotaciones contables.


BEP 18ª.- Del personal municipal.

18.1.- Las retribuciones al personal se efectuarán de acuerdo con las previsionesdel presente presupuesto, en aplicación de la normativa vigente y los acuerdos sobrecondiciones económicas del personal funcionario y convenio colectivo para el personallaboral aprobados en su caso por el Pleno.

18.2.- Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácterfijo y periodicidad mensual, se harán efectivas por mensualidades completas y conreferencia a la situación y derecho del funcionario el primer día hábil del mes a quecorrespondan.

18.3.- El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, laactividad extraordinaria o el interés e iniciativa con que se presupone que el personaldesempeña su trabajo, salvo justificación en contrario, dentro de los créditospresupuestarios globales previstos a tal fin.

El complemento de productividad en ningún caso supondrá adquisición de derechosen cuanto a la periodicidad y cuantía en su devengo, que se regirá en todo caso por lasdisposiciones administrativas de aplicación general sobre el mismo.

La productividad del personal municipal se regirá de manera común para elpersonal funcionario y laboral por las disposiciones que al respecto establezca la normativavigente para el personal funcionario.

La productividad general se abonará de acuerdo con el Plan de Productividad aelaborar por el Ayuntamiento para el ejercicio, y previo Decreto de la Alcaldía fijandodestinatarios y cuantías, dentro de los límites presupuestarios.

Como norma general la productividad atribuible por el Plan de Productividad a cadabeneficiario no podrá superar el 15 por 100 de las retribuciones básicas anuales delmismo en el ejercicio, excluidos trienios, salvo que por la aplicación de este Planresultase un porcentaje mayor que en ningún caso, sumando la productividad general conla adicional que pudiera haber percibido, sea superior al 30% de la masa retributiva a quehace referencia el art. 7 del RD 861/86 de Retribuciones de los Funcionarios deAdministración Local. No se establece en ningún caso una productividad mínima, por loque por la Alcaldía se fijará libremente la misma respetando los límites establecidos en laspresentes bases.

La productividad adicional se abonará discrecionalmente por la Alcaldía, debiendojustificarse en todo caso en el acuerdo de concesión la causa de su abono.

18.4.- El complemento específico podrá desagregarse por los conceptos señaladosen el art. 4.1 del R.D. 861/4986 de 25 de abril, por el que se establece el régimen de lasretribuciones de los funcionarios de Admistración Local, instruido que sea elcorrespondiente expediente cuya aprobación corresponderá al Pleno.

En tanto no se haya producido la desagregación del complemento específico, podráestablecerse en el Anexo de Personal un componente ocasional del Complementoespecífico por la realización de determinadas tareas ocasionales, que incrementará elcomplemento específico fijado por el Pleno para cada plaza de plantilla.

La naturaleza ocasional señalada para una tarea supone:

◦ Será perceptor del complemento la persona que efectivamente hayadesarrollado la tarea.

◦ La nota de disponibilidad asociada al complemento específico ocasional supone,en los casos que así se establezca:

▪ La obligación de ejercer las funciones propias del puesto fuera de la jornadahabitual de trabajo en horario y día flexible, teniendo la obligación de acudira su puesto de trabajo en cualquier momento cuando por necesidades delservicio o urgencia sean requeridos para hacerlo, incluyendo la realizaciónde desplazamientos, así como otros requerimientos de naturaleza análoga.


▪ Su percepción elimina todo derecho a la compensación económica o entiempo de descanso por realización de servicios extraordinarios fuera de lajornada habitual.

▪ Si por razones del servicio no fuera necesaria la realización de estadedicación, no tendrá efectos económicos negativos que minoren el importedel complemento.

18.5.- En los siguientes casos se liquidarán por días los haberes del personalfuncionario o laboral:

1. En el mes de toma de posesión del primer destino, en el de reingreso alservicio activo y en el de incorporación por conclusión de licencias sinderecho a retribución.

2. En el mes de iniciación de licencias sin derecho a retribución.

3. En el mes en que se cese en el servicio activo, salvo que sea por motivos defallecimiento, jubilación o retiro.

18.6.- Las pagas extraordinarias de los funcionarios se devengarán al día uno delos meses de junio y diciembre, con referencia a la situación y derecho del funcionario endichas fechas, salvo los siguientes casos:

1. Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue lapaga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatosanteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la pagaextraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada mes naturalcompleto y día por un sexto y un ciento ochentavo, respectivamente, delimporte de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubieracorrespondido por un período de seis meses, teniendo en cuenta que, si lasuma de los días de los meses incompletos fuera treinta o superior, cadafracción de treinta se considerará como un mes completo.

2. El personal en servicio activo con licencia sin derecho a retribución,devengarán pagas extraordinarias en las fechas indicadas pero su cuantíaexperimentará la correspondiente reducción proporcional.

3. En el caso de cese en el servicio activo, la última paga extraordinaria sedevengará el día del cese y con referencia a la situación y derechos delfuncionario en dicha fecha, pero en cuantía proporcional a tiempo deservicios efectivamente prestados, salvo que el cese sea por jubilación,fallecimiento o retiro de los funcionarios a que se refiere el apartado c) delnúmero anterior, en cuyo caso los días del mes en que se produce dichocese se computarán como un mes completo.

4. Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, laliquidación de la parte proporcional de la paga extraordinariacorrespondiente a los días transcurridos de dicho mes se realizará deacuerdo con las cuantías de las retribuciones básicas vigentes en el mismo.

18.7.- Los derechos de los funcionarios por razón de aumentos graduales sedevengarán a contar de la fecha que reglamentariamente proceda.

18.8.- La Alcaldía resolverá de oficio sobre el derecho del personal a percibirtrienios, teniendo efectos económicos desde el primer día del mes siguiente a su devengo.

18.9.- La contratación del personal laboral temporal se efectuará de conformidadcon las Bases reglamentariamente aprobadas.

18.10.- Cuando en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o normativaanáloga se limite la contratación de personal temporal, o el nombramiento de personalestatutario temporal, de funcionarios interinos o de nombramientos por mejora del empleo a lacircunstancia de estarse ante casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes einaplazables restringidas a los sectores, funciones y categorías profesionales que se


consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, ocircunstancias análogas, corresponderá al Alcalde la apreciación de dichas circunstancias,que en todo caso deberán justificarse debidamente en el expediente.

Se entenderá que concurren la circunstancia de estarse ante casos excepcionalesen los supuestos siguientes:

a) Personal laboral temporal señalado en con tal carácter en el presupuestomunicipal.

b) Situaciones de baja por incapacidad temporal, maternidad, excedencia y otrospermisos reglamentarios, en cualquiera de las plazas ocupadas de la plantilla municipal.

c) Situaciones de excedencia sobrevenida en cualquiera de las plazas ocupadas de laplantilla municipal.

d) Funcionarios interinos o personal laboral temporal, para cubrir plazas vacantes en laplantilla municipal.

e) Personal laboral temporal, para contratos de relevo en la jubilación parcial delpersonal.

En todos los casos anteriores deberá justificarse en el expediente instruido que setrata de cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y para sectores, funciones y categoríasprofesionales que se consideran prioritarios o que afecten al funcionamiento de los serviciospúblicos esenciales, excepción hecha del contrato de relevo, en el que se dará por implícita laconcurrencia de dicha circunstancia.

La contratación o nombramiento, según proceda, de este personal se efectuará previarealización de convocatoria pública en los términos previstos en las Bases de selección depersonal aprobadas por este Ayuntamiento y demás normativa de aplicación, con cargo a lasaplicaciones de gastos a tal efecto previstas en el presupuesto vigente.

BEP 19ª.- Indemnizaciones por razón del servicio.

19.1.- Las indemnizaciones por razón del servicio se ajustarán a los importesprevistos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, la Orden EHA/3770/2005. De 1 dediciembre, y a la Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado deHacienda y Presupuestos, o normativa estatal que la sustituya o desarrolle.

Se considerarán pertenecientes al Grupo I todos los miembros de la Corporación.

19.2.- Cuando se trate de asistencia a ferias de turismo o a otros eventos a los queacuda el Ayuntamiento, tales indemnizaciones se acomodarán, en su caso, a los gastosaprobados por el mismo con dicha finalidad.

19.3.- La justificación de indemnizaciones se efectuará de acuerdo con las reglassiguientes:

Locomoción: Se adjuntarán siempre los billetes de avión, autobús, tren, taxi,etc., incluso en el supuesto de que exista una factura de agencia de viajes.Si se realiza en coche particular, se indicará número de matrícula.

Manutención: no es necesario presentar justificantes.

Alojamiento: es necesario adjuntar factura, o bien del hotel, o bien, de laagencia de viajes.

Otros (gastos de inscripción a congresos, cursos, etc, ): deberá adjuntarseuna justificación del gasto, mediante copia del impreso, factura, etc eincluyendo una copia del pago realizado mediante justificante bancario.

En todos los casos, se abonarán los gastos con el límite de los máximosfijados en el Real Decreto 462/2002.

En caso de extravío o no obtención de los justificantes precisos sesustituirán por una declaración jurada sobre los gastos no justificados, en la


que se asumirán por el firmante las responsabilidades en caso defalsificación de los mismos.

19.4.- Anticipos.

Se podrá solicitar el anticipo de las dietas previstas, el cual deberá ser justificadocon posterioridad. La falta de justificación adecuada determinará la exigencia de reembolsodel importe no justificado.

19.5.- La liquidación de las dietas con la aportación de los correspondientesjustificantes y de breve informe escrito acreditativo del cumplimiento del servicio origen delas dietas se realizará en el plazo de 5 días a partir del siguiente al del regreso.

19.6.- Asistencia a órganos de selección de personal.

Una vez conocido el número de aspirantes, la Concejalía de Personal fijará paracada convocatoria la procedencia del abono de dietas por asistencia a órganos deselección de personal así como el número máximo de asistencias que pueden devengarseteniendo en cuanta las sesiones previsibles según el número de aspirantes, el horario derealización de pruebas, el tiempo necesario para elaboración de cuestionarios, lacorrección de ejercicios escritos y otros factores de tipo objetivo.

En ningún caso podrá devengarse más de una asistencia diaria.

El número máximo de asistencias por la participación en órganos de selección depersonal interino o contratado laboral de carácter temporal será de dos, y las mismasdeberán haberse celebrado fuera de la jornada laboral ordinaria.

No se podrá percibir por las asistencias a que se refiere la presente el presenteartículo un importe superior al diez por ciento de las retribuciones anuales que lescorrespondan por el puesto o cargo que desempeñen.

BEP 20ª.- Anticipos reintegrables de personal

20.1.- Se podrán concederán anticipos reintegrables a los funcionarios y personallaboral, dentro de los límites de consignación presupuestaria que señale el vigentepresupuesto y en los términos que señale la normativa administrativa de aplicación.

20.2.- Para la concesión de un nuevo anticipo, será necesario que el anterior hayasido totalmente cancelado. La concesión de anticipos exigirá igualmente que haya pasado,como mínimo, un plazo de seis meses desde el último descuento en nómina y la fecha deregistro de la nueva solicitud.

20.3.- La concesión de anticipos se hará por la Alcaldía.

20.4.- En el caso de los funcionarios eventuales e interinos y trabajadores laboraleseventuales, se seguirá el mismo sistema establecido para el resto del personal.

20.5.- El importe máximo del anticipo será el de dos mensualidades de lasretribuciones básicas brutas del grupo C1. La devolución se realizará a razón de 14mensualidades y sólo se podrá conceder un anticipo por año.

20.6.- El criterio para la concesión de los anticipos será el del orden de presentaciónde las solicitudes en el Registro General.

BEP 21ª.- Concertación de operaciones de tesorería

21.1.- La concertación de todo tipo de operaciones de tesorería se efectuará demanera análoga a la concertación de los créditos para inversiones, esto es, sin aplicaciónde las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público, en orden a la preparación yadjudicación de los oportunos contratos de crédito.

BEP 22ª.- Ayudas y subvenciones públicas.

22.1.- Régimen jurídico de las subvenciones.

Las subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento de Calp se regularán por lodispuesto en las correspondientes ordenanzas aprobadas por el Pleno, en su caso, sin


perjuicio de la aplicación directa de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General deSubvenciones (en adelante Ley General de Subvenciones) y del Real Decreto 887/2006,de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones,en adelante Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en lo no previsto en aquéllas.

La presente base se aplicará en defecto de dicha regulación específica, al amparode lo establecido en el artículo 17.2 de la citada Ley.

22.2.- Concepto de subvención.

1. Se entenderá por subvención toda disposición dineraria realizada por elAyuntamiento de Calp a favor de personas públicas o privadas, que cumpla los siguientesrequisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, laejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de uncomportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de unasituación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formalesque se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta, o situación financiada tenga por objeto elfomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de unafinalidad pública.

2. No tendrán la consideración de subvención las aportaciones dinerarias enconcepto de cuotas ordinarias o extraordinarias que realice el Ayuntamiento a favor de lasasociaciones en las que se integre para la protección y promoción de sus interesescomunes.

3. Las subvenciones que se concedan no podrán exceder, aislada o enconcurrencia con otras subvenciones, ingresos o recursos, el coste de la actividadsubvencionada. En caso contrario procederá el reintegro del exceso en los términosestablecidos en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

22.3.- Principios generales de la gestión y concesión.

La gestión y concesión de subvenciones deberá realizarse de acuerdo con losprincipios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y nodiscriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos,en los términos que se establezcan en su caso por la ordenanza general de subvencioneso, en su defecto, por lo establecido en las presentes bases.

El importe de las subvenciones no podrá superar, como norma general, el 50 por100 del proyecto, la acción, conducta, o situación financiada a desarrollar por elbeneficiario. Ello no obstante, podrá superarse dicho importe en los supuestos siguientes:

Supuesto del art. 232 del Reglamento de Organización y Funcionamiento delas Corporaciones Locales.

Ayudas a las Comisiones de Fiestas locales.

Ayudas sociales, previo informe en tal sentido de los servicios socialesmunicipales.

Supuestos en los que las subvenciones vengan destinadas a finalidades queel Ayuntamiento deba cumplir por sí mismo de conformidad con la normativavigente.

Otros supuestos en que así lo acuerde la Junta de Gobierno Local, previodictamen favorable de la Comisión Informativa, en favor de personas físicaso jurídicas en la realización de actividades o servicios en los que no medieánimo de lucro.

En aquellos proyectos o actividades para los que el solicitante de subvenciónperciba ingresos de cualquier orden, sea por existencia de otras subvenciones, sea


por donaciones o por importes percibidos de particulares participantes en elproyecto o actividad, el importe de la subvención podrá alcanzar el importenecesario para lograr el equilibrio económico de de los mismos, previa justificacióndocumental de los ingresos o gastos habidos.

El objeto de la subvención deberá corresponder preferentemente a actividadesdesarrolladas en el ejercicio presupuestario, si bien podrá extenderse igualmente aactividades desarrolladas en un ejercicio anterior, cuando motivadamente así lo acuerde elórgano competente para realizar el gasto.

La actividad subvencionada deberá desarrollarse preferentemente por personafísica o jurídica con residencia en el municipio de Calp y, en todo caso, la misma deberácomportar la participación significativa en la misma de los vecinos empadronados en elmunicipio.

22.4.- Procedimientos de concesión.

1. Con carácter general, la iniciación del expediente de concesión de la subvencióndeberá llevarse a cabo de oficio mediante convocatoria aprobada por el órganocompetente, que desarrollará el procedimiento a seguir para la concesión de lassubvenciones, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Subvenciones.

El procedimiento ordinario de concesión será el de concurrencia competitiva,mediante la comparación de solicitudes al objeto de establecer una prelación entre lasmismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las basesreguladoras, procediendo a la concesión de aquellas que obtuvieran mayor valoración deconformidad con los citados criterios.

2. La concesión directa podrá utilizarse para la concesión de las siguientessubvenciones:

a) subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto municipal de laanualidad, sin posible prórroga.

b) aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rangolegal y que seguirán el procedimiento que resulte de aplicación de acuerdo a sunormativa.

c) excepcionalmente, aquellas subvenciones en las que se acrediten razones deinterés público, social, económico o humanitario u otras que, debidamentejustificadas, dificulten su convocatoria.

22.5.- Requisitos generales de concesión.

1. Todo expediente de concesión de subvenciones deberá determinar:

a) El objeto de la subvención.

b) Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios o entidades colaboradoras,que serán los establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones,con expresa exigencia de la circunstancia de encontrarse al corriente en elcumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Los requisitos de hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro desubvenciones y de no estar incurso en el resto de prohibiciones a las que hacereferencia el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, se exigirán mediantedeclaración responsable del beneficiario o entidad colaboradora.

Expedidos dichos certificados o las declaraciones responsables, cuando procediera,tendrán una validez de seis meses a contar desde la fecha de su expedición en elprimer caso o desde la emisión de la declaración en el segundo. Si hubieracaducado antes de la fecha del reconocimiento de la obligación el beneficiario oentidad colaboradora, deberá presentar una certificación o declaración actualizada arequerimiento de los servicios gestores del gasto. Este requisito se exigirá, en todocaso, con carácter previo a la concesión de la subvención.


c) El procedimiento de concesión, en régimen de concurrencia competitiva oconcesión directa.

d) Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

e) El plazo de resolución y medios de notificación.

f) Los criterios de valoración.

g) Los gastos subvencionables, que serán los que de manera indubitada respondana la naturaleza de la subvención y se realicen en el plazo que se fije en laconvocatoria o convenio. La convocatoria determinará si se subvencionan gastosindirectos, su naturaleza y su importe o porcentaje en su caso.

h) El plazo y forma de justificación por parte del beneficiario para el cumplimiento dela finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondosrecibidos.

i) Cuando la justificación deba realizarse con facturas y demás documentos de valorprobatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa,obligación de hacer figurar en los justificantes originales el estampillado en lostérminos establecidos en las presentes Bases.

j) La obligación del beneficiario o entidad colaboradora de sujetarse a todas lasactuaciones de comprobación correspondientes y a comunicar al órgano gestorconcedente la obtención de otras ayudas o subvenciones, públicas o privadas, paraigual finalidad.

k) El pago de la subvención, que se realizará previa justificación por el beneficiario oentidad colaboradora de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopcióndel comportamiento para el que se concedió, pudiendo realizarse pagos a cuentaque deberán ajustarse al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas,abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada. Si dicho pagofuese, total o parcialmente, anticipado a la ejecución del proyecto o actividad, podráexigirse la presentación de garantía por el beneficiario o entidad colaboradora.

Las letras a), c), d), e) y f) deberán establecerse en la convocatoria, en el supuestode concurrencia competitiva.

2. No obstante lo establecido en el punto anterior, de acuerdo con la naturaleza dela subvención, la correspondiente convocatoria o convenio podrá exceptuar la concurrenciade alguno o algunos de los requisitos referidos en el artículo 13.2 de la Ley General deSubvenciones, así como determinar otras formas de garantía o su excepción y otras formasde justificación, de acuerdo con el artículo 17.3.k) y en los apartados 2 y 7 del artículo 30de la citada Ley.

3. Cuando la convocatoria se aprobara en un ejercicio presupuestario anterior aaquél en que vaya a tener lugar la concesión de las subvenciones, deberá hacerse constarexpresamente en la misma que dicha concesión queda condicionada a la existencia decrédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.

22.6.- Otorgamiento y pago de la subvención.

Será requisito previo para el otorgamiento de subvenciones la existencia de créditoadecuado y suficiente.

Con carácter previo a la convocatoria de la subvención deberá aprobarse el gastopor el órgano competente, tramitándose para ello el correspondiente documento contablede Autorización de gasto (A), por el importe total de los créditos presupuestarios a los quese imputarán las subvenciones concedidas.

La propuesta de concesión al beneficiario concreto y determinado conllevará latramitación y aprobación de la Disposición del gasto (documento contable D), por el importede la subvención que se concede.

El reconocimiento y liquidación de la obligación se tramitará mediante el documento


contable de Reconocimiento de la Obligación (O), previa comprobación de la existencia de:

1.- El acuerdo de concesión o el convenio, en su caso, debidamente suscrito por elórgano competente.

2.- Justificación de que el beneficiario o la entidad colaboradora se halle al corrienteen el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y nosea deudor por resolución de procedencia de reintegro. A tal efecto deberáaportarse la siguiente documentación:

a) Cuando la obligación de hallarse al corriente de sus obligacionestributarias y con la Seguridad Social deba acreditarse mediante losoportunos certificados expedidos por el Ministerio de Economía y Hacienda yla Seguridad Social, se aportarán los mismos

actualizados salvo que los presentados al momento de la concesión nohubieran caducado.

b) Cuando la obligación de hallarse al corriente de sus obligacionestributarias y con la Seguridad Social deba acreditarse mediante declaraciónresponsable del beneficiario o entidad colaboradora, se aportará nuevadeclaración actualizada salvo que la presentada en el momento de laconcesión no hubiera caducado. No obstante, cuando hubieran variado lascircunstancias declaradas en dicho momento sin que la declaraciónresponsable hubiera caducado, el beneficiario o entidad colaboradoradeberá presentar nueva declaración responsable. Se presumirá, salvo quede la documentación incluida en el expediente al momento de la fiscalizaciónpudiera deducirse lo contrario, que las circunstancias declaradas al momentode la concesión no han variado.

c) Diligencia del Órgano gestor acreditativa de encontrarse al corriente en elcumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Calp.

d) La acreditación de no ser deudor por reintegro de subvenciones serealizará mediante nueva declaración responsable actualizada salvo que lapresentada en el momento de la concesión no hubiera caducado. Noobstante, cuando hubieran variado las circunstancias declaradas en dichomomento sin que la declaración responsable hubiera caducado, elbeneficiario o entidad colaboradora deberá presentar nueva declaraciónresponsable. Se presumirá, salvo que de la documentación incluida en elexpediente al momento de la fiscalización pudiera deducirse lo contrario, quelas circunstancias declaradas al momento de la concesión no han variado.

4.- La justificación parcial o total de la subvención, según se contemple o no laposibilidad de realizar pagos fraccionados, cuando se trate de subvenciones de pagoposterior.

22.7.- Justificación de la subvención.

La entidad beneficiaria estará obligada a justificar ante el Ayuntamiento la ayuda enel plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de laactividad, salvo que las bases reguladoras de la subvención dispusieran otro plazodiferente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones así como la realización de laactividad y el cumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión de la subvención.

El acuerdo de concesión de la subvención señalará en cada caso el plazo parapresentar la justificación de la actividad subvencionada, finalizado el cual sin presentaciónde dicha justificación se entenderá desistida la petición de subvención efectuada en sumomento y finalizado el expediente. De no señalarse plazo, se entenderá que el mismofinaliza el último día de noviembre de la anualidad. En todo caso, el reconocimiento de laobligación del gasto que la subvención comporta se gestionará íntegramente en el ejerciciocon cargo a los créditos del cual se concede.

La justificación de la subvención se realizará, dentro de las modalidades recogidas


y para los supuestos contemplados en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones,en la forma que se establezca en las bases reguladoras, convocatoria, resolución deconcesión o convenio.

Si no se estableciera la modalidad de justificación en las bases reguladoras,convocatoria, resolución de concesión o convenio, dicha justificación se realizará mediantela presentación de la siguiente documentación:

a) Memoria final detallada del proyecto, suscrita por el beneficiario, que describirálos objetivos y resultados conseguidos.

b) Certificado del perceptor de que ha sido cumplida la finalidad para la cual seotorgó la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado.

c) Relación numerada secuencialmente de los gastos realizados, ordenada poraplicaciones presupuestarias.

d) Declaración de actividades realizadas, con descripción de aquellas que han sidofinanciadas con la subvención y su coste, así como aquellas otras que hayan sidofinanciadas con fondos propios u otras subvenciones.

e) Certificado del perceptor acreditativo del importe, procedencia y aplicación desubvenciones distintas a la municipal, que han financiado actividades objeto delproyecto.

f) Certificado del perceptor acreditativo del importe, procedencia y aplicación deotros ingresos percibidos (cuotas y pagos de asociados, etc.), que hayan financiadoactividades objeto del proyecto subvencionado.

