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INFORME DE ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001 -2015
Empresa Fundiciones M&M S.A.S
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Carlos Andrés Pinzón Muñoz
Johan Camilo Moreno ZamundioJuliana Madrid Agudelo
Viky González Meléndez
Gestión Ambiental y Producción Más LimpiaDocente: Luis Gonzalo Palacio Henao
Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Universidad de Manizales
INTRODUCCIÓN
Las condiciones de desarrollo actual en el país, impulsan las acciones
que mejoran la productividad empresarial, con resultados
económicos importantes; en esa misma mediada la competencia
empresarial ha llevado a la industria a la implementación de sistemas
de gestión de calidad que permiten mejoras en sus procesos y por
ende mejores productos y servicios. Con lo anterior, y teniendo en
cuenta las implicaciones ambientales en los diferentes sectores
productivos, ha llevado además a la implementación de sistemas de
gestión ambiental que para su ejecución exige desarrollar revisión
inicial ambiental (R.I.A), donde es posible identificar, aspectos e
impactos ambientales, y el desarrollo de alternativas de mejora en
pro del cumplimiento de la normativa vigente.
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INTRODUCCIÓN
FUNDICIONES M&M S.A.S es una empresa que se encarga de la
elaboración de piezas en aluminio, cobre, bronce y hierro para la
industria petrolera. Esta empresa se encuentra en el sector
industrial, subsector siderúrgico y hace parte importante de
diferentes procesos productivos encadenados a este sector.
El presente documento pretende realizar una revisión inicial
ambiental (R.I.A) a la empresa FUNDICIONES M&M S.A.S. La R.I.A,
es necesaria para determinar el grado de requisitos cumplidos por
la empresa de manera inicial para poder certificarse en la ISO
14001-2015.
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OBJETIVOS
GENERAL
Realizar una Revisión Inicial Ambiental (R.I.A) para la empresa
FUNDICIONES M&M S.A.S bajo la norma ISO 14001-2015
ESPECIFICOS
Identificar los requisitos de obligatorio cumplimiento en ISO 14001-
2015
Analizar el grado de cumplimiento de FUNDICIONES M&M S.A.S
bajo el marco ISO 14001 -2015
Describir hallazgos encontrados en la R.I.A para la empresa
FUNDICIONES M&M S.A.S.
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
La empresa FUNDICIONES M&M S.A.S. tiene como objeto social la
fabricación y suministro de productos metálicos que satisfagan las
expectativas de sus clientes destinado a proveer soluciones
eficaces y funcionales para el desarrollo competitivo de su
negocio. Como empresa industrial, brinda el servicio de diseño y
fabricación de todo tipo de elementos metálicos. De igual forma,
ofrece el servicio de asesoría y acompañamiento para lograr la
satisfacción y conformidad de sus clientes.
Es una Compañía con unidad de acción bajo la modalidad de
Sociedad por Acciones Simplificada con el NIT- 900447918 - 1, bajo
la dirección del señor Orlando Moreno Moreno, quien cuenta con
más de 30 años de experiencia en la industria metalmecánica. Se
encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá en el barrio Santander
Calle 27 Sur 29 D 29.
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 6
EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001-20157
NUMERAL REQUISITO OBSERVACIÓN SOPORTES
4.0 Contexto de la organización
4.1 Comprensión de laorganización y de sucontexto
La empresa no ha determinado cuáles asuntosexternos e internos son necesarios y condicionan losobjetivos ambientales. Se hace necesario que seplanteen en primera instancia unos objetivosambientales que deben estar incluidos en un SGA.
Documento donde se incluyan lascondiciones ambientales capaces deafectar o de verse afectadas por laempresa.
4.2 Comprensión de laorganización
No se han identificado las diferentes partesinteresadas o grupos de interés que son afectados operciben que se afectan por culpa del desempeñoambiental que realiza la empresa. Se debenidentificar todas las partes interesadas desde unaperspectiva global de la empresa y el ciclo de vidade sus productos y servicios.
Documento con información sobrecomprensión de las necesidades yexpectativas de las partes interesadas.
4.3 Determinación delalcance del sistemade gestión
Para dar cumplimiento a este ítem, la empresa debeimplementar en primera instancia un SGA y elalcance del mismo (considerando el alcanceexterno e interno, las obligaciones de cumplimientodeterminadas una vez se conoce la legislación,todas las obligaciones, todas las expectativas de losgrupos de interés y las partes interesadas…), paraasí, incluir en este las diferentes actividades,productos y servicios que puedan tener aspectosambientales significativos.
Información documentada sobre el alcance,el cual debe estar disponible para las partesinteresadas.
