Òdena 2011

+ Activitat

+ Protecció social

+ Formació i ocupació

Pressupost Pressupost 20112011

Prioritats davant la crisiPrioritats davant la crisi

Ajuntament d’Òdena

Pressupost i inversió Pressupost i inversió executadaexecutada

20011.375.716353.194

19991.489.5071.517.224

20001.202.394807.268

20046.584.259661.857

20022.034.476278.367

20036.063.638753.964

20074.233.4962.773.809

20053.511.0763.374.760

20066.327.4041.756.471

20103.846.1132.009.137

20083.477.4071.613.003

20094.685.4764.180.314

20115.038.554

1999-2002 2.956.055 € 2003-2006 6.547.053 € 2006-2010 10.576.264 €

Llegenda- Pressupost inicial- Inversió real executada

Ajuntament d’Òdena

Pressupost i Pressupost i endeutamentendeutament

20011.375.716

33,82 %

19991.489.507

54,82 %

20001.202.394

39,99 %

20046.584.259

26,09 %

20022.034.476

28,95 %

20036.063.638

22,04 %

20074.233.496

15,81 %

20053.511.076

23,44 %

20066.327.404

14,97 %

20103.846.113

29,03 %

20083.477.407

13,01 %

20094.685.476

32,86 %

20115.038.554

Llegenda- Pressupost inicial- Endeutament %- Línia límit 110%

Ajuntament d’Òdena

Pressupost, impostos i Pressupost, impostos i IPCIPC

2001260,22257,202,8%

1999240,11240,113,5%

2000243,73250,194,2%

2004291,46286,533,6%

2002273,89268,264,3%

2003283,18276,583,1%

2007344,57320,434,3%

2005308,72298,854,3%

2006325,91307,222,8%

2010367,40339,35

3%

2008327,85325,561,6%

2009372,60329,471,2%

2011365,73349,53

3%

Diferencia16,2 € any

Llegenda- Impost casa càlcul real- Impost casa càlcul IPC- IPC % real anual

Ajuntament d’Òdena

Situació impostos Situació impostos 20102010

Òdena378 €

Poble A603 €

Poble B549 €

Poble C401 €

Poble D394 €

Poble E657 €

Llegenda-Comparativa 6 municipis de la mancomunitat.-Import anual de IBI + escombraries d’un pis de 80/90 m2 al centre del poble.

Ajuntament d’Òdena

Evolució ingressosEvolució ingressos

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2007 2008 2009 2010 2011

Directes

Indirectes

Taxes i altres

Participació

Ajuntament d’Òdena

Evolució despesesEvolució despeses

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

2007 2008 2009 2010 2011

Ordinari

Inversió

Carrega

Ajuntament d’Òdena

Balanç eixos 2010Balanç eixos 2010

Ajuntament d’Òdena

Balanç eixos 2010Balanç eixos 2010

1

Pavelló poliesportiu

Accés a la Torre i recuperació del turó

Zona esportiva al pla de la Masia

Projecte casal d’avis, centre de dia i biblioteca.

2

Ajuts socials individualitzatsMes de 681 consultesMes de 124 expedients

56 Ajuts d’educació

Projecte posat en marxa del pla de barris

3

Mes de 60 persones formades en TI.

Plans d’ocupació per 21 persones.

142 Entrevistes i 398 assessoraments.

81 persones han trobat feina

+ Inversions

+ Protecció social

+ FormacióPromoció

econòmica

Ajuntament d’Òdena

Balanç econòmic 2010Balanç econòmic 2010

SALDOPositiu

DEUTEMolt baix

TRESORERIASolvent

1.018.557 €

29,03 %

80,97 %

Economiasanejada

Ajuntament d’Òdena

Context soci econòmicContext soci econòmic

+ Atur

+ Necessitat social

+ Equipaments

- Ingressos

- Inversió privada

- Empreses

Ajuntament d’Òdena

Prioritats 2011Prioritats 2011

Activitat sostinguda. +Inversions, manteniment, planificació i activació del

patrimoni.

Protecciósocial

FormacióOcupació

Activitat

Reforçament de la protecció social i els ajuts.+ Projectes socials.

Increment de la formació i de la promoció econòmica.

+ Polítiques actives d’ocupació

Els tres eixos prioritaris del pressupost 2011 es complementen i es reforcen.