Dicha certificación se acompañará de una relación de los ingresos percibidos,señalando nombre, DNI y dirección del pagador, acompañada de los justificantesbancarios acreditativos de tales ingresos.

g) Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en eltráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, junto a la acreditación delingreso bancario efectuado para su pago, con cargo a la subvención concedida, quecaso de solicitarse, se fotocopiarán y se dejarán compulsados y conformados por elservicio gestor, devolviendo los originales a los interesados. Los originales dedichas documentos o su copia compulsada quedarán depositados en la entidadbeneficiaria durante un período de al menos cuatro años.

h) Informe de conformidad del servicio gestor, en su caso, previo a la aprobación dela justificación.

Los tributos se considerarán gastos subvencionables cuando sean abonados por elbeneficiario efectivamente, no incluyéndose, por tanto, cuando los mismos seansusceptibles de recuperación o compensación. A los efectos de acreditación de estacircunstancia, se presentará por el beneficiario una declaración responsable que permitadeterminar que tributos de los que aparecen en los justificantes pueden considerarsegastos subvencionables.

Cuando la justificación deba realizarse con facturas y demás documentos de valorprobatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficaciaadministrativa, al objeto de proceder al debido control de la concurrencia de subvenciones,deberá procederse al estampillado de todos los justificantes originales presentados por elbeneficiario.

22.8.- Reintegro de subvenciones.

Con carácter general procederá el reintegro de las subvenciones y la exigencia delinterés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta lafecha en que se acuerde la procedencia de reintegro cuando se produzca alguna de lascausas contempladas en los artículos 36 y 37 de la Ley General de Subvenciones.

Particularmente, cuando la forma de justificar la subvención sea a través de cuenta


justificativa con aportación de justificantes de gasto, procederá el reintegro de lasubvención abonada y la exigencia del correspondiente interés de demora porincumplimiento de la obligación de justificación o por justificación insuficiente, en lossiguientes casos:

a) Cuando las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráficomercantil sean ilegibles.

b) Cuando las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráficomercantil no guarden relación con la actividad o proyecto subvencionado.

c) Cuando los documentos justificativos de los gastos realizados consistan enautofacturas.

d) Cuando las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráficomercantil hayan sido estampillados a nombre de otro cofinanciador y se pretendaimputar a la subvención concedida un porcentaje del gasto que resulte incompatiblecon el reflejado en la estampilla.

e) Cuando en las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráficomercantil no quede acreditado el emisor o bien no se hubieran emitido a nombre delbeneficiario.

f) Cuando en las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráficomercantil no se indique el concepto del gasto realizado.

g) Cuando las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráficomercantil sean copias y las mismas no hubieran sido compulsadas.

h) Cuando no se acredite el pago de las facturas o documentos de valor probatorioequivalente en el tráfico mercantil.

También procederá el reintegro de subvenciones en los siguientes casos:

a) Cuando el importe de la subvención se calcule como un porcentaje del coste finalde la actividad o proyecto y de su ejecución resultara un porcentaje de financiaciónpor parte del Ayuntamiento superior al inicialmente previsto, se procederá alreintegro del exceso.

b) Cuando el importe de los costes indirectos superen el porcentaje máximoestablecido en las respectivas Bases Reguladoras.

c) Cuando los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a losbeneficiaros no se hayan aplicado a la actividad subvencionada.

d) Aquellos casos que adicionalmente se establezcan en la respectiva convocatoria,acuerdo de concesión o convenio.

El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en la Ley General deSubvenciones y en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

22.9.- Concesión de subvenciones

22.9.1.- Sistema general.

La subvención se concederá por acuerdo del órgano competente para la ejecucióndel gasto, previa solicitud del beneficiario, en la que deberá especificarse expresamente:

- Programa de actividades a realizar.

- Coste individualizado subvencionable de cada una de las actividades previstas.

Regirá en lo demás las previsiones establecidas en las presentes bases.

22.9.2.- Subvenciones nominativas.

Como regla general, las subvenciones nominativas serán objeto de aprobaciónmediante acuerdo expreso del Pleno, hasta los importes máximos previstos en lasaplicaciones de gastos correspondientes.


Todas las subvenciones nominativas se concederán previa solicitud de losbeneficiarios, por acuerdo del órgano competente para la ejecución del gasto.

Las subvenciones se ajustarán al régimen previsto en la normativa general desubvenciones y bases de ejecución del presupuesto.

La fiscalización de la concesión directa de subvenciones nominativas sepronunciará sobre los siguientes aspectos:

- El régimen de garantías establecido en su caso.

- El régimen de compatibilidad con otras subvenciones.

22.9.3.- Anticipo de subvenciones.

22.9.3.1.- Pagos anticipados en las subvenciones con convocatoria previa.

En las subvenciones con convocatoria previa podrán realizarse anticipos desubvenciones cuando la naturaleza o las circunstancias concurrentes en lasubvención lo justifiquen y así se autorice por el Ayuntamiento Pleno, que podráfijar igualmente las garantías exigibles en su caso.

Los pagos anticipados previstos en esta norma se efectuarán siempre asolicitud de parte, en la que se señalarán los gastos a realizar o realizados quejustifican el anticipo de la subvención, y tendrá el carácter de pago a justificar.

En ningún caso podrán realizarse anticipos a cuenta cuando existan otrosanticipos pendientes de justificación.

Cuando del resultado de la convocatoria resulte un importe de la subvenciónconcedida inferior al del anticipo efectuado, procederá el reintegro del exceso delanticipo en la forma establecida en la base 22.8.

22.9.3.2.- Pagos anticipados en las subvenciones nominativas

El pago de las subvenciones nominativas podrá anticiparse hasta en unsetenta por cien del importe de la subvención nominativa cuando los beneficiariossean entidades sin ánimo de lucro.

Los pagos anticipados previstos en esta norma se efectuarán siempre asolicitud de parte, en la que se señalarán los gastos a realizar o realizados quejustifican el anticipo de la subvención, y tendrá el carácter de pago a justificar.

En ningún caso podrán realizarse un nuevo anticipo a cuenta cuando existaotro anticipo pendientes de justificación.

22.10.- Premios

22.10.1.- Régimen jurídico aplicable.

Las convocatorias para el otorgamiento de premios se regirán por lo establecido enel presente artículo y por la Ley General de Subvenciones y el Reglamento de la LeyGeneral de Subvenciones en lo no previsto en el mismo.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, ensu defecto, las de derecho privado.

22.10.2.- Principios inspiradores.

La concesión de los premios se realizará sobre la base de los principios depublicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia yeficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.

22.10.3.- Requisitos y obligaciones de los participantes.

No podrán participar en las respectivas convocatorias las personas físicas, jurídicas


o entidades que cumpliendo los requisitos específicos de participación establecidos encada una de ellas que estén incursas en alguna de las causas de prohibición para percibirsubvenciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

A este respecto las respectivas convocatorias deberán recoger expresamente laobligación de los participantes de presentar una declaración responsable de no encontrarseincurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el citado artículo 13 de Ley General deSubvenciones.

Los participantes deberán acreditar que se encuentran al corriente en elcumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y delcumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones en la forma establecidapara las subvenciones en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

22.10.4.- Contenido de la convocatoria.

Las convocatorias de premios contendrán como mínimo el siguiente contenido:

a) Indicación de que será de aplicación a la convocatoria lo dispuesto en la presentebase.

b) Objeto y finalidad de la convocatoria.

c) Crédito presupuestario al que se imputarán los premios.

d) Importe de los premios a otorgar.

e) Requisitos que deberán cumplir los participantes, entre los cualesnecesariamente deberán incluirse los establecidos en el apartado 3 anterior, y formade acreditarlos.

f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución delprocedimiento.

g) Forma, plazo y lugar para la presentación de la documentación acreditativa de losrequisitos que deben cumplir los participantes y para la presentación de los trabajos,obras, etc.

h) Criterios de valoración para la concesión de los premios.

i) Composición del jurado que efectuará la valoración de los trabajos, obras, etc.objeto de convocatoria conforme a los criterios de valoración que se establezcan enla misma y que emitirá el fallo para su otorgamiento. Las decisiones del juradodeberán constar en acta.

j) Procedimiento para la concesión de los premios indicando los diferentes trámitesrelativos a su instrucción, resolución y entrega de premios.

k) Indicación de que se prescinde del trámite de audiencia en la propuesta deresolución al no figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos niotras alegaciones y pruebas que las aducidas por los aspirantes.

l) Plazo de resolución y notificación.

m) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa, y en caso contrario,órgano ante el que ha de interponerse recurso correspondiente.

n) Medio de notificación o publicación de la concesión de los premios, deconformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 denoviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y delProcedimiento Administrativo Común.

ñ) Indicación de que la participación en la convocatoria supone la aceptación de latotalidad de las bases de la misma por parte de los aspirantes.

o) Sistema de abono de los premios.

22.10.5.- Para aquellos premios convocados en los que la cuantía individual decada uno de ellos sea inferior o igual a 600 euros podrá establecerse una tramitación


simplificada.

BEP 23ª.- Pagos a justificar.

23.1.- Podrán expedirse órdenes de pago "a justificar" con cumplimiento de lassiguientes normas:

a) Tendrán el carácter de "a justificar" las órdenes de pago cuyos documentosjustificativos no puedan acompañarse en el momento de su expedición.

b) Será competente para autorización y disposición de pagos "a justificar" la mismaautoridad que lo sea para pagos en firme, aplicándose a los correspondientescréditos presupuestarios.

c) Los perceptores de estas órdenes de pago, que podrá ser cualquier persona ligadaal Ayuntamiento de Calpe por una relación funcionarial, laboral o administrativa decualquier orden, quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidadesrecibidas en el plazo máximo de tres meses a partir de la recepción de los fondos, ysiempre dentro del mismo ejercicio en el que se concedieron.

d) No podrá expedirse nuevas órdenes de pago "a justificar" a los perceptores quetuvieran en su poder fondos vencidos pendientes de justificación.

e) Los fondos librados con este carácter se pondrán a disposición del perceptor,siendo de su exclusiva responsabilidad la custodia de los mismos.

f) Sólo podrán expedirse en general órdenes de pago con este carácter para gastosincluidos en el Capítulo II del Presupuesto de Gastos de esta Corporación, y porun importe no superior al que se establezca en la Base 17.3.1 para gastosexcluídos de tramitación del correspondiente expediente administrativo previo, porcada orden. En caso de haberse tramitado el expediente de contratacióncorrespondiente, podrá entregarse en dicho concepto el importe total contratado.

g) Se llevará un Registro especial de órdenes de pago a justificar, en donde seespecifique el perceptor, concepto, importe y fecha límite para la justificación.

h) Si no se hubieren justificado las cantidades percibidas, quince días antes de suvencimiento, se pondrá en conocimiento de los perceptores la necesidad deproceder a la justificación debida.

i) Transcurrido el plazo previsto se procederá a expedir la correspondienteCertificación de Descubierto iniciándose el procedimiento de apremio.

j) Para su registro contable se estará a lo dispuesto en las Reglas 360 y ss. de laI.C.A.L. (Orden 17-7-90).

k) La aprobación de la justificación de los gastos se efectuará mediante Decreto de laAlcaldía o Concejalía Delegada.

23.2.- Excepcionalmente, por acuerdo expreso de la Junta de Gobierno Local,podrán aprobarse gastos a justificar a un perceptor por importe superior al establecido en laBase 17.3.1 en los casos de asistencia a ferias de turismo, viajes de hermanamiento ysimilares, los cuales supongan desplazamientos fuera de la localidad y/o concurrencia dedistintas personas para la realización de la actividad municipal.

El importe correspondiente será en todo caso objeto de ingreso en cuenta bancariade la que sea titular el solicitante.

BEP 24ª.- Anticipos de caja fija.

24.1.- De acuerdo con lo previsto en los artículos 73 a 76 del Real Decreto 500/90,de 20 de abril, tendrán la consideración de Anticipos de Caja Fija las previsiones de fondosde carácter no presupuestario y permanente que se realicen a la Tesorería municipal, paraatención inmediata y posterior aplicación al Presupuesto, de los siguientes gastos:

Conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones.


Gastos corrientes de carácter periódico o repetitivo tales como material deoficina no inventariable, suministro de productos perecederos tales comocombustibles, alimentación, productos de limpieza, material fungible ycualesquiera otros de similar naturaleza que sean imputables al Capítulo IIdel Presupuesto de Gastos.

Cursos miembros Corporación y de formación y perfeccionamiento delpersonal, dietas a cargos electivos y del personal, gastos locomoción decargos electivos y del personal, y otras indemnizaciones por razón delservicio.

La constitución de la Caja Fija se hará en base a Resolución dictada por la Alcaldía,a propuesta de la Tesorería.

24.2.- La cuantía individual de los anticipos de Caja Fija que puedan formalizarse noexcederán en ningún caso del importe establecido en la Base 17.3.1.

24.3.- El perceptor del anticipo de Caja Fija rendirá cuenta de la inversión de losfondos recibidos a la Tesorería municipal, a la que deberá entregar factura odocumentación acreditativa de los gastos realizados.

24.4.- La reposición de fondos a la Tesorería municipal se hará tras lacontabilización presupuestaria de las facturas o justificantes de pagos entregadas por laTesorería a la Intervención municipal. Caso de que no pueda llevarse a cabo la aplicaciónpresupuestaria correspondiente por inexistencia de crédito presupuestario, quedarándichas facturas en poder de la Tesorería hasta tanto no se proceda a realizar lasmodificaciones presupuestarias necesarias, para locual tomará la debida nota laIntervención.

24.5.- La provisión inicial de fondos, en el momento de su constitución, se aplicará ala partida presupuestaria prevista en el presupuesto para tal fin como "Dotación paraconstitución de anticipos de caja fija" del Estado de Gastos del Presupuesto.

BEP 25ª.- Liquidación del presupuesto.

25.1.- La liquidación de los Presupuestos pondrá de manifiesto lo indicado en elartículo 93 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, y se practicará de conformidad con lasprevisiones de la Orden EHA / 4041 / 2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba laInstrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

25.2.- Corresponderá a la Alcaldía, previo informe de la Intervención, la aprobaciónde la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento.

25.3.- Los derechos de difícil o imposible recaudación se regirán por lasprevisiones del art. 193.bis del Texsto Refundido de la Ley Reguladora de las HaciendasLocales, sin perjuicio de los acuerdos que pueda adoptar el Pleno en el ejercicio de suscompetencias en la materia para fijar porcentajes diferentes a los anteriormenteseñalados, previo informe técnico razonado de la intervención en el que, atendiendo a lascaracterísticas de antigüedad, procedencia o cualesquiera otras debidamente justificadas yponderadas, se efectúe estimación diferente de créditos incobrables.

Como norma general, tendrán la consideración de derechos de imposible o difícilrecaudación como mínimo el 3 por 100 de los derechos liquidados pendientes de ingresoprocedentes del presupuesto corriente.

En ningún caso la consideración de derechos como de imposible o difícilrecaudación determinará por sí sola su anulación o baja en contabilidad.

BEP 26ª.-Aplazamientos y fraccionamientos.

La concesión de aplazamientos y fraccionamientos se regirá por lo establecido en laOrdenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Otros Ingresosde Derecho Público Locales.


Sección 5ª: NORMAS A APLICAR.

BEP 27ª.- Normativa de aplicación.

Para lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo que dispone la legislaciónvigente para la Administración Local en materia económico-financiera,(Ley 39/88, de 28 dediciembre; Orden Ministerial de 20-9-89; Real Decreto 500/90, de 20 de abril y OrdenMinisterial de 17-7-90), y como legislación supletoria la correspondiente de laAdministración del Estado.

BEP 28ª.- Información al Pleno.

La Intervención municipal, en cumplimiento del art. 207 del Texto Refundido de laLey Reguladora de Haciendas Locales, remitirá trimestralmente al Pleno del Ayuntamientopor conducto de la Alcaldía la información correspondiente a cada trimestre natural, dentrodel mes siguiente al de la finalización del trimestre natural anterior, con el alcance señaladoen la Regla 106 de la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por laOrden EHA/4041/2004, de 23 noviembre del Ministerio de Economía y Hacienda.

Asimismo, por la Tesorería e Intervención municipales se elaborarán los informes aque se hace referencia en los arts. 4 y 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificaciónde la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra lamorosidad en las operaciones comerciales, para conocimiento del Pleno.

BEP 29ª.- Plan de disposición de fondos y colocación de excedentes de latesorería municipal.

29.1.- En aplicación de los arts. 187 y 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, textorefundido, por el que se aprueba la Ley de Haciendas Locales, y del art. 21.3 de la LeyReguladora de las Bases de Régimen Local, por la Alcaldía se aprobará, a propuesta de laTesorería, el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería municipal que evalúe elvencimiento de las obligaciones y derechos con el fin de optimizar la gestión de tesorería.Dicho plan podrá actualizarse a lo largo del ejercicio en función de los cambios en lasprevisiones de ingresos o de gastos.

29.2.- Normas sobre la colocación de los excedentes temporales de tesorería.

29.2.1. Ámbito de aplicación

Las normas contenidas en la presente Base serán de aplicación a la celebración decontratos de apertura de cuentas financieras de colocación de los excedentes temporalesde tesorería del Ayuntamiento de Calp.

29.2.2. Procedimiento de apertura de cuentas financieras.

Anualmente, durante el mes siguiente al ingreso efectuado por SUMA GestiónTributaria de las cantidades correspondientes a la segunda voluntaria (normalmente finalesde octubre), y siempre que existan excedentes temporales de tesorería que no se preveanutilizar en un determinado horizonte temporal desde dicho ingreso, mediante decreto de laConcejalía delegada de Hacienda, se aprobarán las bases reguladoras de la adjudicacióndel contrato de apertura de una cuenta financiera de colocación de los excedentestemporales de tesorería del Ayuntamiento de Calp.

En las Bases aprobadas en el decreto se deberá especificar:

• Importe con el que se abrirá la cuenta.

• Periodicidad de la liquidación de intereses.

• Periodo mínimo durante el que se debe mantener la rentabilidad, el cualserá mínimo de 12 meses desde la apertura de la cuenta financiera.

• Estimación del importe que se cancelará mensualmente. Este importesimplemente tendrá carácter informativo con el fin de que las entidadesfinancieras puedan realizar sus ofertas con mayor información y sin que, enningún caso, suponga una obligación para el Ayuntamiento.


• Inexistencia de comisiones, penalizaciones o cualquier tipo de gasto, esdecir, el Ayuntamiento gozará de total disponibilidad sobre los fondos de lacuenta, pudiendo realizar cancelaciones totales o parciales anticipadamenteo incluso cancelar la cuenta en cualquier momento sin ninguna comisión,penalización o cualquier otro tipo de gasto para el Ayuntamiento por estosconceptos. En ningún caso dichas cuentas podrán originar comisiones,penalidades ni gastos de mantenimiento o de otro tipo para el Ayuntamiento.La transferencia de fondos desde la cuenta financiera a otras cuentasoperativas de la misma o distinta entidad financiera no supondrán ningúngasto para el Ayuntamiento y podrá hacerse por el propio Ayuntamiento através de la página web de la entidad financiera.

• Los criterios de adjudicación. Los criterios fundamentales que habrán deservir para la adjudicación serán la rentabilidad de los fondos depositados(por ejemplo, tipo de interés, que normalmente será un tipo fijo o el euríbor aun determinado vencimiento, más/menos un diferencial). La rentabilidaddeberá ser siempre positiva.

• Modelo normalizado de presentación de la oferta.

• El plazo de presentación de las ofertas, que nunca será inferior a 10 díasnaturales desde la publicación en la página web del Ayuntamiento deldecreto de aprobación de las bases.

• Procedimiento de licitación, el cual deberá seguir las siguientes reglas:

1. En primer lugar se emitirá el decreto de aprobación de las basesen el que, además, se invitará a participar a todas las entidadesbancarias en las que tenga abierta otra cuenta el Ayuntamiento deCalp dentro del término municipal. Dicho decreto se enviará porcorreo electrónico a las entidades financieras con el fin de quepresenten las ofertas.

El decreto también se publicará en la página web del Ayuntamiento.Las entidades no invitadas por no tener el Ayuntamiento cuentaabierta en las mismas que decidan presentar oferta, podránpresentarla y deberán acreditar su capacidad mediante lapresentación del justificante de inscripción en el Registro de Bancosy Banqueros del Banco de España.

2. Las entidades financieras deberán presentar su oferta (rellenandoel modelo normalizado aprobado en las bases del decreto) en elRegistro de Entrada del Ayuntamiento de Calp mediante sobrecerrado en el que se indique “Oferta de _______ para el contrato deapertura de una cuenta financiera de colocación de excedentestemporales de tesorería del Ayuntamiento de Calp”.

3. Una vez recibidas las ofertas, se reunirá el Tesorero/a y unempleado/a del departamento de Tesorería (o en su defecto, deIntervención) para proceder a la apertura de los sobres. Acontinuación se emitirá un informe-propuesta por la Tesorería sobrela valoración de las ofertas proponiendo la más ventajosa. Y sobreese informe propuesta se emitirá un decreto por el Concejaldelegado de Hacienda adjudicando el contrato.

En caso de empate en las ofertas que ofrezcan mayor rentabilidad, elimporte se repartirá en partes iguales entre todas la entidadesempatadas. En este caso, cualquier entidad bancaria que esté enesa situación podrá retirar su oferta, adjudicándose el importe arepartir entre las restantes con igual oferta. En caso de empate, lascancelaciones anticipadas se realizarán teniendo en cuenta el ordentemporal en que se recibieron las ofertas en el Ayuntamiento.


4. La cuenta financiera se abrirá por la entidad financiera en el plazode 10 días naturales desde la notificación del decreto deadjudicación. La cuenta financiera permanecerá abierta de maneraindefinida hasta que el Ayuntamiento solicite su cancelación. Larentabilidad ofertada por el adjudicatario se mantendrá durante unperiodo mínimo de 12 meses desde la apertura de la cuentafinanciera, cumplido ese plazo, la entidad podrá proponer alAyuntamiento una modificación en las condiciones de la cuenta, y siestas no son aceptadas, cerrar la misma sin penalizaciones previotraspaso del saldo a la cuenta indicada por el Ayuntamiento. Una veztrascurridos los 12 meses, en caso de que la entidad financiera nosolicite modificación de las condiciones, se mantendrá la rentabilidadofertada hasta que una de las dos partes solicite a la otra sumodificación.

5. Los fondos se transferirán por el Ayuntamiento a la cuentafinanciera en el plazo de 10 días naturales desde la apertura de lacuenta por la entidad financiera.

• Modo de formalizar el contrato. Las nuevas cuentas financieras abiertas conel objeto de rentabilizar excedentes de tesorería se formalizarán encontratos que recojan lo estipulado en el decreto y en la/s oferta/s que sirvande base a las aperturas de las referidas cuentas, pudiendo formalizarse encontratos tipo siempre que se garanticen estos acuerdos.

29.2.3. Requisitos de las inversiones.

Las inversiones financieras en las que se materialicen los excedentes temporales deTesorería, deberán estar denominadas exclusivamente en euros y reunir los requisitos deliquidez y seguridad.

A estos efectos, se entenderá que una inversión financiera es líquida si el activo enque se materializa puede fácilmente transformarse en dinero en efectivo.

Se entenderá que una inversión financiera cumple el requisito de seguridad cuandono se pueda producir pérdida de valor sobre el importe inicial invertido.