4.4 Sistema de gestiónambiental
No se ha implementado un SGA, donde se incluyalos procesos necesarios y sus interacciones. Se debellevar a cabo un mapa de procesos donde semuestre las interacciones de estos en la empresa ylos aspectos ambientales relacionados a los mismos.
Documentación que contenga elestablecimiento, implementación,mantenimiento y mejora continua del SGA.
EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001-20158
NUMERAL REQUISITO OBSERVACIÓN SOPORTES
5.0 Liderazgo
5.1 Liderazgo ycompromiso
No hay constancia de liderazgo y compromiso de laalta dirección con respecto al SGA. Se recomiendarevisar la visión, la misión y los valores de la empresapara comprobar que se encuentran alineados conel objeto y la filosofía de la norma ISO 14001:2015.
Información documentada sobre rendiciónde cuentas del SGA.
5.2 Política ambiental No se ha implementado una política ambiental. Serecomienda que se la política ambiental serelacione con la misión y los valores de la empresa.
Documento que contenga políticaambiental dentro del SGA, la cual seaapropiada al propósito y contexto de laorganización, proporcione un marco dereferencia para el establecimiento de losobjetivos ambientales, incluya uncompromiso para la protección del medioambiente, incluya un compromiso decumplir con los requisitos legales y otrosrequisitos, incluya un compromiso de mejoracontinua del SGA.
La política ambiental debe estar incluidadentro del plan de comunicaciones y estardisponible para las partes interesadas.
5.3 Roles,responsabilidades yautoridades de laorganización
No se evidencia liderazgo de la alta dirección paraasignar responsabilidades y autoridades para quelos roles pertinentes se asignen y comuniquen dentrode la empresa. La asignación se puede realizarmediante la elaboración y la comunicación internade perfiles completos de los puestos de trabajo
Acta de trabajo donde se evidencie larevisión por parte de la dirección y de losdiferentes comités de la empresa.
EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001-20159
NUMERAL REQUISITO OBSERVACIÓN SOPORTES
6.0 Planificación
6.1 Acciones para abordarriesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades Al no estar implementado un SGA, no existe unaplanificación del mismo, donde se determinen lassituaciones de emergencia potenciales, incluidas las quepueden tener un impacto ambiental.
La organización debe mantener informacióndocumentada sobre los riesgos y oportunidadesque son necesarios atender y procesos necesariosespecificados desde el apartado 6.1.1 al apartado6.1.4
6.1.2 Aspectos ambientales No aplica ( Actividad individual)
6.1.3 Requisitos legales y otrosrequisitos
No se determina requisitos legales y otros requisitos arelacionados con los aspectos ambientales, ya que estosúltimos no se han determinado dentro de un SGA.
Información documentada de los requisitos legalesy otros requisitos.
6.1.4 Planificación deacciones
No se evidencia planificación en la toma de acciones conrespecto a los aspectos ambientales significativos, requisitoslegales y otros requisitos y riesgos y oportunidadesidentificados en el apartado 6.1.1; y la manera de integrare implementar las acciones en los procesos de un SGA o enotros procesos de negocio, así como la evaluación de laeficacia de esas acciones
6.2 Objetivos ambientales yplanificación paralograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales La empresa no cuenta con objetivos ambientalesestablecidos para las funciones y niveles pertinentes.
Mantener información documentada conrespecto a los objetivos ambientales los cualesdeben ser coherentes con la política ambiental, sermedibles, ser objeto de seguimiento, comunicarsey actualizarse según corresponda.
6.2.2 Planificación deacciones para lograrobjetivos ambientales
Al no haber unos objetivos ambientales establecidos, no sepuede considerar cómo se pueden integrar las accionespara el logro de esos objetivos a los procesos de negociode la empresa.
Documentación que evidencie una planificaciónpara el logro de los objetivos ambientales dondese determine qué se va a hacer, qué recursos serequieren, quién será el responsable, cuándo sefinalizará, cómo se evaluarán los resultados.
EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001-201510
NUMERAL REQUISITO OBSERVACIÓN SOPORTES
7.0 Apoyo
7.1 Recursos La empresa no ha determinado y proporcionado losrecursos necesarios para el establecimiento,implementación, mantenimiento y mejora de un SGA
7.2 Competencia No se evidencia que todas las personas de la empresatengan los conocimientos, la formación y la experiencianecesarios para asegurar que se realiza el trabajo deuna forma eficiente y no afecta el desempeñoambiental global de la empresa. Algunos medios paracomprobar la capacidad de una persona para aplicarconocimientos y habilidades para obtener resultadospuede ser a través de la observación de desempeño orealizando un test o cuestionario de conocimiento.