Ajuntament d’Òdena

+ Activació

+ Protecció social

+ Formació i ocupació

Inversió sostinguda, planificació i manteniment.Activació del patrimoni cultural.Activació dels nous equipaments.

Formació de noves tecnologies, Internet, ofimàtica i aula oberta.Atenció ocupacional, mòduls i plans d’ocupació, treball barris. Oficina econòmica en xarxa , ajudar inversions, emprenedors etc

Projectes socials pla de barris.Continuar amb ajuts d’educació, material, menjador i transport.Reforçament de l'assistència social.

Detall prioritats 2011Detall prioritats 2011

Ajuntament d’Òdena

Resum pressupost Resum pressupost 20112011

DESPESES1 Despeses de personal 1.371.003,43

2 Despeses corrents en bens i serveis 1.552.835,84

3 Despeses financeres 64.679,40

4 Transferències corrents 328.035,59

6 Inversions 1.502.138,56

9 Passius financers 219.861,79

TOTAL DESPESES 5.038.554,61INGRESSOS

1 Impostos directes. 2.120.000,00

2 Impostos indirectes. 60.000,00

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 487.407,50

4 Transferència corrents. 855.758,55

5 Ingressos patrimonials. 13.250,00

7 Transferències de capital. 974.314,25

9 Passius financers. 527.824,31

TOTAL INGRESSOS 5.038.554,61

Ajuntament d’Òdena

Pressupost despesesPressupost despeses

1%

4%

6%

30%

32%

27%

Inversions1.502.138,56

Inversions1.502.138,56

Despeses = 5.038.554,61 €

Transferències328.035,59

Transferències328.035,59

Financeres64.679,40

Financeres64.679,40

Bens i serveis1.552.835.84Bens i serveis1.552.835.84

Personal1.371.003.43

Personal1.371.003.43

Amortitzacions219.861,79

Amortitzacions219.861,79

Ajuntament d’Òdena

Pressupost ingressosPressupost ingressos

1%

0%

19% 17%

10%10%

43%

T. Capital 974.314,25T. Capital 974.314,25

Ingressos = 5.038.554,61 €

T. Corrents855.758,55T. Corrents855.758,55

Impostos indirectes60.000

Impostos indirectes60.000

Taxes i preus públics487.407,50

Taxes i preus públics487.407,50

Impostos directes2.120.000,00

Impostos directes2.120.000,00

Passius financers527.824,31

Passius financers527.824,31

Patrimonials 13.250,00

Patrimonials 13.250,00

Ajuntament d’Òdena

Capitol 1 - PersonalCapitol 1 - Personal

7%10%

38%

45%

ServeisServeis

Atenció personesAtenció persones

Carrecs electesCarrecs electes

AdministracióAdministració

Total personal = 1.371.003,43 €

Ajuntament d’Òdena

Centre de dia, casal i bibliotecaCentre de dia, casal i biblioteca 898.063 €

Ajuntament d’Òdena

Mini deixalleriaMini deixalleria 205.000 €

Ajuntament d’Òdena

Itineraris miradorsItineraris miradors 30.000 €

Ajuntament d’Òdena

Projecte Plaça majorProjecte Plaça major 49.345 €

Ajuntament d’Òdena

Projecte carrers prioritat invertidaProjecte carrers prioritat invertida 74.018 €

Ajuntament d’Òdena

Oficina, pissarra electrònicaOficina, pissarra electrònica 2.200 €

Ajuntament d’Òdena

Furgoneta infraestructuresFurgoneta infraestructures 4.500 €

Ajuntament d’Òdena

Oficina, equips informacióOficina, equips informació 2.360 €

Ajuntament d’Òdena

Oficina, programes informàticsOficina, programes informàtics 10.481 €

Ajuntament d’Òdena

Cementiri, porxada esquerraCementiri, porxada esquerra 34.000 €

Ajuntament d’Òdena

Mobiliari, antic consultoriMobiliari, antic consultori 3.000 €

Ajuntament d’Òdena

Nou enllumenat, Puig RabatNou enllumenat, Puig Rabat 219.168 €

Òdena 2011

+ Activitat

+ Protecció social

+ Formació i ocupació

““Prioritats davant la crisi”Prioritats davant la crisi”