29.2.4. Competencia.

Las competencias como órgano de contratación para la aprobación de lascondiciones que rijan la contratación de cuentas financieras en las que se materialicen losexcedentes de Tesorería corresponden al Alcalde o Concejal delegado de Hacienda.

29.2.5. Tratamiento contable.

La apertura y cancelación de cuentas financieras, por su inmediata liquidez, tendránla consideración de operaciones extrapresupuestarias.

BEP 30ª.- Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

Para la adecuación del presupuesto a la Ley Orgánica 2/2012 de EstabilidadPresupuestaria y Economía Sostenible, de 27 de abril, y de acuerdo con lo dispuesto en elpunto 1 del artículo 10, se seguirán las siguientes medidas encaminadas al cumplimientode los principios en ella contenidos:

Principio de estabilidad presupuestaria: La elaboración, aprobación yejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a losgastos o ingresos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria,coherente con la normativa europea.

Principio de sostenibilidad financiera: Las actuaciones de esta entidadestará sujeta a este principio, entendido como la capacidad para financiarcompromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit ydeuda pública, conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativaeuropea.


Regla del Gasto: La variación del gasto no podrá superar la tasa dereferencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de laeconomía española.

Principio de transparencia: La contabilidad, presupuestos y liquidaciones deesta entidad contendrá la información suficiente y adecuada para verificarsu situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidadpresupuestaria y de sostenibilidad financiera.

Marco presupuestario a medio plazo: Se elaborará un marco presupuestarioa medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de los Presupuestosanuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestariacoherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deudapública.

Límite de gasto no financiero: El límite de gasto no financiero de lacorporación será el que venga determinado por el presupuesto de cadaejercicio de acuerdo con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regladel gasto, atendiendo a la tasa de referencia de crecimiento del ProductoInterior Bruto de medio plazo de la economía española que apruebe elMinisterio de Economía y Competitividad.

Procedimiento de Gestión:Se valoraran las repercusiones y efectos de losactos, los contratos y los convenios de colaboración, así como laelaboración y aprobación de disposiciones reglamentarias de la corporaciónque afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, y sesupeditarán de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de losprincipios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Medidas automáticas de prevención: Se hará un seguimiento del estado deEjecución del presupuesto y se ajustará el gasto público para garantizar queal cierre del ejercicio no se incumple el objetivo de estabilidadpresupuestaria.

Fondo de contingencia

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la LOEPSF, constituiráuna dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará,cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y noprevistas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarsea lo largo del ejercicio.

Contra dicho crédito no podrá imputarse directamente gasto alguno;únicamente se utilizará para financiar transferencias de crédito a lossubconceptos que correspondan a la naturaleza económica del gasto arealizar. La aprobación de estas transferencias de crédito vendrádeterminada por lo establecido en las presentes bases para dicha clase demodificación presupuestaria, y de las mismas se dará cuenta a la ComisiónInformativa correspondiente.

El remanente de crédito a final de ejercicio no podrá ser objeto deincorporación a ejercicios posteriores.

Su cuantía ascenderá al menos al 0,5 % del gasto presupuestado paraoperaciones no financieras.

BEP 31ª.- Modificacion de saldos iniciales de obligaciones reconocidas ypagos ordenados de ejercicios cerrados.

La modificación de Obligaciones Reconocidas y Pagos ordenados de ejercicioscerrados puede realizarse por:


a) Errores u omisiones en los saldos iniciales de obligaciones reconocidas o depagos ordenados referidos a la agrupación de presupuestos cerrados, y que deberán serrectificados en el momento en que se detecten.

Los errores u omisiones deberán acreditarse en el expediente tramitado al efectopor la Tesorería Provincial, cuya resolución corresponde al órgano con competencia para elreconocimiento de obligaciones u ordenación del pago.

Tendrán la consideración de errores aquellos en relación a los que la ley permite surectificación de manera automática, es decir, los materiales, de hecho o aritméticos.

b) Prescripción de obligaciones de ejercicios anteriores.

De acuerdo con el artículo 25 de la ley 47/2003, General Presupuestaria, prescribiráa los 4 años, el derecho a exigir el pago de obligaciones reconocidas o liquidadas, si nofuesen reclamadas por los acreedores legítimos o sus derechohabientes.

La prescripción se aplicará de oficio y será propuesta por la Tesorería Provincial.Corresponde a la Presidencia de la Corporación, adoptar el acuerdo administrativonecesario para la prescripción de obligaciones.

Las resoluciones dictadas en los expedientes a que se hace mención en la presentebase se ratificarán por el Pleno de la Corporación con ocasión de la aprobación de lacuenta general.

BEP 32ª.- Control interno de la Intervención municipal.

32.1.- Objeto y ámbito de aplicación.

La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del Ayuntamiento,sus Organismos Autónomos, Sociedades mercantiles dependientes y cualquier otro entedependiente que forme parte del Sector Público Local conforme a lo previsto en la LeyOrgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos decontenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación,inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de quela gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

Lo establecido en las presentes Bases debe entenderse sin perjuicio de lasprevisiones del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimenjurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local que en todo casotendrá prioridad en su aplicación.

32.2.- Competencias.

1. Las funciones de control interno, en su triple acepción de función interventora,función de control financiero y función de control de eficacia, se ejercerán por laIntervención General con la extensión y efectos que se determinan en las presentes bases.

2. La Intervención ejercerá su función con plena independencia y podrá recabarcuantos antecedentes considere necesarios, efectuar el examen y comprobación de loslibros, cuentas y documentos que considere precisos, verificar arqueos y recuentos ysolicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente quedeba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramiento que estimenecesarios.

32.3.- Principios del ejercicio.

1. La función interventora tiene carácter interno y preventivo y tiene por objetogarantizar, en todo caso y para cada acto, el cumplimiento de las normas relativas a ladisciplina presupuestaria, a los procedimientos de gestión de gastos, ingresos y aplicaciónde los fondos públicos.

2. La función interventora se ejercerá con ocasión de la autorización o aprobaciónde gastos, la comprobación de inversiones, la liquidación de gastos o reconocimiento deobligaciones, la ordenación de pagos y el reconocimiento y liquidación de derechos, así


como en la realización de los ingresos y pagos que de ellos se deriven.

3. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal ymaterial. La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de losrequisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todoslos documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente. En laintervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

4. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos de la Intervención, lasopiniones de la Intervención respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobrelas de los órganos de gestión.

5. El resultado de la fiscalización podrá ser favorable o de disconformidad. Losinformes de la Intervención podrán incluir recomendaciones para el buen funcionamientode los servicios o la mejora de los procedimientos.

6. Si la Intervención General Municipal se manifestase en desacuerdo con el fondoo con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular susreparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. Dichos reparos deberánser motivados con razonamientos fundados en las normas en las que se apoye el criteriosustentado.

32.4.- Ejercicio de la función Interventora.

1. El ejercicio de la expresada función comprenderá:

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptiblede producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento defondos de valores.

b) La intervención formal de la ordenación del pago.

c) La intervención material del pago.

d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación delas subvenciones.

2. Se entiende por fiscalización previa la facultad que compete a la Intervención deexaminar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento oexpediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico omovimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmenteestablecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso.

3. La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento deobligaciones es la facultad de la Intervención para comprobar, antes de que se dicte lacorrespondiente resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negociosjurídicos suscritos por las autoridades competentes y que el acreedor ha cumplido ogarantizado , en su caso, su correlativa prestación. La intervención de la comprobaciónmaterial de la inversión se ajustará a lo establecido en el artículo 14 de este Reglamento.

4. La intervención formal de la ordenación del pago es la facultad atribuida a laIntervención para verificar la correcta expedición de las órdenes de pago contra laTesorería Municipal. 4. La intervención material del pago es la facultad que compete a laIntervención para verificar que dicho pago se ha dispuesto por órgano competente y serealiza en favor del perceptor y por el importe establecidos.

32.5.- Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora.

1. La Intervención recibirá el expediente original completo, a salvo de lo dispuestoen el artículo 177 del Real Decreto 2568/86 (ROF), una vez reunidos todos los justificantesy emitidos los informes preceptivos y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdopor quien corresponda.

2. La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de diez días a contardesde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco días computadosde igual forma cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente o se aplique


el régimen de fiscalización limitada previa.

3. Cuando la Intervención, recabe asesoramiento jurídico o los informes técnicosque considere necesarios, así como los antecedentes y documentos necesarios para elejercicio de sus funciones de control interno, se suspenderán los plazos mencionados enlos apartados anteriores.

4. Omisión de la fase de fiscalización previa.

Si la Intervención al revisar un expediente observara omisión de fiscalización,emitirá informe respecto de la propuesta que se tramita, al objeto de que se una el mismoal expediente instruido.

La emisión del informe de la Intervención en los casos en que la fiscalización fuerapreceptiva y se hubiera omitido no tendrá naturaleza de fiscalización.

Se entiende que la Intervención tiene conocimiento de un expediente cuando le hasido remitido para la fiscalización, no teniendo este alcance o efecto la presencia de laIntervención en un órgano en el que se adopte un acuerdo con omisión de la fiscalización,sin perjuicio de por ello pueda la intervención considerar que concurre la exigencia defiscalización previa y actuar en consecuencia.

El informe de Intervención incluirá al menos los siguientes apartados:

a) Descripción de la operación, con inclusión de todos los datos necesarios para suidentificación.

b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio de la Intervención, seprodujeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptivafiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos infringidos.

c) Comprobación de que, en su caso, existe crédito presupuestario adecuado ysuficiente para satisfacer el importe del gasto.

d) Constatación, en su caso, de que las prestaciones se han llevado a cabo

La competencia para la convalidación de los actos administrativos de contenidoeconómico tramitados con omisión de fiscalización corresponderá al órgano competentepara la aprobación del gasto.

32.6.- Fiscalización previa de derechos e ingresos.

1. La fiscalización previa de los derechos será sustituida por la inherente a la tomade razón en contabilidad.

La fiscalización plena posterior del artículo 219.4 del TRLRHL se llevarán a cabomediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría, que podrán contratarse comoestudios y trabajos técnicos económico financieros, para posibilitar las actuaciones en estesentido por parte de la intervención.

2.- No obstante, en las propuestas de aprobación de tributos y precios públicos dedevengo periódico, se incorporará un informe del Departamento de Rentas y Exacciones osimilar sobre:

a) Adecuación de los mismos a las Ordenanzas Fiscales en vigor.

b) Inclusión de las exenciones y bonificaciones que correspondan.

3.- En los acuerdos de aplicación (liquidación de cuotas) de ContribucionesEspeciales se incorporará informe que, entre otros, recogerá los siguientes aspectos:

- Que la confección de las cuotas individuales se ha realizado atendiendo al costede las obras y servicios, cantidad a repartir y criterios de reparto definidos en el acuerdo deImposición y Ordenación concreta aprobado en su momento por el Ayuntamiento Pleno.

4.- De las comprobaciones efectuadas con posterioridad la Intervención Generaldeberá emitir informe escrito en el que hará constar cuantas observaciones y conclusionesse deduzcan de las mismas. Estos informes se remitirán al Pleno con las observaciones


que hubiera efectuado el departamento de Gestión de Ingresos.

5.- Deberán fiscalizarse previamente las anulaciones de derechos, ya sean porinsolvencias o prescripción.

6.- El informe de fiscalización sobre las ordenanzas fiscales relativas a tasas sepronunciará sobre la correcta estimación del informe económico financiero.

32.7.- Fiscalización previa del gasto.

1. Se entiende por intervención crítica o fiscalización previa del reconocimiento deobligaciones o gastos la facultad que compete a la Intervención General para examinar,antes de que se dicte el correspondiente acuerdo o resolución, todo expediente odocumento en que se formule una propuesta de gasto, con objeto de conocer si sucontenido y tramitación se han ajustado a las disposiciones legales que en cada caso seanaplicables. En consecuencia, la finalidad de la función interventora no es la emisión deinformes para su incorporación al expediente sino asegurar el cumplimiento de la legalidaden el procedimiento del gasto público.

2. Para que tenga efecto la intervención crítica del reconocimiento de lasobligaciones o gastos; el departamento que tenga a su cargo la tramitación del expediente,una vez que se hayan reunidos todos los justificantes y emitido los informes que fueranprecisos de manera tal que esté el expediente en disposición de que se dicte acuerdo oresolución por quien corresponda, pasará el expediente a la Intervención General, a salvode lo dispuesto en el artículo 177 del ROF.

3. Por la Intervención se examinará:

a) Si el expediente está completo y en disposición de que una vez emitido elinforme de fiscalización se pueda dictar el acuerdo o resolución procedente, examinandode manera especial si se han requerido y obtenido los informes y asesoramiento que,según las circunstancias de la propuesta, hayan de ser previos al acuerdo o resolución quese adopte, a salvo de lo dispuesto en el artículo 177 del ROF.

A estos efectos cuidará la Intervención de que antes de emitir el dictamen defiscalización relativo a la propuesta de una Obligación o Gasto, consten en el expedientelos informes de carácter jurídico, técnico o de cualquier otro orden que preceptivamente opor indicación de los proponentes, deban preceder al acuerdo o resolución que se adopte,bien entendido de que al redactar el informe de fiscalización deberá abstenerse laIntervención de hacer cualquier observación o comentario respecto de las cuestionesexaminadas en los informes anteriores, a salvo de lo dispuesto en el artículo 177 del ROF.

b) Si se han cumplido las disposiciones fiscales y, en su caso, las de caráctergeneral y administrativo a que se haya de acomodar la propuesta.

c) Si existe crédito y es adecuado.

4. En el procedimiento ordinario de ejecución del gasto, la fiscalización previa es laactuación inmediata anterior a la fase A de autorización del gasto. Una segunda actuaciónfiscal dentro del procedimiento administrativo del gasto, que también tiene el carácter deintervención crítica o previa, tiene lugar en relación con la Disposición o Compromiso deGasto (Fase D). Cuando éste acto no se acumule con la Autorización, la fiscalización habráde referirse a las actuaciones administrativas ulteriores a la Autorización.

5. Para la fiscalización previa del Compromiso, por el Departamento de contrataciónse pondrá en conocimiento de la Intervención el lugar, día y hora que tendrá lugar el actode apertura de proposiciones por la Mesa de Contratación, de la que formará parte elrepresentante de la Intervención.

6. En el caso de obras de emergencia, el expediente tramitado en "Régimenexcepcional", se fiscalizará a posteriori.

7. Cuando se trate de contratos que se celebren mediante concurso en los que no


se pueda fijar previamente un Presupuesto, no se considere que el proyecto es susceptiblede mejoras por otras soluciones técnicas, la fiscalización del gasto y su aprobación sellevará a cabo una vez seleccionada la oferta.

8.- La fiscalización de la concesión directa de subvenciones se pronunciará sobrelos siguientes aspectos:

- El régimen de garantías.

- El régimen de compatibilidad con otras subvenciones.

9.- El informe de fiscalización previa de la subvención comprobará en todos loscasos:

- Que el importe de la subvención no supere el coste de la actividad subvencionada.

- Realización de la actividad subvencionada.

10.- La nómina del personal se fiscalizará en su integridad al menos una vez al año.

11.- Por la intervención se efectuará el seguimiento del periodo medio de pago y delas conciliaciones bancarias realizadas por la Tesorería municipla.

12.- Deberá conciliarse el inventario con la contabilidad (artículo 35 del RB).

13.- Se realizará la fiscalización sobre todos los convenios urbanísticos o de otroorden, y de cualesquiera actos o acuerdos que supongan la existencia de gasto para elAyuntamiento.

32.8.- Fiscalización de conformidad.

La Intervención General Municipal emitirá informe favorable o de conformidad, sinnecesidad de motivarlo, sobre el contenido de los expedientes sometidos a fiscalización,cuando considere que estos se ajustan a la legalidad. Dichos informes favorables podránsustituirse por una diligencia firmada, de conformidad, sin necesidad de motivarla.

32.9.- Gastos no sujetos a fiscalización previa.

1. No estarán sometidos a intervención previa los siguientes gastos:

a) Los gastos de material no inventariable: entendiendo por tales los gastos que seimputan a los subconceptos 220.00, 220.01 y 220.02 de la clasificación económica de losgastos contenida en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, con excepción deaquellos que superen la cuantía establecida en la Base 17.32.x de presupuesto.

b) Los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido elgasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o susmodificaciones, y que cumpliendo dicha condición correspondan al Capítulo II, III y IX delPresupuesto de la Corporación.

c) Todos los gastos de importe inferior al establecido en la Base 17.3.1 de Ejecucióndel presupuesto.

2. En todo caso no obstante, con antelación a la realización del gasto deberácomprobarse la existencia de crédito presupuestario y se realizará una retención de créditoen contabilidad por el importe previsto.

32.10.- Intervención de la inversión.

1. La intervención de la Inversión de las cantidades destinadas a realizar servicios,obras y adquisiciones consistirá en el examen e informe de los documentos justificativos(intervención documental) y en la comprobación, en su caso, de que el importe de losmismos ha sido debidamente invertido en la obra, servicio o adquisición de que se trate(intervención material).

2. Este examen será previo cuando tales documentos hayan de servir de base parala expedición de las órdenes de pago "en firme" y posterior, cuando tenga por objetoacreditar el empleo que se haya dado a las cantidades libradas con el carácter de "ajustificar".


3. En el procedimiento ordinario de ejecución del gasto la intervención de lainversión se sitúa en el momento inmediatamente anterior al reconocimiento de laobligación (fase O); en la sucesión de actuaciones fiscales es posterior a la previa yanterior a la intervención formal del pago.

32.11.- Intervención documental.

1. La Intervención documental de la inversión se realiza mediante el examen de losdocumentos justificativos del gasto realizado (facturas, certificaciones, nóminas, etc.).

2. En este trámite debe verificarse la suficiencia probatoria de los justificantes, suregulación formal, la exactitud aritmética y su conformidad con los compromisos de gastoaprobados y fiscalizados, en su caso.

32.12.- Intervención material.

1. En los gastos físicamente identificables, además del examen documental, lainversión ha de ser objeto de comprobación material.

2. En esta modalidad de intervención el control no se practica sobre documentossino mediante la comprobación de la realidad física de la inversión para ver si se ajusta alproyecto, prescripciones técnicas o condiciones que figuren en el correspondienteexpediente de gasto; dicha forma de intervención es extensible a la aplicación de lassubvenciones de capital que reciban las entidades públicas y privadas, las empresas y losparticulares en general con cargo al Presupuesto General del Ayuntamiento.

3. En la conformidad otorgada a las distintas facturas pasadas al cobro alAyuntamiento, en la tramitación efectuada sobre la mismas mediante la aplicacióninformática FIRMADOC deberá constar el visto bueno correspondiente a la efectivarealización de la prestación facturada otorgada por el encargado del servicio o negociadobeneficiario de la prestación.

La comprobación material de la inversión se llevará a cabo, necesariamente,cuando así lo disponga la ley o reglamento que resulte de aplicación; en los demás casosla Intervención podrá llevar a cabo la comprobación si considera que así lo requiere laíndole o circunstancias de la inversión.

4. Cuando para comprobar la inversión sea necesaria la posesión de conocimientostécnicos, por la Alcaldía se designará, para que asista a la Intervención, a funcionario otécnico de la especialidad a que corresponda la adquisición, obra o servicio que no hayaintervenido en el proyecto, dirección, subasta, concurso, contratación o ejecución directa delos mismos.

32.13.- Intervención formal de la ordenación del pago.

Dentro del trámite de la Intervención formal de la ordenación del pago secomprobará que el pago ha sido ordenado por la autoridad competente y que correspondea una obligación reconocida, liquidada y fiscalizada previamente.

32.14.- Intervención material del pago.

1. Esta modalidad de intervención tiene por objeto asegurar la correcta ejecución delos pagos por la Tesorería, fundamentalmente en lo que se refiere a perceptor y cuantía, enbase a las órdenes de pago expedidas por la autoridad competente.

2. Este control se efectúa en el momento de la autorización por la IntervenciónGeneral de los cheques y transferencias contra la Tesorería Municipal.

32.15.- Reparo fiscal.

1. Si en el ejercicio de la función interventora la Intervención se manifestara endesacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientesexaminados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo oresolución, en la forma prevista en el art. 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora deHaciendas Locales.


2. El órgano interventor elevará informe al Pleno no sólo de todas las resolucionesadoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, sinotambién de estos últimos.

Este informe se emitirá con periodicidad anual y del mismo se dará cuenta al Plenoen la misma sesión en la que se apruebe la Cuenta General, dentro del plazo establecidoen el artículo 212.4 del TRLRHL. En el caso de que no se cumpla el plazo establecido parala aprobación de la Cuenta General, del informe de la Intervención se dará cuenta al Plenoen la sesión ordinaria del mes de septiembre.

32.16.- Control financiero y de eficacia.

1.- El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en elaspecto económico-financiero de las Sociedades Mercantiles y de los Órganos Autónomosde carácter comercial, industrial, financiero o análogo dependientes de la EntidadMunicipal. Dicho control deberá informar acerca de la adecuada presentación de lainformación financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicacióny del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.

2.- El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo conlas normas de auditoría del Sector Público.

3.- Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el quese haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examenpracticado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el Enteauditado, serán enviados al Pleno para su examen.

4.- El control financiero de las Sociedades Mercantiles será cuatrianual y se llevaráa cabo, bajo la dirección de la Intervención General, por firma externa de auditoríacontratada al efecto, cuando así fuese solicitado.

5.- Por el Ayuntamiento se implantarán procedimientos para conocer los objetivosde los programas de gasto, el coste de los servicios y su rendimiento, estableciendo loscorrespondientes indicadores.

6.- Con carácter al menos bianual se realizarán auditorías públicas.

32.17.- Inspección de la contabilidad de los organismos autónomos ysociedades mercantiles.

1. Corresponde a la Intervención General la inspección de la contabilidad de losOrganismos Autónomos y de las Sociedades Mercantiles dependientes de la EntidadMunicipal.

2. A estos efectos, en los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada año, yreferidos al trimestre anterior, los directores de los entes citados remitirán a la IntervenciónGeneral los estados contables siguientes:

a) Sociedades mercantiles: Balance de comprobación de sumas y saldos, balancede situación, cuenta de pérdidas y ganancias, arqueo y notas de conciliación.

b) Organismos autónomos administrativos: Ejecución de Presupuesto, cuenta detesorería, arqueo y notas de conciliación. No obstante, la Intervención podrárequerir al Ente la presentación de la información adicional que considereconveniente para la práctica de la inspección contable.

3. De las inspecciones efectuadas la Intervención deberá emitir informe escrito en elque hará constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de las mismas. Estosinformes se remitirán al Pleno con las observaciones que hubiere efectuado el órganocompetente del Ente inspeccionado.

32.18.- Actuación de la Intervención en la aprobación y liquidación del Presupuesto.

El informe de la intervención deberá pronunciarse, además de sobre los aspectoslegalmente exigibles, sobre los siguientes:


• cumplimiento de los plazos en los distintos trámites.

• límite de deuda pública (artículos 4 y 13 LOEPSF).

• evolución de los datos en relación con el ejercicio anterior.

• situación de endeudamiento de la Entidad.

BEP 33ª.- Interpretación de esta Bases.

Cualquier duda o aclaración que se presente en la interpretación de estas Basesserá resuelta por el Pleno, previo informe de la Intervención o de la Secretaría.

Calp, a la fecha de firma electrónica del documento.

EL ALCALDE,


10ANNEX DE PERSONALPressupost 2017aprovació definitiva

2017_10 ANEJO DE PERSONAL 273

La Concejalía Delegada de Personal, oído el parecer favorable de la Alcaldía, de las restantes concejalías integradas en el equipo de gobiernomunicipal, del Jefe de Recursos Humanos, y visto el resultado obtenido en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento, ha elaborado elAnejo de Personal del presupuesto municipal para 2017, con el contenido que a continuación se señala.