Conservar información documentadaapropiada como evidencia de lacompetencia.
7.3 Toma deconciencia
La empresa no ha implementado un SGA, una políticaambiental y no se han identificado unos aspectos eimpactos ambientales significativos, por tanto no esposible que las personas que realicen el trabajo bajo sucontrol, tomen conciencia al respecto. La empresadebe sensibilizar a os trabajadores en materia ambiental.
7.4 Comunicación La empresa no cuenta con un plan de comunicaciónambiental tanto interna como externamente pertinentesel SGA, ya que este no se ha implementado.
Documento sobre el plan de comunicaciónambiental donde se determine qué comunicar,cuándo comunicar, a quién comunicar y cómocomunicar. El plan de comunicaciones debeser según lo requieran sus requisitos legales yotros requisitos.
7.4.1 Generalidades AL momento que se implemente un SGA, se recomiendallevar a cabo un plan de comunicación ambiental paragenerar la competencia, toma de conciencia einformación y respuesta por partes interesadas.
Información documentada sobre el plan decomunicación ambiental enfocado a lo querealmente se refiere el SGA.
7.4.2 Comunicacióninterna
7.4.3 Comunicaciónexterna
EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001-201511
NUMERAL REQUISITO OBSERVACIÓN SOPORTES
7.5 Informacióndocumentada
No existe un SGA documentado. Se recomiendahacer un análisis de la relación de la informacióndocumentada del SGA, cuando este seimplemente, y el tamaño de la empresa, el tipo deactividades, productos y servicios, la complejidadde los procesos y sus interacciones, además de lascompetencias de las personas. Los documentosgenerados deben presentar actualización si seevidencian cambios en la organización.
Información documentada sobre el SGA.
7.5.1 Generalidades Información documentada sobre la NormaISO 14001:2015.
Documentación que la empresa determinecomo necesaria para eficacia del SGA.
7.5.2 Creación yactualización
Al crear y actualizar la información documentada,la empresa debe asegurarse de que lo siguiente seaapropiado: la identificación y descripción, elformato y la revisión y aprobación con respecto a laconveniencia y adecuación.
7.5.3 Control de lainformacióndocumentada
La información documentada con respecto al SGAdebe estar disponible y ser idónea para su uso,dónde y cuándo se necesite; y esté protegidaadecuadamente.
8.0 Operación
8.1 Planificación ycontrol operacional
Al no haberse implementado un SGA, la empresa noha establecido, implementado, controlado ymantenido los procesos necesarios para establecerunos requisitos de ese SGA.
Mantener información documentada en lamedida necesaria para tener la confianzaen que los procesos se han llevado a cabosegún lo planificado.
8.2 Preparación yrespuesta anteemergencias
La empresa no cuenta con un plan de controloperacional para evitar que sucedan situaciones deemergencia y se evidencie la capacidad derespuesta. La empresa debe realizar simulacro de losplanes de emergencia y revisar el contenido deforma periódica.
Información documentada de un plan decontrol operacional y de un plan deemergencia, en la medida necesaria paratener confianza en que los procesos se llevana cabo de la manera planificada
EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001-201512
NUMERAL REQUISITO OBSERVACIÓN SOPORTES
9.0 Evaluación del desempeño9.1 Seguimiento,
medición y análisis
9.1.1 Generalidades No se evidencia que la empresa realiceseguimiento, medición, análisis y evaluación de sudesempeño ambiental.
La empresa debe conservar informacióndocumentada apropiada como evidenciade los resultados de seguimiento, lamedición, el análisis y la evaluación.
9.1.2 Evaluación delcumplimiento
La empresa no ha establecido e implementado losprocesos necesarios para evaluar el cumplimientode sus requisitos legales y otros requisitos. Es muyimportante medir cada cierto tiempo y realizar otroanálisis después de obtener los resultados, ya queesto facilita la toma de decisiones y las accionesque apoyan la consecución de los objetivostrazados.
La empresa debe conservar informacióndocumentada como evidencia de losresultados de la evaluación decumplimiento.
NUMERAL REQUISITO OBSERVACIÓN SOPORTES
9.2 Auditoria interna9.2.1 Generalidades La empresa no ha establecido e implementado un
programa de auditoría interna que incluya lafrecuencia, los métodos, las responsabilidades, losrequisitos de planificación y la elaboración deinformes de sus auditorías internas. La empresa deberealizar auditorías internas dentro de los intervalos detiempo planificados para proporcionar informaciónsobre si el SGA cumple con todos los requisitos queexige la norma.
La empresa debe conservar informacióndocumentada como evidencia de laimplementación del programa de auditoría yde los resultados de esta.