10.1.- Plantilla municipal, con asignación de Grupo, nivel de Complemento de Destino y Complemento Específico.

nº plaza denominación plaza denominación puesto destino Grº pro clase escala grupo CD h./sm sem. CE anual(prta.)

001-90 SECRETARIOgrau mitjà valencià

SECRETARIO SECRETARIA 9201 FUNC HN A1 30 37,50 52,00 39.179,30

002-90 INTERVENTORgrau mitjà valencià

INTERVENTOR INTERVENCIÓN 9201 FUNC HN A1 30 37,50 52,00 39.179,30

003-90 TESOREROgrau mitjà valencià

TESORERO TESORERÍA 9201 FUNC HN A1 28 37,50 52,00 32.364,43

004-97 TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL JEFE DE DISCIPLINA Y GESTIÓN URBANISTICA

URBANISMO 1501 FUNC AG A1 28 37,50 52,00 16.449,41

005-97 ANALISTA DE SISTEMAS JEFE DE INFORMÁTICA INFORMÁTICA 9201 FUNC AE A1 26 37,50 52,00 13.197,73

006-94 OPERADOR DE SISTEMAS OPERADOR DE SISTEMAS INFORMÁTICA 9201 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 8.442,58

007-90 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE GABINETE DE ALCALDIA

GABINETE ALCALDIA 9201 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 8.442,58

008-90 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RRHH 9201 FUNC AG C1 20 37,50 52,00 3.865,35

009-91 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE RRHH

RRHH 9201 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 12.272,70

010-99 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN 9201 FUNC AG C1 20 37,50 52,00 3.865,35

012-90 TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO

CAPATAZ GENERAL CALIDAD URBANA 9201 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 13.012,15

013-90 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN 9201 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97

014-99 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ATENCIÓN AL CIUDADANO

9251 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97



9251 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97

020-90 CONSERJE CONSERJE DE COLEGIOS EDUCACIÓN 3201 FUNC AG E 14 37,50 52,00 1.846,66

022-99 INTENDENTE POLICIA LOCAL INTENDENTE DE POLICIA POLICÍA LOCAL-OFICINAS 1321 FUNC AE A2 26 37,50 52,00 19.312,69



023-90 INSPECTOR POLICIA LOCAL INSPECTOR DE POLICIA POLICÍA LOCAL-OFICINAS 1321 FUNC AE A2 24 37,50 52,00 14.393,81

025-90 OFICIAL POLICIA LOCAL OFICIAL POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL-AYUNTAMIENTO

1321 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 12.685,44

026-90 OFICIAL POLICIA LOCAL OFICIAL POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1321 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 12.685,44




030-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1321 FUNC AE C1 20 37,50 52,00 8.395,41


032-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL-OFICINAS 1321 FUNC AE C1 20 37,50 52,00 8.395,41













045-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL-VIOLENCIA DE GENERO

1321 FUNC AE C1 20 37,50 52,00 8.395,41








051-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL-JUZGADO 1321 FUNC AE C1 20 37,50 52,00 8.395,41







058-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL-GRUA 1321 FUNC AE C1 20 37,50 52,00 8.395,41











090-90 TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL JEFE DE AREA TERRITORIAL URBANISMO 1501 FUNC AG A1 30 37,50 52,00 31.611,03

091-90 INGENIERO EN INFRAESTRUCTURAS INGENIERO CIVIL NO OCUPADA 1511 FUNC AE A1 28 37,50 52,00 16.509,60

092-93 ARQUITECTO JEFE DE AREA DE PROYECTOS Y OBRAS

URBANISMO 1511 FUNC AE A1 28 37,50 52,00 22.852,14

093-99 INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS

INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS

URBANISMO 1511 FUNC AE A2 26 37,50 52,00 10.416,58

094-90 ARQUITECTO TECNICO ARQUITECTO TECNICO URBANISMO 1511 FUNC AE A2 26 37,50 52,00 10.416,58

095-90 TECNICO ESPECIALISTA DELINEACION

DELINEANTE MEDIO AMBIENTE 1729 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 8.013,22


JEFE DEL GIS GIS 1511 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 8.044,77




DELINEANTE GIS 1511 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 8.044,77


DELINEANTE URBANISMO 1511 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 8.013,22

100-94 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE URBANISMO-PLANEAMIENTO

URBANISMO 1501 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 12.272,77

102-90 TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO

COORDINADOR BRIGADAS CALIDAD URBANA 9201 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 10.201,00



9251 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.750,58

105-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

4911 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.755,98

106-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE URBANISMO


107-99 TECNICO ESPECIALISTA ELECTRICIDAD

CAPATAZ ELECTRICIDAD BRIGADAS ELECTRICIDAD

1651 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 14.134,39

111-99 BIOLOGO JEFE DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO INTELIGENTE DEL TERRITORIO

MEDIO AMBIENTE 1729 FUNC AE A1 26 37,50 52,00 16.449,41

112-99 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE OMIC

OMIC 4931 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 8.442,58

113-90 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE BIBLIOTECA

BIBLIOTECA 3321 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.777,36



115-00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLITICA SOCIAL

POLITICA SOCIAL 2301 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97

116-00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADL ADL 4331 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97

117-00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ALCALDIA


118-92 TECNICO AUXILIAR SOCIOCULTURAL ANIMADOR SOCIOCULTURAL CASA DE CULTURA 3341 FUNC AE C2 18 37,50 52,00 6.695,20



121-90 CONSERJE CONSERJE DE DEPORTES DEPORTES 3401 FUNC AE E 14 37,50 52,00 1.846,66



123-90 TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL

TECNICO AUXILIAR ATENCIÓN AL CIUDADANO


9251 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 8.465,20

124-90 TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL JEFE DE AREA ECONOMICA INTERVENCIÓN 9201 FUNC AG A1 30 37,50 52,00 31.611,02

125-97 TECNICO SUPERIOR ADMON. FINANCIERA

JEFE DE RENTAS Y CONTABILIDAD RENTAS 9201 FUNC AE A1 28 37,50 52,00 16.448,93

126-90 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE TESORERÍA

TESORERÍA 9201 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 16.821,51

127-94 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE COMPRAS

COMPRAS 9201 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 8.442,58

128-99 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DE ADL ADL 4331 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 8.442,58

129-90 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TURISMO

PROMOCIÓN TURÍSTICA 4321 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.777,36

130-96a AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS

COMPRAS 9201 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.808,91

131-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA

SECRETARIA 9201 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.777,36

133-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CULTURA

CASA DE CULTURA 3301 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.777,36

134-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN 9201 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.777,36

135-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CASA DE CULTURA


136-90 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL SERVICIOS TÉCNICOS 9201 FUNC AE A2 26 37,50 52,00 10.416,58

137-99 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE URBANISMO-LICENCIAS AMBIENTALES


138-99 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


9251 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 8.442,58



140-90 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO OCUPADA 9201 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97



143-96a AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADL ADL 4331 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.488,11



144-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO CAPATAZ OBRAS Y SERVICIOS BRIGADAS OBRAS 9201 FUNC AE C2 18 37,50 52,00 5.721,45

145-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO CAPATAZ PINTURA BRIGADAS PINTURA 9201 FUNC AE C2 18 37,50 52,00 12.019,92

147-91 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SANIDAD

SANIDAD 3111 FUNC AE C2 16 37,50 52,00 2.482,09

149-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADA PARQUES 1711 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,58

150-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADA 7/7 9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,59

153-97 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª PINTOR BRIGADAS PINTURA 9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.070,08

154-97 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO ENCARGADO TALLER MECÁNICA BRIGADAS TALLER MECÁNICA

9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 1.806,69

155-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª CONDUCTOR BRIGADAS MANTENIMIENTO OBRAS Y SERVICIOS

9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.087,80


157-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 2ª CONDUCTOR BRIGADAS MANTENIMIENTO OBRAS Y SERVICIOS

9201 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.912,68

158-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO CONSERJE DE CASA DE CULTURA CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.912,68

159-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 2ª SERVICIOS BRIGADAS OBRAS 9201 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.912,68

160-91 OPERARIO PEON POLICÍA LOCAL 1301 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 4.224,29

162-91 OPERARIO PEON BRIGADAS MANTENIMIENTO OBRAS Y SERVICIOS

9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

163-91 OPERARIO CONSERJE DE DEPORTES DEPORTES 3401 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.676,17

165-91 OPERARIO CONSERJE DE DEPORTES DEPORTES 3401 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

166-91 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9201 LFIJ -- E 12 20,00 52,00 882,71

167-91 SUBALTERNO REPARTIDOR CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- E 11 37,50 52,00 1.651,95

168-93 TECNICO SUPERIOR ACCION SOCIAL TECNICO ASUNTOS SOCIALES CENTRO OCUPACIONAL 2315 FUNC AE A1 25 37,50 52,00 3.596,67

169-91 TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL EQUIPO SERVICIOS SOCIALES BASE

2317 FUNC AE A2 21 37,50 52,00 3.166,96

170-91 TRABAJADOR SOCIAL DIRECTOR DEL CENTRO CIVICO CENTRO CIVICO 2314 FUNC AE A2 21 37,50 52,00 9.768,47

171-98 OPERARIO GESTION SOCIAL AYUDANTE TRABAJADOR FAMILIAR POLITICA SOCIAL 2312 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.440,33

174-92 TECNICO ASUNTOS SOCIALES JEFE DEL SEAFI POLITICA SOCIAL-SEAFI 2312 FUNC AE A1 25 37,50 52,00 3.596,67



176-00 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO ENCARGADO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES

SPRA 3112 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 13.031,24

182-91 AUXILIAR TECNICO EDUCACION INFANTIL

ASISTENTE INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3231 LFIJ -- C2 13 37,50 52,00 2.954,51




AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLITICA SOCIAL

POLITICA SOCIAL 2301 LFIJ -- C2 13 37,50 52,00 1.828,07



188-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 2ª ELECTRICISTA BRIGADAS ALMACEN 9201 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.912,68

189-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 2ª ELECTRICISTA BRIGADAS ELECTRICIDAD

1651 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.912,68

190-91 OPERARIO PEON BRIGADAS ELECTRICIDAD

1651 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.678,58

191-00 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO CAPATAZ JARDINES BRIGADAS JARDINES 1711 FUNC AE C2 18 37,50 52,00 15.864,14

194-99 OPERARIO PEON BRIGADAS JARDINES 1711 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07



197-97 CONSERJE CONSERJE DE POLÍTICA SOCIAL BANCO DE ALIMENTOS 2301 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

198-92 OPERARIO SEPULTURERO CEMENTERIO 1641 FUNC AE E 14 37,50 52,00 2.706,75

199-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª CONDUCTOR MEDIO AMBIENTE 1722 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.087,80

200-91 OPERARIO PEON BRIGADAS FONTANERIA 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 4.965,72

201-97 CONSERJE CONSERJE DE DEPORTES DEPORTES 3401 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

202-00 PERSONAL DE LIMPIEZA AUXILIAR GOBERNANTA LIMPIEZA CASA CULTURA

LIMPIEZA-CASA DE CULTURA

3301 LFIJ -- E 14 37,50 52,00 4.276,35

203-91 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

204-00 OPERARIO CONSERJE DE CASA DE CULTURA CALIDAD URBANA 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 3.742,05

205-00 OPERARIO CONSERJE DE CASA DE CULTURA CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

206-00 CONSERJE CONSERJE DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS SOCIALES 2301 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07



208-00 AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL AUDITORIO

CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- C2 14 37,50 52,00 1.600,60

209-00 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª SERVICIOS CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,58


9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07




216-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADA MEDIO AMBIENTE

1729 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,58

217-91 OPERARIO CONSERJE DE MUSEOS MUSEOS 3331 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 2.806,79









227-96a PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9201 LFIJ -- E 12 20,00 52,00 882,71

229-91 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RENTAS

RENTAS 9201 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97

231-91 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE CASA DE CULTURA CASA DE CULTURA-AULA CAM

3301 LFIJ -- E 12 20,00 52,00 882,71

232-00 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA CASA DE CULTURA


3301 LFIJ -- E 12 25,00 52,00 1.050,83

235-00 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE ESCUELA INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3201 LFIJ -- E 12 25,00 52,00 1.050,83

236-00 OPERARIO PEON BRIGADAS PLAYAS 1722 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

237-00 OPERARIO OPERARIO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES

SPRA 3112 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

239-00 OPERARIO CONSERJE DE CENTRO CIVICO CENTRO CIVICO 2314 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07




248-91 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE CASA DE CULTURA CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

250-91 AUXILIAR TECNICO DEPORTES MONITOR DEPORTIVO DEPORTES 3411 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.197,32





263-91 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE POLÍTICA SOCIAL BANCO DE ALIMENTOS 2301 LFIJ -- E 12 20,00 52,00 882,71


293-01 ANALISTA PROGRAMADOR ANALISTA PROGRAMADOR INFORMÁTICA 9201 FUNC AE A2 22 37,50 52,00 7.661,41





299-01 TECNICO MEDIO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS

DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA BIBLIOTECA 3321 FUNC AE A2 22 37,50 52,00 5.580,38

300-01 TECNICO SUPERIOR COMUNICACIÓN PERIODISTA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

4911 FUNC AE A1 25 37,50 52,00 11.227,93

301-01 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE SECRETARIA

SECRETARIA 9201 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 8.442,58

302-01 TECNICO SUPERIOR PROMOCION ECONOMICA

JEFE DE AREA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

PROMOCIÓN TURÍSTICA 4321 FUNC AE A1 26 37,50 52,00 13.197,73

303-01 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

URBANISMO 1501 LFIJ -- C2 18 37,50 52,00 2.771,97

307-01 TECNICO MEDIO EDUCACION DIRECTOR DE LA F.P.A. F.P.A. 3263 LFIJ -- A2 22 37,50 52,00 6.449,97

308-01 TECNICO MEDIO EDUCACION PROFESOR DE LA F.P.A. F.P.A. 3263 LFIJ -- A2 22 37,50 52,00 6.449,97


AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUVENTUD 3343 LFIJ -- C2 13 37,50 52,00 2.954,51








1651 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.912,68

314-01 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª JARDINERO BRIGADAS JARDINES 1711 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 2.044,85


316-01 OPERARIO SEPULTURERO CEMENTERIO 1642 LFIJ -- E 14 37,50 52,00 2.083,49




3301 LFIJ -- E 12 25,00 52,00 1.050,83


EDUCADOR CALLE POLITICA SOCIAL 2312 LFIJ -- C1 18 37,50 52,00 2.795,30

320-02 AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL ENCARGADO ESPACIOS ESCENICOS

CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- C2 18 37,50 52,00 1.920,76



323-02 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE MUSEOS MUSEOS 3331 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07


325-02 AUXILIAR TECNICO DELINEACION AUXILIAR DELINEANTE URBANISMO 1501 FUNC AE C2 18 37,50 52,00 2.777,36

326-02 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

URBANISMO 1501 LFIJ -- C2 18 37,50 52,00 10.311,40

327-03 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE PMH

PMH 9231 FUNC AG C1 20 37,50 52,00 3.865,35

328-03 OPERARIO NOTIFICADOR SECRETARIA 9201 FUNC AE E 14 37,50 52,00 1.846,66









335-03 TECNICO MEDIO EDUCACION INFANTIL

DIRECTOR DE LA GUARDERIA ESCUELA INFANTIL 3231 FUNC AE A2 20 37,50 52,00 8.916,93

339-03 FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA CENTRO CIVICO 2314 LFIJ -- A2 20 37,50 52,00 5.680,01

340-03 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO ENCARGADO TALLER CERRAJERÍA BRIGADAS TALLER CERRAJERIA

9201 LFIJ -- C2 18 37,50 52,00 12.019,91

342-03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SANIDAD

SANIDAD 3111 LFIJ -- C2 18 37,50 52,00 2.777,36


2311 LFIJ -- A2 21 37,50 52,00 3.143,19

344-03 AUXILIAR TECNICO SOCIOCULTURAL AUXILIAR ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

CENTRO CIVICO 2314 LFIJ -- C2 18 37,50 52,00 2.777,35

345-03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CENTRO CIVICO

CENTRO CIVICO 2314 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.777,36


348-03 CONSERJE CONSERJE DE AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

349-03 CONSERJE CONSERJE DE AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

350-03 PSICOLOGO JEFE DE BIENESTAR SOCIAL EQUIPO SERVICIOS SOCIALES BASE

2311 LFIJ -- A1 25 37,50 52,00 8.055,88


MONITOR OCUPACIONAL CENTRO OCUPACIONAL 2315 LFIJ -- C1 15 37,50 52,00 1.944,43


MONITOR OCUPACIONAL CENTRO OCUPACIONAL 2315 LFIJ -- C1 15 37,50 52,00 1.944,43


MONITOR OCUPACIONAL CENTRO OCUPACIONAL 2315 FUNC AE C1 15 37,50 52,00 1.944,43

356-03 AUXILIAR TECNICO ACCION SOCIAL AUXILIAR MONITOR OCUPACIONAL CENTRO OCUPACIONAL 2315 LFIJ -- C2 13 37,50 52,00 1.921,09

357-03 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE CENTRO OCUPACIONAL

CENTRO OCUPACIONAL 2301 LFIJ -- E 12 25,00 52,00 1.050,83



3301 LFIJ -- E 12 25,00 52,00 1.050,83

359-03 FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA CENTRO OCUPACIONAL 2315 LFIJ -- A2 19 37,50 52,00 5.680,01







367-04 TECNICO SUPERIOR EDUCACION MUSICAL

COORDINADOR DE EDUCACIÓN EDUCACIÓN 3201 FUNC AE A1 26 37,50 52,00 13.197,73

368-04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN 9201 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.454,54

371-04 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE URBANISMO-INSPECCIÓN


372-04 ARQUITECTO TECNICO ARQUITECTO TECNICO URBANISMO 1501 FUNC AE A2 26 37,50 52,00 10.416,58

373-04 TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL JEFE DE AREA REGIMEN INTERIOR SECRETARIA 9201 FUNC AG A1 28 37,50 52,00 16.449,41

375-04 TECNICO SUPERIOR CULTURA COORDINADOR DE LA CASA DE CULTURA

CASA DE CULTURA 3301 FUNC AE A1 25 37,50 52,00 5.108,29



9251 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97

378-04 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN

EDUCACIÓN 3201 FUNC AE C2 16 37,50 52,00 4.119,03

379-04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RRHH

RRHH 9201 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.454,54

380-04 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DE CASA DE CULTURA


381-04 TECNICO MEDIO PROMOCION ECONOMICA

JEFE DE NEGOCIADO DE SUBVENCIONES Y PROYECTOS DE GASTO

INTERVENCIÓN 9201 FUNC AE A2 21 37,50 52,00 9.774,90

382-04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLICIA LOCAL-OFICINAS

POLICÍA LOCAL-OFICINAS 1301 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.454,54


9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 3.928,78

384-04 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª FONTANERO BRIGADAS FONTANERIA 9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,59

385-04 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª OBRAS BRIGADAS OBRAS 9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,59

387-04 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADA PARQUES 1711 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,59

388-04 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADAS PINTURA 9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,59

389-04 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª SERVICIOS CALIDAD URBANA 9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,59




393-04 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO GOBERNANTA LIMPIEZA LIMPIEZA 9201 LFIJ -- C2 18 37,50 52,00 9.864,00

394-04 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª SERVICIOS CALIDAD URBANA 9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.047,59

395-04 TECNICO ESPECIALISTA DE SERVICIOS

VIGILANTE DEPOSITO VEHICULOS DEPOSITO VEHÍCULOS 1331 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 8.442,58

396-04 OPERARIO PEON BRIGADAS ELECTRICIDAD

1651 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

397-04 OPERARIO PEON CALIDAD URBANA 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07




401-04 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª CONDUCTOR BRIGADAS OBRAS 9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.087,80

402-04 OPERARIO CONSERJE DE CASA DE CULTURA CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

403-04 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS VIGILANTE AMBIENTAL BRIGADA VERDE 1729 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 2.454,54

407-05 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 2ª MECÁNICA BRIGADA 7/7 9201 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.833,45

408-05 OPERARIO PEON BRIGADAS TALLER MECÁNICA

9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,93

409-05 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 2ª CARPINTERO BRIGADAS CARPINTERIA 9201 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.833,45

411-05 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADA 7/7 9201 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 1.836,16

415-05 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 1ª PINTOR BRIGADA MEDIO AMBIENTE

1729 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 1.836,16



420-05 OPERARIO PEON BRIGADA PARQUES 1711 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

421-05 OPERARIO PEON DEPORTES 3401 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

422-05 OPERARIO PEON EDUCACIÓN 3201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07


424-05 OPERARIO PEON BRIGADA 7/7 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

425-05 OPERARIO PEON CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07


427-05 OPERARIO PEON BRIGADAS PINTURA 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07




429-05 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO OFICIAL 2ª JARDINERO SPRA 3112 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.833,45






436-05 OPERARIO CONSERJE DE MUSEOS MUSEOS 3331 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07

438-05 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CALIDAD URBANA

CALIDAD URBANA 9201 LFIJ -- C2 18 37,50 52,00 2.771,97

440-05 OPERARIO PEON BRIGADA PARQUES 1711 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,61

441-05 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS VIGILANTE AMBIENTAL BRIGADA VERDE 1729 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 1.836,16

442-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

TESORERÍA 9201 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97









447-05 CONSERJE CONSERJE DE COLEGIOS EDUCACIÓN 3201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,93




458-05 CONSERJE CONSERJE DE COLEGIOS EDUCACIÓN 3201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,93

459-05 CONSERJE CONSERJE DE CASAL ASOCIACIONES

CASAL ASOCIACIONES 9241 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,93

460-05 CONSERJE CONSERJE DE MUSEOS MUSEOS 3331 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,93

461-05 CONSERJE CONSERJE DE CASA DE CULTURA CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,93




464-05 CONSERJE CONSERJE DE POLÍTICA SOCIAL BANCO DE ALIMENTOS 2301 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,93

465-05 CONSERJE CONSERJE DE CENTRO CIVICO CENTRO CIVICO 2314 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,93

466-05 CONSERJE CONSERJE DE MUSEOS MUSEOS 3331 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,93

467-05 AUXILIAR TECNICO DEPORTES MONITOR DEPORTIVO DEPORTES 3411 LFIJ -- C2 15 37,50 52,00 1.833,45




9251 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97



9251 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97



9251 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97








482-05 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO URBANISMO 1501 FUNC AG C1 20 37,50 52,00 3.865,35

483-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DEPORTES

DEPORTES 3401 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 1.836,16

484-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE JUVENTUD

JUVENTUD 3343 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97

485-05 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE CASA DE CULTURA CASA DE CULTURA 3301 LFIJ -- E 12 20,00 52,00 882,71





491-05 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA CENTRO OCUPACIONAL 2301 LFIJ -- E 12 25,00 52,00 1.050,83



3301 LFIJ -- E 12 25,00 52,00 1.050,83




1651 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 1.836,16





504-05 TECNICO ESPECIALISTA EDUCACION INFANTIL

EDUCADOR INFANTIL DEPORTES 3401 LFIJ -- C1 21 37,50 52,00 1.854,11


EDUCADOR INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3231 LFIJ -- C1 21 37,50 52,00 1.854,11











517-05 AUXILIAR TECNICO GESTION SANITARIA

AUXILIAR SOCIAL POLITICA SOCIAL-SAD 2316 LFIJ -- C2 14 37,50 52,00 1.600,60





521-05 AUXILIAR TECNICO SOCIOCULTURAL AUXILIAR ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

SANIDAD 3111 LFIJ -- C2 16 37,50 52,00 5.104,05

523-05 TECNICO SUPERIOR ACCION SOCIAL JEFE DE SAD POLITICA SOCIAL-SAD 2316 FUNC AE A1 25 37,50 52,00 8.460,12

524-05 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS VIGILANTE DEPOSITO VEHICULOS POLICÍA DE BARRIO 1301 LFIJ -- C2 18 37,50 52,00 5.049,96


EDUCADOR CALLE EQUIPO SERVICIOS SOCIALES BASE

2312 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 8.013,22

529-05 TECNICO MEDIO DE GESTION JEFE DE INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN 9201 FUNC AG A2 26 37,50 52,00 9.774,90



530-05 TECNICO MEDIO DE GESTION JEFE DE CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN 9201 FUNC AG A2 26 37,50 52,00 11.227,93

533-05 AUXILIAR TECNICO DE INFORMÁTICA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


9251 FUNC AE C2 18 37,50 52,00 2.771,97

534-05 AUXILIAR TECNICO DE SANIDAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RRHH

RRHH 9201 FUNC AE C2 18 37,50 52,00 2.771,97

535-05 AUXILIAR TECNICO DE NOTIFICACIONES

AUXILIAR JEFE DE NEGOCIADO DE NOTIFICACIONES

SECRETARIA 9201 FUNC AE C2 14 37,50 52,00 2.773,95






543-06 TECNICO SUPERIOR COMUNICACIÓN JEFE DE PRENSA PRENSA 4911 FUNC AE A1 25 37,50 52,00 11.227,93

544-06 TECNICO SUPERIOR COMUNICACIÓN JEFE DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

4911 FUNC AE A1 25 37,50 52,00 11.227,93



549-06 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO 9201 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,07


AUXILIAR SOCIAL IGUALDAD 2318 LFIJ -- C2 14 37,50 52,00 1.611,37

555-06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLICIA LOCAL-OFICINAS

POLICÍA LOCAL-OFICINAS 1301 FUNC AG C2 14 37,50 52,00 2.723,00

556-06 AUXILIAR TECNICO SOCIOCULTURAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADL ADL 4331 LFIJ -- C2 14 37,50 52,00 2.723,00

557-06 CONSERJE CONSERJE DE COLEGIOS EDUCACIÓN 3201 FUNC AE E 12 37,50 52,00 1.867,78

559-06 TECNICO ASUNTOS SOCIALES DIRECTOR DEL CENTRO OCUPACIONAL

CENTRO OCUPACIONAL 2315 FUNC AE A2 20 37,50 52,00 9.774,90

563-06 ASESOR JURÍDICO JEFE DE AREA DE POLITICA SOCIAL POLÍTICA SOCIAL 2311 FUNC AE A1 26 37,50 52,00 14.619,73

564-06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9241 FUNC AG C2 18 37,50 52,00 2.771,97





569-06 TECNICO MEDIO EDUCACION INFANTIL

JEFE DE ESTUDIOS ESCUELA INFANTIL

ESCUELA INFANTIL 3231 FUNC AE A2 20 37,50 52,00 8.916,93

570-06 TECNICO ESPECIALISTA RELAC. INSTITUCIONALES

TECNICO AUXILIAR RELAC. INSTITUCIONALES

FIESTAS 3381 FUNC AE C1 22 37,50 52,00 6.995,84

572-06 AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

4911 FUNC AE C2 16 37,50 52,00 8.178,45

576-06 TECNICO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

TECNICO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

CASA DE CULTURA 3341 FUNC AE A2 26 37,50 52,00 8.850,08



579-07 TECNICO MEDIO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS

TECNICO DE ARCHIVOS ARCHIVO 3322 FUNC AE A2 22 37,50 52,00 2.652,41


584-07 CONSERJE CONSERJE DE COLEGIOS EDUCACIÓN 3201 FUNC AE E 12 37,50 52,00 1.894,93




612-07 CONSERJE CONSERJE DE MUSEOS MUSEOS 3331 FUNC AE E 12 37,50 52,00 1.894,93

615-07 CONSERJE CONSERJE DE AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO 9201 FUNC AE E 12 37,50 52,00 1.894,93



2311 FUNC AE A2 21 37,50 52,00 3.143,19


2311 FUNC AE A2 21 37,50 52,00 3.143,19

620-07 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9241 FUNC AG C2 16 37,50 52,00 2.771,97





PROMOCIÓN TURÍSTICA 4321 FUNC AE C2 18 37,50 52,00 2.771,97

628-07 OPERARIO GESTION SANITARIA AYUDANTE AUXILIAR SOCIAL CENTRO OCUPACIONAL 2315 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.655,10








635-07 ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL ALCALDIA amortizada

amortizada

-- C1 22 37,50 52,00 0,00

636-07 ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL ALCALDIA 9121 EVEN amortizada

C1 22 37,50 52,00 12.084,73

639-07 ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL ALCALDIA 9121 EVEN amortizada

C1 22 37,50 52,00 12.084,73

641-07 ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL ALCALDIA amortizada

amortizada

amortizada

C1 22 37,50 52,00 0,00

645-10 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

POLITICA SOCIAL 2301 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 8.442,58

646-10 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE RENTAS

RENTAS 9201 FUNC AG C1 22 37,50 52,00 8.442,58







660-12 OPERARIO OPERARIO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES

SPRA 3112 LFIJ -- E 12 37,50 52,00 1.894,86

661-13 TECNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL JEFE DE RRHH RRHH 9201 FUNC AE A1 26 37,50 52,00 16.449,41

662-13 TECNICO MEDIO DE GESTION JEFE DE DEPORTES DEPORTES 3401 FUNC AG A2 20 37,50 52,00 6.131,61


DELINEANTE URBANISMO 1501 FUNC AE C1 20 37,50 52,00 4.491,18

664-15 TECNICO DE TURISMO TECNICO DE TURISMO PROMOCIÓN TURÍSTICA 4321 LFIJ -- A2 21 37,50 52,00 3.166,96






668-16 CELADOR DE OBRAS CELADOR DE OBRAS URBANISMO 1501 FUNC AG C1 20 37,50 52,00 3.865,35

669-16 OPERADOR DE SISTEMAS OPERADOR DE SISTEMAS INFORMÁTICA 9201 FUNC AE C1 20 37,50 52,00 8.442,58



671-17 TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL APOYO CONTRATACIÓN Y SECRETARÍA

SECRETARIA 9201 FUNC AG A1 28 37,50 52,00 16.449,41

672-17 TÉCNICO ESPECIALISTA DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICO ESPECIALISTA DE OBRAS PÚBLICAS

SERVICIOS TÉCNICOS 9201 FUNC AE C1 20 37,50 52,00 8.044,77

673-17 ARQUITECTO ARQUITECTO SERVICIOS TÉCNICOS 9201 FUNC AE A1 28 37,50 52,00 19.625,00

674-17 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO CAPATAZ DE PARQUES BRIGADAS PARQUES 1711 LFIJ AE C2 18 37,50 52,00 5.000,00

675-17 TÈCNIC DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

TÈCNIC DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

9201 FUNC AE A2 21 37,50 52,00 3.112,07


2311 FUNC #N/A A2 21 37,50 52,00 3.143,19

CLAVES:EVEN Personal eventual

FUNC Plrsonal funcionario

LFIJ Personal laboral

NOTAS:

• La clase de personal hace referencia exclusivamente a la naturaleza de plaza y, en ningún caso, presupone ni determina la relación jurídica entre lapersona que pueda en su caso estar ocupando dicha plaza y el Ayuntamiento, la cual será la que determine en cada caso el contrato laboral o elnombramiento de funcionario, según proceda en cada caso.

• Las plazas de agente de la policía vocal para la temporada de verano que han venido encuadrándose dentro de las plazas de personal funcionariode carrera desde su creación, y que se han venido ocupando de manera temporal durante dicha temporada, se amortizan y simultáneamente secrean como plazas de personal funcionario interino, por entender más adecuada a la normativa vigente dicha categorización.

• El nivel de complemento de destino asignado a cada plaza debe entenderse a los solos efectos de cálculo de créditos presupuestarios en lasaplicaciones de gasto correspondientes, toda vez que en tanto no se apruebe definitivamente la LPGE-2017, serán de aplicación los niveles de


complemento de destino del presupuesto de 2016 prorrogado.

• El importe del complemento específico es el del presupuesto de 2016 prorrogado, incrementado en el 1 por 100, a la vista de las previsiones delproyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2017, por lo que debe entenderse a los solos efectos de cálculo de créditospresupuestarios en las aplicaciones de gasto correspondientes, toda vez que en tanto no se apruebe definitivamente la LPGE-2017, serán deaplicación los complementos específicos del presupuesto de 2016 prorrogado.

• Las adecuaciones retributiva singulares y excepcionales son las que se señalan en el apartado correspondiente, y para las mismas regirá loseñalado con carácter general para el complemento específico en el apartado anterior.

• El señalamiento de grupo para el personal eventual se establece a los solos efectos de fijación de retribuciones, por lo que en ningún caso seconfigura como requisito para el nombramiento del mismo.


10.2.- Plantilla, resumen clase-grupo-nivel, con unidades por plaza.

clase grº/CD A1 A2 B C1 C2 E total

EVEN -- EVEN PERSONAL EVENTUAL

-- -- -- -- --

EVEN grº/CD A1 A2 B C1 C2 E total

EVEN 22 0 0 0 2 0 0 2

EVEN total 0 0 0 2 0 0 2

FUNC -- FUNC PERSONAL FUNCIONARIO

-- -- -- -- --

FUNC grº/CD A1 A2 B C1 C2 E total

FUNC 30 4 0 0 0 0 0 4

FUNC 28 8 0 0 0 0 0 8

FUNC 26 6 8 0 0 0 0 14

FUNC 25 7 0 0 0 0 0 7

FUNC 24 0 1 0 0 0 0 1

FUNC 22 0 3 0 33 0 0 36

FUNC 21 0 7 0 0 0 0 7

FUNC 20 0 4 0 73 0 0 77

FUNC 18 0 0 0 0 48 0 48

FUNC 16 0 0 0 0 4 0 4

FUNC 15 0 0 0 1 0 0 1

FUNC 14 0 0 0 0 3 4 7

FUNC 12 0 0 0 0 0 6 6

FUNC total 25 23 0 107 55 10 220

LFIJ -- LFIJ PERSONAL LABORAL FIJO

-- -- -- -- --

LFIJ grº/CD A1 A2 B C1 C2 E total

LFIJ 25 1 0 0 0 0 0 1

LFIJ 22 0 2 0 0 0 0 2

LFIJ 21 0 2 0 7 0 0 9

LFIJ 20 0 1 0 0 0 0 1

LFIJ 19 0 1 0 0 0 0 1

LFIJ 18 0 2 0 1 11 0 14

LFIJ 16 0 0 0 0 28 0 28

LFIJ 15 0 0 0 2 15 0 17

LFIJ 14 0 0 0 0 9 2 11

LFIJ 13 0 0 0 0 14 0 14

LFIJ 12 0 0 0 0 0 104 104

LFIJ 11 0 0 0 0 0 1 1

LFIJ total 1 8 0 10 77 107 203





10.3.- Plantilla, resumen por categorías profesionales

denominación plaza clase Grº C.D. Uds.Colec

ADMINISTRATIVO FUNC C1 20 5

ADMINISTRATIVO FUNC C1 22 13

AGENTE POLICIA LOCAL FUNC C1 20 64

AGENTE POLICIA LOCAL FUNC C1 22 1

ANALISTA DE SISTEMAS FUNC A1 26 1

ANALISTA PROGRAMADOR FUNC A2 22 1

ARQUITECTO TECNICO FUNC A2 26 2

ARQUITECTO FUNC A1 28 2

ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL EVEN C1 22 2

ASESOR JURÍDICO FUNC A1 26 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNC C2 14 2



AUXILIAR ADMINISTRATIVO LFIJ C2 18 1

AUXILIAR TECNICO ACCION SOCIAL LFIJ C2 13 1

AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL FUNC C2 16 1

AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL LFIJ C2 14 1

AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL LFIJ C2 18 1

AUXILIAR TECNICO DE INFORMÁTICA FUNC C2 18 1

AUXILIAR TECNICO DE NOTIFICACIONES FUNC C2 14 1

AUXILIAR TECNICO DE SANIDAD FUNC C2 18 1

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS FUNC C2 16 2

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS LFIJ C2 16 2

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS LFIJ C2 18 4

AUXILIAR TECNICO DELINEACION FUNC C2 18 1

AUXILIAR TECNICO DEPORTES LFIJ C2 15 2

AUXILIAR TECNICO EDUCACION INFANTIL LFIJ C2 13 13

AUXILIAR TECNICO GESTION SANITARIA LFIJ C2 14 7

AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO FUNC C2 18 3

AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO LFIJ C2 15 13



AUXILIAR TECNICO SOCIOCULTURAL LFIJ C2 14 1



BIOLOGO FUNC A1 26 1

CELADOR DE OBRAS FUNC C1 20 1

CONSERJE FUNC E 12 6

CONSERJE FUNC E 14 2

CONSERJE LFIJ E 12 18

FISIOTERAPEUTA LFIJ A2 19 1

FISIOTERAPEUTA LFIJ A2 20 1

INGENIERO EN INFRAESTRUCTURAS FUNC A1 28 1

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL FUNC A2 26 1

INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS FUNC A2 26 1



INSPECTOR POLICIA LOCAL FUNC A2 24 1

INTENDENTE POLICIA LOCAL FUNC A2 26 1

INTERVENTORgrau mitjà valencià

FUNC A1 30 1

OFICIAL POLICIA LOCAL FUNC C1 22 7

OPERADOR DE SISTEMAS FUNC C1 20 1

OPERADOR DE SISTEMAS FUNC C1 22 1

OPERARIO GESTION SANITARIA LFIJ E 12 1

OPERARIO GESTION SOCIAL LFIJ E 12 1

OPERARIO FUNC E 14 2

OPERARIO LFIJ E 12 41

OPERARIO LFIJ E 14 1

PERSONAL DE LIMPIEZA LFIJ E 12 43

PERSONAL DE LIMPIEZA LFIJ E 14 1

PSICOLOGO LFIJ A1 25 1

SECRETARIOgrau mitjà valencià

FUNC A1 30 1

SUBALTERNO LFIJ E 11 1

TÈCNIC DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA FUNC A2 21 1

TECNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL FUNC A1 26 1

TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNC A1 28 3

TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNC A1 30 2

TECNICO ASUNTOS SOCIALES FUNC A1 25 1

TECNICO ASUNTOS SOCIALES FUNC A2 20 1

TECNICO AUXILIAR SOCIOCULTURAL FUNC C2 18 1

TECNICO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL FUNC A2 26 1

TECNICO DE TURISMO LFIJ A2 21 1

TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL FUNC C1 15 1

TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL FUNC C1 22 2

TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL LFIJ C1 15 2

TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL LFIJ C1 18 1

TÉCNICO ESPECIALISTA DE OBRAS PÚBLICAS FUNC C1 20 1

TECNICO ESPECIALISTA DE SERVICIOS FUNC C1 22 1

TECNICO ESPECIALISTA DELINEACION FUNC C1 20 1

TECNICO ESPECIALISTA DELINEACION FUNC C1 22 4

TECNICO ESPECIALISTA EDUCACION INFANTIL LFIJ C1 21 7

TECNICO ESPECIALISTA ELECTRICIDAD FUNC C1 22 1

TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO FUNC C1 22 2

TECNICO ESPECIALISTA RELAC. INSTITUCIONALES FUNC C1 22 1

TECNICO MEDIO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS FUNC A2 22 2

TECNICO MEDIO DE GESTION FUNC A2 20 1

TECNICO MEDIO DE GESTION FUNC A2 26 2

TECNICO MEDIO EDUCACION INFANTIL FUNC A2 20 2

TECNICO MEDIO EDUCACION LFIJ A2 18 2

TECNICO MEDIO EDUCACION LFIJ A2 22 2

TECNICO MEDIO PROMOCION ECONOMICA FUNC A2 21 1

TECNICO SUPERIOR ACCION SOCIAL FUNC A1 25 2



TECNICO SUPERIOR ADMON. FINANCIERA FUNC A1 28 1

TECNICO SUPERIOR COMUNICACIÓN FUNC A1 25 3

TECNICO SUPERIOR CULTURA FUNC A1 25 1

TECNICO SUPERIOR EDUCACION MUSICAL FUNC A1 26 1

TECNICO SUPERIOR PROMOCION ECONOMICA FUNC A1 26 1

TESOREROgrau mitjà valencià

FUNC A1 28 1

TRABAJADOR SOCIAL FUNC A2 21 5

TRABAJADOR SOCIAL LFIJ A2 21 1




10.3.1.- Plantilla, resumen por clase de personal en grupo de programas

Grº pro Denominación FUNC LFIJ EVEN TOTALES

1301 Administración General de la Seguridad y Protección Civil 2 2 0 4

1321 Seguridad y Orden Público 74 0 0 74

1331 Ordenación del tráfico y del estacionamiento 1 0 0 1

1341 Movilidad urbana 0 0 0 0

1351 Protección civil 0 0 0 0

1361 Servicio de prevención y extinción de incendios 0 0 0 0

1501 Administración General de Vivienda y urbanismo 15 2 0 17


7 0 0 7

1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública. 0 0 0 0

1522 Conservación y rehabilitación de la edificación. 0 0 0 0

1533 Mantenimiento de vías públicas urbanas 0 0 0 0

1601 Alcantarillado 0 0 0 0

1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable 0 0 0 0

1631 Limpieza viaria 0 0 0 0


1 0 0 1

1642 Servicios funerarios (tanatorio, otros) 0 1 0 1

1651 Alumbrado público 1 5 0 6

1701 Administración general del medio ambiente 0 0 0 0

1711 Parques y jardines 1 20 0 21

1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

0 0 0 0

1722 Playas 0 2 0 2

1729 Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente 2 4 0 6

2111 Pensiones 0 0 0 0

2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados 0 0 0 0

2301 Administración General de servicios sociales 2 7 0 9



2311 Asistencia social primaria básica 4 2 0 6

2312 Atención a la igualdad, familia e infancia 2 2 0 4

2313 Asistencia social primaria para la juventud 0 0 0 0

2314 Asistencia social primaria para la tercera edad 2 4 0 6

2315 Atención a personas con discapacidad (Centro ocupacional y otros)

3 5 0 8

2316 Servicio de Ayuda a Domicilio 1 6 0 7

2317 Atención a la dependencia 1 0 0 1

2318 Igualdad efectiva de hombres y mujeres 0 1 0 1

2411 Fomento del Empleo 0 0 0 0

3111 Protección de la salubridad pública 1 2 0 3

3112 Perrera municipal 0 4 0 4

3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 0 0 0 0

3201 Administración general de educación 5 4 0 9

3211 Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria

0 0 0 0

3221 Escuela municipal de hosteleria 0 0 0 0

3231 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar

2 17 0 19


0 0 0 0

3233 Funcionamiento de centros docentes de educación especial 0 0 0 0


0 0 0 0

3251 Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria 0 0 0 0

3261 Servicios complementarios de educación 0 0 0 0

3262 Escola de Música i Dança / Conservatori 0 0 0 0

3263 Formación oersonas adultas 0 4 0 4

3264 Escuela municipal de hosteleria 0 0 0 0

3271 Fomento de la convivencia ciudadana 0 0 0 0

3301 Administración general de cultura 4 17 0 21

3321 Bibliotecas públicas. 5 0 0 5

3322 Archivos. 1 0 0 1

3331 Equipamientos culturales y museos 1 5 0 6

3341 Promoción cultural 2 0 0 2

3342 Promocion y fomento del valenciano 0 0 0 0

3343 Promocion cultural y de actividades para la juventud 1 1 0 2

3344 Promocion cultural y de actividades para la tercera edad 0 0 0 0

3361 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 0 0 0 0

3371 Instalaciones de ocupación del tiempo libre 0 0 0 0

3381 Fiestas populares y festejos 1 0 0 1

3401 Administración general de deportes 5 10 0 15

3411 Promoción y fomento del deporte 0 2 0 2

3421 Instalaciones deportivas 0 0 0 0

4101 Administración general de agricultura, ganadería y pesca 0 0 0 0



4121 Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

0 0 0 0

4141 Desarrollo rural 0 0 0 0

4151 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros 0 0 0 0

4191 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca 0 0 0 0

4201 Administración General de Industria y energía 0 0 0 0

4221 Industria 0 0 0 0

4231 Minería 0 0 0 0

4251 Energía 0 0 0 0

4301 Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

0 0 0 0

4314 Promoción del Comercio local 0 0 0 0

4321 Información y promoción turística 5 1 0 6

4331 Desarrollo empresarial 3 1 0 4

4391 Otras actuaciones sectoriales 0 0 0 0

4421 Infraestructuras del transporte 0 0 0 0

4431 Transporte de mercancías 0 0 0 0

4501 Administración general de infraestructuras 0 0 0 0

4521 Recursos Hidráulicos 0 0 0 0

4531 Carreteras 0 0 0 0

4541 Caminos vecinales 0 0 0 0

4591 Otras infraestructuras 0 0 0 0

4621 Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos

0 0 0 0

4631 Investigación científica, técnica y aplicada 0 0 0 0

4911 Información y comunicación de Calp 5 0 0 5

4912 Promoción de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

0 0 0 0

4921 Gestión del conocimiento 0 0 0 0

4931 Protección de consumidores y usuarios 1 0 0 1

9121 Órganos de gobierno 0 0 2 2

9122 Gabinete de prensa y comunicación 0 0 0 0

9201 Administración General 46 71 0 117


0 0 0 0

9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. 1 0 0 1

9232 Información básica y estadística 0 0 0 0

9241 Participación ciudadana 2 1 0 3

9251 Atención a los ciudadanos 10 0 0 10

9261 Comunicaciones internas 0 0 0 0


0 0 0 0

9311 Política económica y fiscal 0 0 0 0

9321 Gestión del sistema tributario 0 0 0 0

9331 Gestión del patrimonio 0 0 0 0

9341 Gestión de la deuda y de la tesorería 0 0 0 0

9411 Transferencias a Comunidades Autónomas 0 0 0 0

9421 Transferencias a Entidades Locales territoriales 0 0 0 0

9431 Transferencias a otras Entidades Locales 0 0 0 0



9441 Transferencias a la Administración General del Estado 0 0 0 0

0111 Deuda Pública 0 0 0 0

-- TOTALES 220 203 2 425

10.4.- Retribuciones Básicas y Complemento de Destino.

El importe de las retribuciones básicas y complementos de destino del personalfuncionario serán las que con carácter general se fijen en la Ley de Presupuestosgenerales del Estado para el ejercicio correspondiente al presupuesto, aplicadas a laplantilla aprobada.

Los conceptos retributivos del personal laboral serán los mismos que los establecidospara el personal funcionario, sin perjuicio de la especificación de grupos, niveles decomplemento de destino y cuantías de complementos específicos que se señalan para cadaplaza en la plantilla municipal.

10.5.- Complemento de productividad.

Remisión a Base 18.3 de Ejecución del Presupuesto.

El complemento de productividad presupuestado representa el 10 % de lasretribuciones básicas referidas.

10.6.- Componente ocasional del Complemento específico / Gratificaciones

De conformidad con lo establecido en la Base 18.4 de ejecución del presupuesto, seestablecen los siguientes complementos específicos ocasionales por el desempeño de lastareas que igualmente se relacionan:


-- -- 2.017 -- 2.016 2.016 2.016 2.016 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 -- --

denominación CONCº uds.pers.