9.2.2 Programa deauditoria interna
9.3 Revisión por ladirección
La empresa no cuenta con un SGA. La altadirección debe revisar el SGA; después que este sehaya implementado, a intervalos planificados, paraasegurarse de su conveniencia, adecuación yeficacia continuas.
La empresa debe mantener informacióndocumentada como evidencia de losresultados de las revisiones por la dirección
EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001-201513
NUMERAL REQUISITO OBSERVACIÓN SOPORTES
10 Mejora
10.1 Generalidades Al implementarse un SGA, se debendeterminar las oportunidades de mejora eimplementar las acciones necesarias paralograr los resultados previstos en este.
10.2 Noconformidad yaccióncorrectiva
Las acciones correctivas deben ser apropiadasa la importancia de los efectos de las noconformidades encontradas, incluidos losimpactos ambientales, cuando estos se hayandeterminado.
La organización debe conservarinformación documentada comoevidencia de la naturaleza de las noconformidades y cualquier accióntomada posteriormente, y los resultadosde cualquier acción correctiva.
10.3 Mejoracontinua
La empresa debe mejorar continuamente laconveniencia, adecuación y eficacia del SGA,cuando este se haya establecido eimplementado, para mejorar el desempeñoambiental.
ANÁLISIS GRADO DE CUMPLIMIENTO 14
La empresa FUNDICIONES M&M S.A.S.,
en la actualidad no ha establecido e
implementado un sistema de gestión
de calidad, por ende tampoco se
desarrollan acciones en el marco de
un Sistema de Gestión Ambiental,
teniendo en cuenta esto se desarrolló
al interior de la organización la
Revisión Inicial Ambiental (R.I.A), que
permitirá obtener información base
para desarrollar, implementar y
mantener un sistema de Gestión
Ambiental basado en la norma ISO
14001-2015.
ANÁLISIS GRADO DE CUMPLIMIENTO 15
Se realiza entonces el análisis de las necesidades para el
cumplimiento de los requisitos establecidos, encontrando que
no se cuenta con una política ambiental que permita
establecer los objetivos y metas ambientales; sin embargo, al
estudiar la matriz de requerimientos legales se da cumplimiento
de la normatividad vigente que aplica en el desarrollo de la
actividad económica.
Por otra parte, no se cuenta con ningún proceso
documentado, las actividades se desarrollan según el
conocimiento propio de los empleados de la organización.
Tampoco se cuenta con un plan de emergencias que permita
atender las posibles situaciones que se presenten.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16
La empresa no ha establecido e implementado un Sistema de
Gestión Ambiental, por lo que se recomienda en primera
instancia hacer una planificación donde se identifiquen todas
las partes interesadas desde una perspectiva global de la
empresa y el ciclo de vida de sus productos y servicios, se
defina la política ambiental, se identifique los aspectos
ambientales significativos, se tengan en cuenta los requisitos
legales y se defina todos los objetivos y metas ambiental que
se desean conseguir, además, se defina un programa de
gestión ambiental.
Como resultado de la Revisión Inicial Ambiental (R.I.A), se tiene
que la empresa no cuenta con ningún avance en la
implementación de un sistema de gestión ambiental; sin
embargo, presenta características que permitirían su
establecimiento, con la aplicación de las acciones necesarias
para el cumplimiento de los requisitos establecidos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17
Es necesaria la planificación, implementación y verificación de
un Sistema de Gestión Ambiental, establecido bajo los
requerimientos de la ISO 14001-2015, donde además, se vele
por el cumplimiento de la normatividad vigente. Se deberá
establecer un modelo de gestión para la empresa bajo el
concepto de PHVA.
La empresa debe identificar y aplicar procesos que respondan
a los requisitos solicitados por la norma, con implementación de
sistemas de control y registro del accionar cotidiano, que
permita un mejor desarrollo del proceso productivo, con la
documentación necesaria para su ejecución; adicionalmente,
se debe implementar los planes de emergencia necesarios,
que permitan el accionar en posibles eventos que pongan en
riesgo el personal, el proceso y el medio ambiente.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18
Al momento de implementarse el
Sistema de Gestión Ambiental, se
debe tener en cuenta las
estructuras y responsabilidades, la
formación, sensibilización y la
competencia del personal, la
comunicación, los documentos que
forman parte del Sistema de Gestión
Ambiental, control de dicha
documentación, control
operacional y los planes de
emergencia con su respectiva
respuesta.
19BIBLIOGRAFÍA
ICONTEC. (23 de Septiembre de 2015). NTC ISO 14001. Obtenido de
https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf
Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. (2014). Unidad dos. Gestión
Ambiental Empresarial. Manizales.