TAREASOCASIONALES

uds.pers.

serv €/semserv

anualtot

uds. pers.Incrº s/ej

ant

servincrº

s/ej ant

€ /servincrº

s/ej ant

serv €/serv anual(indiv/col

ec)

anualtot

incrº %incrº

2108-1321-1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

CEOc 9 Servicios nocturnos Pol. Local

9 365 17,48 57.421,80 0,00 0,00 0,00 365,00 17,48 6.380,20 57.421,80 0,00 0,00

2108-9251-1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

CEOc 8 Oficina Atención Ciudadana

8 52 52,63 21.894,08 0,00 0,00 0,00 52,00 52,63 2.736,76 21.894,08 0,00 0,00

2108-9251-1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

CEOc 1 Oficina Atención Ciudadana (Dirección)

1 52 72,93 3.792,36 0,00 0,00 0,00 52,00 72,93 3.792,36 3.792,36 0,00 0,00

2108-2314-1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES

CEOc 1 Disponibilidad Centro cívico

1 52 52,63 2.736,76 0,00 0,00 0,00 52,00 52,63 2.736,76 2.736,76 0,00 0,00

2108-3111-1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA

CEOc 1 Disponibilidad en cementerio

1 52 52,63 2.736,76 0,00 0,00 0,00 52,00 52,63 2.736,76 2.736,76 0,00 0,00

2108-9201-1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

CEOc 2 Disponibilidad en gabinete alcaldía

2 52 69,23 7.199,92 0,00 0,00 0,00 52,00 69,23 3.599,96 7.199,92 0,00 0,00


CEOc 1 Disponibilidad / Dedicación en gabinete alcaldía

1 52 184,62 9.600,24 0,00 0,00 0,00 52,00 184,62 9.600,24 9.600,24 0,00 0,00

2108-3201-1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO AD. GRAL. DE EDUCACIÓN

CEOc 1 Disponibilidad supervisión centros enseñanza

1 52 57,69 2.999,88 0,00 0,00 0,00 52,00 57,69 2.999,88 2.999,88 0,00 0,00

2108-1641-1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS CEMENTERIO (NICHOS)

CEOc 1 Disponibilidad cementerio municipal

1 26 57,69 1.499,94 0,00 0,00 0,00 26,00 57,69 1.499,94 1.499,94 0,00 0,00

2108-1642-1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO)

CEOc 1 Disponibilidad cementerio municipal

1 26 57,69 1.499,94 0,00 0,00 0,00 26,00 57,69 1.499,94 1.499,94 0,00 0,00

2108-1321-1510000 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

GRATIF indet Servicios extraordinarios Pol. Local (Agente) 8 horas

0 120 195,40 23.448,00 0,00 0,00 0,00 120,00 195,40 23.448,00 23.448,00 0,00 0,00


GRATIF indet Servicios extraordinarios Pol. Local (Agente) 4 horas

0 60 100,00 6.000,00 0,00 0,00 20,00 60,00 120,00 7.200,00 7.200,00 1.200,00 20,00


-- -- 2.017 -- 2.016 2.016 2.016 2.016 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 -- --


TAREASOCASIONALES

uds.pers.

serv €/semserv

anualtot


ant

servincrº

s/ej ant

€ /servincrº

s/ej ant


ec)

anualtot

incrº %incrº


GRATIF indet Servicios extraordinarios Pol. Local (Agente) nocturno/festivo

0 30 120,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 30,00 120,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00


GRATIF indet Servicios extraordinarios Pol. Local (Oficial) 8 horas

0 15 205,40 3.081,00 0,00 0,00 0,00 15,00 205,40 3.081,00 3.081,00 0,00 0,00


GRATIF indet Servicios extraordinarios Pol. Local (Oficial) 4 horas

0 15 100,00 1.500,00 0,00 0,00 20,00 15,00 120,00 1.800,00 1.800,00 300,00 20,00


GRATIF indet Servicios extraordinarios Pol. Local (Oficial) nocturno/festivo

0 15 120,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 15,00 120,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00


GRATIF indet Servicios extraordinarios Pol. Local (inspector-intendente) 8 horas

0 10 215,40 2.154,00 0,00 0,00 0,00 10,00 215,40 2.154,00 2.154,00 0,00 0,00


GRATIF indet Servicios extraordinarios Pol. Local (inspector-intendente) 4 horas

0 10 100,00 1.000,00 0,00 0,00 20,00 10,00 120,00 1.200,00 1.200,00 200,00 20,00


GRATIF indet Servicios extraordinarios Pol. Local (inspector-intendente) nocturno/festivo

0 10 120,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 10,00 120,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

2108-1321-1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

CEOc 1 Jefatura acctal. Pol. Local (Sr. Valle Gómez, Juzg C-A nº 2 Alacant)

1 52 142,56 7.413,12 0,00 0,00 0,00 52,00 142,56 7.413,12 7.413,12 0,00 0,00


GRATIF 2 Asistencia juicios Pol. Local

2 40 100,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 40,00 100,00 4.000,00 8.000,00 0,00 0,00


GRATIF 1 Asistencia Juzgados de Paz

0 0 0,00 0,00 1,00 20,00 40,00 20,00 40,00 800,00 800,00 800,00 ant=0

2108-1651-1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO

CEOc indet Disponibilidad Retén electricistas personal funcionario

0 26 236,09 6.138,34 0,00 0,00 0,00 26,00 236,09 6.138,34 6.138,34 0,00 0,00


CEOc indet Disponibilidad Retén camión bomberos personal funcionario

0 26 236,09 6.138,34 0,00 0,00 0,00 26,00 236,09 6.138,34 6.138,34 0,00 0,00


-- -- 2.017 -- 2.016 2.016 2.016 2.016 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 -- --


TAREASOCASIONALES

uds.pers.

serv €/semserv

anualtot


ant

servincrº

s/ej ant

€ /servincrº

s/ej ant


ec)

anualtot

incrº %incrº

2108-9201-1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GRAL.

CEOc 1 Disponibilidad Brigada serv generales (fontaneria) personal laboral

1 52 58,27 3.030,04 0,00 0,00 0,00 52,00 58,27 3.030,04 3.030,04 0,00 0,00

2108-1722-1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO PLAYAS

CEOc 1 Disponibilidad oficial 1ª conductor (vigilancia playas)

1 52 64,63 3.360,76 0,00 0,00 0,00 52,00 64,63 3.360,76 3.360,76 0,00 0,00


CEOc 1 Disponibilidad Brigada serv generales (taller mecánico)

1 52 64,63 3.360,76 0,00 0,00 0,00 52,00 64,63 3.360,76 3.360,76 0,00 0,00

2108-4911-1210100 COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS INFORMACIÓN Y COMUNIC DE CALP

CEOc 1 Disponibilidad comunicación institucional personal laboral

1 52 57,69 2.999,88 0,00 0,00 0,00 52,00 57,69 2.999,88 2.999,88 0,00 0,00

2108-1651-1300200 OTRAS REMUN LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO

CEOc indet Disponibilidad Retén electricistas personal laboral fijo

0 26 236,09 6.138,34 0,00 0,00 0,00 26,00 236,09 6.138,34 6.138,34 0,00 0,00


CEOc 2 Disponibilidad Línea 900 2 52 69,92 7.271,68 0,00 0,00 0,00 52,00 69,92 3.635,84 7.271,68 0,00 0,00


CEOc indet Disponibilidad Retén camión bomberos personal laboral fijo

0 26 236,09 6.138,34 0,00 0,00 0,00 26,00 236,09 6.138,34 6.138,34 0,00 0,00

-- -- -- -- -- -- -- 215.154,28 -- -- -- -- -- 217.654,28 2.500,00 1,16

La naturaleza ocasional señalada para una tarea supone:

◦ Será perceptor del complemento la persona que efectivamente haya desarrollado la tarea.

◦ La nota de disponibilidad asociada al complemento específico ocasional supone, en los casos que así se establezca:

▪ La obligación de ejercer las funciones propias del puesto fuera de la jornada habitual de trabajo en horario y díaflexible, teniendo la obligación de acudir a su puesto de trabajo en cualquier momento cuando por necesidades delservicio o urgencia sean requeridos para hacerlo, incluyendo la realización de desplazamientos, así como otrosrequerimientos de naturaleza análoga.

▪ Su percepción elimina todo derecho a la compensación económica o en tiempo de descanso por realización deservicios extraordinarios fuera de la jornada habitual.

▪ Si por razones del servicio no fuera necesaria la realización de esta dedicación, no tendrá efectos económicos


negativos que minoren el importe del complemento

Las gratificaciones retribuyen los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo.


10.7.- Variaciones sobre la plantilla del ejercicio anterior.

Se incluyen en las relaciones siguientes las actuaciones llevadas a cabo en elpresupuesto del ejercicio anterior, en el que la creación de nuevas plazas quedabacompensada económicamente con la modificación o amortización de otras.

10.7.1.- Plazas amortizadas en plantilla.

nº plaza denominación plaza ejant

denominaciónpuesto ej ant

destino ej ant clase ejant

grº CD h./sm sem. justificación

069-00 AGENTE POLICIA LOCAL

AGENTE POLICIA LOCAL DE VERANO

POLICÍA LOCAL FUNC C1 18 37,50 13,00 Pasa a funcionario interino por acumulación tareas




























238-00 OPERARIO PEON BRIGADAS PLAYAS LFIJ E 12 37,50 52,00 Externalización del servicio

634-07 ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL

ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL

ALCALDIA EVEN C1 22 37,50 52,00 Cumplimiento LRBRL pordisminución población













656-10 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO

CAPATAZ PLAYAS BRIGADAS PLAYAS LFIJ C2 18 37,50 52,00 Externalización del servicio


10.7.2.- Plazas de nueva creación en plantilla.

nºplaza

denominación plaza denominación puesto destino clase grº CD justificación

671-17 TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL

APOYO CONTRATACIÓN Y SECRETARÍA

SECRETARÍA FUNC A1 28 Necesidades en destino

672-17 TÉCNICO ESPECIALISTA DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICO ESPECIALISTA DE OBRAS PÚBLICAS

SERVICIOS TÉCNICOS

FUNC C1 20 Necesidades en destino

673-17 ARQUITECTO ARQUITECTO SERVICIOS TÉCNICOS

FUNC A1 28 Necesidades en destino


CAPATAZ DE PARQUES BRIGADAS PARQUES LFIJ C2 18 Necesidades en destino

675-17 TÈCNIC DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

TÈCNIC DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

FUNC A2 21 Necesidades en destino


FUNC A2 21 Necesidades en destino.Previsión subvención Conselleria Igualtat i Políques Inclusives

10.7.3.- Variaciones en la jornada semanal.

nºplaza

denominación plaza ej ej ant justificación

255-91 PERSONAL DE LIMPIEZA 20,00 37,50 Reorganización servicio en plaza vacante

10.7.4.- Variaciones en la duración anual.

Sin contenido.

10.7.5.- Variaciones en la denominación de plazas.

nº plaza denominación plaza nombre ej ant justificación

Sin contenido

10.7.6.- Variaciones en la denominación de puestos.

nº plaza denominación plaza ej ej ant justificación

111-99 BIÓLOGO JEFE DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO INTELIGENTE DEL TERRITORIO

JEFE DE MEDIO AMBIENTE Reorganización del servicio


nº plaza denominación plaza ej ej ant justificación


AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RRHH

Reorganización servicio

125-97 TECNICO SUPERIOR ADMON. FINANCIERA

JEFE DE RENTAS Y CONTABILIDAD

JEFE DE RENTAS Reorganización servicio


AUXILIAR ADMINISTRATIVO Reorganización servicio

133-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CULTURA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TURISMO



AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


163-91 OPERARIO CONSERJE DE DEPORTES CONSERJE DE ALMACEN Reorganización servicio

206-00 CONSERJE CONSERJE DE SERVICIOS SOCIALES

CONSERJE DE COLEGIOS Reorganización servicio

217-91 OPERARIO CONSERJE DE MUSEOS CONSERJE DE DEPORTES Reorganización servicio

342-03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SANIDAD

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE BIBLIOTECA


381-04 TECNICO MEDIO PROMOCION ECONOMICA

JEFE DE NEGOCIADO DE SUBVENCIONES Y PROYECTOS DE GASTO

JEFE DE ADL Reorganización servicio

458-05 CONSERJE CONSERJE DE COLEGIOS CONSERJE DE MUSEOS Reorganización servicio

484-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE JUVENTUD

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE URBANISMO



OFICIAL 1ª ELECTRICISTA OFICIAL 1ª OBRAS Reorganización servicio

10.7.7.- Variaciones en la escala de adscripción de funcionarios.

nºplaza

denominación plaza nombre escalaej

escalaej ant

justificación

Sin existencia

AG.- Administración general

AE.- Administración especial

10.7.8.- Adecuaciones retributivas de carácter singular y excepcional (ARSE)

10.7.8.1.- Variaciones en el complemento de destino

nºplaza

denominación plaza denominación puesto ej ej ant justificación

– Sin contenido -- – – --


10.7.8.2.- Variaciones en el complemento específico

nºplaza

denominación plaza Denominación puesto ej ej ant justificación

111-99 BIÓLOGO JEFE DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO INTELIGENTE DEL TERRITORIO

16.449,41 13.067,06 Incremento funciones de responsabilidad del Desarrollo Inteligente del Territorio

10.8.- Personal temporal

En la plantilla de personal no se recogen aquellas plazas de carácter temporal, comopueden ser las de funcionarios interinos o la de personal laboral temporal, por entenderseque en la plantilla solo han de figurar los puestos de trabajo de carácter estructural opermanente.

Ello no obstante, y a los solos efectos de cálculo de los créditos en las aplicacionesde gasto correspondiente, se señalan a continuación las siguientes previsiones de puestosde esta naturaleza.

10.8.1.- Funcionarios interinos

Los funcionarios interinos lo serán para la ejecución de programas de caráctertemporal prevista en el art. 16.2.c) de la Ley 10/2010 de la Generalitat y en el art. 10.1.c) delTexto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo art. 9.2) al igual que el art.15.3 de la Ley 8/2010 de la Generalitat, reserva el ejercicio de las funciones que impliquen laparticipación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en lasalvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas apersonal funcionario.

código denominación puesto destino Grº pro clase escala grupo CD h./sm sem. CE anual(prta.)

801-00 AGENTE POLICIA LOCAL DE VERANO

POLICÍA LOCAL 1321 FUNC_I AE C1 18 37,50 13,00 642,57



















811-17 AGENT D'IGUALTAT SERVICIOS SOCIALES 2318 FUNC_I AE A2 21 37,50 39,00 2.357,39

10.8.2.- Personal laboral temporal


La previsión de contratación de personal laboral temporal no permanente es lasiguiente:

código denominación puesto destino Grº pro clase escala grupo CD h./sm sem. CE anual(prta.)

900-16 TÉCNICO ARQUEOLOGÍA BANYS DE LA REINA 3361 LTEM -- A1 25 37,50 13,00 2.013,97

901-16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFICINAS DE TURISMO 4321 LTEM -- C2 16 37,50 26,00 1.385,98






916-16 OPERARIO BRIGADAS JARDINES 1729 LTEM -- E 12 37,50 14,00 445,60








BRIGADAS JARDINES 1729 LTEM -- C2 16 37,50 14,00 494,35


BRIGADAS JARDINES 1729 LTEM -- C2 16 37,50 14,00 494,35

NOTAS COMUNES

• Los puestos de trabajo referidos tendrán el carácter de mera previsión y podrán sufrirvariaciones en más o en menos dentro de los créditos establecidos en elpresupuesto.

• En todo caso se respetarán las previsiones que al efecto establezca la Ley dePresupuestos Generales del Estado para el ejercicio.

• Las retribuciones de este personal serán las que sean de aplicación al personal laboralde plantilla.


11ANNEX D’INVERSIONSPressupost 2017aprovació definitiva

2017_11 ANEJO DE INVERSIONES 313

ANEJO DE INVERSIONES

11.1.- Cuadro general de inversiones

códigosnº

proyinvers

claseinv

nºinv

año%

inversen ej

DENOMINACIÓNINVERSIÓN

INVERSIÓNTOTAL

costeinvers

(excl fin IRC)

invers encuatrienio/

importe ejºs

añoinicio

añofinaliz

orig fin % fin financsubcº

ingaplicación

AGUAPR 00progrinv

-- -- --AGUAS POTABLES Y RESIDUALES

-- 173.525,00 173.525,00 2.017 2017 -- -- -- --

AGUAPR01 01proy

invers-- -- --

PLANTA DESALINIZADORA

-- 155.525,00 155.525,00 2.017 2017 -- -- -- --

AGUAPR010117 01 invers 01 2.017a

determinar

Planta desalinizadora 5.990.135,15 155.525,00 155.525,00 -- -- AYTO 100,00DESALcanon

39600

2209-1611-6270000-PROYECTOS COMPLEJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

AGUAPR02 02proy

invers-- -- --

INVERSIONES SIN DETERMINAR servicio aguas

-- 18.000,00 18.000,00 2.017 2017 -- -- -- --

AGUAPR020117 02 invers 01 2.017a

determinar

Gastos a determinar financiados con participación en beneficios Aguas de Calpe

523.687,00 18.000,00 18.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO fa 53410

2209-1611-6270000-PROYECTOS COMPLEJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

EDINST 00progrinv

-- -- --EDIFICIOS e INSTALACIONES MUNICIPALES

-- 1.647.705,75 1.647.800,00 2.017 2019 -- -- -- --

EDINST01 01proy

invers-- -- --

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

-- 38.500,00 38.500,00 2.017 2017 -- -- -- --

EDINST010117 01 invers 01 2.017 100,00 Pista de baloncesto 36.000,00 36.000,00 36.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --4547-3421-6220100-INVERS NUEVA CONSTRUCIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS

EDINST010217 01 invers 02 2.017 100,00Asientos en gradas en instalaciones deportivas

2.500,00 2.500,00 2.500,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

4547-3421-6250000-INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES INSTALACIONES DEPORTIVAS

EDINST02 02proy

invers-- -- --

CENTROS DE ENSEÑANZA

-- 70.000,00 70.000,00 2.017 2017 -- -- -- --

EDINST020117 02 invers 01 2.017 100,00Adecuación baños centros enseñanza primaria

10.000,00 10.000,00 10.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

4239-3232-6320100-INVERS REPOSICION CONSTRUCCIONES FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA


códigosnº

proyinvers

claseinv

nºinv

año%

inversen ej


INVERSIÓNTOTAL

costeinvers

(excl fin IRC)


importe ejºs

añoinicio

añofinaliz


ingaplicación

EDINST020217 02 invers 02 2.017 100,00Reformas en Colegio Oltà

50.000,00 50.000,00 50.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

4239-3232-6320100-INVERS REPOSICION CONSTRUCCIONES FUNCIONAMº CENTROS PRIMARIA

EDINST020317 02 invers 03 2.017 100,00Paneles fachada centro enseñanza infantil Silene

10.000,00 10.000,00 10.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

4239-3231-6320100-INVERS REPOSICION CONSTRUCCIONES FUNCIONAMº CENTROS PREESCOLAR

EDINST03 03proy

invers-- -- --

CEMENTERIO MUNICIPAL

-- 242.310,38 242.350,00 2.017 2018 -- -- -- --

EDINST030117 03 invers 01 2.017 25,00Primera Fase ampliación cementerio

242.310,38 60.577,60 60.600,00 -- -- AYTO 100,00 IO --2226-1641-6220100-INVERS NUEVA CONSTRUCIONES CEMENTERIO (NICHOS)

EDINST030118 03 invers 01 2.018 75,00Primera Fase ampliación cementerio

242.310,38 181.732,79 181.750,00 -- -- AYTO 100,00 IO --2226-1641-6220100-INVERS NUEVA CONSTRUCIONES CEMENTERIO (NICHOS)

EDINST05 05proy

invers-- -- -- CASA CULTURA -- 451.505,00 451.550,00 2.017 2018 -- -- -- --

EDINST050117 05 invers 01 2.017 10,00Acondicionamiento Auditorio Casa Cultura

121.505,00 12.150,50 12.175,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

4340-3341-6250000-INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES PROMOCIÓN CULTURAL

EDINST050118 05 invers 01 2.018 90,00Acondicionamiento Auditorio Casa Cultura

121.505,00 109.354,50 109.375,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

4340-3341-6250000-INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES PROMOCIÓN CULTURAL

EDINST050217 05 invers 02 2.017 10,00Ludoteca Casa de Cultura

280.000,00 28.000,00 28.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

4340-3331-6220100-INVERS NUEVA CONSTRUCIONES EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

EDINST050218 05 invers 02 2.018 90,00Ludoteca Casa de Cultura

280.000,00 252.000,00 252.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --


EDINST050317 05 invers 03 2.017 10,00Reparación fachada exterior Casa Cultura

50.000,00 5.000,00 5.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --


EDINST050318 05 invers 03 2.018 90,00Reparación fachada exterior Casa Cultura

50.000,00 45.000,00 45.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --



códigosnº

proyinvers

claseinv

nºinv

año%

inversen ej


INVERSIÓNTOTAL

costeinvers

(excl fin IRC)


importe ejºs

añoinicio

añofinaliz


ingaplicación

EDINST06 06proy

invers-- -- -- PARQUES Y JARDINES -- 36.000,00 36.000,00 0 0 -- -- -- --

EDINST060117 06 invers 01 2.017 100,00

Acondicionamiento y vallado en zona infantil parque cultural y de ocio

36.000,00 36.000,00 36.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

2216-1711-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USOGRAL PARQUES Y JARDINES

EDINST07 07proy

invers-- -- --

EDIFICIOS CATALOGADOS y PROTEGIDOS PGOU

-- 59.390,37 59.400,00 2.017 2017 -- -- -- --

EDINST070117 07 invers 01 2.017 100,00Acceso red eléctrica Casa Nova (certif final obras)

9.390,37 9.390,37 9.400,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

3128-3361-6220100-INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

EDINST070217 07 invers 02 2.017 100,00Acondicionamiento interior Casa Nova

50.000,00 50.000,00 50.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

3128-3361-6220100-INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

EDINST08 08proy

invers-- -- --

OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES

-- 750.000,00 750.000,00 2.017 2019 -- -- -- --

EDINST080117 08 invers 01 2.017 33,33


750.000,00 250.000,00 250.000,00 -- -- DIP 100,00 PTMO 911001102-9201-6220100-INVERS NUEVA CONSTRUCIONES ADMINISTRACIÓN GRAL.

EDINST080118 08 invers 01 2.018 33,33



EDINST080119 08 invers 01 2.019 33,33



INFORM 00progrinv

-- -- --INFORMATIZACION MUNICIPAL

-- 16.500,00 16.500,00 2.017 2017 -- -- -- --

INFORM01 01proy

invers-- -- --

EQUIPOS INFORMÁTICOS

-- 16.500,00 16.500,00 2.017 2017 -- -- -- --

INFORM010117 01 invers 01 2.017 100,00

Equipos informáticos para técnicos CPD y otros técnicos especializados

16.500,00 16.500,00 16.500,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

2215-9201-6260000-INVERS NUEVA EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

INVARI 00progrinv

-- -- --INVERSIONES VARIAS EN SERVICIOS MUNICIPALES

-- 441.118,25 441.225,00 2.017 2017 -- -- -- --


códigosnº

proyinvers

claseinv

nºinv

año%

inversen ej


INVERSIÓNTOTAL

costeinvers

(excl fin IRC)


importe ejºs

añoinicio

añofinaliz


ingaplicación

INVARI01 01proy

invers-- -- --

PARQUE MÓVIL MUNICIPAL

-- 27.452,19 27.475,00 2.017 2017 -- -- -- --

INVARI010117 01 invers 01 2.017 100,00Vehículos servicio pintura vial

12.000,00 12.000,00 12.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

2225-1532-6240000-INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

INVARI010217 01 invers 02 2.017 100,00Vehículos servicio calidad urbana

9.000,00 9.000,00 9.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

1102-9201-6240000-INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GRAL.

INVARI010317 01 invers 03 2.017 100,00Vehículos protección civil

2.364,19 2.364,19 2.375,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

2222-1351-6240000-INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE PROTECCIÓN CIVIL

INVARI010417 01 invers 04 2.017 100,00Vehículos medio ambiente

4.088,00 4.088,00 4.100,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

3429-1729-6240000-INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

INVARI03 03proy

invers-- -- --

RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA

-- 60.000,00 60.000,00 2.017 2017 -- -- -- --

INVARI030117 03 invers 01 2.017 100,00Obra civil para soterramiento de contenedores

60.000,00 60.000,00 60.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

2218-1621-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USOGRAL RECOGIDA DE RESIDUOS.

INVARI04 04proy

invers-- -- --

INV VARIAS EN SERVICIOS MUNICIPALES

-- 353.666,06 353.750,00 2.017 2017 -- -- -- --

INVARI040117 04 invers 01 2.017 100,00Inversiones varias en servicios municipales

113.025,00 113.025,00 113.025,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

1102-9201-6290000-INVERS NUEVA FUNCIONAMº SERVICIOS ADMINISTRACIÓNGRAL.

INVARI040217 04 invers 02 2.017 100,00Reparación Bomba sumergible para Las Salinas

2.305,90 2.305,90 2.325,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

3429-1729-6330000-INVERS REPOSICION MAQUINª, INSTAL Y UTILLAJE OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

INVARI040317 04 invers 03 2.017 100,00Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para cementerio

1.100,00 1.100,00 1.100,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

2226-1642-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL SERVIC FUNERARIOS (TANATORIO)


códigosnº

proyinvers

claseinv

nºinv

año%

inversen ej


INVERSIÓNTOTAL

costeinvers

(excl fin IRC)


importe ejºs

añoinicio

añofinaliz


ingaplicación

INVARI040417 04 invers 04 2.017 100,00Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para jardinería

7.100,00 7.100,00 7.100,00 -- -- AYTO 100,00 IO --2216-1711-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PARQUES Y JARDINES

INVARI040517 04 invers 05 2.017 100,00Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para cultura

6.250,00 6.250,00 6.250,00 -- -- AYTO 100,00 IO --4340-3301-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL AD. GRAL. DE CULTURA

INVARI040617 04 invers 06 2.017 100,00

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para servicios generales

30.000,00 30.000,00 30.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

1102-9201-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL ADMINISTRACIÓN GRAL.

INVARI040717 04 invers 07 2.017 100,00

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones deportivas

1.500,00 1.500,00 1.500,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

4547-3421-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL INSTALACIONES DEPORTIVAS

INVARI040817 04 invers 08 2.017 100,00Mobiliario servicios generales

3.500,00 3.500,00 3.500,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

1102-9201-6250000-INVERS NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACIÓN GRAL.

INVARI040917 04 invers 09 2.017 100,00Maquinaria, instalaciones y utillaje perrera municipal

986,45 986,45 1.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

1102-3112-6220100-INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC PERRERA MUNICIPAL

INVARI041017 04 invers 10 2.017 100,00Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para playas

7.250,00 7.250,00 7.250,00 -- -- AYTO 100,00 IO --3435-1722-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PLAYAS

INVARI041117 04 invers 11 2.017 100,00

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para piscina municipal

2.642,64 2.642,64 2.650,00 -- -- AYTO 100,00 IO --4547-3422-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL PISCINA MUNICIPAL

INVARI041217 04 invers 12 2.017 100,00Señalización ruta ornitológica

30.830,80 30.830,80 16.975,00 -- -- GV 55,00 SUBV 75100

1305-4321-6220100-INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC INFORMACIÓN Y PROMOC TURÍSTICA

INVARI041317 04 invers 13 2.017 100,00

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones medio ambiente

5.425,00 5.425,00 5.425,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

3429-1729-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL OTRAS ACTUACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE

INVARI041417 04 invers 14 2.017 100,00

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones centro cívico tercera edad

70.000,00 70.000,00 70.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

4136-2314-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL ASIST. SOCIAL PRIMª MAYORES


códigosnº

proyinvers

claseinv

nºinv

año%

inversen ej


INVERSIÓNTOTAL

costeinvers

(excl fin IRC)


importe ejºs

añoinicio

añofinaliz


ingaplicación

INVARI041517 04 invers 15 2.017 100,00

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones policía local

1.750,27 1.750,27 1.775,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

2220-1321-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

INVARI041617 04 invers 16 2.017 100,00

Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones casa de cultura

70.000,00 70.000,00 70.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

4340-3331-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL EQUIPAMºs CULTURALES Y MUSEOS

PAMUSU 00progrinv

-- -- --PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

-- 501.150,00 501.150,00 2.017 2017 -- -- -- --

PAMUSU01 01proy

invers-- -- --

BIENES PATRIMONIALES DE USO PÚBLICO

-- 501.150,00 501.150,00 2.017 2017 -- -- -- --

PAMUSU010117 01 invers 01 2.017a

determinar

Gastos a determinar financiados con ingresos PMS

265.122,69 225.150,00 225.150,00 -- -- AYTO 100,00FPMS

nfa39701

3253-9201-6270000-PROYECTOS COMPLEJOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

PAMUSU010217 01 invers 02 2.017 100,00

Dotación a PPS para convenio expropiatorio Rotondas N-332 (suelo no incluido en PAI Pou Roig)

275.000,00 275.000,00 275.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

3253-1531-6000000-INVERSION NUEVA EN TERRENOS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN

PAMUSU010317 01 invers 03 2.017 100,00Expropiaciones rogadasu otras adquisiciones

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --3128-1511-6000000-INVERSION NUEVA EN TERRENOS URBANISMO

SEGOPU 00progrinv

-- -- --SEGURIDAD Y ORDEN ÚBLICO

-- 92.000,00 92.000,00 2.017 2017 -- -- -- --

SEGOPU01 01proy

invers-- -- --

ARMAMENTO, EQUIPOSDEFENSA Y OTROS POLICÍA LOCAL

-- 20.000,00 20.000,00 2.017 2017 -- -- -- --

SEGOPU010117 01 invers 01 2.017 100,00Suministros equipamiento Policía Local

20.000,00 20.000,00 20.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

2220-1321-6230000-INVERS NUEVA MAQUINª, INSTAL Y UTILL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

SEGOPU02 02proy

invers-- -- --

VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL

-- 47.000,00 47.000,00 2.017 2017 -- -- -- --

SEGOPU020117 02 invers 01 2.017 100,00 Vehículos Policía Local 47.000,00 47.000,00 47.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

2220-1321-6240000-INVERS NUEVA MATERIAL TRANSPORTE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO


códigosnº

proyinvers

claseinv

nºinv

año%

inversen ej


INVERSIÓNTOTAL

costeinvers

(excl fin IRC)


importe ejºs

añoinicio

añofinaliz


ingaplicación

SEGOPU04 04proy

invers-- -- --

EDIFICIOS E INSTALACIONES POLICÍA LOCAL

-- 25.000,00 25.000,00 2.017 2017 -- -- -- --

SEGOPU040117 04 invers 01 2.017 100,00Obras retén Policía Local

25.000,00 25.000,00 25.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

2220-1321-6320100-INVERS REPOSICION CONSTRUCCIONES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

VIAPUB 00progrinv

-- -- -- VÍAS PÚBLICAS -- 1.510.739,21 1.510.850,00 2.017 2018 -- -- -- --

VIAPUB01 01proy

invers-- -- --

INVERSIÓN NUEVA EN VÍAS PÚBLICAS

-- 484.098,72 484.150,00 2.017 2022 -- -- -- --

VIAPUB010117 01 invers 01 2.017 100,00Implantación acera bici Avda. Jaume I

45.387,13 45.387,13 45.400,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

4547-3371-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USOGRAL INSTALAC OCUPACIÓN TIEMPO LIBRE

VIAPUB010217 01 invers 02 2.017 20,00Luminarias alumbrado público

130.000,00 26.000,00 26.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

2225-1651-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USOGRAL ALUMBRADO PÚBLICO

VIAPUB010218 01 invers 02 2.018 80,00Luminarias alumbrado público

130.000,00 104.000,00 104.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

2225-1651-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USOGRAL ALUMBRADO PÚBLICO

VIAPUB010317 01 invers 03 2.017 100,00 Urb. Vial Pda Enginent 19.500,00 19.500,00 19.500,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

3233-4531-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USOGRAL CARRETERAS

VIAPUB010417 01 invers 04 2.017 100,00

Gastos de reposición vallas y similares en ejecución de convenios urbanísticos

16.450,00 16.450,00 16.450,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

3233-1532-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USOGRAL PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

VIAPUB010517 01 invers 05 2.017 100,00

Obras complementarias en obras de mejora del acceso a Calp desde N-332 (Variación instalaciones telefónicas y otros)

150.000,00 150.000,00 150.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --


VIAPUB010617 01 invers 06 2.017 100,00Urbanización vial acceso Casa Nova

37.809,72 37.809,72 37.825,00 -- -- AYTO 100,00 IO --



códigosnº

proyinvers

claseinv

nºinv

año%

inversen ej


INVERSIÓNTOTAL

costeinvers

(excl fin IRC)


importe ejºs

añoinicio

añofinaliz


ingaplicación

VIAPUB010717 01 invers 07 2.017 100,00 Mobiliario urbano 35.000,00 35.000,00 35.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

2225-1533-6090000-OTRAS INVERS NUEVAS INFRAESTRUC Y BIENES USOGRAL MOBILIARIO URBANO Y OTROS

VIAPUB010817 01 invers 08 2.017 100,00Obra civil instalación postes recarga vehículos eléctricos

40.000,00 40.000,00 40.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --

2225-1532-6190000-REPOSICION INFRAESTRUC Y BIENES USO GRAL PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

VIAPUB010917 01 invers 09 2.017 100,00

Ejecución de tres pasos de peatones en la intersección entre la Avda. Jauime I y las calles Austria y Suecia

9.951,87 9.951,87 9.975,00 -- -- AYTO 100,00 IO --


VIAPUB02 02proy

invers-- -- --

INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN VÍAS PÚBLICAS

-- 1.026.640,49 1.026.700,00 2.017 2018 -- -- -- --

VIAPUB020117 02 invers 01 2.017 20,00Acondicionamiento y bacheo de viales

398.088,55 79.617,71 79.625,00 -- -- AYTO 100,00 IO --


VIAPUB020118 02 invers 01 2.018 80,00Acondicionamiento y bacheo de viales

398.088,55 318.470,84 318.475,00 -- -- AYTO 100,00 IO --


VIAPUB020217 02 invers 02 2.017 100,00Plan de revitalización deLa Manzanera Zona I

164.167,50 164.167,50 164.175,00 -- -- AYTO 100,00 IO --


VIAPUB020317 02 invers 03 2.017 20,00Asfaltados en urb. La Manzanera (Fase II)

100.000,00 20.000,00 20.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --


VIAPUB020318 02 invers 03 2.018 80,00Asfaltados en urb. La Manzanera (Fase II)

100.000,00 80.000,00 80.000,00 -- -- AYTO 100,00 IO --



códigosnº

proyinvers

claseinv

nºinv

año%

inversen ej


INVERSIÓNTOTAL

costeinvers

(excl fin IRC)


importe ejºs

añoinicio

añofinaliz


ingaplicación

VIAPUB020417 02 invers 04 2.017 100,00

Reparación vial acceso Urb. La Manzanera, tramo C.P. Nou Paternina

5.057,13 5.057,13 5.075,00 -- -- AYTO 100,00 IO --


VIAPUB020517 02 invers 05 2.017 100,00

INCLUIDA EN SUBVENCION LLUVIAS Reparación y acondicionamiento Av. Gabriel Miró, Av. Ifach y calle La Niña

359.327,31 359.327,31 134.750,00 -- -- AYTO 37,50 IO --


PROCOM 00progrinv

-- -- --PROGRAMAS COMPLEJOS

-- 4.907.617,60 4.907.800,00 2.017 2022 -- -- -- --

PROCOM01 01proy

invers-- -- -- Plan EDUSI -- 4.907.617,60 4.907.800,00 2.017 2022 -- -- -- --

PROCOM010117 01 invers 01 2.017 15,88 Plan EDUSI 4.907.617,60 779.329,67 389.675,00 -- -- BANCOS 50,00 PTMO 913003253-9201-6270000-PROYECTOS COMPLEJOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

PROCOM010118 01 invers 01 2.018 24,68 Plan EDUSI 4.907.617,60 1.211.200,02 605.625,00 -- -- BANCOS 50,00 PTMO 913003253-9201-6270000-PROYECTOS COMPLEJOS ADMINISTRACIÓN GRAL.

PROCOM010119 01 invers 01 2.019 27,70 Plan EDUSI 4.907.617,60 1.359.410,08 679.725,00 -- -- BANCOS 50,00 PTMO 913003253-9201-6270000-PROYECTOS COMPLEJOS ADMINISTRACIÓN GRAL.




NOTAS:

La ejecución de las referidas inversiones estará condicionada a la consecución de los ingresos previstos para su financiación:

◦ Las inversiones financiadas con ingresos ordinarios serán ejecutables desde la entrada en vigor del presupuesto, sin perjuicio de que deba ponderarse en cada momento la recaudación de los mismos, al objeto de evitar los posibles desfases de tesorería..


◦ Las inversiones financiadas con subvenciones de otras administraciones públicas o de otras instituciones no se ejecutarán hasta tanto no se cuente con el ingreso de su importe, o se reciba comunicación oficial del compromiso firme de aportación para la inversión.

◦ Las inversiones financiadas con Aprovechamientos Urbanísticos u otros Recursos Ordinarios afectados no se ejecutarán hasta tanto no se cuente con los fondos correspondientes.

◦ Las inversiones financiadas con Operaciones de Préstamo no se ejecutarán hasta tanto no se formalice la operación a contratar.

El alcance de las claves señaladas para la financiación es el siguiente:

financ denominación financiación posibilidad de ejecución de la inversión

IO INGRESOS ORDINARIOS Sin limitaciones en su ejecución

IO fa INGRESOS ORDINARIOS de financiación afectada Ejecución condicionada hasta tanto queden reconocidos los derechos correspondientes.

PTMO PRESTAMO Ejecución condicionada hasta tanto quede formalizado el préstamo correspondiente.

DESAL canon Canon planta desaladª (subcº 39600) Ejecución condicionada hasta tanto queden reconocidos los derechos correspondientes.

FPMS nfa Fondo PMS no afecº VPO (subcº 39701) Ejecución condicionada hasta tanto queden reconocidos los derechos correspondientes.


11.2.- Inversiones en el ejercicio y en el cuatrienio

11.2.1.- Inversiones en el ejercicio

2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 -- -- -- Coste Total

IO IO fa SUBV PTMO DESAL canon FPMS nfa ej Código Denominación Coste Total

0,00 0,00 0,00 0,00 155.525,00 0,00 2.017 AGUAPR010117 Planta desalinizadora 155.525,00

0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 AGUAPR020117 Gastos a determinar financiados con participación en beneficios Aguas de Calpe

18.000,00

36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 EDINST010117 Pista de baloncesto 36.000,00

2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 EDINST010217 Asientos en gradas en instalaciones deportivas

2.500,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 EDINST020117 Adecuación baños centros enseñanza primaria

10.000,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 EDINST020217 Reformas en Colegio Oltà 50.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 EDINST020317 Paneles fachada centro enseñanza infantil Silene

10.000,00

60.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 EDINST030117 Primera Fase ampliación cementerio 60.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018 EDINST030118 Primera Fase ampliación cementerio 181.750,00

12.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 EDINST050117 Acondicionamiento Auditorio Casa Cultura

12.175,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018 EDINST050118 Acondicionamiento Auditorio Casa Cultura

109.375,00

28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 EDINST050217 Ludoteca Casa de Cultura 28.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018 EDINST050218 Ludoteca Casa de Cultura 252.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 EDINST050317 Reparación fachada exterior Casa Cultura

5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018 EDINST050318 Reparación fachada exterior Casa Cultura

45.000,00

36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 EDINST060117 Acondicionamiento y vallado en zona infantil parque cultural y de ocio

36.000,00


2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 -- -- -- Coste Total


9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 EDINST070117 Acceso red eléctrica Casa Nova (certif final obras)

9.400,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 EDINST070217 Acondicionamiento interior Casa Nova 50.000,00

0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 2.017 EDINST080117 3ª Fase edificio Calle Puerto Santamaría (Centro Cultural "Unión Musical")

250.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018 EDINST080118 3ª Fase edificio Calle Puerto Santamaría (Centro Cultural "Unión Musical")

250.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019 EDINST080119 3ª Fase edificio Calle Puerto Santamaría (Centro Cultural "Unión Musical")

250.000,00

16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INFORM010117 Equipos informáticos para técnicos CPDy otros técnicos especializados

16.500,00

12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI010117 Vehículos servicio pintura vial 12.000,00

9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI010217 Vehículos servicio calidad urbana 9.000,00

2.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI010317 Vehículos protección civil 2.375,00

4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI010417 Vehículos medio ambiente 4.100,00

60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI030117 Obra civil para soterramiento de contenedores

60.000,00

113.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI040117 Inversiones varias en servicios municipales

113.025,00

2.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI040217 Reparación Bomba sumergible para Las Salinas

2.325,00

1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI040317 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para cementerio

1.100,00

7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI040417 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para jardinería

7.100,00

6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI040517 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para cultura

6.250,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI040617 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para servicios generales

30.000,00


2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 -- -- -- Coste Total


1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI040717 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones deportivas

1.500,00

3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI040817 Mobiliario servicios generales 3.500,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI040917 Maquinaria, instalaciones y utillaje perrera municipal

1.000,00

7.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI041017 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para playas

7.250,00

2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI041117 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para piscina municipal

2.650,00

13.875,00 0,00 16.975,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI041217 Señalización ruta ornitológica 30.850,00

5.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI041317 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones medio ambiente

5.425,00

70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI041417 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones centro cívico tercera edad

70.000,00

1.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI041517 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones policía local

1.775,00

70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 INVARI041617 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones casa de cultura

70.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.150,00 2.017 PAMUSU010117 Gastos a determinar financiados con ingresos PMS

225.150,00

275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 PAMUSU010217 Dotación a PPS para convenio expropiatorio Rotondas N-332 (suelo no incluido en PAI Pou Roig)

275.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 PAMUSU010317 Expropiaciones rogadas u otras adquisiciones

1.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 SEGOPU010117 Suministros equipamiento Policía Local 20.000,00

47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 SEGOPU020117 Vehículos Policía Local 47.000,00

25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 SEGOPU040117 Obras retén Policía Local 25.000,00

45.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 VIAPUB010117 Implantación acera bici Avda. Jaume I 45.400,00


2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 -- -- -- Coste Total


26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 VIAPUB010217 Luminarias alumbrado público 26.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018 VIAPUB010218 Luminarias alumbrado público 104.000,00

19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 VIAPUB010317 Urb. Vial Pda Enginent 19.500,00

16.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 VIAPUB010417 Gastos de reposición vallas y similares en ejecución de convenios urbanísticos

16.450,00

150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 VIAPUB010517 Obras complementarias en obras de mejora del acceso a Calp desde N-332 (Variación instalaciones telefónicas y otros)

150.000,00

37.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 VIAPUB010617 Urbanización vial acceso Casa Nova 37.825,00

35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 VIAPUB010717 Mobiliario urbano 35.000,00

40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 VIAPUB010817 Obra civil instalación postes recarga vehículos eléctricos

40.000,00

9.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 VIAPUB010917 Ejecución de tres pasos de peatones en la intersección entre la Avda. Jauime I y las calles Austria y Suecia

9.975,00

79.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 VIAPUB020117 Acondicionamiento y bacheo de viales 79.625,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018 VIAPUB020118 Acondicionamiento y bacheo de viales 318.475,00

164.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 VIAPUB020217 Plan de revitalización de La Manzanera Zona I

164.175,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 VIAPUB020317 Asfaltados en urb. La Manzanera (Fase II)

20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018 VIAPUB020318 Asfaltados en urb. La Manzanera (Fase II)

80.000,00

5.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017 VIAPUB020417 Reparación vial acceso Urb. La Manzanera, tramo C.P. Nou Paternina

5.075,00

134.750,00 0,00 224.600,00 0,00 0,00 0,00 2.017 VIAPUB020517 Reparación y acondicionamiento Av. Gabriel Miró, Av. Ifach y calle La Niña

359.350,00

0,00 0,00 389.675,00 389.675,00 0,00 0,00 2.017 PROCOM010117 Plan EDUSI 779.350,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018 PROCOM010118 Plan EDUSI 1.211.250,00


2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 -- -- -- Coste Total


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019 PROCOM010119 Plan EDUSI 1.359.450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.020 PROCOM010120 Plan EDUSI 866.200,00



1.902.200,00 18.000,00 631.250,00 639.675,00 155.525,00 225.150,00 -- -- total inversiones 9.290.850,00

11.2.2.- Inversiones en el cuatrienio

Código Denominación Coste TotalProgramación plurianual

2.017 2.018 2.019 2.020 resto

AGUAPR010117 Planta desalinizadora 155.525,00 155.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGUAPR020117Gastos a determinar financiados con participación en beneficios Aguas de Calpe

18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST010117 Pista de baloncesto 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST010217 Asientos en gradas en instalaciones deportivas 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST020117 Adecuación baños centros enseñanza primaria 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST020217 Reformas en Colegio Oltà 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST020317 Paneles fachada centro enseñanza infantil Silene 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST030117 Primera Fase ampliación cementerio 60.600,00 60.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST030118 Primera Fase ampliación cementerio 181.750,00 0,00 181.750,00 0,00 0,00 0,00

EDINST050117 Acondicionamiento Auditorio Casa Cultura 12.175,00 12.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST050118 Acondicionamiento Auditorio Casa Cultura 109.375,00 0,00 109.375,00 0,00 0,00 0,00

EDINST050217 Ludoteca Casa de Cultura 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.017 2.018 2.019 2.020 resto

EDINST050218 Ludoteca Casa de Cultura 252.000,00 0,00 252.000,00 0,00 0,00 0,00

EDINST050317 Reparación fachada exterior Casa Cultura 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST050318 Reparación fachada exterior Casa Cultura 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00

EDINST060117Acondicionamiento y vallado en zona infantil parque cultural y de ocio

36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST070117 Acceso red eléctrica Casa Nova (certif final obras) 9.400,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST070217 Acondicionamiento interior Casa Nova 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST0801173ª Fase edificio Calle Puerto Santamaría (Centro Cultural "Unión Musical")

250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00


250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

INFORM010117Equipos informáticos para técnicos CPD y otros técnicos especializados

16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI010117 Vehículos servicio pintura vial 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI010217 Vehículos servicio calidad urbana 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI010317 Vehículos protección civil 2.375,00 2.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI010417 Vehículos medio ambiente 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI030117 Obra civil para soterramiento de contenedores 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI040117 Inversiones varias en servicios municipales 113.025,00 113.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI040217 Reparación Bomba sumergible para Las Salinas 2.325,00 2.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI040317Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para cementerio

1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI040417Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para jardinería

7.100,00 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI040517 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para cultura 6.250,00 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI040617Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para servicios generales

30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.017 2.018 2.019 2.020 resto

INVARI040717Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones deportivas

1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI040817 Mobiliario servicios generales 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI040917 Maquinaria, instalaciones y utillaje perrera municipal 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI041017 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para playas 7.250,00 7.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI041117Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para piscinamunicipal

2.650,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI041217 Señalización ruta ornitológica 30.850,00 30.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI041317Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones medio ambiente

5.425,00 5.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI041417Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones centro cívico tercera edad

70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI041517Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones policía local

1.775,00 1.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI041617Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones casa de cultura

70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAMUSU010117 Gastos a determinar financiados con ingresos PMS 225.150,00 225.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAMUSU010217Dotación a PPS para convenio expropiatorio Rotondas N-332 (suelo no incluido en PAI Pou Roig)

275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAMUSU010317 Expropiaciones rogadas u otras adquisiciones 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGOPU010117 Suministros equipamiento Policía Local 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGOPU020117 Vehículos Policía Local 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGOPU040117 Obras retén Policía Local 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB010117 Implantación acera bici Avda. Jaume I 45.400,00 45.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB010217 Luminarias alumbrado público 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB010218 Luminarias alumbrado público 104.000,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB010317 Urb. Vial Pda Enginent 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB010417Gastos de reposición vallas y similares en ejecución de convenios urbanísticos

16.450,00 16.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.017 2.018 2.019 2.020 resto

VIAPUB010517Obras complementarias en obras de mejora del acceso a Calp desde N-332 (Variación instalaciones telefónicas y otros)

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB010617 Urbanización vial acceso Casa Nova 37.825,00 37.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB010717 Mobiliario urbano 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB010817Obra civil instalación postes recarga vehículos eléctricos

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB010917Ejecución de tres pasos de peatones en la intersección entre la Avda. Jauime I y las calles Austria y Suecia

9.975,00 9.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB020117 Acondicionamiento y bacheo de viales 79.625,00 79.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB020118 Acondicionamiento y bacheo de viales 318.475,00 0,00 318.475,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB020217 Plan de revitalización de La Manzanera Zona I 164.175,00 164.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB020317 Asfaltados en urb. La Manzanera (Fase II) 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB020318 Asfaltados en urb. La Manzanera (Fase II) 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB020417Reparación vial acceso Urb. La Manzanera, tramo C.P.Nou Paternina

5.075,00 5.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB020517Reparación y acondicionamiento Av. Gabriel Miró, Av. Ifach y calle La Niña

359.350,00 359.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROCOM010117 Plan EDUSI 779.350,00 779.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROCOM010118 Plan EDUSI 1.211.250,00 0,00 1.211.250,00 0,00 0,00 0,00

PROCOM010119 Plan EDUSI 1.359.450,00 0,00 0,00 1.359.450,00 0,00 0,00

PROCOM010120 Plan EDUSI 866.200,00 0,00 0,00 0,00 866.200,00 0,00

PROCOM010121 Plan EDUSI 453.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.000,00

PROCOM010122 Plan EDUSI 238.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.550,00

-- total inversiones 9.290.850,00 3.571.800,00 2.551.850,00 1.609.450,00 866.200,00 691.550,00


11.3.- Inversiones en el ejercicio y en el cuatrienio, por proyecto de inversión

Código Denominación AñoInicio

Año Fin Coste Total 2.017 2.018 2.019 2.020 resto

AGUAPR01 PLANTA DESALINIZADORA 2.017 2.017 155.525,00 155.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGUAPR02 INVERSIONES SIN DETERMINAR servicio aguas

2.017 2.017 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST01 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

2.017 2.017 38.500,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST02 CENTROS DE ENSEÑANZA 2.017 2.017 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST03 CEMENTERIO MUNICIPAL 2.017 2.018 242.350,00 60.600,00 181.750,00 0,00 0,00 0,00

EDINST05 CASA CULTURA 2.017 2.018 451.550,00 45.175,00 406.375,00 0,00 0,00 0,00

EDINST06 PARQUES Y JARDINES 2.017 2.017 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST07 EDIFICIOS CATALOGADOS y PROTEGIDOS PGOU

2.017 2.017 59.400,00 59.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST08 OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES 2.017 2.019 750.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

INFORM01 EQUIPOS INFORMÁTICOS 2.017 2.017 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI01 PARQUE MÓVIL MUNICIPAL 2.017 2.017 27.475,00 27.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI03 RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA

2.017 2.017 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI04 INV VARIAS EN SERVICIOS MUNICIPALES

2.017 2.017 353.750,00 353.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAMUSU01 BIENES PATRIMONIALES DE USO PÚBLICO

2.017 2.017 501.150,00 501.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGOPU01 ARMAMENTO, EQUIPOS DEFENSA Y OTROS POLICÍA LOCAL

2.017 2.017 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGOPU02 VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL 2.017 2.017 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGOPU04 EDIFICIOS E INSTALACIONES POLICÍA LOCAL

2.017 2.017 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Año Fin Coste Total 2.017 2.018 2.019 2.020 resto

VIAPUB01 INVERSIÓN NUEVA EN VÍAS PÚBLICAS

2.017 2.022 484.150,00 380.150,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB02 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN VÍAS PÚBLICAS

2.017 2.018 1.026.700,00 628.225,00 398.475,00 0,00 0,00 0,00

PROCOM01 Plan EDUSI 2.017 2.022 4.907.800,00 779.350,00 1.211.250,00 1.359.450,00 866.200,00 691.550,00

-- total proyectos de inversión comprob 0,00 9.290.850,00 3.571.800,00 2.551.850,00 1.609.450,00 866.200,00 691.550,00

11.4.- Inversiones en el ejercicio y en el cuatrienio, por programa de inversión


AñoFin

Coste Total 2.017 2.018 2.019 2.020 resto

AGUAPR AGUAS POTABLES Y RESIDUALES 2.017 2.017 173.525,00 173.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDINST EDIFICIOS e INSTALACIONES MUNICIPALES

2.017 2.019 1.647.800,00 559.675,00 838.125,00 250.000,00 0,00 0,00

INFORM INFORMATIZACION MUNICIPAL 2.017 2.017 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVARI INVERSIONES VARIAS EN SERVICIOS MUNICIPALES

2.017 2.017 441.225,00 441.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAMUSU PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

2.017 2.017 501.150,00 501.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGOPU SEGURIDAD Y ORDEN ÚBLICO 2.017 2.017 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIAPUB VÍAS PÚBLICAS 2.017 2.018 1.510.850,00 1.008.375,00 502.475,00 0,00 0,00 0,00

PROCOM PROGRAMAS COMPLEJOS 2.017 2.022 4.907.800,00 779.350,00 1.211.250,00 1.359.450,00 866.200,00 691.550,00

-- total programas de inversión -- -- 9.290.850,00 3.571.800,00 2.551.850,00 1.609.450,00 866.200,00 691.550,00


11.5.- Resumen de financiación de inversiones proyectadas

denominación financiación 2.017 2.018 2.019 2.020 2017-2020 resto clave financ

INGRESOS ORDINARIOS 1.642.325,00 1.223.250,00 0,00 0,00 2.865.575,00 0,00 IO

INGRESOS ORDºs finan afectada 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 IO fa

SUBVENCIONES 657.375,00 605.625,00 679.725,00 433.100,00 2.375.825,00 345.775,00 SUBV

PRESTAMO 639.675,00 855.625,00 929.725,00 433.100,00 2.858.125,00 345.775,00 PTMO

Canon planta desaladª (subcº 39600) 155.525,00 0,00 0,00 0,00 155.525,00 0,00 DESAL canon

Fondo PMS no afecº VPO (subcº 39701) 225.150,00 0,00 0,00 0,00 225.150,00 0,00 FPMS nfa

totales 3.338.050,00 2.684.500,00 1.609.450,00 866.200,00 8.498.200,00 691.550,00 --


11.6.- Resumen sostenibilidad financiera inversiones proyectadas

códigos DENOMINACIÓNINVERSIÓN

INVERSIÓNTOTAL

descripción dela inversión

Objetivos de la inversión gasto demantenimiento

posiblesingresos

posiblereducciónde gastosactuales

Observaciones

AGUAPR010117 Planta desalinizadora 5.990.135,15 Ejecución de una planta desalinizadora

Aumentar la capacidad del suministro de agua potable a la población, financiando la inversión con ingresos afectados por canon específico recaudado con ocasión de la solicitud de licencia de obras

Instalación destinada a ser cedida a Empresa Mixta de Abastecimiento y Servicios de Calpe,S.A. (Aguas de Calpe) para la prestación del servicio.

Gastos con posible repercusión en el precio privadodel suministro de agua potable.

No Encomendada a Aguasde Calpe la realización inicial de estudios para evaluación de necesidades y definición de las actuaciones a realizar.

AGUAPR020117 Gastos a determinar financiados con participación en beneficios Aguas de Calpe

523.687,00 Actuaciones a realizar pendientes de definición

Inversiones a determinar financiadas con ingresos afectados correspondientes a la participación en beneficios de Aguas de Calpe

A determinar Gastos con posible repercusión en el precio privadodel suministro de agua potable.

A definir A definir

EDINST010117 Pista de baloncesto 36.000,00 Pista (azul) de baloncesto

Reparación y acondicionamiento pista azul de baloncesto

Ordinario No No --

EDINST010217 Asientos en gradas en instalaciones deportivas

2.500,00 Id. Denominación

Id. Denominación Reposiciónes puntuales

No No Campo de futbol y Pabellón ifach

EDINST020117 Adecuación baños centrosenseñanza primaria

10.000,00 Adaptación de vestuario para alumno con discapacidad.

Posibilitar el uso de las instalaciones por alumnos con discapacidad, para una mejor integración en el centro.

No aumenta el existente.

No No --

EDINST020217 Reformas en Colegio Oltà 50.000,00 Reforma de los módulos de aseos.

Instalaciones deterioradas que exigen renovación y adaptación a normativa vigente.

No aumenta el existente.

No No --

EDINST020317 Paneles fachada centro enseñanza infantil Silene

10.000,00 Adquisición de paneles con las prestaciones adecuadas parael revestimiento de la fachada, con retirada de los existentes.

Garantizar la seguridad de la fachada del edificio y el aspecto exterior origina, ante el deterioro de los paneles existentes y falta deseguridad en los anclajes a la fachada. Protección de la base existente.

Pintura cada 10 años.

No No --



INVERSIÓNTOTAL



posiblesingresos


Observaciones

EDINST030117 Primera Fase ampliación cementerio

242.310,38 Ampliación de nichos y cementerio continuando la disposición del diseño original.

Dar respuesta a la demandaexistente, según estadística anual, ante la disminución de los nichos disponibles y el crecimiento de la demanda.

No modifica el existente.

A definir en ordenanza fiscal.

No Se contempla el desvíocon carácter previo de una línea de media tensión eléctrica existente que impide la ejecución de la ampliación.

EDINST050117 Acondicionamiento Auditorio Casa Cultura

121.505,00 Cambio de suelo, iluminación de suelo, cambio de butacas.

Deterioro de las instalaciones existentes. Adaptación a la normativa vigente. Disminución del mantenimiento, mayor funcionalidad y adaptación anormativa vigente.

Se reduce el mantenimiento actual.

No No --

EDINST050217 Ludoteca Casa de Cultura 280.000,00 Ejecución de ludoteca en la Casa de Cultura.

Dotar a la Casa de Cultura de espacios para atender a los niños durante las actividades de los adultos. Posibilidad de asistencia a actividades de padres y niños en simultaneidad de horarios.

Tres personas parala atención del servicio.

A determinar en ordenanza fiscal

No --

EDINST050317 Reparación fachada exterior Casa Cultura

50.000,00 Pintura exterior de la fachada y elementos auxiliares.

Renovar imagen y evitar el deterioro de la fachada, antedl deterioro del revestimiento existente. .

Ordinario No No --

EDINST060117 Acondicionamiento y vallado en zona infantil parque cultural y de ocio


Vallado y suelo de caucho en zona infantil de juegos .

No tiene. Arreglos puntuales de escasa repercusióneconómica.

No No --

EDINST070117 Acceso red eléctrica Casa Nova (certif final obras)

9.390,37 Ejecucuión de C.T, C. Seccionamientoy maniobra y lineas de B.T.

Finalización de obras iniciadas en el ejercicio anterior que no ejecutadas dentro del mismo según previsión.

Ordinario. No No Obras adjudicadas en ej anterior que quedaron pendientes de finalización y facturación



INVERSIÓNTOTAL



posiblesingresos


Observaciones

EDINST070217 Acondicionamiento interior Casa Nova

50.000,00 Reparación de cubierta sala usos múltiples, colocación de puertas de acceso y varios remates de saneado de fisuras en paramentos y pintura.

Habilitar un edificio con posibilidades múltiples y actualmente en desuso pararealizar actividades de docencia. Optimizar recursos municipales existentes.

Ordinario A determinar en ordenanza fiscal

No Se ha urbanizado el exterior y se ha dotado al edificio de suministros de agua y luz.

EDINST080117 3ª Fase edificio Calle Puerto Santamaría (CentroCultural "Unión Musical")

750.000,00 Continuación dela ejecución de las obras del edificio, actualmente en fase de estructura.

Ubicar dependencias municipales y de la Unión Musical, según convenio. Finalizar las obras del edificio.

Dotación de personal y mantenimiento ordinario del edificio, en la parte destinada a dependencias municipales

No Posible reducción de gastos actuales en alquileres

Prioridad en ejecutar el cerramiento de fachaday las cubiertas para garantizar la seguridad en el edificio.

INFORM010117 Equipos informáticos paratécnicos CPD y otros técnicos especializados


Adquisición puntual de equipos informáticos para servicios especializados

Ordinario No No --

INVARI010117 Vehículos servicio pintura vial


Furgoneta para el servicio Ordinario No No --

INVARI010217 Vehículos servicio calidad urbana


Furgoneta para el servicio Ordinario No No --

INVARI010317 Vehículos protección civil 2.364,19 Id. Denominación

Accesorios vehícvulo existente (sirena y otros)

Ordinario No No --

INVARI010417 Vehículos medio ambiente 4.088,00 Id. Denominación

Un triciclo eléctrico de cargade alta capacidad para trasportar material de pequeño tamaño entre dependencias municipales, transportar correo, etc.;, así como dos bicicletas eléctricas con batería de ión litio de 3,4 kg,

Ordinario No No --

INVARI030117 Obra civil para soterramiento de contenedores


Ampliación del número de contenedores soterrados no incluidos en contrato actual.

No. No No --



INVERSIÓNTOTAL



posiblesingresos


Observaciones

INVARI040117 Inversiones varias en servicios municipales


Inversiones de necesidad sobrevenida.

A determinar No No --

INVARI040217 Reparación Bomba sumergible para Las Salinas


Mantenimiento del nivel freático de Las Salinas

Ordinario No No --

INVARI040317 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para cementerio


Limpiador karcher y otros Ordinario No No --

INVARI040417 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para jardinería


Desbrozadora y otros Ordinario No No --

INVARI040517 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para cultura


Proyector Casa Cultura y otros

Ordinario No No --

INVARI040617 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para servicios generales


Video-acta, micrófonos Pleno y otros

Ordinario No No --

INVARI040717 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones deportivas


Id. Denominación Ordinario No No --

INVARI040817 Mobiliario servicios generales


Sillones, cortinas y otros Ordinario No No --

INVARI040917 Maquinaria, instalaciones y utillaje perrera municipal

986,45 Id. Denominación

Reposiciones Ordinario No No --

INVARI041017 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para playas


Bombas, aondicionador aire y otros

Ordinario No No --

INVARI041117 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para piscina municipal


Taladro, camilla hidráulica, guardamotor riego

Ordinario No No --

INVARI041217 Señalización ruta ornitológica

30.830,80 Aportación municipal a la inversión para la que se solicita subvención de la Agencia Valenciana de Turismo

Instalación de cartelería para cuatro rutas ornitológicas

Ordinario No No --



INVERSIÓNTOTAL



posiblesingresos


Observaciones

INVARI041317 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones medio ambiente


Martillo electrico, taladro atornillador, medidor acústico

Ordinario No No --

INVARI041417 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones centro cívicotercera edad


Sustitución equipos aire acondicionado

Ordinario No No --

INVARI041517 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones policía local



Ordinario No No --

INVARI041617 Maquinaria, instalaciones y utillaje varios para instalaciones casa de cultura



Ordinario No No --

PAMUSU010117 Gastos a determinar financiados con ingresos PMS


A determinar A determinar No No --

PAMUSU010217 Dotación a PPS para convenio expropiatorio Rotondas N-332 (suelo no incluido en PAI Pou Roig)


Expropiación terrenos necesarios para acceso a rotondas

-- -- -- --

PAMUSU010317 Expropiaciones rogadas u otras adquisiciones


Testimonial, recordatorio de la posible existencia de solicitudes de expropiaciones rogadas por las unidades de actuación cedidas al Ayuntamiento en su día.

-- -- -- --

SEGOPU010117 Suministros equipamiento Policía Local

20.000,00 Adquisición de armas, cahalecos antibalas, defensas y similares

Dotación a la policía local deelementos que posibiliten el normal desarrollo del servicio

Ordinario No No --

SEGOPU020117 Vehículos Policía Local 47.000,00 Compra de moto y de vehículo de atestados

Necesidades del servicio de policía local

Ordinario No No Solicitud verbal concejalía de tráfico y seguridad ciudadana



INVERSIÓNTOTAL



posiblesingresos


Observaciones

SEGOPU040117 Obras retén Policía Local 25.000,00 Tratamiento hidrófugo de lasfachadas mediante la aplicación de revestimiento continuo.

Dar solución a la constantesfiltraciones de agua procedente de la lluvia a través de la fachada. Garantizar la salubridad de los espacios interiores.

Ordinario No No --

VIAPUB010117 Implantación acera bici Avda. Jaume I

45.387,13 Ejecución de acera bici en la avda. Jaume I.

Desarrollo del Plan Municipal Bici - Calp

Repintado cada 2 -3 años de las zonas mas desgastada.

No No --

VIAPUB010217 Luminarias alumbrado público

130.000,00 Luminarias de energía solar

Alumbrado en vías públicas que no disponen del mismo

Ordinario No No --

VIAPUB010317 Urb. Vial Pda Enginent 19.500,00 Reparación rotura pavimento

Seguridad del tráfico rodadoy de peatones. Aseguramiento de la seguridad viaria

No tiiene. Arreglos puntuales de escasa repercusióneconomica.

No No --

VIAPUB010417 Gastos de reposición vallas y similares en ejecución de convenios urbanísticos


Id. Denominación -- -- -- --

VIAPUB010517 Obras complementarias enobras de mejora del acceso a Calp desde N-332(Variación instalaciones telefónicas y otros)


Actuaciones no incluidas en el proyecto referentes a telefonía e hincas de servicios afectados, que no pueden ser asumidas dentrodel contrato por la Diputación Provincial.

-- -- -- --

VIAPUB010617 Urbanización vial acceso Casa Nova


Aportación a Diputación Provincial del 50 por 100 delcoste presupuestado por Telefónica para el desvío de instalaciones en rotondas N-332.

-- -- -- --

VIAPUB010717 Mobiliario urbano 35.000,00 Bancos Calle LaNiña, JardinerasCaalle Portalet (2016)

Incremento de la calidad urbana de la vía pública

Ordinario No No --

VIAPUB010817 Obra civil instalación postes recarga vehículos eléctricos


Facilitar la implantación del vehículo eléctrico en el municipio


No --



INVERSIÓNTOTAL



posiblesingresos


Observaciones

VIAPUB010917 Ejecución de tres pasos de peatones en la intersección entre la Avda.Jauime I y las calles Austria y Suecia


Los pasos de cebra actualesquedan alejados para los peatones, por lo que se pretende evitar posibles accidentes, adecuando los pasos a la zona donde realmente cruzan los peatones.


No --

VIAPUB020117 Acondicionamiento y bacheo de viales

398.088,55 Arreglo del pavimento de aglomerado asfáltico de la calzada, cuyas deficiencias se han visto mayoradas como consecuencia del temporal de lluvias de finales de enerode 2017.

Seguridad del tráfico rodadoy de peatones. Arreglar los desperfectos del pavimento de la calzada.

No tiiene. Reasfaltar al final de la vida util.

No No --

VIAPUB020217 Plan de revitalización de La Manzanera Zona I

164.167,50 Acondicionamiento de viales, aceras y alumbrado publico fundamentalmente. Aportación municipal Obrasa ejecutar por Dip Prov PPOS 2015-2017), adjudicación obras DP E-5524, de 05/04/2017

Seguridad del tráfico rodadoy de peatones. Entre otras, cumplir accesibilidad mediante el ensanche de aceras.


No No --

VIAPUB020317 Asfaltados en urb. La Manzanera (Fase II)

100.000,00 Acondicionamiento de viales, aceras y alumbrado publico fundamentalmente.

Seguridad del tráfico rodadoy de peatones. Entre otras, cumplir accesibilidad mediante el ensanche de aceras.


No No --



INVERSIÓNTOTAL



posiblesingresos


Observaciones

VIAPUB020417 Reparación vial acceso Urb. La Manzanera, tramo C.P. Nou Paternina

5.057,13 Reparación provisional grietas en calzada y aceras.

Seguridad del tráfico rodadoy de peatones. Aseguramiento de la seguridad viaria


No No --

VIAPUB020517 Reparación y acondicionamiento Av. Gabriel Miró, Av. Ifach y calle La Niña

359.327,31 Arreglo del pavimento de adoquines de lacalzada, cuyas deficiencias se han visto mayoradas como consecuencia del temporal de lluvias de finales de enerode 2017.

Seguridad del tráfico rodadoy de peatones. Arreglar los desperfectos del pavimento de adoquines de la calzada.

Recebado con lechada de cemento cada 5 años o bien después de cada episodio de lluvias intensas.

No No --

PROCOM010117 Plan EDUSI 4.907.617,60 2ª Convocatoriaayudas para Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado

-- A determinar A determinar en ordenanza fiscal

A determinar --


12ANNEX DE BENEFICIS FISCALSPressupost 2017aprovació definitiva

2017_12 ANEXO BENEFICIOS FISCALES 343

12.- ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES

Sin contenido

2017_12 ANEXO BENEFICIOS FISCALES 344

13

ANNEX DE CONVENIS AMB LA GENERALITAT VALENCIANA EN MATÈRIA DE GASTO SOCIALPressupost 2017aprovació definitiva

2017_13 ANEXO CONVENIOS GV GASTO SOCIAL 345

13.- ANEXO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA GENERALITAT VALENCIANA ENMATERIA DE GASTO SOCIAL

No consta la existencia de convenios suscritos con la Generalitat Valenciana enmateria de gasto social.

Ello no obstante, es lo cierto que anualmente se viene concediendo por la Generalitatdiversas subvenciones, de conformidad con los presupuestos de la misma, siempre desde laperspectiva de que la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de laComunidad Valenciana establece como competencia propia de los municipios en su art. 33.3.k)la prestación de los servicios sociales, promoción, reinserción social y promoción de políticasque permitan avanzar en la igualdad efectiva de hombres y mujeres. La prestación de serviciossociales, por otra parte, por mandato del art. 34.c) de la misma ley se convierte en serviciomínimo obligatorio en los municipios con población superior a 20.000 habitantes.

2017_13 ANEXO CONVENIOS GV GASTO SOCIAL 346

14LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI ANTERIOR (2015)Pressupost 2017aprovació definitiva

2017_14 LIQUID PPTO EJ ANT 347

14.1.- Resultado presupuestario


14.2.- Remanente de Tesorería


14.3.- Estabilidad presupuestaria


14.4.- Regla de gasto


14.5.- Nivel de deuda viva


15

AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI ANTERIOR (2016)Pressupost 2017aprovació definitiva

2017_15 AVANCE DE LA LIQUIDACION EJ ANT 353

15.- AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2016)

15.1.- Resultado presupuestario provisional a 31/12


15.2.- Remanente de tesorería para gastos generales provisional a 31/12


pressupost general de l'ajuntament de … 2017 - aprobación...liquidaciÓn del presupuesto del...

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